COMUNE DI PERUGIA · - Comunicazione istituzionale relativamente agli URP - Scuola di...

COMUNE DI PERUGIA

RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Art. 151, comma 6, e Art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 – PCEL n. 3.162)

Relazione Rendiconto 2009 2

Introduzione

L’ordinamento finanziario e contabile dispone che il rendiconto costituisce una articolata

rappresentazione delle operazioni intraprese da un ente locale con la finalità di fornire

informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi

finanziari, oltre che sull’illustrazione dei risultati ottenuti nell’attuazione di quanto programmato

con il Bilancio di previsione e la Relazione previsionale e programmatica nell’ambito del c.d.

“sistema di bilancio” (Principio contabile n. 3.4).

A questo scopo la Giunta comunale predispone, ai sensi degli articoli 151, comma 6 e 231 del

TUEL, una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla

base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La relazione della Giunta rappresenta essenzialmente una attività di comunicazione nell’ambito

della quale il Comune assume un ruolo attivo (Principio contabile n.3.10 – Finalità e postulati

dei principi contabili degli enti locali n. 26-27); al fine di espletare questo ruolo il documento

deve pertanto assumere caratteristiche tali da soddisfare le esigenze diversificate degli

utilizzatori, sia esterni (Cittadini, Altri Enti, Fornitori, etc.), sia interni (Consiglieri e

Amministratori, Dipendenti, Revisori, etc.). Lo scopo conclusivo quindi è quello di proporre un

quadro sintetico, anche se completo e dettagliato, dei risultati prodotti in un anno dalle strutture

organizzative e dagli uffici dell’Ente.

La rendicontazione deve anche consentire al Consiglio comunale, sotto il profilo politico-

amministrativo, il controllo sull’operato dell’organo esecutivo (Giunta) e degli organi tecnico-

amministrativi (Dirigenti) al fine di formulare un giudizio complessivo ed unitario

dell’andamento dell’Amministrazione.

Va in questa sede sottolineata la portata pluriennale della programmazione, che colloca il singolo

esercizio all’interno di un procedere senza soluzioni di continuità. I risultati di un anno sono


quindi spesso finalizzati alla realizzazione di obiettivi di più ampio respiro, in taluni casi

superiore al periodo di mandato del Consiglio.

In questa relazione, infine, vengono presentati in maniera sintetica anche i risultati degli

organismi partecipati e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, iniziando dall’avvio della

progettazione per arrivare alla conclusione dell’opera.

La relazione qui presentata è strutturata come segue:

Parte I – La Governance del Comune di Perugia

1. La struttura politica

2. La struttura organizzativa e il Personale

3. Il Sistema e gli strumenti della programmazione

4. Il Sistema e gli strumenti del controllo

5. Il Sistema delle Partecipazioni (il c.d. “gruppo” del Comune di Perugia)

5.1. I risultati degli organismi partecipati

6. Il contesto di riferimento

Parte II – La situazione finanziaria e i risultati ottenuti

1. La dinamica del Bilancio di Previsione anno 2009

2. I risultati ottenuti

Il risultato di gestione Il risultato di amministrazione I risultati di cassa

3. Il Conto del Bilancio – Analisi finanziarie

Le Entrate correnti Le Spese correnti Le Entrate in conto capitale Le Spese di investimento La gestione dei residui L’indebitamento e la gestione del debito

4. I parametri e gli indicatori

5. Il Patto di stabilità interno anno 2009

6. Il Conto Economico

7. Il Conto del Patrimonio e Nota Integrativa

7. Il Prospetto di conciliazione


Parte III – La situazione programmatica

1. Lo stato di attuazione dei Programmi

1.1. Analisi finanziarie dei Programmi

2. Le Politiche di investimento

Lo stato di attuazione delle Opere Pubbliche

3. Le Politiche fiscali e tariffarie

4. La programmazione di fabbisogno del personale

5. Le Politiche patrimoniali (P.A.V.I.)

PARTE I – LA GOVERNANCE DEL COMUNE DI PERUGIA

1. La struttura politica

L’assetto istituzionale del Comune di Perugia ricalca le disposizioni del Testo Unico

sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL – D.Lgs. n. 267/2000) e del vigente Statuto

comunale nonchè le competenze ivi previste.

Il Consiglio Comunale è composto da n. 40 consiglieri oltre il Sindaco.

La Giunta Comunale è composta da n. 10 Assessori oltre il Sindaco.

Nel corso dell’anno 2009 si sono alternate due Amministrazioni. In data 23 giugno 2009 è

stato proclamato Sindaco Wladimiro Boccali, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra,

il quale ha nominato i seguenti Assessori con le relative deleghe: cognome e nome: Arcudi Nilo ASSESSORE e VICE SINDACO

funzioni, competenze, attribuzioni e servizi delegati:

PROTEZIONE CIVILE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, CITTÀ GEMELLATE, OSSERVATORIO SU SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AREE VERDI, ARREDO E DECORO URBANO, CANTIERE, PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

- Coordinamento delle attività per la verifica e riforma dell’assetto di Servizi Pubblici Locali

- Cantiere Comunale - Protezione civile e calamità naturali - Parchi pubblici e aree verdi ad eccezione degli ambiti territoriali assegnati

all’Ass. Pesaresi - Strutture ricreative e percorsi pedonali/ciclabili connessi - Attività propedeutiche allo sviluppo delle Relazioni Internazionali (compresi i

rapporti con le città gemellate) - Rapporti con la Comunità Montana del Trasimeno

cognome e nome: Cardinali Valeria ASSESSORE


URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, EDILIZIA PRIVATA - Pianificazione urbanistica generale del territorio

- Norme di attuazione del P.R.G. e Regolamento Edilizio

- Piani attuativi e particolareggiati di iniziativa pubblica e privata

- Programmi urbani complessi e di riqualificazione urbana

- Rapporti con INU di Perugia e Roma

- Interventi di edilizia pubblica residenziale e sociale

- Assegnazione alloggi di ERP

cognome e nome: Cernicchi Andrea ASSESSORE



ATTIVITÀ CULTURALI, COESIONE E SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI - Sistema Museale - Grandi Mostre - Biblioteca Augusta e Biblioteche di Quartiere - Gestione strutture per manifestazioni culturali - Umbria Jazz e Sagra Musicale Umbra - Politiche Giovanili - Politica dei Servizi Socio Assistenziali - Politiche per l’infanzia e l’adolescenza - Mense scolastiche e spazi di ristoro sociale - Rapporti con il volontariato, associazionismo e cooperazione sociale - Progetti e interventi di inclusione socio-lavorativa - Politiche per la terza età - Politiche per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini extracomunitari

(compresa Consulta per l’Immigrazione) - Rapporti con ATI 2 ( per la parte afferente la delega)

cognome e nome: Ciccone Roberto ASSESSORE funzioni, competenze, attribuzioni e servizi delegati

MOBILITÀ, VIGILANZA, PERSONALE - Gestione convenzione Minimetrò - Piano segnaletica turistica (in collaborazione con l’Assessore allo Sviluppo

Economico) - Pianificazione dei sistemi e delle reti di trasporto - Piano urbano della mobilità - Piano della sosta e Politica dei parcheggi - Vigilanza urbana - Gestione convenzioni con le aziende del settore trasporti (APM – SIPA –

consorzio ISHTAR) - Gestione rapporti con FCU – Trenitalia. – ACAP - Gestione del personale

cognome e nome: Ferranti Monia ASSESSORE funzioni, competenze, attribuzioni e servizi delegati:

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, INFORMATIZZAZIONE, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE URP, EDILIZIA SCOLASTICA, DEMOGRAFIA, PROVVEDITORATO, EDILIZIA CIMITERIALE - Demografia ( escluso Stato civile) - Presidenza Commissione Giudici Popolari - Economato - Statistica - Leva e Servizio Elettorale - Presidenza Commissione Toponomastica - Informatizzazione del Comune - Politica della qualità dei servizi e dello Sportello del Cittadino - Comunicazione istituzionale relativamente agli URP - Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” - Edilizia e concessioni cimiteriali - Realizzazione SW rete civica cittadina - Gestione convenzioni con aziende del settore: (limitatamente alla delega) : 1 -Webred S.p.A. 2- Perugia Rete 3- Consorzio SIR 4- CentralCom S.p.A.


cognome e nome: Liberati Ilio ASSESSORE funzioni, competenze, attribuzioni e servizi delegati:

INFRASTRUTTURE, SPORT - Costruzione e manutenzione di strade - Pubblica illuminazione - Impianti tecnologici ed informatici - Costruzione parcheggi - Rapporti con proprietari strade - Rapporti con associazioni sportive e del tempo libero - Costruzione e gestione impianti sportivi - Servizi ricreativi - Manutenzioni e ripavimentazioni

cognome e nome: Lomurno Giuseppe ASSESSORE funzioni, competenze, attribuzioni e servizi delegati:

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO - Attività economiche (Commercio, Artigianato, Industria – Agricoltura) - Turismo e rapporti con ATI 2 ( per la parte afferente la delega) - Politiche per le aree produttive - Mattatoio - Rapporti con la cooperazione - Annona e Mercati - Pubblicità e Pubbliche Affissioni - Vigilanza Urbana (per la parte relativa alla delega) - GAL Eugubino Gualdese Perugino - GAL Media Valle del Tevere - GAL Orvietano - GAL Trasimeno - Scuola nazionale dell’alimentazione - SASE

cognome e nome: Mercati Livia ASSESSORE funzioni, competenze, attribuzioni e servizi delegati:

BILANCIO, FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO, UFFICI GIUDIZIARI - Politiche e gestione di finanze e tributi - Rapporto con le Aziende (solo per gli aspetti di compatibilità generale con il

Bilancio del Comune) - Rapporti con AFAS - Rapporti con Associazioni di consumatori limitatamente alle materie delegate - Politiche, gestione e manutenzione beni patrimoniali ivi compresi gli uffici

comunali - Prevenzione e sicurezza nel lavoro D.Lgs. n. 626/94 - Uso dei beni demaniali (eccetto Cimiteri) - Edilizia giudiziaria - Fondazione Umbra Contro l’Usura - Coordinamento politiche a sostegno delle famiglie


Cognome e nome: Pesaresi Lorena ASSESSORE funzioni, competenze, attribuzioni e servizi delegati

POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI, PARI OPPORTUNITÀ, STATO CIVILE - Politiche ambientali e difesa del suolo - Politica interventi nel sistema idrico - Politica dei rifiuti e igiene urbana - Attuazione Piano Energetico Comunale e Metanizzazione - Gestione convenzioni con Enti e Aziende del settore ambientale ed

energetico: Gesenu – Umbra Acque – Comunità Montana – Enel Gas - Rapporti con ATI 2 ( per la parte afferente la delega) - Rapporti con la soc. SI(e)NERGIA S.p.A. - Progetto Genna - Ambiti territoriali di particolare valenza paesaggistica di seguito indicati

nonché strutture ricreative e percorsi pedonali/ciclabili connessi: 1. Bosco di Collestrada 2. Parco di Monte Malbe 3. Parco di Monte Tezio 4. Parco di Montepacciano 5. Parco fluviale del Tevere 6. Bosco didattico di Ponte Felcino

- Agenda 21 - Attività di Stato Civile

cognome e nome: Tarantini Giovanni ASSESSORE funzioni, competenze, attribuzioni e servizi delegati:

BENI CULTURALI, GRANDI OPERE, RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ E LE ISTITUZIONI CULTURALI - Progetto Mura Etrusche - Interventi di tutela sui beni storico/artistici - Progetto ristrutturazione Mercato Coperto e giardini del Pincetto - PRU Via Oberdan - Interventi di Project financing (di concerto con gli altri Assessorati competenti) - Stadio Curi (unitamente al Sindaco e all’ Assessore allo Sport) - Rapporti con Isuc, Nobile Collegio della Mercanzia, Nobile Collegio del Cambio,

Consorzio Città Museo, Icsim - Rapporti con Teatro Stabile dell’Umbria - Rapporti con Teatro del Pavone - Rapporti con Accademia di Belle Arti - POST

RISERVA SINDACO BOCCALI

• Organizzazione Rappresentanza istituzionale dell’Ente Politiche del Centro Storico • Politiche della Sicurezza urbana Politiche della Pace e cooperazione decentrata • Rapporti con le società che gestiscono i servizi pubblici (in collaborazione con il Vice

Sindaco) Attuazione del Piano Strategico 2003-2013 Rapporti con Azienda Ospedaliera e Ausl 2 Affari della Segreteria Generale Avvocatura Comunale Vigilanza (per le attribuzioni di competenza esclusiva del Sindaco) Stampa, Comunicazione e Pubbliche Relazioni Programmazione e progetti europeiDecentramento


2. La struttura organizzativa e il Personale

La struttura organizzativa del Comune di Perugia, meglio rappresentata nello schema grafico allegato alla presente, è stata oggetto di modifiche nel corso dell’esercizio 2009 a seguito di un processo di riorganizzazione – ancora in corso di definizione – avviato sulla scorta dei criteri generali approvati dal Consiglio comunale con le deliberazioni n. 50 e n. 51 del 03.03.2008. La Giunta comunale in materia di organizzazione, ai sensi dell’art. 48 del TUEL, ha approvato i seguenti atti:

1. Deliberazione n. 44 del 19.02.2009 con la quale ha approvato il nuovo schema generale di organizzazione

2. Deliberazione n. 24 del 30.07.2009 con la quale ha istituito la Struttura Organizzativa Centro Storico

3. Deliberazione n. 60 del 30.09.2009 con la quale ha soppresso Unità operative e riallocato le funzioni dei Project Managers

4. Deliberazione n. 193 del 26.11.2009 con la quale ha approvato il progetto di riorganizzazione degli Uffici Decentrati

5. Deliberazione n. 200 del 26.11.2009 con la quale ha disposto ulteriori modifiche all’assetto organizzativo

6. Deliberazione n. 234 del 17.12.2009 con la quale ha rideterminato la dotazione organica dell’Ente.

Il personale previsto nella Dotazione Organica e il Personale a tempo indeterminato e ad altro titolo in servizio per categorie al 31.12.2009 risulta dalla seguente tabella:

TAB. 1)

Situazione del personale al 31 dicembre 2009

Previsto da pianta organica In servizio

Dirigenti Altro Personale Dirigenti Altro personale

Ruolo Altro Titolo Ruolo Altro titolo

50 (senza segretario) A /

23 (di cui 2 in

asp.: 1 x inc. est. e 1 x inc. dir.

gen.; 1 in comando)

24 (con

direttore generale; 17 inc. con dip. int. di cat.

D; 6 con inc. esterno e

senza segretario)

A /

B 481 B 419 5 C 630 C 516 44

D 446 D

367 (di cui n. 17 in asp. per inc. dir.

a tempo determinato)

13

(Compreso il Segretario Generale)

(Compreso

il Segretario Generale)


La dinamica della situazione del personale nel triennio 2007/2009 sintetizzata nella seguente tabella, evidenzia una progressiva contrazione delle unità seguita da una omogenea diminuzione del personale a tempo indeterminato.

TAB. 2)

31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

Personale a tempo indeterminato 1.354 1.324 1307 (*)

di cui:

part time 68 69 70

personale comandato/distacco 2 2 15

Contratti di formazione/lavoro 0 0

Personale a tempo determinato 62 76

86 (di cui 6 dir. con inc. est.; 17 cat. D in asp. per inc.

dirig.; 1 dir. in asp. per inc. dir. gen. e 62 unità di cat. B

e C)

Segretario Generale 1 1 1

Totale personale 1.417 1.401 1.394

(*) non vi sono inclusi i 18 dipendenti di ruolo di cui 17 di categoria D in aspettativa per incarico dirigenziale ed 1 dirigente in aspettativa per incarico di direttore generale. I 18 soggetti sono invece inseriti tra il personale a tempo determinato. La spesa media per il personale (compreso il Segretario Generale), sostenuta negli ultimi tre esercizi, è evidenziata nella tabella che segue:

TAB. 3)

Indice di spesa media per il personale - Anni 2007, 2008 e 2009

2007 2008 2009

Importo impegni

Valore Indice Importo impegni


Valore Indice

53.797.822,75 56.067.816,76 55.965.110,72

Spesa di personale N.ro dipendenti al 31.12. =

1.417 = 37.966,00

1.401 = 40.019,85

1.394 = 40.147,39

L’indicatore sopra riportato è calcolato sulla base della spesa di personale lorda (v. Tab. n. 6). Il dato varia per effetto dell’anno nel quale vengono recepiti gli aumenti previsti dal CCNL.

TAB. 4)

Incidenza spesa del personale su entrate correnti - Anni 2007, 2008 e 2009

2007 2008 2009

Importo impegni/accertamenti

ValoreIndice


Valore Indice


ValoreIndice

49.616.056,66 51.972.208,68 51.640.764,03

Spese personale (Tit. I - intervento 01) Totale entrate correnti (Tit. I+II+III) =

155.839.510,50

= 31,84 152.438.462,00

= 34,09 153.405.918,99

= 33,66


TAB. 5)

Incidenza spesa del personale su entrate correnti - Anni 2007, 2008 e 2009

2007 2008 2009


ValoreIndice


Valore Indice


ValoreIndice

53.797.822,75 56.067.816,76 55.965.110,72 Spese personale (Tit. I Iintervento 01 +

Intervento 03 + Intervento 07) Totale entrate correnti (Tit. I+II+III)

=

155.839.510,50

= 34,52 152.438.462,00

= 36,78 153.405.918,99

= 36,50

Nota: Nella Tabella 4) tale indicatore è calcolato prendendo in considerazione soltanto l’intervento 01 della codifica del bilancio preventivo. Nella Tabella 5) invece l’indicatore è calcolato anche prendendo in considerazione ulteriori interventi di bilancio (03 e 07) riconducibili alla spesa (lorda) di personale. Le risultanze della Tabella 5) vengono utilizzate per la verifica dei requisiti finanziari previsti dal CCNL del Comparto per l’integrazione dei Fondi per le risorse decentrate (ad. es. art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009). Spesa di personale La tabella seguente riporta l’evoluzione della spesa di personale determinata ai sensi del comma 557 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006). I due totali evidenziati riguardano la spesa al netto e al lordo delle spese detraibili così come indicato nella Circolare n. 9/2007 della Ragioneria Generale dello Stato.

TAB. 6)

2004 2006 2007 2008 2009 Spese Intervento 01 47.370.249,17 48.487.775,37 49.616.056,66 51.972.208,68 51.640.764,03Co.co.co. (interv. 03 nel 2004) 1.254.146,03 Spese Intervento 03 366.205,10 332.322,13 413.160,96 467.266,59Spese Intervento 07 2.810.798,32 2.730.989,49 2.807.985,80 2.931.577,92 2.887.214,32Altre spese 389.646,00 1.034.458,16 1.041.458,16 750.869,19 969.865,78Spese detraibili 3.790.707,26 5.331.636,76 6.608.713,34 8.847.369,85 10.063.704,19Tot. spese personale (netto) 48.034.132,26 47.287.791,36 47.189.109,41 47.220.446,90 45.901.406,53Tot. spese personale (lordo) 51.824.839,52 52.619.428,12 53.797.822,75 56.067.816,75 55.965.110,72

Le risultanze della Tabella n. 6) – riga Tot. spese personale (netto) - vengono utilizzate per la dimostrazione del contenimento della spesa di personale. La spesa di personale nell’esercizio 2009 è risultata pari ad € 45.901.406,53 ed è stata calcolata alla luce delle recenti disposizioni normative (D.L. n. 112/2008) e seguendo le direttive della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2007. Il risultato sopra evidenziato discende dalla seguente tabella:


Intervento 01 (compreso il Segretario comunale, gli incarichi ex art. 90 e 110 TUEL, gli oneri per il nucleo familiare e le spese per l’equo indennizzo)

€ 51.640.764,03

Intervento 03 € 467.266,59Intervento 07 (Irap sulle voci sopra riportate)

€ 2.887.214,32

Spesa per forme di lavoro flessibili (interinali)

€ 936.066,82

Irap sulla voce sopra riportata

€ 33.798,96

Spese derivanti da rinnovi contrattuali (compresa IRAP)

- € 7.454.379,36

Rimborsi per personale comandato

- € 274.178,64

Spese per assunzione di lavoratori di categorie protette

- € 2.039.952,82

Incentivi e diritti di rogito - € 295.193,37Totale (saldo) € 45.901.406,53

Ai fini della verifica dell’obiettivo di riduzione della spesa di personale, introdotto dalle leggi finanziarie a decorrere dall’anno 2006, è significativo mettere a confronto i risultati registrati negli esercizi precedenti, come evidenziato nella successiva tabella:

SPESA PERSONALE

Anno 2004 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Totale 48.034.132,26 47.287.791,36 47.189.109,41 47.220.446,90 45.901.406,53 Dal confronto dei dati sopra esposti emerge che l’obiettivo di riduzione della spesa di personale rispetto all’anno 2004 è sempre stato rispettato, ad eccezione che all’anno 2008, nel quale si è realizzato un incremento rispetto all’anno precedente, seppure modesto (pari ad € 31.337,49), ma che è stato legittimo dal momento che il Comune di Perugia si è avvalso della deroga introdotta dall’art. 3, comma 120, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 essendo in presenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio b) volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro

obiettivo ai fino dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario c) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a

quello determinato per gli enti in condizione di dissesto.

TAB. 7)

Incidenza spesa del personale su spese correnti - Anni 2007, 2008 e 2009

2007 2008 2009

Importo impegni

ValoreIndice Importo impegni


ValoreIndice

49.616.056,66 51.972.208,68 51.640.764,03

Spese personale (Tit. I - intervento 01) Totale spese correnti (Tit. I) =

136.800.498,56

= 36,26 148.050.882,50

= 35,10 144.321.411,87

= 35,78


TAB. 8)

Incidenza spesa del personale su spese correnti - Anni 2007, 2008 e 2009

2007 2008 2009

Importo impegni

ValoreIndice

Importo impegni

Valore Indice

Importo impegni

ValoreIndice

53.797.822,75 56.067.816,76 55.965.110,72 Spese personale (Tit. I Iintervento 01 +

Intervento 03 + Intervento 07) Totale spese correnti (Tit. I)

=

136.800.498,56

= 39,33 148.050.882,50

= 37,87 144.321.411,87

= 38,80

Nota: Nella Tabella n. 7) l’indicatore è calcolato prendendo in considerazione soltanto l’intervento 01 della codifica del bilancio preventivo. Nella Tabella n. 8) invece l’indicatore è calcolato anche prendendo in considerazione ulteriori interventi di bilancio (03 e 07) riconducibili alla spesa (lorda) di personale. Le risultanze della Tabella 8) vengono utilizzate per la verifica di cui all’art. 76, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

TAB. 9)

Indice di rigidità strutturale del Bilancio corrente - Anni 2007, 2008 e 2009

2007 2008 2009

Importo impegni



ValoreIndice

58.403.993,66 61.636.057,98 58.853.403,11 Spese personale (Tit. I, int. 01) + Spese per interessi (Tit. I, int. 06) Totale entrate correnti (Tit. I+II+III)

=

155.839.510,50

= 42,69152.438.462,00

= 41,63 153.405.918,99

= 38,36

TAB. 10)

Indice di rigidità strutturale del Bilancio corrente - Anni 2007, 2008 e 2009

2007 2008 2009

Importo impegni



ValoreIndice

69.340.541,44 72.564.539,12 70.050.643,89 Spese personale (Tit. I, int. 01) + Spese per interessi (Tit. I, int. 06) + Quote capitale (Tit. III Int. 03/04) Totale entrate correnti (Tit. I+II+III)

=

155.839.510,50

= 44,49152.438.462,00

= 47,604 153.405.918,99

= 45,66

Nota: Nella Tabella n. 9) l’indicatore è calcolato prendendo in considerazione soltanto l’intervento 01 e 06 della codifica del bilancio preventivo.

Nella Tabella n. 10) invece l’indicatore è calcolato anche prendendo in considerazione le quote capitale (Int. 03 e 04 del Titolo 3 della spesa). Le risultanze della tabella vengono utilizzate per la verifica della “virtuosità” del Comune ai fini delle premialità del Patto di stabilità (art. 77-bis del D.L. n. 112/2008); le risultanze devono essere poi confrontate con le medie nazionali distinte per fasce demografiche. Per l’anno 2008 la media nazionale è pari al 42% pertanto il Comune di Perugia non può essere considerato a tale fine virtuoso.


Parametro di deficitarietà strutturale (riferito alla spesa di personale) L’indicatore sotto riportato è finalizzato a verificare le condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992. Per il triennio 2010/2012, con D.M. 24 settembre 2009, sono stati modificati i parametri per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale dei Comuni, applicabili già in sede di rendiconto di gestione 2009. Il parametro in questione, per i Comuni oltre i 29.999 abitanti, è negativo quando il volume complessivo delle spese di personale - al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale - rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III è superiore al 38%.

2009


Valore Indice

Spesa personale (netta) ___________________________ Totale entrate correnti (Tit. I+II+III)

=

55.965.110,72 _________________

153.405.918,99

= 36,48

Per quanto riguarda il Comune di Perugia il parametro risulta positivo essendo pari al 36,48% così come risulta dalla tabella sopra riportata. In questo caso il confronto con gli esercizi precedenti non è possibile in quanto il parametro è stato completamente modificato dal citato D.M.

Rapporto organico dipendenti/popolazione residente Tale indicatore mette a confronto il personale dipendente – a tempo indeterminato - in servizio al 31.12 di ciascun anno con la popolazione residente rilevata dall’ISTAT relativa al penultimo anno precedente (art. 156 TUEL). L’indicatore è calcolato per gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario; l’indicatore viene utilizzato per verificare le deroghe alle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 così come modificato dall’art. 1, comma 120, della Legge n. 244/2007) e per l’effettuazione delle assunzioni nell’ambito della programmazione triennale di fabbisogno del personale (art. 39, Legge n. 447/1997). Con D.M. Interno del 9 dicembre 2008 sono stati ridefiniti i rapporti per il periodo 2008/2010 che per il Comune di Perugia sono rappresentati dal valore di 1/121.

TAB. 11)

Anno Dipendenti PopolazioneMedia 1/121

Rapporto PG Verifica

2008 1.324 161.936 0,008 0,008 1338 2009 1.325 162.565 0,008 1343

Dalle risultanze della Tabella n. 11) si evince che il rapporto risulta rispettato.


3. Il Sistema e gli strumenti della programmazione

L’attività di programmazione è il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle

compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’ente e si

conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai

piani e programmi futuri.

Il Sistema della pianificazione/programmazione è costituito da una serie di documenti i quali

rappresentano gli strumenti di governo e di gestione delle politiche locali. Tali documenti sono,

secondo le disposizioni dell’ordinamento finanziario-contabile (T.U.E.L.) e dei principi

contabili: a livello di mandato, le linee programmatiche (deliberate con atto del Consiglio

Comunale n. 60 del 8.11.2004 per il mandato 2004/2009) e il Programma Generale di Sviluppo

(approvato con atto della Giunta Comunale n. 327 del 23.6.2005 ed aggiornato con D.G.C. n.

265 del 5.7.2007), a livello di previsione, il Bilancio annuale, il Bilancio pluriennale, la

Relazione previsionale e programmatica, il Piano triennale e l’elenco annuale delle Opere

Pubbliche (approvati con atto del Consiglio comunale n. 63 del 31.3.2009), il Piano triennale di

fabbisogno del personale (approvato con atto della Giunta Comunale n. 593 del 30.12.2008), il

Piano esecutivo di gestione (approvato con atto della Giunta Comunale n. 161 del 23.4.2009).

Per quanto riguarda l’esercizio 2009 i documenti di programmazione del Sistema di Bilancio, sia

a breve termine (valenza annuale) sia medio termine (valenza triennale), sono stati adottati nel

rispetto del principio della coerenza, del coordinamento e della interdipendenza di ciascuno.

Il bilancio di previsione rappresenta il documento centrale del ciclo di programmazione e

controllo dell’ente ed assolve contemporaneamente a funzioni di tipo politico-amministrativo,

economico-finanziario ed informativo, ed in particolare esprime con chiarezza e precisione gli

obiettivi, l’impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso. La correttezza del processo di

previsione e programmazione seguito dall’ente è parte costitutiva del ciclo di programmazione e

controllo, e deve essere patrimonio comune di tutti i settori del Comune (Principio contabile n.

1/6).

Elemento fondamentale della programmazione – sebbene sia un allegato al Bilancio di

previsione – è rappresentato dalla Relazione previsionale e programmatica la quale assume

particolare rilevanza perché il suo contenuto tecnico-descrittivo può rivelarsi altamente efficace,

sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che può esporre, sia dello spazio che può riservare

alle illustrazioni, alle comparazioni, alle motivazioni, non solo tecniche. L’unità elementare della

Relazione è rappresentato dal ‘Programma’ nel quale vengono esplicitate, sia a livello di

indirizzo sia a livello di risorse, le politiche e gli obiettivi strategici dell’Ente. La parte della Relazione Rendiconto 2009 15

Relazione che illustra i programmi ed i progetti (Sez. 3 dello schema ministeriale approvato con

d.P.R. n. 326/1998) è stata strutturata dal Comune di Perugia secondo il metodo c.d.

“organizzativo” e pertanto i programmi coincidono con i centri di responsabilità di primo livello

(le strutture apicali) ed i progetti coincidono con i centri di responsabilità di secondo livello (le

unità operative) desumibili dall’organigramma dell’Ente. Tale scelta è derivata dalla necessità di

semplificare l’applicazione delle politiche, dalla esigenza di una maggiore significatività e

leggibilità dei dati e dalla opportunità di favorire il raccordo tra la Relazione previsionale e il

Piano esecutivo di gestione: quest’ultimo infatti a sua volta è strutturato per centri di

responsabilità di secondo livello (le unità operative) e per centri di costo (corrispondenti alle

funzioni e servizi di Bilancio).

A livello di responsabilità, ferma restando la distinzione dei ruoli tra organi politici (ai quali

competono funzioni di indirizzo e di controllo) e dirigenti (ai quali competono funzioni

gestionali), il sistema di programmazione è incentrato sull’assegnazione degli obiettivi e delle

risorse (finanziarie – strumentali – umane) e sulla verifica successiva del grado di

raggiungimento dei medesimi.

Nel corso dell’esercizio 2009, a seguito delle elezioni amministrative del 6-7 giugno, si è

verificato il cambio di Amministrazione con l’elezione a Sindaco di Wladimiro Boccali e con il

rinnovo del Consiglio Comunale.

La nuova Amministrazione ha sostanzialmente confermato per l’anno 2009 i documenti del

sistema di bilancio sopra citati dando attuazione e continuità, sia in sede di verifica dello stato di

attuazione dei Programmi, sia in sede di Assestamento Generale, all’impostazione del Bilancio

di previsione approvato dalla precedente Amministrazione.

La situazione programmatica, rappresentata in apposita parte della presente relazione, sarà

analizzata pertanto sulla base dell’impostazione e della strutturazione della Sezione 3

(Programmi e Progetti) della Relazione previsionale sopra evidenziata.

Nella seconda metà dell’anno 2009 l’Amministrazione entrante ha avviato il processo di

definizione dei nuovi strumenti di programmazione che hanno visto l’approvazione delle linee

programmatiche di mandato del Sindaco ai sensi dell’art. 46 del TUEL e del PCEL n. 1.18

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.10.2009) consistenti nelle seguenti: L.P. N. 1 - PERUGIA CITTA’ DEMOCRATICA E PARTECIPATIVA L.P. N. 2 - PERUGIA CITTA’ SICURA L.P. N. 3 - CENTRO STORICO L.P. N. 4 - PERUGIA CITTA’ DEL RECUPERO URBANO E DELL’USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO


L.P. N. 5 - PERUGIA CITTA’ DELLA CULTURA E DELLA PACE L.P. N. 6 - PERUGIA CITTA’ INCLUSIVA E DELLE PARI OPPORTUNITA’ L.P. N. 7 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E AMBIENTE L.P. N. 8 – INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

Le predette Linee Programmatiche sono state articolate in Azioni e Progetti i quali troveranno la

loro specificazione - ‘a valle’ - nei successivi documenti del sistema di programmazione

comunale previsti dall’ordinamento degli enti locali a partire dell’esercizio 2010.

Inoltre la nuova Amministrazione ha impostato, a livello strutturale, lo schema del Piano

generale di Sviluppo (art. 165, comma 7, del TUEL) per il mandato amministrativo 2009/2014

che sarà approvato prima del Bilancio di Previsione dell’anno 2010.


4. Il Sistema e gli strumenti del controllo

L’attività di controllo interno è un processo in itinere sui documenti programmatici e sugli atti

gestionali volta a verificare i risultati ottenuti rispetto a quelli programmatici nell’ottica

dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.

L’attività di controllo interno, fondata essenzialmente sulle tipologie dei controlli di cui all’art.

147 del TUEL, si svolge secondo il seguente sistema di competenze:

- Controllo di regolarità amministrativo-contabile: svolto dai Servizi Finanziari in sede di

rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di apposizione

del visto di attestazione della copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali,

nonché dall’Organo di revisione in sede rilascio dei pareri, ex art. 239 del TUEL, sugli

schemi di Bilancio preventivo, del Rendiconto e delle Variazioni; l’Organo di revisione

inoltre effettua altre verifiche di natura contabile e fiscale sull’attività amministrativa e

collabora, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge n. 266/2005, con la Sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti, mediante la compilazione dei questionari sia

sul bilancio di previsione sia sul rendiconto di gestione;

- Controllo di gestione: svolto dall’Unità operativa organizzazione e controllo di gestione,

posta in posizione di staff al Direttore Generale, in sede di verifica intermedia e finale del

raggiungimento degli obiettivi e delle risorse assegnate annualmente con il P.E.G.;

- Valutazione dei Dirigenti: svolto dal Nucleo di valutazione, organo tecnico (con membri

esterni) di supporto alla Direzione generale, in sede di valutazione delle prestazioni dei

dirigenti finalizzate all’erogazione dell’indennità di risultato.

Sotto il profilo metodologico il controllo interno viene effettuato con il convogliamento di tutti i

centri di responsabilità ai quali sono state assegnate risorse ed obiettivi secondo una logica

sistematica e condivisa in grado di fornire informazioni utili per riorientare (eventualmente) sia

la programmazione, sia la gestione.

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, a livello di macro-interventi, sono rilevanti due

momenti nel corso della gestione: la verifica degli equilibri di bilancio (entro il mese di

settembre) e l’assestamento generale (entro il mese di novembre) rispetto ai quali i responsabili

dei procedimenti di entrata e di spesa verificano l’andamento delle risorse e degli interventi e

procedono ad eventuali correzioni.

Per quanto riguarda l’aspetto programmatico, a livello di obiettivi strategici, il momento

rilevante è rappresentato dalla verifica dello stato di attuazione dei Programmi contenuti nella

Relazione previsionale che si svolge entro il mese di settembre, a livello di obiettivi gestionali, Relazione Rendiconto 2009 18

invece i momenti rilevanti sono rappresentati dai reports infra-annuali predisposti dai Dirigenti e

verificati dal Direttore Generale e dal Nucleo di Valutazione e dal report finale sul

raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il sistema dei controlli interni inoltre prevede il monitoraggio dello stato di attuazione delle

opere pubbliche la cui competenza è stata attribuita al Responsabile del Piano Triennale delle

Opere pubbliche.


5. Il Sistema delle Partecipazioni (il c.d. “gruppo” del Comune di Perugia)

Il Comune di Perugia partecipa a diversi organismi, di varia natura, così come rappresentato

nello schema grafico allegato alla presente.

Il “gruppo” Comune di Perugia pertanto risulta composto da: a) Azienda speciale, b) Consorzi,

c) Società miste controllate o collegate, d) Società Pubbliche maggioritarie o minoritarie, e)

Fondazioni.

L’Azienda Speciale – AFAS – è stata costituita per la gestione delle Farmacie comunali; tale

ente strumentale, ai sensi dell’art. 114 del TUEL, ha gestito nell’esercizio 2009 n. 10 Farmacie di

cui è titolare il Comune di Perugia e n. 2 Farmacie di cui sono titolari il Comune di Corciano e il

Comune di Magione.

I Consorzi ai quali partecipa il Comune di Perugia sono i seguenti:

1. CONSORZIO S.I.R. Umbria, costituito ai sensi della L.R. n. 27/1998

2. A.T.O. Umbria 1 (fino al 31.3.2009) – Consorzio di funzioni tra enti locali per il Servizio

idrico integrato costituito ai sensi della L.R. 41/1997

3. A.T.I. n. 2 (dal 01.04.2009) - Consorzio di funzioni tra enti locali costituito ai sensi della

L.R. n. 23/2007

4. SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Consorzio tra Regione,

Provincia di Perugia, Comune di Terni, Università degli Studi di Perugia, costituito con

DPGR del 21.5.2009 ai sensi della L.R. n. 24/2008

Le Fondazioni partecipate dal Comune di Perugia sono le seguenti:

1. ACCADEMIA BELLE ARTI “P. VANNUCCI”

2. TEATRO STABILE DELL’UMBRIA

3. UMBRIA JAZZ

4. P.O.S.T.

5. ECO MUSEO DEL TEZIO

6. UMBRIA CONTRO L’USURA

Le Società partecipate dal Comune di Perugia e le relative quote sono rappresentate nella

seguente tabella:

CAPITALE SOCIETA' CAPITALE SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI PERUGIA

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PERUGIA CAPITALE

TOTALE

VALORE UNITARIO

AZIONI/ QUOTE

€

N. AZIONI/ QUOTE

VALORE SOTTOSCRITTO

Quota %

SERVIZI EROGATI

1 SASE S.p.A 3.493.495,44 103,76 3.689 382.770,64 10,96 Gestione aeroporto S.Egidio


2 CONAP S.r.l. 12.000.000,00 1,00 6.326.316 6.326.316 52,72 Titolarità acquedotti - costruzione opere idrauliche

3 UMBRA ACQUE S.p.A. 15.549.889,00 1,00 5.183.356 5.183.356 33,33 Servizio idrico integrato

4 MINIMETRO' S.p.A 4.493.115,00 516,46 6.090 3.145.241 70,00 Mobilità urbana alternativa

5 SI(e)NERGIA S.p.A. 132.000,00 1,00 48.319 48.319 36,61 Progett, costruz, manutenz, (interventi settore energia)

6 WEBRED S.p.A. 1.560.000,00 0,52 78.900 41.028 2,63 Sistema integrato servizi informativi

7 SIPA S.p.A. 1.312.237,02 2,58 114.839 296.285 22,58 progett, costruz, manutenz, e gestione parcheggi

8 CENTRALCOM S.p.A. 1.078.431,37 0,01 15.098.039 150.980 14,00 Società regionale per il cablaggio

9 UNIVERSITA' DEI SAPORI scarl 76.500,00 1,00 5.355 5.355 7,00

promoz, formaz, ricerca consulenza servizi legati settore alimentare

10

AGENZIA PER INNOVAZIONE NELLA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI PUBBLICI s.c.a.r.l.

32.640,00 0,51 4.000 2.040 6,25

Studi e ricerche per sviluppo processi innovazione organizazzione az pubb e servizi pubblici

11 APM S.p.A 1.750.590,92 0,52 1.548.263 805.097 45,99 trasporto pubblico locale

12 GESENU S.p.A. 3.000.000,00 5,00 270.000 1.350.000 45,00 Gestione servizi nettezza urbana e complementari

13 PERUGIA RETE S.p.A1 1.442.693,00 1,00 1.236.594 1.236.594 85,71

Organizzazione e realizzazione progetti innovativi settore informatica, telematica

14 SISTEMA AREA 2PERUGIA scarl in liquidazione

31.000,00 54,00 0 0,00

15 AGENZIA PER L'ENERGIA 164.268,00 3.042,00 3 9.126 5,56

Attuazione di politiche per sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale

16 FINTAB S.p.A. 2.600.000,00 5,20 306 1.591 0,06 Attività immobiliare ed agricola in genere

La Soc. Sistema Area Perugia e la Soc. Perugia Rete S.p.A. sono state nell’esercizio 2009 in

procedura di liquidazione.

5.1. I risultati degli organismi partecipati

I dati sotto riportati sono riferiti all’ultimo esercizio chiuso (2008) dal momento che i nuovi

termini di approvazione del Rendiconto di gestione del Comune, anticipati al 30 aprile dall’art.

2-quater del D.L. n. 154/2008 convertito in Legge n. 189/2008, non sono compatibili con i

termini – previsti dal codice civile (art. 2364) – per l’approvazione dei bilanci di esercizio degli

organismi partecipati (di natura privatistica), che al momento della predisposizione della

presente relazione non sono ancora stati approvati dai rispettivi organi sociali. In sede di verifica

1 La società è stata messa in liquidazione con delibera dell’Assemblea straordinaria del 25.02.2009. 2 La società è attualmente in fase di liquidazione. Relazione Rendiconto 2009 21

dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio dell’anno 2010 pertanto i

medesimi saranno aggiornati con i risultati dell’esercizio 2009.

Trend dei risultati d’esercizio delle società di capitali (periodo 2005/2008)

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PERUGIA

RISULTATO ESERCIZIO 2008

RISULTAT0 ESERCIZIO 2007



1 SASE S.p.A -1.011.312 -1.183.723 -1.286.402 -1.491.8502 CONAP S.r.l. - 871.656 -783.462 -956.325 -798.2693 UMBRA ACQUE S.p.A. 518.664 88.613 26.186 -266.4414 MINIMETRO' S.p.A 41.165 -966.718 -934.974 -678.9005 SI(e)NERGIA S.p.A. 352.788 711.299 222.557 -6 WEBRED S.p.A. 139.059 140.701 327.291 289.3147 SIPA S.p.A. 188.073 386.908 653.721 439.8318 CENTRALCOM S.p.A. 9.706 795 1.756 -9 UNIVERSITA' DEI SAPORI 267 -13.801 1.874 2.09210 AGENZIA PER INNOVAZIONE 1.372 643 -1.211 296

APM S.p.A 133.096 22.155

4.313 4.878APM ESERCIZI 562.104 34.203 161.666 426.01911

APM CONSOLIDATO - 94.280 -882.061 -157.652 -

12 GESENU S.p.A. 149.551 178.896 404.123 119.258

13 PERUGIA RETE S.p.A - 32.721 -132.656 -304.121 -246.696

14 SISTEMA AREA PERUGIA scarl In liquidazione In liquidazione -2.524 -2.914

15 AGENZIA PER L'ENERGIA S.p.A. 2.750 3 5.740 4.384 261

16 FINTAB S.p.A. Non disponibile 651.985 2.793 727 I dati riportati nella tabella di cui sopra evidenziano che i risultati di esercizio segnano un netto e

progressivo miglioramento dal momento che quasi tutti gli organismi hanno ottenuto un risultato

positivo ad eccezione delle seguenti società:

- SASE S.p.A.: è la società mista per la gestione dell’Aeroporto dell’Umbria – S.Egidio;

nonostante la perdita di esercizio sia in costante diminuzione il risultato negativo discende dagli investimenti programmati ed in fase di esecuzione finalizzati ad ampliare e migliorare l’infrastruttura. Dal punto di vista commerciale e dei volumi di traffico la società si è mossa nel mercato incrementando la propria redditività e le proprie offerte che hanno determinato maggiori ricavi dovuti ai maggiori flussi di passeggeri, in linea con il piano industriale, il quale ha ottenuto l’approvazione degli organi di controllo dell’aviazione civile i quali hanno rilasciato alla Società la concessione ventennale per l’esercizio dello scalo aeroportuale;

- CONAP S.r.l.: è la società derivante dalla trasformazione del Consorzio Acquedotti; tale

società non ha più rami operativi e pertanto è priva di ricavi. La sua permanenza è dovuta al fatto che l’organismo stà gestendo la conclusione della realizzazione di importanti infrastrutture acquedottistiche, finanziate con fondi statali e regionali, e potrà essere posta

3 Per tale società il bilancio di esercizio scade il 30 giugno 2009. Relazione Rendiconto 2009 22

in liquidazione soltanto al termine di tale missione. L’Amministrazione nel corso del 2009 ha avviato proficui contatti con l’Autorità di Ambito Territoriale Integrato per rinegoziare il canone, allo stato attuale unica risorsa finanziaria in entrata, dovuto dal gestore del S.I.I. per l’utilizzo delle reti e degli impianti di proprietà della società al fine di migliorare la situazione economica della stessa e di salvaguardare il patrimonio sociale. La trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata ha consentito un consistente contenimento dei costi di funzionamento;

- APM S.p.A.: è la società che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma; il dato

negativo riguarda il bilancio consolidato del gruppo;

- PERUGIA RETE S.p.A.: è la società costituita per l’infrastrutturazione tecnologica del territorio (sviluppo della c.d. banda larga); il risultato di esercizio è risultato in perdita ma è opportuno evidenziare che è in diminuzione per effetto di alcune scelte gestionali di razionalizzazione dei costi ed inoltre, come ricordato nella nota sopra riportata, la società è stata posta in liquidazione.

Consistenza del patrimonio netto, del valore della produzione e del risultato d’esercizio delle

società di capitali rilevati nell’anno 2008 SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PERUGIA PATRIMONIO NETTO VALORE PRODUZIONE RISULTATO

ESERCIZIO

UTILI DISTRIBUITI

1 SASE S.p.A. 3.054.036 1.767.926 -1.011.312 ----- 2 CONAP S.r.l. 18.952.779 - 552.888 - 871.656 -----

3 UMBRA ACQUE S.p.A. 16.320.123 60.711.925 518.664 Accantonati a riserve

4 MINIMETRO' S.p.A. 3.289.168 12.789.586 41.165 Accantonati a riserve

5 SI(e)NERGIA S.p.A. 1.554.983 2.124.051 352.788 Accantonati a riserve

6 WEBRED S.p.A. 3.372.463 14.371.218 139.059 Accantonati a riserve

7 SIPA S.p.A. 4.169.014 7.491.175 188.073 € 21.819,41

8 CENTRALCOM S.p.A. 1.067.714 219.062 9.706 Accantonati a riserve

9 UNIVERSITA' DEI SAPORI 73.861 2.748.107 267 Accantonati a riserve

10 AGENZIA PER INNOVAZIONE 20.659 235.252 1.372 Accantonati a

riserve

11 APM S.p.A 32.301.006 8.111.947 133.096 € 900.000

(utile straordinario)

APM Esercizio

13.879.670 51.741.429

562.104

APM Consolidato 33.124.423 71.640.771 -94.280

12 GESENU S.p.A. 11.886.137 91.843.911 149.551 Accantonati a riserve

13 PERUGIA RETE S.p.A. 973.195 89.761 - 32.721 ----

14 SISTEMA AREA PERUGIA scarl In liquidazione In liquidazione In liquidazione ----

15 AGENZIA PER L'ENERGIA S.p.A. 192.606 264.009 2.750 Accantonati a

riserve 16 FINTAB S.p.A. Non disponibile Non disponibile Non disponibile n.d. Relazione Rendiconto 2009 23

Risultati degli altri organismi partecipati dal Comune di Perugia

DENOMINAZIONE NATURA GIURIDICA

PARTECIPAZIONE RISULTATO 2008

1. A.FA.S. Azienda Speciale per la gestione delle Farmacie comunali

100%

376.086,47*

2. S.I.R. UMBRIA Consorzio 4,83% 570.717,47 3. ATO Umbria 14 Consorzio tra Enti

Locali

27,5%

1.894.594,36 4. PERUGIA MUSICA CLASSICA

Fondazione ONLUS 1 (per testa)

46.720,00

5. FONDAZIONE UMBRIA JAZZ5

Fondazione 1 (per testa)

- 5.803,27

6. FONDAZIONE ACCADEMIA BELLE ARTI

Fondazione 50%

- 125.214,63

7. P.O.S.T. Fondazione 50% 7.969,28 8. TEATRO STABILE DELL’UMBRIA

Fondazione 12,5%

2.400,00

9. ECOMUSEO DEL TEZIO

Fondazione 1 Quota - 15.728,44

10. UMBRIA CONTRO L’USURA

Fondazione 1 Quota ---------

11. SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Consorzio 15% Non operante (costituito con DPGR n. 39 del 21.5.2009)

* L’azienda AFAS ha distribuito al Comune di Perugia il 70% dell’utile – come da previsione statutaria - per un importo pari ad € 263.260,20. ** Le Fondazioni e i Consorzi di funzione per loro natura non distribuiscono utili

Risorse impegnate nel bilancio 2009 destinate agli organismi partecipati

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PERUGIA

Acquisto beni e servizi

Trasferimenti C/Esercizio

Trasferimenti in conto opera

Aumenti di capitale per perdite

S.A.S.E. S.P.A. CONAP S.r.l. UMBRA ACQUE S.p.A. MINIMETRO' S.P.A. * 10.701.567,05 SI(e)NERGIA WEBRED S.P.A. S.I.P.A. S.P.A. 330.600,00 CENTRALCOM S.p.A. 21.000,00 UNIVERSITA' DEI SAPORI s.c.a.r.l AGENZIA PER L'INNOVAZIONE

7.639.883,84 A.P.M. S.P.A. e consorziata ISHTAR Soc. consortile a r.l. * 7.272.802,35

GESENU SPA

4 Organismo cessato al 31.3.2009. Dal 01.04.2009 è subentrato l’A.T.I. n. 2 (ex L.R. n. 23/2007). 5 In liquidazione. Relazione Rendiconto 2009 24

PERUGIA RETE - - - -SISTEMA AREA PERUGIA S.C.A R.L. in liquidazione

- - - -AGENZIA PER L'ENERGIA - - - -FONDAZIONI, CONSORZI - 1.186.636,34 - -

TOTALE SOMME IMPEGNATE 25.944.853,24 1.207.636,34 - - Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2009 non sono state effettuate dal Comune di Perugia

ricapitalizzazioni, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice civile.

Nel corso dell’esercizio 2009 sono state poste in essere le seguenti attività rispetto alle società

partecipate dal Comune:

è stata avviata la procedura di ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 3, commi 27-29,

della Legge n. 244/2007;

è stato implementato il monitoraggio ex ante dei risultati economico-finanziari delle società;

sono state effettuate analisi di bilancio e comparazioni tra diversi esercizi per le principali

società;

è proseguita la collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia per l’attività

dell’Osservatorio sui servizi pubblici locali.


6. Il contesto di riferimento

La popolazione del comune di Perugia L’ammontare della popolazione anagrafica nel comune di Perugia alla data del 31.12.2009 è

pari a 166.838 unità (47,62% maschi, 52,38% femmine). Le famiglie censite sono pari a

71.077, con una composizione media di 2,35 abitanti per famiglia

La Tabella seguente mostra l’evoluzione demografica della popolazione residente del Comune

di Perugia nel periodo 2001 – 2009.

ANNO Popolazione residente 2001 158.168 2002 159.096 2003 161.096 2004 162.896 2005 161.389 2006 161.936 2007 162.565 2008 164.571 2009 166.838 L’evoluzione demografica mostra un trend sostanzialmente crescente con incremento della

popolazione residente del 5,4 % nel periodo considerato, grazie alla componente migratoria

che bilancia la bassa natalità. Le zone della città più abitate sono quelle del centro, in

particolare le ex-circoscrizioni di Madonna Alta e Porta San Pietro e, in forma minore, San

Sisto e Porta Sole. Complessivamente in queste circoscrizioni risiede più della metà

dell’intera popolazione.

Famiglie residenti I dati a disposizione mostrano un progressivo calo del numero di abitanti per famiglia: dai 3,9

abitanti per famiglia del 1961 si è passati ai 2,9 abitanti per famiglia del 1991 (dati dei

rispettivi Censimenti Generali) fino ad arrivare, secondo i dati anagrafici, a 2,34 abitanti per

famiglia nel 2009. In tale quadro si rileva il notevole aumento avuto dalle famiglie

unipersonali, passate dal 10,7% del 1971 al 18,4% del 1991 (dati dei censimenti) fino ad

arrivare al 37,01% del 2009.

La Tabella seguente mostra la ripartizione delle famiglie per numero di componenti del

nucleo.


Totale famiglie per numero componenti al 31.12.2009 1 26.307 2 16.740 3 13.168 4 10.056 5 3.130

Maggiore o uguale a 6 1.676 TOTALE 71.077 L’evidente conseguenza della diminuzione dei componenti i nuclei familiari è, visto il

concomitante aumento della popolazione residente, l’aumento del numero delle famiglie: dal

dato censorio che dava al 1991 un numero di famiglie pari a 49.318 si è passati, secondo i dati

anagrafici, a 71.077 nel 2009.

ANNO N° FAMIGLIE Componenti 2001 63.172 2,50 2002 63.677 2,50 2003 65.444 2,46 2004 66.616 2,45 2005 65.571 2,46 2006 66.497 2,44 2007 67.195 2,42 2008 69.531 2,37 2009 71.077 2,34 Popolazione residente per tipologia residenziale Dai dati censuari si riscontra un aumento della popolazione residente nel centro urbano e nelle

località limitrofe (rispettivamente +16,1% e +6,2%) e una diminuzione della stessa nei nuclei

e nelle case sparse (rispettivamente –17,2% e –2,6%), che perdono di importanza come

tipologia abitativa. Tali dati sono suffragati dai rilievi statistici dai quali si evince che l’ 87%

degli abitanti del comune vive in centri abitati, mentre le tipologie case sparse e nuclei abitati

hanno un valore significativo solo nella zona extraurbana.

Le attività economiche nel Comune di Perugia Oggi Perugia è un attivo centro amministrativo e dei servizi, sede di importanti industrie

operanti sia a livello nazionale che internazionale a cui si affiancano i mestieri dell’antica

tradizione artigianale, come quello della lavorazione del legno, dell’oreficeria, dei ricami, dei

tessuti, delle vetrate artistiche. Due importanti istituzioni universitarie, che qui hanno sede,

completano il quadro di una città nella quale una funzione trainante è comunque quella svolta

dal turismo. Il ragguardevole patrimonio storico-artistico-culturale e tradizionale che

custodisce la città, nonché un’eccellente rete di strutture ricettive dislocate nel suo territorio

comunale, costituiscono, durante tutto il corso dell’anno i cardini fondamentali che Relazione Rendiconto 2009 27

consentono alla città di essere meta ininterrotta di un flusso turistico, in costante ascesa, sia

nazionale che internazionale. Una serie, poi, di importanti manifestazioni culturali,

tradizionali, musicali e sportive che si susseguono quasi ininterrottamente nel corso dell’anno,

vivacizzando ancor più il comparto turistico ponendo la città in un contesto di attrattiva

mondiale. Cuore della città è Corso Vannucci dove in raffinati ed eleganti negozi si può fare

shopping, mentre ricordi della produzione artigianale si possono acquistare dagli ambulanti di

piazza Danti.

I dati disponibili sulle attività economiche desumibili da fonti statistiche ufficiali non vanno,

nel livello di dettaglio comunale, oltre i dati degli anni censuari.

Negli ultimi decenni il comune di Perugia ha registrato un aumento della propria importanza

relativa all’interno della regione dal punto di vista della rilevanza delle strutture economico-

funzionali, soprattutto a causa del fenomeno della sempre crescente terziarizzazione

dell’economia. Numero di imprese Il dato relativo al 2009 fornisce un numero di 17.056 imprese, di cui circa il 24% (4.145)

appartenenti al comparto industriale in senso stretto, mentre oltre il 76% appartenenti al

terziario sia pubblico che privato.

Come già detto, negli anni Ottanta si è avuta una forte terziarizzazione dell’economia.

Infatti, a fronte di un calo degli addetti nel settore dell’industria, si è avuta una forte crescita

nei settori del commercio e dei servizi.

Nel settore terziario la componente più rappresentativa è quella del commercio, sia

all’ingrosso che al dettaglio: nel 2003 si avevano 11.699 addetti per 3.655 imprese (10.200

addetti per 3.315 imprese nel 1991) oggi arrivano a 4.804 imprese. Un grande sviluppo hanno

avuto le imprese legate al terziario superiore (attività finanziarie, attività di ricerca e sviluppo,

libere professioni).

Per quanto riguarda la localizzazione delle strutture economico funzionali si evidenzia che le

zone a maggiore concentrazione sono: il centro storico (terziario di servizio e Pubblica

Amministrazione); la corona di Lacugnano (manifatturiero tradizionale di dimensione

superiore alla media comunale: 30 addetti per unità locale in media); la zona di Prepo,

Settevalli, Pian di Massiano (piccola industria, servizi alle imprese, trasporti); Fontivegge

(terziario pubblico, terziario superiore, trasporti); Ponte San Giovanni (caratterizzazione rural-

industriale-commerciale); la zona Filosofi-Pallotta e la zona Elce-Monteluce (commerciale);

la zona Ponte Felcino- Ponte Valleceppi (artigianato, piccola industria) e la zona di


Sant’Andrea delle Fratte con la nuova sede del complesso Ospedaliero regionale, l’area

industriale-artigianale e commerciale e un grande stabilimento dolciario.

Dimensioni strutturali dell’Ente

Territorio comunale – Superficie = 449,95 Kmq. Strade comunali

470 Km.

Strade vicinali

950 Km.

Rete Gas

984 Km.

Punti luce

27.916

Aree verdi

1.920.851 haq.

Asili Nido

17

Scuole

96 edifici

Mense

21

Residenze per anziani

11

Farmacie

10

Impianti sportivi

122

Uffici

27.805 Mq.

Cimiteri

54

Teatri

3

Musei

4

Alloggi e.r.p.

615

Biblioteche

4

Linee TPL

59

Frazioni

13

La tabella sopra riportata evidenzia le principali grandezze mediante le quali è possibile

rappresentare le dimensioni strutturali del Comune di Perugia, quale chiave di lettura dei

Programmi e dei Servizi di cui si compone il sistema di bilancio.

La principale evidenza è contenuta nel dato macro della superficie territoriale che ammonta a

449,95 Kmq. e che colloca l’Ente al 10° posto tra i Comuni italiani di maggiori dimensioni;

tale dato, se mediato con il dato della popolazione, che colloca l’Ente al 23° posto tra i

Comuni italiani, dimostra che il Comune di Perugia è classificabile quale ente di ‘grandi

dimensioni’ e come tale più complesso sotto il profilo programmatorio e gestionale.

Le caratteristiche del territorio (prevalentemente collinare) e la conformazione urbanistica

(urbanizzazione diffusa) pertanto hanno determinato l’esigenza di prevedere infrastrutture e

servizi in maniera capillare, circostanza questa che avvalora la presenza di numeri elevati in

ogni tipologia di elemento strutturale.



PARTE II – LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I RISULTATI OTTENUTI

1. La dinamica del Bilancio di previsione 2009 Il bilancio di previsione per l’esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 31.03.2009 con le seguenti risultanze degli stanziamenti di entrata e di spesa:

Nel corso dell’esercizio sono state apportate variazioni al Bilancio con i provvedimenti di seguito elencati: - Giunta Comunale n. 41 del 7 agosto 2009 adottata in via d’urgenza ratificata con delibera

Consiglio Comunale n. 32 del 14 settembre 2009; tale variazione è stata determinata dall’esigenza di effettuare manutenzioni e acquisti di attrezzature sportive per l’avvio della stagione 2009/2010;

- Giunta Comunale n. 44 del 20 agosto 2009 adottata in via d’urgenza ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 31 del 14 settembre 2009; tale variazione è stata determinata dall’esigenza effettuare interventi urgenti presso il plesso scolastico di San Sisto;

- Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2009 (Riequilibrio) - Consiglio Comunale n. 84 del 30 novembre 2009 (Assestamento Generale) Nell’esercizio 2009 sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per complessivi € 224.250,00 disposti specificatamente con le seguenti Deliberazioni della Giunta comunale: n. 3 del 9.07.2009 (€ 55.000), n. 8 del 9.07.2009 (€ 25.000), n. 161 del 23.11.2009 (€ 38.000) e n. 260 del 23.12.2009 (€ 106.250), tutte comunicate al Consiglio comunale ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità.

TITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

Avanzo di Amm.ne presunto (Art. 1, co. 170, L. n. 662/96) € 600.000,00

Titolo I Entrate tributarie € 54.883.569,93

Titolo IIEntrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione € 74.154.407,68

Titolo III Entrate extratributarie € 27.053.516,07

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti € 47.835.979,13

Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti € 43.959.877,62Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi € 20.855.000,00

totale generale entrata € 269.342.350,43

TITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

Titolo I Spese correnti € 152.594.138,08

Titolo II Spese in c/capitale € 45.735.979,13

Titolo III Spese per rimborso prestiti € 50.157.233,22

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi € 20.855.000,00

Disavanzo di amministrazione € 0,00

totale generale spesa € 269.342.350,43

ENTRATA

SPESA


Le variazioni complessive agli stanziamenti di entrata e di spesa sono risultate pari ad € 21.328.964,24 (+7,92%) come si evince dalla successiva tabella nella quale si riporta il confronto tra gli stanziamenti del Bilancio iniziale e del Bilancio definitivo (Assestato) al fine di verificare il livello di attendibilità della programmazione economico-finanziaria (Principio contabile n. 3/33-35).

Analisi degli scostamenti: Il confronto tra i valori dei singoli Titoli necessita di approfondimenti, indispensabili per comprendere l’evoluzione della programmazione economico-finanziaria e per rendere intelligibili le variazioni che sono intervenute nel corso dell’esercizio, premettendo però che a livello statistico sono considerati fisiologici – a livello previsionale - scostamenti entro il 20% e che pertanto l’analisi si concentrerà sui valori più significativi. Rispetto all’esercizio precedente la percentuale dello scostamento tra previsione iniziale e previsione definitiva si è ulteriormente ridotto passando dal 9,28% al 7,92%. Per quanto riguarda il Titolo I (+ 0,20%) e il Titolo II (+ 4,10%) dell’entrata gli scostamenti, in aumento, sono di modesta entità e fisiologici dovuti in particolare alla assegnazione definitiva di contributi e rimborsi statali. Per quanto riguarda il Titolo III (+ 10,34%) lo scostamento è dipeso dall’inserimento in bilancio dell’entrata per la concessione del ramo di azienda del servizio farmaceutico all’AFAS e degli utili distribuiti da APM. Il Titolo IV (- 14,04%) presento uno scostamento significativo, in diminuzione, dipeso dalle minori entrate a titolo di permessi a costruire e a titolo di alienazione di beni immobili. Altro scostamento significativo riguarda il Titolo V (+ 36,45%) ed è dovuto essenzialmente allo stanziamento di maggiori somme per la contabilizzazione delle anticipazioni di cassa necessarie per garantire la liquidità dell’Ente.

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI DEFINITIVE

SCOST.%

Avanzo di amministrazione 600.000,00 5.422.232,59 6.022.232,59Titolo I - Entrate tributarie 54.883.569,93 107.737,40 54.991.307,33 0,20%Titolo II - Trasferimenti correnti 74.154.407,68 3.038.593,08 77.193.000,76 4,10%

Titolo III - Entrate extratributarie 27.053.516,07 2.796.511,45 29.850.027,52 10,34%Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc. 47.835.979,13 -6.717.147,47 41.118.831,66 -14,04%Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 43.959.877,62 16.022.937,19 59.982.814,81 36,45%Titolo VI - Servizi per conto terzi 20.855.000,00 658.000,00 21.513.000,00 3,16%

totale 269.342.350,43 21.328.864,24 290.671.214,67 7,92%

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI DEFINITIVE

SCOST.%

Titolo I - Spese correnti 152.594.138,08 6.457.410,52 159.051.548,60 4,23%

Titolo II - Spese in conto capitale 45.735.979,13 -1.826.668,66 43.909.310,47 -3,99%Titolo III - Spese per rimborso prestiti 50.157.233,22 16.040.122,38 66.197.355,60 31,98%

Titolo IV - Servizi per conto terzi 20.855.000,00 658.000,00 21.513.000,00 3,16%

totale 269.342.350,43 21.328.864,24 290.671.214,67 7,92%

VARIAZIONI ENTRATA

VARIAZIONI SPESA


Per quanto riguarda infine il Titolo VI dell’entrata (+ 3,16%) lo scostamento è dovuto a maggiori risorse per lo svolgimento delle elezioni amministrative. Per quanto riguarda infine il Titolo I della spesa (+ 4,23%) lo scostamento in aumento è dipeso dalla allocazione di maggiori risorse su voci alimentate principalmente da entrate a destinazione vincolata (ad es. contributi per la funzione sociale) Per quanto riguarda invece il Titolo II della spesa (- 3,99%) lo scostamento è motivato dalla riduzione delle risorse previste finanziate con entrate in conto capitale che sono state a loro volta ridotte; lo scostamento (+ 31,98%) del Titolo III della spesa è dovuto sostanzialmente allo stanziamento di maggiori somme per la contabilizzazione dei rimborsi a favore del Tesoriere per le anticipazioni di cassa necessarie per garantire la liquidità dell’Ente. Un’ulteriore esame sulle entrate e sulle spese è rivolto ad apprezzare l’attitudine dell’Ente a programmare la propria attività ed a realizzare, sul piano contabile, gli obiettivi programmati. L’analisi sulla capacità di programmazione mette a confronto le previsioni iniziali con quelle definitive e poi entrambe le previsioni con gli accertamenti per quanto riguarda le entrate e con gli impegni per le spese. Le analisi sono condotte sugli esercizi 2007, 2008 e 2009 al fine di rappresentare l’andamento nel tempo.


Entrate - Capacità di programmazione

2007 Capacità di

programmazione % scostamento

Titolo Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Risultanze rendiconto (1)

prev

isio

ni d

efin

itive

/ pr

evis

ioni

iniz

iali

acce

rtam

enti/

pr

evis

ioni

iniz

iali

acce

rtam

enti/

pr

evis

ioni

def

initi

ve

I Entrate tributarie 92.773.836,09 72.610.005,40 72.675.667,29 -21,73 -21,66 0,09

II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 32.376.449,05 52.720.046,68 53.118.076,30 62,83 64,06 0,75

III Entrate extratributarie 26.806.723,82 30.365.391,82 30.045.766,91 13,28 12,08 -1,05

Totale entrate correnti 151.957.008,96 155.695.443,90 155.839.510,50 2,46 2,55 0,09

IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali e riscossione di crediti

41.108.502,00 76.057.588,90 51.921.733,88 85,02 26,30 -31,73

V Entrate da accensione di prestiti 46.647.185,63 54.176.185,63 37.540.780,54 16,14 -19,52 -30,71

Totale entrate in conto capitale 87.755.687,63 130.233.774,53 89.462.514,42 48,40 1,94 -31,31

Totale Entrate Tit. I+II+III+IV+V 239.712.696,59 285.929.218,43 245.302.024,92 19,28 2,33 -14,21

VI Entrate da servizi per c/ terzi 18.940.000,00 18.190.000,00 13.194.902,81 -3,96 -30,33 -27,46

Totale Entrate 258.652.696,59 304.119.218,43 258.496.927,73 17,58 -0,06 -15,00


2008 Capacità di





prev

isio

ni d

efin

itive

/ pr

evis

ioni

iniz

iali

acce

rtam

enti/

pr

evis

ioni

iniz

iali

acce

rtam

enti/

pr

evis

ioni

def

initi

ve

I Entrate tributarie 63.861.067,90 53.447.440,95 53.530.878,35 -16,31 -16,18 +0,16

II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 69.002.369,40 82.771.950,64 71.300.143,32 19,96 3,33 -13,86

III Entrate extratributarie 26.445.228,10 29.121.014,45 27.607.440,33 10,12 4,39 -5,20

Totale entrate correnti 159.308.665,40 165.340.406,24 152.438.462,00 3,78 -4,31 -7,80


56.153.049,29 60.698.594,58 24.566.003,89 8,09 -56,25 -59,53


Totale entrate in conto capitale 94.436.244,45 107.771.789,74 56.487.869,34 14,12 -40,18 -47,59

Totale Entrate Tit. I+II+III+IV+V 253.744.909,85 273.112.195,98 208.926.331,34 7,63 -17,66 -25,90


VI Entrate da servizi per c/ terzi 19.535.000,00 20.167.000,00 16.237.964,01 3,24 -16,88 -19,48

Totale Entrate 273.279.909,85 298.638.610,81 225.164.295,35 9,28 -17,60 -24,60


2009 Capacità di





prev

isio

ni d

efin

itive

/ pr

evis

ioni

iniz

iali

acce

rtam

enti/

pr

evis

ioni

iniz

iali

acce

rtam

enti/

pr

evis

ioni

def

initi

ve

I Entrate tributarie 54.883.569,93 54.991.307,33 54.447.098,38 0,20 -0,80 -0,99

II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 74.154.407,68 77.193.000,76 67.576.490,24 4,10 -8,87 -12,46

III Entrate extratributarie 27.053.516,07 29.850.027,52 31.382.330,37 10,34 16,00 5,13

Totale entrate correnti 156.091.493,68 162.034.335,61 153.405.918,99 3,78 -1,72 -5,33


47.835.979,13 41.118.831,66 22.806.436,55 -14,04 -52,32 -44,54


Totale entrate in conto capitale 91.795.856,75 101.101646,47 65.872.445,71 14,12 -28,24 -34,85

Totale Entrate Tit. I+II+III+IV+V 253.744.909,85 273.112.195,98 219.278.364,70 7,63 -11,54 -16,67

VI Entrate da servizi per c/ terzi 20.855.000,00 21.513.000,00 17.794.593,64 3,16 -14,67 -17,28

Avanzo di amministrazione 600.000,00 6.022.232,59 - - - -

Totale Entrate 269.342.350,43 290.671.214,67 237.072.958,34 7,92 -11,98 -18,44


Spese - Capacità di programmazione

2007

Capacità di programmazione % scostamento




prev

isio

ni d

efin

itive

/ pr

evis

ioni

iniz

iali

impe

gni/

prev

isio

ni in

izia

li

impe

gni/

prev

isio

ni d

efin

itive

I Spese correnti 140.262.793,56 144.174.269,14 136.800.498,50 2,79 -2,47 -5,11

II Spese in conto capitale 35.118.230,95 62.596.317,85 37.822.930,56 78,24 7,70 -39,58

III Spese per rimborso di prestiti

50.150.909,02 65.150.909,02 48.477.328,32 29,91 -3,34 -25,59

Totale spese Titoli,I, II e III 225.531.933,53 271.921.496,01 223.100.757,38 20,57 -1,08 -17,95

IV Spese per servizi per c/terzi 18.940.000,00 18.190.000,00 13.194.902,81 -3,96 -30,33 -27,46

Totale complessivo 244.471.933,53 290.111.496,01 236.295.660,19 18,67 -3,34 -18,55


2008





prev

isio

ni d

efin

itive

/ pr

evis

ioni

iniz

iali

impe

gni/

prev

isio

ni in

izia

li

impe

gni/

prev

isio

ni d

efin

itive

I Spese correnti 154.766.845,69 163.318.586,33 148.050.882,50 5,53 -4,34 -9,35

II Spese in conto capitale 54.765.669,05 60.940.629,37 23.371.989,57 11,28 -57,32 -61,65


44.212.395,11 54.212.395,11 39.260.346,59 22,62 -11,20 -57,58


IV Spese per servizi per c/terzi 19.535.000,00 20.167.000,00 16.237.964,01 3,24 -16,88 -19,48




2009





prev

isio

ni d

efin

itive

/ pr

evis

ioni

iniz

iali

impe

gni/

prev

isio

ni in

izia

li

impe

gni/

prev

isio

ni d

efin

itive

I Spese correnti 152.594.138,08 159.051.548,60 144.321.411,87 4,23 -5,42 -9,26

II Spese in conto capitale 45.735.979,13 43.909.310,47 23.531.213,45 -3,99 -48,55 -46,41


50.157.233,22 66.197.355,60 49.947.639,26 31,98 -0,42 -24,55


IV Spese per servizi per c/terzi 20.855.000,00 21.513.000,00 17.794.593,64 3,16 -14,67 -17,28



2. I Risultati 2.1. Il Risultato di Gestione Nell’ambito del Conto di Bilancio, il quale rappresenta il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria - con riferimento al fine autorizzatorio della stessa – e rileva il risultato della gestione sotto il profilo della competenza legata alla dinamica degli accertamenti, degli impegni, dei residui e della cassa, emergono due risultati differenziali: 1) il risultato contabile di gestione, 2) il risultato contabile di amministrazione. Entrambi si concludono con un saldo che dimostra la situazione complessiva dell’Ente che può essere: a) in avanzo, b) in disavanzo, c) in pareggio. Il Risultato contabile di Gestione della competenza 2009 è il seguente:

DESCRIZIONE IMPORTO

Totale accertamenti entrate di competenza + 237.072.958,34

Totale impegni spese di competenza - 235.594.858,22

Risultato di gestione in competenza 1.478.100,12

TITOLO - DESCRIZIONE IMPORTO

Titolo I - Entrate tributarie 54.447.098,38 Titolo II - Trasferimenti correnti 67.576.490,24 Titolo III - Entrate extratributarie 31.382.330,37 Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale, ecc. 22.806.436,55 Titolo V - entrate da accensione di prestiti 43.066.009,16 Titolo VI - Servizi per conto terzi 17.794.593,64

Totale generale entrata 237.072.958,34

TITOLO - DESCRIZIONE IMPORTO

Titolo I - Spese correnti 144.321.411,87 Titolo II -Spese in c/capitale 23.531.213,45 Titolo III - Spese per rimborso prestiti 49.947.639,26 Titolo IV - servizi in c/o terzi 17.794.593,64

Totale generale spesa 235.594.858,22

SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE ACCERTATE

SPESE IMPEGNATE

La gestione di competenza è la parte (della gestione) che considera le operazioni finanziarie relative all’esercizio in questione senza esaminare le operazioni generate negli esercizi precedenti e non ancora concluse. La Tabella di seguito riportata riepiloga la gestione di competenza 2009 ed evidenzia lo scostamento tra gli accertamenti/impegni e gli stanziamenti definitivi suddivisi per macro-aggregati di Bilancio (Titoli).


Per un’analisi di dettaglio dei risultati dei singoli aggregati di entrata e di spesa si rinvia agli appositi paragrafi (da 3.1 a 3.5). La situazione economica della gestione di competenza (2009) risulta invece essere la seguente:

DESCRIZIONE STANZIAMENTI INIZIALI

STANZIAMENTI DEFINITIVI

ACCERT./IMP. % SU PREV.DEF.

Entrata

Titolo I - Entrate tributarie 54.883.569,93 54.991.307,33 54.447.098,38 99,01%

Titolo II - Trasferimenti correnti 74.154.407,68 77.193.000,76 67.576.490,24 87,54%

Titolo III - Entrate extratributarie 27.053.516,07 29.850.027,52 31.382.330,37 105,13%

Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali, ecc.. 47.835.979,13 41.118.831,66 22.806.436,55 55,46%

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 43.959.877,62 59.982.814,81 43.066.009,16 71,80%Titolo VI - Servizi c/o terzi 20.855.000,00 21.513.000,00 17.794.593,64 82,72%Totale 268.742.350,43 284.648.982,08 237.072.958,34 83,29%Avanzo di amministrazione 600.000,00 6.022.232,59 - Totale generale entrata 269.342.350,43 290.671.214,67 237.072.958,34 81,56%

SpesaTitolo I - Spese correnti 152.594.138,08 159.051.548,60 144.321.411,87 90,74%Titolo II - Spese in c/capitale 45.735.979,13 43.909.310,47 23.531.213,45 53,59%

Titolo III - Spese per rimborso prestiti 50.157.233,22 66.197.355,60 49.947.639,26 75,45%Titolo IV - Servizi c/o terzi 20.855.000,00 21.513.000,00 17.794.593,64 82,72%Totale generale spesa 269.342.350,43 290.671.214,67 235.594.858,22 81,05%

RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA


ENTRATETitoli I° 54.447.098,38

Titoli II ° 67.576.490,24

Titolo III° 31.382.330,37

TOTALE 153.405.918,99

Entrate del Tit. IV destinate al Tit. I della spesa 6.809.214,90

Entrate correnti destinate al Tit. II della spesa -

160.215.133,89

USCITE

Titolo I° 144.321.411,87

Titoli III° (Cat. 03 e 04) 11.197.240,78

TOTALE 155.518.652,65

Risultato della gestione di parte corrente 4.696.481,24

ENTRATE

Titolo IV 22.806.436,55

Titolo V 43.066.009,16

Totale Entrate IV - V 65.872.445,71

Entrate del Tit. IV destinate al Tit. I della spesa 6.809.214,90-

Entrate correnti destinate al tit. II della spesa

Entrate derivanti da alienazioni disavanzo

Totale entrate a copertura spese d' investimento 59.063.230,81

Titolo II uscite 23.531.213,45

Anticipazioni di cassa Tit. V cat. 01 38.750.398,48

Risultato della gestione in conto capitale 3.218.381,12-

1.478.100,12

SITUAZIONE ECONOMICA

COMPETENZA 2009

Risultato della gestione di competenza


Il trend storico dei risultati contabili di Gestione nel periodo 2005/2009 è rappresentato dalla seguente tabella:

Descrizione Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Avanzo/ Disavanzo - 2.877.367,83 - 3.011.311,81 + 22.201.267,54 - 1.756.887,32 1.478.100,12

L’esercizio 2009 chiude con un avanzo di gestione pari ad € 6.094.960,11 di cui: € 5.611.049,83 dalla parte corrente ed € 483.910,28 dalla parte in conto capitale. La situazione economica (v. tab. sopra riportata) evidenzia gli equilibri di bilancio che vengono determinati come segue:

1) L’equilibrio di parte corrente è dato dai seguenti elementi: entrate dei Titoli I,II,III + entrate da permessi a costruire allocati nel titolo IV dell’entrata ma destinati a spesa corrente + avanzo applicato di parte corrente– spese del Titolo I e Titolo III (cat. 03 e 04);

2) L’equilibrio di parte capitale è dato dai seguenti elementi: entrate del Titolo IV – entrate da permessi a costruire destinate a spesa corrente + entrate da titolo V categoria 03 – spese del Titolo II + applicazione avanzo di amministrazione vincolato esercizio 2008.

Gestione di competenza correnteEntrate correnti + 153.405.918,99

Spese correnti - 144.321.411,87

Spese per rimborso prestiti - 11.197.240,78 Differenza +/- -2.112.733,66 Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa + 6.809.214,90Avanzo 2008 applicato al titolo I della spesa + 914.568,59Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti +Entrate correnti destinate al titolo II della spesa - Totale gestione corrente +/- 5.611.049,83

Gestione di competenza c/capitaleEntrate titoli IV e V destinate ad investimenti + 20.312.832,33

Avanzo 2008 appplicato al titolo II + 3.702.291,40

Entrate correnti destinate al titolo II +Spese titolo II - 23.531.213,45

Totale gestione c/capitale +/- 483.910,28

Saldo gestione corrente e c/capitale +/- 6.094.960,11


Gestione di competenzaTotale accertamenti di competenza + 237.072.958,34Totale impegni di competenza - 235.594.858,22

SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.478.100,12

Gestione dei residuiMaggiori residui attivi riaccertati + 164.881,76Minori residui attivi riaccertati - 6.798.323,36Minori residui passivi riaccertati + 3.996.405,69

SALDO GESTIONE RESIDUI -2.637.035,91

RiepilogoSALDO GESTIONE COMPETENZA 1.478.100,12SALDO GESTIONE RESIDUI -2.637.035,91AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 6.022.232,59AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 171.104,09

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 5.034.400,89


2.2 Risultato di Amministrazione Il Risultato contabile di Amministrazione è rappresentato invece nelle tabelle seguenti con le quali viene fornita la dimostrazione del risultato con tre diverse modalità di computo.

DESCRIZIONE +/- IMPORTO

Avanzo di amministrazione 2008 6.193.336,68 Minori impegni residui passivi + 3.996.405,69 Maggiori accertamenti residui attivi + 164.881,76 Minori accertamenti residui attivi - 6.798.323,36 Saldo gestione residui 3.556.300,77 Minori accertamenti di competenza - 53.598.256,33 Minori impegni di competenza + 55.076.356,45

Avanzo di amministrazione al 31.12.2009 5.034.400,89

DESCRIZIONE +/- IMPORTO

Fondo di cassa al 1.1.2009 4.598.520,76 Riscossioni + 226.173.717,65 Pagamenti - 226.157.426,85 Fondo di cassa al 31.12.2009 4.614.811,56 Residui attivi + 142.846.678,05 Residui passivi - 142.427.088,72

Avanzo di amministrazione al 31.12.2009 5.034.400,89

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (2)


DESCRIZIONE COMPETENZA RESIDUI COMPLESSIVO

Fondo di cassa al 01.01.2008 4.598.520,76

Entrata Tit. I - II - III + 153.405.918,99 + 79.653.939,75 233.059.858,74

Uscita Tit. I - III - 194.269.051,13 - 52.556.956,12 246.826.007,25

Avanzo/disavanzo di parte corrente 40.863.132,14- + 27.096.983,63 13.766.148,51- Entrata Tit. IV - V + 65.872.445,71 + 51.258.554,56 + 117.131.000,27

Uscita Tit. II - 23.531.213,45 - 78.069.765,77 - 101.600.979,22

Avanzo/disavanzo c/capitale + 42.341.232,26 26.811.211,21- 15.530.021,05 Entrata Tit. VI 1.034.943,05 1.034.943,05

Uscita Tit. IV 2.362.935,46 2.362.935,46

Avanzo/disavanzo c/terzi - 1.327.992,41- 1.327.992,41-

Avanzo d'amministrazione 2009 1.478.100,12 1.042.219,99- 5.034.400,89



Il metodo 2) è il c.d. “metodo classico” che discende dall’applicazione dell’art. 186 del TUEL e dalla relativa modulistica ufficiale di bilancio, attraverso il quadro riassuntivo della gestione finanziaria. Il metodo 1) e 3) invece, caratterizzati da una maggiore complessità computistica, discendono dalla esigenza di analizzare le varie componenti del risultato di amministrazione ragionando a contrario rispetto alla normativa e alla modulistica sopra ricordate, al fine di realizzare una verifica ed un controllo “incrociato” delle risultanze finanziarie prodotte in sede di rendicontazione. L’utilizzo congiunto del metodo classico e dei due metodi alternativi consente la verifica della coincidenza numerica – una sorta di “prova del nove” – del risultato di amministrazione e risponde ad esigenze di precisione nella determinazione del dato contabile. L’esercizio 2009 si chiude con un Avanzo di amministrazione pari ad € 5.034.400,89 che, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, viene così scomposto: € 3.096.970,31 Fondi vincolati (Fondo svalutazione crediti e accantonamento fondo swap) € 1.937.430,58 Fondo finanziamento spese c/capitale L’importo del fondo per il finanziamento delle spese in conto capitale è dato dalla sommatoria dei seguenti risultati parziali: a) € 483.910,28 (avanzo di gestione di competenza parte in c/capitale), b) 1.177.043,61 (saldo del riaccertamento dei residui attivi e passivi della gestione residui parte in c/capitale), c) € 276.476,69 derivante dall’avanzo anno 2008 di cui € 171.104,09 non applicato ed € 105.372,60 applicato e non impegnato . Il trend storico dei risultati contabili di Amministrazione nel periodo 2005/2009 è rappresentato dalla seguente tabella: Descrizione Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Avanzo/ Disavanzo - 3.807.746,93 - 14.007.722,42 + 6.384.331,20 + 6.193.336,68 +5.034.400,89


2.3. Risultati di Cassa Nel corso dell’esercizio sono state effettuate riscossioni per complessivi € 226.173.717,65 a fronte di pagamenti per € 226.157.426,85 determinandosi un saldo di cassa di € + 16.920,80. Tale saldo, sommato al fondo di cassa iniziale di € 4.598.520,76 ha prodotto un avanzo di cassa finale di €. 4.614.811,56. Riguardo alle entrate, le riscossioni sono state effettuate in misura pari al 60,7% del totale accertato in c/competenza ed al 38,8% in c/residui. Riguardo alle spese, i pagamenti sono stati effettuati in misura pari al 57,7% del totale impegnato in c/competenza ed al 42,8% in c/residui. Al 31.12.2009 il saldo di cassa finale ammonta ad € 4.614.811,56. Si evidenzia inoltre che nel corso dell’esercizio 2009 sono state utilizzate per cassa entrate a specifica destinazione, così come consentito dall’art. 195 D.Lgs. 267/2000. Il saldo al 31.12.2009 delle somme vincolate ammonta ad € 34.142.466,92 Per completezza di informazione si riportano di seguito le tabelle relative: 1) all’andamento del conto di tesoreria distinto per trimestri dal quale si evince un andamento equilibrato delle entrate e delle spese sintomo questo di una ‘gestione pilotata’ della cassa garantita dal monitoraggio costante dei flussi della liquidità in ordine ai quali è stato approntato un sistema di reports settimanali e mensili, 2) all’andamento delle anticipazioni di Tesoreria distinto per trimestri dal quale si evince che l’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione in tutti e quattro i trimestri per effetto del nuovo sistema di versamento dei trasferimenti erariali conseguente alla eliminazione – dal 1° gennaio 2008 - delle disposizioni sui limiti di giacenza di cassa per i Comuni superiori a 50.000 abitanti, oltre ai ritardi nell’accreditamento di somme di spettanza quali ad esempio i rimborsi dell’ICI sulla prima casa, dell’IVA a rimborso, delle spese sostenute per gli uffici giudiziari, dei contributi regionali sia di parte corrente sia di parte in conto capitale; a fine esercizio le anticipazioni risultano completamente rimborsate al Tesoriere e si evidenzia che le medesime hanno generato interessi passivi – applicati in base alla convenzione di tesoreria – per complessivi € 13.410,11, 3) all’andamento del conto dedicato nel quale affluiscono le risorse provenienti dalle emissioni obbligazionarie e dai mutui perfezionati con Istituti di credito privati distinti per trimestri dal quale si evince che i medesimi hanno generato interessi attivi per complessivi € 81.128,79 e presentano un saldo al 31.12.2009 pari ad € 5.462.943,69. L’ammontare dell’anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2009, ai sensi degli artt. 195 e 222 del TUEL, ammontava ad € 38.959.878,00 ed è stato determinato con Delibera della Giunta comunale n. 483 del 11.12.2008. Tabella sotto riportata riassume l’andamento della gestione di cassa nell’esercizio 2009:

DESCRIZIONE GESTIONE RESIDUI GESTIONE COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa 1.1.2009 4.598.520,76

Riscossioni 53.642.228,80 172.531.488,85 226.173.717,65 Pagamenti 58.572.571,38 167.584.855,47 226.157.426,85

Fondo di cassa 31.12.2009 4.614.811,56

RISCOSSIONI E PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO


ANDAMENTO CONTO DI TESORERIA

ANNO 2009 SALDO DI CASSA AL 31.12.2008 4.598 ENTRATE USCITE I TRIMESTRE 54.349 58.948 II TRIMESTRE 64.255 64.255 III TRIMESTRE 48.759 48.758 IV TRIMESTRE 58.811 54.196 226.174,00 226.157,00 SALDO DI CASSA AL 31.12.2009 4.615,00


ANDAMENTO CONTO ANTICIPAZIONE TESORERIA

ANNO 2009 PRELIEVI RIMBORSI I TRIMESTRE 15.443.151,21 11.595.672,70 II TRIMESTRE 9.750.794,47 13.141.676,32 III TRIMESTRE 10.056.319,33 9.724.424,75 IV TRIMESTRE 3.500.133,47 4.288.624,71 TOTALI 38.750.398,48 38.750.398,48 INTERESSI I TRIMESTRE 9.905,03 II TRIMESTRE 2.951,86 III TRIMESTRE 553,22 IV TRIMESTRE - TOTALI 13.410,11


ANDAMENTO CONTO CORRENTE 29502627

LIQUIDITA' BOC ANNO 2009 INCASSI PAGAMENTI SALDO AL 31/12/08 7.841.772,40 I TRIMESTRE 31.561,62 1.331.056,59 II TRIMESTRE 21.473,07 408.880,79 III TRIMESTRE 17.140,97 399.080,75 IV TRIMESTRE 12.454,61 322.440,85 7.924.402,67 2.461.458,98 INTERESSI I TRIMESTRE 31.561,62 II TRIMESTRE 19.971,59 III TRIMESTRE 17.140,97 IV TRIMESTRE 12.454,61 SALDO AL 31/12/09 81.128,79 5.462.943,69


3. Il Conto del Bilancio – Analisi finanziarie Il Conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria autorizzatoria rispetto alle previsioni contenute nel bilancio; in sostanza rappresenta l’analisi “a posteriori” dell’andamento della gestione finanziaria dell’Ente. La struttura ed il contenuto ricalcano quelli definiti per il bilancio annuale di previsione, sulla scorta dei principi contenuti nell’art. 228 del TUEL, e sono obbligatori (Principio contabile n. 3/41). Nei paragrafi seguenti vengono riportate pertanto le analisi dei principali aggregati che costituiscono la struttura del Bilancio comunale. In particolare per ciascuna tipologia viene rappresentata prima la sintesi relativa all’esercizio finanziario 2009 e poi il confronto con gli esercizi finanziari precedenti 2007 e 2008, evidenziando in maniera descrittiva gli scostamenti e i fatti gestionali che hanno determinato i risultati. Le analisi sono impostate secondo una sequenza logica al fine di consentirne una lettura omogenea riferita agli equilibri economici, pertanto nei paragrafi 3.1 e 3.2 vengo riportati i dati relativi al c.d. Bilancio corrente, nei paragrafi 3.3 e 3.4 i dati relativi al c.d. Bilancio investimenti, nei paragrafi 3.3 e 3.4, la gestione dei residui nel paragrafo 3.5, la situazione dell’indebitamento nel paragrafo 3.6. 3.1. Le Entrate Correnti Le Entrate Tributarie Nella seguente tabella vengono riportati i dati di sintesi del Titolo I dell’entrata dell’anno 2009 che si compongono delle previsioni iniziali, delle previsioni definitive e degli accertamenti di competenza distinti per Risorse:


Le entrate derivanti dall’applicazione di tributi sono state accertate a consuntivo in € 54.447.098,38 in rapporto ad una previsione iniziale di € 54.883.569,93 e ad una previsione definitiva di € 54.991.307,33. Il minore accertamento complessivo di € 544.208,95 pari circa all’1% della previsione definitiva, discende dagli scostamenti evidenziati nella tabella. Nel dettaglio, si rileva quanto segue: - L'ICI, prevista in via definitiva in € 29.100.000,00 è stata accertata per € 28.562.815,54 e

così suddivisa: ICI ordinaria accertata per € 25.124.740,25 e ICI recupero evasione accertata, sulla base degli avvisi di accertamento definitivi, per € 3.438.075,29, con un incremento di € 438.075,29 rispetto alla previsione definitiva;

- La Compartecipazione IRPEF, sostitutiva dei trasferimenti statali, è stata complessivamente accertata in € 3.681.789,93 pari all'importo comunicato dal Ministero dell’Interno;

- L'addizionale IRPEF è stata accertata in € 13.500.000,00 a fronte di una previsione di pari importo. L’accertamento tiene conto delle stime fornite dal Ministero dell'Economia;

- L'addizionale Enel è stata accertata in € 1.885.032,58 tenuto conto dei versamenti pervenuti e delle comunicazioni del gestore;

- La TOSAP è stata accertata in € 1.357.214,88, in decremento di circa € 100.000,00 rispetto alla previsione definitiva;

- L'imposta di pubblicità è stata accertata in € 2.927.193,97 in incremento rispetto alla previsione definitiva di € 2.800.000,00;

- I diritti sulle pubbliche affissioni sono stati accertati in € 915.510,12, in forte decremento rispetto alla previsione assestata di € 1.200.000,00 conseguenza certa della stagnazione economica in atto;

- La TARSU, prevista solo in relazione al recupero quote arretrate, stante l'introduzione dal 2006 della tariffa di igiene ambientale, è stata accertata, sulla base dei ruoli emessi, complessivamente in € 1.295,704,66, con un maggiore accertamento rispetto alla previsione definitiva di € 295.704,66;

RISORSA PREVISIONI INIZIALI

PREVISIONI DEFINITIVE

ACCERTAMENTI SCOST. ACC/PREV.DEF

% ACC.SU TOTALE

ICI 29.100.000,00 29.100.000,00 28.562.815,54 -537.184,46 52,46%ICIAP 25.000,00 55.000,00 105.849,57 50.849,57 0,19%Addiz. Comunale IRPEF 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00%Addiz. ENEL 1.976.000,00 1.976.000,00 1.885.032,58 -90.967,42 3,46%Imposta sulla pubblicità 2.800.000,00 2.800.000,00 2.927.193,97 127.193,97 5,38%Compart. IRPEF 3.681.789,93 3.681.789,93 3.681.789,93 0,00 0,00%Altre imposte 100.000,00 100.000,00 -100.000,00TOSAP 1.439.280,00 1.460.977,40 1.357.214,78 -103.762,62 2,49%TARSU 1.000.000,00 1.000.000,00 1.295.704,66 295.704,66 2,38%Altre tasse 50.000,00 93.659,74 190.408,00 96.748,26 0,35%Tassa sulle concessioni comunali 1.500,00 13.880,26 17.055,50 3.175,24 0,58%Diritti sulle pubbliche affissioni 1.200.000,00 1.200.000,00 915.510,12 -284.489,88 1,68%Diritti di pesa pubblica 0,00 0,00%Canone occupazione temporanea 10.000,00 10.000,00 8.523,73 -1.476,27 0,02%

totale 54.883.569,93 54.991.307,33 54.447.098,38 -544.208,95 100,00%

ENTRATE TRIBUTARIE - SINTESI ANNO 2009


Dall’evidenziazione degli scostamenti si evince la sostanziale attendibilità delle previsioni di bilancio ed il confermato esito positivo dell’attività di recupero dell’evasione ICI e Tarsu che anche nell’esercizio 2009 hanno procurato entrate accertate per oltre 4 milioni 700.000 euro. Nella seguente tabella invece vengono riportati i dati di confronto (2008/2009) del Titolo I dell’entrata:

Il confronto con l’esercizio precedente, riportato nella tabella di cui sopra, evidenzia un aumento complessivo delle entrate tributarie pari ad euro 916.220,03. A livello nominale gli scostamenti in aumento più significativi riguardano le seguenti Risorse: - ICI determinato da maggiori accertamenti a seguito dei controlli sull’evasione - Compartecipazione IRPEF determinato dall’aumento dell’aliquota (0,75%) - TOSAP determinato da maggiori accertamenti a seguito dell’avvio della gestione in

concessione Gli scostamenti in diminuzione più significativi riguardano invece le seguenti Risorse: - TARSU determinato dal fatto che il recupero dell’evasione è in decremento essendo

rimasti due anni per i quali nell’anno 2009 erano aperti i termini per gli accertamenti - Diritti sulle Pubbliche Affissioni determinato dagli effetti della crisi economica che ha

coinvolto diversi operatori economici.

RISORSA ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 SCOST. NOMINALE

SCOST.%

ICI 40.955.953,58 27.289.030,83 28.562.815,54 1.273.784,71 4,67

ICIAP 3.961,18 65.485,92 105.849,57 40.363,65 61,64

Addiz. Comunale IRPEF 13.272.590,03 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00

Addiz.ENEL 1.961.413,30 1.989.999,44 1.885.032,58 -104.966,86 -5,27

Imposta sulla pubblicità 2.776.510,91 2.828.280,70 2.927.193,97 98.913,27 3,50Compartecipazione IRPEF 3.193.108,73 3.281.647,24 3.681.789,93 400.142,69 12,19Altre imposte 112.619,76 -112.619,76 -100,00

TOSAP 1.121.960,08 1.284.480,31 1.357.214,78 72.734,47 5,66

TARSU 1.746.373,64 1.876.556,43 1.295.704,66 -580.851,77 -30,95Altre tasse (inclusi permessi a costruire 6.386.738,45 205.996,17 207.463,50 1.467,33 0,71

Diritti sulle pubbliche affissioni 1.243.166,40 1.096.781,55 915.510,12 -181.271,43 -16,53Altri tributi speciali 13.890,99 8.523,73 8.523,73

totale 72.675.667,29 53.530.878,35 54.447.098,38 916.220,03 1,71

ENTRATE TRIBUTARIE - CONFRONTO 2007/2009


Le Entrate da Trasferimenti Nella seguente tabella vengono riportati i dati di sintesi del Titolo II dell’entrata dell’anno 2009 che si compongono delle previsioni iniziali, delle previsioni definitive e degli accertamenti di competenza distinti per Risorse:

Le entrate da trasferimenti pubblici sono state accertate per complessivi € 67.576.490,24 a fronte di una previsione iniziale di € 74.154.407,68 e di una previsione definitiva di € 77.193.000,76.

Lo scostamento tra consuntivo e previsione definitiva è di minori accertamenti per € 9.616.510,52 ed è originato, essenzialmente, dal minore accertamento di oltre 8 milioni di euro nel progetto europeo Civitas che si svilupperà nell’arco di 4 annualità . Nei contributi regionali si è determinata una riduzione del contributo derivante dal fondo nazionale per integrazione affitti legge 431/98 per circa € 400.000,00 e nel contributo per il marketing urbano nell’ambito del PUC 2 € 405.000,00 che sarà riproposto nel bilancio di previsione 2010. Ulteriori contributi per € 350.000,00 circa in tema rifiuti non si sono realizzati e come pure altre minori entrate si sono verificate su contributi di varia natura e di non particolare significatività e comunque correlati alla conseguente minore spesa.

. Nella seguente tabella invece vengono riportati i dati di confronto (2007/2009) del Titolo II dell’entrata:

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI


ACCERTAMENTI SCOST. ACC/PREV.DEF.

% ACC. SU TOTALE

Trasferimenti dallo Stato

- Fondo ordinario 21.090.521,24 21.402.149,35 21.402.149,35 - 46,18%- Fondo consolidato 4.934.371,42 4.934.371,42 4.934.371,42 - 10,65%- Fondo perequativo fiscalità locale 2.374.849,96 2.374.849,96 2.374.849,96 - 5,12%

-Fondo per funzioni trasferite-

- Fondo sviluppo investimenti 1.745.329,38 1.745.329,38 1.745.329,39 0,01 3,77%

- Altri trasferimenti dallo Stato15.643.218,21 16.107.586,85 15.892.698,45 214.888,40- 34,29%

Totale trasferimenti dallo Stato 45.788.290,21 46.564.286,96 46.349.398,57 214.888,39- 68,59%

Trasferimenti dalla Regione 18.767.233,23 21.127.891,63 19.939.032,41 1.188.859,22- 29,51%

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 1.366.591,59 1.268.529,52 1.218.919,05 49.610,47- 1,80%

Trasferimenti da organismi comunitari 8.232.292,65 8.232.292,65 69.140,21 8.163.152,44- 0,10%

totale generale trasferimenti 74.154.407,68 77.193.000,76 67.576.490,24 9.616.510,52- 100,00%

ENTRATE DA TRASFERIMENTI - SINTESI ANNO 2009


Il confronto con l’esercizio 2008, rilevabile nella tabella, evidenzia un decremento della voce complessiva dei trasferimenti pubblici di € 3.723.653,08 pari al -5,22%. Per quanto concerne i contributi statali il decremento è di € 552.316,02 e comprende sia il decremento sul contributo ordinario che incrementi su altre contribuzioni. Il fondo sviluppo investimenti ha subito una riduzione di € 142.000,00 circa dovuto alla scadenza nominale di mutui assistiti da contributo statale. Il contributo a rimborso del gettito dei fabbricati di classe D si è consolidato con la certificazione intervenuta nel 2009. Altri scostamenti di non rilevante entità hanno contribuito a determinare la differenza tra i due esercizi. Riguardo ai trasferimenti regionali, si registra un incremento di € 2.010.145,18 dovuto a scostamenti di segno diverso in varie voci. La voce più rilevante riguarda la mobilità alternativa circa € 2.000.000,00. Nel complesso delle voci si evidenziano i seguenti più rilevanti scostamenti: funzioni riguardanti il territorio € 400.000 in meno rispetto al 2008, nel settore sociale € 500.000,00 circa in più rispetto al 2008 . In ordine ai trasferimenti comunitari si evidenzia il notevole decremento dovuto al progetto europeo Civitas che nel 2008 ha ottenuto risorse per oltre € .5 milioni mentre nel 2009 per € 69.000 circa. Le Entrate Extra-tributarie Nella seguente tabella vengono riportati i dati di sintesi del Titolo III dell’entrata dell’anno 2009 che si compongono delle previsioni iniziali, delle previsioni definitive e degli accertamenti di competenza distinti per categorie:

DESCRIZIONE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 SCOST. NOMINALE

SCOST.%

Trasferimenti dallo Stato

- Fondo ordinario 21.603.086,09 22.867.348,57 21.402.149,35 1.465.199,22- 6,41-

- Fondo consolidato 4.934.371,42 4.934.371,42 4.934.371,42 - - - Fondo perequativo fiscalità locale 2.374.849,96 2.374.849,96 2.374.849,96 - -

- Fondo per funzioni trasferite -

- Fondo sviluppo investimenti 1.983.012,52 1.887.434,90 1.745.329,39 142.105,51- 7,53-

- Altri trasferimenti dallo Stato 2.290.269,86 14.837.709,74 15.892.698,45 1.054.988,71 7,11 Totale trasferimenti dallo Stato 33.185.589,85 46.901.714,59 46.349.398,57 -552.316,02 -1,18

Trasferimenti dalla Regione 18.422.494,14 17.928.887,23 19.939.032,41 2.010.145,18 11,21Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 1.462.148,09 1.307.153,15 1.218.919,05 -88.234,10 -6,75Trasferimenti da organismi comunitari 47.844,22 5.162.388,35 69.140,21 -5.093.248,14 -98,66

Totale generale trasferimenti 53.118.076,30 71.300.143,32 67.576.490,24 -3.723.653,08 -5,22

ENTRATE DA TRASFERIMENTI - CONFRONTO 2007/2009



PREVISIONI DEFINITIVE ACCERTAMENTI SCOST.

ACC/PREV.DEF. % ACC.SU TOTALE

Proventi dei servizi pubblici 14.181.862,82 14.874.518,86 15.946.551,27 1.072.032,41 50,81%proventi dei beni comunali 4.181.816,37 4.254.599,87 4.377.562,91 122.963,04 13,95%Interessisu anticipazione 917.500,00 692.895,64 1.062.106,49 369.210,85 3,38%Utile e dividendi societari 358.006,00 1.494.538,55 1.514.588,55 20.050,00 4,83%Proventi diversi 7.414.330,88 8.533.474,60 8.481.521,15 - 51.953,45 27,03%Totale trasferimenti dalla Stato 27.053.516,07 29.850.027,52 31.382.330,37 1.532.302,85 100,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - SINTESI ANNO 2009

Le entrate extratributarie risultano accertate per € 31.382.330,37 rispetto ad una previsione iniziale € 27.053.516,07 ed una previsione definitiva di € 29.850.027,52. Più nel dettaglio, l’analisi per categorie evidenzia quanto segue: Proventi dei servizi pubblici Le entrate da servizi pubblici sono state accertate in € 15.946.551,27 a fronte di una previsione assestata di € 14.874.518,86. Lo scostamento in più di € 1.072.032,41 deriva, essenzialmente, dal maggiore accertamento di quasi € 900.000,00 sulle contravvenzioni al codice della strada e dal recupero coattivo di varie entrate patrimoniali per € 151.000. Proventi dei beni comunali Le entrate da beni patrimoniali sono state accertate in complessive € 4.377.562,91 contro una previsione assestata di € 4.254.599,87. Lo scostamento deriva da maggiori fitti attivi rilevati sui fabbricati assegnati in gestione all’Ater. Interessi attivi Le entrate da interessi sono state accertate complessivamente in € 1.062.106,49 rispetto alla previsione assestata di € 692.895,64. I proventi derivano per € 81.000 circa dalle giacenze dei mutui ed emissioni obbligazionarie depositate in un conto dedicato presso la Tesoreria Comunale con un rendimento Euribor 6 mesi maggiorato di 0,18 basis point e dalle giacenze su mutui non ancora erogati di altri istituti di credito, per € 288.000,00 circa da interessi su mutui Cassa DD.PP. non erogati e per € 233.000 circa da differenziali positivi sulle operazioni in prodotti derivati (cosiddetti swap) in essere con Banca Intesa e con Dexia Crediop. La restante parte pari ad € 448.881,32 è riferita per circa € 400.000,00 ad interessi maturati sulle somme dovute a seguito della sentenza esecutiva che ha visto soccombente la società Queen’s Park nel contenzioso legale istauratisi a seguito del dissesto idrogeologico a S.Francesco al Prato, e per la differenza a interessi attivi diversi. Utili e dividendi societari Le entrate della categoria sono state accertate in complessive € 1.514.588,55 in misura sostanzialmente pari all’assestato. L’entrata comprende gli utili e i dividendi distribuiti nel 2008 dall’AFAS relativi all’esercizio precedente (€ 263.000,00 circa) e all’esercizio 2009 (€ 310.000 circa), e da Sipa spa (€ 21.528,00). Proventi diversi La categoria ha registrato accertamenti per € 8.481.521,15 a fronte di uno stanziamento assestato di € 8.533.474,60. Lo scostamento è originato in parte da entrate a specifica destinazione, cui hanno corrisposto minori spese correlate (proventi da sponsorizzazioni attività culturali, contabilizzazione incentivi, rimborso utenze gestori piscine comunali, proventi da servizi demografici), in parte da maggiori accertamenti per € 1.584.802,30 dovuti al risarcimento danno riconosciuto a favore del Comune nella causa contro Queen’s Park per il dissesto idrogeologico a S.Francesco al Prato.


Nella seguente tabella invece vengono riportati i dati di confronto (2007/2009) del Titolo III dell’entrata:

Il confronto con il precedente esercizio 2008, rappresentato nella tabella precedente, evidenzia una diminuzione delle entrate extratributarie per € 3.774.890,07, pari al 13,67%. Tale riduzione, analizzata per categorie, evidenzia gli scostamenti di maggior rilievo di seguito evidenziati: I proventi dei servizi pubblici hanno subito un incremento di circa 2.920.000 dovuto prevalentemente all’incremento dei proventi da contravvenzioni al codice della strada per € 1.175.000,00, dal nuovo contratto di concessione amministrativa stipulato nel mese di ottobre 2009 con Afas per € 1.125.000,00, dall’incremento dei proventi derivanti dalle mense scolastiche per la messa a regime del sistema € 755.000,00 a fronte della sostanziale conferma delle altre entrate. I proventi dei beni comunali evidenziano rispetto al 2008 un incremento di € 34.797,84 Gli interessi su anticipazioni e crediti evidenziano una riduzione di € 529.723,58 circa dovuti in parte € 355.000,00 circa - alla riduzione dagli interessi su mutui e boc depositati nel conto dedicato presso il tesoriere comunale o provenienti dalla Cassa DD.PP. su mutui non ancora erogati, risentendo oltre che del basso livello dei tassi Euribor anche della riduzione delle somme depositate sul conto per lavori effettuati. Inoltre si è evidenziata una riduzione nei proventi da swap di € 595.000,00 circa . Gli utili ed i dividendi societari hanno registrato un incremento di € 995.224,85 derivante principalmente dalla distribuzione degli utili APM per quasi 920.000,00 euro. Nello specifico nel 2009, rispetto al 2008, SI Energia e Gesenu non hanno distribuito dividendi e Sipa ne ha distribuito per € 21.528,00. I proventi diversi evidenziano un incremento di oltre 354.862,23 dovuti prevalentemente alle seguenti voci: quanto ad € 1.584.802,30 si è già detto in relazione alla sentenza nella causa Queen’s Park, rimborso differenziali iva da parte di Sipa spa in ordine alla realizzazione del parcheggio di Pian di Massiano in project financing € 773.000,00 circa in relazione al contratto stipulato nel 2008 e infine minori entrate relative a partite correlate alla spesa. Altre Entrate di parte corrente Il soddisfacimento dei fabbisogni di parte corrente è stato assicurato, oltre che dalle entrate in precedenza esaminate, da altre risorse di natura straordinaria, quali: - quota parte dei proventi dei permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione);

CATEGORIA ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 SCOST. 08/09

Proventi dei servizi pubblici 13.541.333,09 13.026.822,66 15.946.551,27 22,41

Proventi dei beni comunali 7.483.687,45 4.342.765,07 4.377.562,91 0,80

Interessi su anticipazioni e crediti 2.051.651,10 1.591.830,07 1.062.106,49 33,28-

Utili e dividendi societari 1.093.264,03 519.363,70 1.514.588,55 191,62

Proventi diversi 5.875.831,24 8.126.658,83 8.481.521,15 4,37

totale 30.045.766,91 27.607.440,33 31.382.330,37 13,67

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - CONFRONTO 2007/2009


Le entrate correnti, rappresentate da entrate tributarie, trasferimenti pubblici ed entrate extratributarie, inizialmente previste in complessive € 156.091.493,68 sono state rideterminate, ad effetto delle variazioni intervenute, in € 162.034.335,61 ed accertate a consuntivo in €153.405.918.99. Lo scostamento in riduzione tra accertamenti e previsioni definitive è di € 8.628.416,62. La tabella che segue fornisce una sintesi della gestione delle entrate correnti nel corso del 2009, evidenziando il rapporto tra entrate proprie (tributarie ed extratributarie), pari al 55,95% del totale, a fronte del 53,23% registrato nel 2008, e finanza derivata (trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici), pari al 44,05 % del totale, a fronte del 46,77% rilevato nel 2008.

Il confronto con il precedente esercizio, riportato nella tabella seguente, evidenzia, complessivamente, un aumento delle entrate correnti (0,63%), determinata dall’incremento delle entrate tributarie (1,71%) e delle entrate extratributarie (13,67%), e una flessione delle entrate per trasferimenti ( -5,22%).



ACCERTAMENTI 2009 SCOST. ACC/PREV.DEF.

% ACC.SU TOTALE

Entrate tributarie 54.883.569,93 54.991.307,33 54.447.098,38 544.208,95- 35,49%Entrate extratributarie 27.053.516,07 29.850.027,52 31.382.330,37 1.532.302,85 20,46%Totale entrate proprie 81.937.086,00 84.841.334,85 85.829.428,75 988.093,90 55,95%Trasferimenti 74.154.407,68 77.193.000,76 67.576.490,24 9.616.510,52- 44,05%

totale 156.091.493,68 162.034.335,61 153.405.918,99 8.628.416,62- 100,00%

ENTRATE CORRENTI - SINTESI ANNO 2009

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI DEFINITIVE

ACCERTAMENTI 2009 SCOST. ACC/PREV.

DEF.

Permessi a costruire - Quota parte 7.100.000,00 6.000.000,00 6.809.214,90 809.214,90

Plusvalenze patrimoniali -

totale 7.100.000,00 6.000.000,00 6.809.214,90 809.214,90

DESCRIZIONE ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009 SCOST.%

CondonoPermessi a costruire - Quota parte 6.373.459,29 6.303.794,72 6.809.214,90 8,02

Plusvalenze patrimoniali 2.200.000,00 - -

totale 8.573.459,29 6.303.794,72 6.809.214,90 8,02

ALTRE ENTRATE DI PARTE CORRENTE - CONFRONTO 2007/2009

ALTRE ENTRATE DI PARTE CORRENTE - SINTESI ANNO 2009


DESCRIZIONE ESERCIZIO 2008 ESERCIZIO 2009% SCOSTAMENTO

2008/2009

Entrate tributarie 53.530.878,35 54.447.098,38 1,71%Entrate extratributarie 27.607.440,33 31.382.330,37 13,67%Totale entrate proprie 81.138.318,68 85.829.428,75 5,78%Trasferimenti 71.300.143,32 67.576.490,24 -5,22%

Totale 152.438.462,00 153.405.918,99 0,63%

ENTRATE CORRENTI - CONFRONTO 2008/2009


3.2. Le Spese correnti Le spese di parte corrente, costituite dagli stanziamenti di cui al titolo I e dalle quote capitale per rimborso mutui e prestiti di cui al titolo III della Spesa, sono state complessivamente impegnate per € 155.518.652,65 a fronte di una previsione iniziale di € 163.791.493,68 e di una previsione definitiva di € 170.248.904,20.

Riguardo alle spese correnti, il cui andamento è rappresentato nella tavola seguente, lo scostamento complessivo tra previsioni definitive ed effettivi impegni di spesa è stato pari al 9,26%. L’analisi per interventi, rappresentata nella tabella seguente, evidenzia: Personale Le spese di personale sono state complessivamente impegnate per € 51.640.764,03. L’economia di € 494.417,17,57 rispetto alla previsione assestata è da ritenersi fisiologica in rapporto alla dimensione dell’aggregato. Beni di consumo La spesa è stata impegnata per complessive € 1.850.600,98 a fronte di un assestato di € 2.009.160,85. L’economia di € 158.559,87 è da ricondursi a piccole economie realizzatesi nei numerosi capitoli costituenti l’intervento complessivo ivi compreso l’utilizzo di fondi per il Puc 2 riproposto per acquisti nel bilancio di previsione 2010. Prestazioni di servizi Le spese per prestazioni di servizi sono state impegnate per € 63.901.996,79, con un’economia di € 2.703.592,17 pari al 4.06% sulla previsione definitiva. Le minori spese si sono registrate, in particolare, sulle spese generali di funzionamento, quali la spesa per la convenzione di riordino degli archivi per € 50.000 stante l’aggiudicazione della gara per la gestione intervenuta nel 2009, € 300.000 circa sull’aggio ai concessionari per la riscossione dei tributi , € 100.000 sulla spesa per la pubblica illuminazione, € 218.000 per utilizzo di fondi del Puc 2 riproposto nel bilancio 2010, € 700.000 circa spese correlate ad entrate da sponsorizzazioni non realizzatesi, € 100.000 derivanti da minore spesa per assicurazioni, € 70.000 sulle attività anagrafiche, € 50.000 relativo alla mappatura acustica comunale, € 60.000 sulla spesa per servizi informatici, € 46.000 circa sull’appalto mensa S.Sisto, € 53.000 circa per utilizzo contributo regionale per interventi di protezione sociale. Economie non di rilievo ma diffuse compongono la parte residuale, seppur consistente , non impegnata. Utilizzo di beni di terzi Le spese derivanti da affitti e noli sono state impegnate per complessive € 4.161.947,72 con un’economia di circa € 101.526,82 derivante in gran parte dalla minore spesa per canone di locazione dei documentatori fotografici della vigilanza per €.32.000 e per la parte ulteriore da piccole economie diffuse.

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI DEFINITIVE IMPEGNI 2009 SCOST. IMP/PREV. DEF.

Spese correnti 152.594.138,08 159.051.548,60 144.321.411,87 14.730.136,73-

Quota capitale mutui e prestiti (int. 03/04) 11.197.355,60 11.197.355,60 11.197.240,78 114,82-

totale 163.791.493,68 170.248.904,20 155.518.652,65 14.730.251,55-

SPESE DI PARTE CORRENTE - SINTESI ANNO 2009


Trasferimenti La spesa per trasferimenti è stata impegnata per € 10.897.495,31 a fronte di una previsione assestata di € 20.083.100,42. Lo scostamento di € 9.185.605,11, pari al 45,74% circa , deriva per € 7.944.000,00 circa, dalle minori spese per il progetto Civitas, in quanto correlate a minori entrate ( Il progetto si svilupperà infatti nell’arco di un quadriennio) , € 356.000 importo collegato ad un contributo regionale non concesso relativo al servizio rifiuti, € 159.000 circa riferito a riversamento diritti sulla CIE al ministero dell’interno, € 412.000 circa a causa dei minori fondi assegnati per contributi affitti legge 431/98, € 140.000 relativi al Puc 2 riproposti nel bilancio di previsione 2010 . Ulteriori singole, modeste, economie si sono realizzate sui vari capitoli di spesa. Interessi passivi e oneri finanziari L’intervento ha prodotto economie per € 82.167,69 pari all’1,13 % del totale previsto di € 7.294.806,77. L’economia è dovuta in gran parte alla minore spesa per interessi sui mutui a tasso variabile. Imposte e tasse L’economia di € 86.507,19 realizzata nella spesa per imposte e tasse, quantificata in € 3.706.622,25, rispetto alla previsione definitiva di € 3.793.129,44 prevalentemente realizzate sull’Irap. Oneri straordinari della gestione corrente L’intervento ha generato economie per € 87.020,83 sul totale previsto di € 1.036.366,54 originate da minori occorrenze per rimborsi di entrate non dovute e quanto ad € 35.000,00 circa per minori spese impegnate per le elezioni .

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI DEFINITIVE

IMPEGNI 2009 SCOST. IMP/PREV.

DEF.

% IMPEGNI SU TOTALE

Personale 51.874.645,38 52.135.181,20 51.640.764,03 -0,95% 35,78%Acquisto di beni di consumo 1.719.605,42 2.009.160,85 1.850.600,98 -7,89% 1,28%Prestazioni di servizi 63.341.143,98 66.605.588,96 63.901.996,79 -4,06% 44,28%Utilizzo di beni di terzi 4.293.840,20 4.263.474,54 4.161.947,72 -2,38% 2,88%Trasferimenti 18.975.541,59 20.083.100,42 10.897.495,31 -45,74% 7,55%Interessi passivi e oneri finanziari 7.398.134,11 7.294.806,77 7.212.639,08 -1,13% 5,00%

Imposte e tasse 3.309.515,21 3.793.129,44 3.706.622,25 -2,28% 2,57%Oneri straordinari della gestione corrente 1.201.712,19 1.036.366,54 949.345,71 -8,40% 0,66%

Fondo svalutazione crediti 1.300.000,00 - Fondo di riserva 480.000,00 530.739,88 -

totale 152.594.138,08 159.051.548,60 144.321.411,87 -9,26% 100,00%

SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

Rispetto al 2008, come si rileva dalla tabella seguente, si evidenzia una diminuzione della spesa corrente di € 3.729.470,63, pari all’2,52%. Il confronto sui singoli interventi evidenzia: - minori spese di personale (0,64%) pari a € 331.444,65, ascrivibili al minore onere per

il rinnovo del contratto di lavoro, al limitato turn over oltre al limitato impegno per contabilizzazione incentivi al personale, oltre alla riduzione nel fondo risultato dirigenti. La riduzione è stata compensata parzialmente dall’incremento di altre voci quali la spesa per il personale a tempo determinato, il compenso per la produttività, la


spesa per le progressioni orizzontali nonchè incrementi intervenuti nella spesa in alcuni servizi;

- decremento della spesa per acquisto di beni di consumo per € 104.964,14 dovuti ad economie di portata limitata diffuse nella gran parte dei servizi;

- incremento della spesa per prestazioni di servizi di € 3.409.251,57 (+5,64%), dovuta in gran parte (euro 4.870.000,00) alla spesa per la mobilità alternativa, € 289.000,00 circa per il trasporto pubblico su gomma (di cui € 107.000 a carico della Regione dell’Umbria), € 400.000,00 per la spesa per rette minori in comunità educative compensata dalle seguenti voci in riduzione: quanto ad € 821.000 per impegno corrispondente, quanto a prestazioni, al contributo relativo al progetto comunitario Civitas, alla spesa per assicurazioni circa 147.000,00 euro, € 144.000,00 relativi alla spesa per microzonazione sismica (finanziata nel 2008 con contributo regionale) , € 553.000,00 per minore onere sostenuto nel 2009 per il verde pubblico, € 287.000 ri riduzione della spesa per la gestione e notifica delle contravvenzioni a seguito della gara ad evidenza pubblica effettuata nel 2009 Altre voci correlate all’entrata hanno evidenziato incrementi e decrementi conseguenti a contributi concessi e non;

- le spese per utilizzo di beni di terzi presentano un aumento di € 591.416,04 rispetto al 2008 dovuto principalmente al canone di disponibilità dovuto per l’immobile ex Pascoli (palazzo Grossi) in uso da parte del Comune dal mese di aprile 2009;

- la spesa per trasferimenti è diminuita rispetto al 2008 di oltre € 4.793.609,26. La riduzione è dovuta principalmente alle erogazioni intervenute nel 2008 ai partners del progetto Civitas, non realizzatesi nel 2009, per € 4.267.970,35, alle riduzioni nelle contribuzioni ad Istituzioni culturali € 450.000,00, ai minori trasferimenti al soggetto gestore del servizio igiene urbana € 300.000 (finanziato con contributo regionale), € 170.000 per contributi agli asili nido autorizzati, € 50.000 contributi per affitti legge 431/98. A fronte della riduzione più rilevanti esaminate sono intervenuti incrementi nelle seguenti voci: contributi per acquisti per le mense scolastiche a seguito delle convenzioni stipulate con le associazioni dei genitori ( ex comitati gestione mensa) nel 2008 per € 802.000 circa, € 100.000 circa per contributi per acquisto libri; ulteriori voci estremamente parcellizzate hanno determinato lo scostamento tra le annualità in esame.

- gli interessi passivi registrano un decremento per € 2.451.210,22 dovuto per € 955.000 circa al minore esborso finanziario sui contratti di swap in essere, dalla riduzione fisiologica dovuta al decremento del debito residuo dei mutui, stante anche la scelta di ridurre il ricorso all’indebitamento anche nel 2009, ed al basso livello dei tassi sui mutui a tasso variabile ;

- decremento della spesa per imposte e tasse per € 532.761,39 essenzialmente derivante dall’iva sui servizi commerciali il cui onere nel 2008 è stato fortemente condizionato dall’operazione di project financing perfezionata con Sipa;

- l’aumento degli oneri straordinari della gestione corrente, di € 483.851,42 è dovuto per € 283.000 circa alla spesa per elezioni amministrative, maggiori sgravi e rimborsi per € 200.000,00 circa.


DESCRIZIONE ESERCIZIO 2007 ESEERCIZIO 2008 ESEERCIZIO 2009 SCOST.%

Personale 49.616.056,66 51.972.208,68 51.640.764,03 -0,64%Acquisto di beni di consumo 1.852.945,53 1.955.565,12 1.850.600,98 -5,37%Prestazioni di servizi 56.123.537,56 60.492.745,22 63.901.996,79 5,64%Utilizzo di beni di terzi 3.484.099,74 3.570.531,68 4.161.947,72 16,56%

Trasferimenti 9.477.401,29 15.691.104,57 10.897.495,31 -30,55%Interessi passivi e oneri finanziari 8.787.937,00 9.663.849,30 7.212.639,08 -25,36%Imposte e tasse 6.693.010,56 4.239.383,64 3.706.622,25 -12,57%

Oneri straordinari della gestione corrente765.510,16 465.494,29 949.345,71

103,94%totale 136.800.498,50 148.050.882,50 144.321.411,87 -2,52%

SPESE CORRENTI PER INTERVENTI - CONFRONTO 2007/2009


3.3. Le Entrate in conto capitale Nel corso dell’esercizio 2009 si è proceduto all’attivazione di risorse per investimenti per complessive € 24.015.123,73, a fronte di una previsione iniziale di € 45.735.979,13 e di una previsione definitiva di € 40.101.646,47. I finanziamenti risultano, pertanto, acquisiti in misura pari al 40,11% delle previsioni definitive.

Nel 2009 sono stati perfezionati mutui per € 4.315.610,68. Le entrate per permessi a costruire, destinate al finanziamento degli investimenti, sono state accertate per € 2.269.738,30 rispetto allo stanziamento assestato di € 2.000.000,00 Tali entrate sono state impiegate per vari interventi per complessivi € 1.878.292,74, in misura quindi inferiore di € 391.445,56 rispetto al previsto. La parte non impegnata è confluita nell’ avanzo vincolato. Le entrate provenienti dalle Alienazioni Cimiteriali sono state accertate per € 398.162,19 rispetto alla previsione assestata di € 400.000,00 ed impegnata per investimenti sui cimiteri per € 389.778,04. La parte non impegnata di € 8.384.15 è confluita nell’avanzo vincolato.

Riguardo alle alienazioni patrimoniali va evidenziato innanzitutto che rispetto alla previsione iniziale pari a € 14.634.000,00 e ad una previsione assestata in entrata di 12.544.655,00 sono state realizzate alienazioni per circa € 2.118.254,91 impegnata per investimenti per € 1.999.458,16. L’importo di € 118.796,75 non impegnato è confluito nell’avanzo vincolato.

Inoltre, per quanto concerne altre entrate da trasferimenti da altri soggetti gli accertamenti sono risultati inferiori agli impegni per € 71.252,89. Ciò è dovuto al mancato rimborso da parte della Protezione civile degli oneri sostenuti dal Comune per la sistemazione delle scuole danneggiate dal sisma del dicembre 2009 di Mugnano e S.Enea .

Il dettaglio delle risorse acquisite per investimenti trova la seguente rappresentazione:



CONSUNTIVO SCOST. % CONS/PREV.DEF.

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali e riscossione crediti 47.835.979,13 41.118.831,66 22.806.436,55 -44,54%

- Permessi a costruire perte corrente 7.100.000,00 6.000.000,00 6.809.214,90 13,49%

+ Avanzo di amministrazione vincolato 2008 applicato - - 3.702.291,40

Entrate da accensione di prestiti (al netto anticipazioni di cassa) 5.000.000,00 4.982.814,81 4.315.610,68 -13,39%

totale 45.735.979,13 40.101.646,47 24.015.123,73 -40,11%

RISORSE PER INVESTIMENTI - SINTESI ANNO 2009


IMPORTO % SU TOTALE

IMPORTO (*) %SU TOTALE

IMPORTO % SCOST

Mutui 2.590.000,00 11,01% 4.315.610,68 18,34% 1.725.610,68 39,99%

Devoluzioni su mutui -

Prestiti obbligazionari - Devoluz.prestiti obbligazion -

Oneri di urbanizzazione 4.062.283,15 17,26% 1.878.292,74 7,98% 2.183.990,41- -53,76%

Condono - A lienazioni patrimoniali e cimiteriali 3.671.761,14 15,60% 2.389.236,20 10,15% 1.282.524,94- -34,93%

Contributi regionali 4.905.007,34 20,84% 7.744.217,54 32,91% 2.839.210,20 57,88%

Contributi statali 2.635.143,12 11,20% 931.389,32 3,96% 1.703.753,80- -64,66%

Contributi Comunità Europea 936.000,00 3,98% 936.000,00 Trasf.di capitale da altri soggetti 2.787.887,33 11,85% 1.634.175,57 6,94% 1.153.711,76- -41,38%Avanzo di amministrazione* 2.607.287,73 11,08% 3.702.291,40 15,73% 1.095.003,67 29,58%

Avanzo economico 112.619,76 0,48% - 0,00% 112.619,76- 100,00%Riscossione di credi ti e anticipazioni -

-

totale 23.371.989,57 99,32% 23.531.213,45 100,00% 159.223,88 0,68%

*L'avanzo di amministrazione applicato comprende mutui che sono stati devoluti per € 1.600.877,43

LE FONTI DI FINANZIAMENTO ATTIVATE

ANNO 2008 ANNO 2009 SCOSTAMENTO 2008/2009MEZZI DI FINANZIAMENTO


I PIU SIGNIFICATIVI FINANZIAMENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA ENTI O SOGGETTI-

ESERCIZIO 2009

DESCRIZIONE ASSESTATO ACCERTATO CONTRIBUTO REGIONALE PER PIAZZA TELEMATICA POST A CARICO PUC2-VEDI CAP. 34801/74U 261.259,00 261.259,00 CONTRIBUTO REGIONALE (PUC2) PER RESTAURO FONTANA DI S.ERCOLANO VEDI CAP.36802/19U 150.000,00 150.000,00 CONTR. REG.LE LEGGE N.23/96 SCUOLA SECOND. 1° GRADO "DA VINCI COLOMBO"DI VIA VALENTINI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMEDI SICUREZZA DELL'EDIFICIO 371.554,00 371.554,00 CONTR. REG.LE SCUOLA PRIMARIA S.LUCIA: LAVORI DI ADEGUAMENTOALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45804/96U 100.000,00 100.000,00 CONTR.STAT.L. 289/02 SC. PRIM.DI FRATTICIOLA SELV.INTERV. DI CONSOLID.STRUT.ANTISISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45804/98U 254.797,01 254.797,01 CONTR.STATO L. 289/02-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI BOSCO: INTERV. DI CONSOLIDAMENTO STRUTT.ANTISISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45805/7U 303.796,44 303.796,44 CONTR.STATO L.289/02-SC.INF.DI RAMAZZANO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTT.ANTISISMICO DELL'EDIFICIO VEDI CAP. 45805/8U 352.795,87 352.795,87 CONTR.REGIONALE (PUC 2) SCUOLASECONDARIA DI I° GRADO "U.FOSCOLO": INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 135.000,00 135.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO PUC 2 - STRADA DEL CASTELLANO TEATRO DI FIGURE VEDI CAP. 49801/02 U 350.684,00 350.684,00 CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO PALAZZO DELLA PENNA: POTENZIAMENTO SPAZI MUSEALI-VEDI CAP. 66801/3 225.000,00 150.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE PUC 2 PALAZZO PENNA: POTENZIAMENTO SPAZI MUSEALI-VEDI CAP. 66801/4 225.000,00 225.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE PUC 2 TEATRO DIALETTALE DI VIA DEL CORTONE VEDI CAP. 66801/6E 66801/7E 273.350,00 273.350,00 CONTRIBUTO REGIONALE PUC 2 PERREALIZZAZIONE ELEMENTI DI POLIFUNZIONALITA' PRESSO LO STADIOS.GIULIANA VEDI CAP.48813/81U 1.280.664,43 1.280.664,43

CONTRIBUTO REGIONALE PER MIGLIORAMENTO VIABILTA' ACCESSO ALL'OSPEDALE S.MARIA DELLA MISERICORDIA VEDI CAP.35805/5U 1.000.000,00 1.000.000,00


CONTRIBUTO REG.LE PUC 2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA FRATTICOMPLETAMENTO-VEDI CAP. 31801/49U 299.796,78 299.796,78 CONTRIBUTO REG.LE PUC 2 PEDONALIZZAZIONE CORSO CAVOUR ALTA 2STRALCIO CAP.31801/51U 450.496,00 450.496,00 CONTR.REGIONALE PER ORD. REG.LE 20/2009 ALLUVIONE 2005-VEDI CAP. 42801/42U 460.000,00 455.392,52 CONTR. REG.LE PER CENTRO NATURALISTICO C/O BOSCO DIDATTICO DI PONTE FELCINO-LA TORRE DEL MOLINO-VEDI CAP. 48803/32U 150.000,00 150.000,00 CONTR. REG.LE QUOTA INTEGR. DEL FONDO SOCIALE REGIONALE -VEDI CAP.- U 44801/6-7 114.409,10 114.409,10 CONTRIBUTO REG.LE PUC 2 PER TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE-VEDI CAP. 46801/15U 1.600.000,00 1.600.000,00

8.358.602,63 8.278.995,15


SERIE TEMPORALE DEI FINANZIAMENTI

STRAORDINARI CONTRATTI DAL 1986 AL 2009

ANNO CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO

CREDIOP ALTRI ISTITUTI DI

CREDITO

CASSA DD.PP. AMMORTAMEN

TO STATO

TOTALE

1986 € 11.066.850,18 € - € - € 75.402,71 € - € 11.142.252,89

1987 € 4.898.387,11 € - € - € 735.589,56 € - € 5.633.976,67

1988 € 4.589.277,32 € 1.239.496,56 € - € 659.402,36 € - € 6.488.176,24

1989 € 12.226.629,55 € 1.162.028,02 € - € 902.183,58 € 3.070.981,84 € 17.361.822,99

1990 € 4.386.798,28 € 774.685,35 € 136.861,08 € 2.001.592,24 € 515.940,44 € 7.815.877,39

1991 € 4.196.883,70 € 232.405,60 € 95.699,46 € 3.761.624,27 € 4.319.830,69 € 12.606.443,72

1992 € 2.952.454,98 € - € - € 1.432.068,45 € 1.229.167,42 € 5.613.690,85

1993 € 1.717.219,19 € - € - € 4.853.307,25 € 431.241,51 € 7.001.767,95

1994 € 8.105.791,03 € - € 2.272.410,36 € - € 1.669.561,35 € 12.047.762,74

1995 € 4.076.223,36 € - € - € 2.338.810,70 € - € 6.415.034,06

1996 € 9.499.931,41 € - € - € 9.543.090,58 € 6.370.876,12 € 25.413.898,11

1997 € 5.509.141,67 € 413.165,52 € 5.383.030,26 € 9.025.547,19 € 1.312.460,87 € 21.643.345,51

1998 € 25.822,84

€ - € 1.202.214,16 € 11.429.707,63 € - € 12.657.744,63

1999 € 8.079.864,89 € 2.726.892,48 € 1.619.883,82 € 4.880.581,94 € 170.430,38 € 17.477.653,51

2000 € 9.541.082,08 € 154.937,07 € 9.117.551,64 € 163.536,82 € 118.785,09 € 19.095.892,70

2001 € 8.165.523,16 € - € 4.778.362,52 € 7.079.577,13 € 4.338.237,95 € 24.361.700,76

2002 €. 6.103.858,94 €. 2.867.653,90 €. 4.464.105,21 €. 4.811.115,71 €. 20.079.844,24 € 38.326.578,00

2003 €. 8.624.562,59 €. 493.321,18 €. 6.573.673,54 €. 6.177.794,58 €. 1.407.111,35 € 23.276.463,24

2004 €. 6.846.527,84 €. 2.851.500,00 €. 0 €. 12.800.425,08 €. 1.755.476,77 €. 24.253.929,69

2005 €. 1.205.640,00 €. 150.000,00 €. 12.857.000,00 €. 7.085.874,36 €. - €. 21.298.514,36

2006 € 6.904.757,13 € 2.439.600,10 € 1.100.000,00 € 10.444.357,13

2007 0 0 0 0 0 0

2008 € 3.590.000,00 0 0 0 0 € 3.590.000,00

2009 € 4.315.610,68 0 0 0 931.389,32 5.247.000,00


3.4. Le Spese di investimento

Il trend delle spese di investimento è naturalmente correlato alla dinamica di acquisizione delle relative fonti di finanziamento. Il quadro di sintesi per l’esercizio 2009 viene rappresentato nei termini della tabella seguente:

La tabella che segue evidenzia il grado di realizzo del piano degli investimenti 2009 (53,59%) in rapporto alle previsioni finanziarie definitive. Lo scostamento tra previsione definitiva e consuntivo è dovuto principalmente alla mancata realizzazione delle entrate che consentono la copertura finanziaria dell’investimento. Di seguito si segnalano gli scostamenti più significativi: a fronte di opere da finanziare con proventi da alienazioni patrimoniali per € 10.917.655,00 ne sono state finanziate € 1.973.133,72 ; ciò ha comportato l’impossibilità di finanziare varie opere quali

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI DEFINITIVE CONSUNTIVO SCOST. CONS/PREV. DEF.

Spese in c/capitale 45.735.979,13 43.909.310,47 23.531.213,45 -20.378.097

totale 45.735.979,13 43.909.310,47 23.531.213,45 -20.378.097

La scomposizione delle spese di investimento per interventi è la seguente:

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI DEFINITIVE CONSUNTIVO SCOST. CONS./PREV. DEF.

Acquisizione di beni immobili 38.719.779,13 34.449.299,13 18.514.639,31 15.934.659,82-

Espropri e servitù onerose 200.000,00 200.000,00 - 200.000,00-

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 781.700,00 1.193.100,00 500.200,00 692.900,00-

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 6.000,00 6.000,00 -

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

3.014.500,00 2.359.085,20 1.776.762,64 582.322,56-

Incarichi professionali esterni 290.000,00 371.000,00 86.507,97 284.492,03-

Trasferimenti di capitale 2.730.000,00 5.330.826,14 2.647.103,53 2.683.722,61-

Partecipazioni azionarie - - - -

Conferimenti di capitale - - - - Concessioni di crediti e anticipazioni - - - -

totale 45.735.979,13 43.909.310,47 23.531.213,45 20.378.097,02-

SPESE DI INVESTIMENTO - SINTESI PER INTERVENTI ANNO 2009

SPESE DI INVESTIMENTO - SINTESI ANNO 2009


istallazione telecamere per la videosorveglianza € 200.000,00, interventi sul territorio delle ex circoscrizioni € 660.346,00, interventi sulla pubblica illuminazione € 340.000,00, manutenzioni del centro macellazione carni € 110.000,00, manutenzioni stradali € 860.000,00, manutenzioni impianti sportivi € 580.000,00 manutenzioni sull’edilizia residenziale € 595.000,00; con mutui sono rimaste non finanziate opere per € 667.204,13 riferite ad interventi sull’edilizia scolastica; gli interventi il cui finanziamento era previsto con permessi a costruire sono stati sostanzialmente tutti finanziati. Tra gli interventi finanziati con contributi regionali non sono stati finanziati un progetto di € 1.250.000,00 per rete telecomunicazioni larga banda e l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile € 250.000,00 non sono stati adottati i provvedimenti atti a consentire l’accertamento dell’entrata . Inoltre è stato rinviato al 2010 l’intervento del Puc 2 relativo alla ripavimentazione tratto da piazza S.Stefano a Piazza S.Francesco e non sono stati finanziati i contributi per il sisma 1997 per € 1.914.277,90 ed il contributo regionale Poa per € 590.440,00. Sono rimasti non finanziati mutui per edilizia giudiziaria € 895.000 e un mutuo ai sensi della legge 289/2002 per la scuola secondaria Carducci Purgotti. Non sono stati finanziati interventi previsti con finanziamenti della Comunità Europea per € 2.684.000,00 riguardanti il restauro delle mura urbiche, € 1.000.000,00, il restauro della Torre campanaria di Collestrada € 220.000 e l’intervento per il consolidamento del palazzo del Capitano del Popolo € 1.300.000,00. Nell’ambito del progetto Civitas è rimasta non finanziata la somma di € 164.000,00 a fronte di uno stanziamento di 1.100.000,00.

ANNUALITA' PREV. DEFINITIVE CONSUNTIVO % SCOSTAMENTO % REALIZZAZIONE

2006 62.204.177,53 45.646.595,60 16.557.581,93- 73,38%2007 62.596.317,85 37.822.930,56 24.773.387,29- 60,42%2008 60.940.629,37 23.371.989,57 37.568.639,80- 38,35%2009 43.909.310,47 23.531.213,45 20.378.097,02- 53,59%

La tabella che segue esprime la distribuzione della spesa di investimento per macro settori d’intervento.


DESCRIZIONE PREV. DEFINITIVE CONSUNTIVO SCOSTAMENTO CONS./ PREV.DEF.

% REALIZZAZIONE

1) -Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

11.495.628,34 3.244.202,78 8.251.425,56- 28,22%

2) -Funzioni relative alla giustizia 2.535.000,00 49.334,65 2.485.665,35- 1,95%

3) -Funzioni di polizia locale 371.664,50 46.012,00 325.652,50- 12,38%4) -Funzione di istruzione pubblica 5.395.500,00 4.139.269,69 1.256.230,31- 76,72%

5) -Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 246.498,00 1.613.898,00 1.367.400,00 654,73%

6) -Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 2.969.319,43 2.186.564,43 782.755,00- 73,64%

7) -Funzioni nel campo turistico 4.000,00 3.772,80 227,20- 94,32%

8) -Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 8.839.000,00 6.946.766,47 1.892.233,53- 78,59%

9) -Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

7.667.491,10 3.115.558,67 4.551.932,43- 40,63%

10) -Funzioni nel settore sociale 617.409,10 528.273,96 89.135,14- 85,56%

11) -Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.767.800,00 1.657.560,00 110.240,00- 93,76%

12) -Funzioni relative a servizi produttivi

totale 41.909.310,47 23.531.213,45 18.378.097,02- 56,15%

SPESA DI INVESTIMENTO PER MACRO SETTORI D'INTERVENTO


Allocazione in bilancio Descrizione Importo

accertato % Allocazione in bilancio Descrizione Importo

impegnato %

Tit. IV cat. 01Alienazioni patrimoniali e cimiteriali (1)

6.548.921,12 16,99% Tit. II - int. 01 Acquisizione di beni immobili

29.117.690,81 76,98%

Tit. I cat. 02 - ris. 0081

Permessi a costruire

3.083.000,00 8,00% Tit. II - int. 02 Espropri e servitù onerose

140.862,68 0,37%

- 0,00%

Tit. II - int. 04Utilizzo beni di terzi per realizz. in economia

-

9.631.921,12 24,99%

Tit. IV cat.02 trasferimenti dello Stato

16.764.840,39

Tit. II - int. 06Incarichi professionali esterni

559.585,00 1,48%

Tit. II - int. 08 Partecipazioni azionarie

1.643.053,50 4,34%

32.867.677,34 86,90%

Totale risorse esterne

28.905.037,24 75,01% 4.955.253,22 13,10%

TOTALE GENERALE 38.536.958,36 100,00% 37.822.930,56 100,00%

-

1,96%Tit. II - int. 05 Acquisizione di beni immobili

740.309,49

13,10%

0,00%

4.955.253,22

Tit. II - int. 10Concessione di crediti e anticipazioni

-

Tit. II - int. 07 Trasferimenti di capitale

SPESA

Finanziamento investimenti 2007

INVESTIMENTI DIRETTI

ENTRATA

Tit. II - int. 03Acquisti di beni per realizzaz. in economia

666.175,86 0,23%

RISORSE ESTERNE

RISORSE PROPRIE

Applicazione avanzo

Avanzo della gestione corrente

Totale investimenti diretti

- 0,00%

Tit. IV cat. 03 Trasferimenti dalla Regione

9.163.410,07 23,78%

Totale risorse proprie

Totale trasferimenti e concessione di crediti

TOTALE GENERALE

Tit. IV cat. 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

2.976.786,78 7,72%

TRA

SFER

IMEN

TI E

C

ON

CES

SIO

NE

DI

CR

EDIT

I

0,00%Tit. IV cat. 06 - risorsa 0680

Riscossione di crediti




impegnato %


3.706.900,63 15,09% Tit. II - int. 01 Acquisizione di beni immobili

16.062.118,87 68,72%

Tit. IV cat. 05 - ris. 0660 -parte-

Permessi a costruire

4.208.016,52 17,13% Tit. II - int. 02 Espropri e servitù onerose

- 0,00%

2.607.287,73 10,61%


-

10.634.824,64 43,28%

Tit. IV cat. 02 Trasferimenti dallo Stato

2.636.295,00 10,73%

Tit. IV cat. 03 Trasferimenti dalla Regione

4.905.008,32 19,96% Tit. II - int. 06Incarichi professionali esterni

272.067,52

Tit. IV cat. 04Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

30.960,59 0,13%

Tit. II - int. 08 Partecipazioni azionarie

219.200,00 0,94%

19.090.265,35 81,68%

Tit. V cat. 03 Indebitamento 3.590.000,00 14,61%

13.937.292,02 56,72% 4.281.724,02 18,32%

TRA

SFER

IMEN

TI E

C

ON

CES

SIO

NE

DI

CR

EDIT

I

Applicazione avanzo


3,24%

112.619,76 0,46%


Tit. IV cat. 06 - risorsa 0680

795.343,68

Tit. IV cat. 05 Trasferimenti di capitale da altri

soggetti 1.979.684,43 8,06%





SPESA



ENTRATA


959.331,20 0,37%

RISORSE ESTERNE

RISORSE PROPRIE

14,92%

3,40%

3.486.380,34


795.343,68


1,16%

6,75%Tit. II - int. 05 Acquisizione di beni immobili

1.577.547,76




impegnato %


2.501.868,70 10,42% Tit. II - int. 01 Acquisizione di beni immobili 18.514.639,31 78,68%

Tit. IV cat. 05 - ris. 0660 -parte-

Permessi a costruire 2.269.738,30 9,45% Tit. II - int. 02 Espropri e

servitù onerose - 0,00%

3.702.291,40 15,42%


6.000,00

8.473.898,40 35,29%

Tit. IV cat. 02 Trasferimenti dallo Stato 931.389,32 3,88%

Tit. IV cat. 03 Trasferimenti dalla Regione 7.744.366,44 32,25% Tit. II - int. 06

Incarichi professionali esterni

86.507,97

Tit. IV cat. 04Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

1.008.058,82 4,20%

Tit. II - int. 08 Partecipazioni azionarie - 0,00%

20.884.109,92 88,75%

Tit. V cat. 03 Indebitamento 4.315.610,68 17,97%

15.541.225,33 64,71% 2.647.103,53 11,25%

24.015.123,73 100,00% 23.531.213,45 100,00%

0,37%

7,55%Tit. II - int. 05 Acquisizione di beni immobili 1.776.762,64

11,25%

0,00%

2.647.103,53


-


SPESA



ENTRATA


500.200,00 0,37%

RISORSE ESTERNE

RISORSE PROPRIE

Tit. IV cat. 05 Trasferimenti di capitale da altri

soggetti 1.541.800,07 6,42%

TOTALE GENERALE





TOTALE GENERALE

TRA

SFER

IMEN

TI E

C

ON

CES

SIO

NE

DI

CR

EDIT

I

Applicazione avanzo


0,00%

0,00%


Tit. IV cat. 06 - risorsa 0680 -


3.5. La Gestione dei Residui Con delibera Giunta Comunale si è provveduto a prendere atto della ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso (2009), sia dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato la loro registrazione in contabilità. Il processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi è stato condotto sulla scorta del Principio contabile n. 3.45/55. Nello stesso provvedimento si dà atto che residui attivi per un ammontare di € 5.723.305,73 sono stati dichiarati inesigibili o di dubbia esigibilità da stralciare quindi dal conto del Bilancio e da conservare nel conto del patrimonio. I residui rientranti nella predetta tipologia sono stati valutati sulla base della presenza di specifici elementi: tipologia dell’entrata e forte ritardo nella esazione (sulla base del trend storico delle riscossioni), vetustà (crediti accertati negli anni 2004 e precedenti), contenziosi applicando un principio di ragionevolezza e di prudenza, hanno consigliato di effettuare l’operazione di stralcio dal conto del bilancio e di inserimento nel conto del patrimonio sino al compimento dei termini di prescrizione. Per tali crediti comunque il Comune e il Concessionario (della riscossione) non interromperanno le obbligatorie azioni di recupero ed anzi, qualora dovessero essere riscosse somme relative a tali fattispecie, le medesime rappresenteranno surplus di entrate nel bilancio corrente destinate a compensare o ad attenuare la potenziale presenza di ulteriori crediti in sofferenza. I residui attivi – della gestione residui (provenienti dall’anno 2008 e precedenti) - risultanti alla chiusura dell’esercizio 2009 ammontano a complessivi € 78.305.208,56, a fronte della somma di € 84.751.030,75 determinatisi in chiusura dell’esercizio 2008. Il risultato rappresenta il saldo (algebrico) della gestione dei residui da residui a seguito dell’operazione di riaccertamento; la seguente tabella evidenzia pertanto che nel corso dell’esercizio sono state effettuate riscossioni in conto residui per € 53.642.228,80, sono stati registrati maggiori accertamenti pari ad € 1.079.234,43 e minori accertamenti pari ad € 7.712.676,03 (la differenza tra questi ultimi due valori pari a - € 6.633.441,60 rappresenta il risultato del riaccertamento dei residui attivi).

DESCRIZIONE RESIDUI 1.1.2009 MAGGIORI

ACCERTAMENTI MINORI

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI RESIDUI

31.12.2009

Residui attivi da 2008 e precedenti 138.580.878,96 1.079.234,43 7.712.676,03 53.642.228,80 78.305.208,56

RESIDUI ATTIVI

Le tabelle seguenti pongono a confronto la situazione dei residui attivi nel periodo 2008/2009, nonché la scomposizione dei residui per titoli.

DESCRIZIONE 2008 2009

Residui da residui 84.751.030,75 78.305.208,56

Residui da competenza 53.829.848,21 64.541.469,49

Totale residui attivi 138.580.878,96 142.846.678,05

RESIDUI ATTIVI A CONFRONTO


DESCRIZIONE RESIDUI 1.1.2009 RESIDUI 31.12.2009 SCOSTAMENTO % % RES. 09 SU TOTALE

Titolo I - Entrate tributarie 29.751.284,30 10.767.542,51 63,81- 13,75

Titolo II - Trasferimenti 18.696.389,55 6.694.593,38 64,19- 8,55 Tit. III . Entrate extratributarie 36.988.738,49 22.830.549,11 38,28- 29,16

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 34.563.589,92 24.689.128,88 28,57- 31,53 Titolo V - Entrata da accensione di prestiti 17.529.652,87 13.012.396,03 25,77- 16,62

Titolo VI - servizi c/o terzi 1.051.223,83 310.998,65 70,42- 0,40 Totale 138.580.878,96 78.305.208,56 43,49- 100,00

RESIDUI ATTIVI

Dalla lettura della tabella di confronto con l’esercizio precedente si evidenzia una significativa riduzione dei residui attivi della gestione dei residui. Dalla lettura della tabella riepilogativa si evince che la percentuale di scostamento – che rappresenta l’abbattimento dei residui attivi - a livello generale è stata del 43,49% ed inoltre si evidenzia che la percentuale di incidenza dei diversi titoli è equilibrata e proporzionata.


I residui passivi – della gestione residui (provenienti dall’anno 2008 e precedenti) - risultanti alla chiusura dell’esercizio 2009 ammontano a complessivi € 74.417.085,97 a fronte della somma di € 73.175.316,80 evidenziatasi in chiusura dell’esercizio 2008. La seguente tabella evidenzia pertanto che nel corso dell’esercizio sono state effettuati pagamenti in conto residui per € 58.572.571,38 e si sono determinate, a seguito del riaccertamento dei residui passivi, economie per € 3.996.405,69.

DESCRIZIONE RESIDUI 1.1.2009 MINORI RESIDUI / ECONOMIE PAGAMENTI RESIDUI AL

31.12.2009

Residui passivi da 2008 e precedenti 136.986.063,04 3.996.405,69 58.572.571,38 74.417.085,97

RESIDUI PASSIVI

Le tabelle seguenti mettono a confronto la situazione dei residui passivi nel periodo 2008/2009, nonché la scomposizione dei residui per titoli.

DESCRIZIONE 2008 2009

Residui da residui 73.175.316,80 74.417.085,97

Residui da competenza 63.810.746,24 68.010.002,75

Totale residui passivi 136.986.063,04 142.427.088,72

RESIDUI PASSIVI A CONFRONTO

DESCRIZIONE RESIDUI AL 01.01.2009

RESIDUI AL 31.12.2009 SCOSTAMENTO % % RES. 09 SU

TOTALE

Titolo I - Spese correnti 54.533.559,02 14.005.804,84 -74,32% 18,82%Titolo II - Spese in c/capitale 80.081.497,61 60.059.145,11 -25,00% 80,71%Titolo III - Spese per rimborso prestiti - 0,00 0,00% 0,00%Titolo IV - Servizi c/terzi 2.371.006,41 352.136,02 -85,15% 0,47%

Totale 136.986.063,04 74.417.085,97 -45,68% 100,00%

RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Dalla lettura della tabella di confronto con l’esercizio precedente si evidenzia un incremento dei residui passivi sia della gestione residui sia della gestione di competenza. Dalla lettura della tabella riepilogativa invece si registra che la percentuale di scostamento – che rappresenta lo smaltimento dei residui passivi – a livello generale è stata del 45,68%. Il risultato finale del riaccertamento dei residui è evidenziato nella tabella sotto riportata.


A livello di analisi è significativo mettere in evidenza le percentuali di smaltimento dei residui attivi e passivi, in quanto misurano la capacità di riscossione e pagamento, al fine di comprendere l’efficacia e l’efficienza della gestione. PARTE ENTRATA - RESIDUI ATTIVI

TITOLO RES_INIZIALE RISCOSSIONI %SMALT. ACCERTAM. RES_FINALE % SCOST.I 29.751.284,30 18.290.131,52 61,48 -693.610,27 10.767.542,51 63,81II 18.696.389,55 12.166.677,93 65,08 164.881,76 6.694.593,38 64,19III 36.988.738,49 8.904.445,30 24,07 -5.253.744,08 22.830.549,11 38,28IV 34.563.589,92 9.111.918,82 26,36 -762.542,22 24.689.128,88 28,57V 17.529.652,87 4.445.110,83 25,36 -72.146,01 13.012.396,03 25,77VI 1.051.223,83 723.944,40 68,87 -16.280,78 310.998,65 70,42

TOT. 138.580.878,96 53.642.228,80 38,71 -6.633.441,60 78.305.208,56 43,49 PARTE SPESA - RESIDUI PASSIVI

TITOLO RES_INIZIALE PAGAMENTI %SMALT. ECONOMIE RES_FINALE % SCOST.I 54.533.559,02 38.551.151,28 70,69 -1.976.602,90 14.005.804,84 74,32II 80.081.497,61 18.010.620,66 22,49 -2.011.731,84 60.059.145,11 25,00III 0,00 0,00 0,00 0,00IV 2.371.006,41 2.010.799,44 84,81 -8.070,95 352.136,02 85,15

TOT. 136.986.063,04 58.572.571,38 42,76 -3.996.405,69 74.417.085,97 45,68

Le due tabelle sopra riportate evidenziano lo smaltimento dei residui (ovvero misurano la capacità di riscossione e di pagamento) - per titoli e per totale - data dal rapporto tra il residuo iniziale e il riscosso o il pagato. Inoltre evidenziano l’abbattimento dei residui determinato dal rapporto tra i residui iniziali e i residui finali. Mettendo a confronto le percentuali di smaltimento dei residui attivi – per titolo e per totale - degli esercizi 2008 e 2009 si ottengono i seguenti risultati:

DESCRIZIONE

Maggiori accertamenti su residui attivi + 164.881,76

Minori accertamenti su residui attivi - 6.798.323,36 Saldo gestione residui attivi - 6.633.441,60 Minori impegni su residui passivi - 3.996.405,69 Risultato della gestione residui - 2.637.035,91

SINTESI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

IMPORTO


ENTRATE

A livello totale si registra un decremento pari al 6,32% rispetto all’anno 2008 in contro-tendenza rispetto agli esercizi precedenti che invece avevano fatto registrare incrementi. I differenziali positivi riguardano le entrate da Trasferimenti (Titolo II) e le entrate per Servizi c/terzi; in particolare, per quanto riguarda il Titolo II, sono state determinate dal pagamento di arretrati da parte dello Stato a valere su diverse tipologie di risorse. I differenziali negativi riguardano invece gli altri quattroTitoli; per quanto riguarda il Titolo I (entrate tributarie) e il Titolo III (entrate extra-tributarie) gli scostamenti non sono significativi e non destano allarme, mentre invece per quanto riguarda il Titolo IV (entrate da alienazioni e da trasferimenti di capitale) il decremento è consistente e dipende dalla difficoltà di riscossione dei contributi in c/capitale, in particolare sul versante regionale, dovuto sia al meccanismo (operante in senso inverso) del Patto di Stabilità sia alle modalità di erogazione dei singoli finanziamenti (rendicontazione); inoltre si registra una ‘lentezza fisiologica’ nella riscossione delle alienazioni patrimoniali derivanti essenzialmente da vincoli di natura burocratica. Mettendo a confronto le percentuali di smaltimento dei residui passivi – per titolo e per totale - degli esercizi 2008 e 2009 si ottengono i seguenti risultati:

ANNO TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO VI

TOT.

2008 67,78 39,58 27,23 45,47 41,91 16,36 45,032009 61,48 65,08 24,07 26,36 25,36 68,87 38,71

DIFF. -6,30 25,50 -3,16 -19,11 -16,55 52,51 -6,32

67,78

39,58

27,23

45,47

41,91

16,36

61,48 65

,08

24,07 26

,36

25,36

68,87

0

10

20

30

40

50

60

70

80


SPESE

ANNO TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TOT.

2008 75,26 37,23 0 78,09 51,712009 70,69 22,49 0 84,81 42,76

DIFF. -4,57 -14,74 0 6,72 -8,95

75,26

37,23

0

78,0970,69

22,49

0

84,81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV

A livello totale lo scostamento derivante dal confronto con l’anno 2008 si attesta all’8,95% e mentre il dato della spesa corrente è leggermente inferiore, il dato della spesa in c/capitale è notevolmente diminuito per effetto del meccanismo di determinazione del saldo (finanziario di competenza mista) previsto dalle disposizioni in materia di Patto di Stabilità. Il rallentamento dei pagamenti in c/capitale – sia della competenza che dei residui – ha rappresentato una criticità più volte evidenziata nell’esercizio 2009 i cui effetti “distorsivi” mettono in difficoltà gli operatori economici che lavorano con l’Ente e vincolano gli enti locali. Il Comune di Perugia ha dato applicazione alle disposizioni concernenti le Misure organizzative per il miglioramento dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, adottando apposito provvedimento pubblicato sul sito Internet entro la fine dell’esercizio 2009.


3.6. L’Indebitamento e la gestione del debito Nel corso del 2009 sono stati contratti mutui (Cassa Depositi e Prestiti) con oneri a carico del bilancio comunale per finanziare investimenti per un totale di € 4.315.610,68; l’ammontare complessivo del debito residuo a fine esercizio (pari ad € 175.655.279,87) presenta comunque una contrazione pari a circa il 4% rispetto all’esercizio precedente per effetto del rimborso delle quote capitale dei mutui in scadenza intervenuto nell’anno. La politica di indebitamento, dopo l’esercizio 2007 che era stato caratterizzato dall’assenza di mutui, è stata comunque contenuta rispetto agli esercizi precedenti nei quali aveva avuto un trend in aumento considerevole e si è proseguito nella scelta di privilegiare il finanziamento degli investimenti prevalentemente con risorse proprie (alienazioni patrimoniali, proventi dei permessi a costruire, contributi in conto capitale) al fine di ridurre progressivamente il carico del debito residuo. La tabella sotto riportata evidenzia l’evoluzione dell’indebitamento nel periodo 2005/2009. Il debito residuo 2009 registra un decremento, rispetto al 2008, del 3,8%.

Debito residuo 2005

Debito residuo 2006

Debito residuo 2007

Debito residuo 2008

Debito residuo 2009

Totale (ml. di euro) 201.123 201.115 190.140 182.528 175.655

L’incidenza pro-capite sulla popolazione residente del debito residuo è sintetizzata nella seguente tabella:

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 € 1.246 € 1.241 € 1.174 € 1.104 € 1.052

La composizione del debito residuo è riportata nelle seguenti tabelle:

MUTUI CASSA DD.PP. € 92.985.663,60 MUTUI ALTRI ISTITUTI € 38.728.363,19

BOC € 43.941.253,08

COMPOSIZIONE DEBITO

TOTALE € 175.655.279,87 TASSO FISSO € 136.607.603,34 (tasso fisso medio 4,485) TASSO VARIABILE € 39.047.676,53

10.12.2021 € 3.390.031,44 30.12.2022 € 1.837.442,71 31.12.2023 € 4.091.368,00 31.12.2024 € 7.347.510,45 28.12.2025 € 12.878.821,44 29.12.2025 € 10.973.192,36 19.12.2030 € 3.422.886,68

SCADENZE AMMORTAMENTO BOC

TOTALE € 43.941.253,08


Strumenti finanziari Derivati Il Comune di Perugia ha in essere due contratti di finanza derivata : 1) Contratto di Interest rate swap perfezionato con Dexia Crediop S.p.A. sul residuo debito dei mutui a tasso fisso al 30.6.2006 (post rata giugno). Il contratto ha scadenza 31.12.2020. Nel corso del 2009 si sono realizzati, nel 1° semestre, differenziali positivi per l’Ente pari ad € 46.068,42 e nel 2° semestre differenziali negativi a causa dell’andamento del Tasso Euribor a 6 mesi; i risultati dello swap sono stati contabilizzati in bilancio nella Parte Entrata al Titolo 3, Cat. 03, Risorsa 0480 (cod. SIOPE 2325 Voce economica 19) e nella Parte Spesa al Titolo 1; Funzione 01, Servizio 03, Intervento 06 (cod. SIOPE 1626 Voce economica 19). Il Mark to Market calcolato alla data del 31.12.2009 ammontava ad € 5.150.097,00 negativo per il Comune. 2) Contratto di derivati su tassi d’interesse con rimodulazione del debito, perfezionato con Banca Intesa S.p.A. sul debito residuo dei mutui a tasso variabile al 30.6.2006 (post rata giugno). Il contratto ha scadenza 31.12.2024. Nel corso del 2008 si sono realizzati, nel 1° semestre, differenziali positivi per € 186.713,15 e nel 2° semestre differenziali negativi pari ad € 150.806,92 a causa dell’andamento del Tasso Euribor a 6 mesi. i risultati dello swap sono stati contabilizzati in bilancio nella Parte Entrata al Titolo 3, Cat. 03, Risorsa 0480 (cod. SIOPE 2325 Voce economica 19) e nella Parte Spesa al Titolo 1; Funzione 01, Servizio 03, Intervento 06 (cod. SIOPE 1626 Voce economica 19). Il Mark to Market calcolato alla data del 31.12.2009 ammontava ad € 5.769.874,11 negativo per il Comune. Le seguenti tabelle evidenziano i risultati di tali contratti dalla stipula fino alla fine dell’esercizio 2009. SWAP DEXIA-CREDIOP 1° CONTRATTO

INIZIO FINE NOZIONALE UP FRONT NETTING POSITIVI

NETTING NEGATIVI

31/12/2001 31/12/2011 € 130.200.277,70

€ 3.100.000,00 € 3.690.000,00 € 670.000,00

2° CONTRATTO


NETTING NEGATIVI

30/06/2006 31/12/2020 € 150.047.794,74

€ 00,00 € 686.068,42 € 1.109.599,00

Il nozionale residuo al 31.12.2009 ammonta ad € 122.449.901. SWAP BANCA INTESA S.p.A.


NETTING NEGATIVI

30/06/2006 31/12/2024 € 43.336.955,00 € 433.369,55 € 2.278.521,16 € 150.806,92 Il nozionale residuo al 31.12.2009 ammonta ad € 37.968.664.


4. I Parametri e gli indicatori I Parametri di deficitarietà strutturale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e al D.M. 24 settembre 2009, con il quale sono stati approvati nuovi parametri che trovano applicazione a partire dagli adempimenti al rendiconto di gestione 2009, sono riportati in forma tabellare in allegato al Conto del Bilancio (Principio contabile n. 3.62). La nuova normativa prevede dieci parametri obiettivi (nel precedente decreto erano otto) medianti i quali è possibile evidenziare l’esistenza di eventuali situazioni di squilibrio all’interno dell’Ente per gli eventuali adempimenti previsti dall’art. 242, comma 1 e 2 del TUEL. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intendono il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo e l’esposizione dei dati nelle tabelle sono state seguite le indicazioni contenute nel Circolare F.L. n. 4/2010. Dalle tabelle allegate al Conto del Bilancio emerge che il Comune di Perugia non presenta nell’anno 2009 alcun parametro deficitario. In considerazione del fatto che la disciplina dei parametri di deficitarietà strutturale è stata completamente innovata non è possibile effettuare alcun confronto con l’esercizio precedente. Per quanto riguarda gli indicatori finanziari ed economici generali, i quali consentono di esprimere un giudizio complessivo sulla gestione dell’Ente, sono stati elaborati ed allegati al Conto del Bilancio. Tali indicatori derivano dal rapporto tra grandezze desumibili dal sistema informativo contabile oppure da tali grandezze e i dati relativi alla popolazione secondo un modello definito dal d.P.R. n. 194/1996 il quale prevede la rilevazione dei risultati degli indicatori evidenziando il trend storico triennale. Gli indicatori dell’entrata si concentrano in modo particolare sui principali tributi comunali consentendo di effettuare valutazioni significative in termini di equità delle imposizioni, nonché di rapporto tra importi incassati e numero di contribuenti o di beni colpiti dai tributi stessi.


5. Il Patto di stabilità interno anno 2009 La disciplina del Patto di stabilità per il triennio 2009/2011 è stata introdotta dall’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008; tale normativa si applica direttamente ai Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, delle Regioni a Statuto ordinario. Il D.L. 112/2008 ha pertanto introdotto un nuovo modello di P.S.I. caratterizzato dai seguenti elementi:

- i saldi finanziari - il nuovo metodo di calcolo per determinare i saldi obiettivo - i nuovi vincoli - il sistema di monitoraggio - il nuovo sistema sanzionatorio per gli enti non virtuosi - i premi per gli enti virtuosi

L’importo della manovra a carico dei Comuni applicata al saldo di competenza mista 2007 comporta un miglioramento di 1 miliardo e 350 milioni di euro; a tale fine sono individuati 4 gruppi di enti: a) enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in

competenza mista b) enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo 2007 in

competenza mista c) enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in

competenza mista d) enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario negativo 2007 in

competenza mista Il Comune di Perugia rientra nel gruppo di cui alla precedente lettera a). La base della manovra è il saldo 2007 (nel 2008 era la media del triennio 2003-2004-2005) calcolato in termini di competenza mista (nel 2008 era calcolato in termini di sola cassa); il saldo obiettivo è il saldo 2009 che dovrà essere migliore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 negativo) oppure uguale o addirittura peggiore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un saldo base 2007 positivo) Il saldo rilevante è uno solo ed è calcolato secondo la competenza mista: 1. accertato e impegnato parte corrente, 2. incassato e pagato (competenza +residui) parte capitale. Il saldo è quindi dato da:

[(accertato entrate correnti titolo I, titolo II, titolo III + incassato in conto competenza e in conto residui c/capitale titolo IV)

– (impegnato spesa corrente titolo I + pagato in conto competenza e in conto residui spesa c/capitale)].

Le voci da portare in detrazione sono: - le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di

crediti - le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale

sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza

- il 4% dei pagamenti dei residui passivi in conto capitale (D.L. n. 78/2009). Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e da vendita di patrimonio non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l’individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.


Applicando le nuove disposizioni si ottengono le seguenti risultanze: Saldo finanziario 2007 (in termini di competenza mista) = + € 18.414.000 Determinazione del concorso alla manovra: Percentuali da applicare (art. 77-bis, comma 3, lett b) Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 10% 10% 0% Importo annuo della manovra (peggiorativa): Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 € 1.841.000 € 1.841.000 € 0 Saldo finanziario obiettivo (in termini di competenza mista): Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 + € 16.573.000 + € 16.573.000 + € 18.414.000 La Finanziaria 2008 aveva introdotto il principio contabile, confermato anche per l’anno 2009, della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione il quale pertanto deve essere approvato iscrivendo: le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio gi enti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti i risultati di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Il Comune di Perugia ha adempiuto correttamente nell’anno 2009 alle disposizioni in materia di monitoraggio. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascun ente è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario,secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Il rispetto degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per l’anno 2009, è dimostrato nel prospetto di seguito riportato:

(migliaia di euro)

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 54.447



a detrarre: E4 Accertamenti

E5 Accertamenti

(2) E6 Accertamenti

Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6) Accertamenti 153.405

E7 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (1) 22.407

a detrarre: E8 Riscossioni (1)

E9 Riscossioni (1) 1.279

E10 Riscossioni (1)

(2) E11 Riscossioni (1)

Totale entrate in conto capitale nette (E7-E8-E9-E10-E11) Riscossioni (1) 21.128

EF N 174.533

MONIT/09/CPM

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 102/2009 e decreto-legge n. 39/2009)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009

S A L D O F I N A N Z I A R I O i n t e r m i n i d i c o m p e t e n z a m i s t a

ENTRATE FINALI a tutto il2' semestre 2009

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).

Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)

Entrate correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39/2009, art. 6, comma 1, lettera p).

Entrate in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n.39, articolo 6 comma 1 lettera p).

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).

Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.

ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6+E7-E8-E9-E10-E11)

(migliaia di euro)

S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 144.321

a detrarre: S2 Impegni

S3 Impegni

S4 Impegni

Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4) Impegni 144.321

S5 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (1) 18.427

a detrarre: S6 Pagamenti (1)

S7 Pagamenti (1) 701

S8 Pagamenti (1)

S9 Pagamenti

S10 Pagamenti (1)

S11 Pagamenti (1)

(3) S12 Pagamenti (1) 4.230

Totale spese in conto capitale nette (S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12) Pagamenti (1) 13.496

SF N 157.817

SFIN 09 16.716

SANZ 09

PREM 09

SFIN NET 09

OB 16.573

143

(1)(2)

(3)

(4)

(5)

SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI E DELLA PREMIALITA'(SFIN 09-SANZ 09+PREM 09)

SPESE FINALI a tutto il 2' semestre 2009

MONIT/09/CPM

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater comma 1 let. c) della L.33/09

Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39, articolo 6 comma 1 lett. o).

Spese in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39, art. 6, comma 1, lett. o).

Spese correnti per interventi di carattere sociale di cui all'art.7-quater comma 1, lett. c), della L.33/2009

Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4+S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12)

SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)

Gestione di competenza + gestione dei residuiLa voce e' inserita solo dagli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo - escludendo le entrate straordinarie di cui al comma 8 dell'art.77-bis della l.133/2008 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 - e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 (art. 7-quater, comma 10, legge n. 33/2009).

(4) IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' DI CUI AI COMMI 23-26

La voce è valorizzata, automaticamente, con gli importi da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2009

(5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN NET 09 - OB)

EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI DI CUI AI COMMI 20 LET. a) E 21

Pagamenti (in conto competenza e in conto residui) effettuati ai sensi dell'art.9-bis, comma 1 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 (per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2007)

La detrazione si applica solo agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2008 o, qualora non l'abbiano rispettato, che si trovino nelle condizioni di esclusione dalle sanzioni previste dall'art. 77-bis, comma 21-bis, della legge n. 133/2008, come inserito dall'art. 2, comma 41, lett. f), della legge 203/2008)

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 102/2009 e decreto-legge n. 39/2009

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009

S A L D O F I N A N Z I A R I O i n t e r m i n i d i c o m p e t e n z a m i s t a

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)

Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).

Pagamenti in conto residui di cui all'art.7-quater comma 1 let. a) della L.33/09

Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater comma 1 let. b) della L.33/09


6. Il Conto economico Il Conto economico (art. 230 del TUEL) rappresenta la sintesi degli elementi positivi e negativi di reddito dell’Ente secondo criteri di competenza economica, la cui finalità è quella di evidenziare il risultato economico della gestione dato dalla differenza tra i proventi e i costi dell’esercizio. La struttura ed il contenuto del conto economico è unica e vincolante per tutti gli Enti Locali, è “a scalare”, classifica le poste per natura e non per destinazione ed infine permette l’identificazione di risultati (economici) parziali per ciascuna delle gestioni dell’Ente: a) gestione operativa (o caratteristica riferibile all’attività tipica del Comune), b) gestione finanziaria (relativa al reperimento e alla concessione di risorse finanziarie), c) gestione straordinaria (relativa a proventi e oneri di natura non ricorrente o di competenza economica di esercizi precedenti ovvero derivanti da modifiche della situazione patrimoniale). Il Conto economico è stato redatto sulla scorta del Principio contabile n. 3/69-103 e sulla base di un sistema di rilevazione integrato con la contabilità finanziaria; i risultati sono stati riportati nel Modello n. 17 del conto economico previsto dal d.P.R. n. 194/1996 (allegato alla deliberazione consiliare). La gestione 2009 si è chiusa con un risultato economico negativo pari ad € 4.008.155,66. I valori iscritti nel conto economico possono essere così sintetizzati: A) PROVENTI DELLA GESTIONE 154.905.029,14 B) COSTI DELLA GESTIONE 147.789.578,11 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 7.115.451,03 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE UTILI 1.514.588,55 TRASFERIMENTI -127.059,93RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (A-B +/-C) 8.502.979,62 D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI INTERESSI ATTIVI 1.062.106,49 INTERESSI PASSIVI 7.212.639,08 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI 2.188.146,84 COSTI 8.548.749,56 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B +/-C +/-D +/-E) 4.008.155,66- Il risultato economico dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell’Ente in tre aree, al fine di evidenziare:

- il risultato della gestione: corrisponde alla gestione caratteristica (tipica), connessa sia all’attività istituzionale che alla gestione dei servizi a domanda individuale e dei servizi gestiti in economia; corrisponde alla differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti o generate dall’esercizio dell’autonomia impositiva e tariffaria riconosciuta al Comune e i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per l’erogazione dei servizi. Sommando a tale risultato il saldo tra utili e trasferimenti ad aziende partecipate si ottiene il risultato della gestione operativa;

- il risultato della gestione finanziaria: esprime, quali componenti negativi di reddito, gli interessi per la remunerazione dei debiti di finanziamento e, sul fronte dei proventi, include gli interessi attivi;

- il risultato della gestione straordinaria: determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica o perché di competenza di esercizi precedenti. I componenti positivi della gestione straordinaria


sono: le insussistenze passive, le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive; i componenti negativi invece sono: le insussistenze dell’attivo, le minusvalenze patrimoniali, l’accantonamento per svalutazione crediti e gli altri oneri straordinari.

La gestione operativa si è chiusa con un risultato di € 8.502.979,65; la presenza di un saldo positivo è fattore di grande importanza in quanto indica la capacità dell’ente di generare risorse disponibili per la copertura degli oneri finanziari. La perdita dell’esercizio risulta determinata dal risultato della gestione finanziaria e dal saldo negativo della gestione straordinaria. Il grafico seguente evidenzia l’apporto di ciascuna area gestionale alla formazione del risultato economico complessivo dell’esercizio 2009:

7.115.451,03

1.387.528,62

-6.150.532,59 -6.360.602,72-8.000.000,00

-6.000.000,00

-4.000.000,00

-2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

Gestioneoperativa

Risult. Daaziende

partecipate

Gestionefinanziaria

Gestionestraordinaria

Considerando distintamente i componenti positivi e negativi di reddito è possibile illustrare l’incidenza di ciascuna area gestionale rispetto al totale dei proventi e dei costi dell’esercizio 2009: PROVENTI

97,02%

0,95%

0,67%1,37%

Proventi da gestioneProventi da partecipateProventi finanziariProventi straodinari


COSTI

90,29%

0,08% 5,22%4,41%

Costi da gestioneOneri da partecipateOneri finanziariOneri straordinari

Si riporta di seguito il raffronto dei dati economici 2008/2009 al fine di motivare il risultato finale attraverso l’analisi degli scostamenti che si sono verificati nei proventi e nei costi dell’esercizio.


2008 2009A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1 PROVENTI TRIBUTARI 53.317.227,63 54.316.113,18 2 PROVENTI DA TRASFERIMENTI 71.300.143,32 67.576.490,24 3 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 10.544.658,19 13.416.434,06 4 PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE 4.332.580,76 4.367.416,24 5 PROVENTI DIVERSI 8.112.484,94 8.419.360,52 6 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE 6.303.794,72 6.809.214,90

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 153.910.889,56 154.905.029,14 B) COSTI DELLA GESTIONE

9 PERSONALE 51.972.208,68 51.640.764,03 10 ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI 1.950.350,59 1.850.600,98

11VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE E/O BENI DI CONSUMO (+/-) 5.590,35 34.806,32

12 PRESTAZIONI DI SERVIZI 59.320.621,73 63.426.441,88 13 GODIMENTO BENI DI TERZI 3.596.669,71 4.158.479,14 14 TRASFERIMENTI 22.311.798,47 12.207.532,37 15 IMPOSTE E TASSE 4.239.383,61 3.706.622,25 16 AMMORTAMENTI 9.321.027,36 10.764.331,14

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B) 152.717.650,50 147.789.578,11 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 1.193.239,06 7.115.451,03 C) PROVENTI E ONERI AZ. SP. E SOC. PART.

17 UTILI 519.363,70 1.514.588,55 18 INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE19 TRASFERIMENTI AD AZ. SP. E PARTECIPATE 424.377,08 127.059,93

TOTALE C (17+18+19) 94.986,62 1.387.528,62 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B +/-C) 1.288.225,68 8.502.979,65 D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20 INTERESSI ATTIVI 1.591.830,07 1.062.106,49 21 INTERESSI PASSIVI 9.663.849,30 7.212.639,08

TOTALE (D) (20-21) 8.072.019,23- 6.150.532,59- (A-B+/-C+/-D) 6.783.793,55- 2.352.447,06

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI22 INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 2.689.395,38 1.985.510,54 23 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 493.221,60 202.636,30 24 PLUSVALENZE PATRIMONIALI 1.658.391,88 -

TOT. PROVENTI STRAORDINARI (E1)(22+23+24) 4.841.008,86 2.188.146,84 25 INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 5.900.619,83 6.849.853,92 26 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 30.964,40 1,32 27 ACCANTONAMENTI PER SVALUTAZIONE CREDITI 107.250,81 747.372,05 28 ONERI STRAORDINARI 465.494,29 951.522,27 29 MINUSVALENZE PATRIMONIALI 7.321,69 - 30 PERDITE SU PARTECIPAZIONI 473.266,52 -

TOTALE (E2) (25+26+27+28+29+30) 6.984.917,54 8.548.749,56 Totale E (E1-E2) 2.143.908,68- 6.360.602,72- RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/- E) - 8.927.702,23 - 4.008.155,66

CONTO ECONOMICO - RAFFRONTO 2008/2009

Dalla tabella sopra riportata si evince che: 1) Il miglioramento del risultato economico dell’esercizio 2009 rispetto all’anno 2008 è dovuto, per la maggior parte, alla riduzione dei costi per trasferimenti, che passano da € 22.311.798,47 a € 12.207.532,37.


2) Per quanto riguarda la gestione straordinaria si rileva che le risultanze dei proventi e oneri finanziari sono influenzate dalla riduzione della spesa per interessi passivi su finanziamenti, dovuta alla riduzione del debito residuo sui mutui in essere ed alla riduzione dei tassi di interesse variabile sui mutui in ammortamento. Lo scostamento che si rileva nelle risultanze dei proventi ed oneri straordinari è dovuto per i proventi sia a minori residui passivi stralciati dal conto di bilancio 2009 rispetto al 2008 sia alla mancanza di plusvalenze su alienazioni patrimoniali nell’anno 2009. L’incremento degli oneri si può ricondurre all’aumento delle insussistenze dell’attivo per maggiori residui attivi eliminati dal conto di bilancio 2009, ai maggiori oneri straordinari (intervento 8 della spesa corrente) e all’accantonamento del fondo svalutazione crediti. Nel complesso il risultato migliorativo dell’esercizio 2009 rispetto al 2008 è dovuto al miglioramento della gestione operativa.


7. Il Conto del Patrimonio Il Conto del Patrimonio rappresenta i risultati della gestione patrimoniale dell’Ente e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. La struttura ed il contenuto del conto del patrimonio si compone di due parti riferite rispettivamente alle poste dell’attivo (Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi) e del passivo (Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti, Ratei e risconti passivi) secondo un modello di rilevazione unico, vincolante ed analitico. Il Conto del patrimonio è stato redatto sulla scorta del Principio contabile n. 3/104-141e sulla base dei principi di valorizzazione delle voci e di contabilizzazione degli elementi patrimoniali desunti dal Codice Civile per le imprese e validi anche per gli enti locali; i risultati sono stati riportati nel Modello n. 20 del conto del patrimonio previsto dal d.P.R. n. 194/1996 (allegato alla deliberazione consiliare). Il Conto del Patrimonio 2009 pareggia con un valore finale di € 528.590.115,43 quale saldo delle voci sintetizzate nella seguente tabella:

ATTIVO 01/01/2009 31/12/2009 PASSIVO 01/01/2009 31/12/2009IMMOBILIZZAZIONI 379.880.096,28 380713186,37 PATRIMONIO NETTO 103.029.018,97 99.020.863,31 ATTIVO CIRCOLANTE 143.486.538,51 147.759.645,22 CONFERIMENTI 168.018.468,01 180.041.642,73 RATEI E RISCONTI 201.332,36 117.283,84 DEBITI 244.169.542,82 240.276.672,04

RATEI E RISCONTI - 900.000,00 RISERVE DI RIVALUTAZIONE 8.350.937,35 8.350.937,35

TOT. ATTIVO 523.567.967,15 528.590.115,43 TOT.PASSIVO 523.567.967,15 528.590.115,43 La classificazione delle voci consente di evidenziare alcuni rapporti tra le modalità di impiego del capitale a disposizione del Comune (attività) e le corrispondenti fonti di finanziamento (passività e netto). Le Attività sono esposte in ordine crescente di liquidità in relazione all’arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi in risorse monetarie. Si distinguono le seguenti categorie: - Immobilizzazioni: sono gli elementi del patrimonio destinati ad un uso durevole e sono iscritte nel conto del patrimonio al netto del relativo fondo di ammortamento. Fanno parte delle immobilizzazioni le seguenti sotto-categorie: - Immobilizzazioni immateriali: sono costituite dai costi pluriennali capitalizzati, cioè

da quegli oneri la cui utilità si protrae per più esercizi, nonostante non si concretizzino nell’acquisto di beni o diritti, come ad esempio le spese per la predisposizione di piani urbanistici e le spese per la manutenzione straordinaria su beni di terzi. L’ammortamento viene calcolato in 5 anni a quote costanti.

- Immobilizzazioni materiali: comprendono i beni demaniali, i terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile dell’ente, i terreni e i fabbricati del patrimonio disponibile, gli automezzi, le attrezzature, i mobili e le macchine d’ufficio. I coefficienti di ammortamento sono quelli definiti dall’art. 230 del TUEL. Nel rispetto dei principi contabili non è stato effettuato l’ammortamento alle seguenti categorie di beni: terreni e relitti stradali, monumenti, immobilizzazioni in corso di realizzazione e beni immobili non utilizzati, beni sui quali sono stati costituiti diritti reali, beni di rilievo storico-artistico.

- Immobilizzazioni finanziarie: comprendono gli investimenti in partecipazioni. Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto.


Le Immobilizzazioni materiali hanno un valore di € 1.416.209,80 pari allo 0,37% della categoria e pari allo 0,27% del totale. Le Immobilizzazioni materiali hanno un valore di € 346.632.732,08 pari al 91,05% della categoria e pari al 65,6% del totale. Le Immobilizzazioni finanziarie hanno un valore di € 32.664.244,49 pari all’8,58 % della categoria e pari al 6,2% del totale.

91,05%

0,37%8,58%

IMMOBILIZZAZIONIANNO 2009ImmobilizzazioniimmaterialiImmobilizzazionimaterialiImmobilizzazionifinanziarie

- Attivo circolante: sono i beni destinati ad essere utilizzati o trasformati entro il termine dell’esercizio successivo a quello in cui vengono rilevati. Questa voce comprende pertanto gli investimenti di carattere non durevole, in quanto destinati al consumo, allo scambio o all’incasso e soggetti, quindi, ad un costante rinnovo e sostituzione. L’attivo circolante contiene le seguenti voci: - Rimanenze: rappresentano i costi sospesi relativi a scorte di beni di consumo non

utilizzare nell’esercizio e che quindi parteciperanno alla formazione del risultato degli esercizi futuri. Il criterio di valutazione applicato è quello del costo. Nel conto economico viene indicata la differenza tra rimanenze finali e rimanenze iniziali.

- Crediti: rappresentano la posizione attiva dell’ente verso i terzi. I crediti derivanti dalla gestione ordinaria sono esposti al presunto valore di realizzo, al netto del fondo svalutazione crediti.

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi: rappresentano i titoli con scadenza entro l’esercizio successivo.

- Disponibilità liquide: rappresentano il fondo di cassa e i depositi bancari. - Ratei e risconti attivi: rappresentano i ricavi dell’esercizio di competenza ma che

avranno manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo; i risconti attivi sono costi sostenuti in via anticipata la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell’esercizio chiuso mentre una loro quota è di competenza degli esercizi successivi.


96,71%

0,08%

0,08%3,14%

ATTIVO CIRCOLANTEANNO 2009Rimanenze

Crediti

Ratei e risconti attivi

Liquidità

Le Passività sono esposte in ordine decrescente di esigibilità, ossia in funzione delle rispettive scadenze. Il passivo patrimoniale è strutturato in modo da evidenziare la distinzione tra patrimonio netto e debiti. Il passivo è suddiviso nelle seguenti voci: - Patrimonio Netto: costituisce le risorse proprie dell’Ente. E’ determinato per differenza tra le

attività e le passività. Il patrimonio netto finale è espressione della consistenza patrimoniale (netta) e rappresenta la sua capacità di autofinanziamento.

- Conferimenti: sono costituiti dai trasferimenti in conto capitale e dai proventi delle concessioni edilizie. Si tratta di entrate finalizzate a spese di investimento per l’incremento dei cespiti patrimoniali, cioè destinate a finanziare fattori economici durevoli. I conferimenti possono essere considerati ricavi pluriennali che partecipano al risultato economico dell’esercizio attraverso quote di ammortamento calcolate per un importo corrispondente agli ammortamenti dei beni che hanno finanziato. - Debiti: comprendono i debiti in essere alla fina dell’esercizio, valutati al valore nominale. - Ratei e risconti passivi: i primi rappresentano i costi dell’esercizio di competenza ma che saranno contabilizzati nell’esercizio successivo; i risconti passivi sono ricavi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell’esercizio chiuso mentre una loro quota è di competenza degli esercizi successivi.

34,61%

33,76%

19,03%

0,17%12,42%

PASSIVOPATRIMONIALE ANNO2009Netto Patrimoniale

Conferimenti

Mutui e prestiti

Debiti correnti


Ai fini dell’analisi patrimoniale si riporta il conto del patrimonio in forma sintetica con il raffronto con l’esercizio precedente (2008/2009).

ATTIVO 2008 2009IMMOBILIZZAZIONI

IMM. IMMATERIALI 2.080.729,59 1.416.209,80 IMM. MATERIALI 343.839.897,87 346.632.732,08 IMM. FINANZIARIE 33.959.468,82 32.664.244,49

TOTALE 379.880.096,28 380.713.186,37DISPONIBILITA'

RIMANENZE 147.003,54 112.197,22 CREDITI 138.741.014,21 143.006.813,30 TITOLI - - LIQUIDITA' 4.598.520,76 4.640.634,70 RATEI E RISCONTI ATTIVI 201.332,36 117.283,84

TOTALE 143.687.870,87 147.876.929,06 TOTALE ATTIVO 523.567.967,15 528.590.115,43

PASSIVO E NETTO 2008 2009PATRIMONIO NETTO E CONFERIMENTI

NETTO PATRIMONIALE 103.029.018,97 99.020.863,31 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 168.018.468,01 180.041.642,73

TOTALE 271.047.486,98 279.062.506,04 PASSIVITA' CONSOLIDATE

MUTUI PASSIVIPRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE - - PASSIVITA' CORRENTI

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 244.169.542,82 240.276.672,04 DEBITI VERSO AZIENDE E PARTECIPATEALTRI DEBITIRATEI E RISCONTI PASSIVI - 900.000,00

TOTALE 244.169.542,82 241.176.672,04 RISERVE DI RIVALUTAZIONE 8.350.937,35 8.350.937,35

TOTALE DEL GENERALE PASSIVO 523.567.967,15 528.590.115,43 Il decremento del P.N. pari ad € 4.008.155,56 rispetto alla consistenza iniziale (€ 103.029.018,97) coincide con il risultato economico dell’esercizio 2009.


NOTA AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi pluriennali capitalizzati:

- la variazione positiva da conto finanziario pari a € 85.908,20 è relativa all’importo dei costi

capitalizzati pagati nell’anno;

- la variazione negativa da altre cause rappresenta la quota d’ammortamento di competenza

dell’esercizio;

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

beni demaniali:

- la variazione positiva da altre cause pari a € 160.756,92 è relativa ad acquisizioni finanziate in

anni precedenti, ricomprese nel conto “Immobilizzazioni in corso” stornato per il

corrispondente importo;

- la variazione negativa da altre cause pari a € 14.162.483,02 è relativa alla quota di

ammortamento dell’esercizio determinata ai sensi dell’art. 229, c. 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n.

267 e alla contabilizzazione dei contributi erogati in conto opera secondo il metodo della

rappresentazione netta;

terreni patrimonio indisponibile:

- la variazione positiva da altre cause pari a € 1.273.891,73 è determinata da acquisizioni pagate

nel corrente anno e recepite a patrimonio;

terreni patrimonio disponibile:

- la variazione negativa da altre cause pari a € 983.748,28 è relativa alla contabilizzazione dei

lavori finanziati con contributi in conto capitale.

fabbricati patrimonio indisponibile:

- la variazione positiva da altre cause pari a € 3.251.110,96 è relativa ad acquisizioni pagate nel

corrente anno e recepite a patrimonio;

- la variazione negativa da altre cause pari a € 6.138.815,62 è relativa ad ammortamenti

determinata ai sensi dell’art. 229, c. 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

fabbricati patrimonio disponibile:

- la variazione positiva di € 11.890,74 è relativa ad acquisizioni pagate nel corrente anno e

recepite a patrimonio; la variazione negativa da altre cause pari a € 457.103,94 è relativa alla

quota di ammortamento dell’esercizio determinata ai sensi dell’art. 229, c. 7 del D. Lgs.

18/08/2000 n. 267 e alla contabilizzazione dei lavori finanziati con contributi in conto capitale.

macchinari, attrezzature e impianti, attrezzature e sistemi informatici, automezzi e motomezz,

mobili e macchine d’ufficio:

- la variazione positiva da conto finanziario pari al € 820.739,94 rappresenta le acquisizioni

finanziate e pagate nel corso dell’esercizio;


- la variazione negativa da altre cause pari a € 1.358.590,45 è generata da scarichi 2009 e quote di

ammortamento dell’esercizio determinate ai sensi dell’art. 229, c. 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

immobilizzazioni in corso:

- la variazione positiva da conto finanziario pari a € 4.343.178,70 rappresenta i pagamenti

effettuati in conto competenza e residui sul titolo II della spesa, non allocati nelle voci

specifiche delle immobilizzazioni;

- la variazione negativa da altre cause pari a € 160.756,92 rappresenta il valore delle

immobilizzazioni acquisite a patrimonio solo nel corso del corrente esercizio ma finanziate e

pagate in anni precedenti;

Alienazioni da perfezionare:

-- la variazione negativa da conto finanziario, pari a € 2.501.868,70, rappresenta l’importo delle

alienazioni accertate nel corso del corrente esercizio relative a beni ancora presenti tra le

immobilizzazioni in quanto non recepite dall’Ufficio Patrimonio.

L’importo è stato allocato tra i conti d’ordine alla voce “Alienazioni da perfezionare”.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

partecipazioni: l’importo totale delle partecipazioni iscritto nel conto del patrimonio è pari a €

18.984.027,71. Nell’anno 2009 si è registrato un aumento gratuito del capitale sociale di

Gesenu S.p.A., che ha aumentato il numero totale delle azioni. Tale variazione non è stata

registrata nel conto del patrimonio in quanto le partecipazioni sono iscritte al costo.

crediti di dubbia esigibilità

- la variazione positiva da altre cause è relativa a crediti di dubbia esigibilità o inesigibili

stralciati dal conto del bilancio anno 2009.

- La variazione negativa da conto finanziario è relativa agli incassi dei crediti di dubbia

esigibilità iscritti a patrimonio negli anni precedenti e la variazione negativa da altre cause

rappresenta la quota di accantonamento del 5% sul valore iniziale dei crediti più

l’accantonamento per il totale dei crediti inesigibili anno 2009.

ATTIVO CIRCOLANTE

rimanenze:

- la variazione negativa da altre cause pari a € 34.806,32 è relativa al decremento delle

rimanenze di materiali in giacenza presso l’U.O. Provveditorato e l’U.O. Cantiere;

crediti:

- le voci riportano come variazioni positive da conto finanziario i residui attivi della competenza

e, come variazioni negative da conto finanziario, i pagamenti a residui. Nella colonna

variazioni da altre cause sono stati riportati i minori residui attivi;

disponibilità liquide:

- la consistenza all’1/1/2009 corrisponde al saldo iniziale di cassa, la consistenza finale


corrisponde al saldo finale al 31.12.2009, così come riportato nel conto del Tesoriere anno

2009.

- La voce conto titoli riporta l’importo incassato per vendita titoli (BOT).

RISCONTI ATTIVI

i risconti attivi pari a € 117.283,84 derivano per fitti passivi, bolli e dall’importo delle gare non

ancora perfezionate alla fine dell’esercizio e per le quali si rinvia il costo all’esercizio

successivo.

PASSIVO

DEBITI

debiti per mutui e prestiti

- la variazione negativa da conto finanziario pari a € 8.978.651,62 è relativa al rimborso di quote

capitale di mutui in scadenza nel corso dell’esercizio, la variazione positiva da conto finanziario è

relativa ai nuovi mutui assunti nell’esercizio;

- la variazione negativa da altre cause pari a € 836,99 è dovuta da scostamenti sui piani di

ammortamento derivanti dai tassi variabili.

debiti per prestiti obbligazionari:

- la variazione negativa da conto finanziario pari a € 2.209.739,84 è relativa al rimborso di quote

capitale dei B.O.C. scadute nell’esercizio;

debiti per IVA:

La consistenza finale di € 36.892,00 corrisponde all’IVA ancora da versare.

CONTI D’ORDINE

Opere da realizzare:

La voce evidenzia la movimentazione dei residui passivi del titolo II della spesa;

la variazione positiva da conto finanziario pari a € 23.114.668,61 è relativa ai residui passivi della

competenza;

la variazione negativa da conto finanziario pari a € 18.010.620,656 rappresenta i pagamenti in conto

residui;

la variazione negativa da altre cause pari a € 2.011.731,84 rappresenta i minori residui passivi

(insussistenze del passivo);

Beni di terzi:

La voce riporta i depositi cauzionali di terzi detenuti dal comune;

Alienazioni da perfezionare

Il conto accoglie tra le variazioni positive le alienazioni accertate nel corso del corrente esercizio

relative a beni ancora presenti tra le immobilizzazioni in quanto non recepite dall’ufficio Patrimonio.


Tra le variazioni negative riporta invece le alienazioni recepite dall’Ufficio Patrimonio nel corso del

corrente esercizio accertate in anni precedenti.


CONTROLLO DEI RESIDUI PASSIVI RICLASSIFICATI

NEL CONTO DEL PATRIMONIO

CONTABILITA' FINANZIARIA TOTALI

CONTO DEL PATRIMONIO

TOTALI

Titolo I 56.783.619,40

C II C III* C II**

57.513.778,06-739.007,00

8.848,34

56.783.619,40

56.783.619,40

Titolo II 83.173.813,72 D 83.173.813,72

83.173.813,72

83.173.813,72

Titolo III 0,68 C I 2** 0,68

0,68,68

0,68

Titolo IV 2.469.654,92 C V 2.469.654,92

TOTALE 142.427.088,72 142.427.088,72

* Rettifica per IVA pagata anno 2009 ** Rettifica per Interessi passivi pagati tit. III int. 3-4


CONTROLLO DEI RESIDUI ATTIVI RICLASSIFICATI

NEL CONTO DEL PATRIMONIO

CONTABILITA' FINANZIARIA

TOTALI CONTO DEL PATRIMONIO

TOTALI

Titolo I 27.771.893,52

B II 1

27.771.893,520

Titolo II 20.673.747,87 B II 2 a correnti

7.402.248,71

B II 2 b correnti

11.827.635,40

B II 2 c correnti

1.443.863,76

20.673.747,87

20.673.747,87

Titolo III 41.738.936,81 B II 3 a* 24.251.912,49

B II 3 b 4.930.074,49

B II 3 c correnti

12.556.949,83

41.738.936,81

41.738.936,81

Titolo IV 34.200.313,91 B II 2 a c/ capitale

2.593.995,89

B II 2 b c/ capitale

25.387.862,14

B II 2 c c/ capitale

1.030.760,08

B II 3 c c/ capitale

4.596.329,49

B II 3 d 591.366,31

34.200.313,91

34.200.313,91

Titolo V 17.167.525,21 B II 5 17.167.525,21

17.167.525,21

17.167.525,21

Titolo VI 1.294.260,73 B II 3 e 1.294.260,73

TOTALE 142.846.678,05 142.846.678,05

* Il residuo della categoria B II 3 a risulta più alto rispetto al Conto di Bilancio in quanto sono stati stornati gli importi relativi agli incassi a residui dei crediti di dubbia esigibilità degli anni 2007 e 2008.


7. Il Prospetto di conciliazione Il Prospetto di conciliazione rappresenta lo strumento – previsto dall’art. 229 del TUEL - per raccordare i risultati della contabilità finanziaria con la rendicontazione derivante dall’applicazione dei principi di contabilità economica. La struttura ed il contenuto del prospetto di conciliazione si compone di due parti dedicate rispettivamente alle Entrate e alle Spese in ognuna delle quali vengono riportati i valori finanziari desunti dal conto del bilancio (accertamenti per l’entrata, impegni per la spesa, pagamenti per le spese in conto capitale) e i valori delle rettifiche (positive e negative) e delle integrazioni per giungere alla definizione dei valori del conto economico e del conto del patrimonio. Il Prospetto di conciliazione è stato redatto sulla scorta del Principio contabile n. 3/142-161; i risultati sono stati riportati nel Modello n. 18 del prospetto di conciliazione previsto dal d.P.R. n. 194/1996 (allegato alla deliberazione consiliare).


Parte III – La situazione programmatica

1. Lo stato di attuazione dei Programmi

La struttura dei Programmi contenuti nella Sezione 3 della Relazione Previsionale

2009/2011 è rimasta invariata rispetto all’esercizio precedente e si compone dei seguenti: Programmi R.P.P. 2009/2011

80200 - Segreteria del Consiglio Comunale 80300 - Segretario Generale 80400 - Vice Segretario Generale 80600 - Struttura Organizzativa Avvocatura 80700 - Struttura Organizzativa Vigilanza 80900 – Servizi Istituzionali al cittadino 81100 - Risorse Umane, organizzative e strumentali 81300 – Governo e sviluppo del Territorio e dell’Economia 81500 – Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla persona 81800 - Servizi Finanziari 83000 - Direzione Generale

L’articolazione invece dei Progetti è stata modificata al fine di renderla coerente con la

variazioni intervenute nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente (Delibera G.C. n.

463 del 27.11.2008 e Delibera G.C. n. 44 del 19.02.2009) in base ai criteri generali

approvati dal Consiglio Comunale con le delibere n. 50 e n. 51 del 3.3.2008 ; in sintesi le

variazioni sono state le seguenti:

1. Progetto n. 80741: soppresso e ricompreso nel Programma 81300 (Governo e sviluppo

del territorio)

2. Progetti n. 80912-80913-80915-80917: soppressi e trasferiti su Programma 81800

(Servizi finanziari) al nuovo Progetto n. 81801 denominato “Aziende e società partecipate”

3. Progetti n. 81325-81326-81327-81333-81334-81335-81336-81361-81370-81372-81373-

81374-81380-81381-81382-81383 soppressi e ricompresi nel Programma 81300 (Governo

e sviluppo del territorio)

4. Progetto n. 83600: nuovo denominato “Marketing territoriale, turismo e comunicazione”

all’interno del Programma 83000 (Direttore Generale)

5. Progetto n. 80919: nuovo denominato “Servizi pubblici locali” all’interno del

Programma 80900 (Servizi istituzionali al cittadino)

6. Progetto n. 81513: nuovo denominato “Servizi sociali e territorio” all’interno del

Programma 81500 (Servizi sociali culturali e sportivi alla persona).

Le variazioni di cui al punto 3. di cui sopra sono state effettuate per esigenze di

razionalizzazione e di integrazione tra le varie strutture organizzative (U.O.) dipendenti dal

Settore Governo e sviluppo del Territorio e dell’Economia.


Progetti R.P.P. 2009/2011 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA (80700) 80701 - Perugia Città Sicura 80702 - Formazione Professionale 80703 - Protezione civile 80704 - Salvaguardia della quiete e controllo attività notturne 81741- Pianificazione e regolazione mobilità (soppresso e ricompresso nel Programma 81300) SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO (80900) 80901 – Movimento Amministrativo 80909 – URP, Demografia e Statistica 80910 – Archivio 80912 – Servizio Idrico-Gas metano (soppresso e trasferito su Programma 81800) 80913 – Igiene Urbana (soppresso e trasferito su Programma 81800) 80915 – A.F.A.S. (soppresso e trasferito su Programma 81800) 80917 – Centro Macellazione carni (soppresso e trasferito su Programma 81800) 80919 – Servizi Pubblici Locali RISORSE UMANE ORG.VE E STRUMENTALI (81100) 81128 – Gestione delle risorse umane 81129 – Informatica 81130 – Organizzazione e controllo qualità 81131 – Potenziamento e sviluppo attività Polo unico acquisti GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO (81300) Nessun Progetto (i vecchi progetti vengono soppressi e ricompresi nel Programma) SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORTIVI (81500) 81503 – Infanzia Adolescenza Famiglia 81504 – Edilizia scolastica 81505 – Politiche abitative ed Edilizia sociale 81506 – Esclusione sociale e nuove povertà 81507 – Anziani 81508 – Disabili 81509 – Attività culturali, museali e giovanili 81510 – Aree Verdi e Impianti sportivi 81511 – Biblioteche 81512 - Beni culturali 81513 – Servizi sociali e territorio SERVIZI FINANZIARI (81800) 81801 – Aziende e Società partecipate (Nuovo ex 80912, 80913, 80915, 80917) DIRETTORE GENERALE (83000) 83100 – Project Manager Grandi opere 83200 - Project Manager Progetti strategici aree urbane 83300 - Project Manager Beni culturali strategici 83400 - Project Manager Politiche della vivibilità e della integrazione 83500 – Progetti europei e Turismo 83600 – Gabinetti del Sindaco (nuovo) 83700 – Centro Storico (nuovo) SEGRETARIO GENERALE (80300) 80301 – Contratti

Di seguito si riportano le schede delle risultanze dello stato di attuazione dei Programmi

e dei Progetti.


STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA: 83000

DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Antonella PEDINI

3.4 – PROGRAMMA N.° 83000 – DIRETTORE GENERALE N.° 6 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Antonella PEDINI

Nel corso dell’esercizio 2009 la Direzione Generale ha assicurato tutte le funzioni istituzionali di competenza, attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti ed in particolare: A) processo di riorganizzazione: avviato con l’atto G. C. n. 123 del 31.03.2008 e le successive deliberazioni approvate sempre nel 2008, è proseguito nel corso del corrente anno, con l’adozione delle seguenti misure su proposta del team direzionale, coordinato dal Direttore Generale:

- deliberazione G. C. n. 44 del 19.02.2009: approvazione del nuovo Schema Generale di Organizzazione con contestuale individuazione delle diverse fasi di operatività dello stesso;

- deliberazione G.C. n. 24 del 30.07.2009: istituzione della Struttura Organizzativa “Centro Storico” posta in rapporto funzionale con il Sindaco e collocata in staff al Direttore Generale;

- deliberazione G. C. n. 25 del 30.07.2009: a) ridenominazione della struttura organizzativa “Marketing Territoriale e Comunicazione” in “Gabinetto del Sindaco” per le motivazioni ivi indicate; b) ridenominazione della struttura organizzativa “Progetti Europei” in “Progetti Europei e Turismo” a seguito della confluenza nella stessa delle competenze relative al turismo. Entrambe le strutture sono state mantenute in rapporto funzionale con il Sindaco ed in staff al Direttore Generale.

modifiche apportate con i citati atti 24 e 25 hanno decorrenza dal 1° Agosto 2009. - Deliberazione G.C. n. 60 del 3.09.2009: a) condivisione dell’impostazione metodologica

ed organizzativa delineata con il citato atto n. 44 e conferma della volontà di proseguire nel percorso tracciato dalla precedente Amministrazione; b) soppressione con effetto immediato dell’U.O. Organizzazione e Controllo Qualità, con contestuale riallocazione delle relative funzioni in parte alla U.O. Risorse Umane, ridenominata U.O. Risorse Umane e Organizzative ed in parte al Settore Risorse Umane, Organizzative e Strumentali; c) attribuzione al predetto Settore delle funzioni, già intestate al Direttore Generale relative al “supporto tecnico e operativo al Nucleo di Valutazione per tutti i compiti ad esso affidati dalla legge, dai contratti e dai regolamenti; d) ridistribuzione delle funzioni già ricomprese nei Progetti Strategici “Aree Urbane” e “Politiche per la vivibilità ed integrazione” alla S.O. Centro Storico ed alla S.O. Gabinetto del sindaco;


- Deliberazione G.C. n. 200 del 26.11.2009: a) soppressione immediata dell’U.O. Aziende e Servizi in concessione e contestuale trasferimento al Settore Servizi Finanziari delle relative attribuzioni; b) soppressione immediata dell’U.O.S. Grandi Opere; istituzione della nuova Struttura Organizzativa Progetti Strategici che ingloba sia le funzioni già assegnate alla soppressa U.O.S. che quelle rientranti nell’ex progetto “Grandi Opere” gestito con criteri di project management. La neo istituita struttura è posta in staff al Direttore Generale. B) Ex Circoscrizioni: In applicazione della nuova normativa in materia di decentramento, la precedente Amministrazione ha introdotto modifiche statutarie e norme regolamentari attuative di una nuova forma di decentramento amministrativo che si sarebbe dovuta realizzare con la tornata elettorale del 7 giugno 2009. Tuttavia, a seguito dell’ampio dibattito politico e del contenzioso insorto non è stato possibile procedere al rinnovo degli organi circoscrizionali. Conseguentemente con deliberazione n. 252 dell’11.6.2009 la precedente Giunta ha conferito al Direttore Generale mandato di predisporre in collaborazione con gli uffici interessati una proposta di riorganizzazione degli uffici decentrati, anche alla luce delle direttive emanate dalla nuova amministrazione, mantenendo nelle more l’organizzazione tecnico – amministrativa vigente. In virtù di tale mandato il Direttore ha coordinato le operazioni che hanno condotto all’adozione da parte dell’attuale Amministrazione delle seguenti misure organizzative: a) determinazione G. C. n. 17 del 30.07.2009: ricognizione delle attività da svolgere negli uffici decentrati nel secondo semestre 2009 e conseguente ricollocazione di parte del personale, già assegnato alle ex Circoscrizioni, nelle more della formulazione della suddetta proposta di riassetto); b) deliberazione G. C. n. 59 del 3.09.2009: individuazione dei criteri e delle modalità organizzative per l’erogazione di contributi nelle forme indicate nell’atto da parte degli uffici decentrati delle ex Circoscrizioni; c) determinazione interna G.C. n. 80 dell’8.10.2009: ridefinizione delle competenze ed individuazione delle procedure relative agli interventi di sostegno a favore delle associazioni e soggetti pubblici e privati che svolgono attività nelle aree di attività educativa, ricreativa, culturale scientifica, sportiva, etc…; d) deliberazione G. C. n. 133 del 22.10.2009: adozione di una ulteriore misura organizzativa transitoria in materia di concessione in uso temporaneo dei beni patrimoniali già assegnati alle ex Circoscrizioni; e) deliberazione G.C. n. 193 del 26.11.2009 – 1) approvazione della relazione istruttoria elaborata dalla direzione generale ed istituzione degli uffici decentrati articolati in 5 ambiti territoriali con individuazione delle funzioni amministrative e tecniche di competenza nonché della relativa dotazione organica; 2) ripartizione delle funzioni amministrative e tecniche relative all’area del Centro Storico fra le strutture individuate nell’atto suddetto, non rientrando tale area fra quelle decentrate. C) Valutazione dei dirigenti: congiuntamente al Nucleo sono stati forniti al Sindaco tutti gli elementi per formulare la valutazione finale relativa alla retribuzione di risultato per l’anno 2008. Si rammenta che la valutazione dei dirigenti, oltre che propedeutica all’attribuzione della retribuzione di risultato, fornisce al Sindaco elementi per


l’assegnazione dei nuovi incarichi. E’ stato inoltre portato a compimento il processo di revisione, avviato nel 2006, della retribuzione di posizione di alcune strutture dirigenziali. D) Riallocazione degli uffici comunali: attività di coordinamento delle operazioni di assegnazione e trasferimento degli uffici comunali nei nuovi spazi dell’edificio ex Pascoli, nei locali liberatisi a Palazzo dei Priori e nello stabile di Via Oberdan. Cessazione del contratto di affitto per i locali di proprietà Unicredit e recesso dal contratto di affitto dei locali di proprietà Biavati; fissata per Gennaio 2010 la consegna ai nuovi proprietari di Palazzo Bianchi e dell’immobile di Via Eburnea. F) Accordi sindacali: sottoscrizione da parte della delegazione trattante e recepimento da parte della Giunta dei protocolli d’intesa e degli accordi relativi a: 1) progressioni verticali ex art. 4 CCNL 31.03.1999; 2) criteri di attribuzione dell’indennità per particolari responsabilità ex art. 17 CCNL 1.04.1999 e ss.mm.ii. – Area Vigilanza ed Area Demografia; 3) ripartizione delle risorse per l’applicazione del D. lgs 30/2007 (disciplina diritto soggiorno cittadini U.E.); criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili del fondo anno 2008; definizione delle risorse di contrattazione decentrata anno 2008-area dirigenza. E) Riforma Brunetta – studio e valutazione dell’impatto del D.Lgs. 150/2009 sull’ordinamento e sull’organizzazione dell’ente; partecipazione attiva al gruppo di lavoro costituito in seno all’ANCI Nazionale per la formulazione delle linee guida per l’applicazione della riforma alle amministrazioni locali. F) Predisposizione bozza schema linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2009 – 1014, approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 62 del 26.10.2009. G) Strumenti di programmazione – inizio dell’attività di coordinamento delle operazioni di adeguamento del Piano Strategico e del Piano Generale di Sviluppo alle linee programmatiche del nuovo Sindaco. H) ATI 2: Coordinamento delle operazioni di costituzione e avviamento dell’ATI 2 in attuazione della L.R. n. 23 / 2007. Nel Programma inserito nella R.P.P. allegata all’atto consiliare n. 63 del 31.03.2009, come modificata in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono altresì previsti i seguenti progetti: 1) 83100 – Grandi Opere (fino al 26.11.2009), 3) Progetti strategici Beni Culturali, Per ciascun progetto lo stato di attuazione viene descritto nelle schede allegate.


PROGETTO N° 83100 GRANDI OPERE DI CUI AL PROGRAMMA N° 83000 – DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE: Project manager Piergiorgio MONALDI

Le finalità da perseguire consistono nella predisposizione e gestione delle seguenti opere attraverso l’istituto del project financing: - Ristrutturazione e gestione ex scuola Pascoli come edificio polifunzionale - Riqualificazione Mercato coperto - Completamento 1° tratto del Minimetrò e Sviluppo studio di fattibilità del secondo tratto del Minimetrò - Realizzazione edificio polivalente a Fontivegge (P.zza del Bacio) - Impianto di cogenerazione in località Pian di Massiano. Il Project manager essenzialmente svolgerà un ruolo di impulso, coordinamento, monitoraggio e verifica delle linee di attività dei progetti, le cui fasi vengono curate dai Dirigenti operativi, nell’ambito delle direttive della Giunta e del Direttore Generale, dandone altresì comunicazione e coordinandosi con i Dirigenti di Settore e/o Struttura interessati. NOTA Con Deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 26.11.2009, immediatamente esecutiva è stata istituita la “Struttura Operativa Progetti Strategici” che ha assorbito interamente competenze, funzioni, personale di questo ufficio nonché parte delle competenze ed il personale della soppressa U.O. Speciale Grandi Opere. I riferimenti dello stato di attuazione per omogeneità ai precedenti vengono riferiti alle sole attività del project manager Progetti Strategici Opere Pubbliche. Stato di attuazione al 31.12.2009 In ordine alle procedure in corso si osserva: - Ristrutturazione e gestione ex scuola Pascoli come edificio polifunzionale L’immobile è stato completamente occupato dagli uffici e servizi ivi destinati. Nel mese di Gennaio 2010 è prevista l’ultimazione delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo dell’intervento. Nel frattempo in base alle esperienze dei primi mesi di utilizzo sono stati individuati interventi di dettaglio la cui esecuzione è stata richiesta al concessionario al fine di aumentare e migliorare la funzionalità dei servizi. - Riqualificazione Mercato coperto Nelle more di approvazione del piano di recupero della zona interessata dal project sono state effettuate verifiche presso gli uffici ministeriali della Finanza di progetto finalizzati alla corretta formulazione del bando di gara. L’Amministrazione tenuto poi conto che il promotore, nonostante le intese informali, non aveva provveduto a formalizzare in tempi accettabili delle modifiche migliorative al progetto, dallo stesso peraltro richieste ha stabilito, con determinazione interna della Giunta Comunale n. 90 del 21.10.2010, di proseguire sollecitamente la procedura già avviata sulla base della proposta dichiarata di pubblico interesse con deliberazione Giunta Comunale n. 68/2006; Per l’effetto gli uffici competenti in data 21.12.2009 con nota prot. 235561 hanno


provveduto alla convocazione di una conferenza di servizi sul progetto preliminare ex art. 14 bis 2°c. L241/90 che verrà svolta il 18 Gennaio 2010. - Completamento 1° tratto del Minimetrò e Sviluppo studio di fattibilità del secondo tratto del Minimetrò. Si sono conclusi entro il mese di Febbraio 09 gli studi e i provvedimenti finalizzati ad attenuare l’impatto acustico del sistema di trasporto. Per quanto concerne gli interventi da eseguire con il ricorso alla finanza di progetto di:

- Realizzazione edificio polivalente a Fontivegge (P.zza del Bacio) - Impianto di cogenerazione in località Pian di Massiano.

Non sono pervenute, nei termini previsti dalla normativa, proposte di project financing.


PROGRAMMA N.°83000 – DIREZIONE GENERALE

PROGETTO N. 83300 P.M. BENI CULTURALI RESPONSABILE: Project Manager Fabio Bussani (incaricato dal 01.04.2008)

Nel corso dell’esercizio 2009, per quanto riguarda la realizzazione di un Centro europeo di documentazione sull’Ordine cavalleresco dei Templari in Europa presso la ex chiesa di S. Bevignate, sono stati completati i lavori relativi al quarto stralcio, riguardante interventi finalizzati alla fruizione dell’opera; Restano da eseguire interventi di finitura e interventi impiantistici per la completa e organica funzionalizzazione della struttura quali: impianto audio, bussola di ingresso, copertura scala esterna, rifacimento marciapiede e installazione dissuasori, ecc., lavori tutti che sono in corso di finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. La Regione dell’Umbria ha approvato il P.U.C. 2, programma di lavori nel centro storico di Perugia, comprendente tra l’altro anche interventi finalizzati alla riqualificazione degli spazi espositivi e museali di Palazzo della Penna, sulla base del progetto preliminare presentato, il cui progetto esecutivo dovrà essere approvato entro il gennaio 2010. Con lo stesso P.U.C. 2 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione del teatro di via del Cortone il cui progetto esecutivo dovrà essere anch’esso essere approvato entro il gennaio 2010. I lavori relativi al restauro delle decorazioni murarie nel Cimitero monumentale di Perugia sono ultimati ad esclusione di una piccola parte il cui finanziamento è in corso. Per il completamento del restauro dei dipinti del Santuario di Madonna della Villa a S. Egidio è stata inoltrata una richiesta di finanziamento all’A.R.P.A.I. (Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano) che ha risposto positivamente con un finanziamento di € 35.000,00, i cui lavori sono terminati. Resta da completare la reintegrazione pittorica i cui finanziamenti (ARPAI, Fondazione cassa di risparmio di Perugia e Curia) sono stati richiesti e in parte accordati. In merito al restauro e rifunzionalizzazione per attività culturali del complesso ex Fatebenefratelli, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla sistemazione del piano terreno per la realizzazione di una sala pubblica e uno spazio per un caffè musicale-culturale e per un trasferimento della Fondazione Trotta attualmente in via del Verzaro; i finanziamenti, sono stati previsti a seguito dell’accordo di programma denominato “Contratto di quartiere”, a carico della Regione dell’Umbria; a tale scopo è stata indetta la gara di appalto e i lavori sono stati affidati ed avviati. A seguito delle esigenze della Biblioteca Augusta di nuovi spazi per la presentazione di libri, pubbliche letture, ecc, è stata restaurata la chiesa “Angelo Pacis” a Porta Sole, prospiciente la biblioteca: restano da eseguire i soli lavori relativi all’impianto di riscaldamento, il cui finanziamento è stato reperito.


E’ stato predisposto il progetto per il restauro di un importante affresco sulla controfacciata dell’arco di accesso a Castel d’Arno che è in attesa di finanziamento E’ in corso di predisposizione la progettazione preliminare per l’utilizzo, da parte di associazioni, degli spazi sede dell’ex ospedale a Monteluce, per la porzione di immobile di proprietà comunale. PROGETTO N° 83500 - PROGETTI EUROPEI E TURISMO DI CUI AL PROGRAMMA N° 83000 – DIREZIONE GENERALE RESPONSABILE: dott. Vincenzo Piro (per la parte Progetti europei, fino al 31.7.09)

dott. Silvio Cipriani (dal 1.8.09 per la parte Progetti europei)

Progetti europei A) Identificazione delle opportunità derivanti dalla programmazione U.E. 2007-2013. Stato di attuazione Sono state selezionate, approfondite e valutate le opportunità che vengono segnalate da varie fonti (U.E., Regione Umbria, Aur, Cesar, Anci, Gal, etc.), al fine di identificare quelle di effettivo interesse dell’Amministrazione comunale, in relazione alle proprie funzioni, al Programma di mandato ed ai programmi dei vari servizi. In particolare sono stati mantenuti articolati rapporti con i diversi uffici della Regione Umbria interessati alle opportunità derivanti dai Programmi operativi regionali (P.O.R.) del F.E.R.S e del F.S.E. e dal Piano di sviluppo rurale (P.S.R.). Per quanto riguarda in dettaglio il P.O.R. del F.E.R.S sono state approfondite e valutate le opportunità derivanti dall’Asse III (Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili) e dall’Asse IV (Accessibilità e aree urbane). B) Azioni di informazione, coordinamento e monitoraggio. Stato di attuazione Le opportunità derivanti dalla programmazione U.E., adeguatamente selezionate e classificate, sono state sottoposte all’attenzione di ciascuno dei servizi comunali interessati, trasmettendo l’informazione ed i relativi documenti, eventualmente elaborati e sintetizzati per agevolarne la comprensione. Nei casi in cui i servizi comunali hanno manifestato interesse le opportunità sono state oggetto di ulteriore approfondimento. C) Azioni di supporto ed assistenza tecnica. Azioni rivolte ai diversi settori dell'ente e finalizzate all'elaborazione di progetti e di richieste di finanziamento. Stato di attuazione Sono state svolte attività di supporto ed assistenza tecnica agli uffici comunali interessati a presentare proposte progettuali nelle materie di competenza tra cui in particolare: U.O. Ambiente e protezione civile, U.O. Servizi sportivi ed aree verdi, U.O. Impianti tecnologici ed energetici, U.O. Politiche delle attività culturali, U.O. Infrastrutture e cantiere, U.O. Mobilità. Le proposte progettuali supportate sono:


- P.U.C. 2 (Asse 4 P.O.R. F.E.R.S.) - Programma d’interventi e di azioni (P.I.A) per il miglioramento dell’accessibilità al centro storico di Perugia - (Asse 4 P.O.R. F.E.R.S.) - Progetto preliminare per gli interventi di bonifica nell’area di Santa Sabina (Asse 2 P.O.R. F.E.R.S.) - Piano comunale per il soddisfacimento dei propri fabbisogni energetici con risparmio energetico e valorizzazione delle fonti alternative (Asse 3 P.O.R. F.E.R.S.) - Interventi di miglioramento della qualità ambientale (Asse 2 P.O.R. F.E.R.S.) - Cartografia e microzonizzazione sismica del territorio comunale (Asse 2 P.O.R. F.E.R.S.) - Infrastrutture e servizi della società dell’informazione-realizzazione della rete a banda larga nella città di Perugia - (Asse 1 P.O.R. F.E.R.S.) - Miglioramento della qualità ambientale, dell’accessibilità e dei servizi nell’area industriale di Sant’Andrea delle Fratte (F.A.S.) - Centro Naturalistico Regionale – Torre del Mulino a Ponte Felcino (F.A.S.) - Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale (F.A.S.) - Progetti inseriti nel Piano di sviluppo locale del GAL Media Valle del Tevere (Asse 4 “Leader” P.S.R.) - Progetto “Around Perugia”, bando Misura 3.1.3 (Incentivazione attività turistiche) (Asse 3 P.S.R.) - Progetti per i bandi relativi alle Misure 1.2.2 (Migliore valorizzazione economica delle foreste), 2.2.1 (Imboschimento di terreni agricoli), 2.2.3 (Imboschimento superfici non agricole) e 227 (Investimenti per la valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità) (Assi 1 e 2 P.S.R.) - Eco School’s Net in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria (P.I.C. Comenius Regio) - Programmi di intervento per il miglioramento della qualità ambientale (P.I.C. Life+ 2009) - Progetto per l’educazione dei giovani allo sport (P.I.C. “Sport and Grow”) - Progetto “Curgos” (P.I.C. “Strumento finanziario per la protezione civile”) - Belgrado, Municipio di Savski Venac (A.U.R.) - Progetto Solaria Acfi 10b Ponte San Giovanni (Ministero dell’Ambiente) - Interventi a sostegno della filiera corta agroalimentare (Regione Umbria) - Eventi al centro storico (L.R. 12/08) - Progetto “I sentieri, i castelli e le pievi del perugino” (Docup Ob. 2 2000-2006, bando TAC)- Progetto “Perugia nascosta” (C.C.I.A.A.). Servizi per il turismo ed attuazione del Piano di marketing urbano per il centro storico A) Attuazione del Piano di marketing urbano per il centro storico nell’ambito del PUC2. Stato di attuazione L’attuazione del Piano di marketing urbano per il centro storico consegue all’approvazione da parte della Regione Umbria del PUC2 ed alla concessione del relativo contributo, recentemente definita con delibera G.R. n. 1076 del 27/7/09. Al fine di definire l’entità e


l’articolazione degli investimenti imprenditoriali da inserire nel PUC2, ai quali non poteva essere destinato un importo inferiore al 20% del contributo totale richiesto alla Regione, è stato però necessario dare avvio all’azione di “Sostegno agli investimenti delle imprese”. E’ stato per lo scopo pubblicato uno specifico “Avviso per la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione delle piccole e medie imprese che intendono partecipare al PUC2 del Comune di Perugia e beneficiare dei relativi aiuti” (delibera G.C. n. 284/08). 101 imprese hanno risposto all’Avviso e, per le 97 istanze pervenute nei termini, sono state avviate le procedure per la valutazione dei progetti, a cura della Commissione tecnica prevista dall’art. 16 dell’Avviso ed in base ai criteri indicati allo stesso art. 16. All’esito delle procedure di partecipazione, svolte ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con determinazioni dirigenziali 34.00 n. 10 del 1/10/09 e n. 14 del 23/10/09 è stata approvata la graduatoria delle imprese ammesse a contributo, come previsto dall’art. 17 dell’Avviso pubblico. B) Attuazione del progetto “I sentieri, i castelli e le pievi del perugino”, con il sostegno della Regione Umbria (Docup Ob. 2 2000-06): materiali editoriali, Internet ed animazione. Stato di attuazione A completamento delle precedenti attività di progettazione e realizzazione, sono stati stampati i materiali editoriali previsti dal progetto ed in particolare la guida “I sentieri, i castelli e le pievi del perugino. Itinerari escursionistici nella zona nord di Perugia", con la relativa Mappa escursionistica, attualmente in distribuzione presso gli infopoint turistici. Sono state realizzate le azioni di animazione previste dal progetto ed in particolare, in collaborazione con l'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche (A.I.G.A.E.), 5 escursioni guidate gratuite per turisti con le relative iniziative informative e promozionali. Con D.D. n. 10382 del 16/11/09 della Regione Umbria - Servizio Beni culturali, è stata revocata la sospensione disposta al punto 12 della sudddetta D.D. n. 9807/06, per le componenti di intervento connesse al SIRTAC ed è stato ammesso a finanziamento l’intervento di “Installazioni, attrezzature e prodotti di carattere informativo promozionale”come rimodulato con D.D. 34.00 n. 18/09. Con successiva D.D. 34.00 n. 21 del 18/11/09 è stata esperita procedura di gara informale ed è stat individuata ed incaricata l’impresa che dovrà realizzare, fornire ed installare il prodotto web. C) Attuazione del progetto “Perugia nascosta. Proposte di trekking urbano.”, con il sostegno della Camera di commercio di Perugia: progettazione e realizzazione di specifica segnaletica. Stato di attuazione A completamento del progetto “Perugia nascosta. Proposte di trekking urbano.” è stata affidata ed è in corso la progettazione tecnica della segnaletica da installare lungo gliitinerari di trekking urbano descritti nei materiali editoriali prodotti. D) Progettazione e sperimentazione di un nuovo servizio di accoglienza turistica attraverso audioguide su terminali di telefonia mobile. Stato di attuazione Con delibera n. 87 del 19/3/09 la Giunta comunale ha stabilito di sperimentare un nuovo


servizio multimediale di informazione ed accoglienza turistica che si aggiunge a quelli istituzionalmente offerti. Con successiva D.D. 34.00 n. 27 del 2/12/09 è stato affidata la realizzazione del nuovo servizio multimediale di cui sopra e conseguentemente è stato sottoscritto il relativo contratto per la disciplina del rapporto. In collaborazione con l’affidatario è stato presentata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia una richiesta di contributo per i relativi investimenti. E) Definizione di progetti di valorizzazione turistica del territorio da presentare agli enti competenti per il finanziamento con risorse del P.O.R. Fers 2007-13 e del P.S.R., Asse Leader (attraverso il Gruppo di azione locale della Media valle del Tevere). Stato di attuazione E’ stato elaborato e presentato un progetto di promozione del turismo rurale, in risposta all’Avviso pubblico della Regione Umbria (D.D. n. 6380 del 2/7/09) relativo alla Misura 3.1.3 del P.S.R.. Altri progetti sono in corso di definizione per la successiva presentazione a seguito della pubblicazione dei relativi bandi per l’accesso alle risorse finanziarie disponibili sul P.O.R. F.E.R.S. e sul P.S.R. F) Adeguamento dei servizi di informazione ed accoglienza turistica e delle attività di rilevazione statistica ai nuovi standard di qualità definiti dalla Regione Umbria. Stato di attuazione Con delibera G.R. 84/09 la Regione Umbria ha definito gli standard di qualità dei servizi di informazione ed accoglienza turistica, ai quali è necessario adeguarsi entro due anni (25/2/2011). Con delibera G.R. 308/09 la Regione Umbria ha definito criteri, modalità e termini per la raccolta e trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico, che ha comportato adeguamenti della gestione operativa del servizio, anche in relazione al rapporto con gli operatori. Al fine di determinare un miglioramento qualitativo del servizio per quanto riguarda la visibilità e l'immagine, la sicurezza, l’ampiezza degli spazi operativi, nonché l’adeguatezza degli impianti e dei servizi igienici, con delibera di G.C. n. 112 dell’8/10/09 è stata accolta la proposta dell’attuale gestore degli infopoint, Nuova Dimensione Soc. coop. a r.l., di trasferire l’infopoint turistico Porta Nova, attualmente situato in località Pian di Massiano nel parcheggio antistante alla stazione del Minimetrò, presso il centro commerciale e direzionale Metropolis. G) Rinnovo, adeguamento ed aggiornamento dei materiali editoriali di informazione ed accoglienza turistica in conseguenza sia dell’evoluzione dell’offerta di servizi della città che delle nuove esigenze espresse dai turisti. Stato di attuazione Sono stati oggetto di rinnovo, adeguamento ed aggiornamento i seguenti materiali editoriali di base per l’informazione ed accoglienza turistica: mappa “Monumenti e servizi” guide diCorciano, Deruta e Torgiano, shopper di carta (D.D. 24.13 n. 1/09), guida di Perugia in 5 lingue (D.D. 32.00 n. 1/09), catalogo ospitalità 2009 (D.D. 32.00 n. 16/09), prodotto audiovisivo in spagnolo (D.D. 32.00 n. 28/09).


PROGETTO N° 83600 – GABINETTO DEL SINDACO DI CUI AL PROGRAMMA N° 83000 - DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE: Luca Conti Il programma inerente la Struttura Organizzativa Gabinetto del Sindaco, è stato realizzato secondo le modalità e le cadenze temporali previste e sono stati portati a buon fine anche eventi non previsti. In particolare nel 2009 si è proceduto:

alla pubblicazione di 5 numeri del notiziario comunale “Perugia Notizie”. Per quanto concerne l’aspetto economico merita ricordare che fino dall’anno 2004 obiettivo del servizio è stato quello di contenere la spesa relativa alla stampa e alla distribuzione. Dal 2005 il periodico è stato stampato e consegnato senza oneri per l’Amministrazione Comunale. Dal 1° gennaio 2007 all’affidamento, previo l’espletamento di apposita gara, del servizio di stampa e consegna della rivista bimestrale “Perugia Notizie”. Detto contratto prevede non solo l’abbattimento totale dei costi, ma pone le basi per addivenire all’acquisizione di poste attive.

a richiedere all’U.O. Entrate l’emissione delle fatture relative alle inserzioni nel periodico predetto in modo da ridurre i tempi di realizzazione di tali entrate e ai solleciti per quelle insolute;

alla diffusione della Rassegna della stampa quotidiana in “Intranet” e in Internet in tempi più rapidi, cosa resa possibile dall’abbonamento telematico.con alcuni quotidiani. Il servizio a regime ha consentito una ulteriore, notevole riduzione del cartaceo e quindi diminuzione di spesa anche mediante archiviazione informatizzata (tramite masterizzazione su CD-ROM) della suddetta rassegna;

alla realizzazione dell’AMI, diffusa anch’essa tramite Internet ed E-mail, con conseguente miglioramento nella rapidità con cui le testate giornalistiche ricevono le notizie diffuse dal Comune;

alla diffusione dell’Agenzia “Consiglio Comunale Informa”. realizzata da giornalisti professionisti contenente informazione sull’attività del Consiglio Comunale sempre tramite Internet ed E-mail; ;

all’aggiornamento permanente dell’Archivio fotografico contenente migliaia di foto di sicuro interesse documentale e trasferimento dello stesso su dischi DVD al fine di garantirne la conservazione e facilitarne la consultazione. La sempre migliore utilizzazione dell’Ufficio Grafico, ha permesso di incrementare ulteriormente l’attività dello stesso con conseguente drastica riduzione dei costi dovuti al ricorso a studi professionali esterni. Sono state garantite nel loro pieno svolgimento le celebrazioni delle festività cittadine e nazionali quali S. Costanzo, 25 aprile, 2 giugno, XX Giugno, 2-4 novembre.


Per il 25 aprile è stato organizzato un incontro presso la Sala dei Notari dal titolo “ 25 Aprile: la memoria ha ancora un futuro?” insieme agli studenti delle scuole medie superiori, con la partecipazione dell’On. Olga D’Antona. Per quanto riguarda le Politiche di Integrazione e rapporti con le Comunità Straniere i lavori sono stati ripresi dal 1° ottobre 2009 con incontri con tutte le Comunità e le Associazioni presenti in Consulta; Consulta Cittadina per la rappresentanza delle Comunità Straniere a Perugia - Progetto Marocco - presentazione progetto Mostra Agroalimentare a Tangeri alle Imprese Umbre - V. Imbriani - Centro Maschiella di Bastia Settembre 2009 Progetto: Miglioramento della Comunicazione nella Quotidianità Burocratica - Gestione della modulistica in una prospettiva interculturale. A cura del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione Università degli Studi di Perugia. Avanzamento step lavoro Settembre 2009 Settembre Incontri lavoro Consulta Comunità Straniere a Perugia - Comune di Potsdam - Consiglio Comunale Stranieri - Scambio buone pratiche 6 - 9 settembre 2009 Incontro “Il Cuore delle Donne” Adesione e presentazione al Tour della Università degli Studi di Milano – IRCCS MULTIMEDICA - Perugia ottobre 2009 Conferenza Internazionale a Potsdam 13 - 16 Ottobre 2009 - Predisposizione atti Progetto. Mai più violenze: Partecipazione Open Space Technology - Terni 29 ottobre 2009 Presentazione Libro: L'indifferenza del Potere - Ragionamenti d'altro genere - 24 Novembre 2009 Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Incontro promosso dalle istituzioni locali e regionali - 25 novembre 2009 Presentazione dei Nuovi articoli (per normare i criteri per la rappresentanza femminile nelle Liste) per la riforma della Legge Elettorale in Umbria dicembre 2009 Il programma del XX Giugno ha incluso: la cerimonia relativa all’iscrizione all’Albo d’Oro. Sono state realizzate tutte le attività relative all’Ufficio Pace e Cooperazione tra cui


figurano: - la collaborazione a tutte le azioni relative all’attività dell’Associazione “Enti Locali per la Pace”; - la partecipazione alle riunioni della “Tavola per la Pace” e collaborazione alle iniziative conseguenti; - la promozione di azioni a rafforzamento dei rapporti avviati a sostegno del Mali e del Malawi e Brasile; - la partecipazione e organizzazione “Giornate Emergency” 21-22 e 23 febbraio 2009; - l’organizzazione dell’VIII° World Peace Tour (Monaci Tibetani)– Sala dei Notari 31 agosto e 1° settembre 2009; - gli incontri di preparazione per Organizzazione Marcia della Pace in Palestina 10-17 ottobre 2009; - l’organizzazione della missione di Pace in Terra Santa dei Vigili del Fuoco 1 ottobre 2009; - la partecipazione al Meeting Africa – Ancona 13 novembre 2009; - l’organizzazione e preparazione per la celebrazione del 60° Anniversario dell’UNICEF; - la preparazione del Convegno-Mercato Commercio Equo Solidale Giugno 2009. Per quanto riguarda i rapporti internazionali e con le città gemelle gli stessi sono stati sviluppati in coerenza con gli indirizzi stabiliti dall’Amministrazione Comunale volte all’approfondimento e all’arricchimento delle relazioni e degli scambi con i paesi europei ed extraeuropei. In particolare si è lavorato sulla promozione di Perugia come città dell’Europa e del mondo, sia agendo come cassa di risonanza per i grandi eventi (Umbria Jazz, Sagra Musicale Umbra, ecc…) sia cercando di essere il più possibile presenti alle manifestazione d’oltralpe. I rapporti con le città gemelle sono sempre più considerati uno strumento volto a soddisfare la necessità di elaborare progetti di scambio, di incontro e di confronto tra culture, di arricchimento reciproco fra i popoli. Tali rapporti tendono inoltre, sempre di più, a presentare la città di Perugia come luogo, oltre che bellissimo ed ospitale anche ricco di potenzialità economiche turistiche e artigianali e di servizi. In questa ottica opera l’Ufficio Relazioni Internazionali la cui attività è volta al sempre maggior approfondimento dei rapporti con le città gemelle e ai più ampi contatti con le città straniere. Come negli anni precedenti è stato realizzato l’evento “Gemelle in Piazza 2009” VII Edizione Mercato delle città gemelle (29/5-2/6) per il quale sono stati allestiti 30 stand espositivi con la partecipazione di circa 50 persone provenienti da tutte le città gemellate ed amiche. Nel 2009 si è celebrato il 25° Anniversario di gemellaggio con Tubingen e si sono intensificati gli scambi fra cittadini delle due città appositamente per festeggiare


questa importante ricorrenza (Coro dei Docenti di Perugia a Tubingen, Torneo di calcio giovanile, partecipazione della Big Band di Tubingen all’interno della rassegna Tenera è la Notte organizzata dall’Assessorato alla Cultura, Coro Semiseria di Tubingen a Perugia, Associazione Sportive di Judo) oltre alle celebrazioni ufficiali che si sono tenute a Tubingen il 16-18 luglio 2009 e a Perugia il 1-5 ottobre 2009. Nell’ambito delle celebrazioni anche la Mostra prima a Tubingen e poi a Perugia presso la Sala ex Chiesa della Misericordia dell’Artista Wilma Lok e la partecipazione di commercianti al Mercato Umbro Provenzale a Tubingen. L’Ufficio ha realizzato progetti di scambio in relazione alle politiche di gemellaggio e promozione della città di Perugia in collaborazione con altri servizi del Comune. - Assistenza in collaborazione con l’U.O. Politiche delle Attività Culturali alle tournèe di vari gruppi musicali provenienti dalle città gemellate compresi quelli relativi all’evento “Musica dal Mondo”. - Scambi fra Associazioni Sportive e Culturali, Gruppi Musicali delle città gemellate nell’anno 2009. - Prosecuzione del Progetto di scambio fra la Scuola Elementare “Montessori di Perugia” e la Scuola “Thornapple di Grand Rapids”. L’Ufficio svolge un ruolo di mediazione nei contatti tra le due Scuole. - L’Ufficio Relazioni Internazionali ha curato l’accoglienza di tutte le delegazioni ufficiali venute a Perugia nel corso del 2009 e organizzato la partecipazione di Amministratori ad eventi presso le città straniere e mediazione con gli uffici comunali delle città gemellate. - Accoglienza del Console Onorario di Gibuti Dr. Gianfranco Finaldi presente a Perugia per la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Comune, Università degli Studi di Perugia e Stato di Gibuti. Il protocollo intende dare supporto agli studenti gibutini dell’Ateneo Perugino. - Organizzazione per la partecipazione alla Fiera dei Morti 2009 delle città gemellate di Aix en-Provence, Bratislava e la Grecia. - Supporto organizzativo alla partecipazione al Mercato di natale di Aix en-Provence di alcuni commercianti perugini e supporto alla delegazione ufficiale che si è recata per l’occasione nella città francese. - Nell’ambito delle celebrazioni del centenario della morte di Francisco Ferrer y Guardia l’Ufficio Relazioni Internazionali ha organizzato un convegno sull’educatore catalano nell’ottobre 2009 a cui hanno partecipato il Direttore Generale del Turismo della Catalogna Dr. Joan Vilalta e una rappresentante della Fondazione Francisco Ferrer di Barcellona alla presenza degli studenti delle Scuole Medie Superiori di Perugia. Della delegazione è stata curata l’accoglienza e il programma della permanenza a Perugia. In relazione allo svolgimento delle attività legate agli interventi di Marketing territoriale


finalizzati alla di valorizzare del territorio, si evidenzia l’avvio di un programma di collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Madrid che porterà alla realizzazione di una grande operazione di promozione della città di Perugia a Madrid il 2 giugno 2010. Nell’ambito degli interventi per la vivibilità e sicurezza nella città di Perugia in data 19.11.2009 è stato siglato fra il Comune di Perugia, le Associazioni di Categoria e i Singoli Esercenti il Protocollo d’Intesa per la promozione della vivibilità e del decoro urbano nel Centro Storico


PROGRAMMA N.°83000 – DIREZIONE GENERALE

PROGETTO N° 83700 CENTRO STORICO RESPONSABILE: Leombruni CARMEN

♦ La S.O. Centro Storico ha avviato le attività relative al coordinamento del P.U.C. 2 i cui

molteplici interventi restano gestiti dai singoli dirigenti, ciascuno per la parte di propria competenza. Nello specifico ha organizzato incontri con tutte le U.O. coinvolte per pianificare le azioni in vista delle scadenze e degli adempimenti richiesti dalla Regione dell’Umbria. Prima della fine di ottobre, così come previsto dall’Autorità di Gestione, ha provveduto all’elaborazione dello schema di Accordo di Programma che la Giunta ha approvato con DGC n. 140 del 29.10.2009. L’Accordo, perfezionato dalla Regione dell’Umbria, nuovamente oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione comunale con DGC n. 197 del 26.11.2009, è stato sottoscritto dalle parti (Comune di Perugia, ATER e Regione dell’Umbria) in data 11.12.2009.

♦ Nel periodo di attività la Struttura ha avviato un’azione integrata di coordinamento dei dirigenti responsabili di altri settori le cui competenze ricadono sull’area del centro storico e i cui operati hanno un effetto diretto e indiretto sulla vivibilità e sulla percezione dell’insicurezza della zona, organizzando momenti di confronto e riunioni per definire modalità di lavoro e ruoli.

♦ Per conoscere e monitorare lo stato di disagio dei cittadini la S.O. ha organizzato e gestito dei focus group dedicati alle differenti popolazioni che vivono il centro storico: residenti, giovani e commercianti. I risultati degli incontri verranno utilizzati per costruire dei questionari da somministrare, tramite sondaggio telefonico, a dei campioni statisticamente significativi di popolazione al fine di pervenire ad una più attenta e puntuale lettura dei bisogni degli users del territorio.

♦ Infine la S.O., riconducendo tutte le azioni strategiche condotte ad un unico piano organico, ha avviato il percorso di costruzione del Quadro Strategico di Valorizzazione - così come previsto dalla LR 12/08 “Norme peri centri storici”- iniziando, in prima istanza, un confronto diretto con i responsabili regionali dell’elaborazione delle linee guida per i QSV e calendarizzando l’attività integrata e trasversale di pianificazione per fasi di quello che sarà il processo condiviso da mettere in moto per la rivitalizzazione del Centro Storico.


SSTTAATTOO DDII AATTTTUUAAZZIIOONNEE DDEELL PPRROOGGRRAAMMMMAA:: 8800220000

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

RESPONSABILE: Luciana CRISTALLINI

L’attività della Segreteria del Consiglio Comunale si è svolta sinora con regolarità ed

efficienza, seguendo le linee tracciate nel Programma per il triennio 2009/2011.

E’ stato fornito il necessario supporto giuridico – amministrativo al Consiglio

Comunale, all’Ufficio di Presidenza, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

ed alle Commissioni Consiliari, per i quali è stata, inoltre, puntualmente garantita l’attività

di segreteria, di verbalizzazione e certificazione.

Al 28 dicembre 2009, e con l’avvio della nuova consiliatura, si sono tenute

complessivamente n. 289 sedute così suddivise:

Consiglio Comunale: n. 57 sedute

Ufficio di Presidenza: n. 37 sedute

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari: n. 41 sedute

Commissioni Consiliari Permanenti: n. 154 di cui :

1a - Assetto e utilizzazione del territorio: n. 32 sedute

2a - Bilancio, personale e organizzazione generale, sviluppo economico: n. 27 sedute.

3a - Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali: n. 30 sedute.

4a - Affari istituzionali: n. 36 sedute

Commissione Controllo e Garanzia: n. 27 sedute

Commissioni congiunte: n. 2 sedute.

Si ritiene opportuno precisare che la competenza della Commissione Controllo e

Garanzia è quella di un controllo sull’azione politico - amministrativa dell’ente, nella sue

articolazioni istituzionali ed amministrative, che parte dall’attività di programmazione per

arrivare fino a quello dei singoli atti esecutivi.

Sia l’attività dell’Ufficio di Presidenza che quella della Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi Consiliari è stata molto intensa non solo per la programmazione e

l’organizzazione delle riunioni del Consiglio Comunale, ma anche per la discussione e la

soluzione di diverse questioni inerenti i consiglieri comunali (particolarmente articolata

quella riguardante il rimborso spese dei consiglieri stranieri aggiunti) i gruppi e lo stesso

organo consiliare.

Particolarmente impegnativa è stata l’attività del consiglio comunale in occasione della


discussione sulla proposta di riforma delle circoscrizioni, nei primi mesi dell’anno, ed

anche a seguire, stante l’iniziale impegno totalizzante ove si consideri che tutta l’attività

dell’organo è stata circoscritta al primo quadrimestre e interrotta per le consultazioni

elettorali, per poi riprendere dal mese di luglio.

Particolarmente attiva è stata la IV CCP nella seconda amministrazione : in sede

redigente ha infatti redatto le proposte del “Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la

designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed

istituzioni”, approvato dal C.C. con deliberazione C.C.n.63 del 9/11/2009, e del

“Regolamento della consulta studentesca”, approvato dal C.C. con deliberazione n.97 del

21/12/2009; con delibera C.C. n. 95 del 14/12/2009 è stato altresì approvato il

“Regolamento per la definizione agevolata della TOSAP permanente”.

E’ inoltre in lavorazione la modifica del regolamento del consiglio comunale.

La struttura ha curato in ogni occasione i rapporti con la Presidenza, con i Presidenti dei

Gruppi Consiliari, con i Presidenti delle Commissioni e con i consiglieri tutti, assicurando

loro, per quanto di competenza, gli strumenti necessari un corretto espletamento del

mandato e gestendo le risorse ad essi autonomamente assegnate, secondo le direttive

della Presidenza e nel rispetto della vigente normativa.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari nella seduta del 25.02.2009 ha

confermato le direttive di cui all’art. 17 comma 4 del Regolamento del Consiglio

Comunale per l’attribuzione ai Gruppi consiliari del fondo, previsto in bilancio, necessario

per le spese del loro funzionamento, che è stato attribuito con determinazioni dirigenziali

n. 9 del 02.03.2009 , n. 16 del 22.04.2009 e n.31 del 14.08.2009.

Sono stati regolarmente corrisposti mensilmente i gettoni di presenza ai

Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute dell’Ufficio di Presidenza, della

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del Consiglio Comunale, delle

Commissioni Consiliari e della Commissione Controllo e Garanzia.

Si è provveduto, con regolarità, alla liquidazione delle fatture della società SIPA

S.p.A. per il pagamento degli abbonamenti di autoparcheggio per i Consiglieri Comunali

nonché, a seguito delle elezioni, è stata espletata la procedura ex novo per la

concessione dell’abbonamento ai parcheggi per tutti i consiglieri.

Per quanto riguarda i procedimenti di rimborso ai datori di lavoro per i permessi

retribuiti usufruiti dai consiglieri comunali, questa attività è continuata con regolarità, così

come previsto dal D.L. 392/2000, convertito dalla L.n.26 del 28 febbraio 2001, che ha


modificato la norma di cui all’art.80, comma 1°, D.Lgs.267/2000.

Inoltre con determinazione dirigenziale n.4 del 22.01.2009 si è provveduto ai

rimborso delle spese di viaggio agli aventi diritto come usualmente rendicontate

annualmente, con riferimento al 2008, cosi come previsto dall’art. 84, comma 3°, del

D.Lgs. n. 267/2000.

Con determinazione dirigenziali nn.3,5,12,14,17,18,21,22,26,28 si è provveduto

alle iniziative ed attività di rappresentanza della Presidenza del Consiglio comunale.

Con determinazione dirigenziale n.40 del 26/11/2009 su direttive dell’Ufficio di Presidenza

è stata disposta l’organizzazione di un evento concretizzatosi nella effettuazione di un

concerto, per ricordare tutte le persone scomparse, perchè allontanatesi, volontariamente

o contro la propria volontà, e di cui non si conosce la sorte. La manifestazione era

prevista nell’ambito delle iniziative del Consiglio comunale che hanno preso l’avvio con la

Conferenza Capigruppo aperta del 16/11/2009, cui hanno partecipato rappresentanti

delle istituzioni e dell’Associazione Penelope, che raccoglie i familiari delle persone

scomparse.

Il concerto, con patrocinio e oneri del Consiglio Comunale di Perugia, è stato eseguito

nella sala dei Notari la sera del 21/12/2009 con un gran successo di partecipazione della

cittadinanza e con grande risalto sulla stampa e nelle televisioni .

Con determinazione dirigenziale n.23 del 2.05.2009 , deliberazione G.C.n.93 del

28/9/2009 e conseguente determinazione dirigenziale è stato assicurato il servizio

stampa per il consiglio comunale.

Al di là dell’attività puramente istituzionale, la struttura è stata anche impegnata nei

lavori della “Consulta Comunale e dei consumatori ed utenti” (n.8 riunioni), di cui ha

curato convocazione, assistenza e verbalizzazione e in quelli della “Consulta per la

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”; ha inoltre curato gli adempimenti inerenti due

petizioni popolari presentate.

L’ufficio inoltre, fornendo loro la modulistica appositamente approntata, facilita ai

Consiglieri comunali l’esecuzione degli adempimenti di loro competenza per l’esercizio di

diritti e doveri; mantiene inoltre aggiornati i propri archivi per consentire a tutti i servizi

interessati ( es. stipendi,informatici,ecc) di svolgere le attività che si riferiscono ai

consiglieri ed al consiglio.

Dopo aver creato una banca dati- con relative autorizzazioni- si continua a


ricordare ai consiglieri comunali, con l’invio di un SMS al loro telefono cellulare, il giorno e

l’ora di convocazione dei Consigli Comunali, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza

dei Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni.

La struttura segue con regolarità l’aggiornamento, anche su rete civica comunale,

dei Regolamenti comunali, di cui ha avviato un progetto di riorganizzazione, e cura la

raccolta dei verbali redatti per le riunioni delle Commissioni Consiliari, per la Conferenza

dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e per l’Ufficio di Presidenza e per il Consiglio

Comunale.

Per quanto riguarda la comunicazione all’esterno dell’attività dell’organo Consiliare,

sono visibili nel sito Internet comunale le pagine dedicate al Consiglio Comunale

aggiornate da questa Segreteria, che riportano funzioni, composizione, lavori del

Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nonché le iniziative e la normativa di

riferimento: al riguardo vengono regolarmene comunicati gli aggiornamenti, nel medesimo

sito, delle composizioni dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari.

Il 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni amministrative. L’ufficio ha provveduto

regolarmente a tutti gli adempimenti di competenza, anche in collaborazione con la

Segreteria generale e con l’ufficio elettorale.

In questa occasione ha provveduto alla chiusura delle posizioni dei consiglieri della

passata amministrazione (cellulari, fax, abbonamenti, parcheggio,liquidazioni finali) ed

alla apertura di quelle dei consiglieri entranti.

Per questa occasione ha redatto la guida aggiornata per gli amministratori del Comune di

Perugia, distribuita ai componenti del consiglio e della giunta all’indomani delle elezioni,

Ha organizzato un seminario dedicato ai consiglieri comunali ed aperto ai segretari dei

gruppi ed al personale della Segreteria del consiglio comunale su status del consigliere,

prerogative,diritti e doveri, attività del consiglio e delle commissioni consiliari.

All’incontro informativo, tenutosi il 24/9/2009 nella Sala del consiglio comunale, è stato

dato un taglio operativo per fornire ai consiglieri ogni informazione necessaria ed utile con

riferimento al funzionamento degli organi ed al loro status secondo quanto prescritto dalla

vigente normativa ed ai segretari le indicazioni per fornire ai consiglieri il supporto

necessario per l’espletamento del mandato.

Sulla base di norme statutarie e regolamentari:ha predisposto tutto quanto necessario ai

primi adempimenti per il funzionamento degli organi immediatamente dopo la loro

proclamazione e nomina (elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei due Vice


Presidenti – Dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo Consiliare ed elezione Capo

Gruppo e suo eventuale sostituto – Istituzione Commissioni Consiliari e Nomina relativi

Presidenti ecc);ha creato altresì la banca dati dei Consiglieri neo eletti, dati acquisiti

facendo dai medesimi compilare la modulistica appositamente predisposta e agli atti della

segreteria della struttura;ha comunicato tutti i dati di interesse agli uffici competenti; ha

istruito tutte le deliberazioni di legge per il nuovo consiglio, di cui ha garantito il regolare

avvio dei lavori; ha predisposto quanto necessario per la costituzione delle commissioni

consiliari permanenti e per il loro avvio; si è occupato della fornitura ai gruppi consiliari

delle risorse di competenza, istruendo anche l’atto di giunta comunale per l’assegnazione

provvisoria degli spazi, nonchè in questo ambito, ha curato la conclusione dei contratti dei

segretari dei gruppi consiliari della passata amministrazione (con relativi puntuali verifiche

delle presenze ai fini dell’assegnazione delle ferie e della quantificazione degli eventuali

pagamenti per quelle non godute) e le corrispondenti procedure per l’assegnazione dei

segretari ai nuovi gruppi; con riferimento alle segreterie dei gruppi consiliari,ha

provveduto alla raccolta dei dati relativi ai segretari nominati ed ha creato una banca dati

relativi a orario di lavoro,buoni pasto, ferie, permessi vari ed altro,collaborando,per la

instaurazione del rapporto di lavoro ,con la U.O. Risorse Umane e Strumentali;ha istituito

l’anagrafe dei nuovi consiglieri, curando l’approntamento,la distribuzione, informazione,

raccolta e catalogazione dei moduli per tutte le dichiarazioni dei medesimi, nonché le

comunicazioni di legge alla Prefettura;ha curato la raccolta e pubblicazione delle

dichiarazioni delle spese elettorali dei candidati, delle liste e degli eletti.

In occasione delle elezioni ha anche assicurato la continua e puntuale informazione ed un

costante supporto relativamente al funzionamento dell’organo e della struttura ed ai diritti

e doveri inerenti il rispettivo status ai consiglieri comunale ed ai segretari dei gruppi della

vecchia e della nuova amministrazione.

Dalla fine del 2008, inoltre, la Segreteria del consiglio comunale svolge la funzione fino ad

allora svolta dalla U.O.Movimento deliberativo, di preparazione, assistenza e

verbalizzazione dei lavori del consiglio comunale, nonché di gestione totale di

mozioni,ordini del giorno e istanze presentate dai consiglieri, senza che vi sia stato

passaggio o integrazione di personale. Inoltre, con deliberazione di G.C. n.44 del

19/2/2009, è stata trasferita dalla U.O.Movimento deliberativo e assegnata alla

Segreteria del consiglio comunale la gestione degli atti consiliari nonché la tenuta e

aggiornamento dello Statuto comunale, senza che vi sia stata integrazione di personale.

Per quanto sopra e stante la perdita di una unità dal mese di maggio ed il pensionamento


di altra unità l’ufficio è in pesante difficoltà.

Si rende necessario, quindi, rivedere e rafforzare l’attuale struttura, in termini di

personale e mezzi, in considerazione, anche, delle attività di supporto e di assistenza al

Consiglio Comunale assegnate alla Segreteria ed, in particolare, le funzioni di:

a. supporto logistico e di gestione, anche contabile;

b. supporto tecnico-amministrativo;

c. supporto tecnico-giuridico;

d. informazione, comunicazione e relazioni esterne;

e. ogni altra funzione di supporto ad essa assegnata con delibera motivata dell’Ufficio di

Presidenza del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

Consiliari;

f. collaborazione con il Segretario Generale per i lavori delle sedute del Consiglio

Comunale e della relativa verbalizzazione.

Tale nuova struttura dovrà, inoltre, supportare il Consiglio, nell’ambito delle

competenze ampie e articolate a lui riconosciute dal D. Lgs n. 267/2000 (Testo unico

delle Leggi sull’ordinamento locale), funzioni di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo e di approvazione degli “atti fondamentali” di cui all’art. 42 del T.U.E.L.

Infine, la Segreteria del Consiglio Comunale, che non eroga servizi di consumo,

essendo una struttura dotata di autonomia funzionale, organizzativa e contabile, non

svolge attività coerenti con il Piano/i regionale/i di settore.



SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE: DI MASSA Francesco

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 80301 – U.O. CONTRATTI DI CUI AL PROGRAMMA N° 80300 - RESPONSABILE: Ugo Maria BONIFACIO E’ stato garantito, nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, forniture e servizi, compra-vendite di beni immobili e convenzioni a vario contenuto, il rigoroso rispetto delle formalità procedurali delle gare ad evidenza pubblica e a trattativa privata.

SSTTAATTOO DDII AATTTTUUAAZZIIOONNEE DDEELLPPRROOGGRRAAMMMMAA:: 8800660000

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AVVOCATURA

RESPONSABILE: Luca ZETTI Il programma dell’Avvocatura comunale deve intendersi completamente attuato in quanto l’ufficio ha curato e cura regolarmente la predisposizione degli atti per la rappresentanza e la difesa del Comune nei giudizi civili, amministrativi e tributari nonché la proposizione di denunce e di querele nell’interesse dell’ente; ed ancora, la predisposizione degli atti amministrativi (decreti sindacali, determinazione dirigenziali) presupposti alla trattazione delle vertenze ed alla nomina e alla liquidazione di legali esterni e di consulenti tecnici di parte e d’ufficio.



STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

RESPONSABILE: Nicoletta CAPONI PROGRAMMA N. 80700 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

L’attività svolta è stata quella prevista dal Programma definito dalla Struttura ed approvato

dall’Amministrazione Comunale, facendo puntualmente fronte a tutti i Servizi d’Istituto, nonché a quelli richiesti dai diversi Settori dell’Amministrazione stessa. Tali servizi si sono concentrati in modo particolare sul fronte della viabilità urbana, del rilievo di tutti gli incidenti stradali del territorio comunale, dei controlli di polizia stradale, dei servizi in occasione di manifestazioni, dell’esecuzione di Trattamenti sanitari Obbligatori nonché dei servizi di controllo del territorio anche nei turni notturni e festivi.

La scelta di confermare e rafforzare il programma è finalizzata sia al conseguimento dell’ottimizzazione delle attività gestionali che ad un ulteriore miglioramento della vivibilità di Perugia e della tranquillità dei cittadini che, soprattutto nelle ore serali e notturne, accanto ad una perdita di sicurezza nel muoversi in Città e/o nel proprio quartiere subiscono continue aggressioni alla quiete e al riposo. Nelle ore del giorno la U.O. Territoriale e Decentramento, oltre a curare la vigilanza sulle attività commerciali, di pubblico esercizio, ricettive ed artigianali, è impegnata nel controllo del rispetto del regolamento di Polizia Urbana nonché di quello delle occupazioni di suolo pubblico dei rifiuti e delle ordinanze del Sindaco.

Con la recente riorganizzazione l’Ufficio di Sicurezza Urbana ed Ambientale, oltre al controllo volto alla repressione degli abusi edilizi ed ambientali, si occupa di tutte quelle problematiche concernenti il decoro urbano e la sicurezza urbana concretizzatisi in invasione di terreni ed edifici pubblici e privati da parte di soggetti senza fissa dimora, di accattonaggio invasivo , di sfruttamento minorile e di tutti i reati collegati all’attività specifica della Polizia Municipale, come quelli in materia di immigrazione, di falsificazione di documenti, di contraffazione di merci al fine di tutelare il patrimonio pubblico, la libertà d’impresa ed i beni esposti alla pubblica fede.

Rilevante l’attività svolta nei servizi serali e notturni di controllo del territorio da soli o congiunti con le Forze di Polizia a competenza generale.

A partire dal 1 Aprile 2009 la S.O. Vigilanza gestisce anche i Servizi della Segnaletica Stradale delle ordinanze permanenti in materia di circolazione stradale che non comportano sostanziali modifiche alla viabilità cittadina, dell’Ufficio Permessi e delle occupazioni temporanee di suolo pubblico, che tanto hanno impattato sull’intera attività della Struttura soprattutto in termini di gestione dell’istruttoria connessa ai numerosi provvedimenti emanati nelle materie di cui sopra.


A fare data dal 12 ottobre 2009 in via sperimentale è stato istituito un nuovo servizio denominato “Il vigile di prossimità nell’area del centro storico”, con compiti prioritari volti alla prevenzione, gestione e repressione dei fenomeni di degrado urbano con itinerari stabiliti e nell’orario 7.30 - 13.30 - 13.30-19.30. Numerosi sono stati altresì gli interventi richiesti in ogni momento del giorno e della notte dai cittadini, ai quali è necessario far fronte con tempestività e competenza, oltre che di coadiuvo dalle altre Forze dell’Ordine. Compito della Centrale Operativa è quello di valutare in tempo reale l’urgenza del singolo intervento, dislocando quindi il personale in servizio esterno secondo le priorità stabilite al momento ed in relazione all’attività in corso.


PROGETTO N. 80701 “Perugia Città Sicura” DI CUI AL PROGRAMMA N. 80700 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

RESPONSABILE: Nicoletta Caponi Il progetto si propone di rendere la Città sempre più sicura e vivibile. Alla data del 31 dicembre 2009 continua ad essere operante l’apertura anche durante le ore notturne del Corpo di Guardia, al fine di fornire a tutte le Forze dell’Ordine un punto di riferimento per lo svolgimento di eventuali operazioni. Oltre alle telecamere ad alta definizione precedentemente predisposte per la sorveglianza di monumenti e viabilità, facenti parte del sistema di videocontrollo a circuito chiuso con registrazione di immagini di zone del territorio comunale, in dotazione alla S.O. Vigilanza, il Settore Governo e Sviluppo dell’Economia e del Territorio – U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici, incaricato del mantenimento, sviluppo ed integrazione del sistema in oggetto. Per quanto riguarda i lavori finanziati nell’anno 2008 inerenti la fornitura di telecamere e opere accessorie per via Settevalli (ampliamento e adeguamento funzionale del sistema esistente) sono state individuate le ditte da invitare per la presentazione delle offerte. Nell’anno in corso è stato presentato un progetto alla Prefettura di Perugia per l’ottenimento di un finanziamento di € 1.000.000,00 da parte del Ministero dell’Interno per la realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico; il progetto prevede nuovo siti da Videosorvegliare e sistemazioni di impianti di Pubblica Illuminazione in alcune aree del territorio comunale ritenute sensibili, il tutto a seguito del Patto per Perugia Città Sicura. La Prefettura ha comunicato che il Ministero dell’Interno ha concesso un finanziamento di €805.000,00. Si stanno predisponendo gli atti e la Convenzione tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Perugia necessari per l’erogazione del contributo. Per una più sicura e continuativa gestione dei compiti che la Polizia Municipale è chiamata a svolgere, presso la Centrale Operativa del Comando di Madonna Alta, dove, unitamente al Corpo di Guardia di C.so Vannucci, sono posti pure i monitor del sistema di videosorveglianza sopra indicato, continua ad essere operativo un gruppo di continuità. Sulla base di quanto predisposto con disposizioni del Prefetto di Perugia, a seguito decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Piano Coordinato di Controllo del Territorio ha stabilito che il rilievo dei sinistri stradali sul territorio comunale è demandato in via prioritaria alla S.O. Vigilanza, che ha puntualmente svolto tale compito. Il Questore di Perugia, a partire 15 novembre 2007 con Ordinanza n. 1326 e n. 1326/bis del 20 novembre 2007, prorogata ulteriormente con Ordinanza n. 11 del 9 gennaio 2008, n. 164 del 19 febbraio 2008, 455 del 22 aprile 2008 e n.1.343 del 06 novembre 2008 facendo seguito a successiva deliberazione del Comitato in oggetto derivante dall’esame dell’andamento dei fenomeni criminosi nel Capoluogo, ha deciso l’intensificazione delle misure di prevenzione e vigilanza nel Centro Storico. Il personale del Corpo è stato


ulteriormente chiamato a concorrere, unitamente alle altre Forze di Polizia, all’espletamento dei servizi relativi, sia mediante presenza fisica nell’area interessata, che tramite costante visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. A partire dal giorno 26 novembre 2007, come da Comunicazione di Servizio n. 97 del 22.11.07, un dipendente della Struttura è stato quindi impegnato a rotazione nei turni 19,00 – 01,00 e 01,00 – 07,00 nell’espletamento del suddetto compito, di nuova istituzione, presso la sala monitor della Centrale Operativa. Infine, in conseguenza del verificarsi di reati nell’area del Centro Storico, il personale del Corpo è stato impiegato con le altre Forze di Polizia nel controllo notturno dell’area interessata, con particolare riferimento a P.zza IV Novembre, C.so Vannucci e vie limitrofe. Inoltre nel fine settimana è previsto l’impiego di una pattuglia composta da 3 persone che, nell’orario 22,00 – 04,00 di ogni venerdì e sabato, verifica le attività di pubblico esercizio, circoli privati e locali artigianali. Nell’orario 00.00 – 06.00 della domenica, due pattuglie congiunte effettuano controlli di polizia stradale anche con l’uso dell’etilometro. Tutto il personale di ruolo della Struttura, con la qualifica di Agente di P.S., a turno e compatibilmente con tutti gli altri Compiti d’Istituto, ha concorso allo svolgimento dei servizi appositamente predisposti. A partire dal 12 ottobre 2009 è stato istituito il servizio del “Vigile di prossimità” con 2 pattuglie giornaliere che, controllando a piedi l’area delle mura urbiche (Corso Vannucci – via dei Priori e traverse – via Baglioni e traverse – via Oberdan e traverse – via Alessi e traverse – via Bontempi – piazza Piccinino, via Bartolo ecc.) ha compiti prioritari di verifica di tutte le situazioni relative al decoro urbano e alla sicurezza urbana (segnaletica deteriorata o mancante, danneggiamenti al patrimonio pubblico e agli arredi urbani, aree verdi, illuminazione, recepimento segnalazioni, riguardanti problematiche di insicurezza urbana, da parte di residenti, commercianti, artigiani, gestori di locali pubblici). La S.O. Vigilanza ha gestito l’istruttoria e predisposto lo schema delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana riguardanti il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche oltre le 01.30 e l’inasprimento della sanzione relativa all’insudiciamento del suolo pubblico da parte degli animali nell’area del centro storico, predisponendo anche i relativi controlli.


PROGETTO N. 80702 “Formazione Professionale”

DI CUI AL PROGRAMMA N. 80700 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

RESPONSABILE: Nicoletta Caponi

Al 31 dicembre 2009 al fine di riqualificare (Agenti, Sottufficiali ed Ufficiali) mediante corsi di formazione ed aggiornamento sono stati effettuati i seguenti corsi:

“Intervento formativo sulla gestione delle attività di protocollazione e smistamento della nuova versione dell’applicativo denominato SIDOP, tenutosi in Via Scarlatti, 6 – Perugia, nel periodo Gennaio/febbraio c.a., al quale hanno partecipato n. 3 dipendenti;

“Forum internazionale delle Polizia Locali”, tenutosi presso Riva del Garda (TN) – nel mese di Maggio c.a., al quale ha partecipato n. 1 dipendente;

“Controllo e gestione dell’abusivismo edilizio nella Regione Umbria”, tenutosi presso la Scuola della P.A. “Villa Umbra” - Perugia nel mese di luglio c.a., al quale hanno partecipato n. 2 dipendenti;

“Aggiornamento per incaricati del trattamento dei dati”, tenutosi presso la Scuola della P.A. “Villa Umbra” Perugia nel mese di Luglio c.a., al quale hanno partecipato n. 4 dipendenti;

“Pacchetto sicurezza 2009: istruzioni operative per la polizia locale”, tenutosi presso Fiesole (FI) nel mese di luglio c.a., al quale ha partecipato n. 1 dipendente.

-“Corso per il rilascio della patente di servizio”, tenutosi per la parte teorica presso la Scuola della P.A. “Villa Umbra” e per il modulo di “Guida sicura” presso l’autodromo di Magione, dal mese di febbraio al mese di maggio c.a., al quale hanno partecipato n. 13 dipendenti.

“Aggiornamento C.d.S.” presso il Comando-Madonna Alta- tenutosi nel mese di agosto c.a., al quale hanno partecipato tutti i dipendenti della P.M.

“Addestramento al Poligono di Tiro” tenutosi presso Poligono Borgo XX Giugno, nel periodo Marzo/Maggio c.a., al quale hanno partecipato 164 dipendenti.

Corso “La Polizia Giudiziaria: atti ed attività” tenutosi presso il Comando-Madonna Alta nei giorni: 15-18 sett.; 22-29 sett.; 2-6 ott.; 9-13 ott.; al quale hanno partecipato n. 238 dipendenti per un totale di n. 1190 ore.

Giornata di Studio “Il posto di controllo” 11-14 dic., tenutosi presso il Comando-Madonna Alta, al quale hanno partecipato n. 31 persone n. 48 ore circa.

“Addestramento al Poligono di tiro” tenutosi presso Poligono Borgo XX Giugno, nel periodo settembre/dicembre c.a., al quale hanno partecipato 130+130 dipendenti, in due sessioni, per un totale di 270 ore circa. La spesa relativa ai corsi onerosi è compresa in quella prevista complessivamente per la


formazione professionale dei dipendenti del Comune di Perugia. I corsi indicati sono stati effettuati sia presso strutture interne che esterne all’Amministrazione Comunale, utilizzando la strumentazione esistente in loco. Le pratiche relative alla partecipazione dei dipendenti ai corsi citati sono state predisposte dal personale del Reparto Studi e Formazione Professionale della scrivente Struttura, che ha direttamente contribuito al loro regolare svolgimento. Con il progetto si è cercato di dare al personale dipendente un valido strumento per l’aggiornamento professionale.

PROGETTO N. 80703 “Protezione Civile”

DI CUI AL PROGRAMMA N. 80700 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

RESPONSABILE: Nicoletta Caponi

L’attività svolta nel 2009 si è proposta di assicurare nel territorio comunale, nonché

dovunque sia necessario o dove sia richiesta una fattiva collaborazione, un servizio di pronto intervento per le necessità relative al verificarsi di calamità. A tale proposito tutto il personale assegnato alla S.O. Vigilanza concorrerà, al momento del bisogno e ciascuno per le proprie competenze, allo svolgimento dei necessari servizi. Si precisa inoltre che nel corso dell’anno è stata garantita la reperibilità a turno del personale dipendente. Il tutto è stato portato avanti al fine di assicurare alla comunità, unitamente agli altri Uffici competenti, un servizio il più rispondente possibile alle aspettative dei cittadini nel caso si verificassero eventi calamitosi. Merita segnalare che con Delibera di Giunta n°42 del 20.08.2009 è stato autorizzato l’invio di alcune unità appartenenti al Corpo per attività di supporto e assistenza presso il campo di Paganica (AQ) in Abruzzo in seguito all’emergenza terremoto venutasi a manifestare dopo il sisma del 06 aprile 2009. Il servizio è stato espletato dal giorno 05 settembre 2009 al 04 ottobre 2009 mediante invio settimanale di due unità che sono state adibite al controllo accessi del campo. A seguito dell’evento sismico avvenuto il giorno 15 dicembre 2009 con epicentro nel comune di Marsciano, al fine di attuare le prime operazioni si soccorso e verifica nelle frazioni del nostro Comune marginalmente interessate, sono stati richiamate in servizio n.7 unità che hanno operato in orario straordinario.


PROGETTO N. 80704 “Salvaguardia della quiete e controllo attività notturne” DI CUI AL PROGRAMMA N. 80700 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA

RESPONSABILE: Antonella Vitali

Il Progetto ha lo scopo di rendere la Città più vivibile soprattutto per quanto riguarda il problema dei rumori molesti e del disturbo alla quiete pubblica proveniente sia da attività produttive, commerciali e di pubblico esercizio, che da schiamazzi. A tal fine, durante l’anno una pattuglia ha vigilato in abiti civili nei fine

settimana – in orario 22,00 / 04,00, verificando il rispetto dell’orario di chiusura

dei pubblici esercizi e dell’attività di somministrazione dei circoli privati, delle

attività artigianali e commerciali, nonché la cessazione delle attività rumorose,

come la diffusione di musica proveniente da varie feste, sagre, manifestazioni

ecc.

Per lo svolgimento dei servizi relativi al progetto indicato, dal 1° gennaio 2009

sono state utilizzate tutte le risorse strumentali in dotazione alla U. O.

Territoriale e Decentramento



SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO

RESPONSABILE: Luciano TABORCHI 3.4-PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE: Luciano Taborchi Nel corso dell’esercizio 2009 il Settore Servizi Istituzionali al cittadino ha espletato le attività che hanno consentito ai responsabili dei servizi di raggiungere gli obiettivi prefissati, sulla base dei quali sono stati definiti i diversi progetti che rappresentano la sintesi delle scelte dell’Amministrazione Comunale nella predisposizione del bilancio di previsione 2009 e per il triennio 2009/2011. Per il perseguimento dei numerosi e diversi obiettivi è attivato un costante coinvolgimento multisettoriale, con particolare riferimento ai Settori Servizi Finanziari, Governo e Sviluppo del Territorio, Risorse Umane, Organizzative e Strumentali; si sono sviluppate continue relazioni esterne (con soggetti istituzionali, associazioni, Aziende), sperimentati percorsi di monitoraggio e valutazione della qualità e della soddisfazione dell’utenza, condivisione ed aggiornamento delle carte dei diversi servizi pubblici locali. Per queste finalità è stato attivato l’“Osservatorio sui servizi pubblici locali”. L’Osservatorio si configura quale servizio di supporto del Comune di Perugia per l’esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, regolazione, controllo dell’andamento e della qualità prodotta dalle diverse aziende che forniscono servizi, nonché principale riferimento informativo per l’insieme degli “stakeholders”. Parte rilevante dell’attività dell’Osservatorio è rappresentata dalla comunicazione dei risultati ed esperienze, effettuata in modo tradizionale (report. conferenze stampa, attività periodiche a carattere seminariale, materiale divulgativo, ecc..) e attraverso una realizzazione internet appositamente dedicata. Nel programma è ricompreso anche il pieno esercizio delle funzioni proprie dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 Perugino – Trasimeno – Marscianese – Tuderte, di cui alla L.R. Umbria n° 14/2002 per la gestione integrata dei rifiuti, attraverso l’ufficio Comune dell’ATO n° 2, individuato nel Comune di Perugia, e, dopo l’entrata in vigore della L.R. n° 23/2007, la piena operatività del nuovo ATI n° 2, nonchè l’espletamento delle procedure di gara per la scelta del gestore unico per i 23 comuni facenti parte dell’Ambito Ottimale. I servizi ed aree di intervento di cui al Programma n° 80900 hanno coinvolto direttamente od indirettamente la generalità della cittadinanza. L’approccio è di tipo complesso e diversificato, perché richiede piena comprensione della domanda, valutazione dei costi e


benefici, innovazione di soluzioni, costante orientamento al cliente, anche attraverso indagini di customer satisfaction, adozione e verifica delle carte dei diversi servizi pubblici locali. L’ottimizzazione delle attività svolte ha consentito il raggiungimento dei seguenti risultati:

concreta applicazione dei principi di trasparenza e piena conoscenza dell’azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Perugia di tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, dei Consigli Circoscrizionali, degli elenchi delle Determinazioni Dirigenziali, delle ordinanze e degli altri documenti pubblicati all’Albo Pretorio, nonchè la verifica dell’iter delle notifiche, accedendo ad una pagina protetta del sito internet dell’Amministrazione;

prosecuzione del percorso di semplificazione ed informatizzazione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi, che vede il Comune di Perugia in prima fila tra i Comuni italiani, attraverso il SIDOP (Sistema di Gestione del Protocollo Informatico, flussi documentali e procedimenti amministrativi), e il rilascio della Carta di Identità Elettronica;

monitoraggio dell’andamento e della qualità prodotta dalle diverse aziende (GE.SE.N.U. S.p.A.; A.F.A.S.) che erogano servizi pubblici per conto del Comune, attraverso un apposito Osservatorio in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione SIGI (Associazione costituita da Università degli Studi di Perugia, Associazione Industriali della Provincia di Perugia e Camera di Commercio della Provincia di Perugia), la raccolta ed elaborazione mensile di appositi indicatori di efficienza ed efficacia e la produzione di report con cadenza quadrimestrale, disponibili anche on line, per garantire forme più ampie e permanenti di comunicazione. In relazione a ciò, sono stati redatti e pubblicati i report riferiti al primo e secondo quadrimestre 2009 e si stanno raccogliendo i dati per la predisposizione dell’ultimo report;

piena operatività, nel territorio che ricomprende 24 Comuni compreso il Comune di Perugia, dell’Ambito Territoriale Integrato n° 2, di cui alla L.R. Umbria n° 23/2007. In relazione a ciò, si è assicurato il passaggio di competenze dall’Ufficio Comune dell’ATO n° 2 per la gestione integrata dei rifiuti al nuovo ATI n° 2, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della gara per la scelta del gestore unico del servizio integrato rifiuti e alla stipula dei contratti di servizio con i diversi comuni;

ampliamento del servizio farmaceutico pubblico nel territorio, attraverso l’apertura della nuova farmacia comunale di Pila;

effettuazione di una specifica indagine di customer satisfaction per rilevare l’indice di gradimento sulla qualità del servizio di gestione delle farmacie comunali;

la definizione ed approvazione del primo piano annuale degli interventi per la promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti e monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dello stesso;

dematerializzazione della certificazione anagrafica mediante l’attivazione di appositi


sportelli presso Poste Italiane S.p.A. e attraverso sportelli automatici. Nel Programma sono ricompresi n° 4 Progetti: - Progetto n° 80901 – Movimento amministrativo; - Progetto n° 80909 – Demografia – URP – Statistica; - Progetto n° 80910 Archivio; - Progetto n° 80919 – Servizi Pubblici Locali. Per ciascun progetto lo stato di attuazione viene descritto nelle schede di seguito riportate. I dati economico-finanziari relativi al Programma sono evidenziati nelle schede seguenti.


PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino

PROGETTO N° 80901 Movimento amministrativo RESPONSABILE: Taborchi Luciano Nel corso dell’esercizio 2009 il Servizio Movimento Amministrativo ha sviluppato le seguenti azioni:

ANNO 2009 ATTUAZIONE - Gestione

amministrativa di atti e provvedimenti del Sindaco, Giunta, Consiglio e Dirigenti.

- Erogazione contributi straordinari e assistenza econo-mica specifica a persone singole o nuclei familiari indigenti.

Il servizio Movimento Amministrativo ha espletato le attività di supporto ai lavori della Giunta Comunale e al coordinamento amministrativo delle circoscrizioni. Più in particolare, ha provveduto, secondo le previsioni, a coordinare l’erogazione dei seguenti servizi: 1) corretta gestione degli atti del sindaco, della giunta e dei dirigenti (determinazioni); 2) trasparenza e piena conoscenza dell’azione amministrativa attraverso la regolare pubblicazione sul sito internet del comune di tutte le deliberazioni della giunta comunale, dei consigli di circoscrizione, delle ordinanze e degli elenchi delle determinazioni dirigenziali; 3) rilascio copie atti, raccolta e collazione degli originali, predisposizione ordini del giorno delle sedute della giunta; 4) collaborazione con il Segretario Generale per l’attività di verbalizzazione delle sedute della Giunta; 5) erogazione contributi straordinari e assistenza economica specifica a persone singole o nuclei familiari indigenti.

ANNO 2009 ATTUAZIONE

- Riorganizzazione delle Circoscrizioni in attuazione delle nuove disposizioni statutarie e regolamentari in materia di decentramento;

- Piena operatività di n. 5 Circoscrizioni in relazione alle funzioni attribuite dal nuovo Regolamento per il Decentramento;

Il TAR Umbria, con ordinanza n. 48 del 22.4.2009, ha sospeso l’efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale n.224 del 12.11.2008, con la quale è stato modificato lo Statuto Comunale nella parte relativa al decentramento, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2.2.2009, con la quale, in esecuzione delle modifiche statutarie, è stato approvato il nuovo Regolamento per il Decentramento. Per effetto della suddetta decisione, non si è potuto procedere, con le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno scorsi, al rinnovo dei Consigli Circoscrizionali. La Giunta Comunale, tenuto conto che, qualora, unitamente ai Consigli di Circoscrizione, non si fossero mantenuti gli uffici tecnici ed amministrativi decentrati, si sarebbero prodotte le seguenti conseguenze:

• eliminazione, per i cittadini, di punti di contatto diretti e decentrati con l’Amministrazione Comunale;

• perdita di luoghi e sedi di conoscenza e monitoraggio dei


- Liquidazione indennità di presenza dei Consiglieri Circoscrizionali, curando l’informativa al servizio finanziario. Rimborso alle Ditte di emolumenti erogati al personale preposto alla carica pubblica di Presidente e Consigliere Circoscrizionale;

- Gestione convenzione con la cooperativa sociale Consorzio A.B.N. di tipo B e liquidazione fatture per il servizio di apertura, chiusura e pulizia di alcune strutture circoscrizionali.

bisogni ed esigenze, nonché luoghi di confronto e partecipazione, distribuiti nel territorio;

• impossibilità di dare tempestive risposte e di erogare una serie di servizi che necessitano di una organizzazione e articolazione decentrata;

con deliberazione n° 152 del 11/6/2009 ha ritenuto di dovere comunque garantire servizi, informazione e partecipazione a livello decentrato, valorizzando l’esperienza dell’articolazione a livello territoriale degli uffici, finora garantita attraverso le Circoscrizioni cittadine. “Il mantenimento di uffici decentrati, infatti, oltre a facilitare l’accesso dei cittadini a servizi e informazioni, nonché la partecipazione degli stessi alle attività istituzionali dell’ente sul territorio, assicura loro anche assistenza tecnico-amministrativa per la soluzione di problematiche attinenti il proprio territorio”. In relazione a ciò, il servizio Movimento Amministrativo ha provveduto a garantire supporto e assistenza ai segretari delle ex circoscrizioni per lo svolgimento delle seguenti attività: - garantire il funzionamento degli impianti sportivi, socio-

culturali e ricreativi di competenza circoscrizionale attraverso: 1) assegnazione in uso di cva e palestre non convenzionate,

a cittadini ed associazioni; 2) rinnovo convenzioni con associazioni del territorio per

l’affidamento in gestione degli impianti di interesse locale; - assegnazione contributi a persone singole o nuclei familiari

indigenti; - assegnazione contributi ad associazioni a sostegno di

manifestazioni culturali, sportive e ricreative; - collaborazione con le scuole del territorio per la realizzazione

di iniziative nel campo scolastico; - gestione del personale amministrativo. In esecuzione dell’atto G.C. n. 252/2009 la Direzione Generale ha prodotto la proposta di nuova organizzazione dei servizi decentrati, fatta propria dalla Giunta Comunale, con atto n.193 del 26/11/2009, con conseguente istituzione degli Uffici decentrati per le funzioni tecniche ed amministrative, articolati negli ambiti territoriali di seguito riportati: • UFFICIO DECENTRATO n° 1 “Perugia sud”,con sede

principale Madonna Alta e sede di supporto Campo di Marte;

• UFFICIO DECENTRATO n° 2 “Perugia nord “, con sede unica in loc. Rimbocchi;

• UFFICIO DECENTRATO n° 3 “Tiberina sud”, con sede principale Ponte San Giovanni e sede di supporto a San Martino in Colle;

• UFFICIO DECENTRATO n° 4 “Tiberina nord”, con sede principale Ponte Felcino e sede di supporto Ponte Pattoli;

• UFFICIO DECENTRATO n° 5 “Pievaiola”, con sede


principale San Sisto e sede di supporto Castel del Piano.

PROGETTO N° 80909 “SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI”

RESPONSABILE: Cipollini Maurizio

Demografia Azioni previste:


Certificazione anagrafica

Armonizzazione dei sistemi, gestionali anagrafe, stato civile, elettorale

Formazione

Dopo la prima fase sperimentale del progetto di rilascio della certificazione anagrafica presso gli sportelli di Poste Italiane, il servizio è diffuso in tutti gli sportelli di Poste dove è presente lo Sportello Amico. Per lo Stato Civile è stato attivato un contatto con A.n.u.s.c.a. per la revisione delle relative procedure e si è individuata la procedura relativa ai decessi come prototipo . E’ stato aggiornato il Regolamento Mortuario in collaborazione con la P.O. Servizi Cimiteriali

Preparazione di incontri gestiti da personale interno e in collaborazione con ANUSCA per tutti gli operatori degli sportelli. E’ stato predisposto un corso di formazione sul documento di riconoscimento al quale dovranno partecipare tutti i dipendenti della Demografia e dell’URP. Il corso sarà tenuto da personale interno all’Ente.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Azioni previste: ANNO 2009 ATTUAZIONE

Sportelli polifunzionali Centralino e Contact center

Dal mese di settembre l’ufficio di Rimbocchi ha riaperto al pubblico. La struttura è in grado di offrire tutti i servizi URP/anagrafe. Attivazione della modalità in IVR della valutazione


Comunicazione attraverso

mass media Multietnicità

della qualità del servizio reso al cittadino e valutazione ex post del servizio reso dagli sportelli, con report al 15 settembre e al 15 novembre. Attivazione sperimentale di un Client Touch Screen e di un Client Bluetooth, utilizzando due plasma da collocare all’interno di Palazzo Grossi e Palazzo dei Priori. Verrà siglato entro il mese di dicembre 2009 un protocollo d’ intesa con l’Università per Stranieri, che permetterà di avviare una collaborazione per affrontare il complesso problema dei rapporti con tutte le comunità straniere presenti nel territorio.

Statistica

Azioni previste: ANNO 2009 ATTUAZIONE

Analisi Statistiche Censimenti

Sono state realizzate n. 6 analisi statistiche relative a diversi aspetti sociali, demografici ed economici gestiti dal Comune di Perugia. Sono stati conseguentemente diffusi i risultati tramite incontri pubblici e materiale divulgativo. E’ stata eseguita un’attività, svolta per ora solo internamente all’U.O., per la verifica della operatività del software SPSS alle esigenze dell’Ufficio. Sviluppi in ambito formativo non possono che essere programmati in tempi successivi alla conclusione dell’Indagine Pilota Censimento, all’atto quindi della fase di analisi dei dati effettivamente pervenuti. I Censimenti avranno luogo negli anni 2010-2011. La Rilevazione Pilota del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, programmata dall’Istat per il periodo settembre-dicembre 2009, ha visto l’Ufficio procedere ad una fase di formazione e di organizzazione in preparazione delle prossime fasi attuative. Si è poi posta in essere e attuata la fase di effettiva esecuzione dell’indagine, con tre Centri di Raccolta individuati nelle zone del Comune coinvolte nella rilevazione (Elce Monteluce –Rimbocchi San Marco - San Sisto ).


PROGETTO N° 80910 Archivio RESPONSABILE: Taborchi Luciano

Nel corso dell’esercizio 2009 il Servizio Archivio ha effettuato una puntuale analisi finalizzata ad ottimizzare le attività relative alla registrazione dei documenti mediante l’ausilio di nuovo software. Si è posta particolare attenzione alle funzioni finalizzate all’acquisizione del documento informatico, prevedendo procedure automatizzate sia per la gestione dei documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni, sia per i documenti comunque provenienti da caselle di posta elettronica certificata, sia per i documenti provenienti da caselle di posta elettronica standard. Nell’intendimento di velocizzare le operazioni di registrazione al Protocollo Generale e di ottimizzare il rapporto con il cittadino si sta procedendo alla ricezione di alcune tipologie di istanze mediante l’ausilio del documento informatico, sottoscritto a norma di legge e alla ricezione di istanze attraverso la compilazione on-line di form predisposto su specifica pagina internet, o attraverso il downluad della modulistica, comunque messa a disposizione attraverso specifica pagina internet dell’Ente. Di concerto con l’unità operativa Sviluppo e Gestione dei Sistemi Informativi si è proceduto a statuire il servizio di conservazione a norma dei documenti informatici acquisiti e prodotti dall’Amministrazione, affidato ad Ifocert S.p.a. Azioni:


- Analisi e studio dei formati ritenuti idonei per la corretta sottoscrizione e conservazione;

- Aggiornare il manuale di gestione documenti, prevedendo le specifiche di gestione del documento informatico, di cui al Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005);

- Studio della modulistica e dei codici che ne garantiscono la corretta archiviazione e tracciabilità del relativo flusso documentale.

Dopo l’analisi e lo studio delle disposizioni normative e regolamentari in materia di gestione documentale, si è proceduto ad aggiornare il manuale di gestione documenti includendo le modalità di gestione dei documenti informatici, e disciplinando altresì le modalità di trattazione delle casistiche irregolari che si potrebbero riscontrare. Il nuovo manuale sarà divulgato con le modalità previsti per la diffusione dei regolamenti. Sono state individuate le modalità di codifica della modulistica relative alle istanze da rendere disponibili on-line, stabilendo i dati da codificare anche in specifici codici a barre che indichino l’ufficio di destinazione, per il corretto work.low e la rispettiva voce del titolario di classificazione per la corretta sedimentazione archivistica.

Con riferimento alla collocazione dell’archivio di deposito in un’unica struttura, le fasi attualmente realizzate sono rappresentate dalla realizzazione della nuova sede, dalla installazione di un impianto meccanizzato di archiviazione, dalla dotazione di fotocopiatrice scanner, dalla predisposizione di specifico regolamento di gestione e studio di relativo software installato per l’utilizzo dell’impianto meccanizzato, dall’effettuazione della


procedura di gara, a rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di trasferimento, riordino, restauro e creazione della sezione separata dell’Archivio Storico. - Il processo di riordino, così come disciplinato nel capitolato e la gestione così come

prevista nello specifico regolamento, consentiranno: - di avere una precisa cognizione del patrimonio documentale collocato nella nuova sede

dell’Archivio; - di richiedere la visione di in fascicolo e/o documenti senza il materiale spostamento,

garantendo un accesso multiplo e una maggiore tutela della conservazione; - di migliorare l’applicazione del principio di trasparenza e di accesso alla documentazione

amministrativa, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali; - di richiedere la fotocopiatura di un documento disponibile in formato elettronico tramite la

rete informatica comunale; - di richiedere la fotocopiatura di un documento in formato cartaceo, acquisendo

l’immagine con l’ausilio di specifico dispositivo di acquisizione immagine. - Azioni:


- aggiudicazione dell’appalto per l’espletamento delle attività di trasferimento, riordino, restauro, e creazione Archivio di deposito;

- avvio delle attività di trasferi-

- Nel corso dell’anno 2009 è stato individuato, a seguito di gara, il soggetto esterno a cui affidare la conservazione dei documenti e prodotti dall’Amministrazione, ed è stato sottoscritto il relativo contratto per l’affidamento del servizio di trasferimento, riordino ed eventuale restauro del patrimonio documentale costituente l’archivio di deposito


PROGRAMMA N.°80900 – Servizi Istituzionali al cittadino

PROGETTO N° 80919 Servizi Pubblici Locali RESPONSABILE: Taborchi Luciano

Nel corso dell’esercizio 2009 il Servizio ha perseguito i seguenti obiettivi strategici:

A)“Assicurare la gestione integrata del servizio di igiene urbana tramite un gestore unico”


- effettuazione, da parte dell’Ufficio Comune dell’ATO 2, della gara, con procedura ad evidenza pubblica, per la scelta del gestore unico del servizio di igiene urbana nell’ ambito ottimale ATO n° 2 “Perugino – Trasimeno – Marscianese – Tuderte”;

- avvio gestione integrata del servizio di igiene urbana nell’ATO n° 2 secondo i contenuti del Piano d’Ambito.

E’ stata nominata la Commissione di gara con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino n° 4 del 20/2/2009. All’esito delle procedure di gara, la Commissione, con verbale n° 6/2009 del 26/3/2009, ha deliberato l’aggiudicazione provvisoria. Con D.D. n° 10 del 31/3/2009 il Dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino ha provveduto all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione provvisoria.

eliberazione n° 6 del 1/4/2009 l’Assemblea dell’ATI n° 2 ha confermato la delega al Comune di Perugia per l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per i Comuni dell’ATI.

nota prot. n° 2009/116756 del 19/06/2009 il Dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino ha comunicato al Presidente dell’ATI n° 2 - secondo quanto disciplinato dall’art. XXIV del Capitolato d’oneri, e ai fini della convocazione dell’Assemblea dell’ATI n° 2 per la presa d’atto e parere in ordine all’aggiudicazione definitiva - che i competenti uffici comunali hanno completato la verifica ed accertato positivamente la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, nonché la regolarità e la completezza della documentazione prodotta e delle dichiarazioni fornite dall’aggiudicatario provvisorio.

udicazione definitiva a favore della R.T.I. tra le società


GESENU S.p.A. (capogruppo), T.S.A. S.p.A., S.I.A. S.p.A., ECOCAVE S.r.l. è stata disposta dal dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia con determina n. 45 del 10/11/2009, sentita l’Assemblea dell’ATI 2 che si è pronunciata con deliberazionen° 11 del 18/9/2009.

guito dell’aggiudicazione definitiva il predetto R.T.I. ha provveduto a costituire la società veicolo denominata GEST S.r.l. e i singoli comuni dell’ex ATO 2, insieme con la predetta società e l’A.T.I. n° 2 hanno sottoscritto apposito contratto di servizio secondo lo schema allegato alla richiamata documentazione di gara. L’avvio del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori dei Comuni dell’ex ATO n° 2 è previsto a partire dall’1/1/2010.

B)“Assicurare il passaggio di competenze dall’Ufficio Comune dell’ATO n° 2 per la gestione integrata dei rifiuti al nuovo ATI di cui alla L.R. n. 23/2007 e la piena operatività del nuovo Ambito Integrato”. La Regione dell’Umbria, con L.R. n° 23/2007, ha previsto, a partire dal 2009, l’istituzione degli Ambiti Territoriali Integrati (ATI), in capo ai quali vengono unificate le funzioni di più enti, consorzi, conferenze e/o organismi comunque denominati, nei settori della sanità, delle politiche sociali, dei rifiuti, del ciclo idrico integrato e del turismo. L’ATO n° 2 - che vede il Comune di Perugia quale comune capofila e l’Ufficio Comune incardinato nel Settore Servizi Istituzionali al Cittadino del Comune di Perugia – è stato quindi sostituito, nel corso del primo semestre 2009, dal nuovo ATI.

ANNO 2009 ATTUAZIONE - ricognizione strutture, risorse

umane, finanziarie e strumentali utilizzate dall’ATO n° 2;

- passaggio di competenze tra Ufficio Comune ATO n° 2 e ATI;

- supporto per piena operatività ATI

Si è provveduto alla ricognizione delle strutture, risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate dall’ATO n° 2 rifiuti e sono state effettuate le necessarie comunicazioni alla Regione dell’Umbria.

Si sono effettuati gli incontri per favorire il passaggio di competenze e garantito il necessario supporto per l’insediamento e la piena operatività dell’ATI n° 2. L’Assemblea dell’ATI n°2, con deliberazione n° 6 del 1/4/2009, avente ad oggetto: “Delega al Comune di Perugia per l’espletamento della


procedura aperta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati. Conferma”, ha stabilito di delegare il Comune di Perugia ad operare in luogo e per conto dell’ATI n° 2 in ordine alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla: 1) verifica della regolarità degli atti della Commissione nonché la regolarità e la completezza della documentazione prodotta e delle dichiarazioni fornite dall’aggiudicatario provvisorio; 2) approvazione degli esiti della gara ed all’aggiudicazione definitiva; 3) assistenza ai fini della stipula dei contratti di servizio relativi a ciascun comune; 4) affidamento effettivo del servizio mediante la sottoscrizione del verbale di consegna all’aggiudicatario; 5) tutto quanto occorra per il regolare avvio del medesimo servizio, comprese le attività di monitoraggio e di collaborazione con ciascun comune.

Il Comune di Perugia, con deliberazione della G.C. n° 182 del 14/5/2009, ha preso atto della conferma della delega, accettandola

C)“Osservatorio sui servizi pubblici locali”. Questo progetto ambisce a consolidare, attraverso l’Osservatorio,in modo sistematico ed attraverso una soluzione integrata ed unitaria, tutti gli elementi di conoscenza riguardanti le Imprese partecipate dall’Amministrazione e i diversi servizi pubblici locali. La Banca Dati è definita e condivisa in sinergia con altri settori della organizzazione comunale specificamente competenti per materia, al fine di costituire un patrimonio comune di conoscenze e di non duplicare attività ed investimenti. Attraverso l’Osservatorio si sono sviluppate iniziative volte alla diffusione dei servizi nel territorio, alla valorizzazione del ruolo dei cittadini nei rapporti con il Comune, alla promozione dei loro diritti.

ANNO 2009 ATTUAZIONE - Piano annuale degli

interventi per la promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Il primo piano annuale degli interventi per la promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti 2009, in applicazione della Carta Comunale dei diritti dei consumatori e degli utenti, è stato predisposto dal Settore


- Raccolta, elaborazione

dei dati sui servizi pubblici locali e produzione report con cadenza quadrimestrale attraverso l’Osservatorio;

-

- Indagine di customer satisfaction per rilevare l’indice di gradimento sulla qualità erogata dalle farmacie comunali;

- Ampliamento del servizio

farmaceutico nel territorio attraverso l’apertura di una nuova farmacia comunale.

Servizi Istituzionali al Cittadino, sottoposto alla partecipazione e al parere della Consulta Comunale dei Consumatori e degli utenti e quindi, con proposta n° 2 del 19/1/2009, sottoposto all’esame della G.C.. La G.C., con atto n° 12 del 22/1/2009, ha approvato il Piano, i cui obiettivi sono l’incremento del livello comune di protezione dei consumatori, l’efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori, un’adeguata e corretta informazione per consumatori e utenti, nonché la previsione di politiche ed azioni di miglioramento dei servizi. Dell’approvazione del piano e dei principali contenuti è stata data notizia alla stampa in data 24/3/2009. Nel corso dell’anno è stato inoltre condotto il monitoraggio in ordine allo stato di attuazione delle azioni contenute nel Piano. Sono stati completati e pubblicati il primo e il secondo report contenente il monitoraggio in ordine ai servizi di igiene urbana e farmacie comunali nel 1° e 2° quadrimestre 2009. Si stanno raccogliendo i dati per la predisposizione dell’ultimo report annuale. L’indagine, mediante somministrazione di apposito questionario ai clienti delle farmacie comunali, è stata condotta nel periodo ricompreso tra l’ultima decade di settembre e primi giorni di ottobre 2009, con 1322 interviste. La G.C. ha preso atto delle risultanze dell’indagine con atto n° 91 del 29/10/2009. Con deliberazione della G.C. n° 3 del 8/1/2009, il Comune di Perugia ha esercitato il diritto di prelazione per l’assunzione della gestione della sede farmaceutica n° 40 di Pila ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 9 e 10 della L. n. 475/1968 in ordine alla revisione della pianta organica delle farmacie di cui alla Deliberazione Consiglio Regionale dell’Umbria n° 267/2008. Con AFAS sono stati definiti gli aspetti logistici ed organizzativi per l’apertura della nuovo sede farmaceutica. In data 18/4/2009, nei locali concessi in locazione in Via Settevalli n° 925 di Pila, è stata inaugurata la nuova farmacia comunale n° 12.



RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Responsabile: Roberto CICCARELLI

3.4-PROGRAMMA N.°81100 – RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI RESPONSABILE: Dr. Roberto Ciccarelli

Il programma del Settore Risorse Umane, Organizzative e Strumentali ricomprende le attività e le funzioni attribuite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dallo schema generale di organizzazione, come modificato nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’ente avviato dal 1° Aprile 2008.

Per la descrizione dello stato di attuazione del programma, tenuto conto che lo stesso è la sintesi dei progetti in esso ricompresi, si rinvia alle relazioni inerenti i singoli progetti, redatte dai dirigenti delle unità operative interessate.


PROGETTO N° 81128 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE IN UN’OTTICA DI SVILUPPO – RESPONSABILE DOTT.SSA DONATELLA PICCHIOTTI

E’ stata assicurata la continuità dei servizi nell’amministrazione e gestione del personale. In particolare: 1) è stata predisposta la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale approvata con atto G.C. n. 593 del 30.12.2008, successivamente integrata con deliberazione G.C. n. 99 del 26.3.2009; 2) Con Atto G.C. n. 132 del 9.4.2009 è stato integrato il fabbisogno di personale per quanto attiene alle assunzioni di cui alla legge 68/1999, ed è stata completata la procedura di selezione mediante avviamento numerico, delle 3 unità previste, ed è in corso di definizione la loro assunzione; 3) sono stati predisposti tutti gli adempimenti amministrativi connessi al conferimento degli incarichi dirigenziali conseguenti e connessi alla riorganizzazione dei servizi comunali in corso di realizzazione e all’insediamento della nuova amministrazione; 4) è stata predisposta ed elaborata, la proposta per la Giunta Comunale di approvazione per il triennio 2009 - 2011 delle esigenze formative emerse a seguito di apposita rilevazione presso tutti i servizi dando corso anche agli interventi formativi ritenuti necessari. Sono state inviate ai dirigenti le schede per l’aggiornamento della programmazione formativa per l’anno 2010; 5) è stata predisposta la pubblicazione dei dati prevista dall’art. 21 della legge 69/2009 in tema di trasparenza sulla dirigenza e sui tassi di assenza nonché ai sensi dell’art.67 D.L. 25.06.2009 n. 112 convertito con L. 133/2008 sono stati pubblicati i dati relativi alla contrattazione decentrata; 6) sono stati raggiunti importanti accordi con le rappresentanze sindacali aziendali in ordine alla ripartizione dei fondi per la contrattazione decentrata, alla riqualificazione del personale dei servizi URP, demografici e statistici, della vigilanza nonché di altre aree dell’ente dando avvio anche alle relative procedure; 7) sono stati inseriti, in sede di Assestamento Generale del Bilancio 2009, con atto GC 226 del 12.10.2009, gli stanziamenti inerenti all’incremento delle risorse variabili ex art. 4 co. 2 del CCNL 31.07.2009; 8) sono stati seguiti gli aspetti economici, previdenziali e fiscali della gestione del personale, garantendo l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dai contratti di lavoro utilizzando procedure informatiche sempre più adeguate ai continui cambiamenti degli adempimenti imposti dalla normativa; 9) è stata data attuazione al CCNL 31.7.2009 relativo al biennio economico 2008 - 2009; 10) è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del D. Lgs.


196/2003 (atto G.C. n. 97 del 26.3.2009). 11) si è provveduto all’invio dei modelli CUD tramite “intranet” ai dipendenti possessori di indirizzo di posta elettronica.


PROGRAMMA N. 81100 – SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI PROGETTO N. 81129 INFORMATICA RESPONSABILE: FIRMANO PROIETTI RIGHI Finalità conseguite: Lo stato di attuazione rispetto agli interventi previsti, fa registrare la seguente situazione:

a) Continuità di servizio ai Cittadini che usufruiscono dei servizi on-line ed alle strutture

organizzative che utilizzano le tecnologie ICT per lo svolgimento della propria attività…, - Rinnovamento ed omogeneizzazione tecnologica

o Acquistate nuove apparecchiature informatiche (p.c., stampanti, monitor LCD, etc...). applicando il principio di omogeneità con il parco hardware installato nonché con le architetture ed i materiali di consumo in produzione, e dato corso all’installazione/sostituzione di circa 80 personal Computer, 20 stampanti, 100 monitor.

- C.I.E. - Strumenti e modalità operative -

o Dato corso al rinnovamento tecnologico/architetturale ed all’omogeneizzazione del sistema di emissione della C.I.E: attraverso l’ acquisto, installazione ed attivazione, nella postazione Master e nelle postazioni presenti nelle sedi Comunali (7). delle nuove apparecchiature certificate dal Ministero - stampanti termografiche con tecnologia diretta, stazioni di acquisizione dati biometrici, Personal computer, Server…-. Effettuato, di concerto con il personale del Ministero dell’Interno, l’installazione ed attivazione del nuovo software di emissione, la formazione del Personale comunale addetto ed avviata la modalità di emissione in modalità asincrona, Questo intervento oltre a ridurre lo spazio fisico e migliorare l’ergonomia e la fruibilità da parte dei Cittadini delle postazioni, ha ridotto i tempi, semplificato e reso omogeneo in tutte le sedi, il processo di emissione garantendo una migliore mobilità del Personale interno.

- Sicurezza informatica e navigazione internet o Potenziato ed aggiornato tecnologicamente:

il sistema di sicurezza perimetrale (firewalling) e di gestione degli accessi da parte di “Esterni” (vpn) attraverso l’installazione ed attivazione del prodotto JUNIPER;

Il sistema di filtro contenuti (content web filtering), attraverso l’installazione ed attivazione del prodotto IRON-PORT;

Il sistema di protezione delle postazioni di lavoro (antivirus) attraverso l’installazione ed attivazione su tutte le postazioni di lavoro del prodotto SYMANTEC END POINT PROTECTION ;

Tra i risultati significativi è stato possibile rilevare una diminuzione degli interventi per la rimozione virus, un miglior utilizzo della banda disponibile per la navigazione ed una


maggiore continuità di servizio - Capacità Storage – incremento ed alta affidabilità –

o Potenziato lo storage della server farm attraverso l’acquisto ed installazione di una nuova unità con capacità disco di circa 2 Tb (terabyte). Il potenziamento ha permesso di continuare il consolidamento, la condivisione e la messa in sicurezza delle informazioni, precedentemente residenti sui personal computer degli Utenti.

- Rete comunicazione - Connettività in fibra – o Completato il collegamento e l’attivazione della connettività in fibra ottica

(rete + apparati) con i nuovi uffici di Palazzo Grossi e Via Oberdan. - Continuità di servizio delle postazioni rivolte ai servizi al publlico

o Estesa la diffusione della tecnologia thin-client ad ulteriori servizi ed uffici comunali (Informagiovani, Cittadinanza e Front Office SUAP di Palazzo Grossi), per un totale di 16 postazioni. Tale intervento ha semplificato l’accesso e migliorato la continuità di servizio verso i Cittadini, introdotto flessibilità organizzativa dovuta alla possibilità di utilizzare la stessa postazione da parte di più utenti appartenenti a servizi diversi e generato economie dovute alla riduzione delle attività di supporto ed assistenza da parte del personale specialistico e dalla necessità di duplicazione delle apparecchiature.

- Orario “Servizio Esteso” o Definito ed avviato il servizio di reperibilità finalizzato a garantire

l’assistenza sistemistica agli uffici comunali ivi compreso il settore Vigilanza, nei giorni dal martedi al venerdì periodo 7:30 – 23:00 ed il sabato e la domenica dalle 7:00 – 23:00. Il servizio è erogato attraverso la turnazione di 4 risorse umane aventi profilo specialistico sull’architettura dei Server e delle Reti di comunicazione.

b) Condivisione tra le unità organizzative interne ed apertura al “mondo esterno” del patrimonio informativo comunale; riduzione frammentazione delle informazioni ed “annullamento” barriere temporali e spaziali ……:

- Consultazione “Atti Amministrativi”

o Realizzata e rilasciata la soluzione applicativa che permette agli Operatori comunali ed al “mondo esterno”, in modalità web-internet, la consultazione interattiva e parametrica degli “Atti Amministrativi” di Consiglio, Giunta e Determinazioni Dirigenziali in stato “esecutivo” e popolato il sistema con tutti i documenti emessi a partire dal 1999. I tempi della pubblicazione on-line della soluzione, per consentire l’accesso dell’ “Utenza Esterna” sono in corso di definizione da parte dell’ Amministrazione Comunale.

- Dichiarazione ISEE - Registrazione, condivisione, controllo - o Progettata, realizzata e rilasciata in produzione, la soluzione per la

registrazione, la condivisione ed il controllo interattivo delle dichiarazioni ISEE. L’utilizzo puntuale della soluzione da parte della U.O. Infanzia Adolescenza e Famiglia durante la fase di registrazione domande dei Cittadini per la fruizione dei servizi, ha immediatamente reso evidenti alcune


situazioni anomale (frutto di errori operativi) che avrebbero potuto generare conseguenze sui benefici ed allo stesso tempo ha reso disponibile le dichiarazioni ISEE a tutti gli altri servizi senza necessità di ulteriori immissioni. L’utilizzo degli strumenti di analisi massiva, presenti nella soluzione, consentirà al personale addetto, in modo semplice ed immediato di rendere evidenti potenziali situazione anomale e disporre i relativi controlli.

- Modello CUD - Pubblicazione, consultazione, stampa – o Progettata, realizzata e pubblicata la soluzione, che permette ai Dipendenti,

nell’area riservata, la consultazione e stampa del modulo CUD. La pubblicazione dei modelli CUD 2008 oltre ad introdurre autonomia e flessibilità per i Dipendenti, ha prodotto importanti economie organizzative e risparmi economici dovuti alla mancata necessità di effettuare il recapito .

- Piattaforma S.I.T. – Nuovi tematismi – o Pubblicati e resi accessibili sulla piattaforma S.I.T. nuovi tematismi quali:

Zone Vigilanza, Sezioni Elettorali, Ipotesi delle nuove 5 Circoscrizioni, spazi per la propaganda elettorale, Strutture di interesse per il progetto Vivibilità e Sicurezza, Ambiti e Microzone, Centri Abitati, Aree (ambiti geografici) di competenza dei Servizi Decentrati, etc.…

- Trasporti Scolastici – processi opertivi e strumenti di gestione – o Effettuata l’analisi dei processi relativi al servizio TRASPORTI SCOLASTICI,

realizzata ed attivata una nuova soluzione che permette di condividere le informazioni, delocalizzare le attività sul territorio e consentire una gestione amministrativa e finanziaria armonica e puntuale con gli altri servizi a domanda individuale. L’attivazione della soluzione ha permesso di eliminare il canone di manutenzione sofware (circa € 5.000,00/anno), di ridurre drasticamente i tempi di incasso dei corrispettivi, di semplificare i processi operativi ed ha introdotto la possibilità di un semplice e puntuale monitoraggio dei comportamento dell’Utenza.

- Asili Nido - processi operativi e strumenti di gestione – o Effettuata l’analisi dei processi relativi al servizio ASILI NIDI, realizzata ed

attivata una nuova soluzione che permette di condividere le informazioni, delocalizzare le attività sul territorio e consentire una gestione amministrativa e finanziaria armonica e puntuale con gli altri servizi a domanda individuale. L’attivazione della soluzione, in aggiunta alla flessibilità e semplificazione dei processi, ha prodotto una economia (circa € 5.000,00/anno) dovuta alla eliminazione del canone di manutenzione software ed ha permesso di delocalizzare presso le strutture degli Asili presenti sul territorio, la raccolta e la registrazione delle domande dei Cittadini evitando così i disagi ed i costi dovuti alla necessità di spostamento degli stessi presso la sede Centrale.

c) Innovazione di processo: analisi ed individuazione, di concerto con le strutture coinvolte, delle soluzioni (metodologie e strumenti hardware/software) in grado di semplificare l’organizzazione, migliorare l’efficienza ed aumentare l’economicità dei processi operativi….. :

- In collaborazione con la u.o. Politiche Economiche,sono stati analizzati i flussi

informativi connessi a: o Gestione delle FIERE, previsti dal piano e dal nuovo regolamento comunale.


Sulla base di questi elementi sono stati individuati ed installati nuovi strumenti software per la gestione di tutte le attività amministrative, definiti e configurati gli iter dei procedimenti, recuperate le informazioni storiche, formato il Personale competente ed avviato il sistema in produzione. L’utilizzo a regime della metodologia e dei nuovi strumenti di gestione, oltre ad introdurre “salvaguardia e sicurezza delle informazioni” dovute alla registrazione delle stesse nella server farm comunale, ha fatto registrare una compressione dei tempi di conclusione dell’iter ed una importante semplificazione amministrativa.

o Gestione delle pratiche relative alle Insegne Pubblicitarie . Introdotta, al momento della presentazione, la scansione dell’ istanza

e dei suoi allegati, definiti e configurati i nuovi procedimenti, recuperate e consolidate nella server farm comunale le informazioni storiche, attivati gli strumenti per la gestione di tutte le attività amministrative, formato il Personale addetto anche del settore Vigilanza ed avviato il sistema in produzione. L’utilizzo a regime della metodologia e dei nuovi strumenti di gestione, oltre ad introdurre “salvaguardia e sicurezza delle informazioni”, eviterà la movimentazione cartacea della pratica tra i diversi Uffici, generando economie, compressione dei tempi di conclusione dell’iter, semplificazione amministrativa e possibilità di monitoraggio on.line dello stato di avanzamento, da parte dei Cittadini.

o Gestione delle pratiche relative ai Mercati Comunali. Definito un nuovo modello di gestione basato sulla condivisione delle

informazioni con il settore della Vigilanza, configurati i nuovi procedimenti, recuperate e consolidate nella server farm comunale le informazioni storiche attualmente presenti presso varie fonti, installati ed attivati gli strumenti per la gestione di tutte le attività amministrative e formato il Personale addetto. Allo stato attuale sono ancora in corso le attività di test e verifica delle informazioni recuperate. L’utilizzo a regime della metodologia e dei nuovi strumenti di gestione, introdurrà “salvaguardia e sicurezza delle informazioni”, consentirà di registrare una sola volta l’informazione relativa alla presenza dell’ Operatore nel mercato, eviterà la redazione e spedizione delle numerose comunicazioni cartacee e tabulati tra Commercio e Vigilanza e più in generale semplificazione amministrativa, riduzione di errori, efficienza e tempestività.

- Consultazione/monitoraggio on-line, delle istanze di cambio residenza ed

immigrazione ivi compreso l’acquisizione telematica delle informazioni T.I.A. da parte dell’azienda Ge.Se.Nu.

o Sono stati analizzati, sviluppati e rilasciati gli strumenti che permettono agli Utenti abilitati di rendere evidenti ed oggettivi i risultati e le criticità dei processi operativi, senza necessità di ulteriori interventi e impegno di risorse umane. I nuovi strumenti e modalità di gestione delle istanze di cambio indirizzo e/o immigrazione, a regime dal 9 dicembre 2008, ha prodotto una drastica riduzione (2/3) dei tempi dell’iter, una riduzione di circa il 15% del


numero di risorse umane coinvolte ed importanti economie finanziarie dovute alla eliminazione dei costi necessari per la produzione ed invio dei supporti cartacei.

- Gestione cambi Toponomastica o Progettata, realizzata ed attivata una soluzione che a fronte dell’inserimento

di un nuovo numero Civico, aggiorna automaticamente le banche dati della Demografia e nel caso di cambio toponomastica, genera, protocolla e stampa, tutte le comunicazioni da inviare ai soggetti ed Enti interesssati. L’attivazione della soluzione e del modello di gestione, oltre alla semplificazione del processo, ha fatto registrare la riduzione dei tempi e delle risorse umane impegnate ed un significativo miglioramento del servizio ai Cittadini coinvolti in questo processo.

- Rilascio certificati anagrafici presso gli sportelli postali nell’ambito del progetto nazionale “RETI AMICHE” promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione:

o In collaborazione con la u.o. Servizi Urp Demografici e Statistici è stata definita la metodologia di gestione del processo e di concerto con i partner esterni INSIEL, WEBRED, POSTE ITALIANE sono stati realizzati e rilasciati gli strumenti applicativi. Il giorno 27 marzo 2009 l’ufficio postale di Perugia-S. Lucia, ha avviato il rilascio ai Cittadini, dei certificati anagrafici con Timbro Digitale. Nei mesi successivi si sono aggiunti altri uffici postali presenti nel territorio comunale (Perugia Centro, S.Marco, Collestrada…) che ad oggi, hanno complessivamente rilasciato un totale di circa 190 certificati .

- Introduzione “Bollo Virtuale”, su certificati anagrafici . o In collaborazione con la u.o. Servizi Urp Demografici e Statistici e la u.o.

Gestione Bilancio, è stata analizzata e definita la metodologia di gestione finalizzata all’applicazione sui certificati anagrafici dell’imposta di bollo in modo virtuale. L’analisi ha comportato la sottoscrizione di una apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate di Perugia, la modifica degli strumenti software, in collaborazione con i partner esterni INSIEL –WEBRED, la formazione del Personale comunale addetto e la revisione dei processi di rendicontazione. L’avvio a regime avvenuto in data 1 Aprile 2009 ha fatto registrare una accelerazione del processo interno di certificazione ed un miglioramento del servizio ai Cittadini che, grazie a questa soluzione, ora possono pagare direttamente allo sportello senza più recarsi all’esterno per acquistare e fornire all’operatore la “ marca da bollo”.

- Gestione, monitoraggio e rendicontazione “Buoni Pasto” Dipendenti Comunali o In collaborazione con la u.o. Risorse Umane, è stato analizzato il processo di

gestione dei buoni pasto e definita una nuova metodologia che prevede la condivisione delle informazioni e l’ automatizzazione di tutte le fasi operative. In accordo con la metodologia sono stati progettati, realizzati e rilasciati strumenti in grado di supportare le diverse attività che partono dal carico contabile dei buoni acquistati, alla richiesta di rilascio e consegna fisica di nuovi carnet al dipendente, alla generazione delle “voci” per la tassazione in busta paga, alla possibilità di effettuare consultazioni interattive, produrre reports statistici e rendiconti economici. L’avvio in produzione della soluzione ha permesso di rendere più efficiente, sicuro ed economico, il processo di gestione, eliminando la compilazione e la gestione cartacea dell’ordine, il


calcolo e l’ immissione manuale delle voci paga per la tassazione, il flusso delle comunicazioni tra le diverse strutture per la rendicontazione e facilitare la verifica tra il numero dei buoni maturati e quelli consegnati.

- Pagamenti Elettronici o In collaborazione con la u.o. Politiche Economiche ed il settore Vigilanza, è

stata ampliata la possibilità per i Cittadini, di pagare attraverso POS BANCARIO (bancomat / carta di credito) gli oneri relativi alle Fiere, ai Telepass ed ai permessi di accesso alla z.t.l.. Questa azione oltre a migliorare il servizio ai Cittadini, ha ridotto le attività di gestione da parte del personale amministrativo, compresso i tempi di completamento del procedimento, evitato la stampa e spedizione di bollettini postali ed accelerato il processo di riscossione.

Da un punto di vista generale è stato garantito il servizio di help desk, l’assistenza sistemistica ed applicativa verso tutti gli utenti comunali, l’aggiornamento delle postazioni di lavoro, la manutenzione delle reti di comunicazione, il supporto e la gestione tecnologica relativa al trasferimento degli uffici di palazzo Bianchi, palazzo Grossi, palazzo dei Priori, porta Eburnea, piazza Danti, via Oberdan, la gestione degli accessi alla rete comunale, alle applicazioni alla posta elettronica ed Internet, il coordinamento delle “strutture redazionali” e la pubblicazione dei contenuti nei portali comunali ed infine il consolidamento delle informazioni distribuite presso gli utenti, sia attraverso micro applicazioni su data base, che più semplicemente all’interno dell’architetture presente in server farm.


PROGETTO N° 81131 “POTENZIAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ POLO UNICO ACQUISTI ” RESPONSABILE: Luciana Lucarelli Nel corso dell’esercizio l’U.O. Provveditorato, quale Polo Unico degli acquisti ha provveduto, nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare il Dlgs. 163/2006, del Regolamento del Provveditorato economato, e del nuovo Regolamento comunale sulle Spese in Economia, ad espletare gare per l’acquisizione di beni mobili e l’affidamento di servizi per l’Amministrazione comunale. L’Unità Operativa Provveditorato è altresì unico punto ordinante per le adesioni alle convenzioni Consip e per gli accessi al mercato elettronico. L’utilizzazione dei sistemi di negoziazione telematica, ha permesso una migliore programmazione degli acquisti e la realizzazione di consistenti economie di scala. Più in particolare ha svolto le seguenti attività: -Conservazione del patrimonio mobiliare, anche mediante la manutenzione, cura, revisione degli inventari; - Gestione delle sale comunali, movimentazione del materiale per le manifestazioni culturali e sportive ed eventi istituzionali; - Organizzazione e gestione del servizio elettorale e delle operazioni necessarie al corretto espletamento delle consultazioni politiche del 6-7 giugno e referendarie del 21 giugno u.s.; - Gestione dei servizi di cassa per le minute spese, le anticipazioni e gli incassi di diritti e proventi vari; - Gestione del “servizio calore” negli uffici comunali, giudiziari e nelle scuole con l’ausilio della telegestione. - Gestione del servizio “auto di rappresentanza” per Sindaco, Giunta, Dirigenti e funzionari comunali, - Gestione del servizio di attesa e custodia presso uffici comunali e giudiziari; - Gestione servizio di apertura, chiusura, pulizia, custodia bagni pubblici, Mercato coperto di Piazza Matteotti, Rocca Paolina, pulizia presso uffici comunali e giudiziari; - Gestione e razionalizzazione del servizio di facchinaggio per la movimentazione di beni mobili per uffici comunali e giudiziari, allestimento di manifestazioni culturali, gestione eventi istituzionali; - Allestimento di palchi per varie manifestazioni culturali ed istituzionali.


- Affidamento del servizio di facchinaggio a cooperativa sociale per traslochi uffici comunali di P.zza Danti, Palazzo Bianchi, Porta Eburnea; - Sistemazione archivio comunale di Balanzano e giudiziario di via delle Streghe; - Razionalizzazione del servizio di pulizia uffici comunali e giudiziari ed intensificazione interventi , come raccomandato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per fronteggiare il virus influenzale AH1N1, senza incremento di spesa rispetto allo stanziamento annuale; - Acquisti di beni e attrezzature per nuovi uffici comunali di via Oberdan;



GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA N. 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA - Responsabile ENRICO ANTINORO PROGETTO N. 1 Denominazione: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA GIS/SIT Responsabili : E. Antinoro, R. Chiesa, C. Leombruni, F. Ricci. Descrizione: Il Comune di Perugia ha già predisposto una serie di cartografie in formato numerico (CTR, Catasto, Ortofoto, ecc.) formanti la base cartografica del territorio comunale, sulla quale sono stati georeferenziati alcuni tematismi (dati ecografici, anagrafici, catastali, PRG, ecc.). Il progetto prevede l’implementazione di ulteriori tematismi ritenuti indispensabili per una conoscenza puntuale del territorio, quindi per l’attuazione di politiche di sviluppo più consapevoli e più in generale per sostenere le attività di pianificazione e programmazione che attuano le strategie generali dell’Ente. Il progetto si articolerà in più annualità in quanto ha, per sua natura, carattere di continuità nel tempo. Strutture coinvolte: Per il 2009 è previsto il coinvolgimento delle sotto indicate U.O. del Settore: - U.O. Sportello Unico per l’Edilizia, per quanto riguarda l’inserimento dei dati riguardanti i permessi a costruire - U.O. Progettazione Urbana, per tutto ciò che attiene ai Piani Attuativi convenzionati - U.O. Centri Storici, per i dati riguardanti i Piani di Recupero convenzionati - U.O. Ambiente e Protezione Civile, per i tematismi di carattere ambientale e di Protezione civile - U.O. Infrastrutture di Trasporto e Idrauliche, per le reti stradali, infrastrutture e reti tecnologiche - U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici: per i dati riguardanti i servizi a rete (pubblica illuminazione, telecomunicazioni, gas metano) e la localizzazione utenze comunali. Nel biennio successivo saranno coinvolte anche le altre U.O. Stato d’attuazione al 31.12.2009 In questa prima annualità sono state espletate le attività propedeutiche all’attuazione del progetto ed avviata la fase operativa dell’inserimento di dati nel Sistema GIS/SIT. In particolare: - per quanto riguarda i piani attuativi convenzionati, sono stati inseriti nel Sistema i dati inerenti n. 111 piani da parte dell’U.O. Centri Storici e n. 350 piani da parte dell’U.O. Progettazione urbana. A tal fine per i piani attuativi presentati dopo l’entrata in vigore l.r. 11/2005 sono stati utilizzati, laddove completi delle informazioni necessarie, i supporti informatici in formato numerico georeferenziato dwg prodotti dai soggetti attuatori degli


interventi: ciò ha consentito di inserire nella cartografica informatizzata di base gli elementi significativi del piano (limite del comparto, edifici e viabilità interna) ed i dati identificativi (riepilogati in una apposita tabella dati–oggetto), nonché di inserire gli elaborati progettuali in formato dwg (planimetria, sezioni e norme d’attuazione). Per i piani attuativi precedenti all’entrata in vigore della l.r. 11/2005 è stato inserito nel sistema SIT un data-base contenente i dati identificativi di esso (numero pratica, località, i soggetti mattatori, stato d’attuazione). - relativamente alle attività di edilizia privata, si è provveduto alla immissione dei dati inerenti circa 100 permessi di costruire rilasciati nel corso del presente anno. Tale inserimento si è svolto con i seguenti steps: acquisizione dallo stesso sistema SIT dell’elenco mensile dei permessi rilasciati aventi ad oggetto nuove costruzioni e ampliamento; inserimento nel sistema, in corrispondenza della particella catastale, dei dati relativi al fabbricato (volume, altezza, superficie e sagoma). L’inserimento di dati ha riguardato, nei casi di interventi di ampliamento, anche l’edificio già esistente. Una volta completato da parte dell’U.O. Sviluppo e Gestione dei Sistemi Informativi l’adeguamento del sistema SIT sarà possibile specificare anche l’area asservita all’edificazione dell’edificio. - quanto alle tematiche di carattere ambientale: E’ stata effettuata la georeferenziazione del tematismo ambientale rappresentato dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Le azioni poste in essere per la predisposizione della cartografia digitale (GIS) finalizzata all’inserimento nel SIT sono consistite nel ridefinire con autocad map tutte le superfici che delimitano le varie zone secondo la classificazione approvata. Ciò consentirà la sovrapposizione con la cartografia presente nel SIT. L’inserimento nel SIT verrà effettuato d’intesa con gli uffici che gestiscono il SIT. Al fine di comprendere la rilevanza del problema sulle discariche abusive e sugli abbandoni di rifiuti, fenomeno sempre più rilevante sul territorio comunale e sintomo di degrado ambientale, è stata effettuata una raccolta dei dati già disponibili presso la U.O. Ambiente e Protezione civile e predisposti appositi strumenti per la rappresentazione della distribuzione spaziale e della frequenza nel tempo. A tal proposito, i siti oggetto di abbandono dei rifiuti, rilevati nel corso dei sopralluoghi di controllo e delle segnalazioni ricevute, sono stati inseriti in un sistema GIS in ambiente Arcview 3.2 ed i dati raccolti e georeferenziati hanno consentito di realizzare un data-base (località, esponente, tipologia rifiuto, proprietario terreno, data e frequenza fenomeno sul medesimo sito). Questa operazione che viene aggiornata nel tempo, garantisce un’adeguata capacità di controllo ed una puntuale valutazione del fenomeno e consente di intraprendere un’attività di sorveglianza mirata e più efficace e di avviare procedimenti sanzionatori. Infine, è possibile anche attivare azioni preventive ed un maggior coinvolgimento del privato al contrasto del fenomeno quale obiettivo primario del decoro urbano.


- relativamente ai servizi a rete: 1) è stata predisposta una scheda-base contenente tutte le informazioni da rilevare ai fini di un inserimento completo ed omogeneo dei dati relativi alla pubblica illuminazione e alla reti di distribuzione del gas metano e alle reti di TLC); 2) è stata dato avvio all’inserimento nel SIT dei dati relativi alla rete di gas metano, in collaborazione con ENEL Rete gas spa. Il progetto è stato esteso anche agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, solari termici). In particolare è stato completato l’inserimento nel SIT dei dati relativi agli impianti fotovoltaici esistenti nel territorio comunale (localizzazione, potenza, tipologia e titolo abilitativo) e dato avvio all’inserimento di quelli relativi agli impianti eolici. PROGETTO N. 2 Denominazione: ANALISI AMBIENTALI Responsabile: R. Chiesa Descrizione: Nel quadro programmatico di Settore assumono particolare importanza un’adeguata conoscenza dell’ambiente ed il raggiungimento di un’elevata efficienza territoriale da perseguire anche attraverso una incisiva azione di protezione civile. In questo contesto risulta necessario definire i livelli di rischio naturale, con specifico riferimento alla conoscenza del rischio idrogeologico per valutare le eventuali connessioni e implicazioni con la pianificazione urbanistica dei centri abitati. Ciò consentirà, in linea con quanto previsto dalla normativa, di garantire un elevato livello di protezione ambientale, di sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture nonché di incidere positivamente nelle dinamiche dello sviluppo urbanistico. E’ pertanto necessaria la disponibilità di un articolato quadro conoscitivo, il suo monitoraggio e la sua implementazione. Il progetto, già avviato nel 2008, prevede nel corso del 2009 lo svolgimento di studi specifici volti alla individuazione delle aree a rischio molto elevato (R4), elevato (R3) e moderato (R2) sia idraulico e sia da frana, così come richiesto peraltro dalle procedure del Piano dell’Autorità di Bacino (P.A.I.) e dalla D.G.R. 767/07. Strutture coinvolte: Il personale già presente nell’Unità Operativa ambiente e protezione civile con l’ulteriore supporto di professionalità tecniche specifiche (ingegneri-geologi) per le attività di rilievo, elaborazione dati e georeferenziazione. Investimento: Le risorse finanziarie necessarie all’estensione degli incarichi professionali già in essere sono quantificate in € 48.500.000 che dovranno essere previste nel bilancio 2009. Stato d’attuazione al 31.12.2009 Nel corso del 2009 é stato completato il quadro conoscitivo sul rischio idrogeologico - rischio di frana e rischio idraulico corsi d’acqua minori e marginali - presenti nel territorio comunale.


Lo studio, eseguito in maniera speditiva con le procedure previste dal Piano di Assetto Idrogeologico del’Autorità di Bacino, è stato avviato nel 2008 e prevede l’analisi della pericolosità e vulnerabilità locale (scenario di rischio) finalizzata alla definizione degli ambiti a rischio molto elevato (R4), elevato (R3) e moderato (R2), sia idraulico e sia da frana. I dati di base (carta inventario movimenti franosi e/o reticolo idrografico) e le informazioni tecniche raccolte sono stati analizzati con l’ausilio di cartografia Raster georeferenziata (CTR e ortofoto) ed elaborati in formato digitale (GIS) in ambiente Arc View 3.2. Il sistema adottato ha consentito di mantenere le precisioni geometriche degli elementi quali poligoni, linee e punti e di associare ad essi le informazioni appositamente create e pertinenti al tema (Data Base). Nel caso specifico, i risultati conseguiti consentono, attraverso la sovrapposizione dei vari tematismi utilizzati, di estrapolare le informazioni necessarie per la verifica dello stato ambientale e del rischio idrogeologico relativamente al territorio comunale nonché per la verifica di compatibilità urbanistica dell’attuale PRG. L’attività descritta é stata svolta con l’ausilio di personale esterno, appositamente incaricato, con professionalità tecniche specifiche per le attività di rilievo, elaborazione dati e georeferenziazione (due ingegneri e un geologo), coordinato dal geologo dell’U.O. Ambiente e protezione civile. Le risorse finanziarie utilizzate derivano da bilanci precedenti. La disponibilità di informazioni e dati in forma georeferenziata sui rischi idrogeologici presenti nel territorio rappresenta una risposta alle necessità operative dei vari servizi tecnici dell’Amministrazione Comunale per definire i livelli di rischio naturale, per valutare le eventuali azioni di prevenzione e tutela dal rischio, per intraprendere attività di controllo sul territorio e ove ritenuto necessario, messa in sicurezza dei luoghi attraverso azioni mirate di consolidamento o bonifica. PROGETTO N. 3 Denominazione: TELECOMUNICAZIONI Responsabili : G. De Micheli, E. Fagiolari Descrizione: Il progetto persegue il potenziamento delle infrastrutture a banda larga e sistemi wireless, per garantire alle aziende, ai cittadini ed alle istituzioni, l’accesso a servizi più avanzati che la rete garantisce e la semplificazione delle relazioni economiche, sociali, culturali, ecc. Il progetto consiste nella predisposizione di tutti gli elaborati tecnici utili alla realizzazione delle dorsali di cablaggio della città e delle aree periferiche principali, interconnettendo la rete comunale con quella regionale. L’intervento è coerente con il Programma Generale di Sviluppo, macroarea 3 “Realizzazione di aree digitali tramite reti di TLC a larga banda in ciascuno dei Comuni


aderenti al Piano Strategico” ed è propedeutico all’ottenimento di un finanziamento pari a € 2.500.000,00 (per opere civili e attrezzaggio tecnologico) nell’ambito del Programma POR-FERS 2007-2013. Strutture coinvolte: Per il carattere interdisciplinare della materia collaboreranno all’interno del Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia le U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici e Infrastrutture di Trasporto e Idrauliche, con il coinvolgimento della U.O. Sviluppo e gestione dei sistemi informativi del Settore Risorse Umane – Organizzative – Strumentali. Stato d’attuazione al 31.12.2009 Sono in corso sia i lavori relativi alle opere civili del primo stralcio della ”Rete TLC larga banda per il Comune di Perugia – dorsale primaria e anelli principali”, sia la progettazione definitiva del secondo stralcio, la cui ultimazione è prevista per il mese di marzo 2010. Per quanto riguarda l’interconnessione della rete comunale con quella regionale sono già state concordate le predisposizioni tecniche da realizzare sia nell’area di Perugia, che di Ponte S. Giovanni, con la società di cablaggio regionale Centralcom S.p.A. e con i responsabili della Ferrovia Centrale Umbra. PROGETTO N. 4 Denominazione: RISPARMIO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA Responsabili : G. De Micheli, F. Becchetti, I. Moretti Descrizione: Il progetto persegue un obiettivo di efficienza territoriale con notevole valenza ambientale ed economica. Sarà sviluppato mediante la predisposizione di elaborati coerenti con il Programma Generale di Sviluppo, macroarea 2 “Attuazione del PEAC per favorire il corretto uso delle risorse energetiche, il risparmio delle stesse e il ricorso a fonti rinnovabili”. Data la consistenza degli investimenti previsti, gli elaborati costituiranno gli strumenti necessari ad attrarre risorse dedicate a realizzare gli interventi di risparmio energetico e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con il programma POR-FERS 2007-2013. Gli interventi di risparmio energetico consisteranno in applicazioni di tecnologie a basso consumo e alta efficienza sotto gli aspetti termici, elettrici, gestionali, utilizzando anche i risultati dello studio “Regione dell’Umbria e sue Municipalità per l’efficienza energetica nei pubblici edifici” completato nell’anno 2008. Gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile consisteranno principalmente nella valorizzazione e utilizzo del patrimonio comunale per l’installazione di impianti fotovoltaici. Per questo verranno prese in considerazione sia le coperture degli edifici, sia terreni non utilizzati.


Il progetto, per la pluralità degli interventi realizzabili, dovrà essere attuato in più annualità e dovrà avere continuità nel tempo, comprendendo sia le fasi progettuali, sia la definizione degli aspetti operativi e gestionali. Strutture coinvolte: Data la complessità della materia collaboreranno all’interno del Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia le U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici, Servizio Centrale Opere Pubbliche, Patrimonio. Stato d’attuazione al 31.12.2009 E’ stata elaborata una relazione denominata “Opportunità di intervento sulle tematiche energetiche nel Comune di Perugia”. Tale documento, che costituisce una base conoscitiva necessaria per le scelte politiche future da attuare, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 126 del 27/10/2009. Gli studi di fattibilità degli interventi inseriti nell’elenco annuale delle opere pubbliche sono stati approvati entro marzo 2009 e sono stati redatti i relativi progetti preliminari che verranno entro breve sottoposti all’approvazione della Giunta comunale. Si tratta di impianti per produzione di energia con pannelli fotovoltaici su quattro edifici pubblici (tre C.V.A. e una scuola) e di un progetto di risparmio energetico tramite l’applicazione di led nelle lanterne del contro storico. Sono in corso diverse sperimentazioni relative ai led (sottopasso Broletto, sottopasso RFI via Settevalli, via Fiorenzo Di Lorenzo). Tali interventi potrebbero essere finanziati con il programma POR-FERS 2007-2013 o con altre forme. E’ stato inoltre redatto un progetto di risparmio energetico per la pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale, anch’esso finalizzato ad attrarre risorse del programma POR-FERS 2007-2013. I bandi regionali per accedere ai finanziamenti di cui sopra non sono stati tuttavia ancora pubblicati. PROGETTO N. 5 Denominazione: CENSIMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE Responsabile: I. Moretti Descrizione: L’attuale inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Perugia utilizza un supporto informatico basato su di un programma Access, elaborato dagli uffici comunali nell’anno 1996. Il programma ha una struttura molto semplice che non consente l’inserimento, ad esempio, di planimetrie o fotografie del bene, né la ricerca delle unità immobiliari con modalità diversificate (per indirizzo, per assegnatario, ecc.). Gli elementi contenuti nell’inventario vengono poi utilizzati per l’elaborazione del Conto del Patrimonio che, sfruttando un programma Excel, ingenera difficoltà di interconnessione con l’Access dell’Inventario. Risulta pertanto indispensabile provvedere ad unificare i due database, trasferendo tutti i dati presenti in un nuovo supporto informatico da progettare in forme più


evolute e fruibili, provvedendo nel contempo, all’immediato aggiornamento delle informazioni legate ai principali edifici comunali. A tal fine è indispensabile l’acquisizione degli elementi relativi alle nuove strutture e quelle oggetto di interventi. Per la sua complessità il progetto sarà attuato in più annualità ed avrà carattere di continuità nel tempo. Strutture coinvolte: per il 2009 è previsto il coinvolgimento delle U.O. Sviluppo e Gestione dei Sistemi Informativi, Programmazione Servizio Finanziario, Servizio Centrale Opere Pubbliche, Edilizia Scolastica, Servizi Sportivi e Aree Verdi, Politiche dei Beni Culturali. Stato d’attuazione al 31.12.2009 Previo esame e valutazione dei prodotti informatici disponibili nel mercato del software con il supporto dell’U.O. Sviluppo e Gestione dei Sistemi Informativi è stato individuato, decidendone l’acquisto, il programma idoneo al recupero dei dati già in possesso dell’U.O. Patrimonio e alla loro unificazione con quelli in formato excel presenti nel Conto del Patrimonio. Entro breve verrà installato il software e, una volta formato il personale incaricato del suo utilizzo, verranno inseriti i dati relativi ad alcuni immobili tipo al fine di testare il programma. PROGETTO N. 6 Denominazione: FORMAZIONE ABACO PER GLI INTERVENTI SU SPAZI PUBBLICI Responsabili : S. Asfalti, E. Fagiolari, L. Naldini Descrizione: In considerazione che gli interventi di nuova realizzazione e di rifacimento di spazi pubblici urbani, quali piazze, strade, percorsi pedonali, ecc. …, assumono un ruolo fondamentale per il processo di rinnovamento urbano, è necessario che essi siano progettati e attuati secondo precise indicazioni tecniche e tipologiche coerenti con le caratteristiche dei diversi contesti urbani. Si procederà in via prioritaria alla identificazione di ambiti urbani omogenei (centri e aree storiche, ampliamenti novecenteschi, periferie moderne, zone produttive, aree direzionali, ecc.) ed all’analisi critica delle soluzioni tecniche già adottate in detti ambiti. La successiva elaborazione dell’ abaco sarà tesa all’individuazione di forme, materiali e tipologie da adottare nei differenti spazi pubblici urbani. Il progetto sarà attuato in due annualità: nella prima annualità (anno 2009) verrà completata l’analisi, in quella successiva (anno 2010) la compilazione dell’abaco. La finalità ultima è quella di supportare tutti i tecnici impegnati nella ristrutturazione e realizzazione di spazi pubblici, ivi compresi i tecnici delle circoscrizioni, fornendo uno strumento operativo che permetta di uniformare e qualificare gli interventi. Strutture coinvolte: U.O. Centri Storici; U.O. Infrastrutture di Trasporto e Idrauliche; U.O. Progettazione Urbana; U.O. Mobilità; U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici. Stato d’attuazione al 31.12.2009


Nel corso di questa prima annualità sono stati effettuati rilievi relativamente alle seguenti categorie di opere: a) arredo urbano di spazi pubblici e privati, opere di urbanizzazione relative a piani attuativi; b) strade, con particolare riferimento a pavimentazioni, marciapiedi, cordoli e balaustre ed escluse le opere relative a piani attuativi; c) impianti a rete sia pubblici che privati. L’analisi ha interessato i seguenti ambiti territoriali:

- Centri storici (Perugia e centri storici minori); - Città moderna (con particolare riferimento alle parti sviluppatesi dopo il 1900) e nuclei

urbani maggiori (quali San Sisto, Ponte San Giovanni …); - Territori esterni (quali aree industriali, aree rurali).

I rilievi sono stati eseguiti da tre gruppi di lavoro, appositamente costituiti con personale delle U.O. coinvolte nel progetto. Le risultanze dei rilievi sono state rappresentate in apposite schede contenenti i dati significativi delle opere quali ubicazione, tipologia, materiale e caratteristiche tecniche con allegata documentazione fotografica. I lavori sono stati approvati con determinazione del dirigente dell’U.O. Centri Storici n. 41 del 23.11.2009. PROGETTO N. 7 Denominazione: CENSIMENTO DEI SITI DA RIQULIFICARE Responsabili: S. Asfalti, E. Fagiolari, I. Moretti Descrizione: Il progetto prevede il censimento di aree e manufatti che presentano situazioni di degrado e la cui riqualificazione assume valore strategico per l’ottenimento di un maggior decoro della città, una migliore fruibilità degli spazi pubblici ed una più elevata qualità del paesaggio urbano. Andranno pertanto individuate prioritariamente le diverse tipologie di situazioni da prendere in considerazione, distinguendole per ambiti urbani e soprattutto per modalità di intervento, con specifico riferimento agli strumenti operativi cui ricorrere: programmazione opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria tramite il cantiere comunale e le circoscrizioni, sponsorizzazioni, compensazioni urbanistiche, ecc. Un obiettivo specifico è rappresentato dalla riqualificazione delle cosi dette aree “di mezzo” ovvero di quelle poste tra l’urbano e l’extraurbano e delle aree rurali interne al sistema urbano. Il progetto, che assume carattere di continuità nel tempo, sarà attuato in più annualità: nella prima annualità (anno 2009) verrà effettuata l’analisi della città compatta e di due quartieri esterni. Negli anni successivi si procederà con l’analisi di altri ambiti territoriali, con la predisposizione di appositi progetti di riqualificazione e con l’attivazione degli strumenti operativi di intervento più appropriati. Strutture coinvolte: U.O. Centri Storici; U.O. Infrastrutture di Trasporto e Idrauliche; U.O. Patrimonio; U.O. Attività Edilizie – SUE; U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità; U.O. Servizi Tecnologici ed Energetici. Stato d’attuazione al 31.12.2009


In questa prima annualità, sono state analizzate alcune categorie di opere e tipologie di situazioni da parte di tre gruppi di lavoro all’uopo costituiti con personale delle U.O. coinvolte nel progetto. In particolare: GRUPPO N. 1: contenitori rifiuti cassonetti e simili, aree verdi pubbliche e private, strade, segnaletica orizzontale/verticale, impianti semaforici, attrezzature di servizio del trasporto pubblico e parcheggi e sosta. GRUPPO N. 2: impianti di illuminazione pubblici e privati, linee aeree pubbliche e private, aree degradate pubbliche e private, arredo urbano. GRUPPO N. 3: edifici, muri di contenimento, recinzioni, aree dimesse. Gli ambiti territoriali oggetto di indagine sono stati individuati nella “città compatta” (parte della città cresciuta a ridosso del centro storico e compresa tra i fossi Genna ed Infernaccio) e nei “quartieri esterni” (Castel del Piano e Ponte Valleceppi). In ogni ambito i gruppi di lavoro hanno effettuato il rilievo delle opere ed aree degradate, ognuno esaminando un aspetto particolare in base alle proprie competenze lavorative. Per dare omogeneità al lavoro è stata concordata una scheda di sintesi nella quale oltre ad individuare l’area e a identificare la sua destinazione prevalente, sono state descritte le caratteristiche qualitative e tipologiche del degrado nonché individuata la priorità d’intervento; il tutto accompagnato dalla relativa documentazione fotografica. Il materiale predisposto dai vari gruppi è stato approvato con determinazione del Dirigente U.O Centri Storici n. 42 del 23.11.2009. PROGETTO N. 8 Denominazione: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE SEDI COMUNALI Responsabili : E. Antinoro. F. Becchetti, S. Asfalti, I. Moretti Descrizione: La rilocalizzazione sostanzialmente in corso di alcuni importanti uffici nelle nuove sedi dell’ex scuola media Pascoli e di via Oberdan, richiede l’aggiornamento del quadro programmatico relativo alla dislocazione definitiva di tutti gli uffici comunali oggi sparsi in più sedi. L’obiettivo specifico è duplice: da un lato, il perseguimento di una strategia localizzativa che consente l’ottimizzazione delle relazioni dei rimanenti uffici con le sedi ubicate nel centro storico; dall’altro, la valorizzazione del patrimonio comunale e la progressiva dismissione delle sedi in affitto. Il progetto, da definire nell’anno 2009, sarà attuato attraverso la predisposizione di una relazione dettagliata che pone a confronto i possibili scenari localizzativi, evidenziandone, tra le altre, le implicazioni finanziarie. Strutture coinvolte: Struttura Risorse Finanziarie, U.O. Patrimonio, U.O. Servizio centrale OO.PP., U.O. Centri Storici. Stato d’attuazione al 31.12.2009


E’ stata redatta una planimetria con l’ubicazione delle attuali sedi comunali distinte per ampiezza delle superfici e per titolo di disponibilità (proprietà o locazione) aggiornata con le nuove sedi di Palazzo Grossi e di Via Oberdan. Sono stati individuati gli scenari da mettere a confronto e si sta procedendo alla loro descrizione ed alla valutazione economica Per ciascun scenario considerato, si cercherà di mettere in evidenza i punti di forza e le criticità al fine di offrire alla Amministrazione Comunale dei concreti parametri con cui operare le scelte finali.


SSTTAATTOO DDII AATTTTUUAAZZIIOONNEE DDEELL PPRROOGGRRAAMMMMAA N. 81500

SERVIZI SOCIALI CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA RESPONSABILE: Amedeo Di Filippo (dal 1.08.2009)

Con l’obiettivo precipuo di realizzare interventi e progetti trasversali e integrati, riuscendo a sintetizzare le molteplici esigenze dei cittadini, il Programma del Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla persona per il 2009 si è sviluppato in 11 Progetti, dettagliatamente illustrati in seguito. Più sinteticamente: - Per quanto attiene la sfera dei servizi sociali alla persona sono state attuate ancora le direttive del Piano di Zona approvato nel 2001 (con l’inaugurazione degli ultimi due uffici di Cittadinanza previsti), in quanto non ancora completato il processo di riorganizzazione e revisione dei servizi sociali territoriali, che comprende la costituzione dagli Ambiti territoriali Integrati, la realizzazione del secondo Piano Sociale regionale e la revisione della L.R. n. 3/97. E’ stato elaborato ed approvato il P.R.I.N.A. (Fondo Regionale per la non autosufficienza) in collaborazione con l’A.USL.n°2 a valere sui fondi regionali 2008 in base a quanto previsto dalla DGR n. 1062 del 28 luglio 2008. Come nuovo servizio di particolare rilievo “Casamica”, finalizzato alla ricerca-accompagnamento di assistenti familiari qualificate e idonee alle esigenze delle singole famiglie. - Relativamente ai servizi per la prima infanzia si sta proseguendo il processo inerente l’autorizzazione al funzionamento degli stessi, nel rispetto della recente L. R. 30/2005: le strutture attualmente in possesso dell’autorizzazione provvisoria stanno acquisendo tutti i requisiti necessari (adeguamento strutture, ecc.) che permetteranno loro di ottenere quella definitiva, indispensabile ai fini dell’accreditamento. - In materia di diritto allo studio, quale progetto pilota nell’ambito della razionalizzazione e riorganizzazione della rete scolastica del territorio del Comune di Perugia, è stato istituito il primo degli Istituti Comprensivi a Ponte San Giovanni. Inoltre sono state impiegate molte risorse per l’attuazione del protocollo d’intesa per l’accoglienza degli alunni stranieri e l’educazione interculturale, sottoscritto tra Comune di Perugia, Ufficio Scolastico regionale e le scuole di Perugia. - In ambito di edilizia scolastica sono proseguiti i lavori di messa a norma degli edifici scolastici e in sicurezza di quelli in zone soggette a rischio sismico (sono state completate le verifiche di vulnerabilità sismica di n.58 edifici). - Relativamente alla sfera della cultura e dei servizi ricreativi si è operato secondo due grandi filoni: il primo attraverso attività culturali e di spettacolo, servizi museali e beni culturali, sistema bibliotecario: il secondo relativo alla cura e promozione di attività per il


tempo libero e lo sport, con eventi di rilievo quali il quarantennale del Torneo di minirugby e le manifestazioni di BMX svoltisi a Pian di Massiano. - Gli interventi relativi agli impianti sportivi si sono concentrati soprattutto in lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento. - Nell’ambito delle aree verdi, oltre ad aver svolto le attività manutentorie dei quasi 2.000.000 mq. di parchi e giardini, sono state acquisite tramite esproprio le aree per la realizzazione dei percorsi pedonali lungo il Tevere.

- Da rilevare l’apertura al pubblico del Museo delle Acque, inserito nel circuito dei Musei Cittadini. - Per quanto riguarda le politiche giovanili è stato un anno caratterizzato da innovazioni quali l’inaugurazione del Centro Servizi Giovani, il nuovo Spazio Terra, con la nuova sala studio web e lo spazio espositivo e l’ attivazione della Piazza Multimediale con wi-fi a Piazza del Melo. - E’ proseguito il percorso di sperimentazione, ormai avviato da alcuni anni, relativo alla presentazione di progetti del servizio civile nazionale da parte di più Unità Operative del Settore. Da sottolineare che uno dei progetti approvati, quello delle Biblioteche, Movielab Laboratorio multimediale, può vantare il titolo di miglior progetto dell’anno di tutta la regione. - Gli sforzi per il mantenimento e la cura dei beni culturali nel 2009 si è concretizzato soprattutto nell’inaugurazione del nuovo Teatro di S. Sisto, nell’ultimazione dei lavori per la riconversione del teatro S. Angelo in sala cinematografica comunale e nel completamento degli interventi di recupero del complesso di S. Matteo degli Armeni.


PROGETTO N. 81503 – INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA RESPONSABILI: Floretta Serranti e Carla Trampini

Servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità (Floretta Serranti)

Accanto alla gestione dei consueti servizi comunali per la prima infanzia, si segnala ancora come abbastanza problematica la presenza di bambini in lista d’attesa, nonostante Perugia si attesti tra quei comuni con una buona diffusione di questi servizi rispetto alla media nazionale. Il consolidamento di rapporti di collaborazione con i nidi privati (già impegnati nel processo di autorizzazione al funzionamento) e con il nuovo nido aziendale della Perugina, in accordo con la Regione dell’Umbria, comincia ad incidere positivamente su tale fenomeno.Nel corso dell’ anno 2009 sono state sviluppate le seguenti linee di intervento, tenendo presenti alcune difficoltà legate a dimensionamenti delle risorse a disposizione:

In relazione agli interventi necessari per ottenere l’autorizzazione definitiva al funzionamento dei servizi per la prima infanzia comunali:

È stata completata la formazione di tutto il personale dei servizi educativi in relazione all’adozione del nuovo menù validato dalla Usl dall’A.S. 2008/09;

E’ in atto la verifica delle attrezzature ludiche, per accertare l’aderenza alle normative vigenti. E’ in atto la distribuzione di nuove attrezzature ludiche in ogni nido;

All’inizio dell’anno scolastico 2009/2010 è stata completata la ristrutturazione e la messa a norma dell’asilo nido di Ponte Pattoli mentre è ancora in corso quella dell’asilo di Ferro di Cavallo (è stato predisposto il trasferimento momentaneo presso il piano terra della scuola media adiacente, con buona soddisfazione dei genitori degli utenti);

In relazione alla valorizzazione delle strutture educative: È stata completata la sistemazione di nuovi arredi; E’ in atto la riorganizzazione degli spazi educativi, anche a seguito di riflessioni e

confronti con il personale educativo, verso una rivisitazione di interventi educativi e didattici (sperimentazione delle “sezioni non omogenee” e la rotazione del personale all’interno delle sezioni ..);

E’ in fase di completamento l’abbellimento degli spazi, attraverso la realizzazione dell’uso appropriato del colore applicato alle pareti e delle luci, di tre asili nido (“Il Melograno” di via del Parione , “L’Orsacchiotto” di Ponte Pattoli e “L’Arcobaleno” di Ponte San Giovanni);

Servizi per il diritto allo studio e di sostegno all’inserimento scolastico (Floretta Serranti) L’A. C. continua l’erogazione dei servizi tradizionalmente offerti per favorire il diritto allo studio e una reale partecipazione alla comunità scolastica, quali il trasposto scolastico, la


refezione scolastica, gli altri ausili espressamente previsti (borse di studi, libri di testo, ecc), la diffusione di una rete di offerte culturali ed opportunità educative, le azioni di sostegno a favore dell’inserimento scolastico degli alunni figli di migranti, (“Punto Arlecchino”), e un innovativo servizio di supporto scolastico per i minori portatori di handicap e in condizioni di disagio. Si stanno perseguendo le seguenti priorità:

Prosegue il percorso innovativo relativamente all’erogazione del servizio di refezione scolastica:

E’ attivata una nuova procedura informatica in fase di completamento per quanto riguarda la determinazione, la riscossione da parte del Comune delle quote mensa, nonché il recupero coattivo delle quote non pagate;

All’inizio dell’anno scolastico è stata stipulata la convenzione tra il Comune e le Associazioni dei genitori che gestiscono gli approvvigionamenti e controllano la qualità dei cibi nelle scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno perugine;

E’ stato firmato un importante protocollo d’intesa tra il comune e la USL n. 2 per la riorganizzazione del servizio mensa, con particolare riferimento al trasporto pasti. A tale proposito è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione di volontariato addetta.

Continua il percorso di consolidamento dei rapporti di collaborazione e di intesa tra il Comune e l’Istituzione scolastica, anche alla luce delle recenti normative nazionali, per quanto riguarda i vari servizi rivolti alla scuola.

In riferimento alle problematiche relative agli alunni con situazioni di disagio e agli alunni stranieri:

E’ stata espletata la procedura ristretta per l’affidamento del servizio di assistenza nelle scuole per gli alunni con varie disabilità;

Si sta lavorando per dare attuazione al Protocollo d’intesa tra il Comune di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale e le scuole della città di Perugia per l’accoglienza dell’alunno straniero e l’educazione interculturale. E’ in fase di liquidazione il cofinanziamento dei progetti di educazione interculturale presentati dalle scuole, come primo esito del suddetto protocollo. Anche in questo caso i tagli di bilancio rendono più difficoltosi alcuni interventi, come per esempio il Programma delle Offerte culturali alle scuole

Promozione di iniziative di partecipazione attiva alla vita nella città (Floretta Serranti)

Rispetto alle iniziative e ai servizi rivolti soprattutto a ragazzi, anche immigrati, e le loro famiglie, in tempo non scolastico, si è continuato a sostenere i 17 Centri estivi, in


relazione alle limitate disponibilità finanziarie, per i quali è consolidato un percorso di qualità e di miglioramento, allo scopo di uniformare l’offerta di tali servizi, per assicurare nel tempo maggiori opportunità di sviluppo nel territorio comunale.

Alla fine dell’a.s.2008/09 si è completata l’attività biennale dei 5 “Consigli Circoscrizionali dei ragazzi”, con l’intento di favorire la cittadinanza attiva delle giovani generazioni, coinvolgendole nei processi di partecipazione alla vita del proprio territorio. Inoltre è stato attivato il nuovo “Consiglio Circoscrizionale dei ragazzi” nel territorio di Madonna Alta/Ferro di Cavallo. L’attivazione di un nuovo programma di informatizzazione di alcuni servizi – nidi, refezione e trasporti scolastici - dovrebbe migliorare il livello qualitativo del funzionamento e dell’offerta di servizi all’utenza. Il percorso è in fase di perfezionamento e solamente quando sarà a regime si potranno ottenere risultati consistenti. Inoltre sono stati messi a punto ulteriori interventi di formazione a livello informatico, per facilitare l’iscrizione decentrata agli asili nido e il perfezionamento della nuova modalità di erogazione del servizio di refezione scolastica. Viene ancora rilevato che l’’attuale dotazione organica non consente un’organizzazione agevole delle attività, data la strutturazione della U.O. che comprende servizi decentrati - dove con difficoltà viene rispetto il dettato contrattuale del rapporto operatore/ bambino - e uffici centrali - dove l’attivazione di nuovi servizi richiede l’assegnazione di ulteriori unità lavorative. D. Sostegno alla famiglia e alla sua funzione educativa e tutela dei bambini (Carla Trampini) Il progetto in quest’area si è sviluppato, tenendo conto delle finalità da conseguire, secondo le seguenti linee prioritarie d’intervento: Potenziare gli interventi di natura economica da erogare a nuclei familiari con figli maggiormente esposti al rischio di povertà, dove le difficoltà economiche rischiano di pregiudicare l’armonico sviluppo dei minori; Rafforzare la rete dei servizi sociali territoriali di base e specialistici - uffici di cittadinanza, servizio adozioni nazionali ed internazionali e servizio affido familiare - ai quali è affidata la competenza di progettare, realizzare e valutare i piani di aiuto e/o di protezione sociale individualizzati rivolti a minori in condizione di disagio in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine ed i servizi socio-sanitari dell’AUSL n°2; Proseguire la campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare individuando modalità e strumenti di comunicazione inediti; Attivare nuovi servizi e progetti nelle aree di welfare residenziale e dell’emergenza;


Definire con l’A. Usl n°2 l’accordo in materia socio-sanitaria nell’area infanzia, adolescenza e famiglia. Su tali linee si è proseguito nella gestione delle attività, che vengono svolte - per quanto attiene ai punti da D ad N - anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano per effetto di quanto stabilito nella convenzione con i medesimi enti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali: A. assegni di maternità e contributi economici a famiglie con almeno tre figli minori B. latte, pannolini ed alimenti per neonati C. oratori D. assistenza domiciliare educativa E. servizio affido familiare F. campagna di sensibilizzazione affido familiare G. comunità educative residenziali e semiresidenziali H. Comunità di pronta accoglienza e pronto intervento sociale I. servizio adozioni nazionali ed internazionali L. indagini sociali e gestione provvedimenti di tutela giuridica M. autorizzazioni servizi sociali residenziali e semiresidenziali per minori in situazione di disagio Sociale N. gestione e rendicontazione del progetto nazionale “Pantouflue” rivolto ai Minori stranieri non accompagnati

Sono state messe a regime da parte del servizio Adozioni nazionali ed internazionali le attività formative di gruppo rivolte alle coppie aspiranti all’adozione e iniziato a sperimentare il lavoro con i gruppi di genitori adottivi; si sono valutati i risultati raggiunti con la campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare realizzata nell’anno 2008 e definita una nuova ipotesi di lavoro da realizzarsi nell’anno 2010;

Si è conclusa, in raccordo con l’Ufficio Contratti, la gestione delle procedure per l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare ad anziani, disabili adulti e minori, comunità di pronta accoglienza e pronto intervento sociale per minori; in data 30 .4.2009 si è attivato il nuovo servizio di pronto intervento sociale per minori e trasferita la sede della comunità di pronta accoglienza per minori nel nuovo appartamento di Ferro di Cavallo;

E’ stato approvato, in data 31.3.2009, il Protocollo d’intesa sul tema della violenza delle donne con il Centro Pari Opportunità regionale, l’AUSL n. 2 e l’Azienda ospedaliera di Perugia;

Si è concluso nel mese di novembre 2009 il progetto” Pantouflue” (di durata annuale)


finalizzato ad attivare misure di protezione sociale e tutela giuridica a favore di “minori stranieri non accompagnati”e realizzato in data 19.11.2009 un convegno dal titolo “Quando il viaggio finisce cosa comincia”.

E’ stata definita la progettazione degli interventi,azioni e iniziative sperimentali relative all’utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche della famiglia di cui alla DGR n. 967 del 28.7. 2008 nell’area del sostegno alla genitorialità. Per l’anno 2009 è stato raggiunto il seguente obiettivo i gestionale: “Approvazione del protocollo operativo definito insieme alla struttura di ’Vigilanza e condiviso con le forze dell’ordine e la Magistratura Ordinaria e Minorile, relativamente agli interventi nelle aree del disagio, abbandono, violenza, sfruttamento ed accattonaggio minorile e attuazione delle azioni integrate”

2009 AZIONE Approvazione del protocollo operativo Definizione di percorsi formativi congiunti 31.10.2009 Attuazione di azioni ed interventi integrati 31.12.2009


PROGETTO N. 81504 - EDILIZIA SCOLASTICA RESPONSABILE Fabio ZEPPARELLI

Con riferimento alla finalità da conseguire esplicitate nella Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2009, si evidenzia quanto segue.

Relativamente alla finalità di Adeguare alla normativa gli edifici scolastici al fine di rispettare i requisiti di prevenzione incendi, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti tecnologici, di abbattimento delle barriere architettoniche, è in corso, come da cronoprogramma, l’intervento di adeguamento normativo dell’edificio comunale sede della scuola secondaria di I° grado “Da Vinci – Colombo” di Via Valentini (zona Elce), mentre è stata completata la prima fase dell’analogo intervento presso l’edificio sede della scuola primaria in Str. Santa Lucia. È stato inoltre approvato il progetto esecutivo degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola primaria “G. Cena” di Via Birago e sono in corso i relativi lavori. Sono stati approvati i progetti esecutivi di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio e quelli finalizzati all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi in alcuni edifici scolastici comunali.

Relativamente alla finalità di Razionalizzare e ottimizzare l’offerta complessiva di spazi scolastici, è stata completato il Piano di dimensionamento in attuazione di quanto stabilito dal D.L.137/2008 (cd. “Decreto Gelmini”) e dall’art.3 del D.L.154/2008, a partire dall’attuale configurazione della rete scolastica comunale, che prevede la creazione di un certo numero di Istituti Comprensivi.

Relativamente alla finalità di Garantire i livelli minimi di sicurezza e comfort degli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione, sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria seguenti: rifacimento della copertura dell’edificio sede della scuola primaria “G. Tei” di Balanzano; adeguamento normativo finalizzato alla regolarizzazione della mensa presso l’edificio scolastico di Cenerente; realizzazione WC/H presso la scuola primaria "Rugini" di S. Martino in Campo; rifacimento di una parte di solaio presso la scuola primaria "Bonucci" di Ponte Felcino; consolidamento del solaio dell’archivio presso la scuola primaria "Ciabatti" di Perugia; realizzazione di una nuova aula presso la scuola primaria di Colombella. Sono inoltre stati eseguiti numerosi altri piccoli interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici gestiti da Circoli Didattici e Presidenze e in quelli sede di asili nido comunali. È stato completato il rilievo dei problemi di infiltrazione d’acqua in tutti gli edifici scolastici comunali; è stato eseguito l’intervento, considerato di priorità “0”, di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del plesso scolastico “M.Grecchi” di San Sisto; è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi puntuali in vari edifici scolastici di priorità “1” e “2”. Si segnala inoltre che è in corso l’attività straordinaria di verifica di vulnerabilità degli elementi non strutturali in tutti gli edifici scolastici, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 gennaio 2009, condotte da squadre tecniche comunali (U.O. Edilizia Scolastica e uffici decentrati) e


sono stati eseguiti alcuni lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di vari locali scolastici.

Relativamente alla finalità di Mettere in sicurezza gli edifici scolastici che insistono in zone soggette a rischio sismico attraverso interventi di adeguamento specifici: è stato completato l’intervento di consolidamento strutturale antisismico presso l’edificio scolastico di Ponte Pattoli, Via del Pino, e sono stati consegnati e sono in corso gli analoghi presso gli edifici scolastici di Ramazzano, Bosco e Fratticiola Selvatica; è inoltre in fase di completamento il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale antisismico dell’edificio scolastico di San Martino in Colle, Str. Marscianese; sono infine state completate le verifiche di vulnerabilità sismica di n.58 edifici scolastici comunali.

Relativamente alla finalità di Razionalizzare ed adeguare alla normativa le cucine interne alle scuole e ai servizi educativi, sono stati completati i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di potenziamento della cucina presso la scuola dell’infanzia “La Fonte” di Ponte San Giovanni e sono stati approvati i progetti definitivi relativi alle cucine-polo di Ponte della Pietra, di Ponte San Giovanni, Via della Scuola e di Ripa. Relativamente alla finalità di Adeguare alla normativa gli edifici destinati a servizi socio-educativi per la prima infanzia al fine di rispettare i requisiti di prevenzione incendi, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti tecnologici, di abbattimento delle barriere architettoniche, richiesti per l’autorizzazione al funzionamento, sono stati completati i lavori di ampliamento e adeguamento normativo del centro per l’infanzia di Ponte Pattoli e sono in corso i lavori adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento strutturale dell’asilo nido “Grillo Parlante”di Perugia, Via Gregorovius (zona Ferro di Cavallo); è stato inoltre approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza relativi all’asilo nido “Cinque Granelli” di San Sisto.


PROGETTO N. 81505 - POLITICHE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE RESPONSABILE Angelo Mantovani

In relazione all’entrata in vigore della L.R. n. 23 del 28/11/2003, nel corso dell’anno 2009 è stato impostato il Piano Operativo Annuale (P.O.A.) 2008 e 2009 mediante l’emissione di bandi pubblici per l’acquisizione di proposte da parte di operatori privati; conseguente nell’anno 2010 la Giunta Regionale approverà il documento preliminare cui dovrà essere data esecuzione. Nel contempo nell’anno 2008 è stato altresì approvata la relazione illustrativa relativa al P.O.A. 2010, redatta di concerto con il Settore Assetto del Territorio: la relazione prevede interventi in alcune aree di proprietà comunale dove dovrebbero essere edificati alloggi sia a canone sociale che concordato. Anche in questo caso, una volta approvato il documento preliminare da parte della Giunta Regionale dovranno essere avviate le procedure di realizzazione. Nel corso del 2010, altresì, si procederà all’assegnazione degli alloggi di e.r.p, disponibili ai cittadini aventi diritto, sulla base della graduatoria approvata a seguito del bando di concorso a suo tempo indetto e presumibilmente si procederà anche all’emissione del nuovo bando di assegnazione (l’incertezza è esclusivamente dovuta ad eventuali modifiche della Legge Regionale da parte del Consiglio). Relativamente ai contributi previsti per la Legge 431/98 si sono concluse tutte le procedure di individuazione dei beneficiari, ma per procedere alla determinazione dell’importo dei contributi e loro liquidazione. È necessario attendere che la Regione eroghi il finanziamento. Nel 2009 sono stati altresì liquidati n. 159 contributi straordinari una tantum ai sensi della D.G.C. n. 25 del 23.01.1998. Sono state esaminate le richieste per l’integrazione del canone di locazione di alloggi di e.r.p. e l’iter si è concluso con emissione di atti con i quali si è intervenuti a sostegno dei cittadini morosi aventi diritto. Sono proseguiti gli interventi nei confronti dei privati disabili mediante l’erogazione di contributi per l’adattamento di propri alloggi.


PROGETTO N. 81506 – ESCLUSIONE SOCIALE RESPONSABILE: Carla Trampini

Il progetto in quest’area, articolato in cinque ambiti di intervento - immigrazione, tratta e traffico delle persone umane , povertà estreme, reinserimento sociale per ex detenuti e inclusione socio-lavorativa – si sta realizzando, tenendo conto delle finalità da conseguire, secondo le seguenti linee prioritarie d’intervento:

sviluppo dei servizi di accoglienza e delle azioni di informazione ed orientamento nell’area dell’immigrazione; - stabilizzazione dei servizi e degli interventi nell’area del “traffico delle persone umane”; - potenziamento degli interventi di inclusione socio–lavorativa;

miglioramento della capacità di rispondere a situazioni di emergenza che richiedono interventi urgenti ed improcrastinabili, anche attraverso l’organizzazione di un “servizio di pronto intervento sociale”; - sperimentazione di azioni di mediazione sociale nell’ambito dei “progetti per la sicurezza”. Su tali linee, si è proseguito nella gestione dei progetti e delle attività, che viene svolta - per quanto attiene ad alcune aree - anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano per effetto di quanto stabilito nella convenzione con i medesimi enti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali:

Immigrazione Informazione e accompagnamento alla ricerca abitativa, Centro di accoglienza di Via del Favarone, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Sportello pronto intervento detenuti, Struttura di accofglienza per i detenuti e i loro familiari.

Tratta e Traffico delle persone umane

Progetti “Fuori dal Labirinto” e “Non si Tratta” Progetto Numero verde

Inclusione socio-lavorativa Servizio di accompagnamentro al lavoro Borse lavoro/tirocinii formativi Gestione azione locale progetto regionale ”Sistema di protezione attiva per soggetti deboli”(ex indulto)


Povertà estreme Pronto intervento sociale spazi di ristoro sociale in favore di soggetti deboli e svantaggiati secondo quanto

previsto dalla D.I.G.C. n. 1 del 3.1.2008

Dipendenze gestione dell’accordo con l’Azienda USL n. 2 per la compartecipazione alle spese relative ai servizi Unità di strada e Centro a bassa soglia. Nel mese di aprile sono stati elaborati e presentati i nuovi progetti relativi a: 1) applicazione art 18 del DLG 286/98 (tratta e traffico esseri umani ) a valere sui finanziamenti del 10° programma nazionale, 2) piano territoriale per l’immigrazione a valere sul 10° programma regionale. Nell’ambito delle azioni ed interventi sociali di contrasto alla tratta ed al traffico delle persone umane è stata realizzata , dal mese di settembre 2008, una campagna di sensibilizzazione su questo tema e di pubblicizzazione del n° verde nazionale dedicato ad accogliere richieste di aiuto ed attivare percorsi di protezione sociale delle vittime che si è conclusa con un evento pubblico in data 19.11.2009.

- E’ stato definito un accordo di collaborazione con la Coop. Perusia per la gestione del Centro di Accoglienza di Via del Favarone, dal mese di maggio 2009 al mese di aprile 2010, periodo in cui sono previsti significativi lavori di ristrutturazione per l’adeguamento e la messa a norma di tale servizio. La realizzazione di tali lavori di ristrutturazione ha richiesto l’ individuazione di particolari e straordinarie modalità di gestione ed il trasferimento di una parte di attività di accoglienza in altra sede.

- Si sono conclusi i progetti nazionali relativi ad azioni di inclusione e protezione sociale per soggetti deboli e/o con problematiche di dipendenza e si sta procedendo alla loro rendicontazione. Nell’anno 2009 si è operato per il raggiungimento del seguente obiettivo gestionale: Organizzazione del servizio di Pronto Intervento Sociale - definizione delle caratteristiche dei destinatari degli obiettivi e delle attività del pronto intervento sociale al fine di migliorare e potenziare la capacità d’intervento della rete dei servizi nelle situazioni di emergenza sociale.


Definizione delle caratteristiche, dei destinatari, degli obiettivi e delle attività del pronto intervento sociale

31.07.2009


Individuazione delle risorse comunali e delle sinergie con i soggetti del Privato sociale

31.10.2009

Elaborazione di un regolamento comunale

31.12.2009


PROGETTO N. 81507 – ANZIANI RESPONSABILE: Carla Trampini

Il progetto in quest’area si è sviluppato, tenendo conto delle finalità da conseguire, secondo le seguenti linee prioritarie d’intervento:

• Sviluppo di interventi di sostegno e valorizzazione delle loro associazioni, in particolare dei Centri Socio culturali, per una loro riqualificazione ed un loro maggiore coinvolgimento nelle attività sociali; • “Coprogettazione” e realizzazione, attraverso la sussidiarietà anziana, di interventi e servizi di welfare leggero e comunitario ( “Casa di quartiere”, “Telefonia sociale”, “Un nonno per la città”, ecc); • Erogazione di servizi di assistenza domiciliare, di residenzialità e semiresidenzialità - di natura sociale e socio-sanitaria – anche in collaborazione con l’Azienda USL n. 2 ad integrazione degli interventi da questa realizzati; • Ridefinizione delle modalità di accesso ai servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali ed individuazione dei livelli di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti. • Progettazione e realizzazione di azioni di sostegno al lavoro di cura familiare rivolte a nuclei con persone anziane che utilizzano personale addetto all’assistenza familiare domiciliare (badanti ) con rapporto di tipo privato .

Su tali linee, si è proseguito nella gestione delle attività relative alle aree della domiciliarità, della residenzialità e della semiresidenzialità, anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano per effetto di quanto stabilito nella convenzione con i medesimi enti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali: Promozione sociale - Centri socio-culturali - Soggiorni marini e montani - Progetto “Un nonno per la città” Servizi a sostegno della domiciliarità - Assistenza domiciliare di natura sociale e socio-sanitaria - Pasti a domicilio - Telefonia sociale - Casa di quartiere.

Sostegno economico - Trasporti agevolati


Residenzialità e semiresidenzialità - Integrazione delle rette per l’inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali

di natura sociale e socio-sanitaria.

- Si è conclusa, in raccordo con l’Ufficio Contratti, la gestione delle procedure per l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare ad anziani, disabili adulti e minori.

- E’ stato elaborato ed approvato il P.R.I.N.A. in collaborazione con l’A.USL.n°2 a

valere sui fondi regionali 2008 in base a quanto previsto dalla DGR n°1056-1062-1673- del 2008.

- Si è proceduto al monitoraggio periodico del servizio di consegna pasti a domicilio

attivato nel mese di luglio 2008, e del primo anno di applicazione dell’accordo con l’Azienda USL n. 2 in materia di prestazioni socio-sanitarie e delle nuove modalità di compartecipazione al costo dei servizi - domiciliari, residenziali e semiresidenziali di natura sociale e socio-sanitaria - da parte degli utenti.

- E’ stata definita la progettazione degli interventi ed azioni sperimentali relativo

all’utilizzo del Fondo nazionale delle politiche per la famiglia di cui alla DGR n° 967 del 28.7. 2008 ed avviato il servizio CASAMICA (DGC n135 del 22.10.2009 e DD n 472 del 16.11.2009)

Sono state concordate con la parrocchia di Castel del Piano le linee di azione per l’attivazione di una seconda Casa di Quartiere da realizzarsi nell’anno 2010(DGC n291 del 29.12.2009).


PROGETTO N. 81508 – DISABILI RESPONSABILE: Carla Trampini

Il progetto in quest’area si è sviluppato, tenendo conto delle finalità da conseguire, secondo le seguenti linee prioritarie d’intervento: • Potenziamento degli interventi e servizi di inclusione socio-lavorativa; • Creazione ed implementazione di servizi per la disabilità grave, attraverso la

collaborazione con la AUSL e con i soggetti del Terzo Settore – in particolare con le Associazioni dei familiari - per quanto riguarda le strutture socio-riabilitative residenziali e semiresidenziali, i “laboratori protetti” e i progetti per il “Dopo di noi”.

• Ridefinizione delle modalità di accesso ai servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali ed individuazione dei livelli di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti.

Su tali linee, si è proseguito nella gestione delle attività, che viene svolta, nelle aree dell’inserimento lavorativo, della domiciliarità, della residenzialità e della semiresidenzialità, anche per conto dei Comuni di Corciano e Torgiano per effetto di quanto stabilito nella convenzione con i medesimi enti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali: Servizi a sostegno dell’inserimento lavorativo - S. A. L. - Borse lavoro, ecc. - Sussidi terapeutici - Progettazione laboratorio protetto

Servizi a sostegno della domiciliarità - Assistenza domiciliare sociale e socio-sanitaria - Sostegno economico - Trasporti agevolati - Sostegno a progetti in favore di disabili - Soggiorni estivi - Istruttoria pratiche invalidità civile Residenzialità e semiresidenzialità - Integrazione delle rette per l’inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali - Progetto “Dopo di noi”.

- Si è conclusa, in raccordo con l’Ufficio Contratti, la gestione delle procedure per l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di assistenza


domiciliare ad anziani, disabili adulti e minori. - E’ stato elaborato ed approvato il P.R.I.N.A. in collaborazione con l’A.USL.n°2 a

valere sui fondi regionali 2008 in base a quanto previsto dalla DGR n°1056 -1062- 1073 del 2008.

- Si sta procedendo al monitoraggio periodico del primo anno di applicazione

dell’accordo con l’Azienda USL n. 2 in materia di prestazioni socio-sanitarie e delle nuove modalità di compartecipazione al costo dei servizi - domiciliari, residenziali e semiresidenziali di natura sociale e socio-sanitaria - da parte degli utenti.

- E’ stata definita la progettazione degli interventi ed azioni sperimentali relativo

all’utilizzo del Fondo nazionale delle politiche per la famiglia di cui alla DGR n° 967 del 28.7. 2008 .


PROGETTO N. 81509 – ATTIVITA’ CULTURA

RESPONSABILE: Loredana De Luca

• ATTIVITÀ CULTURALI Rispetto al progetto generale di attività culturali, non soltanto sono stati realizzati tutti i principali punti - dalla mostra Over Design Over al programma di celebrazioni per il 150° anniversario delle stragi perugine del XX giugno 1859 – ma sono stati portati a compimento anche molteplici altre iniziative, con le quali si è risposto alla domanda di cultura proveniente dalla cittadinanza e si sono attuate numerosissime tra le proposte presentate dalle Associazioni culturali del territorio. Le mostre Realizzazione della seconda parte del progetto Infinita Città come di seguito specificato: 1) realizzazione della mostra Over Design Over, a cura di Andrea Margaritelli e Marco Rainò (Rocca Paolina, 15 marzo – 13 aprile 2009; catalogo Silvana Editoriale). L’inaugurazione della mostra, allestita all’interno del monumentale e suggestivo spazio della Rocca Paolina su una superficie di circa 600 metri quadrati, curata da Marco Rainò e Andrea Margaritelli, ha avuto luogo sabato 14 marzo con una presenza di oltre 350 persone. La mostra ha esposto una selezione di progetti firmati da 44 designer, stimolando una riflessione critica sul design contemporaneo alla luce di tre elementi utili a definirne il “valore”: Materia, Tempo e Natura. Complessivamente l’iniziativa ha registrato un notevole gradimento da parte del pubblico, testimoniati dai 5.000 visitatori. Eventi correlati - Istanbul, Parigi, Praga - viaggio nella letteratura europea, reading letterario con Neri Marco Re, Piero Dorfless e Corinna Lo Castro (Teatro Morlacchi, 23 marzo 2009). La selezione dei brani è stata curata da Mimmo Coletti e Alberto Mori. - Incontri tematici a ingresso gratuito con due importanti protagonisti del design italiano: Michele De Lucchi (Sala dei Notari, 30 marzo) e Andrea Branzi (Sala dei Notari, 10 aprile). Agli incontri, realizzati in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali interessati al campo del design e dell’architettura, hanno partecipato circa 600 persone. 2) Intersezioni – arte, città e società dall’Impressionismo ad Andy Warhol, un ciclo di lezioni interattive, curate da Mimmo Coletti (giornalista) ed Emidio De Albentis (docente), aventi come filo conduttore l’arte del XX secolo e la sua capacità di riflettere e/o provocare la città e la società del Novecento. 3) Perugia in Bianco e Nero (Teatro del Pavone, 5 aprile), collages cinematografico in


DVD realizzato dal Comune di Perugia con spezzoni di documentari Cineluce degli anni ’30. 4) Sempre nel quadro del progetto “Infinita città”, il 16 maggio è stata inaugurata l’installazione Totem senza tabù di Franco Passalacqua, a cura di Luca Beatrice (catalogo Damiani Editore), che ha consentito grazie all’intervento di uno sponsor (Liomatic), di acquisire permanentemente alle collezioni del Museo di Palazzo della Penna due opere d’arte contemporanea di questo affermato artista perugino. Per quanto concerne il convegno-workshop Creatività/Innovazione, curato dal gruppo Nòva100 de Il Sole 24ore e avente per tema “l’innovazione creativa nel Paese della conservazione” e “la competitività delle città italiane nel panorama europeo: il caso di Perugia”, si sottolinea che mentre l’inchiesta giornalistica è stata completata, la presentazione dei dati al pubblico progettata come giornata di studio da svolgersi presso la Sala dei Notari, è subordinata alla disponibilità di risorse da destinare all’organizzazione dell’evento e alla produzione di un DVD nel quale siano raccolti e presentati i risultati dell’analisi compiuta. Evento speciale Sonorizzare Perugia. Subsonica Live - Luoghi vari della città - aprile 2009. SPETTACOLO ANNULLATO PER INDISPONIBILITÀ DEGLI ARTISTI Mentre la grande mostra dedicata ad Alberto Burri, prevista per l’anno in corso, si è resa impossibile da realizzare a causa dell’improvviso ritiro dal Comitato Organizzatore della Fondazione di Palazzo Albizzini - Collezione Burri, proprietaria della più gran parte delle opere del grande Maestro tifernate, molte altre iniziative espositive volte a valorizzare protagonisti dell’arte umbra, viventi o scomparsi in anni recenti, sono state realizzate con ampio successo. In particolare si segnalano: 1) Oltre le colonne d’Ercole – Diari di viaggio, mostra dell’artista Wilma Lok (ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, 28 marzo -19 aprile 2009) Per sottolineare il legame tra l’artista olandese e la città dove ha scelto di vivere da oltre trent’anni, il Comune di Perugia insieme con quello della gemellata Tübingen ha dato vita a una iniziativa espositiva bilocata che si è svolta in Germania dal 5 al 28 febbraio e in Italia dal 29 marzo al 19 aprile, per rendere merito a una carriera artistica rigorosamente costruita. La mostra, illustrata da un catalogo bilingue, ha riscosso un ampio successo sia da parte della critica che da parte del pubblico. 2) Antonio Ranocchia. Opere 1943–1988 (ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, 8-20 maggio 2009) Curata da Massimo Duranti e Antonio Carlo Ponti la mostra ha esposto una significativa selezione di opere (32) prodotte da uno dei più significativi scultori che la città di Perugia ha avuto nella seconda metà del Novecento. Il catalogo, edito da Fabrizio Fabbri editore, ricorda e approfondisce il lavoro dell’artista.


3) Il sogno è realtà, mostra di opere dell’artista Fernando Fabbroni (Rocca Paolina, sala della Cannoniera - 25 luglio – 8 agosto 2009). Curata da Maurizio Cesarini, la mostra ha esposto una selezione di opere che hanno consentito al pubblico di conoscere, in maniera antologica ma completa, il lungo itinerario artistico che Fabbroni ha percorso in oltre 50 anni di carriera. Gli incontri Numerosissime, come sempre, sono state le iniziative realizzate in collaborazione con associazioni e/o altri soggetti operanti nel settore culturale. Tra le principali la rassegna Nostalgia dell’altro (18 febbraio - 28 marzo), realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Uomo e Territorio, con l’Università per Stranieri e con il Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti” e le scuole superiori di secondo grado del territorio. La rassegna è stata dedicata al tema, attualissimo, della multiculturalità e del confronto tra le culture. A questa si aggiungono gli appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Accademia del Donca, la cui attività, volta allo studio e alla salvaguardia del patrimonio linguistico dialettale, riscuote un entusiasmo e una partecipazione di pubblico sempre crescente, che sfocia ogni anno nella pubblicazione di alcuni volumi di componimenti in prosa o versi in dialetto perugino prodotti dai partecipanti ai laboratori linguistici denominati “Officina del Dialetto”. Celebrazioni per il 150° anniversario delle stragi del XX Giugno – 1859-2009 Il Comune di Perugia, di concerto con Associazioni e Istituzioni cittadine (Archivio di Stato di Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’umbria, Fondazione Accademia di Belle Arti, Fondazione per l’Istruzione Agraria, Isuc, Collegio del Cambio, Collegio della Mercanzia, Società di Mutuo Soccorso, V Circolo didattico di Perugia), ha realizzato un programma di eventi celebrativi con 21 appuntamenti che hanno avuto come perno la mostra Vento di libertà (Palazzo della Penna, 20 giugno-14 luglio) e la lectio del filosofo Massimo Cacciari sul tema de La laicità dello Stato (Complesso monumentale di san Domenico, 20 giugno). Intorno a questi due momenti per così dire “principali” si sono svolti conferenze, incontri, mostre, presentazioni di libri editi per la prima volta o ripubblicati per l’occasione, ma anche spettacoli teatrali, concerti, gare sportive e iniziative enogastronomiche. Tutte iniziative tese a far conoscere (o riscoprire) i fatti storici e i valori culturali fondati dell’identità della Perugia moderna. Il programma è stato curato dalla storica Prof.ssa Claudia Minciotti Tsoukas. L’estate perugina Ancora una volta l’estate perugina ha articolato la sua proposta d’intrattenimento attraverso una serie di iniziative e attività culturali di vario genere – musica (Opera lirica: le vie della musica; Gli spazi del tempo musicale e Note di notte; InChiostro festival),


teatro (Teatro in piazza; Dilettarci; Break), spettacolo (Appuntamenti d’estate fuoriporta), visite guidate (Pietre tra pietre; Tra le antiche porte), presentazioni di libri (Parole in Terrazza), esposizioni d’arte, animazioni per bambini (Un parco… da favola) che hanno costituito il programma di Tenera è la notte 2009. Il cartellone quest’anno ha raccolto oltre 130 appuntamenti, realizzati in varie sedi, a cui si aggiungono 90 proiezioni cinematografiche del programma Frontone cinema – le stelle sotto le stelle (14 giugno-13 settembre) reso possibile dalla collaborazione con l’Associazione CineGatti. Come d’abitudine è stata realizzata, inoltre, la Notte delle stelle, tradizionale e attesissima festa “di piazza” in occasione della festa di San Lorenzo (10 agosto) nel corso della quale, quest’anno, si sono esibiti il gruppo di musica etnica Kramer e il gruppo funambolico Sonics, per la regia di Atmo. Lo spettacolo ha regalato emozioni e suoni ad oltre 5.000 partecipanti. La comunicazione Il piano di comunicazione, elemento essenziale dell’intero palinsesto delle attività culturali, è andato articolandosi come previsto attraverso una pluralità di strumenti, sia grafici (depliant, manifesti, locandine, cartoline, magazine, inserzioni pubblicitarie etc…), che vocali (spot radiofonici), che informatici (sito internet, facesbook, e-mail atc…). Gli eventi principali, inoltre, sono stati introdotti da una specifica conferenza rivolta ai media e dal supporto di un’attività continuativa di sensibilizzazione della stampa, per lo più realizzata attraverso l’impegno del personale interno dell’ufficio, che a tale scopo ha costantemente collaborato di concerto con l’Ufficio Stampa dell’ente. A ciò si aggiunge la pubblicazione del mensile d’informazione W Perugia, la cui redazione, ricordiamo, viene da sempre interamente realizzata in outsourcing. Come ogni anno, inoltre, è stato offerto sostegno alle principali istituzioni culturali cittadine (Accademia di Belle Arti, Teatro Stabile dell’Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi ecc.), alle associazioni di cui il Comune è socio, a grandi manifestazioni culturali come Umbria Jazz o la Sagra Musicale Umbra, nonché a numerose associazioni culturali che operano in città, privilegiando i progetti che prevedono il coinvolgimento di più associazioni in rete e che s’inseriscono coerentemente nel programma generale dell’Amministrazione. Notevole spazio ha avuto anche l’attività editoriale volta alla promozione della memoria storica della città e della produzione letteraria contemporanea. A tale proposito è opportuno citare, tra i molti titoli alla cui pubblicazione il Comune ha contribuito, la riedizione del volume, ormai introvabile, “Le stragi di Perugia” di Giustiniano degli Azzi, edito dalla casa editrice Volumnia. Si è anche proceduto, come già prospettato nella relazione previsionale, all’assegnazione


in convenzione alla Fontemaggiore Teatro Stabile d’Innovazione del Teatro Comunale Bertolt Brecht di San Sisto, soggetto che ha immediatamente proceduto alla messa a punto di un cartellone di spettacoli e di una serie di iniziative laboratoriali volte a rendere vivo e attivo il nuovo spazio. Analogamente l’ex teatro Sant’Angelo è stato trasformato in sala cinematografica, dotando così la città del primo Cinematografo comunale della sua storia, gestito, in via sperimentale, dall’Associazione CineGatti di Perugia. Anche per quanto concerne la riaperta ex chiesa templare di San Bevignate, si è provveduto ad affidarne la custodia in via sperimentale a un soggetto privato, la cooperativa Scriptorium specializzata in studi, ricerche e progetti di valorizzazione sul Medioevo che effettua visite guidate programmate per la cittadinanza. • ATTIVITÀ MUSEALI Le azioni volte alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico conservato nei musei, s’intersecano talvolta con la realizzazione di mostre (è questo il caso, ad esempio, della mostra XX giugno, vento di libertà di cui sopra) o con la realizzazione di attività culturali e di spettacolo che trovano nel museo lo scenario privilegiato per la loro migliore presentazione (è questo il caso di tutte le iniziative che ricadono sotto il titolo di “Palazzo della Penna presenta…” o “Palazzo della Penna espone…” ). Oltre a queste, inoltre, vengono progettate e realizzate politiche specifiche, volte a concretizzare soprattutto per quanto concerne Palazzo della Penna l’idea di un soggetto museale moderno, vitale, propositivo, aperto alle sperimentazioni, alle sollecitazioni e agli scambi con altre realtà museali e culturali in genere e qualificate a livello nazionale e internazionale. Per quanto concerne lo sviluppo e il potenziamento del biglietto integrato tra i musei della città di Perugia denominato “Perugia Città Museo”, oltre ad essere stati implementate, come da programma, sia la rete di vendita della card che le partnership con soggetti istituzionali o privati a vario titolo interessati allo sviluppo del progetto (in particolare nel 2009 hanno aderito l’Università per Stranieri di Perugia e l’Associazione Guide in Umbria), sono stati portati a compimento dal Consorzio che gestisce il servizio1) due importanti progetti: un sito web dedicato (www.perugiacittamuseo.it) e il progetto di videoguide, che raccoglie la descrizione di ogni museo e alcuni itinerari urbani di supporto alla visita del turista. La videoguida viene messa gratuitamente a disposizione di ogni acquirente della card nel corso della sua permanenza a Perugia. Inoltre, per quanto riguarda in generale il patrimonio museale di Palazzo della Penna, si è proceduto ad attuare quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici


dell’Umbria in merito alla disinfestazione dall’attacco fungino dell’ambiente Deposito e di tutte le opere in esso contenute. Attualmente l’Ufficio sta procedendo all’attività di riordino e aggiornamento dell’inventario, al fine di rendere facilmente fruibile a studiosi e studenti la consultazione di questo materiale. Come già accennato nella prima parte della presente relazione, il Museo di Palazzo della Penna ha incrementato la propria raccolta di arte contemporanea grazie all’acquisizione di 2 opere dell’artista Franco Passalacqua che sono state collocate al centro della monumentale scala elicoidale che collega tra loro i diversi piani del museo. Per quanto concerne i prestiti delle opere d’arte, confermando la politica di scambio che il museo sta attuando da qualche anno, in occasione del centenario del Futurismo sono state prestate le seguenti opere: Aurora sul golfo e Incendio città, entrambi quadri dipinti da Gerardo Dottori, alla mostra “Futurismo” che si è svolta a Milano, nella prestigiosissima sede di Palazzo Reale, dal 5 febbraio al 7 giugno scorso e l’opera Flora, sempre di Gerardo Dottori, alla mostra “Decò. Arte in Italia 1919-1939” che si è svolta al Palazzo Roverella di Rovigo dal 31 gennaio al 28 giugno. Per quanto concerne la relazione con gli organi periferici dello Stato, ovvero la Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell’Umbria e le varie Soprintendenze che operano nel territorio, in occasione della Giornata Europea della Musica in programma il 21 giugno è stato realizzato un concerto di musiche verdiane in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Umbria. Si è provveduto all’apertura al pubblico del Museo delle Acque inserito nel circuito dei Musei Cittadini i cui servizi aggiuntivi sono gestiti da Sistema Museo. L’apertura è prevista per i fine settimana e il biglietto è integrato con quello degli altri musei. Con la Fondazione POST “Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia”, centro divulgativo della conoscenza scientifica e portale per accedere alla rete dei musei scientifici della città, è stato portato a termine un progetto didattico rivolto alle scuole e avente per oggetto proprio il Museo delle Acque di Monte Pacciano e il 16 maggio, per la terza volta, è stata realizzata l’iniziativa Sognando al Museo nel corso della quale bambini tra i 6 e 12 anni hanno partecipato a un laboratorio ludico-didattico “notturno”, dormendo nel museo accanto alle opere d’arte.

NOTE

1) Il Comune di Perugia svolge un ruolo di particolare impegno all’interno del Consorzio, mettendo a disposizione sede, risorse strumentali, umane ed economiche, oltre che la


disponibilità a offrire ingressi agevolati o gratuiti in occasione di mostre o altre iniziative culturali collegate alle arti visive. In particolare nell’anno 2009 ha offerto l’ingresso gratuito alla mostra Over design over e XX giugno, vento di libertà. INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI Alla data indicata sono stati garantiti i seguenti servizi

servizio di front office e relativa gestione delle banche-dati - (dal 1° gennaio al 15 dicembre 2009 circa 12.000 utenti);

implementazione ed aggiornamento curriculum on line per gli utenti (circa 475 inserimenti);

reperimento e diffusione delle offerte di lavoro (52 richieste da parte di ditte – 486 richieste di curriculum – 3713 offerte di lavoro inserite in internet; 145 concorsi inseriti in internet + 131 corsi di formazione professionale);

Iscrizione internet point circa 5.200; accesso internet point Piazza del Melo (dal 1° gennaio al 15 dicembre 2009 – n

5597 utenti, di cui 3201 pc interni e n. 2396 wi fi)); Accesso internet point CSG n. 626; Servizio di front office C.S.G. (da maggio 2009 al 15 dicembre n 3210 utenti) aggiornamento quotidiano sito Informagiovani; gestione degli Spazi Giovani; gestione dei Centri Giovani; gestione della “Perugia Carta Giovani” (n. carte distribuite circa 2.352).

In particolare per quanto riguarda le previste finalità:

Implementare le azioni rivolte ai giovani, intercettando efficacemente le domande e/o le offerte del mondo giovanile e traducendole in risorse per l’intera collettività, anche mediante l’individuazione di forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Sono proseguite le collaborazioni con: ADISU, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia. Sono state attivate collaborazioni con Associazioni del territorio (AIASEC, ARCI, Ass. Liberamente) e con scuole primarie e secondarie cittadine (G. CENA, CARDUCCI, ITC V.E.). E’ iniziata una collaborazione con la Regione dell’Umbria in occasione di “Umbria libri 2009”.

Favorire e rafforzare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità locale individualmente e/o collettivamente.

Si è realizzata la fase sperimentale del Forum/ dei giovani della città di Perugia. Proseguono le attività all’interno dei Centri Giovani. Sono ancora in corso tre laboratori all’interno del CSG che veicolano la


partecipazione giovanile, anche mediante la peer education.

Sviluppare, in un’ottica di “promozione dell’agio”, i servizi relativi alla popolazione giovanile ed in particolare: informazione e comunicazione; orientamento alla formazione ed al lavoro, in ambito anche europeo; aggregazione giovanile; creatività e mobilità giovanile.

E’ stato inaugurato il nuovo Spazio Terra dell’Informagiovani, con la nuova sala studio web e lo spazio espositivo. E’ stato inaugurato il Centro Servizi Giovani. E’ stata attivata la Piazza Multimediale con wi-fi (Piazza del Melo). Prosegue la collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Informagiovani per uno sviluppo coordinato dei servizi rivolti ai giovani. E’ stato attivato uno specifico servizio per l’orientamento alla formazione, con personale qualificato.

Dare spazio e far circuitare le idee progettuali e/o creative dei giovani, anche mediante la messa in rete delle opportunità

Attraverso il Bando Forme Creative 2008, sono stati seguiti 29 progetti, cui l’ufficio ha collaborato in fase di predisposizione o realizzazione. E’ in pubblicazione il Bando Forme Creative 2009 in scadenza il g. 16.12.2009 Sono state realizzate: 1) 13 mostre all’interno dello Spazio Espositivo di giovani artisti. 2) 4 presentazioni di libri all’interno dello Spazio Espositivo di giovani artisti. 3) 2 incontri con studenti delle scuole medie e superiori in occasione di Umbria Libri all’interno dello spazio espositivo. E’ stato realizzato il progetto “Workshop” all’interno de “Italia Creativa” – ANCI, GAI e Ministero della Gioventù.


PROGETTO N. 81510 – AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI RESPONSABILE: Alberto Corneli

Impianti sportivi - Nel corso dell’esercizio 2009 l’Unità Operativa ha sviluppato le azioni volte alla risoluzione di varie problematiche riguardanti le strutture sportive ed in particolare - Palasport Evangelisti – sono stati avviati i lavori di risanamento delle strutture lignee

esterne - Palazzetto Pellini – è stato realizzato l’intervento presso la centrale termica con il

coinvolgimento del gestore. - Stadio Curi – interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti – si è proceduto

a sviluppare unitamente al Perugia calcio s.p.a., gestore dell’impianto, la progettazione definitiva degli interventi programmati per l’anno 2009.

- Campo di calcio S. Sabina e S. Sisto– unitamente alle società sportiva di gestione

sono stati sviluppati progetti di adeguamento complessivo alle norme di sicurezza che hanno acquisito le autorizzazioni da parte dei vigili del Fuoco e della CPV- Sono i fase di programmazione i relativi lavori

- Campo di calcio S. Sisto – sono stati realizzati interventi di valorizzazione dei manti sportivi in erba sintetica.

Per quanto riguarda le piscine comunali è stata realizzata la sistemazione del parcheggio adiacente alla piscina Pellini. Relativamente allo stadio comunale R. Curi e le relative pertinenze sulla base della convenzione di lungo periodo, la società Perugia calcio s.p.a, concessionario, ha presentato un progetto preliminare di ammodernamento e sviluppo dell’impianto di cui l’articolata istruttoria da parte degli Uffici e Settori competenti ha prodotto prime determinazioni da parte dell’Amm.ne Comunale. Promozione sportiva – Si è attuata la collaborazione con le scuole e le società sportive mediante la presentazione di progetti di educazione sportiva rivolti ai bambini e ai ragazzi delle scuole materne e dell’obbligo del territorio perugino. Inoltre con l’assegnazione dei contributi economici si è dato sostegno ad iniziative e manifestazioni esterne, rivolte a particolari categorie di utenti ( i soggetti svantaggiati, i giovani e gli anziani), o dirette alla diffusione di sport poco praticati o eventi di particolare richiamo (6.5.1.) E’ stato riconosciuto alla fine della stagione sportiva 2008/2009 il valore degli atleti perugini con la premiazione dei più meritevoli nella manifestazione “Premio fontana


Maggiore” organizzata nell’ambito delle celebrazioni del XX giugno. Aree Verdi e Parchi – Sono state svolte le attività manutentorie e di sistemazione delle aree verdi comunali che costituiscono uno dei principali tessuti connettivi del territorio tramite la delega di funzioni con la Comunità Montana Associazione dei Comuni “Trasimeno - Medio Tevere”. Lungo l’asta del fiume Tevere dopo l’acquisizione di parte delle aree riparali si è definito un articolato progetto esecutivo, nonché si sono avviati i lavori per la realizzazione del percorso pedonale nel tratto Villa Pitignano – Ponte Pattoli con fondi sia regionali che comunali.

Presso il bosco didattico di Ponte Felcino è stata conclusa la progettazione della seconda fase del recupero del complesso edilizio Torre del Molino ed ex centrale idroelettrica con fondi sia regionali che comunali. Tale struttura già ospita le attività di didattica del Centro di Educazione Ambientale riconosciuto e accreditato dalla Regione dell’Umbria. Relativamente alla gestione manutentiva del bosco didattico di P.te Felcino prosegue la convenzione biennale che oltre a garantire le finalità e la funzione pubblica del parco tiene conto dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati con la Cooperativa sociale ABN ai sensi dell’art. 5 L. 381/91 mod. art. 20 L. 52/96. Per quanto riguarda la struttura del canile pubblico (rifugio e canile sanitario) che costituisce un punto di riferimento nel territorio nazionale, prosegue il rapporto con l’ENPA Sezione Prov.le di Perugia, A.S.L. n. 2, ed i Comuni associati, tramite apposita convenzione in atto sin dall’anno 2002 e in scadenza il 31.12.2010. Sono in corso inoltre i lavori di miglioramento del canile comunale di Collestrada anche in collaborazione con l’ENPA Sezione di Perugia . Il Servizio cura costantemente il controllo e la conservazione del patrimonio faunistico (riferito sia a specie animali domestiche che a specie selvatiche) in città e negli spazi a parco. Prosegue in accordo con le Associazioni dei territori di Arna e Pila, lo sviluppo di specifici progetti di valorizzazione delle emergenze naturalistiche – ambientali anche tramite il recupero delle viabilità secondarie. L’ufficio inoltre svolge costantemente attività istruttoria per pratiche tecnico- amministrative in materia di tutela del patrimonio vegetazionale pubblico e privato attraverso il rilascio di pareri, autorizzazioni ed ordinanze (L.R. 28/2001 e D.Lgs. n. 42/2004). Il servizio si occupa anche di gestire il contenzioso per danno ambientale in aree non agricole ai sensi della L.R. 28/2001 e del D.Lgs. 42/2004.


PROGETTO N.°81511 – BIBLIOTECHE RESPONSABILE: Maurizio TARANTINO

1. Servizio Bibliotecario: L'attività delle 4 biblioteche dell'Unità Operativa, Augusta, Biblionet, Multimediale, Sandro Penna si concretizza nell'incremento, la valorizzazione e la conservazione di un patrimonio bibliografico di rilevante interesse pubblico e per l'Augusta di altissimo pregio storico documentale. La realizzazione di tali attività è svolta con la predisposizione di programmi che vengono cofinanziati dalla Regione dell'Umbria sulla base di quanto previsto con L.R.37/90. L’incremento patrimoniale librario insieme a quello multimediale è andato avanti secondo i programmi e seguendo quanto individuato dai rappresentanti dell’utenza e con la collaborazione di associazioni e istituzioni che la rappresentano; quest’ultima, in particolare, è stata intervistata tramite un questionario, uno studio di fattibilità, le cui risultanze sono in corso di valutazione. Prosegue tuttora l’opera di incremento, valorizzazione e conservazione del patrimonio librario. Lo studio fatto tramite intervista dell’utenza è stato concluso e si attende la pubblicazione definitiva dei risultati. 2. Migliorare i servizi riconoscendo l'impegno dei privati cittadini e del terzo settore: Per il miglioramento dei servizi al pubblico e la semplificazione delle procedure amministrative le biblioteche hanno assicurato l'adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale, erogando servizi secondo standard comuni all'interno del Sistema Bibliotecario Comunale Integrato, di cui dal 2007 fa parte anche la Biblioteca delle Nuvole. Le biblioteche hanno partecipato alla fase progettuale che ha visto impegnata la Regione Umbria nell’elaborazione dell’applicativo del Servizio bibliotecario Nazionale. L’applicativo di SBN è in vigore. 3. Diffusione del materiale illustrativo della carta dei servizi: La carta dei servizi è stata approvata con D.G. n.298/06. Le procedure descritte nella carta sono applicate nelle biblioteche e prevedono l'indagine annuale sulla soddisfazione dell'utente ai fini di conoscere meglio l'utenza delle biblioteche ed i suoi bisogni. Questa procedura auspica a raggiungere la certificazione ISO9000. 4.Promozione progetti Servizio Civile Nazionale: Sono stati presentati ed approvati dalla regione dell’Umbria i due progetti del servizio civile nazionale:

Movielab Laboratorio multimediale che ha visto l'assegnazione alla U.O. di volontari


del servizio civile per il miglioramento dei servizi al pubblico e di assistenza all'utente con particolare riferimento alle categorie svantaggiate. Questo progetto è stato riconosciuto quale miglior progetto dell’anno tra tutti quelli presentati alla Regione dell’Umbria

Una biblioteca per sapere. Il progetto è rivolto ai giovani che intendono contribuire a migliorare e potenziare i servizi delle biblioteche comunali con attività di servizio al pubblico, di consegna di libri anche a domicilio per le categorie più svantaggiate, di promozione alla lettura per le più diverse fasce d’età con letture animate di libri per bambini e anziani, per contribuire a costruire un’immagine di una biblioteca nuova, agile che si muove verso il cittadino. I progetti sono stati realizzati in collaborazione con il Centro Territoriale educazione per gli adulti, L'unione Italiana ciechi Perugia, l'Associazione Nazionale privi della vista, L'associazione diritti Anziani ADA il Sodalizio di San Martino, L'Università della Terza età -Sede Didattica di Ponte San Giovanni, l'Istituto Sereni Opera Don Guanella, il 1^Circolo Didattico di Perugia, L'Associazione Bambini in Ospedale, AIB, Horizont, per tutto il triennio 2009- 2011. Nell'ambito degli stessi proseguirà il servizio di trasporto cultura, che prevede la consegna di libri, video e cd nella sede scelta dal lettore. Il trasporto cultura da giugno usufruisce di una macchina TOYOTA in concessione di comodato d’uso gratuito da parte della concessionaria Toy Motors s.r.l. di Perugia. I progetti suddetti si sono conclusi al 31/12/09. 5. Promozione manifestazioni culturali: Nelle 4 biblioteche sono proseguite le attività di eventi culturali: mostre di libri, tavole rotonde, presentazione di volumi; le iniziative saranno sempre riportate nella sezione eventi del portale del Comune: (http://www.comune.perugia.it/canale.asp?id=3610) Fra le numerose iniziative delle biblioteche comunali tra febbraio e luglio 2009 vanno ricordate la presentazione del fondo R. Schott, l’inaugurazione della sala Walter Binni nel rinnovato spazio dell’Oratorio dell’Angelo della Pace, la proposta “Libri in carrozza”, le “Letture in Augusta”, le mostre bibliografiche e le presentazioni di libri; inoltre il progetto Nati per leggere presso la biblioteca Sandro Penna, le attività del Gruppo di Lettura e del Laboratorio di dizione alla biblioteca Multimediale. Eventi in calendario nel 2009 gennaio

Biblioteche: Giornata della Memoria Biblioteca Sandro Penna: Presentazione progetto Nati per Leggere 2009 Biblioteca Augusta: Letture in Augusta Biblioteca Multimediale: appuntamento con il Gruppo di lettura Biblioteca Multimediale: prima edizione 2009 Laboratorio di Dizione e Lettura

espressiva


febbraio Biblioteca Sandro Penna: Presentazione progetto Nati per Leggere 2009 Biblioteca Augusta: Letture in Augusta Biblioteca Multimediale: appuntamento con il Gruppo di lettura Biblioteca Multimediale: prima edizione 2009 Laboratorio di Dizione e Lettura

espressiva marzo

Biblioteca Sandro Penna: Laboratori "Nati per leggere 2009" Biblioteca Augusta: Letture in Augusta. Citta' : sostantivo plurale Biblioteca Augusta: mostra Perugia, America Biblioteca Multimediale: appuntamento con il Gruppo di lettura Biblioteca Multimediale: edizione 2009 Laboratorio di Dizione e Lettura espressiva Biblioteca Multimediale: concorso Applausi

aprile Biblioteche: Cronache italiane Biblioteca Augusta: Una biblioteca europea: 7 aprile 2009 Biblioteca Augusta: Archivio Walter Binni Biblioteca Multimediale: appuntamento con il Gruppo di lettura Biblioteca Multimediale: edizione 2009 Laboratorio di Dizione e Lettura espressiva Biblioteca Multimediale: concorso Applausi Biblioteca Sandro Penna: Laboratori Nati per Leggere 2009 Biblioteca Sandro Penna: La bancarella della biblioteca

maggio Biblioteca Augusta: Walter Binni a Porta Sole; Città sostantivo plurale: Perugia Biblioteca Augusta: Presentazione del libro di Chiara Frugoni 8 maggio Biblioteca Augusta: Presentazione Il Gentile dei fascisti Biblioteca Augusta: Sabato rassegna stampa Biblioteca Multimediale: Femminil/mente Biblioteca Multimediale: Gruppo di lettura 25 maggio Biblioteca Multimediale: Restituzione no stop Biblioteca Sandro Penna: Laboratorio Un piccolo mondo pieno di cose Biblioteca Sandro Penna - VII circolo didattico: L'amico libro... in festa

giugno Biblioteca Augusta: Le recit des images Biblioteca Sandro Penna: Bancarella della biblioteca

luglio Biblioteca Multimediale: Consigli di lettura estate 2009 Biblioteche: Libri in carrozza Biblioteca Augusta: Che fai tu, luna, in ciel?


Biblioteca Augusta: La dedica Biblioteca Augusta: Le recit des images Biblioteca Sandro Penna: Alla scoperta del cielo Biblioteca Sandro Penna: Bancarella della biblioteca Biblioteca Sandro Penna: India. Tradizione, globalizzazione

Le manifestazioni culturali elencate sono state svolte e si sono concluse secondo le programmazioni preventivate. Inoltre, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre è stata allestita la mostra in occasione dell’anniversario della caduta del muro di Berlino. Ulteriore sviluppo dell’iniziativa Libri in carrozza è stato il progetto di Book Stop, in collaborazione con le FF.SS. e la società Minimetrò s.p.a. 6. Gestione della Biblioteca Biblionet: Nel corso dell’anno è stata indetta una gara di pubblico incanto per l’affidamento della gestione Biblioteca Biblionet e servizi complementari. Il procedimento non è ancora concluso e pertanto è stata fatta 7.Attuare politiche culturali tese a sollecitare il protagonismo giovanile: E’ stata ripetuta l’esperienza del progetto "La valigia del Narratore” che ha visto la realizzazione da parte del personale della biblioteca di incontri di lettura e animazione per le Scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado. I progetti sono stati iniziati e sono al momento in corso d’opera.


PROGETTO N. 81512 BENI CULTURALI RESPONSABILE: Luigi Pigliatile

Nell’ambito della costante attività di mantenimento e miglioramento dello stato dei beni culturali di competenza e delle strutture destinate alle attività culturali, nel corso dell’esercizio 2009, sono previsti i sotto indicati interventi: 1. completamento e apertura al pubblico del nuovo di Teatro di S. Sisto 2. completamento dell’intervento di recupero e di consolidamento del complesso di S. Matteo degli Armeni; 3. realizzazione dei lavori di consolidamento e di restauro del Complesso di San Francesco al Prato, IV stralcio; 4. realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del Teatro Morlacchi e degli interventi di adeguamento delle balaustre dei palchi presso lo stesso teatro; 5. esecuzione degli interventi finalizzati all’adeguamento alla norme di sicurezza e prevenzione incendi da effettuarsi presso la Biblioteca Augusta, in particolare sono previsti lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e la realizzazione del nuovo impianto antincendio presso il deposito della Torre Libraria; 6. esecuzione dei lavori relativi alla straordinaria manutenzione e restauro degli impianti elettrici e di illuminazione all’interno della Rocca Paolina; 7.progettazione degli interventi , previsti nel PUC, per la realizzazione con il concorso di privati del Teatro di Figura di via del Castellano; 8. riconversione del teatro Sant’Angelo in cinema comunale, destinato alla proiezione di quei film che di solito non trovano accoglienza nei normali circuiti, di rassegne cinematografiche, di matineé per le scuole, di lezioni di cinema. Gli stessi hanno raggiunto il seguente stato di attuazione:

ANNO 2009 ATTUAZIONE 1 - Teatro S.Sisto - ultimata la realizzazione del nuovo

Teatro di San Sisto il 4 aprile 2009 la struttura è stata inaugurata ed aperta al pubblico. - Effettuato collaudo della struttura

2 - Complesso S. Matteo degli Armeni Intervento di consolidamento e recupero

i lavori sono stati ultimati nel mese di maggio 2009. - Effettuato collaudo della struttura

3 - Complesso S. Francesco al Prato IV stralcio dei lavori di consolidamento e

- i lavori sono stati consegnati nel mese di aprile 2009 e sono in corso di esecuzione


restauro

4 - Teatro Morlacchi -Manutenzione straordinaria delle coperture. - Adeguamento delle balaustre dei palchi.

- approvato il progetto esecutivo. - lavori ultimati.

5 - Biblioteca Augusta Adeguamento alla norme di sicurezza e prevenzione incendi: - Realizzazione del nuovo impianto antincendio presso il deposito della Torre Libraria. - Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici.

- lavori ultimati. - progettazione in corso.

6 - Rocca Paolina - Straordinaria manutenzione e restauro degli impianti elettrici e di illuminazione

- approvato progetto esecutivo;

7 - Teatro di Figura - PUC 2; - progetto esecutivo ultimato; - approvazione in corso.

8 - Teatro Sant’Angelo - Manutenzione straordinaria per riconversione del teatro Sant’Angelo in sala cinematografica comunale.

- lavori ultimati.


PROGETTO N. 81513 – Servizi Sociali e territorio RESPONSABILE: Carla Trampini

Il progetto in quest’area è finalizzato ad innovare in maniera significativa la rete dei servizi sociali territoriali in modo da tradurre il principio di universalità, affermato dalle recenti normative sociali sia nazionali che regionali, e garantire come livelli essenziali d’intervento, in modo gratuito, l’informazione, l’orientamento, la consulenza e il sostegno sociale a tutti i cittadini e le loro famiglie del Comune di Perugia. Il progetto si è sviluppato attraverso un percorso di costruzione di “infrastrutture sociali” di base – denominate Uffici di Cittadinanza - diffuse nel territorio sulla base di una zonizzazione in cinque poli territoriali (il cui bacino demografico di riferimento per ogni ufficio è stato previsto tra i 28.000 e 38.000 abitanti tenendo conto sia dei parametri regionali che di una serie di elementi significativi e peculiari della realtà comunale quali la divisione territoriale in circoscrizioni, l’ubicazione degli U.R.P. e la zonizzazione dei Centri di salute del Distretto del Perugino) in modo da garantire le seguenti linee prioritarie d’intervento:

o informare e orientare il cittadino quale “porta d’accesso ai servizi“, o offrire consulenza sociale ed educativa, o progettare e realizzare programmi individualizzati di aiuto e sostegno, o promuovere forme di cittadinanza attiva e organizzare risorse comunitarie

attraverso la ricerca e la messa in rete di disponibilità informali e volontarie. L’organizzazione della rete dei 5 Uffici di Cittadinanza nel Comune di Perugia si è avviata alla fine dell’anno 2002 nell’ambito del percorso di sperimentazione promosso dalla Regione Umbria nei 12 Ambiti territoriali e sostenuto con finanziamenti specifici e vincolati. Nel periodo gennaio 2003–dicembre 2005 sono stati aperti 3 uffici di cittadinanza e precisamente:

BERIOLI - III^ Circoscrizione, TEVERE - VIII^ e XI ^Circoscrizione FIUME - V^, VI^, VII^, XII^ e XIII^ Circoscrizione

che svolgono le seguenti attività: - accoglienza, informazione e orientamento ai cittadini, - consulenza sociale ed educativa, - progettazione, realizzazione e valutazione di piani di aiuto individualizzati rivolti

ad adulti, minori ed anziani e attivazione di risorse istituzionali, - indagini sociali relative a richieste dell’autorità giudiziaria minorile, - gestione di provvedimenti di tutela disposti dall’autorità giudiziaria minorile ed

ordinaria, - messa in rete di risorse informali comunitarie,


- progettazione e realizzazione di azioni comunitarie, - coordinamento delle equipe.

Parallelamente si è proseguito nella gestione del progetto in modo da completare la rete degli Uffici di Cittadinanza avvenuta nel mese di maggio 2009, con l’apertura degli ultimi due uffici:

PIEVAIOLA - I^ e II^ Circoscrizioni LE FONTI - X^ e XI^. Circoscrizioni

In occasione della inaugurazione dei due nuovi Uffici di cittadinanza, dal 18 al 22 maggio u. s., è stata promossa una iniziativa denominata “Piacere di conoscerci. Gli Uffici della Cittadinanza, un tuffo nella solidarietà” nell’ambito della quale sono state organizzate cinque giornate di incontri e di festa nei vari territori circoscrizionali con l’obiettivo di far conoscere i nascenti Uffici di cittadinanza e condividere esperienze di solidarietà e di partecipazione realizzate dai tre Uffici di cittadinanza già funzionanti in collaborazione con i cittadini, le famiglie, le scuole, le associazioni e le cooperative sociale presenti nelle diverse realtà. Attualmente si sta operando per mettere a regime: - la composizione dell’equipe sociali individuando le Assistenti Sociali referenti dei due

nuovi uffici di cittadinanza PIEVAIOLA e Le FONTI e, in collaborazione con l’U.O Risorse Umane e organizzative, l’avvio delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di Educatore Professionale, Comunicatore Sociale e Assistente Sociale previsti nel piano 2009 dell’assunzione del personale,

- le sedi degli uffici di cittadinanza BERIOLI e TEVERE attraverso la ristrutturazione degli spazi esistenti in collaborazione con l’U.O servizio centrale opere pubbliche;

- la realizzazione di un programma informatico, per la raccolta ed elaborazione dei dati relativi all’attività di “accoglienza” e “presa in carico” dei cittadini, in collaborazione con l’U.O sviluppo e gestione sistemi informativi;

- l’attivazione, nelle due nuove sedi degli uffici di cittadinanza, degli sportelli informativi rivolti alla popolazione immigrata come previsto nel 9° piano dell’immigrazione.

Nell’anno 2009 è stato raggiunto il seguente obiettivo gestionale: Completamento della rete territoriale dei servizi di welfare leggero con l’apertura di due nuovi uffici di cittadinanza

ANNO 2009 ATTUAZIONE Selezione del personale e costituzione delle equipe sociali

31.04.2009

Definizione del piano di lavoro delle attività sociali territoriali

31.05.2009

Avvio delle attività 30.06.2009


STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA: 81800

SERVIZI FINANZIARI

PROGRAMMA N.°81800 –SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE: Dante De Paolis

Nel corso dell’esercizio 2009 il Servizio Finanziario ha espletato le attività istituzionali in materia economico-finanziaria ed in materia tributaria disciplinate dal T.U.E.L. e dalle leggi di Settore oltrechè dal vigente Regolamento di contabilità e dai Regolamenti comunali che disciplinano le entrate tributarie e patrimoniali. In particolare ha svolto le seguenti attività: 1) predisposizione del Bilancio di Previsione e relativi allegati – approvato con D.C.C. n. 63 del 31.03.2009, 2) predisposizione del Rendiconto di gestione 2008 - approvato con D.C.C. n. 134 del 30.04.2009, predisposizione della Verifica degli equilibri di bilancio – approvata con D.C.C. n. 37 del 28.9.2009, predisposizione dell’Assestamento generale – approvato con D.C.C. n. 86 del 30.11.2009, 3) supporto al Direttore Generale per la predisposizione del P.E.G., 4) istruttorie finalizzate all’approvazione dei bilanci consuntivi 2008 delle società partecipate dal Comune, 5) monitoraggio e certificazioni Patto di stabilità, 6) istruttorie amministrativo-contabili ordinarie, 7) accertamenti fiscali e istruttorie relative alle funzioni in materia tributaria e di riscossione delle entrate comunali, 8) gestione dei contenziosi in materia tributaria di competenza delle Commissioni Tributarie e di entrate patrimoniali di competenza del Giudice di Pace, 9) certificazioni e attestazioni richieste da specifiche normative, 10) revisione del Piano dei conti e impostazione del Piano degli indicatori, 11) adempimenti normativi in materia di società partecipate, 12) istruttoria ricognizione partecipazioni in società.

Il Dirigente di Settore e i Dirigenti delle U.O., secondo le rispettive competenze, hanno inoltre partecipato alle attività intersettoriali che presentavano aspetti economico-finanziari. Per il triennio 2009/2011 sono previsti nel Programma i seguenti obiettivi strategici:

- Obiettivo n. 81801 – Diffusione della conoscenza della contabilità

ANNO 2009 ATTUAZIONE - Aggiornamento del

sito Internet e dell’area Intranet

- Sono stati pubblicati sull’area Intranet e sul sito Internet i documenti relativi al Bilancio di Previsione 2009 ed i relativi aggiornamenti e al Rendiconto 2008


- Completamento - Sono stati espletati n. 6 corsi nel


corso-base sull’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. e sulle tecniche di gestione degli atti contabili

- Corso sui controlli interni (in particolare il controllo di gestione)

mese di ottobre destinati a dipendenti di Cat. C e D realizzati direttamente dai Dirigenti e dipendenti del Settore servizi finanziari

- N. 4 dipendenti del Settore hanno partecipato ad un corso sul Controllo di gestione per n. 5 giornate di formazione (pari a n. 35 ore)

- Obiettivo n. 81802 – Estratto-conto fornitori

ANNO 2009 ATTUAZIONE - Mantenimento del

servizio - Il servizio è stato svolto pienamente

ed è stato attivato il link apposito sul sito Internet

- Obiettivo n. 81803 – Semplificazione delle procedure di liquidazione

ANNO 2009 ATTUAZIONE - Introduzione del

modello di liquidazione

- Formazione e informazione ai dipendenti

- E’ stato impostato il nuovo modello di liquidazione delle spese ed è stata attivata all’interno della procedura In.For. il relativo modulo applicativo. A partire dal mese di settembre verrà utilizzata tale nuova metodologia.

- Obiettivo n. 81804 – Recupero evasione tributaria

ANNO 2009 ATTUAZIONE - Controlli e attività di

accertamento mirato - Ipotesi di introiti da

recupero evasione: € 4.000.000,00

- Sono stati emessi n. 2.525 accertamenti di rettifica o d’ufficio ai fini ICI e n. 357 accertamenti ai fini TARSU (al netto degli annullamenti) – n. 5 ricorsi presentati alla C.T.P.

- Importi accertati da recupero evasione (con sanzioni intere): a) ICI = € 2.685.641,26, b) TARSU = € 968.560,16

- Obiettivo n. 81805 – Controllo e analisi Bilanci delle Società Partecipate


ANNO 2009 ATTUAZIONE - Acquisizione dei dati - Inserimento in

banca-dati e sviluppo e predisposizione delle analisi

- Sono stati acquisiti ed informatizzati i dati di bilancio delle società partecipate

- E’ stato predisposto il report di analisi relativo a n. 6 società partecipate

PROGETTO N° 81801 “Aziende e società partecipate” RESPONSABILE: Dr. Dante De Paolis Nel corso dell’esercizio 2009 l’U.O. titolare del progetto ha espletato le seguenti attività:

- ricognizione delle partecipazioni societarie e istruttoria della proposta di deliberazione consiliare concernente gli adempimenti di cui all’art. 3, commi 27-29, della Legge n. 244/2007 che sarà presentata in consiglio comunale entro il mese di settembre p.v.

- studio e predisposizione del Contratto di servizio dell’AFAS - ricognizione degli Statuti societari e pubblicazione sul sito Internet del Comune - supporto alle attività di altre unità operative per questioni relative alle società

partecipate - collaborazione con l’U.O. Gestione bilancio per gli adempimenti normativi in materia

di società partecipate e le analisi sui bilanci delle medesime - ricognizione e studio delle problematiche relative al Centro Macellazione Carni.


1.1. Analisi finanziarie dei Programmi

Si riportano in allegato le analisi finanziarie – di parte corrente – dei singoli Programmi;

tali analisi sono state strutturate sulla base di cinque indicatori sia per le entrate che per le

spese.


Le Politiche di investimento

2.1. Lo stato di attuazione delle Opere Pubbliche L’articolo 41, comma 3, lett. g) del vigente Regolamento di Contabilità prevede tra gli

allegati al Rendiconto di gestione lo stato di avanzamento delle opere indicate nel

Programma Triennale dei Lavori pubblici del relativo periodo di competenza.

La Giunta Comunale, con Determinazione interna n. 50 del 11.03.2010, ha preso atto del

monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche al 31.12.2008 ed in particolare

ha preso atto dello stato di attuazione dell’elenco annuale 2009.

Nella tabella e nel grafico di seguito riportati si evidenzia la sintesi relativa all’elenco

annuale delle opere pubbliche – di importo superiore ad € 100.000 - allegato al Bilancio di

Previsione 2009:

Elenco annuale 2009

Quantità

%

opere concluse 5 7 opere in corso 20 26 opere con progetto esecutivo in corso 21 28 opere con progetto esecutivo approvato 7 9 opere eliminate o non finanziate 3 4 opere rinviate 20 26 TOTALE 76 100

5

20

21

7

3

20

0 5 10 15 20 25

opere rinviate

opere eliminate o nonfinanziateopere con progettoesecutivo approvatoopere con progettoesecutivo in corsoopere in corso

opere concluse

L’importo complessivo dell’annualità 2009 ammontava ad € 25.873.481,22 per n. 76 interventi ( dati Bilancio in assestamento). Gli interventi conclusi rappresentano il 7 % per € 1.585.000,00 e tra questi: - Via Oberdan - Nuovi uffici Settore Servizi Finanziari - Adeguamento impiantistica €

230.000,00 - Bitumatura strade capoluogo e frazioni € 700.000,00


- Viabilità Pian di Massiano - Completamento opere idrauliche € 300.000,00 - Scuola dell'infanzia e primaria La Fonte P.S.Giovanni € 255.000,00 - Lavori di urgenza e somma urgenza ex artt. 146 e 147 D.P.R. 554/1999 € 100.000,00 Gli interventi in corso rappresentano il 26 % per € 4.779.868,00 e tra questi:

- Ex Fatebenefratelli: contratto di quartiere - Sistemazione locali piano terreno e seminterrato (1° e 2° stralcio). € 521.868,00

- Capoluogo e frazioni: interventi di straordinaria manutenzione pubblica illuminazione € 190.000,00

- Corso Garibaldi - ripavimentazione (in economia diretta con Cantiere Comunale) € 300.000,00

- Interventi vari di adeguamento normativo D. Lgs 81/08 e di sistemazione degli uffici comunali € 100.000,00

- Restauro mura urbiche medioevali (stralcio funzionale) € 100.000,00 - Interventi vari di adeguamento normativo e di sistemazione degli uffici giudiziari

anche in occasione di molteplici trasferimenti previsti nel corso del 2009 € 100.000,00

- Cimiteri vari - Manutenzioni straordinarie € 119.000,00 - Scuola secondaria di 1° grado Da vinci - Colombo via valentini perugia. - Adeguamento dell'edificio alle norme di sicurezza (contrib L.23/1996 €

371.554,00) € 698.000,00 - Scuola primaria S.Lucia perugia.Adeguamento dell'edificio alle norme di

sicurezza € 360.000,00 - Scuola primaria di fratticiola selvatica. Lavori di miglioramento ai fini della

funzionalità e della sicurezza € 300.000,00 - Scuola dell'infanzia primaria di Bosco. Lavori di miglioramento ai fini della

funzionalità e della sicurezza € 350.000,00 - Scuola primaria dell'infanzia di Ramazzano. Lavori di miglioramento ai fini della

funzionalità e della sicurezza. € 400.000,00 - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento alle norme di

prevenzione incendi di alcuni edifici scolastici € 100.000,00 - Interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento di facciate gronde e

copertura di alcuni edifici scolastici comunali € 100.000,00 - Plesso scolastico di San Sisto. Interventi urgenti per impermiabilizzazione

copertura. € 110.000,00 - Centro Macellazione Carni - Interventi manutenzione straordinaria € 110.000,00 - Stadio comunale R.Curi - Manutenzione straord. ed adeguamenti € 321.000,00 - Impianti sovracircoscrizionali lavori di adeguamento e manutenzione straord. €

210.000,00 - Campo sportivo Santa Sabina I stralcio adeguamento € 140.000,00 - Manutenzione straordinaria parchi e arre verdi e relativi immobili € 150.000,00

Gli interventi non finanziati o eliminati rappresentano il 4 % del totale per € 400.000,00 e tra questi:

- Lavori di manutenzione straordinaria progammata da eseguire in alloggi comunali vari, gestiti in convenzione con l'ATER € 200.000,00

- Lavori di manutenzione straordinaria non progammata da eseguire in alloggi comunali vari, gestiti in convenzione con l'ATER € 100.000,00


- Villa Pitignano Ponte Pattoli parco fluviale fiume Tevere Percorso Pedonale € 100.000,00

Gli interventi rinviati a successivi esercizi finanziari rappresentano il 26 % per € 7.005.000,00 e tra questi:

- Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su beni facenti parte del patrimonio comunale (finanziato da Regione Umbria ) € 250.000,00

- Rete Telecomunicazioni larga banda - dorsale primaria e anelli principale – 2° stralcio (finanziamento totale Regione Umbria) € 1.250.000,00

- Manutenzioni sedi stradali, incroci, opere d'arte - capoluogo € 100.000,00 - Via Col di Tenda - consolidamento sede stradale € 150.000,00 - Via del fosso - sistemazione strada di accesso stazione minimetrò di madonna alta

€ 100.000,00 - Restauro arco del Bulagaio € 100.000,00 - Consolidamento e restauro mura urbiche etrusche (stralcio funzionale) del tratto

Canapina P.ta S. Giacomo (a carico di fondi europei) € 1.000.000,00 - Recupero e restauro della Torre Campanaria di Collestrada e della porta di

accesso al borgo (a carico di fondi europei) € 220.000,00 - Adeguamento normativo L. 626 Palazzo di Giustizia Piazza Matteotti €

655.000,00 - Palazzo Capitano del popolo - Consolidamento e restauro Sala Gotica e Salara ( a

carico di fondi europei) € 1.300.000,00 - Impianti anti intrusione e tvcc nuova sede Tribunale Perugia sez. penale €

200.000,00 - Prusst. - Miglioramento accessibilità infrastruttura di trasporto II stralcio –

seconda fase - intervento Madonna Alta € 200.000,00 - Scuola dell'infanzia di S.Enea. Miglioramento sismico e manutenzione

straordinaria dell'edificio € 300.000,00 - Centro per l'infanzia di Case Bruciate Perugia. Miglioramento strutturale

dell'edificio € 300.000,00 - Realizzazione nuova scuola dell'infanzia di Ponte Felcino (progettazione e lavori)

€ 180.000,00 - Bilioteca augusta: impianto antincendio e impianto elettrico – manutenzione

straordinaria € 200.000,00 - Installazione telecamere € 200.000,00 - Progetto di adeguamento campo di calcio campagnano casa del diavolo (di cui

50.000 contributo regionale) € 100.000,00 - Parco Pubblico Fontivegge Case Bruciate (Prusst) € 100.000,00 - Parco Pubblico Piaggia Colombata (Prusst) € 100.000,00

Per i restanti interventi che rappresentano il 37 % del totale per € 12.103.613,22 è in corso od è stata conclusa l’attività di progettazione da parte degli uffici comunali competenti.

- Palazzo della Penna: Potenziamento spazi museali € 450.000,00 - Teatro dialettale di Via del Cortone - PUC 2 € 303.350,00 - Piazza Telematica POST - PUC2 € 261.259,00 - Via dei Priori - ripavimentazione tratto da Piazza Santo Stefano a Piazza San

Francesco.- PUC 2 (in economia diretta con Cantiere Comunale) € 280.000,00 - P.S. Giovanni nuovo collegamento di via Adriatica con svincolo E-45 €

1.125.495,00 - P.S. Giovanni - Nuova viabilità di collegamento con Via Volumnia e Via dei

loggi attraverso il nuovo sottopasso FCU € 2.700.000,00


- Restauro fontana di S. Ercolano - Puc 2 € 150.000,00 - Restauro mura etrusche Canapina (1° stralcio funz ionale) a integrazione

1.680.000 già impegnati derivanti da contributi Cassa di Risparmio e Ministero Infrastrutture € 150.000,00

- Cimiteri di Ponte Felcino e Mugnano - completamento € 100.000,00 - Ristrutturazione immobile via Fratti completamento PUC 2 € 299.796,78 - Pedonalizzazione C.so Cavour alta 2° stralcio (compresa riqualificazione giardini)

PUC 2 € 450.496,00 - Scuola secondaria di 1° grado Carducci Purgotti d i S.M. in colle .

Consolidamento strutturale antisismico dell'edificio (contr. L.289/2002 € 332.795,87) € 400.000,00

- Scuola dell'infanzia di Pila. Ampliamento e miglioramento sismico dell'edificio € 400.000,00

- Scuola secondaria 1° grado U.Foscolo Perugia Abba ttimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ( PUC 2) € 135.000,00

- Scuola secondaria di 1° grado Bonazzi Lilli di Ri pa. Adeguamento alle norme igienico-sanitarie e potenziamento cucina € 150.000,00

- Strada del Castellano Teatro di Figure (intervento a carico PUC e privati) € 380.684,00

- Ponte San Giovanni. Area fiera costruzione parcheggio ( in economia diretta cantiere comunale) € 100.000,00

- Strada vicinale Val Caprara. Sistemazione e bitumatura ( contr. regionale € 262.000) € 493.000,00

- Asilo nido cinque granelli e Scuola dell'infanzia di S. sisto nord . Adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio € 533.000,00

- Teatro Morlacchi copertura - manutenzione straordinaria € 300.000,00 - Centro naturalistico torre del Molino Ponte Felcino - Contributo Regione e/o

Fondi strutturali € 250.000,00 - Interventi di manutenzione straordinaria sul verde pubblico del territorio

comunale (devoluzione mutui-non a carico bilancio 2009) € 190.868,01 - Campo sportivo san sisto via Albinoni I stralcio adeguamento € 150.000,00 - Stadio di atletica Santa Giuliana realizzazione elementi per polifuzionalità (Fondi

regionali PUC) € 1.280.664,43 - Manutenzione straordinaria arconi lignei. Adeguamento strutturale € 270.000,00 - Parco Cortonese (PRUSST) € 200.000,00 - Parco pubblico via del Fosso Via Pievaiola acquisto e prime sistemazioni (Prusst)

€ 350.000,00 - Area Verde Via Pievaiola - acquisto area e sistemazioni € 250.000,00


2. Le Politiche fiscali e tariffarie

L’esercizio 2009 è stato caratterizzato dalla sostanziale invarianza fiscale (tributi propri)

e tariffaria (servizi pubblici locali e servizi a domanda individuale).

Per quanto riguarda le tariffe, le aliquote e le addizionali dei tributi comunali il Comune

di Perugia ha rispettato il D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 (art. 76,

comma 30), il quale ha disposto per il triennio 2009/2011 il blocco dell’incremento delle

medesime.

Le principali risorse tributarie sono rappresentate dall’ICI e dall’Addizionale comunale

all’Irpef le quali presentano le seguenti caratteristiche:

Imposta comunale sugli immobili

7 ‰ aliquota ordinaria 5 ‰ aliquota abitaz.

Principale (solo U.I. Cat. A1, A8 e A9)

- Esenzione abitazione principale (eccetto U.I. Cat. A1, A8 e A9), relative pertinenze e assimilati (ad es. U.I. concesse in comodato a parenti)

- Ulteriore detrazione fino ad € 140 per abitazione principale in base a scaglioni di reddito

Addizionale comunale IRPEF

0,7% Esenzione per redditi fino ad € 12.500,001 (dal 2008 – fino ad € 10.500,00 nel 2007)

Le altre risorse tributarie – TOSAP e Imposta comunale sulla pubblicità – sono rimaste

invariate e rispetto alle quali l’ultima modifica risale all’esercizio 2006.

L’impegno del Comune di Perugia in materia tributaria nell’anno 2009 inoltre è stato

quello di continuare l’importante azione di recupero dell’evasione fiscale con i seguenti

obiettivi di gettito:

ICI = 3.000.000,00

TARSU = 1.000.000,00

Al termine dell’esercizio finanziario sono stati ottenuti i seguenti risultati:

ICI

Gettito (Accert.) Avvisi emessi Avvisi annullati Ricorsi Riscossioni

€ 3.555.761,84 n. 3.323 n. 240 n. 48 € 1.282.075,37

1 L’innalzamento della fascia di esenzione ha aumentato il numero dei contribuenti beneficiari da 12.925 a 22.418 su un totale di circa 91.000 contribuenti (pari al 24,63%).


TARSU

Gettito (Accert.) Avvisi emessi Avvisi annullati Ricorsi Riscossioni

€ 1.294.785,94

n. 477

n. 12

n. 3

n.d. (emissione ruoli

in corso)

In data 28.10.2009 il Comune di Perugia ha sottoscritto, ai sensi delle Leggi n. 248/2005

e n. 133/2008, il Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate dell’Umbria per

intensificare la lotta all’evasione fiscale.

Infine, a seguito dell’attivazione con decorrenza 1° aprile 2009, della gestione in

concessione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 446/1997, dell’attività di riscossione ed

accertamento della TOSAP permanente, il Comune di Perugia ha deliberato (D.C.C. n. 95

del 14.12.2009) l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle

irregolarità commesse dai soggetti passivi di tale tributo, dando applicazione all’art. 13

della Legge n. 289/2002; l’efficacia del predetto regolamento sarà dal 1° gennaio 2010 e

gli effetti, ai fini del gettito tributario, saranno determinati negli esercizi finanziari

successivi.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi (compresa la T.I.A.), il Comune di Perugia,

anche in considerazione del periodo di crisi economico-finanziaria del Paese ha deciso di

mantenere, nell’anno 2009, inalterata la pressione sui cittadini, confermando anche le

agevolazioni e i benefici deliberati negli esercizi precedenti; tra questi ultimi è opportuno

menzionare la tariffa unica ad 1 € del sistema integrato dei trasporti pubblici locali.

La politica tariffaria dei servizi a domanda individuale, tra i quali rientrano gli asili nido,

le mense scolastiche e i trasporti scolastici, è – secondo studi di soggetti terzi (ad es.

Fondazione Civicum e Politecnico di Milano) – tra le più basse, per incidenza pro-capite,

a livello nazionale.


3. La programmazione di fabbisogno del personale

La programmazione triennale di fabbisogno del personale è stata deliberata dalla Giunta

comunale con atto n. 593 del 30.12.2008, modificato con deliberazione n. 99 del

26.3.2009.

Per l’anno 2009 erano state previste n. 23 assunzioni così ripartite: PROFILO PROFESSIONALE ASSUNZIONI

Collaboratore professionale informatico – cat. B3 3 Collaboratore professionale tecnico – cat. B3 Agente di polizia municipale – cat. C1 2 Istruttore tecnico prog. man. – cat. C1 2 Istruttore amministrativo – cat. C1 2 Istruttore della comunicazione – cat. C 1 (comunicatore) Istruttore direttivo socio educativo ass.le – cat. D1 3 (educatori prof.) Istruttore direttivo amministrativo – cat. D1 2 Istruttore direttivo informatico – D1 1 Istruttore direttivo di vigilanza e custodia – cat. D1 2 Assistente sociale – cat. D1 1 Istruttore direttivo culturale – cat. D1 Dirigente amministrativo 3 Dirigente economico finanziario 1 TOTALE 23

A fine esercizio non risultano attuate le seguenti assunzioni motivate dalla modifica delle

disposizioni dell’art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. 165/2001 (preventiva valutazione delle

domande di mobilità pervenute) che ha imposto ulteriori adempimenti preliminari

all’indizione di concorsi pubblici:

n. 2 Agente di Polizia Municipale – cat. C

n. 1 Istruttore della comunicazione – cat. C

n. 3 Istruttori direttivi socio educativo assistenziale – cat. D

n. 2 Istruttore direttivo amministrativo – cat. D

n. 1 Assistente sociale – cat. D

Le procedure concorsuali di cui sopra saranno effettuate nell’anno 2010.

Al documento di programmazione economico-finanziaria dell’esercizio 2009 è stata

allegata la programmazione ai sensi dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007; a

fine esercizio si rileva la seguente rendicontazione: PROGRAMMA OGGETTO IMPORTO STANZIATO IMPORTO IMPEGNATO

83000 Rilevazione, analisi e valutazione dei dati degli osservatori (politiche vivibilità e integrazione)

70.000,00 15.000,00

81300 Adeguamento nuovo PRG al PTCP

40.000,00 40.000,00

81300 Revisione e adeguamento Piano Energetico e Ambientale

20.000,00 20.000,00

81300 Consulenze specialistiche di carattere tecnico e/o giuridico

20.000,00 0,00


4. Le Politiche patrimoniali

Il Comune di Perugia ha approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 31.3.2009, ai

sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

immobiliari (c.d. P.A.V.I.).

Per l’anno 2009 erano stati inseriti nel predetto Piano n. 26 cespiti (immobili e terreni di

proprietà comunale) suscettibili di alienazione per un valore complessivo di €

13.004.000,00; inoltre nel bilancio 2009 erano state previste entrate da alienazione di

immobili cimiteriali per un valore di € 400.000,00 e permute per un valore complessivo

di € 1.630.000,00.

A fine esercizio sono stati conseguiti i seguenti risultati finanziari: Tipologia Importo iniziale Importo assestato Accertato Incassato

Alienazioni beni imm. Cimiteriali

400.000,00 400.000,00 398.162,19 395.746,19

Alienazioni patrimoniali

13.004.000,00 10.800.000,00 2.091.930,47 1.973.280,47

Permute 1.630.000,00 1.630.000,00 11.776,04 276,04 Totale 15.034.000,00 12.947.655,00 2.501.868,70 2.369.302,70

Procedure esperite:

Asta pubblica del 16.4.2009 (DD n. 80 del 25.3.2009) per l’assegnazione di un manufatto

cimiteriale

Asta pubblica del 21.10.2009 (DD n. 273 del 15.9.2009) per l’alienazione di n. 8 lotti di

beni immobili – Con determinazione dirigenziale n. 315 del 21.10.2009 è stata

autorizzata la vendita a trattativa privata ai sensi del vigente Regolamento

Asta pubblica del 01.12.2009 (DD n. 329 del 05.11.2009) per l’alienazione di n. 18 lotti

di beni immobili

Asta pubblica del 23.12.2009 (DD n. 361 del 10.12.2009) per l’assegnazione in

concessione di n. 2 manufatti cimiteriali

Asta pubblica del 31.12.2009 (DD n. 346 del 01.12.2009), coda d’asta per l’alienazione

di n. 12 lotti di beni immobili rimasti invenduti

SINDACO

DIREZIONE GENERALE

SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA

SEGRETARIO GENERALE

S. O. VIGILANZA

S.O. AVVOCATURA

U.O. Contratti Segreteria Consiglio Comunale

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

U.O. Gestione Bilancio

U.O. Programmazione Servizi Finanziari

U.O. Società Partecipate e Servizi

in Concessione

U.O. Gestione Entrate

U.O. Risorse Umane e Organizzative

U.O. Sviluppo e Gestione dei Sistemi

Informativi

U.O. Provveditorato

Vice Segretario Generale Vicario

U.O. Affari Legali

U.O. Territoriale e Decentramento

U.O. Serv.Tecn. ed Energetici

U.O. Serv. Centrale OO.PP

U.O. Patrim. e Serv. Cimiteriali

U.O. Centri Storici

U.O. Edil.Privata e Sport.Unico

U.O. Progettazione Urbana

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI ALLA PERSONA

U.O. Infrastrutture e Cantiere

U.O. Speciale Grandi Opere

U.O. Pianificazione Urbanistica

U.O. Ambiente e Prot. Civile

U.O. Mobilità

U.O. Politiche Economiche

U.O. Infanzia, Adol. e Famiglia

U.O. Biblioteca Augusta e Biblioteche di Pubblica Lettura

U.O. Polit. dei Beni Culturali

U.O. Att. Culturali, Museali e Giovanili

U.O. Edilizia Scolastica

U.O. Politiche e Servizi di Edilizia Pubblica Residenziale e

Sociale

U.O. Servizi Sociali

U.O. Servizi Sportivi e Aree Verdi

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI AL CITTADINO

U.O. Servizi Urp, Demografici e Statistici

SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

PROGETTI STRATEGICI BENI CULTURALI PROGETTI STRATEGICI OPERE PUBBLICHE

S.O. CENTRO STORICO

S.O. PROGETTI EUROPEI E TURISMO

S.O. GABINETTO

DEL SINDACO

1,852%

6,26%

3,704%

14,286%

7,58%

Comune di Perugia

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica

15,0%

A.T.O. Umbria 1

27,5%

S.I.R. UMBRIA

4,83%

A.F.A.S.

100,0%

Agenzia per l'Innovazione nell'Amm.ne e nei Servizi Pubblici locali S.r.l.

6,25%

UMBRA ACQUE S.p.A.

33,33%

S.A.S.E. S.p.A.

10,96%

FINTAB S.p.A.

0,061%

Università dei Sapori Soc. Cons. a r.l.

7,0%

CENTRALCOM S.p.A.

14,0%

WEBRED S.p.A.

2,63%

CON.A.P. S.p.A.

52,72%

Ecomuseo del Tezio

-,-%

Teatro Stabile dell'Umbria

12,5%

P.O.S.T.

50,0%

Fondazione Accademia Belle Arti

50,0%

Fondazione Umbria Jazz

-,-%

Perugia Musica Classica

-,-%

PERUGIA RETE S.p.A.

85,714%

A.P.M. S.p.A.

45,99%

S.I.P.A. S.p.A.

22,58%

Minimetrò S.p.A.

70,0%

A.E.A. S.p.A.

5,56%

GE.SE.N.U. S.p.A.

45,0%

Si(e)nergie S.p.A.

36,61%

Società non partecipate

_,_% partecipazione diretta

_,_% partecipazione indiretta

Società miste

Società pubbliche

Aziende speciali

Società in liquidazione

Fondazioni

Consorzi

Legenda:

Società partecipate dal Comune di Perugia al 31-12-2008

ENTRATE CORRENTI ( TIT. I - II - III ) ANNO 2008

Programma Previsioni Iniziali Previsioni Assestate Importo Accertato Importo Incassato Residui attivi iniziali Residui attivi incassati80300 264.755,26 210.426,69 252.517,54 233.778,38 49.482,80 46.885,71 80600 50.000,00 100.497,62 134.826,76 104.480,75 - - 80700 35.804.934,25 35.224.681,07 26.369.248,35 16.973.219,31 25.103.366,52 5.598.770,71 80900 5.163.645,65 5.232.707,00 4.218.205,27 1.170.284,91 10.598.848,82 2.895.511,98 81100 1.013.817,88 1.075.990,57 1.057.136,13 249.134,09 1.028.735,35 416.413,96 81300 11.909.014,73 13.004.106,58 12.986.502,36 8.618.144,73 8.805.510,83 3.075.517,94 81500 12.371.155,11 13.893.993,58 12.452.407,75 9.126.989,84 6.557.403,61 4.162.554,59 81800 92.731.342,52 96.598.002,93 94.967.617,84 73.356.878,89 30.297.186,29 23.414.018,09

TOTALE 159.308.665,40 165.340.406,04 152.438.462,00 109.832.910,90 82.440.534,22 39.609.672,98

ENTRATE CORRENTI ( TIT. I - II - III ) ANNO 2009

Programma Previsioni Iniziali Previsioni Assestate Importo Accertato Importo Incassato Residui attivi iniziali Residui attivi incassati80300 204.755,26 194.755,26 149.035,40 110.889,54 21.336,48 12.599,56 80600 60.000,00 116.494,00 1.698.298,23 31.739,93 30.346,01 30.346,01 80700 7.760.830,00 7.767.830,00 8.540.345,82 3.365.336,48 13.700.983,64 2.207.656,44 80900 722.500,00 797.340,50 596.575,80 452.676,14 195.283,31 81.052,28 81100 979.800,00 1.062.908,66 761.014,46 228.240,35 1.300.139,55 373.663,69 81300 34.766.803,94 36.691.785,19 27.965.737,72 15.870.399,45 19.903.284,75 9.828.162,70 81500 12.753.773,34 14.563.873,88 13.194.388,87 8.692.491,54 5.665.254,36 3.488.352,58 81800 98.349.177,29 99.910.494,27 100.032.451,45 74.345.877,01 38.305.003,38 22.945.904,82 83000 493.853,85 928.853,85 468.071,24 416.375,35 532.308,27 393.516,67

TOTALE 156.091.493,68 162.034.335,61 153.405.918,99 103.514.025,79 79.653.939,75 39.361.254,75

INDICATORI FINANZIARI TOTALI

PARTE ENTRATA CORRENTE ANNO 2008 - 2009 (TIT. I - II - III)

2008 2009

103,79% 103,81%

2008 2009

92% 95%

2008 2009

72% 67%3) GRADO DI TRASFORMAZIONE DELLE ENTRATE

Tot. incassi X 100Tot. accertamenti

1) ATTENDIBILITA' PREVISIONI INIZIALI Importo previsioni assestate X 100

Importo previsioni iniziali

2) GRADO DI REALIZZAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE

Tot. Accertamenti X 100Importo previsioni assestate

ATTENDIBILITA' PREVISIONI INIZIALI

2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

GRADO DI REALIZZAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE

2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GRADO DI TRASFORMAZIONE DELLE ENTRATE

2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Segue INDICATORI FINANZIARI TOTALI

2008 2009

28% 33%

2008 2009

48% 49%5) GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA GESTIONE

Tot. Incassi a residui X 100Tot. Residui attivi iniziali

4) GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Tot. Accertamenti - Tot. incassi X 100Tot. accertamenti

GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA GESTIONE

2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INDICATORI FINANZIARI "PROGRAMMA 80300"


2008 2009

79% 95%

2008 2009

120% 77%

2008 2009








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Segue INDICATORI FINANZIARI PROGRAMMA 80300

2008 2009

7% 26%

2008 2009






2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

201% 194%

2008 2009

134% 1458%

2008 2009








2008

2009

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%


2008

2009

0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

23% 98%

2008 * 2009

100%

* Nell'anno 2008 non sono presenti residui attivi iniziali

5) GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA GESTIONE





2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

98% 100%

2008 2009

75% 110%

2008 2009








2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

36% 61%

2008 2009



4) GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVITot. Accertamenti - Tot. incassi X 100

Tot. accertamenti


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

101% 110%

2008 2009

81% 75%

2008 2009








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

72% 24%

2008 2009




Tot. accertamenti


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

106% 108%

2008 2009

98% 72%

2008 2009








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

76% 70%

2008 2009

40,48% 29%5) GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA GESTIONE



Tot. accertamenti


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

109% 106%

2008 2009

99,86% 76%

2008 2009








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

34% 43%

2008 2009




Tot. accertamenti


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

112% 114%

2008 2009

89,62% 91%

2008 2009








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

27% 34%

2008 2009




Tot. accertamenti


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

104% 102%

2008 2009

98% 100,12%

2008 2009








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Segue INDICATORI FINANZIARI 81800

2008 2009

23% 26%

2008 2009




Tot. accertamenti


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008* 2009

188%

2008* 2009

50%

2008* 2009

89%

2008* 2009

11%

2008* 2009

74%

*Nell'anno 2008 il programma 83000 non presenta valori in entrata







3) GRADO DI TRASFORMAZIONE DELLE ENTRATE



Tot. accertamenti

SPESE CORRENTI ( TIT. I ) ANNO 2008

Programma Previsioni Iniziali Previsioni Assestate Importo Impegnato Importo Pagato Residui passivi iniziali Residui passivi pagati

80100 5.900,00 - - - 18.169,69 6.312,53 80200 1.662.726,89 1.621.156,26 1.571.117,66 1.419.969,33 125.921,34 110.648,61 80300 1.891.656,61 2.099.067,36 2.094.537,53 1.531.625,12 258.053,52 199.755,75 80400 103.518,17 26.012,37 23.602,22 23.602,22 32.164,61 4.004,00 80600 759.889,77 1.501.461,99 1.478.824,38 1.279.357,40 326.362,87 301.006,70 80700 43.990.504,61 44.173.424,20 35.673.154,75 23.916.341,99 14.162.016,48 11.342.479,21 80900 8.035.084,26 7.975.598,96 7.704.846,62 6.486.279,20 2.453.558,84 1.629.158,64 81100 23.678.251,60 25.018.172,19 24.671.110,56 17.203.863,12 8.019.305,81 6.516.144,76 81300 24.445.828,89 25.024.823,05 24.501.348,90 17.746.813,13 8.950.631,64 5.321.342,15 81500 42.984.410,14 44.966.460,00 43.925.774,18 31.784.098,87 15.451.423,23 12.363.308,98 81800 6.864.890,89 10.206.442,89 5.731.271,71 4.560.819,25 10.500.441,23 9.539.145,01 83000 344.186,86 705.967,06 675.293,99 569.798,29 97.295,97 56.794,45

TOTALE 154.766.848,69 163.318.586,33 148.050.882,50 106.522.567,92 60.395.345,23 47.390.100,79

SPESE CORRENTI ( TIT. I ) ANNO 2009

Programma Previsioni Iniziali Previsioni Assestate Importo Impegnato Importo Pagato Residui passivi iniziali Residui passivi pagati

80100 0,00 0 0 0 11.857,16 0,0080200 1.540.438,10 1.420.110,74 1.406.217,04 1.238.381,36 164.234,28 123.333,0980300 2.307.381,54 2.284.381,54 2.130.724,67 1.622.201,95 609.239,78 357.992,4880400 55.034,23 50.284,23 49.556,34 45.162,36 28.160,61 0,0080600 846.587,79 898.886,23 891.758,46 621.755,26 220.528,36 113.758,8080700 7.894.299,54 7.835.173,97 7.658.807,33 5.718.252,88 1.716.512,90 1.453.246,6580900 7.570.774,12 7.322.155,01 6.934.777,87 5.622.076,44 1.262.134,67 1.007.899,2581100 21.872.629,12 22.385.939,14 21.915.415,21 15.190.503,20 8.286.921,48 6.337.799,3181300 57.091.019,44 59.363.813,80 50.388.659,70 33.504.119,65 21.378.440,74 16.034.862,2781500 43.750.735,96 45.528.458,05 43.798.873,36 30.605.933,21 14.841.794,27 11.334.364,9281800 5.934.711,76 7.694.042,38 5.452.765,24 4.409.095,08 2.629.503,22 937.363,0083000 3.730.526,48 4.268.303,51 3.693.856,65 2.966.115,92 1.407.628,65 850.531,51

TOTALE 152.594.138,08 159.051.548,60 144.321.411,87 101.543.597,31 52.556.956,12 38.551.151,28

INDICATORI FINANZIARI TOTALI

PARTE SPESA CORRENTE 2008 - 2009 ( TIT. I )

2008 2009

2008 2009

2008 2009


Importo previsioni iniziali 106%


Tot. Impegni X 100Importo previsioni assestate 90,65%

3) GRADO DI TRASFORMAZIONE DELLE SPESE

Tot. Pagamenti X 100Tot. Impegnato 72%

104%

90,74%

70%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GRADO DI TRASFORMAZIONE DELLE SPESE

2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Segue INDICATORI FINANZIARI TOTALI2008 2009

2008 2009


Tot. Pagamenti a residui X 100Tot. Residui passivi iniziali 78%


Tot. Impegnato - Tot. pagato X 100Tot. Impegnato 28%

73%

30%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INDICATORI FINANZIARI " PROGRAMMA 80100"


2008 2009

2008 2009

2008 2009

2008 2009

2008 2009*

* Negli anni 2008 e 2009 non sono presenti valori


Tot. Pagamenti a residui X 100Tot. Residui passivi iniziali

3) GRADO DI TRASFORMAZIONE DELLE SPESE*

Tot. Pagamenti X 100Tot. Impegnato

4) GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI*

Tot. Impegnato - Tot. pagato X 100Tot. Impegnato

1) ATTENDIBILITA' PREVISIONI INIZIALI*Importo previsioni assestate X 100


2) GRADO DI REALIZZAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE*

Tot. Impegni X 100Importo previsioni assestate

35%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

92%

99%

88%3) GRADO DI TRASFORMAZIONE DELLE SPESE

Tot. Pagamenti X 100Tot. Impegnato 90,38%




Tot. Impegni X 100Importo previsioni assestate 97%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

2008 2009

75%

12%



4) GRADO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Tot. Impegnato - Tot. pagato X 100Tot. Impegnato 9,62%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

99%

93%






Tot. Impegni X 100Importo previsioni assestate 99,78%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

2008 2009

59%

24%






2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INDICATORI FINANZIARI " PROGRAMMA 80400 "


2008 2009

2008 2009

2008 2009

91%

99%








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008* 2009

2008 2009**

* Nell'anno 2008 il numeratore è pari a 0 in quanto il tot. Impegnato è tutto pagato

**Nell'anno 2009 il numeratore è pari a 0 in quanto non ci sono residui passivi pagati

9%


Tot. Pagamenti a residui X 100Tot. Residui passivi iniziali 12,45%


Tot. Impegnato - Tot. pagato X 100Tot. Impegnato



2008 2009

2008 2009

2008 2009

106%

99%








2008

2009

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Segue INDICATORI PROGRAMMA 80600

2008 2009

2008 2009

52%

30%






2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

99%

98%




Importo previsioni iniziali 100,42%




2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

2008 2009

25%

85%5) GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA GESTIONE





2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

97%

95%








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

2008 2009

80%

19%






2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

102%

98%

69,31%3) GRADO DI TRASFORMAZIONE DELLE SPESE







2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Segue INDICATORI PROGRAMMA 81100

2008 2009

2008 2009

76%

31%






2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

104%

85%








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

2008 2009

34%

75%5) GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI DELLA GESTIONE





2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

104%

96%







ATTENDIBILITA' PREVISIONI INZIALI

2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2009

2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

2008 2009

76%

30%






2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

130%

71%








2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

2008 2009

36%

19%






2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



2008 2009

2008 2009

2008 2009

114%

87%








2009

2008

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008 2009

2008 2009

60,42%

20%






2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2008

2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COMUNE DI PERUGIA · - Comunicazione istituzionale relativamente agli URP - Scuola di...

Documents

Transcript of COMUNE DI PERUGIA · - Comunicazione istituzionale relativamente agli URP - Scuola di...