COMUNE DI MORDANO

P.E.G. - PIANO DELLA PERFORMANCE 2014 (D.G. 79 del 29/09/2014)COMUNE DI MORDANO Provincia di Bologna Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6
Tel. 0542/56911 – Fax 56900
COMUNALE
L’anno Duemilaquattordici addì ventinove del mese di Settembre alle
ore 19:30 nella Casa comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta
comunale si è riunita con la presenza dei signori:
GOLINI STEFANO Sindaco Presente
TASSINARI NICOLA Assessore Presente
DURI GIANNI Assessore Presente
SANTANDREA SILVIA Assessore Assente
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CIGNA GIORGIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella
sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: - l’art. 169 D. Lgs. N. 267/2000 riconosce ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti la facoltà di prevedere la definizione, sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Comunale, del Piano esecutivo di Gestione;
- il Peg – Piano della performance rappresenta un documento di programmazione intermedia con cui l’organo esecutivo, sulla base delle previsioni di bilancio, individua gli obiettivi di gestione per l’esercizio corrente e li affida, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, ai Responsabili dell’Ente;
- l’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.M. n. 148 del 28/12/2010, individua nel Peg lo strumento principale di riferimento nell’ambito del Piano della performance dell’Ente, in relazione ai programmi, ai progetti ed agli obiettivi individuati dall’Amministrazione in particolare nel Bilancio di previsione e nella Relazione previsionale e programmatica;
Preso atto che il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e il Piano Annuale Opere Pubbliche e Programma Triennale 2013/2015 sono stati approvati con deliberazione di C.C. n. 41 del 01/08/2013; Richiamata la deliberazione n. 69 del 08/08/2013, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito agli obiettivi di fine mandato”, in cui si dava atto che:
- gli obiettivi strategici da realizzare entro la fine del mandato 2009/2014, contenuti nell’atto allegato alla citata deliberazione, sarebbero stati il punto di partenza per l’approvazione del PEG – Piano della Performance 2013;
- l’approvazione del PEG – Piano della Performance 2013 veniva rinviata a quando sarà designato il Segretario Comunale titolare, atteso che la sede di segreteria del Comune di Mordano è attualmente vacante;
Viste le schede degli obiettivi per l’anno 2014, elaborate in collaborazione con il Segretario Comunale e i Responsabili di Area e con gli stessi concordato, e dato atto che gli obiettivi assegnati sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale dei Responsabili stessi ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili; Visto il Peg – Piano della performance 2014 parte finanziaria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; Preso atto che nel Peg – Piano della performance 2014 sono riportati obiettivi riferiti all’intero esercizio finanziario, pertanto possono risultare indicate anche azioni già svolte o in fase di realizzazione relativamente al periodo dell’esercizio già trascorso alla data di approvazione del presente atto; Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Peg – Piano della performance 2014, negli allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale; Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, D. 18/08/2000, n. 267; Visti: - il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; - il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; - il Regolamento Comunale di Contabilità;
DELIBERA
Di approvare il Peg - Piano della performance 2014 come risultante dagli allegati elaborati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Di dare atto che gli obiettivi individuati nel Peg - Piano della performance 2014 sono coerenti con quanto previsto nei principali atti di programmazione dell’Ente.
Di dare atto che nel Peg – Piano della performance 2014 sono riportati obiettivi riferiti all’intero esercizio finanziario, pertanto possono risultare indicate anche azioni già svolte o in fase di realizzazione relativamente al periodo dell’esercizio già trascorso alla data di approvazione del presente atto.
Di stabilire che il Segretario Comunale e i Responsabili di Area sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale.
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’OIV, nonché di provvedere alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.
Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000.
1. Gestione del patrimonio;
2. Miglioramento della viabilità;
3. Miglioramento del decoro urbano e gestione del verde pubblico;
4. Completare Piano Sicurezza e Videosorveglianza;
5. Qualità della struttura organizzativa;
6. Monitoraggio e gestione PAES;
7. Hera leggera/1 costo rifiuti e SGRUA;
8. Ricognizione servizi scolastici;
9. Qualificazione e promozione dei Servizi all’infanzia;
10. Sviluppare Politiche di inclusione per tutte la fasce di età a rischio isolamento
sociale;
12. Mappatura criticità gestione attività sportiva;
13. Sviluppo attività culturali nel territorio;
14. Supporto alla qualificazione sociale delle APS;
15. Miglioramento riscossioni e pagamenti;
16. Monitoraggio insolvenze Tributi comunali;
17. Integrazione sovracomunale e gestioni associate;
18. Conclusione della fase propedeutica all’approvazione del PSC/RUE e adozione POC;
19. Riqualificazione ed organizzazione del periodico E’ Cmon;
20. Promozione delle politiche giovanili;
21. Mappatura locali dismessi per laboratorio di Impresa.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014
Denominazione obiettivo (n. 1): Gestione del patrimonio Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA TERRITORIO Responsabile: Calderoni Alfonso Centri di costo: Gruppo di lavoro: Camanzi, Dall’Aglio, Bianchi, Simoni (punto 6)
Amministratore Referente: Sindaco / Assessore LANZONI FOSCA
Priorita’: Descrizione sintetica: Manutenzione controllo e gestione delle strutture e infrastrutture pubbliche
Finalità: Ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture ai fini della sicurezza della finalità pubblica Azioni: Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione
1
Palestra di Bubano, provvedere ad intervento di manutenzione ordinaria del coperto per eliminare il problema di impermeabilizzazione in via temporanea nelle more del finanziamento dell’intervento di ristrutturazione del coperto.
Realizzazione dell’intervento entro ottobre
15%
2 Studi di fattibilità per la realizzazione della scuola di musica, ampliamento teatro, realizzazione ascensore a servizio del Teatro comunale negli Ex alloggi erp presenti in via S. Eustacchio 16
Predisposizione dello studio entro il mese di dicembre
15%
3 Scuole elementari e medie di Mordano e Bubano, interventi di manutenzione ordinaria, secondo le richieste dell’IC
Realizzazione degli interventi arretrati entro il mese di ottobre; in seguito entro 30 gg dalle richieste
10%
25%
5 Cimitero Mordano, bando per la cessione delle tombe di famiglia e sistemazione coperto parte storica
Predisposizione del bando entro novembre Lavori di sistemazione del coperto entro ottobre
15%
6 Cessione aree pubbliche, vendita resoliti di terreno in via Selice e in via Chiavica Nuova, vendita terreno ex Frontali
Predisposizione del bando entro ottobre; pubblicazione a novembre. Stipula entro l’anno
20%
Verifica Stato di Avanzamento: se occorre, verifica intermedia a cura dell’Amministratore Referente. Verifica finale: fine anno.
Note:
Denominazione obiettivo (n. 2): Miglioramento della viabilità Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA TERRITORIO Responsabile: Calderoni Alfonso Centri di costo: Gruppo di lavoro: Camanzi, Bianchi, Ferri
Priorita’: Descrizione sintetica: Mantenimento degli standard qualitativi e miglioramento della fruibilità e della sicurezza
Finalità: fruibilità e sicurezza pubblica.
Azioni: Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione
1
Manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità mediante interventi di asfaltatura delle strade, di ripristino dell’inerte delle strade bianche, della segnaletica verticale ed orizzontale e manutenzione delle banchine e fossi stradali in attuazione delle somme stanziate a bilancio.
Asfaltature entro metà ottobre, in condizioni meteo favorevoli Segnaletica stradale entro ottobre Manut. marciapiedi entro ottobre Manut. dei fossi entro novembre Manut. pista ciclabile entro ottobre Articolo su ECMON in merito alla manutenzione dei fossi entro l’anno
30%
2 Rifacimento del tombinamento dello scolo in prossimità incrocio via Porzia Cavallazzi.
Affidare i lavori entro ottobre Realizzazione intervento entro novembre
20%
3 Realizzazione lavori per la costruzione del ponte sullo scolo Umido in corrispondenza della pista ciclabile Mordano Bubano
Affidamento lavori entro ottobre Realizzazione intervento entro l’anno.
30%
4 Piazza B.g. Vitali e via Della Repubblica, studi di fattibilità per verificare l’ottimizzazione dei parcheggi pubblici.
Predisposizione dello studio entro l’anno
10%
10%
Note:
Denominazione obiettivo (n. 3): Miglioramento del decoro urbano e gestione del verde pubblico
Programma R.P.P./Linea politica:
Priorita’: Descrizione sintetica: Manutenzione, controllo e gestione del verde pubblico e di alcuni siti in situazione di degrado
Finalità: Miglioramento del decoro urbano
1 Manutenzione dei giochi presenti nei parchi e dei pozzetti del Parco Europa Manutenzione entro ottobre
15%
2 Attuazione delle convenzioni per la gestione del verde pubblico Verifica convenzione entro ottobre 15%
3 Progetto di pulizia e manutenzione pista ciclopedonale in collaborazione con l’Associazione “Diamoci una mano”
Predisposizione e attivazione progetto entro l’anno
15%
4 Progetto di costituzione di un “gruppo di lavoro” per la valutazione del verde pubblico.
Predisposizione regolamento e avvio progetto entro l’anno
15%
5 Bando per l’assegnazione delle bacheche presso edificio pubblico Bubano Pubblicazione bando e assegnazione bacheche entro l’anno
20%
6 Collocazione del monumento pubblico a Dante Cassani Affidamento lavori per realizzare l’intervento entro gennaio 2015.
20%
Note:
Denominazione obiettivo (n. 4): Completare Piano Sicurezza e Videosorveglianza Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA TERRITORIO Responsabile: Alfonso Calderoni Centri di costo: Gruppo di lavoro: Lorenzo Camanzi, Margotti, Contro,
Rubbi
Amministratore Referente: Tassinari Nicola e Lanzoni Fosca
Priorita’: Descrizione sintetica: Portare a termine in collaborazione con Ufficio Tecnico e Assessorato Lavori Pubblici il Piano Sicurezza nella parti ancora in itinere e darne piena funzionalità
Finalità: attivare tutte le funzioni attribuite al Piano Sicurezza
1 Completare Video Sorveglianza; Attivazione telecamere entro 30/11/2014
40%
2 Attivazione autovelox, valutando limiti di velocità comune di Mordano (es limite San Francesco)
Attivazione tutti autovelox entro 31/12/2014
40%
3 Iniziative per mettere in sicurezza assi stradali: valutazione monitoraggio rilevamento Area Blu su SP53
Analisi monitoraggio entro 31/12/2014
20%
Verifica Stato di Avanzamento: se occorre, verifica intermedia a cura dell’Amministratore Referente.
Verifica finale: fine anno.
Denominazione obiettivo (n. 5): Qualità della struttura organizzativa Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): Responsabile: Calderoni, Casolini, Valentini, Simoni
Centri di costo: Organizzazione e Personale Gruppo di lavoro: Calderoni, Casolini, Valentini, Simoni + Laghi
Amministratore Referente: Sindaco / Assessore Gianni Duri
Priorita’:
Alta
Descrizione sintetica: In vista delle opportunità offerte dagli obblighi giuridici di associare alcuni servizi (Territorio ed Amministrazione) nonché della volontà di associarne altri nell’area dei Servizi al Cittadino, occorre elaborare una organizzazione efficiente ed efficacie, di qualità “misurabile”
Finalità: Obbiettivi prioritari 1) Mantenere / Migliorare il livello di qualità dei servizi misurandone la qualità 2) Migliorare il “clima aziendale” ponendo la dovuta attenzione alla gestione delle risorse umane, monitorandone la
“soddisfazione” (coinvolgimento, senso di appartenenza, evidenza dell’importanza del servizio prestato, etc)
3) Ridurre i costi totali
1 Elaborare lo schema organizzativo di riferimento 30 Ottobre 20 %
2 Definire inequivocabilmente i Servizi al Cittadino che saranno associati 30 Ottobre 20%
3
Definire gli indicatori di qualità dei servizi ed attivare il rilevamento. (Es: urna e schede con punteggio per i Servizi ai cittadini; Durata media dei processi di riferimento per UT e Amministrazione: 4-5 processi )
30 Ottobre 10%
4 Rilevare i costi per area / servizio pre-associazione 15 Novembre 15 %
5
Elaborare, distribuire, raccogliere ed analizzare un formulario per il rilevamento della soddisfazione delle risorse umane (da ripetere in futuro per monitorare gli scostamenti)
30 Novembre 25%
6 Chiudere la fase di rilevamento della qualità dei servizi (v. azione 2) e relazionare
15 Dicembre 10 %
Note:
Denominazione obiettivo (n. 6): Monitoraggio e gestione PAES Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): Responsabile: Alfonso Calderoni
Centri di costo: Ufficio Tecnico Gruppo di lavoro: Calderoni, Camanzi, Coop. Alba Progetti,
UniBo (prof Setti)
Priorita’: Descrizione sintetica: Elaborare un quadro di controllo (cruscotto) degli impegni, dei relativi tempi e dello stato di avanzamento del Piano (cosa, chi, quando, come)
Finalità: Attualmente non è immediatamente intellegibile il quadro degli impegni del Comune per il PAES (cosa, chi, quando, come). Si intende fornirsi di uno strumento semplice di guida e controllo.
1 Attivare il gruppo di lavoro 15 Ottobre 25 %
2
Elaborare lo strumento di controllo (cruscotti) e presentarlo a Sindaco e Assessore.
Evidenziare eventuali esigenze per il bilancio 2015
15 Dicembre 75 %
Denominazione obiettivo (n. 7): Hera leggera/1: costo rifiuti e SGRUA Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): Responsabile: Alfonso Calderoni
Centri di costo: Ufficio tecnico Gruppo di lavoro: Calderoni, Casolini, Biancoli
Priorita’:
Alta
Descrizione sintetica: Nell’ottica di ridurre i costi dei servizi che Hera fornisce alla nostra comunità (sia ai privati, domestici e non domestici, sia al Comune), si intende incominciare con il servizi per l’ambiente. Fornirsi degli strumenti necessari a negoziare con la miglior cognizione di causa il Piano Finanziario Ambiente 2015
Finalità: Predisporre strumenti oggettivi che supportino sia la negoziazione del rapporto costi/servizi, sia la ri- taratura dei servizi stessi per il 2015.
1 Recuperare dati storici (3-5 anni) per servizio / costo Ottobre 10 %
2 Tracciare le variazioni tecniche rilevanti (distinta dettagliata delle variazioni dei servizi stessi)
Ottobre 10 %
Incontrare i responsabili Hera e delle associazioni sovracomunali per verificare il modo più efficace di aprire la revisione del costo del servizio
Avviare tavolo entro Agosto 50 %
4 Sollecitare la emissione del piano finanziario inerziale per il 2015 15 Novembre 30 %
Denominazione obiettivo (n. 8): Ricognizione servizi scolastici Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA SERVIZI Responsabile: Casolini Marco Centri di costo: Gruppo di lavoro: Loris Valentini + URP
Amministratore Referente: Tassinari Nicola
Priorita’: Descrizione sintetica: Valutare la qualità dei servizi scolastici
Finalità: Valutare la ricaduta dei servizi scolastici in ottica di mantenimento dei costi a parità di servizio offerto
1 Proroga convenzione Mensa Rinnovo convenzione 10%
2 Convocazione Commissione Mensa per assaggi pasti e valutazione dieta Convocazione commissione dopo rinnovo convenzione mensa per valutazione pasti e dieta.
10%
3
Concertazione ed indirizzo del diritto allo studio: a) proposta a IC3 di linee di indirizzo su temi generali di carattere storico- culturale, anche in riferimento al territorio del nostro Comune b) elaborazione di progetti di associazioni/esperti da proporre alle scuole
Presentazione linee di indirizzo e progetti entro 15/10 /2014 da proporre all’IC3
20%
5 Seguire realizzazione CCRR – vedi scheda allegata 20%
6 Analizzare nel suo insieme le modalità, le risorse e la strutturazione della ripartizione delle ore assegnate per il sostegno all’handicap, analizzando caso per caso le ore assegnate
Relazione consuntiva entro 01/12/2014
25%
7 Effettuare studio sugli attuali piani di evacuazione degli edifici scolastici, individuando eventuali migliorie da effettuare con minimi interventi di spesa
Redigere relazione entro 1/11/2014 15%
Denominazione obiettivo Continuazione e sviluppo del Consiglio Comunale dei ragazzi/e (CCRR)
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA SERVIZI AI CITTADINI Responsabile: Casolini Marco Centri di costo: Gruppo di lavoro: Loris Valentini + URP
Amministratore Referente: Assessori Tassinari Nicola, Santandrea Silvia con il supporto di Deborah Rambaldi e Marco Cavina
Priorita’: Descrizione sintetica: coinvolgimento attivo dei giovani di varie fasce di età sia delle scuole primarie e secondarie al fine di farli partecipare al Consiglio Comunale dei ragazzi/e (CCRR) e sensibilizzarli ad argomenti di interesse collettivi dentro e fuori dalla scuola.
Finalità: promozione dell’educazione, condivisione e partecipazione dei giovani su tematiche di interesse collettivo.
1 Nomina e presentazione alle scuole del referente dell’amministrazione comunale per tenere i rapporti con il CCRR
Entro 15/10: organizzare gli incontri con gli insegnanti delle scuole
2 Predisporre progetto CCRR in collaborazione con istituto scolastico in relazione anche ai contributi erogati per “Diritto allo Studio
Entro 31/10: progetto CCRR 2014/2015
3 Elezioni dei rappresentanti del CCRR tra gli studenti delle scuole entro fine novembre elezioni del CCRR
4 Prosecuzione e completamento progetto 2013/2014 Proseguimento progetto nella prima seduta del CCRR
5 Elaborazione modalità di coinvolgimento di ragazzi, adolescenti di fascia di età compresa tra i 14 e 18 anni, da proporre per il 2015
Entro 31/10: definire un piano di coinvolgimento dei ragazzi delle scuole superiori (ex CCRR)
Denominazione obiettivo (n. 9): Qualificazione e promozione dei Servizi all’Infanzia
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA SERVIZI Responsabile: Casolini Marco
Centri di costo: Gruppo di lavoro: Loris Valentini + URP educatrici, pedagogista
Amministratore Referente: Tassinari Nicola con il supporto di Deborah Rambaldi
Priorita’: Descrizione sintetica:
Valutare la qualità dei Servizi all’Infanzia
Finalità: Valutare la ricaduta dei servizi in ottica di mantenimento dei costi a parità di servizio offerto
1 Definizione degli standard di qualità dei servizi alla prima infanzia Elaborazione della Carta dei servizi per l’asilo nido Lora Galeati per l’anno 2014
50%
2 Festeggiamenti per il 40° compleanno dell’asilo nido, organizzazione promozione dell’evento del 14 settembre.
Partecipazione della cittadinanza all’evento del 14 settembre 2014
50%
Denominazione obiettivo (n. 10): Sviluppare Politiche di inclusione per tutte la fasce di età a rischio isolamento sociale
Centri di costo: Gruppo di lavoro: Loris Valentini + URP
Priorita’: Descrizione sintetica: Costruire insieme agli operatori del territorio politiche che mantengano vivo il senso di comunità, in particolare per quei cittadini che per ragioni di età necessitano di un coinvolgimento attivo.
Finalità: incentivare e rafforzare una serie di legami interpersonali e di attività con gli addetti del settore coinvolti.
Azioni: Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione 1 Completare Community Lab (Piani di Zona; impostazione incontri di comunità;
connettere Community lab con Project Financing) Entro 31/12/2014 completare il progetto in corso.
50%
2 Individuazione attività ricreative e transitorie da porre in essere durante il periodo di realizzazione dell’Opera Anziani
Inizio attività entro 30/11/2014 50%
Denominazione obiettivo (n. 11): Razionalizzazione gestione Alloggi Erp Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA SERVIZI e AREA TERRITORIO Responsabile: Marco Casolini (1 e 3) Alfonso Calderoni (2 e 4) Centri di costo: Gruppo di lavoro: Lara Dardi, Lorenzo Camanzi
Priorita’: Descrizione sintetica: razionalizzare l’utilizzo delle risorse messe a gestione degli alloggi ERP
Finalità: gestione più efficiente delle attività legate agli alloggi Erp
1 Valutazione Costi/Benefici ed eventuale rinnovo della convenzione con Acer rispetto alla gestione del 50% degli alloggi di Erp
Entro 30/11/2014 valutazione Costi/Benefici Entro 31/12/2014 eventuale rinnovo convenzione
30%
2 Predisporre studio di fattibilità al fine di procedere alla alienazione/dismissione degli immobili non più fruibili ma ancora in quota Erp (Garage in Via Borgo General Vitali, alloggio ex Fakir)
Redazione studio di fattibilità entro il 31/12/2014
30%
3 Rinnovo Convenzione Commissione Erp Rinnovo Convenzione entro il 30/11/2014
20%
4 Definizione destinazione nuovi alloggi popolari in seguito a ricollocamenti appartamenti erp per “Opera Anziani” e situazioni pendenti (es alloggio Ex Perez)
Definizione di eventuale interesse da parte di Poste Italiane
20%
Denominazione obiettivo (n. 12): Mappatura criticità gestione attività sportiva
Priorita’: Descrizione sintetica: Processo di analisi di tutte le possibili cause che possono interferire rispetto ad un corretto svolgimento dell’attività sportiva, sia in riferimento alla piena fruibilità degli impianti, sia rispetto alla gestione delle attività sportive.
Finalità: Eliminare tutte le possibili cause ostative ad un corretto svolgimento dell’attività sportiva.
1 Proroga Convenzioni Sportive tra le società sportive che gestiscono campi sportivi e l’amministrazione comunale
Proroga di 1 anno 10%
2 Esame delle criticità che limitano la piena fruizione degli impianti sportivi di Mordano e Bubano.
Entro 31/10: identificare per ogni campo sportivo i guasti e malfunzionamenti rispetto a: strutture murarie; impiantistica; dotazioni di sicurezza.
30%
20%
4 Attivazione Convenzione Romagnoli e Amministrazione Comunale per campo beach volley
Attivazione Convenzione entro 31/12/2014
10%
Denominazione obiettivo (n. 13): Sviluppo attività culturali nel territorio Programma R.P.P./Linea politica: Attività di promozione del territorio
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA TERRITORIO Responsabile: Calderoni Alfonso Centri di costo: A) Attività culturali
B) Attività culturali, Biblioteca, Teatro, Turismo C) Attività culturali, Scuola di musica D) Attività culturali, Turismo
Gruppo di lavoro: A) Paola Dall’Aglio, c.u.c. (gara) B) Savinio Bianchi, Paola Dall’Aglio C) Paola Dall’Aglio, c.u.c. (gara). D) Savinio Bianchi, Paola Dall’Aglio
Amministratore Referente: Sindaco / Assessore: Valentina Sgubbi
Priorita’: Alta Descrizione sintetica: Realizzazione di programmi già consolidati: A) Affidamento in convenzione della gestione del Teatro Comunale di Mordano: Nuovo affidamento in Convenzione del teatro, che permetterà di assegnarne la gestione, B) Sviluppo della rassegna estiva "E’state in Piazza": Programmazione e organizzazione di eventi culturali sul territorio comunale, C) Affidamento in convenzione della gestione della Scuola di Musica: Nuovo affidamento in Convenzione della scuola di musica, che permetterà di assegnarne la gestione, e creazione di nuove iniziative: D) Avviamento del Centro Didattico Museale del Torrione Sforzesco: Organizzare la gestione del C.D.M. per permetterne l’apertura e la fruizione da parte dei potenziali visitatori.
Finalità: A) Assegnare la gestione del teatro per la realizzazione di spettacoli, rassegne. B) Creare situazioni culturali di vario genere per aumentare l’aggregazione tra i cittadini e lo sviluppo di contenuti intellettuali C) Assegnare la gestione della scuola di musica per permetterne la fruizione e creare situazioni di aggregazione per la comunità. D) Apertura periodica del C.D.M e delle sue 5 sezioni (Storico-Archeologica, Storico-Moderna, Etno-Antropologica, Storico- Testimoniale, Bottega dei Saperi e dei Sapori)
Azioni A): (teatro) Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione 1 Approvazione Capitolato Entro settembre 50% 2 Affidamento Entro ottobre
10% 50%
Azioni B): (rassegna estiva) Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione 1 Ricerca, programmazione e gestione di eventi Realizzazione di n.7 serate 20% 100% Azioni C) (scuola di musica) Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione 1 Approvazione Capitolato Entro 10 ottobre 50% 2 Affidamento Entro 31 ottobre
30% 50%
Azioni D) (Centro Didattico Museale) Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione 1 Organizzazione di eventi periodici 4 eventi trimestre (15/anno) 40% 2 Gestione del museo per garantirne l’accessibilità Aperture settimanali, mensili 30% 3 Creazione di gruppi di lavoro per attivare la ricerca permanente all’interno del torrione Fondazione di Associazione Culturale
40%
30%
Verifica Stato di Avanzamento: se occorre, verifica intermedia a cura dell’Amministratore Referente.Verifica finale: fine anno.
Note:
Denominazione obiettivo (n. 14): Supporto alla qualificazione sociale delle APS
Centri di costo: Gruppo di lavoro: Dall’Aglio, Bianchi
Amministratore Referente: Assessore Nicola Tassinari
Priorità: Descrizione sintetica e finalità:
A) Favorire la realizzazione e lo sviluppo della mission dell’associazione “BubanoInsieme”, che gestisce la Struttura Civica Pubblica (ex Bocciodromo), e supportare la programmazione di iniziative a carattere sociale e culturale da parte della stessa.
B) Sostenere l’attività e lo sviluppo societario dell’associazione “Mordano-Bubano, Diamoci una Mano”, che opera interventi di manutenzione del patrimonio pubblico e decoro urbano in convenzione con il Comune.
1
Accertare l’attuazione di quanto previsto nella convenzione stipulata con “BubanoInsieme” per quel che concerne la programmazione delle attività e della promozione sociale.
Entro novembre 50%
2 Verifica della convenzione concordata tra “Mordano-Bubano, Diamoci una Mano” ed il Comune
Entro dicembre 50%
Obiettivo politico
Denominazione obiettivo (n. 15): Miglioramento riscossioni e pagamenti Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): Servizio Contabilità e Finanza Responsabile: Marco Casolini
Centri di costo: …………………….. Gruppo di lavoro: Marco Casolini – Lara Dardi – ufficio protocollo – Biancoli Anna, Baldazzi Sabrina, Valentini Loris
Amministratore Referente: Silvia Santandrea
1
Per il settore scuole: aggiornamento software “Muse” utilizzato per l’emissione tracciati RID (Sepa) che vengono mensilmente inviati al Tesoriere (Banca di Imola); emissione corretta dei flussi telematici dei rid da inviare alla banca al fine di evitare insoluti negli addebiti delle rette dell’asilo nido e delle scuole per le mense
Mensilmente, dopo la fase di avvio, massimo un 2% di insoluti per tracciato errato
10%
2 Ufficio Protocollo: tempestiva apposizione timbro di arrivo (data certa) delle fatture ricevute da parte dei fornitori.
Rispetto tempi: protocollo entro 3 gg dal ricevimento della fattura tramite posta
5%
3 Rispetto tempi per liquidazione fatture secondo le Istruzioni inviate dal resp. finanziario: verifica fattura ricevuta e invio autorizzazione al pagamento all’ufficio ragioneria (azione da proporre per ogni responsabile)
Rispetto tempi: autorizzazione pagamento nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo “Fase della liquidazione” delle Istruzioni citate
15%
4 Ufficio Ragioneria: pagamento della fattura entro 10 gg dall’autorizzazione al pagamento ricevuta dall’ufficio competente
Rispetto tempi: pagamento dell’80% delle fatture autorizzate entro 10 gg dal ricevimento dell’autorizzazione da uff. competente; controllo a campione sulle fatture
15%
5 “Armonizzazione bilanci pubblici”: adeguamento al nuovo sistema di contabilità da parte dell’ufficio Ragioneria in vista della riforma della contabilità pubblica (compreso adeguamento del software)
Entro 1/1/15 adeguamento alla normativa vigente per armonizzazione bilancio pubblico
30%
6 Caricamento dei documenti sulla Piattaforma dei Crediti (DL. 66/2014) Caricamento mensile dei documenti
20%
7 Predisposizione di tutti gli atti in merito alla gestione associata dei servizi comunali (che decorrerà dal 1/1/2015)
Redazione degli atti nei tempi necessari per l’avvio delle gestioni sovracomunali
5%
Note:
Denominazione obiettivo (n. 16): Monitoraggio insolvenze Tributi comunali Programma R.P.P./Linea politica: …………….
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA SERVIZI INTERNI Responsabile: Elena Battistoni – Marco Casolini
Centri di costo: Gruppo di lavoro: ufficio associato Tributi – Anna Biancoli - Marco Casolini – – Angela Folletti -
Amministratore Referente: Silvia Santandrea
Priorita’: Descrizione sintetica: attivare una procedura per ottenere il pagamento della Tari dagli insolventi
Finalità: recupero morosità Tares 2013 e Tari 2014 Azioni: Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione
1 Valutare entità tributi Tares insoluti 2013 e tari 2014 e monitoraggio continuo Entro 15/9: incontro con responsabile ufficio associato tributi e incontri di monitoraggio
2%
2 Solleciti telefonici per il pagamento della prima rata della Tari 2014 scaduta il 31/7/14
Entro 30/11: contatto telefonico ad almeno il 50% degli insoluti Tari 2014
34%
3
Attivare una procedura di sollecito efficace per recuperare gli insoluti tramite contratto con una società di recupero crediti specializzata in questa attività per la Tares 2013
Entro 15/12: sottoscrizione contratto da parte di tutti i comuni del circondario
34%
4 Attività di controllo sui tributi comunali (IMU e TASI)
Attività di controllo di almeno il 10% delle posizioni e almeno del 50% delle posizioni di soggetti passivi oltre i 10.000 Euro
30%
Note:
Denominazione obiettivo (n. 17): Integrazione sovracomunale e gestioni associate Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): Area Territorio / Area Servizi Interni e al cittadino / Segretario Comunale
Responsabile: Tutti i Responsabili di servizio, Segretario Comunale.
Centri di costo: Gruppo di lavoro: Cigna, Calderoni, Casolini, Valentini, Simoni, Costa, Arcangeli
Amministratore Referente: Assessore Duri Gianni / Sindaco Golini Stefano
Priorita’: Descrizione sintetica: Definire in NCI le modalità di gestione associata delle funzioni fondamentali
Finalità: - Realizzare gestioni associate funzionali ed economiche, che non solo rispondano all’obbligo di legge, ma consentano di mantenere e promuovere servizi efficaci e vicini ai cittadini
1 - Concorso nella valutazione delle modalità organizzazione UTA che saranno proposte.
Organigramma/funzionigramma e nuova convenzione entro 15/12
35%
2 - Studio fattibilità Ragionerie associate. Studio fattibilità entro 31/12 20%
3 - Studio fattibilità sinergie PM Studio fattibilità entro 31/12 10%
4 - Studio fattibilità Servizi demografici/Urp/Servizi ai cittadini associati. Organigramma/funzionigramma e convenzione entro 15/12
35%
Denominazione obiettivo (n. 18): Conclusione della fase propedeutica all’approvazione del PSC/RUE e adozione POC
Centro di responsabilità (Area/U.O.): Area Territorio Responsabile: Calderoni Alfonso - Ivano Serrantoni
Centri di costo: Unità operativa Urbanistica Edilità privata Gruppo di lavoro: Calderoni Alfonso
Amministratore Referente: Sindaco Golini Stefano
Priorita’: Descrizione sintetica: Porre le premesse per l’elaborazione del POC
Finalità: Imprimere un’accelerazione al processo di pianificazione , affinché il 1° POC (“piano del Sindaco”) possa essere elaborato (e si inizi a elaborare) almeno in questo mandato.
Individuare strumenti idonei a favorire il rapido avvio di interventi edilizi, pur in un contesto di crisi economica e di “stagnazione” del settore edilizio.
Azioni: Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione 1 Controdeduzioni alle osservazioni PSC/RUE- Partecipazione
all'UdP federato Redazione controdeduzioni entro 31/12
40%
2 Individuare strumenti idonei per avvio interventi (PUA DUC ecc.) Elaborazione strumenti 30%
3 Incontri preliminari all’avviso pubblico per inserire le aree in POC
Svolgimento incontri 40% proprietari
30%
Denominazione obiettivo (n. 19): Riqualificazione ed organizzazione del periodico E’ Cmon
Programma R.P.P./Linea politica: Staff, pianificazione, controllo e comunicazione
Centro di responsabilità (Area/U.O.): Area Servizi interni e ai cittadini Responsabile: Dott. Marco Casolini
Centri di costo: Servizi istituzionali e URP Gruppo di lavoro: Marco Casolini - Loris Valentini - Francesco Ferri
Amministratore Referente: Sindaco / Assessore Consigliere Delegato CARLO DALL’AGLIO
Priorita’: Media Descrizione sintetica:
Il periodico E’ Cmon si attesta come strumento insostituibile di informazione alla cittadinanza e rappresenta, con i suoi oltre 30 anni di storia, un punto di riferimento stabile e duraturo per ogni abitante del Comune di Mordano. L’attività della Redazione, composta da volontari, va sostenuta e coadiuvata per mantenere viva questa tradizione
Finalità: Riorganizzare la distribuzione capillare del periodico alla cittadinanza; monitorare i processi operativi di elaborazione del periodico; ottimizzare la gestione interna delle risorse economiche necessarie.
1 Ricercare la formula migliore per la distribuzione capillare del periodico, attivando riunioni con i soggetti interessati
Entro il 30 ottobre 20 %
2 Incontrare i soggetti attivi nella gestione delle risorse economiche necessarie all’uscita di ogni numero
3 Verificare ogni passaggio dei processi di elaborazione del periodico tramite incontri con i relativi referenti, stabilendo ordini di priorità e di azione
4 Supporto alla redazione di volontari per la programmazione e per la stesura di ogni numero del periodico
Uscita di ogni numero 10 %
Verifica Stato di Avanzamento: se occorre, verifica a cura dell’Amministratore Referente al 30 0ttobre. Verifica finale: fine anno.
Note:
Denominazione obiettivo (n. 20): Promozione delle politiche giovanili Programma R.P.P./Linea politica:
Centro di responsabilità (Area/U.O.): AREA SERVIZI AI CITTADINI Responsabile: Casolini Marco
Centri di costo: Politiche Giovanili Gruppo di lavoro: Loris Valentini + URP
Amministratore Referente: Consigliere Delegato Marco Cavina
Priorita’:
Normale
Descrizione sintetica e finalità: promuovere politiche a favore delle fasce giovanili residenti nel Comune di Mordano.
1 Inserimento del link al sito del mercatino del libro usato di Imola sul sito del Comune di Mordano sotto il link della “Carta Giovani”.
Aggiornamento del Sito Web 25%
2 Verifica sull’invito a partecipare e sulle adesioni alla convenzione “Young ER Card” da parte delle imprese commerciali del nostro territorio.
Verifica delle adesioni 25%
3 Aggiornamento del sito del Comune modificando il link “Carta Giovani” in “Young ER Card” con tutte le relative informazioni.
Aggiornamento del Sito Web 25%
4
Comunicazione ai cittadini residenti nel Comune di Mordano, aventi un’età compresa fra i 16 e i 29 anni, delle informazioni sulla “Young ER Card” e il “Mercatino del libro”.
Invio lettera ai cittadini residenti aventi un’età compresa fra i 16 e i 29 anni.
25%
Verifica Stato di Avanzamento: se occorre, verifica intermedia a Novembre.
Verifica finale: 31/12/2014
Denominazione obiettivo (n. 21): Mappatura locali dismessi per laboratorio di Impresa
Centro di responsabilità (Area/U.O.): Responsabile: Alfonso Calderoni - Alessandro Costa
Centri di costo: Ufficio tecnico Gruppo di lavoro: staff UT - SUAP
Amministratore Referente: Assessore Gianni Duri /
Priorita’: Descrizione sintetica: Mappatura locali pubblici e privati dismessi
Finalità: Opportunità di offrire locali dismessi per avviare nuove attività produttive (beni e/o servizi) o per ogni altra pubblica utilità
Azioni: Indicatore di risultato Peso su obiettivo Valutazione 1 Fornirsi degli strumenti necessari ad eseguire la mappatura in oggetto 30 Novembre 80 %
2 Avviare concretamente la mappatura, verificando con sopralluoghi a campione la affidabilità degli strumenti di rilevamento (vedi azione 1)
31 Dicembre 20 %
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL P.E.G. - PIANO DELLA PERFORMANCE PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. NR.267 / 2000 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giorgio Cigna
Letto, approvato e sottoscritto.
=================================================
dal 07/11/2014 al 22/11/2014
Il Segretario Comunale
Dott. CIGNA GIORGIO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’:
X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art.134 del D.Lgs. 267 / 2000
¬ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 267 / 2000
Addì, 29/09/2014 Il Segretario Comunale
Dott. CIGNA GIORGIO

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