COMUNE DI MALALBERGOProvincia di Bologna

BILANCIO DI PREVISIONE 2010:PROPOSTE, PRIORITA’, SERVIZI

PER AFFRONTARE IL 2010

POPOLAZIONE al 31.12.2009Popolazione all’inizio dell’annoNati nell’anno 87 1,07% 83 0,99% 90 1,04%Deceduti nell’anno 90 1,10% 83 0,99% 100 1,16%Saldo naturale -3 -0,03% 0 0,00% -10 -0,12%Immigrati nell’anno 483 5,92% 555 6,65% 436 5,05%Emigrati nell’anno 283 3,47% 267 3,20% 328 3,80%Saldo migratorio 200 2,45% 288 3,45% 108 1,25%Incremento 197 2,42% 288 3,45 98 1,14%Popolazione alla fine dell’anno

- di cui femmine 4.229 50,67% 4.352 50,41% 4.418 50,60%- di cui maschi 4.117 49,33% 4.282 49,59% 4.314 49,40%- di cui cittadini stranieri 519 6,22% 597 6,91% 638 7,31%

8.346 8.634 8.732

ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 20098.149 8.346 8.634

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Popolazione ultimi 10 anni

Popolazione 7085 7248 7426 7724 7911 8076 8.149 8.346 8.634 8.732

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indice di natalità ultimi 10 anni

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Femmine

Maschi

Femmine 35 31 34 31 37 47 44 42 29 43

Maschi 35 20 38 42 33 36 35 45 53 47

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1,01% 0,72% 0,99% 0,98% 0,91% 1,05% 0,98% 1,07% 0,98% 1,04%

Composizione della popolazione per fasce d’età

Fascie d'età Totale %0-14 1.189 13,62%15-29 1.112 12,73%30-44 2.308 26,43%45-59 1.819 20,83%60-74 1.346 15,41%75-89 886 10,15%90 e oltre 72 0,82%Totale 8.732 100%

0-1414%

15-2913%

30-4426%

45-5921%

60-7415%

75-8910%

90 e oltre1%

Bilancio 2010: il contesto

generale Grave situazione economica con pesanti

ricadute sul sistema produttivo-economico-sociale e sull’occupazione

Tagli del Governo alla scuola, alla sanità che impoveriscono l’offerta pubblica ed in particolare sgretolano il sistema dei servizi pubblici

  Incertezza sui trasferimenti statali ai Comuni

  Vincoli sul patto di stabilità che limitano la capacità di programmazione e di spesa anche dei Comuni virtuosi

Le conseguenze della crisi

Maggiori richieste di riduzioni su tariffe per i servizi comunali

Maggiori richieste di contributi per il pagamento dell’affitto

Maggiori richieste di contributi per il pagamento delle utenze

Cittadini che si trovano con un minor reddito o senza reddito ed hanno difficoltà e reinserirsi nel mondo del lavoro

Le conseguenze della crisi sul bilancio

comunale

Concessioni edilizie introitate nel 2009 ridotte ad un terzo rispetto al 2008:

•Anno 2007 € 618.862

•Anno 2008 € 636.925

•Anno 2009 € 245.375 (dato assestato 202.185)

•Anno 2010 € 388.000

Rimborso statale ICI abitazione principale

Certificazione mancato gettito anno 2008: € 509.000

• Per il 2008 incassati solo € 458.008

• Per il 2009 incassati solo € 369.468

• Nel 2010 ? speriamo di incassare il dovutosperiamo di incassare il dovuto

 Senza l’esenzione ICI abitazione principale il gettito sarebbe cresciuto insieme alla popolazione garantendo una fonte di finanziamento per i maggiori servizi richiesti, ora chi li finanzia?

Maggiori necessità e minori entratecome quadrare i conti?

Riduzione di tutte le spese di carattere gestionale

Riduzione delle spese di personale

Non copertura di posti vacanti

Vendita di immobili per finanziare nuove opere

Risorse correnti destinate alla scuola

Spesa EntrataScuola materna € 28.604Scuola elementare € 141.601Scuola media € 91.412Contributi Istituto comprensivo € 15.000Refezione scolastica € 504.176 € 332.900Trasporto scolastico € 75.378 € 21.500Servizi extrascolastici € 105.687 € 62.350Progetti per minori € 14.144

Risorse correnti destinate al sociale

Spesa EntrataAsilo nido € 880.322 € 229.000Sostegno alunni disabili € 182.327Attività progettuali per i minori € 14.144Refezione anziani € 56.515 € 28.000Accompagnamento visite € 21.979 € 6.120Assistenza domiciliare (quota Comune) € 95.000Rette anziani in casa di riposo € 25.000Quota Azienda USL € 151.000

Entrate correnti2009

CATEGORIE ECONOMICHE IMPORTO %SUL TOT. VAR.VS.09 IMPORTOI.C.I. ORDINARIO E RECUPERO 1.624.000 21,71% 1,20% 1.604.800 ADDIZIONALE IRPEF 596.000 7,97% -5,40% 630.000 ALTRE IMPOSTE 226.400 3,03% -10,23% 252.200 TASSA RIFIUTI ORDINARIO E RECUPERO 1.008.400 13,48% 2,75% 981.400 ALTRE TASSE E TRIBUTI 166.660 2,23% 2,00% 163.390 TRASFERIMENTO STATO 1.278.886 17,10% -4,17% 1.334.597 TRASFERIMENTO REGIONE 208.000 2,78% 13,66% 183.001 TRASFERIMENT0 ALTRI ENTI 92.855 1,24% 61,67% 57.435 PROVENTI SERVIZI PUBBLICI 1.244.170 16,63% -3,67% 1.291.530 PROVENTI BENI DELL'ENTE 436.000 5,83% -5,79% 462.800 INTERESSI ATTIVI 12.000 0,16% -52,00% 25.000 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI 74.000 0,99% 39,62% 53.000 PROVENTI DIVERSI 185.850 2,48% -9,72% 205.850 ONERI URBANIZZAZIONE 285.000 3,81% 88,91% 150.865 PLUSVALENZE 82.500 1,10% -70,81% 282.650 ENTRATE CORRENTI AD INVESTIMENTI 40.000- -0,53% -6,59% 42.820- TOTALE 7.480.721 100% -2,03% 7.635.698

PREVISIONE 2010

Spese correnti per funzioneANNO 2009

Importo % su totale variaz.vs.2009 importogenerali 1.818.643,00 25,04% -5,71% 1.928.775,00polizia 348.328,00 4,80% -18,81% 429.018,00istruzione 963.526,00 13,27% -2,33% 986.512,00cultura 113.747,00 1,57% -5,31% 120.123,00sport 200.340,00 2,76% -5,54% 212.092,00viabilità 370.873,00 5,11% -1,57% 376.783,00ambiente 1.648.007,00 22,69% 8,23% 1.522.754,00sociale 1.750.857,00 24,11% -5,61% 1.854.990,00economia 48.000,00 0,66% 4700,00% 1.000,00totale correnti 7.262.321,00 -2,28% 7.432.047,00rimborso mutui 218.400,00totale spese 7.480.721,00

PREVISIONI 2010

generali24%

polizia5%

istruzione13%

cultura2%

sport3%

viabilità5%

ambiente23%

sociale24%

economia1%

Spese per interventi

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 % su totalePERSONALE 1.856.460,00 1.947.607,00 1.894.322,00 25,32%ACQUISTO BENI 175.533,00 198.540,00 181.001,00 2,42%PRESTAZIONE SERVIZI 3.754.452,00 3.988.414,00 3.907.101,00 52,23%BENI TERZI 12.837,00 14.000,00 12.000,00 0,16%TRASFERIMENTI 629.396,00 710.630,00 575.966,00 7,70%INTERESSI PASSIVI 292.661,00 284.612,00 278.482,00 3,72%IMPOSTE TASSE 147.399,00 162.840,00 156.178,00 2,09%ONERI STRAORDINARI 106.323,00 113.440,00 216.500,00 2,89%FONDO RISERVA 11.965,00 40.771,00 0,55%RESTITUZIONE MUTUI 193.374,00 203.650,00 218.400,00 2,92%

7.168.435,00 7.635.698,00 7.480.721,00 100,00%

Spese per investimenti

generali19%

polizia4%

istruzione30%

cultura5%

sport2%

viabilità23%

sociale17%

Importo % su totalegenerali 355.000,00 18,71%polizia 82.000,00 4,32%istruzione 578.300,00 30,48%cultura 97.400,00 5,13%sport 33.000,00 1,74%viabilità 435.000,00 22,93%sociale 316.500,00 16,68%totale 1.897.200,00 100,00%

Elenco investimenti

Copertura magazzino 60.000 60.000 alienazioniImmobile ex Croce italia 186.000 186.000 alienazioni/L.R.41Progettazione LL.PP. 40.000 40.000 Informatica 39.000 12.000 27.000 alienazioniCompletamento PSC RUE 30.000 30.000 Videosorveglianza 82.000 82.000 azioni heraPiccoli lavori scuola materna 1.500 1.500 L.R.41Arredi materne 4.200 4.200 Ampliamento scuole Altedo 570.000 570.000 alienazioniArredi medie 2.600 2.600 PIccoli lavori BIBLIOTECA 2.400 2.400 L.R.41Adeguamento Casa Zucchini 95.000 95.000 alienazioniImpianto irrigazione campoMalalbergo

33.00033.000 alienazioni

Ristrutt.ponte via Cà Bianca 200.000 200.000 alienazioniManut.straord.viabilità 90.000 90.000 alienazioniViali Altedo 95.000 95.000 alienazioniCompletamento ciclabilePegola

413.60050.000 363.600

Sentiero naturalistico Pegola-Malalbergo

250.000301.000 GALA

Arredi CCRR 5.000 2.700 2.300 regionePiccoli lavori sui cimiteri 60.000 60.000 alienazioniArredi asilo nido 1.500 1.500

2.260.800 40.000 1.504.200 664.600 -

Fondi liberiIntervento importoContributi Alienazioni

noteopere carico

terzi