COMUNE DI TUSCANIA · 2017. 3. 21. · COMUNE DI TUSCANIA Prov. di Viterbo “PIANO ESECUTIVO DI...
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COMUNE DI TUSCANIA Prov. di Viterbo
“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE”
“PIANO PERFORMANCE”
ANNO 2015
“PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI“
Delibera Giunta Comunale n. 203 del 04 settembre 2015
Tuscania, 4 settembre 2015
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini
INDICE
- Introduzione
- Parte I : il Piano Esecutivo di Gestione (piano degli Obiettivi strategici/ di sviluppo e strutturali)
- Parte II : Risorse assegnate (Capitoli di entrata e di spesa)
INTRODUZIONE:
Il Piano Esecutivo di Gestione 2015 (PEG) viene redatto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 che all’articolo 169 dispone: Sulla base
del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il Piano
esecutivo di gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in
capitoli.
Il PEG, partendo dal programma amministrativo, e dalla relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale, definisce le
azioni concrete da svolgere.
Il PEG 2015 è stato preceduto da un confronto tra assessori, responsabili e segretario comunale. Gli obiettivi sono stati suddivisi in:
- obiettivi strategici e di sviluppo finalizzati alla realizzazione del programma amministrativo o all’attivazione di un nuovo servizio. Gli
obiettivi strategici sono quelli che l’Amministrazione ha individuato come prioritari e possono coinvolgere anche diversi settori;
- obiettivi strutturali finalizzati a migliorare le attività gestionali consolidate relative ai diversi settori;
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(Obiettivi strategici / di sviluppo / strutturali per Settore)
PARTE I
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 40
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEGUIMENTO
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1° Implementazioni regole organizzative
per l’applicazione delle regole del Codice
dell’Amministrazione Digitale
Implementazione delle procedure per la Gestione Documentale e la
conservazione dei documenti informatici ai sensi dell’art. 44, comma
1bis del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione
Digitale)
30
Sviluppo 1° Potenziamento servizi on line: “in
comune da casa” – Sviluppo dello
Sportello al Cittadino
Semplificazione pubblica amministrazione (potenziamento
comunicazione integrata con cittadini con uso di nuove tecnologie)
10
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI 60
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG.
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Protocollo e relazioni esterne Gestire il protocollo e l'archivio (Garantire la gestione e
l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli
adempimenti normativi con la introduzione della normativa sui
flussi documentali)
20
1° SETTORE: ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE RELAZIONI CON IL
PUBBLICO,SERVIZI CIMITERIALI
Responsabile
Strutturale Gestire la comunicazione, l'URP, la partecipazione e le
relazioni esterne
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo
contatto dell’ente con i cittadini, secondo i principi di
trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
10
Strutturale Gestire i servizi demografici Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente
all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva ,
rivolte alla semplificazione ed alla tempestività dei
procedimenti.
20
Strutturale Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare
supporto agli organi istituzionali
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree
organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria
10
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 40
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG.
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1° Ottimizzare la sostituzione del personale in uscita,
compatibilmente con i vincoli normativi e con la mobilità
del personale degli enti di Area Vasta (Provincie).
Garantire, attraverso la previsione e la gestione dei flussi in
entrata e in uscita del personale, il turn-over del personale,
secondo i limiti imposti dalle normative vigenti, nel rispetto
delle norme di contenimento della spesa di personale e di
programmazione del Fabbisogno e degli esuberi del personale
degli enti di Area Vasta
20
Sviluppo 1° Gestione e sviluppo delle risorse umane in attuazione
del sistema premiante per dare attuazione delle norme
previste dal d.lgs. n. 150/2009
Applicazione di un sistema premiante in base ai criteri
meritocratici dettati dalle norme vigenti. Compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica, in particolar modo per quanto
riguarda le limitazioni nelle risorse del salario accessorio,
garantire l’attribuzione dell’incentivazione del personale nella
applicazione del sistema premiante del D.Lgs. 150/2009,
approvato nel 2011 e aggiornato nel 2013 .
20
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI 60
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Gestire le risorse umane e l’organizzazione Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente
aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del
personale
60
2° SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 30
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Sviluppo 1° Interventi a sostegno della famiglia Mantenimento dell’offerta di Servizi Sociali territoriali avviati negli anni e
destinati a minori, famiglie, donne, anziani, disabili, migranti, persone con
problematiche e/o a rischio di emarginazione sociale e svantaggio, potenziandone
la Rete e la qualità, anche e soprattutto in conseguenza del percorso di
Valutazione attivato nel corso del 2013 nell’ambito del Piano Sociale di Zona.
20
Sviluppo 2° Sostegno economico alle persone
ricoverate presso le residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA)
Il progetto si attuerà mediante la contribuzione da parte del Comune al
pagamento delle rette di ricovero delle persone, con disagio economico, ospitate
presso le strutture stesse. Ciò recependo, quanto stabilito dalla specifica
normativa della Regione Lazio. Trattasi della prosecuzione di un servizio già
reso da questo Comune a favore degli utenti in questione
10
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI
70
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Gestire i servizi di tutela minori Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla
formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di
3° SETTORE: SERVIZI SOCIALI COMUNALI
fragilità o rischio e delle loro famiglie 10
Strutturale Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria
(socio-assistenziale) agli anziani
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed
assistenziale) idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente
o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro
contesto socio
familiare o comunque in ambiente domiciliare
10
Strutturale Gestire interventi a favore delle persone in
difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al
fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale e di
consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociale a
livello locale
20
Strutturale Gestire i rapporti ed i controlli con il Consorzio
T.S.P.A.
Favorire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti ed esercitare un
azione di controllo sul Consorzio in applicazione delle nuove
disposizione normative.
30
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 25
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1° Completamento delle attività propedeutiche
all’attivazione del Piano di Continuità Operativa e
Disaster Recovery al fine di tener conto delle regole
tecniche del CAD
Attivazione del sistema di conservazione dei documenti
informatici - Piano di Continuità Operativa e Disaster
Recovery - (punto 7 del piano di informatizzazione – art.
24 co. 3bis del D.L. 90/2014 – approvato con
deliberazione dalla G.C. n. 25 del 12/02/2014)
20
Sviluppo 2° Piano di informatizzazione delle procedure dell’Ente-
Piattaforma per la presentazione delle pratiche on line
Richiesta contributi pubblici tramite procedure on line 5
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI 75
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Organizzare i servizi, le iniziative promosse sul
territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle
associazioni. Valorizzazione del patrimonio artistico
culturale e scientifico.
15
Strutturale Gestire la Biblioteca e il patrimonio artistico,
culturale e scientifico
Gestire e valorizzare la biblioteca per l’organizzazione
dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le
attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a
mirate iniziative culturali per target di età.
10
4° SETTORE: ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI ,TURISMO
Strutturale Gestire i sistemi informativi – E –gov – Innovazione
Tecnologica
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi
informativi attraverso l’approvvigionamento e la
manutenzione dei sistemi informatici comunali
5
Strutturale Gestire servizi e manifestazioni turistiche
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse
sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle
associazioni e dai cittadini. – Promuovere la conoscenza
del territorio e sostenere l’offerta turistica.
5
Strutturale Attività scolastiche e trasporto scolastico Garantire il controllo del servizio di trasporto scolastico
gestito con affidamento a terzi secondo criteri di qualità e
di professionalità.
15
Strutturale Gestire la Refezione Scolastica Garantire l’erogazione (e/o il controllo) dei servizi di
refezione scolastica secondo criteri di qualità e di
professionalità
5
Strutturale Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e
garantirne l’utilizzo da parte della cittadinanza secondo
modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei
costi per l’amministrazione. Sostegno alle società
sportive nella realizzazione di manifestazioni,
competizioni e promozione sportiva.
20
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 90
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1° Adozione e consolidamento delle nuove modalità
contabili conseguenti l’armonizzazione dei bilanci
pubblici prevista dal D.Lgs. 118/2011
Adozione del nuovo sistema di gestione contabile
(contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale)
introdotto dal legislatore per la armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi.
30
Strategico 2° Applicazione dei nuovi principi della
programmazione nella P.A. – Passaggio dalla
programmazione strategica e gestionale - RPP
2015/2017 e PEG 2015- al DUP (Documento Unico
di Programmazione)
Prima redazione del DUP (Documento Unico di
Programmazione) che sostituisce il Piano generale di
Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica e
che costituisce il documento di collegamento tra la
pianificazione strategica, la programmazione di mandato
e la programmazione operativa contenuta nel PEG
20
Sviluppo 1° Attivazione della fatturazione elettronica nei
termini e tempi previsti.
Attuare le necessarie modifiche organizzative e
procedurali finalizzate alla attivazione della gestione
della fatturazione elettronica al fine di tracciare e rendere
trasparente il ciclo di vita dei debiti commerciale per i
quali sia stata emessa fattura o nota di pagamento
20
Sviluppo 2° Gestione dell’VA Gestire in modo autonomo la tenuta della contabilità
IVA attraverso il nuovo gestionale della ciontabilità
20
5° SETTORE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, CONTABILITA’ FISCALE, IVA
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI
10
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG.
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Gestire la funzione amministrativa-contabile Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la
tempestività delle procedure di entrata e di spesa con
salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel
rispetto della regolarità contabile dell’azione
amministrativa
5
Strutturale Gestire la programmazione e il controllo economico-
finanziario
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione
economico – finanziaria, attraverso le stime e le
valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e
mediante la definizione dei documenti di legge
5
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
Servizio Entrate 40
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1° Garantire supporto nel
processo di adeguamento e
applicazione del nuovo assetto
dei tributi locali
La Legge di Stabilità, accomunando i tributi comunali
(TARI,TASI e IMU) sotto la comune etichetta di IUC (Imposta
Unica Comunale), ha delineato la necessità di attuare un
processo di recepimento della normativa e di applicazione
all’interno dell’ente locale. Sarà pertanto necessario procedere
all’aggiornamento delle disposizioni regolamentari ed alla
definizione degli atti comunali di attuazione e applicazione. E’
inoltre importante garantire diffusa informazione ed efficace
supporto ai cittadini contribuenti, programmare la necessaria
formazione per il personale dipendente coinvolto e predisporre
materiale di supporto aggiornato e specifico.
20
Strategico 2° Proseguimento del progetto
di equità fiscale
Prosecuzione semplificazione dei regolamenti e dei
procedimenti tributari
5
Sviluppo 1° Contrasto evasione
(migliorare l’efficienza nella
gestione delle entrate per
Recupero evasione totale/parziale ICI anni 2010 e seguenti ed
aggiornamento banca dati. Emissione avvisi di accertamento
con applicazione di sanzioni ed interessi previsto dall’art. 13
15
6° SETTORE: TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI.
aumentare l’equità fiscale) del D. Lgs. N. 471/1997 e dall’art. 14 del D. Lgs. N. 504/1992.
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI 60
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Gestire le entrate del
Servizio Idrico Integrato
Attivazione procedura per installazione dei riduttori in prossimità
dei contatori idrici in capo ai contribuenti morosi in base
all’articoli 47 e 48 del vigente Regolamento comunale per la
distribuzione dell’acqua.
30
Strutturale Gestire le entrate ed i
tributi locali
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei
servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza
ai cittadini – Riscossione in forma diretta della TARI –
Riscossione diretta ICI/IMU – Gestione Servizio Idrico –
Aggiornamento banca dati IMU ed attività di controllo.
30
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 35
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1°Ricostruzione piattaforma informatica
attività produttive
Caricamento informatico di tutto l’archivio
delle attività commerciali di Tuscania a
seguito della perdita definitiva del
programma precedentemente utilizzato
causato dalla forzata sostituzione del PC in
dotazione del Servizio S.U.A.P.
10
Sviluppo 1°Utilizzazione del pascolo arboreo
all’interno del Bosco
Attivazioni procedure tecniche ed
amministrative per concedere alla Fida-
Pascoli il sottobosco appartenente al
patrimonio comunale ed incamerare i
proventi relativi.
15
Sviluppo 2°Collaborazione per organizzazione di
mercatini artigianali
Collaborazione nell’organizzazione dei
mercatini artigianali di gennaio e maggio.
Contatti con gli operatori economici e la Pro-
Loco di Tuscanica per tutti gli altri eventi
fieristici organizzati durante l’anno.
10
7° SETTORE: Servizio Attività Produttive (S.U.A.P. associato).
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI 65
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Fatturazione legna del Bosco comunale
destinata all’uso civico
Operazioni di sportello atte alla vendita della
legna del Bosco comunale Riserva destinata
ad uso Civico.
15
Strutturale Regolamentare e controllare le attività
produttive e commerciali, fisse ed
ambulanti
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle
attività commerciali e dei pubblici esercizi
nonché il rispetto delle norme in materia.
30
Strutturale Gestire lo Sportello Unico, associato con
i Comuni di Arlena di Castro, Piansano e
Tessennano, ed i servizi per le imprese
Adeguamento gestione S.U.A.P. alle nuove
disposizioni legislative – Contatti con tutti gli
Enti terzi coinvolti negli endoprocedimenti –
Contatti e comunicazioni con i Comuni
associati - Risposta ai fabbisogni del territorio
attraverso azioni di supporto allo sviluppo
delle attività produttive e commerciali e di
produzione della modulistica necessaria alle
imprese per le sempre più ampie tipologie di
attività richieste.
20
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 60
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1° realizzazione impianto fotovoltaico Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del
centro polisportivo comunale in località Olivo con fondi
comunitari.
10
Strategico 2° realizzazione infrastrutture nel bosco comunale. Realizzare infrastrutture ricreative per l’accesso alle aree
naturali con servizi di piccola ricettività all’interno del
bosco comunale.
5
Sviluppo 1° Ampliamento scuola materna Gescal Completamento lavori di ampliamento dei locali della
scuola materna comunale Gescal al fine di accorpare
tutte le classi della scuola dell’infanzia in un'unica sede.
10
Sviluppo 2° Completamento lavori recupero centro storico. Completamento dei lavori per il recupero del centro
storico relativo alla tinteggiatura delle facciate degli
edifici.
5
Sviluppo 3° Completamento dell’Ecocentro. Completamento Ecocentro per l’avvio sistematico della
raccolta differenziata.
5
Sviluppo 4°Intervento di messa in sicurezza rupe dell’Olivo Redazione stato finale e rendicontazione dei lavori di
messa in sicurezza della rupe dell’Olivo.
5
Sviluppo 5° Mantenere i tempi medi di risposta alle
segnalazioni di interventi manutentivi
Rispondere con tempestività alle esigenze di
manutenzione, ricambio e crescita delle infrastrutture
pubbliche, anche in relazione alle crescenti esigenze di
una città moderna
10
8° SETTORE:LABVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE.
Sviluppo 6° Partecipazione e coordinamento dei Comuni
facenti parte dell’ATEM Viterbo per l’affidamento
della gestione del Servizio Pubblico della
distribuzione del Gas.
Realizzazione delle attività individuate e assegnate
per la stima delle reti gas del territorio, finalizzate
all’espletamento della gara di affidamento, da parte
del Comune di Viterbo, dei lavori della rete del
gas
5
Sviluppo 7° Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su
strutture scolastiche, sportive, ecc.)
Richieste finanziamento opere pubbliche - Verifiche
opere pubbliche - Verifiche cronoprogramma -
Attuazione opere pubbliche
5
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI 40
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Gestione del verde pubblico Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la
manutenzione dei giardini e del verde pubblico in
relazione alle risorse economiche disponibili -
Completare gli interventi in corso di esecuzione ed
attivare i nuovi interventi previsti
5
Strutturale Progettare e gestire interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sul patrimonio
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria sugli immobili istituzionali dell’Ente –
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul
patrimonio indisponibile dell’Ente in relazione alle
risorse economiche assegnate - Completare gli interventi
in corso di esecuzione ed attivare nuovi interventi.
5
Strutturale Gestione Servizi Tecnologici Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria
sugli impianti tecnologici - Assicurare la manutenzione
ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse
economiche assegnate - Completare gli interventi in
corso di esecuzione ed attivare nuovi interventi
5
Strutturale Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia
ambientale ed igienico-sanitaria
Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei
cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo
sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali
sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle
rilevazioni effettuate sul territorio.
10
Strutturale Gestire il Servizio Idrico integrato
Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete
idrica in relazione alle risorse economiche disponibili –
Completare gli interventi in corso di esecuzione ed
attivare i nuovi interventi previsti.
10
Strutturale Gestire i Servizi Cimiteriali Garantire la manutenzione del cimitero 5
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 60
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1° Approvazione nuova regolamentazione su
modulistica in materia di certificazioni edilizio-
urbanistico comunali, per la presentazione di istanze
e rideterminazione tempi di rilascio
Le procedure ed i documenti prodotti, in aggiunta al
rispetto degli obblighi di legge, consentiranno
ulteriormente:
- di recepire anche le nuove procedure previste
nell’ambito dell’innovazione e della semplificazione
dell’attività amministrativo, con specifico riferimento
alla materia edilizio-urbanistica
- di dare risposta alle esigenze dell’utenza manifestate
nel corso dell’attività svolta che, seppur non
riscontrabili direttamente in disposizioni di legge,
risultano funzionali allo svolgimento di successivi
adempimenti in materia edilizio-urbanistica;
- di definire una più esatta e corretta gestione degli
oneri dovuti per lo svolgimento dei servizi di che
trattasi in funzione dell’onere e della complessità dei
procedimenti relativamente ai diritti istruttori ed ai
diritti di segreteria.
25
Strategico 2° Ridefinizione procedura di demolizione degli
immobili abusivi
Ridefinizione del procedimento di demolizione degli
immobili abusivi secondo le disposizioni delle normative
nazionali e regionali
10
Sviluppo 1° Predisposizione interazioni organizzative dello
sportello edilizia con lo sportello imprese
Adeguamento della normativa vigente in materia di
Sportello Unico per le Attività Produttive
25
9° SETTORE: URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA.
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ
STRUTTURALI
40
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di
costruire/autorizzazioni
Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e
di rilascio dei titoli abilitativi
20
Strutturale Gestire la pianificazione territoriale Gestione procedure urbanistiche e pianificazione
territoriale
20
Elenco obiettivi: strategici / di sviluppo / strutturali per Settore
OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO PESO TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI/DI SVILUPPO 40
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strategico 1° Incremento della sicurezza stradale
Garantire interventi di sicurezza stradale attraverso la
presenza di pattuglie nella fascia oraria di maggiore
intensità
20
Sviluppo 1° Intensificazione delle azioni di sorveglianza e
controllo del territorio nel periodo ricompreso nei
mesi di novembre e dicembre 2015
Assicurare una implementazione dei servizi di carattere
straordinari di vigilanza e controllo sul territorio in
concomitanza con le ricorrenze prefestive e festive.
20
OBIETTIVO: MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI PESO TOTALE OBIETTIVO DI MANTENIMENTO SU ATTIVITÀ STRUTTURALI 60
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELLO SCOPO PREV. %
CONSEG
%
CONSEG.
PONDERATO
Strutturale Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle
attività della popolazione.
Garantire il controllo del territorio anche mediante la
sperimentazione di servizi a maggior contatto con il
cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza nella
fasce serali e notturne. Diffusione e rispetto delle norme
che regolano la convivenza civile sul territorio.
Ottemperanza Ordinanze - Attività di accertamento per
altri uffici comunali (Anagrafe – Commercio – Tributi,
ecc.)
15
Strutturale Gestire i servizi di prevenzione e controllo della
sicurezza stradale
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti
gli interventi in materia di sicurezza stradale.
25
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Strutturale Gestire i servizi di vigilanza sull'attività di fiere e
mercati
Gestione fiere e mercati (Gestire il Mercato
Settimanale; le Fiere e le Sagre)
20
Piano delle Attività Strutturali per processi
e strutture organizzative
ELENCO: FUNZIONE / SERVIZIO PROCESSO (OBIETTIVO STRUTTURALI)
FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO/OBIETTIVI STRUTTURALI
FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO
Gestire la comunicazione, l'URP, la partecipazione e le relazioni esterne
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi
istituzionali
Servizi di supporto interno: gestire la programmazione e il controllo
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI
GESTIONE
Gestire la funzione amministrativa-contabile
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
Servizi di supporto interno: Economato
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
Gestire i tributi locali
GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E
PATRIMONIALI
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul
patrimonio
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive,
ecc.)
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed
illuminazione pubblica
UFFICIO TECNICO Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO
STATISTICO
Gestire i servizi demografici
ALTRI SERVIZI GENERALI Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
FUNZIONI RELATIVE ALLA
GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
POLIZIA COMMERCIALE Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
POLIZIA AMMINISTRATIVA Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA
SCUOLA MATERNA
Gestire servizi di supporto
ISTRUZIONE ELEMENTARE
ISTRUZIONE MEDIA
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,
REFEZIONE E ALTRI E SERVIZI Gestire il Trasporto Scolastico
Gestire la Refezione Scolastica
FUNZIONI RELATIVE ALLA
CULTURA E AI BENI
CULTURALI
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
TEATRI, ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative.
FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO
PISCINE COMUNALI Gestire strutture sportive
STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO
SPORT E ALTRI IMPIANTI
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO
Concedere patrocini e contributi alle associazioni sportive
FUNZIONI NEL CAMPO
TURISTICO
SERVIZI TURISTICI Gestire servizi e manifestazioni turistiche
MANIFESTAZIONI TURISTICHE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA
VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERVIZI CONNESSI
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSI
FUNZIONI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Gestire la pianificazione territoriale
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Supporto all’attività della Protezione civile
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Gestire il Servizio Idrico Integrato
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Gestire il Servizio di Igiene Urbana
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE
Gestire la regolamentazione ed in controlli in materia ambientale ed igienico
sanitaria
Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L’INFANZIA E PER I
MINORI
Supporto al servizio di Asilo Nido
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
Gestire i servizi di tutela minori
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILTAZIONE Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona)
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER
ANZIANI
Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani
ASSITENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Erogare servizi cimiteriali
FUNZIONI NEL CAMPO
SVILUPPO ECONOMICO
AFFISSIONE E PUBBLICITA' Controllo gestione servizio di pubbliche affissioni
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI Regolamentare e promuovere manifestazioni e iniziative per la promozione di
prodotti locali.
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed
ambulanti - SUAP
SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO
SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA Servizio UMA
FUNZIONI SERVIZI
PRODUTTIVI
DISTRIBUZIONE GAS
CENTRALE DEL LATTE
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
TELERISCALDAMENTO
FARMACIE
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
ELENCO DEI PROCESSI (OBIETTIVI STRUTTURALI) PER STRUTTURE ORGANIZZATIVE (SETTORI)
N. ELENCO PROCESSI STRUTTURA ORGANIZZATIVA/SETTORI
1 Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative
CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT,
TURISMO
2 Concedere patrocini e contributi alle associazioni sportive
CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT,
TURISMO
3 Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) SERVIZI SOCIALI COMUNALI
4
Erogare servizi cimiteriali
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
GENERALI,…../ TRIBUTI ED ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE COMUNALI
5
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA/ ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI
6 Gestire i servizi demografici
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
GENERALI,…..
7 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili SERVIZI SOCIALI COMUNALI
8 Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani SERVIZI SOCIALI COMUNALI,
9
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
CORPO DI POLIZIA LOCALE
10 Gestire i servizi di tutela minori SERVIZI SOCIALI COMUNALI,
11
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
CORPO DI POLIZIA LOCALE
12 Gestire le entrate ed i tributi locali
TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
COMUNALI.
13 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E
AMBIENTI/AFFARI GENERALI
14 Gestire il Servizio di Igiene Urbana LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
15 Gestire il Servizio idrico integrato LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
16 Gestire il Trasporto Scolastico
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO
TURISTICA
17 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà SERVIZI SOCIALI COMUNALI,
18 Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani SERVIZI SOCIALI COMUNALI,
19 Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
ISTRUZIONE,CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E TURISMO
20 Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
GENERALI,…..
21 Gestire la funzione amministrativa-contabile
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
22 Gestire la pianificazione territoriale
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
SPORTELLO UNICO
23 Supporto all’attività della Protezione Civile LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
24 Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
25 Gestire la Refezione Scolastica
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO
TURISTICA
26 Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
SPORTELLO UNICO
27 Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica SERVIZI SOCIALI COMUNALI
28 Gestire le relazioni esterne e la partecipazione
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
29
Gestire le sanzioni amministrative
CORPO DI POLIZIA LOCALE/ TRIBUTI ED
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI.
30 Gestire l''Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
SPORTELLO UNICO
31 Gestire lo sportello unico ed i servizi per le imprese
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
32 Gestire servizi di supporto e alla scuola
DELLE RISORSE UMANE, ASSUNZIONE E
AMMINISTRAZIONE
33 Gestire servizi e manifestazioni turistiche
ISTRUZIONE,CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E TURISMO
34 Gestire strutture sportive
ISTRUZIONE,CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E TURISMO
35
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali ISTRUZIONE,CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E TURISMO
36 Predisporre e gestire l’Edilizia Residenziale Pubblica ERP
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
SPORTELLO UNICO
37 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
38 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
39
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e
illuminazione pubblica LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
40 Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
41 Supporto servizio asili nido SERVIZI SOCIALI COMUNALI
42
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
CORPO DI POLIZIA LOCALE
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
43 Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
44 Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti - SUAP SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
45 Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
GENERALI,…..
46
Servizi di supporto interno: Economato BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
47 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
GENERALI,…..
48 Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
GENERALI,…..
49 Servizi di supporto interno: la programmazione ed il controllo
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E
CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE
50 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
GENERALI,…..
51
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
ASSUNZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE
52 Gestione fiere e mercati SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
53 Gestione Servizio UMA SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
54 Controllo gestione Servizio Pubbliche Affissioni TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE