COMUNE DI CHIONS · 1.3.3 - organismi gestionali tipologia programmazione pluriennale anno 2014...

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~ w COMUNE DI CHIONS

Provincia di Pordenone

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

per il periodo

2014/2016

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RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2014- 2016

SEZIONE t

CARATTERISTICHE GENERALI

DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,

DELL'ECONOMIA INSEDIATA

E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

• Popolazione legale al censimento del 2011

• Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D. L.vo n. 267/2000)

di cui maschi femmine

nuclei familiari comunità/ convivenze

• Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)

• Nati nell'anno • Deceduti nell'anno

saldo naturale • Immigrati nell'anno • Emigrati nell'anno

saldo migratorio • Popolazione al 31.12.2011

(penultimo anno precedente) di cui

• In età prescolare (o/6 anni) • In età scuola obbligo (7/14 anni) • In forza lavoro 1" occupazione (15/29 anni) • In età adulta (30/65 anni) • In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

• Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente:

abitanti

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013

n. 5.188

n. 5·196 n. 2.581 n. 2.615 n. 1.971 n. o

n. 5·197 n. 43 n. 30 n. + 13 n. 165 n. 179 n. -14

n. 5·196

n. 378 n. 447 n. 766 n. 2694 n. 911

TASSO 1,35% 1,15% 0,96 0,88% 0,83%

TASSO 0.70% 0.58% o,55% 0,86% 0,57%

n. 6.000

• Livello di istruzione della popolazione esistente:

Il livello di istruzione é comparabile a quello della media provinciale e regionale.

• Condizione socio-economica delle famiglie:

Stante il permanere degli effetti che la crisi economica ha prodotto sui nuclei familiari, nel corso del 2014 l'amministrazione orienterà il suo operato cercando di sviluppare progetti ed iniziative che abbiano come obiettivo l'andare incontro ai bisogni dei cittadini, in particolare modo attraverso implementazione delle attività rivolte alle fasce di popolazione più giovane (come per esempio il centro socio educativo, l'organizzazione di corsi di lingua inglese, le attività del progetto giovani, centri di aggregazione giovanile etc .. ) e al proseguimento delle iniziative dirette agli anziani. Il costante miglioramento delle attività di cui sopra e l'attivazione di progetti specifici, ispirati dalla volontà dell'Amministrazione di aiutare i cittadini nella loro quotidianità, sarà indirizzato allo scopo di sgravare, almeno in parte, dalle incombenze di cui, ogni giorno, sono investiti gli adulti in forza lavor·o in favore delle persone a carico, sia bambini che anziani.

Anche nel corso del 2014, l'Amministrazione Comunale proseguirà e rafforzerà l'attività di affiancamento alle famiglie chionsesi più in difficoltà e manterrà un monitoraggio costante sulle liste di Mobilità per il tramite del Centro per l'Impiego di San Vito al Tagliamento, proseguendo e rafforzando le attività di promozione delle opportunità contributive riconosciute dalla Regione. A tale scopo nell'anno 2014 il Comune di Chions ha ottenuto il finanziamento regionale per l'attivazione di n. 3 progetti rivolti ai lavoratori che attualmente, proprio a causa della crisi che ha colpito i diversi settore economici, si trovano in condizione di Cassa Integrazione o Mobilità. Tali progetti sono già stati attivati e coinvolgono un totale di n. 11 lavoratori di cui 8 impiegati nelle attività di manutenzione del verde e del patrimonio, 1 nel settore sociale e 2 nell'area finanziaria. Oltre ai progetti per lavoratori socialmente utili questo Ente ha ottenuto il finanziamento del progetto regionale denominato "cantieri di lavoro" che coinvolgerà n. 3 lavoratori sempre nella manutenzione del verde. Tali lavoratori, a differenza degli LSU, non percepiscono alcuna indennità e saranno inseriti entro il31.o8.2014 per un periodo di massimo 6 mesi. Per l'anno 2014, alfine di venire incontro alle difficoltà che molte famiglie residenti nel territorio si trovano ad affrontare a causa della crescente crisi economica che ha colpito altresì la realtà sociale del Comune di Chions, l'Amministrazione ha deciso per lo stanziamento a Bilancio di un Fondo Sociale dell'ammontare di C 30.ooo,oo destinato alla concessione di contributi economici a beneficio dei nuclei familiari indigenti al quale si potrà accedere sulla base dei requisiti e delle modalità che verranno stabilite sulla base di apposito Regolamento, in fase di redazione.

1.2 -TERRITORIO

1.2.1 - Superficie (in Kmq)

1.2.2 - Risorse idriche -Laghi - Fiumi e torrenti

1.2.3 - Strade - Regionali Km. - Provinciali Km. - Comunali Km. - Vicinali Km. -Autostrade Km.

n. n.

3 4

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

- Piano regolatore adottato SI - Piano regolatore approvato SI -Programma di fabbricazione NO - Piano edilizia economica e popolare NO

Piano insediamenti produttivi

-Industriali - Artigianali - Commerciali -Altri strumenti

Piano di settore telefonia mobile

NO NO SI

SI

34,00

3,00 17,00

32,00

54,00 6,00

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti SI

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN IN SERVIZIO Q.F. PREVISTI IN IN

PIANTA NUMERO PIANTA SERVIZIO ORGANICAN° ORGANICAN° NUMERO

D 4 4 A o o c 12 11 PLB l l

B 5 4 PLA 4 3

1.3.1.2- Totale personale al31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n° 23 fuori ruolo n° o

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 !Anno 2015 Anno 2016

1.3.3.1- CONSORZI n. 2 n. 2 n. 2 1.3.3.2 -AZIENDE n. o n. o n. o 1.3.3.3 -ISTITUZIONI n. l n. l n. l

1.3.3-4- SOCIETA' DI CAPITALI n. 7 n. 7 n. 7 1.3.3.5 - CONCESSIONI n. o n. o n. o

1.3.3.1.1. - Denominazione Consorzi: 1.3.3.1.1.1- Consorzio Z.I.P.R. per la Zona di sviluppo Industriale "Ponte Rosso"; 1.3.3.1.1.2- Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene":

1.3.3.1.2 - Comuni Associati 1.3.3.1.2.1- Consorzio Z.I.P.R. per la Zona di sviluppo Industriale "Ponte Rosso"; Enti associati n. 13: Provincia di Pordenone; Comune di Arzene; Comune di Casarsa della Delizia; Comune di Chions; Comune di Cordovado; Comune di Morsano al Tagliamento; Comune di Pravisdomini; Comune di San Martino al Tagliamento; Comune di San Vito al Tagliamento; Comune di Sesto al Reghena; Comune di Valvasone; C.C.I.A.A. di Pordenone; C.R.U.P.- Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;

1.3.3.1.2.2- Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene": Enti associati: Comune di Annone Veneto; Comune di Cinto Caomaggiore; Comune di Concordia Saggittaria; Comune di Fossalta di Portogruaro; Comune di Gruaro; Comune di Meduna di Livenza; Comune di Portogruaro; Comune di Pramaggiore; Comune di San Michele al Tagliamento; Comune di Santo Stino di Livenza; Comune di Teglio Veneto; Comune di Arzene; Comune di Azzano Decimo; Comune di Casarsa della Delizia;

Comune di Chions; Comune di Cordovado; Comune di Fiume Veneto; Comune di Morsano al Tagliamento; Comune di Pasiano di Pordenone; Comune di Pravisdomini; Comune di San Giorgio della Richinvelda; Comune di San Martino al Tagliamento; Comune di San Vito al Tagliamento; Comune di Sesto al Reghena; Comune di Valvasone; Comune di Zoppola;

1.3.3.3.1. - Denominazione Istituzione: 1.3.3.3.1.1- A.S.P. "Solidarietà" di Azzano Decimo;

1.3.3.3.2 - Enti Associati 1.3.3.3.2.1- A.S.P. "Solidarietà" di Azzano Decimo; Enti associati n. 5: Comune di Azzano Decimo; Comune di Chions; Comune di Fiume Veneto; Comune di Pravisdomini; Banca di Credito Cooperativo Pordenonese;

1.3.3.4.1. - Denominazione S.p.A. 1.3.3-4.1.1- Acque del Basso Livenza s.p.a.; 1.3.3-4.1.2- ASCO PIA VE s.p.a. (Azienda Speciale Consorziale del Piave); 1.3.3-4.1.3- AMBIENTE & SERVIZI s.p.a.; 1.3.3-4.1.4- FARMACIE COMUNALI s.p.a.; 1.3.3-4.1.5- ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO s.p.a.; 1.3.3-4.1.6- DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA s.c.a.r.l.; 1.3.3-4.1.7- COMET s.c.r.l.;

1.3.3.4.2 - Enti Associati 1.3.3-4.2.1- Acque del Basso Livenza s.p.a.: Enti associati n. 12: Comune di Annone Veneto; Comune di Azzano Decimo; Comune di Chions; Comune di Cinto Caomaggiore; Comune di Concordia Sagittaria; Comune di Meduna di Livenza; Comune di Pasiano di Pordenone; Comune di Portogruaro; Comune di Pramaggiore; Comune di Pravisdomini; Comune di San Stino di Livenza;

Comune di Sesto al Reghena;

1.3.3-4.2.2- ASCO PIAVE s.p.a. (Azienda Speciale Consorziale del Piave); Enti associati n. 92: Comune di Alano di Piave; Comune di Altivole; Comune di Arcade; Comune di Asolo; Comune di Breda di Piave; Comune di Borso del Grappa; Comune di Caerano San Marco; Comune di Cappella Maggiore; Comune di Carbonera; Comune di Casier; Comune di Castelcucco; Comune di Cavaso del Tomba; Comune di Ceggia; Comune di Cessalto; Comune di Chiarano; Comune di Chions; Comune di Cimadolmo; Comune di Cison di Valmarino; Comune di Codognè; Comune di Colle Umberto; Comune di Conegliano; Comune di Cordignano; Comune di Cornuda; Comune di Crespano del Garda; Comune di Crocetta del Montello; Comune di Farra di Soligo; Comune di Follina; Comune di Fontanelle; Comune di Fonte; Comune di Fossalta di Piave; Comune di Fregona; Comune di Giavera del Montello; Comune di Godega Sant'Urbano; Comune di Gorgo al Monticano; Comune di Istrana; Comune di Mansuè; Comune di Mareno di Piave; Comune di Maser Comune di Maserada sul Piave; Comune di Meduna di Livenza; Comune di Meolo; Comune di Miane; Comune di Monastier di Treviso; Comune di Monfumo; Comune di Morgano;

Comune di Moriago della Battaglia; Comune di Motta di Livenza; Comune di Nervesa della Battaglia; Comune di Ormelle; Comune di Orsago; Comune di Paderno del Grappa; Comune di Paese; Comune di Pasiano di Pordenone; Comune di Pederobba; Comune di Pieve di Soligo; Comune di Ponte di Piave; Comune di Portobuffolè; Comune di Possagno; Comune di Povegliano; Comune di Pravisdomini; Comune di Preganziol; Comune di Quero; Comune di Quinto di Treviso; Comune di Refrontolo; Comune di Resana; Comune di Revine Lago; Comune di Riese Pio X; Comune di Roncade; Comune di Salgareda; Comune di San Biagio di Callalta; Comune di San Fior; Comune di San Pietro di Feletto; Comune di San Polo di Piave; Comune di Santa Lucia di Piave; Comune di San Vendemiano; Comune di San Zenone degli Ezzelini; Comune di Sarmede; Comune di Segusino; Comune di Sernaglia della Battaglia; Comune di Spresiano; Comune di Susegana; Comune di Tarzo; Comune di Torre di Mosto; Comune di Trevignano; Comune di Valdobbiadene; Comune di Vas; Comune di Vazzola; Comune di Vidor; Comune di Villorba; Comune di Vittorio Veneto;

Comune di Volpago del Montello;

1.3.3-4.2.3- AMBIENTE & SERVIZI s.p.a.; Enti associati n. 22: Comune di Arba; Comune di Arzene; Comune di Azzano Decimo; Comune di Brugnera; Comune di Casarsa della Delizia; Comune di Chions; Comune di Cordovado; Comune di Fiume Veneto; Comune di Fontanafredda; Comune di Morsano al Tagliamento; Comune di Pasiano di Pordenone; Comune di Polcenigo; Comune di Porcia; Comune di Pravisdomini; Comune di Sacile; Comune di San Giorgio della Richinvelda; Comune di San Martino al Tagliamento; Comune di San Vito al Tagliamento; Comune di Sesto al Reghena; Comune di Valvasone; Comune di Zoppola;

Comune di Zenson di Piave;

Consorzio Z.I.P.R. per la Zona di sviluppo Industriale "Ponte Rosso";

1.3.3-4.2-4- FARMACIE COMUNALI s.p.a.; Enti associati: Comune di Porcia; Comune di Brugnera; Comune di Maniago; Comune di Chions;

1.3.3-4.2.5- ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO s.p.a.; Enti associati: Comune di Annone Veneto; Comune di Pramaggiore; Comune di Cinto Caomaggiore; Comune di San Stino di Livenza; Comune di Concordia Sagittaria; Comune di Portogruaro; Comune di Meduna di Livenza; Comune di Pravisdomini; Comune di Azzano Decimo; Comune di Pasiano di Pordenone; Comune di Chions; Comune di Sesto al Reghena; Comune di Arzene;

Comune di Casarsa della Delizia; Comune di Fiume Veneto; Comune di San Giorgio della Richinvelda; Comune di San Martino al Tagliamento; Comune di Valvasone; Comune di Zoppola;

1.3.3-4.2.6- DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA s.c.a.r.l. Enti associati: Comune di Azzano Decimo; Comune di Brugnera; Comune di Budoia; Comune di Caneva; Comune di Chions; Comune di Cordenons; Comune di Fiume Veneto; Comune di Fontanafredda; Comune di Pasiano di Pordenone; Comune di Polcenigo; Comune di Porcia; Comune di Pordenone; Comune di Prata di Pordenone; Comune di Pravisdomini; Comune di Roveredo in Piano; Comune di Sacile; Comune di San Quirino; Comune di San Vito al Tagliamento; Comune di Zoppola;

1.3.3-4.2.7- COMET s.c.r.l.; Enti associati: Comune di Pordenone; Comune di San Quirino; Comune di Casarsa della Delizia; Comune di Zoppola; Comune di Codroipo; Comune di Bertiolo; Comune di Castions di Strada; Comune di Chions; Comune di Rivignano; Comune di Talmassons; Comune di Teor; Comune di Varmo;

1.3.3.5.1. - Servizi gestiti in concessione: n°0

SOCI ETA'

AMBIENTE SERVIZI SPA

CONSORZIO ZIPR

COM ET S.C.R.L.

FARMACIE COMUNALI FVG SPA

AUTORITA AMBITO TERRITORIALE

OTIIMALE INTERREGIONALE LEMENE

ASCO HOLDING SPA

ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO

SPA

ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA

DISTRETIO DEL MOBILE LIVENZA SOCI ETA

CONSORTILE A R. L.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

PORDENONESE SOC.COOP.

FRIULOVEST BANCA DI CREDITO COOP.

SOC.COOP.

ECOSINERGIE SOCI ETA CONSORTILE A R.L.

KEYMEC SRL

SOC.AGRICOLA SAN VITO BIOGAS SRL

TOTALE VALORE DETENUTO

PART.DIRETIA

3,84

9,89

0,685

8,34

2,82

0,191005

6,85

6,85

1,266

COMUNE DI CHIONS

PARTECIPAZIONI

PART. INDIRETIA SOC. CHE HA LA

PART. DIRETIA

1,292623 ZIPR

0,339227 ZIPR

0,000367246 AMB.SERVIZI

0,0006144 AMB.SERVIZI

3,84 AMB.SERVIZI

3,464467 ZIPR

1,4835 ZIPR

SUA%

PARTECIPAZIONE PATRIMONIO NETIO VALORE PARTECIPAZIONE

13,07 € 4.982 .898,00 € 255.753

€ 10.093.777,00 € 998.275

3,43 € 150.017,00 € 1.537

€ 514.909,00 €42.943

€ 9.946,23 € 280

€ 226.700.503,00 € 433.009

€ 15.091.091,00 € 1.033.740

€ 7.226.602,00 € 495 .022

€ 71.321,00 € 903

0,0095637 € 106.483.814,00 € 391

0,016 € 58.746.708,00 €361

100 € 1.700.000,00 € 65.280

35,03 € 65.108,00 € 2.256

15 € 103.259,00 € 1.532

€ 3.331.282

1.4- ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Comune di Chions è caratterizzata dalla presenza di circa 500 piccole e medie imprese fra le quali emergono due importanti poli industriali che occupano ciascuna più di 100 addetti. Delle oltre 500 imprese insediate nel Comune, il 34% risulta attivo nel settore agricolo dove troviamo per lo più ditte individuali impegnate nella coltura di cereali, viti e nell'allevamento di bestiame. Si tratta tuttavia di aziende connesse a gestioni prettamente famigliari i cui titolari hanno raggiunto ormai una certa anzianità lavorativa. Il 28% sono aziende impegnate nelle attività commerciali che si sono trovate, nel corso degli anni ad affrontare la concorrenza dei vicini centri commerciali di Azzano Decimo e Fiume Veneto. Le imprese edili ed impiantistiche, che rappresentano nel nostro Comune circa il 23% delle aziende locali, hanno subito nel corso degli ultimi anni le insidie della crisi economica. La presenza nel territorio di cantieri edili non avviati rappresenta un tangibile segno della sofferenza del settore. Grazie alla vicina rete autostradale la zona industriale di Villotta di Chions è rimasta collocazione interessante per le rimanenti piccole e medie industrie. Il polo industriale, posizionato all'incrocio di due importanti arterie stradali (A28 Portogruaro-Conegliano e Statale Udine-Treviso) ha visto nel corso del 2013 l'insediamento di un importante centro di distribuzione. La realtà industriale del territorio di Chions si distingue altresì per la presenza di aziende che oltre ad essere innovative nel campo tecnologico investono in progetti di sviluppo finalizzato alla riduzione dell'impatto ambientale e al risparmio energetico dei processi produttivi in un'ottica di sostenibilità; una realtà in evoluzione e crescita, attenta ai temi ambientali, che incrementa la produttività dando impulso all'occupazione, in cui centrali sono il talento , le competenze, la professionalità e l'armonia tra i lavoratori.

IMPRESE COMUNE DI CHIONS SUDDIVISE PER SETTORE MERCEOLOGICO

commercio e terziario

28% o Dgcloolturn 34% 1:::1 agricoltura

[J piccole e medie industrie

'""'"''s:J ~oole e modle

D costruzioni

o commercio e terziario

23% industrie 15%

SETTORE N.AZIENDE MERCEOLOGICO

agricoltura 179 piccole e medie industrie 78 costruzioni 120 commercio e terziario 144

ANALISI FINANZIARIA DEL TRIENNIO 2014j2016.

La Relazione Previsionale e Programmatica è costituita da questa

breve introduzione e da una seconda parte in cui vengono affrontati gli

aspetti di natura finanziaria connessi alla programmazione della gestio

ne.

L'analisi finanziaria, principalmente, investe due sezioni (la n. 2 e

la n. 3) in cui vengono analizzate dapprima le previsioni di entrata, effet

tuando una indagine storica e prospettica e, successivamente, un con

fronto tra risorse disponibili e spese da realizzare, ripartite nei vari pro

grammi che l'Amministrazione si è data.

Al fine di rendere più chiara la lettura dei documenti ufficiali, nella

presente parte della relazione integrativa vengono fornite ulteriori delu

cidazioni sulle cifre riportate nella parte entrata ed in quella spesa.

Analisi dell'andamento triennale delle entrate.

Le entrate presentano un andamento riassumibile nella tabella ri

portata al termine del paragrafo.

In particolare la nostra analisi in questo documento si limiterà alla

prima classificazione in "titoli", i quali identificano la natura e la fonte di

provenienza delle entrate.

A riguardo e per maggior completezza espositiva si ricorda che:

a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria, per le

quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi re

golamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente;

b) il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti

dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzate alla ge

stione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività

dell'ente;

c) il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria

costituite per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale propria

e risultanti dai servizi pubblici erogati;

d) il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di

beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico al

largato diretti a finanziare le spese d'investimento;

e) il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi quali

forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine;

f) il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni ej o

servizi erogati per conto di terzi.

Partendo da questa breve introduzione, il Bilancio pluriennale del

nostro ente presenta una previsione distinta per titoli, sintetizzata nella

tabella sottostante, dove ciascuno di essi viene presentato per il 2014 in

un confronto con le previsioni del biennio 2013/2014.

Detta analisi permette di comprendere se alcune scelte presentino

il carattere della straordinarietà o se, al contrario, la politica delle entra

te perseguita dall'amministrazione sia rivolta a privilegiare solo alcuni

titoli rispetto ad altri.

ENTRATE 2014 - 2016 2014 2015 2016

Avanzo di amministrazione 180.296,03 o o

Titolo I - Entrate tributarie 1.821.500,00 1.872.000,00 1.871.000,00

Titolo II - Entrate da trasferimenti 2 .315.776,00 2.147.223,28 2 .144.223,28

ifitolo III- Entrate extra tributarie 732.050,00 662-420,00 668-420,00

[Titolo IV- Entrate per alienazione dei beni 316.200,00 400.000,00 100.000,00 patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti

[ritolo V- Entrate da accensioni di prestiti 250 .000,00 195.000,00 180.000,00

Titolo VI - Servizi per conto terti 556.55o,oo 476·550,00 476·550,00

Totale Entrate 6.092·372,1~ 5· 753·193-2tl 5·440.193,28

Analisi dell'andamento triennale della spesa.

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente

locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, prevede di ac

quisire risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento

della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

Prima di passare alla presentazione dell'attività programmata pro

ponendo la spesa riordinata in programmi, si ritiene opportuno, per

maggior chiarezza espositiva, proporre l'andamento della spesa triennale

secondo la classificazione in titoli, così come previsto nel Bilancio pluri

ennale dell'Ente.

Nei paragrafi seguenti, cioè, vorremmo far comprendere come le

vane entrate siano state destinate dall'amministrazione al conse

guimento di quegli obiettivi programmatici definiti in fase di insedia

mento e successivamente rielaborati nella Relazione Previsionale e Pro

grammatica.

Per tale ragione l'esposizione che segue evidenzia la suddivisione

delle spese in titoli.

A riguardo, così come fatto per l'entrata, si ricordano i quattro tito

li della spesa che misurano rispettivamente:

a) "Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare

l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi su

gli esercizi successivi;

b) "Titolo II" le spese d'investimento dirette a finanziare l'acqui

sizione di beni a fecondità ripetuta;

c) "Titolo III" da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);

d) "Titolo IV" le spese per servizi per conto di terzi.

SPESE 2014 - 2016 2014 2015 2016

Disavanzo di amministrazione o o o

Titolo I - Spese correnti 4-254-620,74 4-042-413,64 4.023.655,38

Titolo II - Spese in conto capitale 766-496,03 6o5.ooo,oc 290.000,0C

!Titolo III - Rimborso di prestiti 594-705,39 629 .229,64 649-987,4'

!Titolo IV- Servizi per conto terzi 476.55o,oc 476.55o,oc 476 .55o,oc

[rotaie Spese 6.092·372,di 5·753·193,2il 5·440.193,2fl

Analisi dell'andamento triennale degli equilibri contabili.

Se le tabelle dei paragrafi precedenti sintetizzano la manovra com

plessiva posta in essere dall'Amministrazione, espressa nell'articolazione

prevista dal Bilancio di previsione, proponendo per la spesa, ad esempio,

una prima distinzione tra spese correnti e d'investimento, ai fini di una

conoscenza del bilancio e dei suoi contenuti è interessante presentare il

bilancio triennale articolando il suo contenuto in parti e verificando,

all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio temporale tra "fon

ti" ed "impieghi" al fine di assicurare all'ente il perdurare nel tempo di

quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per

una corretta gestione.

Seguendo questa chiave di lettura, utile anche per verificare il n

spetto dei vincoli tecnico-normativi imposti dal legislatore nella co

struzione del Bilancio annuale e di quello pluriennale, potremmo ri

partire il bilancio in quattro principali componenti, ciascuna delle quali

evidenzia un particolare aspetto della gestione e che dottrina e legislatore

sono ormai concordi nell'articolare in:

a) Bilancio corrente, deputato ad evidenziare le entrate e le spese

finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente oltre quelle spese

che non comportano effetti sugli esercizi successivi;

b) Bilancio investimenti, volto a descrivere le somme destinate alla

realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trova

no utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano

il patrimonio del comune;

c) Movimenti di fondi, finalizzato a presentare quelle poste com

pensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finan

ziari della gestione senza influenzarne quelli economici;

d) Gestione per conto di terzi, che, infine, sintetizza posizwm

anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al pa

trimonio dell'ente.

In generale il principiO dell'equilibrio finanziario, inteso quale

semplice uguaglianza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese di

ciascun anno, trova allo stesso modo riscontro in ciascuna delle partizio

ni proposte.

Nella tabella seguente presentiamo le risultanze di ciascuna com

ponente proponendo, per ciascuna di esse, le entrate e le spese riferibili

e, quindi, il risultato ottenuto quale differenza dei due precedenti valori.

Anno2014 Anno 2015 Anno2016

!Avanzo applicato 180.296,03 o o

T'itolo I- Entrate tributarie 1.821.500,00 1.872.000,0C 1.871.000,0C

Titolo II- Entrate da trasferimenti 2.315-776,00 2.147-223,28 2.144-223,28

Titolo III - Entrate extra tributarie 732.050,00 662-420,00 668-420,0(

Titolo IV- Entrate per alienazione dei beni 316.200,00 400.000,00 100.000,0C patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti 250.000,00 195-000,00 180.000,00

lfitolo VI - Servizi per conto terzi 556.55o,oo 476.55o,oo 476.55o,oo

Totale Entrate 6.092·372,1(i 5·753·193·28 5·440.193,28

Disavanzo di amministrazione o o o

ti'itolo I - Spese correnti 4-254-620,74 4-042-413,64 4-023.655.38

Titolo II- Spese in conto capitale 766-496,03 6o5.ooo,oc 290.000,00

Titolo III - Rimborso di prestiti 594-705,39 629.229,64 649-987.4

Titolo IV- Servizi per conto terzi 476 .55o,oo 476.5so,oc 476.5so,oc

Totale Spese 6.092·372,16 5·753.193,28 5·440.193,28

Saldo finale (Entrate- Spese) o o o

N e i paragrafi successivi verranno proposti i singoli addendi in cui

si articolano i risultati aggregati di ciascuna gestione.

L'equilibrio triennale del bilancio corrente.

BILANCIO CORRENTE- ENTRATE 2014 2015 2016

a) Titolo I - Entrate tributarie (+) 1.821.500,00 1.872.000,00 1.871.000,00

b) Titolo II - Entrate da trasferimenti (+) 2.315. 776,00 2.147-223,28 2.144-223,28

c) Titolo III - Entrate extra tributarie (+) 732.050,00 662-420,00 668.420,00

A) Totale entrate titoli I, II, III (a+b+c) (=) 4.869.326,13 4.681.643,28 4.683.643,28

d) Entrate correnti che finanziano investimenti (-) o o o

e) Avanzo applicato alle spese correnti (+) o o o

f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione (+) o o o ordinaria

g) Entrate per investimenti che finanziano la (+) c o o :5pesa corrente

B) Totale rettifiche entrate correnti (=) c o c (-d+e+f+g)

Et) Totale Entrate del Bilancio corrente (=) 4.869.326,1:J 4.681.643,2S 4.683.643,2S (A+B)

BILANCIO CORRENTE -SPESE 2014 2015 2016

h) Titolo I- Spese correnti (+) 4-254.620,74 4-042-413,64 4.023.655,38

i) Titolo III- Spese per rimborso di prestiti (+) 594-705,39 629.229,64 649-987,4;

C) Totale titolo I, III (h+i) (=) 4·849·326,13 4·671.643,28 4·673·643,28

l) Titolo III ca t. 01 -Anticipazioni di cassa (-) c o o

m) Titolo III cat. 02- Finanziamenti a breve (-) c o o

n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente (+) c o o

D) Totale rettifiche spese correnti (-1- (=) c o c m+n)

81) Totale Spese del Bilancio corrente (=) 4·849·326,13 4·671.643,28 4.673.643,2S (C+ D)

RISULTATO BILANCIO CORRENTE 2014 2015 2016

El) Totale entrate del Bilancio corrente (+) 4.869.326,13 4.681.643,28 4.683.643,28

S1) Totale spese del Bilancio corrente (-) 4·849·326,13 4·671.643,28 4·673.643,28

Rl) Risultato del Bilancio corrente (=) 20.000,0(] 10.000,00 10.000,0(] Avanzo(+) o Disavanzo(-) (E1-S1)

L'equilibrio triennale del bilancio investimenti.

BILANCIO INVESTIMENTI 2016

ENTRATE 2014 2015

a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni. (+) 316.200,00 400.000,00 100.000,00 trasferimento di capitali, ecc.

b) Titolo V- Entrate da accensione di prestiti (+) 250.000,00 195.000,00 180.00,00

A) Totale titolo IV c V entrate (a+b) (=) 566.200,00 595.000,00 280.00,00

c) Titolo IV cat. o6 - Riscossione di crediti (-) o o o

d) Titolo V ca t. 01- Anticipazioni di cassa (-) o o o

e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve (-) o o o ermi ne

f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione (-) o o o ordinaria

~)Entrate per investimenti che finanziano le ~pese correnti

(-) o o o

h) Entrate correnti che finanziano investimenti (+) 20.000,00 10.000,00 10.000,00

i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti (+) 180.296,03 0,00 0,00

B) Totale rettifiche entrate Bilancio invc (=) 200.296,03 10.000,00 10.000,00 stimcnti ( -c-d-c-f-g+h +i)

!E2) Totale Entrate del Bilancio (=) 766-496,03 6o5.ooo,oo 290.00,00 !investimenti (A+B)

BILANCIO INVESTIMENTI SPESE 2014 2015 2016

~itolo II - Spese in conto capitale (titolo II) (+) 766-496,03 6o5.ooo,oo 290.000,00

C) Totale spese titolo II (=) 766.496,03 6o5.ooo,oo 290.000,00

Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti (-) o o o

D) Totale rettifiche spese Bilancio (=) o o o investimenti

82) Totale Spese del Bilancio investimenti (=) 766-496,03 6o5.ooo,oo 290.000,00

(C+ D)

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENfi 2014 2015 2016

E2) Totale entrate del Bilancio investimenti (+) 766-496,03 6o5.ooo,oo 290.00,00

82) Totale spese del Bilancio investimenti (-) 766-496,03 605.ooo,oo 290.000,00

R2) Risultato Bilancio investimenti (=) o o o Avanzo (+)o Disavanzo(-) (E2-S2)

L'equilibrio triennale del bilancio movimento fondi.

BILANCIO MOVIMENTO FONDI ENTRATE 2014 2015 2016

a) Titolo IV ca t. o6 - Riscossione di crediti C+) o o o

b) Titolo V ca t . 01- Anticipazioni di cassa C+) o o o

c) Titolo V ca t. 02 - Finanziamento a breve C+) c o o termine

E3) Totale Entrate del Bilancio C=) (] o o movmento fondi (a+b+c)

BILANCIO MOVIMENTO FONDI SPESE 2014 2015 2016

d) Titolo II in t. 10 - Concessione di crediti C+) c o o

e) Titolo III int. 01- Rimborso di anticipazioni C+) o o o

f) Titolo III int. 02- Rimborso finanziamenti a C+) o o o breve termine

83) Totale Spese del Bilancio movimento fondi C=) (] o o

(d+e+f)

RISULTATO BILANCIO MOVIMENTO FONDI 2014 2015 2016

E3) Totale entrate del Bilancio movimento di C+) c o o fondi

S3) Totale spese del Bilancio movimento di c-) c o o fondi

R3) Risultato del Bilancio movimento fondi C=) (] o o

Avanzo(+) o Disavanzo(-) (E3-S3)

L'equilibrio triennale del bilancio di terzi.

RISULTATO BILANCIO DI TERZI 2014 2015 2016

E4) Totale entrate del Bilancio di terzi C+) 476.sso,oo 476.sso,oo 476.sso,oo

S4) Totale spese del Bilancio di terzi c-) 476.sso,oo 476.sso,oo 476.sso,oc

R3) Risultato del Bilancio di terzi C=) (] o o Avanzo (+)o Disavanzo(-) (E4-S4)

IL BILANCIO TRIENNALE LETTO PER PROGRAMMI.

Il legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica

il documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli in

dirizzi dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore

definizione dell'attività programmatica definita già nei programmi della

Relazione Previsionale e Programmatica, nei quali sono state evidenziate

le azioni ed i programmi da realizzare nel corso del triennio.

Volendo esplicitare le indicazioni a tal riguardo poste dall'ordi

namento finanziario, il programma può essere definito come un insieme

di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità di interesse

generale della comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, ope

re pubbliche, ecc., nei settori di competenza dell'ente.

Ne consegue che non soltanto le opere pubbliche sono oggetto del

programma, ma anche le altre attività poste in essere dall'ente, quali

quelle relative all'assetto ed alla gestione del territorio, allo sviluppo e

conomico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica istruzio-

ne, ecc.

Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica

è possibile leggere le spese previste nel Bilancio di previsione ri

classificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'ammini

strazione e tradotte nei programmi di gestione.

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito

della riaggregazione per programmi, nella tabella sottostante.

Essa riporta l'intera attività programmata proponendola attraverso

i valori contabili.

Si tratta di una differente lettura del Bilancio pluriennale nella

quale l'entrata (composta dall'avanzo più i cinque titoli dell'entrata) e la

spesa (disavanzo più i tre titoli della spesa) sono riclassificate non più

secondo la natura, ma in base al tipo di attività a cui sono destinate.

Prima, pertanto, di passare all'analisi dei singoli programmi ap

pare interessante proporre una rilettura del bilancio nel modo seguente:

Entrate destinate a finanziare i progranuni 2014 2015 2016

dell'Amministrazione

f-\vanzo di amministrazione 180.296,03 o o

[rito lo I 1.821.500,00 1.872.000,00 1.871.000,00

[ritolo II 2.315.776,00 2.147.223,28 2.144.223,28

Titolo III 732.050,00 662-420,00 668-420,00

Titolo IV 316.200,00 400.000,00 100.000,00

Titolo V 250.000,00 195.000,00 180.000,00

Spese impiegate nei progranuni 2014 2015 2016 dell'Amministrazione

Disavanzo d'Amministrazione o o o

[rito lo I 4·254.620,74 4·042-413,64 4.023.655,38

~itolo II 766-496,03 6o5.ooo,oc 290.000,00

[fitolo III 594.705,39 629.229,64 649·987,47

Bilancio triennale 2014 per progranuni 2015 2016

Totale entrate impiegate nei programmi 5.615.822,16 5·276.643,28 4·963.643,28

~otale spese impegnate nei programmi 5.615.822,16 5·276.643,28 4·963.643,28

Saldo della programmazione o o o triennale

L'analisi triennale per programmi.

Ciascun programma, in ragione delle esigenze di gestione connesse

tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strut

turali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria

importanza e vede ad esso associati determinati interventi di spesa, che

ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle

entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso un programma piuttosto

che un altro ·può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse

assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta,

trovare conferma anche tenendo conto della natura del programma.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro

ente, avremo:

I programmi della Relazione Nwnero Risorse Impegni Previsionale e Progranunatica 2014/2016 2014/2016

~ERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ED l o

9 .000,00 ORGANIZZAZIONE

f'\,REAAFFARI GENERALI E FINANZE 2 12.844.821,31 9.382.696,64

!AREA URBANISTICA ED EDILIZIA 3 341.350,0( 1.609.266,0E PRIVATA

!AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 4 1.426.350,00 3.202.096,03

AREA VIGILANZA 5 180.000,00 46.8oo,oc

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 6 1.063 .587,41 1.606.250,0C

:rotaie della Programmazione 15.856.108,72 15.856.108,72

Per concludere l'analisi fin qui svolta è opportuno presentare in

dettaglio il contenuto e l'impatto finanziario che ogni singolo programma

comporta sulla gestione nel suo complesso.

A tal fine nel presente paragrafo riportiamo dapprima una breve

descrizione delle finalità del programma e, a seguire, la rappresentazione

tabellare delle risorse e degli impegni ad esso correlati, rimandando

all'apposita sezione un'analisi più dettagliata.

SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ED ORGANIZZAZIONE ~ssistenza legale, stipulazione contratti.

SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE 2014 2015 2016 ED ORGANIZZAZIONE

Risorse del programma 0,0 0 ,0 0,0

Impegni del programma 3-000,00 3.000,0C 3 -000,00

IAREAAFFARI GENERALI E FINANZE Contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, Servizio Economato, Personale, Tributi, Segreteria, Protocollo, Pubblica istruzione, Attività culturali, Attività sportive e ricreative.

AREA AFFARI GENERALI E FINANZE 2014 2015 2016

Risorse del programma 4-970.684,75 4.661.393,28 4 -642-393,28

Impegni del programma 3-193.85o,o8 3-094-923,28 3-093-923,28

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio Urbanistica/Edilizia Privata, Gestione delle strutture informatiche, Problematiche inerenti la privacy, Commercio, Notifiche, Manutenzione del Patrimonio.

AREA URBANISTICA 2014 2015 2016 ED EDILIZIA PRIVATA

Risorse del programma 113-450,0( 113-950,0( 113-950,00

Impegni del programma 537-526,0~ 534-520,00 537-220,00

IARF.A LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Opere pubbliche, Progettazioni, Direzione Lavori, Contabilità Lavori, Patrimonio, Ambiente, Protezione Civile.

AREA PATRIMONIO E LAVORI PUBBliCI 2014 2015 2016

Risorse del programma 579-250,00 573.050,0C 274.050,00

Impegni del programma 1.276.296,03 1.120.300,0C 8o5.50o,oo

~VIGILANZA Competenze in materia di Polizia Comunale, Coordinamento e gestione tvolontari del Progetto Sicurezza.

AREA VIGILANZA 2014 2015 2016

Risorse del programma 53.000,00 6l.OOO,OC 66.000,00

Impegni del programma 16.8oo,oc 15.000,0C 15.000,00

AREASERVIZIALLAPERSONA Servizi Demografici e Servizio socio-assistenziale.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 2014 2015 2016

Risorse del programma 375-987,41 343.80o,oc 343.800,00

Impegni del programma 588.350,00 508.9oo,oc 509.000,00

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1- FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE %

scosta mento Esercizio anno Esercizio anno Esercizio anno

Previsione del della col. 4 ENTRATE 2011 (accertamenti 2012 (accertamenti 2013 (accertamenti bilancio annuale

1 o Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla competenza) di competenza) di competenza) col. 3

l 2 3 4 5 6 7 Tributarie 1.588.131,31 1.660.710,65 1.313.062,71 1.821.500,00 1.872.000,00 1.871.000,00 38,72%

Contributi e trasferimenti correnti 2.277-448.43 2.105.790,63 2.220.324,03 2.315.776,13 2.147.223,28 2.144.223,28 4,30%

Extra tributarie 843.176,40 660.944,97 722.918,80 732.050,00 662-420,00 668-420,00 1,26%

TOTALE ENTRATE 4·708.757,14 4-427-446,25 4·256.308,54 4.869.326,13 4.681.643,28 4.683.643,28 14,40%

CORRENTI

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo o,oo o,oo%

ordinaria del patrimonio

Avanzo di amministrazione 61.076,91 155·758,82 o,oo%

applicato per spese correnti o 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E 4·769.834,05 4-427-446,25 4-412.067,36 4.869.326,13 4.681.643,28 4.683.643,28 10,36% RIMBORSO PRESTITI (A)

2.1- FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1- Quadro Riassuntivo (continua)

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE %

scostamento Esercizio anno Esercizio anno Esercizio anno

Previsione del della col. 4 ENTRATE 2011 (accertamenti 2012 (accertamenti 2013 (accertamenti

bilancio annuale 1° Anno successivo 2° Anno successivo rispetto alla

competenza) di competenza) di competenza) col. 3

l 2 3 4 5 6 7 Alienazione di beni e trasferimenti

383.244,22 216 .200,00 7032,96% di capitale

925.132,23 3.031,00 300.000,00 0,00

Proventi di urbanizzazione 106.225,13 128-432,10 98·737,46 1,28%

destinati a investimenti 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Accensione mutui passivi 1.055-455,00 1.611.620,48 0,00 250.000,00 195.000,00 180.000,00 N.C.

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo N.e.

Avanzo di amministrazione anno precedente applicato per:

-fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo%

-fondo svalutazione crediti 25-955,56 33·955,56 155·758,82 107.869,33 o,oo o,oo -30,75%

-finanziamento investimenti 252.928,29 332.009,24 162.127,88 180.296,03 0,00 0,00 11,21%

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI 1.823.808,20 3·031.149,61 263.896,34 746-496,03 595.000,00 280.000,00 182,87% (B)

Riscossioni di crediti o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo%

TOTALE MOVIMENTO FONDI o,oo%

(C) 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 6.593.642,25 7-458·595,86 4·675·963,70 5.615.822,16 5.276.643,28 4.963.643,28 20,10%

(A+B+C) --

2.2.1.1 - -- -- --

Esercizio anno 2011

ENTRATE (accertamenti competenza)

2

Imposte 1.109.810,93

Tasse 474-320,38

Tributi speciali ed altre 4.000,00

entrate proprie

TOTALE 1.588.131,31 ---~

2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1- Entrate tributarie

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2012 Esercizio anno 2013 Previsione del

(accertamenti di (accertamenti di bilancio annuale

1 o Anno successivo 2 ° Anno successivo competenza) competenza)

2 3 4 5 6

1.203-794,41 885-539,14 1.278.5oo,oo 1.323.000,00 1.322.000,00

455-797,24 424.048,07 540.000,00 545-000,00 545-000,00

1.119,00 3-475,50 3.000,00 4 .000,00 4.000,00

1.660.710,65 1.313.062,71 1.821.500,00 1.872.000,00 1.871.000,00

% scosta mento della col. 4 rispetto

alla col. 3

7

44,38%

27,34%

-13,68%

38,72%

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ALIQUOTE GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NON

RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

I.M.U. I.M.U. Esercizio anno 2013 Esercizio anno 2013 GETTITO (A+ B)

Anno 2013 Anno 2014 (totale gettito) Esercizio anno 2014 (totale gettito) Esercizio anno 2014

l 2 3 4 5 6 7

1 " CASA 3,80 3,80 8.667,00 9.000,00 9.000,00

Terreni agricoli 7,30 7,30 98.323,26 192.000,00 192.000,00

Aree fabbricabili 7,30 7,30 184.328,98 185.000,00 185.000,00

Altri fabbricati 7,30 7,30 510.897,20 514.000,00 514.000,00

TOTALE 8.667,00 9.000,00 793·549,44 891.000,00 900.000,00

Con la Legge di stabilità per l'anno 2014 n. 147/2013l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni deliberate dall'Ente.

'

2.2.1.3 -Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

I tributi di competenza comunale sono:

1) IMPOSTE: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Imposta municipale unica (I.M.U.) Imposta sulla pubblicità; Addizionale comunale IRPEF;

2)TASSE: Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; TARES

3) TRIBUTI SPECIALI: - Diritti sulle pubbliche affissioni;

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- I.M.U.

L'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, con D.L. n. 23 del 14.03.2011, prevista per l'anno 2014, è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del predetto Decreto Legge in quanto compatibili, ed alle disposizioni della L. 147/2013, Legge di Stabilità per il2014. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'att. 2 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504. A seguito modifiche apportate dalla L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni deliberate dall'Amministrazione Comunale. Per l'anno 2014 si prevede di inserire, oltre a quelle già presenti nel Regolamento Comunale, l'agevolazione secondo cui è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a C 15.ooo,oo annui. Altre modifiche apportate dalla Legge di Stabilità sono le seguenti:

Il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo del valore dei terreni agricoli nonché per quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è pari a 75 (e non più 110 come nell'anno 2013); Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; viene eliminata la maggiorazione della detrazione per i figli;

Anche per l'anno 2014l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di mantenere le stesse aliquote approvate per l'anno 2013:

Aliquota base: 7,3 per mille Aliquota per abitazione principale e pertinenze (se dovuta): 3,8 per mille

Grazie all'attività di sistemazione della banca dati effettuata negli anni scorsi, anche per il corrente anno si ritiene di poter inviare ai contribuenti che ne faranno richiesta, una scheda immobiliare con i dati degli immobili risultanti dalla banca dati ed, in aggiunta, la delega di pagamento mod. F24 già precompilata. Si proseguirà con l'inserimento dei nuovi contribuenti e con la sistemazione delle posizioni che risultano non corrette .

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stato istituito il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili forniti dai comuni come ad esempio l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, il verde pubblico, la polizia locale, ecc.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi dono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria divisa in percentuale come stabilito nel Regolamento Comunale (occupante dal ·1o% al 30%, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art.13 del D.L. 201j2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 L'aliquota base della TASI è 1'1 per mille che può essere ridotta fino all'azzeramento con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97. Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dalla TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al31/12/2013, fissata al1o,6 per mille. Per il 2014 l'aliquota massima è stabilita nel 2,5 per mille. Tali limiti possono essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo o,8 per mille a condizione che siano finanziate, per le abitazioni principali e le unità immobiliari equiparate, detrazioni d'imposta.

Per l'anno 2014 l'Amministrazione Comunale ha deciso di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni TASI: Aliquota fabbricati ed abitazioni principali: 1,30 per mille; Detrazione per abitazione principale: € 70,00 per fabbricati con rendite inferiori ad € 8oo,oo; Detrazione aggiuntiva per abitazione principale: € 25,00 a figlio convivente di età inferiore a 26 anni; Aliquota aree edificabili: o,oo per mille; Aliquota fabbricati rurali strumentali all'agricoltura: 1,00 per mille;

L'ufficio, anche utilizzando ulteriori risorse umane derivanti da progetti di lavoro socialmente utile, sta procedendo alla sistemazione della banca dati ai fini del calcolo TASI. Lavoro che risulta utile anche ai fini della sistemazione banca dati IMU.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Ai sensi dell'art. 1, del D. lgs. n. 360/1998, i Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F., la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8%.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del12 marzo 2012 (modificata poi con deliberazione n. 19 e 41j2012) il Comune di Chions ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e approvato le relative aliquote così riassunte:

REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA

Fino a 15.000,00 0,05%

Oltre 15. 000,00 e fino a 2 8. 000,00 € 0,1%

Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 € 0,15%

Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 € 0,20%

Oltre 75.000,00 € 0,25%

Per tutelare le categorie aventi redditi bassi, in applicazione dell'art. 1, comma 3 bis del Decreto Legislativo n. 360/1998, è stata stabilita una soglia di esenzione dall'imposta per i redditi inferiori ad € 1s.ooo,oo. Anche per l'anno 2014l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di mantenere le stesse aliquote approvate per l'anno 2013.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETIRICA

L'addizionale sull'imposta erariale sul consumo di energia elettrica colpisce il consumo di energia elettrica effettuato dalle utenze domestiche e non domestiche, con l'esclusione dell'illuminazione pubblica, e le attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. A decorrere dall'anno 2012, in applicazione dell'art. 2, c. 6 del D.Lgs.vo n. 23/2011, l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica cessa di essere applicata anche nelle regioni a statuto speciale. La Regione F.V.G. con L.R. n. 14 del 25/07/2012 e L.R. n. 27 del 31/12j2012 ha tuttavia disposto l'assegnazione ai comuni e alle provincie di un trasferimento compensativo del minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali. Tale trasferimento è calcolato tenendo conto della media degli accertamenti di entrata, desunti dai certificati di conto di bilancio, degli anni 2009-2011; la media risultante per il Comune di Chions è pari ad € 57.973,67 e la quantificazione del trasferimento per l'anno 2013 è € 45.299,68.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

L'imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. A seguito della soppressione del C.I.S.E.S., avente decorrenza 26.01.2008, l'Ente ha affidato la gestione del servizio al Comune di San Vito al Tagliamento mediante stipula di apposita Convenzione.

T.O.S.A.P.

La T.O.S.A.P. ha per oggetto l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le occupazioni sottostanti o soprastanti il suolo medesimo. L'andamento della riscossione è stato costante negli ultimi esercizi ed è derivato, in maniera quasi esclusiva, dalle occupazioni di sottosuolo pubblico effettuate dalle aziende di erogazione di pubblici servizi. L'attività di accertamento viene effettuata dall'Ufficio Polizia che verifica le eventuali occupazioni di suolo pubblico non autorizzate.

TA.RI.

La L.147/2013 ha abrogato l'art.14 del D.L. 201j2011 determinando l'abolizione della Tares, e della relativa maggiorazione istituendo la nuova Tassa Rifiuti (TA.RI.) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La gestione del tributo, per quanto riguarda l'emissione dei modelli per il pagamento, i controlli e gli accertamenti sui pagamenti, è affidata alla società Ambiente & Servizi SpA che effettua anche la raccolta e l'avvio allo smaltimento dei rifiuti.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- I.C.I.

A seguito del'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, la gestione dell'ICI per l'anno 2014, riguarderà prevalentemente l'attività di controllo e accertamento. Si prevede, compatibilmente con i tempi a disposizione e le risorse umane disponibili, di effettuare dei controlli sistematici delle posizioni relative ai contribuenti. Per l' ottimizzazione dei controlli ed al fine di implementare la banca dati, finalizzata a una più completa attività di accertamento, si proseguirà con gli adempimenti relativi lo scarico dei dati (dati catastali, versamenti etc.) attraverso i portali messi a disposizione dagli enti competenti.

2.2.1.4 - Percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni La percentuale di incidenza delle entrate da fabbricati produttivi sulle abitazioni non è esattamente determinabile in quanto all'interno del gettito relativo alla categoria "altri fabbricati" sono ricomprese anche le abitazioni non aventi i requisiti per essere considerate "principali".

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Per quanto concerne l'illustrazione delle aliquote applicate a ciascuna entrata tributaria si rimanda alle relative deliberazioni giuntali. Per quanto concerne la congruità del gettito l'evoluzione dell'imposta è stata meglio specificata nel precedente punto 2.2.1.3.

2.2.1.6- Nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi Il Responsabile dei tributi comunali è la dott.ssa Falco n Patrizia, Responsabile dell'Area Affari Generali e Finanze

2.2.1.7 -Altre considerazioni e vincoli Nessuna

2.2.2.1

Esercizio anno

ENTRATE 2011

(accertamenti competenza)

l

Contributi e trasferimenti correnti 15.206,87 dallo Stato

Contributi e trasferimenti correnti 2.206.944,60 dalla Regione

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 0,00 internazionali

Contributi e trasferimenti da altri 55.296,96 enti del settore pubblico

TOTALE 2.277-448,43

2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio anno Esercizio anno

2012 2013 Previsione del 1° Anno 2° Anno (accertamenti (accerta m e n ti bilancio annuale successivo successivo competenza) competenza)

2 3 4 5 6

46.356,59 71.541,27 78.206,87 80.250,00 80.250,00

1.953.057,60 2.085.919,70 2.100.602,04 2.004.973,28 2.001.973,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 o,oo o,oo o,oo 0,00

106.376,44 62.863,06 136.967,22 62.000,00 62.000,00

2.105.790,63 2.220.324,03 2.315.776,13 2.147.223,28 2.144.223,28

% scostamento della col. 4

rispetto alla col.

3

7

9,32%

0,70%

o,oo%

o,oo%

117,88%

4,30%

2.2.2.2 -Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

A seguito della riforma delle competenze in materia di trasferimenti agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche per il Comune di Chions i contributi erariali vengono assegnati solo per alcune materie specifiche. Quindi non può essere fatta una comparazione con gli altri enti pubblici .

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

A seguito della riforma delle competenze in materia di trasferimenti agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, il contributo regionale per il finanziamento del bilancio ha assorbito anche le spettanze relative alle funzioni delegate o trasferite. Non è possibile quindi fare una comparazione delle somme trasferite per le sole funzioni delegate in rapporto alle competenze trasferite. Negli ultimi anni i trasferimenti regionali hanno subito riduzioni significative, tuttavia per l'anno 2014la previsione complessiva dei trasferimenti ordinari è pari a quella dell'anno 2013 ovvero C 1.075.322,36. Importante novità per l'anno 2014 è il finanziamento della spesa per i dipendenti in aspettativa sindacale che era invece stato eliminato nell'anno 2013 . Viene riconfermato anche per l'anno in corso il trasferimento compensativo assegnato a seguito dell'abolizione dell'addizionale sull'energia elettrica per complessivi C 50.ooo,oo, ed il trasferimento per il concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico di cui all'art. 10, c. 18 della L.R. 23/2013 pari ad C 66 .684,28.

2.2.2.4- Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Il Comune di Chions beneficia di trasferimenti correnti per interventi assistenziali (minori, FAP fondo per l'autonomia possibile, abbattimento rette asilo nido, ecc.), per le attività culturali, per la concessione di contributi sui canoni di affitto delle abitazioni private, oltre ai contributi (regionali e provinciali) a sollievo degli oneri derivanti dall'assunzione di mutui. Per l'anno 2014la Regione FVG ha assegnato a questo Ente un contributo pari ad C 90.421,76 per finanziare i progetti a sostegno del lavoro LSU; tale progetto è già stato avviato inserendo, a partire dal mese di marzo 2014, un totale di 11 unità che collaborano con la squadra operai, e con gli uffici comunali.


2.2.:p

2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3 - Proventi extratributari

TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011 Esercizio anno 2012 Esercizio anno 2013 % scostamento della

ENTRATE (accertamenti (accertamenti (accertamenti Previsione del bilancio

1 o Anno successivo 2° Anno successivo col. 4 rispetto alla col. 3 annuale

competenza) competenza) competenza)

l 2 3 4 5 6 7 Proventi dei smvizi pubblici 209.932,17 182.235,97 217.184,92 r88.7oo,oo 200.200,00 205.200,00 -13,12%

Proventi dei beni dell'Ente 282.279,97 251.416,65 257.234,99 324.000,00 243·500,00 244.000,00 25,95%

Interessi su anticipazioni e 21.399,58 21.938,23 23.137,30 15.500,00 20.000,00 20.000,00 -33,01% crediti

Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di 22.922,13 22.922,13 22.922,13 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -12,75% società Proventi diversi 306.642,55 182-431,99 202-439,46 183.850,00 178.720,00 179.220,00 -9,18%

TOTALE 843.176,40 660.944,97 722.918,80 732.050,00 662.420,00 668-420,00 1,26%

2.2.3.2- Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

I principali proventi iscritti nel terzo titolo di entrata riguardano: 1) i setvizi di mensa e trasporto scolastici, destinati agli alunni delle scuole elementare e media. 2) le sanzioni am ministrative derivanti da violazione di regolamenti comunali ed ordinanze 3) I proventi dci servizi comunali (segreteria, demografici, ufficio tecnico , ecc.); 4) Interessi attivi sulle giacenze di cassa e sulle somme disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti La previsione delle relative entrate è stata determinata sulla base delle riscossioni degli anni precedenti.

2.2.3.3- Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

In relazione ai proventi dei beni dell'ente, si specifica che essi sono costituiti dal rimborso spese per le case degli anziani e dalla concessione in locazioine alle aziende per le telecomunicazioni di porzioni di terreno adibite all'installazione di infrastrutture. All'interno della categoria sono anche compresi i proventi per le concessioni cimiteriali e i proventi derivanti dalla concessione delle reti del gas alla società ASCO PIAVE SPA

2.2.3.4- Altre considerazioni e vincoli

L'importo relativo ai proventi diversi è costituito essenzialmente da tre tipologie di entrata ed in particolare i rimborsi per i servizi socio-assistenziali (punti verdi, fornitura pasti anziani, servizio di aiuto domestico, dopo-scuola ecc ... ), proventi per l'utilizzo dei centri sportivi e i rimborsi da parte di altri Enti per il personale in convenzione.

2.2-4.1

2.2- ANALISI DELLE RISORSE 2.2-4- Contributi e trasferimenti in e/capitale


Esercizio anno 20u Esercizio anno 2012 Esercizio anno 2013 Previsione del bilancio ENTRATE (accertamenti (accertamenti (accertamenti annuale 1° Anno successivo 2° Anno successivo

competenza) competenza) competenza)

l 2 3 4 5 6

Alienazioni di beni patrimoniali 38.290,00 8.194,00 1.700,00 45.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dallo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stato

Trasferimenti di capitale dalla 197.625,00 786.112,68 0,00 171.200,00 0,00 0,00 Regione

Trasferimenti di capitale da 41.104,09 2.393,45 1.331,00 0,00 300.000,00 0,00 altri Enti del settore pubblico

Trasferimenti di capitale da 106 .225,13 128-432,10 102.120,03 100.000,00 100.000,00 100.000,00 altri soggetti

TOTALE 383.244,22 925.132,23 105.151,03 316.200,00 400 .000,00 100.000,00

2.2.4.2 -Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Nel bilancio di previsione sono previsti i seguenti contributi in conto capitale dalla Regione e dalla Provincia:

% scostamento della col. 4 rispetto alla col.

3

7

2547,06%

o,oo%

o,oo%

-100,00%

-2,08%

200,71%

Anno 2014: C 16o.ooo,oo per ristrutturazione edifici di proprietà comunale DPReg. n. PMT /6331/UES/ ASI, C 11.200,00 per acquisto di mezzi ed attrezzature gruppo comunale di protezione civile (decreto n. 289/PC/2014 del11.03.2014

Anno 2015: C 300.ooo,oo per la sistemazione delle piazzole ecologiche;

2.2.4.3 -Altre considerazioni e illustrazioni Nessuna

2.2.5.1

Esercizio anno 2011

ENTRATE (accertamenti competenza)

l

Oneri di urbanizzazione 106.225,13

TOTALE 106.225,13

2.2- ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5 -Proventi ed oneri di urbanizzazione


Esercizio anno 2012 Esercizio anno 2013 Previsione del bilancio (accertamenti (accertamenti annuale 1° Anno successivo 2• Anno successivo competenza) competenza)

2 3 4 5 6

128-432,10 102.120,03 100.000,00 100.000,00 100.000,00

128-432,10 102.120,03 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2.2.5.2- Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

% scosta mento della col. 4 rispetto alla col.

3

7 -2,08%,

-2,08%1

La previsione di proventi per oneri è stata determinata dal Responsabile dell'Area Urbanistica in via presuntiva sulla base delle riscossioni degli anni precedenti. Nel triennio 2014j2016 a seguito del calo del settore edilizio la previsione è determinata in C 100.ooo,oo.

2.2.5.3 -Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Negli ultimi anni, come pure nella previsione triennale elaborata, i proventi da concessioni edilizie sono stati destinati solamente agli investimenti.


2.2.6.1 - -- - - --

Esercizio anno ENTRATE 2011 (accertamenti

competenza)

l

Finanziamenti a breve termine

0,00

Assunzioni di mutui e prestiti 1.055-455,00

Emissione di prestiti 0,00

obbligazionari

TOTALE 1.055·455,00

2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6 -Accensioni di prestiti


Esercizio anno 2012 Esercizio anno 2013 Previsione del

(accertamenti (accertamenti bilancio annuale

1° Anno successivo 2° Anno successivo competenza) competenza)

2 3 4 5 6

o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo

1.611.620,48 0,00 250.000,00 195.000,00 180.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.611.620,48 0,00 250.000,00 195.000,00 180.000,00

% scosta mento della col. 4

rispetto alla col. 3

7

o,oo%

o,oo%

o,oo%

o,oo% J

2.2.6.2- Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitarnento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio è' prevista l'assunzione di mutui per finanziare i seguenti interventi: -C 250.000,00 per il finanziamento dei lavori di completamento centro urbano di Villotta (sede Municipale); -C 195.000,00 per il finanziamento dei lavori di completamento centro urbano di Villetta ex scuole elementari di via Friuli; -C 18o.ooo,oo per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione ex scuole elementari di Basedo.

2.2.6.3 -Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267 j2ooo, il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata viene rispettato come evidenziato di volta in volta negli atti di assunzione di ciascun mutuo contratto dall'Ente


2.2.7.1

ENTRATE

Riscossioni di crediti

Anticipazioni di cassa

TOTALE

2.2 -ANALISI DELLE RISORSE 2.2.7- Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio anno Esercizio anno Esercizio anno

2010 2011 2012 Previsione del 1° Anno 2° Anno (accertamenti (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo competenza) competenza) competenza)

l 2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo

0,00 o,oo 0,00 0,00 0 ,00 0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

% scostamento della col. 4 rispetto

alla col. 3

7 o,oo%

o,oo%

o,oo%

Nel Bilancio di previsione 2014 e nel triennale 2014/2016 non è stato previsto alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Questa decisione è maturata dall'analisi delle consistenze di cassa dell'ultimo decennio che ha rilevato che mai l'Ente ha avuto necessità di ricorrere ad anticipazioni per coprire momentanee deficienze di cassa.

2.2.7.3- Altre considerazioni e vincoli

Nessuna

SEZIONE3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. L'impostazione generale dei programmi dell'Ente rispecchia il principio organizzativo funzionale o per aree di attività, anche al fine di meglio definire e realizzare gli obiettivi previsti nel programma elettorale. Il nostro ordinamento, nel D.Lgs. 165/2001 e nel D.Lgs. 267/2000, prevede la netta divisione dei compiti tra organi politici e gestionali, la quale comporta necessariamente che questi ultimi debbano realizzare, nel rispetto della legge, i fini programmatici dell'Amministrazione attraverso il raggiungimento pratico e puntuale dei traguardi assegnati con il Piano delle Risorse e degli Obiettivi. Spetta ai responsabili delle diverse aree realizzare i programmi adottati dall'Amministrazione, i quali verranno concretamente e maggiormente precisati in occasione dell'adozione del P.R.O. e di assegnazione delle risorse, mentre nella presente relazione ne vengono delineati i tratti essenziali. Il denominatore comune di tutti i programmi è costituito dalla particolare attenzione che dovrà essere rivolta al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, alla razionalizzazione delle procedure di lavoro, e dell'interscambio tra le Aree gestionali dell'Ente, alla salvaguardia e valorizzazione del territorio comunale. L'Amministrazione Comunale ha predisposto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 tenendo conto anche della situazione di crisi generale in cui si trova la cittadinanza. Nonostante i tagli ai trasferimenti regionali rimangono invariate le tariffe relative ai vari servizi offerti alla collettività come ad esempio il trasporto scolastico, la mensa scolastica, la contribuzione per il servizio estivo "punti verdi", il servizio socio-educativo. L'Amministrazione sempre attenta alle esigenze delle collettività ed in particolare dei giovani ha voluto confermare anche per l'anno 2014 lo stanziamento per la gestione del "Progetto Giovani", avviato negli ultimi mesi del 2010 e che sembra riscuotere una soddisfacente adesione. L'Amministrazione ha ritenuto inoltre di rinnovare la Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie di Chions e Villotta fino a tutto il 2014; nella convenzione è previsto un aumento del contributo che viene erogato sia per il numero di sezioni che per il numero di alunni, questa decisione permette un contenimento delle rette nello spirito di sostegno alle famiglie. La Giunta Comunale ha cercato di controllare e moderare l'incremento delle spese, a seguito del normale aumento dei prezzi dovuto all'inflazione e delle sempre maggiori competenze attribuite all'ente locale, al fine di non gravare sul cittadino. L'introduzione dell'Imposta Municipale Propria ha causato un aumento della pressione fiscale non solo sulle famiglie ma anche su tutte le altre categorie di contribuenti: gli imprenditori, gli artigiani, i coltivatori diretti. Nel presente bilancio, l'Amministrazione si è impegnata mantenendo invariate le aliquote deliberate col Bilancio 2012 che rispettivamente sono lo 0,0038 per le abitazioni principali e relative pertinenze e lo 0,0076 su tutto il resto (ad eccezione dei fabbricati rurali per i quali si applica l'aliquota dello 0,002). Si confermano anche per l'anno 2014le aliquote relative l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F introdotte per la prima volta a partire dall'anno 2012. La redazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ha visto, pertanto, come punto di partenza l'analisi dettagliata delle entrate accertate e delle spese impegnate nel corso dell'anno precedente, con lo scopo di definire l'ammontare delle stesse per il nuovo anno nel modo più preciso ed attendibile possibile.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Il Bilancio di Previsione 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 sono stati suddivisi in 6 programmi che corrispondono alle sei aree di suddivisione del personale (come risulta dalla pianta organica). Ognuna delle 6 aree presenta degli obiettivi che sono stati meglio evidenziati nelle schede di descrizione che seguono. Dalle considerazioni formulate nel paragrafo precedente consegue un preciso indirizzo generale alla struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive si rendessero via via necessarie: tale indirizzo consiste nell'erogare nella maggiore misura e nel migliore modo possibili i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione. Per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione autonoma, questi potranno essere conferiti esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01. Tenuto conto dell'entità numerica e della tipologia di professionalità attualmente esistenti nell'organico del Comune, gli incarichi potranno essere conferiti prioritariamente nei seguenti ambiti:

tutela, rappresentanza e consulenza legale; inventariazione archivistica; progettazione e direzione lavori di opere pubbliche; redazione di atti di pianificazione, di valutazioni d'impatto ambientale e di definizione di sanatorie edilizie; assistenza nel reperimento e rendicontazione di contributi comunitari; consulenza in materia di personale, con particolare riferimento agli aspetti previdenziali.

3·3 - Quadro generale degli Impieghi per Programma

Anno 2 014 Anno 2 015 Anno 2 016

Definizio ne del

program Spesa Corrente Spesa per Spesa Corrente Spesa per Spesa Corrente Spesa per ma (l) investimento investimento investimento

Totale Totale Totale Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di

sviluppo

l 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 o,oo 0,00 3.000,00

2 3.183.85o,o8 0,00 10.000,00 3.193.85o,o8 3.094·923,28 0,00 0,00 3.094·923,28 3.093·323,28 0,00 0,00 3·093·323,28

3 532.526,05 0,00 5.000,00 537·526,05 534·520,00 0,00 0,00 534.520,00 537.220,00 0,00 0,00 537.220,00

4 524.800,00 0,00 751.496,03 1.276.296,03 515.300,00 0,00 605.ooo,oo 1.120.300,00 515.50o,oo 0,00 290.000,00 8o5.50o,oo

5 16.800,00 0,00 0,00 !6.800,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

6 588.350,00 0,00 0,00 588.350,00 508.9oo,oo 0,00 0,00 508.9oo,oo 509.000,00 0,00 0,00 509.000,00 1

Totali 4·849·326,13 0,00 766.496,03 5.615.822,16 4·671.643,28 0,00 6o5.ooo,oo 5·276.643,28 4·673-043,28 0,00 290.000,00 4·963.043,28 - --

3·4- PROGRAMMA N. 0 1- SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ED ORGANIZZAZIONE

RESPONSABILE dott.ssa Anna DAZZAN

3.4.1 -Descrizione del Programma SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ED ORGANIZZAZIONE Attività prevista dalla normativa: assistenza legale, partecipazione alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, stipulazione contratti, attività di direzione generale.

3.4.2- Motivazione delle scelte

.3.4.3- Finalità da conseguire

3.4.3.1- Investimento Non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2- Erogazione di servizi di consumo

Il segretario nell'ambito delle sue funzioni di consulenza giuridico amministrativa dell'ente fornisce assistenza legale agli amministratori e ai responsabili delle singole aree.

La funzione viene esercitata nei normali colloqui di lavoro, nel trattamento delle vertenze con i responsabili degli uffici ed i legali incaricati e nella stesura di lettere a valenza giuridica in presenza di conflittualità presunte o già accese.

L'assistenza legale può poi essere diretta nel caso in cui il Comune possa costituirsi senza ricorso obbligatorio allegale professionista (giudice di pace nei limiti di legge, arbitrati, altro). Infine vi è un'attività di supporto ai responsabili d'area in altri casi in cui il Comune può costituirsi in proprio (ricorsi di cui alla L. 689\81, commissione tributaria, altro).

La consulenza legale viene inoltre esercitata nel collaborare alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti nonché nella creazione delle norme comunali e provvedimenti ordinatori (regolamenti, ordinanze, altro). Negli ultimi anni si assiste ad un proliferare di norme che coinvolgono l'ente Comune, le sue funzioni e la gestione dei servizi, in tal caso le linee operative vengono adottate ed assegnate dal segretario comunale .

Di diritto sono anche attribuite al Segretario le funzioni rogatorie nei contratti in cui il Comune è parte.

A far data dal 2012 il Segretario Comunale ai sensi della legge 174!2012 e del regolamento comunale di attuazione esercita un'attività di controllo interno sugli atti amministrativi del Comune relazionano con cadenza semestrale alla Giunta e al Consiglio Comunale.

Ai sensi della legge 190/2012 (nota come legge anticorruzione) e in ossequio alle deliberazioni assunte dall'ANAC (Autorità Nazionaie anticorruzione) il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione redige il relativo piano triennale, ne assicura l'attuazione e assolve anche ai Responsabili di Area i conseguenti obblighi imposti dalla normativa.

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di infonnazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in ossevequio alle deliberazioni della CIVIT ora ANAC, il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza redige il piano triennale della trasparenza ed assicura l'assolvimento degli obblighi di leggi relativi alla pubblicazione di atti, documenti e informazioni sul sito web del Comune di Chions nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Spetta inoltre al segretario Comunale la gestione delle attività di collegamento e coordinamento relative all'associazione Intercomunale "Sile", costituita nel 2007 con i Comuni di

Azzano Decimo, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini ai sensi della L.R. 1j2oo6.

Gli uffici unici ben consolidati ad oggi sono: polizia municipale (tutti i Comuni ad esclusione di Fiume Veneto), risorse umane - personale (tutti i Comuni), informatica (tutti i Comuni) e urbanistica, edilizia privata e commercio (Chions e Azzano Decimo).

La riforma annunciata dalla Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di sistema delle autonomie poterà i Comuni dell'Associazione Intercomunale "Sile" ad adeguare la gestione dei servizi associati.

,3.4.4 -Risorse umane da impiegare N. 1 Segretario Comunale, dott.ssa Anna Dazzan, in convenzione con il Comune di Casarsa della Delizia ..

,3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare I mezzi strumentali utilizzati sono costituiti da normali arredi ed attrezzature d'ufficio, computer, stampanti, calcolatrici, ecc ..

,3.4.6- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore N o n rilevata

3·5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER lA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ED ORGANIZZAZIONE

ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

D STATO 0,00 0,00 0,00 D REGIONE 0,00 0,00 0,00 D PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 D UNIONE EUROPEA 0 ,00 0,00 0,00 D CASSA DD.PP. -CREDITO 0,00 0,00 0,00 SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA

D ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 D ALTRE ENTRATE o 00 o 00 o 00

TOTALE(A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE(B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00

TOTALE(C) 0 ,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

1): Prestiti da IStituti onvall. ncorso al cred1to ordmano. orest1t1 obb!JgazJOnan e sumh

Consolidata entità (a)

3.000

Consolidata

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ED ORGANIZZAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per investimento

Di sviluppo Totale (a+b+c) %su tot. entità (b) %su tot. entità (c) %su tot.

100,00% o o,oo% o o,oo% 3.000


Di sviluppo Totale (a+b+c) entità (a) %su tot. entità (b) %su tot. entità (c) %su tot.

3.000 100,00% o o,oo% o o,oo% 3.000


Consolidata Di sviluppo Totale (a+b+c) entità (a) %su tot. entità (b) %su tot. entità (c) %su tot.

3.000 100,00% o o,oo% o o,oo% 3.000

V. % sul totale spese finali tit. I e II

o,os%


o,o6%


0,06%

3-4- PROGRAMMA N. 0 2- AREA AFFARI GENERALI E FINANZE

RESPONSABILE dott.ssa Patrizia FALCON

3.4.1 -Descrizione del Programma

Contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, Servizio Economato, Personale, Tributi, Segreteria, Protocollo, Pubblica Istruzione, Attività culturali, Attività sportive e ricreative.


La realizzazione del presente programma è influenzato, da una parte, da adempimenti istituzionali che lasciano poco spazio alla discrezionalità e, dall'altra, dalla necessità di organizzare in maniera sempre più efficiente i servizi comunali.

3.4.3- Finalità da conseguire



SERVIZIO FINANZIARIO, SERVIZIO PERSONALE E SERVIZIO TRIBUTI

Per quanto concerne l'aspetto finanziario, il responsabile del Servizio ha il compito di coordinare tutti gli aspetti economico-finanziari che si manifestano nell'attività dell'Ente. Volendo sintetizzare le competenze attribuite all'Area Affari Generali e Finanze, riportiamo un sommario elenco di obiettivi da perseguire e portare a termine, come verrà in seguito espresso nella redazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi:

• la redazione del bilancio di previsione e la sua materiale gestione; • la predisposizione delle successive eventuali variazioni; • la formulazione degli elaborati contabili del Piano delle Risorse e degli Obiettivi; • la predisposizione del rendiconto del bilancio dell'esercizio precedente (conto di bilancio, prospetto

di conciliazione, conto economico e e conto del patrimonio); • adempimenti inerenti lo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio di

previsione; • assestamento al bilancio di previsione; • monitoraggio semestrale patto di stabilità; • verifica delle determinazioni di impegno di spesa al fine di consentire l'apposizione del visto

attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile dell'atto; • la tenuta della contabilità degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate; • la liquidazione delle fatture ai fornitori e prestatori di servizi e l'emissione dei mandati di

pagamento sulla base di quanto disposto con gli atti di liquidazione predisposti dagli uffici comunali;

• verifica della corretta applicazione della normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui alla L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari sui pagamenti della P.A.;

• la verifica della regolare indicazione dei codici CUP e CIG relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti pagamenti;

• la verifica delle regolari acquisizioni dei DURC delle imprese affidatarie per le fasi del procedimento di competenza del servizio finanziario;

• la verifica di regolarità fiscale in capo ai soggetti beneficiari di pagamenti superiori a € 1o.ooo,oo, con conseguente sospensione degli stessi nel caso in cui la verifica riveli un inadempimento tributario;

• finanziamenti delle opere pubbliche sugli atti di impegno di spesa; • le procedure necessarie all'assunzione dei mutui previsti nel bilancio di previsione e relative

somministrazioni; • la contabilizzazione degli incassi sul conto di tesoreria; • la contabilizzazione degli incassi sui conti correnti postali intestati all'ente; • pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e gestione dei rimborsi agli

amministratori comunali; • inserimento periodico dei dati di presenza ed assenza del personale dipendente sul sito Internet

dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge n. 69 del18 giugno 2009; • Aggiornamento dei curricula dei responsabili di servizio e del Segretario Comunale sul sito

dell'Ente; • inserimento mensile, sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione dei

dati relativi a : >- numero di giorni di assenza per malattia; >- numero degli eventi di assenza per malattia superiori a dieci giorni; >- numero di giorni di assenza per altri motivi.

• la verifica del corretto inserimento, tramite Self Service del Dipendente, per i dipendenti che lo utilizzano, di tutti i giustificativi relativi alle assenze o allo straordinario, con eventuale correzione, allo scopo di monitorarne l'utilizzo e tenere aggiornati i dipendenti sul proprio monte ore maturato, sullo straordinario effettuato, sulle possibilità di recupero dello stesso o di attenerne, in alternativa, la liquidazione;

• predisposizione ed invio telematica modello F24 per il pagamento dei contributi, delle ritenute erariali, regionali e comunali relative al personale dipendente e ai lavoratori autonomi;

• la liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale; • la rendicontazione mensile dei diritti di segreteria con conseguente liquidazione (trimestrale) della

quota destinata al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

• la gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti (anche sotto l'aspetto retributivo) e assistenza alle verifiche trimestrali di cassa;

• verifica dei giornali di cassa e situazione finanziaria; • la gestione dei rapporti inerenti il servizio di tesoreria comunale; • la gestione dei rapporti con gli enti sovracomunali (Corte dei Conti, Ministero, Provincia e

Regione); • la tenuta della contabilità I.V.A.; • la gestione del servizio economato con la relativa rendicontazione trimestrale ed annuale; • la predisposizione dell'Anagrafe delle prestazioni; • la gestione ordinaria dei tributi comunali con il potenziamento dello "Sportello I.M.U. per

contribuenti"; • la prosecuzione delle attività di accertamento sui tributi comunali; • la predisposizione della TARI, nel rispetto della normativa vigente e sulla scorta dei dati ottenuti da

Ambiente Servizi S.p.A. che gestisce il servizio; • la tenuta contabile e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà comunale (su

comunicazione degli uffici che acquisiscono tali beni e che rimangono responsabili della eventuale mancanza di detta comunicazione);

• la predisposizione delle dichiarazioni fiscali dell'ente, quali il Mod. Unico (dichiarazioni I.V.A. e I.R.A.P.);

• con decorrenza 01 gennaio 2010 l'ufficio comune del personale di Pasiano di Pordenone ha iniziato ad effettuare parte dell'elaborazione degli stipendi dei dipendenti e delle indennità di carica degli amministratori, anche per i comuni associati; l'ufficio personale del Comune di Chions quindi

collabora fornendo tutti i dati del trattamento economico dei dipendenti e degli amministratori e, a seguito dell'elaborazione eseguita dall'ufficio comune, provvede ad emettere i mandati di pagamento, le reversali d'incasso e tutti i conseguenti adempimenti relativi al trattamento economico, compresi gli aspetti fiscali, contributivi ed assicurativi;

• l'ufficio comune del personale provvederà inoltre alla predisposizione, in collaborazione con l'ufficio personale del comune, dei C.U.D. del personale dipendente e degli amministratori, del Mod. 770 e del Conto annuale del personale. L'ufficio personale del comune provvederà invece a compilare le certificazioni relative ai liberi professionisti ed a tutti coloro cui, nel corso dell'anno 2011 sono state effettuate, a titolo di sostituto d'imposta, ritenute I.R.P.E.F. su erogazione di stipendi, indennità, compensi o altra forma soggetta a tale trattamento;

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Compito prioritario dell'Ufficio Segreteria è quello di assicurare le funzioni necessarie per l'attività degli organi istituzionali del Comune, quali:

gli adempimenti relativi alla convocazione del Consiglio Comunale; l'iter relativo all'adozione, pubblicazione e comunicazione ai capigruppo consiliari degli atti deliberativi adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale (tali procedimenti si effettuano per via informatica); prosegue la pubblicazione degli atti attraverso l'albo pretorio on-line; la Segreteria del Sindaco: agenda degli appuntamenti, organizzazione di incontri con organi istituzionali, politici ecc.; i servizi connessi al diritto dei Consiglieri Comunali all'esercizio delle funzioni previste dalle leggi vigenti in materia;

Altri servizi svolti dal Servizio Affari Generali sono:

i servizio di protocollazione e smistamento della corrispondenza in arrivo, la registrazione e spedizione della corrispondenza in partenza; l'archiviazione di atti e pratiche concluse; l'iter relativo alla procedura di stampa e raccolta delle determinazioni dei responsabili delle diverse Aree; gli acquisti e forniture di beni (cancelleria, carta e simili) e servizi di uso comune da parte degli uffici; l'organizzazione di manifestazioni e cerimonie quali la commemorazione dell'affondamento della Nave Galilea, la celebrazione del 25 aprile e del 4 novembre; adempimenti relativi alla gestione della convenzione con il Tribunale di Pordenone per i lavori socialmente utili; gestione del personale assegnato per lo svolgimento servizio civile nazionale e relativi adempimenti.

I l servizio affari Generali si occupa, inoltre di curare gli aspetti delle iniziative legate alla pubblica istruzione, alle attività culturali e a quelle sportive e ricreative. Di seguito si riportano i servizi che si intendono erogare per ognuna delle suddette attività:

Pubblica Istruzione

In considerazione dell'importante ruolo che la scuola ha nella formazione umana e culturale dei giovani, si intensificherà l'attenzione nei riguardi delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel Comune. Si opererà al fine di rafforzare i rapporti tra Amministrazione e istituzioni scolastiche per favorire e incrementare la collaborazione in atto.

A partire dall'anno 2013 la gestione degli acquisti e delle forniture necessari al funzionamento della scuola dell'obbligo, verrà gestita direttamente dall'Istituto comprensivo; la Giunta Comunale infatti con deliberazione n. So del 08.05.2014 ha disposto l'erogazione di un contributo pari ad C 10.ooo,oo finalizzato all'acquisto di:

materiale di cancelleria (penne, pastelli, pennarelli,matite, buste, gessi ecc.); registri di classe, cedole librarie, sussidi didattici, stampati e modulistica varia; carta per i fotocopiatori; manutenzione dei programmi informatici; materiale di pronto soccorso; Il contributo copre altresì i P.O.F. (progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni)

per l'anno in corso. Oltre a questo rimarranno a carico del Comune di Chions il contratto di noleggio dei fotocopiatori

delle scuole primarie di Chions e di Villotta e della scuola secondaria di primo grado di Chions e la fornitura gratuita dei libri per gli alunni della scuola primaria;

E' prevista, inoltre, la collaborazione del Comune per quanto concerne la partecipazione degli alunni ad alcune visite di istruzione ritenute utili per la loro formazione personale.

Si continuerà a garantire il servizio di trasporto scolastico affidato mediante gara alla ditta Idealviaggi snc di Azzano Decimo per gli anni scolastici 2013j2014 e 2014j2015 (giusta determinazione n. 201 del 01.08.2013) e di mensa scolastica con l'obiettivo di migliorare, per quanto possibile, la qualità degli stessi e cercando di limitare al minimo gli aumenti da porre a carico degli utenti.

Al fine di migliorare il servizio mensa periodicamente si provvederà ad effettuare le riunioni con il Comitato stesso.

Per quanto concerne le scuole materne di Chions e Villotta, rimane confermato l'impegno di questa Amministrazione ad erogare i contributi economici al fine di sostenere l'attività pedagogica da loro svolta a favore della comunità locale. Il contributo del Comune sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03.04.2014, con durata quinquennale, che ha previsto un contributo di € 6.6oo,oo per ogni sezione istituita, di € 250,00 per ogni alunno frequentante la scuola materna, nonché un contributo di € 8.ooo,oo per l'istituzione della sezione Primavera alla scuola materna di Chions.

Inoltre, anche per l'anno 2014 l'Amministrazione comunale intende premiare gli studenti meritevoli attraverso l'assegnazione di n. 2 borse di studio una per neo-diplomati ed una per i neo-laureati che nel corso dell'anno precedente abbiano fruttuosamente terminato il loro percorso di studi. A corollario delle iniziative che questo Ente intende espletare in materia di istruzione, per l'anno in corso sono stati stanziati € 1o.ooo,oo da erogare, a seguito di approvazione di idoneo regolamento, alle famiglie degli studenti iscritti ai vari corsi scolastici al fine di contribuire alle spese sostenute nell'anno scolastico; un tanto al fine di mettere in risalto il valore dell'istruzione scolastica, a tutti i livelli, a partire dall'inizio dell'iter formativo e fino al raggiungimento degli obiettivi di studio programmati.

Attività Culturali

Le funzioni esercitate dal Comune in materia di cultura sono indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizione, arte e storia dell'intera collettività locale .

L'azione del Comune si esplica in un insieme di azioni dirette o indirette a favore della promozione dei beni e delle conoscenze culturali ritenute meritevoli di valorizzazione.

Queste funzioni vengono esercitate direttamente nel momento in cui l'Ente interviene organizzando e finanziando, in parte o complessivamente attività e manifestazioni culturali di rilevante significato per la collettività, o in modo indiretto tramite la concessione di contributi, sussidi od in semplice patrocinio concesso ad Associazioni che operano al fine di organizzare mostre, rassegne teatrali, manifestazioni ed iniziative culturali varie.

Tra le manifestazioni che il Comune intende realizzare, nell'anno 2014 si segnalano: • "Chions in Fiore" • Nell'ambito della manifestazione "Chions in Fiore" patrocinata dall'Amministrazione Comunale e

giunta quest'anno al traguardo della ventitreesima edizione verranno organizzate le seguenti iniziative culturali in collaborazione con le varie Associazioni operanti nel territorio comunale:

• il Convegno regionale sulle piante officinali, aromatiche e spontanee in collaborazione con l'Associazione Produttori Erbe Aromatiche del Friuli Venezia Giulia

• attività dimostrativa e pratica dei giochi di un tempo, dove ragazzi m costume d'epoca intratterranno i presenti, allestendo laboratori per la costruzione di giochi e passatempi dei secoli scorsi

• Mostra nazionale del libro e stampa antichi; • Presentazione di libri; • Attività culturali destinate ai bambini, quali letture animate per gli alunni delle scuole dell'infanzia

e primarie; • Rassegna teatrale per adulti e bambini; • Rassegna cinematografica estiva in collaborazione con il Gruppo Festeggiamenti Basedo ed il

Circolo Culturale Chions; • Giornata Giovani in Comune dedicata ai ragazzi dai 13 anni in su con lo scopo di creare legami per i

ragazzi prevista nel mese di settembre 2014; • Iniziative culturali in occasione delle festività natalizie; • Nel corso dell'anno 2014 continueranno gli scambi culturali e sociali con la cittadina francese di

Luisant e quella spagnola di Villanueva del Pardillo, gemellate con Chions.

Il servizio di gestione della Biblioteca Comunale è stato rinnovato per un ulteriore biennio alla Cooperativa COPAT Soc. Coop. di Torino aggiudicataria del servizio fino al31/05/2015.

Si continuerà ad incrementare il patrimonio librario, con nuovi acquisti destinati sia ai ragazzi che agli adulti. Per quanto concerne gli acquisti di libri destinati ai ragazzi, si terrà conto delle eventuali segnalazioni delle insegnanti delle scuole elementari e medie.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale continuare la riorganizzazione ed il potenziamento della biblioteca comunale secondo standard biblioteconomici al fine di rendere facilmente reperibili i volumi e provvedere allo scambio di catalogazioni.

Inoltre prosegue l'adesione del Comune al progetto "Nati per leggere" promosso dal coordinamento Biblioteche del Sanvitese, allo scopo di incentivare la lettura nei bambini delle scuole dell'infanzia.

E' previsto, durante il corso dell'anno, la prosecuzione della catalogazione informatica dei libri attraverso il software "Bibliowin s", utilizzato dalla maggioranza dei Comuni appartenenti al sistema bibliotecario della Pianura Pordenonese.

Attività sportive e ricreative

Per quanto riguarda le attività ricreative e sportive, le stesse continueranno ad essere sostenute in stretta collaborazione con l'associazionismo locale, al fine di agevolare sempre più lo sviluppo di tutte le attività sportive siano esse agonistiche, promozionali o amatoriali.

Tale forma di cooperazione risulta vantaggiosa sia per l'Ente che per la collettività, in quanto le associazioni sportive che vengono responsabilizzate nella gestione di un servizio riescono ad economizzare la gestione dello stesso e a prestare attenzioni e cure particolari alle strutture utilizzate, con conseguente minor onere di gestione per il Comune.

In collaborazione con la società Polisportiva di San Vito verrà organizzato il consueto corso estivo di nuoto per i ragazzi delle scuole dell'obbligo.

Come spesso è avvenuto in questi ultimi anni, l'Amministrazione Comunale si rende disponibile a sostenere, per quanto possibile, eventuali iniziative di carattere spo1tivo derivanti da necessità economiche ed organizzative legate agli accadimenti e ai risultati delle diverse competizioni.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Il personale dell'Area è il seguente:

•!• n. 1 Istruttore Direttivo- Responsabile dell'Area (Cat. D): dott.ssa Patrizia Falcon •!• n. 4 istruttori amministrativi (categoria C): sig.ra Marisa Pilosio, sig.ra Anica Daneluzzi, sig.ra

Paola Bomben e sig.ra Enrica Mascarin.

•!• n. 2 lavoratori socialmente utili avviati con decorrenza 31.03.2014 per un periodo di 12 mesi inquadrati nella categoria C.

3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare

I mezzi strumentali utilizzati sono costituiti da normali arredi ed attrezzature d'ufficio, computer, stampanti, calcolatrici, ecc ..

3.4.6- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non rilevata

3·5 RISORSE CORRENTI ED IN CONrO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREA AFFARI GENERALI E FINANZE

ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

D STATO 15.206,87 15.250,00 15.250,00 D REGIONE 1.890.064,63 1.847·973,28 1.844·973,28 D PROVINCIA 25.000,00 21.000,00 21.000,00 D UNIONE EUROPEA

D CASSA DD.PP. - CREDITO 250.000,00 195.000,00 180.000,00 SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA

D ALTRI INDEBITAMENTI (1)

D ALTRE ENTRATE 2.672.913,25 2-467.170,00 2-466.170,00 TOTALE(A) 4·853.184,75 4·546.393,28 4·527.393,28

PROVENTI DEI SERVIZI 117.500,00 115.000,00 115.000,00

TOTALE(B) 117.500,00 115.000,00 115.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 0 ,00 0,00 0,00

TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 4·970.684,75 4.661.393,28 4.642.393,28

1): Prestiti oa Istituti pnvati , ncorso ai credito oromano, prestiti oiJbllgazwnan e si mi Il


3.183.850

Consolidata

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREA AFFARI GENERALI E FINANZE

IMPIEGHI



99,69% o o,oo% 10.000 0,31% 3·193.850



3·094·923 100,00% o o,oo% o o,oo% 3.094·923



3·093·923 100,00% . o o,oo% o o,oo% 3·093·923


57,02%


58,65%


62,31%

3-4- PROGRAMMA N. 0 3- AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA- PATRIMONIO

RESPONSABILE arch. Golfredo CASTELLETTO

.3.4.1 -Descrizione del Programma

Servizio Urbanistica/Edilizia privata, Manutenzioni e gestione patrimonio, Gestione delle strutture informatiche, problematiche inerenti la Privacy, Commercio, Notifiche.


Oltre a quelli che sono i compiti istituzionali, le motivazioni del presente programma sono dettate dalla necessità di garantire un corretto uso del territorio e del patrimonio e di dotare l'Amministrazione di strumenti operativi adeguati e coerenti.

3.4-3- Finalità da conseguire

3.4.3.1- Investimento

ACQUISTO DI ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA € 3.000,00.

L'Istituto Comprensivo di Chions ha chiesto la fornitura per il prossimo anno scolastico 2014j2015 di 30 nuovi banchi con relative sedie per la scuola media . La spesa presunta risulta di €.3.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE €. s.ooo,oo

Si rende opportuno prevedere una spesa presunta di € s.ooo,oo per far fronte ad interventi di primo soccorso che potrebbero verificarsi durante l'anno a seguito di incidenti o calamità naturali lungo le strade comunale al fine di garantire il ripristino immediato della viabilità.


Servizio Patrimonio

Si intende provvedere alla gestione delle spese correnti, ed in particolare:

Rivalsa per interventi di ripristino danni al patrimonio (pubblica illuminazione, segnaletica, manufatti vari): rilievo e stima dei danni ed inoltro richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice. Determinazione del rimborso spese per gestione e manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali in locazione (12 alloggi case anziani). Locazione di unità immobiliari comunali, aree e terreni. Pratiche immobiliare per l'alienazione/acquisizione di beni. Rimborsi spese per utilizzo palestre: calcolo dei costi orari dei vari impianti, predisposizione convenzioni, rapporti con le associazioni ed il gestore degli impianti di riscaldamento. Acquisto beni per manutenzione patrimonio edilizio (materiale edile, ferramenta, igienico, elettrico, ecc. in genere utilizzato dalla squadra operai comunali). Gestione del servizio in appalto per la pulizia dei locali comunali. Gestione del servizio di pulizia e custodia dei cimiteri comunali. Servizi in appalto per manutenzione impianti degli edifici (telefonici, elettrici, idrici, riscaldamento e condizionamento, terzo responsabile, antintrusione, ascensori, antincendio ed estintori).

Canoni demaniali (concessioni per occupazione di aree demaniali): es. ponti su corsi d'acqua, attraversamenti ferroviari, cavidotti per pubblica illuminazione, fognatura. Concessioni in uso gratuito e non di locali comunali. Affidamento incarichi professionali (frazionamenti, rilievi, consulenze, studi, atti notarili, ecc.). Acquisto beni per arredo natalizio (abeti natalizi, luminarie, lampadine, ecc.). Servizi per arredo natalizio (installazione impianti elettrici per luminarie ed alberi natalizi). Acquisto vestiario per squadra operai e operatori L.S.U., estivo ed invernale e gestione del personale operaio. Acquisto beni per la manutenzione della viabilità (inerti, conglomerato bituminoso a freddo o caldo, sale antighiaccio, segnali stradali, materiale edile, ferramenta, ecc. utilizzato in genere dalla squadra operai). Acquisto beni per manutenzione impianti di pubblica illuminazione (materiale elettrico di consumo o per ripristino impianti a seguito guasti o incidenti stradali, ecc.). Acquisto beni per manutenzione e funzionamento degli automezzi (gasolio, benzina, olii lubrificante e oleodinamico, ricambi decespugliatrice, ecc.) con attivazione delle relative convenzioni CONSIP. Servizi per manutenzione automezzi per la viabilità: pagamento bolli di circolazione, collaudi e manutenzione presso officine meccaniche specializzate. Servizi per manutenzione della viabilità: taglio erba cigli e fossi stradali, spurgo fossi, inghiaiatura strade, segnaletica stradale, ecc. a mezzo ditte specializzate. Servizi per manutenzioni impianti di pubblica illuminazione. Servizi per manutenzione aree verdi: sfalcio erba aiuole, diserbi. D.Lgs. n° 81/2008: tutti gli adempimenti connessi alla normativa sui luoghi di lavoro (incarico e rapporti con il responsabile esterno e medico del lavoro per visite mediche, corsi di formazione e informazione, adeguamenti, ecc.). Coordinamento attività lavoratori di pubblica utilità ex. art. 186 del Codice della Strada e cantieri di lavoro. Istruttoria e rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico, allacciamenti agli impianti tecnoligici, varie e Nuovo Codice della Strada. Aggiornamento dell'inventario comunale tramite la registrazione dei beni mobili comunali acquistati. Aggiornamento individuazione zone metanizzate e non per agevolazioni ai cittadini residente in aree sprovviste della rete. Registrazione letture produzione energia elettrica impianti fotovoltaici, denuncia annuale consumi, fatturazioni al GSE.

Servizio Urbanistica Edilizia Privata

Attività di promozione ambientale CAP 1626- €2.500,00

Si tratta di realizzare alcune attività di promozione sulla produzione agricola del territorio comunale, anche a fini turistici, finalizzata a "sponsorizzare" gli elementi di maggior valore.

Assistenza informatica agli uffici Comunali/Beni consumo. 1049 - €3.000,00

Assistenza informatica agli uffici Comunali. CAP 1053- €3.ooo,oo

L'assistenza informatica consiste nel manutentare, controllare e gestire il buon funzionamento del sistema informatico Comunale disponendo gli acquisti necessari e la manutenzione delle apparecchiature. La somma è necessaria per l'acquisto dei beni di consumo rientranti tra le operazioni di assistenza informatica del sistema informatico Comunale.

Sito Internet. CAP 1055 - €2-4 oo,oo

La cifra copre il costo di manutenzione e aggiornamento del sito internet comunale.

Acquisto per funzionamento ufficio- beni di consumo. CAP 1087/20- C1.ooo,oo

Si prevede una somma minima sulla base degli anni precedenti.

Acquisto per funzionamento ufficio- servizi. CAP 1090j2o- €4.500,00

I servizi riguardano la manutenzione della fotocopiatrice, la pubblicazione sul BUR degli avvisi inerenti l'attività dell'ufficio. La previsione è basata sulla media delle spese degli scorsi anni e tenendo conto della diminuzione delle spese realizzata.

Sistema Informatizzato Territoriale (SIT). CAP 1091- C3.00o,oo

Parte della somma è necessaria al mantenimento dei servizi già in essere (licenze software, manutenzioni, ecc.).

Nel corso del 2014 potranno essere avviati altri progetti sulla base del proseguo di quelli già attivati e finanziati in coordinamento con l'ufficio unico di Informatica (ASTER). Va ricordato che nell'importo previsto a bilancio sono compresi gli abbonamento di manutenzione al software Autocad Ma p 3D.

Organizzazione Chions in Fiore. CAP 1505j2o €2.500,00

La spesa riguarda le attività poste in essere dall'Amministrazione al fine di favorire lo svolgimento della fiera e migliorare i servizi offerti ai visitatori.

Commissione edilizia. CAP 1567- CL20o,oo

La previsione copre la spesa a favore dei commissari che partecipano alla commissione edilizia che si esprime in merito alle richieste di permesso a costruire quando previsto.

Contributi alle imprese. CAP 2000 - €3.500,00

Si tratta di un fondo di incentivazione delle imprese di Chions attraverso progetti di innovazione. L'utilizzo dei fondi potrà avvenire attraverso dei bandi di concorso su progetti innovativi presentati dalle imprese.

Promozione sviluppo commercio. CAP 2025 - C3.00o,oo

Si tratta di un fondo di incentivazione delle imprese commerciali di Chions attraverso attività collaterali finalizzate ad attirare consumatori nei centri urbani del Comune.

Spese per la convenzione con l'APE FVG. NUOVO CAPITOLO- C4.500,oo

Si prevede di attivare una convenzione con l'APE FVG in forma associata con i comuni dell'ASTER al fine di sviluppare delle strategie comuni per la razionalizzazione dei consumi energetici.

Normale attività d'ufficio. Concessioni, DIA, Autorizzazioni, Ambiente, Abusi edilizi e Condoni Edilizi.

È previsto un ulteriore e notevole calo delle pratiche edilizie già avvenuto nel corso del 2013 e che si protrarrà presumibilmente per tutto il 2014, pertanto l'ufficio dovrà orientarsi ad un miglioramento del servizio reso in attesa di una ripresa del mercato.


n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Tecnici (categoria D)- arch. Golfredo Castelletto; n. 1 Istruttore Tecnico (categoria C)- geom. Guido Busato; n. 1 Istruttore Amministrativo (categoria C) -sig.ra Dal Dan Orietta; n. 1 Istruttore Tecnico (categoria C)- geom. Trevisan Laura (utilizzo parziale)

3.4-5- Risorse strumentali da utilizzare


3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non rilevata

3·5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREA URBANISTICA PATRIMONIO E MANUTENZIONI

ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e aiticolo

ENTRATE SPECIFICHE

D STATO 0,00 0,00 0,00 D REGIONE 0,00 0,00 0,00 D PROVINCIA 0,00 o,oo 0,00 D UNIONE EUROPEA

D CASSA DD. PP. -CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA


D ALTRE ENTRATE 100.950,00 100.950,00 100.950,00 TOTALE(A) 100.950,00 100.950,00 100.950,00


TOTALE(B) 12.500,00 13.000,00 13.000,00


TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 113-450,00 113.950,00 113.950,00

1): Prestttt oa tstttutt pnvatt, ncorso al creotto or'omano, prestttt obbllgazwnart e stmllt


532.526

Consolidata

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREA URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA- MANUTENZIONI

IMPIEGHI



99,07% o o,oo% 5.000 0,93% 537·526



534·520 100,00% o o,oo% o o,oo% 534·520



537.220 99,70% 1.600 o,oo% o o,oo% 538.820


9,6o%


10,13%


10,85%

3-4- PROGRAMMA N. 0 4- AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE ing. Marco ZANET


Opere pubbliche, Progettazioni, Direzione Lavori, Contabilità Lavori, Ambiente, Protezione Civile.


L'attività dei servizi tecnici è determinata dalle scelte politiche. Infatti è l'organo politico che, sulla base del proprio programma elettorale e delle esigenze manifestate dai cittadini, individua quali opere pubbliche effettuare e quali attività di manutenzione del patrimonio comunale privilegiare rispetto ad altre.



L'Area Patrimonio e Lavori Pubblici è quella che segue la totalità delle opere e dispone della maggior parte dei fondi stanziati per le spese di investimento. Riportiamo di seguito i principali interventi che si prevedono di effettuare nel corso del2011:

Spese di Investimento Anno 20:1.4

LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: Importo complessivo € so.ooo,oo

Trattasi di interventi su immobili comunali di manutenzione straordinaria e di sistemazione per la conservazione degli stessi. Gli interventi riguarderanno lavori già programmati quali ripassatura tetti adeguamento impianti tecnologici e lavori che potranno essere necessari in caso di eventi inaspettati.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO IMMOBILIARE VIARIO:

Trattasi di interventi di asfaltatura consistenti nel rifacimento del tappeto stradale di tratti viari che presentano criticità e usura dello stesso.

ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO DI TAIEDO:

L'intervento si rende necessario per l'adeguamento sismico dell'asilo nido di Taiedo attualmente affittato alla Coop. Melarancia oltre alla verifica dello stato di manutenzione e conservazione della vecchia copertura in legno dell'edificio originario. La spesa calcolata in € 2oo.ooo,oo è finanziata per € 16o.ooo,oo con contributo regionale in conto capitale ed € 40.ooo,oo con fondi propri dell'amministrazione.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE:

A causa delle sempre maggiori e copiose piogge che colpiscono la zona si ritiene di procedere alla pulizia di fossi stradali per favorire lo scorrimento delle acque al fine di evitare allagamenti e/o intasamenti di sorta. Si prevede una spesa complessiva di €

40.ooo,oo per gli interventi necessari ad eliminare le criticità rilevate; COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI VILLOTTA (AMBITO MUNICIPIO) II LOTTO:

Trattasi di intervento di riqualificazione dell'area adiacente e di pertinenza della sede municipale. All'interno delle opere di riqualificazione che nel I lotto, hanno visto la ristrutturazione e l'ampliamento del Palazzo Comunale, viene individuato un II lotto a completamento delle opere realizzate quali: il compimento della sala consiliare al piano 2° dell'edificio e la riorganizzazione e riqualificazione dell'area esterna con la realizzazione di arredo urbano, parcheggi, opere di abbattimento delle barriere architettoniche. L'opera è stata computata per una spesa di C 250.ooo,oo da sostenere tramite mutuo della Cassa DD.PP. di Roma a fronte di un contributo in conto interessi ottenuto dalla Regione.

Servizio LL.PP. Opere da realizzare per l'anno 2015:

LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: Importo complessivo C 50.ooo,oo

Trattasi di interventi su immobili comunali di manutenzione straordinaria e di sistemazione per la conservazione degli stessi.

RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI DI VILLOTTA VIA FRIULI

Trattasi di lavori di ristrutturazione dell'edificio ex scuole elementari consistenti nell'adeguamento dei locali per destinarli a uffici amministrativi. L'intervento consisterebbe nella sostituzione dei serramenti esterni, rifacimento impianto termico e idraulico, installazione impianto di climatizzazione, isolamento termico, adeguamento impianto e elettrico, ridistribuzione dei locali con pareti divisorie, sistemazione e adeguamento area esterna di pertinenza dell'edificio. L'opera è stata computata in C 195.000,00 da sostenere con mutuo della Cassa DD.PP. di Roma

SISTEMAZIONE PIAZZOLE ECOLOGICHE:

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova ecopiazzola presso la zona artigianale di Villetta . La spesa è computata in C 300.ooo,oo e dovrà essere sostenuta da contributo provinciale in parte assegnato in parte no.

MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE:

Continua anche nell'anno 2015 l'attività di manutenzione di rappezzi stradali marciapiedi ecc. consistenti nel riassetto della sede viaria e nell'armonizzazione nei percorsi pedonali.

Servizio LL.PP. Opere da realizzare per l'anno 2016:

LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: Importo complessivo C 50.ooo,oo

Trattasi di interventi su immobili comunali di manutenzione straordinaria e di sistemazione per la conservazione degli stessi.

RISTRUTIURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI DI BASEDO

Trattasi di lavori di ristrutturazione dell'edificio ex scuole elementari consistenti nell'adeguamento dei locali per destinarli a uffici amministrativi. L'intervento consisterebbe nella sostituzione dei serramenti esterni, rifacimento impianto termico e idraulico, installazione impianto di climatizzazione, isolamento termico, adeguamento impianto e elettrico, ridistribuzione dei locali con pareti divisorie, sistemazione e adeguamento area esterna di pertinenza dell'edificio. L'opera è stata computata in C 18o.ooo,oo da sostenere con mutuo della Cassa DD.PP. di Roma

MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE:

Continua anche nell'anno 2016 l'attività di manutenzione di rappezzi stradali marciapiedi ecc. consistenti nel riassetto della sede viaria e nell'armonizzazione nei percorsi pedonali.

Servizio LL.PP. Opere in corso:

Oltre alle opere da realizzare continua l'attività per l'ultimazione di quelle in corso quali : 1. la riqualificazione del centro urbano di Villotta -ristrutturazione e ampliamento della sede

municipale I lotto; 2. realizzazione di una tettoia presso il centro di raccolta rifiuti di Chions; 3. rendicontazione di opere giunte al termine.

Servizio Ambientale:

L'attività istituzionale consiste nella gestione e controllo delle utenze domestiche e non che accedono al servizio di raccolta differenziata degli RSU e rifiuti speciali nonché nella gestione e controllo dei centri di raccolta comunali e qualora necessario dello smaltimento di rifiuti abbandonati (talvolta anche pericolosi quali: amianto, ecc.).

Per l'anno 2014 si procederà alla mappatura con rilevamento dei codici e chiavi dei bidoni stradali. Continuerà il controllo della spesa sostenuta tramite la liquidazione delle fatture emesse dall'ente

gestore del servizio "Ambiente Servizi" e l'aggiornamento costante dei terreni oggetto di spandimento effluvi agronomici.

Istruttoria e rilascio pratiche di autorizzazione allo scarico di competenza di questo ente. Classificazione delle industrie insalubri. Collaborazione con l'Ente Provincia per pratiche inerenti la materia ambientale.

Servizio di Protezione Civile:

Il servizio consiste nell'organizzazione/ istruttoria di tutte le pratiche inerenti il coordinamento dei lavori svolti dal gruppo protezione civile composto da n° 37 unità.

Per l'anno in corso è previsto l'acquisto del Kit di vestiario da dare in dotazione ai volontari finanziato con contributo regionale pari ad C 11.200,00.


n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Tecnici (categoria D) - mg. Marco ZANET in Convenzione per 12 ore settimanali (Responsabile Area)

n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Tecnici (categoria D)- geom. Gianfranco SIST; n. 2 Istruttori Tecnici (categoria C)- geom. Laura Trevisan (utilizzo parziale) e geom. Claudio Faravelli;

n. 4 operai (categoria B)- sigg. Eddi Favot, Cristiano Valeri, Alfio Valeri, Pier Giorgio Fantuzzi; n. 8 Lavoratori socialmente utili di cui n. 5 già avviati.




Non rilevata

3·5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREA LL.PP. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

D STATO 63.000,00 65.ooo,oo 65.ooo,oo D REGIONE 171.200,00 0,00 0,00 D PROVINCIA 300.000,00 D UNIONE EUROPEA

D CASSA DD.PP.- CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA

D ALTRI INDEBITAMENTI (l)

D ALTRE ENTRATE 344-050,00 204.050,00 205.050,00 TOTALE(A) 578.250,00 569.050,00 270.050,00


TOTALE(B) 1.000,00 4.000,00 4.000,00


TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 579-250,00 573-050,00 274-050,00

1 • U .. n ... +ot-0 ..i n , ,.. .. . .... .. , .,... .. ,., .. .. , ... , ... ..,. .. "''""n n • .,..,.r~ ; t- .-.. .... .. r~;,,..., ..... , .... ..,. ,.. .... ,..t-.t-o n " .. ,,.... ...... , ,. ,... .. .. , n ,.. ,,,.,., •


524.800

Consolidata

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREA LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE

IMPIEGHI



41,12% o o,oo% 751.496 58,88% 1.276.296



515.300 46,oo% o o,oo% 605.000 54,00% 1.120.30Q



515.500 64,00% o o,oo% 290.000 36,oo% 805.500


22,79%

V. % sul totale spese finali tit. I e II l

21,23% -


16,22%

3-4- PROGRAMMA N. 0 5- SERVIZIO VIGILANZA URBANA

RESPONSABILE Ten. SEGATTO Angelo


SERVIZIO VIGILANZA URBANA Competenze in materia di Polizia Comunale, coordinamento e gestione volontari del Progetto Sicurezza.


Il Comune di Chions, con deliberazione consiliare N. 57 del18.12.2006 ha aderito all'Associazione Intercomunale "Sile" per la gestione associata di alcuni servizi tra i quali la Polizia Municipale; con deliberazione n. 108 del o6.09.2007la Giunta Comunale ha approvato la convenzione attuativa relativa a tale servizi mediante ufficio unico tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini.

A seguito di ciò le funzioni ed i compiti di Comune Capofila sono assegnate al Comune di Azzano Decimo ed il Responsabile unico dell'ufficio comune è stato individuato nel Ten. Segatto Angelo.


../ Predisporre servizi di prevenzione-repressione degli illeciti amministrativi e penali;

../ Incrementare la presenza/sorveglianza del territorio applicando le norme dei Regolamenti Comunali per garantire la civile convivenza dei cittadini.


Nessuna


Predisporre servizi di prevenzione-repressione degli illeciti amministrativi; Incrementare la sorveglianza del territorio applicando le norme dei Regolamenti Comunali per garantire la civile convivenza dei cittadini.

POLIZIA STRADALE

)> Predisporre servizi di prevenzione-repressione degli illeciti amministrativi e penali;

)> Controllo veicoli con targa straniera, controllo copertura assicurativa dei veicoli;

)> Incrementare la presenza/sorveglianza del territorio applicando le norme dei Regolamenti Comunali per garantire la civile convivenza dei cittadini;

)> Controllo esposizione prezzi nei pubblici esercizi e registrazione prezzi carburanti;

)> Organizzare corsi di: - educazione stradale; contrasto dei fenomeni di bullismo; )> nonchè percorsi multidisciplinari in materia di autodifesa;

SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE

I servizi di polizia stradale sono predisposti per fornire adeguate risposte all'esigenza di sicurezza della circolazione nonché di tutela e controllo del corretto utilizzo delle strade in quanto patrimonio pubblico.

I servizi di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione stradale sono rivolti in maniera particolare alle norme contenute nel titolo V del Codice della Strada - norme di comportamento - ma anche alla predisposizione di servizi diretti a regolare il traffico nei punti critici.

L'obiettivo dell'Ufficio Comune di Polizia Locale è quello di incrementare gli interventi con servizi mirati sul territorio.

Saranno predisposti servizi mirati sul territorio a controllo di quei fenomeni quale l'alta velocità dei veicoli, ritenuta dai cittadini la prima causa di allarme sociale.

Particolare attenzione sarà rivolta al controllo dei veicoli circolanti con targa straniera ed il controllo della copertura assicurativa.

Il personale volontario sarà coinvolto maggiormente presso i plessi scolastici, i cimiteri, i mercati settimanali e le numerose manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Di concerto con le direzioni didattiche delle scuole primarie, saranno organizzati corsi teorici e pratici di educazione stradale utilizzando anche il percorso didattico presso la scuola primaria di Chions.

Le lezioni saranno improntate alla conoscenza dei principi della sicurezza stradale, della conoscenza della segnaletica verticale ed orizzontale, delle norme generali sulla condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Il servizio di polizia giudiziaria si concretizza nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Le attività di polizia giudiziaria, sia d'iniziativa che delegata dall'Autorità Giudiziaria, sono legate soprattutto all'accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione penale.

Le attività di competenza sono dirette prevalentemente al controllo del territorio ed alle sue modifiche urbanistiche, edilizie ed ambientali, alla ricezione di querele da parte di privati, all'attività di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada che hanno rilevanza penale.

Particolare attenzione sarà rivolta al controllo in ambito ambientale.

SICUREZZA URBANA

Saranno incrementati i controlli finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento dell'ordine pubblico inteso come civile convivenza con servizi mirati soprattutto in orari serali/notturni.

Particolare attenzione sarà riservata al controllo dei pubblici esercizi e delle attività che vengono ricomprese nella polizia amministrativa e che sono alla base della sicurezza pubblica.

Le attività di pubblica sicurezza sono attuate in forma ausiliaria ed in collaborazione con altre forze di polizia così come prevista dalla L. 65/86 che trova applicazione nell'ambito della polizia municipale.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Scopo delle azioni di controllo delle attività commerciali è quello di garantire la corretta concorrenza fra gli operatori e la tutela del consumatore

Nel corso dell'anno, in collaborazione con l'A.S.S. - Dipartimento di Prevenzione-, si effettueranno controlli in relazione alle modalità di conservazione e manipolazione delle sostanze alimentari, con particolare riguardo agli aspetti igienici delle attrezzature e dei laboratori.

Saranno interessati i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i commercianti in sede fissa ma anche su area pubblica (mercati- fiere).

Particolare attenzione sarà rivolta nel contrastare la mancata comunicazione dei prezzi soprattutto nella registrazione degli stessi nei distributori di carburante.

SPORTELLO TERRITORIALE

Sarà garantita la presenza di personale di Polizia Locale presso gli Sportelli Territoriali con funzione di collettore tra la cittadinanza e l'ufficio comune. Il personale assegnato all'Ufficio Territoriale dovrà gestire gli atti non di competenza dell'Ufficio Comune quali; raccolta/ricezione istanze/denunce dei privati cittadini, accertamenti anagrafici, cessione fabbricati, dichiarazione ospitalità stranieri, infortuni sul lavoro, rilascio pareri c.d.s., gestione violazioni ai regolamenti comunali, Ordinanze. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla gestione del personale aderente al "Progetto Sicurezza". Il personale volontario è utilizzato quotidianamente nei servizi a favore della cittadinanza quali: servizi di viabilità presso i plessi scolastici e delle manifestazioni.


n. 1 Ufficiale di polizia locale (Categoria PLB); n. 1 Sottufficiale di polizia locale (Categoria PLA) attualmente in distaccamento sindacale; n. 3 Agenti di Polizia locale (Categoria PLA); n. 1 Istruttore Amministrativo (Categoria C)


I mezzi strumentali utilizzati sono costituiti da attrezzature d'ufficio, dall'autovettura utilizzata per il servizio di polizia municipale e dall'autovelox, acquistato in collaborazione con il Comune di Pravisdomini.


Non rilevata

3·5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZIO VIGILANZA URBANA

ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e at1icolo

ENTRATE SPECIFICHE

D STATO 0,00 0,00 0,00 D REGIONE 3.000,00 0,00 0,00 D PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 D UNIONE EUROPEA

D CASSA DD.PP.- CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA


D ALTRE ENTRATE 0,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE(A) 3.000,00 1.000,00 1.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI so.ooo,oo 60.000,00 6s.ooo,oo

TOTALE(B) so.ooo,oo 60.000,00 6s.ooo,oo

QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 o,oo 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 53.000,00 61.000,00 66.000,00

~l): Prestiti da IStituti pnvatl, ncorso al credito ordmano, prestiti oiJIJII~azwnan e snm11


16.8oo

Consolidata

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZIO VIGILANZA URBANA

IMPIEGHI



100,00% o o,oo% o o,oo% 16.8oo

Anno 2015 Spesa per investimento


15.000 100,00% o o,oo% o o,oo% 15.000



15.000 100,00% o o,oo% o o,oo% 15.000


0,30%

V. % sul totale spese finali , tit. I e II

0,28%


0,30%

3-4- PROGRAMMA N. 0 6- AREA SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE rag. Silvia PERUZZO

3.4.1 -Descrizione del Programma Servizi Demografici e Servizio Socio-Assistenziale.

3.4.2- Motivazione delle scelte Si tratta di garantire un supporto sempre più intenso alle fasce sociali deboli, minori ed anziani ed il mantenimento dello standard qualitativo di tutti i servizi offerti.



3-4-3-2- Erogazione di servizi di consumo

SERVIZI DEMOGRAFICI

Durante l'anno 2014 l'Ufficio Servizi Demografici oltre ai normali adempimenti amministrativi sotto descritti, si prevedono numerosi cambiamenti sia nel settore anagrafe che stato civile: • Servizio alla cittadinanza, si precisa che l'ufficio è aperto al pubblico per n. 17,5 ore settimanali (n. 2

ore al sabato) con n. 3 dipendenti e 5185 abitanti al12.o6.2014 di cui stranieri n. 566 • Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile stesura atti e relative annotazioni, in base al nuovo

regolamento, • Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione della popolazione, • Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e di tutti gli adempimenti elettorali previsti dalla legge,

per le Elezioni Europee e Comunali tenutesi il 25 maggio 2014 con adempimenti e scadenze diverse in quanto vi sono due normative diverse da rispettare quella statale e quella regionale.

• Tenuta e aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari, • Rilascio di certificazioni ed autenticazioni di documenti e firme anche a domicilio m base al

regolamento comunale, • Adempimenti amministrativi relativi alle statistiche demografiche, • Tenuta ed aggiornamento dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero) che consta ben di

circa 780 iscritti. Si precisa che trattasi di una vera e propria anagrafe, con costante aggiornamento per morte, nascita, acquisto o perdita cittadinanza, matrimonio, cambi abitazione-indirizzi ecc ... in base alla corrispondenza con i Consolati Italiani di tutti i Stati Europei ed extra Europei, alla luce anche della Legge sul voto degli italiani all'estero. Detta anagrafe è in costante aumento basti pensare che mediamente siamo nell'ordine di circa una decina di iscrizioni al mese, si precisa che la procedura mailing, precisamente costante monitoraggio dei cittadini- elettori residenti all'estero, con costanti verifiche di indirizzi, posizioni da verificare ecc .... e un fitta corrispondenza con i Consolati italiani all'estero, Ministero dell'intero e Prefettura. Mensilmente si deve trasmettere tutti le variazioni: cancellazioni, iscrizioni cambi indirizzo ecc .. tramite il Bak-bone A.I.R.E.;

• Durante l'anno 2014 mensilmente sarà sempre effettuato lo scarico di tutti i movimenti demografici della popolazione per la validazione dei codici fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate e il conseguente popolamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

• Durante l'anno 2014 verranno eseguite da parte del Ministero dell'Interno ulteriori modifiche al BAKBONE -INA per la trasmissione delle variazioni anagrafiche della popolazione residente al CNSD (centro nazionale servizi demografici) questo comporta un lavoro notevole di inserimento di codici per la Motorizzazione Civile , INPS, ecc ...

• Tenuta nonché aggiornamento Albo scrutatori e Presidenti di seggio,

• Gestione della toponomastica sul portale dell'Agenzia del territorio, detta attività consiste nell'inserire, aggiornare, cancellare, rettificare le posizioni che sono inserite nelle banche dati dell'Agenzia del Territorio;

• Tenuta nonché la gestione dell'anagrafe canina, che consiste nell'iscrizione dei nuovi cani la cancellazione in base alle dichiarazioni dei cittadini detentori che può essere per morte, o cessione ad altri con relativa comunicazione al comune di emigrazione del cane.

• Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ufficio, • Liquidazioni di impegni di spesa assunti dall'ufficio,

• Proposte di deliberazioni di competenza dell'ufficio,

Durante l'anno 2014 sono previsti procedimenti relativi all'acquisto della cittadinanza italiana di cittadini stranieri che hanno maturato i requisiti di residenza in Italia con la trascrizione dei relativi atti di matrimonio, nascita nonché gli atti di nascita dei figli minori conviventi che a seguito dell'acquisto della cittadinanza del genitore con attestazione del Sindaco acquistano automaticamente la cittadinanza italiana, nonché i cittadini stranieri nati in Italia che tra il 18° e 19° anno di optano per l'acquisto della cittadinanza italiana.

Gestione cittadini stranieri

Durante l'anno 2013 sono previsti procedimenti relativi all'acquisto della cittadinanza italiana di cittadini stranieri che hanno maturato i requisiti di residenza in Italia con la trascrizione dei relativi atti di matrimonio e nascita nonché gli atti di nascita dei figli minori conviventi che a seguito dell'acquisto della cittadinanza del genitore, con attestazione del Sindaco, acquistano in automatico la cittadinanza italiana,

Cittadini comunitari:

Il D.lgs 30j2007 e le numerose direttive Europee hanno disciplinato le modalità di ingresso, soggiorno, dimora e residenza anagrafica dei cittadini della Comunità Europea, le problematiche sono molteplici, l'Ufficio Servizi Demografici ora ha tutte le competenze che in precedenza erano della Questura, infatti la verifica della documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno, il lavoro, le dichiarazioni di familiare a carico, per poi rilasciare l'attestazione di iscrizione anagrafica o l'attestazione di soggiorno permanente in Italia in base al succitato D.lgs. e della nuova sentenza della corte di giustizia europea del dicembre 2011, questo comporta un notevole carico di lavoro e una formazione continua del personale infatti il Ministero dell'Interno organizza corsi di formazione specifici per il personale demografico in quanto la norma molto spesso non è di facile applicazione e i ricorsi sono molto frequenti.;

Cittadini extracomunitari :

Le varie circolari ai servizi demografici hanno dato compiti gravosi e di notevole responsabilità: circolare Ministeriale n. 16/2007 prevede la possibilità dell'iscrizione in anagrafe senza permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari che hanno il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato, l'Ufficiale d'Anagrafe deve verificare tutta la documentazione prevista con la succitata circolare e monitorare il cittadino ai fini del rilascio del permesso di Soggiorno da parte della Questura;

circolare Ministeriale n. 43/2007 prevede la possibilità dell'iscrizione in anagrafe senza permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari che hanno il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, l'Ufficiale d'Anagrafe deve verificare tutta la documentazione prevista con la succitata circolare e monitorare il cittadino ai fini del rilascio del permesso di Soggiorno da parte della Questura;

Iscrizione in anagrafe di cittadini che sono in fase di rinnovo del permesso di soggiorno e presentano istanza con le ricevute postali e la copia della richiesta di rinnovo del permesso anche in questo caso l'ufficiale d'anagrafe procede all'iscrizione ma deve tenere monitorato il cittadino con la Questura per la verifica del rilascio del nuovo permesso.

Controllo costante di tutte le posizioni anagrafiche di tutti i cittadini stranieri in quanto vengono iscritti in anagrafe in quanto dimoranti dopo qualche mese lasciano l'alloggio e si trasferiscono senza lasciare indirizzi o eseguire il cambio di residenza, l'Ufficiale d'Anagrafe deve attivare il controllo con l'Ufficio di Polizia locale, avviare il procedimento anagrafico di cancellazione e tenere monitorata la situazione per ben tredici mesi e poi emanerà il provvedimento finale di cancellazione per irreperibilità anagrafica dandone comunicazione a tutti gli uffici competenti (Questura, ASS., Prefettura ecc ... ).

Controllo e verifica anche tramite le Autorità Consolari Italiane all'estero degli atti di Stato Civile che vengono prodotti dai medesimi che chiedono la residenza, per rilasciare la certificazione ai fini fiscali e assegni familiari ai sensi dell'art. 21 comma 6 bis della legge 24.11.2003 n. 326, al 06.06.2013 gli stranieri regolari presenti nel nostro territorio sono n. 566 pari al10,92% della popolazione residente.

E' di recente approvazione la direttiva Europea in materia di Rifugiati Politici infatti Il 14 dicembre a Strasburgo, il Parlamento Europeo ha approvato con 561 voti a favore e 29 contrari, una modifica alle attuali disposizioni comunitarie al fine di concedere ai rifugiati un permesso di residenza valido in tutta la UE. Infatti è stata modificata la Direttiva 109j2003 in materia di residenti di lungo periodo, includendo fra questi, anche i rifugiati ed i beneficiari di protezione internazionale. Queste nuove regole garantiranno ai rifugiati gli stessi diritti dei cittadini non comunitari in possesso di un permesso di residenza di lungo periodo.

Durante l'anno 2014 ci saranno cambiamenti normativi in materia di stato civile e anagrafe con leggi e provvedimenti che sono appena stati emanati e altri in fase di emanazione che riguarderanno principalmente l'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali "Tutti i figli sono uguali" L.219j2012 che ha portato numerose modifiche alla legislazione vigente, inoltre la nuova legge sulla "residenza in tempo reale" entrata in vigore il9/5/2o12 che ha portato e porterà numerose problematiche in quanto il cittadino viene iscritto all'anagrafe in due giorni e cancellato in cinque giorni, l'Ufficiale d'Anagrafe deve eseguire i controlli sulle iscrizioni, cancellazioni, e variazioni anagrafiche, per la tenuta regolare dell'Anagrafe della Popolazione residente, inoltre con D.L. 28/3/2014 n. 47 entrato in vigore il 29/3/2014 e convertito in legge il 28/5/2014 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa" l'art. 5 dispone: " Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza" pertanto l'ufficiale d'anagrafe è obbligato a verificare a che titolo occupa l'alloggio il cittadino che richiede la residenza, informare il proprietario, altrimenti se concede la residenza senza aver eseguito quanto prescrive la legge l'atto è nullo e compie un'omissione (in alcuni casi potrebbe essere anche chiamato dal proprietario dell'abitazione a rifondere un danno per avere posto in essere atti nulli con evidente colpa);

Gestione dell'affido dei cani randagi ospiti del canile di Villotta in carico al Comune di Chions. Gestione e controllo in base a convenzione con il Canile di Villotta dei cani randagi in carico al Comune

che entrano, escono, muoiono per il pagamento delle spese di custodia. Servizi cimiteriali in genere che consiste nel predisporre i relativi atti di concessione per nuovi loculi, nonchè inviare gli avvisi di scadenza delle medesime e predisporre le scritture per gli eventuali rinnovi. Per i loculi per i quali non è stata rinnovata la relativa concessione predisporre la relativa estumulazione delle salme per creare nuovi posti per nuove tumulazioni. Gestione di tutte le tumulazioni, inumazioni, esumazioni ed estumulazioni che verranno eseguite nei vari cimiteri.

Il personale dovrà partecipare ai corsi di aggiornamento professionali promossi dall'A.N.U.S.C.A., (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) dal Ministero dell'Interno che esegue sempre i corsi in collaborazione con l'ANUSCA, dalla Regione, dalla C.C.I.A.A. visto il notevole continuo cambiamento della normativa, e visto che l'Ufficio Servizi demografici è l'ufficio che ha più afflusso di pubblico e con problematiche diverse e di ogni tipo, pertanto perché l'ufficio sia efficiente il personale deve essere qualificato e preparato nel dare risposte e nell'eseguire i molteplici adempimenti.

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Il Servizio Sociale Comunale si caratterizza quale servizio di accoglienza, analisi e valutazione del bisogno espresso dai cittadini della Comunità e si colloca all'interno di una rete costituita da tutti i soggetti preposti alla prevenzione, cura e tutela delle fasce più deboli della popolazione. Inoltre, il S.S. svolge un'importante funzione nell'informazione e prevenzione del disagio rivolta alla totalità della popolazione, oltre che di pubblicizzazione ed implementazione di servizi rivolti alla promozione e crescita del benessere dei cittadini. L'obiettivo fondante il programma degli interventi risiede nello sviluppo delle risorse personali e di comunità delle persone, funzionale a promuovere una progressiva crescita dell'autonomia dell'individuo, del gruppo e della comunità, agendo da un lato sulla rimozione o limitazione delle condizioni di disagio economico, emarginazione sociale ejo culturale, dall'altro attraverso la proposta di stimoli, opportunità ed occasione che pongano la persona al centro del processo di cambiamento e sviluppo.

I servizi erogati sono i seguenti:

- Servizio di assistenza domiciliare.

Il servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si propone la fondamentale finalità di agevolare la permanenza presso il proprio domicilio della persona assistita, evitando il più possibile l'istituzionalizzazione, attraverso la programmazione e realizzazione di interventi mirati al recupero delle residue potenzialità dell'utente, ed al miglioramento e crescita dell'autonomia della persona. Il coordinamento del S.A.D. prevede una costante verifica dell'intervento in corso e l'adeguamento dello stesso all'evoluzione ed al cambiamento del bisogno, attraverso una flessibilità del progetto e del relativo piano d'intervento, tramite un lavoro di rete realizzato con i diversi soggetti coinvolti. Il S.A.D. opera in integrazione con il Servizio Infermieristico Territoriale del Distretto Sud dell'ASS n. 6, sede di Azzano Decimo, per la pianificazione e realizzazione degli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, volti a rispondere alle situazioni di grave non autosufficienza. Il S.A.D. opera, inoltre, in collaborazione con le risorse del territorio (volontariato, famiglie, associazioni), anche al fine di promuovere e realizzare livelli più avanzati di socializzazione ed integrazione fra i diversi soggetti del tessuto sociale. A livello gestionale sono presenti un'assistente domiciliare di ruolo e una assistente domiciliare di Cooperativa, in convenzione con l'Ambito Sociale Sud, il cui ente gestore è il Comune di Azzano Decimo. Per l'anno 2014 saranno garantiti i servizi di aiuto domestico e fornitura pasti a domicilio agli utenti che faranno richiesta sia che siano autosufficienti e non autosufficienti, inoltre verranno valutate attentamente e monitorate tutte le segnalazioni di necessità di aiuto a utenti in difficoltà che perverranno da parte dei medici di base, strutture ospedaliere ecc ...

Per quanto concerne il servizio di pedicure per gli anziani, si prevede per l'anno 2014 la continuazione dello stesso, verso il quale si registra un ottimo riscontro da parte degli anziani e delle loro famiglie; per poter rispondere a tali richieste in maniera soddisfacente si continua a prevedere l'articolazione delle prestazioni in n. 3 sedute mensili, di cui due a domicilio, per le persone non autosufficienti, e una presso il Centro Sociale di Chions.

-Servizio di trasporto.

Per l'anno 2014 si prevede la prosecuzione del servizio per persone parzialmente autosufficienti, non autosufficienti o in particolare stato di bisogno, attraverso la convenzione con l'Associazione San Pietro -CUPTA di Azzano Decimo in convenzione con i Comuni dell'Ambito sud.6 di Azzano Decimo. IL 12jos/2010 si è costituita la nuova associazione "La Torre" con quindici volontari che effettua per il Comune di Chions tutti i trasporti assistenziali.

Prosegue, inoltre, il servizio di trasporto per persone disabili, attraverso l'affidamento a ditta specializzata ed il trasporto minori presso "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento. A livello di ambito è prevista la stipula di apposita convenzione con il volontariato sociale per il potenziamento e la razionalizzazione del servizio trasporto su tutto il territorio dell'ambito. Si prevede anche per il 2014 la prosecuzione dei servizi attraverso la L.R. 41, in particolare con progetti a favore di disabili per la loro integrazione ed emancipazione sociale.

- Centro sociale per anziani.

Proseguono per l'anno 2014 le attività previste dal progetto "Potenziamento del Centro sociale per anziani" di Chions, attuato attraverso l'integrazione tra il Servizio Sociale ed il Gruppo Anziani di Chions, con la collaborazione dell'Associazione La Torre. Il progetto si propone di offrire un contesto adeguato e stimolante agli anziani, in particolare soli o con difficoltà di socializzazione, tramite il coinvolgimento in attività ricreative ed aggregative, anche attraverso il raccordo con le risorse culturali, religiose ed artistiche locali e la partecipazione alle occasioni di incontro comunitarie. Vista la partecipazione dell'anno 2013, si prevede per l'anno 2014 di incrementare la propria attività ed i servizi offerti all'utenza e di inserire nuove persone già seguite dal servizio di assistenza domiciliare. Si prevede, inoltre, un costante monitoraggio rispetto ai bisogni individuati con l'utenza al fine di promuovere e valorizzare il ruolo dell'anziano e tessere intorno allo stesso una fitta rete di sostegno e supporto; in particolare si prevede la possibilità di sensibilizzare la popolazione anziana di Villotta, Taiedo e Basedo per una maggiore partecipazione al centro sociale.

- Organizzazione festa dell'anziano che ormai è stata fissata per consuetudine la seconda domenica di ottobre ove vi partecipano in media circa 220 anziani dai 70 anni in su;

- Contributo abbattimento canoni di locazione, anche per l'anno 2014 si prevede la predisposizione dei bandi nel mese di marzo e la presentazione delle domande nel mese di aprile, si prevede un notevole aumento delle richieste visto il caro-affitto e la crisi economica.

- La L.R.11j2oo6 interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità l'art. 10 prevede contributo ai nuclei famigliari con almeno un figlio a carico, per l'anno 2014 è previsto nel primo trimestre, tutti i nuclei famigliari che hanno almeno un figlio a carico con un reddito ISEE inferiore ai C 30.ooo,oo, e due anni di residenza in Friuli possono presentare istanza di carta famiglia e carta famiglia beneficio ENEL. La gestione della presentazione delle istanze, controllo della documentazione è totalmente competente l'Ufficio Assistenza.

-Si è in attesa di disposizioni regionali per la conferma anche per il 2014 dell'erogazione del contributo regionale "BONUS BEBE' previsto dalla L.R. 11j2oo6 art. 8 bis per le nascite e adozioni che si verificheranno durante l'anno 2014. La gestione amministrativa dall'informazione all'utenza, alla consegna della modulistica al ricevimento delle istanze, controllo e liquidazione benefici è competenza dell'ufficio Assistenza.

Servizio socio-educativo per minori (L.R. 328j2ooo).

Il socio educativo per minori dai 6 ai 13 anni rappresenta ormai un'esperienza consolidata, a partire dal maggio 1999, tramite l'affidamento ad una Ditta specializzata, attraverso il coordinamento ed il monitoraggio del Servizio Sociale. Anche per l'anno scolastico 2013j2014 si è avviato il progetto, che si concluderà contestualmente alla chiusura delle scuole, in quanto offre un servizio di "doposcuola", ma non solo. Infatti, attraverso la creazione di uno spazio pensato e realizzato per e con i bambini, si offre loro l'opportunità di socializzare, ma anche di esprimere le loro potenzialità e capacità attraverso la proposta di attività che stimolino la loro creatività e rafforzino i contenuti educativi del progetto. Un'attenzione particolare viene riservata, inoltre, al sostegno scolastico, inteso come attività di rinforzo dell'apprendimento, ma anche di miglioramento dell'autostima del bambino.

Per l'anno 2014, come previsto dal capitolato d'oneri per la gestione del servizio di animazione, potranno essere valutate modifiche od integrazioni relative al progetto, alle modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per un servizio sempre migliore.

-Punto Verde.

Si prevede anche per l'anno 2014 la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo (Punto Verde) per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie. La durata varierà a seconda delle fasce di età e precisamente: alunni scuola materna due turni da due settimane cd.; alunni scuole elementari e medie due turni di tre settimane cd.. Visto il positivo riscontro da parte delle famiglie relativamente al servizio istituito precedentemente, si auspica di migliorare sempre di piu' il servizio stesso per poter coinvolgere il maggior numero di minori.

-Progetto Giovani -

E' stato avviato il" PROGETTO GIOVANI" è un servizio che viene messo a disposizione dei giovani dai 14

anni ai 20 anni, offrendo spazi di discussione, incontro, attività rivolti a tutti coloro (gruppi, associazioni, genitori, istituzioni) che di giovani si occupano e preoccupano. L'Amministrazione Comunale si è data con questo Progetto, il compito di porsi in un atteggiamento di disponibilità e voglia di conoscere di più il mondo dei giovani, per essere in grado di cogliere i segnali che lancia e offrirgli opportunità e modalità di confronto, comunicazione e inserimento nella comunità locale e non. L'accesso è gratuito e la frequenza è libera. Gli operatori che vi lavorano sono dipendenti della Opera Sacra Famiglia, alla quale il Comune il comune di Chions ha affidato il servizio. Gli obiettivi sono: Contribuire al processo educativo/formativo dei giovani stimolandoli a concretizzare il loro bisogni e interessi; Favorire il protagonismo dei ragazzi attraverso il loro coinvolgimento diretto ed attivo nell'ideazione e progettazione delle attività; Assicurare l'offerta di un luogo comune di riconoscimento e rispetto delle differenze; Cercare una collaborazione stabile con le agenzie (scuole, associazioni, ... ) presenti nel territorio, per creare una rete efficiente; Prevenire il disagio giovanile e mettere in atto opera di promozione dell'agio; Sviluppare un senso di identità e di appartenenza al territorio in cui i ragazzi vivono, scoprendo, collaborando e soprattutto rispettando le diverse agenzie sociali e i gruppi di diversa. etnia;

Organizzazione festa dell'albero con il coinvolgimento degli insegnanti e alunni delle Scuole Elementari e Materne di Chions e Villotta ove viene piantato un albero per ogni nato e realizzata una camminata per la Scuola con relativo pranzo.

-Progetto Interculturalità (L.R. 328j2ooo e succ. mod. int.)

Il progetto "Interculturalità", anch'esso inserito nel Piano territoriale degli Interventi" in applicazione della L.R. 328j2ooo, prevede per il 2014 di favorire una maggiore integrazione dei minori stranieri all'interno del territorio attraverso varie modalità quali: segretariato sociale ed inserimento scolastico.

-Asilo nido:

L'asilo nido di Taiedo accoglie bambini dai tre mesi ai tre anni. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Melarancia di Pordenone, attraverso un progetto integrato con il Comune di Chions. Per l'anno 2014 sono state previste delle fasce di abbattimento del costo delle rette per facilitare l'accesso al servizio e promuovere lo stesso.

- Gestione casistica in carico: minori, adulti, anziani, stranieri. Anche per l'anno 2014 si prevede la prosecuzione della gestione della casistica, afferente alle diverse aree di intervento, per lo svolgimento delle seguenti funzioni professionali: . Segretariato sociale; - Interventi mirati in famiglie in gravi difficoltà economiche e di disagio sociale che sono in notevole aumento; - Interventi mirati su assistiti con problemi psichiatrici, di alcoolismo ecc .. con interventi che comportano un notevole dispendio di risorse per sopperire alle mancanze degli Enti preposti in particolare Centro di Salute Mentale e SERT; - progetti assistenziali, presa in carico, elaborazione del progetto con e per l'utente, intervento, valutazione-analisi del bisogno; - valorizzazione del territorio con riferimento alla crescita della rete di intervento; - collaborazione con l'ambito. - progettazione per l'inserimento lavorativo - borse lavoro assistenziali - adulti a rischio di emarginazione sociale; - gestione pratiche per la nomina amministratori di sostegno.

-Progetto contro l'inadempienza scolastica.

Il servizio sociale da diversi anni si trova ad affrontare la problematica dell'inadempienza scolastica da parte di minori appartenenti alla comunità "ROM". Durante l'anno 2014 si auspica di favorire e agevolare l'inserimento dei suddetti minori nella scuola materna e dell'obbligo (elementari e medie) con interventi anche di carattere individuale al fine di offrire ai bambini pari diritti di opportunità e istruzione in collaborazione con le varie istituzioni : La Nostra Famiglia, Servizi Specialistici dell'ASS. ai sensi della L.R.n/88 e succ. modifiche ed integrazioni.

Progetto pre e post Scuola. E' stato attivato già dal 1 gennaio 2008 e ha avuto un notevole riscontro da parte degli alunni delle scuole elementari e materne, infatti anche per l'anno scolastico 2013/2014 è iniziato con una notevole partecipazione dando un ottimo servizio alle famiglie.

Progetto Pedibus:

Il progetto "pedibus" che consiste in un autobus che va a piedi formato da un gruppo ordinato di bambini che vanno a scuola a piedi accompagnati da due o più adulti, un autista davanti e un controllore dietro che chiude la fila, detto progetto viene realizzato in entrambe le Scuole Elementari e ha un'ottima partecipazione da parte degli alunni di dette Scuole.

Progetto la centrale dai e prendi . La solidarieta' non scade anzi si alimenta". Iniziativa orti a valenza sociale.

Nel corso dell'anno 2014 sarà attivato il progetto "Orti Sociali" su un'area di proprietà comunale di mq. 8oo adiacente alla sede municipale, ave saranno coltivati ortaggi vari con la collaborazione di persone senza lavoro che si sono resi disponibili a coltivare detto terreno. Gli ortaggi raccolti verranno distribuiti alle famiglie bisognose individuate dal servizio sociale.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Sulla base dei nuovi inquadramenti stabiliti dal C.C.R.L. 26.11.2004 il personale dell'Area è il seguente: -Responsabile dell'Area: rag. Silvia Peruzzo- Cat. D, pos. econ. D4; - Istruttore amministrativo: sig.ra Nicoletta Danelon - Cat. C, pos. econ. C4; - Istruttore amministrativo: sig.ra Frozza Rosanna - Cat. C, pos. econ. Cs ;

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali in dotazione sono costituite da normali arredi ed attrezzature d'ufficio, computers, stampanti, calcolatrici, ecc.

3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Non rilevata.

3·5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREASERVIZIALLAPERSONA

ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

D STATO

D REGIONE 210.537,41 157.000,00 157.000,00 D PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 D UNIONE EUROPEA

D CASSA DD.PP·. -CREDITO SPORTIVO- ISTITUTI DI PREVIDENZA


D ALTRE ENTRATE 157·750,00 178.600,00 178.600,00 TOTALE(A) 368.287,41 335.6oo,oo 335.6oo,oo

PROVENTI DEI SERVIZI 7·700,00 8.200,00 8.200,00

TOTALE(B) 7·700,00 8.200,00 8.200,00


TOTALE(C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 375·987,41 343.800,00 343.800,00

(l): Prestiti da IStituti pnvati, ncorso al credito ordmarw, prestiti obbiigazwnan e smuii


588.350

Consolidata

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AREASERVIZIALLAPERSONA

IMPIEGHI



100,00% o o,oo% o o,oo% 588.350



508.goo 100,00% o o,oo% o o,oo% 508.goo



50g.ooo 100,00% o o,oo% o o,oo% 509.000


10,50%1


g,64%


10,25%

SEZIONE4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATINEGLIANNIPRECEDENTIE

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1- ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON ANCORA REALIZZATE (IN TUTI'O O IN PARTE)

Annodi Importo Fonti di Finanziamento

Descrizione (oggetto dell'opera) impegno Totale Già pagato Residuo (descrizione estremi)

fondi

Riqualificazione centro Chions 2005 1.517·586,71 1.515.938,43 1.648,28 € 1.500.ooo,oo Mutuo Cassa, € 17.586,71 A v. amm. 03

Costruzione parcheggio via 2006 11.000,00 5·177,13 5.822,87 Avanzo di amm.ne 2005

Brovedani

Sistemazione idraulica - idrografia 2006 1.510.742,21 1.507.953,09 2.789,12 Contributo Regione e Oneri urb. 2006 minore 2006

Sistemaizone ed ampliamento 2007/ € 77.000,00 Contr. Prov.le, €

piazzole ecologiche 2009/2010 158.000,00 149·999.31 8.000,69 28.700.,00 alienazioni, € 52.300,00

Mutuo Cassa DD.PP.

Manutenzione straordinaria scuola 147.066,04 2.933.96 Mutuo Cassa DD. PP.

Media 2010 150.000,00

SEZIONEs

RILEV AZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)

5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

----------------·-----·-- ----·-·

COMUNE DI CHIONS

Esercizio 2013

~ INTERVENTO 1 - INTERVENTO 2 - INTERVENTO 3- INTERVENTO 4- INTERVENTO 5- INTERVENTO 6- INTERVENTO 7- INTERVENTO 8- INTERVENTO 9- NTERVENTO 1 O- NTERVENTO 11 - TOTALE

PERSONALE ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BENI TRASFERIMENTI INTERESSI MPOSTE E TASSE ONERI AMMORTAMENTI FONDO FONDO DI BENI DI CONSU SERVIZI DI TERZI PASSIVI E ONERI STRAORDINARI DI ESERCIZIO SVALUTAZIONE RISERVA

MQ E/0 MATERIE FINANZIARI DELLA GESTIONE CRE-DITI PRIME DIVERSI CORRENTE

l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FUNZIONE 1 ·AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SERVIZIO 1 -ORGANI ISTITUZIONALI, O,OC 1.209,3€ 64.532,4~ O,OC 2.369,4€ O,OC 3.400,0( O,OC ::;::;::;::;::;::;:;:::;:;;::;;;; ============ ===========- 71.511,2i PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2- SEGRETERIA GENERALE, 188.038,9 6.590,9 93.824.4 0,0 49.770,2( 0,0 10.281,41 O,OC =========== =========== ============ 348.505,9( PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3- GESTIONE ECONOMICA, 122.125,5 O,OC 0,00 0,0 O,OC 12.098,9 8.012,3 11.209,9 ============ ===========- ============ 153.446,9( FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4- GESTIONE DELLE O,OC O,OC 11.222,2 O,OC 1.149,86 O,OC 20.000,00 0,0 ============ =========== ============ 32.372,1C ENTRATE TRI-BUTARIE E SERVIZI FISCALI

SERVIZIO 5- GESTIONE DEl BENI O,OC 12.301,38 82.050,3 2.681,3€ 7.500,0 62.688,15 0,00 O,OC ============ ============ ===========- 167.221,21 DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 6- UFFICIO TECNICO 232.820.49 624.41 22.041,51 O,OC 7.689.4 O,OC 15.713,1 O,OC ============ ============ ============ 278.889,06

SERVIZIO 7- ANAGRAFE, STATO 111 .652,86 1.614,7 2.930,4 0,00 0,0 0,00 7.131 ,6 0,00 ============ ============ ============ 123.329,74 CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8- ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 500,0 500,0C 0,00 o,oc 0,00 0,0 0,00 :;;:;:;:::;;:::;::;::;::;:;::;::;; ::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::; ===========- 1.000,00

TOTALE 654.637,86 22.840,8 277.101,39 2.681,38 68.479,01 74.787,14 64.538,59 11 .209,98 ============ ============ ============ 1.176.276,18

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 -POLIZIA MUNICIPALE 185 .637.4~ 585,6C 445,30 0,0 10.736,60 0,0 12.297.44 0,00 ===========- ============ ============ 209.702,39

TOTALE 185.637,4 585,6C 445,30 0,0 10.736,60 0,0 12.297.4 0,00 ===========- ======::====- ::;::;::;::;::;::;::;:;:::;:;;::; 209.702 ,3~

FUNZIONE 4 -ISTRUZIONE PUBBLICA

l SERVIZIO 1- SCUOLA MATERNA 0,0 O,OC O,OC 0,0 95.840,0( 0,0 0,0( O,OC ===========- ============ ::;:;:::;::;::;::;::;;;:::;::;::;- ..... ,,,1


COMUNE DI CHIONS

Esercizio 2013

~ INTERVENTO 1 - INTERVENTO 2- INTERVENTO 3- INTERVENTO 4- INTERVENTO 5- INTERVENTO 6- INTERVENTO 7- INTERVENTO 8- INTERVENTO 9- NTERVENT010- NTERVENTO 11 - TOTALE

PERSONALE ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BENI TRASFERIMENTI INTERESSI MPOSTE E TASSE ONERI AMMORTAMENTI FONDO FONDO DI BENI DI CONSU SERVIZI DI TERZI PASSIVI E ONERI STRAORDINARI DI ESERCIZIO SVALUTAZIONE RISERVA

MO E/0 MATERIE FINANZIARI DELLA GESTIONE CRE-DITI PRIME DIVERSI CORRENTE

l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE 0,0 10.000,0( 69.113,8C 0,0 10.000,0C 30.975,0 O,OC O,OC ===========' ===========' ===========::::- 120.088,84

ELEMENTARE

SERVIZIO 3 -ISTRUZIONE MEDIA 0,0 500,0( 44.023,4 0,0 o,oc 68.899,1 O,OC 0,0 ===========' ============ =========== 113.422,6

SERVIZIO 5- ASSISTENZA O,OC O,OC 202.296,84 O,OC 1.000,00 O,OC O,OC 0,0 ============ ============ ::;;:;;;;::::::::::::::::===== 203.296,8 SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

TOTALE O,OC 10.500,00 315.434,11 O,OC 106.840,0 99.874,1 0,00 0,0 ============ ===========' ============ 532.648,2

FUNZIONE 5- CULTURA E BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E 0,00 1.599,3 8.643,0( 0,00 O,OC 0,00 O,OC O,OC =========== ============ ============ 10.242,3 PINACOTECHE

SERVIZIO 2- TEATRI, ATTIVITA' 0,00 523,41 5.035,0C 0,0 19.590,0C 0,0 O,OC 0,00 ===========' ============ ::::::::;:;:;::::::::::::::;;::;::::;:;;:; 25.148,41 CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE 0,0 2.122,7E 13.678,00 0,0 19.590,00 0,0 O,OC 0,00 ============ ============ ===========' 35.390,7

FUNZIONE 6- SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2- STADIO COMUNALE, O,OC 1.000,00 8.199,2~ O,OC 24.020,00 45.946,0 0,00 0,0 ============ =========== ===========- 79.165,2 PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3- MANIFESTAZIONI O,OC 0,00 9.764,6 0,00 48.070,0 13.306,6 0,0 O,OC =========== =========== ======-===== 71 .141,2 DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

TOTALE 0,00 1.000,00 17.963,8E 0,00 72.090,0 59.252,70 0,0 O,OC ============ ============ ============ 150.306,56

FUNZIONE 8- VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', 108.006,0! 36.825,51 133.612,71 o,oc 0,0 135.517,3~ 7.069,5 0,0( ===========' ===========' ===========' 421.031,2( CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

l l

__ l 5.2- DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

------ ·-- ·------ -------·-----·---- ----- --· --- ~--------

COMUNE DI CHIONS

Esercizio 2013

~ ""~'mo, _ '"'~"ro' _ """'"o,_ '"'~'mo•- '"'~mo•- '"'~'mo•- '"'~'"0'- '"'~"ro' -1""'""0 •-l""'"ro "·l"'"'"o" -l TOTALE PERSONALE ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BENI TRASFERIMENTI INTERESSI MPOSTE E TASSE ONERI AMMORTAMENTI FONDO FONDO DI

BENI DI CONSU SERVIZI DI TERZI PASSIVI E ONERI STRAORDINARI DI ESERCIZIO SVALUTAZIONE RISERVA MO E/0 MATERIE FINANZIARI DELLA GESTIONE CRE-DITI

PRIME DIVERSI CORRENTE l

3 4 5 6 7 8 9 T 10 T 11 T 12 1 13

TOTALE l 108.006,0~ 36.825,51 133.612,71 O,OC 0,0 135.517,3: 7.069,54 0,0~ ===========4 ===========4 ============! 421.031,2C

l FUNZIONE 9- GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 -URBANISTICA E 0,0 0,0 0,0 0,0 ·j ·j ......... ~j ..... ~ ... j -~ ....... j 7.500,00 GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 3- SERVIZI DI PROTEZIONE 0,0 176,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ==========:: =========== =========== 4.093,16 Cl-VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO 494,0 0,0 0,0 o,oq O,Oq ============! ============! ============! 494,0 INTEGRATO

SERVIZIO 5- SERVIZIO SMALTIMENTO 456.997,7 0,0 1.605,0 O.OC1 O,OC1 ============! ============! ============! 458.602,7 RIFIU-TI

SERVIZIO 6- PARCHI E SERVIZI PER LA 1.794,2 70.263,4 2 .962,6 o.oq o.oq o.oq ============! ============! ============! 75.020,3 TU- TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

TOTALE O,OC 1.970,4 539.172,1 O,OC 2.962,6 1.605,0 0,0 O,OC ============ ==========:. ============ 545.710,30

FUNZIONE 10- SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 -ASILI NIDO, SERVIZI PER 0,0 0,0( 998,4C 0,0 24.000,0( 0,0 0,0( O,OC ==========:. ===========- :;;:;;;;;::;;::::;;;;::;;:;;:;;;;::;: 24.998,40 L'INFANZIA E PER l MINORI

SERVIZIO 2- SERVIZI DI PREVENZIONE 0,0 0,0( O,OC 0,0 O,OC E RIABILITAZIONE

0,0 o.oq o.oq ============! ============! ============! 0,0

SERVIZIO 4 -ASSISTENZA, 0,0( 5.081,0C 230.568,74 0,0( 201 .794,2 BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI

0,0( O.OC1 O.OC1 ============! ============! ============! 437.443,9

DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5- SERVIZIO 0,0( 1.770,5E 27.100,0 0,0( O,OC NECROSCOPICO E CIMITERIALE

3.585,0E o,oq o.oq ============! ============! ============! 32.455,6

TOTALE O,OC 6 .851,5E 258.667,1 O,OC 225.794,2 3.585,0E o,oq o.oq ===========9 ===========9 ===========9 494.897,99


COMUNE DI CHIONS

Esercizio 2013

~ INTERVENTO 1 - INTERVENTO 2- INTERVENTO 3- INTERVENTO 4- INTERVENTO 5- INTERVENTO 6- INTERVENTO 7- INTERVENTO e- INTERVENTO 9- NTERVENTO 10- NTERVENTO 11 - TOTALE

PERSONALE ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BENI TRASFERIMENTI INTERESSI MPOSTE E TASSE ONERI AMMORTAMENTI FONDO FONDO DI

BENI DI CONSU SERVIZI DI TERZI PASSIVI E ONERI STRAORDINARI DI ESERCIZIO SVALUTAZIONE RISERVA

MD E/0 MATERIE FINANZIARI DELLA GESTIONE CRE-DITI PRIME DIVERSI CORRENTE

l

1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13

FUNZIONE 11 -SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO 2- FIERE, MERCATI E O,OC O,OC 0,0 o,oc O,OC O,OC O,OC 0,0 =========== =========== =======::::;:;;;::; 0,01 SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 4- SERVIZI RELATIVI O,OC O,OC 0,0 0,0( 3.500,0 o,oc 0,0 O,OC ============ =========== :::::::::;:::;::;;;;;:;::;::;: 3.500,01 ALL'INDU-STRIA

SERVIZIO 5- SERVIZI RELATIVI AL O,OC 0,00 2.2e7,3E O,OC 0,0 O,OC 0,0 O,OC ============ ===========- ======:::==== 2.2e7,3E COMMER-CIO

TOTALE 0,00 0,0 2.2e7,3€ 0,00 3.500,0C 0,00 0,0 O,OC =========== ============ ============ 5.7e7,3E

FUNZIONE 12- SERVIZI PRODUTIIVI

SERVIZIO 5- FARMACIE 0,0 O,OC O,OC 17.460,0 O,OC 0,0 O,OC 0,00 ============ ============ ============ 17.460,0(

SERVIZIO 6- ALTRI SERVIZI 0,0 O,OC 0,00 0,0 O,OC 39.134,4 O,OC 0,00 =======;;===- ============ ============ 39.134,4< PRODUTIIVI

TOTALE 0,0 O,OC 0,00 17.460,0 O,OC 39.134,4 O,OC 0,00 ============ ===========- ============ 56.594,4<

TOTALI 94e.2e1,4C e2.696,72 1.55e.361 ,99 20.141,3 509.992,51 413.755,91 e3.905,5 11.209,9 ============ ============ ============ 3.62e.345,4E


------·--- -- ----- ,--Esercizio 2013

~ INTERVENTO 1 - INTERVENTO 2- INTERVENTO 3- INTERVENTO 4- INTERVENTO 5- INTERVENTO 6- INTERVENTO 7- INTERVENTO 8- INTERVENTO 9- NTERVENTO 1 O- TOTALE ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E ACQUISTO DI UTILIZZO DI BENI ACQUISIZIONE DI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI D l CONCESSIONI DI

BENI IMMOBILI SERVITU' ONE- BENI SPECI- FICI DI TERZI PER BENI MOBILI, PROFESSIONALI DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ROSE PER fEALIZZAZIONIIN MACCHINE ED ESTERNI ANTICIPAZIONI

~EALIZZAZIONIIN ECONOMIA ATIREZZATURE l ECONOMIA TECNICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FUNZIONE 1 -AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SERVIZIO 2- SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E 0,0( O,OC 0,0 O,OC 0,0 0,0( O,OC 0,0 O,OC O,OC 0,0( ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 5- GESTIONE DEl BENI DEMANIALI E 47.776, 4~ O,OC 0,0 O,OC 2.499,9 O,OC 25.000,0 0,0( O,OC O,OC 75.276.4' PATRIMONIALI

SERVIZIO 6- UFFICIO TECNICO O,OC 0,0 0,0( o.oc 0,0( 2.450,5S 0,0 O,OC O,OC 0,0 2.450,5E

SERVIZIO 8- ALTRI SERVIZI GENERALI O,OC 0,0 0,0( 0,0 O,OC 0,0 0,0 O,OC 0,0 0,0 O,OC

TOTALE 47.776,4 0,0 O,OC 0,0 2.499,95 2.450,5 25.000,0( O,OC 0,0 0,0( 77.727,02

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE 0,0 0,0( o,oc 0,0( O,OC O,OC O,OC 0,0 o,oc O,OC 0,00

TOTALE O,OC O,OC 0,0 O,OC 0,0 0,0( o.oc O,OC O,OC O,OC 0,00 l

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 2 -ISTRUZIONE ELEMENTARE 2.578,3C O,OC 0,0 O,OC O,OC O,OC 0,0 0,0( 0,0 0,0 2.578,3

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 2.388,91 0,0 0,0( O,OC 0,0( O,OC 0,0 O,OC 0,0 0,0 2.388,91

TOTALE 4.967,21 0,0 O,OC 0,0 O,OC 0,0 0,0( O,OC 0,0 0,0( 4.967,21

FUNZIONE 5- CULTURA E BENI CULTURALI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 0,0 0,0( O,OC 0,0( O,OC 0,0 O,OC 0,0 0,0( O,OC O,OC

TOTALE 0,0 O,OC O,OC 0,0( o,oc 0,0( O,OC 0,0 O,OC o,oc O,OC

FUNZIONE 6 - SETIORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 2- STADIO COMUNALE. PALAZZO DELLO 0,0( O,OC 0,0 0,0( 0,0 0,0( O,OC 0,0 O,OC O,OC O,OC SPORT ED ALTRI IMPIANTI


Esercizio 2013

~ INTERVENTO 1 • INTERVENTO 2- INTERVENTO 3- INTERVENTO 4- l NTERVENTO 5 - INTERVENTO 6- INTERVENTO 7- INTERVENTO 8- INTERVENTO 9- NTERVENTO 1 O - TOTALE ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E ACQUISTO DI UTILIZZO DI BENI ACQUISIZIONE DI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI D l CONCESSIONI DI

BENI IMMOBILI SERVITU' ONE- BENI SPECI- FICI DI TERZI PER BENI MOBILI , PROFESSIONALI DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ROSE PER REALIZZAZIONI IN MACCHINE ED ESTERNI ANTICIPAZIONI

REALIZZAZIONI IN ECONOMIA ATTREZZATURE l ECONOMIA TECNICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SERVIZIO 3- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE O,OC O,OC 0,0 O,OC 0,0 O,OC 3.000,0C 0,0( O,OC O,OC 3.000,0C SPORTIVO E RICREATIVO

TOTALE O,OC 0,0 O,OC O,OC O,OC O,OC 3.000,0 O,OC O,OC 0,0 3.000,0

FUNZIONE 8- VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E 98.906,00 0,0 o,oc 0,0 O,OC 0,0 O,OC O,OC 0,0 O,OC 98.906,0( SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 0,0 O,OC 0,00 0,0 0,00 7.612,8 O,OC 0,0 0,0( O,OC 7.612,8C CONNESSI

TOTALE 98.906,0( 0,00 0,00 O,OC 0,0 7.612,8( 0,00 0,0 O,OC 0,00 106.518,80

FUNZIONE 9- GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 -URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO O,OC 0,00 0,0 0,00 1.679,3 0,00 0,0 O,OC 0,00 0,0 1.679,3

SERVIZIO 4- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14.886,90 0,0 O,OC 0,00 O,OC 0,00 0,0 O,OC 0,00 0,0 14.886,9

SERVIZIO 5- SERVIZIO SMALTI MENTO RIFIU-TI 0,00 0,0 0,00 0,00 1.331,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 1.331 ,0

SERVIZIO 6- PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

TOTALE 14.886,90 0,0 0,00 0,0 3.010,35 0,0 O,OC 0,00 0,0 0,00 17.897,2

FUNZIONE 10- SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 3- STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 26.000,00 0,0 O,OC 0,00 26.000,00 PER ANZIANI

SERVIZIO 5- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE 0,0 O,OC O,OC 0,0( O,OC 0,0( 26.000,0( 0,0 O,OC O,OC 26.000,0(

FUNZIONE 11 -SVILUPPO ECONOMICO


---·-----·---- --- .--Esercizio 2013

~ INTERVENTO 1 - INTERVENTO 2 - INTERVENTO 3- INTERVENTO 4- INTERVENTO 5- INTERVENTO 6 - INTERVENTO 7- INTERVENTO 8- INTERVENTO 9- NTERVENT010- TOTALE ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E ACQUISTO DI UTILIZZO DI BENI ACQUISIZIONE DI INCARICHI TRASFERIMENTI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI D l CONCESSIONI DI

BENI IMMOBILI SERVITU' ONE- BENI SPECI- FICI DI TERZI PER BENI MOBILI, PROFESSIONALI DI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ROSE PER REALIZZAZIONI IN MACCHINE ED ESTERNI ANTICIPAZIONI

~EALIZZAZIONIIN ECONOMIA ATIREZZATURE l ECONOMIA TECNICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SERVIZIO 4- SERVIZI RELATIVI ALL'INDU-STRIA O,OC O,OC 0,0 O,OC 0,0 O,OC 0,0 O,OC O,OC O,OC O,OC

TOTALE O,OC 0,0 O,OC o,oc O,OC O,OC 0,0 O,OC O,OC 0,0 0,0

FUNZIONE 12 -SERVIZI PRODUTIIVI

SERVIZIO 3- DISTRIBUZIONE ENERGIA ELET-TRICA 0,0 O,OC o,oc 0,0( O,OC 0,0 O,OC 0,0 O,OC O,OC O,OC

SERVIZIO 5- FARMACIE 30.115,7 0,0( O,OC 0,0( O,OC 0,0 O,OC 0,0 0,0( O,OC 30.115,n

SERVIZIO 6- ALTRI SERVIZI PRODUTIIVI 0,0( O,OC 0,0 O,OC 0,0 O,OC O,OC 0,0 O,OC O,OC O,OC

TOTALE 30.115,n O,OC 0,0 O,OC 0,0 O,OC 0,0 0,0( O,OC 0,0 30.115,7

TOTALI 196.652,31 0,0 O,OC O,OC 5.510,3 10.063,3E 54.000,0 O,OC O,OC 0,0 266.226,0


---·---..::..-.J"ooouo•a=-<;.to ·...,,-,,.....,,,..., ------------·--------·---·---------------·--··· -----·---·-------- -------~- ·-----

Esercizio 2013

~ INTERVENTO 1 - RIMBORSO INTERVENTO 2- RIMBORSO DI INTERVENTO 3- RIMBORSO DI INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI INTERVENTO 5- RIMBORSO DI TOTALE

PER ANTICIPA-ZIONI DI CASSA FINANZIAMENTI A BREVE QUOTA CAPI· TALE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI TERMINE PRESTITI PLURIENNALI

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1 2 3 4 5 6 7 l l

FUNZIONE 1-AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SERVIZIO 3- GESTIONE ECONOMICA, FINAN· ZIARIA, 0,0 0,0 701.339,1 0,0 0,0 701.339,1! PROGRAMMAZIONE, PROWEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

TOTALE O,OC O,OC 701 .339,1 O,OC 0,0 701.339,1!

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA

DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI

DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,

AGLI ATTI PROGRAMMATI CI DELLA REGIONE

6.1 -Valutazioni finali della programmazione

La redazione del bilancio previsionale costituisce, assieme alla predisposizione del rendiconto, uno dei momenti più importanti dell'attività dell'Ente. Infatti, attraverso il bilancio di previsione, l'Amministrazione concretizza le iniziative che già erano state indicate nel programma elettorale e che, attraverso la consultazione popolare, la cittadinanza ha deciso di condividere.

Il bilancio pluriennale 2014j2016 risente per la parte degli investimenti della crisi generale dell'economia causata anche dai forti vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Si procederà alla continuazione ed ultimazione delle opere in essere e, disponibilità permettendo, all'avvio di quanto previsto nel programma triennale delle OO.PP. 2014/2016 adottato con deliberazione della giunta comunale n. 43 del17.03.2014.

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale l'amministrazione ha cercato di contenere gli aumenti causati dall'introduzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) come meglio specificato nella parte specifica della Relazione riservata ai tributi comunali.

Concludendo si può affermare che questa Amministrazione, attraverso il bilancio di previsione, sta dando attuazione, pur nelle difficoltà finanziarie che interessano tutti gli Enti Locali, al proprio programma elettorale.

Chions, lì 26.06.2014

Il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN

Il Rappresentante Legale Federica DELLA ROSA

Il Responsabile Servizio Finanziario dott.ssa Patrizia FALCON

COMUNE DI CHIONS · 1.3.3 - organismi gestionali tipologia programmazione pluriennale anno 2014...

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