22

23

CAPITOLO 4°

L’ORGANIZZAZIONE E LA FORZA LAVORO Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l’elevata incidenza dell’onere del personale sui costi totali dell’impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l’indebitamento. Nell’organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle seguenti mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva e l’andamento occupazionale del personale a tempo indeterminato nel periodo 2007-2013.

PERSONALE IN SERVIZIO E ORGANICO al 31 dicembre 2014

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (Situazione al 31 dicembre di ciascun anno)

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ORGANIGRAMMA Struttura organizzativa suddivisa per centri di responsabilità

SEGRETARIO COMUNALE

SETTORE 1 Servizi Amministrativi

SETTORE 2

Edilizia Pubblica

SETTORE 3

Servizi sociali

SETTORE 4 Servizi Finanziari

SETTORE 5

Urbanistica e ambiente

SETTORE 6

Polizia Locale

SETTORE 7

Istruzione e cultura - Commercio

Servizio

Segreteria

CED

Servizi Demografici

ServizioLavori

Pubblici Manutent.

ServizioSport

Servizi Igiene

Urbana

ServiziSociali

Gestione alloggi ERP

Asilo Nido

Servizio Ragioneria

ServizioUrbanistica

Edilizia Privata Servizio

Ambiente Ecologia

Servizio Tributi

Economato

Servizio Vigilanza

Protezione

civile

Servizio - Istruzione

Pubblica - Biblioteca

e cultura

Servizio Commercio

Pubblici Esercizi

Organi Istituzionali

URP

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26

SCHEDA ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DELLE RISORSE UMANE

Tale scheda sintetizza i risultati dell'analisi quali - quantitativa delle risorse umane; essa si compone di più parti: - nella prima parte 4.1) si rilevano i valori degli indicatori quali - quantitativi relativi al personale, - nella seconda parte 4.2.) si rilevano gli indicatori di analisi del benessere organizzativo; - nella terza 4.3.) parte si rilevano gli indicatori di genere; - nella quarta 4.4.) parte si rilevano le cause di assenza nel periodo 2009-2014.

4.1. Analisi caratteri Qualitativi/ Quantitativi

Indicatori Valori Età media del personale (anni) 51,93Età media dei dipendenti dell’Area Posizioni Organizzative (APO) 52% dipendenti con laurea 17,24%% dipendenti APO con laurea 66,67%Ore di formazione (media per dipendente) 9Turnover del personale (pensione) 0Costi di formazione/spese del personale – anno 2013 - €. 1.602,14

4.2. Analisi Benessere organizzativo

Indicatori Valori Tasso di assenze (escluse le ferie) 4,44%Tasso di dimissioni premature 0%Tasso di richieste di trasferimento 0%Tasso di infortuni 0,31%Stipendio medio percepito dai dipendenti €. 1.956,14 lordo / €. 1.339,96 netto% di personale assunto a tempo indeterminato 0

4.3 Analisi dì Genere

Indicatori Valori 2013 % di donne APO 66,67%% di donne rispetto al totale del personale 55,17%Stipendio medio percepito dal personale donna (distinto per personale dirigente e non)

Apo

Dipendente

= lordo € 2.768,77 = Netto € 1.827,39 = lordo € 1.702,58 = Netto € 1.191,80

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 0,00%Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)

51,00 APO 49,00

% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile 18,75%Ore di formazione x femmine (media per dipendente di sesso femminile) 13,60 FOTOGRAFIA DEL PERSONALE AL 31/12/2014 Al 31/12/2013 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, escluso il Segretario Comunale, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:

DIPENDENTI N. 29 DONNE N. 16 UOMINI N. 13

così suddivisi per Servizio:

27

SETTORI UOMINI DONNE TOTALE Amministrazione generale 2 5 7 Lavori Pubblici e manutenzioni 4 1 5 Servizi Sociali 0 4,5 4,5 Servizi Finanziari 0,75 3 3,75 Urbanistica e Ambiente 1 1 2 Polizia Locale 4 0 4 Istruzione-Cultura - Commercio 1,25 1,5 2,75 TOTALI 13 16 29

Schema monitoraggio disaggregato PER GENERE della composizione del personale:

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALI A 1 0 1 B 2 3 5 C 6 9 15 D (*) 4 4 8 TOTALI 13 16 29 (*) di cui “Responsabili di Settore” 2 4 6

CATEGORIA Uomini Donne Schema monitoraggio disaggregato PER GENERE E ORARIO DI LAVORO della composizione del personale:

CATEGORIA A UOMINI DONNE TOTALI Posti di ruolo a tempo pieno 1 0 1 Posti di ruolo a part-time / / / CATEGORIA B UOMINI DONNE TOTALI Posti di ruolo a tempo pieno 2 2 4 Posti di ruolo a part-time / 1 1 CATEGORIA C UOMINI DONNE TOTALI Posti di ruolo a tempo pieno 6 7 13 Posti di ruolo a part-time / 2 2 CATEGORIA D UOMINI DONNE TOTALI Posti di ruolo a tempo pieno 4 4 8 Posti di ruolo a part-time / / /

4.4 Cause di assenza

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ferie 811 1.004 890 946 894 904 Malattia 354 156 275 238 239 202 Permessi retribuiti 313 163 68 218 52 40 Scioperi 0 13 4 0 0 Altre assenze non retribuite 50 45 57 5 79 TOTALE GIORNI 1.528 1.381 1.269 1.407 1.264 1.146

28

SPESA DEL PERSONALE

Descrizione 2011 2012 2013 2014

Spesa per retribuzioni €. 1.258.699,82 €. 1.253.006,56 €. 1.202.510,18 €. 1.176.045,02

Altre spese di personale €. 63.759,90 €. 52.028,28 €. 49.338,30 €. 47.021,94

Spesa complessiva del personale €. 1.322.459,72 €. 1.305.034,84 €. 1.251.848,48 €. 1.223.066,96

Spesa per la formazione €. 2.357,43 €. 3.081,43 €. 1.266,81 €. 1.602,14

N° dipendenti f.t.e. Segretario comunale f.t.e.

29,98 0,45

29,56 0,45

30,06 0,38

29,26 0,38

Indici relativi alla spesa per il personale

Descrizione 2011        2012        2013        2014       1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti

32,94% 31,53% 27,23% 29,83%

2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale

Numero dipendenti

€. 42.659,99

€. 42.097,90

€. 40.382,21

€. 40.325,32

3. Costo personale per abitante Spesa complessiva personale

Popolazione €. 169,98 €. 166,56 €. 162,41 €. 159,11

4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione

N° Dipendenti 250,96 252,74 248,65 253,45

5. Rapporto P.O. su dipendenti N° Dipendenti

N° Posizioni Organizzative 5,17 5,17 5,17 5,17

6. Costo formazione su Spesa personale

Spesa per formazione Spesa complessiva personale

0,17% 0,24% 0,10% 0,13%

7. Spesa media per formazione Spesa per formazione

N° Dipendenti

€. 76,05

€. 99,40

€. 40,86

€. 52,82

Composizione Spesa del Personale 2014

29

CAPITOLO 5°

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di automazione, rendendo necessario ed indispensabile l'acquisto di apparecchiature informatiche sia dal punto di vista hardware che software. Per assicurare tutte le attività istituzionali dell’Ente è stata realizzata all’interno della sede municipale una rete telematica gestita attualmente da 3 server. La sempre maggior diffusione delle tecnologie informatiche ha reso necessario collegare con la rete telematica anche le sedi periferiche della Biblioteca e della Polizia Locale, mediante collegamenti in fibra ottica.

RETE La rete comunale attualmente serve 3 sedi, si sviluppa dal CED (Sede Comunale) dove arriva la connessione alla banda larga BIG-TLC, e collega in fibra a 100Mb/s la Sede della Polizia Locale in Via Verdi e la Biblioteca Comunale in Via P. Amedeo.Tutte le connessioni e gli apparati sono a 100Mb/s.

30

Tabella 5.1 – PERSONAL COMPUTER INSTALLATI

SEDE COMUNALE

FIREWELL /P.C. OLIDATA OTT.2008 A.M.D.Athlon64x2 5600+ 4096 250 XP XP

SERVER nov.2001 P.III 1000 512 20 2000 PRO

SERVER OTT.2004 FUJITSU S.P. TX150 512 36+36 2000 SERVER PER SALVATAGGI

SERVER GEN.2008 FUJITSU S.P. RX300S3 4096 250 W.SERVER2003

ANTONIA PANSERA dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

ROSA PIERANGELA lug-11 Gateway DT 50 W7 P 4096 2X250 M. W7 P OFFICE 2007

SEGRETARIO dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

NISOLI ENRICO ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz 1024 250 XP XP2002 SBE

NOZZA FIORENZA lug-11 Gateway DT 50 W7 P 4096 2X250 M. W7 P OFFICE 2007

MARTINELLI GIANFRANCO dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

TEOLDI SILVIA dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

DUZIONI WILMA lug-11 Gateway DT 50 W7 P 4096 2X250 M. W7 P OFFICE 2007

DELCARRO ANGELO lug-11 Gateway DT 50 W7 P 4096 2X250 M. W7 P OFFICE 2007

FERRARI KATUSCIA lug-11 Gateway DT 50 W7 P 4096 2X250 M. W7 P OFFICE 2007

CAMIZZI MARIO dic-05 P IV 3,0 MHZ 1024 120 XP XP2002 SBE

RONDELLI SIMONE dic-10 Intel Pentium E6700 2048 500 W7 P XP2002 SBE

ZANCHI BRUNA dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

SALA PROGETTI -AUTOCA 17-ott-03 P.IV 2666MHZ 512 80 XP XP2002 SBE

PORTATILE UTC dic-03 ACER ASPIRE 1605M INTELPEN 512 60 XP XP2002 SBE

GUERINI GIOVANNA lug-11 Gateway DT 50 W7 P 4096 2X250 M. W7 P OFFICE 2007

POSTAZIONE LSU ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz 1024 250 XP XP2002 SBE

GUERRERI MARCO gen-11 P. Intel Core 860 3072 2000 W7 P 2000

NOZZA CAROLINA dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

VAVASSORI CRISTINA lug-11 Gateway DT 50 W7 P 4096 2X250 M. W7 P OFFICE 2007

GRASSELLI ANGELA dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

POSTAZIONE LSU ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz 1024 250 XP XP2002 SBE

C.I.E. ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz 1024 250 XP XP2002 SBE

ANGELA CARERA lug-11 Gateway DT 50 W7 P 4096 2X250 M. W7 P OFFICE 2007

assitente sociale c/o EX- VIG mag-05 P.IV3.0-800MHZ 1024 80 XP 2000

CRISTINA GIOIA dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

ANGELA TADOLTI dic-13 Acer Veriton E 430G 4096 500 W7 P OFFICE 2007

LSU SERVIZI SCOLASTICI ott-07 P.4 641 - 3.2. GHz 1024 250 XP XP2002 SBE

PORTATILE giu-06 P. M750 512 60 XP XP PROPORTATILE giu-11 HP 6550B WIN 2048 320 W7 P XP PROGIUNTA lug-14 ACER VERITON ME430 4096 500 W7 P XP PRO

windowsPERSONALE

TRIBUTI/ PROVVEDITORAT

O

mem disco GBTIPO DI P.C. RAM

RAGIONERIA

SINDACO E GIUNTA

UFFICIO TECNICO/LAVORI

PUBBLICI

SEGRETERIA CED

SEGRETERIA

SETTORE (SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE)

DATA ACQUISTO msoffice

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SCOLASTICI

UFFICIO TECNICO/URBANISTIC

A

ANAGRAFE

31

ASILO NIDO

PC. DESK set-11 HP COMPAQ Dada 13650 2048 120 XPPORTATILE gen-15 HP INTELCELERON 2,16 4096 500 WINDOWS 8 OFFICE 2010PORTATILE set-11 HP NC6220 DALPA13662 1024 60 XPPORTATILE set-11 HP NC6220 DALPA13623 1024 60 XPPORTATILE set-11 HP NC6220 DALPA13756 1024 60 XP

BIBLIOTECA

USO INTERNO 29/07/2003 P.42.66GHZ 256 40 XP XP SBRUSO INTERNO lug-11 GATEWAY DT 50W7P 4096 2X250 M.W7 P OFFICE 2007USO INTERNO lug-11 GATEWAY DT 50W7P 4096 2X250 M.W7 P OFFICE 2007USO PUBBLICO mag-05 P.IV3.0-800MHZ 1024 80 XP XP2002USO PUBBLICO mag-05 P.IV3.0-800MHZ 1024 80 XP 2000USO PUBBLICO mag-05 P.IV3.0-800MHZ 1024 80 XP 2000USO PUBBLICO set-05 INTEL PENTIUM 4 1024 120 XP XP PRO

MINI P.C. X FIREWALL 01/01/2005

PORTATILE 01/01/2004TOSHIBA 2410 PENTIUM 4 256 30 XP XP SBR

POLIZIA LOCALE

COMANDANTE lug-11 GATEWAY DT50 W7 P 4096 2X250 M.W7 P OFFICE 2007PIROLA lug-11 GATEWAY DT50 W7 P 4096 2X250 M.W7 P OFFICE 2007BLANDINI nov-08 CORE2DUO E8400 2048 250 XP XP2002 SBEVEZZOLI nov-08 CORE2DUO E8400 2048 250 XP XP PRO

UFFICIO x IMPIANTO RADIO feb-07 INTEL PENTIUM 4 1024 80 XP X PRO

UFFICIO x TELECAMERE mag-06 INTEL PENTIUM 4 1024 120/500 XP XP PROUFFICIO x TELECAMERE mar-09 CORE2DUO E2200 512 750 XP XP PRO

PORTATILEx telecamere mag-06 ASUS 5566 alp 512 / 2048 80 XP XP PROPORTATILE x telecamere mag-06 ASUS 5566 alp 512 / 2048 80 XP XP PRO

POLIZIA LOCALE

ASILO NIDO

BIBLIOTECA

32

Tabella 5.2 – STAMPANTI E FAX

SEDE COMUNALE

FAX‐RICOH 3320L BUONO PROPRIETA' NO CONSIP FINE 2008KYOCERA FS‐4300 DN ‐ PROTOCOLLO NUOVO PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015KYOCERA FS‐4300 DN ‐ SEGRETERIA NUOVO PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015KYOCERA FS‐C5100DN COLORI DISTINTO PROPRIETA' CONSIP MARZO 2009

KYOCERA FS‐4300 DN NUOVO PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015

KYOCERA FS‐4300 DN NUOVO PROPRIETA' CONSIP APRILE 2013

KYOCERA FS‐4300DN NUOVA PROPRIETA' CONSIP GENNAIIO 2015KYOCERA FS‐C5100DN DISTINTO PROPRIETA' CONSIP MARZO 2009LASERJET P2055D DISTINTO PROPRIETA' NO CONSIP APRILE 2011

LASERJET 1005 BUONO PROPRIETA' N.B LUGLIO.2003HP BUSINESS INKJET 2800 NUOVA PROPRIETA' NO CONSIP OTTOBRE 2010EPSON MFC INK STYLUS SX525 NUOVA PROPRIETA' PIU' PREVENTIVI OTTOBRE 2011KYOCERA FS‐4300DN NUOVA PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015HP DESIGNJET 500 (PLOTTER) BUONO PROPRIETA' N.B DICEMBRE.2004

KYOCERA FS-4300DN NUOVA PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015KYOCERA FS-4300DN NUOVA PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015SIMI-COD. 0498/9400N (AGHI) OTTIMO PROPRIETA' NO CONSIP FINE APRILE 2009SIMI-COD. 0498/9400N (AGHI) OTTIMO PROPRIETA' NO CONSIP FINE APRILE 2009EPSON STYLUS PHOTO P50 OTTIMO PROPRIETA' NO CONSIP SETTEMBRE 2010EPSON FX-2190 BUONO PROPRIETA' N.B. MARZO.2007

KYOCERA FS-4300DN NUOVA PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015KYOCERA FS-4300DN NUOVA PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015

SERVIZI SCOLASTICI KYOCERA FS-4300DN NUOVA PROPRIETA' CONSIP GENNAIO 2015

ASILO NIDOHP COLORI NUOVA PROPRIETA' REGALATA DAI GENIT. GENNAIO 2015EPSON STYLUS SX420W NUOVA PROPRIETA' REGALATA DAI GENIT. GENNAIO 2012

BIBLIOTECA LEXMARK T652 DN BUONO PROPRIETA' CONSIP mar‐09SAMSUNG ML-4551NDR ROTTA PROPRIETA' CONSIP LUGLIO 2011OFFICEJET PRO K‐850‐DN DISTINTO PROPRIETA' N.B GIUGNO.2007EPSON STYLUS PHOTO P 50/SOLO X ATTIV NUOVA PROPRIETA' NO CONSIP SETTEMBRE 2010

POLIZIA LOCALEEPSON LQ‐2180 BUONO PROPRIETA' N.B FEBBRAIO.2007EPSON LQ‐2170 SCARSO PROPRIETA' NO CONSIPBROTHER HL‐1430 DISCRETO PROPRIETA' N.B MARZO.2005BROTHER HL‐1430 DISCRETO PROPRIETA' N.B MARZO.2005

UFFICIO TECNICO/URBANISTI

CA

UFFICIO TECNICO/LAVORI 

PUBBLICI

DATA DI ACQUISIZIONESETTORE (SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE) MODELLO

STATO DI CONSERVAZIONE TITOLO

MODALITA' DI ACQUISIZIONE

UFF. SEGRETERIA

UFF.SEGRETARIO COMUNALE

KYOCERA FS‐4300 DN ‐ EX SEGRETRIA BUONO APRILE.2013

UFF. RAGIONERIA

PROPRIETA' CONSIP 

UFF. SERVIZI SOCIALI

SINDACO KYOCERA FS-4300 BUONO PROPRIETA' CONSIP

UFF. ANAGRAFE

UFF.TRIBUTI/PROVVEDITORATO

BIBLIOTECA

UFF POLIZIA LOCALE

APRILE 2013

ASILO NIDO

EX UFFICI COM.LI/SC.MEDIE

FOTOSTAMPATORE RICOH JP 1210 DISCRETO PROPRIETA' N.B. FEBBRAIO.2002

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Tabella 5.3 – SOFTWARE INSTALLATI Nome Note

Outlook 2003 Outlook 2007

Il software e’ installato in tutte le postazioni per fornire l’infrastruttura di comunicazione interna e per chi la possiede l’accesso alla casella di posta elettronica istituzionale.

Mail Enable Standard Applicativo gratuito per la gestione della posta interna

Microsoft windows 2000 SP4 Sistema operativo su server 01 e server gestione HALLEY

Microsoft windows xp 2002 sp2 Sistema operativo su P.C. server di posta

Microsoft windows server 2003 R2 SP2 Sistema operative su server02

Windows XP pro Sistema operativo su postazioni personale

Windows 7 pro Sistema operativo su postazioni personale e su portatile destinato alla Giunta comunale

Office xp small business Applicativo su postazione personale

Office 2010 Applicativo su portatile destinato alla Giunta comunale

Adobe Acrobat Standard 7 Applicativo su postazione personale

Front page Applicativo su postazione personale

Blue’s 2000 Applicativo su postazione personale per rilevazione movimenti su centralina telefonica

Golem Nord Gestionale per: Servizi Demografici, Contabilità, Inventario, Delibere, Albo Pretorio, Tributi.

Toponomastica Gestione vie e abitazioni del territorio comunale con l’ausilio dell’applicativo ACCESS

Archidoc lan 5 Gestione per servizio Protocollo Informatico della MEDIADOC

Halley Gestionale per: Notifiche del messo comunale, Pratiche edilizie

Starch Gestione Cimitero

Conciliawin Gestionale per accertamenti e Verbali di Polizia Locale

Sorveglianza Programma per videosorveglianza fornito da F.G.S. IMPIANTI

Robolog per server Applicativo di registrazione degli accessi

Winmark Applicativo gestione presenze del personale fornito dalla BASIS OROLOGI

Ospitalita’ Servizio gestione “ospitalità” della polizia locale con l’ausilio dell’applicativo ACCESS

Cadandcad Applicativo per autocad

Primus Applicativo per contabilità lavori pubblici fornito da ACCA di Avellino

Immedia Applicativo per gestione badges per piattaforma ecologica

Globo edit solo uno Applicativo per gestione edilizia privata (SUE) Avira Network Bundle Applicativo antivirus centralizzato server + clients

Firewall Applicativo per la sicurezza della BIG (rete + wi_fi)

Net-screen 5GT Applicativo per la sicurezza montato sulla postazione dedicata alla C.I.E.

Symantec System Recovery Applicativo per la sicurezza in materia di disaster recovery

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ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI

Tabella 5.4 – FOTOCOPIATORI INSTALLATI

UFFICIO TECNICO RICOH AFICIO 2016 PROPRIETA'DA P.L. OTTOBRE 2010/ACQUISTO AGOSTO 2006

NO CONSIP SUFFICIENTE

SERVIZI SOCIALI PANASONIC DP‐1520P PROPRIETA' MARZO . 2005 NO CONSIP BUONO

ANAGRAFE  PANASONIC DP‐1520P PROPRIETA' DICEMBRE. 2004 NO CONSIP BUONO

SEGRET / RAG / GENERALE  RICOH AFICIO MP 4500 PROPRIETA' LUGLIO. 2007 NO CONSIP BUONO

ASILO NIDO/SCUOLA M.  RICOH FT 4015 IN PRESTITO OTTOBRE 2010 NO CONSIP DISCRETO

POLIZIA LOCALE RICOH AFICIO MP 2050 PROPRIETA' NOVEMBRE 2008 NO CONSIP

BIBLIOTECA RICOH FT 4618IN PRESTITO GRATUITO

OTTOBRE 2010 NO CONSIP DISCRETO

DISCRETO

SETTORE MODELLO TITOLO DATA DI ACQUISIZIONE MODALITA' DI ACQUISIZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Tabella 5.5 – AUTOMEZZI E MOTOCICLI IN DOTAZIONE

FORD MONDEO CM330PE POLIZIA L. 1998HONDA TRANSALP CJ89779 POLIZIA L. 647HONDA TRANSALP CJ89778 POLIZIA L. 647ALFA 159 JTS 16 V DA554NZ POLIZIA L. 1859

FIAT SCUDO CF664EM TRASP.SOC. 1997NUOVO FIAT DOBLO' DA META' APRILE 2012 DK955AS TRASP.SOC. 1910PEUGEOT EXPERT TE.PEE/USATO/DIC.2014 DS964DY TRASP.SOC. 1997FIAT SCUDO 2.0 JTD DB654XJ TRASP.SOC. 1997

UFFICIO TECNICO NUOVA FIAT PUNTO  EVO‐ACQ. DIC.2011 EK574LJ  PUBBL/URBAN 1242AUTOCARRO PIAGGIO‐LUGLIO 2009 DW913BX OPERAI/LSU 1296MOTOCARRO PIAGGIO PORTER ‐ SETT.2013 AD31188 OPERAI/STRADE 218AUTOCARRO NISSAN‐2009 DP868LE OPERAI/STRADE 2488

1108

SERVIZI SOCIALI

PROVVEDITORATO FIAT PANDA BY148EE SEGRET/RAG

UFFICIO MEZZO TARGASETTORE DI UTILIZZO

CILINDRATA

POLIZIA LOCALE

35

CAPITOLO 6°

DATI ECONOMICI E FINANZIARI

SALUTE FINANZIARIA Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell’ente per fornire, mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull’andamento delle risorse che sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare “la salute” sotto l’aspetto finanziario. Attraverso i certificati consuntivi degli esercizi finanziari del quinquennio 2010 - 2015, si sono ricavati gli indicatori finanziari ed economici generali, al fine di conoscere l’andamento nel corso degli anni delle principali voci del bilancio comunale.

I dati di sintesi sono evidenziati nelle tabelle sotto riportate. INDICI DI AUTONOMIA Il grado di autonomia indica la capacità dell’ente di reperire risorse necessarie al finanziamento delle spese destinate alla gestione dei servizi comunali. Tra le risorse complessive (entrate correnti), le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente (entrate proprie). I trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici, invece, costituiscono le entrate derivate e determinano il grado di dipendenza. Si anticipa sin da ora che gli indicatori di autonomia, negli ultimi anni, hanno fortemente subito il condizionamento delle dinamiche di legislazione tributaria; per esempio: abolizione ICI sulla prima casa, imposta locale al cui mancato introito i Comuni hanno sopperito mediante trasferimenti correnti dello Stato. La modifica degli indici dal 2010 al 2011 è dovuta alla diversa allocazione della voce di entrata dei trasferimenti statali (Titolo 2°) che, a seguito dell’emanazione del D.L. 14/03/2011, vengono contabilizzati come assegnazioni da federalismo fiscale municipale al Titolo 1°; pertanto i dati di riferimento non sono omogenei.

Descrizione  2010  2011  2012  2013  2014 1. AUTONOMIA FINANZIARIA   

 Entrate tributarie + Extratributarie 

             Entrate correnti   79,22%  97,59%  98,29%  94,83%  97,51% 

2. AUTONOMIA IMPOSITIVA            Entrate tributarie 

                     Entrate correnti 51,50%  73,07%  73,33%  75,95%  77,54% 

INDICI DI PRESSIONE FISCALE ED ERARIALE La pressione fiscale e tariffaria indica il prezzo mediamente versato dal cittadino per il pagamento delle imposte e delle tariffe per usufruire dei servizi forniti dal comune. Parimenti, è interessante conoscere l’ammontare dei trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici, per ogni cittadino residente. Si evidenzia che il livello di Pressione Tributaria registra un aumento nel 2011 rispetto al 2010, dovuto all’attività di recupero dell’evasione dell’ICI, in particolare sulle aree edificabili.

Descrizione  2010  2011  2012  2013  2014 3. PRESSIONE FINANZIARIA  

 Entrate tributarie + Trasferimenti correnti 

  Entrate correnti € 480,00  € 500,00  € 460,10  € 520,21  € 465,10 

4. PRESSIONE TRIBUTARIA              Entrate tributarie  

                            N° Abitanti €342,00  € 485,00  € 449,65  € 487,35  € 450,70 

5.  INTERVENTO ERARIALE           Trasferimenti correnti 

                   N° Abitanti 134,00  7,65  4,45  33,15  5,83 

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INDICI DI SPESA Gli indici riferiti alla spesa ci consentono di individuare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente, in termini di indebitamento, patrimonio, spese correnti e di determinare, di conseguenza, il margine di manovra per nuove iniziative.

Descrizione  2009  2010  2011  2012  2013 6. RIGIDITA’ SPESA CORRENTE   

      Spesa personale + Rate mutui  

                  Entrate correnti 29,21%  29,41%  33,34%  37,21%  28,43% 

7. INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE            Debito residuo da mutui  

            N° Abitanti € 486,00  € 494,00  € 436,00  € 358,41  € 332,36 

8. REDDITIVITA’ DEL PATRIMONIO           Entrate patrimoniali  

 Valore patrimoniale disponibile 571,00%  482,00%  98,50%  0  407,67 

9. PATRIMONIO PRO CAPITE    Valore patrimonio indisponibile                 

                          abitanti       1.097,00  951,00  1.041,00  1.004,55  1.039,92 

10. PATRIMONIO PRO CAPITE         Valore beni demaniali  

                    abitanti 1.307,00  1.276,00  1.523,00  1.602,04  1.622,58 

INDICI DI CAPACITA’ GESTIONALE Gli indici di capacità gestionale ci consentono di individuare la capacità di essere efficiente ed efficace negli incassi e nei pagamenti e di determinare, di conseguenza, processi organizzativi interni finalizzati al miglioramento complessivo degli strumenti gestionali.

Descrizione  2010  2011  2012  2013  2014 11. INCIDENZA RESIDUI ATTIVI   

           Residui Attivi 

                      Accertamenti 53,39%  65,42%  56,04%  49,03%  44,23% 

12. INCIDENZA RESIDUI PASSIVI                Residui  Passivi 

                            Impegni 60,69%  53,91%  40,82%  41,57%  28,69% 

13. VELOCITA’ DI RISCOSSIONE ENTRATE  PROPRIE    (Tributarie + Extra‐tributarie) 

                 Riscossioni  

                         Accertamenti 

0,53  0,90  0,70  0,76  0,75