TERZA GIORNATA DELLA TRASPARENZALLAA RRELAZIONEELAZIONE SULLASULLA

PPERFORMANCEERFORMANCEPPERFORMANCEERFORMANCE20122012

C C PCAMERA COMMERCIO DI PISAPisa,9Settembre2013

CiclodiGestionedella

PerformanceexDLgs 150/2009

1. PianificazioneDLgs150/2009 Pianificazione strategica

2. Programmazione e controllo

5. Rendicontazione 

socialesociale

Strumento di governo

3. Misurazione 4. Valutazione delle risorse

governo,prima che

adempimentoe Valutazionedelle risorse 

umane

IlcontestoesternoIlcontestoesterno½½::•D.Lgs. n. 28/2010, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 

d d f l ll l d llIL QUADRO NORMATIVOIL QUADRO NORMATIVO 2011, n. 148 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

•D.P.C.M. 6 maggio 2009, Comunicazione Unica – estensione all’Albo ArtigianiD l 23/2010 ib i ll C di C i d ll f i i iImprese Territorio e

ILQUADRONORMATIVOILQUADRONORMATIVO

•D.lgs. 23/2010 ‐ attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni in materia di Alternanza Scuola Lavoro

•Direttiva Servizi •Decreto Sviluppo  

Imprese, Territorio e Consumatori

•D.L. n. 83/2012 (legge di conversione n.134/2012) ampliamento dei poteri sanzionatori delle Camere di commercio a tutela del Made in Italy

• La Legge n. 2/2009 Dematerializzazione (PEC e firma digitale obbligatorie)Processi Interni

D l 150/09 Ci l di G ti d ll P f•D.lgs. 150/09 – Ciclo di Gestione della PerformanceInnovazione e Crescita

•D. Lgs. n. 23/2010 e norme attuative, Gestione del Diritto Annuale•D L 78/2010 e ulteriori norme di contenimento spesa pubblica•D.L. 78/2010 e ulteriori norme di contenimento spesa pubblica• Finanziaria per l’anno 2012 (D.L. 98/2011)•D.L. n. 52/2012 e D.L. n 95/2012 in tema di contenimento della spesa pubblica

Economico‐ Finanziaria

3

IlcontestoesternoIlcontestoesterno2/22/2::

LA CONGIUNTURA ECONOMICALA CONGIUNTURA ECONOMICA

CONTESTOECONOMICONAZIONALEEREGIONALE• Previsioni FMI per il PIL nazionale 2012: ‐2,4%

LACONGIUNTURAECONOMICALACONGIUNTURAECONOMICA

p• produzione industriale in forte calo (2012):• dinamica dell’inflazionistica 2012:• tasso di disoccupazione nazionale nel 2012P d i d l tt if tt i i l

,‐6,4%+3,0%10,7%4 3%• Produzionedelsettoremanifatturieroregionale

• Fatturatodell’artigianatomanifatturieroregionale(1° semestre2012)

‐4,3%

‐11,4%

CONTESTOECONOMICOPROVINCIALEEsportazioni provinciali ‐4,6%

d 3 %Andamento del settore manifatturiero provinciale

produzione‐3,7%ordinativi‐3,9%occupazione+0,5%

Andamento artigianato provinciale (1° semestre2012)

A d i l d li i i l

‐8,1%

5 7%Andamento commercio al dettaglio provinciale ‐5,7%

Ilnostroassettoistituzionaleeorganizzativo

ComposizionedelPersonalein

Ruolo perCategoria

(31.12.2012)Dirigenti 2

D 14

C 35

B 12

A 3

Totale 66Totale 66

1,55

1,75

Totale Personale ogni 1.000 Imprese attive

Media Toscana 2012 

Le nostre risorse finanziarieLe nostre risorse finanziarie

DifferenzeAnno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Differenze2012/2011 %

PROVENTI CORRENTI 13.196.431 13.362.437 13.218.949 -143.487 -1,1%

Diritto Annuale 9.686.701 9.961.323 10.163.756 202.433 2,0%

Diritti di Segreteria 2 184 610 2 176 814 2 044 188 132 625 6 1%Diritti di Segreteria 2.184.610 2.176.814 2.044.188 -132.625 -6,1%

Contributi trasferimenti ed altre entrate 1.047.901 729.183 663.491 -65.691 -9,0%altre entrate

Proventi gestione di beni e servizi 313.773 543.226 329.260 -213.965 -39,4%servizi

Variazione delle rimanenze -36.556 -48.110 18.250 66.361

PROVENTI CORRENTI 2010Media

Regionale 2011 Media 2012 Media

LoStatodiSalute:composizioneproventi2012

PROVENTICORRENTI 2010 Regionale2010

2011 Regionale2011 2012 Regionale2012

ProventidellagestionecorrentederivantidalDirittoannuale 73% 69% 74% 70% 78% 73%

P ti d ll ti tProventidellagestionecorrentederivantidaiDirittidisegreteriaeoblazioni

17% 16% 16% 16% 15% 16%

Proventidellagestionecorrentederivanti da proventi da gestione 2% 5% 4% 5% 2% 4%derivantidaproventidagestionedibeniediservizi

2% 5% 4% 5% 2% 4%

Proventidellagestionecorrentederivantidacontributi 5% 8% 4% 7% 3% 5%

P ti d ll ti tProventidellagestionecorrentederivantidaaltreentrate 3% 3% 2% 2% 2% 2%

Piano della Performance 2012‐2014 7

I nostri oneri correntiI nostri oneri correntiAnno 2010 Anno 2011 Anno 2012

Differenze2012/201 %

I nostri oneri correntiI nostri oneri correntiAnno 2010 Anno 2011 Anno 2012 2012/201

1%

ONERI CORRENTI 13.546.127 13.657.374 14.127.340 469.966 3,4%

Personale 3.034.879 2.930.195 2.941.652 11.456 0,4%

Funzionamento 2.912.318 2.904.674 2.816.462 -88.212 -3,0%

I i i i 5 092 588 5 113 329 221 670 4 0%Interventi economici 5.092.588 5.113.329 5.334.999 221.670 + 4,0%

Ammor.ti e accant.ti 2.506.342 2.709.176 3.034.227 325.051 12,0%

LoStatodiSalute:composizioneoneri2012

ONERICORRENTI 2010 MediaRegionale 2010 2011

MediaRegionale 2012 Media

Regionale 2012Regionale2010 2011* Regionale2012

Oneridellagestionecorrenteriferitialcostodelpersonale 22% 29% 21% 27% 21% 27%

Oneri della gestione corrente riferiti 38% 28% 39% 30% 39% 27%Oneridellagestionecorrenteriferitialleiniziativedipromozioneeconomica 38% 28% 39% 30% 39% 27%

Oneridellagestionecorrenteriferitialfunzionamento 12% 14% 11% 14% 12% 16%

Oneri della gestione corrente riferiti 7% 8% 7% 7% 7% 8%Oneridellagestionecorrenteriferitiallequoteassociative 7% 8% 7% 7% 7% 8%

AmmortamentieAccantonamenti* 19% 18% 20% 20% 2% 4%

A t ti Fd l t iAccantonamenti F.do svalutazionecreditiD.A. = = = = 19% 18%

*Fino al 2011 gli ammortamenti e accantonamenti sono stati calcolati al lordo della quota destinata alla svalutazione crediti del Diritto Annuale

Il CONTO ECONOMICOIl CONTO ECONOMICOIl CONTO ECONOMICOIl CONTO ECONOMICOAnno 2010 Anno 2011 Anno 2012

Gestione corrente -349.696 -294.937 -908.391

Proventi correnti 13.196.431 13.362.437 13.218.949

Oneri correnti -13.546.127 -13.657.374 -14.127.340

Gestione finanziaria 291.684 496.103 718.427

Gestione straordinaria 271.124 464.331 1.067.957

Rettifiche di valore attività finanziaria -725 -675 0

Risultato economico 212.387 664.822 877.993

LoStatodiSalute::risorse,efficienzaedeconomicitàrisorse,efficienzaedeconomicità

INDICATORE COMPOSIZIONE CCIAAPI2012

MediaRegionale2012

1.Indicedirigidità ID_355:(Onericorrenti– Interventieconomici)/ProventiCorrenti 67% 74%

2.Indicediritornoeconomicodell’azionepromozionaledellaCCIAAsulleimpreseoperantisul

ID_359:InterventiEconomici/Impreseattive 141 91

territorio

3.Indice“risorseumane” ID_26:Costidelpersonale/OneriCorrenti 21% 27%

4.Indicedicapacitàdi Id_301+31Contributiperprogettipromozionali+proventidaattrazionerisorseesterneperinterventieconomici

gestionedibenieserviziriferitiadattivitàpromozionale/Costoperleiniziativedipromozioneeconomica

12% 22%

5.Indicediriscossionedeldirittoannuale

ID73_ImportototaleriscossionispontaneedelDirittoAnnualeanno2012/DovutoperDirittoAnnualeanno2012 74% 76%/ p

Ilpianodellaperformance2012Ilpianodellaperformance2012

1 Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso

p pp pLEPRIORITA’STRATEGICHELEPRIORITA’STRATEGICHE

1.Promuoverelosvilupposostenibiledelsistemaeconomicolocaleattraversol’internazionalizzazione,ladiffusionedistrumentifinanziari,ilrafforzamentodellareteistituzionaleasostegnodell’innovazione,lapromozionedellafilieradelturismoelavalorizzazioneintegratadelterritoriobudget € 5.312.634

2.Promuovere,sviluppareegestirestrumentidituteladelmercatocheti l l t l f d bbligarantiscanolaconcorrenza,latrasparenzaelafedepubblica

budget € 178.713

3.AffermareediffondereilruolodiunaPAingradodierogareserviziavaloreaggiuntoottimizzandol’impiegodellerisorse

budget € 364.060

IlIlPianodellaPianodellaPerformance2012:Performance2012:I RISULTATI RAGGIUNTII RISULTATI RAGGIUNTIIRISULTATIRAGGIUNTIIRISULTATIRAGGIUNTI

Livello di realizzazione 

95%

Livellodi

sintetico: Aree Strategiche

realizzazionesintetico:Profiliperformance

13

Sti l l’i t i li i d ll i d l Sti l l’i t i li i d ll i d l Stimolare l’internazionalizzazione delle imprese del Stimolare l’internazionalizzazione delle imprese del territorio territorio

187 imprese partecipanti a missioni e incoming

321 partecipanti a 25 seminari sull’internazionalizzazione

25 nuove imprese coinvolte nelle iniziative (14%  del totale)

Nuovi  mercati (Wine Expo a Hong Kong, incoming di operatori cinesi per il settore t i ti )turistico)

Altre missioni ed incoming :

Settore agroalimentare: SIAL di Parigi,  Cibus di Parma, Megavino di Bruxelles, Agrifood di Verona  

Settore Turismo: Agri & Tour di Arezzo, promozione turistica a Stoccolma 

Settori tecnologici e Sistema casa: 100% Design di Londra e Showroom di Mosca

Artigianato: AF (artigiano in Fiera) di Milano

Sostegno al credito e Finanza Sostegno al credito e Finanza

678 imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie  

€ 2.954.409,60 di risorse impiegate per sostegno al credito

€ 19 milioni investimenti attivati da € 1,65 mln di contributi a fondo perduto a 362  imprese

5 Confidi: € 500.000 di contributi in c/interessi a imprese +  € 650.000 in c/garanzia ai confidi

89 richieste di finanziamenti in microprestito in convenzione con Istituti di Credito

Fondo rotativo: 8 imprese partecipate (stock), 4 nel 2012

1.240 aspiranti nuovi imprenditori hanno usufruito dei servizi di informazione e consulenza finanziariaDati di bench su servizio reso alle imprese dallo sportello nuove imprese: utenti serviti allo sportello *1.000/Imprese attive 

Promuovere la semplificazione 1/2 Promuovere la semplificazione 1/2

2,6 giorni il tempo medio di evasione pratiche al netto dei tempi di sospensione del Registro Imprese (5 gg è l’obbligo di legge)

Riduzione del numero delle pratiche sospese

Il 28% dei certificati di origine rilasciati vengono richiesti on line 

Circa 4.500 tra smart card, business key e CNS rilasciate   

Tempi medi di attesa dello Sportello Polifunzionale: 6,9 minuti 

Promuovere la semplificazione 2 /2 Promuovere la semplificazione 2 /2

20 giorni medi di istruttoria per la concessione di contributi per attività promozionali

82% delle fatture pagate entro 30 giorni

17 gg i tempi medi di pagamento:

Ci 6 300 i i it ll b d ti CRM iCirca 6.300 imprese  inserite nella banca dati CRM ricevono  on line informazioni sulle iniziative della Camera  

160 comunicati mirati nel 2012 tramite mail

P i i i di ili i di l i P i i i di ili i di l i Promuovere i servizi di conciliazione e di regolazione Promuovere i servizi di conciliazione e di regolazione del mercato del mercato

La Camera di Commercio di Pisa è Organismo di mediazione:La Camera di Commercio di Pisa è Organismo di mediazione:284 domande di procedure conciliative depositate nel 2012, di cui…

… il 28% si sono concluse con l’adesione della controparte, con un esito positivo nel 67% dei casi (circa il 18% pari a 50 potenziali cause)positivo nel 67% dei casi  (circa il 18% pari a 50 potenziali cause)

Confronto dati bench su: n° conciliazioni avviate per 1.000 (dato stock)/Imprese attive 

La Camera di Commercio di Pisa è Organismo di Formazione Accreditato:120 professionisti hanno preso parte ai percorsi formativi e di aggiornamento organizzati sulla mediazione 

Ufficio Metrico:600 verifiche realizzate (+ 22% rispetto al 2011).  ( p )Confronto dati bench per :n°di ispezioni effettuate nel 2012 (metrico e metalli preziosi)*1000/n°imprese attive comprese unità locali  

Promuovere l’efficienza interna Promuovere l’efficienza interna

Costi di funzionamento: ‐3,0 % rispetto al 2011

Pulizia dell’archivio Registro Imprese: cancellazioni d’ufficio per 206 società di capitali e avvio cancellazione per oltre 1.000 ditte individuali e società di persone

79% del Diritto annuale 2011 introitato con  riscossioni spontanee nel 2011 e 2012spontanee nel 2011 e 2012

42% dei provvedimenti di rifiuto del Registro Imprese effettuato tramite PEC

Promuovere l’efficienza interna Promuovere l’efficienza interna

Avvio del progetto qualità dei servizi dell’Area Anagrafico CertificativaCertificativa UNI EN ISO 9001:2008

Promuovere la diffusione dell’informazione Promuovere la diffusione dell’informazione Promuovere la diffusione dell’informazione Promuovere la diffusione dell’informazione economica economica

17 le note congiunturali pubblicate sui quotidiani17 le note congiunturali pubblicate sui quotidiani comm./ind./art./coop.

Osservatorio sull’accesso al credito nella provincia di Pisa

Realizzazione indagine su imprese esportatrici della provincia di Pisa

Osservatorio imprese high tech

Ilgradodisoddisfazionedell’utenza

LaCameradiPisapartecipaall’indaginebiennaledicustomer satisfation regionalesulleimpresecoordinatadaUnioncamere

Toscana.LealtreCCIAAaderentialprogettoperl’annualità2012‐3sono:Arezzo,Firenze,Grosseto,MassaCarrara,Livorno,Lucca,

Pistoia,Siena.Diseguitosiriportanoalcuneprincipalirisultanzedell’indaginecondottaadinizioestate2013:

Ilgiudizioespressosuaspettirelativiadaccoglienza,segnaletica,comfort

SintesideigiudiziassegnatidagliutentiSintesideigiudiziassegnatidagliutentiConfrontoCameradiCommerciodiPisaemediatoscanaConfrontoCameradiCommerciodiPisaemediatoscana

Ilgiudizioespressosull’adeguatezzadeglioraridiaperturaalpubblico

ValutazionecomplessivasullacomunicazionedellaCCIAA

ServiziAreaPromozioneeSviluppo ServiziAreaAnagrafica‐ DirittoAnnuale

PPUNTIUNTI CARDINECARDINE DELDEL D.D.LLGSGS..150/09150/09INTEGRATOINTEGRATO DALLADALLA LLEGGEEGGE 190/12190/12

Piano della Performance 

Relazione sulla Performance

PerformancePerformance

Relazione sulla Performance

TrasparenzaTrasparenza PremialitàPremialità

Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità

Sistema di Misurazione e Valutazione  

Piano triennalePiano triennale di prevenzione della corruzione

Disposizioni generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Personale

TRASPARENZA l d ll f

Bandi di concorso

Performance

Enti controllatinon solo della performance, ma anche…  

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Controlli sulle impresep

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

BilanciPredisposizione apposita sezione  Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull’amministrazione

Servizi erogati

p ppAmministrazione trasparente del 

sito istituzionale

Organizzata in sezioni e Servizi erogati

Pagamenti dell’amministrazione

Opere pubbliche

Pi ifi i d l i i

Organizzata in sezioni e sottosezioni

Pianificazione e governo del territorio

Interventi straordinari e di emergenza 

Altri contenuti

G i l’ iGrazie per l’attenzione