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Trezzo sull’Adda

BILANCIO DI PREVISIONE 2004

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Qual è la scadenza per l’approvazione del Bilancio?

? Il termine per la deliberazione dei bilanci anche quest’anno è stato spostato ed è stato fissato al :

31 marzo 2004

? con Decreto Ministeriale n° 355 del 24.12.2003

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Cosa prevede la Legge Finanziaria 2004 per gli Enti Locali?

? Conferma compartecipazione Irpef nei valori precedenti (6,5%)? Patto di Stabilità: blocco assunzioni con le stesse regole del

2003? Ridefiniti i limiti per il ricorso all’indebitamento (solo per spese di

investimento)? Conferma divieto di aumentare l’aliquota dell’addizionale

comunale all’Irpef? Proroga al 31.12.2004 i termini di accertamento e liquidazione

Ici - annualità 1999 e successive? Possibilità di avvalersi ancora di Co.Co.Co (la Legge Biagi si

conferma NON applicabile agli Enti Locali)

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Come si prevede di utilizzare le risorsefinanziarie del Bilancio 2004?

Le risorse finanziarie del 2004 sono pari a 27.876.106,84 di €uro e sono principalmente destinate a:

? far funzionare i “servizi comunali” per €uro 8.855.067,70 (pari al 32 %)

? creare nuove infrastrutture e ad intervenire su quelle esistenti per €uro 15.895.910,47 e rappresentano “ gli Investimenti” (pari al 57 %)

? rimborsare le rate (interessi + quote capitali) dei mutui in ammortamento per € 1.848.585,53 ( pari al 7 %)

? le risorse rimanenti, per € 1.276.543,14, si compensano e non producono alcun effetto economico sui servizi (sono le c.d. “partite di giro”) ( pari al 4 %)

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………e da dove provengono queste risorse?

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Per finanziare le spese correnti (€ 8.855.067,70 + € 1.848.585,53 = € 10.703.653,23):

? dai cittadini di Trezzo, tramite diretta imposizione tributaria, per il 33 %

? dallo Stato e da altri Enti Pubblici per il 21 %? da entrate per il funzionamento dell’impianto del

termovalorizzatore dei rifiuti per il 16%? da Servizi Pubblici (es. servizi a domanda

individuale, ecc.) per il 13 %? da altre Entrate (proventi beni dell’Ente,

partecipazioni, proventi diversi, ecc.) per il 17 %

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Quali sono i tributi comunali direttamente imputabili alle scelte dell’A.C .?

?ICI € 2.250.000,00?Tassa Rifiuti € 649.000,00? Pubblicità e Pubbliche

Affissioni € 215.000,00? Addizionale all’IRPEF

(conferma dello 0,25%) € 351.000,00? Altri Tributi (addiz.le com.

consumo energia elettrica,ecc.)€ 86.250,00Totale € 3.551.250,00

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Ma le aliquote e le tariffe dei tributicomunali sono state “ritoccate”?

? SI

? In particolare è stata RIDOTTA l’aliquota per abitazione principale dell’ICI dal 5 per mille al 4,5 per mille ed AUMENTATA la detrazione per l’abitazione principale da € 145,00 ad€ 160,00

? Vengono invece CONFERMATE tutte le altre tariffe come quelle dello scorso anno.

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Simulazione ICI 2003/2004

? Abitazione Principale (tipo ) con annessa 1^ pertinenza

2003 2004

Ici da versare: € 107,84 € 67,57

Con una riduzione percentuale del 37,4 %

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Lo Stato come concorre al finanziamento delle nostre

spese correnti?

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Con € 2.148.689,71(di cui € 1.872.517,78 quale compartecipazioneal gettito Irpef, imputato nel bilancio al titolo I –Entrate Tributarie

E cioè con una percentuale del 20 % sul totale delle esigenze del nostro Ente.

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E la Regione Lombardia?

La nostra Regione concorre al finanziamento delle spese correnti

per 128.178,18 €uro, pari all’ 1 % del totale.

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Quanto si prevede di introitare per il funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore?

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Un milione e settecentomila €uro

Che verranno destinati, principalmente, a:? sostegno delle spese per la tutela ambientale ed il

controllo del funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore

? riduzione dell’aliquota ICI per abitazione principale ed aumento della detrazione per abitazione principale

? consolidamento e sviluppo dei servizi alla persona e servizi socio-culturali senza interventi su pressione fiscale

? copertura rate annuali dei mutui assunti nel corso del 2003

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E, per quanto riguarda i principali servizi che offre il nostro Ente?

Quali sono ?

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I più importanti riguardano:

? i Servizi istituzionali ? i Servizi di Istruzione ed Assistenza

scolastica? i Servizi alla persona? la Promozione di Attività culturali e

turistiche? la Gestione del patrimonio comunale,

cimiteriale, la viabilità, parchi e giardini, fognature, ecc.

? i Servizi a tutela dell’ambiente

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Quali sono i principali fattori di intervento del nostro Bilancio?

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? Spese per il personale € 2.849.477,22 ( 26,6%)? Acquisto beni di consumo € 304.439,17 ( 2,8%)? Prestazione di servizi € 4.736.519,25 (44,2%)? Trasferimenti a terzi € 551.296,06 ( 5,2%)? Interessi passivi mutui € 810.883,28 ( 7,6%) ? Imposte e tasse € 286.820,00 ( 2,7%)? Oneri straordinari € 26.516,00 ( 0,3%)? Fondo di riserva € 100.000,00 ( 0,9%)

Totale Titolo I € 9.665.950,98? Rimborso quota

Capitale Mutui (Tit. III) € 1.037.702,25 (9,7%)Totale Spese Correnti € 10.703.653,23

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Invece, per realizzare le opere pubbliche e per la manutenzione di quelle esistenti, che cosa si prevede di utilizzare nel nostro Bilancio?

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? € 230.000,00 dall’Alienazione di beni e vendita di Conc. Cimiteriali

? € 387.000,00 dal rilascio di Concessioni Edilizie

? € 14.727.000,00 dalla contrazione di Mutui? € 79.410,47 da altri Contributi del

Settore Pubblico? € 472.500,00 da altre Entrate vincolate

(Cip 6, trasfer. impianti videosorveglianza, ecc.

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? PERTANTO LE SPESE PER INVESTIMENTI AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD € 15.895.910,47 (di cui € 14.587.000,00 inserito nel Programma delle Opere Pubbliche)