Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario...
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Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Monografie istituzionali INGV \ Volume XXIX \ 2015 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
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Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
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Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015
COORDINAMENTO EDITORIALE
Massimo Ghilardi e Gianluca Ceccucci
REDAZIONE TESTI
Gianluca Ceccucci
AGGIORNAMENTO DATI
Gabriella Canofari, Mario Caprio, Gianluca Ceccucci,
Massimiliano Cerrone, Valeria Lazzarini, Simona Mennella
SEGRETERIA
Silvana Tucci
PROGETTO GRAFICO - PROGETTO EDITORIALE - IMPAGINAZIONE
Barbara Angioni, Rossella Celi, Francesca Di Stefano
Redazione del Centro Editoriale Nazionale (CEN)
© 2015 INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma
Tel. 06/518601 Fax 06/5041181
www.ingv.it
Introduzione 5
Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 9
Relazione del Presidente sul Bilancio di previsione per l’anno 2015 13
Preventivo finanziario gestionale – Esercizio 2015 27
Preventivo finanziario decisionale – Esercizio 2015 107
Quadro riassuntivo del Bilancio 143
Preventivo economico 147
Tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 \ 12 \ 2014 155
Tabella dimostrativa dell’avanzo di cassa presunto al 31 \ 12 \ 2014 159
Tabelle esplicative delle principali voci di Bilancio 163
Dettaglio spese di personale 183
Situazione organica 187
Relazione del Collegio Sindacale 191
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Introduzione
Introduzione
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’INGV, approvato con Decreto del
Presidente n. 87 del 23 aprile 2009 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18
maggio 2009 - Serie generale, viene redatto il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015.
Ciò premesso, il documento qui presentato si articola in:
• Bilancio di previsione finanziario gestionale e decisionale
• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
• Preventivo economico
Costituiscono allegati al Bilancio di previsione:
• Relazione del Presidente
• Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
• Relazione del Collegio Sindacale
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Approvazione del Bilancio di previsioneper l’anno 2015
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Relazione del Presidentesul Bilancio di previsioneper l’anno 2015
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Quadro riassuntivodel Bilancio
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIAQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2015
COMPETENZA
ANNO FINANZIARIO 2014CASSA COMPETENZA CASSAENTRATE
ANNO FINANZIARIO 2015
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
53.284.855,00 51.105.589,17 62.105.589,1753.284.855,00-
ALTRE ENTRATE 100.845,00 108.070,00 214.780,02100.845,00-
A) Totale entrate correnti 53.385.700,00 53.385.700,00 51.213.659,17 62.320.369,19
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
272.651,00 660.192,00 2.094.416,30272.651,00-
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
0,00 0,00 0,000,00-
ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,000,00-
B) Totale entrate c/capitale 272.651,00 272.651,00 660.192,00 2.094.416,30
C) PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'ESTERNO
10.500.000,00 25.591.267,57 49.792.795,5821.000.000,00-
D) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
12.617.000,00 12.617.000,00 12.870.864,9912.617.000,00-
(A+B+C+D) Totale entrate 127.078.446,0687.275.351,0076.775.351,00 90.082.118,74E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 52.617.598,29
G) Utilizzo della Cassa iniziale 37.177.880,38
Totali a pareggio 142.699.717,0376.775.351,00 87.275.351,00 164.256.326,44
COMPETENZA
ANNO FINANZIARIO 2014CASSA COMPETENZA CASSAUSCITE
ANNO FINANZIARIO 2015
FUNZIONAMENTO 47.347.532,00 46.168.180,17 50.680.554,1049.127.532,00-
INTERVENTI DIVERSI 1.341.322,00 1.698.557,92 1.875.196,831.341.322,00-
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI 543.718,00 1.917.440,48 1.917.440,48543.718,00-
A1) Totale uscite correnti 49.232.572,00 51.012.572,00 49.784.178,57 54.473.191,41
INVESTIMENTI 3.775.779,00 5.487.098,07 7.928.358,624.062.779,00-
ONERI COMUNI 650.000,00 374.644,84 374.644,84975.000,00-
B1) Totale uscite c/capitale 4.425.779,00 5.037.779,00 5.861.742,91 8.303.003,46
C1) PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'ESTERNO
10.500.000,00 74.436.795,55 82.112.335,3010.540.000,00-
D1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
12.617.000,00 12.617.000,00 19.367.796,2712.617.000,00-
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite 164.256.326,4479.207.351,0076.775.351,00 142.699.717,03E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale
G1) Disavanzo di Cassa 8.068.000,00
Totali a pareggio 142.699.717,0376.775.351,00 87.275.351,00 164.256.326,44
145
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIAQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2015
COMPETENZA
ANNO FINANZIARIO 2014CASSA COMPETENZA CASSARISULTATI DIFFERENZIALI
ANNO FINANZIARIO 2015
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo
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Tabella dimostrativadell’avanzo di amministrazionepresunto al 31 \ 12 \ 2014
Stampa di riepilogo Avanzo/Disavanzo Presunto Analitico
Tabella dimostrativa dell'Avanzo/Disavanzo presunto al termine del 2014
Avanzo di Amministrazione Iniziale
+ Variazioni ai Residui Attivi già registrate al 12/11/2014
- Variazioni ai Residui Passivi già registrate al 12/11/2014
+ Accertato al 12/11/2014
- Impegnato al 12/11/2014
= Avanzo d'Amministrazione al 12/11/2014
+ Variazioni da apportare ai Residui Attivi (presunte) entro il termine del 2014
- Variazioni da apportare ai Residui Passivi (presunte) entro il termine del 2014
+ Da accertare (presunto) entro il termine del 2014 16.421.07
- Da impegnare (presunto) entro il termine del 2014 12.696.00
= Avanzo/Disavanzo di Amministrazione presunto al termine del 2014 2.730.495,75
Consistenza dell'Avanzo/Disavanzo Presunto all'inizio del 2015
- Quota dell'Avanzo/Disavanzo attribuito ad altra voce
+ Quota dell'Avanzo/Disavanzo attribuito da altra voce
= Avanzo/Disavanzo di Amministrazione presunto all'inizio del 2015
- Somme indisponibili 30.495,75
= Somme disponibili all'inizio del 2015 2.700.000,00
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-298,29
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Tabella dimostrativadell’avanzo di cassapresunto al 31 \ 12 \ 2014
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2014
Fondo iniziale di cassa 2014 37.177.880,38 Riscossioni '14 per residui attivi esercizi precedenti 36.996.327,32 per accertamenti '14 64.162.133,84 101.158.461,16 (-) residui attivi eserc. prec. che si presume di non riscuotere entro il 31/12/'14 - (-) accertamenti '14 che si presume di non riscuotere entro il 31/12/'14 10.500.000,00 10.500.000,00 Pagamenti '14 per residui passivi esercizi precedenti 21.556.609,41 per impegni '14 65.316.823,23 86.873.432,64 (+) residui passivi eserc. prec. che si presume di non pagare entro il 31/12/'14 - (+) impegni '14 che si presume di non pagare entro il 31/12/'14 2.432.000,00 2.432.000,00 Avanzo di cassa presunto al 31/12/'14 43.394.908,90
43.400.000,00 MANCATE RISCOSSIONI AL 31/12/2014Saldo convenzione INGV-DPC 2014 10.500.000,00
10.500.000,00 MANCATI PAGAMENTI AL 31/12/2014Oneri a carico ente 1.400.000,00 Emolumenti accessori 420.000,00 Indennità di anzianità 287.000,00 Rimborsi di Mutui 325.000,00
2.432.000,00
161
163
Tabelle esplicative delleprincipali voci di BilancioENTRATE 165
SPESE PER IL PERSONALE 166
SPESE PER CONTRIBUTI A CARICO DELL’ENTE 168
SPESE PER ORGANI E DIRETTORE GENERALE 169
SPESE PER UTENZE 170
SPESE PER CANONI 171
SPESE PER INCARICHI 172
SPESE PER TASSE 173
SPESE PER OCCUPAZIONE SITI 174
SPESE PER STUDI E RICERCHE 176
SPESE PER BORSE, ASSEGNI E DOTTORATI 177
SPESE PER AUTOPARCO 178
SPESE PER MANUTENZIONE 179
ALTRE SPESE PER AMMINISTRAZIONE CENTRALE 181
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015ENTRATE
ENTRATE ORDINARIE Capitolo48.684.855,00 100% Contributo ordinario di funzionamento 2014 1.1.01.01.
2.600.000,00 Premiale 2014 (5% circa del contributo ordinario) 1.1.01.01.2.000.000,00 Art. 24, D.L. 104/2013 del 12/09/2013 1.1.01.01.
53.284.855,00 Previsione 2015
ENTRATE FONDI ESTERNI10.000.000,00 Conv. A INGV-DPC 3.1.01.11.
500.000,00 Conv. B INGV-DPC 3.1.01.12.10.500.000,00 Totale corrispettivo presunto per il 2015
ALTRE ENTRATE272.651,00 acquisizioni da Generali Italia SPA (ex INA Assitalia) 2.1.04.03.
44.053,00 RIMBORSO PREFETTURA RAGUSA VENERANDO 100% 1.2.03.01.15.813,00 RIMBORSO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI CAVOLI 50% 1.2.03.01.40.979,00 RIMBORSO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI ANGELUCCI 100% 1.2.03.01.
373.496,00
64.158.351,00 Totale entrate
165
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015SPESE PER IL PERSONALE
EMOLUMENTI FISSI Personale a T.I. (545) Personale a T.D. (27) TotaliRETRIBUZIONE TABELLARE 16.104.950,00 687.472,00 ASSEGNO AGGIUNTIVO/ASSEGNO AD PERSONAM/RIA/FASCE STIPENDIALI 2.393.940,00 65.196,00 CLASSI E SCATTI STIPENDIALI/"GRADONI" 253.661,00 - IVC 117.145,00 5.157,00 TREDICESIMA MENSILITA' 1.563.519,00 63.152,00 INDENNITA' RUF, RUP, TTC 94.490,00 - 21.348.682,00 PORTIERISPESA PRESUNTA RM 20.459,00 - SPESA PRESUNTA BO 14.217,00 - 34.676,00 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARESPESA PRESUNTA PER PERS. DI RUOLO E NON DI RUOLO 120.000,00 - RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO C/O INGVCOMANDI IN ENTRATA (1 unità di personale) 48.994,00 - 48.994,00 MAGGIORI ONERI 2014MAGGIORI ONERI PER ASSUNZIONI IN AMBITO TURN OVER - MAGGIORI ONERI PER PROGRESSIONI PERSONALE - MAGGIORI ONERI PER PASSAGGI DI FASCE STIP. PERS. I - III LIV. - INCREMENTO INDENNITA' RUF, RUP E TTC E VARIE - - TOTALE EMOLUMENTI FISSI 20.731.375,00 820.977,00 21.432.352,00 EMOLUMENTI ACCESSORI Personale a T.I. (545) Personale a T.D. (27) TotaliPERSONALE DIRIGENTEINDENNITA' DI POSIZIONE (N. 2 PRIMA CLASSE) 91.452,00 - INDENNITA' DI RISULTATO (N. 2 PRIMA CLASSE) 27.436,00 - ALTRE RISORSE VARIABILI 1.912,00 - TOTALE EMOLUMENTI ACCESSORI PERSONALE DIRIGENTE 120.800,00 PERSONALE I - III LIVELLOINDENNITA' VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE 528.941,00 24.140,00 ONERI ATTIVITA' DI RICERCA 115.505,00 5.850,00 INDENNITA' DIREZIONE 171.000,00 - MOBILITA' VERTICALE - - ALTRE RISORSE VARIABILI 14.564,00 - TOTALE EMOLUMENTI ACCESSORI PERSONALE I - III LIVELLO 860.000,00 PERSONALE IV - VIII LIVELLOINDENNITA' ENTE ANNUA 701.913,00 31.074,00 INDENNITA' ENTE MENSILE 1.086.648,00 47.796,00 POSIZIONE F.A. - - POSIZIONE EP - - RISULTATO EP - - STRAORDINARIO 162.450,00 8.550,00 unità*€14,25*50hhCENTRALINISTA 904,00 - unità*€4,52*200ggDISAGIATA SEDE 7.440,00 - unità*€4,65*200ggINFORMATICA - - RISCHIO 1.558,00 - unità*€0,41*200ggMANEGGIO VALORI 2.580,00 - unità*€2,58*200ggOCEANOGRAFICA 1.860,00 - €15,50*120ggREPERIBILITA' CED AC - - PRONTO INTERVENTO CED AC - - SUPER FESTIVI REPERIBILITA' CED AC - - REPERIBILITA' SERVIZI TECNICI AC 13.166,00 - unità*€13.166,40PRONTO INTERVENTO SERVIZI TECNICI AC 1.000,00 - SUPER FESTIVI REPERIBILITA' SERVIZI TECNICI AC 432,00 - €3,00*24hh*6ggREPERIBILITA' SERVIZI TECNICI MI - - TURNI AUTISTI 8.500,00 - ALTRE RISORSE VARIABILI 101.538,00 - TOTALE EMOLUMENTI ACCESSORI PERSONALE IV - VIII LIVELLO 2.177.409,00 TOTALE EMOLUMENTI ACCESSORI 3.040.799,00 117.410,00 3.158.209,00
DISTINTA CAPITOLICAP. 1.1.02.01 21.432.352,00 CAP. 1.1.02.02 120.800,00 CAP. 1.1.02.03 860.000,00 CAP. 1.1.02.04 2.177.409,00 TOTALE A PAREGGIO 24.590.561,00
TOTALE EMOLUMENTI 23.772.174,00 938.387,00 24.590.561,00
IMPONIBILE AI FINI DELLA PREV. DELLA SPESA PER CONTRIBUTI E RITENUTE 23.568.504,00 938.387,00 24.506.891,00
166
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015SPESE PER IL PERSONALE
EMOLUMENTI ACCESSORI A GRAVARE SU OVERHEADS
Indennità varie (coordinamento, responsabilità ecc.) 87.076,00
NUOVO FONDO EMOLUMENTI ACCESSORI FINANZIATI DA PROCIVTURNI CNT, NA E CT 485.000,00 numero di ore stimate 48500x10 € costo medio ponderato485.000,00 REPERIBILITA' CNT 52.665,60 4unità*€13.166,40REPERIBILITA' CT 92.165,00 7unità*€13.166,40REPERIBILITA' RETE MOBILE 39.499,00 3unità*€13.166,40REPERIBILITA' GIBILMANNA 13.166,00 1unità*€13.166,40REPERIBILITA' PA 39.499,20 3unità*€13.166,40REPERIBILITA' SIR 13.166,40 1unità*€13.166,40 250.161,20 SUPER FESTIVI TURNISTI CNT, NA E CT 6.048,00 6€*24h*6gg*7unitàSUPER FESTIVI REPERIBILITA' CNT, CT, RETE MOBILE E SIR 6.480,00 3€*24h*6gg*15unità 12.528,00 PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA' 9.000,00 INDENNITA' MONITORAGGIO 54.000,00 INDENNITA' AUMENTATA RESPONSABILITA' 118.000,00 FONDO DI RISERVA 9.851,60 190.851,60 TOTALE FONDO EMOLUMENTI ACCESSORI FINANZIATI DA PROCIV 938.540,80 938.540,80 TOTALE CAP. 3.1.01.11. (all. A convenzione INGV-DPC) 940.000,00
MENSA E SERVIZIO SOSTITUTIVOCOSTO MEDIO PASTO 6,00 N. PRESUNTO DI GIORNI DI FRUIZIONE ALL'ANNO 200 N. DIPENDENTI 740
888.000,00 VARIE 12.000,00 TOTALE CAP. 1.1.02.07 900.000,00
CORSI PER IL PERSONALE96.123,00 50% IMPEGNATO 2009
129,90 QUOTA PRO CAPITETOTALE CAP. 1.1.02.08 96.123,00
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169
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015UTENZE
COLLEGAMENTI TELEMATICIFASTWEB - Collegamenti telematici in VPN (SPC) - FASTWEB - Conference call EPOS - PATHNET - Servizi IP - WIND - Collegamento telematico n. 6 stazioni sismiche (Ex Enel) 40.200,00 HELLAS SAT- Collegamenti satellitari stazioni sismiche (Sistema CARINA) 51.000,00 UNIVERSAT ITALIA - Sim per n. 2 collegamenti satellitari (PA) 700,00 INTELSAT - Transponder (Sistema CARINA) 94.800,00 BASE 3 - Collegamenti Satlink stazioni sismiche GAIA 60.000,00 TELECOM ITALIA - Trasmissione dati CDN e CDA 53.400,00 2BITE - Collegamento wifi n. 2 stazioni pilota 1.098,00 WIGATE - Collegamento wifi stazione Acquaformosa 572,00 FASTWEB - Connettività CMCC - ELCAM - n. 6 stazioni sperimentali Eolie (PA) 3.600,00 INTERMATICA (SIM satellitari) 1.200,00 GLOBAL COM - Satazione sismica Viggianello (PZ) (Cecere) 360,00 GARR - Collegamento Internet - Elektronica sistemi - Duronia 405,00 Computer Sistem -Terranova - Sibari 295,00 Ampersand varese ligue wi-fi 398,00 Arscom tiberina Ponti radio 19.459,00 Palermo geochimica Eolie Ponti radio 5.328,00 Oss. Vesuviano Ponti radio 5.593,20 Telematrix 3.500,00 PARZIALE 341.908,20 QUOTA RISERVA 8.091,80 TOTALE COLLEGAMENTI TELEMATICI 350.000,00 TOTALE ARROTONDATO CAP. 1.1.04.04 350.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 496.600,00 DIFFERENZA 146.600,00-
SPESE TELEFONICHE1. TELEFONIA FISSATELECOM 100.000,00 FASTWEB 180.000,00 PARZIALE TELEFONIA FISSA 280.000,00 2. TELEFONIA MOBILETIM 36.000,00 VODAFONE - PARZIALE TELEFONIA MOBILE 36.000,00 FASTWEB - Linea voce - Consip - CMCC - PARZIALE 316.000,00 TOTALE SPESE TELEFONICHE 316.000,00 TOTALE ARROTONDATO CAP. 1.1.04.17 316.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 285.900,00 DIFFERENZA 30.100,00
UTENZE GAS, ECC.LIQUIGAS (Area Sismos) 5.000,00 ACAM (RM2 Portovenere) 8.000,00 LIQUIGAS (CT Gibilmanna) 15.000,00 BUTANGAS (Grottaminarda) 36.000,00 CONTRATTO NA 36.767,00 MPS (BO e PI domiciliati) 45.000,00 VARIE 23.000,00 PARZIALE 168.767,00 TOTALE UTENZE GAS 168.767,00 TOTALE ARROTONDATO CAP. 1.1.04.22 169.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 109.000,00 DIFFERENZA 60.000,00
UTENZE IDRICHEALTO CALORE SERVIZI (Grottaminarda) 3.000,00 CALABRESE (CNT Gibilmanna Scorta) 2.000,00 DA DEFINIRE (NA Ercolano Scorta) 2.000,00 AMAP (PA Nuova sede) 1.200,00 ERA SPA (Bologna) 2.000,00 ACAM Acque 1.000,00 GRANSASSO AQ 200,00 PARZIALE 11.400,00 TOTALE UTENZE IDRICHE 11.400,00 TOTALE ARROTONDATO CAP. 1.1.04.23 11.500,00 PREVISIONI FINALI 2014 20.300,00 DIFFERENZA 8.800,00-
UTENZE ELETTRICHEEDISON - HERA (Sede L'Aquila) 10.000,00 VARIE 10.000,00 PARZIALE 20.000,00 TOTALE UTENZE ELETTRICHE 20.000,00 TOTALE ARROTONDATO CAP. 1.1.04.24 20.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 299.000,00 DIFFERENZA 279.000,00-
Totale UTENZE 866.500,00
170
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015CANONI
LOCAZIONE IMMOBILIITAS G. GARIBALDI RM SEDE CENTRALE PADIGLIONI 30.600,00 COMUNE DI PORTOVENERE RM2 PORTOVENERE 41.480,00 CARANZA SIMONA RM2 VARESE LIGURE 6.000,00 FINLEONARDO NA 765.000,00 FINLEONARDO NA ONERI CONDOMINIALI 157.000,00 FINLEONARDO NA NUOVI LOCALI - FINLEONARDO NA ULTERIORI ONERI CONDOMINIALI - CNR - ONERI CONDOMINIALI MI ONERI CONDOMINIALI - FIN MED (ex IRSALA) PA - CNR PA ONERI CONDOMINIALI - AGENZIA DEMANIO - FILIALE MESSINA CT LIPARI 6.016,00 AGENZIA DEMANIO - FILIALE LIGURE CNT GENOVA 1.710,00 UNIGE CNT GENOVA - ONERI 500,00 EDIL 2 TORRI BO - EDIL 2 TORRI BO ONERI CONDOMINIALI - EDIL 2 TORRI SCRITTURA PRIVATA BO SALDO LAVORI CONVENZIONATI - FIMIT BO CMCC - FIMIT BO CMCC ONERI CONDOMINIALI - BARTOLINI G. PI 108.000,00 DONATI ORIANO PI MAGAZZINO 23.000,00 CONDOMINIO VIA ROSMINI - PI PI MAGAZZINO - ONERI CONDOMINIALI 3.000,00 ARCIDIOCESI PI SALA RIUNIONI - MANDARANO LUCIA TERRENO STROMBOLI 6.222,00 EMERALD SEDE AQUILA - TOTALE LOCAZIONE IMMOBILI 1.148.528,00 TOTALE CAP. 1.1.04.13 1.149.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 919.000,00 DIFFERENZA 230.000,00
OPERE DI PULIZIAROIN 92 RM SEDE CENTRALE (INTEGRAZIONE PROJECT FINANCING) 35.000,00 ROIN 92 RM SEDE CENTRALE AREA SISMOS E CONTAINERS (n. 14) 26.000,00 ROIN 92 RM SEDE CENTRALE SALA OPERATIVA (DIVANI, ECC.) 1.200,00 LIASA RM SEDE CENTRALE, RDP E GM - SERVIZI SANITARI ED ECOLOGICI 20.000,00 ECOLOGY GROUP RM2 PORTOVENERE 26.425,00 EUROSERVICE CNT GIBILMANNA 8.500,00 SICURITALIA GROTTAMINARDA S.I. (pulizie + sanificazione) 81.100,00 LGA NA S.I. 70.000,00 CO.MI. PA (CNR E NUOVA SEDE) 42.800,00 SICURITALIA CT (P.ZZA ROMA, CUAD E NICOLOSI)SERVIZI INTEGRATI 94.100,00 SICURITALIA DERATTIZZ. CT (P.ZZA ROMA, CUAD E NICOLOSI) - EOLO TRASPORTI CT EOLIE 25.000,00 HUMANA SOC. DURONIA (OSSERVATORIO E MUSEO) - da perfezionare 1.000,00 SICURITALIA BO (pulizie + sanificazione) S.I. 60.450,00 LGA BO CMCC (pulizie + sanificazione) 55.000,00 SICURITALIA BO SANIFICAZIONE AMBIENTALE - LGA BO CMCC SANIFICAZIONE AMBIENTALE - ECOLOGYGROUP PI S.I. 26.425,00 ECOLOGY GROUP PI sanificazione ambientale - Emerald 75 Pulizie sede L'Aquila 52.400,00 PARZIALE 625.400,00 INTERVENTI STRAORDINARI 10.000,00 INTERVENTI STRAORDINARI NA - TOTALE OPERE DI PULIZIA 635.400,00 TOTALE CAP. 1.1.04.14 636.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 594.000,00 DIFFERENZA 42.000,00
GUARDIANIASECURITY SERVICE RM SEDE CENTRALE (INTEGRAZIONE PROJECT FINANCING) - SECURITY SERVICE RM SEDE CENTRALE POTENZIAMENTO RONDA - SECURITY SERVICE RM SEDE CENTRALE SERVIZIO TELECONTROLLO AREA SISMOS 50.610,00 SICURITALIA CNT GROTTAMINARDA S.I. 81.100,00 SECURITY SERVICE SUD NA - SICURCENTER PA 27.500,00 SICURITALIA PA NUOVA SEDE (N. 78) S.I. 42.800,00 SICURITALIA RECEPTIONIST (CT, CUAD E NICOLOSI) S.I. 94.100,00 SICURITALIA BO 60.450,00 SO.FI.LE.NET S.R.L. PI 60.000,00 PARZIALE 416.560,00 QUOTA RISERVA 2,5% - TOTALE GUARDIANIA 416.560,00 TOTALE CAP. 1.1.04.15 417.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 261.000,00 DIFFERENZA 156.000,00
Totale Canoni 2.202.000,00
171
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015INCARICHI
INCARICHICOMMERCIALISTA 25.625,00 COMITATO PARI OPPORTUNITA' 16.000,00 CONSULENZA contenzioso lavoro 21.500,00 VARI (NOTAI, DELEGATI MOD. 770, ADIVISOR, PROGETTI E SANATORIE) 5.000,00 TOTALE 68.125,00 TOTALE CAP. 1.1.04.25 68.500,00 PREVISIONI FINALI 2014 277.152,00 DIFFERENZA 208.652,00-
172
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015TASSE
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTIIRESSALDO 2013 - ACCONTI 2014 70.000,00 IVA INTRACOM 200.000,00 IMUROMA 2.000,00 GROTTAMINARDA - ROCCA DI PAPA - MESSINA - CT - SMALTIMENTO RIFIUTIROMA 95.500,00 ROMA - III/V RATA DEBITO 2004 - 2009 90.000,00 COMUNE ROCCA DI PAPA 240,00 COMUNE DI NAPOLI 34.796,00 COMUNE GROTTAMINARDA (2011) 16.000,00 CONSORZIO UFITA (BONIFICA GM) 400,00 SERIT LIPARI 801,00 SEPI PISA (SEDE E MAGAZZINO) 4.326,00 Sede Arezzo 487,00 PASSI CARRABILICOSAP ROMA 868,00 COSAP BOLOGNA 154,00 UFFICIO REGISTROALTRI TRIBUTIVARIE 25.000,00 TOTALE 540.572,00 TOTALE CAP. 1.2.04.01 541.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 585.000,00 DIFFERENZA 44.000,00-
173
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015SITI
N. SITO CANONE ANNUO1 RadioBlu canone annuo 3000 + IVA + Istat (sc. 31/03/2015) 3.916,42 2 Urbani Leo (01/02/2019) 500,00 3 Ersilia Locchi (sc. 31/05/2017) 250,00 4 Tosti Carlo - PIETRALUNGA - (sc 2011/2020) 400,00 5 Agriturismo la Fontanella (01/07/2018) 250,00 6 Laterza Dante (sc. 31/05/2013) c/rivalutazione istat 755,00 7 Burzacchi Giampiero (sc 2020) 350,00 8 Ceccarini Elvira/ Casagrande Mirco (sc.01/01/2019) 400,00 9 Pingitore (Az Agricola Verde Sila) (sc. 25/03/2016) * 500,00
10 Santullo (sc 31/01/2013) * 400,00 11 Chieppa (sc 26/09/2013) * 350,00 12 Di Bono Rosa (sc. 01/01/2016) * stazione a cavallo con Dovadola 250,00 13 Farese (sc. 16/05/2012) * 250,00 14 Lenti M.Luisa (sc. 15/12/2013) * 586,81 15 Parrotta (sc. 27/03/2016) * 300,00 16 Comune S.Giovanni Rotondo canone 2013 340,00 17 Vitale Paolina (sc 15/12/2010) * 350,00 18 Scarano Agostino (sc.12/04/2012) * 400,00 19 Lento Giovanni (sc. 4/11/2017) * 500,00 20 Dovadola Yuri (sc. 31/12/2018) ex Anna Maria 500,00 21 Lamastra M. (sc. 15/12/2010) * 450,00 22 De Leo (sc. 12/12/2015) * 500,00 23 Antoniello Domenica (sc. 23/05/2012) * 300,00 24 Vetrone A. (sc. 26/03/2015) * 670,00 25 Comune di Lanuvio (sc. 1/01/2015) * 155,00 26 Comune di Marino (sc. 13/10/2015) * illimitata 215,54 27 Comune di Nemi (sc. 01/02/2015) 500,00 28 Comune Albano laziale (sc. 14/04/2012) * 250,00 29 Comune di Arcidosso (sc.2014/2023) attesa fattura 180,00 30 Diocesi di Rieti - Rev. Don Luigi Aquilini - AMATRICE 120,00 31 Autorita' Portuale La Spezia sc. 31/12/2015 (palmaria) 359,27 32 Enelnet (sc. 31/10/2010) annuale * (ora WIND) 646,71 33 Plat Paolo (sc. 14/09/2012) * 500,00 34 Volmer Bassoli (sc. 24/06/2011)* 500,00 35 APS Matteucci (sc. 03/04/2017) * 350,00 36 Istituto Diocesiano Archidiocesi Bologna (sc. 16/10/2015) * 400,00 37 ARPAV (sc. 16/04/2012) * 370,00 38 Istituto Diocesiano Sostentamento del Clero di Sulmona [sc/5/2019] 350,00 39 Tango Alexander (ex Marra) 400,00 40 Fondazione MaSoGiBa (Camerino) (sc. 20/10/2012) * 260,00 41 Luzzana Italo (Monte di Nese) (sc. 11/05/2012)* 500,00 42 Comune Monteargentario 289,00 43 Parrocchia S.Giovanni Evangelista (Montecelio) (sc.27/06/2011)* 500,00 44 Graglia Roberto (sc. 19/04/2012) * 500,00 45 Tenuta di Capezzana (sc. 20/03/2015)* 524,54 46 Ismea (sc. 10/01/2015)* 295,00 47 Klaus Wirth (Elba) (sc. 6/11/2017)* 200,00 48 Comune Fresagrandinaria (sc. 10/09/2011)* 250,00 49 Comune di Ventotene (sc. 24/12/2011)* 200,00 50 Fantozzi Mario (06/03/2016)* 250,00 51 Ghio Alberto (scaduta maggio 2009) 591,20 52 Gruppo Speleologico Terre Arnolfe (sc.22/11/2015)* Fantato Rob. 350,00 53 Astrofili Mantovani (sc. 31/12/2016)* 350,00 54 Astrofili Salo' (sc. 21/12/2016)* 250,00 55 Parrocchia S. Maria in Ginepreto (Bismantova) (sc. 31/12/2010)* 317,00 56 Bertocchi Franco (sc 04/2021)* 550,00 57 Parrocchia S..B. Apostolo (Roccaraso) (sc. 01/04/2017) * 100,00 58 Parrocchia S. Maria Nuova (Borgo Pace) (sc.30/06/2012)* 200,00 59 Santuario Pietracquaria (Avezzano) (sc. 1/03/2018)* 260,00 60 Parrocchia S.Maria Assunta (Montereale) (sc. 28/02/2017)* 100,00 61 Pirisi Pietro (sc. 31/05/2012)* 300,00 62 Comune di Salo' (scade 31/12/2010) 310,00 63 Di Maio S. (Loc. S. Elia a Pianisi - CB) (sc. 23/12/2011)* 400,00 64 Comunita' Montana Val Tiberina (caprese michel.) (sc. 31/12/2013) 165,00 65 Ballerini Davide - Ass.Astr.Marchigiana - (sca 2020) 307,00
174
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015SITI
66 Colavita Peppino/D'addario Angiolina - (sca 2020) 84,00 67 Univ. Agraria Tolfa (sc.25/07/2014)* E. 484 taglio erba 935,00 68 Manoccchio Michele (sc. 15/02/2013)* 470,00 69 Taddei N. (sc. 15/02/2013)* 470,00 70 Brandinu (datata prot.1993) 250,00 71 Raffo Rosso - Foreste demaniali Caltanissetta (sc.28/07/2014) 100,00 72 Regione Sicilia Valle del Belice TRAPANI 300,60 73 Regione Sicilia AGRIGENTO 341,64 74 Bonomo Filippo - 400,00 75 Azienda agricola Fabbrocini (annuale) * 854,00 76 Fiart spa - Baia 620,00 77 Ist. Suore Compassioniste (Pollena Trocchia - NA) (sc. 25/11/2012)* 400,00 78 Parrocchia S. Maria delle Grazie (S.Gregorio Matese) (sc. 1/03/2017) 600,00 79 Porte Rosse - XIRUMI - Ag. Demanio Filiale Sicilia 379,70 80 Barillà Giovanni 300,00 81 Ferrandino Grazia 300,00 82 Biancucci Stefano 350,00 83 Torre Vincenzo 500,00 84 Russo Stella (ex Russo Lidia) 400,00 85 Baratta Ettore 350,00 86 FerServizi spa 2.902,60 87 Figuera Carlo 350,00 88 Finocchiaro Concetto 300,00 89 Pergola Maria 800,00 90 Foti Clemente 300,00 91 Greco Salvatore 250,00 92 Grasso Salvatore 300,00 93 Leonardi Alfio (Zafferana Etnea ex PAPPALARDO F.) 1.250,00 94 Milicia Giuseppe (Fu Pietro) 300,00 95 Merlino Giovanni 300,00 96 Musumeci Francesco 250,00 97 Nicolosi Orazio 300,00 98 Pinzone Fortunata 450,00 99 Peritore Carmelo 450,00
100 Guarna Giuseppa 450,00 101 Tufano Giovanni 350,00 102 Riggio Maria Giuseppa 300,00 103 Scopelliti Antonio 350,00 104 Seminara Filippo 450,00 105 Zizzo Edoardo (ex Carmelo) 300,00 106 Malignacci Francesco (ex Marchese Nuccia) 300,00 107 Capaci Angelo 350,00 108 Bonina Stefano 350,00 109 Agnello Francesca 300,00 110 D'aquino Maria 350,00 111 Russo Vincenzo 350,00 112 La Greca Francesco 400,00 113 Scalisi Antonino 300,00 114 Padovano 250,00 115 Miceli Marianna - MORMANNO 180,00 116 Gulfo Mariano 514,00 117 Nannini Pierluigi - CARMUGNANO (sc.2011/2020) 183,50 118 Santi Armando - MONGHIDORO (sc2011/2020) 227,50 119 Piccinelli Fernanda - GAGGIO MONTANO (sc 2011/2020) 227,50 120 Consorzio Utilisti di Pianaccio - PIANACCIO (sc2011/2020) 312,00 121 Tosi Nedo - MONTE LA CROCE -(sc 2011/2020) 322,00 122 Lolli Giorgio - Grizzana - (sc 2012/2021) pag 3 anni 298,32 298,32
PARZIALE 51.405,85 RISERVA 5.000,00 TOTALE ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE SITI 56.405,85 TOTALE CAP. 1.1.04.05 56.500,00 PREVISIONI FINALI 2014 57.366,00 DIFFERENZA 866,00-
175
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015STUDI E RICERCHE
STUDI E RICERCHEVARIECONSORZIO ASTROGEOFISICA 16.000,00 HOS Destrobel 10.000,00 ICDP - POTSDAM 72.100,00 APRE 6.351,00 ORFEUS (contributo annuale) 10.555,00 ORFEUS (QUOTA) 354,00 ISC 20.800,00 CSEM/EMSC 900,00 FIST - GEOITALIA 10.000,00 SIF 15.000,00 ESF 18.000,00 BRIXEN 2.500,00 SINTEF 3.000,00 INCARICHI SCIENTIFICO - GESTIONALIINCARICO gestione annals of geophysics 35.000,00 CONVENZIONI DI RICERCAFondazione Prato Ricerche 20.000,00 Osservatorio Sismico Andrea Bina - Perugia 15.000,00 Osservatorio Ximeniano 15.000,00 Università degli Studi di Genova (DPTERIS) 48.000,00 Osservatorio Ximeniano 15.000,00 Università della Calabria 10.000,00 INIZIATIVE DA DEFINIREIniziative presidenziali - TOTALE 343.560,00 TOTALE CAP. 1.1.04.06 344.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 (SOLO AC) 387.500,00 DIFFERENZA 43.500,00-
176
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015BORSE DI STUDIO
DOTTORATIBOLOGNA - XXVIII - III ANNUALITA' GEOFISICA 3 16.250,00 48.750,00
Eventuali soggiorni all'estero 3 2.000,00 6.000,00 PARZIALE 54.750,00
SEZIONI N. QUOTA IMPORTOAC - 2.000,00 - NA - 2.000,00 - MI - 2.000,00 - PA - 2.000,00 - CT - 2.000,00 - RM1 - 2.000,00 - RM2 - 2.000,00 - CNT 1 2.000,00 2.000,00 BO 2 2.000,00 4.000,00 PI - 2.000,00 - PARZIALE 3 6.000,00
TOTALE 60.750,00 TOTALE CAP. 1.1.04.08 60.750,00 PREVISIONI FINALI 2014 121.300,00 DIFFERENZA 60.550,00-
BUDGET PER DOTTORANDI E ASSEGNISTI SU FONDI ISTITUZ.
177
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015AUTOPARCO
ACI per n. 8 auto + n. 2 rimorchiAUTOVETTURA SEDE TARGA BOLLO SCADENZA '15FIAT PANDA AREZZO FIG66551 125,00 GENNAIOLAND ROVER DISCOVERY RETE MOBILE ZA476PL 300,00 GENNAIOLAND ROVER DISCOVERY RETE MOBILE ZA443VX 302,00 GENNAIONISSAN NAVARA GROTTAMINARDA CT869VF 600,00 SETTEMBREDUCATO RETE MOBILE AG598NR 240,00 SETTEMBREFIAT PANDA 4X4 GIBILMANNA AG599NR 115,00 SETTEMBRELAND ROVER DISCOVERY BOLOGNA ZA885BF 235,00 SETTEMBRERIMORCHIO RETE MOBILE RM081453 20,00 GENNAIORIMORCHIO RETE MOBILE AF48296 50,00 GENNAIOTOTALE BOLLI 2015 1.987,00 RCA per n. 8 auto + n. 2 rimorchiAUTOVETTURA SEDE TARGA CONDUCENTE PREMIO ANNUO TOTALE SCADENZA '15FIAT PANDA AREZZO FIG66551 150,91 419,00 670,00 05-genLAND ROVER DISCOVERY RETE MOBILE ZA476PL 150,91 1.084,00 944,30 05-genLAND ROVER DISCOVERY RETE MOBILE ZA443VX 150,91 1.501,00 1.240,00 05-genNISSAN NAVARA GROTTAMINARDA CT869VF 150,91 1.172,00 1.345,00 05-genDUCATO RETE MOBILE AG598NR 150,91 796,00 1.170,00 05-genFIAT PANDA 4X4 GIBILMANNA AG599NR 150,91 465,00 641,00 05-genLAND ROVER DISCOVERY BOLOGNA ZA885BF 150,91 795,00 670,00 26-genRIMORCHIO RETE MOBILE RM081453 - 49,00 49,00 05-genRIMORCHIO RETE MOBILE AF48296 - 40,00 40,00 05-genTOTALE PREMI 2015 1.056,37 6.321,00 6.769,30 6.000 LEASE PLAN per n. 24 automezzi
AUTOVETTURA ASSEGNAZIONI TARGA MENSILE N. MESI 2014 ANNUO SCADENZA IVA TOTALELANCIA DELTA ROMA - PRESIDENZA EM629YZ 653,63 12,00 7.843,56 09/09/15 1.725,58 9.569,14 PANDA 4X4 RETE MOBILE EN788MK 524,49 12,00 6.293,88 31/07/15 1.384,65 7.678,53 PANDA 4X4 L'AQUILA EN207CY 524,49 12,00 6.293,88 03/07/15 1.384,65 7.678,53 PANDA 4x4 L'AQUILA ES194BE 481,19 12,00 5.774,28 06/06/17 1.270,34 7.044,62 NISSAN PRIMISTAR 9 posti ROMA 635,00 12,00 7.620,00 01/11/17 1.676,40 9.296,40 NISSAN NV400 GROTTAMINARDA 720,00 12,00 8.640,00 01/11/17 1.900,80 10.540,80 NISSAN QASHQAI ROMA ES281AD 638,00 12,00 7.656,00 20/09/17 1.684,32 9.340,32 NISSAN NV200 ROMA 472,00 12,00 5.664,00 01/11/17 1.246,08 6.910,08 NISSAN QASHQAI GROTTAMINARDA ES282AD 638,00 12,00 7.656,00 25/09/17 1.684,32 9.340,32 NISSAN X TRAIL ROMA 727,00 12,00 8.724,00 01/11/17 1.919,28 10.643,28 NISSAN X TRAIL ROMA 727,00 12,00 8.724,00 01/11/17 1.919,28 10.643,28 NISSAN X-TRAIL RETE MOBILE 727,00 12,00 8.724,00 01/11/17 1.919,28 10.643,28 NISSAN X TRAIL GIBILMANNA 727,00 12,00 8.724,00 01/01/18 1.919,28 10.643,28 LAND ROVER DISCOVERY GROTTAMINARDA ZA906ZA 1.414,22 3,00 4.242,66 31/03/14 933,39 5.176,05 NISSAN X TRAIL GROTTAMINARDA 727,00 9,00 6.543,00 01/04/18 1.439,46 7.982,46 LAND ROVER DISCOVERY L'AQUILA ZA905ZA 1.520,07 3,00 4.560,21 31/03/14 1.003,25 5.563,46 NISSAN X TRAIL L'AQUILA 727,00 9,00 6.543,00 01/04/18 1.439,46 7.982,46 FIAT SEDICI ROMA EF612ZG 897,59 4,00 3.590,36 30/04/14 789,88 4.380,24 NISSAN QASHQAI ROMA 638,00 8,00 5.104,00 01/05/18 1.122,88 6.226,88 FIAT DOBLO ROMA EG581WA 991,52 5,00 4.957,60 31/05/14 1.090,67 6.048,27 NISSAN NV200 ROMA 472,00 7,00 3.304,00 01/06/18 726,88 4.030,88 FIAT SEDICI RETE MOBILE EH223TG 807,46 7,00 5.652,22 31/07/18 1.243,49 6.895,71 FIAT PANDA ROMA EJ369BB 430,80 8,00 3.446,40 31/08/14 758,21 4.204,61 FIAT PANDA ROMA EJ001BP 430,80 8,00 3.446,40 31/08/14 758,21 4.204,61 FIAT DUCATO ROMA EJ726JT 1.103,95 9,00 9.935,55 30/09/14 2.185,82 12.121,37 NISSAN NV400 ROMA 720,00 3,00 2.160,00 01/10/18 475,20 2.635,20 TOYOTA AURIS Ibride lounge ROMA ER343NY 684,50 12,00 8.214,00 20/07/17 1.807,08 10.021,08 LAND ROVER FREELANDER ROMA EK887DD 1.274,30 12,00 15.291,60 04/12/14 3.364,15 18.655,75 PANDA 4X4 AREZZO ES193BE 481,19 12,00 5.774,28 06/06/17 1.270,34 7.044,62 TOTALE CANONI 2015 21.515,20 191.102,88 42.042,63 233.145,51 ALTRE SPESEBUONI CARBURANTE ENI 30.000,00 TELEPASS 28.000,00 OFFICINE 6.000,00 VOUCHERS AVIS 4.000,00 GOMMISTI E CAR WASH 3.000,00 SCRITTE ADESIVE 2.000,00 PERMESSI CENTRO STORICO 2.500,00 SPESE VARIE IMPREVISTE 8.500,00 TOTALE ALTRE SPESE 84.000,00 TOTALE GENERALE 92.756,30 TOTALE CAP. 1.1.04.19 93.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 (SOLO AC) 87.662,21 DIFFERENZA 5.337,79 6,09%
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015MANUTENZIONE
ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARECONTRATTINuove funzionalità Gestionale contabilità 120.000,00 Google Apps 61.000,00 Assistenza Google Apps 18.300,00 Licenze Microsoft 9.760,00 Assistenza Kaspersky 1.830,00 Acquisto Software Maintenance Citrix 30.500,00 Rinnovo licenze DSView 12.200,00 Ticket help desk 2.440,00 Rinnovo licenze firewall e VPV 7.320,00 ZUCCHETTI 29.000,00 GESINF 39.000,00 GESINF 10.000,00 CBT (PRISMA ENGINEERING) 6.000,00 POSTECOM 800,00 DT SPAZIO SISTEMI 8.470,00 DT SPAZIO SISTEMI 4.840,00 DT SPAZIO SISTEMI 800,00 DT SPAZIO SISTEMI (pagato 2012 - 2014) 4.000,00 HARPA ITALIA 6.100,00 HARPA ITALIA 450,00 MATHWORKS 4.880,00 EXELIS 18.910,00 LASERTEC 1.830,00 ESRI ITALIA 56.120,00 SATEL 4.900,00 PARZIALE 459.450,00 VARIE 10.150,00 TOTALE CONTRATTI 469.600,00 HELP DESK 1.400,00 TOTALE INTERVENTI 1.400,00 TOTALE ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE 471.000,00 TOTALE ARROTONDATO CAP. 1.1.04.20 471.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 232.810,00 DIFFERENZA 238.190,00
NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWAREHARDWAREDELL EUROM 20.000,00 DELL EUROM 6.000,00 ASSISTENZA VARI STORAGE CORDIS, CCI 183.000,00 HEWLETT PACKARD 48.800,00 Rinnovo sistemi kvm avocent 29.280,00 KSI 7.500,00 Videoconferenza sala riunioni 24.400,00 OVH Srl 13.420,00 TOTALE HARDWARE 332.400,00 FOTOCOPIATRICI, ECC.RICOH 6.800,00 HP PROX 7.030,00 XEROX 12.255,00 XEROX 4.000,00 LOGATEK 8.579,00 LOGATEK 4.371,00 M.G. 1.742,00 CIM (MF GROUP) 2.745,00 TOTALE FOTOCOPIATRICI, ECC. 47.522,00 PARZIALE 379.922,00 VARIE 5% - TOTALE NOLEGGIO E MANUTENZIONE HARDWARE 379.922,00 TOTALE ARRETONDATO CAP. 1.1.04.21 380.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 182.500,00 DIFFERENZA 197.500,00
MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTICONTRATTI1. ASCENSORIKONE 800,00 KONE 750,00 2. CONDIZIONAMENTODA DEFINIRE 4.000,00 DA DEFINIRE 12.000,00 DA DEFINIRE 12.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015MANUTENZIONE
CENTRO GAS ENERGIA 4.000,00 AUTOMATION SERVICE 160,00 RIELLO 450,00 DA DEFINIRE 14.000,00 TERMO SUD 7.000,00 3. GRUPPI ELETTROGENI, CONTINUITA' E CABINADA DEFINIRE 10.000,00 DA DEFINIRE 4.000,00 DA DEFINIRE 10.000,00 4. IMPIANTI MENSA, BAR ECC.DA DEFINIRE 10.000,00 LIASA 9.7 6.500,00 SB SERVICE 500,00 5. MANUTENZIONE ESTINTORIDA DEFINIRE 5.000,00 DA DEFINIRE 400,00 GAS 400,00 DA DEFINIRE 700,00 GAS 450,00 TECNOFIRE 400,00 6. CENTRALI TELEFONICHECONSIP (VOICE IP) 12.000,00 6. ALTRI IMPIANTITEAMOFFICE 9.000,00 DA DEFINIRE 10.000,00 CON.NET 11.000,00 PARZIALE 145.510,00 RISERVA 5% - TOTALE CONTRATTI 145.510,00 INTERVENTIMANUTENZIONE CORRETTIVA E STRAORDINARIA EDIFICIO 3INTERVENTI VARI 85.000,00 ADEGUAMENTI SEDE CENTRALESPOSTAMENTO UNITAA' ESTERNE CDZ CED 6.000,00 COMPLETAMENTO ARCHIVIO AC PIANO TERRA 15.000,00 COMPLETAMENTO IMPIANTI HP -HT + CAPPE DI ASPIRAZIONE e LAB. GEOCHIMICA 15.000,00 MONITORAGGIO AMBIENTALE CED e SALA SISMICA E LOCALI TECNICI (I FASE) 25.000,00 INFORMATION TECNOLOGY (I fase su 2) 15.000,00 TERMOREGOLAZIONE IMPIANTI (I fase su 4) 15.000,00 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A BASSO CONSUMO (I fase su 3) 50.000,00 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA(I fase su 4) 15.000,00 SOSTITUZIONE BATTERIE UPS SALA SISMICA E CED (IIFASE) 15.000,00 COMPLETAMENTO CED SALA SISMICA E CDZ (II fase) 30.000,00 UPS PER POSTAZIONI LAVORO 15.000,00 SOSTITUZIONE CALDAIA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI (I fase su 2) 50.000,00 SPAZI ESTERNI SEDE CENTRALEPARCHEGGI, CANCELLI E VARIE 15.000,00 MESSE A NORMAMESSA A NORMA SITI STAZIONI RETI DI MONITORAGGIO 90.000,00 RIQUALIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI (I fase)IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS POLO TECNOLOGICO (I fase)SOSTITUZIONE UTA zona A e B (I FASE)SALA CONFERENZE (I fase su 3)RILEVAZIONE FUMI EDIFICIO 3 + adeguamenti idranti AUTORIMESSA (opere per messa a norma) 30.000,00 MANUTENZIONE E MESSE A NORMA SEDI DISTACCATE SEZIONI ROMANEBOLOGNA - VIA ALDO MORO 50.000,00 L'AQUILA 5.000,00 ROCCA DI PAPA 15.000,00 DURONIA - OSSERVATORIO + VILLETTA COMUNALE 2.000,00 CASTEL TESINO 2.000,00 STROMBOLI - ALLESTIMENTO CONTAINERS 10.000,00 VULCANO 15.000,00 PORTOVENERE + VARESE LIGURE 10.000,00 AREZZO 2.000,00 GROTTAMINARDA 10.000,00 TOTALE INTERVENTI 607.000,00 TOTALE MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI 752.510,00 TOTALE ARRETONDATO CAP. 1.1.04.28 753.000,00 PREVISIONI FINALI 2014 428.000,00 DIFFERENZA 325.000,00
Totale manutenzioni 1.604.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015ALTRE SPESE AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Capitolo Descrizione Stanziato 2014 Previsione 20151.1.04.01. Stampa di pubblicazioni e contributi per pubblicazione di lavori 40.634,00 34.000,001.1.04.02. Acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste anche on line 380.000,00 397.500,001.1.04.03. Acquisto di materiali tecnici e parti di ricambio per uffici e laboratori 16.900,00 14.500,001.1.04.07. Spese per organizzazione di meeting e convegni e per partecipazione a convegni e congressi 0,00 8.000,001.1.04.09. Spese di rappresentanza 1.056,00 1.056,001.1.04.10. Spese per accertamenti sanitari 102.000,00 74.000,001.1.04.11. Spese per cancelleria, materiale informatico e materiale di consumo vario 30.250,00 30.500,001.1.04.12. Acquisto di vestiari e indumenti di lavoro 30.000,00 30.000,001.1.04.16. Spese postali 22.000,00 22.000,001.1.04.18. Spese per concorsi e selezioni, per commissioni e comitati vari 90.000,00 90.000,001.1.04.26. Trasporti, spedizioni, facchinaggi e oneri doganali 68.500,00 55.000,001.1.04.27. Premi assicurativi 15.350,00 70.000,001.1.04.29. Spese per attività divulgative, museali e culturali e per la pubblicità 104.500,00 95.000,001.1.02.13 Fondo assunzioni ex DL 104 2.000.000,00 4.000.000,001.2.01.01. Benefici sociali e assistenziali 150.000,00 200.000,001.2.02.01. Trasferimenti passivi allo Stato 589.658,00 462.496,001.2.03.01. Interessi passivi 275.355,16 0,001.2.03.02. Uscite e commissioni bancarie 25.000,00 25.000,001.2.05.01. Restituzioni e rimborsi diversi 6.000,00 6.000,001.2.06.01. Uscite per liti, arbritraggi, risarcimenti e accessori 10.000,00 100.000,001.2.06.02. Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso 0,00 0,001.3.01.01. Fondo riserva 449.493,31 543.718,002.1.01.01. Ampliamento e manutenzione straordinaria della sede centrale 3.081.390,00 2.070.000,002.1.01.02. Acquisto, ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili 0,00 0,002.1.02.01. Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari 76.000,00 339.000,002.1.02.03. Acquisti di automezzi 0,00 0,002.1.02.05. Acquisti di mobili e macchine d'ufficio 32.000,00 32.000,002.1.02.06. Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni per le Biblioteche 24.500,00 24.500,002.1.03.04. Versamenti all'INA in conto TFR 0,00 0,002.1.04.01. Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine 213.148,00 0,002.1.04.02. Depositi a cauzione 2.540,00 0,002.1.04.03. Concessioni di crediti diversi 0,00 0,002.1.05.01. Indennità di anzianità 1.209.850,00 1.310.279,002.2.01.01. Rimborsi di mutui 374.644,84 650.000,00
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00.0
142.
707.
288
253.
661
177.
870
2.26
9.28
010
0.07
529
.608
.114
1.83
8.17
91.
718.
496
289.
887
103.
576
3.95
0.13
833
.558
.251
185
187
Situazioneorganica
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 CONSISTENZA ORGANICA AL 16/10/2014
PERS. DI RUOLOPROFILI AC NA - OV MI PA CT RM1 RM2 CNT BO PI TOT.DIRIGENTE 2 - - - - - - - - - 2 Parz. Dirigenti 2 - - - - - - - - - 2 DIRIGENTE DI RICERCA - 5 - 2 5 8 7 6 3 3 39 PRIMO RICERCATORE - 8 5 5 10 17 8 13 3 8 77 RICERCATORE 3 2 3 7 12 19 10 12 11 7 86 Parz. Ricercatori 3 15 8 14 27 44 25 31 17 18 202 DIRIGENTE TECNOLOGO - 2 - - - 2 2 6 - - 12 PRIMO TECNOLOGO 2 2 1 - 3 6 6 3 3 2 28 TECNOLOGO 5 22 2 2 5 6 1 8 3 2 56 Parz. Tecnologi 7 26 3 2 8 14 9 17 6 4 96 GEOFISICO ORDINARIO - 1 - - - - - - - - 1 GEOFISICO ASSOCIATO - - - - - - - - 1 - 1 RICERCATORE GEOFISICO - 11 - - - 1 1 1 - - 14
EP - 1 - - - - - - - - 1 Parz. Ruolo a esaurimento - 13 - - - 1 1 1 1 - 17 CTER IV 14 12 1 3 6 13 7 25 - - 81 CTER V 16 8 - 2 9 3 5 13 3 3 62 CTER VI - - - 1 3 - 1 2 2 - 9 Parz. Collaboratori tecnici E.R. 30 20 1 6 18 16 13 40 5 3 152 OPERATORE TECNICO VI 6 4 - 1 1 - 2 1 - - 15 OPERATORE TECNICO VII 6 - - - 2 - 3 6 1 - 18 OPERATORE TECNICO VIII 3 1 - 1 - 1 - 1 - - 7 Parz. Operatori tecnici 15 5 - 2 3 1 5 8 1 - 40 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO IV - 2 - 1 1 - - - - - 4 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO V 1 - - - - - - - - - 1 Parz. Funzionari di amministrazione 1 2 - 1 1 - - - - - 5 CAM V 3 4 - - 1 - - - - - 8 CAM VI 1 1 - - 3 1 1 2 1 - 10 CAM VII 2 1 - 1 1 - - - - - 5 Parz. Collaboratori di amministrazione 6 6 - 1 5 1 1 2 1 - 23 OPERATORE AMMINISTRATIVO VII 2 - - - - - - - - - 2 OPERATORE AMMINISTRATIVO VIII 5 1 - 1 - - - - - - 7 Parz. Operatori di amministrazione 7 1 - 1 - - - - - - 9 TOTALE PERSONALE DI RUOLO 71 88 12 27 62 77 54 99 31 25 546 PERS. NON DI RUOLOPROFILI AC NA - OV MI PA CT RM1 RM2 CNT BO PI TOT.RICERCATORE 1 9 1 2 15 42 20 32 11 4 137 Parz. Ricercatori 1 9 1 2 15 42 20 32 11 4 137 PRIMO TECNOLOGO - - - 1 - - 1 - - - 2 TECNOLOGO 5 3 3 6 14 8 7 4 11 4 65 Parz. Tecnologi 5 3 3 7 14 8 8 4 11 4 67 CTER IV - - - - 1 - 1 - - - 2 CTER VI 7 5 1 7 9 6 9 14 9 1 68 Parz. Collaboratori tecnici E.R. 7 5 1 7 10 6 10 14 9 1 70 OPERATORE TECNICO VIII 4 1 - 3 - 1 4 3 - - 16 Parz. Operatori tecnici 4 1 - 3 - 1 4 3 - - 16 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO V 4 - - - - - - - - - 4 Parz. Funzionari di amministrazione 4 - - - - - - - - - 4 CAM V 2 - - - - - - - - - 2 CAM VII 3 1 1 6 1 - 1 1 - - 14 Parz. Collaboratori di amministrazione 5 1 1 6 1 - 1 1 - - 16 OPERATORE AMMINISTRATIVO VIII 1 - - - - 1 - - - - 2 Parz. Operatori di amministrazione 1 - - - - 1 - - - - 2 TOTALE PERS. NON DI RUOLO 27 19 6 25 40 58 43 54 31 9 312 TOTALE GENERALE PERSONALE 98 107 18 52 102 135 97 153 62 34 858 ALTRO PERSONALETIPOLOGIE AC NA - OV MI PA CT RM1 RM2 CNT BO PI TOT.PORTIERI 1 - - - - - - - 1 - 2 ASSEGNISTI - 6 4 5 10 16 19 7 7 11 85 BORSISTI - - - - - 3 - 2 - 5 CO.CO.CO. 1 - - 3 8 1 5 - 2 - 20 DOTTORANDI - - - - - - 1 1 3 1 6 INCARICATI DI RICERCA 1 13 - 11 3 9 16 2 4 8 67 PERS. COMANDATO C/O INGV 1 - - - - - 1 3 - - 5 TOTALE GENERALE ALTRO PERSONALE 4 19 4 19 21 26 45 13 19 20 190 TOTALE RISORSE UMANE 102 126 22 71 123 161 142 166 81 54 1.048
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Relazione del Collegio Sindacale
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Strutture organizzativeCENTRO NAZIONALE TERREMOTI
SEZIONE DI ROMA 1 - Sismologia e Tettonofisica
SEZIONE DI ROMA 2 - Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Via di Vigna Murata 605 - 00143 Roma
Tel.: +39 06518601 / Fax: +39 065041181
SEZIONE DI BOLOGNA
Via Donato Creti, 12 - 40128 Bologna
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SEZIONE DI CATANIA - Osservatorio Etneo
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SEZIONE DI MILANO-PAVIA - Sismologia Applicata all'Ingegneria
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SEZIONE DI NAPOLI - Osservatorio Vesuviano
Via Diocleziano, 328 - 80124 Napoli
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SEZIONE DI PALERMO - Geochimica
Via Ugo La Malfa, 153 - 90146 Palermo
Tel.: +39 0916809400 / Fax: +39 0916809449
SEZIONE DI PISA
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Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
