Bilancio di Previsione 2013

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Avvertenza I dati esposti nel presente documento intendono dare un’illustrazione di massima dei principali elementi del Bilancio di previsione del 2013. Questa presentazione non vuole, quindi, essere esaustiva dei diversi argomenti di cui si costituisce il Bilancio. Per una sua più completa comprensione si rimanda ai documenti approvati nella seduta del Consiglio Comunale del 5/06/2013.

COMUNE DI NAVE (alcuni dati)

11.018

Popolazione residente

4.599

Numero Famiglie

821

Stranieri Residenti

1163 bambini e ragazzi

frequentanti le scuole del Comune

(A.S. 2011/12 = 1193)

€ 12.193

reddito medio procapite 2010

Provincia BS 12.445

Lombardia 14.924

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Elementi di criticita’ del bilancio

Tagli ai trasferimenti statali

Patto di Stabilità

Incertezza delle entrate derivanti da alienazioni e

oneri di urbanizzazione

Variabilità di leggi e normative

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PATTO DI STABILITA’ 2013 OBIETTIVO = +720.811 Euro

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TITOLO I: entrate tributarie

TITOLO II: trasferimenti da Stato, Regione

TITOLO III: entrate extratributarie

TITOLO IV: incassi da alienazioni, oneri di

urbanizzazione

Impegni TITOLO I: spese correnti

Pagamenti TITOLO II: spese per investimenti

EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA PARTE CORRENTE

ENTRATE SPESE

TITOLO I Entrate tributarie

5.162.935 TITOLO I Spese Correnti

7.222.888

TITOLO II Trasferimenti

185.823 TITOLO III Quota capitale mutui

272.689

TITOLO III Entrate extratributarie

2.000.341

Avanzo economico utilizzato per spese di investimento Titolo II

3.522

Avanzo di amministrazione che finanzia le spese correnti

150.000

TOTALE 7.499.099 TOTALE 7.499.099

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Tagli dei trasferimenti statali negli ultimi anni:

dal 2011: -360.000 Euro

dal 2012: -283.000 Euro

dal 2013: -315.000 Euro

(gli importi si sommano di anno in anno)

Previsione trasferimenti per il 2013:

1.403.620 Euro

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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Addizionale Comunale IRPEF - (0.5%) 650.000

Imposta sulla pubblicità 44.470

Imposta MUnicipale propria 1.750.000

TOSAP 36.000

TARES 1.315.650

Fondo Sperimentale di Riequilibrio 1.287.000

ICI – accertamenti anni pregressi 33.815

TARSU– accertamenti anni pregressi 30.000

Altre 16.000

TOTALE 5.162.935

- 277.595 rispetto al 2012

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TITOLO II - Trasferimenti correnti dallo Stato, Regione, altri Enti

Trasferimenti correnti dallo Stato 116.620

Trasferimenti correnti dalla Regione 47.841

Trasferimenti correnti da altri Enti 21.362

TOTALE 185.823

+ 15.886 rispetto al 2012

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TITOLO III - Entrate extratributarie

Proventi da servizi pubblici -diritti di segreteria -sanzioni al codice della strada -lampade votive -refezione scolastica e trasporto -proventi centri sportivi -Altro

448.200

Poventi dai beni dell’Ente -fitti fabbricati, loculi, tombe di famiglia -canone farmacia comunale -Altro

350.662

Utili da aziende partecipate 30.000

Proventi diversi -rimborsi dall’Unione dei Comuni -rimborsi dal Comune di Bedizzole

-altro

1.171.479

TOTALE 2.000.341

+ 151.578 rispetto al 2012

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TITOLO IV - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale

Alienazioni di beni patrimoniali 222.664

Proventi da Permessi a costruire 385.200

TOTALE 607.864

ALTRE ENTRATE PER INVESTIMENTI

Avanzo di amministrazione 274.336

Avanzo economico 3.522

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TITOLO V - Entrate da accensione di prestiti

TOTALE 0

TITOLO VI - Servizi per conto di terzi

Ritenute prev. e assist. al personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto terzi, depositi cauzionali, rimborso spese per servizi conto terzi, rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato, depositi per spese contrattuali

TOTALE 1.660.000

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ENTRATE CHE FINANZIANO LA SPESA CORRENTE

Bilancio Consuntivo 2011

€ 7.569.163

Bilancio Consuntivo 2012 € 7.459.721

Bilancio Previsione 2013

€ 7.349.099

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I.M.U. Gettito “stimato” per il Comune: € 1.750.000

Aliquota prima casa 5.5 ‰ (pagamento sospeso)

Aliquota fabbricati dati in uso a parenti 7.6 ‰

Aliquota altri fabbricati 10.0 ‰

immobili classificati “D” versano allo Stato il 7.6 ‰ e il 2.4 ‰ al

Comune

altri immobili versano l’intero importo IMU al Comune

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TARES Tariffa Rifiuti e Servizi

Operativa dal 1 gennaio 2013

Copertura del 100% del servizio rifiuti e nettezza urbana

Nuovi coefficienti per le utenze domestiche

Nuova classificazione delle utenze non domestiche

Gettito previsto: € 1.315.650

◦ al Comune: € 1.253.000

◦ alla Provincia di Brescia: 5% = € 62.650

Maggiorazione: 0.30 €/mq (l’introito è assegnato allo Stato)

COMPOSIZIONE DELLA SPESA

TITOLO I – Spese correnti 7.222.888

TITOLO II – Spese in conto capitale 885.722

TITOLO III – Spese per rimborso prestiti 894.743

TITOLO I V - Spese per servizi per conto terzi 1.660.000

TOTALE 10.663.350

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SPESE CORRENTI (suddivise per Funzioni) 7.222.888

Spese generali di gestione e controllo 1.909.832

Polizia locale 426.318

Istruzione pubblica 1.109.203

Cultura e beni culturali 159.431

Settore sportivo e ricreativo 84.806

Viabilità, trasporti 441.986

Gestione territorio, ambiente 1.704.630

Settore sociale 1.339.272

Sviluppo economico, commercio

46.410

Servizi produttivi 1.000

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SPESE CORRENTI (suddivise per Interventi) 7.222.888

Personale 2.047.613

Acquisto beni di consumo 102.603

Prestazioni di servizi 1.760.463

Trasferimenti 2.822.031

Intersessi passivi, oneri finanziari 92.094

Utilizzo beni di terzi - - -

Imposte e tasse 135.530

Oneri straordinari della gestione Corrente 225.867

Spese correnti per fondo svalutazione crediti 1.000

Fondo di riserva 35.187

PRINCIPALI SPESE CORRENTI

Personale dipendente 2.047.613

Appalto di gestione del servizio rifiuti 1.183.413

Illuminazione pubblica 158.000

Riscaldamento, energia elettrica, acqua: edifici pubblici, scuole, impianti sportivi

377.000

Servizio informatizzazione 112.959

Appalto manutenzione verde pubblico 86.500

Indennità di carica e oneri contributivi: Sindaco, assessori, consiglieri

82.000

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PRINCIPALI SPESE CORRENTI - Settore Servizi Sociali

Spesa per minori sottoposti all’autorità giudiziaria 105.000

Integrazione rette, trasporto, mensa disabili 95.000

Integrazione rette anziani casa di riposo 31.000

Servizio Assistenza Domiciliare, Servizio pasti a domicilio, Telesoccorso, Trasporto,

84.000

Trasferimenti alla Comunità Montana per funzioni delegate 61.410

Accordo sindacale: rimborso spese sanitarie, utenze domestiche, sgravio TARES

29.000

Trasferimenti per servizi ai minori, CAG, GREST, ludoteca 50.000

Fondo straordinario per fronteggiare le problematiche legate a crisi

40.000

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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE (bilancio Comune)

Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di edifici comunali

320.000

Riqualificazione ed eventuale ampliamento refettorio scuola primaria don Milani

250.000

Adeguamento centrali termiche comunali 52.000

Manutenzione straordinaria palestra Monteclana 40.000

Realizzazione vasca volano – by pass 4.595.000

Ristrutturazione e ampliamento caserma dei carabinieri 450.000

Riqualificazione campate cimitero di cortine 350.000

Manutenzione straordinaria asfaltature 50.000

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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE (opere riguardanti il Comune di Nave, ma presenti nel Bilancio dell’Unione dei Comuni)

Nuova rotatoria incrocio Via Fontanello-SP237 400.000

Manutenzione straordinaria strada intercomunale Nave - Bovezzo

300.000

Manutenzione straordinaria asfaltature 50.000

Riqualificazione parcheggio Via Trento (loc. Mitria) 25.000

Pista ciclopedonale sterrata Via Ronchi Bassi - Villa Zanardelli

70.000

Nuovo collettore fognario (finanziamento A.T.O.) 4.265.000

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PIANO DELLE ALIENAZIONI

Area via Pineta 21.672

Area via S.Giuseppe 70.000

Area via Sabbionina 17.000

ex garage via Ventura 60.000

Area via delle Ferriere 15.000

Area via Moia - lato est zona Parchetto 22.000

Area via Listrea - lato sud zona Parchetto 23.000

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SETTORE ISTRUZIONE - Principali spese correnti

Manutenzione degli edifici scolastici, riscaldamento, acqua, energia elettrica

249.800

Trasferimenti e contributi alle scuole di ogni ordine e grado 346.750

Servizio di trasporto scolastico 44.000

Borse di studio, premi alunni scuole superiori 12.500

Servizio mensa scolastica 210.900

Fornitura libri scuola elementare 16.000

Spesa per assistenti ad personam presso la scuola 86.000

Nonni vigile, borsisti 18.000

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