COMUNE DI TEOLO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

POPOLAZIONE 2010 2011 Abitanti al 31 dicembre 8949 8992 maschi 4384 4396 femmine 4565 4596 giovani fino a 30 anni 2582 2485 adulti fino a 65 anni 4723 4854

anziani oltre 65 anni 1644 1653 immigrati 340 372 emigrati 253 395 nati 71 76 morti 59 80 cittadini stranieri residenti 475 519 maschi 187 212 femmine 278 305 minori 83 92 fam. al cens. 2001 2940 2940

fam. al 31/12/2011 3620 3667

POPOLAZIONEPOPOLAZIONE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Abitanti 8217 8302 8243 8249 8274 8292 8419 8441 8532 8526 8744 8823 8850 8949 8992

7900

8100

8300

8500

8700

8900

Abitanti 8.992 nel 2011 + 43 rispetto al 2010

146041146041146041146041146041

146042146042146042146042146042

146081146081146081146081146081

147011147011147011147011147011

147012147012147012147012147012147013147013147013147013147013

147014147014147014147014147014

147023147023147023147023147023

147024147024147024147024147024

147051147051147051147051147051

147052147052147052147052147052147053147053147053147053147053

147054147054147054147054147054

147063147063147063147063147063

147064147064147064147064147064

GALZIGNANO TERME

MONTEGROTTO TERME

ROVOLON

SACCOLONGO

TEOLO

P ro v in c ia liK m . 28

C o m u n a liK m . 60

V ic in a liK m . 19

S T R A D Ekm . 1 07

Superficie 31,11 Kmq.

Aree verdi 2011 Aree verdi 2012

MQ 116.354 MQ 123.000

Rifiuti prodotti Anno 2011 Anno 2012

3.892 t. 3.961 t.

Differenziata 2011 2012

73,72 % 74,56 %

TERRITORIO

                  

                 

Isola ecologica Attiva dal 7/2000

Acquedotto Rete di 133 Km.

Fognatura nera Rete di 32 Km. Esistenti

Fognatura bianca

Rete di 26 Km. Esistenti

Depuratore Attivo dal 1998

Rete gas 67 Km.

Punti luce illuminazione pubblica

2.205 esistenti

SCUOLE

ISCRITTIA.S. 2013/2014

Infanzia statale 105Infanzia privatePiù nido integrato 180

Primaria n. 339 Secondaria I° n. 241

COMUNE DI TEOLO

Titolo 1 tributarie ,imu, ici, pubbliche affissioni,add.irpef add.energia elettrica TARES.

Titolo 2 trasferimenti e contributi dello stato regione enti pubblici

Titolo 3 extratributarie diritti segreteria, sanzioni,mensa scolastica, trasporto, COSAP, affitto caserma ,fiera Bresseo ,depurazione fognature

Titolo 4 trasferimenti di capitali alienazioni riscossione crediti

Titolo 5 mutui

Titolo 6 servizi per conto terzi

Totale EURO 7.704.743,60

Entrate previste anno 2013 tributarie

2012 2013IMPOSTEICI 150.000,00 65.000,00

Add. ENEL 0,00Add. IRPEF 525.000,00 525.000,00Compart. IVA 0,00Smalt. Rifiuti 840.276,00 1.021.922,00rimb min tarsu/tares 3.500,00 3.500,00IMU 2.009.152,00 2.565.000,00

TRIBUTI Pubb. Affissioni 30.000,00 32.000,00Add. ECA 83.327,00fondo riequi/solidar 134.969,85 137.318,23

TOTALE 3.776.224,85 4.349.740,23

Servizio di mensa scolastica (rimborso mensa docenti) 9.000,00€ 8.000,00€ Proventi centri estivi 34.000,00€ 19.500,00€ Diritti vari (segreteria, anagrafe) 48.100,00€ 46.100,00€ Sanzioni amministrative 10.000,00€ 4.000,00€ Sanzioni codice della strada 20.000,00€ 15.000,00€ Proventi servizi sociali - assistenza domiciliare - rimborsi affidi + serv. Dom. rimb pasti 15.385,27€ 15.500,00€ Proventi servizi cimiteriali 39.000,00€ 44.000,00€ Proventi Galleria civica - sala F.Bazzi e sala V.Muccioli 3.000,00€ 2.000,00€ Fitti di beni dell'Ente 119.500,00€ 51.426,65€ Altri (fiera,antenne, rimborso Case di Riposo, privati, mutui ETRA, Segreteria Rovolon, EDISON, Fondo rotativo, giornalino) ass. malattia - fiera - cosap - antenne 290.358,99€ 260.108,99€ Interessi su conto Tesoriere. Interessi su somme non prelevate di mutui in ammortamento

6.300,00€ 3.800,00€ TOTALE 594.644,26€ 469.435,64€

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Concessioni cimiteriali € 70.000,00

Oneri urbanizzazione € 280.000,00 Alienazione aree € 13.680,00 Contributo acquisto veicoli bi-fuel € 2.582,28 TOTALE € 366.262,28

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TRASFERIMENTI

2012 2013Contributi Statali Generali 117.372,35€ 117.372,35€ Contributo Regionale, mutui, impianti sport.,libri di testo, Legge 28 Sociale, assistenza domiciliare

256.979,10€ 264.999,10€ Contributi da altri Enti . Provincia per Downhill, Parco educazione strad. Protezione Civile 19.400,00€ 21.440,00€

Totale 393.751,45€ 403.811,45€

RIEPILOGO ENTRATE

2012 2013Tributarie (Titolo I) 3.776.224,85 4.349.740,23Trasferimenti (Titolo II) 393.751,45 403.811,45Extra-tributarie (Titolo III) 594.644,26 469.435,64In conto capitale (Titolo IV) 440.000,00 366.262,28Da prestiti e anticipazioni (Titolo V) 900.000,00 900.000,00Servizi conto terzi (Titolo VI) 1.215.494,00 1.215.494,00avanzo di amministrazioneCOMPLESS. Comp. Ant. Cassa 7.320.114,56 7.704.743,60

ENTRATE RIEPILOGO

Trasferimenti5%

Extratributarie6%

Tributarie56%

In conto capitale5%

Da prest. E antic.12%

Serv. Conto terzi.16%

Chart Title

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti

21%

Extratributarie11%

Tributarie68%

Chart Title

MUTUI

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

20042009 2010 2011 2012

Debito residuo mutui 2011 : € 3.489.657,00 indebitamento procapite € 388,08

Debito residuo mutui 2012 € 3.062.412,70 indebitamento procapite € 342,78

Incidenza interessi su spesa corrente: 2007: 6,3% cons. 2012: 3,87% (media naz. 12,9% media reg. 11,2%)

SPESE DELL’ENTE

CORRENTI necessarie per il funzionamento dell’Ente e

all’erogazione dei servizi ai cittadini.

SI DISTINGUONOper tipologia di attività e settori di intervento

(cultura, sociale ecc.)

per categoria (personale , beni di consumo ecc.)

Spese correntiVoce 2012 2013

Funzioni Gen. Amm.ne e gestione 1.330.813,10 1.659.950,65Funzioni di polizia locale 110.550,00 107.450,00Funzioni di istruzione pubblica 424.300,00 402.500,00Funzioni relative alla Cultura 80.594,00 80.969,00Funzioni del settore sportivo 87.331,89 82.548,07Funzioni del settore turistico 12.000,00 1.000,00Funz. Viabilità e trasporti 665.714,84 674.606,27Gestione territorio e ambiente 1.089.497,48 1.125.140,03Funz. Settore sociale 745.846,28 794.433,14Funz. Sviluppo economico 70.500,00 57.800,00Totale 4.617.147,59 4.986.397,16

Spese correnti

Funz. Gen. Amm.me e gest.33%

Funzioni polizia locale2%

Funzioni di istruzione pubblica8%

Funzioni relative alla Cultura

2%Funzioni del settore

sportivo2%

Funzioni del settore

turistico0,5%

Funz. Viabilità e trasporti13%

Gestione territorio e ambiente23%

Funz. Settore sociale16%

Funz. Sviluppo economico1%

RIEPILOGO SPESE2012 2013

Spese correnti (Titolo I) 4.617.147,59 4.986.397,16Spese in conto capitale (Titolo II) 310.000,00 366.262,28Rimborso di crediti (Titolo III) 1.177.472,97 1.136.590,16Spese conto terzi 1.215.494,00 1.215.494,00TOTALE 7.320.114,56 7.704.743,60

Oneri di urbanizzazione

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

408,968

409,245

471,604

478,848

321,759

344,833474,779

320,230

381,640345,934

280,000

Destinazione oneri di urbanizzazione

BILANCIO 3

Previsione oneri di urbanizzazione 280.000,00

Contributi 8x1000 chieseRestituzione oneri

Attrezzature informaticheManut. Str. scuole elem.

Manut. Str. scuole medieManutenzione str. Strade

Manutenzione str. PatrimonioSegnaletica luminosa centri abitati

Interventi rete illuminazione pubblica

8.000,00 5.000,00 5.000,0020.000,0030.000,00

77.000,00 100.000,00

15.000,0020.000,000

ALIQUOTE I. M.U.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 % ALIQUOTA DI BASE 0,76 %ALIQUOTA FABBRICATI RURALI 0,20 %ALIQUOTA SECONDE CASE 0,95 %ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 1,06 %ALIQUOTA SECONDE CASE IN COMODATO GRATUITO 0,85%ALIQUOTA ABITAZIONI ANZIANI IN ISTITUTO 0,40 %ALIQUOTA ABITAZIONI DISABILI IN ISTITUTO 0,40%ALIQUOTA ABITAZIONI RESIDENTI ESTERO 0,40%ALIQUOTA ABITAZIONI COOP EDILIZIE 0,40%ALIQUOTA ABITAZIONI IACP 0,40%

Detrazione ordinaria per abitazione principale € 200,00

Incremento detrazione abitazione principale per famiglie con portatori di handicap al 100% € 100,00

Detrazione per famiglie con figli < 26 anni € 50,00 x figlio entro il limite massimo di euro 400,00

TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZITARES

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2013

Componenti del nucleo familiare

€/mq anno €/anno Add. Prov Magg. Stato

1 componente € 0,1454/mq € 63,4046 5% € 0,30/mq

2 componenti € 0,1709/mq € 147,9442 5% € 0,30/mq

3 componenti € 0,1909/mq € 190,2140 5% € 0,30/mq

4 componenti € 0,2072/mq € 232,4838 5% € 0,30/mq

5 componenti € 0,2236/mq € 306,4560 5% € 0,30/mq

6 o più componenti € 0,2363/mq € 359,2932 5% € 0,30/mq

COSTO DELLA POLITICA LOCALESPESA COMPLESSIVA

2009 2010 2011 2012

103.427,63 105.937,00 104.056,77 76.326,34

TRASPORTO SCOLASTICO E MENSATRASPORTO SCOLASTICO

Costo del servizio € 162.270,00di cui a carico dell’Ente € 115.113,00a carico degli utenti € 47.073,00

MENSA SCOLASTICA

Costo annuo del servizio € 238.119,00di cui a carico dell’Ente € 11.100,00di cui a carico degli utenti € 227.019,00

Scuole Costo ditta Costo utenti Quota a carico del Comune

scuola d’infanziamerende

€ 4,52€ 0,39

scuole primarie, secondaria I°

€ 4,65

Adulti (insegnanti) € 4,65 € 4,65

Confronto con alcune misure significative

RAPPORTO ABITANTI / DIPENDENTI2007 265,302008 275,722010 285,48

2011 298,30 2012 297,00

DIPENDENTI AL 31/12/2011 n° 30DIPENDENTI AL 31/12/2012 n° 30

SPESE DEL PERSONALE + IRAPINCIDONO SULLA SPESA CORRENTE PER IL

23,34% (media naz. 32,6 - media reg. 30,4)

Grazie per l’attenzione