1

Il bilancio di previsione 2008

ENTRATA SPESA

1.434.500

1.133.170

5.295.500

11.763.428

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

7.570.200

1.434.500

1.714.929

3.611.469

5.295.500

ENTRATE TRIBUTARIE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALE, RISCOSSIONE CREDITI

ACCENSIONI DI PRESTITI (€ 0,00)

ENTRATA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

2

LA CRESCITA DEMOGRAFICALA CRESCITA DEMOGRAFICA

17128

16393

1625216167

15835

15489

2002 2003 2004 2005 2006 2007

(popolazione residente al 31 dicembre)

Nell’ultimo anno

735 abitanti in più

315 nuove famiglie

3

FASCE DI ETÀFASCE DI ETÀ

Aumenta sensibilmente la

popolazione nelle fasce 0-14

e over 75:

rappresenta

quasi il 50% dei 1713 nuovi

residenti

+ 519

+ 304

maschi femmine TOTALE%

sul totale maschi femmine TOTALE%

sul totale

0-4 340 317 657 4,26 423 432 855 4,99 198

5-9 325 322 647 4,20 386 375 761 4,44 114

10-14 296 283 579 3,76 346 356 702 4,10 123

15-19 269 302 571 3,70 332 323 655 3,82 84

20-24 338 316 654 4,24 323 327 650 3,79 -4

25-29 514 508 1022 6,63 410 447 857 5,00 -165

30-34 599 621 1220 7,91 628 636 1264 7,38 44

35-39 704 632 1336 8,67 735 741 1476 8,62 140

40-44 629 594 1223 7,93 813 711 1524 8,90 301

45-49 511 488 999 6,48 660 665 1325 7,74 326

50-54 537 550 1087 7,05 557 518 1075 6,28 -12

55-59 464 459 923 5,99 540 532 1072 6,26 149

60-64 469 479 948 6,15 497 527 1024 5,98 76

65-69 437 452 889 5,77 467 500 967 5,65 78

70-74 418 494 912 5,92 412 457 869 5,07 -43

75-79 334 426 760 4,93 362 454 816 4,76 56

80-84 194 270 464 3,01 270 369 639 3,73 175

85-89 123 227 350 2,27 145 245 390 2,28 40

90-94 37 107 144 0,93 43 105 148 0,86 4

>95 6 24 30 0,19 10 49 59 0,34 29

TOT 7544 7871 15415 8359 8769 17128 1713

età

2002 2007differenza(popolazione residente al 31 dicembre)(popolazione residente al 1 gennaio)

4

2008

2007

20062005

2004

2003

2002

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

IL RECUPERO ICI: MINIERA IN ESAURIMENTOIL RECUPERO ICI: MINIERA IN ESAURIMENTO

Anno Arretrato

2002 479.147,03

2003 400.000,00

2004 225.000,00

2005 275.262,70

2006 336.550,04

2007 710.000,00

2008 250.000,00

RECUPERO TOTALE DAL 2002 AL 2007:

€ 2.425.959,77

5

2008

2007

200620052004

2003

2002

1.200.000,00

1.300.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

1.600.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

1.900.000,00

TREND NEGATIVO DEI TREND NEGATIVO DEI TRASFERIMENTITRASFERIMENTI

DALLO STATODALLO STATO

Anno Totale2002 1.648.255,502003 1.800.477,962004 1.461.667,482005 1.411.223,252006 1.406.407,662007 1.233.847,002008 1.307.400,00

6

€ 2.074.561,61

€ 2.391.850,12€ 2.311.758,38

€ 2.396.538,21

€ 2.791.492,25€ 2.969.309,00

€ 3.234.570,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AUMENTO DELLA SPESA PER SCUOLA E SOCIALEAUMENTO DELLA SPESA PER SCUOLA E SOCIALE

Spesa per la refezione scolastica: più utenti, più qualità dei prodotti

Maggiori contributi erogati ad anziani in casa di riposo: da 12 a 14 euro al giorno

Incremento del fondo per il sostegno ad handicap e disagio: da € 79.000 del 2002 a

242.000 del 2008

2002 - 2008 + 1.160.000 2007 - 2008 + 265.000

ASILO NIDO: consolidamento del servizio offerto, azzeramento liste di attesa

7

ATTIVITA’PRODUTTIVE

€ 42.000

GESTIONE IMPIANTI SPORT E CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI

E PRO LOCO€ 195.000

Manutenzionestrade vicinali

€ 35.000

PiantumazioneAlberi

€ 20.000

AGRICOLTORI

Fondoabbattimentomutui e affitti

€ 35.000

Fondo abbattimentotariffa rifiuti

€ 40.000

Fondo pergli affitti€ 140.000

SOSTEGNOECONOMICO

CONTRIBUTICONTRIBUTI€ € 507.000507.000

8

SICUREZZA SUL LAVOROSICUREZZA SUL LAVORO

NOVITA’ 2008

Risorse aggiuntive per i controlli nei cantieri del

nostro territorio

9

RAZIONALIZZAZIONE E RINUNCE NELLA SPESA PER RAZIONALIZZAZIONE E RINUNCE NELLA SPESA PER CULTURA E TEATROCULTURA E TEATRO

QUALITÀCONTENIMENTO

DELLA SPESA

MAGGIORE SELEZIONE

DEGLI EVENTI

728.952,68743.254,68

660.728,96

677.197,28 683.358,17 684.737,00

592.977,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2002 - 2008 - 136.000 euro (riduzione dell’18,5%)

10

L’IMPEGNO PER MANTENERE BLOCCATE LE TARIFFEL’IMPEGNO PER MANTENERE BLOCCATE LE TARIFFE

2006 2007 2008530-324/0 refezione scolastica 624.832,16 626.189,00 651.000,00530-326/0 pre-sost scuola 66.108,80 74.700,00 86.500,00530-330/0 trasporto scolastico 48.459,94 50.000,00 52.000,00580-354/0 asilo nido 246.173,94 290.000,00 290.000,00580-357/0 baby spazio 26.306,46 26.980,00 25.000,00630-412/0 affitto sale 6.293,07 12.240,00 12.240,00590-360/0 assistenza domiciliare 32.940,00 35.600,00 35.000,00590-362/0 telesoccorso 1.873,00 1.500,00 1.200,00590-370/0 trasporto anziani 7.529,28 8.620,00 8.600,00510-319/0 parchimetri 5.771,22 8.000,00 8.150,00

TOTALE 1.066.287,87 1.133.829,00 1.169.690,00

Nonostante un consistente aumento dell’utenza, la crescita delle entrate tariffarie dal 2006 ad oggi è minima e legata

unicamente al tasso di inflazione programmata.

11

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI:SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI:AUMENTO DEGLI UTENTIAUMENTO DEGLI UTENTI

SERVIZI EDUCATIVIsettembre

2002dicembre

2007

Posti nido 58 108

Posti spazio baby 18 18

TOTALE 76 126

Utenti potenziali 323 350

Percentuale di copertura dei servizi 24% 36%

ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI 2002/03 2007/2008 Aumento %

Alunni iscritti nelle scuole del territorio (3-18 anni) 1.848 2.219 +20,08%

Alunni iscritti alla refezione scolastica 1.145 1.305 +13,97%

Alunni iscritti al trasporto scolastico 276 319 +15,58%

Alunni iscritti al pre e post scuola 237 414 +74,68%

Alunni iscritti al centro estivo 101 163 +61,39%

SCUOLA DELL’INFANZIA 2002/03 2007/2008 Aumento %

Iscritti 368 438 +19,02%

12

IN CALO:IN CALO:

RECUPERO ICIRECUPERO ICI

TRASFERIMENTITRASFERIMENTIDALLO STATO DALLO STATO

ONERIONERI

NECESSITA’ DIAUMENTARE

L’ADDIZIONALECOMUNALE

IRPEF

TARIFFE

STAZIONARIE

L’ENTRATA NON REGGE IL PASSO DELLA SPESAL’ENTRATA NON REGGE IL PASSO DELLA SPESA

13

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEFADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Anno Importo Aliquota

2002 412.094,00 0,20%

2003 436.615,00 0,20%

2004 423.363,00 0,20%

2005 428.925,47 0,20%

2006 440.000,00 0,20%

2007 510.000,00 0,20%

2008 1.005.000,00 0,40%

Esenzione totale per i redditi fino a € 10.000,00:

circa 1.300 budriesi

€ 35.000,00 Fondo abbattimento mutui e affitti per redditi ISEE da

10.000 a 20.000 euro.

14

ICIICI

Anno CompetenzaAliquota ordinaria

Aliquota prima casa

2002 3.537.729,76 5,3‰ 5,3‰

2003 3.887.729,76 6,3‰ 5,3‰

2004 4.105.072,00 6,3‰ 5,3‰

2005 4.167.805,64 6,3‰ 5,3‰

2006 4.334.112,38 6,3‰ 5,3‰

2007 4.625.000,00 6,3‰ 5,3‰

2008 4.891.000,00 6,6‰ 5,1‰

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:

Si conferma la detrazione comunale di € 129,11

Riduzione decisa dal governo Prodi in Finanziaria fino ad € 200,00

15

LE ALIQUOTE SONO TRA LE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIALE ALIQUOTE SONO TRA LE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIA

ALIQUOTA ORDINARIA

ALIQUOTA 1A CASA

DETRAZIONE 1A CASA

Baricella 6,70 5,30 103,29

Castenaso 6,50 5,40 103,30

Granarolo E. 7,00 4,80 132,00

Malalbergo 6,30 5,80 104,00

Medicina 6,50 5,00 104,00

Minerbio 7,00 5,50 103,29

Molinella 6,90 5,50 103,30

Pianoro 5,40 5,00 103,30

S.Giovanni in P. 6,80 5,30 113,62

Zola Predosa 6,80 6,20 174,00

MEDIA PROV. 6,74 5,56 112,16

Budrio 2008 6,60 5,10 129,11

Baricella 0,50

Castenaso 0,10

Granarolo E. 0,30

Malalbergo 0,40

Medicina 0,50

Minerbio 0,50

Molinella 0,60

Pianoro 0,60

S.Giovanni in P. 0,65

Zola Predosa 0,50

MEDIA PROV. 0,51

Budrio 2008 0,40

ADDIZIONALE IRPEFICI

16

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICISPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Comprendono: spese telefoniche, materiali per uffici, vestiario, abbonamenti.

2002 - 2008 - 21.000 euro (riduzione dell’11%)

€ 166.195,00

€ 186.660,19

€ 173.653,03

€ 187.090,39

€ 187.845,59

€ 219.778,00

€ 187.381,09

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

17

SPESE DI ASSICURAZIONESPESE DI ASSICURAZIONE

Comprendono: R.C. AUTO, infortuni e all risks, tutela legale, tutela verso terzi e R.C.T.

2002 - 2008 - 59.000 euro (riduzione del 38%)

€ 154.520,45

€ 132.631,59

€ 158.028,00

€ 147.219,85

€ 161.663,45

€ 109.823,16

€ 95.900,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

18

CO.CO.CO. E CONSULENZECO.CO.CO. E CONSULENZE

AnnoSpesa per

consulenzeSpesa corrente

Percentuale incidenza

2004 75.610,42 11.964.795,54 0,63%

2005 55.072,20 12.667.286,00 0,44%

2006 62.732,97 11.385.530,99 0,55%

2007 43.550,00 11.272.517,00 0,39%

2008 19.000,00 11.763.428,00 0,16%

Anno Spesa per co.co.co. Spesa correntePercentuale di

incidenza

2004 60.438,61 11.964.795,54 0,51%

2005 83.751,20 12.667.286,00 0,66%

2006 88.076,38 11.385.530,99 0,77%

2007 94.800,00 11.272.517,00 0,85%

2008 71.796,59 11.763.428,00 0,61%

19

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHEFUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE

Comprendono: indennità di carica, rimborsi spese, indennità di fine mandato, fondi previdenziali, indennità di presenza, rimborsi a datori di lavoro.Non sono previste spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta

€ 106.355,69

€ 119.004,54

€ 148.839,13

€ 185.194,25

€ 147.545,90

€ 163.030,00€ 173.900,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

I costi della politica rappresentanomeno dell’1,5% dell’intera spesa corrente

20

LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO

Dal 2002 al 2006 sono stati finanziati investimenti per un

totale di € 33.787.657,95.Nel 2007 vi sono stati investimenti

per € 5.059.500,00.

2002 4.202.115,51

2003 4.667.508,24

2004 9.636.263,25

2005 5.637.278,15

2006 9.644.492,80

2007 5.059.500,002008 5.295.500,00