Presentazione della bozza del BILANCIO di PREVISIONE per lanno 2013.
Bilancio di Previsione 2013 - Uscita · 25/09/2013 bilancio di previsione 2013 - uscita pagina 2...
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25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Disavanzo di amministrazione 0,00 ,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T I T O L O 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 01 FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO Servizio 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 39.697,20 46.733,24 10.242,16 56.975,40 1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010105 TRASFERIMENTI 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1010106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 2.700,00 3.000,00 ,00 3.000,00 1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 01 42.897,20 50.233,24 11.242,16 61.475,40 Servizio 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 PERSONALE 60.600,06 92.975,42 -1.180,45 91.794,97 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.794,57 2.500,00 -100,00 2.400,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 79.257,90 99.595,37 5.374,63 104.970,00 1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010205 TRASFERIMENTI 265,04 1.500,00 ,00 1.500,00 1010206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 3.578,59 5.689,89 127,95 5.817,84 1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 02 146.496,16 202.260,68 4.222,13 206.482,81 Servizio 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1010301 PERSONALE 83.179,42 83.399,74 ,00 83.399,74 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.658,16 7.000,00 -2.000,00 5.000,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 4.276,47 6.550,00 -50,00 6.500,00 1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 129,00 3.554,00 -704,00 2.850,00
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25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Disavanzo di amministrazione 0,00 ,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T I T O L O 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 01 FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO Servizio 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 39.697,20 46.733,24 10.242,16 56.975,40 1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010105 TRASFERIMENTI 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1010106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 2.700,00 3.000,00 ,00 3.000,00 1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 01 42.897,20 50.233,24 11.242,16 61.475,40 Servizio 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 PERSONALE 60.600,06 92.975,42 -1.180,45 91.794,97 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.794,57 2.500,00 -100,00 2.400,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 79.257,90 99.595,37 5.374,63 104.970,00 1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010205 TRASFERIMENTI 265,04 1.500,00 ,00 1.500,00 1010206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 3.578,59 5.689,89 127,95 5.817,84 1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 02 146.496,16 202.260,68 4.222,13 206.482,81 Servizio 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1010301 PERSONALE 83.179,42 83.399,74 ,00 83.399,74 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.658,16 7.000,00 -2.000,00 5.000,00 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 4.276,47 6.550,00 -50,00 6.500,00 1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 129,00 3.554,00 -704,00 2.850,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1010305 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 11.339,35 11.668,13 -1.000,00 10.668,13 1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 9.649,26 6.000,00 ,00 6.000,00 1010309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1010310 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2.000,00 94.331,20 -68.331,20 26.000,00 ===> Totale Servizio 01 03 117.231,66 212.503,07 -72.085,20 140.417,87 Servizio 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1010401 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 126.820,00 99.328,00 7.898,00 107.226,00 1010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010405 TRASFERIMENTI 504,79 810,00 20,00 830,00 1010406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010407 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 32.545,13 38.000,00 -31.000,00 7.000,00 1010409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 04 159.869,92 138.138,00 -23.082,00 115.056,00 Servizio 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010501 PERSONALE 29.425,28 56.407,54 -25,55 56.381,99 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 29.961,46 36.840,00 11.460,00 48.300,00 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 23.885,97 34.421,16 6.928,84 41.350,00 1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010505 TRASFERIMENTI 3.710,35 7.623,44 -3.103,21 4.520,23 1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.484,20 2.235,05 -235,28 1.999,77 1010507 IMPOSTE E TASSE 1.933,93 3.470,38 200,00 3.670,38 1010508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1010509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 05 91.401,19 140.997,57 16.224,80 157.222,37 Servizio 0106 UFFICIO TECNICO 1010601 PERSONALE 89.046,19 90.059,07 -6.854,08 83.204,99 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 417,00 1.116,00 -551,00 565,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 7.896,70 9.827,00 -1.267,00 8.560,00 1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.651,93 1.850,00 50,00 1.900,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1010605 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 5.148,83 5.148,83 ,00 5.148,83 1010608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 06 104.160,65 108.000,90 -8.622,08 99.378,82 Servizio 0107 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERVIZIO STATISTICO 1010701 PERSONALE 93.240,64 78.790,73 -8.430,99 70.359,74 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.900,00 7.300,00 -4.800,00 2.500,00 1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 13.904,70 11.246,47 -4.776,47 6.470,00 1010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010705 TRASFERIMENTI 1.500,00 1.500,00 ,00 1.500,00 1010706 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010707 IMPOSTE E TASSE 7.426,31 5.284,18 -577,00 4.707,18 1010708 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010709 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 07 118.971,65 104.121,38 -18.584,46 85.536,92 Servizio 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI 1010801 PERSONALE 37.140,00 37.140,00 3.000,00 40.140,00 1010802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.167,24 4.350,00 ,00 4.350,00 1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 21.243,23 35.242,33 -3.842,33 31.400,00 1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.049,26 15.529,24 34,76 15.564,00 1010805 TRASFERIMENTI 6.082,04 12.824,09 -5.226,83 7.597,26 1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 100,00 ,00 100,00 1010807 IMPOSTE E TASSE 2.466,95 2.466,95 ,00 2.466,95 1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1010809 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 ,00 0,00 1010811 FONDO DI RISERVA 0,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 ===> Totale Servizio 01 08 86.148,72 115.652,61 1.965,60 117.618,21 ===> Totale Funzione 01 867.177,15 1.071.907,45 -88.719,05 983.188,40
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Servizio 0201 UFFICI GIUDIZIARI 1020101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1020102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1020105 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1020106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1020107 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1020108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1020109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 02 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0202 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 1020201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1020202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1020203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1020204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1020205 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1020206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1020207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1020208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1020209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 02 02 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 02 0,00 0,00 ,00 0,00 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 0301 POLIZIA MUNICIPALE 1030101 PERSONALE 91.379,15 90.829,15 95,82 90.924,97 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 9.400,00 11.500,00 100,00 11.600,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 8.485,66 10.150,00 3.200,00 13.350,00 1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1030105 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1030106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1030107 IMPOSTE E TASSE 5.652,81 6.002,81 ,00 6.002,81 1030108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1030109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 03 01 114.917,62 118.481,96 3.395,82 121.877,78 Servizio 0302 POLIZIA COMMERCIALE 1030201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1030202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1030205 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1030206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1030207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1030208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1030209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 03 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0303 POLIZIA AMMINISTRATIVA 1030301 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1030302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1030303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1030304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1030305 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 500,00 500,00 1030306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1030307 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1030308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1030309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 03 03 0,00 0,00 500,00 500,00 ===> Totale Funzione 03 114.917,62 118.481,96 3.895,82 122.377,78 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 0401 SCUOLA MATERNA 1040101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.499,24 2.200,00 500,00 2.700,00 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 4.555,03 9.230,65 569,35 9.800,00 1040104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040105 TRASFERIMENTI 29.000,00 0,00 800,00 800,00 1040106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040107 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 01 37.054,27 11.430,65 1.869,35 13.300,00 Servizio 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 1040201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11.219,63 4.500,00 -1.105,30 3.394,70 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 18.705,31 18.058,59 -1.108,59 16.950,00 1040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040205 TRASFERIMENTI 4.457,84 4.700,00 600,00 5.300,00 1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.329,66 5.034,40 -309,50 4.724,90 1040207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 02 39.712,44 32.292,99 -1.923,39 30.369,60 Servizio 0403 ISTRUZIONE MEDIA 1040301 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040305 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040307 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0404 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 1040401 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1040403 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040405 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040407 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 04 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 1040501 PERSONALE 41.690,15 60.682,11 39,78 60.721,89 1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.500,00 4.700,00 5.300,00 10.000,00 1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 217.243,61 212.148,90 -37.858,90 174.290,00 1040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1040505 TRASFERIMENTI 1.800,00 4.615,00 2.641,00 7.256,00 1040506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 398,08 273,36 -223,01 50,35 1040507 IMPOSTE E TASSE 2.519,26 4.019,27 ,00 4.019,27 1040508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1040509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 05 266.151,10 286.438,64 -30.101,13 256.337,51 ===> Totale Funzione 04 342.917,81 330.162,28 -30.155,17 300.007,11 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 0501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1050101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00 ,00 500,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 3.260,79 4.886,00 -1.656,00 3.230,00 1050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1050105 TRASFERIMENTI 4.850,00 1.900,00 1.000,00 2.900,00 1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1050107 IMPOSTE E TASSE 241,46 900,00 ,00 900,00 1050108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1050109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 05 01 8.852,25 8.186,00 -656,00 7.530,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 0502 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1050201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 3.100,00 -2.100,00 1.000,00 1050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1050205 TRASFERIMENTI 0,00 500,00 -500,00 0,00 1050206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1050207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1050208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1050209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 05 02 0,00 3.600,00 -2.600,00 1.000,00 ===> Totale Funzione 05 8.852,25 11.786,00 -3.256,00 8.530,00 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 0601 PISCINE COMUNALI 1060101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1060105 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1060106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1060107 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1060108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1060109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 06 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0602 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1060201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 635,44 1.660,44 -660,44 1.000,00 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 10.320,11 13.180,00 1.320,00 14.500,00 1060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1060205 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 710,22 592,24 -125,78 466,46 1060207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1060208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1060209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 06 02 11.665,77 15.432,68 533,78 15.966,46 Servizio 0603 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1060301 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1060302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1060304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1060305 TRASFERIMENTI 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 1060306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1060307 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1060308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1060309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 06 03 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 ===> Totale Funzione 06 15.665,77 19.432,68 -3.466,22 15.966,46 FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 0701 SERVIZI TURISTICI 1070101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1070102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 1070104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1070105 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1070106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1070107 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1070108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1070109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 07 01 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 Servizio 0702 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1070201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1070202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 1.100,00 -600,00 500,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 3.122,68 7.500,00 -4.500,00 3.000,00 1070204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1070205 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1070206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1070207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1070208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1070209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 07 02 3.622,68 8.600,00 -5.100,00 3.500,00 ===> Totale Funzione 07 3.622,68 10.600,00 -7.100,00 3.500,00 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 0801 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1080101 PERSONALE 28.925,69 28.310,63 1.233,14 29.543,77 1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.165,55 9.300,00 -1.700,00 7.600,00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 33.478,82 36.200,00 12.006,72 48.206,72 1080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1080105 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 17.263,22 15.468,46 -1.900,84 13.567,62 1080107 IMPOSTE E TASSE 1.936,92 2.136,92 -200,00 1.936,92 1080108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1080109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 08 01 84.770,20 91.416,01 9.439,02 100.855,03 Servizio 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1080201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1080202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 3.700,00 -470,00 3.230,00 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 60.638,20 71.900,00 8.300,00 80.200,00 1080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 2.475,40 -975,40 1.500,00 1080205 TRASFERIMENTI 579,35 700,00 50,00 750,00 1080206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1080207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1080208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1080209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 08 02 61.217,55 78.775,40 6.904,60 85.680,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 0803 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 1080301 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1080302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 19.900,00 22.300,00 700,00 23.000,00 1080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1080305 TRASFERIMENTI 2.612,54 0,00 ,00 0,00 1080306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 41,19 18,15 -18,15 0,00 1080307 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1080308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1080309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 08 03 22.553,73 22.318,15 681,85 23.000,00 ===> Totale Funzione 08 168.541,48 192.509,56 17.025,47 209.535,03 FUNZIONE 09 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE Servizio 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1090101 PERSONALE 79.486,52 80.503,65 ,00 80.503,65 1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 394,80 400,00 ,00 400,00 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 3.038,60 3.500,00 -1.000,00 2.500,00 1090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090105 TRASFERIMENTI 0,00 50,00 250,00 300,00 1090106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090107 IMPOSTE E TASSE 5.328,38 5.328,38 ,00 5.328,38 1090108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 10.000,00 10.000,00 2.300,00 12.300,00 1090109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 01 98.248,30 99.782,03 1.550,00 101.332,03 Servizio 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 1090201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1090204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090205 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1090209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1090301 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 800,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 200,00 1.864,10 5.135,90 7.000,00 1090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090305 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090307 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 03 1.000,00 2.864,10 4.135,90 7.000,00 Servizio 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1090401 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 200,00 -200,00 0,00 1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 358,70 1.200,00 400,00 1.600,00 1090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090405 TRASFERIMENTI 5.581,16 1.553,00 6.503,32 8.056,32 1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.386,67 1.230,94 -179,77 1.051,17 1090407 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 48.802,83 44.498,58 93.301,41 1090409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 04 7.326,53 52.986,77 51.022,13 104.008,90 Servizio 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1090501 PERSONALE 18.783,65 20.267,69 9.381,13 29.648,82 1090502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 419.471,36 434.030,53 64.546,07 498.576,60 1090504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.750,00 1.750,00 ,00 1.750,00 1090505 TRASFERIMENTI 21.462,96 24.789,05 5.202,45 29.991,50 1090506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090507 IMPOSTE E TASSE 995,45 1.043,80 900,00 1.943,80 1090508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 1.900,00 100,00 2.000,00 1090509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ===> Totale Servizio 09 05 462.463,42 483.781,07 80.129,65 563.910,72 Servizio 0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 1090601 PERSONALE 1.744,32 0,00 ,00 0,00 1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 200,00 ,00 200,00 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 1.368,00 -268,00 1.100,00 1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1090605 TRASFERIMENTI 13.673,72 14.617,54 -2.192,96 12.424,58 1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.083,05 4.920,05 -170,53 4.749,52 1090607 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1090609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 06 20.501,09 21.105,59 -2.631,49 18.474,10 ===> Totale Funzione 09 589.539,34 660.519,56 134.206,19 794.725,75 FUNZIONE 10 FUNZIONI NE SETTORE SOCIALE Servizio 1001 ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1100101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.483,00 5.300,00 300,00 5.600,00 1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1.070,57 5.190,00 83.592,40 88.782,40 1100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100105 TRASFERIMENTI 53.793,67 58.875,69 -58.875,69 0,00 1100106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100107 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 01 58.347,24 69.365,69 25.016,71 94.382,40 Servizio 1002 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 1100201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1100203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1100204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100205 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1003 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1100301 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1100303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1100304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100305 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100307 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1004 ASSISTENZA, BENEFINCENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1100401 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 6.578,21 19.480,00 18.220,00 37.700,00 1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100405 TRASFERIMENTI 149.147,14 154.447,14 -37.900,00 116.547,14 1100406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100407 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 04 159.725,35 176.927,14 -17.680,00 159.247,14 Servizio 1005 SERVIZI NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1100501 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 800,00 -600,00 200,00 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 16.761,71 23.107,75 -170,00 22.937,75
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100505 TRASFERIMENTI 0,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1100507 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1100509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 05 16.761,71 26.907,75 -3.770,00 23.137,75 ===> Totale Funzione 10 234.834,30 273.200,58 3.566,71 276.767,29 FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 1101 AFFISSIONI E PUBBLICITA' 1110101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1110104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110105 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110107 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 1110201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110205 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 02 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 1110301 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1110303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1110304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110305 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110307 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1104 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 1110401 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1110403 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1110404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110405 TRASFERIMENTI 364,63 364,63 ,00 364,63 1110406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110407 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 04 364,63 364,63 ,00 364,63 Servizio 1105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 1110501 PERSONALE 0,00 14.000,00 -7.058,08 6.941,92 1110502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 1110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110505 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 5.708,16 5.708,16 1110506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110507 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 416,60 416,60 1110508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 05 0,00 15.000,00 -1.933,32 13.066,68
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 1106 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 1110601 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1110603 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1110604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110605 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110607 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 06 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 1110701 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1110703 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1110704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110705 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110706 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1110707 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110708 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1110709 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 07 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 11 364,63 15.364,63 -1.933,32 13.431,31 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Servizio 1201 DISTRIBUZIONE GAS 1120101 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1120103 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1120104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120105 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120107 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ===> Totale Servizio 12 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1202 CENTRALE DEL LATTE 1120201 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1120203 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1120204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120205 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120207 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1203 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 1120301 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1120303 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1120304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120305 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120307 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1204 TELERISCALDAMENTO 1120401 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1120403 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1120404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120405 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120407 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 04 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 1205 FARMACIE 1120501 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1120503 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1120504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120505 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120507 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 05 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1206 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 1120601 PERSONALE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 0,00 0,00 ,00 0,00 1120603 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 1120604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120605 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 ,00 0,00 1120607 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 ,00 0,00 1120609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 06 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 12 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ===== R I A S S U N T O T I T O L O 1 ===== FUNZIONE 01 FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO 867.177,15 1.071.907,45 -88.719,05 983.188,40 FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 0,00 0,00 ,00 0,00 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 114.917,62 118.481,96 3.895,82 122.377,78 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 342.917,81 330.162,28 -30.155,17 300.007,11 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 8.852,25 11.786,00 -3.256,00 8.530,00 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 15.665,77 19.432,68 -3.466,22 15.966,46 FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 3.622,68 10.600,00 -7.100,00 3.500,00 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 168.541,48 192.509,56 17.025,47 209.535,03 FUNZIONE 09 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 589.539,34 660.519,56 134.206,19 794.725,75 FUNZIONE 10 FUNZIONI NE SETTORE SOCIALE 234.834,30 273.200,58 3.566,71 276.767,29 FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 364,63 15.364,63 -1.933,32 13.431,31 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 0,00 0,00 ,00 0,00 T O T A L E T I T O L O 1 2.346.433,03 2.703.964,70 24.064,43 2.728.029,13
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T I T O L O 2 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 01 FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO Servizio 0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 2010101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 2010301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2010307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2010401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010403 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010405 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010409 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010410 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 04 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 53.320,46 122.000,00 -105.776,03 16.223,97 2010502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010503 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010505 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 14.399,06 17.000,00 -13.000,00 4.000,00 2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 8.000,00 -8.000,00 0,00 2010508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010509 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010510 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 05 67.719,52 147.000,00 -126.776,03 20.223,97 Servizio 0106 UFFICIO TECNICO 2010601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010602 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010603 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2010605 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010609 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010610 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 06 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0107 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERVIZIO STATISTICO 2010701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010702 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010703 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010705 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 2010706 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010708 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010709 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010710 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 07 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Servizio 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI 2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010802 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010803 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 2010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2010805 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 5.928,00 600,00 2.400,00 3.000,00 2010806 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010808 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010809 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2010810 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 08 5.928,00 5.600,00 -2.600,00 3.000,00 ===> Totale Funzione 01 73.647,52 152.600,00 -125.376,03 27.223,97
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Servizio 0201 UFFICI GIUDIZIARI 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2020102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2020105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2020107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 02 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0202 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 2020201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2020202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2020204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2020205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2020207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2020210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 02 02 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 02 0,00 0,00 ,00 0,00 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 0301 POLIZIA MUNICIPALE 2030101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2030102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2030105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 2030106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2030107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 03 01 0,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 Servizio 0302 POLIZIA COMMERCIALE 2030201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2030202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2030205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2030207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 03 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0303 POLIZIA AMMINISTRATIVA 2030301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2030302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2030304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2030305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2030307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2030310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 03 03 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 03 0,00 15.000,00 -15.000,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 0401 SCUOLA MATERNA 2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 2040102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 01 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 Servizio 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 41.000,00 -39.000,00 2.000,00 2040202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 2040206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2040207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 02 0,00 41.000,00 -37.500,00 3.500,00 Servizio 0403 ISTRUZIONE MEDIA 2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2040302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2040307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ===> Totale Servizio 04 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0404 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2040401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2040402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040403 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040405 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2040407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040409 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040410 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 04 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 2040501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2040502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040503 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2040505 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2040507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040509 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2040510 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 04 05 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 04 0,00 41.000,00 22.500,00 63.500,00 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 0501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2050102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2050105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2050107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 05 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0502 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 2050201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2050202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2050205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2050207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2050210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 05 02 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 05 0,00 0,00 ,00 0,00 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 0601 PISCINE COMUNALI 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2060105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2060110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 06 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0602 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2060202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2060205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 06 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0603 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 2060301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2060302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2060304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2060305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2060307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2060310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 06 03 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 06 0,00 0,00 ,00 0,00 FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 0701 SERVIZI TURISTICI 2070101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 72.000,00 -72.000,00 0,00 2070102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2070104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2070105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2070107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 07 01 0,00 72.000,00 -72.000,00 0,00 Servizio 0702 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2070201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2070202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2070204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2070205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2070207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2070210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 07 02 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 07 0,00 72.000,00 -72.000,00 0,00 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 0801 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 86.878,50 382.280,50 -353.056,54 29.223,96 2080102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2080105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2080107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2080108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 08 01 86.878,50 382.280,50 -353.056,54 29.223,96 Servizio 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 28.500,00 -28.500,00 0,00 2080202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2080205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2080207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 08 02 0,00 28.500,00 -28.500,00 0,00 Servizio 0803 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 2080301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2080302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2080305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2080307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2080310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 08 03 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 08 86.878,50 410.780,50 -381.556,54 29.223,96
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FUNZIONE 09 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE Servizio 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 2090102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 12.000,00 -12.000,00 0,00 2090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 225,60 16.500,00 -16.500,00 0,00 2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 13.997,80 0,00 ,00 0,00 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 01 14.223,40 33.500,00 -30.500,00 3.000,00 Servizio 0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2090202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2090207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2090302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2090307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2090310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 60.988,57 10.803,03 -10.803,03 0,00 2090402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090403 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090405 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2090407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090409 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090410 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 04 60.988,57 10.803,03 -10.803,03 0,00 Servizio 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2090501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 7.037,43 ,00 7.037,43 2090502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090503 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090505 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2090507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090509 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090510 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 05 0,00 7.037,43 ,00 7.037,43 Servizio 0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 349.794,60 209.210,00 -199.210,00 10.000,00 2090602 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090603 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2090605 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 13.289,30 -8.874,66 4.414,64 2090608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090609 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2090610 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 09 06 349.794,60 222.499,30 -208.084,66 14.414,64 ===> Totale Funzione 09 425.006,57 273.839,76 -249.387,69 24.452,07 FUNZIONE 10 FUNZIONI NE SETTORE SOCIALE Servizio 1001 ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 2100101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 10.000,00 -6.400,00 3.600,00 2100102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2100107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 01 0,00 10.000,00 -6.400,00 3.600,00 Servizio 1002 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 2100201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2100202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2100207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 02 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 1003 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 2100301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2100302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2100307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1004 ASSISTENZA, BENEFINCENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2100402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100403 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100405 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 2100406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100409 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100410 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 04 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 Servizio 1005 SERVIZI NECROSCOPICO E CIMITERIALE 2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.982,74 15.000,00 -13.000,00 2.000,00 2100502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100503 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2100505 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2100507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100509 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2100510 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 10 05 3.982,74 15.000,00 -13.000,00 2.000,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ===> Totale Funzione 10 3.982,74 25.000,00 13.600,00 38.600,00 FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 1101 AFFISSIONI E PUBBLICITA' 2110101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 01 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 2110201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 2110301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2110308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1104 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 2110401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110403 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110405 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110409 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110410 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 04 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 2110501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 66.737,19 150.462,81 -150.462,81 0,00 2110502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110503 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110505 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110509 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110510 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 05 66.737,19 150.462,81 -150.462,81 0,00 Servizio 1106 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 2110601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110602 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110603 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110605 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2110606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110609 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110610 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 06 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 2110701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110702 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110703 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2110705 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110706 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2110707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110708 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110709 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2110710 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 11 07 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 11 66.737,19 150.462,81 -150.462,81 0,00 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Servizio 1201 DISTRIBUZIONE GAS 2120101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120103 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120105 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120110 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 01 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 1202 CENTRALE DEL LATTE 2120201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120203 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120205 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120210 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 02 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1203 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 2120301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120303 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120305 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120310 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 03 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1204 TELERISCALDAMENTO 2120401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120403 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120405 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120409 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120410 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 04 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Servizio 1205 FARMACIE 2120501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120503 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120505 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120509 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120510 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 05 0,00 0,00 ,00 0,00 Servizio 1206 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 2120601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120602 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120603 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 ,00 0,00 2120605 ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE, ATTR. TECNICO-SCIENTIFICHE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 ,00 0,00 2120607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120609 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 ,00 0,00 2120610 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 12 06 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Funzione 12 0,00 0,00 ,00 0,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ===== R I A S S U N T O T I T O L O 2 ===== FUNZIONE 01 FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO 73.647,52 152.600,00 -125.376,03 27.223,97 FUNZIONE 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 0,00 0,00 ,00 0,00 FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 FUNZIONE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 0,00 41.000,00 22.500,00 63.500,00 FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 0,00 0,00 ,00 0,00 FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 0,00 0,00 ,00 0,00 FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0,00 72.000,00 -72.000,00 0,00 FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 86.878,50 410.780,50 -381.556,54 29.223,96 FUNZIONE 09 FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 425.006,57 273.839,76 -249.387,69 24.452,07 FUNZIONE 10 FUNZIONI NE SETTORE SOCIALE 3.982,74 25.000,00 13.600,00 38.600,00 FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 66.737,19 150.462,81 -150.462,81 0,00 FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 0,00 0,00 ,00 0,00 T O T A L E T I T O L O 2 656.252,52 1.140.683,07 -957.683,07 183.000,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T I T O L O 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 01 FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO Servizio 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 0,00 0,00 ,00 0,00 3010302 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 ,00 0,00 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 57.697,95 59.933,36 474,11 60.407,47 3010304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 ,00 0,00 3010305 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Servizio 01 03 57.697,95 59.933,36 474,11 60.407,47 ===> Totale Funzione 01 57.697,95 59.933,36 474,11 60.407,47 ===> Totale Titolo 3 57.697,95 59.933,36 474,11 60.407,47
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T I T O L O 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 51.922,22 80.000,00 ,00 80.000,00 4000002 RITENUTE ERARIALI 119.503,73 147.000,00 3.000,00 150.000,00 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI` 29.025,24 34.000,00 6.000,00 40.000,00 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 621,90 10.000,00 ,00 10.000,00 4000005 SPESE PER I SERVIZI PER CONTO TERZI 27.704,95 66.000,00 15.000,00 81.000,00 4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.583,00 2.583,00 ,00 2.583,00 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 0,00 0,00 ,00 0,00 ===> Totale Titolo 4 231.361,04 339.583,00 24.000,00 363.583,00
25/09/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - USCITA Pagina 44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I N T E R V E N T O IMPEGNI PREVISIONI DEF. DIFFERENZA PREVISIONI COMP. ANNOTAZIONI CODICE DENOMINAZIONE ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ===== R I E P I L O G O D E I T I T O L I ===== T I T O L O 1 2.346.433,03 2.703.964,70 24.064,43 2.728.029,13 T I T O L O 2 656.252,52 1.140.683,07 -957.683,07 183.000,00 T I T O L O 3 57.697,95 59.933,36 474,11 60.407,47 T I T O L O 4 231.361,04 339.583,00 24.000,00 363.583,00 T O T A L E T I T O L I 3.291.744,54 4.244.164,13 -909.144,53 3.335.019,60 Disavanzo di amministrazione 0,00 ,00 0,00 T O T A L E G E N E R A L E S P E S A 3.291.744,54 4.244.164,13 -909.144,53 3.335.019,
