A - Bilancio Previsione 2008 - Empoli - BilancioP 2008...i n d i c e bilancio di previsione 2008 –...

COMUNE DI EMPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

2008

I N D I C E

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 – PARTE I – ENTRATA pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE 2008 – PARTE II – USCITA pag. 15 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 – SPESE CORRENTI pag. 37 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 – SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 45 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI pag. 51 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2008 pag. 55

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE I - ENTRATA

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Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2006 |DEFINITIVE 2007 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 1.839.580,00| 0,00|- 1.839.580,00| 0,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |di cui: | | | | | | |

| |VINCOLATO | 0,00| 13.750,00| 0,00|- 13.750,00| 0,00| | | |FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | 0,00| 35.181,14| 0,00|- 35.181,14| 0,00| | | |FONDO AMMORTAMENTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |Fondi non vincolati | 0,00| 1.790.648,86| 0,00|- 1.790.648,86| 0,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |1 TITOLO I | | | | | | |

| |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |IMPOSTE | | | | | | | |1010005|Imposta comunale sugli immobil| | | | | | | | |i | 10.583.427,39| 11.032.592,00| 0,00|- 712.592,00| 10.320.000,00|NRIVA|

|1010010|Imposta comunale imprese, arti| | | | | | | | | e professioni | 947,63| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1010015|Imposta comunale sulla pubblic| | | | | | |

| |ita | 455.963,14| 450.000,00| 0,00| 0,00| 450.000,00|NRIVA| |1010018|Addizionale IRPEF | 919.939,38| 1.420.000,00| 210.000,00| 0,00| 1.630.000,00|NRIVA| |1010020|Addizionale energia elettrica | 537.464,28| 623.000,00| 27.000,00| 0,00| 650.000,00|NRIVA|

|1010022|COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 6.352.840,00| 630.217,00| 0,00| 0,00| 630.217,00|NRIVA| |1010025|Altre imposte | 16.769,07| 36.660,00| 0,00|- 36.660,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 18.867.350,89| 14.192.469,00| 0,00|- 512.252,00| 13.680.217,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |1 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |TASSE | | | | | | | |1020030|TOSAP | 572.532,53| 570.000,00| 23.000,00| 0,00| 593.000,00|NRIVA| |1020035|Tassa smaltimento rifiuti | 378,86| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|1020050|Altre tasse | 11,61| 500,00| 4.500,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 2^ | 572.923,00| 570.500,00| 27.500,00| 0,00| 598.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |1 03 Categoria 3^ | | | | | | | | |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN| | | | | | |

| |TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |1030055|Diritti pubbliche affissioni | 110.830,40| 115.000,00| 25.000,00| 0,00| 140.000,00|NRIVA| |1030060|Altri tributi speciali ed entr| | | | | | |

| |ate tributarie | 22.449,20| 29.000,00| 10.000,00| 0,00| 39.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 3^ | 133.279,60| 144.000,00| 35.000,00| 0,00| 179.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo I | | | | | | | | |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |

| |1 01 Categoria 1^ | 18.867.350,89| 14.192.469,00| 0,00|- 512.252,00| 13.680.217,00|NRIVA| | |1 02 Categoria 2^ | 572.923,00| 570.500,00| 27.500,00| 0,00| 598.000,00|NRIVA| | |1 03 Categoria 3^ | 133.279,60| 144.000,00| 35.000,00| 0,00| 179.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo I | 19.573.553,49| 14.906.969,00| 0,00|- 449.752,00| 14.457.217,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |2 TITOLO II | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU| | | | | | | | |TI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | | |

| |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | | | |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | |

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| |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | | | |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO| | | | | | | | |NE | | | | | | |

| | | | | | | | | | |2 01 Categoria 1^ | | | | | | | | |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |

| |RENTI DALLO STATO | | | | | | | |2010070|Trasferimenti correnti dallo s| | | | | | | | |tato a carattere generale | 330.428,90| 5.843.099,00| 842.519,00| 0,00| 6.685.618,00|NRIVA|

|2010075|Trasferimenti correnti dallo S| | | | | | | | |tato finalizzati | 107.316,44| 117.567,00| 0,00|- 8.647,00| 108.920,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 437.745,34| 5.960.666,00| 833.872,00| 0,00| 6.794.538,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |2 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | | | |RENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |2020088|Trasferimenti regionali per fu| | | | | | |

| |nzioni di carattere generale | 800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |2020090|Funzioni di istruzione pubblic| | | | | | | | |a | 78.744,76| 85.205,00| 0,00|- 10.205,00| 75.000,00|NRIVA|

|2020095|Funzioni relativa alla cultura| | | | | | | | | ed ai beni culturali | 53.250,00| 384.530,00| 0,00|- 302.810,00| 81.720,00|NRIVA| |2020100|Contributi regionali concernen| | | | | | |

| |ti la funzione sociale | 15.000,00| 37.371,00| 0,00|- 12.371,00| 25.000,00|NRIVA| |2020103|Contributi regionali per | | | | | | | | |la sicurezza | 20.754,63| 20.000,00| 0,00|- 4.000,00| 16.000,00|NRIVA|

|2020115|Funzioni riguardanti la gestio| | | | | | | | |ne del territorio e dell'ambie| | | | | | | | |nte | 20.000,00| 221.210,00| 0,00|- 131.210,00| 90.000,00|NRIVA|

|2020116|Funzioni riguardanti il settor| | | | | | | | |e economico | 0,00| 80.000,00| 0,00|- 80.000,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 188.549,39| 828.316,00| 0,00|- 540.596,00| 287.720,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |2 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL| | | | | | | | |LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA| | | | | | | | |TE | | | | | | |

|2030120|Funzioni nel settore sociale | 742.818,40| 787.594,00| 0,00|- 33.770,00| 753.824,00|PRIVA| |2030130|Funzioni delegate nel settore | | | | | | | | |dell'istruzione e del diritto | | | | | | |

| |allo studio | 16.939,62| 23.203,00| 0,00| 0,00| 23.203,00|NRIVA| |2030150|Funzioni delegate nel settore | | | | | | | | |dell'agricoltura, caccia e pes| | | | | | |

| |ca | 2.771,19| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 3^ | 762.529,21| 813.797,00| 0,00|- 33.770,00| 780.027,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |2 05 Categoria 5^ | | | | | | | | |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |

| |RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO| | | | | | | | |RE PUBBLICO | | | | | | | |2050220|Contributi e trasferimenti cor| | | | | | |

| |renti delle Provincie | 66.598,56| 80.053,00| 0,00|- 28.653,00| 51.400,00|NRIVA| |2050222|Contributi e trasferimenti cor| | | | | | |

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| |renti dal Circondario | 13.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| 13.000,00|NRIVA| |2050225|Contributi e trasferimenti co| | | | | | | | |rrenti dai Comuni | 95.210,01| 89.272,00| 0,00|- 42.202,00| 47.070,00|NRIVA|

|2050226|TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER S| | | | | | | | |ERVIZIO INVALIDI CIVILI | 5.630,30| 26.759,00| 17.469,00| 0,00| 44.228,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 5^ | 180.438,87| 209.084,00| 0,00|- 53.386,00| 155.698,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo II | | | | | | |

| |ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU| | | | | | | | |TI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | | | | |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | |

| |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | | | |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | | | |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO| | | | | | |

| |NE | | | | | | | | |2 01 Categoria 1^ | 437.745,34| 5.960.666,00| 833.872,00| 0,00| 6.794.538,00|NRIVA| | |2 02 Categoria 2^ | 188.549,39| 828.316,00| 0,00|- 540.596,00| 287.720,00|NRIVA|

| |2 03 Categoria 3^ | 762.529,21| 813.797,00| 0,00|- 33.770,00| 780.027,00|PRIVA| | |2 05 Categoria 5^ | 180.438,87| 209.084,00| 0,00|- 53.386,00| 155.698,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Titolo II | 1.569.262,81| 7.811.863,00| 206.120,00| 0,00| 8.017.983,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 TITOLO III | | | | | | |

| |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |3010240|Segretaria, personale e organi| | | | | | | | |zzazione | 54.676,95| 53.000,00| 4.000,00| 0,00| 57.000,00|NRIVA|

|3010245|Ufficio Tecnico ed urbanistica| 332.348,02| 351.000,00| 15.000,00| 0,00| 366.000,00|PRIVA| |3010250|Anagrafe, stato civile, eletto| | | | | | | | |rale | 42.466,80| 45.000,00| 0,00|- 1.000,00| 44.000,00|NRIVA|

|3010255|Altri servizi generali | 15.758,84| 15.000,00| 5.500,00| 0,00| 20.500,00|PRIVA| |3010260|Servizi giudiziari | 802,73| 0,00| 1.000,00| 0,00| 1.000,00|NRIVA| |3010265|Polizia Municipale | 135.677,20| 145.600,00| 159.400,00| 0,00| 305.000,00|NRIVA|

|3010270|Polizia Municipale - infrazion| | | | | | | | |i al codice della strada | 1.075.619,12| 1.120.000,00| 380.000,00| 0,00| 1.500.000,00|NRIVA| |3010285|Assistenza scolastica - refezi| | | | | | |

| |oni, trasporto ed altri serviz| | | | | | | | |i | 926.310,38| 956.680,00| 78.000,00| 0,00| 1.034.680,00|TRIVA| |3010290|Biblioteche, musei e pinacotec| | | | | | |

| |he | 24.534,55| 22.000,00| 7.000,00| 0,00| 29.000,00|PRIVA| |3010295|Attivita' diverse nel settore | | | | | | | | |culturale | 127.648,61| 51.500,00| 1.200,00| 0,00| 52.700,00|PRIVA|

|3010305|Impianti sportivi comunali, at| | | | | | | | |tivit… e manifestazioni sporti| | | | | | | | |ve | 92.388,65| 94.000,00| 0,00| 0,00| 94.000,00|TRIVA|

|3010315|Circolazione stradale e serviz| | | | | | | | |i connessi | 219.684,67| 212.400,00| 119.300,00| 0,00| 331.700,00|PRIVA| |3010320|Servizio idrico integrato | 9,07| 0,00| 500,00| 0,00| 500,00|NRIVA|

|3010325|Asili nido servizi per l'infan| | | | | | | | |zia e per i minori | 378.741,80| 440.000,00| 0,00| 0,00| 440.000,00|TRIVA| |3010335|Protezione civile e tutela del| | | | | | |

| |l'ambiente | 79.975,54| 207.500,00| 17.500,00| 0,00| 225.000,00|NRIVA| |3010350|Assistenza, beneficienza pubbl| | | | | | |

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| |ica, servizi diversi alla pers| | | | | | | | |ona e servizi di prevenzione | 636,05| 500,00| 0,00| 0,00| 500,00|PRIVA| |3010355|Servizi cimiteriali | 235.186,50| 236.000,00| 4.000,00| 0,00| 240.000,00|PRIVA|

|3010360|Fieri, mercati e servizi conne| | | | | | | | |ssi | 32.947,59| 36.368,00| 332,00| 0,00| 36.700,00|TRIVA| |3010365|Servizi Sportello unico attivi| | | | | | |

| |tà produttive (SUAP) | 36.665,42| 40.000,00| 5.000,00| 0,00| 45.000,00|TRIVA| |3010400|Gestione farmacia comunale | 1.381.154,41| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 5.193.232,90| 4.026.548,00| 796.732,00| 0,00| 4.823.280,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | |3020420|Gestione dei fabbricati | 569.628,16| 514.000,00| 10.000,00| 0,00| 524.000,00|NRIVA| |3020421|Gestione attivita' commerciali| 43.473,08| 74.050,00| 46.450,00| 0,00| 120.500,00|PRIVA|

|3020428|Proventi concessioni loculi | | | | | | | | |cimiteriali | 403.869,00| 260.000,00| 40.000,00| 0,00| 300.000,00|NRIVA| |3020430|Gestione beni demaniali e patr| | | | | | |

| |imoniali diversi | 256.801,41| 310.400,00| 0,00|- 4.950,00| 305.450,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 2^ | 1.273.771,65| 1.158.450,00| 91.500,00| 0,00| 1.249.950,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |3 03 Categoria 3^ | | | | | | | | |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E| | | | | | |

| |CREDITI | | | | | | | |3030440|Interessi su depositi di denar| | | | | | | | |o o valori mobiliari | 167.371,88| 241.940,00| 0,00|- 9.940,00| 232.000,00|NRIVA|

|3030450|Interessi su anticipazioni e c| | | | | | | | |rediti diversi | 12.197,51| 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 3^ | 179.569,39| 256.940,00| 0,00|- 9.940,00| 247.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 04 Categoria 4^ | | | | | | |

| |UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE| | | | | | | | |CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI| | | | | | | | |DI SOCIETA' | | | | | | |

|3040452|Utili e dividendi di società | | | | | | | | |partecipate | 81,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 4^ | 81,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 05 Categoria 5^ | | | | | | |

| |PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |3050455|Rimborso spese per elezioni, c| | | | | | | | |ensimenti ed indasgini statist| | | | | | |

| |iche | 0,00| 5.165,00| 0,00|- 3.165,00| 2.000,00|NRIVA| |3050460|Rimborsi diversi concernenti l| | | | | | | | |a gestione del personale | 130.337,16| 330.850,00| 0,00|- 237.550,00| 93.300,00|NRIVA|

|3050463|Proventi prestazioni esterne m| | | | | | | | |ensa | 119.692,18| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|TRIVA| |3050464|Rimborsi vari da Amministrazio| | | | | | |

| |ni dello Stato | 619.840,29| 220.000,00| 40.000,00| 0,00| 260.000,00|NRIVA| |3050465|Altri rimborsi e proventi dive| | | | | | | | |rsi | 172.389,79| 187.878,00| 62.922,00| 0,00| 250.800,00|PRIVA|

|3050468|Reintroito somme varie | 49.000,72| 83.500,00| 0,00|- 3.500,00| 80.000,00|NRIVA| |3050470|Rimborso oneri finanziari sost| | | | | | |

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| |enuti per servizi in gestione | | | | | | | | |Publiser | 524.467,12| 524.467,00| 5,00| 0,00| 524.472,00|NRIVA| |3050471|Canone servizio idrico integra| | | | | | |

| |to | 1.028.543,20| 1.049.200,00| 20.960,00| 0,00| 1.070.160,00|TRIVA| |3050472|Diritto d'uso servizi comunali| 357.074,16| 411.600,00| 0,00|- 54.000,00| 357.600,00|TRIVA| |3050473|Canone da Publicasa | 55.017,20| 60.000,00| 36.000,00| 0,00| 96.000,00|NRIVA|

|3050474|Canone affitto gestione | | | | | | | | |azienda farmacia comunale | 7.764,95| 40.000,00| 80.000,00| 0,00| 120.000,00|TRIVA| |3050476|Rimborso somme per estinzione | | | | | | |

| |anticipata mutui non perfezion| | | | | | | | |ata | 0,00| 0,00| 755.818,00| 0,00| 755.818,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 5^ | 3.064.126,77| 2.912.660,00| 697.490,00| 0,00| 3.610.150,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo III | | | | | | |

| |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |3 01 Categoria 1^ | 5.193.232,90| 4.026.548,00| 796.732,00| 0,00| 4.823.280,00|PRIVA| | |3 02 Categoria 2^ | 1.273.771,65| 1.158.450,00| 91.500,00| 0,00| 1.249.950,00|PRIVA|

| |3 03 Categoria 3^ | 179.569,39| 256.940,00| 0,00|- 9.940,00| 247.000,00|NRIVA| | |3 04 Categoria 4^ | 81,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | |3 05 Categoria 5^ | 3.064.126,77| 2.912.660,00| 697.490,00| 0,00| 3.610.150,00|PRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo III | 9.710.781,96| 8.354.598,00| 1.575.782,00| 0,00| 9.930.380,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |4 TITOLO IV | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO| | | | | | | | |NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA| | | | | | |

| |LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI| | | | | | | | | | | | | | | | | |4 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA| | | | | | | | |LI | | | | | | | |4010480|Alienazione di beni mobili e v| | | | | | |

| |alori mobiliari | 2.050,00| 4.510.000,00| 0,00|- 1.500.000,00| 3.010.000,00|PRIVA| |4010485|Alienazione di beni immobili e| | | | | | | | | diritti reali su beni immobil| | | | | | |

| |i (aree PEEP) | 128.665,22| 676.000,00| 0,00|- 416.000,00| 260.000,00|NRIVA| |4010490|Alienazione di beni immobili e| | | | | | | | | diritti reali su beni immobil| | | | | | |

| |i (aree PIP) | 114.730,61| 203.125,00| 601.875,00| 0,00| 805.000,00|NRIVA| |4010495|Alienazione di beni immobili e| | | | | | | | | diritti reali su beni immobil| | | | | | |

| |i patrimoniali diversi | 130.578,76| 1.625.000,00| 0,00|- 942.000,00| 683.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 1^ | 376.024,59| 7.014.125,00| 0,00|- 2.256.125,00| 4.758.000,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |4 02 Categoria 2^ | | | | | | | | |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL| | | | | | |

| |LO STATO | | | | | | | |4020520|Trasferimenti ordinari di capi| | | | | | | | |tale dallo Stato | 6.802,26| 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00|NRIVA|

|4020525|Trasferimenti straordinari di | | | | | | | | |capitale dallo Stato | 0,00| 2.005.000,00| 0,00|- 1.595.000,00| 410.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 6.802,26| 2.012.000,00| 0,00|- 1.595.000,00| 417.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

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| |4 03 Categoria 3^ | | | | | | | | |TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL| | | | | | | | |LA REGIONE | | | | | | |

|4030540|Trasferimenti straordinari di | | | | | | | | |capitale dalla Regione | 140.330,24| 1.814.000,00| 0,00|- 897.114,00| 916.886,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 3^ | 140.330,24| 1.814.000,00| 0,00|- 897.114,00| 916.886,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |4 04 Categoria 4^ | | | | | | |

| |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA| | | | | | | | |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI| | | | | | | | |CO | | | | | | |

|4040550|Trasferimenti straordinari di | | | | | | | | |capitale da altri Enti del set| | | | | | | | |tore pubblico | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 4^ | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |4 05 Categoria 5^ | | | | | | | | |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA| | | | | | | | |ALTRI SOGGETTI | | | | | | |

|4050560|Proventi delle concessioni edi| | | | | | | | |lizie e sanzioni urbanistiche | 3.902.917,40| 6.040.000,00| 0,00|- 1.477.000,00| 4.563.000,00|NRIVA| |4050565|Trasferimenti straordinari di | | | | | | |

| |capitale da altri soggetti | 226.646,23| 420.000,00| 450.000,00| 0,00| 870.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 5^ | 4.129.563,63| 6.460.000,00| 0,00|- 1.027.000,00| 5.433.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |4 06 Categoria 6^ | | | | | | | | |RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |

|4060570|Riscossioni di crediti diversi| 0,00| 300.000,00| 0,00|- 300.000,00| 0,00|PRIVA| |4060575|Riscossione da depositi bancar| | | | | | | | |i o di tesoreria | 15.727,93| 7.525.000,00| 0,00|- 3.505.000,00| 4.020.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 6^ | 15.727,93| 7.825.000,00| 0,00|- 3.805.000,00| 4.020.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Riassunto Titolo IV | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO| | | | | | | | |NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA| | | | | | |

| |LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI| | | | | | | | |4 01 Categoria 1^ | 376.024,59| 7.014.125,00| 0,00|- 2.256.125,00| 4.758.000,00|PRIVA| | |4 02 Categoria 2^ | 6.802,26| 2.012.000,00| 0,00|- 1.595.000,00| 417.000,00|NRIVA|

| |4 03 Categoria 3^ | 140.330,24| 1.814.000,00| 0,00|- 897.114,00| 916.886,00|NRIVA| | |4 04 Categoria 4^ | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | |4 05 Categoria 5^ | 4.129.563,63| 6.460.000,00| 0,00|- 1.027.000,00| 5.433.000,00|NRIVA|

| |4 06 Categoria 6^ | 15.727,93| 7.825.000,00| 0,00|- 3.805.000,00| 4.020.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo IV | 4.818.448,65| 25.125.125,00| 0,00|- 9.580.239,00| 15.544.886,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |5 TITOLO V | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO| | | | | | |

| |NI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |5 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI| | | | | | | |5030590|Mutui passivi per la realizzaz| | | | | | |

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| |ione di oo.pp. | 2.200.000,00| 2.500.000,00| 7.933.000,00| 0,00| 10.433.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 3^ | 2.200.000,00| 2.500.000,00| 7.933.000,00| 0,00| 10.433.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo V | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO| | | | | | |

| |NI DI PRESTITI | | | | | | | | |5 03 Categoria 3^ | 2.200.000,00| 2.500.000,00| 7.933.000,00| 0,00| 10.433.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Titolo V | 2.200.000,00| 2.500.000,00| 7.933.000,00| 0,00| 10.433.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |6 TITOLO VI | | | | | | |

| |ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO| | | | | | | | |DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | |

| |6 01 | | | | | | | | |RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI| | | | | | | | |STENZIALI AL PERSONALE | 802.932,41| 1.180.000,00| 0,00| 0,00| 1.180.000,00|NRIVA|

| |6 02 | | | | | | | | |RITENUTE ERARIALI | 1.588.920,98| 1.850.000,00| 0,00| 0,00| 1.850.000,00|NRIVA| | |6 03 | | | | | | |

| |ALTRE RITENUTE AL PERSONALE| | | | | | | | |PER CONTO TERZI | 123.672,57| 262.000,00| 0,00| 0,00| 262.000,00|NRIVA| | |6 04 | | | | | | |

| |DEPOSITI CAUZIONALI | 133.497,02| 280.000,00| 0,00| 0,00| 280.000,00|NRIVA| | |6 05 | | | | | | | | |RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER| | | | | | |

| |CONTO DI TERZI | 431.338,59| 4.130.000,00| 0,00|- 290.000,00| 3.840.000,00|NRIVA| | |6 06 | | | | | | | | |RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI| | | | | | |

| |FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA| | | | | | | | |TO | 38.614,70| 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00|NRIVA| | |6 07 | | | | | | |

| |DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA| | | | | | | | |LI | 32.082,92| 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Titolo VI | 3.151.059,19| 8.002.000,00| 0,00|- 290.000,00| 7.712.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

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| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Titolo I | 19.573.553,49| 14.906.969,00| 0,00|- 449.752,00| 14.457.217,00|NRIVA|

| |Titolo II | 1.569.262,81| 7.811.863,00| 206.120,00| 0,00| 8.017.983,00|PRIVA| | |Titolo III | 9.710.781,96| 8.354.598,00| 1.575.782,00| 0,00| 9.930.380,00|PRIVA| | |Titolo IV | 4.818.448,65| 25.125.125,00| 0,00|- 9.580.239,00| 15.544.886,00|PRIVA|

| |Titolo V | 2.200.000,00| 2.500.000,00| 7.933.000,00| 0,00| 10.433.000,00|NRIVA| | |Titolo VI | 3.151.059,19| 8.002.000,00| 0,00|- 290.000,00| 7.712.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| | Totale | 41.023.106,10| 66.700.555,00| 9.714.902,00|- 10.319.991,00| 66.095.466,00| | | | | | | | | | | | |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 1.839.580,00| 0,00|- 1.839.580,00| 0,00| |

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 41.023.106,10| 68.540.135,00| 9.714.902,00|- 12.159.571,00| 66.095.466,00| | ====================================================================================================================================

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE II - USCITA

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Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 1 PARTE II - SPESA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | INTERVENTO | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| IMPEGNI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|


| |1 TITOLO I | | | | | | | | |SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |

| |01 | | | | | | | | |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | | | |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | |

| |CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 01 01 | | | | | | |

| |ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | | | |PAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |

|1010102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 19.415,00| 27.100,00| 1.900,00| 0,00| 29.000,00|NRIVA| |1010103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 430.819,18| 431.800,00| 0,00|- 12.700,00| 419.100,00|NRIVA|

|1010105|TRASFERIMENTI | 22.772,00| 22.775,00| 225,00| 0,00| 23.000,00|NRIVA| |1010107|IMPOSTE E TASSE | 24.000,00| 19.720,00| 180,00| 0,00| 19.900,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 497.006,18| 501.395,00| 0,00|- 10.395,00| 491.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 02 | | | | | | |

| |SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | | | |LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | | | |ZIONE | | | | | | |

| | | | | | | | | |1010201|PERSONALE | 1.113.942,39| 1.170.875,00| 0,00|- 35.075,00| 1.135.800,00|NRIVA| |1010202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 38.766,20| 32.400,00| 2.200,00| 0,00| 34.600,00|NRIVA| |1010203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 606.421,20| 713.377,00| 0,00|- 11.477,00| 701.900,00|NRIVA| |1010205|TRASFERIMENTI | 22.590,54| 28.000,00| 0,00| 0,00| 28.000,00|NRIVA|

|1010207|IMPOSTE E TASSE | 138.921,58| 130.857,00| 0,00|- 2.157,00| 128.700,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.920.641,91| 2.075.509,00| 0,00|- 46.509,00| 2.029.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 03 | | | | | | | | |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |

| |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | | | |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | | | | | | | | | | |

|1010301|PERSONALE | 347.500,00| 401.600,00| 0,00|- 16.600,00| 385.000,00|NRIVA| |1010302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 0,00| 3.000,00| 1.500,00| 0,00| 4.500,00|NRIVA|

|1010303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 7.199,70| 10.300,00| 0,00|- 800,00| 9.500,00|NRIVA| |1010307|IMPOSTE E TASSE | 22.866,18| 26.755,00| 0,00|- 1.255,00| 25.500,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |


| |GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | | | |RIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | | | | | | | | | |

|1010401|PERSONALE | 189.078,64| 163.100,00| 26.900,00| 0,00| 190.000,00|NRIVA| |1010403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 97.988,05| 139.700,00| 0,00|- 10.700,00| 129.000,00|NRIVA| |1010407|IMPOSTE E TASSE | 12.100,00| 10.985,00| 1.715,00| 0,00| 12.700,00|NRIVA|

|1010408|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 70.000,00| 70.000,00| 0,00| 0,00| 70.000,00|NRIVA|

17




| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 369.166,69| 383.785,00| 17.915,00| 0,00| 401.700,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 01 05 | | | | | | | | |GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | | |PATRIMONIALI | | | | | | |

| | | | | | | | | |1010502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 0,00| 16.800,00| 1.200,00| 0,00| 18.000,00|NRIVA|

|1010503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 135.018,00| 109.382,00| 0,00|- 16.382,00| 93.000,00|PRIVA| |1010504|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 1.000,00|NRIVA| |1010506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | |

| |ANZIARI DIVERSI | 37.922,84| 35.180,00| 0,00|- 5.020,00| 30.160,00|NRIVA| |1010507|IMPOSTE E TASSE | 25.000,00| 20.700,00| 0,00| 0,00| 20.700,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 198.940,84| 183.062,00| 0,00|- 20.202,00| 162.860,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 06 | | | | | | |

| |UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | | | | | | |1010601|PERSONALE | 1.173.319,45| 1.012.900,00| 0,00|- 45.400,00| 967.500,00|NRIVA|

|1010602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 15.915,00| 27.630,00| 10.870,00| 0,00| 38.500,00|NRIVA| |1010603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 131.329,96| 144.505,00| 8.095,00| 0,00| 152.600,00|NRIVA|

|1010606|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 7.020,84| 6.920,00| 0,00|- 110,00| 6.810,00|NRIVA| |1010607|IMPOSTE E TASSE | 77.675,00| 67.358,00| 0,00|- 2.858,00| 64.500,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.405.260,25| 1.259.313,00| 0,00|- 29.403,00| 1.229.910,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 01 07 | | | | | | | | |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | | | |RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | |

| |CO | | | | | | | | | | | | | | | | |1010701|PERSONALE | 246.750,00| 256.200,00| 0,00|- 37.700,00| 218.500,00|NRIVA|

|1010702|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 3.028,98| 5.800,00| 700,00| 0,00| 6.500,00|NRIVA| |1010703|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 7.400,00| 11.700,00| 0,00|- 4.100,00| 7.600,00|NRIVA|

|1010707|IMPOSTE E TASSE | 16.430,47| 17.225,00| 0,00|- 2.025,00| 15.200,00|NRIVA| |1010708|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 15.295,30| 0,00| 2.000,00| 0,00| 2.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 288.904,75| 290.925,00| 0,00|- 41.125,00| 249.800,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 01 08 | | | | | | | | |ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | | | | | | |

|1010801|PERSONALE | 1.157.357,00| 1.381.040,00| 401.310,00| 0,00| 1.782.350,00|NRIVA| |1010802|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 71.630,68| 141.090,00| 0,00|- 3.490,00| 137.600,00|NRIVA|

|1010803|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 756.600,73| 733.230,00| 0,00|- 34.480,00| 698.750,00|PRIVA| |1010804|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 199.468,37| 208.500,00| 4.500,00| 0,00| 213.000,00|NRIVA| |1010805|TRASFERIMENTI | 56.706,33| 67.850,00| 0,00|- 2.450,00| 65.400,00|NRIVA|

|1010806|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 63.723,18| 61.810,00| 0,00|- 3.850,00| 57.960,00|NRIVA|

18




|1010807|IMPOSTE E TASSE | 137.221,71| 189.565,00| 17.435,00| 0,00| 207.000,00|NRIVA| |1010808|ONERI STRAORDINARI DELLA GE| | | | | | | | |STIONE CORRENTE | 110.200,00| 103.500,00| 0,00|- 32.500,00| 71.000,00|PRIVA|

|1010810|FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00| 7.800,00| 200,00| 0,00| 8.000,00|NRIVA| |1010811|FONDO DI RISERVA | 0,00| 269,00| 302.955,00| 0,00| 303.224,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 2.552.908,00| 2.894.654,00| 649.630,00| 0,00| 3.544.284,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 01 | 7.610.394,50| 8.030.298,00| 502.756,00| 0,00| 8.533.054,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |02 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI| | | | | | |

| |ZIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 02 01 | | | | | | |

| |UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | |1020102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 0,00| 8.600,00| 0,00| 0,00| 8.600,00|NRIVA| |1020103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 123.430,88| 121.016,00| 1.834,00| 0,00| 122.850,00|NRIVA| |1020104|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 43.974,08| 44.200,00| 800,00| 0,00| 45.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 167.404,96| 173.816,00| 2.634,00| 0,00| 176.450,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 02 | 167.404,96| 173.816,00| 2.634,00| 0,00| 176.450,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |03 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 03 01 | | | | | | |

| |POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | | | | | | | |1030101|PERSONALE | 1.166.700,00| 1.194.380,00| 0,00|- 89.880,00| 1.104.500,00|NRIVA|

|1030102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 49.176,38| 70.400,00| 0,00|- 8.900,00| 61.500,00|NRIVA| |1030103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 264.847,64| 265.948,00| 1.302,00| 0,00| 267.250,00|NRIVA|

|1030104|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 0,00| 0,00| 240.000,00| 0,00| 240.000,00|NRIVA| |1030105|TRASFERIMENTI | 23.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| 13.000,00|NRIVA| |1030107|IMPOSTE E TASSE | 76.348,00| 77.280,00| 0,00|- 4.280,00| 73.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.580.072,02| 1.621.008,00| 138.242,00| 0,00| 1.759.250,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 03 | 1.580.072,02| 1.621.008,00| 138.242,00| 0,00| 1.759.250,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |04 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | | | |CA | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 04 01 | | | | | | | | |SCUOLA MATERNA | | | | | | | | | | | | | | | |

|1040101|PERSONALE | 263.054,92| 344.900,00| 14.600,00| 0,00| 359.500,00|NRIVA| |1040102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 11.154,32| 26.600,00| 4.200,00| 0,00| 30.800,00|NRIVA|

|1040103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 155.977,00| 130.266,00| 45.434,00| 0,00| 175.700,00|NRIVA| |1040105|TRASFERIMENTI | 26.200,00| 26.200,00| 0,00| 0,00| 26.200,00|NRIVA|

19




|1040106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 48.325,43| 47.210,00| 3.730,00| 0,00| 50.940,00|NRIVA| |1040107|IMPOSTE E TASSE | 17.138,02| 23.140,00| 660,00| 0,00| 23.800,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 521.849,69| 598.316,00| 68.624,00| 0,00| 666.940,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 04 02 | | | | | | | | |ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | |

|1040202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2.878,00| 31.320,00| 0,00|- 3.020,00| 28.300,00|NRIVA| |1040203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 192.425,70| 184.522,00| 0,00|- 8.622,00| 175.900,00|NRIVA|

|1040205|TRASFERIMENTI | 6.672,00| 24.750,00| 1.950,00| 0,00| 26.700,00|NRIVA| |1040206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 138.146,73| 133.560,00| 0,00|- 6.530,00| 127.030,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 340.122,43| 374.152,00| 0,00|- 16.222,00| 357.930,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 04 03 | | | | | | | | |ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | | | | | | | | | |

|1040302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 2.784,00| 11.300,00| 2.700,00| 0,00| 14.000,00|NRIVA| |1040303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 93.583,00| 104.358,00| 28.642,00| 0,00| 133.000,00|NRIVA|

|1040305|TRASFERIMENTI | 4.500,00| 500,00| 0,00|- 500,00| 0,00|NRIVA| |1040306|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 148.873,95| 177.550,00| 0,00|- 3.760,00| 173.790,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 249.740,95| 293.708,00| 27.082,00| 0,00| 320.790,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 04 05 | | | | | | | | |ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | | | |TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |

| | | | | | | | | |1040501|PERSONALE | 1.122.443,06| 950.850,00| 0,00|- 81.350,00| 869.500,00|NRIVA| |1040502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 683.711,87| 662.260,00| 74.540,00| 0,00| 736.800,00|PRIVA| |1040503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.041.503,22| 1.228.535,00| 147.265,00| 0,00| 1.375.800,00|PRIVA| |1040504|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 2.306,04| 55.400,00| 13.700,00| 0,00| 69.100,00|NRIVA|

|1040505|TRASFERIMENTI | 221.115,26| 211.700,00| 0,00|- 1.500,00| 210.200,00|NRIVA| |1040507|IMPOSTE E TASSE | 10.810,00| 11.135,00| 0,00|- 3.135,00| 8.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 3.081.889,45| 3.119.880,00| 149.520,00| 0,00| 3.269.400,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 04 | 4.193.602,52| 4.386.056,00| 229.004,00| 0,00| 4.615.060,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |05 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |

| |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 05 01 | | | | | | |

| |BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | |CHE | | | | | | | | | | | | | | | |

|1050101|PERSONALE | 242.300,00| 293.489,00| 33.311,00| 0,00| 326.800,00|NRIVA| |1050102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

20




| |O DI MATERIE PRIME | 35.617,84| 50.900,00| 7.900,00| 0,00| 58.800,00|PRIVA| |1050103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 554.084,00| 627.974,00| 0,00|- 21.854,00| 606.120,00|PRIVA| |1050105|TRASFERIMENTI | 51.752,00| 316.231,00| 0,00|- 224.161,00| 92.070,00|NRIVA|

|1050107|IMPOSTE E TASSE | 17.380,00| 20.840,00| 4.460,00| 0,00| 25.300,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 901.133,84| 1.309.434,00| 0,00|- 200.344,00| 1.109.090,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 05 02 | | | | | | | | |TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |

| |SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | | | |CULTURALE | | | | | | | | | | | | | | | |

|1050201|PERSONALE | 63.500,00| 65.300,00| 0,00|- 25.300,00| 40.000,00|NRIVA| |1050203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 225.193,40| 332.017,00| 21.770,00| 0,00| 353.787,00|PRIVA| |1050205|TRASFERIMENTI | 131.399,37| 201.481,00| 0,00|- 1.431,00| 200.050,00|NRIVA|

|1050206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 20.979,45| 19.880,00| 0,00|- 1.150,00| 18.730,00|NRIVA| |1050207|IMPOSTE E TASSE | 5.500,00| 6.535,00| 265,00| 0,00| 6.800,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 446.572,22| 625.213,00| 0,00|- 5.846,00| 619.367,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 05 | 1.347.706,06| 1.934.647,00| 0,00|- 206.190,00| 1.728.457,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |06 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 06 01 | | | | | | | | |PISCINE COMUNALI | | | | | | | | | | | | | | | |

|1060106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 19.253,16| 15.080,00| 0,00|- 4.370,00| 10.710,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |


| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | | | |SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | | | | | | | | | |

|1060201|PERSONALE | 81.700,00| 60.600,00| 0,00|- 1.600,00| 59.000,00|NRIVA| |1060202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 9.128,20| 127.977,00| 12.823,00| 0,00| 140.800,00|PRIVA|

|1060203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 491.679,87| 376.095,00| 0,00|- 16.995,00| 359.100,00|PRIVA| |1060205|TRASFERIMENTI | 30.125,00| 70.500,00| 87.500,00| 0,00| 158.000,00|NRIVA| |1060206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | |

| |ANZIARI DIVERSI | 60.828,38| 57.840,00| 0,00|- 2.020,00| 55.820,00|NRIVA| |1060207|IMPOSTE E TASSE | 5.200,00| 3.740,00| 60,00| 0,00| 3.800,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 678.661,45| 696.752,00| 79.768,00| 0,00| 776.520,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 06 03 | | | | | | |

| |MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | | | |TORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |

|1060303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 4.500,00| 4.500,00| 0,00| 0,00| 4.500,00|NRIVA| |1060305|TRASFERIMENTI | 45.393,02| 45.200,00| 2.300,00| 0,00| 47.500,00|NRIVA|

21




| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 49.893,02| 49.700,00| 2.300,00| 0,00| 52.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 06 | 747.807,63| 761.532,00| 77.698,00| 0,00| 839.230,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |07 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 07 01 | | | | | | |

| |SERVIZI TURISTICI | | | | | | | | | | | | | | | | |1070103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 20.977,00| 16.600,00| 4.400,00| 0,00| 21.000,00|NRIVA|

|1070105|TRASFERIMENTI | 8.000,00| 13.400,00| 0,00|- 4.900,00| 8.500,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 28.977,00| 30.000,00| 0,00|- 500,00| 29.500,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 07 | 28.977,00| 30.000,00| 0,00|- 500,00| 29.500,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |08 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |

| | | | | | | | | | |Servizio 08 01 | | | | | | | | |VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | |

| |DALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |1080101|PERSONALE | 133.000,00| 136.100,00| 0,00|- 5.100,00| 131.000,00|NRIVA|

|1080102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 11.096,79| 60.355,00| 18.945,00| 0,00| 79.300,00|PRIVA| |1080103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 333.499,37| 378.472,00| 0,00|- 37.972,00| 340.500,00|NRIVA|

|1080104|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 26.509,30| 26.900,00| 0,00|- 10.400,00| 16.500,00|NRIVA| |1080105|TRASFERIMENTI | 14.900,00| 15.000,00| 0,00|- 15.000,00| 0,00|NRIVA| |1080106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | |

| |ANZIARI DIVERSI | 242.549,66| 236.940,00| 67.970,00| 0,00| 304.910,00|NRIVA| |1080107|IMPOSTE E TASSE | 8.742,00| 8.840,00| 0,00|- 140,00| 8.700,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |


| |ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | | | |ZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | |

|1080202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 4.070,00| 16.252,00| 5.748,00| 0,00| 22.000,00|NRIVA| |1080203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 462.681,18| 756.040,00| 0,00|- 27.340,00| 728.700,00|PRIVA|

|1080206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 58.833,52| 58.070,00| 1.150,00| 0,00| 59.220,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 525.584,70| 830.362,00| 0,00|- 20.442,00| 809.920,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 08 03 | | | | | | |

| |TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E| | | | | | | | |SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | | | | |

|1080303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 29.963,47| 95.000,00| 75.000,00| 0,00| 170.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

22




| |Totale | 29.963,47| 95.000,00| 75.000,00| 0,00| 170.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 08 | 1.325.845,29| 1.787.969,00| 72.861,00| 0,00| 1.860.830,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |09 | | | | | | | | |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | |

| |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | | | |BIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 09 01 | | | | | | | | |URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | | |RITORIO | | | | | | |

| | | | | | | | | |1090101|PERSONALE | 397.100,00| 413.700,00| 18.300,00| 0,00| 432.000,00|NRIVA| |1090102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 2.500,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00|NRIVA| |1090103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 110.932,94| 109.420,00| 15.580,00| 0,00| 125.000,00|NRIVA| |1090105|TRASFERIMENTI | 20.466,64| 18.925,00| 0,00|- 10.025,00| 8.900,00|NRIVA|

|1090107|IMPOSTE E TASSE | 24.118,00| 27.150,00| 1.450,00| 0,00| 28.600,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 555.117,58| 576.195,00| 25.305,00| 0,00| 601.500,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 02 | | | | | | | | |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | |

| |LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | | | |NOMICO-POPOLARE | | | | | | | | | | | | | | | |

|1090205|TRASFERIMENTI | 106,56| 760,00| 0,00|- 60,00| 700,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 106,56| 760,00| 0,00|- 60,00| 700,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 03 | | | | | | | | |SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |

| | | | | | | | | |1090301|PERSONALE | 17.654,25| 18.000,00| 0,00|- 11.000,00| 7.000,00|NRIVA| |1090303|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 6.000,00|NRIVA|

|1090305|TRASFERIMENTI | 3.462,32| 4.000,00| 2.000,00| 0,00| 6.000,00|NRIVA| |1090307|IMPOSTE E TASSE | 1.400,00| 1.111,00| 0,00|- 111,00| 1.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |


| |SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |1090403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 77.600,00| 84.600,00| 67.900,00| 0,00| 152.500,00|NRIVA|

|1090405|TRASFERIMENTI | 51.735,76| 55.080,00| 1.120,00| 0,00| 56.200,00|NRIVA| |1090406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 417.447,32| 414.120,00| 0,00|- 15.370,00| 398.750,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 546.783,08| 553.800,00| 53.650,00| 0,00| 607.450,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 09 05 | | | | | | | | |SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | | | | | | | | |

|1090505|TRASFERIMENTI | 10.905,00| 10.905,00| 0,00| 0,00| 10.905,00|NRIVA| |1090506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | |

23




| |ANZIARI DIVERSI | 100.622,20| 92.840,00| 0,00|- 12.240,00| 80.600,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 111.527,20| 103.745,00| 0,00|- 12.240,00| 91.505,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 06 | | | | | | | | |PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |

| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | | | |ED ALL'AMBIENTE | | | | | | |

| | | | | | | | | |1090601|PERSONALE | 153.232,70| 181.800,00| 0,00|- 11.300,00| 170.500,00|NRIVA| |1090603|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 728.453,37| 1.054.860,00| 164.340,00| 0,00| 1.219.200,00|NRIVA|

|1090605|TRASFERIMENTI | 21.551,00| 167.500,00| 0,00|- 12.000,00| 155.500,00|NRIVA| |1090606|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 70.956,20| 116.140,00| 4.200,00| 0,00| 120.340,00|NRIVA|

|1090607|IMPOSTE E TASSE | 13.900,00| 13.616,00| 0,00|- 1.716,00| 11.900,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 988.093,27| 1.533.916,00| 143.524,00| 0,00| 1.677.440,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 09 | 2.224.144,26| 2.797.527,00| 201.068,00| 0,00| 2.998.595,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |10 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 10 01 | | | | | | | | |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | | | |FANZIA E PER I MINORI | | | | | | |

| | | | | | | | | |1100101|PERSONALE | 942.057,20| 939.180,00| 0,00|- 75.680,00| 863.500,00|NRIVA| |1100102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 167.125,19| 173.573,00| 13.627,00| 0,00| 187.200,00|PRIVA| |1100103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.011.456,57| 1.152.230,00| 177.470,00| 0,00| 1.329.700,00|PRIVA| |1100104|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 0,00| 60.000,00| 0,00| 0,00| 60.000,00|TRIVA|

|1100105|TRASFERIMENTI | 407.429,20| 466.599,00| 0,00|- 69.429,00| 397.170,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 2.528.068,16| 2.791.582,00| 45.988,00| 0,00| 2.837.570,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 02 | | | | | | | | |SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | |

| |LITAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |1100203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 32.905,00| 84.500,00| 0,00|- 4.500,00| 80.000,00|NRIVA|

|1100205|TRASFERIMENTI | 99.000,00| 14.000,00| 0,00|- 2.000,00| 12.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 131.905,00| 98.500,00| 0,00|- 6.500,00| 92.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 03 | | | | | | | | |STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |

| |COVERO PER ANZIANI | | | | | | | | | | | | | | | | |1100306|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | |

| |ANZIARI DIVERSI | 19.139,58| 18.860,00| 0,00|- 300,00| 18.560,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 19.139,58| 18.860,00| 0,00|- 300,00| 18.560,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 04 | | | | | | |

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| |ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | |CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | | | |SONA | | | | | | |

| | | | | | | | | |1100401|PERSONALE | 479.470,57| 467.571,00| 0,00|- 17.571,00| 450.000,00|NRIVA| |1100402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 0,00| 4.300,00| 0,00|- 1.800,00| 2.500,00|NRIVA| |1100403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 141.024,00| 211.104,00| 14.296,00| 0,00| 225.400,00|NRIVA| |1100404|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 123.745,90| 135.900,00| 67.500,00| 0,00| 203.400,00|NRIVA|

|1100405|TRASFERIMENTI | 2.875.649,06| 3.055.922,00| 13.992,00| 0,00| 3.069.914,00|NRIVA| |1100406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 15.609,08| 15.000,00| 0,00|- 1.230,00| 13.770,00|NRIVA|

|1100407|IMPOSTE E TASSE | 33.174,65| 31.352,00| 648,00| 0,00| 32.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 3.668.673,26| 3.921.149,00| 75.835,00| 0,00| 3.996.984,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 05 | | | | | | | | |SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |

| |RIALE | | | | | | | | | | | | | | | | |1100501|PERSONALE | 141.214,26| 160.395,00| 0,00|- 38.395,00| 122.000,00|NRIVA|

|1100502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 10.640,00| 25.140,00| 1.160,00| 0,00| 26.300,00|NRIVA| |1100503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 187.831,00| 196.947,00| 17.053,00| 0,00| 214.000,00|PRIVA|

|1100506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 77.289,61| 71.410,00| 40.390,00| 0,00| 111.800,00|NRIVA| |1100507|IMPOSTE E TASSE | 7.580,00| 10.175,00| 0,00|- 175,00| 10.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 424.554,87| 464.067,00| 20.033,00| 0,00| 484.100,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 10 | 6.772.340,87| 7.294.158,00| 135.056,00| 0,00| 7.429.214,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |11 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 11 01 | | | | | | | | |AFFISSIONI E PUBBLICITA' | | | | | | | | | | | | | | | |

|1110103|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 124.694,57| 135.617,00| 0,00|- 11.617,00| 124.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 124.694,57| 135.617,00| 0,00|- 11.617,00| 124.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 02 | | | | | | | | |FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | |

| |NESSI | | | | | | | | | | | | | | | | |1110202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | |

| |O DI MATERIE PRIME | 0,00| 13.015,00| 12.185,00| 0,00| 25.200,00|TRIVA| |1110203|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 64.411,64| 73.770,00| 0,00|- 11.570,00| 62.200,00|PRIVA| |1110206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | |

| |ANZIARI DIVERSI | 19.849,85| 20.290,00| 3.610,00| 0,00| 23.900,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 84.261,49| 107.075,00| 4.225,00| 0,00| 111.300,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 04 | | | | | | |

25




| |SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA| | | | | | | | | | | | | | | | |1110403|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 6.356,98| 109.000,00| 0,00|- 92.000,00| 17.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 6.356,98| 109.000,00| 0,00|- 92.000,00| 17.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 11 05 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| | | | | | | | | | | | | | | |

|1110501|PERSONALE | 117.000,00| 118.700,00| 0,00|- 8.200,00| 110.500,00|NRIVA| |1110503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 29.963,16| 212.000,00| 0,00|- 120.000,00| 92.000,00|NRIVA| |1110505|TRASFERIMENTI | 14.943,82| 26.000,00| 0,00| 0,00| 26.000,00|NRIVA|

|1110507|IMPOSTE E TASSE | 7.640,00| 7.665,00| 0,00|- 65,00| 7.600,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 169.546,98| 364.365,00| 0,00|- 128.265,00| 236.100,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 11 07 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | |

| |RA | | | | | | | | | | | | | | | | |1110703|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.000,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 1.000,00|NRIVA|

|1110705|TRASFERIMENTI | 1.500,00| 1.500,00| 0,00| 0,00| 1.500,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 2.500,00| 1.500,00| 1.000,00| 0,00| 2.500,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 11 | 387.360,02| 717.557,00| 0,00|- 226.657,00| 490.900,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |12 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI| | | | | | | | |PRODUTTIVI | | | | | | |

| | | | | | | | | | |Servizio 12 01 | | | | | | | | |DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | |

| | | | | | | | | |1120106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | 126.185,42| 104.900,00| 0,00|- 22.690,00| 82.210,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 126.185,42| 104.900,00| 0,00|- 22.690,00| 82.210,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 12 05 | | | | | | | | |FARMACIE | | | | | | | | | | | | | | | |

|1120501|PERSONALE | 267.592,73| 236.300,00| 0,00|- 236.300,00| 0,00|NRIVA| |1120502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | | | | | | | |O DI MATERIE PRIME | 791.819,86| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|PRIVA|

|1120503|PRESTAZIONI DI SERVIZI | 18.633,35| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|TRIVA| |1120504|UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 0,00| 20.000,00| 53.000,00| 0,00| 73.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 1.078.045,94| 256.300,00| 0,00|- 183.300,00| 73.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 12 | 1.204.231,36| 361.200,00| 0,00|- 205.990,00| 155.210,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo I | | | | | | | | |SPESE CORRENTI | | | | | | |

| |01 | | | | | | | | |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |

26




| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | | | |CONTROLLO | 7.610.394,50| 8.030.298,00| 502.756,00| 0,00| 8.533.054,00|PRIVA| | |02 | | | | | | |

| |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI| | | | | | | | |ZIA | 167.404,96| 173.816,00| 2.634,00| 0,00| 176.450,00|NRIVA| | |03 | | | | | | |

| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 1.580.072,02| 1.621.008,00| 138.242,00| 0,00| 1.759.250,00|NRIVA| | |04 | | | | | | | | |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |

| |CA | 4.193.602,52| 4.386.056,00| 229.004,00| 0,00| 4.615.060,00|PRIVA| | |05 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | |

| |ED AI BENI CULTURALI | 1.347.706,06| 1.934.647,00| 0,00|- 206.190,00| 1.728.457,00|PRIVA| | |06 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | |

| |E RICREATIVO | 747.807,63| 761.532,00| 77.698,00| 0,00| 839.230,00|PRIVA| | |07 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 28.977,00| 30.000,00| 0,00|- 500,00| 29.500,00|NRIVA|

| |08 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | 1.325.845,29| 1.787.969,00| 72.861,00| 0,00| 1.860.830,00|PRIVA|

| |09 | | | | | | | | |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |

| |BIENTE | 2.224.144,26| 2.797.527,00| 201.068,00| 0,00| 2.998.595,00|NRIVA| | |10 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 6.772.340,87| 7.294.158,00| 135.056,00| 0,00| 7.429.214,00|PRIVA|

| |11 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | 387.360,02| 717.557,00| 0,00|- 226.657,00| 490.900,00|PRIVA|

| |12 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI| | | | | | | | |PRODUTTIVI | 1.204.231,36| 361.200,00| 0,00|- 205.990,00| 155.210,00|PRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo I | 27.589.886,49| 29.895.768,00| 719.982,00| 0,00| 30.615.750,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |2 TITOLO II | | | | | | | | |SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | |


| |CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 01 01 | | | | | | |

| |ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | | | |PAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |

|2010101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 0,00| 2.183.000,00| 0,00| 2.183.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 0,00| 0,00| 2.183.000,00| 0,00| 2.183.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 03 | | | | | | | | |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |

| |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | | | |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | |

27




| | | | | | | | | |2010305|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 4.500.000,00| 0,00|- 1.500.000,00| 3.000.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 0,00| 4.500.000,00| 0,00|- 1.500.000,00| 3.000.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 05 | | | | | | | | |GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | |

| |PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | | |2010501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 43.400,00| 691.400,00| 0,00|- 546.400,00| 145.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 43.400,00| 691.400,00| 0,00|- 546.400,00| 145.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 01 06 | | | | | | | | |UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | | | | | |

|2010601|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 30.000,00| 20.000,00| 0,00| 50.000,00|NRIVA| |2010605|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 15.800,00| 70.000,00| 0,00|- 26.000,00| 44.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 15.800,00| 100.000,00| 0,00|- 6.000,00| 94.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 01 08 | | | | | | | | |ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |

| | | | | | | | | |2010801|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 70.990,00| 185.490,00| 0,00|- 122.490,00| 63.000,00|PRIVA| |2010802|ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 308.000,00| 320.000,00| 0,00|- 220.000,00| 100.000,00|NRIVA|

|2010805|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 66.215,00| 135.700,00| 0,00|- 65.700,00| 70.000,00|NRIVA|

|2010806|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | | | |NI | 6.802,26| 42.000,00| 0,00|- 35.000,00| 7.000,00|NRIVA| |2010808|PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 0,00| 5.000,00| 0,00|- 5.000,00| 0,00|NRIVA|

|2010810|CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI| | | | | | | | |CIPAZIONI | 0,00| 7.500.000,00| 0,00|- 3.500.000,00| 4.000.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 452.007,26| 8.188.190,00| 0,00|- 3.948.190,00| 4.240.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 01 | 511.207,26| 13.479.590,00| 0,00|- 3.817.590,00| 9.662.000,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |03 | | | | | | | | |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |

| | | | | | | | | | |Servizio 03 01 | | | | | | | | |POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |

| | | | | | | | | |2030105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 26.000,00| 85.800,00| 0,00|- 80.800,00| 5.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 26.000,00| 85.800,00| 0,00|- 80.800,00| 5.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 03 | 26.000,00| 85.800,00| 0,00|- 80.800,00| 5.000,00|NRIVA|

28




| | |================|================|================|=================|================| | | |04 | | | | | | | | |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | |

| |CA | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 04 01 | | | | | | |

| |SCUOLA MATERNA | | | | | | | | | | | | | | | | |2040101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 37.630,00| 93.130,00| 0,00|- 53.130,00| 40.000,00|NRIVA|

|2040105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 22.000,00| 23.506,00| 16.494,00| 0,00| 40.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 59.630,00| 116.636,00| 0,00|- 36.636,00| 80.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 04 02 | | | | | | | | |ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | |

|2040201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 177.250,00| 359.050,00| 586.950,00| 0,00| 946.000,00|NRIVA| |2040205|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | |

| |CO-SCIENTIFICHE | 25.000,00| 24.474,00| 75.526,00| 0,00| 100.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 202.250,00| 383.524,00| 662.476,00| 0,00| 1.046.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 03 | | | | | | | | |ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |

| | | | | | | | | |2040301|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 753.870,00| 18.870,00| 2.130,00| 0,00| 21.000,00|NRIVA| |2040305|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 0,00| 25.000,00| 0,00| 25.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 753.870,00| 18.870,00| 27.130,00| 0,00| 46.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 04 05 | | | | | | |

| |ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | | | |TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | |

|2040505|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 42.000,00| 26.000,00| 104.000,00| 0,00| 130.000,00|PRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 42.000,00| 26.000,00| 104.000,00| 0,00| 130.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 04 | 1.057.750,00| 545.030,00| 756.970,00| 0,00| 1.302.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |05 | | | | | | |

| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 05 01 | | | | | | | | |BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | |CHE | | | | | | |

| | | | | | | | | |2050101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 100.000,00| 765.000,00| 175.000,00| 0,00| 940.000,00|NRIVA|

29




|2050105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 42.100,00| 106.500,00| 0,00|- 53.700,00| 52.800,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 142.100,00| 871.500,00| 121.300,00| 0,00| 992.800,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 05 | 142.100,00| 871.500,00| 121.300,00| 0,00| 992.800,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |06 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 06 01 | | | | | | | | |PISCINE COMUNALI | | | | | | | | | | | | | | | |

|2060101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 20.000,00| 0,00|- 20.000,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 0,00| 20.000,00| 0,00|- 20.000,00| 0,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 06 02 | | | | | | | | |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |

| |SPORT ED ALTRI IMPIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | |2060201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1.257.860,00| 308.860,00| 96.140,00| 0,00| 405.000,00|PRIVA|

|2060205|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 24.000,00| 0,00| 32.000,00| 0,00| 32.000,00|PRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 1.281.860,00| 308.860,00| 128.140,00| 0,00| 437.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 06 | 1.281.860,00| 328.860,00| 108.140,00| 0,00| 437.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |08 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 08 01 | | | | | | | | |VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | | |DALE E SERVIZI CONNESSI | | | | | | |

| | | | | | | | | |2080101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1.404.052,00| 6.747.152,00| 2.848,00| 0,00| 6.750.000,00|PRIVA| |2080107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 860.000,00| 55.000,00| 2.265.000,00| 0,00| 2.320.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 2.264.052,00| 6.802.152,00| 2.267.848,00| 0,00| 9.070.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 08 02 | | | | | | | | |ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | | | |ZI CONNESSI | | | | | | |

| | | | | | | | | |2080201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 3.600,00| 330.000,00| 0,00|- 255.000,00| 75.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 3.600,00| 330.000,00| 0,00|- 255.000,00| 75.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 08 | 2.267.652,00| 7.132.152,00| 2.012.848,00| 0,00| 9.145.000,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |09 | | | | | | |

30




| |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | | | |BIENTE | | | | | | |

| | | | | | | | | | |Servizio 09 01 | | | | | | | | |URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | |

| |RITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | |2090105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | |

| |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 0,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 20.000,00|NRIVA| |2090106|INCARICHI PROFESSIONALI ESTER| | | | | | |

| |NI | 10.000,00| 50.000,00| 0,00|- 10.000,00| 40.000,00|NRIVA| |2090107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 196.348,00| 240.000,00| 0,00|- 140.000,00| 100.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |


| |EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | | | |LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | | | |NOMICO-POPOLARE | | | | | | |

| | | | | | | | | |2090201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 130.581,92| 1.251.000,00| 0,00|- 1.031.000,00| 220.000,00|NRIVA| |2090207|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 0,00| 40.000,00| 0,00| 40.000,00|NRIVA|

|2090210|CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI| | | | | | | | |CIPAZIONI | 15.727,93| 25.000,00| 0,00|- 5.000,00| 20.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 146.309,85| 1.276.000,00| 0,00|- 996.000,00| 280.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 09 04 | | | | | | |

| |SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |2090401|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 374.000,00| 353.600,00| 3.400,00| 0,00| 357.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 374.000,00| 353.600,00| 3.400,00| 0,00| 357.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 09 06 | | | | | | | | |PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | | | |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | |

| |SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | | | |ED ALL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |

|2090601|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.532.165,24| 380.000,00| 0,00|- 130.000,00| 250.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 2.532.165,24| 380.000,00| 0,00|- 130.000,00| 250.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 09 | 3.258.823,09| 2.299.600,00| 0,00|- 1.252.600,00| 1.047.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |10 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 10 01 | | | | | | | | |ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | | | |FANZIA E PER I MINORI | | | | | | |

| | | | | | | | | |2100101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 525.000,00| 96.000,00| 0,00|- 68.000,00| 28.000,00|PRIVA|

31




|2100105|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 10.000,00| 14.000,00| 80.000,00| 0,00| 94.000,00|PRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 535.000,00| 110.000,00| 12.000,00| 0,00| 122.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 10 04 | | | | | | | | |ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | |CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | |

| |SONA | | | | | | | | | | | | | | | | |2100401|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 0,00| 1.441.886,00| 0,00| 1.441.886,00|NRIVA|

|2100407|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 363.000,00| 430.000,00| 0,00|- 5.000,00| 425.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 363.000,00| 430.000,00| 1.436.886,00| 0,00| 1.866.886,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Servizio 10 05 | | | | | | | | |SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | |

| |RIALE | | | | | | | | | | | | | | | | |2100501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 53.098,84| 1.595.000,00| 0,00|- 1.335.000,00| 260.000,00|NRIVA|

|2100505|ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,| | | | | | | | |MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNI| | | | | | | | |CO-SCIENTIFICHE | 24.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 77.598,84| 1.595.000,00| 0,00|- 1.335.000,00| 260.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Totale funzione 10 | 975.598,84| 2.135.000,00| 113.886,00| 0,00| 2.248.886,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |11 | | | | | | |

| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 11 02 | | | | | | | | |FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | | | |NESSI | | | | | | |

| | | | | | | | | |2110201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 58.106,52| 29.100,00| 80.900,00| 0,00| 110.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |


| |SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA| | | | | | | | | | | | | | | | |2110401|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00| 603.125,00| 0,00|- 427.925,00| 175.200,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 0,00| 603.125,00| 0,00|- 427.925,00| 175.200,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Servizio 11 05 | | | | | | | | |SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| | | | | | | | | | | | | | | |

|2110507|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 85.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale | 85.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 11 | 143.106,52| 632.225,00| 0,00|- 347.025,00| 285.200,00|PRIVA|

32




| | |================|================|================|=================|================| | | |12 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI| | | | | | |

| |PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Servizio 12 05 | | | | | | |

| |FARMACIE | | | | | | | | | | | | | | | | |2120509|CONFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00| 260.000,00| 0,00|- 260.000,00| 0,00|TRIVA|

|2120510|CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI| | | | | | | | |CIPAZIONI | 0,00| 300.000,00| 0,00|- 300.000,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale | 0,00| 560.000,00| 0,00|- 560.000,00| 0,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Totale funzione 12 | 0,00| 560.000,00| 0,00|- 560.000,00| 0,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo II | | | | | | | | |SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |


| |CONTROLLO | 511.207,26| 13.479.590,00| 0,00|- 3.817.590,00| 9.662.000,00|PRIVA| | |03 | | | | | | | | |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 26.000,00| 85.800,00| 0,00|- 80.800,00| 5.000,00|NRIVA|

| |04 | | | | | | | | |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI| | | | | | | | |CA | 1.057.750,00| 545.030,00| 756.970,00| 0,00| 1.302.000,00|PRIVA|

| |05 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | 142.100,00| 871.500,00| 121.300,00| 0,00| 992.800,00|NRIVA|

| |06 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO| | | | | | | | |E RICREATIVO | 1.281.860,00| 328.860,00| 108.140,00| 0,00| 437.000,00|PRIVA|

| |08 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI| | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | 2.267.652,00| 7.132.152,00| 2.012.848,00| 0,00| 9.145.000,00|PRIVA|

| |09 | | | | | | | | |FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO| | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM| | | | | | |

| |BIENTE | 3.258.823,09| 2.299.600,00| 0,00|- 1.252.600,00| 1.047.000,00|NRIVA| | |10 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 975.598,84| 2.135.000,00| 113.886,00| 0,00| 2.248.886,00|PRIVA|

| |11 | | | | | | | | |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI| | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | 143.106,52| 632.225,00| 0,00|- 347.025,00| 285.200,00|PRIVA|

| |12 | | | | | | | | |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI| | | | | | | | |PRODUTTIVI | 0,00| 560.000,00| 0,00|- 560.000,00| 0,00|PRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo II | 9.664.097,71| 28.069.757,00| 0,00|- 2.944.871,00| 25.124.886,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |3 TITOLO III | | | | | | | | |SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| | | | | | | | | | | | | | | |

| |01 | | | | | | | | |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI| | | | | | |

33




| |STRAZIONE, DI GESTIONE E DI| | | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Servizio 01 03 | | | | | | | | |GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | |RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| |TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| | | | | | | | | | | | | | | | |3010303|RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI| | | | | | |

| |MUTUI E PRESTITI | 1.500.883,49| 2.337.060,00| 62.290,00| 0,00| 2.399.350,00|NRIVA| |3010304|RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA| | | | | | | | |ZIONARI | 227.867,96| 235.550,00| 7.930,00| 0,00| 243.480,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo III | 1.728.751,45| 2.572.610,00| 70.220,00| 0,00| 2.642.830,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |4 TITOLO IV | | | | | | | | |SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | | | |TERZI | | | | | | |

| | | | | | | | | |4000001|RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI| | | | | | | | |STENZIALI AL PERSONALE | 802.932,41| 1.180.000,00| 0,00| 0,00| 1.180.000,00|NRIVA|

|4000002|RITENUTE ERARIALI | 1.588.920,98| 1.850.000,00| 0,00| 0,00| 1.850.000,00|NRIVA| |4000003|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE| | | | | | | | |PER CONTO DI TERZI | 123.672,57| 262.000,00| 0,00| 0,00| 262.000,00|NRIVA|

|4000004|RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU| | | | | | | | |ZIONALI | 133.497,02| 280.000,00| 0,00| 0,00| 280.000,00|NRIVA| |4000005|SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | |

| |TERZI | 431.338,59| 4.130.000,00| 0,00|- 290.000,00| 3.840.000,00|NRIVA| |4000006|ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL| | | | | | | | |SERVIZIO ECONOMATO | 38.614,70| 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00|NRIVA|

|4000007|RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER| | | | | | | | |SPESE CONTRATTUALI | 32.082,92| 150.000,00| 0,00| 0,00| 150.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Titolo IV | 3.151.059,19| 8.002.000,00| 0,00|- 290.000,00| 7.712.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

34




| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | |Titolo I | 27.589.886,49| 29.895.768,00| 719.982,00| 0,00| 30.615.750,00|PRIVA|

| |Titolo II | 9.664.097,71| 28.069.757,00| 0,00|- 2.944.871,00| 25.124.886,00|PRIVA| | |Titolo III | 1.728.751,45| 2.572.610,00| 70.220,00| 0,00| 2.642.830,00|NRIVA| | |Titolo IV | 3.151.059,19| 8.002.000,00| 0,00|- 290.000,00| 7.712.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | | Totale | 42.133.794,84| 68.540.135,00| 790.202,00|- 3.234.871,00| 66.095.466,00| | | | | | | | | | |

| |TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 42.133.794,84| 68.540.135,00| 790.202,00|- 3.234.871,00| 66.095.466,00| | ====================================================================================================================================

35

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008

SPESE CORRENTI

37

Comune di Empoli RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 1/1 SPESE CORRENTI

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | | ACQUISTO DI BENI | PRESTAZIONI DI | UTILIZZO DI BENI | | INTERESSI PASSIVI| | \ | PERSONALE | DI CONSUMO E/O DI| SERVIZI | DI TERZI | TRASFERIMENTI | ED ONERI | | \ | | MATERIE PRIME | | | |FINANZIARI DIVERSI|

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |

|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | | |

| PAZIONE E DECENTRAMENTO | 0,00 | 29.000,00 | 419.100,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | | SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | | | LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |

| ZIONE | 1.135.800,00 | 34.600,00 | 701.900,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 385.000,00 | 4.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | | | RIE E SERVIZI FISCALI | 190.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | | PATRIMONIALI | 0,00 | 18.000,00 | 93.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30.160,00 | | UFFICIO TECNICO | 967.500,00 | 38.500,00 | 152.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810,00 |

| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | | | RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | | | CO | 218.500,00 | 6.500,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.782.350,00 | 137.600,00 | 698.750,00 | 213.000,00 | 65.400,00 | 57.960,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 4.679.150,00 | 268.700,00 | 2.211.450,00 | 214.000,00 | 116.400,00 | 94.930,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI | | | | | | | |ZIA | | | | | | |

| UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 8.600,00 | 122.850,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 8.600,00 | 122.850,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE | 1.104.500,00 | 61.500,00 | 267.250,00 | 240.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 1.104.500,00 | 61.500,00 | 267.250,00 | 240.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | | |CA | | | | | | | | SCUOLA MATERNA | 359.500,00 | 30.800,00 | 175.700,00 | 0,00 | 26.200,00 | 50.940,00 |

| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 28.300,00 | 175.900,00 | 0,00 | 26.700,00 | 127.030,00 | | ISTRUZIONE MEDIA | 0,00 | 14.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.790,00 | | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |

| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 869.500,00 | 736.800,00 | 1.375.800,00 | 69.100,00 | 210.200,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 1.229.000,00 | 809.900,00 | 1.860.400,00 | 69.100,00 | 263.100,00 | 351.760,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |

| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | CHE | 326.800,00 | 58.800,00 | 606.120,00 | 0,00 | 92.070,00 | 0,00 | | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |

| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | | | CULTURALE | 40.000,00 | 0,00 | 353.787,00 | 0,00 | 200.050,00 | 18.730,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

39


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | |


| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Totale | 366.800,00 | 58.800,00 | 959.907,00 | 0,00 | 292.120,00 | 18.730,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | |

| PISCINE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.710,00 | | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | | | SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 59.000,00 | 140.800,00 | 359.100,00 | 0,00 | 158.000,00 | 55.820,00 |

| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | | | TORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 59.000,00 | 140.800,00 | 363.600,00 | 0,00 | 205.500,00 | 66.530,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |

| SERVIZI TURISTICI | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |

| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | | DALE E SERVIZI CONNESSI | 131.000,00 | 79.300,00 | 340.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 304.910,00 | | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |

| ZI CONNESSI | 0,00 | 22.000,00 | 728.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.220,00 | | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E| | | | | | | | SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 131.000,00 | 101.300,00 | 1.239.200,00 | 16.500,00 | 0,00 | 364.130,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | | |BIENTE | | | | | | |

| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | | RITORIO | 432.000,00 | 7.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | |

| LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | | | NOMICO-POPOLARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 | 0,00 | 56.200,00 | 398.750,00 | | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.905,00 | 80.600,00 | | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |

| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | | SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | | | ED ALL'AMBIENTE | 170.500,00 | 0,00 | 1.219.200,00 | 0,00 | 155.500,00 | 120.340,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 609.500,00 | 7.000,00 | 1.502.700,00 | 0,00 | 238.205,00 | 599.690,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | | | FANZIA E PER I MINORI | 863.500,00 | 187.200,00 | 1.329.700,00 | 60.000,00 | 397.170,00 | 0,00 |

| SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | | | LITAZIONE | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |

40


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | |


| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | COVERO PER ANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.560,00 |

| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | | | SONA | 450.000,00 | 2.500,00 | 225.400,00 | 203.400,00 | 3.069.914,00 | 13.770,00 |

| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | | | RIALE | 122.000,00 | 26.300,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.800,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 1.435.500,00 | 216.000,00 | 1.849.100,00 | 263.400,00 | 3.479.084,00 | 144.130,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |

|LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | |

| NESSI | 0,00 | 25.200,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA| 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 110.500,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |

| SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | | | RA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 110.500,00 | 25.200,00 | 296.200,00 | 0,00 | 27.500,00 | 23.900,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI | | | | | | |

|PRODUTTIVI | | | | | | | | DISTRIBUZIONE GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.210,00 | | FARMACIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 82.210,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

| TOTALI | 9.724.950,00 | 1.697.800,00 | 10.693.657,00 | 921.000,00 | 4.643.409,00 | 1.746.010,00 | ======================================================================================================================================================

41


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | |ONERI STRAORDINARI| AMMORTAMENTI DI |FONDO SVALUTAZIONE| | | | \ | IMPOSTE E TASSE | DELLA GESTIONE | ESERCIZIO | CREDITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE | | \ | | CORRENTE | | | | |



| PAZIONE E DECENTRAMENTO | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 | | SEGRETERIA GENERALE, PERSONA| | | | | | | | LE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA| | | | | | |

| ZIONE | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.000,00 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.500,00 | | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA| | | | | | | | RIE E SERVIZI FISCALI | 12.700,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.700,00 |

| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | | PATRIMONIALI | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.860,00 | | UFFICIO TECNICO | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.910,00 |

| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO| | | | | | | | RALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI| | | | | | | | CO | 15.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.800,00 |

| ALTRI SERVIZI GENERALI | 207.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 303.224,00 | 3.544.284,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 494.200,00 | 143.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 303.224,00 | 8.533.054,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI | | | | | | | |ZIA | | | | | | |

| UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.450,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.450,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759.250,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759.250,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | | |CA | | | | | | | | SCUOLA MATERNA | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.940,00 |

| ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.930,00 | | ISTRUZIONE MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.790,00 | | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | |

| TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.269.400,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615.060,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | | |ED AI BENI CULTURALI | | | | | | |

| BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | CHE | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109.090,00 | | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E| | | | | | |

| SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE| | | | | | | | CULTURALE | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.367,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

42


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | |


| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Totale | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.457,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | |

| PISCINE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.710,00 | | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | | | SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.520,00 |

| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SET| | | | | | | | TORE SPORTIVO E RICREATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839.230,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |

| SERVIZI TURISTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |


| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | | DALE E SERVIZI CONNESSI | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.910,00 | | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |

| ZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.920,00 | | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E| | | | | | | | SERVIZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.830,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|


| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | | RITORIO | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.500,00 | | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | |

| LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | | | NOMICO-POPOLARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.450,00 | | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.505,00 | | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | |

| AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | | SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | | | ED ALL'AMBIENTE | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677.440,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.595,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | | | FANZIA E PER I MINORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837.570,00 |

| SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI| | | | | | | | LITAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RI| | | | | | |

43


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | |


| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | COVERO PER ANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.560,00 |

| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | | | SONA | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996.984,00 |

| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | | | RIALE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.100,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.429.214,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |

|LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | |

| NESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.300,00 | | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO| 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.100,00 |

| SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTU| | | | | | | | RA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.900,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI | | | | | | |

|PRODUTTIVI | | | | | | | | DISTRIBUZIONE GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.210,00 | | FARMACIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.210,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

| TOTALI | 734.700,00 | 143.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 303.224,00 | 30.615.750,00 | ======================================================================================================================================================

44


SPESE IN CONTO CAPITALE

45

Comune di Empoli RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 1/1 SPESE IN CONTO CAPITALE

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | ACQUISIZIONE DI | | | \ | | | ACQUISTO DI BENI | UTILIZZO DI BENI | BENI | |

| \---------------------------\ | ACQUISIZIONE DI | ESPROPRI E | SPECIFICI | DI TERZI |MOBILI,MACCHINE ED| INCARICHI | | \ | BENI IMMOBILI | SERVITU' ONEROSE | PERREALIZZAZIONI | PERREALIZZAZIONI | ATTRAZZATURE | PROFESSIONALI | | \ | | | IN ECONOMIA | IN ECONOMIA |TECNICO-SCIENTIFIC| ESTERNI |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | HE | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | | |


| PAZIONE E DECENTRAMENTO | 2.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | | RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | |

| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | | PATRIMONIALI | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| UFFICIO TECNICO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | | ALTRI SERVIZI GENERALI | 63.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 2.441.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.114.000,00 | 7.000,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |

| POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | | |CA | | | | | | |

| SCUOLA MATERNA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | ISTRUZIONE MEDIA | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |

| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | | | TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 1.007.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | | |

|ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | | CHE | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | | | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | | |

| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |


| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | | DALE E SERVIZI CONNESSI | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | | |

| ZI CONNESSI | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 6.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

47


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | ACQUISIZIONE DI | | | \ | | | ACQUISTO DI BENI | UTILIZZO DI BENI | BENI | |

| \---------------------------\ | ACQUISIZIONE DI | ESPROPRI E | SPECIFICI | DI TERZI |MOBILI,MACCHINE ED| INCARICHI | | \ | BENI IMMOBILI | SERVITU' ONEROSE | PERREALIZZAZIONI | PERREALIZZAZIONI | ATTRAZZATURE | PROFESSIONALI | | \ | | | IN ECONOMIA | IN ECONOMIA |TECNICO-SCIENTIFIC| ESTERNI |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | HE | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|


| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | | RITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | | |

| LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | | | NOMICO-POPOLARE | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | | | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | | SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | | |

| ED ALL'AMBIENTE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | | |

| FANZIA E PER I MINORI | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | | CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | | |

| SONA | 1.441.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | | | RIALE | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 1.729.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | | | | | | | | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | | |

| NESSI | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA| 175.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 285.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| | TOTALI | 14.460.086,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612.800,00 | 47.000,00 |

======================================================================================================================================================

48


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | \ | | | | | |

| \---------------------------\ | TRASFERIMENTI DI | PARTECIPAZIONI | CONFERIMENTI DI | CONCESSIONI DI | | | \ | CAPITALE | AZIONARIE | CAPITALE | CREDITI E | TOTALE | | \ | | | | ANTICIPAZIONI | |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |FUNZIONI GENERALI DI AMMINI | | | | | |

|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI| | | | | |

| PAZIONE E DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.000,00 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | | RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | |

| TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E| | | | | | | PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |

| UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.240.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 9.662.000,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | |

| POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI | | | | | | |CA | | | | | |

| SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046.000,00 | | ISTRUZIONE MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |

| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR| | | | | | | TO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.000,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | | | | |

|ED AI BENI CULTURALI | | | | | | | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE| | | | | | | CHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.800,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.800,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | |E RICREATIVO | | | | | | | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO| | | | | |

| SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.000,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI | | | | | | |LITA' E DEI TRASPORTI | | | | | |

| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA| | | | | | | DALE E SERVIZI CONNESSI | 2.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070.000,00 | | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVI| | | | | |

| ZI CONNESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 2.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.145.000,00 |

49


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | \ | | | | | |

| \---------------------------\ | TRASFERIMENTI DI | PARTECIPAZIONI | CONFERIMENTI DI | CONCESSIONI DI | | | \ | CAPITALE | AZIONARIE | CAPITALE | CREDITI E | TOTALE | | \ | | | | ANTICIPAZIONI | |

| FUNZIONI E SERVIZI \| | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO | | | | | | |NE DEL TERRITORIO E DELL'AM | | | | | | |BIENTE | | | | | |

| URBANISTICA E GESTIONE DEL TER| | | | | | | RITORIO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA| | | | | |

| LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECO| | | | | | | NOMICO-POPOLARE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 280.000,00 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |

| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA| | | | | | | AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI| | | | | | | SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO| | | | | |

| ED ALL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.047.000,00 |

| |==================|==================|==================|==================|==================| |FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN| | | | | |

| FANZIA E PER I MINORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI| | | | | | | CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER| | | | | |

| SONA | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866.886,00 | | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE| | | | | | | RIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |

| |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Totale | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.886,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|

|FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI | | | | | | |LUPPO ECONOMICO | | | | | | | FIERE, MERCATI, E SERVIZI CON| | | | | |

| NESSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.200,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.200,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================| | TOTALI | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020.000,00 | 25.124.886,00 |

===================================================================================================================================

50


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

51

Comune di Empoli RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 Pag. 1 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |\ INTERVENTI | | | | | | | | \ | | | | | | |

| \---------------------------\ | RIMBORSO PER | RIMBORSO DI | RIMBORSO DI QUOTA| RIMBORSO DI | RIMBORSO DI QUOTA| | | \ | ANTICIPAZIONI | FINANZIAMENTI |CAPITALE DIMUTUI E| PRESTITI | CAPITALE DIDEBITI| TOTALE | | \ | DICASSA | ABREVE TERMINE | PRESTITI | OBBLIGAZIONARI | PLURIENNALI | |


|STRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | | |CONTROLLO | | | | | | | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA| | | | | | |

| RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI| | | | | | | | TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE| 0,00 | 0,00 | 2.399.350,00 | 243.480,00 | 0,00 | 2.642.830,00 | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Totale | 0,00 | 0,00 | 2.399.350,00 | 243.480,00 | 0,00 | 2.642.830,00 | | |==================|==================|==================|==================|==================|==================| | TOTALI | 0,00 | 0,00 | 2.399.350,00 | 243.480,00 | 0,00 | 2.642.830,00 |

======================================================================================================================================================

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QUADRO GENERALE RIASSUNIVO ESERCIZIO 2008

55

Comune di Empoli QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ENTRATE | Competenza | SPESA | Competenza | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | 14.457.217,00 | Titolo I - SPESE CORRENTI | 30.615.750,00 | | | | | | | Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU | | Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 25.124.886,00 |

| TI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | DELLO STATO, DELLA REGIONE E | | | | | DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE | | | |

| IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | | FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO | | | | | NE | 8.017.983,00 | | |

| | | | | | Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 9.930.380,00 | | | | | | | |

| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO | | | | | NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA | | | | | LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 15.544.886,00 | | |

| | ---------------- | | ---------------- | | Totale entrate finali | 47.950.466,00 | Totale spese finali | 55.740.636,00 | | | | | |

| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO | | Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 2.642.830,00 | | NI DI PRESTITI | 10.433.000,00 | | | | | | Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI | |

| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO | | TERZI | 7.712.000,00 | | DI TERZI | 7.712.000,00 | | | | | ---------------- | | ---------------- |

| Totale | 18.145.000,00 | Totale | 10.354.830,00 | | | | | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | | |

| | ---------------- | | ---------------- | | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 66.095.466,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 66.095.466,00 | ===================================================================================================================================

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Comune di Empoli RISULTATI DIFFERENZIALI ESERCIZIO 2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RISULTATI DIFFERENZIALI | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| A) Equilibrio economico finanziario | | * La differenza di 853.000,00 | | | | | e' finanziata con | | | Entrate titoli I - II - III (+) | 32.405.580,00 | | |

| Spese correnti (-) | 30.615.750,00 | quote di oneri di urbanizzazione ( 18,69%)| 853.000,00 | | |----------------- | | | | Differenza .... | 1.789.830,00 | | |

| | | | | | Quote di capitale amm.to dei mutui (-) | 2.642.830,00 | | | | |----------------- | | |

| Differenza* ... |- 853.000,00 | | | | |================= | | | | | | | |

| B) Equilibrio finale | | | | | | | | | | Entrate finali (av.+tit.I+II+III+IV) (+) | 47.950.466,00 | | |

| Spese finali (disav.+ titoli I+II) (-) | 55.740.636,00 | | | | |----------------- | | | | Saldo netto da Finanziare |- 7.790.170,00 | | |

===================================================================================================================================

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A - Bilancio Previsione 2008 - Empoli - BilancioP 2008...i n d i c e bilancio di previsione 2008 –...

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