BILANCIO DI DIREZIONE 2003 - Regione Basilicata · 3 di costo relative alle attività previste per...

R E G I O N E B A S I L I C A T A

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione

BILANCIO DI DIREZIONE 2003

PREMESSA

Dopo la prima applicazione della L.R. n.34 del 2001, nuovo ordinamento

contabile della regione Basilicata, che ha introdotto, tra gli altri strumenti di

programmazione, il Documento Annuale di Programmazione Economica e

Finanziaria (DAPEF) ed il Bilancio di Direzione al fine di garantire il rispetto

dei principi di trasparenza, di efficienza, di efficacia dell’azione amministrativa e

della verifica dei risultati ottenuti, gli strumenti di programmazione appena citati

rispecchiano l’esperienza maturata attraverso l’affinamento delle indicazioni

programmatiche che, contenute nel DAPEF, attraverso il Bilancio di previsione

annuale e pluriennale, giungono ad evidenziarsi nel Bilancio di Direzione.

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Evoluzione delle linee programmatiche

In riferimento ai contenuti del Documento di Programmazione Economica

e Finanziaria del 2003-2005, il processo di definizione degli obiettivi

dell’Amministrazione si allarga progressivamente dal DAPEF al Bilancio di

Direzione attraverso l’articolazione degli obiettivi Strategici di cui al PRS in

obiettivi specifici riposizionati ed aggiornati rispetto alla evoluzione dei dati di

contesto (art. L.R. 34/01).

Ma, è l’individuazione delle Direttrici strategiche di attuazione degli

obiettivi specifici e dei risultati attesi per il 2003, a disegnare chiaramente le aree

di coinvolgimento di ogni Direzione Generale e successivamente quelle di ogni

Dirigente (ed a cascata delle risorse umane che lo coadiuvano) inserito nella

medesima Direzione Generale mediante la declinazione delle Direttrici

strategiche in obiettivi gestionali.

I passaggi evidenziati segnano la condivisione di un progetto comune nel

quale sono tuttavia individuati ambiti di specifica competenza.

Contenuti del Bilancio di Direzione

Il Bilancio di direzione come è noto è composto dall’insieme dei bilanci

delle singole Direzioni generali.

In essi sono definiti gli obiettivi gestionali la cui realizzazione, a cura

delle singole strutture dirigenziali, consentirà il conseguimento dei risultati attesi

per il 2003 per le direttrici strategiche di attuazione degli obiettivi specifici

assegnati ad ogni Direzione generale attraverso il Documento Annuale di

Programmazione Economica e Finanziaria. In parallelo, sono indicate le risorse

finanziarie complessivamente individuate come necessarie al loro perseguimento

elencate secondo le voci di costo relative al funzionamento e l’insieme delle voci

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di costo relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi

gestionali.

A sua volta pertanto, il Bilancio di una Direzione generale si scompone

nei singoli Bilanci di Struttura nei quali vengono fissati gli obiettivi annuali di

gestione assegnati a ciascun dirigente con la previsione delle risorse finanziarie,

individuate per voci di costo sia in relazione al funzionamento che all’attività

della Struttura dirigenziale nonché l’impegno delle risorse umane preventivate

per il loro conseguimento.

In sintesi il procedimento di costruzione del Bilancio di struttura si

sviluppa, qualificando per ciascun centro di costo le tipologie di risorse

necessarie (voci di costo del Piano dei Conti) e ne quantifica la loro entità sulla

base delle unità di riferimento (ore necessarie, persone impiegate, ecc.) ed in

coerenza con le disponibilità finanziarie così come definite nel Documento

Annuale di Programmazione Economica e Finanziarie e nel Bilancio di

Previsione.

In relazione agli obiettivi, sono altresi’ riportati gli indicatori scelti per la

misurazione del grado di perseguimento dell’obiettivo ed il relativo valore da

raggiungere alla fine dell’arco temporale fissato (target).

Viene qui superata la previsione relativa alle risorse umane ed alle

ore necessarie per il perseguimento dell'obiettivo in questione, dati questi basilari

nelle fasi di monitoraggio e che in tal sede saranno rilevati, mentre, restano

fissate le risorse finanziarie destinate al singolo obiettivo.

L'impianto del Bilancio di Direzione sin qui esposto, segnala quale

necessario passo evolutivo successivo, il collegamento a questo stesso documento

programmatico, delle previsioni, e successivamente degli esiti, di bilancio di

quegli Enti, Strumentali o delegati che siano, i quali utilizzino risorse derivanti

dal Bilancio regionale ovviamente solo per la quota parte costituita dalle poste

finanziarie trasferite.

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Queste risorse, infatti, restano registrate come meri trasferimenti senza il

necessario ritorno sia in ordine alla finalizzazione degli interventi od azioni

attivate, che in ordine al contributo apportato rispetto alle linee programmatiche

regionali in forza di cui tali risorse sono state trasferite.

Articolazione obiettivi

Come già precedentemente esplicitato gli obiettivi gestionali dei singoli

Centri di responsabilità sono definiti, in coerenza con le direttrici strategiche di

attuazione degli obiettivi specifici, individuati nel DAPEF.

L’attuazione degli obiettivi gestionali, in quanto derivati dalla

programmazione regionale comunque definita nell’ambito della missione

istituzionale dell’Ente, si realizza con l’attivazione di processi amministrativi i

quali, determinano un prodotto misurabile.

Per ogni struttura dirigenziale è, quindi, possibile associare agli obiettivi

gestionali i processi amministrativi necessari al loro conseguimento.

La missione istituzionale dell’Ente, che come detto in precedenza si attua

attraverso processi amministrativi, viene esplicitata tramite le funzioni/obiettivo

o insieme degli scopi istituzionali già fissati nel Bilancio di Previsione, che

consentono la lettura dello stesso dal punto di vista dello scopo.

Le funzioni/obiettivo, individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche

regionali per ogni settore e con l’intento di misurare il prodotto dell’attività

amministrativa in termini di servizi finali resi al cittadino, scaturiscono dai

servizi, finali e strumentali, posti in essere dall’amministrazione per rispondere

alla missione istituzionale.

Appare, quindi, chiaro il nesso tra Funzioni/obiettivo (o scopi istituzionali) e

processi amministrativi essendo i secondi lo strumento per esercitare le prime.

Le funzioni/obiettivo sono articolate in divisioni, che individuano le politiche al

livello più aggregato, gruppi, che esprimono le specifiche aree di intervento,

classi, che identificano i comparti di attività, e le funzioni/obiettivo vere e proprie

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facendo riferimento al sistema di classificazione COFOG.

La classificazione dei differenti capitoli componenti il Bilancio regionale di

Previsione per funzioni/obiettivo, consente da un lato di esplicitare la

destinazione delle risorse per finalità e dall’altro di collegare le stesse a ciascun

Centro di responsabilità (Struttura dirigenziale).

Confermando le scelte del Piano regionale di Sviluppo, il DAPEF ha

focalizzato alcune dimensioni di qualità e di eccellenza su cui incentrare tutta

l’attività della regione.

Di seguito vengono descritte le previsioni di attività dell'amministrazione

regionale in riferimento agli assi strategici del PRS e del DAPEF, evidenziando

altresì i riferimenti ai contenuti dell’articolato della finanziaria regionale o

nazionale ove essi, nell’esporre in generale il quadro di riferimento finanziario e

provvedere alla verifica delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine

di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi espressi nei documenti di

programmazione annuale, facciano riferimento a tematiche specificatamente

connesse ad alcuni di essi.

1- Il potenziamento delle relazioni esterne viene perseguito essenzialmente

attraverso l’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore

della viabilita’ e delle ferrovie, nonché attivando tutta una serie di forti azioni di

promozione dell’immagine “culturale” della Regione, ed attivita’ di marketing in

senso lato in una cornice unitaria di coordinamento anche in coerenza con le

previsioni del POR citate all’art. 6 della Legge finanziaria regionale (ob. IbE 73B

01- IbE 7122 01 – IbE 73A 01 – IbE 77B 01) nonché all’art. 25 riguardante i

sistemi turistici locali (IbE 73B 01) ed all’art. 39 “Piano di Sviluppo della Val

D’Agri”.

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2 - Al Potenziamento dell’organizzazione urbana concorrono tipologie di

iniziative differenziate che sono rappresentate dall’attuazione di programmi di

edilizia scolastica, di culto, ospedaliera, sportiva e privata, di programmi di

valorizzazione e conservazione del patrimonio regionale religioso e culturale e,

soprattutto, dall’attuazione degli strumenti di assistenza socio-assistenziale.

Vengono inoltre privilegiate le attivita’ tese al miglioramento della viabilita’

regionale e del trasporto pubblico su gomma.

Quanto sopra trova riferimento negli articoli 21 della legge finanziaria regionale

“Anno Europeo delle Persone con disabilita’ (ob. 2a B 72L 03), n. 20 relativa a

“Norme in materia di esercizio dei servizi e delle strutture sociali” (ob. 2a B

7201), n. 41 istitutivo del “Contributo straordinario dell’Associazione Basilicata

spettacolo (ob – 2a G 74E 01) ed ancora n. 23 su “Interventi di somma urgenza

ad edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico (ob – 2a H 76C101)

ed all’art. 22 relativo a “Norme in materia di trasporto pubblico” (ob – 2bB

76E03).

Infine, vi sono riferimenti all’art. 6 sull’Attuazione degli interventi cofinanziati da

Fondi Strutturali (ob – 2a A 76C 01 – 2a B 72L 03).

3. La coesione territoriale e sviluppo delle aree interne viene perseguita puntando

al miglioramento della qualità della vita ed alla valorizzazione delle loro risorse.

Se da un lato quindi si punta sull’attuazione di programmi per il miglioramento

della viabilità interna ed interpoderale ed alla fornitura di servizi al territorio

rurale e di programmi di monitoraggio delle malattie professionali, dall’altro

viene avviata l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per il recupero e

restauro dei Beni culturali che ne consentono l’utilizzo a fini turistici.

Gli obiettivi gestionali che trovano riferimento nell’art. 6 della finanziaria

regionale “Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali sono 3a A

76A 01 – 3aB 77C 02 3bD 77C 03 – 3cA 73B 02 – 3cB 77G 03

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4. Il quarto obiettivo strategico "utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche

nel quadro di una difesa attiva del territorio" trova esplicitazione in differenti

ambiti.

Sono poste in campo azioni per il superamento dell'emergenza idrica e la

razionalizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento idrico per i vari

scopi in relazione al redigendo Bilancio idrico regionale:

Per ciò che attiene alle risorse energetiche, viene spinto l'utilizzo di fonti di

energia alternativa così come il miglioramento dell'infrastrutturazione di

distribuzione ed il completamento della metanizzazione dei Comuni lucani.

Tra le priorità della programmazione regionale, sono inseriti interventi di tutela e

difesa del suolo, accompagnati da forti azioni di programmazione settoriale e di

monitoraggio del territorio e di miglioramento del grado di definizione della

realtà territoriale stessa nonché la mesa in campo di attività di protezione civile,

ricostruzione e controllo in aree sismiche.

Ancora, a questo asse programmatico afferiscono azioni finalizzate alla

programmazione e realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti

nonché, di bonifica dei siti inquinati, di monitoraggio ambientale, di attuazione di

interventi di forestazione protettiva, di tutela e valorizzazione delle aree protette

e, più in generale di tutela del patrimonio naturalistico e demaniale.

L'obiettivo gestionale 4d4E75C02 risulta collegato all'art. 43 della Legge

Finanziaria regionale di modifica della L.R. 23 del 99 mentre, gli obiettivi

4a1A75A01 - 4b1A73E01 - 4b1B73E02 - 4c1B77A07 - 4d1A75B01 - 4d1B75B02 -

4d2A75F02 - 4d3A75D101 - 4d4D75E02 rispondono ai contenuti dell'art. 6

sull'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.

5. In riferimento all'asse strategico Investire in Basilicata, forte impulso viene

dato agli investimenti per l'acquisizione di certificazioni e marchi di qualità sia di

processo che di prodotto, per la fornitura di servizi alle imprese, di

specializzazione e di integrazione verticale ed orizzontale di filiera. Rilievo viene

anche attribuito all'utilizzo di strumenti finanziari alternativi.

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Specifici riferimenti all'art. 30 della Legge finanziaria regionale che modifica la

L.R. 18/02 recano gli obiettivi 5aC77E 01 - 5aC77E02 - 5aC77E04 - 5ac 77E05,

al'art. 39"Piano di sviluppo della Val D'Agri", l'obiettivo 5aE73A03 ed infine,

all'art. 6"Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione

europea", gli obiettivi 5aA73A02 - 5aA77F04 - 5aB77F03, 5aA77B03 -

5aA77D01 - 5aA77F01 - 5aA73B035aC77A06.

6. La promozione dell'occupazione viene perseguita essenzialmente definendo gli

strumenti attuativi delle misure del POR Basilicata 2000/2006 cofinanziate dal

fondo FSE, principale strumento finanziario attuativo dell’asse strategico in

questione, e realizzando le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo in

conformità alla normativa comunitaria.

Sono inoltre previste attività di sostegno e di servizio finalizzate a garantire il

diritto allo studio.

Per quanto sopra, diversi sono gli obiettivi gestionali collegati all’art. 6 della

finanziaria regionale “Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi

strutturali”: 6aA74A02 – 6aa74B01 – 6aA74F01 – 6aA74F03 – 6cB74B02 –

6dA74B03 - 6eB74B04.

7. La modernizzazione del sistema pubblico regionale è previsione

programmatica che richiede, per il suo perseguimento, l’individuazione di un

insieme complesso e diversificato di obiettivi gestionali.

Principale attenzione è posta al perfezionamento degli strumenti di

programmazione regionale a partire dal DAPEF, Bilanci di previsione e Bilancio

di Direzione sino a giungere a strumenti settoriali quali tra gli altri il Piano

Sanitario, delle politiche del Lavoro e di strumenti di programmazione negoziata.

Un forte impulso viene impresso all’implementazione di procedure informatiche

di supporto all’attività amministrativa ed all’affinamento dei sistemi di

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monitoraggio e controllo sia interni che rivolti all’esterno, e di contenimento

della spesa.

Si tende, inoltre, all’introduzione di nuovi modelli di relazione con gli Enti

strumentali e delegati della regione tesi alla massimizzazione dell’azione

amministrativa, valorizzata dall’implemetazione dell’infrastruttura comune ed

integrata di telecomunicazione, ed alla definizione di ambiti ottimali di gestione

dei servizi comuni.

Infine, l’amministrazione pone particolare accento al miglioramento degli

strumenti procedurali e normativi con un specifico riferimento al settore delle

Entrate.

Le connessioni ai contenuti delle leggi finanziarie sia regionali che nazionali

rispecchia la complessità ed eterogeneità in precedenza evidenziata.

L’obiettivo gestionale 7aA71Y01 trova riferimenti sia nell’art. 13 “Definizione

dei Tributi locali” e nell’art.18 “Disposizioni in materia di reimmatricolazione

dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli” della finanziaria

nazionale che nell’art.28 della finanziaria regionale “Esenzione veicoli regionali

dal pagamento della tassa automobilistica regionale”.

In riferimento alla finanziaria regionale, agli articoli n.10 “Ulteriori disposizioni

in materia di sperimentazioni gestionali”, n.11 “Contenimento della Spesa

Sanitaria”, n.12 “Accesso ed erogazione delle spese sanitarie”, n.15 “Modifiche

alla Legge regionale 39/01” e n.16 “centro di riferimento Oncologico regionale

di Basilicata” trova connessioni l’obiettivo 7aA72A01 così come, essenzialmente

al n. 11 ed al n.12 sono collegati i seguenti obiettivi gestionali: 7aA72A02 –

7aA72C01 – 7aA72C02 – 7aA72C03 – 7aA72E01 – 7aA72E02 – 7aA72H01; ed

ancora al n.15 gli obiettivi 7aA72F01 – 7aA72F02 – 7aA72F03.

All’art. n. 9 sempre della finanziaria regionale, “Indirizzi unitari per la

contrattazione integrativa decentrata” si collega l’obiettivo 7aB71J01 mentre,

all’art. n. 8 “Misure di efficienza e di contenimento della spesa” trovano

connessione gli obiettivi 7cB71A03 e 7aB71P 01. Quest’ultimo reca riferimenti

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anche all’art. n. 28 della legge finanziaria nazionale “Acquisizione di

informazioni” così come l’obiettivo 7aB71Y03 ne trova all’art. n.29 “Patto di

stabilità interno per gli Enti territoriali”.

Ancora l’obiettivo 7aA72H202 è collegato all’art.n. 38 “Modifica alla L.R.n.6/93

e l’obiettivo 7aA72G01 all’art.n.19 “Invalidi civili” sempre della finanziaria

regionale.

Infine, si riporta l’elenco degli obiettivi gestionali che trovano riferimento

all’articolo della finanziaria regionale n.6 “Attuazione degli interventi

cofinanziati dai Fondi strutturali”:7aB71S02 – 7bB71P03 – 7bB71S01 –

7bB71S03 – 7bB71S04 - 7bB77F101 – 7dA71K02.

Analisi territoriale

E' concettualmente evidente come il perseguimento / conseguimento degli obiettivi

gestionali , da parte dei centri di responsabilità designati, comporti una modifica

più o meno evidente della realtà regionale come fotografata al momento di avvio

del periodo di programmazione in questione.

Se infatti, ci si attende che l'attuazione delle Linee direttrici strategiche

implementi lo sviluppo economico e sociale regionale, tale contributo non può

che derivare quantomeno dalla sommatoria dell'incidenza del singolo obiettivo

gestionale se, non si vuol tener conto dell'effetto moltiplicatore derivante

dall'attuazione combinata degli stessi.

La modificazione di cui sopra avviene sia a causa di riflessi diretti delle azioni

messe in campo che per riflessi indiretti, più complessi nella loro definizione e

valutazione.

Tale tipologia di analisi è sicuramente da impostarsi tenendo conto delle evidenze

statistiche e dell'incrocio di dati provenienti da ottiche di valutazione

differenziate, quali ad esempio la valutazione dell'efficacia rispetto al contesto

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(visuale d'impatto), efficacia rispetto ai target (visuale organizzativa) ed efficacia

rispetto alla partecipazione (visuale della comunicazione).

La stessa, tuttavia, può essere ancorata al riferimento territoriale in

considerazione delle realtà territoriali "amministrative" già individuate in

maniera consolidata quali ad esempio le AA.SS.LL. o le Comunità Montane.

Un primo contributo in tal senso intende portare lo schema di seguito inserito nel

quale viene proposta l'individuazione di obiettivi gestionali che presentano

riflessi diretti sulla realtà territoriale regionale e gli ambiti individuati.

1 2 3 4 5 60 0 1 118 3 5 934 6 28 3021 4 52 23 30

TOTALE 289

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BUDGET DI STRUTTURA

VOCI DI COSTO RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

CAP. Residui passiviPrevisioni di competenza

Previsioni di cassa

C0101 G A A Retribuzione di base e di posizione

350-352-361 -� 6.813.788,47� 6.813.788,47�

C0101 G A B Contributi 354 -� 2.997.037,04� 2.997.037,04� C0101 G A C Spese per il personale comandato 357 -� 224.142,24� 224.142,24� C0101 G A D Straordinario 359 -� 122.844,48� 122.844,48� C0101 G A E Indennità e produttività 361 -� 950.918,22� 950.918,22� C0101 G A F Indennità di missione e rimborso spese per missione 370 2.378,60� 135.580,25� 135.580,25� C0101 G A G Oneri assicurativi per personale in missione 371 -� 14.271,60� 14.271,60� C0101 G A H Buoni pasto 355 -� 178.395,06� 178.395,06� C0201 G A C Cancelleria 682 23.786,01� 61.843,62� 63.032,92� C0301 G A A Guardiania 800 19.028,81� 487.613,17� 428.148,15� C0301 G A B Pulizia 678 83.251,03� 176.016,46� 237.860,08� C0401 G A A Telefonia 679 166.502,06� 202.181,07� 237.860,08� C0401 G A B Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento 683 47.572,02� 214.074,07� 237.860,08�

342.518,52� 12.578.705,76� 12.641.738,68�

Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale

ORE LAVORATIVE (ore ordinarie standard) DISPONIBILI NELL'ANNO totale 1840 x il totale del personale

Voce di costo

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ABC D

DIRIGENTE

TOTALI

REGIONE BASILICATAUFFICIO CONTROLLO FINANZIARIO E DI GESTIONE

PROGRAMMAZIONE

PERSONALE ATTESTATO AL DIPARTIMENTO

Posizione Economica

PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI PRESSO LA STRUTTURA

Categoria

Codice

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE - Dipartimento Presidenza della Giunta

VOCI DI COSTO RELATIVE ALL'ATTIVITA'

F.O. UNITA' PREVISIONALE DI BASE CAPITOLO STRUTTURA RESIDUI COMPETENZA CASSA

0111 - ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI

0111.1 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (spese correnti di funzionamento) C0502 G A B

Spese per il funzionamento di altri organi della Regione 10 71O 1.000.000,00 8.341.350,00 9.341.350,00



Spese per il funzionamento di altri organi della Regione 20 71O 10.000,00 300.000,00 300.000,00



Spese per il funzionamento di altri organi della Regione 30 71O 300.000,00 2.200.200,00 2.500.200,00









Spese per il funzionamento di altri organi della Regione 60 71O 50.000,00 589.000,00 639.000,00


0111.2 ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA GIUNTA (spese correnti di funzionamento) C0501 G A B Missioni istituzionali 160 71O 0,00 50.000,00 50.000,00


0111.2 ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA GIUNTA (spese correnti di funzionamento) C0501 G A A Oneri di rappresentanza 170 71L/ 71O 0,00 15.000,00 15.000,00


0111.3 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE (spese correnti di funzionamento) C0502 G A A Comitati 190 71E 0,00 5.165,00 5.165,00

VOCE DI COSTO


F.O. UNITA' PREVISIONALE DI BASE CAPITOLO STRUTTURA RESIDUI COMPETENZA CASSAVOCE DI COSTO


0111.3 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE (spese correnti di funzionamento) C0502 G A B

Spese per il funzionamento di altri organi della Regione (fondi regionali) 193 71B 0,00 250.000,00 250.000,00


0111.3 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE (spese correnti di funzionamento) C0502 G A A Comitati 300

71E/71E1/71E3/71E4/71W 10.000,00 250.000,00 250.000,00


0111.3 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE (spese correnti di funzionamento) C0502 G A A Comitati 551 71R 0,00 5.000,00 5.000,00


0111.3 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE (spese correnti di funzionamento) C0502 G A A Comitati 7584 71R 17.281,00 575.000,00 592.281,00

0131 - POLITICHE DEL PERSONALE E SERVIZI GENERALI DEL PERSONALE

0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0101 G A A

Retribuzione di base e di posizione 350 71J 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00










0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0101 G A B Contributi 354 71J 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00


0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0101 G A H Buoni pasto 355 71J 0,00 750.000,00 750.000,00



Retribuzione di base e di posizione 356 71J 0,00 300.000,00 300.000,00


0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0101 G A C

Spese per il personale comandato 357 71J 0,00 800.508,00 800.508,00


0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0101 G A D Straordinario 359 71J 0,00 516.456,90 516.456,90




0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0101 G A E Indennità e produttività 361 71J 0,00 6.058.468,00 6.058.468,00


0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A F Imposte e tasse 369 71J 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00


0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0101 G A F

Indennità di missione e rimborso spese per missione 370 71J 10.000,00 570.000,00 570.000,00


0131.1 RETRIBUZIONI, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0101 G A G

Oneri Assicurativi per il personale in missione 371 71J/71L 0,00 60.000,00 60.000,00


0131.2 FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0102 G A B Oneri pensionistici 353 71J 0,00 0,00 0,00


0131.2 FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0102 H A C Accantonamento TFR 362 71J 0,00 3.500,00 3.500,00


0131.2 FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0102 G A A Formazione 390

71J/71C1/71C/71W 5.000,00 100.000,00 100.000,00




0131.2 FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0102 G A D Altro 400 71J 0,00 5.000,00 5.000,00




0131.2 FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0102 G A B Oneri pensionistici 410 71J 0,00 15.600,00 15.600,00






0131.2 FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0102 G A D Altro 460 71C/71C1 5.000,00 30.978,19 30.000,00




0131.2 FORMAZIONE ED ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE (spese correnti di funzionamento) C0102 G A A Formazione 712 71J 5.000,00 5.500,00 10.500,00




0131.3 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE F.S. NITTI (corrente operativa) C0903 B A A Spese di funzionamento 461 71B 0,00 516.500,00 516.500,00

0132 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE

0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G C H

Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi comunitari) 222 71S 0,00 0,00 0,00


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G B G

Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi statali) 223 71S 0,00 0,00 0,00


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G C H

Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi comunitari) 225 71S/71S1 0,00 0,00 0,00


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G A A

Studi e ricerche da fondi regionali 227 71E 10.000,00 0,00 10.000,00


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G A N Controlli 358 71P 0,00 20.000,00 20.000,00




0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G A A

Studi e ricerche da fondi regionali 567 71R 13.282,00 121.052,35 130.000,00


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G B B

Studi e ricerche da fondi statali 568 71R 100.000,00 21.018,85 70.000,00


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G A E Contributi associativi 600 71B 0,00 130.000,00 130.000,00


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G A E Contributi associativi 605 71B 15.493,71 15.493,71 15.493,71


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G E J

Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi misti) 7587 71S 1.000.000,00 1.345.002,22 2.000.000,00


0132.2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO (spese correnti di funzionamento) C0901 B A A

Spese di Funzionamento (fondi regionali) 753 80D/71O 0,00 77.500,00 77.500,00

0134 - SERVIZI GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE

0134.1 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE (spese correnti operative) C0305 J A C

Stampa e Pubblicazione BUR 730 71L 7.500,00 370.000,00 370.000,00




0134.1 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE (spese correnti operative) C0305 J A A

Attività informativa da fondi regionali 731 71F/71F1 0,00 110.000,00 110.000,00


0134.1 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE (spese correnti operative) C0305 J A A

Attività informativa da fondi regionali 734 71F/71F1 30.000,00 140.000,00 140.000,00


0134.2 LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGI (spese correnti di funzionamento) C0302 G A B Immobili-locazioni 680 71L 100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00


0134.2 LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGI (spese correnti di funzionamento) C0302 G A C Manutenzione immobili 710 71L/71O 80.000,00 450.000,00 500.000,00


0134.2 LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGI (spese correnti di funzionamento) C0302 G A D Mezzi di trasporto 720 71L/71O 80.000,00 500.000,00 550.000,00


0134.2 LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGI (spese correnti di funzionamento) C0302 G A A

Macchinari per ufficio e mezzi meccanici per controllo orari 740 71L/71O 120.000,00 700.000,00 700.000,00


0134.2 LOCAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGI (spese correnti di funzionamento) C0302 G A E Arredi e altro 743 71L 0,00 15.000,00 15.000,00


0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A A Telefonia 679 71L 700.000,00 850.000,00 1.000.000,00




0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A C

Spese postali e telegrafiche 681 71L/71O 7.000,00 330.000,00 337.000,00


0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A B

Energia elettrica, acqua e riscaldamento 683 71L/71O 200.000,00 900.000,00 1.000.000,00


0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A H

Altre spese amministrative 684 71L/71O 20.000,00 45.000,00 65.000,00


0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A D Assicurazioni stabili 709 71L 0,00 95.500,00 95.500,00


0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A G Spese gare 733 71L/71O 5.000,00 40.000,00 40.000,00


0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A F Imposte e tasse 760 71L/71O 20.660,00 30.000,00 50.660,00


0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A E Spese legali-arbitraggi 780

71C/71C1/71O 175.000,00 600.000,00 700.000,00


0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A F Imposte e tasse 820 71L/71O 0,00 750.000,00 750.000,00




0134.3 SPESE POSTALI, UTENZE ED ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (spese correnti di funzionamento) C0401 G A F Imposte e tasse 821 71O 0,00 250.000,00 250.000,00


0134.4 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO (spese correnti di funzionamento) C0201 G A A

Vestiario equipaggiamento 430 71L 0,00 25.000,00 25.000,00


0134.4 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO (spese correnti di funzionamento) C0201 G A C Cancelleria 682 71L/71O 100.000,00 260.000,00 265.000,00


0134.4 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO (spese correnti di funzionamento) C0201 G A E

Abbonamento G.U. e raccolta Leggi 700 71L/71O 0,00 10.000,00 10.000,00


0134.4 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO (spese correnti di funzionamento) C0201 G A D

Riviste, giornali, pubblicazioni 701

71L/71O/71E4 0,00 45.000,00 45.000,00


0134.5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI (investimenti) C0701 G A A Immobili (fondi regionali) 715 71L 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


0134.5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI (investimenti) C0701 G A C Mezzi di trasporto 721 71L 20.000,00 100.000,00 120.000,00


0134.5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI (investimenti) C0701 G A D

Mobili, Macchinari per ufficio 741 71L/71O 50.000,00 200.000,00 200.000,00




0134.5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI (investimenti) C0701 G A D

Mobili, Macchinari per ufficio 744 71L 0,00 40.000,00 40.000,00


0134.5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI (investimenti) C0701 G A A Immobili (fondi regionali) 3027 71L 126.415,00 0,00 126.415,00


0134.5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI (investimenti) C0701 G D B

Immobili (fondi da altri enti) 3028 71L 0,00 771.331,48 700.000,00


0134.5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI (investimenti) C0701 G A A Immobili (fondi regionali) 4225 71L 0,00 0,00 0,00


0134.6 SERVIZI AUSILIARI (spese correnti di funzionamento) C0301 G A C Traslochi e facchinaggio 677 71L 40.000,00 173.000,00 213.000,00


0134.6 SERVIZI AUSILIARI (spese correnti di funzionamento) C0301 G A B Pulizia 678 71L 350.000,00 740.000,00 1.000.000,00


0134.6 SERVIZI AUSILIARI (spese correnti di funzionamento) C0301 G A C Traslochi e facchinaggio 742 71L/71O 0,00 80.000,00 80.000,00


0134.6 SERVIZI AUSILIARI (spese correnti di funzionamento) C0301 G A A Guardiania 800 71L 80.000,00 2.050.000,00 1.800.000,00




0134.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI REGIONALI (investimenti) C0702 G A A Fabbricati e Impianti 708 71L 400.000,00 767.003,85 800.000,00


0134.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI REGIONALI (investimenti) C0702 G A A Fabbricati-Impianti - 711 71L 90.000,00 150.000,00 200.000,00


0134.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI REGIONALI (investimenti) C0702 G A B

Mezzi di trasporto e da neve 722 71L 0,00 15.000,00 15.000,00


0134.8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI C0703 E A A Partecipazioni 805 71B 0,00 60.000,00 60.000,00

0161 - ALTRI SERVIZI GENERALI

0161.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI (spese correnti operative) C0503 G A A Spese elettorali 180 71O 0,00 0,00 0,00


0161.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI (spese correnti operative) C0503 G A B Informazione 848 71B 0,00 128.106,26 128.106,26


0161.2 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI(spese correnti operative) C0303 G A F

Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi regionali) 185 71E 0,00 30.000,00 30.000,00


0161.2 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI(spese correnti operative) C0303 G A F

Altre spese a supporto dell'Attività amministrativa (fondi regionali) 191 71E 5.000,00 26.450,00 25.000,00



0421 - POLITICA AGRICOLA REGIONALE

0421.6 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI FEAOG (investimenti) C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 5110 71Y/77A 0,00 1.032.678,75 1.032.678,75



Annualità da fondi regionali 5115 71Y/77A 0,00 0,00 0,00


0421.25 RIPIANO DISAVANZI DEI CONSORZI DI BONIFICA C1002 D A A Annualità 7525 71Y/77C 0,00 1.604.915,49 1.604.915,49


0421.25RIPIANO DISAVANZI DEI CONSORZI DI BONIFICA C1002 D A A Annualità 7526 71Y/77C 0,00 361.519,83 361.519,83



0442 - POLITICHE PER L'INNALZAMENTO DEL CONTESTO PRODUTTIVO E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA

0442.11 RIPIANO DISAVANZI DEI CONSORZI INDUSTRIALI (spesa corrente operativa) C1002 D A A

Annualità da fondi regionali 7530 71Y/73A 0,00 399.027,88 399.027,88

0461 - POLITICHE DI SVILUPPO DELLA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

0461.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (investimenti) C1016 E E B Interventi da fondi misti 7586 71K 8.300.000,00 18.675.554,63 20.000.000,00




0461.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (investimenti) C1016 E A C

Interventi da fondi regionali 7588 71K/73D 0,00 100.000,00 100.000,00


0461.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (investimenti) C1016 E D D

Interventi da altri soggetti 7589 71K 0,00 48.000,00 48.000,00


0461.2 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (spese correnti) C0304 G A B

Gestione e manutenzione 790 71M/71K 165.984,88 330.000,00 490.000,00


0461.2 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE (spese correnti) C0304 G A A Assistenza tecnica 791 71M/71K 0,00 920.000,00 920.000,00




0461.2 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE (spese correnti) C0304 G A B

Gestione e manutenzione 795 71M/71K 0,00 0,00 0,00

0480 - RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

0480.2 INTERVENTI PILOTA DI FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (investimenti) C1018 E C C

Interventi da fondi comunitari 7570 71S 0,00 0,00 0,00



Interventi da fondi comunitari 7571 71S 150.000,00 0,00 150.000,00


0480.2 INTERVENTI PILOTA DI FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (investimenti) C1018 E B B Interventi da fondi statali 7572 71S 27.000,00 0,00 27.000,00



Interventi da fondi comunitari 7582 71S 0,00 23.729,67 23.729,67

0860 - POLITICHE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

0860.1 PATROCINI AD INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 192 71B 0,00 0,00 0,00




0860.1 PATROCINI AD INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 231 71B 0,00 20.658,28 20.658,28


0860.1 PATROCINI AD INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 237 7122/71B 0,00 100.000,00 100.000,00


0860.1 PATROCINI AD INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 750 7122/71B 20.000,00 120.000,00 120.000,00


0860.1 PATROCINI AD INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 847 71B 0,00 25.800,00 25.800,00

1091 - ALTRE INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE SOCIALE

1091.5 INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' ED INTERVENTI UMANITARI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 230 71B 0,00 0,00 0,00






1091.5 INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' ED INTERVENTI UMANITARI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 842 71B 0,00 258.228,45 258.228,45



1111 - POLITICHE INTERSETTORIALI

1111.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE (investimenti) C1044 E A A

Interventi da fondi regionali 5940 71E 717.400,00 1.288.557,10 1.288.557,10


1111.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 5945 71E 0,00 1.359.357,52 1.359.357,52


1111.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 5950 71E 4.000.000,00 5.778.089,04 6.000.000,00


1111.6 FONDO DI COESIONE PER LE AREE INTERNE SVANTAGGIATE -TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI (spese correnti operative) C1047 F A A Azioni da fondi regionali 7575 71E 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00




1111.8 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE (investimenti) C1044 E A A

Interventi da fondi regionali 4715 71Y 0,00 2.065.827,60 2.065.827,60


1111.8 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE (investimenti) C1044 E A A

Interventi da fondi regionali 7488 71Y 0,00 23.460,70 23.000,00


1111.9 AZIONI INNOVATIVE DEL FESR 2000/2006 (capitale) C1044 E E D Interventi da fondi misti 7563 71S 0,00 1.147.000,00 1.147.000,00

1211 - FUNZIONI NON RIPARTIBILI

1211.1 FONDI SPECIALI PER SPESE CORRENTI (spese correnti operative) C0403 G A A Spese correnti 7465 71Y 0,00 200.000,00 200.000,00


1211.2 FONDI SPECIALI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (investimenti) C0403 G A B Spese in conto capitale 7470 71Y 0,00 400.000,00 400.000,00


1211.3 FONDI DI RISERVA (spese correnti operative) C0402 G A A Spese obbligatorie 7450 71Y 0,00 296.750,00 296.750,00


1211.3 FONDI DI RISERVA (spese correnti operative) C0402 G A B Spese impreviste 7455 71Y 0,00 130.000,00 130.000,00


1211.3 FONDI DI RISERVA (spese correnti operative) C0402 G A C Cassa 7460 71Y 0,00 0,00 20.000.000,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A C Servizi riscossione 685 71Y 0,00 531.146,90 530.000,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A C Servizi riscossione 686 71Y 0,00 0,00 0,00




1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G B F Altro (fondi statali) 751 71S 0,00 0,00 0,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A E Altro (fondi regionali) 849 7124/71O 0,00 797.000,00 600.000,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A B Oneri da trasferimenti 7474 71R 0,00 50.000,00 50.000,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A B Oneri da trasferimenti 7475 71Y 0,00 100.000,00 100.000,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A B Oneri da trasferimenti 7477 71R 0,00 50.000,00 50.000,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A A Oneri da contenzioso 7479 71Y 0,00 0,00 0,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A B Oneri da trasferimenti 7480 71Y 0,00 75.072,88 75.072,88


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A B Oneri da trasferimenti 7487 71O 0,00 2.788.000,00 2.788.000,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0801 H A B Altri accantonamenti 7576 71Y 0,00 0,00 0,00


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A E Altro (fondi regionali) 7579 71Y 0,00 74.369,79 74.369,79



1212 - GESTIONE DEL DEBITO REGIONALE

1212.1 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE (rimborso prestiti) C0605 J A A Quote di rimborso 7700 71Y 0,00 5.693.609,38 5.693.609,38




1212.1 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE (rimborso prestiti) C0605 J A A Quote di rimborso 7703 71Y 0,00 85.009,74 85.009,74






1212.1 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE (rimborso prestiti) C0605 J A A Quote di rimborso 7750 71Y 0,00 0,00 0,00




1212.1 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE (rimborso prestiti) C0605 J A A Quote di rimborso 7751 71Y 0,00 222.303,38 222.303,38


1212.2 RIMBORSO QUOTE DI INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE (rimborso prestiti) C0606 J A A Quote di rimborso 7701 71Y 0,00 4.509.220,35 4.509.220,35




1212.2 RIMBORSO QUOTE DI INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE (rimborso prestiti) C0606 J A A Quote di rimborso 7705 71Y 0,00 50.000,00 50.000,00






1212.2 RIMBORSO QUOTE DI INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE (rimborso prestiti) C0606 J A A Quote di rimborso 7708 71Y 0,00 3.003.777,33 3.003.777,33




1212.2 RIMBORSO QUOTE DI INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI, ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZIAMENTI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE (rimborso prestiti) C0605 J B B Quote di rimborso 7709 71Y 0,00 342.582,10 342.582,10


1212.3 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI A COPERTURA TOTALE O PARZIALE DELLO STA TO (rimborso prestiti) C0605 J B B

Quote di rimborso (fondi statali) 7720 71Y 0,00 378.810,88 378.810,88






Quote di rimborso (fondi statali) 7722 71Y 0,00 2.781.399,09 2.781.399,09

















Quote di rimborso (fondi statali) 7727 71Y 0,00 0,00 0,00













1212.4 RIMBORSO QUOTE INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI A COPERTURA TOTALE O PARZIALE DELLO STA TO (rimborso prestiti) C0606 J B B














1212.4 RIMBORSO QUOTE INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI A COPERTURA TOTALE O PARZIALE DELLO STA TO (rimborso prestiti) C0606 J E C

Quote di rimborso (fondi misti) 7744 71Y 0,00 221.801,75 221.801,75









Quote di rimborso (fondi statali) 7747 71Y 0,00 0,00 0,00












1311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8000 71O 1.395.000,00 9.000.000,00 10.000.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8001 71O 71.000,00 500.000,00 500.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8002 71O 0,00 100.000,00 100.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8003 71O 0,00 80.000,00 80.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8004 71O 8.000,00 100.000,00 100.000,00



1311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8005 71O 0,00 5.500.000,00 5.500.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8006 71O 0,00 130.000,00 130.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8008 71O 0,00 320.000,00 320.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8009 71O 0,00 130.000,00 130.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8010 71O 0,00 8.000,00 8.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.1 RITENUTE C0601 A A A Partite di giro 8011 71O 0,00 160.000,00 160.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8007 71O 347,06 10.000,00 10.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8012 71O 0,00 1.000.000,00 1.000.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8013 71O 0,00 800.000,00 800.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8020 71O 0,00 60.000,00 60.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8021 71O 0,00 80.000,00 80.000,00



1311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8030 71O 6.500,00 50.000,00 50.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8040 71O 10.000,00 25.000,00 30.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8045 71O 100.000,00 50.000,00 100.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8050 71O 0,00 50.000,00 50.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8055 71O 450.000,00 120.000,00 500.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8060 71O 7.500.000,00 14.000.000,00 18.000.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8066 71O 0,00 0,00 0,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8070 71O 600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.2 ALTRE PARTITE DI GIRO C0607 A A A Partite di giro 8082 71O 0,00 177.000,00 177.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.3 SISTEMAZIONI CONTABILI C0602 A A A Partite di giro 8065 71O 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001311 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO 1311.3 SISTEMAZIONI CONTABILI C0602 A A A Partite di giro 8067 71O 300.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00


ASPAsse Strategico Prioritario

Direttrice strategica

Risultati attesi 2003 Obiettivo Gestionale Indicatore Target

1Potenziamento delle relazioni esterne

1 b

Politiche di marketing ed internazionalizzazione

1 b A

Implementazione di un modello organizzativo regionale in materia di internalizzazione al fine di promuovere l'apertura verso l'esterno nel settore istituzionale, scientifico, culturale ed economico

1 b A 71 B 01

Supporto amministrativo alla partecipazione della Regione ad Enti, Organismi ed iniziative esterne di interesse regionale

1 b A 71 B 01 aAttività di supporto realizzate


1 b


1 b C

Continuazione delle iniziative di Internazionalizzazione in corso

1 b C 71 21 01

Completamento del programma 2000 degli interventi per la pace e la cooperazione tra i popoli approvato con DCR n. 1385 del 28/02/00

1 b C 71 21 01 a Interventi attuati


1 b


1 b C


1 b C 71 21 01


1 b C 71 21 01 b Interventi avviati / Interventi previsti

1


1 b


1 b C


1 b C 71 21 01


1 b C 71 21 01 c Spesa effettuata / spesa prevista

1

Dir. Str

Codice risulatato

Ob Gest Codice Indicatore




Risultati attesi 2003 Obiettivo Gestionale Indicatore TargetDir. Str

Codice risulatato



1 b


1 b C


1 b C 71 21 02

Attuazione del programma 2002 di interventi straordinari di solidarietà e di cooperazione di cui alla L.R.26/96 approvato con DCR n.520 del 01/10/02

1 b C 71 21 02 a Interventi attuati


1 b


1 b C


1 b C 71 21 02


1 b C 71 21 02 b Interventi avviati / Interventi previsti

1


1 b


1 b C


1 b C 71 21 02


1 b C 71 21 02 c Spesa effettuata / spesa prevista

1


1 b


1 b C


1 b C 71 21 03

Legge Regionale 26/96 - Programma 2003 di interventi di solidarietà e di cooperazione

1 b C 71 21 03 a Proposta di programma 1


1 b


1 b C


1 b C 71 G 04

Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine

1 b C 71 G 04 a Incontri culturali





Codice risulatato



1 b


1 b C


1 b C 71 G 04

Pubbliche relazioni, comunicazione e promozione dell'immagine

1 b C 71 G 04 b Incontri promozionali


1 b


1 b E

Attuazione della misura IV.4 del POR di marketing territoriale e perseguimento dell'attività di promozione delle produzioni agroindustriali lucane sui mercati esteri attraverso un accordo con l'ICE

1 b E 71 22 01

Organizzazione e coordinamento di "Grandi Eventi" nell'ambito delle attività di marketing territoriale

1 b E 71 22 01 a Grandi eventi programmati


1 b


1 b E


1 b E 71 22 01


1 b E 71 22 01 b Grandi eventi organizzati





Codice risulatato



1 b


1 b E


1 b E 71 22 01


1 b E 71 22 01 cGrandi eventi organizzati / grandi eventi programmati

1


1 b


1 b E


1 b E 71 22 02

Attivazione e coordinamento dei programmi di iniziative e manifastazioni dei Comitati: Don Giuseppe De Luca, F.S. Nitti, R.Scotellaro e Carlo Levi, Giubileo 2000 in Basilicata

1 b E 71 22 02 a Iniziative programmate


1 b


1 b E


1 b E 71 22 02


1 b E 71 22 02 b Iniziative attuate





Codice risulatato



1 b


1 b E


1 b E 71 22 02


1 b E 71 22 02 c Iniziative attuate / iniziative programmate

1


1 b


1 b E


1 b E 71 22 03

Promozione e coordinamento, in collaborazione con i Dipartimenti regionali, della partecipazione della regione Basilicata a manifestazioni, fiere, wor-schops nazionali ed internazionali

1 b E 71 22 03 a Iniziative attuate


1 b


1 b F

Avvio e realizzazione dello Studio sull'immagine coordinata della Basilicata, propedeutico al lancio di una politica di marketing unitaria

1 b F 71 22 04

Progetto di "Global-Design" Coordinamento procedure ad evidenza pubblica per l'agguidicazione e successiva realizzazione di uno Studio sull'immagine coordinata della Basilicata.

1 b F 71 22 04 a Bando 1





Codice risulatato



1 b


1 b F


1 b F 71 22 04


1 b F 71 22 04 b Aggiudicazione 1


1 b


1 b F


1 b F 71 22 04


1 b F 71 22 04 c Studio realizzato 1

4

Utilizzazione delle risorse idriche ed energetiche nel quadro di una difesa attiva del territorio

4 c3

Prevenzione del rischio idrogeologico ed altre forme di calamità

4 c3 A

Miglioramento della capacità di gestire gli interventi in materia di difesa del suolo. Avvio della realizzazione di un sistema integrato per l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischio idrogeologico

4 c3 A 71 G 03

Attività di supporto al progetto di realizzazione di una rete di monotoraggio idropluviometrico

4 c3 A 71 G 03 a Interventi di assistenza alle Regioni





Codice risulatato


7

Modernizzazione del sistema pubblico regionale

7 aRealizzarzione dei nuovi sistemi di governance

7 a A

Completamento delle progettazioni e del percorso di condivisione

7 a A 71 A 04

Ridisegnare secondo regole e modalità univoche il sistema dei controlli sulle attività degli Enti dipendenti dalla Regione

7 a A 71 A 04 a Modello definito 1

7



7 a A


7 a A 71 E 03

Definizione di ambiti ottimali per la gestione associata dei servizi locali e delle funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate e norme per la disciplina e l'incentivazione alla gestione associata dei servizi che privilegi obiettivi di coesione e di superamento degli squilibri tra aree urbane ed aree rurali e montane interne

7 a A 71 E 03 aModelli di gestione associata dei servizi 2





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 71 E 03

Definizione di ambiti ottimali per la gestione associata dei servizi locali e delle funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate e norme per la disciplina e l'incentivazione alla gestione associata dei servizi che privilegi obiettivi di coesione e di superamento degli squilibri tra aree urbane ed aree rurali e montane interne

7 a A 71 E 03 b Regolamento 1

7



7 a A


7 a A 71 R 01

Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti "Phare" a favore di paesi candidati a far parte dell'Unione Europea (twinning)

7 a A 71 R 01 a Report 4

7



7 a A


7 a A 71 R 01

Coordinamento delle attività regionali per la partecipazione a progetti "Phare" a favore di paesi candidati a far parte dell'Unione Europea (twinning)

7 a A 71 R 01 b Rendiconti 4





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 71 R 02

Favorire la definizione e l'attivazione di Strumenti di programmazione negoziata

7 a A 71 R 02 aStrumenti di programmazione definiti

7



7 a A


7 a A 71 R 02

Favorire la definizione e l'attivazione di Strumenti di programmazione negoziata

7 a A 71 R 02 b Report di monitoraggio 4

7



7 a A


7 a A 71 Y 01

Riordino del sistema delle entrate regionali ed in particolare dei tributiminori al fine di accrescere l'entità delle entrate regionali a libera destinazione e migliorare la tenuta finanziaria del bilancio

7 a A 71 Y 01 a Disegno di legge

1

7



7 a A


7 a A 71 Y 01

Riordino del sistema delle entrate regionali ed in particolare dei tributiminori al fine di accrescere l'entità delle entrate regionali a libera destinazione e migliorare la tenuta finanziaria del bilancio

7 a A 71 Y 01 b Misure tributarie definite / misure tributarie previste

7



7 a A


7 a A 71 Y 02

Razzionalizzazione dell'azione diaccertamento e controllo dei tributi

7 a A 71 Y 02 a Disegno di legge 1





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 71 Y 02


7 a A 71 Y 02 b Procedimenti di accertamento

7



7 a A


7 a A 71 Y 02


7 a A 71 Y 02 c Procedimenti di iscrizione a ruolo

7



7 a B

Start up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance

7 a B 71 24 01Gestione attività amministrativa residuale ex ESAB

7 a B 71 24 01 a Interventi di manutenzione

7



7 a B



7 a B 71 24 01 b Aziende assegnate

7



7 a B



7 a B 71 24 01 c Aziende assegnate / aziende da assegnare

1

7



7 a B



7 a B 71 24 01 d Indennità espropriative liquidate

7



7 a B


7 a B 71 24 02 Attività contabile e finanziaria ex ESAB

7 a B 71 24 02 a Contenzioso chiuso / Contenzioso

1

7



7 a B


7 a B 71 24 03 Chiusura interventi ex ESAb

7 a B 71 24 03 aAcquedotti consegnati / acquedotti da consegnare,

1

7



7 a B


7 a B 71 24 03 Chiusura interventi ex ESAb

7 a B 71 24 03 b Strade consegnate / strade da consegnare

1





Codice risulatato


7



7 a B


7 a B 71 24 04Definizione rapporti pendenti con società miste e cooperazione

7 a B 71 24 03 a Rapporti definiti

7



7 a B


7 a B 71 E 01

Proposta di revisione degli assetti istituzionali, degli ambiti territoriali e delle funzioni delle Comunità Montane

7 a B 71 E 01 a Direttive

7



7 a B


7 a B 71 E 01

Proposta di revisione degli assetti istituzionali, degli ambiti territoriali e delle funzioni delle Comunità Montane

7 a B 71 E 01 b Spesa effettuata / spesa prevista

1

7



7 a B


7 a B 71 J 01

Predisposizione linee guida in materia di applicazione degli istituti economici demandati alla contrattazione integrativa decentrata della Giunta

7 a B 71 J 01 a Linee guida

7



7 a B


7 a B 71 L 01

Trasferimento alla Regione della Borgata Policoro realizzata con fondi ex Casmez ad attualmente intestata all'ex ESAB

7 a B 71 L 01 aRicognizione unità immobiliari costituenti la Borgata Policoro

1





Codice risulatato


7



7 a B


7 a B 71 L 01


7 a B 71 L 01 bCanoni di locazione rideterminati

7



7 a B


7 a B 71 L 01


7 a B 71 L 01 c Contratti di fitto stipulati

7



7 a B


7 a B 71 L 01


7 a B 71 L 01 dChiesa con annessa canonica trasferita alla Curia vescovile

1

7



7 a B


7 a B 71 L 01


7 a B 71 L 01 e

Immobile concesso in fitto od in comodato alla Amministrazione comunale

1

7



7 a B


7 a B 71 L 01


7 a B 71 L 01 fStato di consistenza delle aree di uso pubblico

1





Codice risulatato


7



7 a B


7 a B 71 L 04Ristrutturazione Palatium Regium di palazzo S. Gervasio

7 a B 71 L 04 a Progetto 1

7



7 a B


7 a B 71 M 01 Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio

7 a B 71 M 01 a S.l.a. raggiunti

7



7 a B


7 a B 71 M 01 Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio

7 a B 71 M 01 b S.l.a. raggiunti / s.l.a. attivati

1

7



7 a B


7 a B 71 M 02

Avvio sperimentazione del Sistema di gestione Documentale

7 a B 71 M 02 a Progetto definito 1

7



7 a B


7 a B 71 M 02


7 a B 71 M 02 b Progetto implementato 1

7



7 a B


7 a B 71 M 02


7 a B 71 M 02 c Integrazioni implementate

7



7 a B


7 a B 71 M 02


7 a B 71 M 02 dIntegrazioni implementate / integrazioni previste

1

7



7 a B


7 a B 71 M 03

Progettazione ed Implementazione di nuovi sistemi informativi

7 a B 71 M 03 a Progetti definiti

7



7 a B


7 a B 71 M 03


7 a B 71 M 03 b Progetti implementati





Codice risulatato


7



7 a B


7 a B 71 M 03


7 a B 71 M 03 c Progetti implementati / progetti definiti

1

7



7 a B


7 a B 71 O 01

Implementazione della gestione contabile attraverso l'utilizzo della nuova procedura SIC

7 a B 71 O 01 a Sistema implementato 1

7



7 a B


7 a B 71 O 02 Gestione attività fiscale

7 a B 71 O 02 b Dichiarazioni fiscali dell'Ente

7



7 a B


7 a B 71 P 01

Razionalizzazione del sistema di monitoraggio a supporto dei sostemi di controllo interno

7 a B 71 P 01 aSchemi di monitoraggio modificati 3

7



7 a B


7 a B 71 P 01


7 a B 71 P 01 bSchemi di monitoraggio definiti 2

7



7 a B


7 a B 71 P 01


7 a B 71 P 01 c Bilancio di Direzione 1

7



7 a B


7 a B 71 P 01


7 a B 71 P 01 d Rapporto di gestione 1





Codice risulatato


7



7 a B


7 a B 71 P 02

Definizione di un modello di relazione tra il Bilancio degli Enti Strumentali ed i sistemi di controllo

7 a B 71 P 02 a Modello definito 1

7



7 a B


7 a B 71 P 04

Adesione partecipativa a progetti di esperienza d'ambito a livello regionale, Nazionale ed Internazionale

7 a B 71 P 04 a Contributi forniti

7



7 a B


7 a B 71 S 02

Implementazione nuovo sistema di monitoraggio dei programmi comunitari

7 a B 71 S 02 aProcedure standardizzate

7



7 a B


7 a B 71 S 02


7 a B 71 S 02 bIntegrazioni implementate

7



7 a B


7 a B 71 S 02


7 a B 71 S 02 cIntegrazioni implementate / integrazioni previste

1

7



7 a B


7 a B 71 S 02


7 a B 71 S 02 d Report / report previsti 1

7



7 a B


7 a B 71 S 02


7 a B 71 S 02 eDomande di pagamento predisposte





Codice risulatato


7



7 a B


7 a B 71 Y 03

Regolamentazione delle attività che caratterizzano le sessioni del bilancio di previsione e del bilancio di direzione, dell'assestamento di bilancio, del rendiconto generale e del DAPEF

7 a B 71 Y 03 a Regolamento Giunta 1

7



7 a B


7 a B 71 Y 03

Regolamentazione delle attività che caratterizzano le sessioni del bilancio di previsione e del bilancio di direzione, dell'assestamento di bilancio, del rendiconto generale e del DAPEF

7 a B 71 Y 03 b Disegno di legge 1

7


7 bSostegno ai processi di cambiamento

7 b A


7 b A 71 A1 03

Nuova stesura del B.U.R. con l'inserimento di inserti speciali per una maggiore informazione diretta alla crescita indivisuale e sociale della popolazione

7 b A 71 A1 03 a Nuovo Format 1





Codice risulatato


7



7 b B

Strat up dei nuovi sistemi e delle reti per il miglioramento della governance

7 b B 71 A1 04

Pubblicazione degli atti, dei regolamenti e delle Leggi regionali e miglioramento del grado di diffusione del B.U.R. sul territorio regionale.

7 b B 71 A1 04 a Punti di diffusione

7



7 b B


7 b B 71 B 02

Potenziamento delle funzioni di collegamento con le strutture regionali, anche in relazione alle attività Politico-Istituzionali del Presidente

7 b B 71 B 02 a Dati acquisiti

7



7 b B


7 b B 71 B 02


7 b B 71 B 02 b Elementi informativi acquisiti

7



7 b B


7 b B 71 B 02


7 b B 71 B 02 c Sintesi effettuate





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 B 03

Supporto tecnico-amministrativo alle attività istituzionali del Presidente ed alle relazioni ed Intese interistituzionali ed interregionali

7 b B 71 B 03 a Attività di supporto realizzate

7



7 b B


7 b B 71 C 01Informatizzazione e monitoraggio attività contenziosa

7 b B 71 C 01 a

Banca dati,

7



7 b B


7 b B 71 C 01Informatizzazione e monitoraggio attività contenziosa

7 b B 71 C 01 bDati informatizzati / dati disponibili

1

7



7 b B


7 b B 71 C 02 Gestione contenzioso 7 b B 71 C 02 a Contenzioso istaurato

7



7 b B


7 b B 71 C 02 Gestione contenzioso 7 b B 71 C 02 b Contenzioso gestito

7



7 b B


7 b B 71 C 02 Gestione contenzioso 7 b B 71 C 02 c Contenzioso chiuso

7



7 b B


7 b B 71 C 02 Gestione contenzioso 7 b B 71 C 02 d Contenzioso gestito / Contenzioso istaurato

1

7



7 b B


7 b B 71 C 03 Gestione contenzioso pregresso

7 b B 71 C 03 a Contenzioso istaurato





Codice risulatato


7



7 b B



7 b B 71 C 03 b Contenzioso gestito

7



7 b B



7 b B 71 C 03 c Contenzioso chiuso

7



7 b B



7 b B 71 C 03 d Contenzioso gestito / Contenzioso istaurato

1

7



7 b B


7 b B 71 C 04Aggiornamento professionale del personale

7 b B 71 C 04 a Operatori aggiornati

7



7 b B


7 b B 71 C1 01 Gestione contenzioso 7 b B 71 C1 01 a Contenzioso istaurato

7



7 b B


7 b B 71 C1 01 Gestione contenzioso 7 b B 71 C1 01 b Contenzioso gestito

7



7 b B


7 b B 71 C1 01 Gestione contenzioso 7 b B 71 C1 01 c Contenzioso chiuso

7



7 b B


7 b B 71 C1 01 Gestione contenzioso 7 b B 71 C1 01 d Contenzioso gestito / Contenzioso istaurato

1

7



7 b B


7 b B 71 C1 02

Formazione ed aggiornamento professionale del personale

7 b B 71 C1 02 a Operatori aggiornati





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 C1 03 Gestione Consultivo 7 b B 71 C1 03 a Pareri richiesti

7



7 b B


7 b B 71 C1 03 Gestione Consultivo 7 b B 71 C1 03 b Pareri emessi

7



7 b B


7 b B 71 C1 03 Gestione Consultivo 7 b B 71 C1 03 c Pareri emessi / pareri richiesti

1

7



7 b B


7 b B 71 C1 04

Informatizzazione e monitoraggio Consultivo e Contenzioso

7 b B 71 C1 04 a

Banca dati

7



7 b B


7 b B 71 C1 04

Informatizzazione e monitoraggio Consultivo e Contenzioso

7 b B 71 C1 04 bDati informatizzati / dati disponibili

1

7



7 b B


7 b B 71 D 01

Supporto legislativo all' attività amministrativa della Regione e degli Enti locali e strumentali

7 b B 71 D 01 a Pareri richiesti

7



7 b B


7 b B 71 D 01


7 b B 71 D 01 b Pareri emessi

7



7 b B


7 b B 71 D 01


7 b B 71 D 01 cPareri emessi / pareri richiesti 1





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 E 04

Rafforzamento degli Organi di controllo nell'esercizio delle funzioni di consulenza agli Enti locali di cui alla L.R. n. 30 del 7/08/02

7 b B 71 E 04 a Pareri,

7



7 b B


7 b B 71 E 04

Rafforzamento degli Organi di controllo nell'esercizio delle funzioni di consulenza agli Enti locali di cui alla L.R. n. 30 del 7/08/02

7 b B 71 E 04 b Consulenze

7



7 b B


7 b B 71 E3 01

Consulenza all'attività degli Enti locali al fine di migliorare i risultati ed i servizi della Pubblica Amministrazione verso i cittadini

7 b B 71 E3 01 a Pareri richiesti

7



7 b B


7 b B 71 E3 01


7 b B 71 E3 01 b Pareri emessi

7



7 b B


7 b B 71 E3 01


7 b B 71 E3 01 cPareri emessi / pareri richiesti 1





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 E3 02

Supporto ed aggiornamento degli operatori degli Enti locali

7 b B 71 E3 02 a

Operatori aggiornati,

7



7 b B


7 b B 71 E3 02

Supporto ed aggiornamento degli operatori degli Enti locali

7 b B 71 E3 02 b

Giornate studio

7



7 b B


7 b B 71 E3 03

Supporto al funzionamento delle sedi decentrate di Melfi, Lavello, Genzano di Lucania

7 b B 71 E3 03 a

Banca dati economato

7



7 b B


7 b B 71 E3 03


7 b B 71 E3 03 b

Report

4

7



7 b B


7 b B 71 E4 01Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02 7 b B 71 E4 01 a

Pareri richiesti

7



7 b B


7 b B 71 E4 01Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02 7 b B 71 E4 01 b

Pareri emessi

7



7 b B


7 b B 71 E4 01Consulenza - L.R. n.30 del 07/08/02 7 b B 71 E4 01 c

Pareri emessi / pareri richiesti

1

7



7 b B


7 b B 71 E4 02

Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.

7 b B 71 E4 02 a

Operatori aggiornati,





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 E4 02

Diffusione delle informazioni utili all'attività istituzionale degli EE.LL.

7 b B 71 E4 02 b

Giornate studio

7



7 b B


7 b B 71 E4 03


7 b B 71 E3 03 a

Banca dati economato

7



7 b B


7 b B 71 E4 03


7 b B 71 E3 03 b

Report

4

7



7 b B


7 b B 71 F1 01

Realizzazione di una indagine finalizzata ad acquisire il grado di conoscenza che i cittadini hanno dei servizi loro offerti dalla Regione ed implementazione dello stesso

7 b B 71 F1 01 a

Indagine,

1

7



7 b B


7 b B 71 F1 01

Realizzazione di una indagine finalizzata ad acquisire il grado di conoscenza che i cittadini hanno dei servizi loro offerti dalla Regione ed implementazione dello stesso

7 b B 71 F1 01

b Guida dei Servizi

1





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 F1 02

Realizzazione di campagne tematiche di utilità sociale tese a far conoscere le attività dell'Ente anche al di fuori del territorio regionale

7 b B 71 F1 02 a

Campagne tematiche previste

7



7 b B


7 b B 71 F1 02


7 b B 71 F1 02 b

Campagne tematiche realizzate

7



7 b B


7 b B 71 F1 02


7 b B 71 F1 02 cCampagne tematiche realizzate / campagne tematiche previste

1

7



7 b B


7 b B 71 G 01

Assistenza al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali in relazione alle attività delle Conferenze dei Presidenti, Stato - Regione ed Unificate e diffusione delle risultanze assunte dalle stesse Conferenze

7 b B 71 G 01 a

Conferenze rendicontate,





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 G 01

Assistenza al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali in relazione alle attività delle Conferenze dei Presidenti, Stato - Regione ed Unificate e diffusione delle risultanze assunte dalle stesse Conferenze

7 b B 71 G 01 b

Relazioni predisposte

7



7 b B


7 b B 71 G 02

Supporto alle relazioni tra l'Amministrazione regionale ed i competenti Ministeri ed altri Organismi istituzionali anche attraverso la ricognizione di legislazione nazionale ed iter di atti di produzione regionale

7 b B 71 G 02 a

Documenti informatizzati,





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 G 02

Supporto alle relazioni tra l'Amministrazione regionale ed i competenti Ministeri ed altri Organismi istituzionali anche attraverso la ricognizione di legislazione nazionale ed iter di atti di produzione regionale

7 b B 71 G 02 b

Relazioni

7



7 b B


7 b B 71 P 03Controlli finanziari POR annualità 2000/2003

7 b B 71 P 03 a

Controlli completati

7



7 b B



7 b B 71 P 03 b

Campionamenti definiti

7



7 b B



7 b B 71 P 03 c Campionamenti definiti / campionamenti da definire

1

7



7 b B


7 b B 71 R 03

Definizione di Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria

7 b B 71 R 03 a DAPEF 1

7



7 b B


7 b B 71 S 01

Attuazione misura A.T. 1 del POR Basilicata e supporto alle attività connesse alla realizzazione del POR

7 b B 71 S 01 a Bando 1





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 S 01


7 b B 71 S 01 b Attivazione Unità di assistenza

7



7 b B


7 b B 71 S 01


7 b B 71 S 01 c Rapporti elaborati

7



7 b B


7 b B 71 S 03Implementazione dei Progetti Integrati Territoriali

7 b B 71 S 03 a Rapporti di avanzamento

7



7 b B



7 b B 71 S 03 b Spesa realizzata

7



7 b B



7 b B 71 S 03 c Spesa realizzata / spesa prevista

1

7



7 b B


7 b B 71 S 04

Avvio attuazione Piano di Attività del Piano di Comunicazione del POR Basilicata

7 b B 71 S 04 aAzioni informative realizzate

7



7 b B


7 b B 71 S 04

Avvio attuazione Piano di Attività del Piano di Comunicazione del POR Basilicata

7 b B 71 S 04 bAzioni informative realizzate / azioni informative previste

1





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 71 W 01 Gestione servizi decentrati

7 b B 71 W 01 a Banca dati economato

7



7 b B


7 b B 71 W 01 Gestione servizi decentrati

7 b B 71 W 01 b Report 4

7



7 b B


7 b B 71 W 03Comunicazione esterna verso Enti locali e cittadini

7 b B 71 W 03 a Azioni informative

7



7 b B



7 b B 71 W 03 b Personale formato

7



7 b B



7 b B 71 W 03 c Banca dati 1

7


7 cmiglioramento della regolazione 7 c A

Applicazione dei sistemi di AIR e ATN almeno all'80% della nuova normativa

7 c A 71 A 01

Implementazione e messa a regime della Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.), quale parte integrante e significativa della progettazione normativa regionale

7 c A 71 A 01 a Modello di analisi 1





Codice risulatato


7




7 c A 71 A 01


7 c A 71 A 01 b Linee guida 1

7




7 c A 71 A 01


7 c A 71 A 01 c Attivazione sperimentale 1

7




7 c A 71 A 02

Ottimizzazione dei procedimenti di formazione delle Leggi regionali e Regolamenti

7 c A 71 A 02 a Direttive,

7




7 c A 71 A 02

Ottimizzazione dei procedimenti di formazione delle Leggi regionali e Regolamenti

7 c A 71 A 02 b Manuali

7


7 c miglioramento della regolazione

7 c A


7 c A 71 D 02Raccolta e certificazione delle Fonti normative

7 c A 71 D 02 a

Repertori aggiornati,

7



7 c A


7 c A 71 D 02Raccolta e certificazione delle Fonti normative

7 c A 71 D 02 b

Testi coordinati redatti





Codice risulatato


7




7 c A 71 D 03

Supporto alla definizione delle proposte legislative della Giunta regionale

7 c A 71 D 03 a Pareri richiesti

7




7 c A 71 D 03


7 c A 71 D 03

b

Pareri emessi

7




7 c A 71 D 03


7 c A 71 D 03

c

Pareri emessi / pareri richiesti 1

7



7 c A


7 c A 71 D 04Sperimentazione delle analisi tecnico-normative

7 c A 71 D 04 a Modello di analisi 1

7



7 c A



7 c A 71 D 04 b Linee guida 1

7



7 c A



7 c A 71 D 04 c Attivazione sperimentale 1





Codice risulatato


7



7 c B

Mappatura dei procedimenti delegificati, stratificazione delle priorità e ridefinizione delle procedure di almeno il 30% dei procedimenti individuati

7 c B 71 A 03

Informatizzazione della procedura di acquisizione delle proposte deliberative da sottoporre all'esame della Giunta regionale e certificazione del riscontro di legittimità delle stesse

7 c B 71 A 03 a Modello di procedura informatica

1

7



7 c B


7 c B 71 A 03


7 c B 71 A 03 b Modelli di procedure di controllo

7



7 c B


7 c B 71 A 03


7 c B 71 A 03 c Attivazione sperimentale 1





Codice risulatato


7



7 c B


7 c B 71 A1 01

Ridefinizione attività di monitoraggio delle Determinazioni dirigenziali e verifica della loro connessione con i provvedimenti della Giunta regionale, stabilendo un coordinamento con i Dipartimenti nella fase precedente l'esecutività dell'atto dirigenziale

7 c B 71 A1 01 a Modello di monitoraggio 1

7



7 c B


7 c B 71 A1 01

Ridefinizione attività di monitoraggio delle Determinazioni dirigenziali e verifica della loro connessione con i provvedimenti della Giunta regionale, stabilendo un coordinamento con i Dipartimenti nella fase precedente l'esecutività dell'atto dirigenziale

7 c B 71 A1 01 b Attivazione sperimentale 1





Codice risulatato


7


7 cmiglioramento della regolazione 7 c B


7 c B 71 A1 02

Ricognizione e ridefinizione dei procedimenti amministrativi regionali suscettibili di interventi di delegificazione

7 c B 71 A1 02 a Procedimenti censiti

7


7 cmiglioramento della regolazione 7 c B


7 c B 71 A1 02

Ricognizione e ridefinizione dei procedimenti amministrativi regionali suscettibili di interventi di delegificazione

7 c B 71 A1 02 bProcedimenti ridefiniti / procedimenti censiti 1

7


7 dSviluppo delle infrastrutture regionali

7 d A

Collaudo finale positivo dei progetti di PASERV: Anag, Infoter, Sanit, Assint, Infoamb, Labor, Firm-card, Civinet, Basitur, Unimp

7 d A 71 F 01

Completa informatizzazione della Rassegna Stampa per consentire un accesso universale a questo servizio attraverso il portale basilicatanet

7 d A 71 F 01 aRassegne stampa disponibili

7



7 d A


7 d A 71 F 01

Completa informatizzazione della Rassegna Stampa per consentire un accesso universale a questo servizio attraverso il portale basilicatanet

7 d A 71 F 01 bInformazioni disponibili / informazioni contenute in rassegna stampa

1





Codice risulatato


7



7 d A


7 d A 71 F 02

Attivazione di newsletter tematiche a cadenza settimanale, in formato cartaceo ed elettronico

7 d A 71 F 02 a Newsletter previste

7



7 d A


7 d A 71 F 02


7 d A 71 F 02 b Newsletter disponibili

7



7 d A


7 d A 71 F 02


7 d A 71 F 02 cNewsletter disponibili / newsletter previste 1

7



7 d A


7 d A 71 F 03

Incremento Banca dati in formato elettronico al fine di alimentare la sezione interattiva " Lucani nel mondo"

7 d A 71 F 03 a Bando 1

7



7 d A


7 d A 71 F 03


7 d A 71 F 03 bApprovazione graduatoria 1





Codice risulatato


7



7 d A


7 d A 71 F 03


7 d A 71 F 03 c Dati acquisitti

7



7 d A


7 d A 71 F 04

Implementazione del grado di diffusione di informazioni sull'attività della Regione

7 d A 71 F 04 a Bando 1

7



7 d A


7 d A 71 F 04


7 d A 71 F 04 b Radiogiornali

7



7 d A


7 d A 71 F 04


7 d A 71 F 04 cRadiogiornali disponibili su Basilicatanet.it / radiogiornali

1





Codice risulatato


7



7 d A


7 d A 71 K 01

Piena diffusione e funzionalità affidabile e continua delll'infrastruttura comune ed integrata di telecominicazione per l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni e per l'accesso periferico da parte dei cittadini e delle imprese (Gestione della Rupar regionale e dei servizi erogati, Operatività del Centro tecnico regionale). Gestione progetto integrato Basitel 2

7 d A 71 K 01 a Collegamenti realizzati





Codice risulatato


7



7 d A


7 d A 71 K 01

Piena diffusione e funzionalità affidabile e continua delll'infrastruttura comune ed integrata di telecominicazione per l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni e per l'accesso periferico da parte dei cittadini e delle imprese (Gestione della Rupar regionale e dei servizi erogati, Operatività del Centro tecnico regionale). Gestione progetto integrato Basitel 2

7 d A 71 K 01 bS.l.a. raggiunti / s.l.a. assegnati 1

7



7 d A


7 d A 71 K 02

Completamento del "Computer in ogni casa" sia in quanto riguarda l'erogazione del contributo al cittadino che per quanto attiene all'attivazione ed alla gestione di tutti i servizi forniti dal soggetto attuatore (Ksolutions);E voluzione del portale Bsilicatanet; Attivazione sportello regionale delle attività produttive

7 d A 71 K 02 a Spesa effettuata





Codice risulatato


7



7 d A


7 d A 71 K 02


7 d A 71 K 02 bSpesa effettuata / spesa prevista 1

7



7 d A


7 d A 71 K 02


7 d A 71 K 02 c Sportello attivato 1





Codice risulatato


7



7 d C

Attivazione dei progetti aggiudicati a valere sul Bando e-government

7 d C 71 E 02

Attuazione di progetti per l'innovazione tecnologica e di informazione degli Enti locali ed attività di supporto al loro azione amministrativa

7 d C 71 E 02 a Progetti attivati

7



7 d C


7 d C 71 E 02


7 d C 71 E 02 b Centro regionale competenza attivato

1

7



7 d C


7 d C 71 E 02


7 d C 71 E 02 c Piano annuale di lavoro attuato

1

7



7 d C


7 d C 71 E 02


7 d C 71 E 02 d Progetto entiloc@liinrete avviato

1





Codice risulatato


7



7 d C


7 d C 71 K 03

Attivazione dei progetti cofinanziati dal Dipartimento Innovazione e Tecnologie su l'e-government; Attivazione del progetto Pandora; attuazione del progetto "Enti locali in rete", Implementazione del Centro Regionale di Competenza (C.R.C.) ed attuazione del Piano di Lavoro annuale

7 d C 71 K 03 a Progetti attivati

7



7 d C


7 d C 71 K 03


7 d C 71 K 03 bCentro regionale competenza attivato 1





Codice risulatato


7



7 d C


7 d C 71 K 03


7 d C 71 K 03 cPiano annuale di lavoro attuato 1

7



7 d C


7 d C 71 K 03


7 d C 71 K 03 dProgetto entiloc@liinrete avviato 1





Codice risulatato


7



7 d F

Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili ed immobili per la funzionalità degli uffici

7 d F 71 L 02

Nuova sede del Dipartimento Ambiente e Territorio - Via Anzio

7 d F 71 L 02 a Uffici arredati

7



7 d F


7 d F 71 L 02


7 d F 71 L 02 b Archivio allestito

1

7



7 d F


7 d F 71 L 02


7 d F 71 L 02 c Sala convegni allestita

1





Codice risulatato


7



7 d F

Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili ed immobili per la funzionalità degli uffici 7 d F 71 L 03

Manutenzione straordinaria immobili sedi di uffici regionali 7 d F 71 L 03 a Impianti istallati

7



7 d F


Manutenzione straordinaria immobili sedi di uffici regionali 7 d F 71 L 03 b Pensilina realizzata 1

7



7 d F


Manutenzione straordinaria immobili sedi di uffici regionali 7 d F 71 L 03 c Impianto manutenuto 1





Codice risulatato


7



7 d F

Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili ed immobili per la funzionalità degli uffici 7 d F 71 W 02

Raccordo con gli Uffici centrali per la gestione del patrimonio 7 d F 71 W 02 a Interventi effettuati

7



7 d F

Avanzamento dei progetti di manutenzione straordinaria degli edifici ospitanti gli uffici regionali e delle acquisizioni programmate di beni mobili ed immobili per la funzionalità degli uffici 7 d F 71 W 02

Raccordo con gli Uffici centrali per la gestione del patrimonio 7 d F 71 W 02 b

Interventi effettuati / interventi richiesti 1

0 0 0 71 B 0 Attività residuale0 0 0 71 L 0 Attività residuale0 0 0 71 O 0 Attività residuale0 0 0 71 P 0 Attività residuale0 0 0 71 R 0 Attività residuale0 0 0 71 S 0 Attività residuale0 0 0 71 J 0 Attività residuale

1 2 3 4 5 61 0 0 06 0 0 2 0 07 1 4 95 0 10 10 16

TOTALE 78

4

BUDGET DI STRUTTURA



Previsioni di cassa


350-352-361 -� 1.938.690,80� 1.938.690,80�

C0101 G A B Contributi 354 -� 808.888,89� 808.888,89� C0101 G A C Spese per il personale comandato 357 -� 128.081,28� 128.081,28� C0101 G A D Straordinario 359 -� 33.155,26� 33.155,26� C0101 G A E Indennità e produttività 361 -� 256.649,21� 256.649,21� C0101 G A F Indennità di missione e rimborso spese per missione 370 641,98� 36.592,59� 36.592,59� C0101 G A G Oneri assicurativi per personale in missione 371 -� 3.851,85� 3.851,85� C0101 G A H Buoni pasto 355 -� 48.148,15� 48.148,15� C0201 G A C Cancelleria 682 6.419,75� 16.691,36� 17.012,35� C0301 G A A Guardiania 800 5.135,80� 131.604,94� 115.555,56� C0301 G A B Pulizia 678 22.469,14� 47.506,17� 64.197,53� C0401 G A A Telefonia 679 44.938,27� 54.567,90� 64.197,53� C0401 G A B Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento 683 12.839,51� 57.777,78� 64.197,53�

92.444,44� 3.562.206,18� 3.579.218,53�

Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale


Voce di costo

7

ABC D

DIRIGENTE

TOTALI


PROGRAMMAZIONE


Posizione Economica


Categoria

Codice


NE GENERALE - Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale



0741 - POLITICHE DI SANITA' REGIONALE

0741.3 INFRASTRUTTURE SANITARIE E RETE OSPEDALIERA (investimenti) C1028 E B B Interventi da fondi statali 3030 72C 1.000.000,00 282.496,54 1.000.000,00


0741.3 INFRASTRUTTURE SANITARIE E RETE OSPEDALIERA (investimenti) C1028 E A A

Interventi da fondi regionali 3032 72C/72H2 0,00 2.751.289,58 2.751.289,58


0741.3 INFRASTRUTTURE SANITARIE E RETE OSPEDALIERA (investimenti) C1028 E B B Interventi da fondi statali 3040

72C/72C1/72E/72F/72H2 0,00 0,00 0,00



72C/72C1/72E/72F/72H2 7.500.000,00 921.049,23 7.000.000,00



Interventi da fondi regionali 3056 72C/72H2 550.000,00 1.059.033,37 1.500.000,00


0741.3 INFRASTRUTTURE SANITARIE E RETE OSPEDALIERA (investimenti) C1028 E E D Interventi da fondi misti 3057 72C 2.500.000,00 20.102.622,67 20.102.622,67



Interventi da fondi regionali 3058 72C 0,00 0,00 0,00



Interventi da fondi regionali 3059 72A 0,00 1.151.112,50 1.151.112,50


0741.3 INFRASTRUTTURE SANITARIE E RETE OSPEDALIERA (investimenti) C1028 E B B Interventi da fondi statali 3064 72C 0,00 197.234,89 197.234,89


0741.3 INFRASTRUTTURE SANITARIE E RETE OSPEDALIERA (investimenti) C1028 E B B Interventi da fondi statali 3431 72A 0,00 27.464.661,44 27.464.661,44

VOCE DI COSTO





72C/72C1/72E/72F/72H2 0,00 27.613.917,48 27.613.917,48



72C1/72E/72F/72H/72H2 0,00 125.368,38 125.368,38


0741.4 INIZIATIVE DI SUPPORTO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (spese correnti operative) C0303 G A K

Monitoraggio e innovazione da fondi regionali 3012 72A 0,00 11.362,05 11.000,00


0741.4 INIZIATIVE DI SUPPORTO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (spese correnti operative) C0303 G B L

Monitoraggio e innovazione da fondi statali 3013 72A 0,00 126.531,91 126.531,91



Monitoraggio e innovazione da fondi statali 3014 72A 117.000,00 145.156,07 140.000,00



Monitoraggio e innovazione da fondi statali 3016 72A 0,00 279.721,13 279.721,13


0741.4 INIZIATIVE DI SUPPORTO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (spese correnti operative) C0303 G B B

Studi e ricerche da fondi statali 3020 72C/72F/72H 2.400.000,00 3.325.830,86 5.000.000,00



Studi e ricerche da fondi statali 3021 72C 0,00 149.256,04 149.256,04





Studi e ricerche da fondi statali 3033 72A 0,00 124.466,11 124.466,11



Studi e ricerche da fondi statali 3034 72A 0,00 62.233,06 62.233,06











0741.4 INIZIATIVE DI SUPPORTO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (spese correnti operative) C1029 F B B Azioni da fondi statali 3041 72A 0,00 3.408,61 3.408,61


0741.4 INIZIATIVE DI SUPPORTO E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (spese correnti operative) C1029 F B B Azioni da fondi statali 3043 72A 0,00 21.764,19 21.764,19




0741.5 GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (spese correnti operative) C0913 C B B

Spese operative da fondi statali 3017 72F 0,00 1.688.363,19 1.688.363,19



Spese operative da fondi statali 3018 72A 0,00 4.110.996,92 4.110.996,92


0741.5 GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (spese correnti operative) C0913 C A A

Spese operative da fondi regionali 3023 72C 0,00 0,00 0,00



Spese operative da fondi regionali 3024 72C 25.000.000,00 686.315.503,00 686.315.503,00



Spese operative da fondi statali 3025 72A/72F 40.000.000,00 16.010.163,88 20.000.000,00





Spese operative da fondi regionali 3035 72C/72H 372.000,00 0,00 372.000,00



Spese operative da fondi statali 3045 72F 0,00 1.580.874,57 1.400.000,00



Spese operative da fondi regionali 3046 72H 0,00 100.956,52 100.956,52



Spese operative da fondi regionali 3047 72H 0,00 60.705,12 60.705,12



Spese operative da fondi statali 3048 72C 0,00 26.008,97 26.008,97


0741.6 RIPIANO DISAVANZI DELLE UU.SS.LL. (spese correnti operative) C1002 D B B Annualità da fondi statali 3050 72C 0,00 7.061.641,86 7.061.641,86




0741.6 RIPIANO DISAVANZI DELLE UU.SS.LL. (spese correnti operative) C1002 D B B Annualità da fondi statali 3052 72C 0,00 0,00 0,00


0741.7 FUNZIONAMENTO ORGANISMI DEL SETTORE SANITARIO (spese correnti di funzionamento) C0502 G A B

Spese per il funzionamento di altri organi regionali 3060 72E/72G/72H 93.200,00 400.000,00 400.000,00



Spese per il funzionamento di altri organi regionali 3065 72E 0,00 0,00 0,00



Spese per il funzionamento di altri organi regionali 3070 72A1 5.040,00 17.741,20 20.000,00


0741.8 AZIONI REGIONALI DI PERTINENZA IN MATERIA DI SANITA' E SICUREZZA ALIMENTARE (spese correnti operative) C1029 F B B Azioni da fondi statali 3022 72H 12.650,31 0,00 12.650,31


0741.8 AZIONI REGIONALI DI PERTINENZA IN MATERIA DI SANITA' E SICUREZZA ALIMENTARE (spese correnti operative) C1029 F A A Azioni da fondi regionali 3029

72A/72A1/72C/72E/72H/72

H1/72H2 5.420.000,00 19.052.300,00 19.052.300,00


0741.8 AZIONI REGIONALI DI PERTINENZA IN MATERIA DI SANITA' E SICUREZZA ALIMENTARE (spese correnti operative) C1029 F A A Azioni da fondi regionali 3031 72H2 0,00 100.000,00 100.000,00




0741.8 AZIONI REGIONALI DI PERTINENZA IN MATERIA DI SANITA' E SICUREZZA ALIMENTARE (spese correnti operative) C1029 F B B Azioni da fondi statali 3069 72A1 0,00 77.468,53 77.468,53


0741.8 AZIONI REGIONALI DI PERTINENZA IN MATERIA DI SANITA' E SICUREZZA ALIMENTARE (spese correnti operative) C1029 F B B Azioni da fondi statali 3603 72H2 16.000,00 86.120,07 80.000,00


0741.8 AZIONI REGIONALI DI PERTINENZA IN MATERIA DI SANITA' E SICUREZZA ALIMENTARE (spese correnti operative) C1029 F B B Azioni da fondi statali 3604 72H 0,00 268.557,59 268.557,59


0741.9 INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA ALIMENTARE (investimenti) C1028 E B B Interventi da fondi statali 3600 72H2 64.200,00 76.549,50 120.000,00


0741.9 INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA ALIMENTARE (investimenti) C1028 E A A

Interventi da fondi regionali 3601 72H2 409.000,00 300.000,00 500.000,00


0741.9 INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA ALIMENTARE (investimenti) C1028 E A A

Interventi da fondi regionali 3602 72H2 700.000,00 100.000,00 150.000,00




0741.9 INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA ALIMENTARE (investimenti) C1028 E D E

Interventi da fondi da altri enti 3605 72H2 0,00 10.000,00 10.000,00

1011 - SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER PATOLOGIE

1011.1 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI E CRONICHE (spese correnti operative) C1035 F A A Azioni da fondi regionali 3242 72H 0,00 100.000,00 100.000,00

1011 - SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER PATOLOGIE

1011.1 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI E CRONICHE (spese correnti operative) C1035 F A A Azioni da fondi regionali 3324 72G/72L 100.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

1012 - SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER INVALIDITA'

1012.1 SOSTEGNO A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (spese correnti operative) C1037 F B B Azioni da fondi statali 3218 72G/72L 0,00 2.061.892,86 2.000.000,00


1012.1 SOSTEGNO A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (spese correnti operative) C1037 F B B Azioni da fondi statali 3219 72G 0,00 147.293,51 147.293,51


1012.1 SOSTEGNO A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (spese correnti operative) C1037 F B B Azioni da fondi statali 3229 72G 0,00 0,00 0,00


1012.1 SOSTEGNO A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (spese correnti operative) C1037 F B B Azioni da fondi statali 3231 72G 0,00 250.000,00 250.000,00




1012.1 SOSTEGNO A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (spese correnti operative) C1037 F A A Azioni da fondi regionali 3240 72G/72L 0,00 361.519,83 361.519,83


1012.2 INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI (spese correnti operative) C1037 F B B Azioni da fondi statali 3039 72H/72L 0,00 0,00 0,00


1012.2 INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI (spese correnti operative) C1037 F B B Azioni da fondi statali 3217 72G/72L 0,00 455.631,90 455.000,00


1012.2 INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI (spese correnti operative) C1037 F A A Azioni da fondi regionali 3510 72G 110.000,00 50.000,00 130.000,00


1012.2 INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI (spese correnti operative) C1037 F B B Azioni da fondi statali 3516 72H 15.000,00 200.000,00 200.000,00


1012.2 INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI (spese correnti operative) C1037 F E C Azioni da fondi misti 3517 72G 0,00 360.000,00 360.000,00

1021 - SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI

1021.1 INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI (investimenti) C1038 E A A

Interventi da fondi regionali 3280 72L 213.900,00 5.164.568,99 5.164.568,99




1021.1 INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI (investimenti) C1042 E B D Interventi da fondi statali 3236 72L 0,00 486.292,16 486.292,16


1021.2 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE (spese correnti operative) C1039 F B B Azioni da fondi statali 3246 72G/72L 0,00 0,00 0,00


1021.2 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE (spese correnti operative) C1039 F A A Azioni da fondi regionali 3268 72L 0,00 0,00 0,00


1021.2 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE (spese correnti operative) C1039 F B B Azioni da fondi statali 3270 72L 0,00 50.069,16 50.069,16

1041 - SERVIZI DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA

1041.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (spese correnti operative) C1040 F B B Azioni da fondi statali 3223 72L 0,00 0,00 0,00


1041.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (spese correnti operative) C1040 F A A Azioni da fondi regionali 3235 72L 0,00 813.165,52 800.000,00


1041.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (spese correnti operative) C1040 F B B Azioni da fondi statali 3247 72L 0,00 108.553,39 108.553,39


1041.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (spese correnti operative) C1040 F B B Azioni da fondi statali 3249 72L 0,00 205.512,72 205.512,72




1041.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (spese correnti operative) C1040 F B B Azioni da fondi statali 3500 72G 0,00 334.147,61 334.147,61


1041.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (spese correnti operative) C1040 F A A Azioni da fondi regionali 3505 72L 0,00 51.645,69 51.645,69


1041.2 INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (spese correnti operative) C1040 F B B Azioni da fondi statali 3216 72L 1.361.000,00 2.193.203,59 2.193.203,59


1041.2 INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (spese correnti operative) C1040 F B B Azioni da fondi statali 3222 72G 0,00 118.874,70 118.874,70


1041.2 INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (spese correnti operative) C1040 F A A Azioni da fondi regionali 3230 72L 0,00 25.800,00 25.800,00


1041.2 INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (spese correnti operative) C1040 F B B Azioni da fondi statali 3248 72L 0,00 289.515,39 289.515,39


1041.2 INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (spese correnti operative) C1040 F B B Azioni da fondi statali 3251 72L 0,00 154.937,07 154.937,07

1071 - POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1071.1 INIZIATIVE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE DIPENDENZE (spese correnti operative) C1041 F B B Azioni da fondi statali 3252 72G 0,00 2.387.314,81 2.000.000,00




1071.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E CULTURALI DEGLI STRANIERI (spese correnti operative) C1041 F A A Azioni da fondi regionali 3320 72G 7.400,00 0,00 7.000,00


1071.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E CULTURALI DEGLI STRANIERI (spese correnti operative) C1041 F B B Azioni da fondi statali 3321 72G 170.000,00 161.378,97 161.378,97


1071.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E CULTURALI DEGLI STRANIERI (spese correnti operative) C1041 F A A Azioni da fondi regionali 3330 72G 0,00 46.481,12 46.481,12


1091.1 AZIONI DI PROMOZIONE, SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO SETTORE (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3250 72G 0,00 25.822,84 25.822,84


1091.1 AZIONI DI PROMOZIONE, SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO SETTORE (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3326 72G 0,00 77.468,53 77.468,53


1091.2 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE (investimenti) C1042 E E C Interventi da fondi misti 3331 72L 0,00 3.203.029,16 3.203.029,16




1091.3 PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ORGANISMI NO PROFIT(investimenti) C1042 E A A

Interventi da fondi regionali 3243 72G 0,00 20.658,28 20.658,28


1091.4 AZIONI A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI LUCANI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 235 72G 0,00 0,00 0,00


1091.4 AZIONI A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI LUCANI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3221 72G 0,00 161.378,97 150.000,00


1091.4 AZIONI A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI LUCANI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3224 72G 516.000,00 0,00 516.000,00


1091.4 AZIONI A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI LUCANI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3290 72G 62.500,00 300.000,00 350.000,00


1091.4 AZIONI A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI LUCANI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3292 72G 0,00 0,00 0,00




1091.6 SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI (spese correnti operative) C1043 F B B Azioni da fondi statali 3253 72L 0,00 0,00 0,00


1091.6 SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI (spese correnti operative) C1043 F B B Azioni da fondi statali 3254 72L 0,00 0,00 0,00


1091.6 SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3265 72L 0,00 0,00 0,00


1091.6 SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3323 72L 180.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00


1091.6 SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI (spese correnti operative) C1043 F A A Azioni da fondi regionali 3325 72G/72L 0,00 20.658,28 20.658,28


1091.6 SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI (spese correnti operative) C1043 F B B Azioni da fondi statali 3327 72L 0,00 5.711.707,24 5.711.707,24




1211.7 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE DERIVANTI DA SPESE FINANZIATE CON ASSEGNAZIONI STATALI O COMUNITARIE CON VINCOLO DI SPECIFICA DESTINAZIONE (investimenti) C0604 J E B

Intersettoriali (fondi misti) 7510 72H2 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00





2Potenziamento dell'organizzazione urbana

2 a

Rafforzamento e riqualificazione delle aree urbane

2 a BAttivazione da parte dei Comuni dei servizi previsti nei PSZ

2 a B 72 L 01

Affiancamento e consulenza ai Comuni in ordine all'attuazione dei Piani sociali di zona

2 a B 72 L 01 a Linee guida


2 a



2 a B 72 L 01

Affiancamento e consulenza ai Comuni in ordine all'attuazione dei Piani sociali di zona

2 a B 72 L 01 b Pareri


2 a



2 a B 72 L 03

Riparto fondi per le politiche sociali agli ambiti di zona per gli interventi che rientrano nella gestione associata ed a tutti i Comuni per le attività da svolgere in forma singola

2 a B 72 L 03 a Programma predisposto 1


2 a



2 a B 72 L 03


2 a B 72 L 03 b Interventi avviati / Interventi previsti

1

Dir. Str

Codice risulatato






Codice risulatato



2 a



2 a B 72 L 03


2 a B 72 L 03 c Spesa effettuata / spesa prevista

1


2 a


2 a C

Definizione a livello regionale del sistema di monitoraggio del Piano socio-assistenziale

2 a C 72 L 02

Predisposizione degli strumenti e delle procedure necessarie per l'avvio del monitoraggio dei P.S.Z.

2 a C 72 L 02 a Procedure avviate


2 a


2 a C

Definizione a livello regionale del sistema di monitoraggio del Piano socio-assistenziale

2 a C 72 L 02

Predisposizione degli strumenti e delle procedure necessarie per l'avvio del monitoraggio dei P.S.Z.

2 a C 72 L 02 b Report


2 a


2 a DPredisposizione del nuovo Piano socio-assistenziale

2 a D 72 L 04

Riadeguamento normmativo in materia socio-assistenziale in attuazione della L. 328/00

2 a D 72 L 04 a Disegno di legge 1





Codice risulatato



2 a


2 a E

APQ Sanità :approvazione di progetti esecutivi per circa 63 milioni di euro ed avvio dei lavori per interventi per circa 50 milioni di euro

2 a E 72 C 04Attuazione Programma Quadro Sanità

2 a E 72 C 04 a Interventi attuati


2 a


2 a E



2 a E 72 C 04 b Interventi avviati / Interventi previsti

1


2 a


2 a E



2 a E 72 C 04 c Spesa effettuata / spesa prevista

1

3

Coesione territoriale e sviluppo delle aree interne

3 b Coesione sociale 3 b C

Lancio di un programma territoriale di screening per le patologie da lavoro

3 b C 72 A1 03

Dare sviluppo ai flussi informativi Regione-INAIL per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro

3 b C 72 A1 03 a Modello implemenato 1





Codice risulatato


3




3 b C 72 A1 03

Dare sviluppo ai flussi informativi Regione-INAIL per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro

3 b C 72 A1 03 b Banca dati 1

3




3 b C 72 A1 04Avvio controlli sanitari sui lavoratori dell'ex Materit di Ferrandina

3 b C 72 A1 04 a Controlli effettuati

3




3 b C 72 A1 04Avvio controlli sanitari sui lavoratori dell'ex Materit di Ferrandina

3 b C 72 A1 04 bControlli effettuati /controlli previsti 1

7



7 a A


7 a A 72 A 01 Definizione del Piano sanitario regionale

7 a A 72 A 01 a Percorso di condivisione completato

7



7 a A


7 a A 72 A 01 Definizione del Piano sanitario regionale

7 a A 72 A 01 b Piano proposto 1

7



7 a A


7 a A 72 A 02

Riduzione dei tempi d'attesa e monitoraggio e verifica dei LEA

7 a A 72 A 02 a Direttive

7



7 a A


7 a A 72 A 02


7 a A 72 A 02 b Report





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 A 02


7 a A 72 A 02 c Relazioni

7



7 a A


7 a A 72 A 03Linne guida sul Progetto "Ospedale senza dolore"

7 a A 72 A 03 a Commissione insediata

7



7 a A


7 a A 72 A 03Linne guida sul Progetto "Ospedale senza dolore"

7 a A 72 A 03 b Linee guida recepite

7



7 a A


7 a A 72 A 04 Attuazione progetti speciali di ricerca

7 a A 72 A 04 a Interventi attuati

7



7 a A



7 a A 72 A 04 b Interventi avviati / Interventi previsti

1

7



7 a A



7 a A 72 A 04 c Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 A1 01

Implementare i rapporti con la Medicina Generale per porre le basi necessarie alla costruzione della rete Medicina Generale-Osservatorio Epidemiologico Regionale, e relativi percorsi di formazione-aggiornamento

7 a A 72 A1 01 a Modello definito 1

7



7 a A


7 a A 72 A1 01

Implementare i rapporti con la Medicina Generale per porre le basi necessarie alla costruzione della rete Medicina Generale-Osservatorio Epidemiologico Regionale, e relativi percorsi di formazione-aggiornamento

7 a A 72 A1 01 b Banca dati 1

7



7 a A


7 a A 72 A1 02

Realizzare flussi informativi relativi alle prestazioni di pronto soccorso

7 a A 72 A1 02 a Modello definito 1

7



7 a A


7 a A 72 A1 02

Realizzare flussi informativi relativi alle prestazioni di pronto soccorso

7 a A 72 A1 02 b Banca dati 1





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 C 01

Monitoraggio bilanci ASL ed implementazione flussi informativi

7 a A 72 C 01 a Procedure informatiche definite

7



7 a A


7 a A 72 C 01


7 a A 72 C 01 b Procedure informatiche integrate

7



7 a A


7 a A 72 C 01


7 a A 72 C 01 c Report

7



7 a A


7 a A 72 C 02

Gestione osservatorio prezzi e tecnologie ed autorizzazioni acquisti e tecnologie

7 a A 72 C 02 a Report

7



7 a A


7 a A 72 C 02


7 a A 72 C 02 b Relazioni

7



7 a A


7 a A 72 C 02


7 a A 72 C 02 c Autorizzazioni

7



7 a A


7 a A 72 C 03 Gestione integrata della mobilità sanitaria

7 a A 72 C 03 a Report

7



7 a A


7 a A 72 C 03 Gestione integrata della mobilità sanitaria

7 a A 72 C 03 b Relazioni di verifica





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 E 01 Rete emergenza urgenza sanitaria 118

7 a A 72 E 01 a Servizio rimodulato

7



7 a A



7 a A 72 E 01 b Procedure definite

7



7 a A



7 a A 72 E 01 c Accordo integrativo

7



7 a A


7 a A 72 E 02 Servizi di tutela della salute

7 a A 72 E 02 a Disciplina rivista

7



7 a A



7 a A 72 E 02 b Autorizzazioni rinnovate

7



7 a A



7 a A 72 E 02 c Strutture accreditate

7



7 a A


7 a A 72 E 03

Miglioramento dell'organizzazione e controllo dei servizi sanitari e della spesa

7 a A 72 E 03 a Sistema implementato

7



7 a A


7 a A 72 E 03

Miglioramento dell'organizzazione e controllo dei servizi sanitari e della spesa

7 a A 72 E 03 b Report





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 F 01

Formazione del Personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione

7 a A 72 F 01 a Protocolli rinnovati

7



7 a A


7 a A 72 F 01

Formazione del Personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione

7 a A 72 F 01 b Piano predisposto 1

7



7 a A


7 a A 72 F 02

Formazione post-laurea dei medici per l'acquisizione del diploma di medicina generale

7 a A 72 F 02 a Piano predisposto 1

7



7 a A


7 a A 72 F 03

Formazione permanente e aggiornamento professionale

7 a A 72 F 03 a Sistema implementato 1

7



7 a A


7 a A 72 F 03

Formazione permanente e aggiornamento professionale

7 a A 72 F 03 b Linee guida

7



7 a A


7 a A 72 G 01

Organizzazione e gestione delle attività relative all'invalidità civile

7 a A 72 G 01 a Banca dati 1

7



7 a A


7 a A 72 G 02

Implementazione delle attività di tutela dei soggetti con problemi di dipendenza e di alterazione dello stato di salute mentale

7 a A 72 G 02 a Tariffe determinate





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 G 02


7 a A 72 G 02 bRichieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione pervenute

1

7



7 a A


7 a A 72 G 02


7 a A 72 G 02 cRichietse accreditamento evase / richieste di accreditamento

1

7



7 a A


7 a A 72 G 03Implementazione delle attività a favore dei Lucani all'estero

7 a A 72 G 03 a iniziative attuate

7



7 a A


7 a A 72 G 03Implementazione delle attività a favore dei Lucani all'estero

7 a A 72 G 03 b Iniziative avviate / iniziative previste

1

7



7 a A


7 a A 72 G 04implemetazione delle attività a favore degli immigrati

7 a A 72 G 04 a iniziative attuate

7



7 a A


7 a A 72 G 04implemetazione delle attività a favore degli immigrati

7 a A 72 G 04 b Iniziative avviate / iniziative previste

1





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 H 01

Supporto alla Giunta regionale relativamente al contenimento della spesa ed alla politica per un corretto utilizzo del Farmaco

7 a A 72 H 01 aSistema di monitoraggio implementato 1

7



7 a A


7 a A 72 H 01

Supporto alla Giunta regionale relativamente al contenimento della spesa ed alla politica per un corretto utilizzo del Farmaco

7 a A 72 H 01 b Report

7



7 a A


7 a A 72 H 02 Inserimento di nuove vaccinazioni

7 a A 72 H 02 a Vaccinazioni inserite

7



7 a A


7 a A 72 H 02 Inserimento di nuove vaccinazioni

7 a A 72 H 02 b Vaccinazioni inserite / previsioni

1

7



7 a A


7 a A 72 H 03

Implementazione delle azioni finalizzate al raggiungimento dell'autosufficienza rispetto al fabbisogno regionale di sangue e plasma

7 a A 72 H 03 a Banca dati 1





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 H 03


7 a A 72 H 03 b Report

7



7 a A


7 a A 72 H 03


7 a A 72 H 03 c Linee guida

7



7 a A


7 a A 72 H1 01

Autorizzazioni, vigilanza e controllo sanitario in materia di acque minerali, di sorgente, potabili

7 a A 72 H1 01 aRichieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione pervenute

1

7



7 a A


7 a A 72 H1 01


7 a A 72 H1 01 b Controlli effettuati

7



7 a A


7 a A 72 H1 01


7 a A 72 H1 01 cControlli effettuati / controlli previsti 1

7



7 a A


7 a A 72 H1 02Attività di controllo ufficiale degli alimenti e delle Bavande

7 a A 72 H1 02 a Controlli effettuati





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 H1 02Attività di controllo ufficiale degli alimenti e delle Bavande

7 a A 72 H1 02 b Controlli effettuati / controlli previsti

1

7



7 a A


7 a A 72 H1 03

Implementazione Sistema di allerta regionale in campo alimentare


7



7 a A


7 a A 72 H1 03

Implementazione Sistema di allerta regionale in campo alimentare


1

7



7 a A


7 a A 72 H1 04

Attività di tutela della salute dei consumatori e altro compreso il controllo delle acque di balneazione


7



7 a A


7 a A 72 H1 04

Attività di tutela della salute dei consumatori e altro compreso il controllo delle acque di balneazione


1

7



7 a A


7 a A 72 H2 01

Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico veterinario

7 a A 72 H2 01 a Convenzione 1

7



7 a A


7 a A 72 H2 01


7 a A 72 H2 01 b Corso di formazione 1





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 72 H2 01


7 a A 72 H2 01 cAllevamenti georeferenziati / allevamenti

7



7 a A


7 a A 72 H2 02

Revisione della normativa regionale sul randagismo ed istituzione dell'anagrafe canina

7 a A 72 H2 02 a Disegno di legge 1

7



7 a A


7 a A 72 H2 02


7 a A 72 H2 02 b Progetto 1

7



7 a A


7 a A 72 H2 02


7 a A 72 H2 02 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

7



7 a A


7 a A 72 H2 03 Implementazione dell'anagrafe bovina

7 a A 72 H2 03 a Protocollo sottoscritto 1

7



7 a A


7 a A 72 H2 03 Implementazione dell'anagrafe bovina

7 a A 72 H2 03 b Nodo attuato 1

7



7 a A


7 a A 72 H2 04 Gestione emergenze veterinarie

7 a A 72 H2 04 a Piani predisposti

0 0 0 72 A1 0 Attività residuali0 0 0 72 E 0 Attività residuali0 0 0 72 F 0 Attività residuali0 0 0 72 G 0 Attività residuali





Codice risulatato


0 0 0 72 H 0 Attività residuali0 0 0 72 H2 0 Attività residuali0 0 0 72 L 0 Attività residuali

1 2 3 4 5 60 0 0 10 2 3 0 2 00 5 3 110 3 1 16 25

TOTALE 80

0

BUDGET DI STRUTTURA



Previsioni di cassa


350-352-361 -� 2.093.034,88� 2.093.034,88�

C0101 G A B Contributi 354 -� 829.629,63� 829.629,63� C0101 G A C Spese per il personale comandato 357 -� -� -� C0101 G A D Straordinario 359 -� 34.005,39� 34.005,39� C0101 G A E Indennità e produttività 361 -� 263.229,96� 263.229,96� C0101 G A F Indennità di missione e rimborso spese per missione 370 658,44� 37.530,86� 37.530,86� C0101 G A G Oneri assicurativi per personale in missione 371 -� 3.950,62� 3.950,62� C0101 G A H Buoni pasto 355 -� 49.382,72� 49.382,72� C0201 G A C Cancelleria 682 6.584,36� 17.119,34� 17.448,56� C0301 G A A Guardiania 800 5.267,49� 134.979,42� 118.518,52� C0301 G A B Pulizia 678 23.045,27� 48.724,28� 65.843,62� C0401 G A A Telefonia 679 46.090,53� 55.967,08� 65.843,62� C0401 G A B Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento 683 13.168,72� 59.259,26� 65.843,62�

94.814,81� 3.626.813,44� 3.644.262,00� TOTALI


PROGRAMMAZIONE


Posizione Economica


Categoria

Codice

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALEDipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa


Voce di costo

8

ABC D

DIRIGENTE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa



0430 - POLITICHE ENERGETICHE

0430.1 SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI (investimenti) C1010 E B B Interventi da fondi statali 6850 73E 190.000,00 0,00 190.000,00


0430.1 SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI (investimenti) C1010 E B B Interventi da fondi statali 6860 73E 1.000.000,00 1.070.260,34 1.500.000,00


0430.1 SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI (investimenti) C1010 E B B Interventi da fondi statali 6870 73E 0,00 27.145,06 27.145,06


0430.1 SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI (investimenti) C1010 E B B Interventi da fondi statali 6876 73E 215.472,09 706.297,57 855.427,15


0430.1 SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI (investimenti) C1010 E B B Interventi da fondi statali 6877 73E 941.444,87 0,00 941.000,00

VOCE DI COSTO




0430.1 SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI (investimenti) C1010 E A A

Interventi da fondi regionali 6878 73E 0,00 706.297,57 706.297,57


0430.1 SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI (investimenti) C1010 E B B Interventi da fondi statali 6879 73E 0,00 161.293,71 161.293,71






Interventi da fondi regionali 6892 73A 103.291,37 0,00 103.291,37


0430.1 SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SVILUPPO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI (investimenti) C1010 E E E Interventi da fondi misti 6893 73E 0,00 10.931.654,84 6.000.000,00


0430.2 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE (investimenti) C1010 E D D

Interventi da fondi da altri Enti 6890 73E 0,00 2.065.827,60 2.065.827,60


F.O. UNITA' PREVISIONALE DI BASE CAPITOLO STRUTTURA RESIDUI COMPETENZA CASSAVOCE DI COSTO0442 - POLITICHE PER L'INNALZAMENTO DEL CONTESTO PRODUTTIVO E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA

0442.1 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO - TURISTICO (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6105 73A 0,00 0,00 0,00


0442.1 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO - TURISTICO (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6559 73A 0,00 952.861,69 952.861,69


0442.1 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO - TURISTICO (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6569 73B 0,00 1.208.278,40 1.208.278,40


0442.1 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO - TURISTICO (investimenti) C1011 E A A

Interventi da fondi regionali 6570 73B 0,00 1.208.509,15 1.208.509,15



0442.1 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO - TURISTICO (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6574 73B 0,00 593.665,91 593.665,91


0442.1 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO - TURISTICO (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6578 73B 0,00 3.137.822,47 3.137.822,47


0442.2 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE DISTRIBUTIVO E DI TUTELA DEI CONSUMATORI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6566 73A 15.000,00 0,00 15.000,00


0442.2 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE DISTRIBUTIVO E DI TUTELA DEI CONSUMATORI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6568 73A 30.000,00 60.000,00 40.000,00



0442.2 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE DISTRIBUTIVO E DI TUTELA DEI CONSUMATORI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6571 73A 0,00 7.746,85 7.746,85






0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 2084 73A 0,00 810.837,33 810.837,33



0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 2085 73A 0,00 2.937.606,84 1.500.000,00




0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6008 73D 0,00 31.246,86 31.246,86


0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6055 73A 18.000,00 5.165,00 23.000,00



0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F B B Azioni da fondi statali 6080 73A 600.000,00 474.456,74 474.456,74


0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F B B Azioni da fondi statali 6185 73A 51.645,00 52.000,00 103.000,00


0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F B B Azioni da fondi statali 6760 73A 0,00 287.093,22 287.093,22





0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F B B Azioni da fondi statali 6810 73A 0,00 261.118,15 130.000,00


0442.3 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE PMI (spese correnti operative) C1012 F B B Azioni da fondi statali 6811 73D 0,00 300.000,00 300.000,00


0442.4 SOSTEGNO AD INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PRESENZA DELLE PMI SUI MERCATI INTERNO ED ESTERO (spese correnti operative) C0305 J A D

Attività di promozione da fondi regionali 6000 73A 45.000,00 0,00 45.000,00



Attività di promozione da fondi regionali 6735 73A 0,00 52.000,00 52.000,00




Attività di promozione da fondi regionali 6736 73B 0,00 200.000,00 200.000,00



Attività di promozione da fondi regionali 6808 73F1/73A 30.000,00 200.000,00 200.000,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C0305 J A D

Attività di promozione da fondi regionali 6070 73A 0,00 0,00 0,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6075 73A 0,00 0,00 0,00



0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6085 73A 0,00 2.310.999,64 1.000.000,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6090 73A/73E 120.000,00 958.647,47 1.000.000,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6110 73A 0,00 42.570,36 42.570,36





0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6130 73A 200.000,00 0,00 200.000,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E C C

Interventi da fondi comunitari 6135 73A 0,00 0,00 0,00




0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6155 73A 250.000,00 0,00 250.000,00



0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6171 73A 0,00 0,00 0,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E E D Interventi da fondi misti 6747 73A 7.000.000,00 28.182.457,00 15.000.000,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E E D Interventi da fondi misti 6748 73A 0,00 5.773.684,16 5.700.000,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E E D Interventi da fondi misti 6749 73A 0,00 5.924.561,00 5.900.000,00



0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E C C

Interventi da fondi comunitari 6770 73A/73E 0,00 0,00 0,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6775 73A 250.000,00 0,00 0,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E A A

Interventi da fondi regionali 6797 73A 0,00 1.316.965,09 1.316.965,09


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6799 73A/73B 7.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00



0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6809 73A 0,00 47.000.000,00 25.000.000,00


0442.5 INCENTIVAZIONE ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (investimenti) C1011 E A A

Interventi da fondi regionali 6901 73A 0,00 400.000,00 400.000,00


0442.7 SVILUPPO DEL POTENZIALE DI ATTRATTIVITA' DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (investimenti) C1011 E C C

Interventi da fondi comunitari 6145 73A 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00


0442.7 SVILUPPO DEL POTENZIALE DI ATTRATTIVITA' DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (investimenti) C1011 E C C




0442.7 SVILUPPO DEL POTENZIALE DI ATTRATTIVITA' DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (investimenti) C1011 E E D Interventi da fondi misti 6815 73A 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00


0442.8 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER LE PMI (spese correnti operative) C1012 F C C

Azioni da fondi comunitari 6066 73A 0,00 11.127,22 11.127,22


0442.8 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER LE PMI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6740 73A 0,00 450.000,00 450.000,00


0442.8 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER LE PMI (spese correnti operative) C1012 F B B Azioni da fondi statali 6790 73A 0,00 346.704,39 225.175,21



0442.8 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER LE PMI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6791 73A 0,00 298.487,30 298.487,30


0442.8 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER LE PMI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6801 73A 110.000,00 112.587,60 100.000,00


0442.8 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER LE PMI (spese correnti operative) C1012 F A A Azioni da fondi regionali 6900 73A 300.000,00 250.000,00 300.000,00


0442.9 SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI (investimenti) C1011 E A A

Interventi da fondi regionali 6028 73A 200.000,00 0,00 200.000,00



0442.9 SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI (investimenti) C1011 E E D Interventi da fondi misti 6750 73A 0,00 2.389.474,02 2.300.000,00


0442.9 SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI (investimenti) C1012 F B B Azioni da fondi statali 6765 73A 0,00 395.684,46 100.000,00


0442.10 SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE E FEMMINILE (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6789 73A 300.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00


0442.10 SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE E FEMMINILE (investimenti) C1011 E A A

Interventi da fondi regionali 6792 73A 0,00 0,00 0,00







Interventi da fondi regionali 6800 73A 40.000,00 500.000,00 500.000,00


0442.11 RIPIANO DISAVANZI DEI CONSORZI INDUSTRIALI (spesa corrente operativa) C1002 D A A

Annualità da fondi regionali 7530 71Y/73A 0,00 399.027,88 399.027,88


0442.12 CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO (investimenti) C1002 D A A

Annualità da fondi regionali 6565 73A 0,00 11.000,00 11.000,00




0461.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (investimenti) C1016 E A C

Interventi da fondi regionali 7588 71K/73D 0,00 100.000,00 100.000,00

0473 - POLITICHE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

0473.2 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E STORICO-CULTURALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000/2006 (investimenti) C1017 E E D Interventi da fondi misti 6287 73B 2.500.000,00 5.671.404,45 7.000.000,00


0473.3 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (investimenti) C1017 E C C

Interventi da fondi comunitari 6280 73B 0,00 0,00 0,00



Interventi da fondi comunitari 6285 73B/73F 0,00 0,00 0,00


0473.3 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6288 73B 0,00 3.509.324,63 3.000.000,00




0473.3 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6290 73B 0,00 0,00 0,00


0473.3 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6342 73B/73F 0,00 22.523,72 2.009,02


0473.3 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (investimenti) C1017 E A A

Interventi da fondi regionali 6345 73B 50.000,00 0,00 50.000,00



Interventi da fondi regionali 6360 73B 45.000,00 0,00 45.000,00



Interventi da fondi regionali 6361 73B 0,00 500.000,00 500.000,00




0473.3 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6365 73B 0,00 0,00 0,00



Interventi da fondi comunitari 6415 73B/73F 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

















Interventi da fondi regionali 6465 73B 0,00 0,00 0,00


0473.4 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'APT (AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE) (spese correnti di funzionamento) C0911 B A A Spese di funzionamento 6481 73B 0,00 1.807.600,00 1.807.600,00


0473.5 TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITA' DELL'APT (AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE) (spese correnti operative) C0911 C A B Spese operative 6340 73B 330.000,00 258.000,00 258.000,00


0473.5 TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITA' DELL'APT (AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE) (spese correnti operative) C0911 C A B Spese operative 6482 73B 140.000,00 258.000,00 258.000,00




0473.6 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE IN MATERIA DI TURISMO (spese correnti operative) C0916 G A A

Trasferimenti ad Enti locali 6485 73B 25.500,00 0,00 0,00


0473.7 ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO (spese correnti operative) C0305 J B E

Attività di promozione da fondi statali 6325 73B 0,00 0,00 0,00


0473.7 ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO (spese correnti operative) C0305 J B E

Attività di promozione da fondi statali 6327 73B 23.000,00 2.675,69 20.000,00


0473.7 ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO (spese correnti operative) C0305 J D G

Attività di promozione da fondi di altri enti 6405 73B 0,00 98.460,68 98.460,68


0473.8 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO (investimenti) C1017 E E D Interventi da fondi misti 6286 73B/73F 580.000,00 18.710.527,00 19.000.000,00




0473.8 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO (investimenti) C1017 E A A

Interventi da fondi regionali 6291 73B 75.000,00 1.109.874,14 1.009.874,14


0473.8 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6300 73B 0,00 79.669,67 79.669,67






0473.8 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6326 73B 0,00 0,00 0,00




0473.8 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6330 73B 16.000,00 0,00 16.000,00








0473.8 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6395 73B/73F 0,00 2.181.626,53 2.181.626,53


0473.8 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO (investimenti) C1017 E C C

Interventi da fondi comunitari 6410 73B/73F 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00






0473.8 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NEL SETTORE TURISTICO (investimenti) C1017 E C C





0473.9 AZIONI DI SUPPORTO AL SETTORE TURISTICO (spese correnti operative) C0303 G A K

Monitoraggio e innovazione da fondi regionali 6292 73B/73F 11.000,00 40.000,00 40.000,00



Monitoraggio e innovazione da fondi regionali 6293 73B 0,00 25.822,84 25.822,84





Monitoraggio e innovazione da fondi regionali 6476 73B1 95.500,00 52.000,00 52.000,00


0480.1 SOSTEGNO ALLA RICERCA ED ALLA DIFFUSIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (investimenti) C1018 E C C

Interventi da fondi comunitari 6940 73D 900.000,00 0,00 900.000,00


0480.1 SOSTEGNO ALLA RICERCA ED ALLA DIFFUSIONE DI PROCESSI INNOVATIVI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (investimenti) C1018 E E D Interventi da fondi misti 6941 73D 0,00 5.961.666,82 5.900.000,00


0860.4 POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (investimenti) C1030 E A A

Interventi da fondi regionali 6480 73B 130.000,00 1.601.016,39 1.601.016,39


0860.5 LIMITI DI IMPEGNO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (investimenti) C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 6478 73B 39.600,00 39.700,00 39.700,00




0860.5 LIMITI DI IMPEGNO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (investimenti) C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 6479 73B 0,00 80.476,00 80.476,00


0860.6 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 6373 73B 0,00 464.811,21 461.811,21


1211.6 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE DERIVANTI DA SPESE FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI (investimenti) C0604 J A A Intersettoriali 7516

73A/73B/73D73F 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00



Intersettoriali (fondi misti) 7515

73A/73B/73D/73F 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00






1 b


1 b A


1 b A 73 B1 01

Migliorare la conoscenza dei fattori socio-economici relativi alle dinamiche del Turismo e realizzare il coinvolgimento degli operatori sia singoli sia associati nella individuazione dei processi di crescita

1 b A 73 B1 01 a Rapporto annuale Turismo

1


1 b


1 b A


1 b A 73 B1 01


1 b A 73 B1 01 b Catalogo di Eventi ed Iniziative turistiche

1

Dir. Str

Codice risulatato






Codice risulatato



1 b


1 b A


1 b A 73 B1 01


1 b A 73 B1 01 c Azioni informative


1 b


1 b E


1 b E 73 A 01

Innalzare il livello del contesto infrastrutturale dei sistemi produttivi territoriali, migliorare le politiche di Marketing ed Internazionalizzazione

1 b E 73 A 01 a Interventi avviati





Codice risulatato



1 b


1 b E


1 b E 73 A 01


1 b E 73 A 01 b Tavolo Orientamento strategico attivato

1


1 b


1 b E


1 b E 73 A 01


1 b E 73 A 01 c Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato



1 b


1 b E


1 b E 73 B 01

Innalzare il livello di attrattività del territorio regionale e rafforzare le politiche di Marketing ed Internazinalizzazione

1 b E 73 B 01 a Intese attivate


1 b


1 b E


1 b E 73 B 01


1 b E 73 B 01 b Intese attivate / intese sottoscritte

1





Codice risulatato



1 b


1 b E


1 b E 73 B 01


1 b E 73 B 01 c Iniziative di promozione attuate


1 b


1 b E


1 b E 73 B 01


1 b E 73 B 01 d Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato



1 b


1 b E


1 b E 73 F1 01

Promuovere i sistemi locali per favorire processi di specializzazione produttiva e stimolare possibili integrazioni verticali ed orizzontali per i settori ed i comparti (logica di filiera)

1 b E 73 F1 01 a Iniziative di promozione attuate


1 b


1 b E


1 b E 73 F1 01

Promuovere i sistemi locali per favorire processi di specializzazione produttiva e stimolare possibili integrazioni verticali ed orizzontali per i settori ed i comparti (logica di filiera)

1 b E 73 F1 01 b Spesa effettuata / spesa prevista

1

3


3 c

Valorizzazione delle risorse economiche delle aree interne

3 c A

APQ Beni ed Attività culturali:circa 10 progetti di competenza regionale relativi al settore del recupero / restauro, partiranno ed almeno 2 o 3 di questi chiuderanno entro l'anno

3 c A 73 B 02

Incentivare l'innalzamento della competitività nel settore turistico

3 c A 73 B 02 a Accordi attivati





Codice risulatato


3


3 c


3 c A


3 c A 73 B 02


3 c A 73 B 02 b Accordi attivati / accordi sottoscritti

1

3


3 c


3 c A


3 c A 73 B 02


3 c A 73 B 02 c Interventi attuati

3


3 c


3 c A


3 c A 73 B 02


3 c A 73 B 02 d Interventi avviati / Interventi previsti

1





Codice risulatato


3


3 c


3 c A


3 c A 73 B 02


3 c A 73 B 02 e Spesa effettuata / spesa prevista

1

3


3 c


3 c A


3 c A 73 F 04

Valorizzazione "sostenibile" dei beni naturali e culturali ai fini di sviluppo economico

3 c A 73 F 04 a Interventi attuati

3


3 c


3 c A


3 c A 73 F 04


3 c A 73 F 04 b Interventi avviati / Interventi previsti

1





Codice risulatato


3


3 c


3 c A


3 c A 73 F 04


3 c A 73 F 04 c Spesa effettuata / spesa prevista

1

4


4 b1

Interventi per la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile, per incrementare l'affidabilità delle reti elettriche e promuovere le best practices nell'utilizzo dell'energia

4 b1 A

Incremento del risparmio energetico e dell'uso delle energie alternative ed in particolare del Fotovoltaico

4 b1 A 73 E 01

Sostegno alla riduzione dei consumi energetici ed all'utilizzo dell'energia alternativa e rinnovabile

4 b1 A 73 E 01a Interventi attuati





Codice risulatato


4


4 b1


4 b1 A


4 b1 A 73 E 01


4 b1 A 73 E 01bInterventi avviati / Interventi previsti 1

4


4 b1


4 b1 A


4 b1 A 73 E 01


4 b1 A 73 E 01cSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato


4


4 b1


4 b1 B

Avvio del Piano di azione predisposto da Regione ed ENEL distribuzione Spa per il miglioramento ed il potenziamento delle reti elettriche a servizio delle aree industriali

4 b1 B 73 E 02Miglioramento del grado di affidabilità delle reti elettriche

4 b1 B 73 E 02 a Interventi attuati

4


4 b1


4 b1 B



4 b1 B 73 E 02 bInterventi avviati / Interventi previsti 1





Codice risulatato


4


4 b1


4 b1 B



4 b1 B 73 E 02 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

4


4 b1


4 b1 B



4 b1 B 73 E 02 d Atti predisposti





Codice risulatato


4


4 b2

Interventi conseguenti all'attuazione del protocollo di interventi e degli accordi Regione - ENI, finalizzati alla metanizzazione dei Comuni della Regione

4 b2 A

Attivazione di parte dell'accordo relativo alla metanizzazione dei comini sprovvisti di rete adduttrice gas naturale

4 b2 A 73 E 03

Accordo Regione . ENI: metanizzzazione dei Comuni della Regione

4 b2 A 73 E 03 a Interventi attuati

4


4 b2


4 b2 A


4 b2 A 73 E 03


4 b2 A 73 E 03 bInterventi avviati / Interventi previsti 1

4


4 b2


4 b2 A


4 b2 A 73 E 03


4 b2 A 73 E 03 cSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato


4


4 d4Interventi per la tutela della natura

4 d4 E

Divulgazione delle politiche ambientali e aumento dlla sensibilità verso tali problematiche: organizzazione più styrutturata delle attività di tutela e valorizzazione nell'ambito di una progarmmazione più organica delle stesse

4 d4 E 73 F 01

Riqualificazione ambientale finalizzata allo sviluppo della ricettività turistica

4 d4 E 73 F 01 a Concessioni rilasciate

4



4 d4 E


4 d4 E 73 F 01


4 d4 E 73 F 01 b Controlli





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 73 F 01


4 d4 E 73 F 01 c Piano lidi 1

5 Investire in Basilicata

5 a

Rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali

5 a A

Avanzamento POR in linea con le previsioni e gli indicatori di premialità

5 a A 73 A 02

Incentivare l'innalzamento delle competitività nel settore produttivo

5 a A 73 A 02 a Graduatorie approvate


5 a


5 a A


5 a A 73 A 02


5 a A 73 A 02 b Bandi predisposti 2


5 a


5 a A


5 a A 73 A 02



1


5 a


5 a A


5 a A 73 B 03

Favorire processi di sviluppo del settore turistico attraverso la specializzazione, l'acquisizione di certificazione e marchi ambientali, di prodotto e di qualità

5 a A 73 B 03 a Graduatorie approvate





Codice risulatato



5 a


5 a A


5 a A 73 B 03


5 a A 73 B 03 b Bandi predisposti


5 a


5 a A


5 a A 73 B 03


5 a A 73 B 03 c Spesa effettuata / spesa prevista

1


5 a


5 a A


5 a A 73 D 02

Ottimizzare i processi di reindustrializzazione delle aree terremotate attraverso l'idonea infrastrutturazione delle aree e la predisposizione di aiuti alle imprese anche sotto forma di servizi

5 a A 73 D 02 a Interventi attuati





Codice risulatato



5 a


5 a A


5 a A 73 D 02


5 a A 73 D 02 b Interventi avviati / Interventi previsti

1


5 a


5 a A


5 a A 73 D 02


5 a A 73 D 02 c Spesa effettuata / spesa prevista

1

5Investire in Basilicata 5 a


5 a A


5 a A 73 F 02

Promozione dei sistemi locali per favorire processi di specializzazione produttiva e stimolare possibili integrazioni verticali ed orizzontali e per i settori ed i comparti

5 a A 73 F 02 a Interventi attivati





Codice risulatato




5 a A


5 a A 73 F 02


5 a A 73 F 02 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



5 a A


5 a A 73 F 02


5 a A 73 F 02 cSpesa rendicontata / spesa prevista 1



5 a A


5 a A 73 F 03

Attrarre investimenti esterni attraverso l'innalzamento dei requisiti di contesto e delle convenienze localizzative ed il sostegno ad operazioni di partnership tra imprenditori locali ed esterni

5 a A 73 F 03 aInterventi attuati / interventi previsti 1





Codice risulatato




5 a A


5 a A 73 F 03

Attrarre investimenti esterni attraverso l'innalzamento dei requisiti di contesto e delle convenienze localizzative ed il sostegno ad operazioni di partnership tra imprenditori locali ed esterni

5 a A 73 F 03 bSpesa effettuata / spesa prevista 1



5 a E

Entrata in fase attuativa dell'Accordo di programma della Val D'Agri e dell'AdP "rivitalizzazione produttiva delle aree industriali della Basilicata Occidentale

5 a E 73 A 03

Favorire processi di specializzazione, anche attraverso l'acquisizione di certificazioni ambientali, di prodotto e di qualità e la costituzione di comparti (filiere)

5 a E 73 A 03 a Graduatorie approvate



5 a E


5 a E 73 A 03


5 a E 73 A 03 b Bandi predisposti





Codice risulatato




5 a E


5 a E 73 A 03


5 a E 73 A 03 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

5Investire in Basilicata 5 b

Consolidamento del sistema lucano della ricerca e dell'innovazione

5 b A

Avvio dei progetti strategici di ricerca previsti dal Piano regionale

5 b A 73 D 03

Sostegno al sistema lucano della ricerca e dell'innovazione tecnologica

5 b A 73 D 03 a Interventi attuati



5 b A


5 b A 73 D 03


5 b A 73 D 03 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



5 b A


5 b A 73 D 03


5 b A 73 D 03 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

5Investire in Basilicata 5 c

Attivazione di strumenti finanziari innovativi

5 c A

Selezione di evidenza pubblica del Beneficiario finale ed avvio delle attività del Fondo regionale di garanzia ed incentivazione per le PMI (misura IV.7)

5 c A 73 A 04

Riordino degli strumenti di incentivazione nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza e facilità di accesso delle imprese

5 c A 73 A 04 a Disegno di legge 1





Codice risulatato




5 c A


5 c A 73 A 04


5 c A 73 A 04 bBeneficiario finale selezionato 1



5 c A


5 c A 73 A 04


5 c A 73 A 04 c Bandi predisposti


5 dRiordino degli Strumenti di incentivazione

5 d A

Progettazione ed ingegnerizzazione degli strumenti di incentivazione

5 d A 73 A 05

Sviluppo di strumenti finanziari innovativi che favoriscano, riducendo gli oneri finanziari, l'accesso delle PMI al credito ed al capitale di rischio

5 d A 73 A 05 a Nuovi strumenti definiti



5 d A


5 d A 73 A 05

Sviluppo di strumenti finanziari innovativi che favoriscano, riducendo gli oneri finanziari, l'accesso delle PMI al credito ed al capitale di rischio

5 d A 73 A 05 b Bandi predisposti





Codice risulatato


5Investire in Basilicata 5 d

Riordino degli Strumenti di incentivazione

5 d A


5 d A 73 B 04

Riordino della normativa del settore turistico, con particolare riferimento agli strumenti di incentivazione nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza e facilità di accesso agli stesi da parte delle imprese

5 d A 73 B 04 a Disegno di legge 1

5Investire in Basilicata 5 d

Riordino degli Strumenti di incentivazione

5 d A


5 d A 73 B 04

Riordino della normativa del settore turistico, con particolare riferimento agli strumenti di incentivazione nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza e facilità di accesso agli stesi da parte delle imprese

5 d A 73 B 04 b Report

7



7 a B


7 a B 73 D 01

Interventi di moderizzazione dei sistemi di programmazione e controllo strategico ed interventi volti al miglioramento dei servizi offerti alle imprese

7 a B 73 D 01 aInterventi di adeguamento definiti





Codice risulatato


7



7 a B


7 a B 73 D 01


7 a B 73 D 01 b

Interventi di adeguamento attuati / interventi di adeguamento definiti

1

7



7 a B


7 a B 73 D 01


7 a B 73 D 01 cModelli di sistemi di sorveglianza

0 0 0 73 A 0 Attività residuali0 0 0 73 B 0 Attività residuali0 0 0 73 F 0 Attività residuali

1 2 3 4 5 63 2 0 51 18 1 5 6 00 11 4 470 6 2 35 41

TOTALE 195

1

BUDGET DI STRUTTURA



Previsioni di cassa


350-352-361 -� 4.595.761,46� 4.595.761,46�


231.111,11� 8.366.367,02� 8.408.897,88�

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport


Voce di costo

8

ABC D

DIRIGENTE

TOTALI


PROGRAMMAZIONE


Posizione Economica


Categoria

Codice


BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport



0412 - POLITICHE DEL LAVORO

0412.1 TRASFERIMENTI ALL'ENTE BASILICATA LAVORO E.L.B.A.(spese correnti operative) C0904 C B B

Spese operative (fondi statali) 2417 74C 250.000,00 900.000,00 1.000.000,00


0412.2 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELL'EMERSIONE DAL SOMMERSO (investimenti) C1004 E B B

Interventi da Fondi Statali 2006 74A/74B/74C 100.000,00 0,00 100.000,00


0412.2 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELL'EMERSIONE DAL SOMMERSO (investimenti) C1004 E C C



0412.2 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELL'EMERSIONE DAL SOMMERSO (investimenti) C1004 E B B Interventi da fondi statali 2410 74C 200.000,00 828.768,46 1.000.000,00


0412.2 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELL'EMERSIONE DAL SOMMERSO (investimenti) C1004 E A A



0412.3 AZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (Spese correnti operative) C1005 F A A Azioni da Fondi regionali 2412 74C 35.000,00 4.998.561,29 4.998.000,00


0412.3 AZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (Spese correnti operative) C1005 F B B Azioni da Fondi statali 2420 74C 0,00 11.880.150,91 10.000.000,00


0412.3 AZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (Spese correnti operative) C1005 F B B Azioni da Fondi statali 2425 74C 0,00 1.118.989,88 1.100.000,00

VOCE DI COSTO



0412.3 AZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (Spese correnti operative) C1005 F B B Azioni da Fondi statali 2426 74C 0,00 0,00 0,00


0412.4 POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI PORTATORI DI HANDICAP E DI ALTRI SOGGETTI SVANTAGGIATI (investimenti) C1004 E A A

Interventi da Fondi regionali 2419 74C 0,00 50.000,00 50.000,00


0412.4 POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI PORTATORI DI HANDICAP E DI ALTRI SOGGETTI SVANTAGGIATI (investimenti) C1004 E B B

Interventi da Fondi statali 2421 74C 0,00 798.534,81 798.534,81


0412.5 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (spese correnti operative) C1005 F B B Azioni da Fondi statali 2406 74C 0,00 0,00 0,00


0412.5 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (spese correnti operative) C1005 F A A Azioni da fondi regionali 2415 74C 1.500,00 12.529,00 10.000,00


0412.6 SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE PER L'IMPIEGO (spese correnti di funzionamento) C1005 F B B Azioni da fondi statali 2411 74C 0,00 391.163,37 390.000,00


0412.6 SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE PER L'IMPIEGO (spese correnti di funzionamento) C1005 F A A Azioni da fondi regionali 2416 74C 21.000,00 85.000,00 90.000,00




0412.6 SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE PER L'IMPIEGO (spese correnti di funzionamento) C1005 F B B Azioni da Fondi statali 2418 74C 0,00 17.000,00 17.000,00


0412.6 SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE PER L'IMPIEGO (spese correnti di funzionamento) C1005 F A A Azioni da fondi regionali 2424 74C 0,00 2.582,00 2.500,00


0412.6 SOSTEGNO AGLI ORGANISMI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE PER L'IMPIEGO (spese correnti di funzionamento) C1005 F A A Azioni da fondi regionali 2427 74C 0,00 218.229,88 200.000,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2335 74E 0,00 100.000,00 100.000,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2300 74E 60.000,00 0,00 50.000,00




0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2301 74E 63.000,00 40.000,00 60.000,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F B B Azioni da fondi statali 2302 74E 0,00 273.400,00 273.400,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F B B Azioni da fondi statali 2305 74E 0,00 25.000,00 25.000,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2325 7421/74E 25.000,00 50.000,00 50.000,00




0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2326 74E/74E1 140.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2328 7421/74E 110.000,00 130.000,00 200.000,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2329 74E 25.000,00 0,00 25.000,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2330 74E 0,00 25.822,84 25.822,84




0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2333 74E/7421 0,00 0,00 0,00


0860.2 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2334 74E1 9.800,00 95.000,00 80.000,00


0860.3 SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROMOZIONE DELLO SPORT (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2339 74E1 0,00 1.000.000,00 800.000,00


0860.3 SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROMOZIONE DELLO SPORT (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2340 74E1 47.000,00 40.000,00 80.000,00




0860.3 SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI PROMOZIONE DELLO SPORT (spese correnti operative) C1031 F A A Azioni da fondi regionali 2341 74E1 234.000,00 258.228,45 450.000,00

0951 - POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE

0951.1 INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (investimenti) C1032 E B B

Interventi da fondi Statali 2003 74B 100.000,00 122.077,54 200.000,00



Interventi da fondi Statali 2005 74B 416.000,00 1.732.468,92 2.000.000,00



Interventi da fondi Statali 2010 74B 630.500,00 457.109,03 1.000.000,00



Interventi da fondi Statali 2013 74B 0,00 1.528.298,37 1.500.000,00




0951.1 INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2086 74B/74A 560.000,00 4.105.353,02 4.000.000,00


0951.1 INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2090 74B/74A 110.000,00 6.754.835,93 6.000.000,00


0951.2 QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (spese correnti operative) C1033 F B A Azioni da fondi statali 2071 74B 0,00 0,00 0,00


0951.2 QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (spese correnti operative) C1033 F C B

Azioni da fondi comunitari 2076 74B 0,00 0,00 0,00


0951.2 QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (spese correnti operative) C1033 F B A Azioni da fondi statali 2082 74B 0,00 0,00 0,00




0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E A A

Interventi da fondi regionali 2011 74B 160.000,00 113.034,51 260.000,00


0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E B B Interventi da fondi statali 2012 74B/74A 3.000.000,00 1.103.553,41 4.000.000,00


0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2014 74B 0,00 0,00 0,00


0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E B B Interventi da fondi statali 2083 74B 0,00 437.481,73 437.481,73




0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2087 74B/74A 9.100.000,00 21.046.738,20 21.000.000,00






0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2091 74B 1.100.000,00 6.802.604,38 6.000.000,00




0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2095 74B/74A 200.000,00 4.299.689,29 4.000.000,00


0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2096 74B/74A 60.000,00 2.908.968,71 2.900.000,00








0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2100 74B 650.000,00 1.562.634,67 2.100.000,00


0951.3 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2102 74B 243.000,00 516.666,66 700.000,00


0951.4 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2092 74B/74A 250.000,00 1.986.380,44 1.900.000,00


0951.4 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2093 74B/74A 0,00 8.063.978,00 8.000.000,00


0951.4 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2094 74B/74A 0,00 1.613.653,00 1.600.000,00




0951.4 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA (investimenti) C1032 E B B

Interventi da fondi Statali 2099 74B/74A 3.600.000,00 3.563.904,84 6.000.000,00


0951.4 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA (investimenti) C1032 E E D Interventi da fondi misti 2101 74B 890.000,00 1.518.511,52 2.300.000,00


0951.5 ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (spese correnti operative) C1033 F A A Azioni da fondi regionali 2000 74B/74A 68.200,00 100.000,00 160.000,00


0951.5 ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (spese correnti operative) C1033 F A A Azioni da fondi regionali 2030 74B 0,00 0,00 0,00


0951.5 ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (spese correnti operative) C1033 F B A Azioni da fondi statali 2035 74B 0,00 0,00 0,00




0951.5 ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (spese correnti operative) C1033 F A A Azioni da fondi regionali 2050 74B 0,00 300.000,00 300.000,00


0951.5 ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (spese correnti operative) C1033 F C B






















0951.5 ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (spese correnti operative) C1033 F B A Azioni da fondi statali 2080 74B 0,00 0,00 0,00






0951.6 CONTRIBUTI PER TIROCINI FORMATIVI (spese correnti operative) C1033 F B A Azioni da fondi statali 2407 74C 0,00 0,00 0,00


0951.6 CONTRIBUTI PER TIROCINI FORMATIVI (spese correnti operative) C1033 F B A Azioni da fondi statali 2408 74C 0,00 169.639,86 150.000,00

0980 - POLITICHE PER L'ISTRUZIONE

0980.1 INTERVENTI PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (spese correnti operative) C1046 F A A Azioni da fondi regionali 2345 74D 300.000,00 430.000,00 500.000,00


0980.1 INTERVENTI PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (spese correnti operative) C1046 F A A Azioni da fondi regionali 2346 74D 180.000,00 240.000,00 300.000,00


0980.1 INTERVENTI PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (spese correnti operative) C1046 F A A Azioni da fondi regionali 2347 74D 0,00 100.000,00 100.000,00


0980.1 INTERVENTI PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (spese correnti operative) C1046 F A A Azioni da fondi regionali 2355 74D 1.500.000,00 2.200.000,00 3.000.000,00


0980.1 INTERVENTI PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (spese correnti operative) C1046 F B B Azioni da fondi statali 2362 74D 2.000.000,00 2.351.036,43 4.000.000,00




0980.1 INTERVENTI PER L'ACCESSO AL DIRITTO ALLO STUDIO (spese correnti operative) C1046 F B B Azioni da fondi statali 2363 74D 0,00 3.287.434,17 3.200.000,00


0980.2 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO A SUPPORTO DELLE POLITICHE GIOVANILI (spese correnti operative) C1046 F A A Azioni da fondi regionali 2350 74D 290.000,00 50.000,00 300.000,00


0980.2 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO A SUPPORTO DELLE POLITICHE GIOVANILI (spese correnti operative) C1046 F A A Azioni da fondi regionali 2356 74D 487.000,00 0,00 487.000,00


0980.2 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO A SUPPORTO DELLE POLITICHE GIOVANILI (spese correnti operative) C1046 F A A Azioni da fondi regionali 2360 74D 27.000,00 0,00 27.000,00


0980.3 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA (spese correnti di funzionamento) C0905 B A A Spese di funzionamento 2357 74D 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00




0980.4 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA (spese correnti operative) C0906 C A A

Spese operative (fondi regionali) 2358 74D 0,00 500.000,00 500.000,00


0980.4 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA (spese correnti operative) C0906 C B B

Spese operative (fondi statali) 2359 74D 0,00 3.203.000,00 3.203.000,00






2 a


2 a G

Realizzazione del Piano triennale 2003/2005 delle attività educative e culturali

2 a G 74 21 01

L.R. 37/80 Sviluppo del sistema archivistico. Valorizzazione patrimonio bibliografico

2 a G 74 21 01 a Contributi erogati


2 a


2 a G


2 a G 74 21 01


2 a G 74 21 01 b Contributi erogati / contributi previsti

1


2 a


2 a G


2 a G 74 21 01


2 a G 74 21 01 c Piano proposto 1


2 a


2 a G


2 a G 74 21 01


2 a G 74 21 01 d Rassegne espositive


2 a


2 a G


2 a G 74 21 02Verifica assetto e fruibilità biblioteche, archivi , musei locali

2 a G 74 21 02 a Interventi effettuati


2 a


2 a G


2 a G 74 21 02Verifica assetto e fruibilità biblioteche, archivi , musei locali

2 a G 74 21 02 bInterventi effettuati / interventi previsti 1

Dir. Str

Codice risulatato






Codice risulatato



2 a


2 a G


2 a G 74 E 01

Predisposizione di strumenti per la programmazione pianificazione e gestione delle politiche culturali sul territorio

2 a G 74 E 01 a Piano proposto 1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 01


2 a G 74 E 01 b Centro costituito 1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 01


2 a G 74 E 01 c Interventi attuati


2 a


2 a G


2 a G 74 E 01


2 a G 74 E 01 dInterventi avviati / Interventi previsti 1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 01


2 a G 74 E 01 eSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato



2 a


2 a G


2 a G 74 E 02

Integrazione e allargamento del sistema delle opportunità e dei servizi socio-culturali per la crescita della qualòità della vita del territorio

2 a G 74 E 02 a Poli decentrati realizzati 2


2 a


2 a G


2 a G 74 E 02


2 a G 74 E 02 b Interventi attuati


2 a


2 a G


2 a G 74 E 02


2 a G 74 E 02 c Interventi avviati / Interventi previsti

1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 02


2 a G 74 E 02 d Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato



2 a


2 a G


2 a G 74 E 03Attuazione delle politiche per lo sport 2 a G 74 E 03 a Piano proposto 1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 03Attuazione delle politiche per lo sport 2 a G 74 E 03 b Disegno di legge 1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 03Attuazione delle politiche per lo sport 2 a G 74 E 03 c Sistema attivato 1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 03Attuazione delle politiche per lo sport 2 a G 74 E 03 d Interventi attuati


2 a


2 a G


2 a G 74 E 03Attuazione delle politiche per lo sport 2 a G 74 E 03 e

Interventi avviati / Interventi previsti 1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 04

Tutela e valorizzazione di Beni Librari, Beni documentari ed Archivistici. Promozione della pubblica lettura sul territorio regionale

2 a G 74 E 04 a Piano proposto 1





Codice risulatato



2 a


2 a G


2 a G 74 E 04


2 a G 74 E 04 b Interventi attuati


2 a


2 a G


2 a G 74 E 04


2 a G 74 E 04 c Interventi avviati / Interventi previsti

1


2 a


2 a G


2 a G 74 E 04


2 a G 74 E 04 d Spesa effettuata / spesa prevista

1

6Promozione dell'occupazione 6 a

Interventi per l'occupabilità 6 a A

Prosecuzione dell'avanzamento fisico e finanazirio delle misure inserite nel programma secondo le modalità previste dal POR

6 a A 74 A 02

Predisposizione degli Avvisi Pubblici inerenti alle azioni di F.P. e gestione del processo di valutazione e selezione dei progetti

6 a A 74 A 02 a Bandi predisposti





Codice risulatato





6 a A 74 A 02


6 a A 74 A 02 bBandi predispopsti / bandi previsti 1




6 a A 74 A 02


6 a A 74 A 02 c Graduatorie approvate




6 a A 74 B 01Attuazione Politiche per l'occupabilità 6 a A 74 B 01 a

Interventi attuati




6 a A 74 B 01Attuazione Politiche per l'occupabilità 6 a A 74 B 01 b





6 a A 74 B 01Attuazione Politiche per l'occupabilità 6 a A 74 B 01 c

Spesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato





6 a A 74 F 01

Realizzare le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR

6 a A 74 F 01 a Report 4




6 a A 74 F 02Implementare ed attivare le procedure di controllo

6 a A 74 F 02 a Controlli effettuati




6 a A 74 F 02Implementare ed attivare le procedure di controllo

6 a A 74 F 02 bControlli effettuati / controlli previsti 1




6 a A 74 F 03

predisporre gli adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.

6 a A 74 F 03 a Domande di Pagamento

6Promozione dell'occupazione 6 b

Interventi per il Diritto allo Studio

6 b A

Implementazione di tutte le misure previste per il Piano 2002/2003 e approvazione del nuovo Piano 2003/2004

6 b A 74 D 01Interventi di qualificazione del sistema formativo

6 b A 74 D 01 a Interventi attuati





Codice risulatato




6 b A



6 b A 74 D 01 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



6 b A



6 b A 74 D 01 cSpesa effettuata / spesa prevista 1



6 b A


6 b A 74 D 02I Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio 6 b A 74 D 02 a Interventi attuati



6 b A


6 b A 74 D 02I Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio 6 b A 74 D 02 b




6 b A


6 b A 74 D 02I Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio 6 b A 74 D 02 c






Codice risulatato




6 b A


6 b A 74 D 02I Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio 6 b A 74 D 03 a Somme erogate



6 b A


6 b A 74 D 02I Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio 6 b A 74 D 03 b Interventi attuati



6 b A


6 b A 74 D 02I Servizi dell'accesso al Diritto allo Studio 6 b A 74 D 03 c


6 Promozione dell'occupazione

6 c

Interventi strutturali sul sistema formativo ed educativo

6 c B

Entro il 2002 i PIT entreranno in attività e quindi saranno pienamente attivate anche le misure relative all'Asse III, ivi comprese le azioni di accompagnamento previste dalla Misura III.1.T

6 c B 74 B 02 Implementazione del sistema formativo

6 c B 74 B 02 a Interventi attuati





Codice risulatato



6 c


6 c B



6 c B 74 B 02 b Interventi avviati / Interventi previsti

1


6 c


6 c B



6 c B 74 B 02 c Spesa effettuata / spesa prevista

1

6Promozione dell'occupazione 6 d

Interventi sulle fasce deboli del Mercato del Lavoro

6 d A

Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR

6 d A 74 B 03Sostegno alle fasce deboli del Mercato del Lavoro

6 d A 74 B 03 a Interventi attuati



6 d A



6 d A 74 B 03 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



6 d A



6 d A 74 B 03 cSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato



6 d


6 d A


6 d A 74 C 01

Riorganizzazione dei Centri per l'impiego con la messa a regime del sistema formativo sperimentale ( Piano apprendistato ) e supporto all'inclusione agli L.S.U.

6 d A 74 C 01 a Centri riorganizzati


6 d


6 d A


6 d A 74 C 01


6 d A 74 C 01 b Interventi attuati


6 d


6 d A


6 d A 74 C 01


6 d A 74 C 01 c Interventi avviati / Interventi previsti

1





Codice risulatato



6 d


6 d A


6 d A 74 C 02

Supporto all'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati ed in particolare di Handicap, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati ed extracomunitari, minoranze etniche e nuove facse di povertà ed inserimento e cancellazione dei lavoratori dalle liste di mobilità, accordi C.I.G.S. e C.D.S.

6 d A 74 C 02 a Interventi attuati


6 d


6 d A


6 d A 74 C 02


6 d A 74 C 02 b Interventi avviati / Interventi previsti

1





Codice risulatato



6 d


6 d A


6 d A 74 C 02


6 d A 74 C 02 c Spesa effettuata / spesa prevista

1



6 d A


6 d A 74 C 03Supporto all'emersione del lavoro sommerso

6 d A 74 C 03 a Interventi attuati



6 d A



6 d A 74 C 03 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



6 d A



6 d A 74 C 03 cSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato


6Promozione dell'occupazione 6 e

Interventi sulla formazione degli adulti

6 e B

Prosecuzione delle politiche cofinanziate secondo il cronogramma del POR e approvazione del Piano di Formazione Professionale per il 2003

6 e B 74 B 04

Attuazione Politiche per la formazione permanente e l'alta formazione

6 e B 74 B 04 a Interventi attuati



6 e B


6 e B 74 B 04


6 e B 74 B 04 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



6 e B


6 e B 74 B 04


6 e B 74 B 04 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

7



7 a A


7 a A 74 A 01

Programmazione delle azioni riguardanti le politiche attive del lavoro e della formazione

7 a A 74 A 01 a Strumenti di programmazione definiti





Codice risulatato


7



7 a A


7 a A 74 A 01

Programmazione delle azioni riguardanti le politiche attive del lavoro e della formazione

7 a A 74 A 01 b

Strumenti di programmazione definiti / strumenti di programmazione previsti

1

7



7 b B


7 b B 74 A 03

Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo sociale europeo e partecipazione ai Comitati di Sorveglianza e Gruppo Risorse Umane

7 b B 74 A 03 a Relazioni

7



7 b B


7 b B 74 A 03

Attività di assistenza e coordinamento per la gestione del Fondo sociale europeo e partecipazione ai Comitati di Sorveglianza e Gruppo Risorse Umane

7 b B 74 A 03 bRendiconti predisposti / rendiconti previsti 1

0 0 0 74 A 0 Attività residuali0 0 0 74 B 0 Attività residuali0 0 0 74 D 0 Attività residuali0 0 0 74 F 0 Attività residuali

1 2 3 4 5 62 1 0 06 2 2 2 0 07 2 0 116 1 19 4 21

TOTALE 94

3

BUDGET DI STRUTTURA



Previsioni di cassa


350-352-361 -� 2.318.321,86� 2.318.321,86�

C0101 G A B Contributi 354 -� 974.814,81� 974.814,81� C0101 G A C Spese per il personale comandato 357 -� 96.060,96� 96.060,96� C0101 G A D Straordinario 359 -� 39.956,34� 39.956,34� C0101 G A E Indennità e produttività 361 -� 309.295,20� 309.295,20� C0101 G A F Indennità di missione e rimborso spese per missione 370 773,66� 44.098,77� 44.098,77� C0101 G A G Oneri assicurativi per personale in missione 371 -� 4.641,98� 4.641,98� C0101 G A H Buoni pasto 355 -� 58.024,69� 58.024,69� C0201 G A C Cancelleria 682 7.736,63� 20.115,23� 20.502,06� C0301 G A A Guardiania 800 6.189,30� 158.600,82� 139.259,26� C0301 G A B Pulizia 678 27.078,19� 57.251,03� 77.366,26� C0401 G A A Telefonia 679 54.156,38� 65.761,32� 77.366,26� C0401 G A B Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento 683 15.473,25� 69.629,63� 77.366,26�

111.407,41� 4.216.572,63� 4.237.074,69�

Dipartimento Ambiente e Territorio


Voce di costo

8

ABC D

DIRIGENTE

TOTALI


PROGRAMMAZIONE


Posizione Economica


Categoria

Codice


BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE - Dipartimento Ambiente e Territorio



0422- POLITICHE DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

0422.1 TUTELA DELLE FORESTE (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 420 75D 0,00 60.000,00 50.000,00


0422.1 TUTELA DELLE FORESTE (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 1005 75D 450.000,00 308.000,00 550.000,00






0422.1 TUTELA DELLE FORESTE (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 1038 75D 0,00 0,00 0,00





VOCE DI COSTO




0422.1 TUTELA DELLE FORESTE (spese correnti operative) C1009 F B B Azioni da fondi statali 1043 75D 0,00 4.479,23 4.479,23


0422.1 TUTELA DELLE FORESTE (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 1072 75D 8.000,00 0,00 8.000,00


0422.2 AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 1020 75D 400.000,00 1.942.058,63 2.300.000,00


0422.2 AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (spese correnti operative) C1009 F E C Azioni da fondi misti 1041 75D 0,00 804.983,08 804.983,08


0422.2 AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 1044 75D/75D1 0,00 75.800,00 75.000,00


0422.2 AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 1073 75D1 0,00 250.000,00 250.000,00


0422.2 AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (spese correnti operative) C1009 F B B Azioni da fondi statali 4902 75D 1.000,00 15.000,00 16.000,00


0422.3 INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI (investimenti) C1008 E A A

Interventi da fondi regionali 1000 75D 3.000.000,00 19.050.000,00 19.050.000,00




0422.3 INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI (investimenti) C1008 E E D Interventi da fondi misti 1002 75D1 3.200.000,00 9.401.494,97 5.000.000,00



Interventi da fondi regionali 1010 75D 54.859,10 0,00 54.000,00


0422.3 INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI (investimenti) C1008 E C C

Interventi da fondi comunitari 1031 75D/75D1 0,00 0,00 0,00


0422.3 INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI (investimenti) C1008 E B B Interventi da fondi statali 1032 75D 0,00 0,00 0,00



Interventi da fondi regionali 1033 75D 0,00 0,00 0,00



Interventi da fondi regionali 1040 75D1 25.822,84 51.645,00 76.000,00



Interventi da fondi regionali 1060 75D 80.000,00 213.463,04 250.000,00


0422.3 INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI (investimenti) C1010 E D D

Interventi da fondi da altri Enti 1203 75D 6.000.000,00 5.681.025,89 5.000.000,00




0422.4 GESTIONE DEI VIVAI FORESTALI REGIONALI (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 1045 75D 90.000,00 150.000,00 200.000,00


0422.4 GESTIONE DEI VIVAI FORESTALI REGIONALI (spese correnti operative) C1009 F A A Azioni da fondi regionali 1046 75D 160.000,00 0,00 100.000,00

0510 - POLITICHE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO

0510.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE AMBIENTALE (investimenti) C0303 G D M

Monitoraggio e innovazione da fondi di altri enti 1202 75F 0,00 3.661.499,87 3.661.499,87


0510.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE AMBIENTALE (investimenti) C1019 E A A

Interventi da fondi regionali 1250 75F 0,00 0,00 0,00


0510.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE AMBIENTALE (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 1255 75F 717.000,00 6.488.428,58 7.000.000,00


0510.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE AMBIENTALE (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 1275 75F 165.000,00 10.840,63 150.000,00


0510.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE AMBIENTALE (investimenti) C1019 E E D Interventi da fondi misti 1392 75B 2.700.000,00 2.234.424,15 2.234.424,15




0510.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE AMBIENTALE (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 7577 75F 0,00 6.321.000,00 6.321.000,00


0510.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 1200 75B 800.000,00 320.225,31 1.000.000,00


0510.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (investimenti) C1019 E A A

Interventi da fondi regionali 1210 75B 900.000,00 748.592,97 1.500.000,00



Interventi da fondi regionali 1220 75B 100.000,00 100.000,00 200.000,00


0510.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 1320 75F 0,00 718.824,21 718.824,21


0510.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 1370 75B 0,00 247.331,60 247.331,60




0510.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 1375 75B 1.000.000,00 680.000,00 1.300.000,00


0510.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (investimenti) C1019 E E D Interventi da fondi misti 1390 75B 7.200.000,00 11.080.434,75 11.000.000,00


0510.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 1395 75B 0,00 2.571.000,00 2.571.000,00


0510.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E BONIFICA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 1396 75B 0,00 774.685,35 774.685,35





0510.3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI (spese correnti operative) C1020 F A A Azioni da fondi regionali 1201 75B 206.000,00 1.387.481,90 1.200.000,00




0510.3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI (spese correnti operative) C1020 F A A Azioni da fondi regionali 1211 75B 0,00 1.351.500,00 1.200.000,00


0510.4 AZIONI DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G A A

Studi e ricerche da fondi regionali 590 75F 0,00 0,00 0,00


0510.4 AZIONI DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G B B

Studi e ricerche da fondi statali 1231 75F 300.000,00 2.786.875,06 2.700.000,00


0510.4 AZIONI DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G A A

Studi e ricerche da fondi regionali 1256 75B1 0,00 156.000,00 156.000,00


0510.4 AZIONI DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (spese correnti operative) C0305 J B B

Attività informativa da fondi statali 1260 75E 0,00 147.000,00 147.000,00


0510.4 AZIONI DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (spese correnti operative) C0305 J A A

Attività informativa da fondi regionali 1385 7502/75F 0,00 0,00 0,00





Attività informativa da fondi regionali 1386 75E 0,00 25.000,00 25.000,00



Attività informativa da fondi regionali 1388 75F 0,00 15.000,00 15.000,00


0510.4 AZIONI DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G B B

Studi e ricerche da fondi statali 1393 75B 0,00 206.582,76 206.582,76


0510.5 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE IN BASILICATA (spese correnti di funzionamento) C0909 B A A Spese di funzionamento 3026 75F 0,00 8.447.700,00 8.447.700,00


0510.6 INDAGINI E MONITORAGGIO AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G B L

Monitoraggio e innovazione da fondi statali 1270 75A 0,00 1.862.820,17 1.862.820,17


0510.6 INDAGINI E MONITORAGGIO AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G B B

Studi e ricerche da fondi statali 1271 75E 0,00 0,00 0,00




0510.6 INDAGINI E MONITORAGGIO AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G A K

Monitoraggio e innovazione da fondi regionali 1340 75F 0,00 0,00 0,00



Monitoraggio e innovazione da fondi statali 1355 75F 120.000,00 202.760,98 200.000,00


0510.6 INDAGINI E MONITORAGGIO AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G A K

Monitoraggio e innovazione da fondi regionali 1357 75F 55.000,00 170.000,00 200.000,00


0510.6 INDAGINI E MONITORAGGIO AMBIENTALE (spese correnti operative) C0303 G D M

Monitoraggio e innovazione da fondi di altri enti 1359 75F 0,00 361.519,83 361.519,83



Monitoraggio e innovazione da fondi statali 1369 75B 0,00 300.000,00 300.000,00


0510.7 AZIONI PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE (spese correnti operative) C1022 F E D Azioni da fondi misti 1356 75E 0,00 48.600,00 48.600,00




0510.7 AZIONI PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE (spese correnti operative) C1022 F E D Azioni da fondi misti 1358 75E 0,00 54.400,00 54.400,00

0540 POLITICHE DI PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1075 75E 0,00 0,00 0,00


0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F C C

Azioni da fondi comunitari 1080 75E 0,00 0,00 0,00


0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F A A Azioni da fondi regionali 1096 75C 26.000,00 0,00 26.000,00


0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F A A Azioni da fondi regionali 1230 75E 65.000,00 40.000,00 80.000,00




0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F A A Azioni da fondi regionali 1240 75E 0,00 70.000,00 70.000,00


0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1280 75E 0,00 0,00 0,00


0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1282 75D 0,00 376.722,58 376.722,58


0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1285 75A/75F 0,00 623.229,11 623.229,11


0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F A A Azioni da fondi regionali 1315 75E 77.000,00 120.000,00 120.000,00




0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1316 75E 0,00 240.000,00 240.000,00


0540.1 AZIONI DI TUTELA DELLE ZONE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1330 75F 0,00 500.693,28 500.000,00


0540.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE (investimenti) C1021 E B B Interventi da fondi statali 1281 75E 200.000,00 1.237.837,60 1.300.000,00


0540.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE (investimenti) C1021 E B B Interventi da fondi statali 1333 75E 0,00 1.306.078,17 1.306.078,17


0540.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE (investimenti) C1021 E A A

Interventi da fondi regionali 1372 75E 28.000,00 0,00 28.000,00




0540.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE (investimenti) C1021 E C C

Interventi da fondi comunitari 1376 7502/75F 14.000,00 0,00 14.000,00


0540.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE (investimenti) C1021 E B B Interventi da fondi statali 1377 7502/75F 14.200,00 0,00 14.200,00


0540.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE (investimenti) C1021 E B B Interventi da fondi statali 1378 7502/75F 28.000,00 0,00 28.000,00



Interventi da fondi comunitari 1379 7502/75F 90.000,00 0,00 90.000,00


0540.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE (investimenti) C1021 E E D Interventi da fondi misti 1391 75E 980.000,00 12.148.601,86 12.148.601,86




0540.2 INTERVENTI DI PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE E DELLE AREE PROTETTE (investimenti) C1021 E B B Interventi da fondi statali 1394 75E 0,00 250.000,00 250.000,00



Interventi da fondi regionali 1510 75C 1.700,00 441.538,11 400.000,00






Interventi da fondi comunitari 7569 75E 36.300,00 0,00 36.300,00


0540.3 ALTRE AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (spese correnti operative) C1022 F A A Azioni da fondi regionali 1500 75G 160.000,00 0,00 150.000,00




0540.3 ALTRE AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1503 75G 12.500,00 1.603.851,09 1.500.000,00


0540.3 ALTRE AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (spese correnti operative) C1022 F A A Azioni da fondi regionali 1504 75G 0,00 236.853,46 236.853,46


0540.3 ALTRE AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1506 75C 255.000,00 150.000,00 300.000,00


0540.3 ALTRE AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1515 75C 0,00 1.458.228,45 1.458.228,45


0540.4 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO (spese corrente operativa ) C0914 B A A Spese di funzionamento 1229 75E 0,00 413.165,00 413.165,00




0540.5 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO ARCHEOLOGICO, STORICO, NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO (spese correnti opèerativa) C0914 B A A Spese di funzionamento 1286 75E 0,00 413.165,00 413.165,00


0540.6 AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA (spese correnti operative) C1022 F A A Azioni da fondi regionali 1087 75E 0,00 189.846,66 180.000,00






0540.6 AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA (spese correnti operative) C1022 F A A Azioni da fondi regionali 1090 75E 9.500,00 22.043,88 25.000,00




0540.6 AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 1398 75E 0,00 123.663,00 123.663,00


0540.7 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' VENATORIE (spese correnti operative) C0916 G A A

Trasferimenti ad Enti locali 1085 75E 0,00 415.000,00 250.000,00

0630 - POLITICHE DI TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE

0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E B B Interventi da fondi statali 1262 75A 4.000.000,00 0,00 3.000.000,00


0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E B B Interventi da fondi statali 1266 75A 3.500.000,00 5.704,78 3.000.000,00


0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E B B Interventi da fondi statali 1300 75A 0,00 0,00 0,00


0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E E D Interventi da fondi misti 1305 75A 0,00 0,00 0,00






0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E B B Interventi da fondi statali 1325 75A 103.000,00 345.247,36 402.718,38


0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E B B Interventi da fondi statali 1331 75A 15.000.000,00 11.510.553,34 20.000.000,00




0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E B B Interventi da fondi statali 1371 75A 0,00 461.939,00 461.939,00


0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E E D Interventi da fondi misti 1380 75A 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00




0630.1 INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE (investimenti) C1026 E E D Interventi da fondi misti 7585 75A 0,00 48.880.001,13 48.000.000,00


0630.2 GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO E DEL DEMANIO IDRICO (spese correnti operative) C1027 F A A Azioni da fondi regionali 1204 75A 103.000,00 0,00 103.000,00


0630.2 GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO E DEL DEMANIO IDRICO (spese correnti operative) C1027 F B B Azioni da fondi statali 1272 75A 110.000,00 339.884,38 400.000,00


0630.2 GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO E DEL DEMANIO IDRICO (spese correnti operative) C1027 F A A Azioni da fondi regionali 1273 75A 170.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


0630.2 GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO E DEL DEMANIO IDRICO (spese correnti operative) C1027 F A A Azioni da fondi regionali 1536 75A 0,00 1.000,00 1.000,00


0630.2 GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO E DEL DEMANIO IDRICO (spese correnti operative) C1027 F B B Azioni da fondi statali 4680 75A 0,00 120.000,00 120.000,00




0630.5 INTERVENTI PER LE EMERGENZE IDRICHE C1026 E A A

Interventi da fondi regionali 4718 75A 0,00 200.000,00 200.000,00


1111.5 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA INTERVENTI INTERSETTORIALI (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 7583 76A/75A 15.000.000,00 9.812.681,09 20.000.000,00





4


4 a1

Interventi per la realizzazione e l'adeguamento di opere di accumulo, di impianti idrovettori e di trattamento delle acque

4 a1 A

Identificazione del gestore, affidamento del servizio al gestore, progettazione di intervento di vettoriamento e di interscambio tra diversi utilizzi

4 a1 A 75 A 01Realizzazione e monitoraggio relativo al ciclo dell'acqua

4 a1 A 75 A 01 a Interventi attuati

4


4 a1


4 a1 A



4 a1 A 75 A 01 bInterventi avviati / Interventi previsti 1

4


4 a1


4 a1 A



4 a1 A 75 A 01 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

4


4 c3


4 c3 B

Avvio della realizzazione di un sistema integratoper l'acquisizione e trattamento dei dati relativi alle situazioni di rischi idrogeologico

4 c3 B 75 D 01

Aggiornamento vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267

4 c3 B 75 D 01 a Atti vincolo idrogeologico aggiornati

Dir. Str

Codice risulatato






Codice risulatato


4


4 c3


4 c3 B


4 c3 B 75 D 01

Aggiornamento vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/23 n. 3267

4 c3 B 75 D 01 bAtti vincolo idrogeologico aggiornati atti vincoli idrogeologico esistenti

1

4


4 d1

Interventi per l'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti

4 d1 A

Messa in esercizio impianti di trattamento meccanico e biologico per giugno 2003. Da quella data i rifiuti prodotti da circa 400.000 abitanti andranno inviati negli impianti su indicati e di qui, la frazione secca agli incenerito di Melfi e di Potenza (in fase di avvio)

4 d1 A 75 B 01

Programmazione, gestione e rendicontazione interventi per la riduzione e lo smaltimento dei rifiuti

4 d1 A 75 B 01 a Interventi attuati





Codice risulatato


4


4 d1


4 d1 A


4 d1 A 75 B 01


4 d1 A 75 B b Interventi avviati / Interventi previsti

1

4


4 d1


4 d1 A


4 d1 A 75 B 01


4 d1 A 75 B c Spesa effettuata / spesa prevista

1

4


4 d1


4 d1 Bprosecuzione dell'attività di bonifica dei siti inquinati

4 d1 B 75 B 02

Programmazione, gestione e rendicontazione interventi di Bonifica siti inquinati

4 d1 B 75 B 02 a Interventi attuati





Codice risulatato


4


4 d1



4 d1 B 75 B 02


4 d1 B 75 B 02 bInterventi avviati / Interventi previsti 1

4


4 d1



4 d1 B 75 B 02


4 d1 B 75 B 02 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

4


4 d2Monitoraggio ambientale e territoriale

4 d2 AMessa in esercizio delle reti di monitoraggio

4 d2 A 75 F 02

Implementazione della rete di monitoraggio ambientale ed elaborazione dati ambientali

4 d2 A 75 F 02 aComuni monitorati / comuni da monitorare 1

4




4 d2 A 75 F 02


4 d2 A 75 F 02 b Centraline manutenute

4




4 d2 A 75 F 02


4 d2 A 75 F 02 cSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato


4




4 d2 A 75 B1 03

Attività di monitoraggio dell'inquinamento acustico

4 d2 A 75 B1 03 a Siti monitorati

4


4 d3Interventi di Forestazione protettiva

4 d3 ARispetto annuo del programma 4 d3 A 75 D1 01

Programmazione, gestione, verifica e rendicontazione interventi di forestazione

4 d3 A 75 D1 01 a Interventi attuati

4





4 d3 A 75 D1 01 bInterventi avviati / Interventi previsti 1

4





4 d3 A 75 D1 01 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

4



4 d4 A

Incremento della superficie, qualità e vivibilità delle aree protette

4 d4 A 75 E 01Tutela patrimonio naturalistico aree protette

4 d4 A 75 E 01 a Attività informative





Codice risulatato


4



4 d4 A



4 d4 A 75 E 01 bSomme trasferite / somme previste 1

4



4 d4 A



4 d4 A 75 E 01 c Interventi attuati

4



4 d4 A



4 d4 A 75 E 01 dInterventi avviati / Interventi previsti 1

4



4 d4 DIncentivazione di attività eco-compatibili 4 d4 D 75 E 02

Programmazione, pianificazione, creazione di sitema per lo sviluppo sostenibile

4 d4 D 75 E 02 a Interventi attuati

4





4 d4 D 75 E 02 bInterventi avviati / Interventi previsti 1





Codice risulatato


4





4 d4 D 75 E 02 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

4



4 d4 E


4 d4 E 75 A 02 Tutela demanio idrico 4 d4 E 75 A 02 a Richieste autorizzazione evase

4



4 d4 E


4 d4 E 75 A 02 Tutela demanio idrico 4 d4 E 75 A 02 b

Richieste autorizzazione evase / richieste autorizzazione presentate

1





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 A 02 Tutela demanio idrico 4 d4 E 75 A 02 cRichieste concessione evase / richieste concessione presentate

1

4



4 d4 E


4 d4 E 75 A 03 Tutela demanio aree sensibili

4 d4 E 75 A 03 a Richieste autorizzazione evase





Codice risulatato


4



4 d4 E



4 d4 E 75 A 03 b


1

4



4 d4 E



4 d4 E 75 A 03 cRichieste concessione evase / richieste concessione presentate

1





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 C 01 Governo ed Uso del Territorio

4 d4 E 75 C 01 a Conferenze

4



4 d4 E



4 d4 E 75 C 01 b Pareri emessi / pareri richiesti

1





Codice risulatato


4



4 d4 E



4 d4 E 75 C 01 c Relazioni

4



4 d4 E



4 d4 E 75 C 01 d Piani istruiti





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 C 02Governo ed Uso del Territorio - Pianificazione locale

4 d4 E 75 C 02 a Circolari

4



4 d4 E


4 d4 E 75 C 02Governo ed Uso del Territorio - Pianificazione locale

4 d4 E 75 C 02 b Piani finanziati / piani istruiti

1





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 C 03 Tutela del Terrirorio 4 d4 E 75 C 03 a Pareri emessi / pareri richiesti

1

4



4 d4 E


4 d4 E 75 C 03 Tutela del Terrirorio 4 d4 E 75 C 03 b Piani istruiti





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 C 03 Tutela del Terrirorio 4 d4 E 75 C 03 c Sanzioni

4



4 d4 E


4 d4 E 75 C 03 Tutela del Terrirorio 4 d4 E 75 C 03 d Provvedimenti repressivi





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 F 01

Definizione dell'accordo integrativo per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento

4 d4 E 75 F 01 a Spesa effettuata / spesa prevista

1

4



4 d4 E


4 d4 E 75 F 01

Definizione dell'accordo integrativo per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento

4 d4 E 75 F 01 b Convenzioni attuate / convenzioni sottoscritte

1





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 F 03

Applicazione delle normative in materia di VIA e sviluppo e miglioramento delle stesse

4 d4 E 75 F 03 a Azioni informative

4



4 d4 E


4 d4 E 75 F 03


4 d4 E 75 F 03 b Valutazioni rilasciate





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 F 03


4 d4 E 75 F 03 c Valutazioni rilascaite / valutazioni richieste

1

4



4 d4 E


4 d4 E 75 G 01

Caratterizzazione geologica e geomorfologica del Territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso

4 d4 E 75 G 01 a Pareri rilasciati





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 G 01

Caratterizzazione geologica e geomorfologica del Territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità delle modalità d'uso

4 d4 E 75 G 01 b Pareri rilasciati / pareri richiesti

1

4



4 d4 E


4 d4 E 75 G 02Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali

4 d4 E 75 G 02 a


1





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 G 02Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali

4 d4 E 75 G 02 bRichieste concessioni evase / richieste concessioni presentate

1

4



4 d4 E


4 d4 E 75 D1 02Gestione servizio volontario divigilanza ambientale

4 d4 E 75 D1 02 a G.E.V. aggiornate





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 D1 02Gestione servizio volontario divigilanza ambientale

4 d4 E 75 D1 02 b G.E.V. nominate

4



4 d4 E


4 d4 E 75 B1 01Implementazione attività verifica controllo ambientale

4 d4 E 75 B1 01 a Impianti autorizzati





Codice risulatato


4



4 d4 E


4 d4 E 75 B1 01Implementazione attività verifica controllo ambientale

4 d4 E 75 B1 01 b


1

4



4 d4 E


4 d4 E 75 B1 02

Attuazione normativa di tutela dall'inquinamento acustico

4 d4 E 75 B1 02 a


1

0 0 0 75 A 0 Attività residuali 0 0 0 75 B 0 Attività residuali0 0 0 75 B1 0 Attività residuali0 0 0 75 C 0 Attività residuali0 0 0 75 D 0 Attività residuali0 0 0 75 D1 0 Attività residuali0 0 0 75 E 0 Attività residuali0 0 0 75 F 0 Attività residuali0 0 0 75 G 0 Attività residuali

1 2 3 4 5 62 0 0 07 7 7 3 2 011 4 17 2514 2 10 3 22

TOTALE 144

2

BUDGET DI STRUTTURA



Previsioni di cassa


350-352-361 -� 3.214.731,38� 3.214.731,38�


170.666,67� 6.039.573,43� 6.070.980,84� TOTALI


PROGRAMMAZIONE


Posizione Economica


Categoria

Codice

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALEDipartimento Infrastrutture e Mobilità


Voce di costo

8

ABC D

DIRIGENTE

BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità



0221 - PROTEZIONE CIVILE

0221.1 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI EMERGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI (spese correnti operative) C0916 G B D

Trasferimenti ad Enti Locali (fondi statali) 4900 76D 0,00 41.316,55 41.316,55



Trasferimenti ad Enti Locali (fondi statali) 4903 76D 0,00 100.000,00 100.000,00



Trasferimenti ad Enti Locali (fondi statali) 4917 76D 0,00 0,00 0,00


0221.2 INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI (investimenti) C1003 E B B

Interventi da Fondi Statali 4901 76D 0,00 526.072,42 526.072,42




VOCE DI COSTO





Interventi da Fondi Statali 4907 76D/76C 5.000,00 196.367,91 200.000,00









Interventi da Fondi Statali 4911 76D 7.000.000,00 78.528.825,00 80.000.000,00



Interventi da Fondi Statali 4913 76D 60.000.000,00 0,00 30.000.000,00



Interventi da Fondi Statali 4919 76D 250.000,00 43.750.000,00 20.000.000,00



Interventi da Fondi Statali 4920 76D 0,00 4.599.417,59 4.599.417,59










0221.3 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO (spese correnti operative) C1045 F A A Azioni da fondi regionali 4905 76D 0,00 350.000,00 350.000,00


0221.3 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO (spese correnti operative) C1045 F B B Azioni da fondi statali 4906 76D 0,00 51.645,69 51.645,69


0221.3 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO (spese correnti operative) C1045 F B B Azioni da fondi statali 4918 76D 0,00 171.496,30 170.000,00


0430.3 LIMITI D'IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (investimenti) C1010 E A A

Interventi da fondi regionali 4708 76A/7602 0,00 600.000,00 600.000,00


0442.6 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6095 76A 0,00 491.456,90 491.456,90



0442.6 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6100 76A 0,00 519.401,70 519.401,70


0442.6 PROGRAMMI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (investimenti) C1011 E B B Interventi da fondi statali 6115 76A 0,00 0,00 0,00

0450 - POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI INTERESSE E COMPETENZA REGIONALE

0450.1 GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E SU GOMMA (spese correnti operative) C1014 F B B Azioni da fondi statali 4399 76E 0,00 3.830.633,89 3.830.633,89




F.O. UNITA' PREVISIONALE DI BASE CAPITOLO STRUTTURA RESIDUI COMPETENZA CASSAVOCE DI COSTO0450 - POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI INTERESSE E COMPETENZA REGIONALE



0450.1 GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E SU GOMMA (spese correnti operative) C1014 F A A Azioni da fondi regionali 4405 76E 0,00 28.464.522,00 28.464.522,00







0450.1 GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E SU GOMMA (spese correnti operative) C1014 F A A Azioni da fondi regionali 4435 76 30.987,41 30.000,00 60.000,00


0450.1 GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E SU GOMMA (spese correnti operative) C1014 F A A Azioni da fondi regionali 4436 76E 230.000,00 150.000,00 200.000,00


0450.1 GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E SU GOMMA (spese correnti operative) C1014 F A A Azioni da fondi regionali 4437 76E 0,00 300.000,00 300.000,00


0450.2 DISAVANZI DI ESERCIZIO PER ANNUALITA' PREGRESSE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (spese correnti operative) C1002 D B B Annualità da fondi statali 4429 76E 0,00 4.543.762,33 4.543.762,33



0450.2 DISAVANZI DI ESERCIZIO PER ANNUALITA' PREGRESSE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (spese correnti operative) C1002 D B B Annualità da fondi statali 4430 76E 0,00 0,00 0,00


0450.2 DISAVANZI DI ESERCIZIO PER ANNUALITA' PREGRESSE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (spese correnti operative) C1002 D A A

Annualità da fondi regionali 4431 76E 0,00 0,00 0,00


0450.2 DISAVANZI DI ESERCIZIO PER ANNUALITA' PREGRESSE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (spese correnti operative) C1002 D B B Annualità da fondi statali 4442 76E 0,00 1.963.955,51 1.963.955,51


0450.3 INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA' REGIONALE (investimenti) C1015 E A A

Interventi da fondi regionali 4408 76E 447.748,77 0,00 447.748,77



0450.3 INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA' REGIONALE (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4409 76E 155.969,98 0,00 155.969,98


0450.3 INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA' REGIONALE (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4411 76E 0,00 746.247,94 746.247,94


0450.3 INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA' REGIONALE (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4414 76E 0,00 1.337.538,51 1.337.538,51


0450.3 INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA' REGIONALE (investimenti) C1015 E A A




0450.4 INTERVENTI DI INNOVAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4402 76E 50.000,00 2.461.433,58 1.230.716,79


0450.4 INTERVENTI DI INNOVAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4403 76E 0,00 0,00 0,00


0450.4 INTERVENTI DI INNOVAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4420 76E 0,00 0,00 0,00


0450.4 INTERVENTI DI INNOVAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4439 76E 0,00 10.350.196,74 10.350.196,74



0450.4 INTERVENTI DI INNOVAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4443 76E 0,00 29.470.000,00 29.470.000,00

0451 - POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4440 76A 0,00 31.365.116,91 31.365.116,91


0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E A A



0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E C C





0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4510 76A 0,00 0,00 0,00




0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4520 76A 3.870.000,00 0,00 3.870.000,00


0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4525 76A 44.600,00 516.456,30 500.000,00




0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4530 76A 280.000,00 5.174.303,17 5.400.000,00






0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4540 76A 27.467,05 11.233.454,01 11.000.000,00




0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E C C







0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 4550 76A 0,00 756.609,35 756.609,35




0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E A A

Interventi da fondi regionali 4552 7602/76A 1.000.000,00 438.998,14 1.300.000,00


0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E E D Interventi da fondi misti 4553 76A 8.000.000,00 42.694.747,72 40.000.000,00


0451.1 INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIA (investimenti) C1015 E B B Interventi da fondi statali 7560 76A 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00


0451.2 LIMITI DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA'(investimenti) C1001 D B B Annualità da fondi statali 4412 76E 0,00 310.124,99 300.000,00




0451.2 LIMITI DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA'(investimenti) C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 4413 76E 0,00 53.585,51 53.585,51


0451.2 LIMITI DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA'(investimenti) C1001 D B B Annualità da fondi statali 4432 76E 270.000,00 952.091,69 1.000.000,00


0451.2 LIMITI DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' E DELL'ACCESSIBILITA'(investimenti) C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 4433 76E 0,00 516.456,90 516.456,90


0451.3 FUNZIONI CONFERITE INMATERIA DI TRASPORTI PERL'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONIPORTI

C1015 E B B Interventi da fondi statali 4410 76E 0,00 53.124,65 53.124,65




0473.1 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E TERMALE REGIONALE E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CULTO (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 4245

7602/76C/76C1 500.000,00 1.251.686,59 1.700.000,00


0473.1 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E TERMALE REGIONALE E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CULTO (investimenti) C1017 E A A

Interventi da fondi regionali 4255 76C 650.000,00 532.405,60 1.000.000,00


0473.1 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E TERMALE REGIONALE E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CULTO (investimenti) C1017 E A A

Interventi da fondi regionali 4714 76C 0,00 338.279,27 338.279,27


0473.1 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E TERMALE REGIONALE E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CULTO (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6390 76A 0,00 877.976,73 877.976,73


0473.1 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E TERMALE REGIONALE E DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI CULTO (investimenti) C1017 E B B Interventi da fondi statali 6425 76A 0,00 0,00 0,00



0611 POLITICHE DI QUALIFICAZIONE URBANA E SVILUPPO DELLE ABITAZIONI

0611.1 INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA (investimenti) C1023 E B B Interventi da fondi statali 4173 76C 0,00 32.831,97 32.831,97


0611.1 INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA (investimenti) C1023 E B B Interventi da fondi statali 4174 76C 0,00 3.747.589,33 3.747.589,33






0611.1 INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA (investimenti) C1023 E A A

Interventi da fondi regionali 4179 76C 0,00 1.365.875,78 1.365.875,78


0611.1 INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA (investimenti) C1023 E B B Interventi da fondi statali 4181 76C 0,00 2.549.078,28 2.500.000,00






0611.1 INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA (investimenti) C1023 E A A



0611.2 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ABITATIVA (spese correnti operative) C1024 F B B Azioni da fondi statali 4323 76C 0,00 2.064.447,81 1.500.000,00


0611.3 SOSTEGNO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO (investimenti) C1023 E B B Interventi da fondi statali 4170 76C 0,00 35.582.921,12 30.000.000,00


0611.3 SOSTEGNO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO (investimenti) C1023 E B B Interventi da fondi statali 4177 76C 0,00 61.367.810,21 50.000.000,00


0611.3 SOSTEGNO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO (investimenti) C1023 E B B Interventi da fondi statali 4180 76C 1.859,24 0,00 1.859,24




0611.4 ONERI DIVERSI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA (spesa corrente operativa) C1024 F A A Azioni da fondi regionali 4190 76C 0,00 103.291,38 103.291,38


0611.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI (capitale) C1023 E B B Interventi da fondi statali 4275 76A 0,00 2.107.144,15 2.107.144,15


0611.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI (capitale) C1023 E B B Interventi da fondi statali 4300 76A 0,00 0,00 0,00


0611.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI (capitale) C1023 E E D Interventi da fondi misti 4327 76C 0,00 25.630.001,11 25.000.000,00


0611.6 LIMITI DI IMPEGNO PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA C1001 D B B Annualità da fondi statali 4172 76C 0,00 500.000,00 500.000,00


0611.6 LIMITI DI IMPEGNO PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 4185 76C 0,00 191.812,09 191.812,09




0611.6 LIMITI DI IMPEGNO PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 4215 76C 0,00 671.393,97 671.393,97

0621 - POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO

0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E B B Interventi da fondi statali 4000

7602/76B/76F/76D 51,65 684.290,06 600.000,00


0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E A A

Interventi da fondi regionali 4005 7602/76B/76F 300.000,00 297.870,59 400.000,00


0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E A A

Interventi da fondi regionali 4010 7602/76B/76F 439.000,00 0,00 439.000,00


0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E B B Interventi da fondi statali 4020 7602/76B/76F 0,00 1.039,72 1.039,72


0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E B B Interventi da fondi statali 4025 7602/76B/76F 0,00 494.302,50 494.302,50




0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E B B Interventi da fondi statali 4028 7602/76B/76F 0,00 2.254.985,19 2.254.985,19


0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E B B Interventi da fondi statali 4036 7602/76B/76F 9.000.000,00 2.064.062,02 7.000.000,00


0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E B B Interventi da fondi statali 4038 7602/76B/76F 250.000,00 426.201,05 500.000,00






0621.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (investimenti) C1025 E B B Interventi da fondi statali 4046 7602/76B/76F 0,00 8.771.159,43 8.771.159,43










0621.2 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI DIFESA DEL SUOLO (spese correnti operative) C0303 G A K

Monitoraggio e innovazione da fondi regionali 4015 7602/76B/76F 0,00 0,00 0,00


0621.2 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI DIFESA DEL SUOLO (spese correnti operative) C0303 G B D

Consulenze da fondi statali 4062 7602/76B/76F 0,00 126.524,19 126.524,19


0621.2 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI DIFESA DEL SUOLO (spese correnti operative) C0303 G A K

Monitoraggio e innovazione da fondi regionali 4102 7602/76B/76F 40.000,00 0,00 40.000,00




0630.4 OPERE IGIENICHE E DISINQUINAMENTO (investimenti) C1019 E C C



0630.4 OPERE IGIENICHE E DISINQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 4655 76A 0,00 0,00 0,00


0630.4 OPERE IGIENICHE E DISINQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 4660 76A 0,00 33.862,53 33.862,53
















0630.4 OPERE IGIENICHE E DISINQUINAMENTO (investimenti) C1019 E B B Interventi da fondi statali 4703 76A 0,00 1.194.627,35 1.194.627,35


0630.4 OPERE IGIENICHE E DISINQUINAMENTO (investimenti) C1019 E A A



0980.5 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (investimenti) C1034 E E C Interventi da fondi misti 4326 76C 1.339.000,00 12.666.936,00 12.000.000,00


0980.5 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (investimenti) C1034 E A A

Interventi da fondi regionali 4698 76C 0,00 34.271,96 34.271,96


0980.5 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (investimenti) C1034 E A A

Interventi da fondi regionali 4699 76C/7602 65.000,00 203.291,38 250.000,00


0980.6 LIMITI D'IMPEGNO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ATTUATI DAGLI ENTI LOCALI (investimenti) C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 4696 7602/76C 0,00 360.000,00 360.000,00




0980.6 LIMITI D'IMPEGNO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ATTUATI DAGLI ENTI LOCALI (investimenti) C1001 D A A

Annualità da fondi regionali 4697 7602/76C 0,00 93.000,00 93.000,00


1012.3 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (investimenti) C1036 E B B Interventi da fondi statali 4321 76C 0,00 1.168.542,00 1.160.000,00


1012.3 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (investimenti) C1036 E A A

Interventi da fondi regionali 4322 76C 1.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00


1111.2 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE (investimenti) C1044 E A A

Interventi da fondi regionali 4030 7602/76B/76F 0,00 100.000,00 100.000,00


1111.2 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 4695 76A 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00


1111.2 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE (investimenti) C1044 E A A

Interventi da fondi regionali 4712 76B/76F 343.000,00 400.000,00 700.000,00


1111.2 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 7540 76A 1.000.000,00 5.867.343,00 6.000.000,00




1111.2 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 7541 76A 0,00 10.940.363,00 10.000.000,00


1111.2 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VARIE (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 7543 76A 0,00 0,00 0,00


1111.4 AZIONI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER LA MOBILITA' (spese correnti operative) C1047 F B B Azioni da fondi statali 4546 76A 0,00 50.000,00 50.000,00


1111.4 AZIONI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER LA MOBILITA' (spese correnti operative) C1047 F B B Azioni da fondi statali 4547 76A 0,00 57.725,00 57.725,00


1111.5 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA INTERVENTI INTERSETTORIALI (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 7583 76A/75A 15.000.000,00 9.812.681,09 20.000.000,00






1 a

Integrare la regione con la rete infrastrutturaledi trasporto nazionale

1 a A APQ viabilità 1 a A 76 A 04

Attuazione degli strumenti di programmazione negoziata



1 a





1


1 a





1


1 a


1 a B APQ ferrovie 1 a B 76 E 01

Attuazione dell'APQ ferrovie - Definizione accordo con R.F.I. per piano di ammodernamento tecnologico e manutenzione straordinaria delle linee della regione Basilicata

1 a B 76 E 01 a Accodo definito 1

Dir. Str

Codice risulatato






Codice risulatato



1 a


1 a B APQ ferrovie 1 a B 76 E 01

Attuazione dell'APQ ferrovie - Definizione accordo con R.F.I. per piano di ammodernamento tecnologico e manutenzione straordinaria delle linee della regione Basilicata

1 a B 76 E 01 b Interventi definiti


2 a


2 a AI PISU entrano nella fase attuativa 2 a A 76 C 01

Programmazione, attuazione, verifiche e controlli delle attività connesse alla edilizia scolastica, di culto, ospedaliera, sportiva

2 a A 76 C 01 a Interventi attuati


2 a




2 a A 76 C 01 bInterventi avviati / Interventi previsti 1


2 a




2 a A 76 C 01 cSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato



2 a


2 a H

Azioni di programmazione, monitoraggio e sussidiarietà dei programmi complessi di iniziativa statale volti alla riqualificazione urbana

2 a H 76 C 02

programmazione, verifica, controllo essostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata

2 a H 76 C 02 a Interventi attuati


2 a


2 a H


2 a H 76 C 02


2 a H 76 C 02 bInterventi avviati / Interventi previsti 1


2 a


2 a H


2 a H 76 C 02


2 a H 76 C 02 cSpesa effettuata / spesa prevista 1


2 a


2 a H


2 a H 76 C 03

Programmazione, verifica, controllo e sostegno nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e privata

2 a H 76 C 03 a Bandi





Codice risulatato



2 a


2 a H


2 a H 76 C 03


2 a H 76 C 03 b Graduatorie


2 a


2 a H


2 a H 76 C 03


2 a H 76 C 03 cSpesa effettuata / spesa prevista 1


2 a


2 a H


2 a H 76 C1 01Valorizzazione e conservazione patrimonio religioso

2 a H 76 C1 01 aInterventi attuati / interventi previsti 1


2 a


2 a H


2 a H 76 C1 01Valorizzazione e conservazione patrimonio religioso

2 a H 76 C1 01 bSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato



2 a


2 a H


2 a H 76 C1 02Valorizzazione demanio regionale 2 a H 76 C1 02 a Progetto approvato 1


2 bMessa a rete del sistema urbano regionale

2 b A Entrata in esecutività del Piano regionale viabilità

2 b A 76 E 04

Attuazione e verifica degli interventi inseriti nel programma Parcheggi

2 b A 76 E 04 a Spesa effettuata / spesa prevista

1



2 b A Entrata in esecutività del Piano regionale viabilità

2 b A 76 E 04

Attuazione e verifica degli interventi inseriti nel programma Parcheggi

2 b A 76 E 04 b Verifiche



2 b B

Entrata in esecutività del Piano regionale dei Trasporti relativo ai servizi con conseguente aggiornamento dei bacini di traffico da parte delle Amministrzioni Provinciali e Comunali

2 b B 76 E 03

Ripartizione e riprogrammazione dei fondi per i servizi di trasporto su gomma

2 b B 76 E 03 a Servizi riorganizzati





Codice risulatato




2 b B

Entrata in esecutività del Piano regionale dei Trasporti relativo ai servizi con conseguente aggiornamento dei bacini di traffico da parte delle Amministrzioni Provinciali e Comunali

2 b B 76 E 03

Ripartizione e riprogrammazione dei fondi per i servizi di trasporto su gomma

2 b B 76 E 03 bSpesa effettuata / spesa prevista 1



2 b C

Monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro

2 b C 76 E 02Studio e monitoraggio interno sistema trasporti regionale

2 b C 76 E 02 a Sito realizzato 1



2 b C

Monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro

2 b C 76 E 02Studio e monitoraggio interno sistema trasporti regionale

2 b C 76 E 02 b Report

3


3 aRicucitura delle reti materiali ed immateriali

3 a A

Entrata in esecutività del Piano regionale per la viabilità (avvio del 50% dei lavori previsti)

3 a A 76 A 01

Realizzazione e monitoraggio interventi cofinanziati UE (POR 2000/2006


3



3 a A


3 a A 76 A 01


3 a A 76 A 01 bInterventi avviati / Interventi previsti 1

3



3 a A


3 a A 76 A 01


3 a A 76 A 01 cSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato


3



3 a A


3 a A 76 A 02

Programmazione, realizzazione e monitoraggio interventi finanziati D.lo n.112/98 (DPCM 12/10/00) e programma regionale viabilità


3



3 a A


3 a A 76 A 02



1

3



3 a A


3 a A 76 A 02



1

3



3 a A


3 a A 76 A 03

Verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali in corso (L. 64/86


3



3 a A


3 a A 76 A 03


3 a A 76 A 03 bInterventi avviati / Interventi previsti 1





Codice risulatato


3



3 a A


3 a A 76 A 03


3 a A 76 A 03 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

4


4 c2Protezione Civile e Ricostruzione 4 c2 A

Avvio attività programmate nel PRPC e predisposizione prime mappe di rischio regionali. Stipula convenzioni con gli altri soggetti attivi nella PC

4 c2 A 76 B 03Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche

4 c2 A 76 B 03 a Controlli effettuati

4




4 c2 A 76 B 03Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche

4 c2 A 76 B 03 bControlli effettuati / controlli da effettuare 1

4




4 c2 A 76 B1 01Attività di sorveglianza in materia di edilizia in zone sismiche

4 c2 A 76 B1 01 a Controlli effettuati





Codice risulatato


4





4 c2 A 76 B1 01 bControlli effettuati / controlli da effettuare 1

4





4 c2 A 76 B2 01 a Controlli effettuati

4





4 c2 A 76 B2 01 bControlli effettuati / controlli da effettuare 1

4




4 c2 A 76 D 01Attuare il Piano di protezione civile regionale

4 c2 A 76 D 01 a Attività attuate





Codice risulatato


4




4 c2 A 76 D 01Attuare il Piano di protezione civile regionale

4 c2 A 76 D 01 bAttività avviate / attività previste 1

4




4 c2 A 76 D 02Gestione emergenze di protezione civile 4 c2 A 76 D 02 a

Esercitazioni organizzate / esercitazioni previste 1

4




4 c2 A 76 F 03

Vigilanza e controllo sulle attività edilizie nelle zone dichiarate sismiche

4 c2 A 76 F 03 a Controlli effettuati

4




4 c2 A 76 F 03

Vigilanza e controllo sulle attività edilizie nelle zone dichiarate sismiche

4 c2 A 76 F 03 bControlli effettuati / controlli da effettuare 1





Codice risulatato


4


4 c2Protezione Civile e Ricostruzione 4 c2 B

Ricostruzione 1980: 90%; ricostruzione 1990: 20%; ricostruzione 1998: 40%

4 c2 B 76 D 03Verifica delle attività di ricostruzione sisma 98'

4 c2 B 76 D 03 aInterventi controllati / interventi da controllati 1

4




4 c2 B 76 D 04Sviluppo delle attività di ricostruzione 4 c2 B 76 D 04 a Interventi attuati

4




4 c2 B 76 D 04Sviluppo delle attività di ricostruzione b


4




4 c2 B 76 D 04Sviluppo delle attività di ricostruzione c






Codice risulatato


4


4 c3


4 c3 A


4 c3 A 76 B 01 Interventi per la difesa del Territorio

4 c3 A 76 B 01 a Interventi attuati

4


4 c3


4 c3 A



4 c3 A 76 B 01 b Interventi avviati / Interventi previsti

1

4


4 c3


4 c3 A



4 c3 A 76 B 01 c Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato


4


4 c3


4 c3 A


4 c3 A 76 F 01

Programmazione ed esecuzione degli interventi per la difesa del suolo, degli abitati, delle infrastrutture

4 c3 A 76 F 01 a Interventi attuati

4


4 c3


4 c3 A


4 c3 A 76 F 01


4 c3 A 76 F 01 b Interventi avviati / Interventi previsti

1

4


4 c3


4 c3 A


4 c3 A 76 F 01


4 c3 A 76 F 01 c Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato


4


4 c3


4 c3 A


4 c3 A 76 F 02

Salvaguardia idrogeologica dei Bacini e delle infrastruttura, sistemazioni idrauliche

4 c3 A 76 F 02 a Interventi attuati

4


4 c3


4 c3 A


4 c3 A 76 F 02


4 c3 A 76 F 02 b Interventi avviati / Interventi previsti

1

4


4 c3


4 c3 A


4 c3 A 76 F 02


4 c3 A 76 F 02 c Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato


4


4 c3


4 c3 B


4 c3 B 76 B 02

Controllo e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico

4 c3 B 76 B 02 a Interventi attuati

4


4 c3


4 c3 B


4 c3 B 76 B 02


4 c3 B 76 B 02 b Interventi avviati / Interventi previsti

1

4


4 c3


4 c3 B


4 c3 B 76 B 02


4 c3 B 76 B 02 c Spesa effettuata / spesa prevista

1

4


4 c3


4 c3 B


4 c3 B 76 F 04

Monitoraggio, ripristino e sistemazione opere pubbliche, monitoraggio stazioni idrometriche

4 c3 B 76 F 04 a Report





Codice risulatato


4


4 c3


4 c3 B


4 c3 B 76 F 04

Monitoraggio, ripristino e sistemazione opere pubbliche, monitoraggio stazioni idrometriche

4 c3 B 76 F 04 b Sopralluoghi

0 0 0 76 A 0 Attività residuali0 0 0 76 C 0 Attività residuali0 0 0 76 D 0 Attività residuali

1 2 3 4 5 60 1 0 20 11 1 8 5 00 8 2 601 13 5 53 41

TOTALE 224

7

BUDGET DI STRUTTURA



Previsioni di cassa


350-352-361 -� 5.541.536,97� 5.541.536,97�


265.481,48� 10.060.259,18� 10.109.115,15�

Dipartimento Agricoltura


Voce di costo

13

ABC D

DIRIGENTE

TOTALI


PROGRAMMAZIONE


Posizione Economica


Categoria

Codice


BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE - Dipartimento Agricoltura




0421.01 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA ALSIA (spese correnti di funzionamento) C0907 B A A Spese di funzionamento 5015 77A 690.000,00 5.340.000,00 6.030.000,00


0421.02 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA REGIONE BASILICATA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ARBEA (spese correnti di FUNZIONAMENTO) C0907 B A A Spese di funzionamento 5020 77A 643.950,00 2.740.000,00 3.383.950,00


0421.3 INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE REGIONALI PERIFERICHE E DEL CENTRO METAPONTUM AGROBIOS (investimenti) C0702 G A A Fabbricati e impianti 5618 77E 0,00 516.456,00 500.000,00


0421.3 INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE REGIONALI E DEL CENTRO METAPONTUM AGROBIOS (investimenti) C0702 G A A Fabbricati e impianti 5641 77E 0,00 154.937,00 154.937,00

VOCE DI COSTO




0421.4CONCORSO INTERESSI ATTUALIZZATI SU PRESTITI CONTRATTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI O LORO ORGANISMI ASSOCIATIVI (spese correnti operative) C1007 F A A Azioni da fondi regionali 5050

77A/77A2/77A3 0,00 0,00 0,00



77A/77A2/77A3 0,00 0,00 0,00



77A/77A2/77A3 2.340,41 7.331,62 9.000,00


0421.4CONCORSO INTERESSI ATTUALIZZATI SU PRESTITI CONTRATTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI O LORO ORGANISMI ASSOCIATIVI (spese correnti operative) C1007 F A A Azioni da fondi regionali 5065 77D 0,00 200.000,00 200.000,00



77A/77A2/77A3/77G 995.907,46 400.000,00 900.000,00




0421.5 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' FONDIARIA (spese correnti operative) C1007 F A A Azioni da fondi regionali 5085

77A/77A2/77A3 0,00 74.324,71 74.324,71



77A/77A2/77A3 0,00 9.073,40 9.073,40



77A/77A2/77A3 0,00 34.884,67 34.884,67



77A/77A2/77A3 0,00 557.534,94 557.534,94





77A/77A2/77A3 0,00 2.229.480,45 2.229.480,45



77A/77A2/77A3 0,00 0,00 0,00



Annualità da fondi regionali 5110 71Y/77A 0,00 1.032.678,75 1.032.678,75



Annualità da fondi regionali 5115 71Y/77A 0,00 0,00 0,00


0421.7 INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5201 77F 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00


0421.7 INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE (investimenti) C1006 E C C

Interventi da fondi comunitari 5241 77F/77G 1.580.135,09 0,00 1.500.000,00




0421.7 INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE (investimenti) C1006 E C C

Interventi da fondi comunitari 5642 77F 0,00 0,00 0,00


0421.7 INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE (investimenti) C1006 E A A

Interventi da fondi regionali 5643 77F 21.358,16 100.000,00 100.000,00


0421.7 INTERVENTI DI DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5785 77F/77G 0,00 599.781,56 550.000,00


0421.8 INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5206 77C 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00


0421.8 INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5207 77F 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


0421.8 INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5208 77C 735.251,34 20.000.000,00 10.000.000,00


0421.8 INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5460 77D 1.376.357,64 0,00 1.376.357,64


0421.9 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA ED IRRIGUA (spese correnti operative) C1027 F E D Azioni da fondi misti 5755 77C 900.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00




0421.9 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA ED IRRIGUA (spese correnti operative) C1027 F D C

Azioni da fondi di altri Enti 5756 77C 42.162,48 1.911.972,88 1.000.000,00


0421.10 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCHEMI IRRIGUI ED OPERE DI BONIFICA INTEGRALE (investimenti) C1004 E A A

Interventi da fondi regionali 5750 77C 6.000.000,00 1.620.000,00 7.000.000,00


0421.10 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCHEMI IRRIGUI ED OPERE DI BONIFICA INTEGRALE (investimenti) C1004 E A A

Interventi da fondi regionali 5751 77C 239.173,77 0,00 239.173,77


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E E D Interventi da fondi misti 5200 77D/77G 3.500.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E E D Interventi da fondi misti 5202 77F 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E E D Interventi da fondi misti 5209 77E 0,00 200.000,00 200.000,00


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E E D Interventi da fondi misti 5210

77A/77A2/77A3 0,00 999.503,00 999.503,00




0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E C C

Interventi da fondi comunitari 5240 77F/77G 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E B B

Interventi da Fondi statali 5245 77F/77G 4.253.950,24 0,00 4.000.000,00


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E A A

Interventi da fondi regionali 5250 77F/77G 225.407,37 0,00 225.000,00


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E B B Interventi da fondi statali 5420 77D1 0,00 468.889,23 468.889,23


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E B B Interventi da fondi statali 5483 77B 0,00 581.014,01 581.014,01


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) C1004 E B B Interventi da fondi statali 5870 77B/77F 0,00 1.016.456,90 700.000,00


0421.11 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (investimenti) 5921 77B 0,00 131.237,54 131.237,54


0421.12 INTERVENTI DIVERSI PER LO SVILUPPO RURALE (investimenti) C1006 E C C

Interventi da fondi comunitari 5270 77F/77G 511.120,83 0,00 511.000,00




0421.12 INTERVENTI DIVERSI PER LO SVILUPPO RURALE (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5275 77F/77G 141.328,88 0,00 141.000,00


0421.12 INTERVENTI DIVERSI PER LO SVILUPPO RURALE (investimenti) C1006 E A A

Interventi da fondi regionali 5280 77F/77G 123.936,28 0,00 123.000,00


0421.12 INTERVENTI DIVERSI PER LO SVILUPPO RURALE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5545 77F 195.073,32 0,00 195.000,00


0421.12 INTERVENTI DIVERSI PER LO SVILUPPO RURALE (investimenti) C1006 E C C

Interventi da fondi comunitari 5550 77F 2.119.285,76 0,00 2.000.000,00


0421.12 INTERVENTI DIVERSI PER LO SVILUPPO RURALE (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5555 77F 987.601,17 0,00 987.000,00


0421.13 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5414 77D 0,00 3.291.200,21 3.291.200,21


0421.13 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5415 77D 115.285,56 0,00 115.000,00




0421.13 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5430 77D/77G 0,00 0,00 0,00


0421.13 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5435 77D/77G 439.337,98 1.519.828,69 1.200.000,00


0421.13 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5436 77D/77G 0,00 405.418,67 400.000,00


0421.13 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5437 77A 0,00 8.496.500,00 8.496.500,00




0421.13 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5440 77D/77G 2.500.000,00 591.998,35 1.500.000,00












0421.13 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI E DANNI ALLE PRODUZIONI ED AGLI ALLEVAMENTI (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5455 77D/77G 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00


0421.14 INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E RELAZIONI DI MERCATO (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5203 77B 0,00 800.000,00 800.000,00


0421.14 INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E RELAZIONI DI MERCATO (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5204 77B 2.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00


0421.14 INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E RELAZIONI DI MERCATO (investimenti) C1006 E C C





0421.14 INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E RELAZIONI DI MERCATO (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5260 77B 0,00 0,00 0,00


0421.14 INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E RELAZIONI DI MERCATO (investimenti) C1006 E A A



0421.14 INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E RELAZIONI DI MERCATO (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5300 77B 64.040,50 0,00 64.000,00


0421.14 INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E RELAZIONI DI MERCATO (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5482 77B 375.567,46 2.135.032,82 2.135.032,82


0421.14 INTERVENTI DI SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E RELAZIONI DI MERCATO (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5484 77B 0,00 1.802.928,31 1.802.928,31


0421.15 SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI ED ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI E ZOOTECNICI (spese correnti operative) C0916 G B E

Trasferimenti ad Associazioni (fondi statali) 5400 77G 1.525.978,63 5.000.000,00 3.000.000,00




0421.15 SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI ED ASSOCIAZIONI DI PRODUTTIRI AGRICOLI E ZOOTECNICI (spese correnti operative) C0916 G B E

Trasferimenti ad Associazioni (fondi statali) 5405 77D/77G 232.366,38 1.280.155,00 1.400.000,00


0421.15 SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI ED ASSOCIAZIONI DI PRODUTTIRI AGRICOLI E ZOOTECNICI (spese correnti operative) C0916 G A B

Trasferimenti ad Associazioni (fondi regionali) 5871 77B 0,00 103.291,38 103.291,38


0421.15 SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI ED ASSOCIAZIONI DI PRODUTTIRI AGRICOLI E ZOOTECNICI (spese correnti operative) C0916 G B E

Trasferimenti ad Associazioni (fondi statali) 5875 77B 0,00 100.000,00 100.000,00


0421.16 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5305 77G 0,00 0,00 0,00


0421.16 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA (investimenti) C1006 E A B

Interventi da fondi regionali 5410 77D/77G 114.641,03 500.000,00 500.000,00


0421.16 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5416 77D 0,00 965.757,75 965.757,75




0421.16 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5475 77G 59.052,24 377.338,00 400.000,00


0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1022 F B B Azioni da fondi statali 5472 77D 24.000,00 17.260,48 30.000,00


0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5476 77B 0,00 540.730,37 540.730,37


0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5676 77E 216.332,97 3.526.970,30 3.500.000,00






0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5678 77A 0,00 1.286.853,95 1.286.853,95


0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5679 77E 0,00 8.872,21 8.872,21


0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5680 77A 28.046,90 843.995,65 843.995,65


0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5681 77G 0,00 500.000,00 500.000,00


0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5682 77E/77G 5.349,60 32.698,13 35.000,00




0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5683 77A/77B 0,00 51.992,48 51.992,48




0421.17 PROGRAMMI INTERREGIONALI A SOSTEGNO DELLA INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da Fondi statali 5687 77E 0,00 181.573,33 181.573,33


0421.18 AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5615 77E 51.645,69 250.000,00 200.000,00


0421.18 AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO (spese correnti operative) C1007 F C C

Azioni da fondi comunitari 5625 77E 304.425,63 1.950.895,27 2.254.425,63


0421.18 AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5626 77E/77G 2.000,00 206.557,59 206.557,59




0421.18 AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO (spese correnti operative) C1007 F C C

Azioni da fondi comunitari 5685 77A 0,00 301.051,48 301.051,48


0421.19 AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELL'AGRICOLTURA REGIONALE (spese correnti operative) C0305 J A D

Attività di promozione da fondi regionali 5578 77B/77G 0,00 80.000,00 80.000,00



Attività di promozione da fondi regionali 5579 77B/77G 0,00 54.372,21 54.372,21



Attività di promozione da fondi regionali 5589 77B 4.116,71 210.835,36 210.835,36



Attività di promozione da fondi regionali 5590 7702/77G 300.000,00 400.000,00 500.000,00



Attività di promozione da fondi regionali 5905 77B/77G 3.884,25 30.000,00 30.000,00


0421.20 AZIONI DI SOSTEGNO PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE E DI QUALITA' (spese correnti operative) C1007 F B B Azioni da fondi statali 5575 77G 39.056,95 216.806,95 216.806,95




0421.20 AZIONI DI SOSTEGNO PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE E DI QUALITA' (spese correnti operative) C1007 F A A Azioni da fondi regionali 5665 77E1 57.114,22 25.000,00 50.000,00


0421.20 AZIONI DI SOSTEGNO PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE E DI QUALITA' (spese correnti operative) C1007 F A A Azioni da fondi regionali 5670 77E1 41.427,95 40.000,00 50.000,00


0421.20 AZIONI DI SOSTEGNO PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE E DI QUALITA' (spese correnti operative) C1007 F A A Azioni da fondi regionali 5920 77E 0,00 100.000,00 100.000,00


0421.21INTERVENTI DI SILVICOLTURA PRODUTTIVA (investimenti) C1008 E B B Interventi da fondi statali 1030 77A 0,00 3.403.857,10 1.500.000,00


0421.21INTERVENTI DI SILVICOLTURA PRODUTTIVA (investimenti) C1008 E E D Interventi da fondi misti 5205 77A 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00


0421.21INTERVENTI DI SILVICOLTURA PRODUTTIVA (investimenti) C1008 E B B Interventi da fondi statali 5880 77A 0,00 497.811,25 490.000,00


0421.22 INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ACQUACOLTURA E DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5075 77F 16.000,00 100.759,81 116.000,00


0421.22 INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ACQUACOLTURA E DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE (investimenti) C1006 E B B Interventi da fondi statali 5076 77F 0,00 15.906,87 15.906,87




0421.22 INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ACQUACOLTURA E DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE (investimenti) C1006 E A A

Interventi da fondi regionali 5077 77F 0,00 100.000,00 100.000,00


0421.22 INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ACQUACOLTURA E DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE (investimenti) C1006 E A A

Interventi da fondi regionali 5588 77B 0,00 14.117,59 14.117,59


0421.23 INTERVENTI ED AZIONI PILOTA PER LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEI TERRITORI RURALI ED IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TERRITORIALE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5660 77F 0,00 1.758.537,65 1.300.000,00


0421.23 INTERVENTI ED AZIONI PILOTA PER LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEI TERRITORI RURALI ED IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TERRITORIALE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5661 77F 0,00 888.226,05 888.000,00


0421.23 INTERVENTI ED AZIONI PILOTA PER LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEI TERRITORI RURALI ED IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TERRITORIALE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5662 77F 0,00 1.752.849,11 1.750.000,00




0421.23 INTERVENTI ED AZIONI PILOTA PER LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEI TERRITORI RURALI ED IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TERRITORIALE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5668 77F 16.860,00 236.894,00 200.000,00


0421.23 INTERVENTI ED AZIONI PILOTA PER LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEI TERRITORI RURALI ED IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TERRITORIALE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5669 77F 0,00 0,00 0,00


0421.23 INTERVENTI ED AZIONI PILOTA PER LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEI TERRITORI RURALI ED IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE TERRITORIALE (investimenti) C1006 E E D Interventi da fondi misti 5671 77F 0,00 0,00 0,00


0421.24 ONERI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AGRICOLE (spese correnti operative) C1006 F A A Azioni da fondi regionali 5128 77C1 2.302,57 50.000,00 52.302,00


0421.24 ONERI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AGRICOLE (spese correnti operative) C1007 F E D Azioni da fondi misti 5145 77A 164.900,83 70.000,00 80.000,00


0421.24 ONERI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AGRICOLE (spese correnti operative) C1007 F A A Azioni da fondi regionali 5425 77D1/77G 0,00 25.822,84 25.822,84




0421.24 ONERI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AGRICOLE (spese correnti operative) C1007 F A A Azioni da fondi regionali 5640 77E 0,00 0,00 0,00


0421.25 RIPIANO DISAVANZI DEI CONSORZI DI BONIFICA C1002 D A A Annualità 7525 71Y/77C 0,00 1.604.915,49 1.604.915,49






0630.5 INTERVENTI PER LE EMERGENZE IDRICHE C1026 E B B Interventi da fondi statali 4717 77C/80E 0,00 5.350.004,87 3.500.000,00






1 b


1 b E


1 b E 77 B 01

Sviluppare attività di promozione delle produzioni regionali ed orientare i consumi

1 b E 77 B 01 a Iniziative attuate


1 b


1 b E


1 b E 77 B 01


1 b E 77 B 01 b Iniziative avviate / iniziative previste

1

Dir. Str

Codice risulatato






Codice risulatato



1 b


1 b E


1 b E 77 B 01


1 b E 77 B 01 c Spesa effettuata / spesa prevista

1

3



3 a B

Completamento degli interventi di viabilità interpoderale ex misura VI.16

3 a B 77 C 02

Favorire l'adeguamento delle infrastrutture connesse all'attività agricole e creazione di reti immateriali - Misura IV.16 POR

3 a B 77 C 02 a Interventi attuati

3



3 a B


3 a B 77 C 02


3 a B 77 C 02 bInterventi avviati / Interventi previsti 1

3



3 a B


3 a B 77 C 02


3 a B 77 C 02 cSpesa effettuata / spesa prevista 1





Codice risulatato


3


3 b Coesione sociale 3 b D

Rifinanziamento del Fondo di coesione e ricognizione dei Comini beneficiari volta ad eliminare duplicazioni nei finanziamenti pubblici

3 b D 77 C 03

Dotare il territorio rurale di servizi essenziali (MIS IV.14 del POR)

3 b D 77 C 03 a Interventi attuati

3




3 b D 77 C 03


3 b D 77 C 03 bInterventi avviati / Interventi previsti 1

3




3 b D 77 C 03


3 b D 77 C 03 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

3


3 c


3 c B

Approvazione di nuova normativa regionale per la montagna ch eregoli i ruoli e le procedure per l'approvazione ed il finanziamento dei piani operativi annuali delle comunità montane

3 c B 77 G 03

Programmare e ccordinare le attività di servizi di sviluppo agricolo e gli interventi di formazione degli operatori agricoli ( Attività APA, Mis IV. 17 del POR)

3 c B 77 G 03 a Programma proposto





Codice risulatato


3


3 c


3 c B


3 c B 77 G 03


3 c B 77 G 03 b Interventi avviati / Interventi previsti

1

3


3 c


3 c B


3 c B 77 G 03


3 c B 77 G 03 c Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato


4


4 a3

Interventi di adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui della Regione ed estendimenti locali di piccole reti irrigue ed interventi di manutenzione impianti irrigui e di bonifica, gestione per il tramite dei consorzi degli impianti regionali. Interventi sulle infrastrutture rurali

4 a3 A

Attenuazione dello stato emergenziale e riduzione dei consumi per ettaro

4 a3 A 77 C 01

Adeguamento e razionalizzazione degli schemi irrigui, estendimenti locali di piccole reti irrigue, manutenzione impianti irrigui e di bonifica, gestione per il tramite dei Consorzi degli impianti regionali

4 a3 A 77 C 01 a Interventi attuati





Codice risulatato


4


4 a3


4 a3 A


4 a3 A 77 C 01


4 a3 A 77 C 01 bInterventi avviati / Interventi previsti 1





Codice risulatato


4


4 a3


4 a3 A


4 a3 A 77 C 01


4 a3 A 77 C 01 cSpesa effettuata / spesa prevista 1

4


4 c1

Strumenti di pianificazione di bacino e studi in materia di difesa del suolo

4 c1 BRiduzione del rischio idrogeologico 4 c1 B 77 B 05

Pedologia, sistemazione idraulico-agrarie (L.R. 33/01)

4 c1 B 77 B 05 aAggiornamenti cartografici





Codice risulatato


4


4 c1


4 c1 B Riduzione del rischio idrogeologico

4 c1 B 77 A 07

Favorire l'imboschimento delle superfici agricole, trasformazione dei prodotti della silvicoltura (Mis IV.13 del POR e PSR) utilizzo di energia alternativa e rinnovabile

4 c1 B 77 A 07 b Interventi attuati

4


4 c1



4 c1 B 77 A 07


4 c1 B 77 A 07 c Interventi avviati / Interventi previsti

1

4


4 c1



4 c1 B 77 A 07


4 c1 B 77 A 07 d Spesa effettuata / spesa prevista

1



5 a A


5 a A 77 B 03

Sostenere l'introduzione nelle aziende di sistemi di qualità (Mis. IV.11 del POR e LR 36/01)

5 a A 77 B 03 a Interventi attivati





Codice risulatato




5 a A


5 a A 77 B 03


5 a A 77 B 03 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



5 a A


5 a A 77 B 03


5 a A 77 B 03 cSpesa rendicontata / spesa prevista 1



5 a A


5 a A 77 D 01

Sostegno per i progetti di miglioramento delle unità produttive (Mis IV.8 POR).

5 a A 77 D 01 a Interventi attuati



5 a A


5 a A 77 D 01


5 a A 77 D 01 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



5 a A


5 a A 77 D 01


5 a A 77 D 01 cSpesa effettuata / spesa prevista 1



5 a A


5 a A 77 F 01

Sostenere i sistemi produttivi agricoli nelle zone svantaggiate e favorire il ricambio generazionale (Mis. IV. 10 POR)

5 a A 77 F 01 a Interventi attuati





Codice risulatato




5 a A


5 a A 77 F 01


5 a A 77 F 01 bInterventi avviati / Interventi previsti 1



5 a A


5 a A 77 F 01


5 a A 77 F 01 cSpesa effettuata / spesa prevista 1


5 a


5 a A


5 a A 77 F 04

Incentivare la diversificazione dell'attività aziendale (Mis IV.9 del POR) - Agriturismo e turismo rurale

5 a A 77 F 04 a Interventi attuati


5 a


5 a A


5 a A 77 F 04


5 a A 77 F 04 b Interventi avviati / Interventi previsti

1


5 a


5 a A


5 a A 77 F 04


5 a A 77 F 04 c Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato



5 a


5 a BEntrata in esecutività dei progetti integrati territoriali

5 a B 77 F 03Valorizzare le risorse economiche delle aree interne (Mis. 15 POR)

5 a B 77 F 03 a Interventi attuati


5 a




5 a B 77 F 03 b Interventi avviati / Interventi previsti

1


5 a




5 a B 77 F 03 c Spesa effettuata / spesa prevista

1


5 a


5 a CEntrata in esecutività del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006

5 a C 77 A 04Predisporre e rendicontare programmi

5 a C 77 A 04 a Programmi predisposti


5 a



5 a C 77 A 04Predisporre e rendicontare programmi

5 a C 77 A 04 b Report




5 a C 77 B 04

Applicare la normativa OCM Ortofrutta - Sviluppo del settore agrumicolo

5 a C 77 B 04 a Linee guida




5 a C 77 B 04


5 a C 77 B 04 bRichieste autorizzazione evase




5 a C 77 B 04


5 a C 77 B 04 c


1





Codice risulatato



5 a



5 a C 77 C1 01

Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive (L.R. 36/01) - Riordino fondiario - Attività di conciliazione delle controversie agrarie

5 a C 77 C1 01 a Valutazioni e stime


5 a



5 a C 77 C1 01

Favorire la costituzione e l'ampliamento delle unità produttive (L.R. 36/01) - Riordino fondiario - Attività di conciliazione delle controversie agrarie

5 a C 77 C1 01 b Certificati emessi / certificati richiesti

1


5 a



5 a C 77 C1 02Gestione amministrativa dei demani di uso civico

5 a C 77 C1 02 a Certificati emessi


5 a



5 a C 77 C1 02Gestione amministrativa dei demani di uso civico

5 a C 77 C1 02 b Certificati emessi / certificati richiesti

1





Codice risulatato



5 a



5 a C 77 A 06

Erogare contributi di solidarietà alle aziende interessate da calamità naturali , altri contributi in conto interessi su prestiti e favorire l'accesso al capitale di rischio attraverso strumenti finanziari innovativi (Mis. IV.18 del POR)

5 a C 77 A 06 a Interventi attuati


5 a



5 a C 77 A 06


5 a C 77 A 06 b Interventi avviati / Interventi previsti

1





Codice risulatato



5 a



5 a C 77 A 06


5 a C 77 A 06 c Spesa effettuata / spesa prevista

1


5 a



5 a C 77 D 03 Applicazione della normativa di settore

5 a C 77 D 03 a Linee guida


5 a



5 a C 77 D1 01 Adempimenti UMA e carburanti agevolati

5 a C 77 D1 01 a Spesa effettuata / spesa prevista

1


5 a



5 a C 77 E 01

Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche

5 a C 77 E 01 a Procedure attivate





Codice risulatato



5 a



5 a C 77 E 01

Attivare le procedure di certificazione (DOP, DOC, IGP, IGT, AS) e favorire l'incremento dei prodotti tradizionali e delle produzioni biologiche

5 a C 77 E 01 b Spesa effettuata / spesa prevista

1


5 a



5 a C 77 E 02

Attivare le misure di lotta obbligatoria, effettuare il monitoraggio sul territorio e applicare le normative sulla produzione ed il consumo di OGM

5 a C 77 E 02 a Controlli effettuati / controlli richiesti

1


5 a



5 a C 77 E 03Rilascio autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie

5 a C 77 E 03 a Richieste autorizzazione evase


5 a



5 a C 77 E 03Rilascio autorizzazioni e certificazioni fitosanitarie

5 a C 77 E 03 b


1


5 a



5 a C 77 E 04Applicare la normativa OCM vitivinicolo e OCM olivicolo

5 a C 77 E 04 a Linee guida


5 a




5 a C 77 E 04 b Richieste autorizzazione evase





Codice risulatato



5 a




5 a C 77 E 04 c


1




5 a C 77 E 05

Applicare la normativa OCM Cereali e settore bieticolo-saccarifero e piante officinali

5 a C 77 E 05 a Linee guida




5 a C 77 E 05


5 a C 77 E 05 bRichieste autorizzazione evase




5 a C 77 E 05


5 a C 77 E 05 c


1




5 a C 77 F 02

Incentivare l'introduzione di attività alternative ed integrative nelle imprese agricole

5 a C 77 F 02 a Interventi attuati




5 a C 77 F 02

Incentivare l'introduzione di attività alternative ed integrative nelle imprese agricole

5 a C 77 F 02 bSpesa effettuata / spesa prevista 1




5 a C 77 G 02

Implementare procedure di controllo e vigilanza sulle imprese produttrici e trasformatrici

5 a C 77 G 02 a Controlli effettuati





Codice risulatato





5 a C 77 G 02

Implementare procedure di controllo e vigilanza sulle imprese produttrici e trasformatrici

5 a C 77 G 02 bControlli effettuati / controlli previsti 1


5 a


5 a D

Approvazione dei Piani di azione locale della Iniziativa Leader Plus

5 a D 77 F 04Promuovere iniziative integrate di sviluppo integrato

5 a D 77 F 04 a Interventi attuati


5 a


5 a D



5 a D 77 F 04 b Interventi avviati / Interventi previsti

1


5 a


5 a D



5 a D 77 F 04 c Spesa effettuata / spesa prevista

1



5 d A


5 d A 77 G 01

Definire e organizzare strumenti di incentivazione in ottica di semplificazione, razionalizzazione e trasparenza e facilità di accesso da parte delle imprese - URP

5 d A 77 G 01 a Strumenti definiti





Codice risulatato




5 d A


5 d A 77 G 01

Definire e organizzare strumenti di incentivazione in ottica di semplificazione, razionalizzazione e trasparenza e facilità di accesso da parte delle imprese - URP

5 d A 77 G 01 b Schemi

7



7 b B


7 b B 77 A 01

Fornire un supporto giuridico-amministrativo alle strutture dipartimentali ed all'organismo di controllo sugli atti degli Enti sub regionali

7 b B 77 A 01 a Linee guida

7



7 b B


7 b B 77 A 01


7 b B 77 A 01 b Pareri emessi





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 77 A 01


7 b B 77 A 01 cPreri emessi/ pareri richiesti 1

7



7 b B


7 b B 77 A 02

Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure amministrative

7 b B 77 A 02 aInterventi di informatizzazione

7



7 b B


7 b B 77 A 02

Fornire un supporto alle strutture dipartimentali attraverso l'informatizzazione delle procedure amministrative

7 b B 77 A 02 b Banca dati 1

7



7 b B


7 b B 77 A 03

Fornire un supporto alla programmazione economica e finanziaria del Dipartimento e monitorare le risorse

7 b B 77 A 03 a Report





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 77 B 02

Definire gli ambiti di intervento, coordinare i programmi ( con il supporto delle elaborazioni statistiche, valuatre l'impatto delle politiche e promuovere i sistemi associativi

7 b B 77 B 02 a Report

7



7 b B


7 b B 77 B 02


7 b B 77 B 02 b Sistemi di valutazione

7



7 b B


7 b B 77 B 02


7 b B 77 B 02 c Spesa effettuata / spesa prevista

1





Codice risulatato


7



7 b B


7 b B 77 F1 01

Predisporre adempimenti necessari all'assunzione degli impegni da parte della U.E.

7 b B 77 F1 01 a Domande di pagamento

1 2 3 4 5 60 0 0 00 0 1 0 0 02 0 1 10 0 0 2 3

TOTALE 14

1

BUDGET DI STRUTTURA



Previsioni di cassa


350-352-361 -� 380.909,27� 380.909,27�

C0101 G A B Contributi 354 -� 145.185,19� 145.185,19� C0101 G A C Spese per il personale comandato 357 -� 32.020,32� 32.020,32� C0101 G A D Straordinario 359 -� 5.950,94� 5.950,94� C0101 G A E Indennità e produttività 361 -� 46.065,24� 46.065,24� C0101 G A F Indennità di missione e rimborso spese per missione 370 115,23� 6.567,90� 6.567,90� C0101 G A G Oneri assicurativi per personale in missione 371 -� 691,36� 691,36� C0101 G A H Buoni pasto 355 -� 8.641,98� 8.641,98� C0201 G A C Cancelleria 682 1.152,26� 2.995,88� 3.053,50� C0301 G A A Guardiania 800 921,81� 23.621,40� 20.740,74� C0301 G A B Pulizia 678 4.032,92� 8.526,75� 11.522,63� C0401 G A A Telefonia 679 8.065,84� 9.794,24� 11.522,63� C0401 G A B Energia elettrica, acqua e combustibili per riscaldamento 683 2.304,53� 10.370,37� 11.522,63�

16.592,59� 681.340,84� 684.394,34�

Autorità di Bacino


Voce di costo

4

ABC D

DIRIGENTE

TOTALI


PROGRAMMAZIONE


Posizione Economica


Categoria

Codice


BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE - Autorità di Bacino

F.O. UNITA' PREVISIONALE DI BASE CAPITOLI STRUTTURA RESIDUI COMPETENZA CASSA


0111.3 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI ALTRI ORGANISMI DELLA REGIONE (spese correnti di funzionamento) C0502 G A A Comitati 550

71/72/73/74/75/76/77/80/81 44.232,64 200.000,00 200.000,00


0132.1 SUPPORTO ALL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE (spese correnti operative) C0303 G A C

Consulenze da fondi regionali 560

71/72/73/74/75/76/77/80/81 409.155,94 400.000,00 585.000,00


0132.2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO (spese correnti di funzionamento) C0901 B A A

Spese di Funzionamento (fondi regionali) 753

80D/80B/80E/71O 27.582,79 77.500,00 77.500,00


0132.2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO (spese correnti di funzionamento) C0901 B B B

Spese di Funzionamento (fondi statali) 754 80D/80B/80E 0,00 1.210.248,88 1.210.248,88


0132.3 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO (spese correnti operative) C0902 C D C

Spese operative (fondi da altri enti) 561 80B/80D/80E 0,00 0,00 0,00


0132.3 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO (spese correnti operative) C0902 C B B

Spese operative (fondi statali) 562

80B/80D/80E/75D/75I 339.434,12 1.286.493,58 1.500.000,00


0132.3 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO (spese correnti operative) C0902 C A A

Spese operative (fondi regionali) 563 80E/80B/80D 31.864,06 0,00 10.000,00

VOCE DI COSTO


F.O. UNITA' PREVISIONALE DI BASE CAPITOLI STRUTTURA RESIDUI COMPETENZA CASSAVOCE DI COSTO


0132.3 TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' DI BACINO (spese correnti operative) C0902 C B B

Spese operative (fondi statali) 564 80E/80B/80D 0,00 1.956.264,94 1.956.264,94



Spese operative (fondi regionali) 752 80E/80B/80D 0,00 0,00 0,00



Spese operative (fondi regionali) 755 80D 121.750,00 243.500,00 243.500,00


0621.2 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI DIFESA DEL SUOLO (spese correnti operative) C0303 G B D

Consulenze da fondi statali 4062

7602/76B/76F/80D 0,00 126.524,71 126.524,71


0630.5 INTERVENTI PER LE EMERGENZE IDRICHE (Capitale) C1026 E B B Interventi da fondi statali 4717 80E 253.198,86 5.105.628,58 3.755.623,71


1111.7 INTERVENTI INTERSETTORIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DI PIU' CENTRI DI RESPONSABILITA' (investimenti) C1044 E B B Interventi da fondi statali 7566

71/72/73/74/75/76/77/80/81 0,00 0,00 0,00


F.O. UNITA' PREVISIONALE DI BASE CAPITOLI STRUTTURA RESIDUI COMPETENZA CASSAVOCE DI COSTO


1111.7 INTERVENTI INTERSETTORIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DI PIU' CENTRI DI RESPONSABILITA' (investimenti) C1044 E A A

Interventi da fondi regionali 7568

71/72/73/74/75/76/77/80/81 111.735,39 0,00 111.735,39


1211.4 ONERI NON ATTRIBUIBILI (spese correnti operative) C0404 G A A Oneri da contenzioso 7478

71/72/73/74/75/76/77/80/81 0,00 174.254,38 174.254,38


1211.5 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE (spese correnti operative) C0603 J A A Intersettoriali 7490

71/72/73/74/75/76/77/80/81 281.795,46 2.000.000,00 1.500.000,00


1211.5 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE (spese correnti operative) C0603 J E B


71/72/73/74/75/76/77/80/81 761.633,52 2.000.000,00 1.500.000,00


1211.6 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE DERIVANTI DA SPESE FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI (investimenti) C0604 J A A Intersettoriali 7521

71/72/73/74/75/76/77/80/81 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00




71/72/73/74/75/76/77/80/81 49.177,61 15.000.000,00 15.000.000,00





4


4 a2

Interventi mirati a risolvere la situazione di emergenza idrica nella Regione Basilicata nel settore del potabile, dell'irriguo e dell'industriale, correlati alla nomina del presidente della G.R. a Commissario delegato all'emergenza idrica

4 a2 A

Razionalizzazione degli utilizzi, interconnessione degli schemi

4 a2 A 80 E 01

Rendicontazione e monitoraggio degli interventi all'attività dell'emergenza idrica 2002

4 a2 A 80 E 01 a Report

Dir. Str

Codice risulatato






Codice risulatato


4


4 a2


4 a2 A


4 a2 A 80 E 01

Rendicontazione e monitoraggio degli interventi all'attività dell'emergenza idrica 2002






Codice risulatato


4


4 a2


4 a2 A


4 a2 A 80 E 02Definizione Bilancio idrico regionale 4 a2 A 80 E 02 a Bilancio idrico 1





Codice risulatato


4


4 a2


4 a2 A


4 a2 A 80 E 03

Programmazione e controllo delle risorse idriche destinate al comparto produttivo

4 a2 A 80 E 03 a Piano proposto 1





Codice risulatato


4


4 a2


4 a2 A


4 a2 A 80 E 03

Programmazione e controllo delle risorse idriche destinate al comparto produttivo

4 a2 A 80 E 03 b Report di utilizzo





Codice risulatato


4


4 a2


4 a2 A


4 a2 A 80 E 04

Attività di supporto tecnico al Comitato di coordinamento delle acque (accordo di programma del 5/8/99 tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero dei lavori Pubblici)

4 a2 A 80 E 04 a Relazioni





Codice risulatato


4


4 a2


4 a2 A


4 a2 A 80 E 04

Attività di supporto tecnico al Comitato di coordinamento delle acque (accordo di programma del 5/8/99 tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero dei lavori Pubblici)

4 a2 A 80 E 04 b Report attuativi

4


4 c1


4 c1 AAggiornamento del Piano stralcio di bacino

4 c1 A 80 B 01

Approvazione dell'aggiornamento 2003 del Piano di Bacino stralcio per la prevenzione, la tutela e la difesa dal rischio idrogeologico

4 c1 A 80 B 01 a Aggiornamento piano 1

4


4 c1


4 c1 AAggiornamento del Piano stralcio di bacino

4 c1 A 80 D 03

Supporto all'elaborazione dello stralcio tematico del Piano di Bacino inerente all'estrazione di inerti e l'utilizzazione delle acque

4 c1 A 80 D 03 a Stralcio tematico 1





Codice risulatato


4


4 c1



Adozione normativa sistema informativo territoriale

4 c1 B 80 B 02 a Disegno di legge 1

4


4 c1



4 c1 B 80 B 03

Atto di indirizzo e di coordinamento ai fini della predisposizione e della produzione della cartografia tecnica numerica regionale e della cartografia tematica

4 c1 B 80 B 03 a Atto di indirizzo 1

4


4 c1



Coordinamento delle attività regionali relative al PON ATAS 2000-2006 - Progetto operativo Difasa del suolo; PON Assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 - programma operativo risorse idriche

4 c1 B 80 B 04 a Progetti attuati





Codice risulatato


4


4 c1




4 c1 B 80 B 04 bProgetti attivati / progetti previsti

4


4 c1




4 c1 B 80 B 04 c Report

4


4 c1



4 c1 B 80 D 01

Attività di supporto agli Organi Istituzionali; predisposizione e gestione dei contratti e convenzioni; supporto attività organizzativa e funzionale della struttura

4 c1 B 80 D 01 a Contratti gestiti /contratti stipulati

1





Codice risulatato


4


4 c1



4 c1 B 80 D 01

Attività di supporto agli Organi Istituzionali; predisposizione e gestione dei contratti e convenzioni; supporto attività organizzativa e funzionale della struttura

4 c1 B 80 D 01 bConvenzioni gestite/convenzioni sottoscritte

1

4


4 c1


4 c1 BRiduzione del rischio idrogeologico 4 c1 B 80 D 02

Modifica legge istitutiva dell'Autorità di Bacino

4 c1 B 80 D 02 a Disegno di legge 1

4


4 c1



Supporto del Segratario generale ai fini della predisposizione della pianificazione e della programmazione di settore

4 c1 B 80 D 04 a Piani predisposti

4


4 c1



Supporto del Segratario generale ai fini della predisposizione della pianificazione e della programmazione di settore

4 c1 B 80 D 04 b Report di attuazione

BILANCIO DI DIREZIONE 2003 - Regione Basilicata · 3 di costo relative alle attività previste per...

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