Bilancio del Capitale Intellettuale 2008

CONSORZIOPER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA DI TRIESTEBILANCIODEL CAPITALEINTELLETTUALE

K N O W L E D G E I S A N E T W O R K

2008

BILANCIODEL CAPITALE

INTELLETTUALE2008

CONSORZIOPER L’AREA DI RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI TRIESTE

BILANCIODEL CAPITALE

INTELLETTUALE2008

BILANCIODEL CAPITALEINTELLETTUALE

3

1. PREMESSA 4

2. INTRODUZIONE 6

3. IL MODELLO 9

4. CAPITALE UMANO 13

4.1 INDICATORI DI CRESCITA / RINNOVAMENTO 15

4.2 INDICATORI DI EFFICIENZA 18

4.3 INDICATORI DI STABILITÀ 20

5. CAPITALE STRUTTURALE 23




6. CAPITALE RELAZIONALE 35




7. CONCLUSIONI 42

indice

PREMESSA1.AREA Science Park è un parco scientifi co e tecnologico multisettoriale, in cui operano aziende ed istituti pubblici e privati attivi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione.

AREA Science Park è costituita dal:- Parco Scientifi co e Tecnologico che, a fi ne 2008, accoglie 83 insediati tra Enti di ricerca e piccole-medie imprese. Attualmente vi operano 2.439 persone.- Consorzio per l’AREA di ricerca scientifi ca e tecnologica di Trieste nato per gestire il Parco e favorirne la crescita e che, successivamente, ha sviluppato competenze distintive nell’ambito del trasferimento tecnologico, della gestione della formazione e dello sviluppo di reti per la collaborazione scientifi ca e tecnologica a livello nazionale ed internazionale.Per svolgere tali attività, il Consorzio ha ricevuto nel 2008 dallo Stato circa 8,5 milioni di euro, in quanto Ente Nazionale di primo livello; inoltre è stato in grado di reperire ulteriori fi nanziamenti per circa 14,5 milioni di euro attraverso progetti fi nanziati (regionali, nazionali ed internazionali) e cessione di servizi agli insediati e alle PMI del territorio.

I risultati dell’anno 2008, comparati con quelli dell’esercizio precedente, sono:


5

2008 2007 %

GESTIONE FINANZIARIA

Entrate correnti 19.511.682 17.888.878 + 9,10 %

Spese correnti 17.871.601 16.681.885 + 7,10 %

Risultato fi nanziario corrente 1.640.081 1.206.993 + 35,90 %

GESTIONE ECONOMICA

Ricavi totali 23.233.020 19.811.757 + 17,27 %

Costi totali 23.973.287 21.140.177 + 13,40 %

Risultato generale - 740.267 - 1.328.420 + 44,27 %

Ricavi operativi 22.743.317 19.675.454 + 15,60 %

Costi operativi 22.403.996 19.664.973 + 13,90 %

Risultato operativo 339.321 10.481 + 3137,5 %

ALTRE INFORMAZIONI

Fondo fi nanziamento ordinario 8.487.795 8.064.971 + 5,20 %

Incidenza spese fi n. su entrate correnti 0,80 % 0,60 % + 33,30 %

Valore aggiunto globale lordo 10.123.956 8.038.907 + 25,94 %

Spese per stakeholder esterni 9.718.000 9.773.788 -

Personale del Consorzio 112 112 -

INTRODUZIONE2.Il Bilancio del Capitale Intellettuale è un documento che nasce con l’obiettivo di fare un quadro del patrimonio intangibile dell’Ente, ossia di quell’insieme di conoscenze, competenze e relazioni che costituiscono elementi essenziali nel processo di creazione di valore e che né il bilancio di esercizio, né il bilancio sociale, secondo i loro schemi tradizionali, sono in grado di evidenziare e di valorizzare completamente.Il report del Capitale Intellettuale dà un quadro delle potenzialità future dell’Ente, della sua capacità di competere sul mercato ed evidenzia i punti di forza da mantenere e i punti di debolezza da correggere per evitare situazioni di crisi. Il bilancio dell’intangibile, infatti, consente di cogliere con anticipo la possibile evoluzione di un’organizzazione e la sua capacità di crescita negli esercizi successivi.

I principali elementi che costituiscono il Capitale Intellettuale possono essere schematicamente articolati in tre categorie: capitale umano (o capitale pensante), capitale strutturale (o capitale pensato) e capitale relazionale.

• Il capitale umano è l’insieme di capacità, abilità e competenze che appartengono a chiunque operi all’interno di una struttura. Sebbene gran parte delle organizzazioni che comprendono l’importanza e il valore del capitale umano si adoperino nell’intento di valorizzare e trattenere tale patrimonio, si tratta di risorse che l’organizzazione possiede solo temporaneamente e che, per questo, rischia di perdere in ogni momento. Per quanto possibile, quindi, è importante convertire il capitale umano in capitale strutturale attraverso la condivisione delle competenze e delle esperienze.


• Il capitale strutturale, diversamente da quello umano, appartiene all’organizzazione ed è costituito da tutti quegli elementi, tangibili e non, che supportano gli individui nell’espletamento delle loro funzioni lavorative. Esso comprende sia assets già tradizionalmente valutati quali software e brevetti sia elementi intangibili, quali l’organizzazione e i processi aziendali codifi cati. Un buon livello di capitale strutturale garantisce una gestione effi cace ed effi ciente del lavoro e un maggior grado di motivazione da parte dei dipendenti.

• Il capitale relazionale comprende tutte le relazioni dirette ed indirette che la struttura instaura con tutti i principali stakeholder, non solo clienti, ma anche fornitori, fi nanziatori, partner, comunità locali e così via. Relazioni consolidate e forti con gli stakeholder conferiscono valore alla struttura in quanto garantiscono una redditività duratura.

La gestione effi cace ed effi ciente del Capitale Intellettuale richiede che vengano gestite singolarmente le sue molteplici componenti ma, soprattutto, i legami fra queste, affi nché si crei un circolo virtuoso che determini un accrescimento della conoscenza, base della creazione di valore.

7


9

IL MODELLO3.

Questo è il terzo anno che il Consorzio decide di realizzare il report del Capitale Intellettuale, presentato in forma autonoma, ma coordinata al Bilancio Sociale, al Bilancio d’esercizio e al PDA (Profi lo Dinamico delle Attività), intendendo con ciò soddisfare contestualmente fi nalità di comunicazione sia interne che esterne.

Il documento viene presentato in forma sintetica. Sono stati inseriti, infatti, solo gli indici ritenuti indispensabili per una valutazione complessiva dell’ultimo triennio e sono stati commentati solo i dati di maggior rilievo.

Il Bilancio del Capitale Intellettuale seguente è impostato in base a uno dei più diffusi modelli di gestione delle risorse intangibili: “L’intangible Assets Monitor” di K. E. Sveiby, già adottato in Italia da numerose realtà, quali, ad esempio, Centro Ricerche Fiat (CRF), Brembo, Teddy.

Il modello classifi ca gli indicatori in base alla seguente griglia:

CAPITALE UMANO CAPITALE STRUTTURALE CAPITALE RELAZIONALE

CRESCITA EDISPONIBILTÀ ALRINNOVAMENTO

Disponibilità da parte del personalea crescere in termini di competenze e da partedella struttura di fornire le risorse necessarie

alla crescita

Capacità da parte dell’organizzazionedi generare nuovi prodotti

Capacità dell’organizzazione di mantenerei suoi mercati e di conquistarne altri nuovi

EFFICIENZA Capacità di creare valore Capacità di innovare con il minornumero di risorse indirette Customer satisfaction

STABILITÀ Misura la fi delizzazione dei dipendentie il senso di appartenenza dell’Ente

Misura la fi ducia che le risorse interneripongono nella struttura Misura la fi delizzazione dei clienti


11


4.CAPITALE UMANO

13

Il capitale umano è l’insieme degli individui e delle loro conoscenze e competenze; è il più importante patrimonio di cui l’Ente dispone.Nella tabella seguente vengono illustrati gli indicatori individuati al fi ne di valutare il valore e la fl essibilità di tale patrimonio.

* Il trend rispetto all’anno precedente è considerato costante se lo scostamento varia entro 5%.

CRESCITA E DISPONIBILITÀ AL RINNOVAMENTO 2006 2007 2008 Trend 07 / 08 (*)

N° di addetti 116 112 112 ➙di cui:

% Laureati 64 % 59 % 51 % ➘

% Master + dottorato 2 % 4 % 13 % ➚

% Presenza femminile 62 % 67 % 60 % ➘

% Presenza femminile che ricopre posizioni di responsabilità 40 % 40 % 37 % ➘

Età media del personale 39 41 41 ➙

N° giornate di formazione 1066 553 505 ➘

% Spese per il personale investite in formazione 2,48 % 1,64 % 1,54 % ➘

% Spese per il personale investite nello sviluppo delle risorse umane 0,84 % 0,53 % 0,94 % ➚EFFICIENZA

Entrate totali derivanti da progetti (entrate correnti) e gestione del Parco € 11.491.306 € 9.110.252 € 10.292.926 ➚

Entrate totali per dipendente € 99.063 € 81.342 € 91.901 ➚STABILITÀ

Turnover del personale 9,5% 10,7 % 8,0 % ➘

Addetti a tempo indeterminato / totale addetti 43 % 45 % 45 % ➙

Anzianità media complessiva del personale 8,1 9,2 9,8 ➚

Employee satisfaction (clima aziendale) scala1-5 3,2 3,2 3,6 ➚

CAPITALE UMANO


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INDICATORI DI CRESCITA / RINNOVAMENTO4.1Numero di addetti

Il personale in forza presso il Consorzio al 31/12/2008 ammonta a 112 unità ed è rimasto costante rispetto l’anno precedente.Da segnalare però la diversa ripartizione dei dipendenti, con l’aumento di circa il 30% dei dipendenti a tempo determinato.Il Consorzio, già da parecchi anni, indirizza i propri sforzi alla crescita professionale e alla fi delizzazione del personale. La politica delle assunzioni negli ultimi anni è stata fortemente condizionata dalla natura pubblica del Consorzio e dalle esigenze di contenimento della spesa nel settore pubblico, recepite da diversi interventi normativi, in particolare il blocco delle assunzioni e la tendenza alla progressiva riduzione degli organici. Tuttavia la dotazione organica vigente, peraltro quasi completamente satura dopo le assunzioni in ruolo predette, è assolutamente insuffi ciente a garantire lo svolgimento dei molteplici compiti attribuiti negli anni al Consorzio, funzioni che esigerebbero un ampliamento strutturale non inferiore alle 20 unità, che sarebbe senz’altro sostenibile sotto il profi lo economico dato che il Consorzio, ormai da anni, ha dimostrato di essere in grado di procurarsi fi nanziamenti di terzi superiori ai contributi ordinari dello Stato.

2006 2007 2008 Trend


N° dipendenti a tempo indeterminato 50 51 51 ➙

N° dipendenti a tempo determinato 20 23 30 ➚

N° persone con contratto di collaborazione 46 38 31 ➘

Il profi lo che emerge dai dati è quello di un Ente relativamente giovane (età media 41 anni), dinamico (il 64% del personale è o laureato o in possesso di una specializzazione) e aperto al contributo femminile (60% donne).

Composizione del personale

2006 2007 2008 Trend


% Laureati 64 % 59 % 51 % ➘

% Master + dottorato 2 % 4 % 13 % ➚

% Presenza femminile 62 % 67 % 60 % ➘

% Presenza femminile che ricopre posizioni di responsabilità 40 % 40 % 37 % ➘

Età media del personale 39 41 41 ➙


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Le giornate di formazione sono diminuite del 8% rispetto all’anno precedente e del 52% rispetto il 2006. Questo è dovuto al fatto che nel corso del 2006 era stato avviato un “crash program” di formazione sulla Motivazione, la Vision, e la Comunicazione Interna.

Formazione del personale interno al Consorzio

Le spese per lo sviluppo delle risorse umane sono costituite da:- passaggi di livello, bandi e loro pubblicità, commissioni;- gruppo di lavoro dedicato all’individuazione delle competenze specialistiche;- riunioni periodiche del personale, fi nalizzate ad illustrare la metodologia di gestione della ricerca e dell’innovazione, oltre che l’andamento e le strategie dell’Ente.

2006 2007 2008 Trend

N° giornate di formazione 1066 553 505 ➘

% Spese per il personale investite in formazione 2,48 % 1,64 % 1,54 % ➘

% Spese per lo sviluppo delle risorse umane 0,84 % 0,53 % 0,94 % ➚

2006 2007 2008 Trend

Spese per la formazione del personale

Totale spese per il personale

€ 150.000

€ 6.058.584= 2,48 %

€ 90.000

€ 5.475.417= 1,64 %

€ 91.000

€ 5.916.341= 1,54 % ➘

I dati presentati nella tabella precedente rappresentano le entrate derivanti da progetti finanziati con contributi regionali, nazionali ed internazionali. Tali entrate garantiscono la copertura delle spese destinate alle attività operative (trasferimento tecnologico, formazione e networking) che distinguono l’Ente a livello regionale e nazionale.Le entrate 2008 dei singoli servizi operativi (STT, PRF, REL, ISI e SET) non trovano corrispondenza con i valori dei precedenti anni a causa della ristrutturazione organizzativa.Dall’analisi dei dati complessivi 2008 risulta un incremento delle entrate; tale trend è dovuto soprattutto all’attività di formazione (che però ha assorbito parte dei progetti gestiti durante l’esercizio precedente da REL) e di gestione del Parco. Il trasferimento tecnologico presenta minori entrate in quanto alcuni progetti, già vinti, sono stati rinviati, per motivi organizzativi e per carenza di personale, al 2009.

INDICATORI DI EFFICIENZA4.2Entrate totali derivanti da progetti

2006 2007 2008 Trend

Entrate totali derivanti da progetti (entrate correnti) € 11.491.306 € 9.110.252 € 10.292.926 ➚di cui:

Trasferimento tecnologico (STT) € 2.644.389 € 1.848.354 € 1.374.535 ➘

% Entrate STT / entrate totali 23,01 % 20,29 % 13,35 %

Formazione avanzata (PRF) € 1.470.808 € 872.480 € 1.959.993 ➚

% Entrate PRF / entrate totali 12,80 % 9,58% 19,04 %

Networking (REL) € 2.799.498 € 1.602.409 € 1.441.621 ➘

% Entrate REL / entrate totali 24,36 % 17,59 % 14,01 %

Gestione del Parco Scientifico (ISI+SET) € 4.576.611 € 4.787.009 € 5.516.777 ➚

% Entrate ISI+SET / entrate totali 39,83 % 52,54 % 53,60 %

STT: Trasferimento Tecnologico - PRF: Formazione, Progettazione e Gestione Progetti - REL: Relazioni Istituzionali e Reti - ISI: Insediamenti e Sistemi Informativi - SET: Ingegneria, Tecnologia e Ambiente


Entrate totali per dipendente

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2006 2007 2008 Trend

Entrate totali per dipendente € 99.063 € 81.342 € 91.901 ➚

L’indicatore esprime la percentuale di dipendenti che hanno lasciato l’Ente nell’arco dell’anno (mancati rinnovi contrattuali, dimissioni, licenziamenti) sul totale dei dipendenti presenti in azienda.I turnover è dovuto al notevole numero di precari che operano nel Consorzio che, anche grazie alle competenze acquisite, trovano altrove impieghi stabili. Anche se si è riusciti a invertire il trend degli anni precedenti, il turnover rimane elevato e può comportare perdite di competenze proprio nei settori strategicamente più importanti per il futuro del Consorzio: trasferimento tecnologico, gestione della formazione e networking.

INDICATORI DI STABILITÀ4.3Turnover del personale

2006 2007 2008 Trend

Turnover del personale 9,5 % 10,7 % 8,0 % ➘


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% Dipendenti a tempo indeterminato e anzianità media

La permanenza degli addetti del Consorzio risulta piuttosto bassa a causa della durata media dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Employee satisfaction (clima aziendale)

Anche quest’anno è proseguita l’attività di monitoraggio del clima con le medesime modalità previste l’anno precedente, sia per quanto riguarda l’uso degli strumenti (il questionario denominato “clima e dintorni”) che del metodo di rilevazione, articolato in raccolta dati, analisi e restituzione a tutti i dipendenti e collaboratori. Tutta l’attività è stata affi data ad una professionista esterna.Nel 2007 si era mantenuto il livello di soddisfazione dell’anno precedente, pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione in atto (con tagli dei costi totali pari al 20%); nel 2008 gli effetti della riorganizzazione hanno cominciato a dispiegarsi e si è riscontrato un buon miglioramento del clima, sottolineato anche dal tasso di restituzione dei questionari, pari all’ 88%.

2006 2007 2008 Trend

Employee satisfaction (clima aziendale) scala 1-5 3,2 3,2 3,6 ➚

2006 2007 2008 Trend

Addetti a tempo indeterminato / totale addetti 43 % 45 % 45 % ➙

Anzianità media complessiva del personale 8,1 9,2 9,8 ➚


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5.CAPITALE STUTTURALE

Il capitale strutturale indica la capacità da parte dell’Ente di creare risultati con un sistema di lavoro effi ciente che permetta ai lavoratori di utilizzare al meglio le proprie conoscenze e competenze professionali.

* Il trend rispetto all’anno precedente è considerato costante se lo scostamento varia di ± 5%.


N° nuovi progetti acquisti nell’anno 13 8 18 ➚

N° nuovi progetti interfunzionali 3 3 4 ➚

Risorse coinvolte in nuovi progetti interfunzionali 14 22 33 ➚

Valore complessivo di nuovi progetti acquisti nell’anno € 3.997.409 € 4.808.500 € 3.764.789 ➘

N° nuovi corsi di formazione 10 40 78 ➚

Ricerche brevettuali 190 176 129 ➘

Investimento pro capitale in IT € 2.339 € 701 € 1.376 ➚

Certifi cazioni (ISO 9001) sì sì sì ➙

Accreditamenti (Formazione) sì sì sì ➙ EFFICIENZA

Costi derivanti da attività istituzionale / totale costi 47 % 40 % 36 % ➘

Costi derivanti da attività istituzionale / pro capite € 103.620 € 75.498 € 76.505 ➙

Autonomia fi nanziaria (entrate proprie correnti / dotazione) 1,36 1,09 1,30 ➚

Obiettivi strategici interfunzionali no sì sì ➙

Elaborazione Bilancio Sociale sì sì sì ➙

Elaborazione Capitale Intellettuale no sì sì ➙

Elaborazioni del PDA (Profi lo Dinamico delle Attività) no sì sì ➙STABILITÀ

N° dei progetti in corso nell’anno 29 36 37 ➙

N° dei progetti interfunzionali in corso nell’anno 5 3 4 ➚

Risorse coinvolte in progetti interfunzionali 26 22 33 ➚

CAPITALE STRUTTURALE


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INDICATORI DI CRESCITA / RINNOVAMENTO5.1Nuovi progetti acquisti nell’anno

I progetti acquisiti nell’anno sono i progetti vinti che hanno già una manifestazione in bilancio. Nel 2008, pur aumentando il numero di progetti vinti, il valore complessivo dei progetti è diminuito del 21%: da segnalare però che alcuni importanti progetti presentati agli Enti fi nanziatori nel 2008 hanno trovato avvio e conseguente fi nanziamento nel 2009.

CRESCITA E DISPONIBILITÀ AL RINNOVAMENTO 2006 2007 2008 Trend

N° nuovi progetti acquisti nell’anno 13 8 18 ➚di cui:

N° nuovi progetti per trasferimento tecnologico 6 4 9 ➚

N° nuovi progetti per formazione 3 2 5 ➚

N° nuovi progetti per attività di networking 4 2 4 ➚

Valore complessivo di nuovi progetti acquisti nell’anno € 3.997.409 € 4.808.500 € 3.764.789 ➘di cui:

Valore dei nuovi progetti per trasferimento tecnologico € 215.000 € 1.062.500 € 865.918 ➘

Valore dei nuovi progetti per formazione € 2.297.409 € 2.250.000 € 1.565.437 ➘

Valore dei nuovi progetti per attività di networking € 1.485.000 € 1.496.000 € 1.333.434 ➘


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Nuovi progetti interfunzionali

L’Ente negli ultimi dieci anni è cresciuto molto soprattutto grazie alle attività di trasferimento tecnologico, formazione e networking internazionale. Tuttavia, ognuna di queste funzioni si è andata sviluppando in modo prevalentemente autonomo. Allo scopo di creare coesione e maggiori sinergie fra i diversi servizi e di condividere le competenze acquisite, sono stati avviati progetti interfunzionali, che coinvolgono risorse di servizi e funzioni diverse. Tali progetti nell’ultimo biennio crescono in termini di numero ma soprattutto in termini di risorse coinvolte.

Numero di corsi di formazione per personale esterno al Consorzio

Nel 2008 sono stati realizzati 75 nuovi corsi grazie al progetto FIRM (Formazione per gli Imprenditori Regionali e i Manager). Il programma FIRM era un piano articolato di interventi a sostegno della formazione imprenditoriale, rivolto ad imprenditori, manager e responsabili di Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

2006 2007 2008 Trend

N° nuovi corsi di formazione 10 40 78 ➚

2006 2007 2008 Trend

N° dei progetti interfunzionali acquisiti nell’anno 29 36 37 ➙

N° dei progetti interfunzionali in corso nell’anno 5 3 4 ➚

Risorse coinvolte in progetti interfunzionali 26 22 33 ➚

Il centro di ricerche brevettuali PATLIB creato in AREA nel 1999 ha lo scopo di avvicinare all’utilizzo ed alla conoscenza dei brevetti i ricercatori, gli operatori industriali e tutti coloro che possono trarre benefi cio sia dall’allargamento delle proprie fonti di informazione tecnico-scientifi ca, sia dalla valorizzazione della propria proprietà intellettuale.La conoscenza ricavabile dai brevetti può rispondere alle esigenze più diverse: dalla verifi ca delle antecedenze di un’idea all’individuazione di tecnologie innovative, dalla ricerca di opportunità di partnership al monitoraggio della concorrenza, dalla previsione delle tendenze di sviluppo di singoli settori, alla verifi ca dell’utilizzabilità di soluzioni tecniche protette da brevetti ormai scaduti. Il numero di ricerche registra una diminuzione nel 2008, sia perché tale servizio è divenuto a pagamento, sia perché si opera una più attenta selezione preliminare, allo scopo di focalizzare l’attenzione sulle richieste più promettenti.

Ricerche brevettuali

Investimento pro capite in IT

L’investimento in IT nel 2008 è cresciuto rispetto all’esercizio precedente di circa il 95%, anche in relazione al trasferimento degli uffi ci del Consorzio nella nuova sede.

2006 2007 2008 Trend

Ricerche brevettuali 190 176 129 ➘di cui:

Enti di ricerca 43 40 27 ➘

Industria 91 70 50 ➘

Altro 56 66 52 ➘

2006 2007 2008 Trend

Investimento pro capite in IT € 2.339 € 701 € 1.376 ➚


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Certifi cazioni ed accreditamenti

L’Ente dal 2001 ha ottenuto la certifi cazione di qualità ISO 9001 e dal 2002 il Servizio Sviluppo Risorse Umane e Formazione ha ricevuto l’accreditamento per l’attività di formazione da parte della Regione FVG. Nel 2008, inoltre, Il Consorzio è stato inserito all’interno del catalogo governativo “Cento Storie di Buona Amministrazione” come buon esempio di trasferimento tecnologico alle imprese.

29

2006 2007 2008 Trend

Certifi cazioni (ISO 9001) sì sì sì ➙

Accreditamenti (Formazione) sì sì sì ➙

INDICATORI DI EFFICIENZA5.2Costi derivanti da attività istituzionale / totale costi

Nel corso del 2007 è stata avviata una riorganizzazione interna con la fi nalità di ridurre i costi indiretti e migliorare l’effi cienza dei servizi. L’effi cacia di tale operazione è dimostrata dal trend degli ultimi due anni, che mostra la riduzione dell’incidenza dei costi indiretti in rapporto ai costi totali.

Autonomia fi nanziaria

L’autonomia fi nanziaria è il rapporto tra le entrate proprie e i contributi in conto gestione ricevuti da Stato e Regione. Da tale rapporto si evince la capacità da parte dell’Ente di garantirsi un adeguato livello di autonomia fi nanziaria.Negli ultimi anni, Il Consorzio ha sviluppato una capacità, unica nel panorama italiano, di autofi nanziare le attività dei propri servizi operativi con introiti diversi dai fondi erogati dallo Stato.Il rapporto è cresciuto rispetto all’anno precedente pur in presenza di un aumento del 5,2% del Fondo di Finanziamento Ordinario Statale.

2006 2007 2008 Trend

Costi indiretti / totale costi 47 % 40 % 36 % ➘

Costi indiretti / pro capite € 103.620 € 75.498 € 76.505 ➙

2006 2007 2008 Trend

Autonomia fi nanziaria (entrate proprie correnti / dotazione) 1,36 1,09 1,30 ➚


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2006 2007 2008

Entrate correnti 20.401.431 17.888.878 19.511.682

di cui:

Entrate da progetto (A) 11.748.507 9.317.193 11.023.887

Fondo fi nanziamento ordinario (B) 8.652.924 8.571.685 8.487.795

Autonomia fi nanziaria (A/B) 1,36 1,09 1,30

2006 2007 2008

Ricavi totali 23.700.669 19.811.757 23.233.020

di cui:

Entrate da progetto (A) 15.047.745 11.240.072 14.745.225

Fondo fi nanziamento ordinario (B) 8.652.924 8.571.685 8.487.795

Autonomia fi nanziaria (A/B) 1,74 1,31 1,74

INDICATORI DI STABILITÀ

Numero di progetti in corso

Nel 2008 il numero di progetti in corso nell’anno è rimasto sostanzialmente costante rispetto l’anno precedente. L’elevato numero di progetti si deve soprattutto all’attività di trasferimento tecnologico e di formazione, che acquisiscono un ruolo strategico sempre più rilevante. È necessario sottolineare che la riduzione dei progetti gestiti nell’ambito dell’attività di networking è dovuta alla riorganizzazione interna, che ha riassegnato i progetti ai due servizi sopra indicati.

5.3

2006 2007 2008 Trend

N° dei progetti in corso nell’anno 29 36 37 ➙di cui:

N° progetti per trasferimento tecnologico 7 12 17 ➚

N° progetti per formazione 9 10 16 ➚

N° progetti per attività di networking 13 14 4 ➘


33


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CAPITALE RELAZIONALE6.

Il capitale relazionale rappresenta la componente esterna del Capitale Intangibile e comprende tutte le relazioni tra l’azienda, i clienti, i partner ed i fornitori.


Numero di nuovi partner 133 56 99 ➚

N° di accordi di collaborazione all’estero 8 8 6 ➘EFFICIENZA

Customer satisfaction: giudizi positivi dei partecipanti iniziative di formazione 80 % 92 % 95 % ➙Customer satisfaction: giudizi positivi delle aziende insediate 74 % 80 % 78 % ➙

Numero di reclami da parte di aziende insediate 10 0 0 ➙

% di reclami delle aziende insediate / totale aziende insiedate 11,90 % 0 % 0 % ➙STABILITÀ

N° di partecipanti ai corsi di formazione 214 336 789 ➚

N° di utenti del Parco Scientifi co 84 87 83 ➙

CAPITALE RELAZ IONALE

* Il trend rispetto all’anno precedente è considerato costante se lo scostamento varia entro 5%.


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INDICATORI DI CRESCITA / RINNOVAMENTO6.1Numero di nuovi partner

Il Consorzio presenta la capacità di acquisire nuovi partner in tutti gli ambiti in cui si trova ad operare. Nel 2008 il numero dei nuovi partner è aumentato del 76%. Tale valore è comunque inferiore al 2006, poiché il Consorzio ha modifi cato la propria missione e l’assetto organizzativo, focalizzando le proprie attività sul networking internazionale e sul consolidamento delle partnership precedentemente acquisite.

Collaborazioni con l’estero

Fra le diverse collaborazioni con l’estero, per la loro rilevanza, segnaliamo:

• l’accordo con MIT - Massachusetts Institute of Technology di Boston, fi nalizzato alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale regionale;• il progetto SRI - Business Intelligence, un supporto concreto di alto livello dedicato ad imprenditori e ricercatori per orientare in modo appropriato gli investimenti e i progetti di R&S in numerosi ambiti tecnologici;• l’accordo con il Case Western Reserve University di Cleveland siglato con l’obiettivo di condividere risorse, competenze, progetti e obiettivi volti allo sviluppo dei rispettivi sistemi territoriali: la Regione Friuli Venezia Giulia e il nord est dello stato dell’Ohio;• l’accordo per il Parco Tecnologico in Slavonia: AREA Science Park supporterà la creazione del primo Parco Tecnologico della Bassa Slavonia e lo sviluppo del BISC-Business Innovation Support Centre, che ne costituirà l’Ente gestore.

2006 2007 2008 Trend

Numero di nuovi partner 133 56 99 ➚di cui:

Per attività di trasferimento tecnologico 12 9 16 ➚

Per attività di formazione avanzata 4 12 24 ➚

Per attività di networking 117 35 59 ➚

2006 2007 2008 Trend

N° di accordi di collaborazione all’estero 8 8 6 ➘


39

INDICATORI DI EFFICIENZA6.2Customer satisfaction e numero di reclami

È da sottolineare l’elevata percentuale di giudizi positivi sia da parte delle aziende insediate sia da parte dei partecipanti ai corsi di formazione.

2006 2007 2008 Trend

Customer satisfaction: giudizi positivi dei partecipanti iniziative di formazione 80 % 92 % 95 % ➙

Customer satisfaction: giudizi positivi delle aziende insediate 74 % 80 % 78 % ➙

N° di reclami da parte di aziende insediate 10 0 0 ➙

% di reclami delle aziende insediate / totale aziende insediate 12 % 0 % 0 % ➙


41

INDICATORI DI STABILITÀ6.3Numero di partecipanti ai corsi di formazione (utenza esterna)

In questi anni al crescente numero di corsi è seguito l’aumento dei partecipanti alle attività di formazione. In particolare, nel 2008 il Consorzio ha seguito 789 utenti, per un totale complessivo di 8.816 ore di formazione, ed ha erogato 72 borse di formazione.

Nel corso del 2008 sono stati rivisti e resi più severi i criteri di accettazione e permanenza delle aziende e degli enti nell’ambito del Parco Scientifi co. Ciò ha causato l’uscita di 12 aziende ma anche l’entrata di 8 nuove realtà. Nonostante un periodo di forte crisi è cresciuto sia il fatturato complessivo del Parco sia il numero degli addetti.Oggi AREA Science Park ospita 83 fra enti di ricerca e laboratori privati, di cui 35 con più di 10 dipendenti. Si tratta spesso di aziende cresciute all’interno del Parco e che oggi hanno raggiunto un grado di stabilità economica signifi cativa.

Numero di utenti del Parco Scientifi co

2006 2007 2008 Trend

N° di partecipanti ai corsi di formazione 214 336 789 ➚

2006 2007 2008 Trend

N° di utenti del Parco Scientifi co 84 87 83 ➙di cui:

N° di utenti con più di 10 dipendenti 36 32 35 ➚

CONCLUSIONI7.Il quadro fornito lungo queste pagine delinea un’azienda relativamente giovane e dinamica, in grado di fi nanziarsi largamente in modo autonomo attraverso progetti nazionali ed internazionali e con attività di servizi agli insediati. Il personale, purtroppo per la gran parte precario, è altamente qualifi cato: oltre il 50% ha una laurea, cui si deve aggiungere il 13% in possesso di diplomi post-laurea, master o dottorato.Nel corso dell’ultimo biennio il Consorzio ha modifi cato la propria struttura organizzativa ed ha introdotto nuovi metodi di gestione, cercando un assetto in grado di supportare livelli crescenti di attività. Ciò ha permesso di incrementare sia l’effi cacia che l’effi cienza, ottenendo al contempo maggiore capacità progettuale e riduzione dell’incidenza dei costi indiretti di struttura.

BILANCIODEL CAPITALEINTELLETTUALEINTELLETTUALE

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Infi ne, una costante attività di sviluppo sulla gestione della ricerca e dell’innovazione, ha consentito all’Ente di ampliare la propria rete di contatti e di partnership internazionali. Tale fatto sta generando richieste di attività da nuovi “clienti” non solo europei. Questo è un segnale positivo che fa ben sperare per il prossimo futuro, nonostante l’attuale scenario di crisi.

Le fotografi e a carattere tecnico di questo volume si riferiscono a prodotti innovativi realizzati nel 2008 dagli insediati di AREA Science Park.

Progetto Grafi coAIPEM / Udine

StampaPoligrafi che San Marco (Cormons / GO)

Azienda / Prodotti

Actimex: c-Propofl avis, Rhodiodex, CamexinAlphagenics: Alphastrip, Alpha Real K-rasAmped: Five APE: Nanolithograhy System CBM: Nanoparticelle di oroCCAT : Telemed System Cimteclab: Filament Winding, Nanofos e Nanoftal, BiophenoliteDr. Schaer: Ciabattine Elcon: RS514 RFID, Ecodrive, Celle di accumulazioneElimos: EP Uno Enteos: Emic Platform Ergolines: Stirrer elettromagnetici Esteco: Mode FRONTIER Euroclone: Linea Duplica, Stem cell, Genprostaticprofi lerGlance: Casper, EcellenceGME: Wallmod, Misuratore di energia, Microchip per mobiliHealt Robotics: Cytocare, IV Station IBS: Numen, Mar-tyN

ICGEB: Pianta transgenica di cacaoINFN: Farm di calcolo, Rivelatori a gas ThgemItalTBS: PHI technologyMicroglass: Microdry, Lamir, MuvMicrosoft: Telemed SystemOver IT: Gisware di geocall Promoscience: Netscience, Sharescience Proposita: Track and warm, Eye boxProspero: Caliban Rottapharm: SplintSigea: Habut Simulware: H2O Sincrotrone: Alimentatori bipolari, Lettore di estensimetri, Centralina di monitoraggioSissa: Ecellence, Casper Synaps: Petra Tecna: Superscreen Teorema: Sistema Informativo Integrato Wego: Simo, Modi

CONSORZIOPER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA DI TRIESTEBILANCIODEL CAPITALEINTELLETTUALE

K N O W L E D G E I S A N E T W O R K

2008

Bilancio del Capitale Intellettuale 2008

Technology

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