Bilancio 2017

Consiglio comunale30 marzo 2017

Politica fiscale 2017Il quadro di fiscalità locale nel 2017 è rimasto invariato rispetto al 2016.

Aliquote TASITutti i fabbricati con esclusione delle abitazioni principali del possessore e utilizzatore

2,5 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

2,5 per mille

Aree fabbricabili esentiImmobili strumentali (cat. D/10 e/o annotazioni di ruralità, con esclusione cat. A)

1 per mille

Aliquote IMUAbitazione principale e relative pertinenze (A/1-A/8-A/9)

6 per mille

A lloggi assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica

6 per mille

Abitazione concessa in comodato gratuito e relative pertinenze

6,6 per mille

Immobili di categoria D 8,1 per milleA ltri fabbricati 8,1 per milleAree fabbricabili 9,5 per milleTerreni agricoli 10,3 per mille

Addizionale IRPEF invariata

Politica Tariffaria

Le tariffe dei servizi a domanda individuale e contribuzione sono rimaste invariate rispetto alla scorso anno

2015 2017entrata spesa entrata spesa

Asilo nido 130.000 307.685 143.274 300.632Impianti sportivi 28.600 145.138 28.800 118.692

158.600 452.823 172.074 419.324

Sbilancio -294.223 -247.250

Copertura del servizio 35% 41%

Per non toccare le tariffe occorre faticosamente modificare la struttura dei costi delle strutture al fine di migliorare la copertura dei costi

Tassa Rifiuti

TARiNuclei N. OCCUPANTI 2016 2017 Diff

  nucleo con 1 occupante mq.42 110 112 1.82%  nucleo con 1 occupante mq.73 127 129 1.57%  nucleo con 1 occupante mq 124 155 158 1.94%  nucleo con 1 occupante mq.158 173 177 2.31%

2388 nucleo con 1 occupante mq. 291 246 251 2.03%  nucleo con 2 occupanti mq 45 185 189 2.16%  nucleo con 2 occupanti mq.60 195 199 2.05%  nucleo con 2 occupanti mq.104 223 227 1.79%  nucleo con 2 occuopanti mq 170 265 271 2.26%

4248 nucleo con 2 occupanti mq.220 298 303 1.68%  nucleo con 3 occupanti mq. 50 236 240 1.69%  nucleo con 3 occupanti mq .78 256 261 1.95%  nucleo con 3 occupanti mq.98 270 275 1.85%  nucleo con 3 occupanti mq.185 332 339 2.11%

4077 nucelo con 3 occupanti mq 250 379 386 1.85%  nucleo con 4 occupanti mq 40 292 297 1.71%  nucleo con 4 occupanti mq.140 370 377 1.89%  nucleo con 4 occupanti mq. 189 408 416 1.96%

3275 nucleo con 4 occupanti mq. 210 424 432 1.89%  nucleo con 5 occupanti mq. 62 365 372 1.92%  nucleo con 5 occupanti mq. 76 376 384 2.13%  nucleo con 5 occupanti mq. 122 415 423 1.93%

1024 nucleo con 5 occupanti mq. 155 443 451 1.81%  nucleo con 5 occupanti mq. 226 503 512 1.79%

Tabella riassuntiva uscite Dati in migliaia

La tabella si riferisce quindi alle spese strutturali dell’ente ESCLUSO: Fondo svalutazione crediti, Fondo riserva, Alimentazione fondo di solidarietà, Versamento IVA all’Erario, spese per elezioni e altre spese una tantum, laddove presenti.

-COSTI

+SERVIZI

Settore 2013 2014 2015 2016 2017

Anagrafe 6 14 12 16 31 15Affari generali 232 161 123 149 170 21Finanze 290 231 262 247 292 45Patrimonio e LLPP 641 573 591 569 606 37Polizia 66 62 59 61 128 67Politiche socio-educative 1,546 1,426 1,522 1,507 1,660 153Urp e innovazione 0 0 0 0 0 0Sistemi informativi 70 39 0 0 0 0Programmazione territoriale 0 18 21 30 33 4Totale spese variabili 2,851 2,524 2,589 2,579 2,920 341

spese di personale 2,955 2,968 2,842 2,771 2,700 -71IRAP 174 177 163 154 163 9interessi 347 324 299 273 252 -21utenze energia elettrica 447 420 402 333 291 -42utenze riscaldamento 197 201 185 151 81 -70utenze telefoniche 33 32 32 30 31 1utenze per acqua 41 53 37 32 25 -7tassa rifiuti 1,919 1,977 1,934 1,939 2,009 70Totale spese fisse 6,114 6,152 5,894 5,683 5,552 -377

Entrate correnti Dati in migliaia

Previsione assestata Rendiconto Previsione

2016 2016 2017I.M.U. 2,033.00 1,985.33 1,976.00 -0.5%Recupero evasione tributaria 70.00 88.97 55.00 -38.2%Pubblicità e affissioni 108.69 118.97 116.00 -2.5%

TARES/Tari 2,009.11 2,009.11 2,084.80 3.8%TA SI 926.00 897.15 892.00 -0.6%Fondo solidarietà comunale 1,105.89 1,105.89 1,176.06 6.3%Totale entrate tributarie 6,252.69 6,205.42 6,299.86 1.5%Totale Contributi e trasferimenti 1,127.06 1,121.52 943.44 -15.9%Totale Proventi propri 1,318.94 1,306.25 1,486.96 13.8%TOTALE ENTRATE CORRENTI 8,698.70 8,633.18 8,730.26 1.1%

Diff %

Le entrate correnti rimangono stabili a causa della invariata fiscalita’. Queste sono le nostre risorse fisse!

Proventi propri

ENTRATA 2014 2015 2016 2017 Diff in %Sanzioni cds 110 130 153 180 27Rette asilo nido 121 120 130 125 -5Cosap 103 105 108 108 0Palestre 39 40 40 40 0Parcheggio sotterraneo 35 36 31 31 0Trasporto salma 27 25 24 24 0Scuolabus 7 11 7 10 3Sanzioni parcheggi e regolamenti 11 10 13 12 -1Utilizzo spazi comunali 12 10 7 7 0Fitti 85 72 73 73 0Altre entrate correnti 213 264 522 425 -97

764 823 1109 1036 -73

Efficienza della riscossione

Lasciamo parlare i numeri

Entrate derivanti dai «cittadini» galliatesi

Dipendenza dalla fiscalita’ locale

Evidente il cambio di direzione in tema di fiscalita’Ovviamente di pari passo sono diminuite le entrate dallo Stato Centrale

Previsioni entrate in conto capitaleEntrate in conto capitale:

Oneri e monetizzazioni: 361.000Alienazioni: 369.700 Contributo comuni per canile: 40.000Escussione garanzie da imprese: 145.000

Castello - Sala Figurine 475.000 MutuoASL Spazio Gaja’ 175.000 Fidejussione Manti stradali 100.000 Risorse proprieInterventi pubblica illuminazione 120.000 ConcessioneSolai scuole 70.000 AlienazioniPalestra via Custoza - spogliatoi 80.000 Risorse proprie Piscina 45.300 Risorse proprieCanile - Bonifica area esterna 30.000 ComuniAsilo – Scia antincendio 50.000 Risorse proprieBiblioteca- Impianto antincendio 10.000 Risorse proprie Manutenzione straordinaria parchi, 10.000 Risorse proprie

Innumerevoli altri lavori finanziati in altri modi - Viale Beato Quagliotti (Avanzo di Amministrazione) - Via Roma (Acqua Novara VCO) - Via Dott. Parma (Acqua Novara VCO) - Asfaltature di ripristino (TelecomItalia)

Lavori pubblici e finanziamenti

Il Castello e’ il bene piu’ prezioso di Galliate Tutte le amministrazioni in passato hanno investito sul

Castello Finiamo un opera mai terminata (anni 90) Mutuo: il denaro non e’ stato mai cosi’ a buon mercato Questa sala puo’ dare sfogo a innumerevoli utilizzi

Il restauro del Castello

Precedenti interventi-2003: 245000 euro per quadriportico Finanziati con mutuo-2005: 105000 euro-2009: 223000 euro

E ancora piu’ nel passato:Torre, Biblioteca, Museo Bozzolae… sala figurine

Pubblica illuminazione Sostituiti 520 lampade su 2200 circa Aggredite quelle a maggior consumo Risparmio totale 22%: circa 60000 euro Investiti 200000 euro. Tempo di rientro investimento 3.3 anni

Continuiamo ad investire con la sostituzione di altre 2/300 lampade nel 2017

Cessione antenna cellulare Vodafone ha proposto di

trasformare un contratto di locazione in diritto di superficie per 50 anni

Valore del contratto 90.000 euro Investiti in LED pubblica

illuminazione Il risparmio dai LED e’ maggiore

del canone di affitto a cui si rinuncerebbe (circa 8000 euro)

Bonus idrocarburi Annualita’ 2012 in distribuzione da

Maggio Importo di 25 euro a Bonus Possibilita’ di devolvere il bonus ad

associazioni Possibilita’ di compensare eventuali

debiti Ultima annualita’ in distribuzione Prossime erogazioni a finanziare

interventi nel sociale e sviluppo economico

Spese settoriali nel dettaglio

Servizi demografici

Rendiconto 2016

Preventivo 2017

Diff %

Servizi 11.035 24.750 124,30% (servizi per funzionamento uffici)

Trasferimenti 3.000 3.000 100,00% (commissione circondariale)Materie prime 2.130 2.850 33,78% (acquisti per funzionamento

uffici)Tot_spese_variabili 16.165 30.600 89,30%

Finanze

Rendiconto 2016

Preventivo 2017

Diff %

Assicurazioni 90.859 104.647 15,17% (comprensivo di eventuali franchigie su sinistri)

Servizi 65.692 98.637 50,15% (servizi per funzionamento uffici, aggio concessionario per imposta di pubblicità,

indennità revisori, incarichi legali tributi)

Trasferimenti 47.031 56.000 19,07% (interventi di riduzione tari e altri trasferimenti)

Oneri straordinari 35.932 20.100 -44,06% (rimborso di tributi e varie)Materie prime 5.154 9.930 92,68% (Acquisti per funzionamento

uffici)Obblighi 1.305 2.100 60,89% (spese tenuta conto, pedaggi

autostradali)Imposte 804 960 19,43% (Tassa automobilistica,

imposte di registro)Tot_spese_variabili 246.777 292.374 18,48%

Polizia LocaleRendiconto

2016Preventivo

2017Diff %

Trasporto pubblico 25.758 25.840 0,32% (cofinanziamento servizio trasporto pubblico locale)

Segnaletica 14.890 30.000 101,48% (manutenzione segnaletica e sostituzione di quella

esistente)Materie prime 10.411 23.200 122,84% (acquisti per funzionamento

uffici e vestiario)Utenze e canoni 4.349 8.000 83,93% (visure motorizzazione-

rinnovo annuale collegamento ponte radio - portale per

polizia locale)Manutenzioni 1.815 5.000 100,00% (manutenzioni automezzi e

strumentazioni)Trasferimenti 2.000 3.000 50,00% (protocollo d'intesa

Associazione Carabinieri )Cause legali 655 18.900 100,00%

Servizi 569 12.000 2008,96% (servizi per funzionamento uffici)

Commercio 0 800 100,00% (servizi vari in campo commerciale)

Imposte e tasse 396 810 104,57% (imposta di bollo e registro e tasse automobilistiche)

Tot_spese_variabili 60.844 127.550 109,64%

Affari generaliPostali 11,129 10,000 - 1,129 spese postali

Mensa 15,507 17,500 1,993 mensa dipendenti

Organi 8,158 11,810 3,652 gettoni di presenza, acquisti di beni e servizi per spese di

rappresentanza, indennità Organo Indipendente di

valutazioneFormazione 4,329 6,600 2,271 formazione personale

Imposte 459 2,613 2,154 imposte di bollo e registro

Materie prime 1,513 4,792 3,279 acquisti per funzionamento uffici

Personale 505 700 195 missioni dipendenti

Lavoro flessibile 2,840 16,000 13,160 Lavoro flessibile

Tot_spese_variabili 149,183 170,426 21,243

Patrimonio e Lavori PubbliciRendiconto 2016 Preventivo 2017 Diff %

Manutenzioni 157,425 149,250 -8,175 manutenzione ediifici comunali

Ambiente 85,964 100,100 14,136 Ambiente canileStrade 59,220 60,000 780 manutenzione nevePulizia 51,468 52,746 1,278 pulizia edifici

comunaliVerde pubblico 66,595 60,000 -6,595 manutenzione verde

pubblicoMaterie prime 18,362 17,100 -1,262 acquisti per

funzionamento uffici, abbonamenti

Carburanti 21,233 20,000 -1,233Servizi 6,587 6,600 13 funzionamento ufficiCimitero 8,290 7,000 -1,290 manutenzioniAltre spese correnti 0 55 55 retrocessione loculiAgricoltura 4,184 4,200 16Informatica 43,460 50,200 6,740 gestione rete

informatica,Incarichi professionali

18,028 22,886 4,858

Noleggi e canoni 20,641 41,680 21,039 noleggi apparati multifunzione

Imposte 2,264 2,800 536 bolli, imu Spese legali 4,465 3,000 -1,465Trasferimenti 1,220 8,300 7,080Tot_spese_variabili

569,406 605,917 36,511

Programmazione territoriale

Rendiconto 2016

Preventivo 2017 Diff %

Servizi 9.978 11.540 15,65% (servizi per funzionamento uffici, servizi nell'ambito

dell'agricoltura, spese per la commissione paesaggistica)

Spese legali 12.791 6.000 -53,09%

Materie prime 19 700 3545,83% (acquisti per funzionamento uffici)

Trasferimenti 2.967 3.000 1,12% (CLP Oleggio in base al numero degli abitanti)

Altre spese correnti 3.748 12.000 220,17% (messa sicurezza immobili, demolizioni e ripristino opere

abusive)Tot_spese_variabili 29.503 33.240 12,67%

Politiche socio, educative, culturali e sportiveRendiconto

2016Preventivo

2017 Diff %

Asilo 257.552 288.050 11,84% (acquisto beni e servizi, manutenzioni)Istruzione 138.081 137.636 -0,32% (intesa con Istituto Scolastico Italo Calvino-

mensa insegnanti, riduzione mense scolastiche, fornitura libri per scuola primaria, acquisti vari)

Materna 143.234 132.480 -7,51% (intesa con Istituto Scolastico Italo Calvino, contributi scuole materne paritarie, spese varie

per acquisti, riduzione rette scuole materne)

Sport 62.060 68.050 9,65% (pulizia impianti sportivi, contributi alle associazioni, utilizzo gratuito locali comunali,

acquisto di beni e servizi vari)Cultura 69.362 117.970 70,08% (acquisto beni e servizi, manutenzioni, contributi,

utilizzo gratuito locali comunali)Turismo 36.780 59.632 62,13% (interventi vari in campo turistico, contributi per

manifestazioni turistiche)Centri estivi 8.719 13.400 53,69% (integrazione rette centri estivi e sostegni ad

inserimenti di bambini disabili)Case vacanze 2.716 2.717 0,02% (quota ammortamento mutui)Cisa 388.330 404.000 4,04% (contributo al consorzio)Disabilità 282.905 294.200 3,99% (assistenza PH nelle scuole, contributi

associazioni, 5 per mille)Abitazione 69.382 83.200 19,92% (contributi per sostegno alla locazione - pari

entrata contributo reg.le - contributo atc) Assistenza 31.841 39.500 24,05% (sportello lavoro e immigrati, iniziative a favore

dei giovani, trasferimenti ad associazioni, progetto genitorialità)

Anziani 15.991 19.400 21,32% (trasferimenti associazioni, contratti di servizio, riduzione rette di ricovero, manutenzioni varie)

Tot_ spese_variabili

1.506.953 1.660.235 10,17%

Domande