Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina · 2015. 5. 12. · Pagina n.1...

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Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

N. 210 del 30/04/2015

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 DELLA ASS N. 5 'BASSA FRIULANA'' SOPPRESSA CON DECORRENZA 1.1.2015 DALLA L.R. 16 OTTOBRE 2014, N. 17

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giovanni Pilati

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0256/Pres. del 24 dicembre 2014,

su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 2543 del 18 dicembre 2014,

coadiuvato dal Direttore Amministrativo dott. Antonio Poggiana, nominato con decreto del

Direttore Generale n. 1 del 1 gennaio 2015, dal Direttore Sanitario dott. Laura Regattin, nominato

con decreto del Direttore Generale n. 2 del 1 gennaio 2015 e dal Coordinatore Sociosanitario dott.

Gianfranco Napolitano nominato con decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 gennaio 2015.

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Il Direttore ad interim della SC Gestione Economico Finanziaria riferisce:

“La Regione Friuli Venezia Giulia con nota protocollo n.7830/P. del 16 aprile 2015 della Direzione

Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ha fornito le direttive,

criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione omogenea ed uniforme, da parte

delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, del Bilancio di Esercizio 2014, che si compone dei

seguenti documenti:

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota Integrativa

Rendiconto finanziario

Tavola SIOPE

Relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale

La Relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale deve trattare dei seguenti temi:

a) livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali

b) livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico

c) stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi

direzionali ed operativi, risorse

d) investimenti effettuati

e) modalità di copertura di un eventuale risultato economico negativo

f) leggi speciali

g) inventario fisico dei beni

Secondo quanto previsto dagli articoli 24-29 della Legge regionale 19/12/1996, n. 49, nonché dagli

articoli 3 e 4 del Regolamento di contabilità generale, le Aziende sanitarie regionali sono tenute a

predisporre il Bilancio di esercizio, che costituisce la rappresentazione della situazione economico –

patrimoniale – finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Relativamente alla predisposizione dei documenti contabili sono state fornite indicazioni di

dettaglio relativamente alle seguenti aree di bilancio:

imputazione dei contributi regionali alle voci di ricavo

imputazione dei valori di mobilità sanitaria regionale, extra-regionale e internazionale

attività finalizzate/delegate dalla Regione (spese sovraziendali)

5 per mille degli IRCCS

centro unico validazione sacche

costi per il Servizio Informatico Regionale (SISR)

operazioni di cartolarizzazione per la vendita di beni già di proprietà delle aziende sanitarie

modalità di riporto a nuovo del risultato di esercizio 2014 e ripiano dei risultati degli esercizi

precedenti

ricognizione straordinaria Stato Patrimoniale

modalità di trattamento delle rettifiche allo Stato Patrimoniale di apertura

indicazioni per l’iscrizione degli ammortamenti

indicazioni per l’iscrizione degli accantonamenti ai fondi rettificativi delle attività e ai fondi

rischi ed oneri

indicazioni per la redazione della Nota Integrativa

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Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 49/1996 il Direttore generale adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, il

Bilancio di esercizio dell’Azienda e il rendiconto finanziario annuale e li trasmette entro 15 giorni

alla Conferenza dei Sindaci ed all’Agenzia regionale della sanità, ora Direzione Centrale Salute,

Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.

La trasmissione del verbale del Collegio Sindacale contenente la Relazione sul Bilancio avverrà

successivamente all’adozione del decreto del Direttore Generale tenuto conto dei tempi necessari

per la convocazione del Collegio stesso.

Sulla scorta delle scritture contabili, comprese quelle di rettifica e di assestamento, redatte anche in

adempimento delle direttive, criteri e modalità trasmesse direttamente dalla Direzione Centrale

Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, la S.C. Gestione Economico

Finanziaria con il supporto della S.C. Programmazione e Controllo di gestione ha redatto il Bilancio

di Esercizio 2014 che si compone del Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto

finanziario, Nota Integrativa, Tavola SIOPE, accompagnati dalla Relazione sulla gestione a cura del

Direttore Generale, elaborati secondo gli schemi del D. Lgs 118/2011 e della Regione Friuli

Venezia Giulia.

Sulla base della rilevazione dei fatti di gestione il Bilancio di Esercizio 2014 dell’Azienda per i

servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” evidenzia un utile di € 3.038.296 ed un patrimonio netto

positivo di € 82.158.401.

Per quanto riguarda il livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali, il livello di

raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi contenuti nelle linee progettuali, gli indicatori di

erogazione dei LEA, il rispetto dei tempi di attesa e gli obiettivi di Patto tra Regione e Direttori

Generale è data ampia illustrazione nelle apposite sezioni della Relazione sulla gestione a cura del

direttore Generale, redatta secondo il format e lo schema trasmesso dalla Direzione Centrale Salute,

Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.”

TUTTO CIÒ PREMESSO ;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della su estesa proposta e accertato che il Direttore del SC Gestione Economico

Finanziaria ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la

vigente legislazione nazionale e regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e la legge regionale

19 dicembre 1996 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 in particolare l’art 5, co. 4 che dispone che:

a) l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” succede nell’intero

patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”, che

vengono contestualmente soppresse;

b) all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” sono trasferiti tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti

capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”;

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c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa

Friulana” sono trasferite all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-

Isontina”;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del

Coordinatore Socio Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n.0256/Pres. del 24.12.2014.

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Bilancio d’Esercizio 2014 della soppressa Azienda per i servizi sanitari n. 5

“Bassa Friulana” composto da:

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota Integrativa


Tavola SIOPE

Relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale

allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che i suddetti documenti sono stati elaborati e predisposti dalla S.C. Gestione

Economico Finanziaria e dalla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione nel rispetto dei

principi e dei criteri contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e degli schemi ed indicazioni fornite dalla

Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia;

3. di trasmettere il presente decreto e i documenti che costituiscono il Bilancio d’esercizio 2014 al

Collegio Sindacale dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”,

nonché ai sensi dell’art. 29, 1° comma della L.R. 49/96, alla Conferenza dei Sindaci e alla

Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia per il

seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Laura Regattin

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Antonio Poggiana

IL COORDINATORE SOCIOSANITARIO

dott. Gianfranco Napolitano

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giovanni Pilati

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Si attesta la regolarità dell’istruttoria nonché la compatibilità della pratica con la normativa vigente

e con ogni disposizione riguardante la materia e l’assenza di conflitto di interessi anche potenziale

ex art. 6 bis della legge n. 241/1990.

Il Direttore ad interim

della SC Gestione Economico Finanziaria

- dott. Antonio Poggiana -

Elenco allegati:

1 Bilancio esercizio 2014 ASS5.pdf

Atto n. 210 del 30/04/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 30/04/2015 13:26:42

IMPRONTA: 47EA16D99E59C3C534FCF2921A58E469C1C3DAD787E2FD233EB7E2299C3CBAF1

C1C3DAD787E2FD233EB7E2299C3CBAF14ECB1B718118CECE3CF8E538F2F35C09

4ECB1B718118CECE3CF8E538F2F35C094129141A249665D1BB70FD337B773B69

4129141A249665D1BB70FD337B773B691FCE312C7B86AF91CA61BCE9BC4C74E5

NOME: GIOVANNI PILATI

CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N

DATA FIRMA: 30/04/2015 13:31:18

IMPRONTA: 4A80EA47E15FE85582AEE41B0B77576ED978ADFC05858C04649FAADE1E5B8731

D978ADFC05858C04649FAADE1E5B873105063A0B3A776ECED57590A30427B71C

05063A0B3A776ECED57590A30427B71CFAF6521D2A9BE8D6EC3267E204B51344

FAF6521D2A9BE8D6EC3267E204B51344D4C1946E5EE29371ADB299DF7F946631

NOME: GIANFRANCO NAPOLITANO

CODICE FISCALE: NPLGFR54A11L483Z

DATA FIRMA: 30/04/2015 13:39:36

IMPRONTA: 0223EB77F8E04A7368B87F18AFDC48196CA907D86FF73ED4BFD94E3C6FEE3A1F

6CA907D86FF73ED4BFD94E3C6FEE3A1F49AEC622D8FA6A4EAE827BC2D3FBB62F

49AEC622D8FA6A4EAE827BC2D3FBB62FE0568D238E18F1E68FB6D86606BDDFF8

E0568D238E18F1E68FB6D86606BDDFF86387A95B18149C321240D2B438133C7A

NOME: LAURA REGATTIN

CODICE FISCALE: RGTLRA70L69L483A

DATA FIRMA: 30/04/2015 14:26:37

IMPRONTA: 6558B1628836644A10575615258AAA3376242C41B36A967342ED7D28304A5248

76242C41B36A967342ED7D28304A52489D5E09C990B184B879DD75DEB93246B6

9D5E09C990B184B879DD75DEB93246B61B73112576B718DB567F28EC2D0D5B19

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Azienda per l'assistenza sanitaria n.2

"Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La copia del presente decreto num. 210 del 30/04/2015 viene pubblicato all'albo informatico

dell'Azienda per quindici giorni consecutivi, rendendolo esecutivo ai sensi dell’Art. 4, comma 2 del

L.R. n. 21/92.

L'INCARICATO

Roberta Burgnich

Il presente decreto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo in data:

04/05/2015

L'INCARICATO

Roberta Burgnich

Per copia conforme all'originale.

Gorizia, li 04/05/2015

L'INCARICATO

Roberta Burgnich

Ufficio Proponente : SC Gestione Economico Finanziaria

Atto n. 210 del 30/04/2015


Elenco firmatari


INTEGRAZIONI

NOME: ROBERTA BURGNICH

CODICE FISCALE: BRGRRT54R41B712Z

DATA FIRMA: 04/05/2015 14:00:20

IMPRONTA: A438B396D081DEAAE2E35BB6F1972DC4DE0DB8A326565B35E5E9624693919300

DE0DB8A326565B35E5E9624693919300BCE40AB21F4AFED7438A469E718218AD

BCE40AB21F4AFED7438A469E718218ADB25DE62A3D6CDA7B8D96838EFC33C72D

B25DE62A3D6CDA7B8D96838EFC33C72DBA3B99F52E85938F592DD11FE49A6D71

Bilancio di esercizio 2014

Azienda per i Servizi Sanitari n.5

“Bassa Friulana”

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE A CURA DEL DIRETTORE GENERALE

PREMESSA ………………………………………………………...................... Pag. 1

LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E

GESTIONALI ......................................................................................................

Pag.

3

Distretti ........................................................................................................ Pag. 4

Assistenza farmaceutica ............................................................................... Pag 6

Ospedali ........................................................................................................ Pag 7

Dipartimento di Prevenzione …………………………………………...… Pag. 8

Dipartimento di Salute Mentale ……………………………………..…… Pag. 10

Sistemi Informativi ………………………………………..…………….. Pag. 11

Programmazione Socio Sanitaria Integrata …………………………..…. Pag. 12

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI

CARATTERE SANITARIO ……………………………………..……………...

Pag.

17

Linee progettuali ………………………………………………………..... Pag. 18

Tabella LEA ………………… ………………………………………...… Pag. 61

Programma dei tempi di attesa …………………………………………… Pag. 67

OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE E VINCOLI OPERATIVI …… Pag. 74

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AREA WELFARE ………………. Pag. 83

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI

CARATTERE ECONOMICO ………………………………………..………...

Pag.

109

CONTO ECONOMICO DEI PRESIDI OSPEDALIERI .…………………….. Pag. 114

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ………......................................... Pag. 118

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE ......... Pag. 134

INVESTIMENTI EFFETTUATI ……………………………………..……….... Pag. 166

LEGGI SPECIALI …………………………………………………………….... Pag. 174

INVENTARIO FISICO DEI BENI ……………………………………………... Pag. 182

DOCUMENTI CONTABILI …………………………………………………….

Stato Patrimoniale……………………………………………………………

Conto Economico …………………………………………………………...

Nota Integrativa …………………………………………………………......

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

184

185

189

192

Relazione sulla gestione 2014 a cura del Direttore Generale

PREMESSA

L’attività assicurata nel 2014 dall’ASS5 evidenzia, nel suo complesso, un adeguato livello di

risposta sia ai bisogni di salute della popolazione che agli sviluppi programmati dalle linee di

indirizzo regionali, realizzati grazie ad un attento bilanciamento delle risorse che è stato in grado di

superare le non poche difficoltà intercorse nei diversi contesti.

Si ritiene opportuno in particolare evidenziare gli elementi che hanno caratterizzato la gestione:

· il sistema di finanziamento in Area Vasta definito secondo il criterio dei costi standard, che

per i primi nove mesi dell’anno ha determinato una importante contrazione delle risorse a

disposizione per garantire l’offerta sanitaria;

· l’accordo di Area Vasta volto a definire volumi di attività di specialistica ambulatoriale e di

interventi chirurgici in regime di ricovero finalizzato a garantire adeguati livelli di

accessibilità ai servizi da parte dei cittadini e il correlato incremento dell’ attività di

monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali traccianti in genere;

· l’attività di ristrutturazione e adeguamento del Padiglione chirurgico dell’Ospedale di

Latisana, (in particolare sono state completate le opere edili e impiantistiche), senza

interruzione di attività clinico-assistenziali;

· ulteriore calo del tasso di ospedalizzazione (da 133,0 per mille del 2013 a 123,57 per mille

del 2014;

· consolidamento del sistema dell’offerta per le cure palliative;

· il mantenimento per quanto attiene al sistema dell’offerta del servizio di assistenza

infermieristica domiciliare e l’ampliamento dell’offerta riabilitativa sul territorio mediante

l’avvio del progetto “ERICA” in ulteriori comuni di entrambi i Distretti;

· la necessità di mantenere gli importanti livelli di sviluppo conseguiti dalle attività di

prevenzione e di promozione della salute;

· il costante e dinamico percorso di revisione sia professionale che culturale del personale sia

dal punto di vista clinico (anche con l’implementazione delle attività di risk management),

organizzativo (implementazione delle attività coordinate in Area Vasta), informatico

(implemento dell’attività volta alla de materializzazione dei referti mediante prescrizione

elettronica, PSM, certificati di malattia on-line, ecc.), del rapporto con l’utenza;

· prosecuzione del percorso di programmazione integrata socio sanitaria in collaborazione con

i Servizi Sociali dei Comuni;

· consolidamento del processo di centralizzazione delle funzioni logistiche c/o il magazzino

unico di Area Vasta di Pordenone.

A.S.S.5 "Bassa Friulana" Bilamcio d'esercizio 2014

1

Il documento che segue rappresenta in sintesi i principali risultati della gestione 2014 in particolare

per quanto attiene:

· livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali

· grado di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere sanitario ed economico

· stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi

direzionali ed operativi, risorse

· investimenti effettuati.


2

Livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali


3

DISTRETTI

Le attività dei Distretti sono state caratterizzate in modo peculiare da:

· il consolidamento degli strumenti per la presa in carico integrata (PUA) e le dimissioni

protette, anche in collaborazione con gli Ambiti distrettuali;

· il rafforzamento delle attività delle Cure primarie (Unità di Assistenza Primaria e

Coordinamento UDMG);

· il mantenimento dell’offerta dei servizi resi dagli infermieri di comunità;

· il rafforzamento della rete delle cure palliative;

· lo sviluppo di azioni di governo della domanda e di miglioramento dell’appropriatezza

prescrittiva anche attraverso il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;

· la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con i MMG.

Nel 2014 gli Hospice di Latisana e di Palmanova hanno mantenuto la loro offerta di posti letto

(rispettivamente 7 e 4) con un tasso di occupazione che si conferma attorno al 90%. A cura degli

operatori dei suddetti Hospice sono state garantite attività di diffusione della cultura delle cure

palliative mediante incontri informativi specifici con la popolazione.

L’ attività della SOS Cure primarie ha ulteriormente aumentato la propria attività per la presa in

carico integrata realizzando 3.135 Unità di Valutazione Distrettuali (+11% rispetto al 2013)

L’attività di assistenza infermieristica domiciliare ha garantito un tasso di copertura assistenziale

della popolazione ultra sessantacinquenne notevolmente al di sopra del dato medio regionale pur

registrando un calo (13,9% vs 14.8% nel 2013, la media regionale 2014 è 10,4%).

Anche i dati relativi all’assistenza riabilitativa domiciliare evidenziano un tasso di copertura

superiore a quello della media regionale (4,7% vs 5% nel 2013, la media regionale è 3,7%).

E’ proseguito l’utilizzo della classificazione ICD-9 CM per la codifica delle diagnosi dei pazienti in

carico ai Distretti e della Valgraf per la valutazione del bisogno assistenziale migliorando

l’implementazione dei dati sul SISSR fino a raggiungere una percentuale di compilazione della

diagnosi del 98,8% (obiettivo regionale > 90%) e una percentuale di compilazione della Valgraf del

95,7% (obiettivo regionale >70%).

L’attività della RSA di Palmanova si è sostanzialmente mantenuta rispetto al 2013. A Latisana sono

stati utilizzati 5 posti letto in meno rispetto al 2013 (15 vs 20) con un conseguente calo dell’attività,

a causa della diminuzione di risorsa infermieristica.


4

Sono state implementate le attività di governo clinico in coerenza alle indicazioni regionali

attraverso la verifica puntuale della documentazione sanitaria in RSA e Hospice per le variabili e

con i criteri definiti dal programma regionale (dolore, cadute, lesioni, documentazione sul

consenso).

E’ proseguito il progetto ERICA con lo scopo di educare le persone ad una costante attività motoria,

di modificare il loro stile di vita, di prevenire il decondizionamento psicofisico (persone che sono

costrette a lungo alla ridotta mobilità per problemi gravi di salute che perdono le loro prerogative e

capacità di movimento proprio a causa della stessa), di attenuare il prevedibile peggioramento del

quadro clinico nei soggetti con menomazioni permanenti, di favorire una maggiore integrazione

sociale e sostenere le forme di aiuto solidale fra le persone all’interno dei gruppi che si vengono a

formare e delle rispettive famiglie. Nel 2014 sono stati trattati 131 utenti per 2404 accessi

complessivi.

Sono proseguite le attività della SOC Alcologia e Dipendenze Patologiche, incardinata all’interno

del Distretto Est ed è’ proseguita l’attività di collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulle

Dipendenze. In relazione all’obiettivo di aumentare l’attività di testing per le malattie infettive

correlate all’uso di sostanze alle persone che afferiscono ai servizi per le Dipendenze e segnalazione

(anonima) ai Dipartimenti di Prevenzione, è stata attrezzata la sede di Latisana per effettuare i

prelievi ematici a partire dal mese di giugno 2014 (in precedenza i prelievi venivano effettuati

presso la sede del Distretto Ovest); il personale dedicato ha partecipato al corso di counselling

specifico (febbraio e settembre 2014) ed è stato prodotto un protocollo.

Sono stati testati oltre 100 utenti del servizio per HIV, HCV, HBV e sono stati segnalati 2 nuovi

casi al Dipartimento di Prevenzione.

Nel 2014 le prestazioni erogate dalla SOS Età evolutiva e disabilità sono state 580 per l’Area adulti,

registrando un calo del 9%, e 15.228 per l’Area minori, con un incremento del 7% rispetto al 2013.

Le attività del Consultorio familiare registrano un calo rispetto al 2013: 3.359 utenti (-2.2%) e 7.698

accessi (-1.8%).

Per tutte le attività derivanti dalla programmazione dei PDZ si rimanda al paragrafo “ Integrazione

socio-sanitaria”


5

ASSISTENZA FARMACEUTICA

Nel corso del 2014, l’ASS5 ha continuato l’azione di promozione sull’utilizzo dei farmaci a

brevetto scaduto sul territorio, operando al riguardo in accordo con la medicina generale e fornendo

supporto a livello reportistico e mediante incontri specifici di audit e di feed-back; nel contempo si è

proceduto a monitorare le prescrizioni successive alla dimissione ospedaliera o alla visita

ambulatoriale nei confronti dei medici specialisti aziendali più coinvolti nei processi prescrittivi.

Nel corso del 2014 non sono stati definiti ulteriori protocolli dalla Commissione Tecnica per il

Prontuario di Area Vasta Udinese. L’unico Protocollo licenziato dalla suddetta Commissione risale

al 1 dicembre 2013 e riguarda l’“Utilizzo degli ESA (agenti stimolanti l’eritropoiesi) nella malattia

renale cronica, alla luce della disponibilità dei farmaci biosimilari o equivalenti”. L’Azienda ha

monitorato il consumo degli ESA per l’anno 2014 fornendo periodicamente dei report al reparto di

Nefrologia e Dialisi.

L’utilizzo dell’applicativo PSM ha consentito di migliorare l’attività di distribuzione in primo ciclo

e i relativi monitoraggi.

La DPC è regolarmente gestita e adeguata all’evolvere del quadro normativo, programmatorio o

economico nazionale e/o regionale: sono stati distribuiti i farmaci che l’AIFA ha inserito in A-PHT,

in conformità al disciplinare tecnico. Sono stati effettuati specifici campionamenti volti a verificare

l’appropriatezza delle prescrizioni alla dimissione sia coerente con le indicazioni regionali.

E’ assicurata la distribuzione diretta per l’ADI e la residenzialità.

La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA avviene nel rispetto della normativa vigente.

Vengono inseriti tutti i dati richiesti dal registro AIFA per quanto riguarda la dispensazione,

assicurando nel contempo l’appropriatezza d’uso, per consentire il recupero di quanto dovuto in

termini di cost-sharing, pay-back e risk-sharing, per i registri che risultano operativi. Nel contempo

si procede al recupero di quanto dovuto per quanto riguarda le dispensazioni avvenute quando i

registri non erano attivi.


6

OSPEDALI

La programmazione 2014 prevedeva che alcune funzioni sarebbero state riorganizzate in Area

Vasta: la Farmacia ospedaliera e farmacia territoriale, il Laboratorio di analisi clinica e

microbiologia; l’attività di chirurgia oncologica (inclusa ginecologica e urologica) ed altri interventi

di chirurgia non oncologica generale, urologica e vascolare; la preparazione di farmaci antiblastici e

il Servizio di Radiologia h 24.

Nel corso dell’esercizio 2014, in seguito alla presentazione della Legge di riordino del SSR la CAV

ha comunicato alla Direzione Centrale che avrebbe sospeso le attività relative alla riorganizzazione

della Farmacia ospedaliera e territoriale, e proseguito le attività propedeutiche alla redazione degli

altri progetti di riorganizzazione, in seguito trasmessi.

Vista l'approvazione della Legge Regionale di riordino del SSR (L.R. n. 17/2014) e la conseguente

revisione dei livelli di responsabilità, le progettualità approvate non sono state attuate.

L’Azienda ha mantenuto complessivamente la medesima offerta assistenziale con 336 posti letto,

136 ordinari e 17 day hospital a Latisana e 175 ordinari e 8 day hospital a Palmanova. Le dimissioni

presso l’ospedale di Latisana sono state 5.597 in regime ordinario e 1.063 in regime di day hospital.

A Palmanova invece le dimissioni sono state 6.437 in regime ordinario e 1.582 in regime di day

hospital.

Il tasso operatorio in entrambi gli ospedali si attesta su valori superiori all’80% con alcune branche

che registrano valori superiori al 90%.

I pazienti con diagnosi di frattura di femore sono stati operati entro 48 ore nel 75,9% dei casi a

Palmanova e nel 93,65 dei casi a Latisana (obiettivo regionale >= 60%).

Per quanto attiene l’area materno infantile si è assistito a un calo del 7% del volume complessivo

dei parti e

la percentuale di cesarei è stata del 13,2% a Palmanova e del 17,1% dei casi a Latisana (obiettivo

regionale <= 20%).

Le attività dei reparti medici sono state condizionate pesantemente dal quadro generale di una

popolazione progressivamente invecchiata e con sempre maggiori problematiche legate

all’autonomia e alla cronicità.

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività di governo clinico (predisposizione protocolli

specifici e attivazione sistemi di verifica dell’applicazione degli stessi sulle cartelle cliniche di tutti i

reparti ospedalieri per le variabili e con i criteri definiti dal livello regionale).

E’ stato confermato l'accreditamento del Centro Trasfusionale il 10.07.14.

Sono proseguite le attività di e-procurement per le donazioni di cornee e di tessuti non corneali,

implementando il numero di prelievi che si è attestato a 104 cornee e 8 bulbi nel corso del 2014.


7

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Nel 2014 il Dipartimento di Prevenzione ha proseguito la realizzazione dei programmi individuati

dal Piano Regionale di Prevenzione.

I programmi di vaccinazioni raccomandate sono stati mantenuti e l’attività relativa alle vaccinazioni

infantili è stata arricchita dall’introduzione già nel 2013 della vaccinazione antivaricella, che nel

2014 ha realizzato una copertura del 73.3% della coorte (obiettivo regionale: 50%) Per le rimanenti

vaccinazioni infantili le coperture ottenute si mantengono a buoni livelli, ancorché al di sotto

dell’obiettivo del 90% (MPR età ≤24mesi: 86,9%), registrando una flessione che pare determinata

dal peso crescente dell’obiezione e del rifiuto della pratica vaccinale da parte di genitori. A fronte

del cambiamento di atteggiamento della popolazione nei confronti delle malattie infettive, di cui si è

modificata la percezione del rischio, è stato messo in atto ogni possibile sforzo nel sollecitare i

genitori che non si presentano per vaccinare il figlio e nella disponibilità per colloqui e counselling.

L’attività di promozione della salute è proseguita sulle linee indicate dal Piano Regionale di

Prevenzione coerentemente con le indicazioni delle Linee per la gestione del SSR.

Per la prevenzione degli incidenti domestici e stradali sono continuate le iniziative di

sensibilizzazione della popolazione, anche in collaborazione con le associazioni presenti sul

territorio e con le scuole.

La declinazione a livello locale del programma “Guadagnare salute”, per quanto riguarda la

promozione dell’attività motoria, ha previsto il proseguimento delle iniziative per la

sensibilizzazione di gruppi target in collaborazione con Federsanità, Comuni, Aziende private e

volontariato per la realizzazione dei gruppi di cammino o di iniziative analoghe.

Da segnalare al riguardo anche la realizzazione di un workshop a S. Giorgio di Nogaro destinato ad

amministratori locali e associazioni per approfondire le collaborazioni possibili sui temi di

Guadagnare salute, della Salute in tutte le politiche e in particolare della mobilità sostenibile e

sicura e delle iniziative correlate.

In tema di prevenzione del tabagismo è proseguito l’impegno per la formazione al counselling breve

antitabagico e per il sostegno alla disassuefazione per gli operatori sanitari e le attività di

sensibilizzazione nelle scuole

Sono state mantenute le attività per il sistema di sorveglianza PASSI, con l’effettuazione di

interviste alla popolazione sulla base di una programmazione definita a livello regionale.


8

E’ proseguita l’attività volta alla realizzazione degli screening regionali, i cui risultati in termini di

adesione da parte della popolazione invitata sono stati positivi; in particolare, per lo screening del

cancro del colon retto si è avuto un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti attestandosi al

60.7%.

Nell’ambito dei programmi di Sicurezza Alimentare dei SIAN e dei Servizi Veterinari, finalizzati a

migliorare la qualità igienico-sanitaria delle produzioni alimentari e le garanzie di tutela della salute

dei consumatori, nonché al mantenimento della fiducia nel sistema degli approvvigionamenti

alimentari, il Piano integrato di sicurezza alimentare dedica particolare attenzione all’uniformità,

efficacia ed appropriatezza dei controlli e alla semplificazione delle procedure di gestione del

rischio nelle microimprese. L'attività prevista e stata regolarmente espletata nei tempi e nei modi

richiesti dalla programmazione regionale e aziendale, mantenendo, a parità di rischio le frequenze e

le percentuali di controllo dell'anno precedente.

Sono stati attuati tutti i programmi di controllo previsti dal Piano regionale di monitoraggio e

controllo della malattia di Aujeszky, con particolare riferimento alle attività di vaccinazione e

farmacovigilanza.

Sono stati attuati anche tutti i controlli e le ispezioni previste negli allevamenti e nei trasporti in

coerenza con quanto programmato per il 2014.

Le attività di controllo e le ispezioni effettuate dal SIAN sono state rivolte prevalentemente alla

ristorazione pubblica, la ristorazione collettiva, la ristorazione collettiva assistenziale in alcune Case

di riposo, alla distribuzione al dettaglio di alimenti e al 40% delle imprese produttrici e

confezionatrici di alimenti.

L’attività di prevenzione infortuni e malattie professionali si è svolta nel prosieguo di linee di

lavoro già iniziate negli anni precedenti (edilizia, agricoltura, progetti INAIL – ISPSEL)

sviluppando ulteriormente l’omogeneizzazione a livello regionale delle modalità operative della

vigilanza in edilizia e dell’assistenza-formazione in agricoltura, nonché introducendo nuovi filoni di

lavoro quali la sorveglianza sanitaria negli attuali esposti ad amianto, con la realizzazione di

proposta di protocollo sanitario regionale per i bonificatori, e la prevenzione delle patologie da

sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore.

E’ continuato l’impegno, di rilevante portata, sul fronte dell’attività di supporto richiesta dalla

Procura della Repubblica per indagini infortuni e malattie professionali.


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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Nel 2014 l’utenza in carico ai Centri di Salute Mentale aziendali è rimasta sostanzialmente invariata

rispetto al 2013 con una copertura che si attesta sul 18,8 per mille. Anche nel 2014 si è preferito

orientare l’attività prevalentemente verso la prevenzione delle ricadute (modello dell'alto carico e

del coinvolgimento di utenti e caregivers) e verso gli interventi negli ambienti di vita naturali, quali

gli appartamenti a gestione mista (partner privato/Ente pubblico).

Non ci sono persone internate in OPG; tre persone definite pericolose sono state gestite localmente

in misura di libertà vigilata alternativa all'OPG.

Il lavoro integrato con i Distretti si è consolidato attraverso la partecipazione ai tavoli PdZ e lo

sviluppo delle pratiche del PUA .

E’ stato ulteriormente rafforzato il raccordo con il Dipartimento delle Dipendenze, i Servizi dell'Età

Evolutiva e Disabilità, i MMG e con il Pronto Soccorso /Area Emergenza, attraverso la

collaborazione attiva e le consulenze anche in urgenza 24ore su 24.

In particolare sono state prese in carico 14 persone con problematiche di comportamento alimentare

in collaborazione con la SOS Età Evolutiva e Disabilità e gli specialisti e in due situazioni è stato

autorizzato un trattamento residenziale presso il Centro di Portogruaro in coerenza con le

indicazioni operative regionali.

Sono stati realizzati eventi formativi per la presentazione, descrizione e monitoraggio di una scala

di valutazione sulla ripresa/recovery rispetto alle problematiche di salute mentale con utenti,

famigliari e operatori delle Associazioni di volontariato.

Sono stati organizzati eventi formativi in tema di salute mentale anche con i MMG e con l'Ordine

degli Avvocati.


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SISTEMI INFORMATIVI

La prescrizione elettronica è stata attivata in tutte le strutture aziendali. Nel corso del 2014 sono

state prodotte 95.945 prescrizioni elettroniche.

I medici specialisti inviano i certificati di malattia online in sede ambulatoriale, nel 2014 sono stati

inviati n. 2.807 certificati.

Nel secondo semestre è stata terminata l’attivazione della procedura per l’invio online del

certificato di dimissione da parte delle strutture di ricovero, nel 2014 sono stati inviati n. 313

certificati di malattia.

E’ stata attivata la procedura per le richieste di prestazioni sanitarie con Order Entry per le Strutture

aziendali designate all’attivazione entro il primo semestre (Medicina, Nefrologia, Cardiologia e

Anestesia PP.OO. Palmanova e Latisana) e nel secondo semestre nelle restanti Strutture.

Prosegue l’implementazione del sistema della Gestione del Consenso (GECO) per la raccolta dei

consensi per l’ASS 5 e per l’Azienda Ospedaliera Udinese per quanto concerne la visualizzazione

dei referti di Anatomia Patologica: sono stati raccolti n. 14967 moduli di consenso, n. 10528

modulo per l’accesso al dossier d’emergenza, n. 1 modulo per l’oscuramento degli eventi clinici, n.

1 modulo per revoca dell’oscuramento puntuale degli eventi clinici.

E’ stata rivista la procedura in tema di oscuramento-deoscuramento adottata in via sperimentale ed

adottata in via definitiva con decreto del Direttore Generale del 31/03/2014 n. 88.

Il gruppo regionale per la privacy ha ritenuto opportuno procedere alla possibile adozione di un

regolamento uniforme per tutte le Aziende del SSR per i trattamenti non oggetto di preventivo

consenso. E' in corso di elaborazione la bozza di documento che verrà successivamente sottoposta

alle Aziende per il necessario confronto e quindi adottata con deliberazione della Giunta regionale.

E’ proseguito l’utilizzo dello strumento PSM (prescrizione e somministrazione) per la prescrizione

del primo ciclo in tutti i servizi con l’estensione della prescrizione dei Piani Terapeutici.

Nel 2014 è a pieno regime l’utilizzo del sistema MAgRep in tutte le Unità Operative aziendali, in

seguito alla centralizzazione presso il magazzino di Area Vasta di Pordenone di quasi tutte le

funzioni dei magazzini aziendali.


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PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA INTEGRATA

L’integrazione sociosanitaria, nell’ASS 5, si è sviluppata negli anni attraverso la realizzazione di un

modello di governance territoriale orientato, in coerenza con le strategie di welfare regionale, da

una preminente attenzione alla centralità delle persone, alle loro relazioni, alla dimensione socio-

economica.

In tal senso, questa Azienda Sanitaria ha sviluppato un’attenzione agli aspetti sociali di singoli e

famiglie, nella consapevolezza che è fondamentale l’attuazione di strategie integrate per

fronteggiare la complessità dei bisogni emergenti.

Una domanda complessa in marcato aumento e la pesante crisi socio-economica connotano

l’integrazione sociosanitaria come “luogo di frontiera”, in quanto non sono facilmente distinguibili i

confini che la definiscono: nelle cosiddette patologie sociali (disabilità fisica o psichica, malattie

mentali, dipendenza psicofisica….) è evidente la necessità di interventi sanitari e sociali.

Se gli attori fondamentali per l’integrazione sociosanitaria sono i Comuni e l’Azienda Sanitaria, nel

sistema di governance territoriale avviato trovano parte e protagonismo, in un processo di

responsabilità diffuse e condivise, i soggetti di terzo settore e le comunità locali.

Le interazioni giuridiche e operative fra questi due contesti istituzionali e organizzativi sono

diventate, in questi ultimi anni, strutturali, poiché per far fronte alla trasformazione della domanda,

la parte pubblica ha collaborato con le imprese sociali che si sono specializzate nelle diverse aree di

intervento.

Sotto il profilo metodologico, l’integrazione si sta realizzando concretamente:

- a livello istituzionale, attraverso Accordi, Protocolli, Convenzioni fra ASS e Ambiti

distrettuali e fra ASS e altri soggetti istituzionali (CAMPP e ASP), in tutte le aree

dell’integrazione stessa

- a livello gestionale, con la destinazione congiunta di risorse atte a sostenere le progettualità

condivise

- a livello professionale, attraverso un’operatività quotidiana e consolidata fra operatori

sanitari e operatori sociali

L’implementazione del processo di pianificazione locale integrata (Piano di Zona 2013-2015) ha

rappresentato un’ulteriore potente opportunità di integrazione fra i due sistemi e di evoluzione dei

servizi, alla luce anche delle direttive regionali emanate con la DGR n. 458/2012.


12

Tali direttive avevano la finalità di incidere sul riordino del sistema sociosanitario locale sulla base

dello sviluppo di alcuni principi cardine che toccano l’organizzazione di tutte le aree (materno

infantile, disabilità, salute mentale, tossicodipendenze, anziani), mediante alcuni strumenti:

- la definizione di un sistema di accesso unificato (PUA)

- lo sviluppo e la qualificazione delle Unità di Valutazione Multiprofessionali (UVM)

- la programmazione delle risorse congiunte ritenute appropriate e disponibili (budget di

salute) attraverso il dispositivo del progetto personalizzato

- il miglioramento dei livelli organizzativi ed operativi finalizzati a garantire la continuità

assistenziale ospedale-territorio.

1. Area Minori.

a) Costituzione del modello “Equipe integrata Minori e Famiglie”, all’interno della quale

operano professionisti dell’Azienda e degli Ambiti. L’esperienza maturata e consolidata nella

presa in carico e nella cura delle situazioni di maltrattamento, abuso e grave trascuratezza

(temi che costituiscono un LEA sociosanitario) connota questa progettualità con un

importante ruolo di riferimento per vari enti e organismi del territorio, compresi quelli

afferenti all’Amministrazione della Giustizia.

b) Un’area problematica a cui l’Azienda sta dando attenzione è quella degli adolescenti

sintomatici, ragazzi fra i 15 e i 18 anni, che rappresenta una casistica in forte aumento alla

SOS Età Evolutiva e Disabilità e all’Equipe Minori Integrata. L’importanza di un intervento

tempestivo e adeguato in età adolescenziale, ma più in generale in età evolutiva, sta non solo

nell’attenuare una sofferenza personale e familiare, ma anche nella valenza prognostica. E,’

infatti, ormai accertato che un intervento efficace può cambiare la prognosi e la possibilità di

eventi psichiatrici in età adulta.

L’Azienda, oltre alla sua partecipazione nell’equipe minori, ha avviato anche il Progetto

Adolescenti, che persegue l’obiettivo di presa in carico secondo la metodologia del progetto

personalizzato, anche con eventuale trattamento farmacologico. La sofferenza di un minore è

spesso voce del disagio di una famiglia o di un contesto di vita. Situazioni di disagio mentale

nella famiglia, maltrattamento, abuso, trascuratezza, conflittualità fra gli adulti, precarietà

economica, difficoltà scolastiche, bullismo sono solo alcuni esempi che capita di riscontrare.

Il lavoro di rete e la necessità di poter operare in modo sinergico con altri servizi e istituzioni,

sia in area sanitaria, che in quella sociale, sono condizioni essenziali nell’intervento con

questa fascia di popolazione.


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c) Per realizzare l’obiettivo regionale “Potenziare e qualificare il processo di sostegno e

allontanamento del minore, nonché il sistema di accoglienza dei minori collocati all’esterno

della propria famiglia di origine”, gli Ambiti di Cervignano e Latisana e l’Azienda hanno

avviato, con procedura pubblica, la selezione di associazioni locali disponibili alla co-

progettazione di un Servizio Affidi unico e trasversale su tutto il territorio aziendale,

incentivando un approccio sistemico alla pratica dell’affidamento e raccordando le diverse

realtà: équipe tutela minori, associazioni di famiglie affidatarie, servizi sociali dei Comuni,

servizi distrettuali dell’Azienda Sanitaria e organizzazioni del Terzo settore.

La promozione del modello territoriale dovrà consentire di superare le diverse

frammentazioni, pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno e di accrescere il numero delle famiglie

affidatarie.

2. Area Salute Mentale.

E’ attiva dal 1998 una co-gestione, pubblico/privato sociale, di progetti riabilitativi

personalizzati a favore di utenti del DSM, per la promozione di un sistema di opportunità

favorente l’inclusione psicosociale delle persone sugli assi della casa, del lavoro e della

socialità.

Con i progetti riabilitativi personalizzati s’intende fornire prestazioni sociosanitarie ad alta

integrazione con inclusione e mantenimento nella comunità di appartenenza delle persone

disabili. I percorsi di predisposizione dei progetti di vita vedono la partecipazione del

Servizio Sociale dei Comuni, che, per quanto di competenza, destina anche proprie risorse.

Si allinea a questa modalità operativa anche la gestione del FAP Salute Mentale (art.8 del

regolamento regionale relativo al Fondo per l’Autonomia Possibile). L’Azienda e gli Ambiti

hanno stipulato un Protocollo locale triennale, in base al quale, al fine di realizzare in modo

integrato i progetti personalizzati predisposti congiuntamente, condividono le risorse e

l’Azienda monitora l’utilizzo del fondo. A consuntivo Azienda e Ambiti redigono una

relazione valutativa e rendicontativa da presentare all’Assemblea dei Sindaci.

3. Area Disabilità.

L’obiettivo regionale “Avviare un percorso di riqualificazione dei Centri Diurni per persone

con disabilità è finalizzato a diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili con

offerte adattabili alle esigenze dei soggetti e a promuovere soluzioni innovative alternative o

integrative dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in continuità educativa


14

con la scuola e la famiglia, percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi

contesti comunitari.

L’Azienda, gli Ambiti e il CAMPP (Ente Gestore disabilità Bassa Friulana) sono impegnati

nell'avvio di progettualità innovative, anche attraverso l'utilizzo di risorse finalizzate. Quelle

aziendali derivano da specifici finanziamenti regionali (progetto regionale Fattorie Sociali e

fondi per accompagnamento PdZ).

4. Area Dipendenze patologiche

a) Progetto di prevenzione del GAP (Gioco Azzardo Patologico) realizzato in

collaborazione tra SOC Alcologia e dipendenze patologiche e Ambito di Latisana

b) Attività di presa in carico integrata con inserimenti co-finanziati (generalmente 50%

Azienda e 50% Ambito) di persone con problemi di dipendenza presso strutture di

accoglienza della Caritas (Casa Betania)

c) Integrazione nella gestione di casi complessi (es. casi per i quali ci sono indicazioni

da parte del Tribunale minori, casi dove sono necessari sussidi per l’abitazione,

inserimenti lavorativi).

5. Area Anziani

E’ sempre più evidente la forte relazione presente tra fenomeno dell’invecchiamento e

fragilità, non autosufficienza, disabilità, povertà ed esclusione sociale. In Azienda la

sensibilità sui temi della cronicità ha posto da tempo in evidenza la necessità di rivedere gli

obiettivi di sistema, nell’ottica di allontanare nel tempo la comparsa della condizione di

disabilità/non autosufficienza e disegnare un assetto di servizi e interventi sociosanitari non

più mirati solo alla cura delle acuzie, ma ad un approccio proattivo.

In questo senso, fondamentale è stato lo sviluppo di strategie sul territorio a sostegno della

domiciliarità e in particolare dell’assistenza sociosanitaria territoriale.

Progettualità integrate di rilievo:

- Rete Infermiere di Comunità, che opera a stretto contatto con MMG e SSC

- Protocollo Continuità delle cure Ospedale /Territorio, sottoscritto anche dagli Ambiti

- Gestione FAP

- PUA integrato

- Mappature delle fragilità

- Progetto Erica


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Si sottolinea come nelle aree dell’integrazione è ormai consolidata la predisposizione dei budget di

salute che sostengono i progetti personalizzati. Per budget di salute s’intendono le risorse sia

economiche/finanziarie, sia quelle personali in termini di tempo, partecipazione e coinvolgimento,

nonché quelle professionali.

In attesa di normativa regionale in tema di livelli essenziali, tra sistema sociale e sistema sanitario in

materia di compartecipazione alla spesa è consolidata una prassi condivisa localmente di

suddivisione al 50% dei costi dei progetti personalizzati, riconoscendo a determinate situazioni una

elevata complessità sociosanitaria, caratterizzata, ai sensi della normativa vigente in materia di

integrazione sociosanitaria (Dlgs 229/99, DPCM 14 febbraio 2001, DPCM 29 novembre 2001, L.R.

6/06), da prestazioni sanitarie a rilievo sociale (oneri sanitari) e da prestazioni sociali a rilievo

sanitario (oneri sociali), oggettivamente non distinguibili.

Viene inoltre perseguita la partecipazione economica degli utenti e dei familiari, anche nel rispetto

del principio di equità.


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Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere

sanitario


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1.1 Attuazione delle scelte strategiche regionali �

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A1) PROGETTUALITÀ DI AREA VASTA

La programmazione comune di Area Vasta, in base alle indicazioni contenute nelle Linee per la Gestione, riguarda:

Riorganizzazione dell’offerta ospedaliera e aggregazioni di funzioni sanitarie per Area Vasta Aggregazioni di funzioni sanitarie per Area Vasta Azioni funzionali al raggiungimento dei presupposti del DL 95/2012

Sviluppo dell’assistenza primaria Aggregazione di funzioni amministrative per area vasta Piano di formazione di Area Vasta Contenimento dei tempi di attesa Assistenza farmaceutica Riabilitazione (in parte) Reti di patologia (per la parte Percorso assistenziale per le neoplasie di polmone) Salute mentale e programma di superamento ospedali psichiatrici giudiziari Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale (in parte).

�

1.1.1 Riorganizzazione dell’offerta ospedaliera (DL 95/2012 e sicurezza dei pazienti) e aggregazioni di funzioni sanitarie per area vasta

PROGETTUALITÀ DI AREA VASTA

Linea 1.1.1.1 Aggregazioni di funzioni sanitarie per Area Vasta Obiettivo aziendale Attuare nuovi modelli organizzativi sanitari che consentano di aumentare l’efficienza e di valorizzare le competenze professionali specifiche

Risultato atteso a) Entro 31/07/2014 redazione condivisa di un progetto di riorganizzazione per: - Farmacia ospedaliera e farmacia territoriale- Laboratorio di analisi clinica e microbiologia; - Attività di chirurgia oncologica (inclusa ginecologica e urologica) ed altri interventi di chirurgia non oncologica generale, urologica e vascolare. - Preparazione farmaci antiblastici. b) Entro 30/9/2014 redazione condivisa di un progetto di riorganizzazione per - Servizio di radiologia su h 24 su area vasta c) Entro il 31/12/2014 avvio del progetto

Attuazione al 31.12.2014

a) Con nota del 30-06-2014 prot. n. 44730//A la CAV comunicava alla Direzione Centrale che, vista la proposta di riordino istituzionale ed organizzativo presentato dalla Regione, intendeva: • sospendere le attività, anche progettuali, relative a:

- Riorganizzazione della Farmacia ospedaliera - Riorganizzazione della Farmacia territoriale - Ipotesi di aggregazione di funzioni dei dipartimenti di prevenzione e delle dipendenze

• proseguire la fase progettuale della riorganizzazione della Preparazione farmaci antiblastici definendo, entro il prossimo mese di luglio, il crono programma attuativo;

• proseguire il progetto di riorganizzazione per attività di chirurgia oncologica (inclusa ginecologica e urologica) ed altri interventi di chirurgia non oncologica generale, urologica e vascolare, approvando


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entro il mese di luglio la fase sperimentale • proseguire l’attività prevista dalla Linea progettuale n. 1.3.3.8 relativa alla ripresa del percorso

assistenziale per le neoplasie del polmone. Con lettera di prot. n° 52330 /A del 31-07-2014, oltre a confermare gli indirizzi operativi definiti nella CAV del 29-6 ed inviati alla Regione con nota del 30-06-2014 prot. n. 44730//A sono stati inviati i progetti di riorganizzazione relativi a: - progetto di riorganizzazione del Laboratorio di analisi clinica e di microbiologia di Area Vasta - progetto di riorganizzazione delle attività di chirurgia oncologica ed di altri interventi di chirurgia non

oncologica generale, urologica e vascolare - progetto di riorganizzazione della preparazione farmaci antiblastici - Documento di analisi e di valutazione dei percorsi esistenti relativo alla Linea progettuale n. 1.3.3.8

“ripresa del percorso assistenziale per le neoplasie del polmone”. b) Il progetto di riorganizzazione del servizio di Radiologia su Area Vasta è stato condiviso dalla CAV

Udinese e trasmesso alla Direzione Centrale con prot. n. 0065500 /A del 30-09-2014 c) Vista l'approvazione della Legge Regionale di riordino del SSR (L.R. n. 17/2014) e la conseguente revisione dei livelli di responsabilità, le progettualità approvate non sono state attuate.

Motivazioni scostamento da risultato atteso LR 17/2014

Linea 1.1.1.2 Azioni funzionali al raggiungimento dei presupposti del DL 95/2012 –Linea comune di Area Vasta Obiettivo aziendale Riorganizzazione delle funzioni sanitarie ospedaliere - Applicazione standard del decreto Balduzzi

Risultato atteso Predisposizione di un piano di revisione da trasmettere alla Regione entro il 31-3-2014 (vedi capitolo 1.2. dell’Accordo di Area Vasta).


Il Piano di revisione è stato predisposto da parte della Conferenza di Area Vasta ed è stato inviato alla Direzione Centrale con nota n. 22851 del 31-3-2014

1.1.2 Sviluppo dell’assistenza primaria

Linea 1.1.2.1 Piano dell’Assistenza primaria – Linea comune di Area Vasta Obiettivo aziendale Riorganizzazione dei servizi territoriali e dell’offerta finalizzata al miglioramento della gestione integrata delle malattie croniche, della continuità assistenziale

Risultato atteso Redazione del Piano dell’Assistenza Primaria e trasmissione alla DCSISSPS entro 31 LUGLIO 2014 (Nota Assessore regionale n. 11817/P del 25-6-2014)


Con nota prot. 21918 del 29.07.2014 il Piano dell’Assistenza Primaria è stato inviato alla DCSISSPS.

1.1.3 Aggregazione di funzioni amministrative per area vasta

Linea 1.1.3.1 Completamento dei progetti avviati negli anni precedenti e nuovi progetti gestionali amministrativiObiettivo aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013

Risultato atteso - Mantenimento e prosecuzione della attività

svolte nel 2013 - Nuovi progetti gestionali e amministrativi

a. Predisposizione di un piano di lavoro


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generale con le opportune specificazioni di dettaglio, per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative, da trasmettere alla Regione entro il 31.03.2014

b. Entro il 31.12.2014 attuazione del pianoAttuazione al 31.12.2014

Il Piano di lavoro generale (convenzione quadro per l'aggregazione delle funzioni amministrative e tecniche dell'Area Vasta Udinese), che comprendeva sia il prosieguo delle attività 2013 sia i nuovi progetti gestionali, è stato elaborato ed inviato in Regione con nota n. 22851 del 31-3-2014. In merito alla loro attuazione sono stati attuati i progetti relativi a:

Servizio Ispettivo: Costituito e regolamentato con Deliberazione n. 136 del 31/03/2014, ha regolarmente operato nel corso dell’anno .

Piano di formazione è stato predisposto e inviato alla Direzione Centrale con nota n. 22851 del 31-3-2014.

Nucleo controlli sulle attività erogate da Privati accreditati: Costituito e regolamentato con delibera n. 222 del 20/05/2014; programma annuale di lavoro approvato dalla CAV il 10-7-2014 e, da ultimo, comunicazione, con la nota n. 69346 del 15-10-2014, alla Direzione Centrale Salute dell’attuazione della DGR n. 1321 del 11-7-2014.

Per le altre attività previste, la CAV (Conferenza di Area Vasta Udinese), in considerazione della proposta di riordino del Servizio Sanitario regionale presentata dalla Giunta Regionale, poi esitata nella LR n. 17/2014, ha concordato la sospensione dell’attuazione e ne ha dato informazione alla Regione con nota n. 44730 del 30-6-2014.

1.1.4 Programmazione comune di Area Vasta

Linea 1.1.4.1 Piano di formazione di Area VastaObiettivo aziendale Predisposizione e attuazione di una programmazione comune di Area Vasta sulla formazione.

Risultato atteso Predisposizione del programma di Area Vasta sulle aree comuni individuate entro il 31-3-2014. Attuazione del programma.


Il programma è stato approvato dalla CAV ed inviato alla Direzione Centrale con nota n. 22851/A del 31-03-2014. L’Azienda ha assicurato la partecipazione a tutti i corsi organizzati in Area Vasta e tutti i corsi previsti di competenza dell'ASS 5 sono stati effettuati.

Omogeneizzazione delle procedure amministrative di accesso agli eventi formativi

Partecipazione ai tavoli di lavoro ed elaborazione di un documento di Area Vasta.


L'Azienda ha assicurato la partecipazione al tavolo di lavoro che ha predisposto una "Proposta di Regolamento Formazione di Area Vasta Udinese".


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Progetti di miglioramento gestionale regionale

1.1.5 Progettualità del Sistema Informativo

Linea progettuale 1.1.5.2 Obblighi informativiObiettivo aziendale: Rispetto degli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza)

Risultato atteso: Le Aziende adempiono a tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF

Attuazione al 31.12.2014 Gli obblighi informativi rispetto gli applicativi regionali, i flussi NSIS e il MEF sono rispettati.Obiettivo aziendale: Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera

Risultato atteso: Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95%

Attuazione al 31.12.2014Tutti i campi della SDO sono compilati con una completezza > 95%.

Linea progettuale 1.1.5.4 Privacy Obiettivo aziendale: Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari

Risultato atteso: - Prosecuzione nell’implementazione della raccolta

consenso - Recepimento del regolamento ex art. 20.


Sono stati raccolti: − n. 14967 moduli di consenso, − n. 10528 moduli per l’accesso al dossier d’emergenza, − n. 1 modulo per l’oscuramento degli eventi clinici,− n. 1 modulo per revoca dell’oscuramento puntuale degli eventi clinici.

E’ stata rivista la procedura in tema di oscuramento-deoscuramento adottata in via sperimentale ed adottata in via definitiva con decreto del Direttore Generale del 31/03/2014 n. 88. Il gruppo regionale per la privacy ha ritenuto opportuno procedere alla possibile adozione di un

Linea progettuale 1.1.5.1 Firma digitaleObiettivo aziendale: Estensione obbligatoria della Firma digitale

Risultato atteso: Le strutture ambulatoriali e di ricovero proseguono il processo di dematerializzazione dei referti mediante l’utilizzo della firma digitale: I referti ambulatoriali - G2 Clinico >80% del totale dei referti - Laboratorio e microbiologia > 80% del totale dei

referti - Radiologia > 80% del totale dei referti


- In G2 Clinico sono stati firmati digitalmente 88% dei referti ambulatoriali - In Laboratorio e Microbiologia: nel primo trimestre è stata attivata la firma digitale per i referti di

laboratorio analisi riferiti ai pazienti interni (comunicazione del 25/02/2014 prot. n. 5716), tutti i referti di laboratorio analisi per esterni vengono firmati digitalmente.

- In Radiologia a Palmanova vengono firmati digitalmente il 99,9% dei referti - in Radiologia a Latisana vengono firmati digitalmente il 99,8% dei referti.


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regolamento uniforme per tutte le Aziende del SSR per i trattamenti non oggetto di preventivo consenso. E' in corso di elaborazione la bozza di documento che verrà successivamente sottoposta alle Aziende per il necessario confronto e quindi adottata con deliberazione della Giunta regionale.

Linea progettuale 1.1.5.5 Order Entry Obiettivo aziendale: Attivazione del modulo per la gestione delle richieste di ordini e/o prestazioni sanitarie all’interno delle strutture di diagnosi e cura

Risultato atteso: Entro il 2014, tutte le richieste di prestazioni sanitarie vengono richieste con Order Entry.


E’ stata attivata la procedura per le richieste di prestazioni sanitarie con Order Entry per le Strutture aziendali designate all’attivazione entro il primo semestre (Medicina, Nefrologia, Cardiologia e Anestesia PP.OO. Palmanova e Latisana) come da nota del 26 giugno 2014 n. 18398 e nel secondo semestre nelle restanti Strutture come da nota del 22 ottobre n. 30159.

Linea progettuale 1.1.5.6 Completamento dei progetti avviati negli anni precedenti Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013:

a) prescrizione elettronica;

b) certificati di malattia online;

c) certificati di ricovero online;

Risultato atteso:

a) la prescrizione elettronica viene estesa a tutte le strutture aziendali;

b) tutti i medici specialisti inviano i certificati di malattia online;

c) tutte le strutture di ricovero inviano online entro il 2014 il certificato di dimissione.

Attuazione al 31.12.2014.

a) La prescrizione elettronica è stata attivata a tutte le strutture aziendali. Nel corso del 2014 sono state prodotte 95945 prescrizioni elettroniche.

b) I medici specialisti inviano i certificati di malattia online in sede ambulatoriale, nel 2014 sono stati inviati n. 2807 certificati

c) Nel secondo semestre è stata terminata l’attivazione dell’invio online del certificato di dimissione da parte delle strutture di ricovero, nel 2014 sono stati inviati n. 313 certificati di malattia.

1.1.6 Progettualità delle attività centralizzate

Linea progettuale 1.1.6.1 PACS Obiettivo aziendale: Attivazione dell’archiviazione degli esami ecocardiografici nel repository regionale secondo i profili di integrazione definiti nell’ambito del sistema PACS regionale da parte di INSIEL

Risultato atteso: Gli esami sono disponibili nel repository regionale


Attività non ancora avviata.

Obiettivo aziendale: Estensione del sistema PACS regionale ESAOTE alla diagnostica ecografica dei servizi ospedalieri di ginecologia

Risultato atteso: Attivazione della refertazione sul G2/ESTENSA in almeno il 50% delle strutture ospedaliere di ecografia


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Attività completata secondo il programma regionale.

Obiettivo aziendale: Tracciati ECG: refertazione, archiviazione, conservazione legale sostitutiva e consultazione intra ed extra aziendale

Risultato atteso: Le aziende collaborano con il DSC alla: -mappatura delle attuali soluzioni tecnologiche e flussi operativi implementati a livello di ciascuna Azienda per l’acquisizione, refertazione e gestione dei tracciati ECG. -verifica dell’effettiva necessità clinica di condivisione in un ambito sovra aziendale dei referti e i tracciati ECG. -valutazione delle opportunità e dei benefici nella gestione dei tracciati ECG come evidenze documentali (archivio documentale con una specifica classe documentale) piuttosto che come insieme di rappresentazioni grafiche di dati clinici (PACS come archivio immagini e report strutturati) -individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche e di impianto informativo per la condivisione di referti e tracciati ECG a livello extra –aziendale e per l’eventuale successiva fase di conservazione legale sostitutiva


Il DSC, pur avendo definito un programma articolato di attività, non ha richiesto la collaborazione dell’ASS5.


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1.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI INDICATI DALLA REGIONE

1.3.1 Progettualità CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

Linea n. 1.3.1.1: Contenimento dei tempi d’attesa – Linea comune di Area Vasta

Obiettivo aziendale: Rispetto dei tempi d’attesa in ambito di Area Vasta, secondo le indicazioni previste dal DGR 1439.

Risultato atteso: I tempi di attesa di tutte le prestazioni individuate sono rispettati nei monitoraggi regionali.


Attività specialistica ambulatoriale: Dall’analisi dei tempi registrati in Area Vasta Udinese nelle giornate indice del 2014, risulta che sono stati soddisfatti i criteri relativi ai tempi ed al numero delle sedi per tutte le prestazioni traccianti di specialistica ambulatoriale e di ricovero, con le seguenti eccezioni:

- Monitoraggio di aprile 2014: si sono registrati tempi critici per la visita endocrinologica in classe Differita e Programmata presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, unico erogatore della prestazione in Area Vasta.

- Monitoraggio di luglio 2014: non sono garantiti i tempi d’attesa per le prescrizioni in classe D e P della visita endocrinologica (1.117 utenti in attesa), per le prestazioni radioterapiche e per la classe D (entro 30 gg) della visita urologica;

- Monitoraggio di ottobre 2014 e gennaio 2015: non sono garantiti i tempi d’attesa per le prescrizioni a 30 e 180 gg della visita endocrinologica (1.036 utenti in attesa) e per le prestazioni di radioterapia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, unico erogatore in Area Vasta.

Altre prestazioni hanno presentato potenziali criticità nel corso del 2014 per tempi/n° utenti in attesa: mammografia, ecografia mammella, RM pelvi/prostata/vescica, RM encefalo e colonna vertebrale, visita ginecologica, visita fisiatrica. Alcune difficoltà a garantire i tempi d’attesa in AV derivano dalla mancanza di continuità dell’offerta presso le strutture private accreditate, soprattutto per le prestazioni di diagnostica radiologica.

Per fronteggiare le criticità, le Aziende dell’AV hanno definito e adottato criteri di accesso e prenotazione per la diagnostica della mammella, distinguendo i primi accessi con/senza segni o sintomi dalle successive ripetizioni degli esami per screening. Sono stati inoltre definiti e adottati dalle Aziende dell’Area Vasta criteri clinici di accesso alla visita fisiatrica in età adulta e pediatrica (>2 anni di età) che verranno progressivamente applicati alle agende di prenotazione.

Attività di ricovero: I tempi d’attesa per gli interventi chirurgici in regime di ricovero non presentano sostanziali criticità alle giornate indice; tuttavia si segnalano:

1. Endoarteriectomia carotidea (60 gg): l’intervento viene effettuato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine che registra tempi elevati (>100 gg) e presso l’ospedale di Tolmezzo (41 gg a gennaio 2015). Al monitoraggio di luglio tutte le rilevazioni erano >60 gg.

2. Interventi per neoplasie (30 gg): al monitoraggio di luglio e di ottobre si rilevano tempi critici presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine (in particolare per le neoplasie di competenza uro-ginecologica), comunque rientrati nei 30 gg nell’ultimo trimestre 2014 (monitoraggio gennaio 2015).

Obiettivo aziendale: Rispetto del piano di produzione di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa

Risultato atteso: Sono rispettati i volumi di produzione delle prestazioni critiche come individuate nel piano di produzione allegato (Allegato 1)


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Si rimanda alla tabella dei volumi per le prestazioni identificate come critiche/potenzialmente critiche, che riporta i valori 2013/2014 ed il confronto con gli impegni espressi nei PAL/PAO dell’Area Vasta Udinese. I volumi erogati risultano complessivamente superiori agli impegni 2014, anche se per tutte le prestazioni si registra una contrazione rispetto i volumi erogati nel 2013.

Linea 1.3.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa – Linea comune di Area Vasta

Obiettivo aziendale: Diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7: Diffusione e applicazione di percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7

Risultato atteso: Aggiornamento del materiale informativo e delle procedure di Area Vasta entro il 1 marzo 2014.


Non sono pervenute dalla Regione indicazioni per inserire nuove le prestazioni nel percorso di garanzia da attivare in caso di superamento in AV dei limiti di tempo massimo previsti dalla normativa, già adottato nel 2011.

Obiettivo aziendale: Libera professione: Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell’ambito delle attività istituzionali e quelli erogati in libera professione intramuraria ambulatoriale e di ricovero rispondono ai vincoli normativi e sono i continuità con i risultati storicizzati.

Risultato atteso: Il rapporto risponde ai requisiti normativi ed è in continuità con quanto raggiunto nel corso del 2013 (± 5%).


Il rapporto tra attività istituzionale e l.p. erogate in A.S.S. 5 nel 2014 è risultato in continuità con il 2013 (valore 2013=1,3%; valore 2014= 1,2%)

Obiettivo aziendale: Monitoraggio tempi d’attesa - Le Aziende partecipano ai monitoraggi nazionali e regionali sulle attività istituzionali e ALPI.

Risultato atteso: Sono trasmessi entro i termini definiti dalla DCSPS i dati previsti per i monitoraggi. Il monitoraggio ALPI viene incluso nei monitoraggi regionali.


Sono stati trasmessi entro i termini previsti dalla DCSISSPSF i dati relativi ai monitoraggi nazionale e regionali dei tempi di attesa sulle attività istituzionali e ALPI, compresi i volumi erogati.

Obiettivo aziendale: Criteri di priorità - Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale.

Risultato atteso: Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dalla diffusione ufficiale dei criteri di priorità a seguito dell’attivazione dell’offerta di formazione regionale dei professionisti.

Attuazione al 31-12-2014

La Direzione Centrale Salute ha formalizzato nel 2014 i criteri di priorità per le prestazioni di visita gastroenterologica/endoscopia digestiva, visita dermatologica, otorinolaringoiatrica, ortopedica, oculistica e urologica: i primi due documenti erano già stati adottati dalle Aziende dell’AVUD nel 2013 e sono applicati correntemente alle agende di prenotazione degli erogatori pubblici e privati; per gli altri


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criteri, è stata data comunicazione formale ai MMG/PLS e agli specialisti delle strutture aziendali, sono stati applicati alle agende di prenotazione secondo le disponibilità locali e comunque entro quattro mesi dall’emanazione. E’ stato aggiornato e integrato con le nuove priorità il documento “Raccolta dei criteri di priorità per visite e prestazioni ambulatoriali”, disponibile sui siti Internet delle quattro aziende dell’Area Vasta Udinese. Non è stata attivata la formazione regionale dei professionisti sull’applicazione delle priorità alla specialistica ambulatoriale.


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1.3.2 Progettualità PREVENZIONE

Linea n 1.3.2.1 Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali �

Obiettivo aziendale: Attuazione del programma vaccinale, anche sostenendo le campagne vaccinali attraverso l’ azione dei pediatri e mmg in collaborazione con gli altri stakeholders

Risultato atteso: Coperture vaccinali come da tabella indicatori LEA varicella: 50%

Attuazione al 31.12.2014.

Per la copertura vaccinale da indicatori LEA è stata presa in considerazione la coorte 2012 del territorio dell’ASS 5, costituita da 845 nati, così distribuiti: Difterite Tetano: 92,9%, (785/845) Antipolio: 93%, (786/845) Antiepatite B: 92,8%, (784/845) MPR età �24mesi: 86,9% Influenza età � 65anni: 53,9% (dato non definitivo) Per quanto riguarda la copertura vaccinale per la varicella sono stati vaccinati con vaccino quadrivalente o vaccino singolo il 73,3% della coorte 2012. Bisogna inoltre tener presente che dei 845 bimbi componenti la coorte, 51 risultano esonerati per immunità naturale.

Motivazioni scostamento da risultato atteso

Le motivazioni di una copertura vaccinale dell’infanzia che già da tempo non riesce a raggiungere il 90% sono da ricondurre esclusivamente alla crescente opposizione di una quota di genitori, sostenuti dai movimenti antivaccinatori, opposizione che l'impegno quotidiano e lo sforzo di sensibilizzazione e corretta comunicazione messa in atto dagli operatori non sono sufficienti a contrastare se non accompagnati da adeguata campagna informativa da parte delle istituzioni regionali e soprattutto nazionali; solo recentissimamente il Ministero ha avviato un percorso più incisivo di informazione, anche in rapporto alle pressioni dell'OMS. Per quanto riguarda la vaccinazione antiinfluenzale, l’autunno 2014 è stato caratterizzato da una incessante informazione su tutti i media in relazione alla gravità di alcuni casi avvenuti a livello nazionale, sui quali si è reso necessario l’intervento di contro informazione da parte del Ministero e dell’Assessore regionale, che tuttavia non ha consentito di raggiungere il risultato atteso, nonostante l’impegno profuso nella campagna vaccinale annuale e l’ulteriore tentativo operato dall’Azienda con la pubblicazione sulla stampa locale i primi di dicembre.

Obiettivo aziendale: Mantenere la rilevazione attiva degli eventi avversi alle vaccinazioni

Risultato atteso: Report sugli eventi avversi alla vaccinazione antivaricella


Gli eventi avversi sono stati regolarmente registrati ed è stato prodotto un report.

Obiettivo aziendale: Diffusione della pubblicazione sulle malattie infettive nelle comunità scolastiche infantili “La prevenzione va a scuola”

Risultato atteso: Evidenza di iniziative di diffusione in scuole primarie e servizi prima infanzia


Sono stati realizzati 2 incontri (Palmanova 16 ottobre 2014 e Latisana 14 ottobre 2014) cui hanno partecipato dirigenti scolastici degli istituti scolastici comprensivi e dirigenti delle scuole dell'infanzia paritarie.


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Obiettivo aziendale: Aumento del testing per le malattie infettive correlate all’uso di sostanze alle persone che afferiscono ai servizi per le Dipendenze e segnalazione (anonima) ai Dipartimenti di Prevenzione

Risultato atteso: Consolidamento di una modalità strutturata di screening da parte del servizio per le dipendenze e di segnalazione dei nuovi casi al dipartimento di prevenzione (report)


La sede di Latisana è stata attrezzata per effettuare i prelievi ematici a partire dal mese di giugno 2014 (in precedenza i prelievi venivano effettuati presso la sede del Distretto Ovest). Il personale dedicato ha partecipato al corso di counseling specifico (febbraio e settembre 2014). E' stato prodotto un protocollo Sono stati testati oltre 100 utenti del servizio per HIV, HCV, HBV. Sono stati segnalati 2 nuovi casi al Dip. di Prevenzione.

Linea n. 1.3.2.2 Programmi di screening �

Obiettivo aziendale: Realizzazione dei programmi di screening

Risultato atteso: Vedi tabella indicatori LEA


Gli inviti al programma di screening della cervice uterina sono stati spediti al 100% della popolazione obiettivo. La copertura del programma di screening della cervice uterina è stata del 54.34%. La copertura del programma di screening della mammella è stata del 57.71%. La copertura del programma di screening del colon retto è stata del 60.69%.

Per le aziende con l’unità senologica: Garantire una percentuale di controlli di secondo livello a 6 mesi / 1 anno (early recall) in linea con le raccomandazioni GISMA ed europee

Risultato atteso: Percentuale di early recall per unità senologica (casi con esito di secondo livello “sospeso”/ totale dei casi chiusi dall’unità senologica) <10%


Al 31.12.2014 la percentuale di early recall è 6.06%.

Linea n. 1.3.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali Corso di formazione per operatori addetti alle ispezioni

Obiettivo aziendale: Organizzazione di un corso regionale in merito alle modalità di intervento ispettivo da parte del personale con qualifica di UPG

Risultato atteso: Presentazione di una proposta regionale condivisa tra tutti Direttori Dipartimento di Prevenzione per un unico corso formativo per tutto il personale UPG afferente ai Dipartimenti di prevenzione che preveda anche il coinvolgimento della magistratura da realizzarsi con i fondi di cui all’art. 13 c. 6 D.Lgs 81/08.


Il corso il cui programma era stato condiviso con i Direttori di Dipartimento di Prevenzione, alla data del 31/12/2014 non era ancora stato attivato, in quanto la delibera Regionale relativa all'utilizzo dei fondi ex art. 13 D. Lgs. 81/2008 è stata licenziata in data 19/12/2014.


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Interventi di promozione e ispezione nel comparto agricolo

Obiettivo aziendale: Iniziative di vigilanza nel comparto agricolo secondo le indicazioni del progetto nazionale mirato alle macchine e del decreto regionale piani controllo commercio e impiego fitosanitari

Risultato atteso: - Formazione ed addestramento su macchine

agricole e fitosanitari– anche interaziendale - del personale dei Dipartimenti Prevenzione che effettuerà le visite ispettive, in collaborazione con Università di Udine, Gruppo Sprint., ASS n. 2, INAIL (da realizzarsi anche ricorrendo alle risorse individuate dall’art 13 c. 6 DLgs. 81/08);

- Definizione di una “lista di controllo” condivisa tra tutti i SPSAL, a partire dalla selezione/identificazione delle macchine d’interesse, da utilizzarsi nell’ambito delle ispezioni sulle macchine agricole, finalizzata a rendere omogenei gli interventi ispettivi su tutto il territorio regionale. La lista sarà resa disponibile ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 33/2013 e presentata al Comitato regionale di coordinamento

- Realizzazione di ispezioni nella quota di aziende agricole (complessivamente 90 in regione) per macchine e fitosanitari, definite per ass5 secondo il peso del comparto agricolo (il dato verrà fornito entro febbraio dal gruppo regionale agricoltura coordinato dal SPSAL ASS


- E’ stato effettuato un corso teorico pratico su macchine agricole e uno sui fitosanitari per il personale dei Dipartimenti Prevenzione che effettua le visite ispettive, in collaborazione con Università di Udine, Gruppo Sprint., ASS n. 2, INAIL - E’ stata definita la lista di controllo condivisa tra tutti i SPSAL da usarsi nelle ispezioni sulle macchine agricole - Come da verbale del Gruppo Regionale Agricoltura n. 2/2014 dd. 26 febbraio 2014 risulta che il numero delle ispezione da realizzare in carico SOPSAL erano 9 , in carico SIAN erano 11. Sono state realizzate n. 11 ispezioni congiunte più una ispezione fatta dalla SOPSAL in ambiente zootecnico, ove non esisteva il problema degli agenti fitosanitari

Prevenzione nel comparto edile Obiettivo aziendale: Realizzazione di interventi per la standardizzazione delle procedure di monitoraggio e vigilanza nel comparto dell’edilizia – seconda fase

Risultato atteso: - Definizione di una check list operativa regionale

condivisa tra tutti i SPSAL relativamente agli interventi ispettivi nei cantieri in merito alla tenuta della documentazione di cantiere (proponendo anche indicazioni in merito alla semplificazione). La check list sarà resa trasparente ai sensi art 25 L- 33/2013 e presentata al Comitato regionale di coordinamento.

- Coordinare, attraverso il gruppo regionale edilizia di cui è capofila ASS5 un incontro con tutti i SPSAL e gli organismi paritetici e/o enti bilaterali di settore ai fini di definire modalità operative per interventi di assistenza rivolti alle figure che operano nei cantieri con riferimento all’art. 10 D.Lgs. 81/08.


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- E’ stata definita check list per gli interventi ispettivi nei cantieri edili destinata al controllo in merito alla tenuta della documentazione di cantiere e trasmessa a tutti i Responsabili SPSAL in data 27.11.14. Da tale data non ci sono state ulteriori riunioni del Comitato Regionale di coordinamento. - E’ stato organizzato un incontro regionale il 26.06.14 con tutti gli organismi paritetici – enti bilaterali di settore per la definizione delle modalità operative per interventi di assistenza rivolti alle figure che operano in cantiere (riferimento art. 10 D.Lgs 81/2008). Le proposte operative emerse sono state diffuse il 21.07.14 a tutti i servizi.

Progetti nazionali Obiettivo aziendale: Potenziamento dell’attività dei progetti nazionali, svolti in sinergia con l’ex ISPESL (INAIL), denominati: 1) INFORMO (infortuni gravi e mortali) 2) MALPROF

Risultato atteso: 1. Inserimento nel programma INFORMO dei casi

trattati a partire da quelli rientranti nella casistica indicata nella nota esplicativa - e comunque almeno 60 sul territorio regionale - d’infortunio grave o mortale trattati nel corso dell’anno 2014, suddivisi secondo le indicazioni fornite dal Gruppo regionale INFORMO coordinato dall’ASS 6 Friuli occidentale tenuto conto dell’effettivo andamento infortunistico nell’ultimo triennio di dati disponibili.

2. Inserimento nel Programma MALPROF del 75% delle malattie professionali segnalate, con trattazione (indagine) del caso conclusa nel 2014, e per cui risulti possibile o probabile un nesso di causalità o una concausalità con l’attività lavorativa svolta


INFORMO: Obiettivo come da verbale riunione del Gruppo Regionale InforMo dd. 18/03/2014: num. 5 infortuni. Inseriti n. 6 infortuni: 3 infortuni mortali, 1infortunio grave in agricoltura, 2 infortuni gravi nella manutenzione macchine

MALPROF: Inserito nel programma MalProf il 79,3% delle malattie professionali indagate nel 2014 e aventi nesso nesso di casualità con l'attività lavorativa positivo.

Amianto Obiettivo aziendale: Rilancio attività ex esposti ad amianto

Risultato atteso: - Invio al Centro operativo regionale (COR) di

tutti i questionari ReNaM (Registro Nazionale dei Mesoteliomi) dei casi di mesotelioma indagati o di cui vi sia segnalazione dal COR entro novembre 2014, anche attraverso l’indagine condotta su familiari.

- Formazione dei medici competenti relativamente al piano di sorveglianza sanitaria per addetti alle bonifiche da realizzarsi anche ricorrendo alle risorse individuate dall’art 13 c. 6 DLgs. 81/08.Al corso, organizzato dal CRUA, dovranno partecipare tutti i SPSAL


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- Inviati al COR tutti i questionari ReNaM per i casi di mesotelioma indagati. - L'ASS 5 ha collaborato con il CRUA per la realizzazione di un evento formativo rivolto ai medici

competenti sul piano di sorveglianza sanitaria per gli addetti alle bonifiche di amianto. Tale evento si è tenuto a Monfalcone il 21 .05.2014.

Malattie professionali osteoarticolari Obiettivo aziendale Diffusione di corrette modalità di valutazione, analisi del rischio e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio di patologie da sovraccarico degli arti superiori

Risultato atteso: Partecipare alla realizzazione di un corso regionale (organizzato dall’ASS 6) in collaborazione con l’INAIL e con tutti i SPSAL, anche ricorrendo alle risorse individuate dall’art 13 c. 6 DLgs. 81/08.


La ASS n. 5 ha partecipato al Gruppo di lavoro regionale CTD (Aziende Sanitarie regionali e INAIL) che ha realizzato il corso a Palmanova il 09/10/2014 e a Udine il 10/11/2014 L'evento informativo indirizzato a datori di lavoro e loro Consulenti tecnici/referenti Associazioni Datoriali/Sindacali/RLST è stato realizzato a Palmanova in data 25 novembre 2014. L'evento informativo indirizzato ai MMG, Medici Competenti, Medici di Patronato è stato realizzato a Palmanova in data 28 novembre 2014.

Conoscenza del territorio e delle specificitàObiettivo aziendale: Conoscenza delle specificità territoriali sulla cui base impostare progetti di prevenzione coordinati tra le diverse AA.SS.SS. e INAIL

Risultato atteso: Produzione di un documento che a partire dai dati dei nuovi flussi informativi su aziende, dipendenti, infortuni e malattie professionali, individui specificità e criticità tali da poter pianificare degli interventi coordinati a livello interaziendale o regionale su specifici comparti e/o settori produttivi


La ASS n. 5 ha partecipato al Gruppo di lavoro regionale Conoscenza del territorio (Aziende Sanitarie regionali e INAIL) che ha realizzato e presentato alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, in data 31 dicembre 2014, le risultanze dello studio "Conoscenza del territorio e delle specificità"

Medici Competenti delle aziende sanitarie Obiettivo aziendale: Individuazione di una modalità uniforme di raccolta dati sulle idoneità dipendenti delle aziende sanitarie regionali

Risultato atteso: Proporre un modello excel con variabili significative condivise ed omogeneo per il FVG per la raccolta dati delle idoneità espresse dai medici competenti delle aziende sanitarie / ospedaliere / universitarie utilizzabile sia per interventi preventivi, che per la corretta gestione dei casi di idoneità con limitazioni e prescrizioni.


Da gennaio a dicembre sono stati organizzati 6 incontri dei medici competenti delle aziende sanitarieregionali (15.1, 2.04, 24.06, 5.08, 8.10, 9.12.2014). Sono state approvate le variabili da utilizzare a livello regionale per la raccolta dati delle idoneità.


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Linea n 1.3.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione Obiettivo aziendale Prevenzione obesità e promozione della corretta nutrizione:

- promozione dell’allattamento al seno - diffusione degli indirizzi per la corretta

alimentazione, anche in collaborazione con Comuni e Ambiti

Risultato atteso: Evidenza della attuazione dei programmi di: - Allattamento al seno: rilevazione alla dimissione

dell'ospedale sull'80 % dei nati e alla seconda vaccinazione sul 65 % dei vaccinati (rif. SIASI).

- Alimentazione nei servizi prima infanzia (diffusione Linee di indirizzo, verifica, report finale)

- Ristorazione collettiva nelle scuole primarie (diffusione Linee di indirizzo, verifica, report finale)

- Distribuzione automatica nelle scuole secondarie (diffusione Linee di indirizzo, verifica, report finale)

Attuazione al 31.12.2014 - Allattamento: la rilevazione è avvenuta regolarmente alla seconda vaccinazione: su 706 vaccinati per

seconda dose nel 2014 sono state inserite 673 schede (95%). - Le "Linee d'indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia " sono state divulgate in occasione dei

sopralluoghi e in occasione delle richieste di parere sui menù da parte di Comuni/Enti/Istituzioni: 4 menù "validati". "Le linee guida della regione sulla ristorazione scolastica" sono state divulgate in occasione dei sopralluoghi e in occasione delle richieste di parere sui menù da parte di Comuni/Enti/Istituzioni: 20 menù "validati.

- Le linee guida sulla distribuzione automatica sono state divulgate nelle scuole di II grado (nota 19/12/2014 prot.36770).

Obiettivo aziendale Proseguire nell’attività di sensibilizzazione sulla Prevenzione incidenti stradali e promozione mobilità sostenibile e sicura.

Risultato atteso: Evidenza dell’effettuazione di interventi formativi e di sensibilizzazione svolti e degli stakeholders coinvolti


Effettuato un intervento (UTE Rivignano 03 marzo) Realizzato manualetto a fumetti sulla sicurezza in bicicletta “ No stâ fa il gnogno…in bici” Realizzata l’iniziativa “Al lavoro si va in bici ma non solo” per tutto il mese di maggio 2014.

Obiettivo aziendale Prosecuzione nell’attività formative sulla Prevenzione incidenti domestici orientate al target anziani e bambini

Risultato atteso: Evidenza delle azioni informative/formative svolte e degli stakeholders coinvolti


- E’ stata mantenuta l'attività di sensibilizzazione nei corsi pre-parto: 5 incontri a Cervignano, 10 a Latisana e 13 a Palmanova.

- Concluso il progetto Losuruts e cerots/lucette e cerotti in più di otto scuole: 6 scuole dell'infanzia e 5 scuole primarie per un totale di 11 scuole e 312 bambini.

- Effettuato un incontro (Rivignano 17 febbraio e Cervignano 20 ottobre). - Realizzato Opuscolo “Ce fa par no colâ/che fare per non cadere”. - Realizzata la diffusione del materiale regionale.


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Obiettivo aziendale Prosecuzione nell’attività del Programma Guadagnare Salute

1 Contrasto all’abuso di alcol: 2 Contrasto al tabagismo e all’esposizione a

fumo passivo 3 Promozione dell’attività motoria

Risultato atteso: 1 Promuovere l’applicazione di quanto previsto dal Piano Regionale delle Dipendenze relativamente ai problemi alcol correlati 2 - Iniziative finalizzate alla riduzione del numero

di persone che fumano (prevenzione dell’iniziazione; disassuefazione)

- Iniziative finalizzate a promuovere ambienti sanitari liberi dal fumo (formazione accertatori; registro accertatori; sopralluoghi)

3 Azioni a sostegno di piedibus o iniziative analoghe


Si sono svolti interventi sia in ambito scolastico che territoriale volti alla prevenzione dei problemi legati all’assunzione di alcolici e al tabagismo. La maggior parte degli interventi sono stai attivati anche in collaborazione con varie associazioni di volontariato. La collaborazione con i progetti giovani degli ambiti socio sanitari.

1. Alcol: Il Dipartimento di Prevenzione ha collaborato al progetto “Alcol decidi tu”, coordinato dal SerT: sono stati coinvolti i ragazzi di sette classi terze delle scuole secondarie di primo grado ad Aiello, Perteole, Fiumicello

2. Fumo: realizzati interventi all’interno del progetto “Alcool decidi tu…” (Scuola Media Aiello, Perteole, Fiumicello). Nel corso di Promozione della salute (02.04.2014) è stato inserito un intervento dedicato a prevenzione del tabagismo e counselling motivazionale breve, con focalizzazione sul ruolo dell’accertatore. realizzati interventi all’interno del progetto “Alcool decidi tu…” Nel corso di Promozione della salute (02.04.2014) è stato inserito un intervento dedicato a prevenzione del tabagismo e counselling motivazionale breve, con focalizzazione sul ruolo dell’accertatore.

3. Attività motoria: Nuovi PiediBUS: San Giorgio di Nogaro, Fiumicello, Lignano. Nella primavera 2014 attivati Piedibus a Lignano Sabbiadoro, San Giorgio di Nogaro e Fiumicello; nell'autunno quelli di Bagnaria Arsa e Gonars

Obiettivo aziendale Invecchiamento attivo: Realizzazione di attività/progetti in collaborazione con enti e/o associazioni finalizzati alla promozione di corretti stili di vita con attenzione al valore dell’intergenerazionalità

Risultato atteso: Evidenza dell’ effettuazione di interventi

Attuazione al 31.12.2014:

Seminario di presentazione a S. Giorgio il 15.5.2014 Attuate progettualità concordate tra SIAN, SIAOA e associazioni (Federsanità, AUSER FVG, Legacoop FVG, Coop Consumatori Nord Est), in tema di incidenti domestici e stradali, e attività motoria: corso walking leader realizzato 26 febbraio 2014 a Palmanova; con il coinvolgimento di AUSER si è ottenuto il supporto dei "nonni" per l'accompagnamento del Piedibus di Fiumicello. Inoltre con AUSER è stato realizzato un progetto sull'alimentazione corretta, in collaborazione con SIAN, SIAOA e altre associazioni (Federsanità, Legacoop FVG, Coop Consumatori Nord Est) Realizzato seminario di presentazione a S. Giorgio il 15.5.2014 con il patrocinio del Comune di S. Giorgio di Nogaro e la partecipazione, oltre alle associazioni citate, anche dell’ Unione regionale cuochi FVG; ed evento con la popolazione il 26 settembre 2014 a Latisana.

Obiettivo aziendale Marketing sociale: partecipazione al censimento regionale realizzato dall’Area Welfare, finalizzato all’implementazione delle informazioni inserite nel

Risultato atteso: Sezione aggiornata con materiale delle aziende sanitarie (Dipartimenti di Prevenzione, Dipartimenti delle Dipendenze, Dipartimenti di salute Mentale,


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portale regionale dei giovani Consultori, Neuropsichiatria Infantile, ecc..) pertinente i temi trattati dal portale www.giovani.fvg.it


E’ stata fornita la collaborazione richiesta secondo le indicazioni regionali, mettendo a disposizione il materiale prodotto per l'aggiornamento della sezione dedicata alla promozione della salute nel portale giovani.

Linea n. 1.3.2.5 Programmi di sorveglianzaObiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di sorveglianza nazionali utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione

Risultato atteso: - Effettuazione interviste PASSI e produzione di

un report aziendale almeno sui 4 temi di guadagnare salute (con diffusione dei risultati in azienda)

- Effettuazione delle rilevazioni Okkio e HBSC e Obesità in Gravidanza come da indicazioni regionali


- PASSI: effettuate 275 interviste ed il report di azienda. - Per il programma di sorveglianza Okkio effettuata la rilevazione nelle 6 classi individuate e concluso

l’inserimento dei dati di ogni singola rilevazione (questionario su scuola e salute, scheda classe, diario degli operatori, questionari bambini e questionario genitori) nel software specifico ed invio al referente regionale del progetto entro il 30/06/2014.

- Per HBSC è stata fatta la formazione degli operatori sanitari con la referente regionale HBSC, sono stati presi i contatti con le scuole campionate previo invio delle lettere di presentazione del progetto ed è stato effettuato un incontro formativo/propedeutico con gli insegnanti individuati dai rispettivi dirigenti scolastici; si è poi proceduto alla somministrazione dei questionari nelle 14 classe campionate ed in seguito alla raccolta e controllo della documentazione e relativa spedizione alla referente regionale HBSC effettuato un incontro formativo/propedeutico con gli insegnanti individuati dai rispettivi dirigenti scolastici; si è poi proceduto alla somministrazione dei questionari nelle 14 classi campionate ed in seguito alla raccolta e controllo della documentazione e relativa spedizione alla referente regionale HBSC.

- Obesità in gravidanza: attività non ancora avviata.�

Conoscere per innovare Obiettivo aziendale Conoscere e condividere i progetti di prevenzione e promozione della salute attivi tra tutte le aziende sanitarie al fine di valorizzare e promuovere efficacia ed efficienza

Risultato atteso: Costruzione di un indice di iniziative e programmi in corso di realizzazione (o appena conclusi) da parte delle strutture aziendali interessate dalle linee di Guadagnare Salute, con indicazione dei risultati attesi/raggiunti, delle risorse impiegate e delle evidenze a supporto delle metodologie adottate.


La raccolta delle informazioni è stata realizzata ed il report conclusivo contenente l'indice delle iniziative è stato diffuso.


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Linea n1.3.2.6 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria Obiettivo aziendale: Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare.

Risultato atteso: Elaborazione di un Piano operativo aziendale 2014 sulla Ristorazione collettiva.


Elaborato il piano ed effettuati n.13 controlli congiunti Tdp-dietista presso le scuole con preparazione pasti e n.7 presso le strutture assistenziali (case di riposo).

Obiettivo aziendale: Monitoraggio dell’applicazione del Decreto 127/VETAL 22/02/2012 sulla riduzione dell’autocontrollo.

Risultato atteso: - Condivisione del Decreto 127/VETAL

22/02/2012 con la stesura di un documento finale di analisi del rischio sulla riduzione dell’HACCP nelle piccole imprese

- Indicare il n. di interventi di controllo

programmati per il 2014 – a conclusione della

prima fase - da parte dei Servizi Veterinari e

SIAN Hanno aderito alla sperimentazione 6 imprese della ristorazione e 1 impresa di vendita al dettaglio di prodotti ittici: sono programmati 2 interventi di controllo per ciascuna impresa.

- Stesura di un report finale al fine della validazione del progetto


La Direzione Centrale con nota 14841/P SPS-VETAL del 13 agosto 2013 ha comunicato l'adesione al progetto delle microimprese del territorio di competenza (di cui una di competenza veterinaria) - il ritardo nel cronogramma documentato con nota del Referente regionale del progetto non ha consentito il coinvolgimento di questo servizio entro il 2014 per la stesura del documento finale. Eseguiti n. 2 interventi di controllo nelle 6 imprese che hanno aderito alla sperimentazione, in data 24.10.14 e 21.11.14. Il ritardo nel cronogramma documentato con nota del Referente regionale del progetto in data 22.12.14, non ha consentito la stesura di un report di validazione entro il 2014.

Obiettivo aziendale: Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare anche attraverso l’attività di ispezione, audit, campionamento e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari; a parità di rischio dovrà essere mantenuto almeno il tasso di copertura 2013

Risultato atteso: Per le attività di ispezione, audit, campionamento e

classificazione ogni ASS deve indicare nel proprio

PAL il n.ro di interventi programmati per il 2014

che costituiranno il risultato atteso aziendale:

- n. interventi ispettivi per settore programmati per il 2014

- il n .audit per settore programmati per il 2014 - n. dei controlli ufficiali dei campionamenti di

alimenti e di valutazioni del rischio programmati

Il numero dei controlli ufficiali e dei campionamenti sarà fissato secondo le indicazioni del PQSA 2014 e dei Piani di campionamento 2014.

- n. dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni:

12 controlli congiunti SIAN-VET in imprese della Grande Distribuzione.


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Il Programma di attività è stato adottato con prot. n. 13878 del 13 maggio 2014 ai sensi del "Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare - programmazione anno 2012" - Nota PEC della DCSISPSF del 22/04/2014. Il SIAN e i Servizi Veterinari hanno elaborato i piani operativi locali. SIAN: effettuati n.448 controlli ufficiali per tipologia di attività; effettuati n.5 audit; effettuati n. 62 campioni di alimenti. VET: eseguiti 840 interventi ispettivi su 558 attesi (>100%); eseguiti 10 audit su 9 attesi (> 100%); eseguiti 949 campioni su 616 attesi (>100%) L'attività prevista è stata regolarmente espletata nei tempi e nei modi richiesti dalla programmazioneregionale e aziendale, mantenendo, a parità di rischio le frequenze e le percentuali di controllo dell'anno precedente. In particolare i due indicatori individuati descrivono l'attività svolta in 840 interventi ispettivi su 558 attesi e 10 audit eseguiti su 9 attesi (fonte S.I.S.A.Ve.R. - Sistema informativo regionale). La maggiore attività è stata effettuata in preparazione di tre audit regionali (due sulle imprese e uno di sistema), nonché all'attività conseguente al follow-up di non conformità emerse durante l'attività programmata e all'attività di supporto ad altre Autorità Competenti e Organi di controllo. Sono stati effettuati n. 12 controlli congiunti SIAN - VET nella GDO, (pari al 100%).

Obiettivo aziendale: Attuazione del terzo anno del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura

Risultato atteso: Stesura di una relazione finale di verifica su: - carni suine e avicunicole - prodotti lattiero caseari di malga - miele


Nessuna adesione al Progetto PPL da parte di Aziende rientranti nella tipologia ammessa dalla normativa regionale. Già in fase di rendicontazione al 30.06 era stato chiesto di stralciare l’obiettivo.

Attuazione degli interventi previsti dal piano regionale fitosanitari

Risultato atteso: - Formazione dei TdP ed altro eventuale personale

dei dipartimenti di Prevenzione che effettuerà le visite ispettive (formazione, eventualmente anche con corso interaziendale, da realizzarsi anche ricorrendo alle risorse individuate dall’art 13 c. 6 DLgs. 81/08).

- Visite ispettive nel 30% delle rivendite presenti nel territorio aziendale secondo gli indirizzi operativi del Ministero della Salute (prot.0043613-P-23/10/2013): 11 rivendite.

- Visite ispettive a livello interdipartimentale (tra servizi igiene e SPSAL) nella quota di aziende agricole individuata dalla regione per l’azienda sanitaria n.5 in base al peso che il comparto assume.

- Produzione di un report contenente i dati delle visite, da trasmettere alla Direzione Centrale salute, secondo le indicazioni ministeriali

Attuazione al 31.12.2014 - Tutti i Tdp del SIAN hanno partecipato alla formazione regionale effettuata in data 9-12 giugno

2014. - Effettuate visite ispettive in n. 11 rivendite di prodotti fitosanitari. - Effettuate visite ispettive in n. 12 aziende agricole per verificare il corretto utilizzo di prodotti

fitosanitari congiuntamente con UOPSAL. - Compilati i report relativi all'attività svolta sul modello inviato dalla DCS su indicazione del

Ministero della Salute.


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Attuazione del Piano regionale di monitoraggio e controllo della malattia di Aujeszky dei suini.

− 100% allevamenti della coorte individuati dal Piano regionale da controllare al fine del mantenimento dell’indennità

− Mantenere l’attività di ricognizione per evidenziare gli allevamenti soggetti ai controlli per la Malattia di Aujeszky

− Eseguire i controlli previsti dal Piano Regionale

− Mantenere l’attività di farmacovigilanza previste, con particolare riferimento alla vaccinazione contro il Morbo di Aujeszky


Sono stati individuati 22 allevamenti per la coorte; è stata mantenuta l'attività di ricognizione per aggiornare la coorte stessa; sono stati eseguiti uno o più controlli sui 22 allevamenti, a seconda della tipologia e dello status sanitario, con particolare riferimento all'attività di farmacovigilanza e vaccinazione per la malattia di Aujeszky.

Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto come da Direttive e Linee Guida Comunitarie.

n. interventi di controllo sul rispetto del benessere animale richiesti dal PQSA 2014


Erano previsti 38 controlli in allevamento e 10 in fase di trasporto e sono stati eseguiti 41 in allevamento e 13 in fase di trasporto.

Linea n 1.3.2.7 Altre attività di prevenzione Ambiente e salute

Obiettivo aziendale Applicazione della procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute

Risultato atteso: Evidenza del coinvolgimento dell'ARPA e degli "informatori chiave" quali Comune, Provincia, etc. per l'individuazione degli elementi utili all'espressione del parere su insediamenti , progetti e piani impattanti sul territorio e sulla salute (anche prodotti per area vasta).


Applicata la procedura di VISpa al progetto assoggettato a VIA per l'aumento della capacità produttiva dello stabilimento Kemira Italy SpA sito a San Giorgio di Nogaro; sono stati coinvolti nel percorso ARPA, Comune, CAFC e Ditta che hanno prodotto le specifiche check - list al fine di individuare gli elementi sui quali impatta il progetto e le possibili ripercussioni sui determinanti di salute. Il report conclusivo è stato condiviso con ARPA. Partecipato alla procedura di VISpa applicata al progetto assoggettato a procedimento di AIA per l'impianto recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Ditta BIOMAN S.p.A. ubicato in Comune di Maniago (PN). E' stata prodotta la "check - list informatori" su richiesta dell'ASS 6 “Friuli Occidentale” - Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Area Ambienti di Vita pervenuta via PEC con nota in data 19/11/2014 a seguito di analisi degli elementi su cui impatta il progetto e conseguente individuazione delle possibili ripercussioni sui determinanti di salute. Il documento elettronico "check - list informatori" sulle interazioni esistenti tra i determinanti di salute e gli elementi di contesto è stato trasmesso all'ASS 6 nell'ambito del percorso condiviso di valutazione.


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Prevenzione cardiovascolareObiettivo aziendale Prevenire mortalità e morbosità mediante la valutazione del rischio individuale

Risultato atteso: Valutazione e correzione del rischio cardiovascolare globale e degli stili di vita, da parte dei mmg, in una quota di cittadini appartenenti alla popolazione eligibile (come da accordo mmg), estensione della valutazione degli stili di vita e del rischio cardiovascolare globale ad altre figure professionali.

Formare i professionisti Formazione a distanza realizzata e disponibile per gli operatori sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia.


Adesione ancora parziale al progetto da parte dei MMG: alcuni dei medici aderenti al progetto hanno trasmesso le schede di rivalutazione del rischio cardiovascolare della popolazione coinvolta nello studio, ai fini della misurazione degli effetti di salute a 12 mesi dal primo contatto. Gli stessi MMG hanno trasmesso anche l’attestato di partecipazione ai corsi di formazione per la prevenzione cardiovascolare nella pratica clinica, organizzato dall’ANMCO e svoltasi in modalità di FAD.

REACH Obiettivo aziendale Applicazione del regolamento REACH in ambito locale

Risultato atteso: Almeno un’ispezione per Area Vasta


L’attività ha interessato una sola ditta. L’ispezione è stata avviata il 9 settembre 2014 ed è stata condotta dal TdP che, al termine dell’istruttoria, ha provveduto alla stesura di apposita relazione con le evidenze delle non conformità riscontrate, inviandola al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n.5.

Contrasto alla fragilità e prevenzione del rischio di autolesionismo e suicidio negli adolescenti Obiettivo aziendale Collaborazione – secondo le indicazioni regionali –tra Dipartimenti di Dipendenze, Dipartimenti di Salute Mentale, Neuropsichiatria Infantile, Consultori, Dipartimenti di Prevenzione, per la stesura di protocolli congiunti finalizzati al riconoscimento precoce delle situazioni a rischio

Risultato atteso: Evidenza delle attività preparatorie all’adozione dei protocolli


Partecipato al tavolo in Area Vasta Udinese a agli incontri con la presenza di operatori del DSM, Consultori, Neuropsichiatria Infantile, Dipendenze nelle seguenti date: 11/02 - 15/07 - 23/09/2014 e realizzazione del corso di formazione del 19 e 26 maggio 2014 a Udine. La nostra azienda sanitaria ha inteso collegare questo obiettivo con i piani di zona. Si è costituito quindi uno specifico tavolo minori per la condivisione tra servizi della presa in carico di minori con esordi di disturbo psichico. Il tavolo ha anche prodotto un protocollo.


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1.3.3 Progettualità dell’ASSISTENZA SANITARIA

Linea n. 1.3.3.1 Assistenza farmaceutica Obiettivo aziendale Contenimento della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa

Risultato atteso 1. Incentivazione della prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Le Aziende tenderanno alle percentuali target individuate dall’AIFA/MEF, con particolare riferimento a quelle indicate nell’Allegato, rilevate attraverso il Sistema TS. 2. Adozione di protocolli atti a favorire la prescrizione di biosimilari in ambito di area vasta, con particolare riferimento a somatotropina, epoietine, fattori di crescita granulocitari. Le aziende adottano specifici indicatori-obiettivi per monitorarne la prescrizione da parte dei centri autorizzati. 3. Distribuzione diretta (I ciclo)/ADI/ residenzialità: - Ad oggi tutte le ASS hanno avviato la distribuzione per conto; viene comunque assicurata la distribuzione del primo ciclo in dimissione ospedaliera e dopo visita specialistica (favorendo la prescrizione in principio attivo e secondo il prontuario aziendale o di area vasta, con analisi a campione sulle schede di dimissione), anche secondo accordi interaziendali; - relativamente alla residenzialità/domiciliarità dovrà essere garantita la distribuzione diretta dei medicinali, assicurando al contempo un monitoraggio dei consumi. 4. Medicinali di recente immissione sul mercato ad alto costo e destinati all’impiego territoriale (nuovi farmaci per l’epatite C e nuovi anticoagulanti orali): le aziende adottano i percorsi definiti a livello regionale e gli indicatori di monitoraggio correlati; 5. Implementazione a livello distrettuale del report regionale delle prescrizioni farmaceutiche già consolidato nel corso del 2013; 6. Monitoraggio delle prescrizioni di assistenza integrativa tali da porre in essere ogni azione utile ad una razionalizzazione della spesa e dei consumi di tali prodotti, soprattutto con riferimento ai limiti massimi prescrivibili dei dispositivi per diabetici.


1. L’accordo integrativo aziendale, siglato in corso d’anno, con la medicina generale ha previsto, tra le altre cose, una specifica attività sulla promozione dei farmaci a brevetto scaduto per tendere agli indicatori AIFA-MEF presenti nel sistema Tessera Sanitaria (TS), in particolare quelli specificatamente segnalati dalla Regione. E’ proseguita l’azione di audit e feedback con l’invio del report medico del sistema Tessera Sanitaria (TS). I reparti hanno perseguito l’obiettivo di prescrivere, salvo situazioni motivate e documentate, i prodotti privi di copertura brevettuale nelle principali categorie terapeutiche.

2. Nel corso del 2014 non sono stati definiti protocolli dalla Commissione Tecnica per il Prontuario


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di Area Vasta Udinese. L’unico Protocollo licenziato dalla suddetta Commissione risale al 1 dicembre 2013 e riguarda l’“Utilizzo degli ESA (agenti stimolanti l’eritropoiesi) nella malattia renale cronica, alla luce della disponibilità dei farmaci biosimilari o equivalenti”. Sono stati forniti al reparto di Nefrologia e Dialisi i report di consumo degli ESA per l’anno 2014.

3. La DPC è stata regolarmente gestita e adeguata all’evolvere del quadro normativo, programmatorio o economico nazionale e/o regionale: sono stati inseriti i farmaci che l’AIFA ha inserito in A-PHT, in conformità al disciplinare tecnico. Sono stati effettuati gli specifici campionamenti volti a verificare che la prescrizione alla dimissione sia coerente con l’obiettivo di cui al punto 1. Continua ad essere garantita la distribuzione diretta per l’ADI e la residenzialità.

4. La ASS5 si è adeguata ai percorsi e agli indicatori definiti dalla Regione per i farmaci ad alto costo di recente introduzione, con particolare riferimento ai centri individuati per la prescrizione dei medicinali sottoposti a Registro AIFA e a limitazione di prescrizione.

5. Attività di monitoraggio sulla prescrizione per singolo medico assicurata mensilmente ai MMG. 6. La lettura delle ricette AFIR è bloccata da maggio 2013; sono stati attivati meccanismi di controllo

in collaborazione con i Distretti per i prodotti diversi dai dispositivi per i pazienti diabetici. Sono state monitorate le prescrizioni di assistenza integrativa in accordo con i Distretti, fornendo le informazioni necessarie per la corretta autorizzazione dei materiali richiesti. Si è cercato di fornire direttamente tutti i prodotti presenti nel magazzino interno della Farmacia Ospedaliera o nel magazzino del DSC.

Contenimento della spesa ospedaliera e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva)

1. La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d’uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing per i registri che risultano operativi; 2. A livello di Area Vasta, anche tramite il prontuario di Area Vasta, dovranno essere condivisi protocolli per l’utilizzo e la gestione di terapie farmacologiche ad alto costo, soprattutto quelle che richiedono un alto livello di integrazione ospedale-territorio; 3. La cartella oncologica informatizzata viene implementata relativamente ai campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti: monitoraggio semestrale del raggiungimento dei parametri di completezza (al 30.06.2014, al 31.12.2014); 4. Flussi informativi verso le amministrazioni centrali (diretta-dpc-ospedaliera): assicurare l’implementazione e controllo della congruità dei dati entro il 10 di ogni mese, prevedendo la copertura della fase 3 della diretta pari ad almeno il 90%; 5. Le Aziende sanitarie implementeranno il sistema SIASA-File F anche per i pazienti regionali al fine di quantificare la mobilità intra-regionale. Potranno alternativamente essere utilizzati altri sistemi validati e condivisi che forniscano le medesime informazioni. Invio alla Direzione centrale di un report con la composizione della distribuzione diretta in valori assoluti e percentuali, per ASS di residenza del paziente.


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1. La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA avviene nel rispetto della normativa vigente. Vengono inseriti tutti i dati richiesti dal registro AIFA per quanto riguarda la dispensazione, assicurando nel contempo l’appropriatezza d’uso, per consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk-sharing, per i registri che risultano operativi. Nel contempo si procede al recupero di quanto dovuto per quanto riguarda le dispensazioni avvenute quando i registri non erano attivi.

2. La Regione non ha definito percorsi e indicatori per i farmaci ad alto costo destinati all’impiego territoriale.

3. Al 30.06.2014 la cartella oncologica è implementata relativamente ai campi “protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione” con un grado di completezza pari al 93,6%; al 31.12.2014 la completezza è stata pari al 98,1%.

4. La gestione dei flussi viene implementata correttamente anche con la puntuale ricognizione dei centri di costo.

5. L’ASS5 ha partecipato agli incontri proposti dalla Direzione centrale per l’implementazione di un sistema per la rilevazione della mobilità farmaceutica intra-regionale. Attività di monitoraggio da avviare.

Linea n. 1.3.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure Obiettivo aziendale: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale con focalizzazione sui percorsi preventivo/diagnostico/clinico/terapeutici ed in relazione all’evoluzione del quadro europeo (direttiva 24/2011) e nazionale

Risultato atteso: - Consolidamento dei programmi esistenti e

trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico.

- Avvio di valutazioni esterne tra operatori (es SafetyWalkAround) al fine di facilitare lo scambio di esperienze e il miglioramento continuo;

- Focalizzazione sulla sicurezza nelle varie fasi dell’uso dei farmaci in tutte le articolazioni del SSR (dalla prescrizione, alla riconciliazione, alla somministrazione, ecc.) con speciale riferimento alla polifarmacoterapia nei pazienti anziani, all’uso degli antibiotici

- Acquisizione progressiva e diffusa nelle varie articolazioni del SSR degli standard di sicurezza richiesti dalle istituzioni nazionali (es. eventi sentinella, buone pratiche), regionali (es. documenti sulle lesioni da decubito, sul rischio infettivo, ecc.) e dalla letteratura scientifica (es. Choosingwisely)

- l’attenzione, partendo dai percorsi paziente riferiti alle patologie principali, nei confronti dell’appropriatezza dell’uso della diagnostica e delle terapie;

- Sviluppo del raccordo e coordinamento delle diverse linee di lavoro esistenti su tema della sicurezza del paziente a livello regionale e aziendale che includano anche la sistematica relazione con i dati assicurativi e relativi al contenzioso;

- Implementazione del principio di “trasparenza” mettendo progressivamente a disposizione dei cittadini e degli interessati i dati di performance


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del SSR anche nella logica richiesta dalla direttive UE 24/2011;

- Coinvolgimento dei pazienti rispetto ai temi della sicurezza sia nella logica di una maggior informazione che in quella di un loro ruolo attivo nella perseguimento del miglioramento continuo;

- Formazione continua del personale aziendale nei settori principali affrontati

- Definizione di piani di miglioramento per le proprie strutture che hanno registrato performance inferiori alla media nazionale, in coerenza con il Programma Nazionale Esiti.


- Sono stati consolidati i programmi esistenti e sono mantenute le attività di rilevazione e trasmissione dei dati relativi agli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico

� Dati costantemente rilevati e trasmessi alle SOC/SOS aziendali, oltre che pubblicati sul sito intranet aziendale alla voce “Qualità e sicurezza/indicatori di rischio/schede di budget”. La trasmissione del report relativo al primo semestre 2014 alla DCSISSPSF è stata effettuata in data 21.8.14 con n. prot. 23871. Il report relativo al secondo semestre 2014 è stato inviato al coordinamento regionale il 27.3.15, n. prot. 17494/15.

- L’azienda partecipa alle attività di validazione dei dati raccolti � L’ASS5 ha dato la disponibilità al gruppo regionale per partecipare alle attività di rilevazione e

validazione dei dati in altre aziende sanitarie (4 nominativi)

- Farmaci: l’azienda partecipa ai programmi regionali “Polifarmacoterapia nei pazienti anziani” e “Antibiotic Stewardship”; si mantiene il progetto sulla segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci (ADR)

� Polifarmacoterapia nei pazienti anziani: i dati sono stati raccolti e inviati al coordinamento regionale, come richiesto, nel mese di aprile 2014. I risultati dell’indagine sono stati presentati in specifici incontri a direttori e coordinatori di SOC/SOS

� Antibiotic stewardship: l’ASS5 ha messo a disposizione della Regione, per la redazione delle linee guida regionali sulla terapia antibiotica, 4 dirigenti medici

� ADR: 187 segnalazioni nel corso del 2014

- Standard di sicurezza: l’azienda mantiene l’attività di segnalazione degli eventi sentinella e di incident reporting e l’inserimento di “buone pratiche” nel sito Agenas; vengono adottate a livello aziendale le raccomandazioni regionali sulle lesioni da pressione e viene monitorata l’applicazione delle raccomandazioni regionali e nazionali sul rischio infettivo (microrganismi sentinella)

� E’ stata mantenuta l’attività di segnalazione di incident reporting (389 segnalazioni nel 2014; report a disposizione sul sito intranet “Qualità e sicurezza/indicatori rischio clinico”

� è stata effettuata una segnalazione di evento sentinella al Ministero della Salute (evento del 10.8.14, eseguita Root cause analysis)

� Buone pratiche in Agenas: sono state inserite 4 Buone Pratiche sul sito Agenas nel 2014 � Sono state adottate in ASS5 le raccomandazioni regionali su LdP (linee guida disponibili sul

sito intranet alla voce “Qualità e sicurezza/lesioni da decubito) � Viene costantemente monitorata l’applicazione delle raccomandazioni sulla gestione delle

infezioni da microrganismi sentinella (check list di controllo sui casi a disposizione presso le direzioni ospedaliere di Palmanova e Latisana, a cura delle infermiere addette al controllo delle infezioni)


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- Percorsi del paziente e appropriatezza dell’uso della diagnostica e delle terapie: � vengono elaborati e adottati quattro protocolli aziendali sull’appropriato utilizzo degli

antibiotici in terapia. � Sono stati elaborati i quattro protocolli aziendali e l’azienda ha partecipato alla stesura

delle linee guida regionali (nelle pagine iniziali dei due documenti regionali sulla terapia delle infezioni delle vie urinari e delle polmoniti, sono riportati i nominativi dei quattro medici della ASS5 che nel 2014 hanno partecipato ai gruppi di lavoro)

I documenti sono agli atti presso le direzioni ospedaliere e disponibili sul sito intranet aziendale.

� Vengono effettuati incontri tra radiologi e clinici ospedalieri e territoriali (RSA e Hospice) per migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni da parte degli specialisti

� 28.5.14 ore 13.30 effettuato incontro radiologi e clinici a Latisana. Tema: appropriatezza richiesta RX (verbale presso SOC Radiologia Latisana)

� 30.10.14 ore 14.30 effettuato incontro a Palmanova su appropriatezza richieste ecografia e RMN (verbale a disposizione presso SOC Radiologia Palmanova)

� E’ stato organizzato il corso di formazione ASS5_00987 Linee guida di gestione e valutazione del paziente che necessita di esami radiologici con mezzo di contrasto (Palmanova 3 dicembre 2014; Latisana 10 dicembre 2014)

� Il protocollo "Valutazione e gestione del paziente che necessita di esami radiologici con mezzo di contrasto" è reperibile sul sito intranet aziendale alla voce “qualità e sicurezza/protocolli/esami radiologici con mezzo di contrasto”

� Il modulo “Scheda clinico anamnestica per indagini radiologiche con mdc somministrati per via endovenosa” è scaricabile da G2 dai reparti con degenza

- Dati assicurativi e contenzioso: i reclami a contenuto tecnico professionale e le schede di incident reporting vengono messe in sistematica relazione con i dati relativi al contenzioso aziendale

� I report sono stati elaborati in collaborazione tra Nucleo Operativo Rischio Clinico, URP e Ufficio Legale

- Trasparenza: vengono pubblicati sul portale aziendale dati relativi agli indicatori “rischio clinico” � I dati sono reperibili sul sito internet aziendale cliccando su “Azienda informa/Governo clinico

e sicurezza”

- Coinvolgimento dei pazienti sui temi della sicurezza: l’azienda partecipa al programma regionale; si organizzano con l’associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana incontri sul tema delle interazioni tra farmaci e con alimenti

� L’ASS5 ha messo a disposizione due operatori per il progetto regionale di coinvolgimento dei pazienti. Questi operatori hanno partecipato al gruppo tecnico regionale con lo scopo di realizzare una guida (Patient handbook) che supporti i pazienti e/o i caregiver durante tutto il percorso clinico-assistenziale. L'attuale documento è in bozza ed è in fase di revisione dopo la valutazione tramite criteri per la qualità linguistica e formale dei documenti per i pazienti previsti dal programma ETHIC

� Nel calendario relativo agli incontri presso il Consultorio Diabetologico di S. Giorgio di Nogaro è stato organizzato un pomeriggio di sensibilizzazione sul tema delle interazioni tra farmaci e con alimenti (sala riunioni Consultorio Diabetologico a S. Giorgio, il 18.11.2014, “Polifarmacoterapia: sicurezza ed appropriatezza dell’uso dei farmaci”)

� il 16 dicembre 2014 nella Conferenza dei Servizi, presente l’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, una relazione ha trattato l’argomento delle reazioni avverse ai farmaci e della polifarmacoterapia, valorizzando il ruolo dei cittadini

� L’Azienda Sanitaria ha aderito al Progetto Nazionale di Ricerca Corrente “La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino”. Tramite l’utilizzo di una checklist, un'equipe composta da cittadini con il supporto di operatori sanitari hanno valutato nel 2014 la qualità delle strutture ospedaliere. Alcuni item esploravano aspetti legati al rischio clinico come ad esempio: “ospedale senza dolore” oppure la “presenza nella cartella


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clinica di uno o più strumenti per la valutazione periodica del dolore nelle unità operative” o la “presenza di uno o più protocolli per il trattamento del dolore” o la “realizzazione negli ultimi 24 mesi di uno o più corsi di formazione sulla gestione del dolore” e anche la “presenza di una procedura operativa aziendale sul consenso informato” e di “report periodici di monitoraggio sull’applicazione della procedura operativa aziendale sul consenso informato”.

- Formazione continua: viene realizzata l’attività formativa in azienda, in coerenza alle indicazioni regionali

� Sono stati organizzati in azienda numerosi corsi sul tema del governo clinico e della sicurezza del paziente in tutto il 2014 (es. uso appropriato antibiotici; scheda terapia e allergie ai farmaci; microrganismi sentinella, incident reporting etc). Atti a disposizione presso Area Formazione Aziendale

- Piano Nazionale Esiti: l’azienda partecipa al programma regionale e un gruppo di operatori viene formato con FAD sul PNE

� Due operatori della ASS5 hanno fatto parte del gruppo di coordinamento per il “Piano regionale dei controlli” che ha elaborato documenti e indicatori sulla base del Piano Nazionale Esiti.

� Un medico referente per ogni dipartimento dei due ospedali è stato formato con il corso FAD “Governo clinico, innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione”. Atti a disposizione presso Area Formazione Aziendale

- Altre attività: o Documentazione sanitaria

� Viene adottata in fase sperimentale la nuova scheda infermieristica che accorpa molti indicatori relativi al rischio clinico (nutrizione, lesioni da pressione, cadute), presso la SOC Medicina dei due ospedali

• La nuova cartella clinica è stata adottata presso le SOC di Medicina Generale degli Ospedali di Palmanova e Latisana dall’1 settembre 2014 (cartelle cliniche dei pazienti a disposizione presso archivio cartelle cliniche)

o Rischio chirurgico � Viene monitorata l’adozione della scheda per la sicurezza del paziente chirurgico in

area ambulatoriale • Sono stati prodotti report sull’argomento e inviati alle strutture aziendali. I dati

sono a disposizione sul sito intranet alla voce “Qualità e sicurezza/indicatori rischio clinico e schede di budget

o Sicurezza nell’uso dei farmaci � Vengono elaborati e adottati protocolli aziendali su appropriato uso antibiotici in

ospedale, RSA e Hospice (infezioni vie urinarie, polmoniti, sepsi, meningiti) • Nel mese di maggio 2014 sono stati elaborati dalla commissione aziendale

antibiotici i relativi protocolli aziendali, validati durante il corso ASS5 n. 932 dal titolo “La revisione dei protocolli di terapia antibiotica” dal direttore SOC Infettivologia presso AOU UD. I quattro protocolli sono stati adottati a partire dal secondo semestre 2014

• In data 11.12.14, con lettera di trasmissione n. prot. 35783 venivano ufficializzate le linee guida regionali sul tema della terapia antibiotica di IVU e polmoniti. Nel gruppo di lavoro regionale erano presenti, a rappresentare l’azienda, 4 dirigenti medici

• Il 18 dicembre 2014 a Latisana nel corso dell’aggiornamento “La revisione dei protocolli di terapia antibiotica” il direttore dell’Infettivologia di Udine, ha presentato le linee guida regionali sulla terapia antibiotica di polmoniti e infezioni delle vie urinarie, che sono state subito adottate in azienda e hanno sostituito gli analoghi protocolli aziendali in uso dal secondo semestre 2014. I protocolli aziendali (sepsi e meningiti) e le linee guida regionali (vie urinarie e


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polmoniti) sono reperibili sul sito intranet alla voce “Qualità e sicurezza/ protocolli/antibiotici”. I documenti sono agli atti presso le direzioni ospedaliere

� Viene attivato gruppo di lavoro ospedale-territorio sulla polifarmacoterapia • E’ stato attivato il gruppo ospedale-territorio sul tema della polifarmacoterapia;

sono stati raccolti i dati negli ospedali, RSA, Hospice, Case di Riposo e inviati in Regione; i report sono stati presentati durante gli incontri di restituzione dati sul rischio clinico in data 17 novembre a Palmanova e 18 dicembre a Latisana

� Si mantiene il progetto sulla segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci (ADR) • Nel 2014 sono pervenute al sistema di farmacovigilanza aziendale 187 ADR:

128 da medici ospedalieri, 3 da MMG, 26 da medici del Dipartimento di prevenzione, 23 da farmacisti, 1 da paziente e 6 da “altro”

• E' stato continuato il progetto di farmacovigilanza “Valutazione dell'appropriatezza prescrittiva e delle ADR nella terapia antalgica nei pazienti anziani con poli-patologia ricoverati presso le SOC di Medicina Generale degli ospedali di Palmanova e Latisana”. I risultati del progetto sono stati presentati alla “Giornata regionale della qualità e sicurezza delle cure” a Udine il 9 ottobre 2014. In totale al convegno sono stati presentati dalla ASS5 4 poster e una comunicazione orale

� Si prosegue con l’attività di formazione sugli antibiotici e i rischi delle interazioni tra farmaci

• E’ stato organizzato un corso di formazione per medici sull’utilizzo dello strumento “Terap” il 12 marzo 2014 dal titolo “Dal prontuario terapeutico alla pratica della medicina basata sulle prove di efficacia: come promuovere l'appropriatezza prescrittiva” (docente dell’Istituto Mario Negri). Atti a disposizione presso Area Formazione Aziendale

o Rischio infettivo � Si mantiene la sorveglianza, vengono prodotti report semestrali pubblicati sul sito

intranet e si monitora l’applicazione dei bundle relativamente a: � ISC (infezioni sito chirurgico) � IPV (infezioni polmonari nei ventilati) � Microrganismi sentinella

I report ISC, IPV e Microrganismi sentinella sono a disposizione sul sito intranet aziendale alla voce “Reportistica/totale ASS5/2014/indicatori di performance ospedaliera oppure microrganismi sentinella”).

I report sul monitoraggio dei bundle sono a disposizione presso le direzioni ospedaliere di Palmanova e Latisana.

o Lesioni da pressione (LdP) � Si adottano le raccomandazioni regionali aggiornate nel 2013 � Si monitorano dei “traccianti” tra ospedale-territorio � Si effettua lo studio di incidenza e l’indagine di prevalenza a livello ospedaliero e

territoriale e si continua con l’attività di formazione • le raccomandazioni regionali sul tema LdP sono state adottate in tutte le

strutture aziendali e sono reperibili sul sito intranet aziendale alla voce “qualità e sicurezza/lesioni da decubito”

• è stato effettuato il monitoraggio dei “traccianti”• l’indagine di prevalenza è stata effettuata il 22 ottobre 2014 • lo studio di incidenza è stato effettuato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 • l’attività di formazione è continuata durante tutto il corso dell’anno (corsi di

addestramento sul campo per personale ospedaliero, RSA, Hospice e case di riposo. Atti a disposizione presso Area Formazione Aziendale).


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Linea n. 1.3.3.3 Accreditamento istituzionaleObiettivo aziendale: Consolidamento del programma regionale di accreditamento istituzionale

Risultato atteso: - Prosecuzione del programma di

accreditamento - Redazione/aggiornamento dei piani di

adeguamento.Attuazione al 31.12.2014

Accreditamento della struttura trasfusionale confermato a pieno titolo come da verbale di verifica del Gruppo di valutazione regionale dd 10.07.2014. L’azienda non aveva piani di adeguamento per il 2014. Partecipato a n.6 attività di vigilanza per le strutture pubbliche e private, come da verbali disponibili presso la Direzione Centrale Salute.

Linea n. 1.3.3.4 Assistenza protesicaObiettivo aziendale: Applicazione del Piano Regionale di revisione dell’assistenza protesica e ai regolamenti di attuazione adottati in Area Vasta;

Risultato atteso: - Definizione e attuazione di linee operative

per l’applicazione del Regolamento; - Prosecuzione, attraverso i referenti

aziendali, della formazione del personale - sanitario e amministrativo - coinvolto nell’assistenza protesica;

- Realizzazione e aggiornamento periodico dell’elenco aziendale dei prescrittori dei dispositivi protesici, con formale comunicazione a INSIEL dei nominativi da inserire/cancellare;

- Avvio/incremento delle attività relative al riciclo dei dispositivi riutilizzabili, come da indicazioni fornite dalla DCSISSP;

- Avvio/incremento dell’acquisizione mediante gara d’acquisto ad evidenza pubblica dei dispositivi elencati nel PRAPallegato 1 DGR 2190/2012


Le linee operative per l’applicazione del Regolamento di cui al DGR 2190/2012 sono state già definite ed attuate entro il 2013. E' stato effettuato il 16/12/2014 un corso di formazione in collaborazione con la struttura di riabilitazione aziendale per prescrittori aziendali e personale sanitario e amministrativo coinvolto nell’assistenza protesica. Non è stato possibile l’avvio del nuovo contratto d’appalto del magazzino presidi aziendale per recesso della Ditta aggiudicataria del relativo appalto. Si è provveduto al rinnovo sino al 31.12.2014 del servizio da parte della Ditta aggiudicataria del precedente appalto; e a richiedere al DSC di attivarsi per una nuova procedura di gara. Continua il riciclo dei dispositivi riutilizzabili, come da indicazioni fornite dalla DCSISSP nonché l’acquisizione degli stessi mediante gara d’acquisto ad evidenza pubblica tuttora vigente per proroga da parte del DSC. Assicurata partecipazione alla stesura del capitolato per la nuova gara d’acquisto ad evidenza pubblica dei dispositivi protesici elencati nel PRAP allegato 1 DGR 2190/2012 presso il DSC


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Recepimento delle linee guida sui singoli dispositivi protesici emanate dalla DCSISSPS

- Definizione delle procedure operative per l’applicazione delle linee guida emanate

- Aggiornamento e formazione dei prescrittori sulle linee guida emanate;

- Adeguamento delle strutture interessate relativamente alla logistica/dotazione strumentale, conformemente alle indicazioni delle linee guida emanate


Nel 2014 non sono state emanate nuove linee operative in tema di assistenza protesica da parte della Regione.

Linea n. 1.3.3.5 Cure palliative Obiettivo aziendale: Definizione dei percorsi assistenziali e delle reti nell’ambito delle cure palliative .

Risultato atteso: - Prosecuzione dei lavori dei tavoli tecnici,

finalizzati alla individuazione dei bisogni e alla definizione dei percorsi assistenziali per pazienti eleggibili alle cure palliative e terapia del dolore per l’età adulta.


- L’Azienda ha assicurato tutti i livelli di collaborazione necessari. - In Azienda, a cura della struttura “medicina del dolore e palliativa” è stato avviato un percorso di

ridefinizione delle competenze specialistiche nell'ambito delle cure palliative affidandone la referenza ad un medico titolare del relativo incarico professionale

- è stato avviato un percorso di collaborazione con Movi Fvg per l'attivazione di esperienze formative per i volontari del progetto "Volontari a fianco del malato oncologico" presso gli Hospice aziendali e l'Oncologia degli ospedali di Palmanova e Latisana.

Soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero

- Predisposizione degli strumenti di raccolta dei dati integrati ospedale territorio.

- Invio dei dati previsti dal flusso ministeriale Hospice nel rispetto delle tempistiche previste.


- L’Azienda ha assicurato tutti i livelli di collaborazione necessari. - Il flusso ministeriale Hospice viene alimentato nelle tempistiche previste.

Linea n. 1.3.3.6 Trapianti e attività del CRT Monitoraggio dei decessi per lesione cerebrale acute. Tracciabilità dei processi di donazione.

- Implementazione del registro dei decessi per lesione cerebrale acuta da parte delle Aziende.

- Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >39%.


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Le Aree di Emergenza collaborano con il Centro regionale Trapianti di Udine per l’implementazione del registro dei decessi per lesione cerebrale acuta. Era già stata segnalata l’opportunità di stralciare l’indicatore “Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >39%”, in quanto non rilevabile in Azienda.

Razionalizzazione delle attività di e-procurement Monitoraggio ed evidenza di valutazione, da parte delle Aziende, di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale.


La valutazione di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti viene effettuata regolarmente su tutti i decessi a Palmanova da parte dell’Infermiera di Coordinamento afferente alla Direzione di Presidio Ospedaliero di Palmanova, mentre a Latisana attualmente è attivo solo sui decessi segnalati dai reparti. A fine dicembre 2014 è stata completata l’informatizzazione della morgue del Presidio Ospedaliero di Latisana al fine di esportare il modello operativo di Palmanova anche a Latisana.

Al 31/12/2014 sono stati effettuati presso l’Ospedale di Palmanova 23 prelievi di cornee per un totale di 46 cornee prelevate e un prelievo di bulbi per un totale di 2 bulbi prelevati; presso l’Ospedale di Latisana sono stati effettuati 29 prelievi di cornee per un totale di 58 cornee prelevate e tre prelievi di bulbi per un totale di 6 bulbi prelevati. Quindi, complessivamente, l’ASS n. 5 ha procurato 104 cornee e 8 bulbi nel corso del 2014.

Gravi insufficienze d’organo: rene, fegato, cuore Definizione dei Percorsi diagnostico terapeutici condivisi con le tre reti per la fase di pre e post impianto


Attività non ancora avviata. Centralizzati i pazienti potenziali donatori dalle Aree di Emergenza di Palmanova (2) e Latisana (1).

Linea 1.3.3.7 Piano Sangue: ASS 5 “Bassa Friulana” Obiettivo aziendale: Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione

Risultato atteso: Contributo all'alimentazione del flusso informativo:


Il flusso informativo è regolarmente mantenuto. Sono state effettuate le riunioni del COBUS.

Obiettivo aziendale: Accreditamento della struttura trasfusionale

Risultato atteso: Mantenimento dell'accreditamento della struttura trasfusionale senza non conformità essenziali (per i requisiti di competenza)


Accreditamento confermato a pieno titolo come da verbale di verifica del Gruppo di valutazione regionale dd 10.07.2014.


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Adeguamento dello Studio di fattibilità e d’impatto, del Centro Unico di Produzione Emocomponenti di Palmanova, secondo una logistica che tenga conto del riordino della rete dei laboratori in Area Vasta udinese

Evidenza adeguamento studio entro il 31.12.2014


Sono state effettuate valutazioni congiunte sulla logistica tra AOUD e ASS 5; progettualità differita al 2015.

Linea n. 1.3.3.8 Reti di patologia Obiettivo aziendale Ripresa del percorso assistenziale per le neoplasie di colon retto – mammella- polmone con la seguente suddivisione - AV.Giu. Isontina per le neoplasie della mammella - AV.Udinese per le neoplasie del polmone - AV.Pordenonese per le neoplasie del colon retto

Risultati attesi Le tre aree vaste

• Entro il 30/06/2014 svilupperanno un documento di analisi e di valutazione dei percorsi esistenti, inclusi i principali costi evitabili e la definizione di un set di almeno 5 indicatori nelle tre dimensioni della qualità (clinico professionale, gestionale-organizzativa e quella percepita dall’utente).

• Entro 31/12/2014 ogni area vasta adotterà un documento che sarà costituito da una componente programmatica ed una organizzativa gestionale

• Entro 31/12/2014 le aree vaste parteciperanno ad una conferenza di consenso e di condivisione delle esperienze fra le aree vaste


Il documento di analisi è stato redatto e inviato in Regione con nota n. 52330 del 31-7-2014. In data 30-6-2014, con nota prot. 44730, era stato richiesto alla Regione di modificare la data originariamente prevista per l'invio del 30-6 con il 31-7-2014. Il processo di sviluppo del percorso diagnostico-terapeutico individuato, con particolare riferimento all’integrazione Ospedale/territorio, è stato ritardato in ordine all’intercorsa revisione istituzionale del SSR, come previsto dalla LR 17/2014 ed alla conseguente previsione di superamento delle Aree Vaste.

Motivazioni scostamento da risultato atteso LR 17/2014


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Linea n. 1.3.3.9 Percorso nascita Obiettivo aziendale Le Aziende, per il tramite dei propri referenti del Comitato regionale per il Percorso nascita, collaborano al raggiungimento dell’obiettivo regionale di miglioramento delle cure in ambito materno-infantile, con particolare riguardo alla qualità, sicurezza ed appropriatezza degli interventi sanitari, di cui alla DGR 1083/2012

Risultati attesi - Partecipazione dei referenti aziendali ai lavori

del Comitato per il Percorso Nascita regionale e collaborazione a tutte le attività del Comitato, in linea con quanto previsto dalla DGR 1083/2012, con definizione di percorsi omogenei e condivisi (in particolare: percorso assistenziale modulato e differenziato in base al grado di rischio della gravidanza, cartella integrata ospedale-territorio –Agenda della gravidanza-procedure omogenee e condivise per il trasporto d’emergenza neonatale e per il trasporto d’emergenza materna).

- Attuazione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, qualora i livelli di sicurezza previsti dai provvedimenti nazionali e regionali non possano essere garantiti


- E’ proseguita in modo attivo la partecipazione da parte dei referenti aziendali al Comitato del Percorso Nascita regionale per la predisposizione dei seguenti documenti: � la cartella unica della gravidanza � le linee guida sul diabete gestazionale � le schede condivise tra i due centri regionali di neonatologia (Udine e Trieste) per il trasporto

neonatale - Per quanto riguarda l’attuazione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per mettere il sistema in

sicurezza al nostro interno si stanno facendo tutte le procedure necessarie, ma la carenza di personale, sia dirigente che di comparto, è al momento la criticità principale.

Linea n. 1.3.3.10 Malattie rare Obiettivo aziendale: - Le Aziende si impegnano a supportare la

Direzione centrale salute nelle azioni propedeutiche alla ridefinizione della rete regionale MR e in quest’ottica collaboreranno con il coordinamento regionale malattie rare all’implementazione del flusso informativo al registro regionale e nazionale.

Risultati attesi: Per le Aziende: - Segnalazione al registro MR di almeno l’80%

dei casi seguiti negli ultimi 3 anni e non ancora registrati (valutazione su SDO specifiche)

- Segnalazione di tutte le nuove diagnosi


L’Azienda non è in grado di segnalare le diagnosi di malattia rara in quanto non essendo centro di riferimento non può certificare questo tipo di diagnosi, pertanto si ritiene che tale indicatore non possa che essere stralciato.

Linea n 1.3.3.11 Diabete Obiettivo aziendale Gli enti del SSR nel 2014 dovranno fornire il necessario supporto alla definizione e attuazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali finalizzati all’implementazione delle migliori

Risultato atteso Le Aziende sanitarie forniscono, per il tramite dei professionisti interessati, il necessario supporto ai gruppi di lavoro che operano, con il coordinamento dalla Direzione centrale salute integrazione


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evidenze garantendo il coinvolgimento di tutti i professionisti interessati e successivamente provvedendo all’implementazione dei percorsi così definiti.

sociosanitaria politiche sociali e famiglia, sul temi del piano nazionale. Garantiscono il costante coinvolgimento dei referenti aziendali sulle tematiche di riferimento e contribuiscono alla definizione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e percorsi di cura integrati secondo gli obiettivi strategici indicati dal piano nazionale. Le attività dei gruppi di lavoro così costituiti saranno orientate alla definizione di percorsi omogenei e definiti su tutto il territorio regionale. Per il 2014 le aree di interesse e le linee di lavoro da consolidare dovranno includere:

- Diabete e gravidanza - Età evolutiva e transizione - Gestione integrata - Piede diabetico - Prevenzione dell’insorgenza e delle complicanze

Una volta definiti i percorsi le Aziende dovranno garantirne la loro pronta attuazione. Nella definizione dei percorsi saranno coinvolti, oltre ai professionisti interessati anche i rappresentanti delle principali associazioni dei pazienti e del volontariato.


L’Azienda ha assicurato tutti i livelli di collaborazione necessari.

Sono stati effettuati incontri di informazione e sensibilizzazione dal titolo “Diabete: impariamo a conoscerlo” organizzati dall’Azienda e l’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, con la collaborazione dell’AVIS e il patrocinio dei Comuni interessati:

- presso il Comune di Latisana in data 13.6.14, - presso il Comune di Cervignano del Friuli il 23.10.14; - presso il Comune di Aquileia il 14.11.14; - presso il Comune di Villa Vicentina il 16.10.14.

Sono stati organizzati incontri sul tema dell’ipertensione nei pazienti diabetici nei Comuni di Torviscosa (26.9.14), Palmanova (24.10.14) e Latisana (21.11.14).

Inoltre sono stati organizzati eventi di formazione ed educazione terapeutica ed alimentare per pazienti diabetici con collaborazione con le Associazioni di Volontariato e la consulenze dell’internista, diabetologo, dietista e oculista. Infine sono stati organizzati incontri con i pazienti e i loro famigliari al fine di costituire un gruppo di auto mutuo aiuto.


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1.3.4 Progettualità dell’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Linea n. 1.3.4.1 Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria Obiettivo aziendale: Le ASS recepiscono nell’ambito dei rispettivi PAL gli obiettivi, da realizzare nel corso del 2014, contenuti nel documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali.

Risultato atteso: 1. Nel PAL vi è evidenza del recepimento degli obiettivi e delle azioni contenuti nel documento di programmazione locale integrata oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei sindaci degli ambiti distrettuali. 2. Le ASS perseguono gli obiettivi previsti nel documento di programmazione integrata per il 2014. 3. Le ASS in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvedono al monitoraggio trimestrale dell’espletamento delle attività.


Con decreto DG n- 491 del 30.12.13 è stato approvato il PAL 2014 comprensivo della programmazione locale delle intese con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti. Con decreto 222 del 16.07.14 è stato adottato il Piano operativo 2014 contenente le schede di budget in cui gli obiettivi della programmazione locale sono riportati, declinati sulle strutture coinvolte. L’Azienda ha perseguito regolarmente gli obiettivi previsti nel PAA 2014, come si evince dai report di monitoraggio trimestrale trasmessi in Direzione Centrale Salute. Sono stati realizzati i monitoraggi dei due Ambiti distrettuali 5.1 e 5.2 e sono stati inviati alla Direzione Centrale: al 31.03.2014 con nota n. 13855 PEC del 20.05.2014 (Ambito di Cervignano) e con nota 14698 PEC del 8.05.2014 (Ambito di Latisana) al 30.06.2014 con nota n. 0018389 PEC del 11.07.2014 (Ambito di Cervignano) e nota n. 20157 PEC del 08.07.2014 (Ambito di Latisana). al 30.09.2014 con nota n. 27131 del 20.10.2014 (Ambito di Cervignano) e nota n. 29590 PEC del 6.10.2014 (Ambito di Latisana). al 31.12.2014 con nota 3894 del 18.02.2015 (Ambito di Cervignano) e nota n. 5672 PEC del 12.02.2015 (Ambito di Latisana).

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Linea n. 1.3.4.2 Riabilitazione Obiettivo aziendale: Attivazione e messa a regime della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia a garanzia della continuità del PDTA dei pazienti con GCA

Risultato atteso: Per l’Area Vasta: Nel 2014 attivazione di 10 PL di SUAP presso una residenza protetta o in alternativa in un modulo dedicato di RSA con rispetto degli standard previsti. Programmazione di ulteriori 10 PL in residenza protetta con attivazione da programmare entro luglio 2015.


Con comunicazione prot. 94403/A del 31/12/2013 a firma del DG dell'ASS 4 "Medio Friuli", capofila di Area Vasta, è stato trasmesso alla DCSISSPF il progetto “Attivazione della Rete per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite in Area Vasta”. Il progetto prevedeva l’attivazione presso l’I.M.F.R. Gervasutta di 10 p.l. dedicati alla SUAP, attivazione condizionata da investimenti edili-impiantistici, arredi, attrezzature e personale per un importo totale di complessivi 1.141.900€. Vista l’importante manovra di rientro sui bilanci delle aziende dell’Area Vasta ed il vincolo sul personale, non è stato possibile dar seguito alla progettualità.


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Motivazioni scostamento da risultato atteso L’importante manovra di rientro sui bilanci delle aziende dell’Area Vasta ed il vincolo sul personale, non hanno consentito di dar seguito alla progettualità.

Linea n. 1.3.4.3: Salute mentale Obiettivo aziendale e di Area Vasta : Definizione di modalità e strategie di integrazione in ambito di area vasta per i servizi afferenti all’area degli adulti e dell’età evolutiva per recuperare e riconvertire le risorse destinate a interventi nei servizi psichiatrici e nei servizi di salute mentale dell’età evolutiva

Risultato atteso: Definire percorsi di contenimento della fuga extraregionale in particolar modo per la residenzialità migliorando l’offerta territoriale.


E’ stato istituito un tavolo di lavoro integrato che vede la partecipazione di: area d’emergenza, pediatria, dipartimento di salute mentale, dipendenze patologiche, età evolutiva e disabilità, servizio sociale dei comuni che sta predisponendo un protocollo per la continuità delle cure, ospedale territorio a favore dei minori con difficoltà relazionali e comportamentali severe. Nel corso del 2014 tutti gli operatori del DSM hanno partecipato alla formazione sul campo "Analisi e gestione dei casi afferenti al CSM per il miglioramento della presa in carico". Si ritiene importante poter disporre di tutte le informazioni per una attenta analisi dei dati sulle "fughe extraregionali" relative ai ricoveri. Già da tempo si procede con l'analisi e la valutazione (congiunta) sulle motivazioni per l'avvio di progetti residenziali extra azienda (condivisi con il DdD e per i DCA), per l'individuazione di percorsi alternativi possibili finalizzati al contenimento della "fuga". Per i progetti condivisi con il DdD la scelta extra aziendale è dettata dalla necessità di allontanare i pazienti dall'ambito di residenza in quanto maggiormente a rischio e alcune volte su disposizione del Magistrato di Sorveglianza. Per i progetti dedicati ai DCA i percorsi residenziali si attuano nel servizio specialistico di Portogruaro (VE - ASL USL 10 Veneto Orientale) anche per un accordo regionale. Il gruppo di lavoro interno al DSM ha provveduto a fare una analisi valutativa per capire quanti pazienti sono "conosciuti" dai servizi e dai MMG. L'impegno e l'attenzione di questi mesi per il DSM sono stati profusi per modificare l'organizzazione della rete delle SR ricercando posti per offrire opportunità a pazienti "più giovani". Un limite e una criticità evidente è determinata dalla necessità di adeguamento e manutenzione che le SR richiedono. Nessuna persona si trova in comunità residenziali extraregionali. Per quanto attiene alla fuga extraregionale nel 2013 24 persone contro le 51 nel 2012 sono state ricoverate in case di cura private convenzionate. Di queste 24, 8 sono state prese in carico dai CCSSMM nel 2014.

Avvio e consolidamento della collaborazione tra gli attori della Rete territoriale (Dipartimenti di Prevenzione, Dipendenze, Salute mentale, Servizi di salute mentale dell’età evolutiva, Consultori, MMG, PLS, per gli “esordi” psicotici e affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza nell’adolescenza (ripresa/recovery)

Miglioramento dei percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery, e consolidamento dei processi di integrazione tra SSSSMM, servizi di NPI territoriali e ospedalieri, PLS, MMG, Servizi Sociali, Distretti sanitari, anche con l’eventuale apporto di associazionismo e stakeholders, finalizzate al riconoscimento precoce degli esordi di patologie psichiatriche, delle situazioni di fragilità e di rischio suicidario.


Sono proseguite anche nel 2014 le azioni avviate nel 2013 del "tavolo di lavoro" tra le equipe dei CSM, Dipendenze, NPIA e Prevenzione, con incontri informativi, formativi e scambio sul tema "riconoscimento precoce degli esordi". E' stata mantenuta in ogni ambito distrettuale l'attività e l'interazione con i MMG, si mantengono rapporti costanti e sono in atto azioni per sviluppare azioni congiunte con l'area dell'associazionismo.

Sono stati organizzati 8 incontri nelle date 24/01, 21/02, 11/04, 11/06, 03/07, 05/09, 14/11 e 5/12/2014 con la presenza di operatori, utenti, famigliari e operatori del volontariato per la presentazione, descrizione e


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monitoraggio di una scala di valutazione sulla ripresa/recovery rispetto a problematiche di salute mentale (scheda RAS). In questo processo di ripresa vengono misurate le dimensioni dell’“essere nel processo del

riprendersi” viste da parte dell’utente, famigliare e operatore. L'applicazione della scheda RAS è stata proposta a dieci persone e loro contesti. In data 05/12/2014 è stata organizzata un'apposita riunione per presentare l'analisi dei risultati ottenuti.

Gli operatori dei due CCSSMM hanno partecipato inoltre agli eventi formativi in area vasta in tema di esordi di patologie psichiatriche. In data 8 e 19 maggio 2014 corso di formazione "La prevenzione e l'intervento precoce negli esordi psicotici in adolescenti e giovani adulti". In data 26 e 27 maggio 2014 "Disagio giovanile ed esordi psicotici: principi dell'intervento per il riconoscimento e la presa in carico integrata"

Consolidamento dei programmi per la dimissione dagli OPG e al loro definitivo superamento

Vedi Linea 1.3.4.10 Attivazione per le persone attualmente in OPG del Budget di Salute e Progetti Riabilitativi Personalizzati per consentire il reinserimento territoriale


Due progetti riabilitativi personalizzati, in alternativa all'OPG sono in carico sul territorio. Partecipazione all'evento formativo in area vasta "Superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario" presso la sede del DSM di Udine in data 19/02 e 19/03/2014. Realizzazione dell'evento in data 23/05/14 "Quale futuro per le misure di sicurezza tra salute mentale e pericolosità sociale? La co-costruzione di buone pratiche" a Palmanova, rivolto al personale sanitario, all'ordine degli avvocati e ai magistrati di sorveglianza.Riesame, concordato con il magistrato di sorveglianza, l’amministratore di sostegno e l’avvocato difensore, di n. 1 caso di libertà vigilata con pericolosità sociale in alternativa all’OPG, ospite di una comunità locale. Il direttore del DSM ha partecipato agli incontri sul tema convocati dalla Direzione Centrale.

RETE Disturbi del Comportamento AlimentareProseguimento nel consolidamento della Rete regionale di risposta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (primo, secondo livello)

Trasmissione alla DCSISSPS entro il 31.12.2014degli accordi formalizzati ed eventualmente aggiornati tra i servizi di Salute mentale per l’età evolutiva e i dipartimenti di salute mentale (a garanzia della continuità nelle fasi di passaggio) ed accordi tra i servizi territoriali e quelli ospedalieri (nelle fasi acute) con potenziamento dei servizi territoriali secondo accordi di area vasta, finalizzati a garantire progressivamente l’accoglienza semiresidenziale ai casi che lo richiedano.


E' stato effettuato il monitoraggio delle risorse in Area Vasta dei servizi che si occupano di DCA e pubblicato sul portale regionale. Nel corso dell'anno 2014 sono state prese in carico n. 14 persone con problematiche di comportamento alimentare con colloqui, terapia farmacologica, terapia familiare in collaborazione con Equipe età evolutiva e medici specialisti. In due situazioni si è attuato un trattamento residenziale presso il Centro di Portogruaro, come da indicazioni operative della Direzione Centrale Salute, decreto n. 1200 del 10/12/2013 .

Il documento redatto per il DSCISSP nel 2012 con il gruppo di lavoro regionale per quel che riguarda l'area vasta non comporta modifiche strutturali. Dal mese di aprile 2014 si è avviato un gruppo di lavoro multidisciplinare (medici psichiatri, internisti, neuropsichiatri infantili, nutrizionisti, psicologi, specializzandi, infermieri, educatori e dietisti) presso la CPI sul tema “Lavoro a rete DCA adulti e DCA infanzia e adolescenza”, percorso integrato di cura per la fascia di confine (16-18 anni), con i seguenti obiettivi di progetto: − reinterpretare il lavoro in rete in Area Vasta per rendere più efficace l’integrazione DCA adulti e DCA

Età Evolutiva


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− progettare un percorso di cura per l’età di confine 16-18, ottimizzandone l’offerta. I servizi coinvolti in questo progetto sono: CPU e SOS di Nutrizione Clinica dell'AOU, Servizi per i DCA delle ASS 3, 4 e 5 (sia per adulti che per minori), il Servizio specialistico per i Disturbi alimentari di Portogruaro (VE) e l'Associazione La Nostra Famiglia".

Linea n 1.3.4.4. Dipendenze Obiettivo aziendale - Garantire l’accesso alla presa in carico e al

trattamento dei soggetti che presentano ludopatia patologica ed altre dipendenze comportamentali

- Collaborare con la Direzione regionale competente per rispondere agli obiettivi previsti dal progetto nazionale GAP.

Risultato atteso: - I servizi per le dipendenze patologiche offrono

l’informazione, la presa in carico ed il trattamento terapeutico per soggetti che presentano ludopatia patologica ed altre dipendenze comportamentali

- Consolidamento della collaborazione con associazioni di volontariato

- Partecipazione del direttore dei servizi per le dipendenze patologiche, o di un suo delegato, al tavolo regionale GAP

- Entro il 31.12.2014 produzione report alla Direzione


La presa in carico delle persone con problemi di GAP è stata garantita; al 31/12/14 sono attivi quattro gruppi terapeutici, uno dei quali tenuto in collaborazione con l’associazione di volontariato costituita ad hoc degli utenti seguiti dal nostro servizio, in particolare si cita la collaborazione con Centro Italiano Femminile, ACLI fiumicello, Federconsumatori FVG, Associazione ARTPORT Latisana. Sono state svolte attività di sensibilizzazione rivolte sia alle fasce giovanili sia alla popolazione in generale anche in collaborazione con associazioni di volontariato. E’ stato anche tenuto un corso rivolto a personale della polizia di stato della questura di Udine. E' attivo lo sportello info azzardo. E’ stata garantita la partecipazione a tutti i tavoli regionali GAP indetti nel 2014. L’Azienda ha fornito alla Direzione Regionale per il tramite del tavolo regionale GAP, i dati di attività 2014 riguardanti l'utenza.

Obiettivo Aziendale - Collaborazione con l’Osservatorio Regionale

sulle Dipendenze. - Partecipazione al processo di accreditamento

fra pari delle comunità terapeutiche. - Confronto sugli strumenti terapeutico

riabilitativi. - Monitoraggio della diffusione dell’uso di nuove

sostanze psicoattive.

Risultato atteso - Condivisione, nell’ambito dell’ Osservatorio

sulle Dipendenze, di linee di indirizzo comuni sugli interventi terapeutico-riabilitativi

- Evidenza della partecipazione al processo di accreditamento. (Almeno un rappresentante per servizio per le dipendenze presente nell’équipe valutativa)

- Evidenza del monitoraggio della diffusione dell’uso di nuove sostanze psicoattive (con produzione di dati aggregati divisi per servizio sulla diffusione dell’uso)


Operatori della nostra struttura operativa hanno partecipato a tutte le riunioni del tavolo di lavoro specifico indetto dall'Osservatorio Regionale Dipendenze, cui il Direttore della struttura Dipendenze patologiche è il responsabile scientifico. E’ stato elaborato un documento contenente le idee elaborate dal tavolo di lavoro, condiviso anche con i colleghi della salute mentale, con lo scopo di addivenire possibilmente ad un regolamento unico regionale in materia.

Due operatori della struttura operativa hanno partecipato alle attività di accreditamento tra pari, il direttore della struttura ha partecipato a tutte le riunioni riguardanti l'accreditamento ed ha contribuito alla formulazione del documento finale.


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Il questionario è stato elaborato e condiviso da tutti i Direttori dei DDD regionali. Questi ultimi hanno concordato di avviare il monitoraggio sulla diffusione di nuove sostanze psicoattive in via sperimentale in un campione di utenti di età compresa nella fascia tra i 19 e i 25 anni. E’ stata quindi avviata la raccolta dati nel campione (123 utenti afferenti ai servizi di Gorizia e Monfalcone) ed elaborati i risultati. Hanno accettato di partecipare all’indagine 91 utenti su 123 (71 maschi – 20 femmine).

Linea n. 1.3.4.5 Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale �

Obiettivo aziendale: Revisione dell’assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer

Risultati attesi:


In data 2 ottobre 2014 è stato effettuato un corso di formazione in tema di demenze; sono stati organizzati due incontri in data 10.11.14 e 2.12.14 con il coinvolgimento degli operatori dei servizi distrettuali, degli ospedali e delle associazioni, finalizzato alla predisposizione di un PDTA in tema di demenze. E’ stato ridefinito il percorso di diagnosi, cura ed assistenza integrata socio-sanitaria per i cittadini affetti da Alzheimer e da altre forme di demenza e l’assetto organizzativo e funzionale dell’UVA con nota prot. 37475 del 29.12.14.

Obiettivo aziendale: Incrementare il numero di soggetti in dialisi peritoneale con l’obiettivo del 20% dei pazienti in trattamento dialitico nell’arco di un triennio

Risultato atteso: Attivazione ed implementazione, nei soggetti candidabili, di trattamenti di dialisi peritoneale;


Il gruppo di lavoro dedicato alla dialisi peritoneale, costituito da medici e infermieri della SOC Nefrologia e dialisi, ha prodotto, rivisto e corretto le procedure necessarie alla gestione della dialisi peritoneale ed ha coinvolto tutto il personale in un evento formativo di aggiornamento obbligatorio effettuato il 12 e 25 giugno 2014 “Dialisi peritoneale, prime esperienze nel centro di Palmanova”. Il lavoro svolto ha permesso l’elaborazione di un documento che è stato inviato in Direzione Centrale per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’attività di dialisi domiciliare.

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Linea n. 1.3.4.6 Innovazione dei modelli di cure integrate Obiettivo aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013

Risultati attesi 1. consolidamento del gruppo di lavoro

distrettuale SmartCare. Indicatore: delibera di costituzione dei gruppi ed avvio delle attività del gruppo . Entro fine febbraio

2. partecipazione entro 31.12 ad almeno il 80% degli incontri di presentazione e formazione organizzati dal Coordinamento Regionale di Progetto in capo ad ASS1. Indicatore: numero di eventi cui i membri del gruppo hanno partecipato.

3. In dipendenza delle disponibilità attuative e delle indicazioni correlate fornite dal Coordinamento Regionale di Progetto, avvio delle prime azioni con raccolta dei dati, delle


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procedure di monitoraggio remoto con i dispositivi e di uso delle tecnologie. Atteso: 3A) entro 30.6 in almeno 2-3 casi/distretto acquisito consenso informato scritto; completata randomizzazione ed assegnazione a gruppo controllo od intervento. 3B) entro 31.12 completamento dell’arruolamento del primo set di partecipanti (4-5 soggetti per distretto – salvo compensazioni aziendali interdistrettuali), con consolidamento di raccolta dei dati, uso dei dispositivi ICT, del fascicolo elettronico.


1. Il gruppo di lavoro distrettuale SmartCare è stato individuato e i nominativi sono stati inviati all’ASS 1 capofila del progetto.

2. E’ stata assicurata la presenza al 100% degli incontri organizzati dall’ASS 1. 3. A -B) L’arruolamento del primo set dei pazienti, nonché l’acquisizione dei consensi informati e la

successiva assegnazione al gruppo controllo o intervento ha subito i ritardi conseguenti alle problematiche tecniche correlate alla gara d’appalto. Il protocollo per la sperimentazione “SmartCare” e l’arruolamento dei casi è stato trasmesso dall’ASS 1 nel mese di agosto e nei mesi successivi sono stati individuati 10 pazienti (4 a Est e 6 a Ovest); per i 10 pazienti arruolati sono state acquisite tutte le informazioni richieste sull’apposita piattaforma “SmartCare”.

Linea progettuale n. 1.3.4.7 Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata Obiettivo aziendale : Consolidamento dell’utilizzo della classificazione ICD-9 CM per la codifica della diagnosi dei pazienti in carico ai Distretti e l’uso di strumenti uniformi e validati per la valutazione del bisogno assistenziale, migliorando l’implementazione dei dati sul SISSR

Risultato atteso: 1) Codifica con ICD9-CM e caricamento dei dati sui sistemi informativi pertinenti delle diagnosi dei pazienti con PAI presi in carico in assistenza domiciliare e, quando sarà reso disponibile il sistema informativo, nelle strutture di cure intermedie . 2) Valutazione dei bisogni assistenziali dei pazienti in carico ai servizi distrettuali con la scheda di valutazione ValGraf versione essenziale 2012 e implementazione dei dati raccolti su sistema informativo. 3) Monitoraggio aziendale dello specifico obiettivo attraverso gli strumenti già messi a disposizione dalla DCS. 3a) L’obiettivo si intende raggiunto al 100% se la compilazione della diagnosi(con PAI si)è>90% L’obiettivo si intende raggiunto al 50% se la compilazione della diagnosi(con PAI si)è>75% 3b) L’obiettivo si intende raggiunto al 100% se la compilazione della Valgraf (con PAI si)è>70% L’obiettivo si intende raggiunto al 50% se la compilazione della Valgraf (con PAI si)è>50%


3. Le diagnosi dei pazienti con PAI presi in carico in assistenza domiciliare sono codificate con ICD9-CM e i dati sono caricati a sistema. Il sistema informativo non è stato implementato per la parte relativa alle strutture di cure intermedie.

4. Si procede con l’implementazione della valutazione Valgraf per i pazienti in carico ai servizi


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domiciliari. 5. Dall’analisi dei dati disponibili sul Portale Direzionale al 31.12.2014 la compilazione della

diagnosi delle prese in carico distrettuali con PAI = SI è 98,8% e la compilazione della Valgraf delle prese in carico distrettuali con PAI = SI è 95,7%.

Linea 1.3.4.8 Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti Obiettivo aziendale 1) Processo di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani funzionanti:

Risultato atteso Collaborazione nella formulazione di una proposta di nuova classificazione delle residenze per anziani presenti sul territorio aziendale da sottoporre al parere della Conferenza dei sindaci.


Non sono pervenute richieste di collaborazione.Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte al riguardo dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2014.

2) Processo di autorizzazione all’esercizio dei servizi semiresidenziali funzionanti

Per ogni domanda di autorizzazione pervenuta, tutte le ASS danno evidenza di: - Realizzazione di ispezione presso il servizio, - Rilascio di atto autorizzativo ovvero comunicano

al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.


Non sono pervenute richieste in merito al rilascio di atti autorizzativi. Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte al riguardo dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2014.

3) Progetto regionale di monitoraggio e promozione della qualità all’interno delle residenze per anziani

- Verifica e approfondimento di almeno uno dei percorsi già avviati negli anni precedenti;

- Realizzazione di almeno una nuova visita di audit approfondita;

- Monitoraggio del requisito (con relativi criteri e standard) scelto nei PAL 2013 ed attivazione di un percorso di promozione della qualità in almeno 4 ulteriori strutture residenziali per anziani del territorio aziendale;

- Predisposizione di una relazione illustrativa dell’attività di monitoraggio e promozione della qualità svolta nel corso dell’anno.


- In Casa di Riposo a Cervignano, il piano di miglioramento ha consentito l’attuazione di modalità operative per rendere sistematica la valutazione del dolore, il controllo dello stato di idratazione degli ospiti e l’adozione di provvedimenti utili a migliorare la continuità assistenziale territorio-ospedale.

- Effettuata visita di audit alla Casa di riposo di Ajello in data 17.06.2014. - E’ stato predisposto un protocollo per la prevenzione della disidratazione condiviso con tutte le

strutture residenziali convenzionate. - Relazione illustrativa prot. n. 15460 del 17.03.2015.


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4) Sistemi informativi: Tutte le ASS devono monitorare, verificare ed eventualmente sollecitare, l’utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio

Tutte le ASS danno evidenza delle proprie verifiche e delle eventuali sollecitazioni


Si è provveduto sistematicamente alla verifica con tempestivo sollecito qualora siano stati evidenziati inadempimenti e ritardi.

5) Convenzione Tutte le ASS provvedono ad adottare lo schema tipo di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani adottato dalla Regione.

Entro il 31/12/2014, tutte le convenzioni tra ASS e strutture residenziali per anziani sono aggiornate sulla base dello schema tipo regionale.


Non è ancora stato definito lo schema di convenzione tipo regionale. Sono state sottoscritte le convenzioni per l’anno 2013, in analogia agli anni precedenti.

6) Sistema di VMD Val.Graf.-FVG Tutte le ASS provvedono a valutare, in sede di UVD e mediante l’utilizzo del sistema di VMD Val.Graf.-FVG, tutte le persone per le quali è previsto l’accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato.

Per tutti gli utenti accolti nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani è presente nel sistema informativo e-GENeSys una valutazione con lo strumento di VMD Val.Graf.-FVG effettuata dall’UVD.


Tutti gli assistiti per i quali è stata effettuata una UVD in previsione di accoglimento nelle strutture residenziali o semiresidenziali convenzionate sono stati valutati con lo strumento ValGraf. Tali valutazioni sono state inserite in e-Genesys.

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Linea 1.3.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate Obiettivo Aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013

Risultato atteso: implementazione delle attività di inserimento lavorativo e di inclusione sociale di persone svantaggiate con l’omogeneizzazione delle pratiche a livello regionale, sostegno alla cooperazione sociale B


L’azienda nel 2014 ha destinato all’area delle “borse lavoro” le stesse risorse economiche stanziate nel 2013 e dedicate al mantenimento di circa 110 progetti di inserimenti riabilitativi suddivisi fra salute mentale e dipendenze patologiche; Prosegue in partenariato con l’Ambito Distrettuale di Latisana il progetto “Fattoria Sociale Volpares” finanziato con i fondi regionali; Attuazione del protocollo tra Area vasta e Provincia di Udine attraverso la condivisione al “Progetto di Elaborazione Nuove Strategie Occupazionali”, con la partecipazione di alcuni operatori agli incontri prefissati e l’implementazione di tutte le azioni previste dal predetto protocollo. L’Azienda nel 2014 prosegue la collaborazione con i due Ambiti Distrettuali per l’attuazione del progetto “SIC” finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, previsto nel Piano di Zona 2013-2015 (partecipazione operatori DSM all’incontro di presentazione SIC l’11.06.2014 c/o Centro per l’Impiego di


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Cervignano del Friuli). Area Disabilità adulta: realizzati 2 progetti personalizzati di inclusione sociale; Area Dipendenze: 4 persone sono state inserite in contesti lavorativi; Area Salute mentale ovest: nel corso del 2014 è stato attivato un percorso di inserimento socio-lavorativo presso una fattoria sociale, oltre al mantenimento di due percorsi già avviati presso la stessa sede. Nell'ambito del progetto SIC sono state selezionate e presentate 2 persone di San Giorgio di Nogaro afferenti al CSM di Latisana; Area Salute mentale est: nel corso del 2014 sono stati attivati 7 percorsi di inserimento socio-lavorativo presso una fattoria sociale, oltre al mantenimento dei percorsi già avviati presso la stessa sede. Nell'ambito del progetto SIC è stata selezionata 1 persona di Palmanova afferente al CSM di Palmanova.


60

Indicatori di erogazione LEA


61

Indicatori dell’erogazione dei LEA

N. Definizione Significato Standard Obiettivo

Valore medio

Regionale

2014

ASS 5OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANAASS 5

OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANA

1

PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi)

(indicare separatamente)

Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Vaccinazioni

obbligatorie: difterite, tetano, polio, epatite B.≥ 95% 93,4 94,9% 92,9%

1.a Difterite-tetano ≥95% 92,2 95,2% 92,9%

1.b Antipolio ≥ 95% 96,2 95,1% 93,0%

1.c Antiepatite B ≥95% 91,7 94,4% 92,8%

2PREVENZIONE:

Vaccinazioni raccomandate MPR

Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. MPR età ≤24mesi

≥ 90% 83,5 88,50% 86,9%

3PREVENZIONE:

Vaccinazione raccomandata contro l’influenza nell’anziano

Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Influenza età ≥

65anni≥70% 48,4 59,50% 53,9%

4.aPREVENZIONE:

Inviti al programma di screening della cervice uterina

Descrivere le attività di invito ai programmi organizzati di screening

≥ 95% 100 100% 100%

4.bPREVENZIONE:

Copertura del programma di screening della cervice uterina

Descrivere le attività dei programmi organizzati di screening e l’adesione da parte della popolazione

eleggibile≥ 50% 53,38 66,31% 54,3%

5PREVENZIONE:

Copertura del programma di screening della mammella


eleggibile≥ 60% 59,21 83,72% 57,7%

6PREVENZIONE:

Copertura del programma di screening del colon retto


eleggibile≥ 50% 57,49 65,04% 60,7%

7

PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza

collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Indicatore delle risorse dedicate alle attività di assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro

≥ 85 60,99 73,42dato non

disponibile

8

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO:

Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare

Indicatore stabilito nel Patto per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (DPCM 17/12/2007) che riflette le

attività di controllo condotte dai servizi del Dipartimento della pervenzione delle ASL per la tutela della salute nei

luoghi di lavoro

≥ 5% 5,73 3,30% 6,2%

9SANITA' ANIMALE:

Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina

Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla

salute dei cittadini.≥98%

Nel 2014 non erano pevisti controlli per

TBC negli allevamenti della regione

Nel 2013 non erano pevisti

controlli per TBC negli allevamenti

della regione

Nel 2014 non erano pevisti

controlli per TBC negli allevamenti

della regione

10.a

SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti

controllati per brucellosi bovina/bufalina


salute dei cittadini.

≥98%

del 20% degli allevamenti

189,5 231,1% 153,5%

10.b

SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti

controllati per brucellosi ovicaprina



≥98%

del 10% dei capi

144,0 239,9% 168,7%

Risultato 2014Risultato 2013


62


Valore medio

Regionale

2014

ASS 5OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANAASS 5

OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANA


11

SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende

ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina



≥98%

del 3% delle aziende

69,0 117,0% 317,5%

12

SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni

analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano

Nazionale Residui

Piano Nazionale Residui (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo n.

158/06≥98% 92,2 100% 100%

13

SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate

sul totale delle imprese alimentari registrate

L’indicatore riporta elementi desumibili dal “modello A”

(Attività ispettiva e tipologia delle infrazioni dei SIAN) dm 8/10/1998

≥ 20% 17,9 15,0% 21,3%

14

DISTRETTUALE: Ospedalizzazione

potenzialmente evitabile calcolati con la metodologia

sviluppata dall’Agenzia

statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators

(PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i

Valutazione grezza complessiva degli indicatori ospedalieri indiretti che valutano l’inefficacia dei servizi

di prevenzione e specialistici dedicati alla cura di alcune patologie

107,6 115,6 109,1

14.aPQI 3 - Ospedalizzazione per

complicanze a lungo termine del diabete

2,04 1,2 0,5

14.bPQI 1 - Ospedalizzazione per

complicanze a breve termine del diabete

0,76 1,4 0,6

14.cPQI 14 - Ospedalizzazione per

diabete non controllato1,37 0,4 0,5

14.dPQI 16 - Ospedalizzazione per

amputazione degli arti inferiori in pazienti diabetici

1,66 1,3 1,2

14.ePQI 5 - Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronico-

ostruttiva (BPCO)12,44 11,6 8,7

14.fPQI 8 - Ospedalizzazione per

insufficienza cardiaca48,82 50,7 47,9

14.gPQI 11 - Ospedalizzazione per

polmonite29,55 38,0 39,9

14.hPQI 12 - Ospedalizzazione per

infezione delle vie urinarie9,87 10,3 9,1

14.iPQI 15 - Ospedalizzazione per

asma1,09 0,7 0,7

15

ASSISTENZA DOMICILIARE:Percentuale di anziani ≥ 65 anni

trattati dal Servizio infermieristico domiciliare

L'indicatore, calcolato sulla popolazione ultrasessantacinquenne residente, misura la presa in

carico della popolazione anziana da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata delle ASS.

≥4% 4,2 8,7% 8,6%


63


Valore medio

Regionale

2014

ASS 5OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANAASS 5

OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANA


16

ASSISTENZA DOMICILIARE:Percentuale di anziani ≥ 65 anni

trattati dal Servizio riabilitativo domiciliare

L'indicatore, calcolato sulla popolazione ultrasessantacinquenne residente, misura la presa in

carico della popolazione anziana da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata delle ASS.

1,1 1,6% 1,5%

17

ASSISTENZA PRESSO RSA:Numero di posti equivalenti per assistenza in strutture RSA ogni

1000 anziani residenti

L’indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti

disponibili nelle strutture della residenzialità territoriale rispetto alla popolazione anziana residente

2,24 1,4 1,2

18

ASSISTENZA AI DISABILI:Numero di posti equivalenti

residenziali e semiresidenziali in strutture che erogano assistenza

ai disabili ogni 1000 residenti

L’indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti

disponibili nelle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili rispetto alla

popolazione residente

≥0,6 1,11 1,0 0,9

19

HOSPICE:Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore

(per 100)

Indicatore di offerta per l’assistenza residenziale dei

pazienti terminali. E’ rapportato alla popolazione che

prevalentemente necessità di tali cure1,73 3,0 3,1

20

FARMACEUTICA:Costo percentuale

dell’assistenza farmaceutica

territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)

Indicatore di controllo del costo dell’assistenza

farmaceutica sostenuto sia attraverso le farmacie territoriali sia attraverso la distribuzione diretta

≤13,6 % 10 11,9%dato non

disponibile

21

SPECIALISTICA AMBULATORIALE:Numero prestazioni

specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100

residenti

Indicatore di attività specialistica basato sul numero di prestazioni di risonanza magnetica erogate rispetto alla

popolazione.

compreso tra 5,1 e 7,5

7,01 4,5 5,4

22SALUTE MENTALE:

Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.

Indicatore di attività dell’assistenza sanitaria rivolta ai

pazienti in carico nei centri di salute mentale≥ 10 15,61 18,8 18,8

23Tasso di ospedalizzazione

(ordinario e diurno) per 1.000Indicatore di domanda ospedaliera ≤140 133,22 133,0 123,6

24Tasso di ricovero diurno di tipo

diagnostico

Indicatore di appropriatezza dei ricoveri in day hospital

L’obiettivo raggiunto:

- al 100% se il tasso è ≤ 10

- al 50% se il tasso è ≤ 30

≤10 6,86

25Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul

totale dei ricoveri ordinari

Indicatore di attività dell’assistenza ospedaliera. Verifica

l’utilizzo appropriato della struttura ospedaliera dedicata

prevalentemente all’attività chirurgica.

≥36% 41,59 35,5% 42,1% 36,6% 43,7%

8,3 6,4


64


Valore medio

Regionale

2014

ASS 5OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANAASS 5

OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANA


26

Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri

ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di

inappropriatezza (Patto della salute 2010-2012)

Indicatore di inappropriatezza del setting assistenziale. Si basa sull’elenco dei 108 DRG ad alto rischio di

inappropriatezza se erogati in regime ordinario

Obiettivo raggiunto:-al 100% se è ≤ 23

- al 50% se è ≤ 60

≤ 23 16,4

27 Percentuale parti cesarei

Indicatore dell’inappropriata erogazione di parti cesarei


- al 100% se il tasso è ≤ 25 %

- al 50% se il tasso è ≤ 30 %

≤ 25 % 17,12 13,5% 16,9% 13,2% 17,1%

28

Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di

frattura anca e femore operati entro 48h in regime ordinario

Valuta la presa in carico dell’ organizzazione sanitaria e

il tempo di risposta della stessa al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura di anca e femore.


- al 100% se il valore è ≥ 60 %- al 50% se compreso tra 40 % e 60 %

≥60% 66,67 57,7% 59,6% 75,9% 93,6%

29Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)

Indicatore di efficienza delle strutture ospedaliere. Tiene conto del case-mix trattato

≤6 8,09 8,3 7,0 8,0 7,1

30 Indice di case mix Esprime la complessità relativa della casistica trattata

nelle strutture locali utilizzando la performance dell'organizzazione di riferimento.

1,19 0,9 0,9 0,91 0,88

31Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG

medici

L'indicatore misura l'adeguato utilizzo delle risorse.I reparti chirurgici sono dotati di attrezzature complesse e risultano maggiormente onerosi pertanto dovrebbero accogliere pazienti che si sottopongono a un intervento

chirurgico.

26,9 33,0% 23,7% 32,0% 21,2%

32Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg) sul totale

dei ricoveri ordinari medici

L'indicatore misura l'appropriatezza del ricorso all'ospedalizzazione soffermandosi su quella frazione di

ricoveri erogabili in ricovero diurno o a livello distrettuale.

22,9 24,5% 23,2% 25,7% 22,8%

33

Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei

ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o

uguale a 65 anni

L'indicatore valuta la percentuale di ricoveri caratterizzati da una degenza prolungata che potrebbe

indicare la presenza di inefficienza sia di natura tecnico-operativa propria della struttura erogatrice

1,82 1,7% 0,5% 0,9% 0,6%

34

PREVENZIONE:Qualità del secondo livello del programma di screening della

mammella

Migliorare le perfomance dei programmi organizzati di screening: misura del tempo tra la data del primo

approfondimento e la data in cui è reso definitivo l'esito nel G2 Clinico

≥ 90% 95,88 92,4% 96,5%

35

PREVENZIONE:Qualità del secondo livello del programma di screening del

colon retto

Corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica del programma di screening

≥ 95% 94,1 99,6% 98,6% 95,83% 99,63%

16,5 14,8


65


Valore medio

Regionale

2014

ASS 5OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANAASS 5

OSPEDALE DI

PALMANOVA

OSPEDALE DI

LATISANA


36

PREVENZIONE:Qualità del secondo livello del programma di screening del

colon retto

Migliorare le perfomance dei programmi organizzati di screening: misura del tempo di attesa tra l'esito del Fobt

e la Colonscopia≥ 90% 91,48 91,3% 100% 100% 100%

37EMERGENZA:

Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso

Indicatore di funzionalità e rapidità dell'organizzazione sanitaria deputata all'emergenza territoriale: Valuta in

particolare la performance del sistema 118.≤ 18 ' 14' 46'' - -


66

Piano annuale tempi d’attesa


67

CONSUNTIVO DEL PIANO ANNUALE DELL’AREA VASTA UDINESE PER IL

CONTENIMENTO DEI TEMPI D’ATTESA – ANNO 2014

3.1 Le prestazioni traccianti Le Linee per la gestione del SSR anno 2014 hanno confermato quanto già previsto dai documenti regionali di seguito riportati:

· le indicazioni previste dalla DGR 2384/2010 (Linee per la gestione del SSR per l’anno 2011) ai fini

dell’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 12 della L.R. 7/2009 (“diritti in caso di superamento dei

limiti di tempo nell’erogazione delle prestazioni) · le indicazioni contenute nella DGR 1439 dd. 28-7-2011 “Piano regionale attuativo del Piano

nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012” · le indicazioni e le prestazioni integrative oggetto di monitoraggio regionale gia definite dalla DGR · 2358 dd 30-11-2011 (Linee per la gestione del SSR per l’anno 2012), riguardanti la visita ed i

trattamenti radioterapici; · le prestazioni i cui tempi d’attesa dovranno essere rispettati in più sedi di Area Vasta, secondo le

indicazioni della Direzione Regionale Salute (visita cardiologica, ginecologica e ortopedica, ECG, ecografia del capo e del collo e addominale, TC addome, bacino, torace, capo e rachide)

Secondo quanto indicato nelle note metodologiche, le Aziende dell’Area Vasta hanno identificato, sulla base dei monitoraggi realizzati nel corso del 2013, le prestazioni critiche o potenzialmente critiche, intese come “le prestazioni che non hanno rispettato i tempi previsti in uno o più monitoraggi e quelle che a parere delle

Aziende segnano delle difficoltà nel rispetto dei tempi” e, in dettaglio:

· visita gastroenterologica

· visita dermatologica

· visita endocrinologica

· visita ginecologica

· Mammografia e ecografia della mammella In occasione dei monitoraggi regionali alle giornate indice di aprile, luglio, ottobre 2014 e gennaio 2015, l’offerta in Area Vasta Udinese di alcune delle prestazioni, identificate nel 2013 come critiche, non ha presentato problemi (visita gastroenterologica e dermatologica), anche per effetto dell’applicazione dei

criteri di priorità regionali; per altre invece si sono confermate o evidenziate le difficoltà nel garantire in Area Vasta i tempi d’attesa, soprattutto legate ad aspetti strutturali e organizzativi dell’offerta (offerta

discontinua del privato accreditato per le RM, un unico erogatore in AV per la visita endocrinologica e per la radioterapia, sospensione attività fisiatrica e riabilitativa presso la CdC Città di Udine). Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei tempi d’attesa rilevati nel 2014:


68

Sedi dell’Area Vasta Udinese che hanno rispettato i tempi d’attesa su totale sedi eroganti / utenti in attesa

per le prestazioni critiche dell’Area Vasta Udinese

Prestazioni PAL 2014 Aprile 2014 Luglio 2014 Ottobre 2014 Gennaio 2015

Visita gastroenterologica Non si rilevano criticità dopo applicazione classi di priorità. Utenti in attesa 193 ad aprile 2014 e 279 a gennaio 2015

Visita dermatologica Non si rilevano criticità dopo la progressiva applicazione delle classi di priorità. Utenti in attesa 4.843 ad aprile 2014 e 4.588 a gennaio 2015

Visita endocrinologica (AOUD unico erogatore)

Tempi rispettati solo per classe B; utenti 1177

Tempi rispettati solo per classe B; utenti 1117

Tempi rispettati solo per classe B;

utenti 986

Tempi rispettati solo per classe B;

utenti 888

Visita ginecologica 2/13 sedi

3.453 utenti 4/13 sedi


3.460 utenti Più sedi rispettano i

30 gg

Mammografia 2/12 sedi


12.995 utenti Sono progressivamente applicate le priorità

per il primo accesso.

Ecografia della mammella 3/10 sedi


3.702 utenti Sono progressivamente applicate le priorità

per il primo accesso.

Criticità emerse nel 2014 Aprile 2014 Luglio 2014 Ottobre 2014 Gennaio 2015

Visita fisiatrica 4/10 sedi




1.635 utenti

RM encefalo, tronco encefalico; RM colonna vert.

I tempi delle 3 classi di priorità sono rispettati in

più sedi; criticità per esame con mdc

Utenti 1.078 + 1.333

I tempi delle 3 classi di priorità sono rispettati in

più sedi; criticità per esame con mdc

Utenti 1.303+1634

Solo AOUD per classe B

Utenti 990 + 1631

Criticità per esami con

mdc

Utenti 1.280 + 1.188

Visita urologica Classe D 2/8 sedi

2.586 utenti Nessuna sede per cl. D

2.457 utenti Classe D=2/8 sedi

2.465 utenti Classe D=2/8 sedi

2.410 utenti

Radioterapia (AOUD unico erogatore)

Attesa<30gg 140 utenti

Attesa >30gg 167 utenti



Per quanto riguarda i volumi erogati, si rimanda all’allegato 1, in cui sono riportati i volumi 2013 e 2014,

oltre all’impegno da PAL/PAO 2014 e il relativo confronto con il dato a consuntivo. Di seguito si procede a un’analisi di dettaglio delle criticità, degli interventi intrapresi durante l’anno e delle motivazioni di eventuali

scostamenti rilevati nell’offerta per le prestazioni critiche di Area Vasta: Visita gastroenterologica: Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2013 i criteri di accesso

regionali, che sono stati applicati alle agende di prenotazione ed hanno contribuito al contenimento dei tempi d’attesa, anche se gli utenti in attesa sono leggermente aumentati nel corso del 2014. Per quanto riguarda i volumi di attività, l’impegno di AV è stato complessivamente rispettato. Visita dermatologica: Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2013 i criteri di accesso

regionali, che sono stati applicati alle agende di prenotazione ed hanno contribuito al contenimento dei tempi d’attesa e degli utenti in attesa (-255). Per quanto riguarda i volumi di attività, l’impegno di AV è stato

complessivamente rispettato. Visita endocrinologica: Come già segnalato in passato, l’AOUUD è l’unico erogatore di prestazioni

endocrinologiche in AV, con conseguente criticità nel mantenere volumi e tempi d’attesa: i volumi garantiti

dall’AOUD sono significativamente superiori all’impegno indicato nel PAO 2014. Gli utenti in attesa sono diminuiti nel corso del 2014 (-289). Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel secondo semestre 2013 i criteri di accesso alla visita

endocrinologica definiti dal gruppo di lavoro regionale, che sono stati tradotti nelle agende di prenotazione e che hanno contribuito al contenimento dei tempi di attesa per la classe di priorità a minore attesa (classe B).


69

Visita ginecologica: Al fine di contenere i tempi d’attesa per la prima visita ginecologica (max 30 gg), l’A.S.S. 4 ha definito, in collaborazione con gli specialisti del presidio di San Daniele, modalità di accesso

differenziate per le prime visite e/o le pazienti con sintomi clinici e per le visite periodiche a pazienti asintomatiche. Tale intervento sull’articolazione dell’agenda ha consentito di ridurre in modo significativo i

tempi d’attesa per i primi accessi ed il numero di pazienti in attesa presso le strutture dell’A.S.S. 4. Per quanto riguarda i volumi di attività, l’impegno di AV è stato complessivamente rispettato.

Diagnostica della mammella: Il rispetto dei tempi d’attesa in AV è sempre stato garantito in più sedi, tra

strutture pubbliche e del privato accreditato. Si è concluso il percorso di AV per la definizione dei criteri di accesso alla diagnostica della mammella (mammografia ed ecografia) che prevede criteri di priorità per i primi accessi e regole per la prenotazione degli accessi successivi (follow up di patologia e esami di screening) da parte degli specialisti radiologi. Il documento è stato sottoposto a consenso da parte di specialisti e MMG (marzo 2014), è stato formalizzato dalle Aziende dell’Area Vasta (A.S.S. 5 decreto n. 285 del 3.9.2014). Per quanto riguarda i volumi di attività, l’impegno di AV è stato complessivamente rispettato da parte delle Aziende pubbliche, mentre si registra una flessione per le ecografie della mammella da parte del privato accreditato. Nel corso del 2014 sono emerse potenziali criticità per altre prestazioni, di cui si fornisce dettaglio: Visita fisiatrica: si sono registrate difficoltà a rispettare i 30 gg nelle sedi dell’A.S.S. 4 per effetto della

sospensione dell’attività fisiatrica presso la CdC Città di Udine. Da segnalare inoltre che, nel giugno 2014, la Direzione Centrale Salute è intervenuta sulle liste d’attesa della

visita di Chirurgia vertebro-midollare (erogata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine) con apposito decreto n. 540/ASAO del 04/06/2014, con il quale ha stabilito che la prescrizione della prestazione può essere effettuata solo a seguito di indirizzamento da parte di altro specialista (fisiatra, ortopedico, algologo). Lo stesso decreto ha indicato alle Aziende di ricollocare gli utenti in attesa per visita di chirurgia vertebro-midollare ad altro specialista ortopedico o fisiatra per una valutazione del quadro clinico ed un’eventuale conferma della richiesta di consulenza chirurgica. Nel 2° semestre 2014 è stato istituito un gruppo di professionisti dell’Area Vasta Udinese (fisiatri e MMG)

con l’obiettivo di definire criteri di accesso alla visita fisiatrica in età adulta e infantile, anche in considerazione di quanto già definito per l’accesso alla SOC Riabilitazione Patologie ad esordio infantile

dell’I.M.F.R. Gervasutta e delle nuove disposizioni regionali per l’accesso alla visita di chirurgia vertebro-midollare. Il documento elaborato è stato presentato e approvato in una riunione di consenso nel dicembre 2014, successivamente adottato dalle Aziende dell’AV (A.S.S. 5 decreto n. 455 del 30.12.2014).

RM encefalo e colonna vertebrale: Gli accordi stipulati nel 2014 hanno vincolato le strutture private accreditate all’erogazione di maggiori volumi per RM encefalo e colonna vertebrale; infatti si registrano

complessivamente oltre 2.200 prestazioni in più rispetto al 2013. Nonostante ciò, si sono saltuariamente verificate delle criticità per l’offerta di esami con mezzo di contrasto e per gli esami prescritti con priorità breve. Radioterapia: si segnala che l’utilizzo delle funzionalità dei nuovi acceleratori lineari disponibili presso la nuova sede dell’AOUD, se da un lato ha reso più completo il percorso diagnostico-terapeutico del paziente sottoposto a terapia radiante, dall’altro ha aumentato i tempi di gestione del paziente, riducendo il numero di

trattamenti a parità di impegno. Per quanto riguarda l’attività di ricovero, i monitoraggi alle giornate indice hanno evidenziato le seguenti criticità in Area Vasta:


70

· Endoarteriectomia carotidea (60 gg): l’intervento viene effettuato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine che registra tempi elevati (>100 gg) e presso l’ospedale di Tolmezzo. I tempi

registrati a luglio erano superiori a 60 gg. Fra le cause che possono aver inciso sull’aumento dei

tempi di attesa presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, può essere ascritto il trasferimento della Struttura di Chirurgia Vascolare presso la nuova sede ospedaliera, che ha richiesto la riduzione dell’attività chirurgica programmata nelle fasi pre e post trasferimento, fino

alla sospensione della stessa in occasione del trasloco · Interventi per neoplasie (30gg): dal monitoraggio di luglio e di ottobre si rilevano tempi critici

presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine (in particolare per le neoplasie di competenza uro-ginecologica), comunque rientrati nei 30 gg nell’ultimo trimestre 2014 (monitoraggio gennaio

2015). Fra le cause che possono aver inciso sull’aumento dei tempi di attesa presso l’Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Udine, che nel corso del 2013 avevano dimostrato una flessione, può essere ascritto il trasferimento della Struttura di Urologia presso la nuova sede ospedaliera, che ha richiesto la riduzione dell’attività chirurgica programmata nelle fasi pre e post trasferimento, fino

alla sospensione della stessa in occasione del trasloco Rispetto gli anni precedenti, non si rilevano criticità nel garantire i 180 gg previsti dalla normativa per l’intervento di rimozione di cataratta, anche per la stabilizzazione dell’offerta presso tre strutture private

dell’Area Vasta Udinese (CdC Città di Udine, C.M. Università Castrense, Salus Alpeadria, Sanitas Friuli).

3.2 Attività istituzionale / Libera professione

Di seguito si riporta un’analisi dell’attività erogata in regime istituzionale e le rispettive prestazioni erogate

in regime di libera professione per l’A.S.S. 5 per le sole prestazioni individuate come “critiche” nella stesura del Piano di contenimento dei tempi d’attesa 2014:

Prestazioni “critiche”

Attività

istituzionale

A.S.S. 5

Attività del privato

convenzionato

A.S.S. 5

Totale attività

istituzionale +

convenzionato

Prestazioni in

L.P. A.S.S. 5

Visita gastroenterologica 539 - 539 107

Visita dermatologica 3.174 - 3.174 -

3.3 Altre attività Si è concluso il percorso di definizione di modalità condivise ed omogenee per la preparazione dei pazienti agli esami contrastografici, che ha visto il coinvolgimento di specialisti di diverse discipline (radiologi, anestesisti, nefrologi, medici di PS/AdE, MMG) in rappresentanza delle rispettive Società scientifiche, e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Udine. Il documento “Valutazione e gestione del paziente che necessita di esami radiologici con mezzo di

contrasto” è stato presentato e sottoposto a parere in una riunione di consenso di Area Vasta nel febbraio 2014 e approvato con decreto A.S.S. 5 n. 179 del 4.6.2014.

3.4 Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali Facendo seguito all’attività formativa realizzata nel 2013 a favore di professionisti delle quattro Aziende

dell’Area Vasta Udinese, propedeutica alla definizione di percorsi di prevenzione, diagnosi, assistenza e


71

terapia (PPDTA), nel 2014 è stato strutturato un progetto interaziendale (supportato da Formazione sul Campo) per la definizione in Area Vasta del PPDTA del paziente colpito da ictus. Il progetto ha coinvolto circa 50 partecipanti di diversi profili professionali e provenienze (medici di PS/AdE, neurologi, fisiatri, MMG, infermieri, fisioterapisti, assistenti sanitari, medici delle Direzioni di Distretto/Ospedale e dei Dipartimenti di Prevenzione), che si sono impegnati per definire il percorso del paziente secondo le evidenze della letteratura e delle LL.GG. I lavori si sono svolti durante tutto l’arco del 2014, con tre sedute plenarie

(febbraio, giugno e dicembre) e incontri dei tre sottogruppi dedicati all’analisi della fase pre-ospedaliera, ospedaliera e territoriale del percorso. Il progetto si è concluso con una riunione di consenso (dicembre 2014) in occasione della quale è stato presentato il documento e sono state raccolte le propose e osservazioni per l’adeguamento delle raccomandazioni alle prassi operative. Il documento "Il Percorso di Prevenzione,

Diagnosi, Trattamento e Assistenza del paziente con ictus cerebrale ("stroke")" è stato adottato con decreto del Direttore Generale A.S.S. 5 n. 462 del 31.12.2014.

4 Utilizzo delle risorse previste dall’articolo 22 della L.R. 7/2009

Le Linee per la gestione del SSR 2014 hanno confermato il finanziamento sovra aziendale per l’attuazione della L.R. 7/2009 e hanno reso disponibili per l’Area Vasta Udinese:

· € 1.093.000,00, definiti sulla base dell’importo complessivo regionale fissato dalla DGR n.2619/2010 e dei criteri fissati per l’anno 2010 dalla DGR n. 936/2010;

· € 599.979,00, derivanti dall’Accordo triennale 2014-2016 (DGR 27 del 10/01/2014) quale quota di compensazione per gli erogatori che sono stati accreditati nel 2012 per l’attività di

cataratta e per potenziare le attività per le quali è elevata la fuga extraregionale. Sulla base degli importi sopra riportati, la Conferenza di Area Vasta udinese ha concordato le modalità di contrattazione e gli importi destinati alle strutture private accreditate presenti sul territorio dell’Area Vasta Udinese, come si evince dal “Documento di programmazione dell’offerta

di ricovero e di specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate dell’Area Vasta

Udinese” a firma dei Direttori Generali delle tre A.S.S. e dell’AOUD, trasmesso alle stesse strutture

private e alla DCS con comunicazione prot.ASS4 n.16679/A del 06/03/2014. Nell’ambito dell’accordo con le strutture private accreditate 2014, l’Area Vasta Udinese ha quindi

vincolato le strutture stesse ad aumentare l’erogazione di alcune prestazioni critiche quali: - Interventi di cataratta - Prestazioni della branca di Diagnostica per immagini:

o RM encefalo, tronco encefalico e colonna vertebrale o RM pelvi, prostata e vescica o ecografia del capo e del collo

- Visita ginecologica e nel contempo ha richiesto la contrazione dei volumi per prestazioni che non presentavano criticità per i tempi d’attesa, come TC, ecocolordoppler e RM muscoloscheletriche. Ulteriori importi sono stati successivamente assegnati (delibera A.S.S. 4 n. 575 del 28.11.2014) per prestazioni di Diagnostica per immagini, Medicina dello Sport e attività di prelievo, per un totale di 80.600€.


72

Allegato 1

Piano annuale dell’Area Vasta Udinese per il contenimento dei tempi di attesa – anno 2014

Prestazioni ambulatoriali "traccianti" critiche erogate dalle strutture pubbliche e private (Dati SIASA-Area Vasta Udinese-apr.2015)

Prestazione

Struttura_erogante Anno 2013

Impegno PAL 2014

Anno 2014

Differenza impegno/erogato 2014

Visita GASTRO-ENTEROLOGICA

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 464 500 387 -113

060104 - MEDIO FRIULI 274 350 316 -34

060105 - BASSA FRIULANA 293 250 539 289

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 1.815 1.400 1.397 -3

Visita GASTROENTEROLOGICA Totale 2.846 2.500 2639 139

Visita DERMATOLOGICA

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 1.911 2.000 1.833 -167

060104 - MEDIO FRIULI 5.982 5.500 5.176 -324

060105 - BASSA FRIULANA 2.765 750 3.174 2.424

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 6.765 6.500 6.503 3

pubblici Totale 17.423 14.750 16.686 1.936

privati 1.115 1.000 1.220 220

Visita DERMATOLOGICA Totale 18.538 15.750 17.906 2.156

Visita ENDO-CRINOLOGICA

pubblici 060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 4.439 3.700 4.175(*) 475

Visita ENDOCRINOLOGICA Totale 4.439 3.700 4.175 475

Visita GINECOLOGICA

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 4.409 4.460 4.255 -205

060104 - MEDIO FRIULI 8.950 9.000 9.044 44

060105 - BASSA FRIULANA 11.637 7.000 11.254 4254

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 4.085 3.800(**) 3.835(*) 35

pubblici Totale 29.081 24.260 28.388 4.128

privati 778 800 1027 227

Visita GINECOLOGICA Totale 29.859 25.060 29.415 4355

Mammografia mono e bilaterale

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 3.772 3.700 3.785 85

060104 - MEDIO FRIULI 2.691 2.500 2.582 82

060105 - BASSA FRIULANA 2.211 1.900 2.442 542

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 7.560 7.000 8.072 1072

pubblici Totale 16.234 15.100 16.881 1.781

privati 9.595 9.000 9.093 39

Mammografia mono e bilaterale Totale 25.829 24.100 25.920 1.820

Ecografia della mammella mono e

bilaterale

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 3.520 3.400 3.490 90

060104 - MEDIO FRIULI 2.576 2.200 2.791 591

060105 - BASSA FRIULANA 1.250 900 1.958 1058

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 8.753 8.000 9.233 1233

pubblici Totale 16.099 14.500 17.472 2.972

privati 9.898 9.000 8.444 -556

Ecografia della mammella mono e bilaterale Totale 25.997 23.500 25.916 2.416 (*) fonte CUP regionale (**) modificato l’impegno per un’irregolarità nella gestione informatica delle prestazioni (v.comunicazione AOUD prot.2462 del 17/01/2014 alla DCSISSPSF


73

Obiettivi del patto tra Regione e

Direttore generale


74

“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale

Valutazione del Direttore generale

Gli obiettivi segnalati con asterisco (*) sono comuni a tutte le Aziende che compongono l’Area Vasta. Ob n.

Ambito di intervento Obiettivo Risultato atteso Punteggio Risultato ottenuto al 31.12.2014

1 Tempi di attesa * Garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa

Tutti i tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati

25

In occasione dei monitoraggi regionali alle giornate indice di luglio e ottobre 2014 e gennaio 2015 in Area Vasta non si sono registrate disponibilità entro i tempi previsti dalla normativa per le seguenti prestazioni ambulatoriali:

· luglio 2014: visita endocrinologica in classe di priorità D e P, radioterapia, entrambe le prestazioni sono erogate solo dall’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Udine in Area Vasta; visita urologica in classe D;

· ottobre 2014 e gennaio 2015: visita endocrinologica in classe D e P e prestazioni di radioterapia, entrambe le prestazioni sono erogate solo dall’Azienda

Ospedaliero- Universitaria di Udine in Area Vasta.

Per quanto riguarda gli interventi chirurgici previsti in classe B (60 gg) e C (180 gg), non sono stati rispettati i tempi per l’endoarteriectomia

carotidea nel monitoraggio di luglio.

2 Assistenza ospedaliera Operare i pazienti con diagnosi principale di frattura del collo del

Almeno il 65% dei pazienti (età 65+) con diagnosi

5 I pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore vengono operati entro


75

Ob n.


femore entro 48h dall’accettazione.

principale di frattura del collo del femore viene operato entro 48h dall’accettazione.

48h dall’accettazione nel 93,55% dei casi a Latisana e nel 75,89% dei casi a Palmanova.

3 Spesa farmaceutica territoriale*

Costo pro-capite farmaceutica territoriale

161€

5

€ 160.43, con popolazione pesata 2013 di ass5 (pari a 121.794)

4 Prescrizione generici* Indicatori MEF/AIFA presenti sul portale Tessera Sanitaria (TS)

Percentuale di prescrizioni di medicinali a brevetto scaduto rispetto al totale della categoria: - F1 sartani non associati (C09CA): 79,3%; - F2 sartani associati a diuretici (C09DA): 60,6%; - F3 statine (C10AA): 82,8%; - F4 agonisti selettiva dei recettori 5HT1 (N02CC): 30,4% - F5 altri antiepilettici (N03AX): 69,7% - F6 SSRI (N06AB): 78,6%; - F7 altri antidepressivi (N06AX): 57,2%;

5

Questi sono i risultati per indicatore: - F1 sartani non associati (C09CA): 87,09%; - F2 sartani associati a diuretici (C09DA): 81,97%; - F3 statine (C10AA): 88,78%; - F4 agonisti selettiva dei recettori 5HT1 (N02CC): 56,64% - F5 altri antiepilettici (N03AX): 48,91% - F6 SSRI (N06AB): 81,42%; - F7 altri antidepressivi (N06AX): 45,09%;

Fonte SISTEMA-TS

5 Assistenza primaria Collegamento telematico dei medici prescrittori

Collegamento tramite il sistema SAR del 90% dei medici convenzionati entro 2014 2,5

La ASS5 aveva in carico al 31.12.2014 94 MMG/PLS. Sono stati collegati al sistema SAR 73 medici, 11 medici sono stati esonerati dal collegamento per motivi tecnici strutturali (alcune zone della bassa friulana es. Marano Lagunare e Carlino non hanno copertura di ADSL), 2 medici sono stati esonerati per motivi amministrativi


76

Ob n.


(pensionamento al 31.12, il medico sostituto non è abilitato alla dematerializzata), 7 medici sono stati esonerati in quanto il fornitore del software era in corso di certificazione, e 1 medico non è stato attivato per scelta personale. Considerato che 20 medici sono stati esonerati al collegamento per i motivi sopracitati, si può ritenere che il 100 % dei medici siano stati collegati al SAR, come da reportistica prodotta da Insiel.

6 Assistenza primaria Avvio della prescrizione dematerializzata

Esecuzione della prescrizione dematerializzata da parte del 90% dei medici convenzionati entro 2014

2,5

Con i presupposti già evidenziati sopra, considerato che 20 medici stati esonerati, il 100% dei medici attivati al 31.12.2014 prescrivono ricette de materializzate, nel rispetto delle condizioni di prescrivibilità indicate dalla Direzione Centrale Salute (ad es. stupefacenti, medicinali da erogare in DPC, medicinali assoggettati a ricetta limitativa, medicinali per i quali il medico debba fornire particolari indicazioni, ossigeno terapeutico, AFIR, a favore di soggetti cittadini UE, EE STP, medici sostituti privi di rapporto contrattuale, ecc.).

7 Assistenza primaria Redazione Piano aziendale dell’assistenza primaria

Redazione del Piano entro il 31 luglio 2014

10

Con nota prot. 0011817/P del 25.06.2014 la Direzione Centrale Salute ha prorogato il termine di presentazione del Piano dell’Assistenza Primaria

al 31.07.2014. Con nota prot. 21918 del 29.07.2014 l’Azienda ha

trasmesso il Piano aziendale dell’assistenza

primaria alla Direzione Centrale Salute. 8 Politiche Sociali e

integrazione sociosanitaria

Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria: Le ASS recepiscono nell’ambito

Le ASS in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvedono al monitoraggio trimestrale

10

La Azienda in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni ha provveduto ai monitoraggi dei due Ambiti distrettuali 5.1 e 5.2, che sono stati inviati alla Direzione Centrale Salute:


77

Ob n.


dei rispettivi PAL gli obiettivi, da realizzare nel corso del 2014, contenuti nel documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali.

dell’espletamento delle

attività. al 31.03.2014 con nota n. 13855 PEC del 20.05.2014 (Ambito di Cervignano) e con nota 14698 PEC del 8.05.2014 (Ambito di Latisana); al 30.06.2014 con nota n. 0018389 PEC del 11.07.2014 (Ambito di Cervignano) e nota n. 20157 PEC del 08.07.2014 (Ambito di Latisana); al 30.09.2014 con nota n. 27131 del 20.10.2014 (Ambito di Cervignano) e nota n. 29590 PEC del 6.10.2014 (Ambito di Latisana); al 31.12.2014 con nota 3894 del 18.02.2015 (Ambito di Cervignano) e nota n. 5672 PEC del 12.02.2015 (Ambito di Latisana).

9 Sicurezza alimentare ristorazione scolastica 1.numero sopralluoghi sulle attività 2.predisposizione di un piano di counselling nutrizionale

1.Raggiungimento di almeno il 20% dei controlli sulle attività presenti sul territorio aziendale 2. evidenza del piano aziendale e delle attività di counselling svolte (almeno nel 20% delle attività) 5

1.Sottoposte a controllo il 29 % delle sedi operative di preparazione e somministrazione di pasti in ristorazione scolastica (pari a n. 13). 2.Elaborato piano aziendale e relativa check list per la sorveglianza nutrizionale. Attuato il "counselling nutrizionale" con diffusione delle "Linee guida regionali sulla ristorazione scolastica". Le linee guida della Regione sulla ristorazione scolastica" sono state divulgate in occasione dei sopralluoghi e in occasione delle richieste di parere sui menù da parte di Comuni/Enti/Istituzioni: 20 menù "validati". Le linee guida sulla distribuzione automatica sono state divulgate nelle scuole di II grado (nota 19/12/2014 prot.36770).

10 Sicurezza alimentare produttori e confezionatori incremento delle aziende visitate del 20% rispetto al 2013 (Attualmente le imprese controllate sono circa il 30% sul territorio regionale),

incrementare i controlli ufficiali con il raggiungimento di almeno il 36% delle imprese controllate

5 Effettuati i controlli nel 40% delle imprese registrate come produttori e confezionatori del territorio.


78

11 Sicurezza sul lavoro incremento delle aziende visitate

del 20% visitare il 6% delle Unità con dipendenti presenti sul territorio (LEA 5% + 20% = 6%)

5 Sono state visitate 314 aziende su 5.090 controllabili, pari al 6,2%.

12 Vaccinazione MPR (morbillo, parotite, rosolia)

aumentare la copertura della popolazione infantile

Raggiungere la copertura del 90% (I dose) dei nati della coorte 2012

5

L’ASS 5 si posiziona al di sopra della media regionale (83,5%), con una copertura dell' 86,9% (che sale a 87,6% dopo pulizia degli irreperibili dal denominatore), seconda azienda in regione con uno scarto minimo dalla prima. Le motivazioni di una copertura che già da tempo non riesce a raggiungere il 90% sono da ricondurre esclusivamente alla crescente opposizione di una quota di genitori, sostenuti dai movimenti antivaccinatori, opposizione che l'impegno quotidiano e lo sforzo di sensibilizzazione e corretta comunicazione messa in atto dagli operatori non sono sufficienti a contrastare se non accompagnati da adeguata campagna informativa da parte delle istituzioni regionali e soprattutto nazionali; solo recentissimamente il ministero ha avviato un percorso più incisivo di informazione, anche in rapporto alle pressioni dell'OMS.

13 Beni e servizi gestione dei dispositivi medici Raggiungimento di una copertura percentuale almeno pari al 75% della spesa rilevata per i dispositivi medici con numero di banca dati / repertorio del Ministero della salute in rapporto al totale della spesa rilevata dal modello del conto economico per le voci BA0220 e BA0230.

5

Individuate le anagrafiche mancanti. Inserimento n. di banca/dati repertorio completato con il raggiungimento di una copertura percentuale del 91,60%.


79

14 Beni e servizi utilizzo dei prodotti acquisiti

attraverso le gare centralizzate effettuate dal Dipartimento servizi condivisi

raggiungimento di un utilizzo superiore al 90%

5

Pubblicati sul sito Intranet i contratti stipulati dall'A.S.S. n.5 a seguito di esperimento di gare centralizzate - Voce Strutture Operative-Logistica; individuazione dei beni "in transito" completata con l'invio delle relative segnalazioni di fabbisogno al Magazzino di PN per l'acquisizione centralizzata dei dispositivi presenti in MagREp, in data 18/10/2014. I prodotti acquisiti attraverso le gare centralizzate effettuate dal Dipartimento servizi condivisi e/o forniti direttamente dal magazzino centrale di PN ammontano al 95% del totale dei consumi aziendali.

15 Generale valutazione del clima interno Partecipazione alle attività propedeutiche e adesione al questionario regionale prodotto nel network bersaglio per la rilevazione condotta nei mesi di novembre e dicembre

2,5

In base agli accordi assunti a livello regionale, l’Azienda ha partecipato alla rilevazione del clima interno tramite lo strumento definito nell’ambito

del progetto “Network Regioni” e messo a

disposizione dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

all’interno del Sistema di Valutazione delle

Performance delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere. Nel corso del mese di agosto 2014 si è tenuto il primo incontro presso la Direzione Centrale Salute con le Aziende sanitarie per la presentazione dello strumento e delle modalità prescelte della Regione per la rilevazione del clima interno. In quella occasione si è discusso degli aspetti legati alla riservatezza e all’anonimizzazione delle

informazioni raccolte e alla determinazione del personale cui sottoporre il questionario. Un secondo incontro si è tenuto in novembre nell’imminenza della partenza della rilevazione per presentare i modelli di comunicazione da seguire. A livello aziendale è stata data informazione ai


80

dipendenti tramite circolare del Direttore generale e pubblicazione di un avviso agli albi aziendali e sul portale intranet. In allegato ai cedolini stipendiali del mese di novembre sono state recapitate ai dipendenti le credenziali di accesso al portale internet e le istruzioni per la compilazione del questionario. Il questionario on-line poteva essere compilato dall’1 al 31 dicembre. Secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute i risultati sarebbero stati forniti in prima battuta alla Regione e quindi alle Aziende. Ad oggi non è stato ancora fornito ufficialmente l’esito della rilevazione che dovrà essere pubblicato nella sezione trasparenza del portale aziendale. L’attività a livello aziendale è stata seguita dalle strutture Gestione Risorse Umane e Programmazione e Controllo di Gestione.

16 valutazione del clima esterno Somministrazione di questionario cartaceo per il processo di pronto soccorso e per un processo chirurgico, con consegna delle schede alla Direzione Centrale Salute entro il 15 dicembre 2015

2,5

E’ stata effettuata la valutazione del clima esterno come da indicazioni della Direzione Centrale Salute tramite somministrazione di questionari in Pronto Soccorso (Palmanova e Latisana) e in Ortopedia (Palmanova e Latisana). I questionari cartacei sono stati trasmessi alla Direzione Centrale Salute con nota n.33481 del 18.11.2014 a firma del Commissario Straordinario.


81

VINCOLI OPERATIVI da Linee di Gestione 2014 approvate ccon DGR n.2305 del 06.12.2013

DELTA

DA BILANCIO

2013

SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA 8.299.404 8.166.140,84 8.298.993,99 -1,61% -1,60%

DISPOSITIVI MEDICI 9.377.063 8.074.313 8.541.041,44 9.221.159 -8,92% -7,38%

N°MASSIMO DI PRESTAZIONI PER ABITANTE (*)3,21

n. 4 escluso

Laboratorio

TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE123,57

non oltre il 140

per 1000

PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

COSTI DEL PERSONALE 40.526.492 37.839.236 39.605.002,62 39.499.036 -2,27% 0,27%

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 259.701 134.560 - 137.652 -100,00% -100,00%

MANUTENZIONI STRUTTURE EDILIZIE 1.127.774 628.500 948.162,27 1.086.678 -15,93% -12,75%

(*) (prestazioni erogate in Regione nel 2014 + fuga extraregionale 2013) / popolazione pesata (Fonte: IV report monitoraggio regionale)

VINCOLO DA

LINEE DI

GESTIONE 2014

DELTA

RISPETTO

VINCOLO

ASS5 Bilancio 2013 Preventivo 2014 CHIUSURA 2014


82

Relazione sulle attività svolte da Area Welfare di

Comunità ASS n. 5 Bassa Friulana a supporto

della Direzione centrale salute, integrazione

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

nell’anno 2014.

Finanziamento “sovraziendali” DGR 2305 del 06.12.2013, All. 1, Tabella B, Linea 14


83

Premessa al documento

La Giunta regionale con deliberazione n. 2305 del 06.12.2013, avente ad oggetto L.R. 49/1996, art.

12: “Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2014. Approvazione” ha definito, per l’ex

ASS n. 5 Bassa Friulana tra le attività finalizzate e/o delegate cd. “sovraziendali”, all’Allegato 1,

Tabella B, Linea 14: “Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione,

progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali e

cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011”.

Per lo sviluppo di tale linea di attività l’Area Welfare di Comunità ha predisposto un documento

esecutivo, approvato con decreto del Direttore Generale n.229 del 17 settembre 2014, nel quale

vengono descritte nel dettaglio le attività e sotto-attività da realizzare nel corso dell’anno.

Il presente documento fornisce, come previsto dal piano esecutivo medesimo, la relazione sulle

attività svolte per ciascuna linea di lavoro prevista.

Vengono pertanto riportati:

● lo schema generale delle attività previste per l’anno: al fine di riepilogare la struttura

complessiva dell’impegno realizzato e facilitare la lettura; si ricorda che l’attività è stata

codificata attraverso la predisposizione di “etichette” identificanti 3 livelli di struttura:

l’Area tematica, il primo livello di attività (nella denominazione regionale: “intervento”) e

l’eventuale secondo livello, quando questo ha dignità progettuale e corrisponde ad uno

Smartsheet® specifico. Esempio: Area Anziani, Intervento 1, Sub-intervento 1 (AN_1.1);

● la descrizione analitica delle azioni nell’ordine con cui erano state indicate nel documento

esecutivo e i relativi risultati raggiunti; vengono evidenziati eventuali discostamenti

dall’attività prevista qualora si tratti di attività di 1°, 2° o 3° livello di struttura; si ricorda

che le risorse umane possono essere dedicate interamente o parzialmente allo svolgimento di

una determinata attività e che queste vengono scomposte cosi come definito dalla

programmazione annuale in attività di processo e di progetto (sezioni 1A, 1B e 2);

● un elenco descrittivo delle attività non previste nel Documento esecutivo (sezione 3): si

tratta di azioni concordate con i vari Referenti in corso d’anno in relazione alle urgenze e

alle necessità emergenti di ri-orientamento di attività in atto. Per ognuna viene indicato il

relativo impegno in termini di tempo/risorse; non sono state formalizzate con scambio di

corrispondenza, ma per le vie brevi in quanto non hanno comportato revisioni strutturali

delle macroattività (WBS livello 1);

● il riepilogo delle risorse utilizzate. Si segnala che le attività contrassegnate con “(*

obiettivo)” comprendono anche azioni inerenti obiettivi integrativi per parte delle risorse

umane.


84

Si ricorda che:

● In corso d’anno è stato garantito il monitoraggio continuativo dell’attività tramite l’accesso

allo strumento web Smartsheet®, approntato per le singole attività da AW e condiviso con i

Referenti regionali specifici;

● per quanto concerne i progetti sperimentali, essi sono regolati da specifiche convenzioni o

accordi: per le attività di questi progetti si rimanda ai relativi documenti specifici.


85

Schema complessivo funzioni e progetti 2014

Figura 1 – Attività 2014


86

Figura 2 – Dettaglio attività progettuali e relative codifiche

I paragrafi 1A) e 1B) descrivono attività di processo, mentre 2) identifica le attività di progetto (2).


87

1A) Funzioni stabili di supporto trasversali alle politiche sociosanitarie

In questa sezione vengono descritte le attività di tipo funzionale e che, quindi, sono state realizzate

in modo continuativo durante l’anno, che fanno riferimento ad attività di supporto generale e

trasversale alle politiche di intervento regionali. Si tratta di attività definite nella nota della

Direzione centrale del 20.02.2014. In corso d’anno è stata svolta stabilmente la funzione di raccordo

con i vari referenti.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA

E’ stato garantito il supporto tecnico e l’accompagnamento dei processi e delle attività di

pianificazione e programmazione per quanto concerne la predisposizione di atti di indirizzo, linee

guida, documenti strategici. Il supporto si è attuato operativamente nella predisposizione di

documentazione in grado di guidare la decisione programmatoria e nel sviluppare bozze di proposte

programmatorie sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione: in particolare è stato garantito il

supporto nella definizione e fasatura del piano strategico regionale e nella definizione di una

proposta sul tema dell’integrazione socio - sanitaria nell’ambito del nuovo assetto del SSR.

GESTIONE E SVILUPPO

L’attività relativa all’accompagnamento allo sviluppo e monitoraggio dei sistemi di affidamento dei

servizi alla persona non è stata attivata in assenza di indicazioni operative; è stato mantenuto il

raccordo con i diversi stakeholder di settore.

Nell’ambito di questa attività si è provveduto anche alla raccolta e prima analisi sui sistemi di

affidamento in essere nelle aziende sanitarie regionali nell’ambito della riabilitazione psicosociale

in salute mentale.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E’ stata svolta l’attività di raccolta e analisi di dati funzionali al monitoraggio e valutazione dei

processi di pianificazione e programmazione regionale e locale. In particolare la funzione ha

riguardato il supporto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dai PAL per le

tematiche in cui l’AW è coinvolta (es. riclassificazione CdR, VMD anziani…).

IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Rispetto all’attività di accompagnamento all’implementazione e sviluppo di sistemi informativi,

queste sono state realizzate (es. SIAD e CSI) e sono descritte nei paragrafi specifici.


88

INNOVAZIONE

Sono stati forniti la partecipazione e il supporto operativo nello sviluppo dei cluster regionali per

l’innovazione sui temi sociosanitari, con particolare riguardo al monitoraggio delle opportunità di

finanziamento e alla predisposizione delle candidature su bandi nazionali ed europee. Sono state

garantite la partecipazione agli incontri con la Direzione Ricerca e Innovazione finalizzati alla

progettazione e la predisposizione di materiale per l’evento di Friuli Future Forum 2014 sugli

scenari demografici.

DIMENSIONI INTERNAZIONALI

Il presidio dei rapporti con le reti tematiche europee, e con altre Regioni europee e italiane è esitato

nella co-partecipazione alla presentazione di n.2 progetti:

· Programma PROGRESS in qualità di co-applicant al progetto del comune di Torino

denominato “Reforming Home Care: pubblc private partnership investing to improve

efficiency, accessibility and quality of services” ;

· Progetto Mattone linea di intervento n.2 in qualità di co-proponente del progetto del IRCCS

CRO di Aviano.

Monitoraggio e coordinamento delle sperimentazioni a livello regionale gestite dall’Area Welfare.


89

1B) Funzioni stabili a supporto di specifiche politiche di intervento

In questa sezione vengono descritte le attività di tipo funzionale, e che, quindi, sono state realizzate

in modo continuativo durante l’anno, che fanno riferimento a specifiche politiche di intervento

regionali. Si tratta di attività che possono essere state avviate nelle annualità precedenti. Sono

riconducibili alla nota della Direzione centrale del 20.02.2014. In corso d’anno è stata svolta

stabilmente la funzione di raccordo con i vari referenti.

AREA TEMATICA ANZIANI

■ Sistema servizi residenziali e semiresidenziali per anziani

E’ stato fornito supporto nelle attività di promozione e monitoraggio della qualità dell’assistenza e

del governo delle strutture residenziali per anziani. In particolare sono state realizzate le seguenti

attività:

● supporto nelle definizione e verifica degli obiettivi previsti nei PAL;

● realizzazione di corsi di formazione per strutture residenziali convenzionate.

Sono state realizzate le attività di assistenza tecnica, di manutenzione, di monitoraggio dei dati e di

produzione di reportistica in relazione al sistema informativo SIRA-FVG. In particolare sono state

svolte le seguenti attività:

● servizio di helpdesk di primo livello (15h/sett);

● manutenzione evolutiva del sistema;

● verifica e sollecito adempimenti debiti informativi;

● interrogazione banche dati su richiesta Direzione;

● supporto predisposizione elenco strutture residenziali da pubblicare nel BUR.

■ Sistema di VMD Val. Graf. - FVG

E’ stato organizzato e realizzato n.1 corso di formazione rivolto agli operatori dei Distretti, dei

servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e degli Ambiti (Val.Graf.-FVG e PAI).

E’ stata effettuata la gestione e manutenzione della piattaforma FAD e del sito tematico dedicato alla

formazione.

Si è attuata la revisione e l’aggiornamento del manuale di utilizzo della scheda Val.Graf.-FVG.

Inoltre, si è mantenuto il servizio di helpdesk rivolto agli operatori che utilizzano lo strumento

Val.Graf.-FVG, nonchè le attività di assistenza tecnica, manutenzione e monitoraggio dei dati e la

produzione di reportistica in relazione al sistema informativo GENeSys.

■ Flusso FAR


90

E’ stato fornito supporto alla Direzione per gli adempimenti richiesti dal Ministero della salute

relativamente al flusso FAR:

● invio trimestrale dei flussi e relativo monitoraggio dei feedback;

● valutazione qualità dei dati presenti nei sistemi informativi ed raccordo con i servizi per

l’adeguamento delle informazioni inserite negli applicativi regionali;

● partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro organizzati dal Ministero, in videoconferenza.

AREA TEMATICA DISABILI

■ Sostegno domiciliarità

La gestione del fondo per l’autonomia possibile (FAP), fondo gravissimi e fondo SLA ha

comportato l’accompagnamento all’applicazione dei regolamenti, l’assistenza tecnica, il

monitoraggio degli interventi e il supporto nella revisione del regolamento fondo per l’autonomia

possibile (FAP).

■ Accessibilità e domiciliarità LADA

Sono stati svolti: l’attività di sviluppo e consolidamento della funzione di laboratorio in tema di

accessibilità e domiciliarità e l’accompagnamento nella progettazione e realizzazione di

sperimentazioni a livello locale di promozione dell’accessibilità e di forme innovative di

domiciliarità; infine si è mantenuto il coordinamento fra i soggetti che a livello regionale si

occupano del tema.

■ Sistema servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità

E’ stata garantita la funzione di interrogazione banche dati su richiesta della Direzione e la

produzione di reportistica.

AREA TEMATICA MINORI

Le attività previste di supporto tecnico e accompagnamento al monitoraggio e alla valutazione

dell’attuazione delle Linee Guida in materia di affido, del sistema delle comunità per minori fuori

famiglia anche in funzione dell’avvio del percorso di accreditamento, e delle politiche per la tutela

dei minori, non sono state avviate nel 2014 in quanto le Linee Guida affido non hanno trovato

applicazione in via definitiva e quelle relative al sistema delle comunità non state predisposte.

Pertanto, l’attività è procrastinata al 2015.


91

AREA TEMATICA POLITICHE FAMILIARI E PRIMA INFANZIA

■ Sistema educativo integrato per la prima infanzia

E’stata realizzata l’attività di supporto alla revisione del contesto normativo di riferimento: è stato

fornito, su richiesta, il raccordo con la DCSISPSF per la condivisione delle informazioni e del

materiale inerenti le pregresse analisi svolte e contatti utili alla comprensione di altre esperienze

regionali. L’attività di Monitoraggio flussi dati e predisposizione reportistica non è attivata in

assenza di richiesta.

■ Carta famiglia e assegno di natalità

E’ stata realizzata l’attività di supporto alla gestione delle misure di intervento Carta famiglia e

Assegno di natalità (fino a termine di questa specifica misura): assistenza tecnica, gestione,

manutenzione e sviluppi incrementali del sistema informativo, raccordo con il partner tecnico;

analisi dati e produzione reportistica, funzione di help desk I° e II° livello e verifica periodica dei

dati raccolti, gestione e risoluzione criticità. Le attività specifiche sono descritte nella “Relazione

delle attività svolte dall’assistenza tecnica per la Carta famiglia 2014”.

■ Carta famiglia non onerose

E’ stata garantita l’interfaccia con gli Uffici regionali e stakeholder (esercizi commerciali), la

composizione e invio del materiale promozionale ai nuovi aderenti e il monitoraggio ordinario

dell’attività. Le attività specifiche sono descritte nella “Relazione delle attività svolte dall’assistenza

tecnica per la Carta famiglia 2014”.

■ Associazionismo delle famiglie

E’ stata realizzata l’attività di trasferimento delle conoscenze e analisi degli elementi emersi

relativamente alla gestione della I° delegazione amministrativa e supporto alla ridefinizione del

contesto normativo e amministrativo. Sono stati definiti, in raccordo con i referenti regionali, i

contenuti e la partecipazione agli incontri istituzionali utili per la riproposizione della misura e per

la fasatura con altre misure regionali.


92

AREA TEMATICA SALUTE MENTALE

E’ stato avviato monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti di inclusione socio-lavorativa.

AREA TEMATICA DIPENDENZE

E’ stata svolta l’attività di raccordo e monitoraggio con gli stakeholder interessati, la

partecipazione incontri e tavoli tecnici e la gestione di tavoli tecnici specifici e dell’Osservatorio

dipendenze con relative attività.

Per quanto riguarda il sistema informativo, si è provveduto all’adempimento dei flussi nazionali e

regionali e si è fornito supporto all’implementazione delle integrazioni con i sistemi regionali.

2) Progetti di implementazione delle politiche regionali

In questa sezione vengono descritte le attività di tipo progettuale e che, quindi, sono state avviate in

corso d’anno o prima e si concludono con la realizzazione di un risultato predeterminato nel 2014 o

successivamente. In questo documento ci si riferisce solo alla quota di attività 2014.

Sono attività perlopiù riconducibili alla nota della Direzione centrale prot. n.1244/P del 03.07.2014

e quindi rimodulati rispetto alla nota antecedente del 20.02.2014.

Vengono segnalati gli scostamenti alle attività previste e i risultati raggiunti. In corso d’anno è stata

svolta stabilmente la funzione di raccordo con i vari referenti.

AREA TEMATICA ANZIANI (AN)

Riferimento all’azione regionale n. 56: “Ricondurre i servizi e gli interventi in atto a favore della

popolazione anziana in una politica organica incentrata sulla domiciliarità come modello

appropriato di cura e assistenza”:

1. Supporto alla elaborazione di un documento con le linee d'indirizzo relative alle politiche a

favore della popolazione anziana (AN_1) (* obiettivo)

E’ stato fornito supporto nella stesura della delibera di generalità di giunta n. 238 del 7 febbraio

2014 recante “Politiche regionali a sostegno delle persone anziane non autosufficienti e

riqualificazione della rete dei servizi residenziali per anziani”.

E’ stata inoltre predisposta la bozza del documento contenente le linee di indirizzo per lo sviluppo

di politiche sociosanitarie a favore degli anziani non autosufficienti.


93

2. Supporto alla definizione di un regolamento per la definizione della sperimentazione

dell'abitare possibile (AN_2) (* obiettivo)

E’ stato predisposto un documento sullo dell’arte della sperimentazione “Abitare possibile”

finanziata con i contributi di cui all’articolo 3, comma 113 della legge regionale 2 febbraio 2005,

n.1.

E’ stata predisposta la bozza di documento contenente le linee guida (regolamento) per le

sperimentazioni “Abitare possibile” e di “Domiciliarità innovativa”.

Riferimento all’azione regionale n. 61 “Sviluppare gli strumenti per la valutazione

multiprofessionale nella presa in carico integrata dell’anziano strutturando un fondo unico per la

non autosufficienza che integri i servizi di assistenza domiciliare, l’assistenza informale

(rappresentata dai familiari, dalle badanti)”, e al progetto “Sistema VMD Val. Graf. - FVG” della

nota 20.02.14.

1. Supporto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'estensione dell'utilizzo dello

strumento Val. Graf. a tutte le persone anziane prese in carico dai servizi (AN_3_4_5_6)

E’ stata predisposta una bozza dell’allegato tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità di

estensione dell’utilizzo dello strumento Val.Graf.-FVG.

2. Accompagnamento all'implementazione dei criteri e delle modalità per l'estensione

dell'utilizzo dello strumento Val. Graf. a tutte le persone anziane prese in carico dai servizi

(AN_3_4_5_6)

E’ stata realizzata l’iniziativa formativa che ha coinvolto 25 operatori, dei quali 18 hanno portato

con successo a termine l’attività (5 schede Val.Graf-FVG inserite a sistema e validate dal tutor); i

restanti 7 operatori, nonostante abbiano effettuato richiesta, non hanno concluso il percorso

previsto.

3. Definizione e implementazione di un piano formativo per gli operatori dei servizi

(AN_3_4_5_6)

Sono state realizzate le attività di modifica al corso blended Val.Graf.-FVG e di studio di fattibilità

per la gestione open-source della FAD. In luogo del corso sui profili di bisogno, è stato predisposto

il materiale per la realizzazione del corso sugli “item 8.7.2 e 8.7.3”da caricare sulla nuova

piattaforma open-source in quanto ritenuto prioritario per incrementare l’appropriatezza delle

valutazioni. La configurazione della nuova piattaforma open source è stata completata nei primi

mesi del 2015, pertanto non è stato possibile realizzare il corso pilota come preventivato.

4. Sviluppo dello strumento Val.Graf. secondo modalità integrate e dinamiche (AN_3_4_5_6)

E’ stata realizzata la parte strutturale dell’applicativo, in particolare:


94

● Progettazione del nuovo sistema valutativo;

● definizione specifiche per gli sviluppi informatici del nuovo sistema valutativo;

● debug della parte strutturale del nuovo sistema valutativo.

Riferimento all’azione regionale n. 62 “Riqualificare la rete dei servizi residenziali e

semiresidenziali per anziani classificandoli per livelli di intensità assistenziale, rivedendo il sistema

di finanziamento passando dalle strutture alle persone”, e al progetto “Servizi residenziali e

semiresidenziali per anziani” della nota 20.02.14.

1. Supporto alla predisposizione bozza di regolamento di riclassificazione per la Giunta

regionale consultando i portatori di interesse e accompagnamento nell'attuazione del processo

di riclassificazione delle residenze per anziani (AN_7)

E’ stato fornito supporto nelle attività propedeutiche all’adozione del regolamento di

riclassificazione delle strutture residenziali per anziani. In particolare sono state realizzate le

seguenti attività:

supporto per l’elaborazione della bozza di documento e degli allegati tecnici;

supporto e accompagnamento per la condivisione della bozza di documento con i diversi

stakeholder;

stesura documento di raccolta delle osservazioni effettuate dai diversi stakeholder;

supporto nella revisione della bozza di documento e degli allegati tecnici alla luce delle proposte di

modifica/integrazioni emerse a seguito delle condivisioni con i diversi stakeholder.

Sono stati predisposti alcuni dei materiali propedeutici al processo di riclassificazione. In

particolare, sono state predisposte le schede tipologiche propedeutiche al processo per 120 strutture

residenziali per anziani.

In assenza di indicazioni operative, non è stata attivata l’attività di accompagnamento alla

valutazione dei bisogni degli ospiti delle residenze Polifunzionali di Trieste attraverso l’utilizzo del

sistema di VMD Val.Graf.-FVG.

2. Supporto nell'attività di promozione e monitoraggio della qualità dell'assistenza e del

governo delle strutture residenziali per anziani (AN_8)

Attività non eseguita nel corso del 2014 per impiego delle risorse specifiche su altre linee di lavoro

e procrastinata al 2015.

3. Supporto nell'elaborazione bozza schema tipo di convenzione per la Giunta regionale

(AN_9) (* obiettivo)


95

E’ stata effettuata un’analisi dei costi sostenuti dalle ASS per l’anno 2013 nell’ambito delle

convenzioni stipulate con le strutture residenziali per anziani ed è stato predisposto un documento di

sintesi.

E’ stata effettuata un’analisi delle diverse convenzioni stipulate in Regione ed è stata predisposta

una bozza di schema di convenzione tipo da adottare su tutto il territorio regionale.

E’ stato, inoltre, predisposto un database per effettuare simulazioni d’impatto relativamente

all’adozione di nuovi standard per il riconoscimento degli oneri sanitari.

4. Supporto nella elaborazione di ipotesi di un nuovo sistema di finanziamento che correli i

profili di bisogno prodotti dal sistema di valutazione al finanziamento e simulazioni di impatto

(AN_10)

In continuità con l’attività avviata nel 2013, è stata formulata l’ipotesi di un modello versatile di

sistema di finanziamento della non autosufficienza che contemperi l'assorbimento di risorse

assistenziali per i bisogni, i costi diversificati del personale e la percentuale degli oneri a carico

della Regione secondo i LEA residenziali. In particolare è stato costruito l’algoritmo per la

produzione dei nuovi profili di bisogno ottenuti con il sistema di valutazione Val.Graf.-FVG e sono

state prodotte e inviate a Insiel le specifiche per l’avvio dello sviluppo informatico dell’algoritmo.

E’ stata inoltre effettuata una valutazione propedeutica d’impatto del nuovo modello sulla base dei

dati disponibili delle residenze convenzionate. Tale attività ha richiesto l’individuazione e la

valutazione su scala regionale delle incongruenze nella compilazione delle schede Val.Graf.-FVG,

rendendo indispensabile un programma incrementale di studi di validazione dei nuovi profili di

bisogno. In particolare durante l’anno è stato concluso il primo studio che ha coinvolto una struttura

residenziale e ne sono stati avviati altri due.

AREA TEMATICA DISABILI (DI)

Riferimento all’azione regionale n. 43. “Progettare e perseguire forme di assistenza per la non

autosufficienza con integrazione tra fondi sanitari pubblici, privati e sistema assicurativo”.

1.Supporto alla predisposizione ipotesi di fondo unico e simulazioni impatto (DI_1)

Nell’ambito dell’attività di sviluppo di ipotesi di costituzione di un fondo unico si è dapprima

avviata un’analisi dello stato dell’arte con l’obiettivo, in particolare, di effettuare una ricognizione e

analisi dei fondi per la non autosufficienza attivi nelle altre regioni e l’analisi delle attuali forme di

finanziamento della non autosufficienza in FVG.

Successivamente sono stati effettuati diversi incontri con i referenti regionali con l’obiettivo di

definire delle prime ipotesi di composizione del fondo unico rispetto al raggruppamento,

inizialmente, dei Fondi SLA, Gravissimi e FAP.


96

Infine, sono state effettuate delle valutazioni di impatto delle prime ipotesi formulate che hanno

portato alla produzione di documenti di confronto.

Riferimento all’azione regionale n. 57. “Innovare la rete dei servizi a favore delle persone con

disabilità rivedendone l’assetto organizzativo e le modalità di finanziamento” e al Progetto Sistema

servizi residenziali e semiresidenziali per disabili della nota 20.02.14.

1. Analisi stato dell'arte della rete dei servizi e interventi rivolti ai disabili (DI_2_3_4_5_6)

Per i servizi residenziali e semiresidenziali sono state realizzate le attività di analisi dati esistenti, di

costruzione schede di raccolta dati mancanti e sono state predisposte le bozze utili al censimento. Il

censimento medesimo non è stato attivato in assenza di indicazioni operative.

Sono stati avviati i contatti per la predisposizione degli strumenti utili all’avvio del censimento delle

tipologie di intervento dei Comuni in tema di abbattimento barriere architettoniche.

2. Supporto all'elaborazione della bozza di regolamento per l'autorizzazione e accreditamento

per i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili (DI_2_3_4_5_6)

E’ stata effettuata l’analisi della normativa esistente e sono state predisposte tabelle sinottiche per il

confronto dei documenti.

La predisposizione del documento per la definizione della bozza di nuovo regolamento di

autorizzazione e accreditamento non è stata attivata in assenza di indicazioni operative.

3. Supporto nell'adozione di un sistema di valutazione e di un sistema informativo gestionale

applicabile nei servizi per disabili (DI_2_3_4_5_6) (* obiettivo)

Sono state realizzate le seguenti attività:

· raccordo con Centro Collaboratore OMS per approfondire lo stato di avanzamento dei

progetti legati all’utilizzo dello strumento ICF in Regione;

● ricerca e confronto degli strumenti di valutazione della disabilità in uso in altre regioni;

· valutazione applicabilità sistema informativo gestionale per anziani (SIRA-FVG) ai servizi

residenziali e semiresidenziali per disabili;

· validazione strumento di valutazione SLA (nell’ambito del cofinanziamento del progetto

REDES).

4. Supporto nella revisione dell'attuale sistema di finanziamento (DI_2_3_4_5_6)

E’ stata avviata l’analisi dei bilanci degli enti gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali per

disabili reperibili pubblicamente.


97

Sono stati predisposti gli strumenti per l’analisi dei costi e ricavi da somministrare su un campione

di strutture al fine di avviare uno studio relativo ai sistemi di finanziamento esistenti. Lo studio in

questione non è stato attivato in assenza di indicazioni operative in merito alla definizione del

campione da analizzare.

5. Impostazione di una strategia per la promozione dell’accessibilità dell’ambiente

costruito(DI_2_3_4_5_6) (* obiettivo)

Sono state svolte le seguenti attività:

· Impostazione di una strategia per favorire l’inclusione sociale di tutte le persone garantendo

la fruizione dei servizi e l’accessibilità dell’ambiente costruito come indicato dalla

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, attraverso la diffusione di

strumenti per orientare la pianificazione e la progettazione degli interventi necessari;

· definizione dei contenuti culturali e scientifici, individuazione della partnership e

impostazioni per la collaborazione, diffusione e disseminazione dei risultati.

E’ stata redatta una prima bozza di strategia per la promozione dell’accessibilità dell’ambiente

costruito.

AREA TEMATICA MINORI (MI)

Riferimento alle azioni regionali n. 53 “Promuovere la tutela dei minori attraverso specifiche

misure” e n. 17 “Potenziare la rete dei Consultori”.

1. Supporto alla realizzazione della mappatura dello stato dell'arte dei servizi e interventi

rivolti ai minori (MI_1_2_3_4)

E’ stata realizzata una ricognizione dello stato dell’arte degli interventi e servizi attivati a livello

regionale in tema di affido propedeutica e funzionale alla definizione delle Linee Guida regionali;

realizzato il report di monitoraggio.

2. Supporto alla definizione delle linee guida regionali per l’affido familiare (MI_1_2_3_4)

Sono stati condivisi con la Direzione l’impostazione, il metodo di lavoro e i contenuti delle Linee

guida regionali per l’affido familiare e si è poi proceduto alla stesura delle stesse attraverso

l’elaborazione di bozze di linee guida, discusse e condivise con un gruppo di lavoro formato da

referenti dei servizi sociali e sanitari del territorio. E’ stata, infine, elaborata la versione definitiva.

3. Supporto nell’elaborazione di una bozza regolamentare per le strutture per minori

(MI_1_2_3_4)

E’ stata intrapresa la revisione del regolamento in vigore ed è stata predisposta una bozza di nuovo

regolamento di autorizzazione per le strutture, con valutazione degli impatti sul sistema esistente, da

sottoporre alla condivisione dei referenti dei servizi sociali e delle comunità di accoglienza del

territorio.


98

4. Supporto nell’analisi dell’assetto organizzativo e della dotazione di personale dei Consultori

in funzione delle attività e dei servizi regionali (MI_1_2_3_4)

Sono state effettuate: una ricognizione dell’attuale assetto organizzativo e delle attività svolte dai

Consultori della regione attraverso analisi dei siti delle ASS e dei Distretti; un’ analisi della

dotazione di personale dei Consultori della regione; un’attività di benchmark con alcune Regioni

significative. I risultati di tali attività hanno portato alla stesura di un report sullo stato dell’arte dei

Consultori della regione.

AREA TEMATICA POLITICHE FAMILIARI (FA)

Riferimento al progetto specifico “Carta famiglia e Assegno Natalità” della nota 20.02.2014.

1. Attività di supporto alla revisione del contesto normativo e amministrativo di riferimento,

con revisione dei criteri di accesso alla misura, supporto all’analisi e definizione scenari di

impatto per la revisione della normativa ISEE e dei criteri di accesso (FA_1_2_3_4_5)

E’ stata realizzata la funzione di supporto allo studio dell’impatto relativo ai criteri di accesso

regolamentari rispetto alla distribuzione per fasce ISEE dei beneficiari delle due misure regionali

e sono stati redatti dei documenti di analisi. L’attività di definizione di scenari di impatto non è

stata attivata in assenza di richiesta nel corso del 2014.

Altra attività: partecipazione stand Fiera Bimbo PN (aprile).

Riferimento al progetto specifico “Carta famiglia non onerose” della nota 20.02.2014.

1. Interfaccia stakeholder e ricerca contatti, comunicazione e sensibillizzazione; ricerca nuovi

interventi da attivare e facilitazione percorso (FA_1_2_3_4_5)

A consolidamento di quanto già avviato, l’attività ha previsto la realizzazione di un intervento di

monitoraggio specifico rivolto agli esercenti partecipanti, al fine di comprendere le caratteristiche

operative applicate e segnalare eventuali esigenze.E’ stata realizzato un questionario web

somministrato agli aderenti e il DB raccolto è stato analizzato per la redazione di una relazione

finale condivisa con i referenti. L’attività di ricerca di potenziali destinatari e nuove categorie di

benefici attraverso attività di promozione e sensibilizzazione non è stata attivata nel corso del 2014

e procrastinata al 2015, con impiego delle risorse specifiche su altre linee di lavoro.

Riferimento al progetto specifico “Associazionismo delle famiglie” della nota 20.02.2014.


99

1. Attività di informazione, interfaccia stakeholder e comunicazione; valutazione qualitativa

dei progetti finanziati e organizzazione convegno finale di diffusione dei risultati

(FA_1_2_3_4_5)

Rispetto alla I° delegazione amministrativa, l’attività ha previsto la prosecuzione dell’interfaccia,

informazione e facilitazione dei soggetti finanziati, la prosecuzione e conclusione dell’attività di

analisi quali-quantitativa.

A conclusione della fase di rendicontazione dei progetti, è stato realizzato (05.06.14) un convegno

finale, descrittivo dei risultati raggiunti: organizzazione, gestione e follow up di tutti gli aspetti

inerenti il convegno. E’ stata descritta l’attività di analisi svolta, anche in relazione alla

delegazione ammininistrativa, ed è stato realizzato un dossier finale, in collaborazione con i

partner coinvolti.

2. Supporto alla predisposizione atti e modulistica per la riedizione del bando - definizione

bozza condivisa bando (FA_1_2_3_4_5)

E’ stata redatta la tabella di ricognizione e approfondimento obiettivo 10 dei Piani di Zona 2013-

15; sono stati effettuati gli incontri del gruppo di lavoro utili al supporto alla predisposizione di

documenti e strumenti per nuovo bando: analisi elementi emersi, condivisione conoscenze e

redazione bozze documenti. E’ stata condiviso con il gruppo di lavoro AW - DC il contenuto del

Piano famiglia 2012/14.

3. Definizione e gestione procedure e relazioni connesse alla delegazione amministrativa per la

riedizione del bando (FA_1_2_3_4_5) (* obiettivo)

In accordo e collaborazione con referenti regionali, sono state realizzate tutte le attività connesse

alla gestione della II° delegazione amministrativa: sono stati predisposti i piani di lavoro ed è stato

definito il contesto regionale (supporto individuazione priorità e avvio delegazione amministrativa),

redatti i documenti (bando, allegati, strumenti web); con decreto del Direttore Generale n.249 del

6.8.2014 è stato approvato e pubblicato il bando per la selezione ed il finanziamento di progetti

delle associazioni familiari, assicurando le funzioni di promozione e supporto tecnico multicanale.

E’ stata realizzata, in collaborazione con il delegante, l’attività di valutazione e selezione,

garantendo ogni attività amministrativa correlata a tale fase e alle successive.

La prima definizione della graduatoria è stata promulgata il 23.12.14 e ad oggi è già stata rivista;

pertanto, l’attività proseguirà nel 2015 come previsto dalla delegazione amministrativa, il raccordo

con i referenti è continuativo e le attività di controllo dei progetti, appena avviati, devono essere

ancora attuate.

AREA TEMATICA SALUTE MENTALE (SM)

Riferimento al progetto specifico “Salute mentale” della nota 20.02.2014

1. Supporto allo sviluppo, introduzione e implementazione di un sistema informativo

(SM_1_2_3_4)


100

L’attività in assenza di indicazioni operative non è stata attivata ed è stata procrastinata al 2015.

2. Accompagnamento all’implementazione del flusso ministeriale SISM (SM_1_2_3_4)

E’ stato realizzato l’accompagnamento all’implementazione del flusso SISM, attraverso l’analisi

della qualità dei dati e il confronto tra le informazioni censite dai due gestionali utilizzati dai servizi

di salute mentale; è stato garantito il supporto agli incontri pianificati con i referenti aziendali flusso

e la modifica alle transcodifiche prestazioni di mFp-salute mentale.

3. Analisi degli strumenti per l’inclusione sociale e lavorativa (SM_1_2_3_4)

E’ stato dato avvio alla ricognizione dei regolamenti dei DSM relativamente all’utilizzo degli

strumenti per l’inclusione sociale e lavorativa, con partecipazione al progetto ISFOL e

benchmarking.

4. Accompagnamento allo sviluppo del Progetto Riabilitativo Personalizzato e del Budget

Individuale di Salute (SM_1_2_3_4)

E’ stato realizzato un approfondimento delle esperienze di utilizzo della metodologia del Budget di

Salute a livello regionale e nazionale ed è stata redatta una prima ipotesi di modellizzazione del

Budget di salute. Sono stati avviati rapporti collaborativi con altre regioni sul tema Budget di

Salute (in particolare Regione Emilia Romagna).

AREA TEMATICA DIPENDENZE (DD)

Riferimento al progetto specifico “Dipendenze” della nota 20.02.2014.

1. Accompagnamento dei servizi e delle comunità terapeutiche al processo di accreditamento

fra pari e di accreditamento istituzionale (DD_1_2)

Sono state effettuate insieme ai servizi per le dipendenze le visite di audit presso le comunità

regionali per l’accreditamento tra pari; è stato fornito supporto per l’avvio del processo di

accreditamento istituzionale con la definizione dei criteri per l’accreditamento.

2. Supporto per la modifica della LR 57/82 per la ridefinizione degli strumenti per l’inclusione

sociale e lavorativa (DD_1_2)

E’ stato effettuato il confronto con i servizi per l’analisi degli strumenti per l’inclusione sociale e

lavorativa e definita la bozza per la stesura di un regolamento unico interaziendale.

INTERVENTI DI SISTEMA (IS)

Riferimento all’azione regionale n. 58. “Sviluppo di strumenti per la programmazione zonale e

regionale del sistema integrato servizi e interventi sociali”.


101

1. Supporto per la redazione del rapporto sociale (IS_1.1)

E’ stata svolta un’attività di raccordo con la Direzione per condivisione dei flussi informativi da

monitorare, dei dati da reperire, dei contenuti da sviluppare e predisposizione della relativa

documentazione.

Si è partecipato agli incontri di lavoro organizzati dalla Direzione e con agli altri soggetti coinvolti

nella predisposizione del rapporto ed è stato garantito il raccordo con altri soggetti coinvolti nella

predisposizione del rapporto sociale per condividere i materiali e la documentazione predisposta in

itinere.

Per la stesura dei capitoli di propria competenza sono state svolte le seguenti attività: ricognizione

dati e bibliografia; pulizia e sistematizzazione dati; analisi dati e materiale bibliografico.

Sono state, infine, predisposte le bozze e le versioni definitive di paragrafi, capitoli e sintesi del

rapporto, corredate dalle relative tabelle di dati.

1. Supporto all’implementazione di un sistema gestionale nei SSC (IS_1.2)

L’attività non è stata attivata nel corso del 2014 in quanto non è stata avviata la procedura per

l’acquisizione dell’applicativo.

Riferimento all’azione regionale n. 60 “Sostenere il ruolo dei Servizi Sociali dei Comuni (SSC) e

sviluppare l’integrazione sociosanitaria con i servizi sanitari distrettuali”.

1. Supporto nella definizione delle linee guida sui processi e gli strumenti di presa in carico

integrata (IS_2)

L’attività è stata ricondotta alla valutazione dei Piani di zona in corso di realizzazione nel 2015.

Riferimento all’azione regionale n. 4 “Potenziare il Distretto socio-sanitario come punto di

riferimento di tutto il sistema per l’assistenza primaria”.

1. Supporto alla definizione e implementazione di modelli assistenziali innovativi (IS_3) (*

obiettivo)

1. Relativamente alla rilevazione dell’assetto organizzativo del personale in 20 distretti (IS_3.1),

sono state realizzate le seguenti attività:

● predisposizione delle griglie per la rilevazione dei dati;

● accompagnamento ai referenti distrettuali nella compilazione delle griglie di raccolta dati;

● analisi dei dati pervenuti ed eventuali richieste integrazioni;

● predisposizione documento di analisi dell’assetto organizzativo.

2. Relativamente alla sperimentazione del sistema di grouperACG (IS_3.2 ): con deliberazione di

Giunta regionale n.1702/2014 è stato approvato l’Accordo con la regione Veneto per estensione alla


102

nostra regione alla sperimentazione mediante dell’utilizzo del Sistema ACG®

(AdjustedClinicalGroups); è stato analizzato il materiale prodotto dalla regione Veneto, si è

partecipato agli incontri informativi e formativi della stessa ed è stato fornito supporto nella

definizione degli atti formali per il raccordo con la Regione Veneto, nello specifico nelle

comunicazioni inter-regionali, nella predisposizione delle delibere e nella sottoscrizione della

convenzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono state realizzate le procedure per la

gestione contabile della convenzione (pagamento).

Riferimento all’azione regionale n. 6. “Estendere ulteriormente l’assistenza domiciliare integrata e

l’infermiere di comunità”.

1. Accompagnamento al processo di miglioramento della qualità dei dati relativi al flusso

ministeriali SIAD (IS_4)

Accompagnamento all’implementazione del flusso SIAD, attraverso l’analisi della qualità dei dati e

il raccordo con i servizi del territorio per la condivisione di un lessico comune.

● Analisi della qualità dei dati presenti negli SI;

● Supporto agli incontri pianificati con i referenti aziendali flusso;

● Bozze revisione manuali SID/SRD.

Riferimento all’azione regionale n. 18. “Sviluppare un percorso di appropriatezza per le

prestazioni sociosanitarie”.

1. Approfondimento normativo sul tema dei LEA sociosanitari (IS_5_6_7_8)

Nel 2014 è stato realizzato un inquadramento generale e approfondimento interpretativo LEA

sociosanitari con particolare riguardo all’impatto sulla perimetrazione del Fondo del SSR (D. Lgvo

118 del 2011) con realizzazione di tabelle sinottiche e di bozza di accordo tipo.

2. Benchmarking altre regioni (IS_5_6_7_8)

E’ stata avviata l’analisi delle modalità interpretative dei LEA sociosanitari nelle altre Regioni

secondo diverse dimensioni (istituzionale, pianificatoria, organizzativa, gestionale) con redazione di

prima bozza di documento relativo alle indicazioni utili per la definizione dei LEA sociosanitari

FVG su specifiche aree di bisogno (es. anziani, disabili).

3. Simulazione ipotesi applicazione dei LEA sociosanitari a livello regionale nelle diverse aree

(IS_5_6_7_8)

E’ stata avviata l’analisi delle attuali modalità di risposta ai bisogni nelle aree ad alta integrazione

sociosanitaria e sfasatura rispetto all'interpretazione dei LEA sociosanitari, con la redazione di

tabelle sinottiche che forniscono prime indicazioni utili alle azioni di riorientamento degli interventi

esistenti e necessarie per l’attuazione dei LEA sociosanitari in regione FVG.


103

Riferimento all’azione regionale n. 19 “Garantire la continuità assistenziale (ad es. con equipe

interdisciplinari, rete informatica, dimissioni protette).”

1. Supporto e coordinamento delle attività di analisi e riprogettazione dei percorsi assistenziali

(IS_5_6_7_8) (* obiettivo)

In raccordo e su indicazione regionale, è stata svolta un’attività di fasatura delle diverse azioni

coinvolte, al fine di sviluppare un progetto unitario specifico di valenza regionale, innovativo e

integrativo delle componenti del processo di riforma e comprendente la predisposizione di specifici

contenuti dei servizi e risorse da acquisire (contenuti tecnici acquisizione servizio per capitolato e

disciplinare di gara e avviso pubblico selezione ricercatore). Tale progetto è stato approvato dai

Referenti e promulgato da ex ASS 5.

3) Ulteriori attività svolte 2014

Come segnalato nel paragrafo precedente alcune attività previste non sono state realizzate per le

motivazioni già illustrate; sempre in corso d’anno si sono però aggiunte alcune azioni specifiche

dettate da urgenza o bisogni emergenti; pertanto si procede ad elencare le attività realizzate:

N. ATTIVITA’ SPECIFICHE

1 Supporto al monitoraggio relativo al

finanziamento del 2013 degli

"Interventi e azioni a favore di

persone a rischio di esclusione

sociale, anche di minore età, nonché

di persone detenute ed ex detenute"

(D.P.Reg. 4 luglio 2012, n.

0146/Pres.).

L'attività di supporto si è svolta a seguito della ricezione

delle "Schede di monitoraggio", somministrate della

Direzione regionale agli Enti gestori destinatari del

finanziamento (ex art. 3 del Regolamento). Il lavoro ha

compreso: archiviazione documentazione (in formato

cartaceo e informatizzato) e riordino delle informazioni

contenute nelle schede in un unico file excel; analisi ed

elaborazione dati; stesura report di sintesi

2

Supporto amministrativo

Studio casi e redazione di pareri in risposta a quesiti di

enti regionali su regolamento riclassificazione strutture

residenziali anziani

3 Supporto per la predisposizione di

relazioni e presentazioni a convegni,

dibattiti, interventi pubblici

Reperimento dati, predisposizione di tabelle e grafici,

analisi, elaborazione testi, predisposizione presentazioni

in PPT

4

Supporto in aula ai corsi SIRA-FVG,

modulo sanitario

Attività di segreteria (preparazione documenti di

presenza, attestati, presenza in aula per firme e consegna

materiale)


104

5

Studio fenomeno invecchiamento

della popolazione

Reperimento letteratura, raccolta analisi ed elaborazione

dati, stesura report; integrazione con materiale da linee

guida Piano Anziani

6 Supporto per la stesura di un

intervento pubblico sulle attività e le

politiche realizzate dalla Regione

FVG per i diritti delle persone con

disabilità Supporto nella stesura dell'intervento pubblico

7 Supporto alla direzione per la

predisposizione/controllo dati per

Riparto 2014 per art. 20 L.R 41/96 Supporto nel controllo, analisi e elaborazione dati

8

Coordinamento Tavolo tecnico

regionale GAP

L'attività, prevista con Decreto del direttore centrale n.

584 del 18 giugno 2014 ha previsto, per il medesimo

anno, il coordinamento del tavolo (convocazioni,

verbalizzazioni, supporto predisposizione materiali, ecc.),

nonchè il supporto alla DCSISPSF nella predisposizione

delle DGR prescritte dalla LR n.1/2014 sul gioco

d'azzardo patologico

9

Supporto alla gestione del gruppo

Salute Mentale (riforma sanitaria)

Predisposizione dei documenti di sintesi per i DSM e per

i DDD regionali, raccolta e analisi dati, verbalizzazione

degli incontri

10

Estrapolazione e analisi dati ASAP

Utilizzo dei repository regionali (Bussiness Object) per

l'estrapolazione e l'elaborazione di dati relativi alle RSA

e ai servizi pediatrici regionali

11

Piano della prevenzione regionale

supporto alla predisposizione parte del Piano regionale

della prevenzione relativiamente alla prevenzione delle

dipendenze patologiche

12 Informativa sulla privacy per i servizi

per le dipendenze

supporto alla predisposizione di un informativa sulla

privacy specifica per i servizi per le dipendenze

13

Supporto all'integrazione dei

laboratori con i servizi per le

dipendenze (progetto SIND)

supporto ad Insiel per la realizzazione dell'integrazione

dei sistemi gestionali dei DDD con i laboratori di analisi

(raccolta dati; analisi normativa; confronto con i servizi;

ecc.)


105

14 Supporto alla preparazione del

woorkshop "Città sane,

invecchiamento in salute"

Predisposizione slide sulla nuova legge regionale

sull'invecchiamento attivo LR 57/2014

15

Elaborazione dati

Strutture residenziali e semiresidenziali richiesti

dall’IRSESS per l’elaborazione del Piano di valutazione

dei Piani di Zona

16 Supporto predisposizione materiale

per interventi pubblici e

programmazione Temi vari inerenti l’integrazione socio-sanitaria

Tali attività hanno comportato il coinvolgimento di singole professionalità o di gruppi di lavoro

AW per un totale complessivo di circa 1035 ore stimate nell’anno.


106

Attività di Staff

Per garantire lo sviluppo delle linee di tipo funzionale e di tipo progettuale precedentemente

descritte sono state inoltre svolte le attività di tipo trasversale che hanno garantito le funzioni di:

● project management, gestione delle relazioni, networking: si tratta della funzione di

informazione, comunicazione e promozione istituzionale, della funzione di gestione interfaccia

progettuale, avvio e gestione delle reti progettuali formali ed informali e della funzione di

supporto tecnico ed accompagnamento;

● attività trasversali, in senso stretto: si tratta delle funzioni di attività di interfaccia

progettuale interna, di comunicazione, di attività di redazione atti amministrativi, di attività di

gestione sistemi informativi, di attività di monitoraggio e rendicontazione attività progettuale.

Risorse Umane

Per la realizzazione delle attività sopradescritte sono state utilizzate varie figure professionali alcune

a tempo pieno altre a tempo parziale. In particolare le risorse utilizzate a tempo pieno sono state un

dipendente (ruolo sanitario, profilo D) e otto figure professionali di varie qualifiche con contratto di

lavoro temporaneo. L’impegno a tempo parziale è stato di sette dipendenti (n.3 ruolo sanitario:

profilo DS, dirigente medico e dirigente psicologo, n.2 ruolo amministrativo: profilo D e n.2 ruolo

tecnico: profilo D) e diciannove figure professionali di varie qualifiche con contratto di lavoro

temporaneo.

E’ stata avviata la procedura di acquisizione di un consulente esperto per lo svolgimento

dell’attività di “Supporto e coordinamento delle attività di analisi e riprogettazione dei percorsi

assistenziali” (IS_5_6_7_8).

Collaborazioni e servizi

Oltre alle collaborazioni già avviate ed indicate nel piano esecutivo, nel corso del 2014, sono state

attivate le seguenti convenzioni:

● convenzione con l’ASP Cordenonese “Arcobaleno” per uno studio sulla definizione e

validazione (face-validity) dei nuovi profili di bisogno prodotti dallo strumento di valutazione

multidimensionale Val.Graf. FVG a fini contributivi, con un costo complessivo € 3.000;

● convenzione con “La Cisile” Società Cooperativa Sociale – ONLUS di Gorizia, ai sensi della

L. 381/1991 e della L.R. 20/2006, per attività di supporto operativo, con un costo di € 38.800

più IVA;

● convenzione tra regione Friuli Venezia Giulia e regione Veneto, con costi a carico del

finanziamento sovraziendale di competenza dell’AW, per l’attività di promozione di modelli

assistenziali innovativi nelle cure primarie attraverso la stratificazione del rischio sanitario,


107

mediante dell’utilizzo del Sistema ACG® (AdjustedClinicalGroups), per un importo di €

27.884,59;

● sono state avviate le procedure per l’affidamento del servizio di analisi e interpretazione

interventi ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 per supportare la Direzione centrale salute,

integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia nell’analisi approfondita degli interventi

afferenti alle aree ad elevata integrazione sociosanitaria (anziani, disabili, materno-infantile ed

età evolutiva, salute mentale, dipendenze).

Per la realizzazione delle attività sopradescritte è stato utilizzato il finanziamento definito con

delibera di Giunta regionale n. 2305 del 6 dicembre 2013, allegato 1, tabella B, Linea 14, suddiviso

come specificato nella seguente tabella:

14 - Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - anno 2014

Personale dipendente € 245.872,44

Personale somministrato € 568.592,45

Servizi € 118.937,31

Beni e attrezzature € 8.622,04

Formazione € 2.278,50

Spese generali e di trasferta € 67.761,08

Quota Azienda € 87.999,96

Totale € 1.100.063,78


108

Livello di raggiungimento

degli obiettivi annuali di carattere economico


109

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI A CARATTERE ECONOMICO

Il risultato economico prodotto dalla gestione presenta un utile di oltre 3 milioni di euro.

Gli scostamenti fra il bilancio d’esercizio 2014 e il bilancio preventivo consolidato 2014 (DGR n. 2100

dd. 10.11.2014) evidenziano per la parte “valore della produzione” il sostanziale incremento dei

“contributi in c/es. da Regione” prodotto da trasferimenti legati principalmente all’assegnazione di

ulteriori finanziamenti (utile anno 2013 destinato a contributi in c/esercizio per euro 2.012.237 ed euro

4.152.045 integrazione finanziamento DGR 2100/2014), progetti finalizzati e a spese sovraziendali.

Risultano aumentati i valori delle prestazioni in regime di ricovero rimangono sostanzialmente immutati i

valori delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. La riduzione della voce A 3 b) è sostanzialmente

dovuta a minori rimborsi da parte dell’INAIL per infortuni a dipendenti e minori ricavi relativamente al

conto “altre rivalse e rimborsi” che è stato sovrastimato in sede di preventivo.

Per la parte costi della produzione si rileva quanto segue:

- B 1 “Acquisti di beni sanitari e non sanitari” al netto della voce B) 7 “Variazione delle

rimanenze”: i costi sostenuti sono stati superiori al budget 2014 del 5% l’incremento è dovuto ad

una sottostima del dato di preventivo;

- B) 2 b) “Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche”: le differenze dipendono dall’aumento dei costi

delle prestazioni ambulatoriali fatturate;

- B 2 c) “Farmaceutica”: il maggior costo di 332 mila euro rispetto al dato di preventivo è legato ai

maggiori costi per la farmaceutica convenzionata e Afir dovuti ad una sottostima del dato di

preventivo;

- B 2 d) “Medicina di base”: per una corretta lettura dei costi del personale convenzionato è

necessario considerare gli accantonamenti, meglio specificati in nota integrativa a cui si rimanda;

- B 2 e) “Altre convenzioni”: la riduzione è da imputare a minori costi per assistenza protesica,

assistenza riabilitativa e ausilii per incontinenti;

- B 2 f) “Servizi appaltati”: i maggiori costi sono relativi a personale interinale e altri servizi non

sanitari da privato legati a specifiche progettualità dell’Area Welfare (oggetto di specifici

finanziamenti);

- B 2 g) “ Manutenzioni”: i maggiori costi riguardano le spese per impiantistica varie e le

manutenzioni dei software;

- B 3 “Godimento beni di terzi”: i maggiori costi riguardano le spese per canoni hardware software,

fotocopiatrici e noleggio apparecchiature sanitarie;

- B 4 “Costi del personale”: per una corretta lettura dei costi del personale è necessario considerare

gli accantonamenti, meglio specificati in nota integrativa a cui si rimanda;

- C 2 “Oneri finanziari”: i maggiori oneri sono legati ad un aumento dei costi per interessi di mora;

- E “Proventi ed oneri straordinari”: per l’analisi delle voci si rimanda alla specifica tabella di nota

integrativa.


110

L’analisi degli scostamenti sopra illustrati si evidenzia altresì nella tabella di comparazione dei conti

economici di seguito riprodotta:

CE anno 2014

CE Preventivo Consolidato anno

2014

DIFF.ZA CE 2014 - PREV.

2014 %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi d'esercizio

a) Contributi in conto esercizio da Regione 175.647.634 167.354.283 8.293.351 5%

b) Altri contributi in conto esercizio 513.807 254.073 259.734 102%

2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN

a) Prestazioni in regime di ricovero 13.385.435 12.973.216 412.219 3%

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 5.233.888 5.148.216 85.672 2%

c) Altre prestazioni 111.159 284.187 (173.028) -61%

3 Ricavi per altre prestazioni

a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.554.967 4.445.000 109.967 2%

b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 378.627 577.407 (198.780) -34%

c) Altri ricavi propri operativi 3.941.984 3.964.500 (22.516) -1%

d) Altri ricavi propri non operativi 330.865 361.700 (30.835) -9%

4 Costi capitalizzati 5.343.681 5.433.000 (89.319) -2%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 209.442.047 200.795.582 8.646.465 4%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Acquisti di beni

a) Sanitari (19.533.687) (18.592.169) (941.518) 5%

b) Non sanitari (1.394.481) (1.341.500) (52.981) 4%

2 Acquisti di servizi

a) Prestazioni in regime di ricovero (25.669.194) (26.221.921) 552.727 -2%

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (9.948.256) (8.925.849) (1.022.407) 11%

c) Farmaceutica (18.494.574) (16.441.438) (2.053.136) 12%

d) Medicina di base (12.722.621) (13.343.039) 620.418 -5%

e) Altre convenzioni (8.738.489) (8.589.312) (149.177) 2%

f) servizi appaltati (14.996.640) (13.891.995) (1.104.645) 8%

g) manutenzioni (2.800.226) (2.468.000) (332.226) 13%

h) Utenze (1.201.013) (1.297.000) 95.987 -7%

i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (5.430.797) (5.401.680) (29.117) 1%

3 Godimento di beni di terzi (1.108.911) (964.842) (144.069) 15%

4 Costi del personale

a) Personale sanitario (56.017.137) (56.895.042) 877.905 -2%

b) Personale professionale (264.019) (288.858) 24.839 -9%

c) Personale tecnico (9.003.542) (9.380.981) 377.439 -4%

d) Personale amministrativo (3.422.126) (3.464.103) 41.977 -1%

e) Altri costi del personale (5.362.409) (904.634) (4.457.775) 493%

5 Costi generali ed oneri diversi di gestione (6.042.185) (6.083.790) 41.605 -1%

6 Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (22.570) (20.000) (2.570) 13%

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.721.729) (5.873.000) 151.271 -3%

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (236.487) 0 (236.487)

7 Variazione delle rimanenze (393.797) 0 (393.797)

8 Accantonamenti per rischi (814.960) (316.079) (498.881) 158%

9 Altri accantonamenti

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (209.339.850) (200.705.232) (8.634.618) 4%


111

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 102.197 90.350 11.847 13%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1 Proventi 76 65.050 (64.974) -100%

2 Oneri (58.359) (400) (57.959) 14490%

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (58.283) 64.650 (122.933) -190%

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1 Rivalutazioni 0 0 0 0%

2 Svalutazioni 0 0 0 0%

0%

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. 0 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1 Proventi

a) Plusvalenze 0 0 0

b) Sopravvenienze attive 2.041.821 0 2.041.821

c) Insussistenze del passivo 2.813.105 0 2.813.105

2 Oneri

a) Minusvalenze (15.232) 0 (15.232)

b) Sopravvenienze passive (1.696.473) 0 (1.696.473)

c) Insussistenze del'attivo (4.430) 0 (4.430)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 3.138.791 0 3.138.791

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) 3.182.705 155.000 3.027.705 1953%

Imposte sul reddito dell'esercizio (144.409) - 155.000 10.591 -7%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.038.296 0 3.038.296


112

Modalità di copertura di un eventuale risultato economico negativo. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 49/96 le perdite pregresse non ancora oggetto di intervento regionale

sono portate a nuovo rientrando nei parametri previsti dall'art. 10 LR 49/96.

Destinazione del risultato d’esercizio. Ai sensi dell’art. 10 LR 49/96 e così come previsto nelle “Direttive”si propone che l’utile d’esercizio sia

destinato ad investimenti in c/capitale così come di seguito individuati:

Proposta per l'utilizzo dell'utile di esercizio 2014

SOA SOC/SOS

LAVORO -

APPARECCHIATURA - SISTEMA

DA ACQUISTARE/ SOSTITUIRE

COSTO

PRESUNTO

IVA INCLUSA

DI CUI

IMPORTO

SICUREZZA

Azienda Tutte Sviluppo full VOIP € 400.000,00

Azienda Tutte Ambulanze € 250.000,00 € 250.000,00

PO Latisana Radiologia Risonanza Magnetica 1,5 Tesla

(con arredi) € 450.000,00

PO Latisana Dialisi - FKT Arredi, attrezzaggi € 81.000,00

PO Latisana Radiologia n.1 telecomandato digitale € 430.000,00

PO Monfalcone Sterilizzazione Adeguamenti ed Attrezzature € 290.000,00

PO Monfalcone Radiologia ecotomografo € 120.000,00

PO Monfalcone e Latisana Ortopedia n.4 motori operatori € 60.000,00

PO Palmanova Sala Operatoria n.6 lampade scialitiche

gemellate € 185.000,00

PO Palmanova Radiologia n.1 telecomandato digitale € 430.000,00

PO Palmanova Sala Operatoria n.6 pensili anestesia € 87.000,00

PO Palmanova Sala Operatoria n.6 pensili chirurgia € 87.000,00

PO Palmanova Sale Operatorie

n.2 sistemi automatici di

riempimento e sigillatura sotto

vuoto

€ 38.000,00 € 38.000,00

PO Palmanova Oculistica n.1 fluoroangiografo € 130.000,00

€ 3.038.000,00 € 288.000,00


113

Conto economico dei presidi ospedalieri


114

CONTO ECONOMICO PRESIDI OSPEDALIERI

Nell’ambito dell’Azienda “Bassa Friulana” operano gli ospedali di Latisana e di Palmanova non costituiti in azienda che, hanno conservato la natura di presidi dell’A.S.S.. Detti presidi possono qualificarsi come ospedali per acuti erogando prevalentemente servizi di ricovero ed ambulatoriali di base. I conti economici delle due strutture, che di seguito si riportano, derivano dalla contabilità analitica. Per quanto concerne la valorizzazione dell’attività di ricovero ed ambulatoriale sono stati adottati iseguenti criteri:

a) per i ricavi derivanti da attrazione extra-azienda ed extra-regione l’imputazione dei ricavi valorizzati come dalle tabelle allegate alle Direttive per la redazione del Bilancio di Esercizio 2014 della Direzione Centrale salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali e Famiglia;

b) per le prestazioni erogate dai Presidi Ospedalieri, nei confronti di residenti ASS5, queste sono valorizzate a tariffa/DRG.

Le altre voci di ricavo sono state attribuite direttamente in fase di registrazione contabile alle strutture ospedaliere. Sono state attribuite le quote di complessità sulla base del 5% della finanziamento per quota capitarla. I costi dei presidi ospedalieri comprendono anche i ribaltamenti dei costi della Struttura Operativa “Amministrazione Generale” con i criteri indicati nelle stesse “Direttive per la redazione del Bilancio di Esercizio 2014”.

ANNO 2014 Conto Economico per Strutture OSPEDALE DI

LATISANA OSPEDALE DI PALMANOVA



a) Contributi in conto esercizio da Regione

4.310.199 3.931.577

b) Altri contributi in conto esercizio - -


a) Prestazioni in regime di ricovero

21.282.691 26.792.721

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

8.099.938 12.958.818

c) Altre prestazioni

43.629 13.047


a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

1.614.639 2.070.771

b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 30.261 29.046

c) Altri ricavi propri operativi 1.080.446 1.503.629

d) Altri ricavi propri non operativi

61.416 11.277

4 Costi capitalizzati

787.978 732.456

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

37.311.197 48.043.342


1 Acquisti di beni

a) Sanitari - 4.386.719 - 6.339.664

b) Non sanitari - 412.539 - 651.882



115

a) Prestazioni in regime di ricovero - -

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - 631.067 - 1.096.585

c) Farmaceutica - -

d) Medicina di base - -

e) Altre convenzioni - - 101.398

f) servizi appaltati - 3.820.852 - 6.432.853

g) manutenzioni - 905.704 - 1.596.565

h) Utenze - 775.332 - 143.780

i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi - 195.966 - 217.685

3 Godimento di beni di terzi - 396.195 - 414.714


a) Personale sanitario - 17.434.021 - 22.412.967

b) Personale professionale - -

c) Personale tecnico - 2.733.946 - 3.129.026

d) Personale amministrativo - 296.504 - 164.447

e) Altri costi del personale - 1.289.625 - 1.630.773

5 Costi generali ed oneri diversi di gestione - 1.318.808 - 1.724.861


a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 9.919

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 921.275 - 846.442

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide - -

7 Variazione delle rimanenze - -

8 Accantonamenti per rischi - -


10 Ribaltamento costi dell'Amministrazione Generale - 1.578.204 - 2.018.468

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - 37.096.757 - 48.932.029

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.

214.440 - 888.687


1 Proventi - -

2 Oneri - - 158

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - - 158

D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1 Rivalutazioni - -

2 Svalutazioni - -

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. - -


1 Proventi

a) Plusvalenze - -

b) Sopravvenienze attive 103.398 515.765

c) Insussistenze del passivo 1.217 - 1.191

2 Oneri

a) Minusvalenze - -


116

b) Sopravvenienze passive - 7.575 - 31.263

c) Insussistenze del'attivo - -

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 97.040 483.311

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) 311.480 - 405.534

Imposte sul reddito dell'esercizio - -

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 311.480 - 405.534


117

La gestione delle risorse umane


118

La Gestione delle Risorse Umane Premessa La manovra sul personale realizzata nell’arco del 2014 tiene conto delle indicazioni regionali

contenute nelle Linee per la gestione del servizio sanitario regionale e nella Deliberazione della

Giunta Regionale n. 2305 del 6 dicembre 2013 di approvazione del documento di “programmazione

annuale 2014 del servizio sanitario regionale” che ha confermato e ripreso, in gran parte, i principi

generali che hanno caratterizzato la manovra del personale negli ultimi esercizi nel presupposto di

perseguire la necessaria integrazione con il contesto normativo delineato da disposizioni limitative e

rigorose che si è venuto a delineare a partire dal DL n.98/2011 convertito nella Legge n.111/2011,

dal DL n. 95/2012 convertito con la Legge 7.8.2012, n. 135 (spending review), dal DL n. 158/2012

(decreto Balduzzi) convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, dal D.L. n.101/2013 convertito nella

Legge n.125/2013.

La manovra realizzata è stata improntata – tenuto conto del rispetto dell’obiettivo di costo del

personale dipendente determinato con riferimento all’esercizio 2012 abbattuto dell’1% e riferito alle

sole competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo - con l’ intento di:

· dare completezza alla manovra del personale 2013 con riferimento alle acquisizioni già

definite entro la medesima annualità, la cui decorrenza è stata fissata nel corso del 2014;

· realizzare il turn-over dei posti resisi vacanti in corso d’anno del personale dedicato alle

linee cliniche ed assistenziali, sia ospedaliere che territoriali, compatibilmente con le risorse

economiche stanziate e disponibili a bilancio e le disposizioni regionali in materia e tenuto

conto degli interventi di riorganizzazione interna e per Area Vasta, esclusivamente al fin di

garantire la continuità dei servizi nelle 24 ore e i livelli minimi di assistenza;

· realizzare la riqualificazione di alcuni profili per le unità in cessazione (es. infermieri

generici esperti, operatori tecnici addetti all’assistenza) per raggiungere il rapporto indicato

di 1 figura di supporto OSS ogni 3 di personale infermieristico;

· mettere in atto manovre coerenti con i temi della pianificazione regionale con particolare

riferimento alle aree di razionalizzazione dell’offerta delle funzioni coordinate; alla

necessità di dover agire rispetto al programma di riordino previsto dal DL n. 95/2012

convertito con L. n. 135/2012; alla necessità di ricercare il recupero di ogni possibile

margine di efficienza mettendo in atto tutti gli interventi organizzativi e gestionali, specie a

livello di area vasta; alla necessità del rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni statali

vigenti per l’utilizzo delle forme di acquisizione flessibili del personale;


119

· rispetto del regime di preventiva autorizzazione delle assunzioni di personale individuato

mediante la predisposizione di manovre trimestrali, come confermato in sede di

approvazione della programmazione annuale 2014 del SSR ex DGR n.1322 dd 11.07.2014

Di seguito si analizzano i singoli punti.

A. Dotazione organica

Le unità rilevate alla data del 31.12.2014 sono pari a n.1413.

Il dato di forza in essere alla data indicata non comprende il personale oggetto di specifici

finanziamenti riferito a funzioni delegate dalla Regione all’Area Welfare e all’Area delle

Classificazioni (ex Centro Collaboratore OMS).

Nella tabella n.1 è riportata la manovra nel dettaglio con evidenza del confronto dati al 31.12.2013.

Costituiscono, inoltre, parte della nota integrativa le tabelle N.I 17/1 e N.I 17/2.

Nell’organico innanzi evidenziato è incluso :

· il personale collocato in aspettativa ex incarico ex D.Lgs. 502/1992 (DG-DS-DA o altri

incarichi LR 49/1996) e personale in comando a tempo pieno presso altri enti.

· il personale in aspettativa senza assegni per incarico presso altri enti, ma con diritto al

mantenimento del posto (es. per espletamento periodo di prova o per tutta la durata del

contratto a tempo determinato).

Nel corso del 2014 è stata indetta la procedura finalizzata all’attribuzione dell’incarico di Direttore

della SOC Ostetricia e ginecologia unica degli ospedale di Palmanova e Latisana.

Le funzioni di Direttore SOC Otorinolaringoiatria interospedaliera sono state svolte anche nel 2014,

previa specifica convenzione stipulata con l’Azienda di appartenenza, dal Direttore della SOC di

ORL dell’ASS 3 Alto Friuli, e ciò in un’ottica di ottimizzazione e coordinamento in Area Vasta

sulla funzione.

B. Acquisto prestazioni in libera professione da personale dipendente

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui agli art. 14 e seguenti del CCNL 3.11.2005 – Area della

dirigenza medica e veterinaria - e di cui alla L. 1/2002 (personale infermieristico e tecnico di

radiologia) non è stato attuato. Al fine di assicurare alcune funzioni e attività quali l’assistenza

presso la SS Punto di Primo Soccorso di Lignano Sabbiadoro durante la stagione estiva si è fatto


120

ricorso agli istituti contrattuali della retribuzione di risultato e dello straordinario, sia per il

personale medico che per quello di comparto dei profili di infermiere e tecnico di radiologia, un

tanto anche a fronte della impossibilità di acquisire dall’esterno tutte le risorse necessarie.

C. Vincolo gestionale del contenimento del costo del personale a quello registrato a

consuntivo nell’anno 2012 abbattuto dell’1% limitatamente alle competenze fisse

L’Azienda ha provveduto – con la prescritta cadenza trimestrale richiesta – a programmare le

assunzioni di personale da sottoporre al vaglio della Direzione centrale, provvedendo a realizzare i

relativi piani solo a fronte del rilascio di apposita autorizzazione a seguito dell’avvenuto esame

regionale.

Tutte le assunzioni effettuate sono state portate a termine con particolare riguardo alla necessità di

garantire il mantenimento delle prestazioni offerte e dei Livelli Essenziali di Assistenza,

intervenendo a sanare eventuali criticità anche mediante il ricorso ad assunzioni a tempo

determinato per colmare impreviste assenze di personale o picchi di attività.

In questo contesto, e con un costante monitoraggio dell’andamento dei costi nell’esercizio e della

loro ricaduta a regime, l’Azienda ha prioritariamente provveduto a garantire, ove possibile, il turn-

over del personale del ruolo sanitario - dirigenziale e non - e del ruolo tecnico dedicato all’area

assistenziale.

Il ricorso alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, sebbene non prioritario

rispetto alla garanzia del turn-over, ha parzialmente consentito di supplire personale

temporaneamente assente, ovvero di coprire posti vacanti in attesa delle determinazioni regionali

circa l’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato e in ordine

alla revisione della offerta materno-infantile.

Ciononostante non è stato possibile, ad organizzazione invariata dei servizi, il rispetto del vincolo

del contenimento del costo del personale entro quello registrato a consuntivo nel 2012 abbattuto

dell’ 1%, limitatamente alle competenze fisse del personale dei diversi ruoli.

D. Risorse aggiuntive regionali

Per quanto attiene la rendicontazione delle risorse aggiuntive regionali si rimanda allo specifico

capitolo.

E. Somministrazione di lavoro interinale e rapporti di lavoro atipici e consulenze

interaziendali


121

Nel corso del 2013 si è fatto ricorso alla somministrazione di lavoro interinale per profili dei ruoli

tecnico e amministrativo per l’espletamento delle attività inerenti le funzioni delegate Area Welfare

e Area delle Classificazioni. Le spese relative a tali contratti sono coperte dagli specifici

finanziamenti assegnati per tali Aree.

Durante il periodo estivo sono stati assunti con la stessa forma contrattuale n. 5 unità di interprete a

supporto della attività sanitaria presso il Punto di Primo Soccorso di Lignano e l’ospedale di

Latisana.

Per le medesime finalità sono stati assunti anche alcune unità infermiere i cui rapporti al termine

dell’apertura PPS sono state trattenute in servizio al fine di consentire la fruizione dei diritti

maturati e non goduti, durante la stagione estiva, dagli operatori strutturati.

A far data dal mese di dicembre 2014, al fine di ricondurre all’interno dell’Azienda la funzione di

albergaggio strettamente correlata all’assistenza indiretta al paziente assicurata mediante appalto sin dal 2006

presso alcune strutture ospedaliere e non, afferenti al territorio, sono stati attivati n.13 rapporti di

somministrazione con personale di supporto del profilo di operatore socio sanitario con rapporto part time e

full time; un tanto nelle more della stabilizzazione della funzione con rapporti a tempo indeterminato.

I rapporti in essere alla data del 31.12.2014 risultano:

struttura profilo categoria n. unitàimpegno

sett.

Area Welfare Assistente Amministrativo C 1 25 oreArea Classificazioni Coadiutore Amministrativo B 1 21,36 ore

Area Welfare Coadiutore Amministrativo B 1 18 ore

SOC Tecnologie Investimenti ed Approvigionamenti Assistente Amministrativo C 1 36 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 1 18 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 1 24 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 1 25 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 2 30 oreArea Welfare Assistente Tecnico C 7 36 ore

Area Classificazioni Collaboratore Tecnico D 1 36 oreArea Welfare Collaboratore Tecnico D 1 18 oreArea Welfare Collaboratore Tecnico D 1 28 oreArea Welfare Collaboratore Tecnico D 1 30 oreArea Welfare Collaboratore Tecnico D 11 36 ore

Distretto Est - SS RSA Hospice Operatore Socio Sanitario Bs 1 36 oreDSM - CSM Latisana Operatore Socio Sanitario BS 1 36 ore

Ospedale Latisana - Dipartimento Chirurgico Degenze Operatore Socio Sanitario Bs 1 36 oreOspedale Latisana - SC Medicina Generale Operatore Socio Sanitario Bs 2 36 oreOspedale Palmanova - Direzione Medica Operatore Socio Sanitario Bs 4 18 ore

Ospedale Palmanova - SC Medicina Generale Operatore Socio Sanitario Bs 3 36 oreDistretto Ovest- SS RSA Hospice Infermiere D 2 36 ore

Ospedale Latisana - Dipartimento Chirurgico Degenze Infermiere D 1 36 oreOspedale Latisana - SC PS Med D'Urg. Infermiere D 1 36 ore

Ospedale Latisana - SC Ostetricia Ginecologia Infermiere D 1 36 ore

RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE IN ESSERE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014

ruolo

amministrativo

ruolo tecnico

ruolo sanitario


122

Di seguito si evidenziano le collaborazioni attivate nel corso del 2014 con oneri a carico del

bilancio aziendale, sia con altri enti del Servizio Sanitario sia con liberi-professionisti ai sensi

dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di integrare l’offerta sanitaria ovvero in ambiti

specialistici quali la reumatologia, la radioterapia oncologica, la medicina nucleare,

l’odontostomatologia sociale ed altre, ovvero, come nel caso della pediatria e della ostetricia e

ginecologia, di assicurare l’assistenza medica nelle 24 ore.

L’elenco di seguito riportato evidenzia le collaborazioni attivate per le attività inerenti le

funzioni delegate Area Welfare e Area Classificazioni ex Centro Collaboratore OMS. Le spese

relative a tali contratti sono coperte dagli specifici finanziamenti assegnati a dette Aree.

prestazione azienda periodo totale ore/prestazioni corrisposto

reumatologia AOU TS 2014 347.17 24.868,25€

odontostomatologia AOU UD aprile - dicembre 2014 media n.16 ore/sett. 41.133,58€

chirurgia plastica AOU UD 2014 2.05 196,24€

radioterapia oncologica AOU UD 2014 159.30 12.100,55€

medicina nucleare (*) AOU UD 2014 n.61 linfoscintigrafie 11.659,00€

informatica AOU UD 2014 200.20 12.094,81€

ginecologia ostetricia ASS 3 giugno-dicembre 2014 180 10.096,15€

pediatria ASS 2 luglio-dicembre 2014 0 -€

pediatria ASS 4 2014 216 10.123,89€

pediatria IRCCS Burlo Garofolo 2014 1176 67.456,07€

pediatria AOU UD 2014 696 39.038,68€

riorganizzazione laboratori ASS 4 2014 340.15 23.692,77€

Test BSE (*) ASS 6 2014 n.103 test 1.946,48€

Verifiche impiantistiche (*) ASS n.3 - 4 - 6 2014 n.1 verifica 315,25€

(*) a prestazione

CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

disciplina/prestazioni prestazioni/periodo/ore struttura beneficiaria

ostetricia ginecologia n. 657,27 ore Ospedale Latisana - SC Ostetricia Ginecologia

pediatria n. 2133,75 ore SC Pediatria

chirurgia generale n. 512,72 ore Distretto Est - SS Cure Primarie

dermatologia n.5309 prestazioni Ospedale Palmanova - SC Medicina Generale

PS medicina d'urgenza 30maggio/30 luglio 2014 Ospedale di Latisana - SS Punto di Primo Soccorso Lignano

PS medicina d'urgenza 30maggio/30 luglio 2014 Ospedale di Latisana - SS Punto di Primo Soccorso Lignano

esperto qualificato - sorveglianza sanitaria 2014 Azienda

esperto fisica medica - addetto sicurezza rischi

derivanti da laser ed altri agenti fisici 2014 Azienda

consulenza tributaria e fiscale 2014 SC Gestione Ec.Finanziaria-SC Gestione Risorse Umane e AAGGLL

consulenza in materia ambientale 2014 Dipartimento di Prevenzione - SIAN

RAPPORTI DI CONSULENZA/COLLABORAZIONE


123

F. Disposizioni statali sulle pubbliche amministrazioni e sul lavoro pubblico

Relativamente alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis, del d.l. n.

78/2010 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, ed alle successive disposizioni emesse:

- dalla Ragioneria Generale dello Stato, con circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del

19.07.2012

- dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con documenti del 10.02.2011 e

del 13.10.2011

- dalla Regione FVG, con le direttive di chiusura esercizio 2014.

In particolare seguendo le indicazioni fornite da quest’ultimo documento si precisa quanto segue.

Art. 9, comma 1 – Il trattamento economico dei singoli dipendenti viene mantenuto inalterato a

parità di funzioni. Variazioni retributive intervengono solo in caso di affidamento di nuove funzioni

o nuovi incarichi o per espletamento di prestazioni diverse in relazione all’organizzazione del

lavoro.

Non si è dato luogo all’applicazione dell’istituto della progressione orizzontale per il personale di

comparto e, relativamente alla dirigenza, sono state attuate le indicazioni contenute nel documento

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 13 ottobre 2011, paragrafo A), in

struttura progetto inizio incarico fine incarico

Servizio Farmaceutico Aziendale

progetto farmacovigi lanza "ADR nel la terapia antalgica nei

pazienti anziani con pol ipatologia ricoverati presso le SOC di

medicina genera le - impegno: 12 ore/sett.

15/10/2012 31/07/2015

Area delle Classificazioni (ex

Centro Collaboratore OMS)

attivi tà di traduzione scienti fica inglese-i ta l iano e i ta l iano

inglese di testi medico-scienti fici , del le class i ficazioni OMS

e dei loro periodici aggiornamenti , dei materia l i ufficia l i ad

esse relativi e di tutti i materia l i OMS pertinenti a l l 'attivi tà

del l 'Area

07/09/2011 06/03/2014



attivi tà di traduzione scienti fica inglese-i ta l iano e i ta l iano-

inglese nel l 'ambito del Progetto di un nuovo s is tema di

misurazione e va lorzizazione die prodotti del le s trutture

ospedal iere - Protetto IT-DRG- e del le attivi tà del Centro

Col laboratore Ita l iano del l 'OMS per la famigl ia del le

class i ficazioni internazional i

17/07/2014 31/03/2016



consulenza nel l 'ambito dei progetti gesti ti da l la SS Area

del le Class i ficazioni - impegno; 80 ore/mese01/03/2013 20/07/2015

Area Welfareprogetto "Azioni di s i s tema per la promozione del la

domici l iari tà e del l 'access ibi l i tà"01/01/2013 30/06/2015

Area Welfare progetto "CASA -Consortium for Ass is tive Solutios Adoption" 16/01/2013 31/12/2014

Area Welfare

progetto "HELPS -Hous ing and Home Care for the elderly and

vulnerable people and loca l partnership s trategies in

centra l european" - project manager

04/01/20122 31/12/2014

Area Welfare

progetto "HELPS -Hous ing and Home Care for the elderly and

vulnerable people and loca l partnership s trategies in

centra l european" - financia l manager

04/01/2012 31/12/2014

Area Welfare

progetto "Azioni di s i s tema per la promozione del la

domici l iari tà e del l 'access ibi l i tà" - gestione tecnica

amminis trativa , coordinmento del le ri sorse umane,

interfaccia interna ed esterna

20/03/2013 15/01/2015

CONTRATTI ATIPICI FINANZIATI


124

occasione della maturazione del quinquennio di esperienza professionale dei dirigenti di prima

nomina sottoposti a valutazione.

Art. 9, comma 2 bis – l’ammontare dei fondi contrattuali determinati al 31 dicembre 2010 non è

stato incrementato, se non per i casi di deroga previsti dalla normativa citata, in relazione alla

modifica organizzativa del lavoro (nella fattispecie, apertura CSM H 24, ampliamento servizio di

guardia attiva SOC Pediatria).

L’ammontare dei fondi del personale del comparto per l’anno 2014 è stato da principio ricondotto

all’ammontare dell’anno 2010 e successivamente ridotto in relazione alla riduzione della dotazione

organica registrata nel periodo di blocco in relazione alla effettiva riduzione del personale non

compensata da nuove assunzioni. In particolare per quanto di competenza dell’anno 2014, secondo

la metodologia operativa contenuta nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome del 13 ottobre 2011, la riduzione del fondo è stata calcolata stabilizzando gli effetti della

riduzione del personale negli anni precedenti e quindi per la quota 2014, in termini di rateo, in base

al valore medio della fascia economica erogata al personale cessato, in conto competenza nell’anno

precedente, diviso per il numero delle unità cessate nell’anno, moltiplicato per l’entità numerica di

riduzione nell’anno del personale in servizio calcolato come differenza tra la dotazione al 1 gennaio

e quella al 31 dicembre 2014.

Tale decurtazione ha interessato solo il fondo della qualificazione professionale, in linea con le

disposizioni contenute nelle Linee regionali di chiusura 2014.

L’ammontare dei fondi della Dirigenza è stato privato degli automatismi determinati

dall’applicazione dell’art. 5, commi 5 , 6 e 7 del C.C.N.L. 5.7.2006 Area della dirigenza,

contribuendo, così, alla decurtazione prevista dal citato art. 9, comma 2 – bis.

Per tutte le aree contrattuali, infine, i risparmi derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità

dei dipendenti cessati dal servizio non hanno implementato i fondi contrattuali.

Le riduzioni sono rappresentate nella tabella n. 2.

Impiego dell’1% del monte salari per il sistema incentivante

Sia il documento contabile che la quantificazione dei fondi per il pagamento delle prestazioni

accessorie al personale, comprendono l’ammontare corrispondente all’1% del monte salari, del

quale è data – dai CC.CC.NN.LL. – facoltà di inserimento ad incremento dei fondi incentivanti in

caso di equilibrio economico. Ciò rappresenta una scelta della Direzione Aziendale al fine di

agevolare il perseguimento degli obiettivi aziendali valorizzando lo strumento dell’incentivazione

della produttività e della retribuzione di risultato.


125

G. Formazione

L’ASS5, in qualità di partecipante alla sperimentazione delle procedura di accreditamento dei

provider per la formazione ECM, nel 2014 ha provveduto a inserire nel sistema informatico

dell’AGENAS quanto previsto dalla DGR n. 2087 del 10/11/2011 e successive modifiche.

Sintesi attività di formazione interna all’azienda

Le attività formative interne all’Azienda sono state realizzate in coerenza con il Piano delle attività

di formazione permanente e aggiornamento professionale triennio 2013-2015, approvato con

Decreto del D.G. n. 647 del 28/12/2012 “Piano dell’Offerta formativa triennio 2013-2015” e del

Piano offerta formativa anno 2014 di cui al Decreto D.G. n. 486 del 24/12/2013.

Il filo conduttore delle attività realizzate ha perseguito il miglioramento della qualità dell’offerta

sanitaria come risposta ai bisogni dei cittadini, lo sviluppo delle competenze degli operatori, e il

supporto alla riorganizzazione aziendale (raccordo con le proposte di riordino di Area Vasta)

attraverso il soddisfacimento delle esigenze dell’organizzazione e

Di seguito si illustra un quadro di sintesi delle attività di formazione interna ed esterna all’Azienda.

L’attività formativa interna nel 2014 ha sviluppato complessivamente n. 378 eventi di cui n. 317 di

formazione residenziale (FR) e n. 61 di formazione sul campo (FSC).

Le attività formative che sono state annullate per ridotto numero di iscrizioni, per problematiche

organizzative di carenza di personale o per malattia del docente/supplente, sono state

complessivamente n. 16, di cui n. 4 di formazione residenziale e n.12 di formazione sul campo

I partecipanti complessivamente sono stati 6878 di cui n. 6214 alla formazione residenziale e n. 662

alla formazione sul campo.

L’attività formativa dell’AFA è stata rivolta prioritariamente al personale interno n. 5418

partecipanti interni e in misura minore ai partecipanti esterni n. 1458 personale dipendente degli

Ambiti sociosanitari, dell’Area Vasta Udinese o Regionale coinvolto dall’Area Welfare e dall’Area

OMS.

I crediti formativi erogati ai partecipanti con crediti sono stati in tutto n. 30.399, con particolare

riguardo alla formazione residenziale pari a n. 25.403 e n. 4.996 per la formazione sul campo.

E’ stato realizzato il Piano formativo di Area Vasta udinese e dell’area Welfare con i corsi di

seguito indicati: Formazione formatori: Elementi di didattica per la qualificazione Palmanova

27/03/2014 e 3-10-17/04/2014; Il Decreto legislativo 33/2013, obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione delle informazioni Palmanova 11/04/2014 e La legge 6 novembre 2012 n.

190“anticorruzione” Palmanova 14/03/2014; Le novità dei decreti legge di fine anno, la prossima


126

entrata in funzione del sistema AVCPASS e le novità del decreto del fare (DURC e non ribassabili)-

Palmanova 19/05/2014; “Le competenze del counselling per una comunicazione efficace

nell’infezione da epatiti e da HIV – corso avanzato” Palmanova 09-10/10/2014 e “Le competenze di

base del counselling per una comunicazione efficace nell’infezione da epatiti e da HIV” Palmanova

25-26/09/2014; “Le competenze di base del counselling per una comunicazione efficace

nell’infezione da epatiti e da HIV” Palmanova 06-07/02/2014; Monitoraggio della qualità nelle

Strutture residenziali della Regione FVG Palmanova 15-17/09/2014; Monitoraggio della qualità

nelle Strutture residenziali della Regione FVG Palmanova 27-30/10/2014; "Attività di sostegno di

gruppo per le persone con GCA e le loro Famiglie Udine 15-16/04/2014, 07-08 e 14-15/05/2014;

La gestione degli aspetti cognitivo-emotivo-relazionali nel Percorso Diagnostico-Terapeutico-

Assistenziale delle persone con GCA e delle loro famiglie Palmanova 09-10/04/2014;

L'organizzazione della presa in carico integrata e proattiva delle persone con Sclerosi Laterale

Amiotrofica (SLA) in Friuli Venezia Giulia Palmanova 05-06/05/2014; "La valutazione dei malati

di SLA per l'individuazione delle classi di bisogno assistenziale a fini contributivi". - 1 giornata

Palmanova 03/07/2014; Le nuove interpretazioni degli item della scheda Val.Graf.-FVG Palmanova

19/09/2014; " Appropriatezza e coerenza valutativa degli item embricati della scheda Val.Graf.-

FVG” Palmanova 22/10/2014; - La revisione dei protocolli di terapia antibiotica 07/05/2014 e

21/10/2014; La fase preanalitica e le sue variabili 04/06/2014 e 25/09/2014; Il controllo delle

infezioni nelle organizzazioni sanitarie: i microrganismi sentinella 15/05/2014; La sicurezza delle

macchine agricole Udine 12-13/05/2014; La sicurezza delle macchine agricole: addestramento

tecnico 19-20-21/05/2014; Creazione di un pool regionale tecnici SOPSAL esperti nelle

problematiche di sicurezza macchine e fitosanitari per il comparto agricoltura dal 01/04/2014 al

31/12/2014; Aggiornamento e miglioramento delle attività tecniche delle SOPSAL amianto

correlate dal 01/04/2014 al 31/12/2014; Creazione di un pool regionale tecnici SOPSAL esperti

nelle problematiche di sicurezza macchine e fitosanitari per il comparto agricoltura dal 01/04/2014

al 31/12/2014; Applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) dal

30/01/2014 al 31/12/2014; Quale futuro per le misure di sicurezza tra salute mentale e pericolosità

sociale? la co-costruzione di buone pratiche 23/05/2014.

N. 311 dipendenti aziendali hanno partecipato a corsi di Area vasta udinese organizzati dalle altre

aziende (ASS4 Medio Friuli e AOUUD Santa Maria della Misericordia).

E’ stata predisposta ed inviata ai Direttori generali una proposta di "procedure amministrative

uniche di Area Vasta per le attività formative".


127

Sintesi attività di formazione esterna all’azienda

L’attività di formazione esterna in regime di “aggiornamento obbligatorio esterno e facoltativo con

partecipazione dell’Azienda alle spese” è stata realizzata in piena coerenza con le politiche e gli

obiettivi aziendali. Il Direttori sanitario e amministrativo, hanno provveduto a validare le richieste

degli operatori interessati a partecipare agli eventi formativi, che sono risultati essere n.591.

La spesa sostenuta per aggiornamento esterno è stata di 37.998,82€

Dall’analisi dei due quadri di sintesi riferibili all’attività di formazione interna ed esterna risulta

evidente il rilevante numero degli operatori coinvolti (n. 5.418 partecipazioni) nell’attività

formativa interna rispetto a quella esterna (n. 591 partecipazioni).

H. CENTRO COLLABORATORE ITALIANO O.M.S. E AREA WELFARE

Ai fini della realizzazione delle attività assegnate all’ASS n.5 con DGR 429/2004 – Area Welfare –

e con L.R. 12 del 23.07.2009 – Centro Collaboratore O.M.S. – sono state istituite a livello di atto

aziendale due specifiche Strutture Semplici incardinate nella Direzione Strategica.

Per la realizzazione degli obiettivi strategici assegnati in sede di Linee per la gestione e di specifici

progetti alle due strutture è stato assicurato l’organico di seguito indicato, precisando che tra le

stesse vengono a realizzarsi le sinergie possibili dalla messa in comune di alcune professionalità che

possono essere proficuamente utilizzate su materie comuni quale, ad esempio, le funzioni di

supporto amministrativo.

Nell’anno 2014 l’attività dell’Area Welfare di Comunità si è svolta attraverso la realizzazione di

una serie di interventi di carattere progettuale a supporto dell’amministrazione regionale

nell’ambito delle politiche sociali, socio-sanitarie e della famiglia.

In particolare l’Area Welfare ha sviluppato l’attività di supporto all’ Area integrazione socio-

sanitaria e politiche sociali e dimensioni internazionali della salute da parte dell’ASS n. 5 Bassa

Friulana” per la quale si rimanda alla specifica relazione contenuta nell’apposita sezione del

presente bilancio – secondo le disposizioni rilasciate con nota prot.n. 3915 dd 20.02.2014 dalla

Direzione Centrale avente ad oggetto “Disposizioni per il Piano di Lavoro dell’Area Welfare”.

Sempre a supporto della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e

famiglia l’Area ha fornito collaborazione nell’ambito dei progetti a favore della domiciliarietà, delle

disabilità estreme, dell’invecchiamento attivo e dl contrasto al consumo di alcol.

L’Area Welfare ha collaborato anche con la Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà

nell’ambito di progetti a sostegno dei giovani.


128

Nell’anno 2014 sono state gestite anche due deleghe amministrative per conto della regione per

l’attuazione degli interventi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e il sostegno

ai progetti delle famiglie.

L’Area delle Classificazioni ha proseguito la propria attività in ambito regionale assicurando il

supporto alla diffusione utilizzo delle classificazioni, in particolare ICF, per gli operatori delle

Aziende sanitarie. Sul fronte nazionale sono proseguite le collaborazioni con i Ministeri della Salute

e della Pubblica istruzione e del Lavoro per le classificazioni di malattia e ICF applicato

all’inserimento scolastico e lavorativo. Il gruppo di esperti ha lavorato altresì per la realizzazione

delle attività previste dall’OMS in ordine allo sviluppo e implementazione delle classificazioni

internazionali, anche attraverso la rete dei Centri collaboratori.

Nell’ambito delle attività gestite è stata attivata la convenzione con la Regione Emilia Romagna per

l’attuazione della Fase sperimentale del “Progetto di un nuovo sistema di misurazione e

valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere” – Progetto IT-DGR

Per le attività progettuali e specialistiche ci si è avvalsi di esperti selezionati tramite procedura ad

evidenza pubblica. Per le attività di supporto sono stati attivati rapporti di lavoro interinale.

I relativi costi sono interamente a carico di specifici finanziamenti regionali.

comune

personale comandati co.co.co personale comandati co.co.co personale

assegnato IN somministrati consulenze assegnato IN somministrati consulenze dipendente

tpe tpe tpe n.rapporti tpe tpe tpe n. rapporti assegnato

dirigenti medici 1 2 1

cps esperto infermiere 1

cps infermiere 1

cps assistente sanitario 1

dirigente psicologo 1

collaratore amm.vo professionale 1 2

assistente amm.vo 0,69 1

coadiutore amm.vo 0,59 0,50 1

collaboratore tecnico professionale 1 2 14,33

assistente tecnico 11,52

traduttore a prestazione

co.co.co 1 5

AREA DELLE CLASSIFICAZIONI (OMS) AREA WELFARE

31-dic-14


129

TABELLA N.1

forza

numerica a

forza numerica

a tempo DET

incarichi ex

art.15 septies

D.Lgs.

n.502/1992

STR SUPPLCOMANDATO

IN

incarichi ex

art.15 septies

D.Lgs.

n.502/1992

STR SUPPLCOMANDATO

IN

rapporti a

tempo INDET

e DET

STR SUPPLCOMANDATO

IN

RUOLO SANITARIO

Dirigenti medici di S.C. 24 1 25 24 1 25

dirigenti medici 190 5 195 3 6 1 186 6 192 3 10 1 -3 4

Veterinari di S.C. 1 1 1 1

Veterinari 9 9 9 9

Dirigenti sanitari:

Chimici di S.C. 0 0

Chimici 2 2 2 2

Farmacisti di S.C. 0 0

Farmacisti 2 1 3 2 1 3

Biologi di S.C. 0 0

Biologi 3 3 3 3

Psicologi di S.C. 1 1 1 1

Psicologi 14 4 18 14 4 18

Dirigenti professioni sanitarie di S.C. 1 1 1 1

Dirigenti professioni sanitarie 1 1 1 1

TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario 246 13 259 3 6 1 242 14 256 3 10 1 -3 0 4 0

Collab. prof.li sanit. esperti

infermieri DS 27 27 24 24 -3

assistenti sanitari DS 2 2 2 2

fisioterapisti DS 5 5 5 5

Logopedista DS 1 1 1 1

tecnico anatomia patologica DS 0 0

tecnico sanitario di laboratorio biomedico DS - 0 - 0

tecnico sanitario radiologia medica DS 1 1 1 1

dietista DS 1 1 -1

Collab. prof.li sanitari:

infermieri D 532 2 534 1 524 524 -10 -1

assistenti sanitari D 12 12 12 12

fisioterapisti D 30 30 30 30

tecnici sanitari di laboratorio biomedico D 24 24 24 24

educatore professionale D 1 1 1 1

logopedista D 7 7 7 7

terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva D 2 2 2 2

dietista D 2 2 2 2

tecnico audiometrista D 1 1 1 1

tecnico di neurofisiopatologia D 2 2 2 2

infermiere pediatrico D 4 4 3 3 -1

ostetrica D 18 2 20 5 18 2 20 5

tecnico sanitario radiologia medica D 24 24 24 24

tecnico della prevenzione D 9 9 1 9 9 1

ortottista D 1 1 1 1

inferimiri generici esperti C 54 54 50 50 -4

puericultrice esperta C 2 2 2 2

Infermiere generico BS 1 1 1 1

TOTALE ruolo sanitario Comparto 763 4 767 7 0 0 746 2 748 6 0 0 -19 -1 0 0

TOTALE RUOLO SANITARIO 1009 17 1026 10 6 1 988 16 1004 9 10 1 -22 -1 4 0

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenti Prof - Ingegneri di S.C. 1 1 1 1

Dirirgenti Prof - Ingegneri 1 1 2 1 1 -1

Dirigenti Prof - Avvocati 0 1 0 1

TOTALE RUOLO PROFESSIONALE 2 1 3 1 0 0 2 0 2 1 0 0 -1 0 0 0

RUOLO TECNICO

Dirigenti tec. - sociologi di S.C. 0 0

Dirigenti tec. - sociologi 0 0

Dirigenti tecnici Analisti di S.C. 0 0

Dirigenti tecnici Analisti 0 0

collaboratori prof.li - assistenti sociali esperti DS 1 1 0 -1

collaboratori tecnici prof.li esperti DS 1 1 2 2 1

collaboratori prof.li - assistenti sociali D 5 5 5 5 0

collaboratori tecnici professionali D 2 2 2 2 0

assistenti tecnici C 12 1 13 12 1 13 0

operatori tecnici spec.esperti coord. C 2 2 2 2 0

operatori tecnici specializzati esperti C 15 15 15 15 0

operatori socio-sanitari (OSS) BS 187 187 184 184 -3

operatori tecnici specializzati BS 16 16 15 15 -1

operatori tecnici B 40 40 36 36 -4

OTA B 9 9 7 7 -2

ausiliari spec. tecnico-economali A 5 5 4 4 -1

ausiliari spec. servizi socio-assistenziali A 3 3 3 3 0

TOTALE RUOLO TECNICO 298 1 299 0 0 0 287 1 288 0 0 0 -11 0 0 0

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti amministrativi di S.C. 1 1 1 1

Dirigenti amministrativi 1 1 2 2 2 2 2

coll. amm.vi prof.li esperti DS 9 9 9 9

coll. amm.vi prof.li D 24 24 23 23 -1

ass. amministrativi C 37 1 38 1 37 1 38 1

coadiutori amm.vi esperti BS 12 12 11 11 -1

coadiutori amm.vi B 11 11 11 11

commessi A 0 0

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO 95 2 97 3 0 0 94 1 95 3 0 0 -2 0 0 0

TOTALE GENERALE 1404 21 1425 14 6 1 1371 18 1389 13 10 1 -36 -1 4 0

31-dic-1431-dic-13

saldo manovra 2014

forza

numerica a

tempo IND

TOTALE

forza

numerica

personale

ASS N.5 BASSA FRIULANA forza numerica

a tempo IND

TOTALE

forza

numerica

personale

cat.


130

dirigente medico 1 1 1 -

collaboratore professionale esperto - infermiere DS 1 1 1 1 0 -

collaboratore professionale sanitario infermiere D 1 1 1 1 0 -

dirigente psicologo 1 1 1 1 0 -

dirigente amministrativo 0 -

collaboratore tecnico professionale D 2 2 2 2 0 -

collaboratore amministrativo professionale D 1 1 1 1 2 1 -

assistente amministrativo C 1 2 3 -3 -

coadiutore amministrativo B 1 1 -1 -

TOTALE Welfare 5 5 10 0 3 5 8 0 -2 0

rapporti a

tempo INDET e

DET

comandati IN

rapporti finanziatiSALDO manovra rapporti

finanziati

forza

numerica a

tempo IND

forza

numerica a

tempo DET

TOTALE

forza

numerica

comandati IN

rapporti finanziati

comandati

IN ASS N.5 BASSA FRIULANA

forza numerica

a tempo IND

forza numerica

a tempo DET

TOTALE

forza

numerica

categoria


131

TABELLA N. 2

AREA DEL COMPARTO 31.12.2010 31.12.2014

Dotazione organica di riferimento (*) (**) 1196 1146

F.do qualificazione professionale 3.992.614 3.992.614

mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi

- 3.801

riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica

- 14.136

Riduzione ex art. 9 comma 2-bis DL n. 78/2010 - 65.946

3.992.614 3.908.732

F.do produttività (con RAR) 2.387.515 2.387.515


-3.446

mancato increm.art. 3, c. 3 lett. a) CCNL 20/9/2001

-18.062

riduz.importo ex art. 30,c.3 lett. b)CCNL 19/4/2004

-57.852


-6.293

+ differenza RAR 9.995

2.387.515 2.311.857

F.do trattamento accessorio 2.042.581 2.042.581


- 4.012

incremento del fondo per apertura nuovi servizi 39.230

2.042.581 2.077.800

totale fondi area comparto 8.422.710 8.298.388

(*) compreso funzioni delegate

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 31.12.2010 31.12.2014

Dotazione organica di riferimento (*)(**) 231 244

F.do specificità medica, retribuzione di posizione e struttura complessa 4.221.573 4.221.573


- 1.926

quote non disponibili personale cessato- art.9 c.2-bis dl n. 78/2010

- 15.889

congelamento per mancata attuazione SOC CSM LAT.-SERT

- 16.997

+ disattivazioni per responsabilità DSM e SOC Laboratorio da Area Vasta - - 18.166

+ disattivazioni per responsabilità SOC ORL da Area Vasta - 4.380

riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica - 50.683

4.221.573 4.122.291

F.do retribuzione di risultato (con R.A.R.) 1.559.164 1.559.164


- 375

rideterminazione fondo perequativo art 57 c.2 lett.i) CCNL 2000

- 40.702

rideterminazione RAR

- 24.901


- 11.188

1.559.164 1.481.998

F.do trattamento accessorio 656.651 656.651

mancato increm.assunzione/eventi straordinarie

- 8.908

+ attivazione nuove servizi (guardia attiva pediatrica-CSM H24 Latisana)

42.506

+ attivazione nuovi servizi - ampliamento PD

23.493

656.651 713.742

totale fondi area dirigenza medico-veterinaria 6.437.388 6.318.031


132

DIRIGENZA S-P-T-A 31.12.2010 31.12.2014

Dotazione organica di riferimento (*) 35 38

F.do retribuzione di posizione e struttura complessa 391.559 391.559

congelamento per mancata attuazione incarico da atto aziendale

-27.342

+ attivazioni /disattivazioni da PAL 2010 di SOS

1.986

+ attivazioni /disattivazioni da PAL 2011 di SOC e SOS 10.218

391.559 376.421

F.do retribuzione di risultato (con R.A.R.) 248.592 248.592

rideterminazione fondo perequativo art 57 c.2 lett.i) CCNL 2000

- 3.844

rideterminazione RAR 7.683

248.592 252.431

F.do trattamento accessorio 39.444 39.444

39.444 39.444

totale fondi area dirigenza SPTA e professioni sanitarie 679.595 668.295

complessivamente 15.539.693 15.284.715

(**) il numero dei dipendenti anni 2010, 2011 e 2012 deve essere diminuito di 11 unità (3 medici e 8 comparto) per effetto del trasferimento della funzione di

Anatomia Patologica - il numero dipendenti anno 2014 non li contiene.


133

Rendicontazione

Risorse Aggiuntive Regionali


134

ALLEGATO n. 1

RISORSE NON IMPEGNATE

quota assegnata da

accordo del 23 aprile

2014 (VEDI ULTIMA

COLONNA tabella

allegata allaccordo)

Importo liquidato al

31.12.2014

Residuo al

31.12.2014

quota per

personale turnista,

lavoro notturno e

festivo, OTA/OSS

quota per

coordinatori e tutor

quota demandata alla

CIA con destinazione

prioritaria ad obiettivi

regionali

quota demandata alla

CIA per ob.strateg, in

raccordo con

programmaz reg.le e

piani attuativi aziendali

EVENTUALE

IMPORTO NON

IMPEGNATO

1.162.118,68 563.643,92 598.474,76 672.874,75 5.321,52 387.970,00 95.315,00 637,41

* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2

** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3

2013

2012

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

Palmanova 26/04/2015

f.to dr. Giovanni PILATI

PERSONALE DEL COMPARTO

esame in corso

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica

dell'anno cui si riferiscono636.823,20

RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al

31/12/2014636.823,20

622.041,59

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 848 del 08 maggio 2014

21/07/2014

14.781,61

Il Direttore Generale


135

ALLEGATO n. 2

A B C D E F G

progetto / obiettivo

REGIONALE ex accordo

23 aprile 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato

profli interessatiquota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non

liquidata per mancato

raggiungimento del

risultato

Mantenimento attività

infermieristica in carenza

di organico [RAR 2014

PUNTO 2-e)]

Carico di lavoro e maggior impegno clinico-

assistenziale richiesto 55 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere, ostetriche, IG e OSS 15.000,00

obiettivo in corso di

valutazione

Attività di supporto

infermieristico/ostetrico

per l'attività di

isteroscopia

ambulatoriale a Latisana

[RAR 2014 PUNTO 2-b)]

L'attività è garantita con riconoscimento

eccedenza oraria10 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere, ostetriche, IG e OSS 5.700,00


valutazione

Mantenimento dell'offerta

infermieristica per le

Pediatrie [RAR 2014

PUNTO 2-e)]

garantire l'attività adeguata a Latisana e

Palmanova24 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 6.600,00


valutazione

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiereobiettivo in corso di

valutazione

oss / otaobiettivo in corso di

valutazione

Tecnico San. di Laboratorio Biomedicoobiettivo in corso di

valutazione

Infermiere Generico Espertoobiettivo in corso di

valutazione

Operatore Professionale - Assistente Tecnico obiettivo in corso di

valutazione

Ampliamento dei livelli di

accessibilità dei servizi di

laboratorio di Latisana e

Palmanova [RAR 2014

PUNTO 2-b)]

Ampliamento dell'accessibilità per attività di

prelievo al sabato15 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 13.680,00


valutazione

Consolidamento del

servizio di consulenza

infermieristica (Lesioni da

Pressione, Stomie e

inserimento - gestione

PICC e Midline)

(Palmanova) [RAR 2014

PUNTO 2-h)]

gli infermieri oltre a svolgere la consulenza

specifica si occuperanno di altre attività

collegate:

9 Coll. Profess. Coordinatore

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 8.100,00


valutazione

Definizione della complessità clinico-

assistenziale mediante scala validata


valutazione

Presa incarico assistenziale, in funzione della

complessità clinica, del paziente che

necessità di trasporto sanitario secondario in

altra struttura per l’esecuzione di nsulenze /

procedure / trasferimenti.


valutazione

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 9.000,00

assistenza infermieristica

all’utente con medio-alta

complessità in

consulenza/trasferimento

presso altre strutture -

Latisana [RAR 2014

PUNTO 2-L]

10

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

n. 2 monitoraggi delle fasi preanalitica e

postanalitica (settembre 2014 e dicembre

2014)

Il Metodo LEAN applicato

al percorso urine - fase

operativa [RAR 2014

PUNTO 2-b)]

39 7.200,00


136

ALLEGATO n. 2

A B C D E F G



23 aprile 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Aumento dell'offerta delle

prestazioni di endoscopia

e di urologia:

assistenza infermieristica

e di supporto all'attività

programmata

Poliambulatorio

Ospedale Latisana

[RAR 2014 PUNTO 2-

b)]

Presenza del personale nelle fascie orarie

(max 312 ore per 12 sedute di endoscopia e

36 griglie di prestazioni urologiche)

5

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

Infermiere generico

OSS

8.300,00 obiettivo in corso di

valutazione

Servizio di centralino

unico su due sedi [RAR

2014 PUNTO 2-L)]

E' garantito il servizio da parte del personale

indifferentemente dalla sede di assegnazione

dello stesso

9 Assistente tecnico

Op. tecnico 1.500,00


valutazione

Attività di supporto

amm.vo su entrambi i

presidi ospedalieri [RAR

2014 PUNTO 2-L)]

E' garantita l’attività di supporto amm.vo

presso la sede di Palmanova. 1 Collaboratore Amministrativo Coordinatore 2.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Flessibiità organizzativa

per compensare le

assenze non sostituite

(CUP Palmanova) [RAR

2014 PUNTO 2-L)]

Evidenza dell'attività svolta con eccedenza

oraria9


Infermiere generico

OSS

Assistente Amministrativo


valutazione

Carico di lavoro e

maggior impegno clinico-

assistenziale richiesto

[RAR 2014 PUNTO 2-e)]

evidenza dell'attività 62 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

Oss 19.000,00


valutazione

Garantire l'attività in

carenza di organico in

Direzione Medica a

Palmanova [RAR 2014

PUNTO 2-e)]

Evidenza dell'attività svolta con eccedenza

oraria5

Coll. Profess. Coordinatore




valutazione

Inserimento di devices vascolari sotto guida

ecografica ai pazienti ricoverati in Medicina;obiettivo in corso di

valutazione

Gestione della medicazione; obiettivo in corso di

valutazione

Attività di tutoraggio per la gestione e il

mantenimento del devices;


valutazione

Progetto Estate

Radiologia Latisana

Apertura prolungata fino

alle 24.00 del Servizio di

Radiologia periodo Luglio-

Agosto [RAR 2014 PUNTO

2-L)]

Prestazioni erogate nella fascia oraria 20.00-

24.00 dal 30/06/2014 al 31/08/2014 (con

timbratura con cod. 30)10 Tecnico Di Radiologia Medica 7.560,00


valutazione

consolidamento

dell'attività del Team

Accessi Venosi [RAR 2014

PUNTO 2-L)]2 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 2.000,00


137

ALLEGATO n. 2

A B C D E F G



23 aprile 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


PLDD sotto guida TAC -

Attività di supporto alle

prestazioni di medicina

antalgica:

Incremento di una seduta

mensile di pldd sotto

guida tac al fine di ridurre

le liste di attesa

RAR 2014 Punto 2-b)

Evidenza dell'attività di supporto con

timbrature con codice dedicato( cod. 91) dei

tecnici (impegno max previsto 60 ore /anno)

Monitoraggio dei tempi di attesa

5 Tecnico Di Radiologia Medica 1.800,00 obiettivo in corso di

valutazione

Consolidamento regime

PACS aziendale

Un tecnico per ciascun presidio viene

dedicato al supporto del Sistema 2 Tecnico Di Radiologia Medica 1.600,00


valutazione

IP (di cui coordinatore, esp, generici) obiettivo in corso di

valutazione

Ota obiettivo in corso di

valutazione

oss obiettivo in corso di

valutazione

op. tecnici obiettivo in corso di

valutazione

tecnici neurologia obiettivo in corso di

valutazione

IP (di cui coordinatore, esp, generici) obiettivo in corso di

valutazione

OSS obiettivo in corso di

valutazioneAssicurare il turno

pomeridiano per

colonscopie di controllo

derivanti da screening

CCR [RAR 2014 PUNTO 2-

c)]

Evidenza dell'attività (con timbratura codice

45)3




valutazione

Riorganizzazione delle

attività ambulatoriali

Attuazione delle segreterie uniche e relazione

della sperimentazione del SW pre intervento14


Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere

infermiere generico


valutazione

Sicurezza sul lavoro:

incremento del 20% delle

aziende visitate nel 2013

[RAR 2014 PUNTO 2-F)]

Visitare il 6% delle Unità con dipendenti

presenti sul territorio (LEA 5% + 20% = 6%)4

Tecnico della prevenzione

assistente amministrativo 9.000,00


valutazione

26 7.900,00

Qualificazione dell'offerta

clinico assistenziale

mediante

riorganizzazione

Riduzione di 3 punti percentuali del tasso di

ricovero riferito ale OBI (2013=31%)

Aumento delle dimissioni nel secondo

semestre dalla Soc Medicina degenze dopo

Ridurre la degenza media di n. 0,5 giorno

rispetto al 2013

90

ridurre la degenza media

di n. 0,5 giorno riferito al

secondo semestre 2014

rispetto al secondo

semestre 2013 che erano

9,50 per la Medicina [RAR

2014 PUNTO 2-L)]

25.000,00


138

ALLEGATO n. 2

A B C D E F G



23 aprile 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Realizzare la

manutenzione e

l'aggiornamento

dell'applicativo interno di

gestione delle pratiche

"DATABASE SIAN", a a

fronte (1) del

trasferimento dell'archivio

cartaceo relativo ai pareri

edilizi e (2) alla necessità

di disporre di uno

strumento atto alla

gestione della scadenza

prescrizioni lavori nelle

imprese alimentari.[RAR

2014 PUNTO 2-F)]

Al 31.12.2014 l’applicativo “DATABASE

SIAN” (1) permette di reperire i pareri edilizi

richiesti al SIAN (2) permette di gestire lo

scadenziario prescrizioni SIAN

2 Tecnico della prevenzione

collaboratore amministrativo 900,00


valutazione

Decentramento attività

medicina convenzionata

[RAR 2014 PUNTO 2-L)]

Garanzia delle nuove attività/linee di lavoro 1 Collaboratore Amministrativo 1.500,00 obiettivo in corso di

valutazione

Valutazione esiti

assistenziali

infermieristici a livello

domiciliare: lesioni da

pressione [RAR 2014

PUNTO 2-H)]

Evidenza di un percorso sperimentaIe di

selezione dei pazienti attraverso l’utilizzo di

profili traccianti in collaborazione con le

UU.OO Ospedaliere

5 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 3.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Mantenimento e

prosecuzione delle

attività svolte nel 2013

[RAR 2014 PUNTO 2-H)]

Valutazione dei bisogni assistenziali dei

pazienti in carico ai servizi distrettuali con la

scheda di valutazione ValGraf versione

essenziale 2012 e implementazione dei dati

raccolti su sistema informativo. Valore atteso

>70%

22 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere

OSS 8.400,00


valutazione

Miglioramento assistenza

in Hospice/RSA [RAR

2014 PUNTO 2-L)]

Elaborazione di protocollo riguardante

Alimentazione/Idratazione ed Evidenza4 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 1.200,00


valutazione


139

ALLEGATO n. 2

A B C D E F G



23 aprile 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Acquisizione progressiva

e diffusa nelle varie

articolazioni del SSR

degli standard di

sicurezza richiesti dalle

istituzioni nazionali (es.

eventi sentinella, buone

pratiche), regionali (es.

documenti sulle lesioni

da decubito, sul rischio

infettivo, ecc.) e dalla

letteratura scientifica (es.

Choosingwisely) [RAR

2014 PUNTO 2-H)]

Attuazione del Piano di Miglioramento

predisposto nel 2013 relativo al percorso di

fornitura diretta dei farmaci e dispositivi

medici a pz. In regime di deospedalizzazione

3 Coll. Profess. Coordinatore



valutazione

Riorganizzazione del

Punto Unitario di Accesso

(PUA) distrettuale [RAR

2014 PUNTO 2-L)]

Riorganizzazione centrali operative del

PUA.in qualità di funzione di staff della

direzione distrettuale nell’organigramma

8



Coadiutore Amministrativo Esp


valutazione

Linea 1.2.4.7 Sviluppo e

applicazione degli

strumenti di valutazione a

supporto della presa in

carico integrata

mantenimento e

prosecuzione delle

attività svolte nel 2013

[RAR 2014 PUNTO 2-H)]

Valutazione dei bisogni assistenziali dei

pazienti in carico ai servizi distrettuali con la

scheda di valutazione ValGraf versione

essenziale 2013 e implementazione dei dati

raccolti su sistema informativo

28


Infermiere generico esperto

Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista

OSS


valutazione

maggior carico di lavoro e

impegno clinico-

assistenziale legato alle

risorse disponibili e al

case mix degli ospiti in

RSA/Hospice RAR 2014

punto 2-E)

Mantenimento delle’attività clinico

assistenziale28



OSS


valutazione

Progetto ERICA [RAR

2014 PUNTO 2-d)]Prosecuzione dell’attività progettuale 17 Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista 15.000,00


valutazionePromozione/implementazi

one di attività di

sensibilizzazione e

prevenzione primaria

delle dipendenze

patologiche e dei

comportamenti di

adicition rivolte alla

popolazione generale con

particolare riguardo alle

fasce giovanili [RAR 2014

1) Prosecuzione progetto "vorrei tanto

dirti……"

2) realizzazione di un evento pubblico (teatro)

3) almeno 1 incontro con gli ooperatori degli

ambiti per sviluppare sinergie in attività di

prevenzione dei comportamenti di adiction e

dipendenze patologiche


Operatore Tecnico/educatore 900,00


valutazione


140

ALLEGATO n. 2

A B C D E F G



23 aprile 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Ripresa/recovery

Utilizzo di uno

strummento per favorire

prooste di orientamento

qualitativo in relazione

alle seguenti aree:

a) essersi ripresi

b) l'essere nel processo

del riprendersi a favore di

utenti, familiari e

operatori

Evidenza delle proposte individuate di

orientamento qualitativo per promuovere il

riprendersi/recovery verso la guarigione

37


ollaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista

OSS


valutazione

Prevenzione infortuni e

malattie professionali

RAR 2014 Punto 2-F)

Predisposizione/realizzazione, su indicazione

dei Responsabili di SOA/SOC di un progetto

formativo condiviso fra le ASS, alle

associazioni datoriali e organizzazioni

sindacali

Realizzazione degli eventi richiesti


Assistente Amministrativo 4.800,00


valutazione

Collaborazione e

supporto dal punto di

vista metodologico

all'avvio di un processo di

revisione della

documentazione sanitaria

a livello ospedaliero (area

chirurgica)

RAR 2014 Punto 2-L)

Evidenza dell’attivita’ del gruppo di lavoro e

della revisione della cartella infermieristica. 3 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 4.200,00


valutazione

Garanzia delle attività in

carenza di organico

RAR 2014 Punto 2-E)

Rispetto delle scadenze di legge e disciplina

contrattuale nazionale e aziendale con

mantenuimento dei tempi di inserimento delle

chiusure mensili

21


Coadiutore Amministrativo

Collaboratore Amministrativo

Collaboratore Amministrativo Coordinatore


valutazione


carenza di organico

RAR 2014 Punto 2-E)

Rispetto delle scadenze di legge e disciplina

contrattuale nazionale e aziendale5




valutazione


carenza di organico

RAR 2014 Punto 2-E)

Rispetto delle scadenze di legge e delle

attività programmate, con effettuazione orario

aggiuntivo

35



Collaboratore Tecnico Professionale

Collaboratore Tecnico Professionale Esperto

Op. Tec. Spec. - Add.Manut.Apparec.Elettromedicali

Op. Tecnico Spec. - Servizi Generali

Operatore Professionale - Assistente Tecnico

Op. Tec. Spec. Esperto - Impiantista Elettricista


valutazione

Maggior carico di lavoro

richiesto in seguito al

riassetto organizzativo

RAR 2014 Punto 2-E)

Evidenza delle attività nel rispetto delle

scadenze previste (legge o regolamenti)10


Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sanitario


Collaboratore Amministrativo Coordinatore




valutazione


141

ALLEGATO n. 2

A B C D E F G



23 aprile 2014

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Progetto richiami in

servizio per la copertura

di turni rimasti scoperti

per assenza improvvisa

(RAR 2014 PUNTO 2-E)]

Evidenza dell'attività Personale adetto all'assistenza 60.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

649 TOTALE COMPLESSIVO 387.970,00


142

ALLEGATO n. 3

A B C D E F G

progetto correlato alle RAR

demandate alla

C.I.A.(collegate a ob.

strategici, in raccordo con

programmaz reg.le e

trasfusi nei piani attuativi

aziendali)

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato

Supporto alle procedure di

verifica dell'esecuzione dei

contratti di appalto di

Sterilizzazione e

Ristorazione Rar 2014 MOD

GEST 2 b)

Evidenza della produzione di rapporti di

verifica quali-quantitativa

sull'esecuzione degli appalti 1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 2.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Supporto elaborazione diete

speciali

Evidenza dell'attività1 Coll.Prof.Sanitario - Dietista 1.200,00


valutazione

Fase 1) Attività

propedeutiche al recupero

crediti per prestazioni

ambulatoriali anni 2009-2012

(Ospedali di Latisana e

Palmanova)

Rar 2014 MOD GEST 2 b)

Vengono forniti i file completi di nome,

cognome, indirizzo, tipologia

prestazione, importo per la fase 2) di

invio dei solleciti di pagamento 8


Coadiutore Amministrativo Esperto


Infermiere Generico Esperto

Operatore Socio Sanitario

Operatore Tecnico - Servizi Sanitari


valutazione

Fase 2) Invio note per

recupero crediti prestazioni


OspedalI di Latisana E

Palmanova Rar 2014 MOD

GEST 2 b)

Invio di almeno l'80% degli avvisi di

pagamento

2 Collaboratore Amministrativo

Assistente Amministrativo 800,00


valutazione

Assicurare l'assistenza nelle

24 ore presso il PPS

Lignano

e' stata garantita l'attività secondo il

calendario concordato di apertura del

PPS

34 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 33.990,00 obiettivo in corso di

valutazione

Accreditamento della

Struttura per la gestione

della dialisi peritoneale Rar

2014 MOD GEST 2 b)

Eseguire le azioni per soddisfare i

requisiti per l'accreditamento

istituzionale.31


OSS 6.000,00


valutazione

Gestione degli acquisti di

presidi per il Blocco

Operatorio attraverso le gare

centralizzate effettuate dal

DSC (Rar 2014 MOD GEST 2

b)

Adesione superiore al 90% degli

acquisti di prodotti a catalogo del

Magazzino centrale e/o presenti in gara

DSC1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Coordinatore 900,00


valutazione

Promuovere corretta

informazione sulle

vaccinazioni per migliorare l'

adesione (Rar 2014 MOD

GEST 2 b)

sedute di counselling con disponibilità

oraria aggiuntiva per colloqui

personalizzati con genitori incerti

newsletter per PLS e MMG

news pubblicate sul sito aziendale

1 Assistente Sanitario 900,00 obiettivo in corso di

valutazione

Mantenere attivi i programmi

di sorveglianza nazionali

utili a sostenere ed orientare

i programmi di prevenzione

(PASSI)

(Rar 2014 MOD GEST 2 b)

1) Effettuazione di 25 interviste al mese

per 11 mesi come da programma

regionale

2)Classi individuate dalla regione

sottoposte ad indagine

7 Assistente Sanitario 3.900,00 obiettivo in corso di

valutazione

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE


143

ALLEGATO n. 3

A B C D E F G


demandate alla



programmaz reg.le e


aziendali)

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Prosecuzione dei programmi

di sorveglianza nazionali

utili a sostenere ed orientare

i programmi di prevenzione

– Okkio alla Salute


Al 30.06.2014 effettuate le rilevazioni

OKKIO (come da indicazioni reg.li) nelle

6 classi individuate e inseriti i dati di

ogni singola rilevazione (questionario

su scuola e salute, scheda classe,

diario degli operatori, questionari

bambini e questionario genitori) nel

software specifico. Invio dati al

referente regionale del progetto.

1

Coll.Prof.Sanitario - Dietista 450,00


valutazione

Organizzazione servizi

sanitari a favore assistiti

temporaneamente presenti

in comune di Lignano

Sabbiadoro - Stagione estiva

2014


Organizzazione e gestione del servizio

di Guardia Medica Turistica

3 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 900,00 obiettivo in corso di

valutazione

Realizzazione di un percorso

assistenziale integrato nell’ambito delle

malattie cerebrovascolari.Predisposizione di un progetto

operativo per identificare e condividere

le variabili organizzative che

concorrono alla realizzazione nei

diversi contesti operativi aziendali di

Area Vasta Udinese, delle procedure e

dei processi che contraddistinguono i

PPDTA per la persona con ictusRecupero crediti prestazioni



Invio agli utenti dell'avviso di

pagamento ticket secondo le modalità

del regolamento aziendale di recupero

crediti (DG 586/2010). Invio di almeno il

80% degli avvisi di pagamento

1 Coadiutore Amministrativo 625,00 obiettivo in corso di

valutazione

Procurement tessuti oculari


L'attività è garantita nel corso dell'intera

settimana.1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 1.500,00


valutazione

Diffusione della cultura delle

Cure Palliative


Ipotesi di collaborazione con Istituto

"Sello" di Udine. Programmazione di

due serate con la popolazione ed

elaborazione libretto sul lutto per

familiari e consegna attraverso

coinvolgimento personale SID

6 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

OSS 2.250,00


valutazione

Sviluppare e qualificare le

Unità di valutazione

multiprofessionale in tutte le

aree di integrazione

sociosanitaria.


Per l’80% dei nuovi casi complessi che

accedono alla rete dei servizi

Sociosanitari, il processo dell'UVM

viene attivato entro 20 giorni (periodo di

rilevazione: dal 1 settembre al 30

novembre 2014)

5

Assistente Sociale


Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica


valutazione

Progetto operativo per la

realizzazione e applicazione

dei percorsi di prevenzione,

diagnosi, trattamento e

assistenza in area vasta

udinese (Stroke)



valutazione1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Coordinatore 900,00


144

ALLEGATO n. 3

A B C D E F G


demandate alla



programmaz reg.le e


aziendali)

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Realizzazione di un percorso

assistenziale integrato nell’ambito delle

malattie cerebrovascolari.


valutazione

Predisposizione di un progetto

operativo per identificare e condividere

le variabili organizzative che

concorrono alla realizzazione nei

diversi contesti operativi aziendali di

Area Vasta Udinese, delle procedure e

dei processi che contraddistinguono i

PPDTA per la persona con ictus


valutazione

Recupero crediti prestazioni




pagamento ticket secondo le modalità

del regolamento aziendale di recupero

crediti (DG 586/2010). Invio di almeno il

80% degli avvisi di pagamento

5 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)



valutazione

Censimento e monitoraggio

malattie rare e genetiche


Evidenza registro di servizio Malattie

Genetiche/Rare/Sindromi nndd 1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 450,00 obiettivo in corso di

valutazione

Progetto comunicazione

aumemntativa/alternativa

(CAA) per bambini con

disabilità grave-gravissima

(assenza di linguaggio,

linguaggio incomprensibile

o presenza di soli vocalizzi)


Applicazione della CAA per n.4 utenti

minori con gravissima disabilità

8 Collaboratore Prof.Le Sanitario Neuropsicomotricista

Collaboratore Prof.Le Sanitario Logopedista 3.600,00


valutazione

Operazione Trasparenza-

adeguamento

"Amministrazione

trasparente" sito internet

aziendale(normatiova

vigente e Programma

Triennale per la trasparenza

e l'integrità 2014-2016.

Nuovo sito internet

aziendale


Nel sito internet aziendale le

informazioni sono aggiornate

2 Assistente Sociale

Assistente Amministrativo 900,00


valutazione

Liquidazione delle ricette in

DPC e controllo

dell'appropriatezza

dell'esenzione dei pazienti

diabetici


Evidenza del pagamento a Farmacie,

grossisti e DSC. Segnalazione eventuali

errori nell’indicazione del codice di

esenzione 013 a pazienti non aventi

diritto o viceversa. Controlli e verifica

su ricette AFIR pregresse.

3


assistente amministrativo

coadiutore amministrativo


valutazione

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Coordinatore

Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista 900,00

Progetto operativo per la

realizzazione e applicazione

dei percorsi di prevenzione,

diagnosi, trattamento e

assistenza in area vasta

udinese (Stroke)


2


145

ALLEGATO n. 3

A B C D E F G


demandate alla



programmaz reg.le e


aziendali)

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Potenziamento della

distribuzione diretta

materiale A.F.I.R.


Aumento dei pazienti forniti

direttamente tramite consegna a

domicilio o presso sedi Farmacie

ospedaliere.6


Tecnico specializzato esperto

Coadiuttore Amministrativo esperto

Operatore tecnico servizi sanitari

OSS


valutazione

Implementazione documenti

di valutazione dei rischi per

le strutture aziendali


Realizzazione del documento di

valutazione dei rischi per: Medicina del

Dolore, Distretto Sanitario Ovest -

Medicina degenze p.o. Palmanova,

Chirurgia degenze p.o.Palmanova,

Endoscopia p.o. Latisana - Radiologia

p.o. Latisana - Blocco Operatorio p.o.

Latisana

3

Assistente Tecnico

Assistente Saniatario

Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista


valutazione


146

ALLEGATO n. 3

A B C D E F G


demandate alla



programmaz reg.le e


aziendali)

risultato atteso

numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


Attuazione pianificazione

locale nelle aree di

integrazione sociosanitaria

Si assicura il monitoraggio trimestrale

dell'espletamento delle attività in

condivisione con i Servizi sociali dei

ComuniL'azienda congiuntamente ai

Servizi sociali dei Comuni

provvede alla

predisposizione del

Programma attuativo

annuale da realizzare nel

2015 e al rinnovo dell'atto di

intesa

- Entro dicembre 2014 si assicura il

supporto alla Direzione aziendale per il

rinnovo degli atti di intesa con gli

Ambiti per il 2015, nonché la

trasmissione dei documenti di

programmazione integrata locale 2015

approvati in via definitiva

- Rendicontazione al 31.12.2014

dell'utilizzo dei fondi regionali di cui al

Decreto regionale 454/PREN (progetto

strategico "Azioni di accompagnamento

ai nuovi processi di pianificazione

locale integrata per una più efficace

integrazione sociosanitaria"Nell'ambito delle verifiche di

sicurezza delle

apparecchiature biomedicali,

valutazione dello stato di

obsolescenza nell'ottica di

un rinnovo generazionale

del parco macchine.

Definizione dei criteri di valutazione e

produzione del documento con elenco

delle apparecchiature obsolete di cui si

propone la sostituzione

Aggiornamento del

programma per la "Gestione

di interventi ed acquisti"

Analisi delle criticità del programma in

utilizzo e redazione di proposte

migliorative per l'aggiornamento della

release del programma169 TOTALE COMPLESSIVO 95.315,00

9.900,00

Assistente sociale esperto 4.500,00


valutazione


valutazione

35



Collaboratore Tecnico Professionale

Collaboratore Tecnico Professionale Esperto

Op. Tec. Spec. - Add.Manut.Apparec.Elettromedicali

Op. Tecnico Spec. - Servizi Generali


Op. Tec. Spec. Esperto - Impiantista Elettricista


147

ALLEGATO n. 4

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA


quota assegnata da

accordo 19 marzo 2014

(vedi tabella allegata

all'accordo)


31.12.2014Residuo al 31.12.2014

quota demandata alla CIA

con destinazione prioritaria

ad obiettivi regionali


per ob.strateg, in raccordo

con programmaz reg.le e


eventuale importo non

impegnato

495.376,27 - 495.376,27 193.650,00 294.050,00 7.676,27

,

2012 25.589,00

2013 497.636,97

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive


indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 847 del 08 maggio 2014

02/07/2014



RISORSE IMPEGNATE

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si

riferiscono 523.225,97

esame ijn corso

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014 512.710,00


148

ALLEGATO n. 5

A B C D E F G

Il Metodo LEAN applicato

al percorso urine - fase

operativa [RAR 2014

PUNTO 2-4)]

n. 2 monitoraggi delle

fasi preanalitica e

postanalitica (settembre

2014 e dicembre 2014)

3

Patologia Clinica (laboratorio

di analisi chimico cliniche e

microbiologia)


valutazione

Coordinamento attività

aziendali di gestione del

rischio [RAR 2014

PUNTO 2-5)]

Garantire il

coordinamento delle

attività ed il

raggiungimento degli

obiettivi previsti dalla

Linea n. 1.3.3.2

"Governo clinico e

sicurezza delle cure” del

PAL 2014

1Direzione Medica di Presidio

Ospedaliero 5.700,00


valutazione

Carico di lavoro e

maggior impegno clinico

richiesto [RAR 2014

PUNTO 2-1)]

Assicurata la continuità

nell'erogazione di

ecodoppler dall'1/7 e la

sostituzione del

responsabile della RSA

Hospice per

complessive otto

settimane nell'anno

9 medicina interna 22.900,00 obiettivo in corso di

valutazione

Lettura ECG Medicina

Sportiva [RAR 2014

PUNTO 2-3)]

Garantire la lettura degli

ECG della Medicina

Sportiva

1Medicina e chirurgia di

accettazione e p.s. 2.000,00


valutazione

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON

DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI


REGIONALE ex accordo 19

marzo 2014

risultato attesonumero del personale

interessatodiscipline interessate


149

ALLEGATO n. 5

A B C D E F G

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato





marzo 2014



Ottimizzazione attività

Senologica [RAR 2014

PUNTO 2-4)]

L’attività radiologica

viene riorganizzata in

modo da garantire un

radiologo dedicato alla

attività senologica che

segua le mammografie,

le ecografie mammarie

programmate ed esegua

nella stessa seduta gli

eventuali

approfondimenti

ecografici ritenuti

necessari

6 Radiodiagnostica 9.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Mantenimento dei livelli

di attività [RAR 2014

PUNTO 2-1)]

mantenimento

dell'attività chirurgica

ambulatoriale /

specialistica /

endoscopica

6 Chirurgia Generale 30.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Attivazione in via

sperimentale della pronta

disponibilità

endoscopica unica

aziendale(Latisana

Palmanova) dal 1

settembre 2014

[RAR 2014 PUNTO 2-4)]

Attivazione in via

sperimentale della

pronta disponibilità

endoscopica unica

aziendale(Latisana

Palmanova) dal 1

settembre 2014

4 Chirurgia Generale 3.750,00 obiettivo in corso di

valutazione

ridurre la degenza media

di n. 0,5 giorno riferito al

secondo semestre 2014

rispetto al secondo

semestre 2013 che erano

9,50 per la Medicina

[RAR 2014 PUNTO 2-4)]

Ridurre la degenza

media di n. 0,5 giorno

rispetto al 2013


valutazione


150

ALLEGATO n. 5

A B C D E F G

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato





marzo 2014



Qualificazione

dell'offerta clinico

assistenziale mediante

riorganizzazione

dell'attività di

Osservazione Breve

Intensiva (OBI) ed avvio

della degenza in

"Degenza Breve" (DB)

[RAR 2014 PUNTO 2-4)]

Riduzione di 3 punti

percentuali del tasso di

ricovero riferito ale OBI

(2013=31%)

Aumento delle

dimissioni nel secondo

semestre dalla Soc

Medicina degenze dopo

Degenza Breve (dato

storico intero anno

2013= 183; incremento

del 30% nel secondo

semestre)




valutazione

Attivazione in via

sperimentale della pronta

disponibilità

endoscopica unica

aziendale(Latisana

Palmanova) dal 1

lsettembre 2014

[RAR 2014 PUNTO 2-4)]

Attivazione in via

sperimentale della

pronta disponibilità

endoscopica unica

aziendale(Latisana

Palmanova) dal 1

settembre 2014


valutazione


151

ALLEGATO n. 5

A B C D E F G

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato





marzo 2014



Applicazione della

procedura di Valutazione

di Impatto sulla Salute

[RAR 2014 PUNTO 2-4)]

Evidenza del

coinvolgimento

dell'ARPA e degli

"informatori chiave"

quali Comune,

Provincia, etc. per

l'individuazione degli

elementi utili

all'espressione del

parere su insediamenti ,

progetti e piani

impattanti sul territorio e

sulla salute (anche

prodotti per area vasta).

1 Igiene e sanità Pubblica 5.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Riorganizzazione

dell'attività del Servizio

Veterinario di Igiene

degli Alimenti di Origine

animale finalizzata al

miglioramento

dell'efficienza per il

mantenimento dei livelli

di attività

[RAR 2014 PUNTO 2-4)]

Evidenza del

mantenimento degli

standard di attività

richiesti dalla

programmazione

regionale per il tramite

della riassegnazione dei

carichi di lavoro ai

dirigenti in ruolo a

tempo indeterminato.

4

Area dell'igiene produzione

trasform. comm.cons. trasp.

alim. animale


valutazione


152

ALLEGATO n. 5

A B C D E F G

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato





marzo 2014



Percorsi facilitati nei

pazienti:

nei pazienti sottoposti ad

intervento chirurgico

ortopedico in elezione

per protesi d'anca

ginocchio e spalla con le

Soc di ortopedia.

Percorsi facilitati nei

pazienti con patologia

rachidea e della spalla

con la Soc MDP

[RAR 2014 PUNTO 2-4)]

1) attivazione del

fisioterapista da parte

del medico del caso

2) inizio trattamento

fisioterapico presso area

degenza

3) continuità riabilitativa

in continuità presso

setting diversificati di

area ambulat., area

domicilare, altre

strutture

4) verifica di chiusura

trattamento da parte del

medico fisiatra

4Medicina Fisica e

Riabilitazione 16.800,00


valutazione

Ripresa/recovery

Utilizzo di uno strummento

per favorire prooste di

orientamento qualitativo in

relazione alle seguenti aree:

a) essersi ripresi

b) l'essere nel processo del

riprendersi a favore di

utenti, familiari e operatori

RAR 2014 Punto 2-L)

Evidenza delle proposte

individuate di orientamento

qualitativo per promuovere

il riprendersi/recovery

verso la guarigione

6 Psichiatria 4.500,00 obiettivo in corso di

valutazione



153

ALLEGATO n. 6

A B C D E F Gprogetto correlato alle RAR

demandate alla C.I.A.(collegate a

ob. strategici, in raccordo con

programmaz reg.le e trasfusi nei

piani attuativi aziendali)



quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato

Garanzia dell'attività in carenza di

organico medico

(RAR 2014 Punto 3.1.B)

Evidenza dell'eccedenza oraria 18 Ginecologia ed Ostetricia 78.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Mantenimento dell'offerta materno-

infantile


Evidenza di eccedenza oraria

dell'equipe medica in carenza di

organico (guardia attiva)

9 Pediatria 27.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Garantire lo svolgimento

dell’attività di radiologia nei due

ospedali in carenza di organico


Evidenza dell'eccedenza oraria 12 Radiodiagnostica 12.700,00 obiettivo in corso di

valutazione

Guardia Radiologica ASS5 in

teleradiologia nel periodo estivo


Guardia attiva diurna pre-festiva e

festiva nella sede di Latisana nel

periodo 30/06/2014-31/08/2014

12 Radiodiagnostica 6.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Garantire l’assistenza a soggetti in

ventilazione meccanica domiciliare


Evidenza dell'attività svolta 1Medicina e chirurgia di



valutazione

Carico di lavoro e maggior impegno

clinico e assistenziale richiesto

nelle situazioni di carenza di

personale


Assicurare l’attività 12Medicina e chirurgia di



valutazione

Assicurare l'assistenza nelle 24 ore

presso il PPS Lignano


e' stata garantita l'attività secondo

il calendario concordato di apertura

del PPS




valutazione

Assicurare urgenza endoscopica

nelle 24 ore (RAR 2014 Punto 3.1.B)

Sono garantite le urgenze

endoscopiche nelle 24h 4 Chirurgia Generale 3.750,00


valutazione

Garanzia dell'attività in carenza di

organico medico


mantenimento dell'attività

operatoria in carenza di organico5 Anestesia e rianimazione 25.000,00


valutazione

Assistenza ai pazienti in

ventiloterapia domiciliare e

refertazione ECG per la Medicina

dello sport


Sono garantiti almeno 5

accessi/anno nel distretto Est al di

fuori dell'orario di servizio; è

garantita la refertazione per la

medicina dello sport




valutazione

Mantenimento della continuità nella

SOC a fronte dell'assenza di un

dirigente medico, in comando

presso altra sede, per un giorno

alla settimana


L'attività è assicurata con

eccedenza oraria fino a un max di

300 ore




valutazione

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE


154

ALLEGATO n. 6








quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato


Mantenimento dell'intervento

medico nell'urgenza endoscopica


Attività assicurata 3Medicina Interna

Gatroenterologia 6.000,00


valutazione

Operare i pazienti con diagnosi

principale di frattura del collo del

femore entro 48 ore

dall'accettazione (RAR 2014 Punto

3.1.B)

Almeno il 65% dei pazienti (età

65+)con diagnosi principale di

frattura del collo del femore viene

operato entro 48 ore

dall'accettazione, nel secondo

semestre (01.07.2014-31.12.2014)

8 Ortopedia e Traumatologia 24.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Rispetto dei tempi d'attesa.


I tempi di attesa sono rispettati per

le seguenti prestazioni:

Ecocolordoppler dei vasi periferici

(88.7711; 88.7712; 88.7721; 88.7722)

Visita urologica (89.7)

I tempi di attesa sono rispettati per

le seguenti prestazioni:

Ecocolordoppler dei vasi periferici

(88.7711; 88.7712; 88.7721; 88.7722)

Visita urologica (89.7)

I tempi d'attesa sono rispettati per i

seguenti interventi:

Neoplasia maligna della mammella

(associazione di uno dei codici di

diagnosi: 174*, 233.0 con uno dei

codici di intervento chirurgico:

85.4*, 85.22, 85.23)

Neoplasia maligna del colon retto


diagnosi: 153*, 154*, 230.3, 230.4,

230.5 con uno dei codici di

intervento chirurgico: 45.7*, 45.8,

46.1*, 48.4*, 48.5*, 48.6*) 24.000,00


valutazione8 Chirurgia Generale


155

ALLEGATO n. 6








quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato


Neoplasia maligna della prostata


diagnosi: 185, 233.4 con uno dei


60.2*, 60.5, 60.6*)

Neoplasia maligna del rene


diagnosi: 189.0, 189.1 con uno dei


55.4, 55.51)

Neoplasia della vescica


diagnosi: 188*, 233.7 con uno dei


57.49, 57.6, 57.71, 57.79)

Emorroidectomia (codici di

intervento chirurgico: 49.46, 49.49)

Riparazione ernia inguinale (codici

di intervento chirurgico: 53.0*,

53.1*)Vaccinazione MPR (morbillo,

parotite, rosolia): aumentare la

copertura della popolazione

infantile)


Raggiungere la copertura del 90% (I

dose) dei nati della coorte 20121 Igiene e sanità Pubblica 2.000,00


valutazione

Promuovere corretta informazione

sulle vaccinazioni per migliorare l'

adesione


sedute di counselling con

disponibilità oraria aggiuntiva per

colloqui personalizzati con genitori

incerti

newsletter per PLS e MMG

news pubblicate sul sito aziendale

2 Igiene e sanità Pubblica 2.500,00 obiettivo in corso di

valutazione

24.000,00 valutazione

Rispetto dei tempi d'attesa

interventi.


8 Chirurgia Generale


156

ALLEGATO n. 6








quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota

non liquidata per

mancato

raggiungimento del

risultato


Consolidamento dell’utilizzo della

classificazione ICD-9 CM per la

codifica della diagnosi dei pazienti

con PAI in carico ai Distretti (RAR

2014 Punto 3.1.B)

In almeno il 95% dei pazienti con

PAI in carico ai Distretti viene

utilizzata la codifica della diagnosi

mediante classificazione ICD-9CM

1 Organiz. Serv. San. di Base 2.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Sviluppare e qualificare le Unità di

valutazione multiprofessionale in

tutte le aree di integrazione

sociosanitaria.


Per l’80% dei nuovi casi complessi

che accedono alla rete dei servizi


viene attivato entro 20 giorni

(periodo di rilevazione: dal 1

settembre al 30 novembre 2014)

1 Ginecologia ed Ostetricia 1.500,00 obiettivo in corso di

valutazione

maggior carico di lavoro e impegno

clinico-assistenziale legato alle

risorse disponibili e al case mix

degli ospiti


Mantenimento delle’attività clinico

assistenziale1 Anestesia e rianimazione 3.000,00


valutazione

Contrasto alla fragilità e

prevenzione del rischio di

autolòesionismo e suicidio negli

adolescenti (RAR 2014 Punto 3.1.B)

evidenza di un protocollo

condiviso con tutti gli attori del

tavolo attivato

2

Farmacologia e Tossicologia

clinica

Neuropsichiatria Infantile


valutazione

Promozione/implementazione di

attività di sensibilizzazione e

prevenzione primaria delle

dipendenze patologiche e dei

comportamenti di adicition rivolte

alla popolazione generale con

particolare riguardo alle fasce

giovanili [RAR 2014 PUNTO 3-.1 B)]

1) Prosecuzione progetto "vorrei

tanto dirti……"

2) realizzazione di un evento

pubblico (teatro)

3) almeno 1 incontro con gli

ooperatori degli ambiti per

sviluppare sinergie in attività di

prevenzione dei comportamenti di

adiction e dipendenze patologiche

3Psichiatria

Psichiatria 1.500,00


valutazione



157

ALLEGATO n. 7


quota assegnata da

accordo 19 marzo 2014

(vedi tabella allegata

all'accordo)


31.12.2014Residuo al 31.12.2014


con destinazione prioritaria

ad obiettivi regionali


per ob.strateg, in raccordo

con programmaz reg.le e


eventuale importo non

impegnato

83.256,52 83.256,52 32.750,00 49.250,00 1.256,52

2012

2013

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive esame in corso


RISORSE IMPEGNATE

2.517,91

73.191,91

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 849 del 08 maggio 2014

09/07/2014



PERSONALE DIRIGENZA SPTA

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014 68.900,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si

riferiscono 75.709,82


158

ALLEGATO n. 8

A B C D E F G

progetto / obiettivo REGIONALE

ex accordo 19 marzo 2014risultato atteso

numero del personale

interessatoprofili professionali interessati

quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato

Il Metodo LEAN applicato al

percorso urine - fase

operativa [RAR 2014 PUNTO

1-4)]

n. 2 monitoraggi delle fasi

preanalitica e postanalitica

(settembre 2014 e dicembre

2014)

31 Dirigente Chimico

2 dirigenti Biologi 3.000,00


valutazione

Spesa farmaceutica territoriale

[RAR 2014 PUNTO 1-2)]

Costo pro-capite farmaceutica

territoriale <155 €/ anno

(popolazione pesata di Area

Vasta)Indicatori MEF AIFA [RAR 2014

PUNTO 1-2)]

Prescrizione generici: % di

generici per categoria

omogenea come da Linee per la

gestione 2014Spesa farmaceutica ospedaliera

[RAR 2014 PUNTO 1-2)]

Riduzione del 4% rispetto al

costo 2012

Gestione dei dispositivi medici

[RAR 2014 PUNTO 1-2)]

Attuare tutte le attività

necessarie al raggiungimento

di una copertura percentuale

almeno pari al 75% della spesa

rilevata per i dispositivi medici

con numero di banca

dati/repertorio del Ministero

della salute in rapporto al totale

della spesa rilevata dal modello

del conto economico per le

voci BA0220 e BA0230 con

l'inserimento dei numeri di

banca dati/repertorio nelle

anangrafiche di magazzino dei

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI

REGIONALI

3 Dirigente farmacista 15.000,00 obiettivo in corso di

valutazione


159

ALLEGATO n. 8

A B C D E F G





quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


REGIONALI

Raggiungmento dell'utilizzo delle

gare centralizzate effettuate dal

Dipartimento dei servizi

condivisi al 90% [RAR 2014

PUNTO 1-2)]

Inserimento all'interno del sito

Intranet aziendale di tutti i

contratti stipulati dalla Azienda

a seguito di esperimento di

gara regionale per facilitare le

strutture operative ad

individuare i prodotti (presidi)

presenti in Mag Rep e/o coperti

da apposita convenzione.

Individuazione dei beni "in

transito" da acquisire mediante

adesione al Magazzino

centralizzato di Pordenone

Predisposizione Piano di area

Vasta entro il 31-3-2014Predisposizione di un percorso

di omogeneizzazione delle

procedure amministrative

uniche di Area Vasta per le

attività di formazione. Entro 31-

12-2014

Rimborso ai dipendenti dei

costi sostenuti per corsi

aggiornamento anno 2014

(corsi effettuati nel periodo 1/1-

30/9) come da regolamento

aziendaleGoverno clinico e sicurezza delle

cure

[RAR 2014 PUNTO 1-5)]

Definizione di un progetto

formativo sulla sicurezza

nell'uso dei farmaci antibiotici e

i rischi delle interazioni tra

farmaci

Realizzazione degli eventi

richiesti

1 Dirigente Infermieristico 1.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Piano formativo di Area Vasta

[RAR 2014 PUNTO 1-3)]


valutazione


160

ALLEGATO n. 8

A B C D E F G





quota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato


REGIONALI

Collaborazione e supporto dal

punto di vista metodologico

all'avvio di un processo di

revisione della documentazione

sanitaria a livello ospedaliero

(area chirurgica)

RAR 2014 Punto 1-4)

Evidenza dell’attivita’ del

gruppo di lavoro e della

revisione della cartella

infermieristica.

Garanzia dei livelli di qualità e

sicurezza omogenei per le cure

sanitarie a livello aziendale

RAR 2014 Punto 1-4)

Evidenza del supporto

metodologico e delle due

analisi prospettiche realizzate

FMEA/FMECA in una

SOATerritoriale (Distretto Est)Adempimenti previsti dalla legge

n. 190/2012 e dal D.Lg.s n.

196/2013

RAR 2014 Punto 1-4)

Vengono assicurate le funzioni

di responsabile aziendale per la

prevenzione della corruzione

1 Dirigente Amministrativo 2.500,00 obiettivo in corso di

valutazione

Attuazione obblighi previsti dal

D.Lg.s n. 33/2013 Piano della

Trasparenza

RAR 2014 Punto 1-4)

Revisione della modulistica e

dei percorsi al fine di

ottemperare alle disposizioni

del Piano della Trasparenza


valutazione

Decentramento attività medicina

convenzionata

RAR 2014 Punto 1-4)

Garanzia delle nuove

attività/linee di lavoro 1 Dirigente Amministrativo 1.000,00


valutazione



valutazione


161

ALLEGATO n. 9

A B C D E F G

progetto / obiettivo NON vincolato risultato atteso

numero del

personale

interessato

profili professionali interessatiquota assegnata al


percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato

Sicurezza sul lavoro: incremento

del 20% delle aziende visitate nel

2013


Visitare il 6% delle Unità con

dipendenti presenti sul territorio

(LEA 5% + 20% = 6%)

1 Dirig. Ingegnere 5.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Sicurezza ristorazione scolastica:

1. numero sopralluoghi sulle

attività

2. predisposizione di un piano di

counselling nutrizionale


1. raggiungimento di almeno il 20%

dei controlli sulle attività presenti

sul territorio aziendale

2. evidenza del piano aziendale e

delle attività di counselling svolte

(almeno nel 20% delle attività),

secondo indicazioni del PQSA

1 Dirig. Biologo 1.250,00 obiettivo in corso di

valutazione

Sicurezza alimentare produttori e

confezionatori: incremento delle

aziende visitate del 20% rispetto al

2013 (attualmente le imprese

controllate sono circa il 30% sul

territorio regionale)


Incrementare i controlli ufficiali con

il raggiungimento di almeno il 36%

delle imprese controllate

1 Dirig. Biologo 1.250,00 obiettivo in corso di

valutazione

Recupero crediti prestazioni




pagamento ticket secondo le

modalità del regolamento aziendale

di recupero crediti (DG 586/2010).

Invio di almeno il 80% degli avvisi di

pagamento


valutazione

Sviluppare e qualificare le Unità di

valutazione multiprofessionale in

tutte le aree di integrazione

sociosanitaria.


Per l’80% dei nuovi casi complessi

che accedono alla rete dei servizi


viene attivato entro 20 giorni

(periodo di rilevazione: dal 1

settembre al 30 novembre 2014)

3 Dirig. Psicologo 4.500,00 obiettivo in corso di

valutazione

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA AZIENDALE


162

ALLEGATO n. 9

A B C D E F G


numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato



Censimento e monitoraggio

malattie rare e genetiche


Evidenza registro di servizio Malattie

Genetiche/Rare/Sindromi nndd3 Dirig. Psicologo 3.750,00


valutazione

Promuovere la permanenza dei

minori in famiglia

Applicazione del protocollo per la

realizzazione di un sistema di cura

e protezuione

sociale…..(Protocollo minori

elaborato e condiviso nel 2013)


al 31/12/2014 almeno 10 casi di

monori complessi presi in carico

secondo le indicazioni del

protocollo


valutazione

Promozione/implementazione di

attività di sensibilizzazione e

prevenzione primaria delle

dipendenze patologiche e dei

comportamenti di adicition rivolte

alla popolazione generale con

particolare riguardo alle fasce

giovanili


1) Prosecuzione progetto "vorrei

tanto dirti……"

2) realizzazione di un evento

pubblico (teatro)

3) almeno 1 incontro con gli

ooperatori degli ambiti per

sviluppare sinergie in attività di

prevenzione dei comportamenti di

adiction e dipendenze patologiche


valutazione

Garanzia delle attività in carenza di

organico


Rispetto delle scadenze di legge e

disciplina contrattuale nazionale e

aziendale con mantenuimento dei

tempi di inserimento delle chiusure

mensili


valutazione

Avvio istruttoria per le sanzioni

amministrative connesse a

procedimenti verbali redatti nel

periodo 2010 - 2013


- Stesura e notifica di tutti i processi

verbali per sanzioni amministrative

senza richiesta di audizione (116)

- Convocazione per tutte le richieste

di audizione (128)


valutazione

Attività coordinamento AGL

(RAR 2014 Punto 2.1.B)Evidenza dell'attività 1 Dirigente Amministrativo 1.250,00


valutazione


163

ALLEGATO n. 9

A B C D E F G


numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato



Realizzazione di un nuovo servizio

di Risonanza Magnetica a Latisana


Trasmissione della relazione al

NVESS per l'approvazione di

competenza ed avvio del

procedimento di gara.

1 Dirigente Ingegnere 3.350,00 obiettivo in corso di

valutazione

Telefonia mobile: razionalizzazione

della spesa.


Ottenimento di economie di spesa

mediante modifiche delle tipologie

contrattuali.


valutazione

Valutazione del rischio

fulminazione nei luoghi di lavoro

secondo la nuova norma CEI

EN 62305-2/2014, come richiesto

dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (artt. 17

e 84)


Redazione del relativo documento di

rischio, previa analisi con apposito

software (da acquisire).

1 Dirigente Ingegnere 3.350,00 obiettivo in corso di

valutazione

Garanzia delle attività in carenza di

organico (RAR 2014 Punto 2.1.B)

Rispetto delle scadenze di legge e

delle attività programmate, con

effettuazione orario aggiuntivo3

2 Dirigente Amministrativo

1 Dirigente Ingegnere

1 Dirigente Ingegnere (15 septies)


valutazione

Contenimento spesa per Acquisti

di Presidi/Dispositivi sanitari


Attuare tutte le attività necessarie al

raggiungimento di una copertura

percentuale almeno pari al 75% della

spesa rilevata per i dispositivi

medici con numero di banca

dati/repertorio del Ministero della

salute in rapporto al totale della

spesa rilevata dal modello del conto

economico per le voci BA0220 e

BA0230 con l'inserimento dei numeri

di banca dati/repertorio nelle

anangrafiche di magazzino dei 1 Dirigente Amministrativo 3.350,00 obiettivo in corso di

valutazione


164

ALLEGATO n. 9

A B C D E F G


numero del

personale

interessato



percentuale di

raggiungimento del

risultato

eventuale quota non


raggiungimento del

risultato



Raggiungmento dell'utilizzo delle

gare centralizzate effettuate dal

Dipartimento dei servizi condivisi

al 90%


Inserimento all'interno del sito

Intranet aziendale di tutti i contratti

stipulati dalla Azienda a seguito di

esperimento di gara regionale per

facilitare le strutture operative ad

individuare i prodotti (presidi)

presenti in Mag Rep e/o coperti da

apposita convenzione.

Individuazione dei beni "in transito"

da acquisire mediante adesione al

Magazzino centralizzato di


1 Dirigente Amministrativo 3.350,00 valutazione


165

Investimenti effettuati


166

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Si riporta di seguito una relazione sullo stato di attuazione dei principali interventi in conto capitale nel corso dell’anno 2014.

PAL 2003, 2004, 2005, 2012, 2013 Sono stati ultimati come da certificato del 04/09/2014 i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Padiglione Chirurgico dell’Ospedale di Latisana finanziati per l’importo complessivo di € 13.948.999,99, così suddiviso: € 13.498.999,99 a valere sui piani d’investimento 2003, 2004, 2005. € 250.000,00 a valere sul piano d’investimento 2012. € 200.000,00 a valere sul piano d’investimento 2013. Sono quindi in corso le fasi di collaudo e chiusura dell’opera.

PAL 2008 E’ stato concluso l’intervento di riqualificazione copertura cemento amianto centrale termica, idrica, officina e magazzini (totale finanziato € 250.000,00) – Ospedale di Latisana

PAL 2009 E’ stata conclusa la progettazione dell’intervento di revisione totale delle alimentazioni di emergenza (gruppi elettrogeni – totale finanziamento € 400.000,00) ed adeguamento dei quadri elettrici – totale finanziamento € 100.000,00) – PO di Jalmicco

È in fase di completamento la revisione ed implementazione del sistema di segnalazione di allarmi per un totale di finanziamento pari a € 65.000,00

PAL 2010 E’ stato dato incarico per la revisione del piano di gestione dei rifiuti dell’intervento di realizzazione parcheggi – bonifica dei rifiuti ospedalieri (totale finanziamento € 200.000,00) e quota integrativa e straordinaria per gli stessi (totale finanziamento € 200.000,00) – PO di Latisana

PAL 2011 E’ stata conclusa la gara dell’intervento di messa in sicurezza degli ascensori aziendali (totale finanziamento € 220.000,00) – PO di Jalmicco e PO di Latisana

E’ in corso di esecuzione l’intervento di installazione del nuovo gruppo frigorifero (totale finanziamento € 600.000,00) – PO Latisana Tale intervento di ristrutturazione al 31/12/2014 è ad uno stato di avanzamento lavori corrispondente al 50% del totale.

PAL 2012 E’ stato avviato ed in corso di esecuzione l’intervento di adeguamento della centrale elettrica del PO di Latisana (totale finanziamento € 60.000,00). Tale intervento di adeguamento al 31/12/2014 è ad uno stato di avanzamento lavori corrispondente al 82% del totale.

E’ affidato l’appalto dell’intervento di sostituzione caldaia produzione acqua calda dell’ex Ospedale di Palmanova (totale finanziamento € 60.000,00)


167

PAL 2013 Sono stati finiti i lavori dei seguenti interventi di: − manutenzione della camera calda (ex trasformazione locali ex inceneritore in officina

meccanica e falegnameria) dell’Ospedale di Jalmicco (totale finanziamento € 95.000,00) − realizzazione impianto di produzione aria medicale dell’Ospedale di Latisana (totale

finanziamento € 100.000,00)

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Gli acquisti relativi alle attrezzature inserite nel Piano investimenti in conto capitale per gli Anni 2012-2013-2014 sono stati realizzati nelle seguenti percentuali:

- anno 2012: 90%; - anno 2013: 59%; - anno 2014: 84%.

Per quanto concerne le attrezzature di maggior rilievo, ricomprese nei Piani Investimenti aziendali si fa presente quanto segue:

- piano investimenti anno 2012: la procedura di gara pubblica per l’acquisizione delle attrezzature cucina per la preparazione e la distribuzione ai reparti delle vivande mediante vassoio personalizzato per le UU.OO di Palmanova è stata conclusa da parte del D.S.C. di Udine; detto acquisto consentirà la distribuzione dei pasti mediante vassoio personalizzato già dai primi mesi dell’anno 2015 ottimizzando tra l’altro l’impiego del personale parasanitario dipendente dedicato nei processi di distribuzione del vitto ai degenti;

- piano investimenti anno 2013: è stato acquisito il parere favorevole del NVISS per l’acquisizione del tomografo a risonanza magnetica per il Servizio di Radiologia del P.O. di Latisana; la procedura di gara a evidenza pubblica per l’acquisizione dell’attrezzatura sarà esperita dal DSC anche per conto di altre Aziende sanitarie regionali;

- piano investimenti anno 2014: le travi testa letto per l’A.D.E. del P.O. di Palmanova sono state acquisite per una spesa complessiva di €.175.143,20.


168

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173

Leggi Speciali 2014


174

Si espongono le principali attività svolte ed i costi sostenuti nel corso dell’anno 2014 per le funzioni

di seguito elencate:

A) CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI

ATTIVITA' SVOLTE CONSULENZA OSTETRICO-GINECOLOGICA tematiche affrontate: contraccezione, IVG, gravidanza, prevenzione oncologica cervice uterina e mammella; servizio attivato: consulenza ginecologica contraccettiva; certificazione IVG; spazio adolescenti; monitoraggio gravidanza; pap-test (su richiesta diretta extra screening); visita senologica; assistenza alla riabilitazione del perineo criteri di accesso: età dai 14 alla menopausa conclamata da sei mesi operatori impiegati: nr.1 ostetrica itinerante nr.2 ginecologhe nr.6 psicologi dislocati nei 3 Consultori Partecipazione Progetto Regionale – Screening – Cervice Uterina tematiche affrontate: prevenzione tumori alla cervice uterina criteri di accesso: dai 25 ai 64 anni operatori impiegati: nr.1 ostetrica (itinerante) ATTIVITA' PSICOLOGICA tematiche affrontate: Disagio psicologico/relazionale servizio attivato: consulenze psicologiche psicoterapia di coppia psicoterapia familiare psicoterapia individuale sostegno alla genitorialità criteri di accesso: su appuntamento operatori impiegati: nr.6 psicologhe


175

TUTELA MINORI tematiche affrontate: Disagio sociale e psicologico Maltrattamento e violenza minori Abuso sessuale servizio attivato: equipe minori integrate con Ambiti Socioassistenziali servizio affido integrato con ambito socioassistenziale Ovest consulenza psicologica; consulenza sociale; servizio valutazione capacità genitoriali su richiesta del Tribunale Minori di Trieste interventi di mediazione familiare su richiesta spontanea in coppie conflittuali separate con figli minori interventi di mediazione familiare su richiesta dl TM in coppie conflittuali separate con figli minori servizio valutazione coppie per idoneità adottiva su richiesta del T.M. di Trieste gruppi di formazione/informazione su adozione nazionale e internazionale con coppie che intendono fare domanda di adozione gruppo formativo per famiglie affidatarie criteri di accesso: accesso diretto, segnalazione da servizi aziendali e dal servizio sociale comunale; operatori impiegati: nr.6 psicologi; nr.3 assistenti sociali; PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO MINORILE EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ CONSAPEVOLE tematiche affrontate: Affettività e Sessualità e sue funzioni servizio attivato: corsi di educazione alla sessualità presso la sede consultoriale di Cervignano, sospesa attività scolastica per riduzione del personale. criteri di accesso: su richiesta di singole classi o gruppi di adolescenti operatori impiegati: nr.1 psicologi; nr.1 ginecologa a tempo pieno consultoriale; CONSULENZA SESSUOLOGICA tematiche affrontate: disturbi della funzionalità sessuale servizio attivato: Consulenza sessuologica criteri di accesso: su appuntamento operatori impiegati: nr.1 sessuologa


176

PERCORSO NASCITA tematiche affrontate: Tematiche inerenti la gravidanza e il neonato servizio attivato: Corsi di Accompagnamento al Parto e alla nascita Consulenza Allattamento al seno Gruppi di Massaggio al bambino criteri di accesso: su iscrizione

su appuntamento operatori impiegati: nr.3 psicologhe nr.1 ginecologa nr.2 ostetriche n°1 assistente sanitaria (in integrazione con il dipartimento di prevenzione) MEDIAZIONE FAMILIARE Rivolto a coppie separate con figli minori in situazioni di conflitto criteri di accesso: su richiesta spontanea , su invio con decreto del TM /TO su appuntamento operatori impiegati: nr.2 psicologhe nr.2 assistenti sociali L’attività consultoriale è attuata in 3 sedi: Latisana , S. Giorgio Nogaro, Cervignano. TOTALE UTENZA nell’anno 2014: 3359 utenti Totale prestazioni : nr. 7.698 A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:

CONSULTORI FAMILIARI ASS5

Totale COSTI 2014

B1A Sanitari 3.124,92 B1B Non sanitari 6.502,84 B2E Altre convenzioni 194.980,68 B2G manutenzioni 11.987,35 B3 Godimento di beni di terzi 2.078,88 B4A Personale sanitario 512.070,45 B4C Personale tecnico 107.012,04 B4E Altri costi del personale 74.289,74 B5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 49.265,83

B6B Ammort. immobilizz. materiali 3.685,35

Totale complessivo 64.998,08


177

B) TUTELA DELLA SALUTE MENTALE – L.R. 72/1980 BORSE LAVORO DSM

Nel corso del 2014 sono stati gestiti complessivamente n. 102 progetti di inserimento lavorativo (borse lavoro) con finalità terapeutico-riabilitative a favore degli utenti del DSM, con sussidi economici diversificati a seconda del fabbisogno riabilitativo e dell’impegno atteso, per un

costo totale di € 188.512,68. Borse Lavoro attive a gennaio 2014: 75 Borse Lavoro attive a dicembre 2014: 88 Totale progetti Borsa Lavoro DSM gestiti nel 2014: 102 Sussidi economici ai borsisti € 178.286,00 Oneri assicurativi INAIL € 10.226,68 Costo complessivo 2014 € 188.512,68

DISTURBI ALIMENTARI

Un importo di € 35.100,00 è stato impiegato per la cura di n. 4 pazienti presso strutture

extraregionali pubbliche specializzate nei disturbi del comportamento alimentare e del peso, per complessivi 85 giorni di trattamento residenziale e 113 giorni di trattamento semiresidenziale.

Nel 2014 è proseguito il convenzionamento con l’Associazione “Diamo Peso al Benessere”

di Udine per la conduzione di Centri di Ascolto per persone con problemi di sovrappeso e obesità e per le attività di prevenzione, sensibilizzazione e promozione della salute a favore della popolazione della Bassa Friulana. Il rimborso spese riconosciuto all’Associazione “Diamo Peso al Benessere”

per i costi effettivamente sostenuti nel 2014 è stato pari a € 12.000,00.

Complessivamente nell’anno 2014 il costo delle attività e degli interventi nell’area dei

disturbi alimentari è stato pari a € 47.100,00. ALTRE ATTIVITA’ DSM

Un importo di € 13.913,66 è stato impiegato nell’anno 2014 per attività varie, socializzanti, ludiche, di informazione, per gli utenti e le loro famiglie, allo scopo di favorire il recupero ed il reinserimento sociale e in generale per sviluppare la cultura di accoglienza contro lo stigma avverso le persone affette da disturbo mentale. RIEPILOGO L.R. 72/1980

Per quanto sopra, i costi complessivamente sostenuti nel 2014 per le attività previste dalla L.R. 72/1980 “Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale” sono stati pari a €

249.526,34. A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:


178

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Totale COSTI 2014

B1A Sanitari 97779,27 B1B Non sanitari 25516,22 B2E Altre convenzioni 249745,83 B2F servizi appaltati 2420316,49 B2G manutenzioni 48698,26 B2H Utenze 54128,53 B2I Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi 55150,53 B3 Godimento di beni di terzi 3212,16 B4A Personale sanitario 2030675,11 B4C Personale tecnico 395759,21 B4D Personale amministrativo 98584,94 B4E Altri costi del personale 228677,71 B5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 164340,65 B6B Ammort. immobilizz. materiali 12551,57

Totale complessivo .885.136,48

C) TUTELA DELLA SALUTE DEI TOSSICODIPENDENTI – L.R. 57/1982 BORSE LAVORO ALCOLOGIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE

Nell’ambito della formazione-lavoro, nel corso del 2014 sono stati gestiti complessivamente n. 35 progetti di inserimento lavorativo (borse lavoro) a favore degli utenti dell’Alcologia e

Dipendenze Patologiche, con importi diversificati a seconda delle esigenze e dei fabbisogni dei singoli, per un costo totale di € 92.452,78.

Borse Lavoro attive a gennaio 2014: 26 Borse Lavoro attive a dicembre 2014: 26 Totale progetti Borsa Lavoro SerT gestiti nel 2014 35 Sussidi economici ai borsisti € 89.389,00 Oneri assicurativi INAIL € 3.063,78 Costo complessivo 2014 € 92.452,78

COMUNITA’ TERAPEUTICHE

Nel corso dell’anno 2014, presso le comunità terapeutiche sono stati assistiti complessivamente

n. 10 utenti, per un totale di complessive 2.023 giornate (1.991 giornate residenziali e 32 giornate semiresidenziali) ed un costo complessivo di € 124.410,96 così suddivisi: - in n. 2 comunità terapeutiche del Friuli Venezia Giulia sono stati inseriti n. 6 utenti per un totale

di 1.199 giornate con un costo complessivo di € 69.349,80; - in n. 3 comunità terapeutiche extraregionali sono stati inseriti n. 4 utenti per un totale di 824

giornate con un costo di € 55.061,16.

Totale utenti in comunità terapeutiche nel 2014: 10 Utenti presenti in comunità al 01/01/2014: 6


179

Utenti presenti in comunità al 31/12/2014: 6 Giornate di presenza in comunità: 2.023 Costo complessivo € 124.410,96

PROGETTI SPECIALI ALCOLOGIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE

Nel 2014 sono proseguiti i progetti speciali su cinque utenti seguiti dall’Alcologia e

Dipendenze Patologiche e dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Latisana,

con l’inserimento di quattro pazienti presso l’Opera Diocesana “Betania” di Udine e di un paziente

presso la Fondazione “Casa dell’Immacolata” di Don Emilio de Roia di Udine. Due sono i progetti

speciali in compartecipazione con il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di

Cervignano, con l’inserimento di un paziente presso la Fondazione “Casa dell’Immacolata” di Don

Emilio de Roia di Udine e un paziente presso l’Opera Diocesana “Betania” di Udine. Il costo della compartecipazione ai progetti a carico dell’Azienda è stato pari a € 54.558,00.

Un importo di € 1.053,00 è stato impiegato per attività varie, socializzanti, di informazione per gli utenti e le loro famiglie e in generale per sviluppare la cultura della prevenzione come obiettivo di cambiamento della cultura sanitaria e generale della popolazione. RIEPILOGO L.R. 57/1982

Per quanto sopra, i costi complessivamente sostenuti nel 2014 per le attività previste dalla LR 57/1982 “Tutela della Salute dei Tossicodipendenti” sono pari a € 272.474,74.

A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:

TUTELA DELLA SALUTE DEI TOSSICODIPENDENTI

Totale COSTI 2014

B1A Sanitari 25.562,07 B1B Non sanitari 4.006,12 B2E Altre convenzioni 84.053,22 B2F servizi appaltati 5.679,74 B2G manutenzioni 6.407,87 B2H Utenze 1.132,52 B3 Godimento di beni di terzi 2.078,88 B4A Personale sanitario 24.641,05 B4C Personale tecnico 52.500,36 B4E Altri costi del personale 1.875,09

B6B Ammort. immobilizz. materiali 11.165,04

Totale complessivo 1.399.101,96

D) DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DAI RATTI

Nel 2014 non è stata svolta attività di disinfestazione dai ratti sul territorio in quanto di competenza esclusivi dei Sindaci dei Comuni del territorio dell’A.s.s. n. 5 “Bassa Friulana”.


180

E) RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI DONATORI DI SANGUE LAVORATORI AUTONOMI

Con la DGR n. 734/01 e n.4462/02 si è stabilita la costituzione di un unico servizio di medicina trasfusionale per area vasta per cui tutti i dati relativi all’attività sanitaria svolta presso i

PO di Latisana e Palmanova sono censiti dall’AUOUD. Rimangono a carico di questa Azienda il ristoro dei costi rimborsati ai donatori che per ammontano a € 30.795,35.=.

F) RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DAI SOGGETTI NEFROPATICI

Ai sensi della L.R. 5/1994 e s.m.e.i., i soggetti nefropatici che sono in trattamento dialitico hanno diritto al rimborso delle spese relative ai viaggi dal proprio domicilio al Centro Dialisi e viceversa.

I viaggi possono essere effettuati con mezzi privati o, qualora le condizioni di salute del soggetto non lo consentano, con mezzi pubblici quali taxi, veicoli a noleggio, ambulanze, mezzi di trasporto idonei. Nel nostro territorio i soggetti nefropatici per i quali il Direttore della S.C. di Nefrologia e Dialisi ha certificato l’impossibilità di raggiungere il Centro Dialisi con mezzi propri,

si avvalgono dei servizi forniti da “Croce Verde Basso Friuli”, “Fraternita della Misericordia della Bassa Friulana” o “Croce Rossa Italiana”.

Il soggetto interessato presenta all’Azienda idonea istanza di rimborso corredata dalla

certificazione del Centro di Dialisi delle sedute effettuate. Il Distretto Est effettua, con competenza per tutto il territorio aziendale, l’istruttoria e procede alla liquidazione delle spese. Si segnala che

per l’anno 2014 non vi sono stati casi di dialisi domiciliare. A fronte delle attività sopra evidenziate i costi direttamente sostenuti risultano pari a €.

404.185,42.=.

G) TIPIZZAZIONE E TRAPIANTO DI RENE, DI ALTRI ORGANI E MIDOLLO OSSEO

Sono state rimborsate spese sostenute in materia di trapianto e donazione (LR 8/2001 e Delibera GR n.1617 dd. 11/5/2001) per un importo di €. 17.592,07.=, di cui di seguito si elencano le voci di spesa :così ripartite:

Rimborsi di competenza 2014

Rimborso spese per controlli post-trapianto d’organo/midollo osseo

8.793,26

Contributo spese funerarie di donatore d’organo deceduto c/o strutture regionali

8.798,81

TOTALE 17.592,07


181

Inventario fisico dei beni


182

INVENTARIO FISICO DEI BENI

L’Azienda ha completato ulteriormente la centralizzazione delle funzioni di magazzino presso il

Magazzino di Area Vasta di Pordenone richiedendo al medesimo la gestione centralizzata delle scorte

per una serie di prodotti “in transito”, per i quali era più economico ed opportuno, per tipologia,

frequenza di approvvigionamenti e costi stimati, lo stoccaggio nel magazzino di PN.

A livello residuale, il magazzino scorte varie aziendale gestisce ancora l’acquisizione e lo stoccaggio

dei materiali di guardaroba e delle divise e della teleria in TTR (goretex), materiale non presente nel

magazzino di Area Vasta nonché di qualche bene economale di alto consumo ed a basso impatto

economico, in un’ottica di una migliore razionalizzazione dei costi complessivi aziendali.

Il magazzino Farmacia gestisce ancora la distribuzione diretta dei farmaci H ed ex H non prescritti

dalle Strutture aziendali esclusivamente per assicurare, mediante l’implementazione dei dati a sistema,

la tracciabilità dei flussi ministeriali.

Entrambi i magazzini garantiscono comunque per i beni residuali ancora stoccati, l’effettuazione di un

inventario fisico dei beni stessi a cadenza annuale.


183

Documenti contabili


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Stato Patrimoniale


185

Stato patrimoniale

Attivo PARZIALI ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1 Costi d'impianto e di ampliamento - -

2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - -

3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno 34.009 44.401

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5 Immobilizzazioni in corso e acconti - -

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 34.009 44.401

II. Immobilizzazioni materiali

1 Terreni 117.635 117.635

2 Fabbricati 119.724.371 116.913.034

meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali 49.710.462- 46.145.207-

70.013.909 70.767.827

3 Impianti e macchinari 3.884.316 3.473.926

meno: fondo ammortamento 3.493.586- 3.470.976-

390.730 2.950

4 Attrezzature sanitarie 22.307.386 21.958.227


5.486.691 6.153.686

5 Mobili e arredi 5.672.153 5.641.489


789.214 920.667

6 Automezzi 2.023.318 2.000.045


163.585 246.416

7 Altri beni 7.917.717 8.120.778


1.331.320 1.622.005

8 Immobilizzazioni in corso e acconti 178 178

Totale immobilizzazioni materiali (II) 78.293.262 79.831.364

III. Immobilizzazioni finanziarie

1 Crediti: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

a) da Regione 3.226.766 3.226.766 5.999.660

b) da aziende sanitarie della Regione 0 - -

c) da altri 0 - -

0 3.226.766 3.226.766 5.999.660

2 Titoli - -

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 3.226.766 5.999.660

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 81.554.037 85.875.425

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1 Sanitarie 1.190.535 1.491.702

2 Non sanitarie 167.169 259.800

meno: fondo svalutazione magazzino - -

Totale rimanenze (I) 1.357.704 1.751.502


186

AttivoEntro 12 mesi Oltre 12 mesi

II. Crediti da:

1 Regione 4.474.510 4.474.510 19.093.701

2 Agenzia Regionale 0 - -

3 Amministrazioni pubbliche 367.992 367.992 284.193

4 Comune 87.358 87.358 127.594

5 Aziende sanitarie della Regione 2.057.439 2.057.439 781.047

6 Aziende sanitarie extra-regionali 19.295 19.295 31.787

7 Erario 1.896 1.896 2.905

8 Verso altri 2.456.902 2.456.902 2.242.044

meno: fondo svalutazione crediti (414.220) 414.220- 506.953-

Totale crediti (II) 9.051.172 9.051.172 22.056.318

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Titoli a breve - -

Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III) - -

IV. Disponibilità liquide

1 Cassa 69.617 66.432

2 Istituto tesoriere 26.945.931 18.851.854

3 Altri istituti di credito - -

4 Banca d'Italia - -

5 Depositi postali 64.293 21.360

Totale disponibilità liquide (IV)

27.079.841 18.939.646

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 37.488.717 42.747.466

C) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi - -

2 Risconti attivi 20.309 99.250

TOTALE RATEI E RISCONTI 20.309 99.250

TOTALE ATTIVO 119.063.063 128.722.141


187

PARZIALI

Passivo ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione 43.562.072 46.058.444

II. Contributi c/capitale da Regione indistinti 32.144.353 34.535.140

III. Contributi c/capitale da Regione vincolati 759.183 759.616

IV. Altri contributi in c/capitale 3.460.692 3.766.412

V. Contributi per ripiani perdite 47.200 47.200

VI. Riserve di rivalutazione - -

VII. Altre riserve 1.452.453 1.540.905

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 2.305.848- 2.305.848-

IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 3.038.296 2.012.237

TOTALE PATRIMONIO NETTO 82.158.401 86.414.106

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1 Fondi per imposte - -

2 Fondi per oneri al personale da liquidare 7.512.981 9.815.816

3 Fondi per rischi 3.405.143 3.754.332

4 Altri fondi 1.341.227 1.942.206

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 12.259.351 15.512.354

C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 1.086.789 1.212.824

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

D) DEBITI

- -

1 Mutui

2 Debiti verso Regione 5.131.637 5.131.637 2.774.833

3 Debiti verso Agenzia Regionale 0 - -

4 Comune 494.957 494.957 692.651

5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 3.046.669 3.046.669 2.603.823

6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 85.487 85.487 63.268

7 Debiti verso fornitori 7.225.946 7.225.946 10.479.327

8 Debiti verso istituti di credito

a) Verso istituto tesoriere 0 - -

b) Verso altri istituti di credito

9 Debiti verso personale 2.574.451 2.574.451 2.822.865

10 Debiti tributari 415.523 415.523 447.478

11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 303.853 303.853 331.966

12 Altri debiti 4.279.999 4.279.999 5.315.773

TOTALE DEBITI 23.558.522 23.558.522 25.531.984

E) RATEI E RISCONTI

1 Ratei passivi - 27.749

2 Risconti passivi - 23.124

TOTALE RATEI E RISCONTI - 50.873

TOTALE PASSIVO E NETTO 119.063.063 128.722.141

Conti d'ordineTOTALE ESERCIZIO PRECED.

RISCHI

IMPEGNI - -

GARANZIE 310.419 541.601

BENI DI TERZI - -

BENI PRESSO TERZI 388.310 346.125

- -


188

Conto Economico


189

Esercizio 2014 Esercizio 2013



a) Contributi in conto esercizio da Regione 175.647.634 183.412.808

b) Altri contributi in conto esercizio 513.807 544.559


a) Prestazioni in regime di ricovero 13.385.435 12.687.858

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 5.233.888 6.084.088

c) Altre prestazioni 111.159 202.654


a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.554.967 4.412.640

b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 378.627 390.161

c) Altri ricavi propri operativi 3.941.984 3.711.015

d) Altri ricavi propri non operativi 330.865 336.738

4 Costi capitalizzati 5.343.681 8.065.735

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 209.442.047 219.848.256


1 Acquisti di beni

a) Sanitari (19.533.687) (20.219.958)

b) Non sanitari (1.394.481) (1.573.882)


a) Prestazioni in regime di ricovero (25.669.194) (26.857.993)

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (9.948.256) (9.541.391)

c) Farmaceutica (18.494.574) (18.407.889)

d) Medicina di base (12.722.621) (12.867.462)

e) Altre convenzioni (8.738.489) (8.387.909)

f) servizi appaltati (14.996.640) (17.761.832)

g) manutenzioni (2.800.226) (2.969.145)

h) Utenze (1.201.013) (1.313.178)

i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (5.430.797) (6.080.880)

3 Godimento di beni di terzi (1.108.911) (1.176.495)


a) Personale sanitario (56.017.137) (56.942.711)

b) Personale professionale (264.019) (236.212)

c) Personale tecnico (9.003.542) (9.454.532)

d) Personale amministrativo (3.422.126) (3.714.103)

e) Altri costi del personale (5.362.409) (4.603.839)

5 Costi generali ed oneri diversi di gestione (6.042.185) (6.529.955)


a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (22.570) (18.586)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.721.729) (5.738.051)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (236.487) (45.727)

7 Variazione delle rimanenze (393.797) (489.801)

8 Accantonamenti per rischi (814.960) (696.676)


TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (209.339.850) (215.628.207)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 102.197 4.220.049


190



1 Proventi 76 3.253

2 Oneri (58.359) (3.094)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (58.283) 159

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1 Rivalutazioni 0 0

2 Svalutazioni 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. 0 0


1 Proventi

a) Plusvalenze 0 2.000

b) Sopravvenienze attive 2.041.821 594.212

c) Insussistenze del passivo 2.813.105 875.551

2 Oneri

a) Minusvalenze (15.232) (2.781.401)

b) Sopravvenienze passive (1.696.473) (641.514)

c) Insussistenze del'attivo (4.430) (98.821)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 3.138.791 (2.049.973)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) 3.182.705 2.170.235

Imposte sul reddito dell'esercizio (144.409) (157.998)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.038.296 2.012.237


191

Nota Integrativa


192

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2014.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è redatto in via prevalente, in conformità alle “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2014” emanate e notificate dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e famiglia con nota prot. n. 7830/P di data 16 aprile 2015, nonché in conformità al “Regolamento contabile generale” di cui al D.P.G.R. 23 aprile 1999 n.127 (Regolamento CO.GE.). Per le materie non specificatamente trattate dalle “Direttive” e dal Regolamento Co.Ge., il bilancio è stato redatto

applicando la normativa del Codice Civile (art.2423 e seguenti) integrata ove necessario e non in conflitto con i due citati documenti, dai Principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei DD.CC. e dei Ragionieri. I principi di redazione, i principi contabili ed i criteri di valutazione se difformi da quelli adottati nell’esercizio

precedente sono esplicitati all’interno del presente documento. I saldi dei conti previsti dal piano dei conti regionale sono espressi in unità di euro e centesimi, mentre le tabelle, come da indicazioni regionali, facenti parte della presente Nota Integrativa sono redatte in unità di euro senza cifre decimali. In applicazione delle “Direttive”, il Rendiconto finanziario è allegato al bilancio di esercizio, quale

rappresentazione della dinamica delle fonti e degli impegni finanziari ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dal Direttore Generale. La nota integrativa è così strutturata: Parte 1^ - Principi contabili e criteri di valutazione; Parte 2^ - Schede di alimentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e tabelle di dettaglio.


193

Parte 1^

Principi contabili e criteri di valutazione.


194

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a programmi software (contabilità analitica ed altri) e sono esposte al costo di acquisizione al netto degli ammortamenti, le cui quote sono calcolate secondo la aliquota previste dal “Regolamento Co.Ge.”, (25%), che risulta non modificata rispetto all’esercizio precedente. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sono iscritte al costo d’acquisto aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. I beni di valore singolo non superiore ad euro 516,45.- sono stati ammortizzati completamente nell’esercizio. Le immobilizzazioni

materiali sono esposte al netto degli ammortamenti calcolati a quote costanti in base alle aliquote previste dal “Regolamento Co.Ge.” sotto riportate e ridotti al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio. Le immobilizzazioni in

corso e gli acconti sono valorizzati in base all’ammontare dei SAL fatturati nel periodo ovvero per l’importo

degli acconti corrisposti. Le manutenzioni ordinarie sono spesate nell’esercizio mentre quelle straordinarie, che accrescono il valore del

bene, sono capitalizzate.

Categoria Aliquota amm.to Fabbricati 3% Impianti e macchinari 10% Attrezzature sanitarie 12,5% Mobili ed arredi 10% Mezzi di trasporto 25% Attrezzature d’ufficio 10% Attrezzature di lavanderia 12,5% Attrezzature da cucina 12,5% Attrezzatura tecnica 12,5% Varie di reparto 12,5%

(Regolamento Co.Ge – DPGR n. 0127/Pres. Dd. 23.04.1999)

I contributi per investimenti ricevuti sono accreditati ad appositi conti del patrimonio netto. La voce “Utilizzo

quota di contributi in conto capitale” (conto 700.300) serve, come previsto dai regolamenti contabili richiamati

in premessa, per neutralizzare gli ammortamenti dei beni a fronte dei quali i contributi sono stati erogati. Nel caso di beni alienati, acquistati con contributo regionale e di realizzazione di una minusvalenza, quest’ultima

viene sterilizzata per la parte di contributo non utilizzata. Il fondo di dotazione, iscritto nel Patrimonio Netto, essendo riferito alla dotazione originaria anteriore al 1998, viene movimentato con la stessa metodologia descritta per i contributi in conto capitale ricevuti. Per gli ammortamenti che, viceversa, rimangono a completo carico dell’Azienda (“non sterilizzati”) questi sono evidenziati analiticamente per anno, n.° introito, tipologia di bene/lavoro, costo d’acquisto e quota di

ammortamento, in opportuna tabella di nota integrativa (N.I. 18). Tali ammortamenti si riferiscono ad acquisti di cespiti effettuati con mezzi propri (mutuo, contributo in c/capitale iscritto nell’anno 2000 tra i contributi

d’esercizio, plusvalenze derivanti dalle vendite di terreni anni 1999-2000 e 2001) o derivanti da acquisti effettuati con leggi finalizzate e di spese di progettazione non coperte da contributi in conto capitale regionale o facendo ricorso alla “liquidità di cassa”. Apposita tabella (N.I. 19) rappresenta invece analiticamente gli ammortamenti per beni/lavori acquisti effettuati con “liquidità di cassa” e coperti da apposito finanziamento

regionale indicato nella tabella N.I. 13 (“Ammortamenti per acquisti con risorse proprie”). IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a valore nominale e classificati in base alla natura e alla scadenza d’incasso.


195

RIMANENZE Le rimanenze (di beni sanitari ed economali) sono valutati con il metodo del costo medio ponderato su base storica. Per la composizione dei magazzini, in dettaglio, si rimanda alla specifica tabella di nota integrativa (N.I. 16).

ATTIVO CIRCOLANTE Tali crediti sono iscritti al valore nominale, ridotti nel loro complesso al presumibile valore di realizzo attraverso l’iscrizione del fondo svalutazioni crediti.

CREDITI vs Regione

In questa voce trovano esposizione i crediti, iscritti al valore nominale, in particolare per la mobilità extraregionale e per specifici progetti regionali.

CREDITI v/s privati ed altri

Secondo quanto previsto dalle “Direttive” tale tipologia di crediti sono svalutati, per rischio di insolvenza dei clienti, con le aliquote previste: - 60 % per prestazioni a cittadini extra Unione Europea; - 70 % per rivalse su prestazioni conseguenti a danni addebitati a terzi; - 20 % per prestazioni a privati paganti.

Il fondo svalutazione crediti è comunque commisurato non solo in base alle indicazioni fornite dalle “Direttive”

ma tiene altresì prudenzialmente conto di rischi connessi a probabili mancati incassi delle tipologie di credito di seguito riportate e per le quali la svalutazione è del 100%: - crediti vantati nei confronti della Prefettura per prestazioni a cittadini stranieri indigenti, - crediti verso privati paganti ed altri crediti relativi all’anno 2009 e precedenti per i quali comunque

rimangono inalterate tutte le procedure di recupero coattivo. Nell’esercizio si è provveduto a stralciare crediti inesigibili riferiti ad esercizi precedenti utilizzando il fondo

svalutazione crediti per un importo complessivo di € 329.220. Anche in questo esercizio, così come previsto nelle “Direttive”, non si è iscritto alcun ricavo per prestazioni

erogate a cittadini stranieri comunitari o provenienti da paesi con i quali esistono delle convenzioni bilaterali. DISPONIBILITÀ LIQUIDE Le disponibilità liquide, che comprendono anche le risultanze contabili dei conti correnti bancari economali, risultano iscritte al loro valore nominale e conformi alle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale. RATEI E RISCONTI I ratei e i risconti sono imputati secondo il principio della competenza economica e temporale; la loro imputazione rispetta il principio generale della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. PATRIMONIO NETTO Si è provveduto ad iscrivere a bilancio i seguenti contributi in c/capitale: - euro 33.491.- come previsto dalla DGR n. 1322 dd. 11/07/2014 avente per oggetto “LR 49/1996 –art.16 e

20-Programmazione annuale 2014 del Servizo Santario Regionale” integrazione piano investimenti 2013.


196

A bilancio sono inoltre stati inseriti al conto 200.400.90 i seguenti altri contributi in conto capitale: - € 3.614.- per donazioni varie; - € 3.672.- per acquisizione di attrezzature finanziate dal progetto area Welfare “Supporto Area Welfare per

attività di programmazione progettazione e gestione degli interventi in area sanitaria e delle politiche sociali”;

- € 8.447.-per acquisizione attrezzature finanziate dal progetto Area Welfare “P.I.T.”; - € 1.116.- per riscatti beni in leasing; - € 7.167.- per rimborso sinistro assicurazioni varie;

Di seguito si elencano dettagliatamente le voci del conto 200.700.90 “Altre riserve”:

Altre riserve Riporto Utile es. 2004 disponibile 354.633.-

Utile es. 2002 disponibile 10.305.- Da risultanze gestione stralcio 477.919.-

Altro 89.294.- Totale = 932.151.-

Il conto “Utili portati a nuovo” comprende le perdite consolidate su cui la Regione non è attualmente

intervenuta. FONDO SUMAI E I FONDI PER RISCHI E ONERI I fondi per rischi ed oneri sono istituiti a fronte di perdite o debiti di natura determinata o probabile ma dei quali alla data di chiusura del bilancio sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. In accordo a quanto previsto dalle “Direttive” nessun accantonamento è stato effettuato per ferie maturate e non godute dal personale dipendente sul presupposto che, le stesse, rappresentino un diritto irrinunciabile e non monetizzabile.

Di seguito si indicano gli importi degli accantonamenti effettuati nell’esercizio:

v/s PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO: - fondo incentivazioni (230.200.10): €. 1.543.182-; - fondo straordinari (230.200.20): €. 200.850-; - fondo altre competenze accessorie (230.200.30): € 1.220.588.-; - fondo oneri differiti per attività libero professionale (230.200.60): € 264.027.- corrispondente agli oneri per

detta attività non ancora pagati; - fondo altri oneri da liquidare (230.200.90): € 1.562.672.- per oneri relativi al personale dipendente e €

48.427.- a organi direttivi e revisori; - fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti (230.300.0): €. 12.000.- per spese legali e contenziosi.

Il fondo rischi su liti arbitraggi e risarcimenti (conto 230.300.0) è così attualmente composto:

descrizione importo

Liti pendenti 81.666.- Vertenze personale dipendente 197.399.-

Contenzioso IRAP libera professione medici ospedalieri 800.000.- Risarcimenti danni non coperti da polizza assicurativa 587.314.-

Accantonamento ex D.L. 39/09 come da “Direttive” per farmaceutica convenzionata 248.036.- D.L.39/09 interventi spesa farmaceutica per Abruzzo 298.491.-

art.12 D.P.R 554/99 accordi bonari lavori Ospedale di Latisana 393.766.- Procura della Repubblica fattura Carboncoke FVG 201.308.-

Totale = 2.807.980.


197

Come prescritto dalle “Direttive” i criteri per gli accantonamenti relativi al fondo per rischi ed oneri sono stati concordati preventivamente con il Collegio Sindacale nella seduta del 09 aprile 2014. - “fondo altri fondi” (conto 230.900.0): comprende € 94.191.- relativo all’ accantonamento dell’importo

derivante dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro ed € 101.072.- accantonamento 5% D.L. 158/2012 come da “Direttive”ed in particolare € 96.740.- relativamente ai compensi della dirigenza medica ed € 4.332.- a quelli della dirigenza non medica .

v/s PERSONALE CONVENZIONATO:

- fondo premio operosità SUMAI (240.100.0): €.57.900.- equivalente a un dodicesimo dei compensi

complessivi sostenuti per i medici specialisti ambulatoriali titolari e per gli psicologi ambulatoriali. - fondo altri fondi (230.900.00): €.323.961.- suddivisi come meglio specificato all’interno della tabella N.I.

7/bis.

v/s ALTRI: - fondo altri fondi (230.900.00): €.20.000.- per importi da corrispondere alle associazioni di volontariato anno

2014, €.20.000.- per importi da corrispondere alle farmacie rurali anno 2014 € 75.185.- quale accantonamento per obiettivi specifici e costi relativi a specifiche progettualità afferenti all’Area Welfare, €

110.654.- per rimborso oneri assistenza infermieristica Distretti Est e Ovest e progetto HONCAB Distretto Ovest.

DEBITI I debiti sono esposti al valore nominale.

DEBITI v/s Regione. Attualmente tale voce comprende, così come previsto dalle “Direttive”, la sopravvenienza passiva relativa alle operazioni di cartolarizzazione (vedi nota Direzione Centrale Salute prot. 6639 del 30/03/2015). In tale voce è ricompreso anche il debito v/s Regione di € 659.146.- derivante da maggiori incassi relativi a contributi per centri diurni anni 2010/11/12 il debito pari a € 247.904.- per maggiori incassi relativi a contributi per centri diurni e L.10/1997 abbattimento rette anno 2013 e il debito di € 104.598.- per maggiori incassi relativi al finanziamento sovraziendale così come da tabella n. 5.13 delle Direttive di chiusura esercizio 2014.

DEBITI v/s Privati. Tale voce comprende i debiti v/fornitori di beni e servizi e comprende €. 71.546.- per pretesi interessi di mora richiesti dalle aziende e prontamente contestati da questa Azienda. I tempi di pagamento si aggirano sui 50gg. data fattura (dato pubblicato nell’apposita sezione del sito aziendale: “Amministrazione trasparente”). CONTI D’ORDINE In calce allo stato patrimoniale risultano evidenziati i rischi, i beni di terzi corrispondenti a comodati e locazioni di beni in uso secondo i valori indicati nei vari provvedimenti.

Le operazioni di leasing vengono contabilizzate con il metodo dei canoni (o patrimoniale). Questa metodologia vede gravare sul bilancio (conto economico) del locatario la sola rilevazione del costo per i canoni di locazione di competenza dell’esercizio iscrivendo tra i conti d’ordine gli impegni (canoni da corrispondere) relativi al

contratto di leasing stipulato. Alla conclusione del contratto di leasing, se è prevista l’opzione del riscatto del


198

bene strumentale locato, l’Azienda diviene proprietaria del bene ed è obbligata ad iscrivere lo stesso nel proprio

patrimonio al costo di riscatto e ad applicare la procedura di ammortamento in funzione della vita utile residua del bene.

La seguente tabella riassume la situazione degli impegni per beni in leasing:

SOCIETA' DI LEASING CONTRATTO N.°

DATA STIPULA

SCADENZA CONTRATTO DESCRIZIONE BENE

COSTO DEL

BENE

VALORE RISCATTO

DEBITO RESIDUO

AL 31/12/2014

MedioCredito Italiano spa - Milano 19052510/1 07/09/2007 07/09/2015 n.1 sistema anestesia integrato 44.000,00

440,00

3.722,47

MedioCredito Italiano spa - Milano 19052512/1 02/11/2007 02/11/2015 n.1 ecografo 110.800,00

1.108,00

9.362,65

MedioCredito Italiano spa - Milano 19052523/2 29/09/2008 29/09/2016 n.1 monitor defibrillatore 11.280,80

112,81

2.592,16

MedioCredito Italiano spa - Milano 19052523/3 14/02/2008 14/02/2016 n.1 microscopio operatorio 40.325,20

403,25

6.281,45

MedioCredito Italiano spa - Milano 19052523/1 10/03/2008 10/03/2016 n.3 sistemi per il controllo vie aeree

80.947,00

809,47

12.612,84

MedioCredito Italiano spa - Milano 19052533/1 13/05/2008 13/05/2015 n.1 tavolo operatorio 69.974,00

699,74

699,74

MedioCredito Italiano spa - Milano 19052543/1 02/09/2008 02/09/2015 n.1 ecografo 50.800,00

508,00

4.763,11

Unicredit Leasing spa - Milano LI/00961514 22/01/2008 22/01/2016 n.1 centralina di monitoraggio 42.392,97

423,93

6.640,25

Unicredit Leasing spa - Milano LI/01224317 10/05/2009 10/05/2016 n.1 sistema polifunzionale per radiologia digitale

345.497,33

3.454,97

90.127,72

Unicredit Leasing spa - Milano LI/01022407 27/06/2009 27/06/2016 n.1 sistema polifunzionale per radiologia digitale

341.734,75

3.417,35

89.146,34

INGLease (Italia) spa - Brescia 700953 15/02/2008 15/02/2015 n.1 ecotomografo cardiologico 43.375,00

0,01

4.036,61

INGLease (Italia) spa - Brescia 701054 26/06/2008 26/06/2015 n.1 sistema anestesia integrato 41.818,75

0,01

3.922,14

BNP Parisbas Leasing Solutions spa - Milano R0003413 26/10/2008 26/10/2016 n.1 mammografo digitale

221.625,00 2.216,25

76.511,31


199

COSTI E RICAVI I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri rilevati in bilancio sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Si specificano, di seguito, alcuni aspetti che si ritiene utili ai fini di una maggior comprensione dei valori esposti in conto economico. MOBILITA’ REGIONALE ED EXTRA-REGIONALE La valorizzazione economica della mobilità attiva e passiva regionale delle strutture pubbliche è effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dalle “Direttive” e comprende gli importi delle prestazioni erogate

direttamente dall’Istituto Galliera. La mobilità regionale tiene altresì conto delle prestazioni/funzioni di scambio reciproco in Area Vasta Udinese approvati dai Direttori Generali e dal Commissario Straordinario delle Aziende dell’ex Area Vasta Udinese vedi nota prot. 23634 del 27/04/2015.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Per il dettaglio dei proventi ed oneri straordinari si rinvia alla tabella N.I. 15. Si è provveduto ad effettuare le seguenti insussistenze così come meglio specificato nella nota prot.26017 del 12.09.2014 indirizzata al Collegio Sindacale che si riassumono di seguito: - € 260.777.- fondo oneri differiti per attività libero professionale - € 1.196.414.- fondo altri oneri da liquidare - € 826.412.- fondo altri fondi L’operazione di rideterminazione dei fondi è altresì coerente con quanto previsto nelle Direttive di chiusura

(punto 2.10 “Ricognizione straordinaria Stato Patrimoniale”). Sono state contabilizzate sopravvenienze passive per accantonamento straordianario al fondo altre competenze accessorie e altri oneri da liquidare per complessivi € 460.769.- come da nota prot. 23640 del 27/04/2015 pervenuta dalla SC Risorse Umane. A seguito di nota pervenuta dalla Regione prot. 6639 del 30/03/2015 si è anche provveduto a contabilizzare una sopravvenienza passiva di euro 696.441,10 relativa ad operazioni di cartolarizzazione.

IMPOSTE D’ESERCIZIO La quantificazione delle imposte sul reddito viene effettuata in ossequio alla normativa vigente e tenendo conto della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E dd. 3 ottobre 2002 avente ad oggetto: “IRPEG. Articolo 6 del

DPR 29 settembre 1973, n.° 601. Applicabilità alle aziende Unità Sanitarie Locali e alle Aziende sanitarie Locali”. Di seguito si evidenziano gli importi relativi alle attività commerciali ai fini della predisposizione della dichiarazione fiscale (quadro relativo “reddito impresa enti soggetti a contabilità pubblica”) desunti dalla contabilità separata operata ricorrendo ad opportune sottoarticolazioni del piano dei conti aziendale:


200

conto DESCRIZIONE importo

620.100.4502 Consulenze non sanitarie - commerciali ad Aziende SSR 4.539,61

620.200.4502 Consulenze non sanitarie ad Aziende extra reg.li - commerciali 7.861,62

630.100.2000 Differenze alberghiere camere speciali 15.526,00

630.100.3000 Uso telefono e tv -

630.200.1502 Servizio sicurezza prevenzione ambienti lavoro 9.666,42

630.200.2002 Servizio igiene e sanità pubblica - commerciali 6.890,93

630.200.3000 Servizio igiene alimenti 86.584,85

630.200.5000 Servizio impiantistico antinfortunistico 32.778,40

630.200.6000 Diritti veterinari 36.782,91

630.250.3002 Proventi lib. prof.ne sanità pubblica - commerciale 150.873,15

630.400.0002 Consulenze commerciali 60.364,37

640.400.0000 Sperimentazioni 119.473,00

640.900.9002 Altri proventi e ricavi diversi - commerciali 4.280,39

650.100.1000 Rimborsi da pers. spese vitto e alloggio 48.938,29

650.200.3000 Recupero spese telefoniche -

650.200.5000 Rimborso vitto alloggio non dipendenti 22.831,22

650.200.9002 Altre rivalse, rimborsi e recuperi -commerciali 22.807,79

660.100.9000 ALTRI RICAVI DA PATRIMONIO (Concessioni bar ospedali) 61.663,32

660.200.0000 Cessione gestione esercizio pubbl. macchine distributrici 101.937,87

660.900.0000 Altri ricavi extra-operativi 71.721,07

670.100.1702 Altre sopr.attive v/terzi - commerciale 43.418,36

Totale = 908.939,57


201

Parte 2^

Schede di alimentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e tabelle di

dettaglio.


202

Alimentazione dello Stato Patrimoniale


IMMOBILIZZAZIONI

10 0 0 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 Costi di impianto e ampliamento - 200 0 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - 300 0 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 340.006,39 362.692,03 400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - 500 0 Immobilizzazioni in corso e acconti - -

20 0 0 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI100 0 Terreni

10 Terreni disponibili 117.635,44 117.635,44 20 Terreni indisponibili - -

200 0 Fabbricati10 Fabbricati disponibili - - 20 Fabbricati indisponibili 119.724.370,51 116.913.033,87

300 0 Impianti e macchinari10 Impianti e macchinari 3.884.315,70 3.473.926,01

400 0 Attrezzature e strumenti sanitari10 Attrezzature sanitarie 22.307.385,69 21.958.227,25 11 Strumentario chirurgico

500 0 Mobili e arredi10 Mobili e arredi 5.672.153,26 5.641.489,36

600 0 Automezzi10 Automezzi 2.023.318,42 2.000.044,69

700 0 Altri beni10 Altri beni 7.917.717,37 8.120.777,82 20 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi - -

800 0 Immobilizzazioni in corso e acconti 177,53 177,53

30 0 0 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE100 0 Crediti verso Regione

10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti 3.226.765,74 5.999.660,16

200 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti - -

300 0 Crediti verso altri10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - - 20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - - 90 Altri crediti - -

500 0 Paretcipazioni e titoli10 Titoli - - 20 Partecipazioni - -

ATTIVO CIRCOLANTE

100 0 0 SCORTE100 0 Sanitarie 1.190.535,32 1.491.701,84 200 0 Non-sanitarie 167.168,96 259.799,73

110 0 0 CREDITI100 0 Crediti verso Regione100 10 Crediti verso Regione 4.474.509,58 19.093.701,34 110 0 Crediti verso gestione stralcio

10 Crediti verso gestione stralcio 1 - - 20 Crediti verso gestione stralcio 2


203


30 Crediti verso gestione stralcio 3150 0 Crediti verso Agenzia regionale

10 Crediti - - 20 Crediti per fatture e ricevute da emettere - - 30 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

200 0 Aziende sanitarie della Regione10 Crediti 2.057.438,54 690.592,58 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere - 90.454,22 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

300 0 Aziende sanitarie extra regionali10 Crediti 15.226,56 28.440,22 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 4.068,79 3.346,56 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

400 0 Comuni10 Crediti 86.744,03 60.810,07 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 614,20 66.784,22 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

500 0 Amministrazioni pubbliche10 Crediti verso Ministero della Sanità - - 20 Crediti verso Ministero dell'Università - - 30 Crediti verso Ministero della Difesa - - 40 Crediti verso Prefettura 201.799,60 188.364,60 50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione - - 60 Pagamenti a personale per conto altri enti - - 90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche 166.192,63 89.631,36 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere - 6.197,50 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

600 0 Erario10 IRES 279,12 100,63 11 ILOR - - 12 IRAP - - 21 IVA a credito 1.616,83 2.804,50 22 IVA a credito per acquisti infra-CEE - - 23 IVA a credito per autofatture - - 24 IVA in sospensione - - 90 Imposte varie - -

700 0 Crediti verso privati10 Privati paganti 998.750,99 629.818,27 11 Dozzinanti 12.493,15 88.348,50 15 Crediti verso soggetti esteri 9.732,10 12.935,04 20 Acconti a farmacie 569.617,02 640.758,17 30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 - - 40 Acconti a fornitori 144.520,94 207.031,29 50 Depositi cauzionali - - 90 Altri crediti 2.968,99 3.405,71 91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 59.022,50 246.877,89 92 Note credito da ricevere/note debito da emettere 57.955,13 38.191,47

800 0 Crediti verso dipendenti10 Dipendenti c/prestiti - - 20 Acconti a personale - - 30 Anticipi a personale 296,39 296,39 40 Arrotondamenti su stipendi - - 90 Altri crediti vs il personale 381,24 -

900 0 Altri crediti 601.163,59 374.380,98

120 0 0 ATTIVITÀ FINANZIARIE100 0 Titoli - -

130 0 0 DISPONIBILITÀ LIQUIDE100 0 Cassa economale

10 cassa n° 1 (centrale) 14.304,58 10.562,70 20 cassa n° 2 (Palmanova)


204


30 cassa n° 3 (Latisana) 8.349,29 8.962,63 40 cassa n° 4 (Cervignano) 2.453,32 2.397,12

200 0 Cassa prestazioni10 cassa n° 1 (Palmanova) 6.000,00 6.000,00 20 cassa n° 2 (Latisana) 5.000,00 5.000,00 20 cassa n° 3 (Cervignano) 500,00 500,00 40 cassa P.O.S. - - 50 cassa n° 4 (Dipartimento Prevenzione) 10,00 10,00 60 cassa Prestazioni PS Lignano - - 70 casse macchine riscuotitrici 33.000,00 33.000,00

300 0 Istituto tesoriere10 c/c di tesoreria 26.945.931,02 18.851.853,96 20 interessi attivi da liquidare - -

400 0 Altri istituti di credito - - 500 0 Banca d'Italia - - 600 0 Depositi postali

10 c/c postale 60.850,97 8.922,17 20 deposito affrancatrice 1 3.442,48 12.437,72 30 deposito affrancatrice 2 - - 40 deposito affrancatrice ...

900 0 Conti transitori10 Incassi c/transitorio - - 20 Pagamenti c/transitorio - - 30 Giroconti - -

140 0 0 RATEI E RISCONTI100 0 Ratei attivi - - 200 0 Risconti attivi 20.308,73 99.249,76

195 0 0 CONTI D'ORDINE ATTIVI - - 100 0 Rischi200 0 Impegni

10 Impegni per beni in leasing 310.418,79 541.601,13 90 Altri imegni - -

300 0 Garanzie - - 400 0 Beni di terzi 388.310,11 346.125,47 500 0 Beni presso terzi - -

PASSIVITÀ

200 0 0 PATRIMONIO NETTO100 0 Fondo di dotazione

10 Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 32.267.187,56 34.605.978,57 11 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 7.618.558,93 7.758.347,78 12 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 2.218.768,41 2.236.560,47 20 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 1.457.557,39 1.457.557,39 30 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali - -

200 0 Contributi regionali in c/capitale indistinti 32.144.352,96 34.535.140,19 300 0 Contributi regionali in c/capitale vincolati 759.182,52 759.615,87 400 0 Altri contributi in c/capitale

10 Contributi per rimborso mutui - - 90 Altri contributi 3.460.692,43 3.766.411,64

500 0 Contributi per ripiani perdite 47.200,00 47.200,00 600 0 Riserve di rivalutazione - - 700 0 Altre riserve

10 Riserva per donazioni e lasciti 520.300,61 608.751,97 90 Altre riserve 932.151,87 932.151,87

800 0 Utili o perdite portati a nuovo 2.305.848,17- 2.305.848,17- 900 0 Utile o perdita dell'esercizio 3.038.295,97 2.012.237,29

210 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 F. amm. costi di impianto e d'ampliamento - -


205


200 0 F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità - - 300 0 F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 305.997,53 318.291,41 400 0 F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

211 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI200 0 F.amm. fabbricati

10 Fabbricati disponibili - - 20 Fabbricati indisponibili 49.710.461,81 46.145.207,25

300 0 F.amm. impianti e macchinari 3.493.585,89 3.470.976,11 400 0 F.amm. attrezzature e strumenti sanitari 16.820.694,88 15.804.541,04 500 0 F.amm. mobili e arredi 4.882.938,75 4.720.821,51 600 0 F.amm. automezzi 1.859.733,07 1.753.629,31 700 0 F.amm. altri beni 6.586.397,20 6.498.772,85

220 0 0 FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ100 0 Fondo svalutazione immobilizzazioni 104,00 104,00 200 0 Fondo svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie - - 20 Scorte non sanitarie - -

300 0 Fondo svalutazione crediti 414.219,69 506.953,18 900 0 Altri fondi rettificativi delle attività - -

230 0 0 FONDI RISCHI ED ONERI100 0 F.do imposte e tasse - - 200 0 Fondo per oneri al personale da liquidare

10 Incentivazioni 2.299.113,65 1.784.277,58 20 Straordinari 256.988,52 228.530,08 30 Altre competenze accessorie 1.568.692,48 2.736.100,26 40 Indennità di fine servizio < 12 mesi - - 50 Equo indennizzo 174.236,78 183.515,99 60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale 315.429,42 611.299,71 90 Altri oneri da liquidare 2.898.519,79 4.272.092,46

300 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 2.807.979,52 3.155.358,87 400 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali - - 500 0 Fondo oneri personale in quiescienza 597.163,45 598.972,66 900 0 Altri fondi 1.341.123,30 1.942.102,31

240 0 0 FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)100 0 Fondo premio operosità (SUMAI) 1.086.789,37 1.212.824,03

250 0 0 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO100 0 Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi - - 200 0 Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi - - 300 0 Istituto tesoriere

10 Anticipazioni - - 20 Interessi passivi da liquidare - -

255 0 0 ACCONTI SU CONTRIBUTI100 0 Acconti su contributi in c/esercizio

10 Da Regione 3.278.882,72 1.507.670,31 20 Da comuni per att. socio assistenziale - - 90 Da altri 109.131,97 20.260,09

200 0 Acconti su contributi in c/capitale - -

260 0 0 DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI100 0 Deb. vs. Regione 1.852.754,54 1.267.163,03 110 0 Deb. vs. gestione stralcio

10 Deb. vs. gestione stralcio 1 - - 20 Deb. vs. gestione stralcio 230 Deb. vs. gestione stralcio ...

150 0 Deb. vs. Agenzia regionale 10 Debiti - -


206


20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

200 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione10 Debiti 2.728.480,48 1.930.039,03 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 318.188,58 673.784,14 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

300 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali10 Debiti 54.533,72 36.234,49 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 30.953,72 27.033,69 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

400 0 Deb. vs. Comuni10 Debiti 100.615,51 636.742,15 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 394.341,04 55.908,90 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

500 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche10 Debiti 293,87 224,09 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere - - 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

600 0 Deb. vs. istituti di previdenza10 INPDAP 177.837,00 177.837,00 20 INPS - - 30 INAIL 10,99 16,03 40 ENPAM 119.069,69 124.400,22 50 ENPAF - 2.205,13 60 ONAOSI - 20.557,62 90 Deb. vs. altri istituti di previdenza 6.935,58 6.949,86

900 0 Altri debiti 2.673.831,47 3.451.504,98

265 0 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI100 0 IRES 953,44 48,57 110 0 ILOR - - 112 0 IRAP - - 200 0 IRPEF c/ritenute - - 300 0 Erario c/IVA - - 310 0 IVA a debito - - 320 0 IVA a debito per acquisti infra -CEE - - 330 0 IVA a debito per autofatture - - 900 0 Altri debiti tributari 414.569,42 447.429,14

270 0 0 DEBITI VERSO PERSONALE100 0 Deb. vs. personale dipendente 1.378.464,00 1.451.980,91 200 0 Deb. vs. personale esterno

10 Personale convenzionato 1.034.819,13 1.124.370,28 20 Personale non convenzionato 161.168,11 246.514,21 30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti - - 40 Debiti vs. allievi - - 50 Debiti vs. obiettori di coscienza - - 60 Per autofatture da emettere - -

300 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali - -

280 0 0 DEBITI VERSO PRIVATI100 0 Fornitori

10 Fornitori nazionali 5.381.571,42 5.959.962,84 20 Fatture e ricevute da ricevere 1.801.209,92 4.464.582,57 30 Fornitori esteri - 7.411,32 40 Depositi cauzionali 43.165,10 47.370,21 50 Per autofatture da emettere - -

200 0 Assicurazioni - 609,91 300 0 Vs associazioni di volontariato 5.312,27 7.545,31 400 0 Deb. vs. farmacie 1.467.087,69 1.371.482,14 500 0 Dozzinanti c/cauzioni - - 600 0 Vs assistiti - -


207


700 0 Debiti per trattenute al personale 4.345,08 4.418,84 800 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie - - 900 0 Altri debiti 19.996,60 459.727,95

285 0 0 RATEI E RISCONTI PASSIVI100 0 Ratei passivi - 27.749,20 200 0 Risconti passivi - 23.123,66

290 0 0 CONTI DI RIEPILOGO - - 100 0 Stato patrimoniale di chiusura - - 200 0 Stato patrimoniale di apertura - - 300 0 Conto economico

295 0 0 CONTI D'ORDINE PASSIVI100 0 Rischi200 0 Impegni

10 Creditori c/leasing 310.418,79 541.601,13 90 Altri impegni - -

300 0 Garanzie - - 400 0 Beni di terzi 388.310,11 346.125,47 500 0 Beni presso terzi - -

Totale attivo 203.137.092,64 207.941.333,30 Toatale passivo + netto 203.137.092,64 207.941.333,30


208

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

gr. m. c.Esercizio 2014 Esercizio 2013

300 0 0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI100 0 Prodotti farmaceutici 10.722.010,09 10.613.724,48 110 Prodotti dietetici 269.059,56 222.542,40 200 0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria - - 300 0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 2.076.128,21 2.109.603,56 310 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 60.690,74 114.120,81 400 0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 4.578.963,86 5.222.611,22 410 Ossigeno 69.342,67 78.509,95 500 0 Materiali protesici 1.400.896,77 1.481.917,17 510 Materiali per emodialisi per assistenza 355.019,19 370.300,36 600 0 Prodotti sanitari per uso veterinario 1.576,28 6.628,31

305 0 0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI100 0 Prodotti alimentari 613,73 1.010,44 200 0 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 478.390,78 551.012,05 300 0 Combustibili - 243,00 400 0 Carburanti e lubrificanti 203.681,42 209.637,18 500 0 Cancelleria e stampati 186.371,24 190.146,24 600 0 Materiali di consumo per l'informatica 78.510,03 105.261,72 700 0 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico - - 800 0 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione

10 Materiali ed accessori sanitari 258.762,25 237.664,71 20 Materiali ed accessori non sanitari 158.210,90 202.955,88

900 0 Altri prodotti 29.941,08 75.950,28

310 0 0 MANUTENZIONI200 0 Servizi per manutenzione di strutture edilizie

10 Impianti di trasmissione dati e telefonia 93.251,94 66.072,79 20 Impiantistica varia 624.670,53 608.283,92 30 Edilizia muraria 172.134,56 384.115,57 40 Altro 58.105,24 69.301,75

300 0 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie 1.498.607,60 1.546.713,45 400 0 Servizi per manutenzione di altri beni

10 Attrezzature tecnico-economali 18.261,32 17.307,07 20 Attrezzature informatiche 62.508,48 28.893,10 30 Software 112.948,27 102.337,01 40 Automezzi 159.737,79 146.119,93 50 Altro - -

315 0 0 ACQUISTI DI SERVIZI100 0 Lavanderia 723.375,31 745.013,32 200 0 Pulizia 2.244.724,25 2.358.895,73 300 0 Mensa 1.610.730,38 1.686.950,26 400 0 Riscaldamento 2.965.273,73 3.193.489,08 500 0 Servizi di elaborazione dati

10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) - 2.297.122,14 20 Elaborazione ricette prescrizioni 24.948,61 48.476,05 90 Altri servizi di elaborazione - -

600 0 Servizi di trasporto10 Autoambulanza 735.547,82 732.061,42 20 Eliambulanza - - 90 Altri servizi di trasporto 37.678,40 33.250,69

700 0 Smaltimento rifiuti 436.169,47 435.461,21 800 0 Servizi di vigilanza 10.662,72 7.706,05 900 0 Altri servizi

10 Lavorazione plasma - - 20 Servizi religiosi 28.278,09 28.403,04 50 Consulenze sanitarie da professionisti da privato 310.741,73 438.863,63 51 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato - - 60 Lavoro interinale sanitario 103.944,35 - 61 Lavoro interinale non sanitario 1.072.204,97 859.754,32 90 Altri servizi sanitari da pubblico - - 91 Altri servizi sanitari da privato 55.038,75 62.254,91 92 Altri servizi non sanitari da pubblico - - 93 Altri servizi non sanitari da privato 2.392.038,43 2.554.390,32 94 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico - - 95 Altri servizi socio - assistenziali da privato 2.556.024,24 2.718.603,31

320 0 0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE100 0 Conv. per ass. medico generica

10 Quota capitaria nazionale 5.110.385,47 5.141.603,48 11 Compensi da fondo ponderazione 304.508,77 305.861,53 12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 856.594,47 908.913,51 13 Compensi da fondo quota capitaria regionale 297.077,21 302.527,53 14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 452.943,36 465.792,02 15 Compensi da accordi regionali 322.378,44 415.162,60 16 Compensi da accordi aziendali 111.743,47 182.274,88 20 Oneri sociali 775.068,72 801.603,79 30 Premi assicurativi malattia 28.503,44 28.625,13 40 Formazione - - 50 Altre competenze - 1.362,26 60 Accantonamento da fondo ponderazione 42.051,89 40.558,78 61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza - 4.546,37 62 Accantonamento da fondo quota capitaria regionale - -

200 0 Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna10 Compensi fissi 685.536,71 680.949,33


209


15 Compensi da accordi regionali 113.051,85 112.674,24 16 Compensi da accordi aziendali 6,00 - 20 Oneri sociali 73.630,04 72.671,07 30 Premi assicurativi malattia 4.881,12 4.860,73

250 0 Conv. per emergenza sanitaria territoriale10 Compensi fissi - - 15 Compensi da accordi regionali - - 16 Compensi da accordi aziendali - - 20 Oneri sociali - - 30 Premi assicurativi malattia - -

300 0 Conv. per ass. guardia medica turistica10 Compensi 87.524,83 153.570,53 20 Oneri sociali 6.783,27 11.525,39 30 Premi assicurativi malattia 465,89 791,60

400 0 Conv. per ass. pediatrica10 Quota capitaria nazionale 1.007.546,29 997.573,07 11 Compensi da fondo ponderazione 31.118,83 28.675,61 12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 39.142,82 38.594,99 13 Compensi da fondo quota capitaria regionale 31.119,08 28.675,61 14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 124.605,22 106.395,05 15 Compensi da accordi regionali 89.009,76 94.384,39 16 Compensi da accordi aziendali 5.753,60 13.920,00 20 Oneri sociali 124.527,73 122.645,60 30 Premi assicurativi malattia - - 40 Formazione - - 50 Altre competenze - - 60 Accantonamento da fondo ponderazione 6.449,33 11.794,15 61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza - - 62 Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale - -

500 0 Conv. per ass. farmaceutica10 Prodotti farmaceutici e galenici 16.317.209,17 16.365.013,04 20 AFIR 1.803.427,40 1.805.013,55

600 0 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica 1.980.916,52 1.779.631,09 700 0 Conv. per ass. domiciliare - - 800 0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia

10 Oneri sociali 9.297,32 9.297,32 20 Premi assicurativi malattia - -

900 0 Altri costi10 Contributi farmacie rurali ed Enpaf - - 20 Compensi distribuzione per conto 373.937,62 237.862,53 90 Altri costi - -

325 0 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA100 0 Assistenza medico specialistica interna

10 Compensi fissi 585.204,82 582.431,75 11 Compendi da fondo ponderazione 138.291,08 133.454,87 12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali - - 15 Compensi da accordi regionali 5.012,00 7.316,74 16 Compensi da accordi aziendali - - 20 Oneri sociali 98.815,64 98.286,08 30 Altre competenze - - 60 Accantonamento da fondo ponderazione - -

200 0 Convenzioni altre professionalità10 Compensi fissi 239.578,73 240.447,26 11 Compensi da fondo ponderazione 29.723,98 31.556,69 12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 16.297,22 14.427,81 15 Compensi da accordi regionali 263,14 285,31 16 Compensi da accordi aziendali 5.333,34 1.542,93 20 Oneri sociali 40.061,98 39.515,27 30 Altre competenze - - 60 Accantonamento da fondo ponderazione - -

300 0 Medicina fiscale 9.777,55 16.279,66 400 0 Accantonamenti al fondo SUMAI

10 Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali 42.523,65 46.226,40 20 Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni 15.376,71 15.385,16

900 0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica10 Compensi - - 20 Oneri sociali - -

330 0 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA100 0 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84 1.084.548,65 1.182.984,26 200 0 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78

10 In regime di ricovero 32.097,62 19.479,09 20 In regime ambulatoriale 869.473,52 806.428,31

300 0 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti 284.053,22 298.404,51 400 0 Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali 249.745,83 248.048,70 500 0 Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili 3.644.037,44 3.195.942,90 600 0 Assistenza termale e diversa 78.074,12 60.109,60 700 0 Convenzioni per attività di consultorio familiare - 10.000,00 800 0 Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa - - 900 0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa

10 Fornitura ausilii per incontinenti 840.047,16 838.582,79 20 Ossigenoterapia domiciliare 186.983,85 263.637,86 30 Attività socio - assistenziali - - 90 Altre convenzioni 243.167,79 237.135,33

335 0 0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.100 0 Prestazioni di ricovero

10 Compensate in mobilità regionale 20.959.545,00 22.143.138,00 20 Fatturate (regionale) 2.509,92 7.715,68


210


200 0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità regionale 5.562.504,00 5.986.790,00 20 Fatturate (regionale) 1.726.489,40 780.636,88

210 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 329.149,99 425.486,81 250 0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR - - 300 0 Prestazioni amministrative e gestionali 513.738,00 556.307,25 400 0 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione 228.742,86 221.976,60 20 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione 28.576,14 36.589,26

340 0 0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.100 0 Prestazioni di ricovero

10 Compensate in mobilità extra regionale 4.707.139,00 4.707.139,00 20 Fatturate (extra regionale) - - 30 per attività extra regionale soggetti privati - -

200 0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Compensate in mobilità extra regionale 1.696.094,00 1.696.094,00 20 Fatturate (extra regionale) 25.374,42 43.831,13 30 per attività extra regionale soggetti privati - -

210 0 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le 42.327,00 42.327,00 220 0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica 101.136,00 101.136,00 230 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 137.745,00 137.745,00 240 0 Prestazioni termali

10 compensate in mobilità extra regionale 292.918,00 292.918,00 20 per attività extra regionale soggetti privati - -

250 0 Prestazioni di trasporto 34.274,00 34.274,00 300 0 Prestazioni amministrative e gestionali - - 400 0 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da aziende extra regionali - 32.437,38 20 Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali - -

345 0 0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE100 0 Prestazioni di ricovero

10 Da Case di Cura private - - 20 Da IRCCS privati - - 30 Da altri soggetti privati - -

200 0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche10 Da Case di Cura private - - 20 Da IRCCS privati - - 30 Da altri soggetti privati 244,11 152,65

300 0 Prestazioni amministrative e gestionali - - 400 0 Consulenze sanitarie da privati - -

350 0 0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI100 0 Rimborsi per ricoveri in Italia 4.213,60 9.286,00 200 0 Rimborsi per ricoveri all'estero 1.643,30 7.704,28 300 0 Rimborsi per altra assistenza sanitaria 2.641,38 2.091,59 400 0 Contributi agli assistiti

10 Contributi ai nefropatici 404.185,42 367.699,74 20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi 30.975,35 30.046,55 90 Altri contributi agli assistiti 56.048,80 90.208,28 99 Altri contributi per attività socio - assistenziale 55.150,53 86.473,70

500 0 Contributi ad associazioni 221.848,91 1.083.300,24 600 0 Contributi ad enti 2.411.000,00 2.411.000,00 700 0 Rimborsi per responsabilità civile - - 800 0 Rimborsi per attività sovraziendali delegate - - 900 0 Altri rimborsi, assegni e contributi 1.161.290,65 706.895,30

355 0 0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI100 0 Locazioni passive

10 Locazioni passive 9.081,00 41.214,82 20 Spese condominiali - -

200 0 Canoni hardware e software 55.563,14 28.675,10 300 0 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie 628.661,04 703.198,54 400 0 Canoni fotocopiatrici 115.669,98 99.465,99 500 0 Canoni noleggio automezzi - - 600 0 Canoni di leasing operativo - - 700 0 Canoni di leasing finanziario 299.935,60 303.940,46 900 0 Altri costi per godimento beni di terzi - -

410 0 0 PERSONALE RUOLO SANITARIO100 0 Competenze fisse

10 Dirigenza medica e veterinaria 12.606.848,13 12.800.307,20 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 1.498.409,01 1.509.235,32 30 Comparto 17.406.649,71 17.704.427,46

110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria 3.710.893,69 3.744.608,01 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 209.228,48 204.509,13 30 Comparto 2.778.112,50 2.845.822,61

200 0 Competenze accessorie10 Dirigenza medica e veterinaria 463.778,04 466.002,37 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 4.354,31 4.024,76 30 Comparto 1.163.648,26 1.159.869,53

300 0 Incentivi10 Dirigenza medica e veterinaria 499.273,86 517.161,10 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 58.485,69 118.482,41 30 Comparto 1.260.592,97 1.240.466,84

400 0 Straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria 175.319,16 169.315,17


211


20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 225,03 45,12 30 Comparto 82.050,90 71.188,51

500 0 Altre competenze10 Dirigenza medica e veterinaria 44.598,48 46.800,77 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 4.534,14 5.560,21 30 Comparto 69.860,52 40.731,09

600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza medica e veterinaria 94.150,54 88.814,78 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 3.791,16 2.549,25 30 Comparto 41.021,36 25.971,19

700 0 Oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria 4.933.054,79 4.932.232,93 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 508.359,22 521.015,53 30 Comparto 6.330.083,22 6.410.994,82

415 0 0 PERSONALE UNIVERSITARIO100 0 Competenze fisse

10 Competenze fisse personale universitario - - 20 Indennità personale universitario (De Maria) - -

200 0 Competenze accessorie - - 300 0 Incentivi - - 400 0 Straordinari - - 500 0 Altre competenze - - 600 0 Consulenze a favore di terzi rimborsate - - 700 0 Oneri sociali - -

420 0 0 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE100 0 Competenze fisse 156.460,88 136.597,17 110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali 37.781,38 37.337,62 200 0 Competenze accessorie 1.019,93 702,90 300 0 Incentivi 7.253,68 6.369,32 400 0 Straordinari - - 500 0 Altre competenze 794,00 421,08 600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate - - 700 0 Oneri sociali 60.708,71 54.784,04

430 0 0 PERSONALE RUOLO TECNICO100 0 Competenze fisse

10 Dirigenza - 39.701,68 20 Comparto 5.713.647,72 5.977.823,72

110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza - 42.014,47 20 Comparto 299.474,94 309.442,46

200 0 Competenze accessorie10 Dirigenza - - 20 Comparto 471.024,32 476.259,52

300 0 Incentivi10 Dirigenza - 1.915,00 20 Comparto 448.761,91 469.155,35

400 0 Straordinari10 Dirigenza - - 20 Comparto 50.384,71 51.632,39

500 0 Altre competenze10 Dirigenza - - 20 Comparto 30.762,86 8.167,46

600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza - - 20 Comparto 3.161,57 300,08

700 0 Oneri sociali10 Dirigenza 577,73 22.194,58 20 Comparto 1.985.746,49 2.055.925,32

440 0 0 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO100 0 Competenze fisse

10 Dirigenza 169.379,16 224.253,44 20 Comparto 2.052.685,81 2.134.146,24

110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali10 Dirigenza 41.505,10 54.228,12 20 Comparto 318.002,01 326.159,27

200 0 Competenze accessorie10 Dirigenza 32,27 - 20 Comparto 601,15 1.369,61

300 0 Incentivi10 Dirigenza 9.366,88 51.618,01 20 Comparto 82.346,77 93.838,35

400 0 Straordinari10 Dirigenza - - 20 Comparto - 366,78

500 0 Altre competenze accessorie10 Dirigenza 891,70 4.076,92 20 Comparto 5.214,41 3.745,03

600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate10 Dirigenza - 10.407,33 20 Comparto 2.097,12 375,94

700 0 Oneri sociali10 Dirigenza 62.974,06 96.325,14 20 Comparto 677.029,82 713.193,24

445 0 0 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE50 0 Accantonamento per voci Fisse


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10 Dirigenza medica e veterinaria - 23.391,03 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 922,20 725,85 30 Comparto - -

100 0 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali10 Dirigenza medica e veterinaria 408.331,58 270.592,59 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 87.041,29 45.215,86 30 Comparto 507.787,81 334.440,76

200 0 Accantonamento per voci accessorie e straordinari10 Dirigenza medica e veterinaria 74.528,30 72.475,14 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 33.812,64 34.651,30 30 Comparto 309.936,60 316.919,51

300 0 Accantonamento per incentivazioni10 Dirigenza medica e veterinaria 902.392,90 905.228,80 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 172.742,05 58.362,93 30 Comparto 468.047,11 449.508,61

400 0 Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza10 Dirigenza medica e veterinaria - - 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo - - 30 Comparto - -

500 0 Accantonamento oneri sociali10 Dirigenza medica e veterinaria 423.016,94 378.293,38 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 78.397,32 38.357,00 30 Comparto 377.708,16 317.853,10

900 0 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare10 Dirigenza medica e veterinaria 186.050,20 142.944,68 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 5.574,69 5.663,42 30 Comparto 33.413,67 32.527,35

990 0 Altri accantonamenti 305.537,75 265.541,50

450 0 0 ALTRI COSTI DEL PERSONALE50 0 Personale esterno con contratto di diritto privato

10 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria - - 20 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria - -

100 0 Rimborsi spese 2.992,03 7.755,37 150 0 Personale comandato ad altri enti

10 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR 70.643,54 73.200,98 20 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 286.467,76 290.142,74 30 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali - - 40 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR 14.084,92 - 50 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 23.001,72 - 60 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali - - 70 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico - -

200 0 Oneri sociali su "altri costi del personale" - - 250 0 Oneri sociali personale in quiescenza - - 300 0 Costo del personale tirocinante

10 Costo del personale tirocinante - area sanitaria 696,68 26.799,71 20 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria - -

350 0 Costo del personale religioso - - 400 0 Costo contrattisti

10 Costo contrattisti - area sanitaria - - 20 Costo contrattisti - area non sanitaria - - 30 Costo contrattisti - ricerca corrente - - 40 Costo contrattisti - ricerca finalizzata - -

450 0 Costo obiettori di coscienza - - 500 0 Costo borsisti

10 Costo borsisti - area sanitaria - 20.359,43 20 Costo borsisti - area non sanitaria - - 30 Costo borsisti - ricerca corrente - - 40 Costo borsisti - ricerca finalizzata - -

600 0 Indennità per commissioni varie10 Indennità per commissioni sanitarie 151.341,45 171.904,00 20 Indennità per commissioni non sanitarie 2.755,52 5.411,27

700 0 Accantonamento ai fondi oneri differiti 130.736,61 117.048,77 750 0 Aggiornamento personale dipendente

10 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici 60.364,52 62.691,88 20 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati 73.627,50 81.451,95

800 0 Compensi ai docenti 16.661,37 27.279,18 850 0 Assegni studio agli allievi - - 900 0 Altri costi del personale

10 Premi di assicurazione personale dipendente 22.459,67 27.101,31 20 Compensi da sperimentazioni90 Altri costi del personale 131.334,32 -

455 0 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI101 0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni 1.597.846,63 1.703.633,93 102 0 Compensi diretti al personale di supporto 91.556,41 128.485,28 103 0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 239.073,12 179.458,38

456 0 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO101 0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari 101.192,55 30.352,98 102 0 Compensi diretti al personale di supporto 15.192,00 8.387,40 103 0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 24.953,61 2.556,51

457 0 0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA101 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari - 129.695,00 102 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto - 130.005,55

460 0 0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO100 0 Indennità 341.344,71 368.324,32 200 0 Rimborso spese 4.455,20 7.095,94


213


300 0 Oneri sociali 70.077,93 92.871,64

461 0 0 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE100 0 Indennità 86.251,68 85.721,40 200 0 Rimborso spese - - 300 0 Oneri sociali - -

465 0 0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE100 0 Spese di rappresentanza 46,60 922,21 150 0 Pubblicità e inserzioni 16.232,18 22.096,81 200 0 Consulenze legali - 11.269,89 210 0 Altre spese legali - - 250 0 Spese postali 116.187,44 99.485,04 300 0 Bolli e marche 2.859,00 3.299,10 350 0 Abbonamenti e riviste 36.482,51 41.702,13 400 0 Premi di assicurazione

10 Premi di assicurazione - R.C. professionale 54.915,06 94.826,67 20 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 147.225,84 94.206,23

450 0 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche 288.461,60 531.298,36 460 0 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche 18.057,74 52.644,06 500 0 Libri 1.047,21 1.663,55 550 0 Contravvenzioni e sanzioni amministrative 81,93 302,19 900 0 Altre spese generali e amministrative 24.234,96 70.669,86

470 0 0 UTENZE100 0 Energia elettrica 805.755,93 813.724,26 200 0 Acqua 166.900,10 167.408,42 300 0 Spese telefoniche 108.406,06 196.359,97 400 0 Gas 89.345,57 92.277,38 500 0 Internet - - 600 0 Canoni radiotelevisivi 1.922,60 1.224,65 700 0 Banche dati 28.000,00 42.146,11 900 0 Utenze varie 682,97 37,61

480 0 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI100 0 Costi di impianto e ampliamento - - 200 0 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - - 300 0 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno 22.570,28 18.586,16 400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

482 0 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI200 0 Fabbricati

10 Fabbricati disponibili - - 20 Fabbricati indisponibili 3.565.254,56 3.484.068,87

300 0 Impianti e macchinari 22.609,78 1.904,77 410 0 Attrezzature sanitarie 1.293.634,30 1.280.435,51 500 0 Ammortamento mobili e arredi 200.280,91 222.325,37 600 0 Ammortamento automezzi 106.103,76 124.637,44 700 0 Ammortamento altri beni 533.845,91 624.679,39

485 0 0 SVALUTAZIONI100 0 Svalutazione immobilizzazioni - - 200 0 Svalutazione crediti 236.486,56 45.726,89 300 0 Svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie - - 20 Scorte non sanitarie - -

900 Altre svalutazioni - -

487 0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI100 Accantonamenti al F.do imposte e tasse - - 200 Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali

10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato - - 20 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria - - 30 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo - - 40 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto - -

300 Accantonamenti al F.do equo indennizzo - - 400 Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti

10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali 12.000,00 33.000,00 20 Acc.ti per contenziosi personale dipendente - - 30 Acc.ti per accordi bonari - -

500 0 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo 69.741,41 106.694,08 900 Accantonamenti per altri rischi 733.218,78 556.982,19

500 0 0 ONERI FINANZIARI100 0 Inter. pass. per antic. di tesoreria - - 200 0 Inter. pass. su mutui - - 300 0 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 - -

lettera f), punto 2 d.lgs 502/92400 0 Spese bancarie 1.543,02 991,68 500 0 Interessi moratori 56.804,27 2.091,74 600 0 Interessi legali - - 700 0 Spese di incasso 5,50 10,50 900 0 Altri oneri finanziari 6,24 -

510 0 0 SOPRAVVENIENZE PASSIVE100 0 Sopravvenienze passive

10 Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinic della Regione per mobilità regionale - 3.907,20 11 Altre sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 278,45 - 12 Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale 864,72 322.045,05 13 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria 98.270,89 22.365,39


214


14 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie - - 15 Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 462.718,56 822,50 16 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 193.901,06 725,28 17 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - 918,56 18 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati - - 19 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 186.924,48 119.062,19 20 Arrotondamenti passivi 155,97 171,04 30 Sconti e abbuoni passivi 35,07 19,37 40 Rivalutazioni monetarie - - 90 Altre sopravvenienze passive 753.323,40 171.477,05

200 0 Differenze passive di cambio - - 300

10 Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione - - 15 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale - - 20 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente - - 25 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - - 30 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - 35 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati - - 40 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - - 90 Altre insussistenze dell'attivo 4.429,95 98.820,88

520 0 0 MINUSVALENZE100 0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni - - 200 0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 15.232,47 2.781.400,54

530 0 0 IMPOSTE E TASSE100 0 IRES

10 IRES su attività istituzionale 144.409,13 157.998,00 20 IRES su attività commerciale - -

150 0 IRAP10 IRAP personale dipendente 4.391.000,94 4.488.863,30 20 IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 210.584,01 217.236,77 30 IRAP attività libero professionale 149.712,83 155.944,14 40 IRAP attività commerciali - -

200 0 Imposte di registro 455,88 707,24 300 0 Imposte di bollo 40.931,93 40.367,86 400 0 Tasse di concessione governative - - 500 0 Imposte comunali 1.206,00 1.196,36 600 0 Dazi - - 700 0 Tasse di circolazione automezzi 9.987,53 8.060,41 800 0 Permessi di transito e sosta - - 900 0 Imposte e tasse diverse 30.343,88 39.179,12

540 0 0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE100 0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario 301.166,52 508.851,29 200 0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario 92.630,77 19.050,34-

570 0 0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE 100 0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie - -

RICAVI

600 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE100 Quota capitaria 164.835.517,00 169.786.158,17 200 Complessità - - 300 Ricerca - - 400 Didattica - - 500 Revisione finanziamento - - 600 Contributi d'esercizio finalizzati

10 Contributi per anziani non autosufficienti 3.644.037,44 3.195.942,90 20 Contributi da Regione per attività sociale - - 90 Altri contributi finalizzati 2.473.493,64 5.231.762,57

900 Altri contributi in conto esercizio10 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali 4.679.346,26 5.155.118,69 20 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali delegate - - 90 Altri contributi in conto esercizio da Regione 15.240,10 43.825,43

610 0 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO100 Da Amministrazioni Statali

10 Da Ministero della Salute - - 11 Da Ministero della Salute vincolati - - 20 Da Ministero dell'Università - - 30 Da Ministero della Difesa - - 90 Da altre amministrazioni statali - 119.967,30

200 Da Altri Enti10 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata 176.861,54 183.212,97 20 Da Provincia 34.064,40 44.540,00 30 Contributi da soggetti privati - - 90 Contributi da altri Enti 302.881,06 196.839,07

620 0 RICAVI PER PRESTAZIONI100 Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 9.659.457,00 9.259.481,00 11 Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG) - - 20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 3.234.985,00 4.118.920,00 21 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate 80.461,08 59.121,50 22 Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - - 23 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 97.129,70 87.532,39 30 Prestazioni amministrative e gestionali 36.116,41 80.970,82 40 Consulenze sanitarie 62.641,73 70.373,05


215


45 Consulenze non sanitarie 4.539,61 35.041,75 50 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione) - - 55 Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione) - -

200 Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 3.725.978,00 3.428.377,00 20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.646.014,00 1.643.216,00 30 Prestazioni amministrative e gestionali - - 40 Consulenze sanitarie - 16.268,69 45 Consulenze non sanitarie 7.861,62 -

250 0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie axtra regionali5 Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - -

10 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 41.079,00 41.079,00 15 Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le 11.898,00 11.898,00 20 Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le 122.321,00 122.321,00 25 Rimborsi per prestazioni termali - - 30 Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le - - 35 Altre prestazioni sanitarie extra reg.le - - 40 Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li - - 45 Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) - - 50 Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) - -

300 0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici - - 400 0 Mobilità attiva internazionale - - 500 0 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - - 20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - - 30 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo - - 90 Rimborso per altre prestazioni sanitarie - -

630 0 PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI 100 Prestazioni di natura ospedaliera

10 Prestazioni di ricovero 103.496,00 82.974,70 20 Differenze alberghiere camere speciali 15.526,00 19.271,00 30 Uso telefono e TV - - 40 Retta accompagnatori - - 50 Maggiorazione per scelta medico specialista - - 60 Prestazioni ambulatoriali 164.253,74 191.353,69 80 Servizio di Pronto Soccorso 1.563,50 8.405,48 85 Trasporti in ambulanza - - 90 Altre prestazioni - -

200 Prestazioni di natura territoriale5 Rette R.S.A. 21.470,82 58.773,82

10 Servizio Medicina del lavoro - - 15 Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 9.838,82 15.971,22 20 Servizio Igiene e Sanità pubblica 41.448,85 32.002,75 25 Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione - - 30 Servizio Igiene degli alimenti 86.584,85 63.806,81 35 Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni 16,50 29,20 40 Servizio Chimico ambientale - - 45 Servizio Biotossicologico - - 50 Servizio Impiantistico antinfortunistico 32.778,40 1.005,55 55 Servizio Fisico ambientale - - 60 Diritti veterinari 36.782,91 50.979,37 65 Sanzioni amministrative 411.872,29 299.929,12 66 Sanzioni amministrative in materia di lavoro 94.191,50 94.386,30 70 Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni 12.062,30 12.503,60 75 Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend. 1.031,67 1.381,69 90 0 Altre prestazioni di natura territoriale 77.710,67 81.819,00

250 0 Proventi per prestazioni libero professionali10 Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera 183.912,50 60.954,50 20 Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica 2.194.168,93 2.153.108,04 30 Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica 220.883,88 318.705,20 40 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) 2.519,23 18.646,50 50 Prov. per prest. libero-professionali - Altro - -

300 Prestazioni amministrative e gestionali - - 400 Consulenze 83.133,17 94.340,00

640 0 PROVENTI E RICAVI DIVERSI100 Ticket

10 Ticket sulle prestazioni di specilistica ambulatoriale 4.485.748,42 4.354.236,19 20 Ticket sul pronto soccorso 69.218,25 58.404,30 90 Ticket altro - -

200 Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie 22.495,93 22.070,52 300 Corrispettivi per diritti sanitari - - 400 Sperimentazioni 119.473,00 12.610,00 500 Cessione plasma - - 600 Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi - - 700 Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR - - 900 Altri proventi e ricavi diversi

10 Ricavi c/transitorio - - 80 Ricavi per bilanciamento costi finalizzati - - 90 Altri proventi e ricavi diversi 4.768,39 15.987,06

650 0 CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE100 Concorsi

10 Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio 48.938,29 48.424,68 20 Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri - - 30 Da comuni per integrazione rette in R.S.A. - -

200 Rivalse, rimborsi e recuperi5 Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie 298,86 -

10 Recuperi per altre azioni di rivalsa 7.744,32 3.337,79


216


15 Rimborso spese di bollo 38.133,81 36.407,03 20 Recupero spese di registrazione - - 25 Recupero spese legali 4.037,60 - 30 Recupero spese telefoniche - - 35 Recupero spese postali 4.704,96 3.404,13 40 Tasse ammissione concorsi 601,55 1.425,65 45 Rimborso spese condominiali - - 50 Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti 22.831,22 24.436,49 55 Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 84.728,46 73.200,98 56 Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici 387,30 - 57 Rimborso personale comandato v/ Regione 31.285,60 8.179,85 60 Rimborso INPS donatori di sangue - - 65 Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 63.455,71 101.835,59 70 Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze - - 71 Rimborso contributi su consulenze - - 90 Altre rivalse, rimborsi, recuperi 71.478,98 89.509,29

660 0 RICAVI EXTRA-OPERATIVI100 Ricavi da patrimonio

10 Locazioni attive 20.942,48 20.848,64 90 Altri ricavi da patrimonio 130.824,32 132.526,80

200 Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici 101.937,87 76.526,17 300 Compensi per gestione telefono pubblico - - 400 Donazioni e lasciti 5.439,00 2.372,00 900 Altri ricavi extra-operativi 71.721,07 104.464,10

670 0 SOPRAVVENIENZE ATTIVE100 Sopravvenienze attive

10 Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 232.896,61 30.230,48 11 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - 598,00 12 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - 183.201,52 13 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - 910,59 14 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - 15 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - - 16 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 594.099,46 7.150,44 17 Altre sopravvenienze attive v/terzi 1.214.719,83 371.975,67 20 Arrotondamenti attivi 95,02 139,05 30 Sconti e abbuoni attivi 10,54 6,02

200 Differenze attive di cambio - - 300 Insussistenze del passivo

10 Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - 3,40 15 Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale - - 20 Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale 1.457.191,48 - 25 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - 1.855,00 30 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - - 35 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - - 40 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.083,40 1.548,62 45 Altre Insussistenze del passivo v/terzi 1.354.831,07 872.142,71

680 0 PLUSVALENZE100 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni - - 200 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 0,15 2.000,14

690 0 ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO100 Utilizzo fondi rischi - - 200 Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni - - 300 Utilizzo fondo svalutazione magazzino - - 400 Utilizzo fondo svalutazione crediti - -

700 0 COSTI CAPITALIZZATI100 Incremento immobilizzazioni immateriali - - 200 Incremento immobilizzazioni materiali - - 300 Utilizzo quota di contributi in conto capitale

10 per investimenti da Regione 4.921.083,50 7.656.383,93 20 per investimenti dallo Stato - - 90 per investimenti da altre poste di patirmonio netto 422.597,35 409.351,30

710 0 INTERESSI ATTIVI100 Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa

10 Su depositi bancari 23,17 42,71 20 Su depositi postali 52,82 36,51 30 Su c/tesoreria - -

200 Interessi attivi su titoli - - 300 Altri interessi attivi - 3.173,92

720 0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE100 Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie - -

TOTALE COSTI = 211.258.753,94 219.311.034,82 TOTALE RICAVI = 214.297.049,91 221.323.272,11 RISULTATO = 3.038.295,97 2.012.237,29


217

Tabella N.I. 1

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo

Ammortamento VALORE INIZIALE

Acquisizioni Riclassificazioni* Alienazioni

e stralci* Rivalutazioni Svalutazioni

Quota ammortamento

VALORE FINALE

Costi d'impianto e di ampliamento - - - - -

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - - - - -

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 362.692 318.291 44.401 12.178 22.570 34.009

Concess., licenze, marchi e diritti simili - - - -

Altre immobilizzazioni immateriali - - - -

362.692 - - 318.291 44.401 12.178 22.570 34.009

VOCIRiclassificazioni

*Alienazioni e

stralci*Utilizzo fondo Saldo

Costi d'impianto e di ampliamento

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concess., licenze, marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni immateriali

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. DI seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/oalienazioni e stralci


218

Tabella N.I. 2

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo

Ammortamento VALORE INIZIALE

Acquisizioni Riclassificazioni* Alienazioni e

stralci** Rivalutazioni Svalutazioni

Quota ammortamento

VALORE FINALE

Terreni 117.635 - - 117.635 - - - - - 117.635

Fabbricati 116.913.034 - - 46.145.207 70.767.827 2.811.337 3.565.255 70.013.909

Impianti e macchinario 3.473.926 - - 3.470.976 2.950 410.390 22.610 390.730

Attrezzature sanitarie 21.958.227 - - 15.804.541 6.153.686 635.345 8.706- 1.293.634 5.486.691

Mobili e arredi 5.641.489 - - 4.720.822 920.667 68.827 - 200.280 789.214

Automezzi 2.000.045 - - 1.753.629 246.416 23.274 106.105 163.585

Altri beni 8.120.778 - - 6.498.773 1.622.005 249.688 6.526- 533.847 1.331.320

Immobilizzazioni in corso e acconti 178 - - - 178 - 178

158.225.312 - - 78.393.948 79.831.364 4.198.861 - 15.232- - - 5.721.731 78.293.262

VOCI Riclassificazioni*Alienazioni e

stralci*Utilizzo fondi Saldo

Terreni -

Fabbricati -

Impianti e macchinario

Attrezzature sanitarie 286.186- 277.480 8.706-

Mobili e arredi 38.164- 38.164 -

Automezzi

Altri beni 452.748- 446.222 6.526-

Immobilizzazioni in corso e acconti

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. DI seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci


219

Tabella N.I. 3

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE

CREDITI VERSO REGIONEPer contributi in c/capitale su gestioni pregressePer contributi in c/capitale su gestioni liquidatoriePer contributi per ripiano perdite (*)Altri crediti 5.999.660 6.033.159 8.806.053 3.226.766

CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONEPer contributi in c/capitale su gestioni pregressePer contributi in c/capitale su gestioni liquidatorieAltri crediti

CREDITI VERSO ALTRIPer contributi in c/capitale su gestioni pregressePer contributi in c/capitale su gestioni liquidatorieAltri crediti

TITOLI

(*) la riga dovrà essere dettagliata indicando l'anno di origine


220

Tabella N.I. 4

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

CREDITI


Regione 19.093.701 215.913.739 230.532.930 4.474.510 per mobilità extra regionale(*) - per mobilità internazionale(*) - per contributi per ripiani perdite(*)

Agenzia regionale - -

Amministrazioni pubbliche 284.193 599.479 515.680 367.992

Comune 127.594 535.033 575.269 87.358

Aziende sanitarie della Regione 781.047 3.842.835 2.566.443 2.057.439

Aziende sanitarie extra-regionali 31.787 50.758 63.250 19.295

Erario 2.905 251.444 252.453 1.896

Crediti verso altri:

Crediti verso gestione stralcio 1 - - Crediti verso gestione stralcio 2 - Crediti verso gestione stralcio 3 - Crediti verso privati 1.867.365 21.014.181 21.026.486 1.855.060 Crediti verso dipendenti 297 34.465 34.084 678 Altri 374.381 2.391.761 2.164.978 601.164

TOTALE CREDITI 22.563.270 - 244.633.695 257.731.573 9.465.392

(*) la riga dovrà essre dettagliata indicando l'anno di origine


221

Tabella N.I. 5

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.I.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI


Titoli a breve - -

N.I.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE


Cassa 66.432 391.524 388.339 69.617 Istituto tesoriere 18.851.854 188.053.152 179.959.075 26.945.931 Altri istituti di credito - - Banca d'Italia - - Depositi postali 21.360 593.798 550.865 64.293

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.939.646 - 189.038.474 180.898.279 27.079.841


222

Tabella N.I. 6

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti

VALORE FINALE

Fondo di dotazione Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 34.605.979 - 2.338.791 32.267.188 Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 7.758.348 - 139.789 7.618.559 Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 2.236.560 - 17.792 2.218.768 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 1.457.557 1.457.557 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali

Contributi c/capitale da Regione indistinti 34.535.140 33.491 2.424.278 32.144.353

Contributi c/capitale da Regione vincolati 759.616 - 433 759.183

Altri contributi in c/capitale Contributi per rimborso mutui - - Altri contributi 3.766.412 25.726 331.446 3.460.692

Contributi per ripiani perdite 47.200 47.200

Riserve di rivalutazione -

Altre riserve Riserva per donazioni e lasciti 608.753 2.699 91.151 520.301 Altre riserve 932.152 - 932.152

Utili (perdite) portati a nuovo 2.305.848- 2.012.237 2.012.237 2.305.848-

Utile (perdita) dell'esercizio 2.012.237 3.038.296 2.012.237 3.038.296 TOTALE 86.414.106 - 5.112.449 9.368.154 82.158.401


223

Tabella N.I. 7


il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALE

FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ

Fondo svalutazione immobilizzazioni 104 - 104 Fondo svalutazione magazzino - - Fondo svalutazione crediti 506.953 236.487 329.220 414.220 Altri fondi rettificativi delle attività - -

FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondi per imposte - -

Fondi per oneri al personale da liquidare incentivazioni 1.784.278 1.543.182 1.028.346 2.299.114 straordinari 228.530 200.850 172.392 256.988 altre competenze accesorie 2.736.100 1.558.693 2.726.100 1.568.693 indennità di fine servizio <12 mesi - - equo indennizzo 183.516 9.279 174.237 oneri differiti per attività libero professionale 611.300 264.026 559.897 315.429 altri oneri da liquidare 4.272.092 1.733.801 3.107.373 2.898.520

Fondi per rischi rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 3.155.359 18.103 365.483 2.807.979 oneri per rinnovi contrattuali - - oneri personale in quiescienza 598.973 - 1.809 597.164

Altri fondi 1.942.102 781.720 1.382.699 1.341.123

PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 1.212.824 57.900 183.935 1.086.789

TOTALE 17.232.131 - 6.394.762 9.866.533 13.760.360


224

Tabella N.I. 7 bis


il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALE

FONDO PER RISCHI ED ONERI

Altri fondi (*)

altri oneri personale convenzionato MMG:

ACCORDO INTEGR. AZIENDALE 134.821 10.761- 124.060 -

FORMAZIONE 5.270 636 5.270 636

Fondo qualità dei MMG+oneri 4.546 4.546 -

FONDO PONDERAZIONE 145.761 42.052 187.813

F.DO SPECIFICI PROGRAMMI 5.103 9.802 14.905

UCAD MENBRO DI DIRITTO 9.536 9.536

UCAD MEMBRO ELETTIVO 20.000 20.000

PREMIO VACCINAZIONI 8.921 8.921

SCREENING PAP TEST 57.819 57.819

SCREENING MAMMOGRAFICO 68.306 68.306

ACCORDI REGIONALI 3.311 3.311

ACCORDI AZIENDALI 78.671 78.671

DISTACCHI COMITATI 10.119 10.119

ALTRI ONERI 28.459 10.761 750 39.220 750

-

-

Accordo Aziendale Psicologi: 26.401 3.272 17.551 12.122

AIR Psicologi -

-

Accordo Aziendale Specialisti DGR 819/2008 71.086 2.545 68.541

AIR 2011 Specialisti 80.630 24.568 56.062 AIA Specialisti 44.342 3.223 9.408 38.157

- Fondo qualità dei PLS+oneri - - Fondo specifici programmi PLS+oneri 932 932 Fondo ponderazione PLS +oneri 75.154 7.543 82.697 Altri oneri 789 789 -

- altri oneri personale dipendente 851.575 65.194 833.758 83.011 acc.to 5% libera professione 23.323 101.071 124.394 acc.to sanzioni amm.ve in materia di lavoro 94.386 94.191 188.577 altri oneri 349.524 197.301 320.982 225.843

TOTALE 1.942.102 - 781.718 1.382.697 1.341.123


225

Tabella N.I. 8

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI


Mutui Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi - Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi -

Acconti su contributi da Regione 9.625.000 6.346.118 3.278.882

Debiti verso Regione 2.774.833 34.449.827 35.371.905 1.852.755

Debiti verso comune 692.651 2.386.899 2.584.593 494.957

Debiti verso aziende sanitarie della Regione 2.603.823 16.543.445 16.100.599 3.046.669

Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 63.268 309.375 287.156 85.487

Debiti verso fornitori 10.479.327 97.426.361 100.679.742 7.225.946

Debiti verso istituti di credito - - a) verso istituto tesoriere - - b) verso altri istituti di credito - -

Debiti verso personale 2.822.865 93.532.710 93.781.124 2.574.451

Debiti tributari 447.478 47.267.303 47.299.258 415.523

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 331.966 2.956.008 2.984.121 303.853

Altri debiti - - Deb. vs. gestione stralcio 1 - - Deb. vs. gestione stralcio 2 - - Deb. vs. gestione stralcio 3 - - Deb. vs. amministrazioni pubbliche 106 2.752 2.564 294 Altri 5.315.667 31.766.873 32.802.835 4.279.705

TOTALE DEBITI 25.531.984 - 336.266.553 338.240.015 23.558.522


226

Tabella N.I. 9

LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.I.9.a : La composizione dei crediti

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA

SCADENZA

VOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti da Regione 3.226.766 3.226.766 Crediti da aziende sanitarie della Regione - Crediti da altri - TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE - 3.226.766 - 3.226.766

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti da Regione 4.474.510 4.474.510 Crediti da Agenzia Regionale - - Crediti da amministrazioni pubbliche 367.992 367.992 Crediti da comune 87.358 87.358 Crediti da aziende sanitarie della Regione 2.057.439 2.057.439 Crediti da aziende sanitarie extra-regionali 19.295 19.295 Crediti da Erario 1.896 1.896 Crediti da altri 2.456.902 2.456.902 TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 9.465.392 - - 9.465.392

N.I.9.b : La composizione dei debiti

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA

SCADENZA

VOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE

Mutui - - Debiti verso Regione 5.131.637 5.131.637 Debiti verso Agenzia Regionale - - Debiti verso Comune 494.957 494.957 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 3.046.669 3.046.669 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 85.487 85.487 Debiti verso fornitori 7.225.946 7.225.946 Debiti verso istituti di credito - - a) verso istituto tesoriere - - b) verso altri istituti di credito - - Debiti verso personale 2.574.451 2.574.451 Debiti tributari 415.523 415.523 Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale 303.853 303.853 Altri debiti 4.279.999 4.279.999 TOTALE DEBITI 23.558.522 - - 23.558.522

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali


227

Tabella N.I. 10

DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI

VOCI PRECEDENTE 31.12.2014

SERVIZI VARI

TOTALE - -

RISCONTI ATTIVI


MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIECANONI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE

CANONI FOTOCOPIATRICI

CANONI LEASING 33.356 20.309

SPESE TELEFONICHE

PREMI DI ASSICURAZIONE 65.894

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

TOTALE 99.250 20.309

RATEI PASSIVI


SPESE PER ACQUA 1.619

SPESE TELEFONICHE 5.326

SPESE PER ENERGIA E GAS

CANONI LEASING 20.804

ASSICURAZIONI

TOTALE 27.749 -

RISCONTI PASSIVI


CONCESSIONE LOCALI BAR OSPEDALE PALMANOVACONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

CONTRIBUTO SOVRAZIENDALE A.S.S. N. 6 23.124

TOTALE 23.124 -


228

Tabella N.I. 11

DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

N.I.11.a : i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.

VOCI IMMOBILIZZATI CIRCOLANTI TOTALE

A.S.S. 1 970 970

A.S.S. 2 8.888 8.888

A.S.S. 3 606.944 606.944 A.S.S. 4 64.990 64.990

A.S.S. 5 - A.S.S. 6 1.004.664 1.004.664

Azienda ospedaliera s.Maria d. Angeli PN -

Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. Di Trieste -

C.R.O. -

BURLO 341.132 341.132 Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- UD 29.851 29.851

TOTALE - 2.057.439 2.057.439

N.I.11.b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.

VOCI TOTALE

Agenzia Regionale alla Sanità -

A.S.S. 1 67.074

A.S.S. 2 19.774

A.S.S. 3 104.024

A.S.S. 4 23.647

A.S.S. 5

A.S.S. 6 11.747

Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN 3.549

Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. Di Trieste 6.368

C.R.O. 35.800

BURLO 22.666 Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- UD 2.027.366 Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- DSC 724.654

TOTALE 3.046.669


229

Tabella N.I. 12

N.I.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO

VOCI DI RICAVO ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O.U. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI

Prestazioni in regime di ricovero

a) oggetto di compensazione regionale 558.950 2.022.917 214.285 6.276.557 586.748 9.659.457

Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

a) oggetto di compensazione regionale 96.464 699.946 85.430 2.264.476 88.670 3.234.986

c) fatturate (620.100.21) 47.638 32.823 80.461

Rimborso prestaz. File F diretta e primo ciclo 1.201 13.454 1.898 60.410 9.399 10.767 97.129 Prestazioni amministrative e gestionali (620.100.30) 104 556 10.906 12.285 55 12.211 36.117

Consulenze (620.100.40) 11.725 13.047 37.869 62.641 Consulenze non sanitarie (620.100.45) 4.539 4.539

ALTRI RICAVIAltri contrb. FSR per sovraziendali (600.900.10) 750 552.743 23.124 576.617 Rette RSA (630.200.005) 6.972 6.972 Rimborso spese vitto e alloggio (650.100.10) 7 13 20 Rimborso spese di bollo (650.200.15) 10 8 32 34 8 24 2 2 120

Rimborso spese personale comandati (650.200.55) 70.644 14.085 84.729 Rimborso spese personale comandati (650.200.56) 387 387 Altre rivalse e rimborsi (650.200.90) 400 80.399 400 45.126 400 400 250 500 127.875 Sopravvenienze attive (670.100.10) 193.585 37.317 230.902

TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO 657.129 2.822.569 925.057 8.782.381 - 901.989 13 113.060 - 252 502 14.202.952


230

Tabella N.I. 12

N.I.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO

VOCI DI COSTO ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O.U. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE COSTI PER PRESTAZIONIPrestazioni in regime di ricovero a) oggetto di compensazione regionale 1.224 2.338.075 255.856 1.055.659 2.313.056 11.923.503 1.590.394 690.852 790.927 20.959.546

c) fatturate 2.509 2.509 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche a) oggetto di compensazione regionale 17.527 732.865 61.140 388.686 5.731 162.093 3.271.615 462.051 283.568 161.203 5.546.479

b) oggetto di compensazione regionale PET - c) attività ricerca donatire midollo osseo 16.026 16.026 d) fatturate (335.200.20) 5.183 36.172 1.678.072 1.730 1.069 4.263 1.726.489 Acquisto distribuzione farmaci file F 1° ciclo (335.210.00) 2.292 19.774 5.187 6.371 13.862 233.148 7.336 23.514 17.665 329.149 Prestazioni amministrative e gestionali (335.300.00) 111.000 398.206 4.532 513.738 Consulenze sanitarie (335.400.10) 15.423 47.089 9.916 24.848 64.030 67.436 228.742 Consulenze non sanitarie (335.400.20) 13.391 2.671 420 12.095 28.577

ALTRI COSTIProdotti farmaceutici (300.100.00)* 4.872.534 4.872.534 Prodotti dietetici (300.110.00)* 101.603 101.603 Materiali diagnostici prodotti chimici (300.300.00)* 40.238 40.238 Materiali diagn. lastre rx (300.310.00) 3.040 3.040 Presidi chirurgici (300.400.00)* 1.703.137 1.703.137 Materiali protesici (300.500.00)* 166 166 Presidi e materiali per assist.(300.510.00)* 22.212 22.212 Prodotti veterinari (300.600.00)* 90 90 Prodotti alimentari (305.100.00)* 50 50 Materiale di guardaroba e pulizia (305.200.00)* 199.636 199.636 Cancelleria e stampati (305.500.00)* 19.098 19.098 Materiali di consumo per l'informatica (305.600.00)* 67.733 67.733 Materiali e accessori sanitari (305.800.10)* 13.342 13.342 Materiali e accessori non sanitari (305.800.20)* 5.857 5.857 Altri prodotti non sanitari (305.900.00)* 1.846 1.846 Impiantistica varia (310.200.20) 1.518 1.518 Assistenza protesica (330.100.00)* 283 283 Altre convenzioni Direzione Sanitaria (330.900.90) 60.821 10.305 1.579 10.000 82.705 Contrib. Ai donatori sangue lavoratori autonomi (350.400.20) 317 317 Contributi ad associazioni donatori di sangue (350.500.00) 141.755 141.755 Competenze fisse dirigenza medica (410.100.10) 1.800 1.800 Oneri sociali dirigenza medica (410.700.10) 446 446 Competenze fisse comparto ruolo amm.(440.100.20) 24.184 24.184 Oneri sociali comparto ruolo amm. (440.700.20) 6.543 6.543 Aggiornamento profess. da pubblici (450.750.10) 202 6.500 6.702 Altri costi del personale (450.900.90)* 5.100 123.835 128.935 Compensi attività libero professionale (455.101) 32.339 32.339 Altre spese generali ed amministrative (465.900.00)* 24 24

Banche dati (470.700.00) 28.000 28.000 Sopravvenienze passive v/ass ao ircs (510.100.11) 116 162 278 Irap personale dipendente (530.150.10) 153 153 Irap personale attività libero professionale (530.150.30) 2.749 2.749 Imposte di bollo (530.300.00) 8 20 46 36 8 24 80 24 4 32 282 TOTALE COSTI INFRAGRUPPO 100.387 3.101.322 508.407 1.538.460 0 136.655 2.514.201 24.824.091 2.061.535 1.029.734 1.046.058 36.860.850

* Dati relativi al DSC


231

Tabella N.I. 13

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CONTRIBUTI D'ESERCIZIO

VOCI PRECEDENTE TOTALE al 31.12.2014

CONTRIBUTI REGIONALIQuota capitaria 169.786.158 164.835.517 Trasferimento funzioniRevisione finanz.to

Contributi d'esercizio finalizzati anziani non autosufficienti 3.195.943 3.644.037 altri contributi finalizzati SISR 2.297.122 L.482/99 - DGR 345/01 "Progetto Lingua Friulana" 4.499 10.996 Mediazione culturale nel SSN nell'ambito delle attività dell'EMT Distretto Est 5.141 8.050 Canoni leasing 303.940 299.936 Ammortamenti per acquisti con risorse proprie 313.895 302.318 L.R. 11/2006 art. art. 6 Interventi in ambito culturale,artistico e sportivo a favore dei giovani FVG (CULTURA GIOVANI) 1.082 Programma di intervento a favore dei giovani FVG -Politiche giovanili convenzione approvata con DDG 492/2011 L.R. 17/2008 art.10 attuazione attività sperimentale avvio e sviluppo fattorie sociali 10.000 13.333 L.R. 17/2008 art.10 attuazione attività sperimentale avvio e sviluppo fattorie sociali art. 10 c.81 -83 25.016 Realizzazione progetto NIOD (osservatorio delle dipendenze) 24.721

LR 26/2005 art. 22Azioni di sistema per la promozione della domiciliarità -ASPAD convenzione approvata con DDG 355/2011 173.660 204.320 L.R. 26/2005 art. 22 Laboratorio strategico accessibilità domotica innovazione Decreto 860/VETAL del 26.10.11 attività di controllo delle malattie animali Sconto farmacie a basso fatturato 6.287 Politiche della Famiglia :Convenzioni non onerose Carta Famiglia 20.000 Helps - Central Europe convenzione approvata con DDG 146/2012 91.039 163.568 All4You Interreg convenzione approvata con DDG 146/2012 130.767 19.314 Giovanifvg.it: informazioni su misura (finanz.con DGR 598/2012 convenz. Approvata con DDG n. 245/2012) 58.397 45.450 Progetto "Rete regionale disabilità estreme" ReDES - (convenzione con Regione FVG approvata con DDG 376/2012 113.115 275.498 Delega bando art. 18 LR 11/06 Associazionismo familiare DDG 20/2012 903.378 88.221 L.R. 26/2005 ART 22 "Azioni di accompagnamento ai nuovi processi di programmaz. Locale iontegrata per una più efficace integrazione socio sanitaria 35.000 L.R. 5/2012 ART. 31 Monitoraggio sulla condizione giovanile 27.142

L.R. 11/2011 ART. 6 c. 4-6 supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili 26.590

Programma interventi a favore dei giovani della Regione FVG anno 2012/2013 58.933 Azione 2 e 3 del Programma SLA di cui alla DGR 2376 del 2011 628.629 1.008.400

Progetto CCM "Sviluppo di un modello interregionaledi intervento per le emergenze in sanità pubblica con rif. alle malattie infettive diffuse" 7.500

altri contributi in conto esercizio dalla Regione Progetto "Farmacovigilanza" 14.825 15.240 Realizzazione specifiche attività progetto RETHI 29.000 Altri contributi in conto esercizio altri contributi dal F.S.R. per sovraziendali Sorveglianza epidemiologica e virologica influenza 750 750 Supporto Area Welfare di comunità per attività di programm. Progettaz. Gestione interventi in area sanitaria, socio sanitaria e politiche sociali DGR 2788/2009 918.704 1.096.328 Screening Mammografico 57.683 Screening Colon retto 81.145 Vaccinazione HPV 59.620 Vaccinazione antimeningococcica e anitpneumococcia 111.403 Vaccinazione campagna vaccinazione varicella 57.359 Costo sotenuto dalle Aziende per il personale delle stesse dip. Ed in servizio presso DCSPS 281.963 277.482 RAR Comparto 150.218 RAR dirigenza 39.699 RAR 236.215 Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche 49.099 Costi personale e continuità progetti ex ARS Area AVD e Centro Collaboratore 460.000 460.000 Spese dirette Università corsi laurea 2.241.000 2.241.000 Spese dirette dell'ARPA per corsi tecnici della prevenzione 170.000 170.000 Rimborso oneri L. 210/92 16.726 39.046 Progetto REDES cofinanziamento regionale DGR 2788/2009 e dgr 394/11 150.084 Progetto internazionali ed interventi umanitari 309.666 135.402

risconti 2013 Progetto genitorialità consultori 23.123

altri contributi dal F.S.R. per sovraziendali delegate

TOTALE 183.412.808 175.647.634


Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, progetti obbiettivi e di sviluppo finanziamento 2011 (DGR 2359/2011) Accordo intregrativo stralcio con MMG risocnto 2011 -SOPRAVVENIENZA ATTIVA vedi tabella N15 193.585


232

Tabella N.I. 14

N.I.14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONERimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 9.259.481 9.659.457 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostichea) oggetto di compensazione regionale 4.118.920 3.234.986 a) oggetto di compensazione regionale farmaci file F 87.533 97.129 b) fatturate 59.121 80.461 Prestazioni amministrative e gestionali 80.971 36.117 Consulenze 105.415 67.180

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALIRimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)- pubblici 3.428.377 3.725.978 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)-privati

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche-pubblicia) oggetto di compensazione regionale 1.643.216 1.646.014 b) fatturate

Rimborso per altre prestazioni extra regione 175.298 175.298 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche-privatiPrestazioni amministrative e gestionaliConsulenze 16.269 7.862

TOTALE 18.974.601 18.730.482

N.I.14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 22.143.138 20.959.546 Costi per prestazioni in regime di ricovero (fatturate) 7.716 2.509 Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostichea) oggetto di compensazione regionale 5.297.830 5.546.479 a) oggetto di compensazione regionale PET 677.714 - a) oggetto di compensazione regionale attività ricerca donatire midollo osseo 11.246 16.026 b) fatturate 780.637 1.726.489 Acquisto distribuzione farmaci file F primo ciclo 425.486 329.149 Costi per prestazioni amministrative e gestionali 556.307 513.738 Consulenze 258.565 257.319

PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALICosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG)

a) oggetto di compensazione regionale 4.707.139 4.707.139 b) fatturate

Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostichea) oggetto di compensazione regionale 1.696.094 1.696.094 b) fatturate 43.831 25.374 Costi per altre prestazioni extra regione 608.400 608.400

Costi per prestazioni amministrative e gestionaliConsulenze 32.437

PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIECosti per prestazioni in regime di ricovero (DRG)

a) Tetti (*)

b) Fatturate

Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostichea) Tetti

b) Fatturate

Costi per prestazioni amministrative e gestionaliConsulenze

TOTALE 37.246.540 36.388.262


233

Tabella N.I. 15

N.I. 15:DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI


PROVENTISopravvenienze attive 396.362 Sopravvenienza attive personale convenzionato-MMG 911 Sopravvenienza attive personale convenzionato-Specialisti 7.150 Sopravvenienze attive relative alla mobilità extra regionale 598 Sopravvenienze attive personale dipendente 183.202 37.317 Sopravvenienze attive derivanti dall'acquisto di beni e servizi 594.097 Sopravvenienza attive v/asl, ao , irccs etc. della Regione 5.844 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 2.000 Altre sopravvenienze attive v/Regione accordo integr.stralcio MMG 2011 (***) 193.585 Altre sopravvenienze attive 1.216.716 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-specialisti 2.507 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-psicologi 648 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-pediatriInsussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato- medici di base 124.058 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale dipendente 2.283.603 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo rischi 39.536 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo rischi (contenzioso personale convenzionato) 165.562 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo rischi (contenzioso personale dipendente) 177.692 81.750 Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo altri fondi (contezioso interessi attivi Tesoreria Banca Friuladria) 646.222 Insussistenze del passivo relative a crediti v/ass, ao ircss etc della Regione 3 Insussistenze del passivo v/terzi relative ai medici di base 1.855 Insusssitenze del passivo derivanti dall'acquisto di beni e servizi 1.549 1.083 Altre Insussitenze del passivo 48.230 114.359 Sconti e abbuoni attivi 6 11 Arrotondamenti attivi 139 94 Differenze attive di cambio

ONERISopravvenienze passive 171.478 Sopravvenienze passive derivanti da mobilità extra regionale minor attrazione 2012 e maggior fuga 2012 317.023 Sopravvenienze passive derivanti da mobilità extra regionale 5.022 865 Sopravvenienze passive personale dipendente dirigenza medica veterinaria 22.365 98.271 Sopravvenienze passive personale dipendente comparto 823 1.950 Sopravvenienze passive personale dipendente comparto rideterminazione fondo altri oneri da liquidare anni 2011-2013 338.104 Sopravvenienze passive personale dipendente comparto rideterminazione fondo altre competenze accessorie anni 2011-2013 122.664 Sopravvenienze passive personale dipendente dirigenza medica professionaleSopravvenienze passive personale convenzionato-medici di base 725 316 Sopravvenienze passive personale convenzionato-medici di base accordo integrativo stralcio 2011 (***) 193.585 Sopravvenienze passive personale convenzionato-specialisti 919 Sopravvenienze passive v/ass, ao ,irccs etc. della Regione 3.907 278 Sopravvenienze passive derivanti dall'acquisto prestazioni sanitarieSopravvenienze passive derivanti dall'acquisto di beni e servizi 119.062 186.926 Altre sopravvenienze passive v/Regione cartolarizzazione 696.441 Altre sopravvenienze passive 56.883 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 22.059 15.235 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni ( alienazione immobile Sottoselva) 2.759.342 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendenteInsussistenze dell'attivo v/terzi acquisto beni e serviziInsussistenze verso Regione per mobilità extra regioneInsussistenze verso Regione per costi progetti finalizzati non coperti da finanziamento 19.243 Insussistenze verso Regione per crediti ADI e formazione anno 1993 non riconosciuti vedi nota prot. 10726/SPS ARUE 14/04/2014 57.515 Insussistenze dell'attivo 22.063 4.431 Sconti e abbuoni passivi 19 39 Arrotondamenti passivi 171 147 Differenze passive di cambio

TOTALE 2.049.973- 3.138.791

*** accordo integrativo regionale stralcio MMG - 2011 DGR 2359/2011 vedi tabella contributi NI13

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI


234

Tabella N.I.16

N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE PRECEDENTE 31.12.2014

PRODOTTI SANITARI

Prodotti farmaceutici 444.302 390.308

Prodotti dietetici 16.878 10.418

Mat. per la profilassi igienico-sanitaria

Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 732.041 667.532

Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 973 973

Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 200.646 56.186

Ossigeno 1.390 1.132

Materiali protesici 513 327

Materiali per emodialisi per assistenza 94.959 63.659

Prodotti sanitari per uso veterinario

TOTALE PRODOTTI SANITARI 1.491.702 1.190.535

PRODOTTI NON SANITARI

Prodotti alimentari

Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 213.359 148.692

Combustibili

Carburanti e lubrificanti

Cancelleria e stampati 26.575 11.608

Materiali di consumo per l'informatica 19.370 6.373

Materiale didattico, audiovisivo e fotografico

Materiali ed accessori sanitari

Materiali ed accessori non sanitari 496 496

Altri prodotti

TOTALE PRODOTTI NON SANITARI 259.800 167.169


235

Tabella N.I. 17-1

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI

VOCISITUAZIONE AL

31.12.2013SITUAZIONE AL

31.12.2014VARIAZIONE

NUMERO MEDIO DI UNITA' 2014

Dirigenti medici e veterinari 240 241 1 240,91Dirigenti non medici 29 29 0 29,00Area del comparto 774 754 -20 766,17Totale ruolo sanitario 1.043 1.024 19- 1.036,08

Totale ruolo professionale 4 3 -1 3,75

Dirigenti 0 0 0 0,00Area del comparto 299 288 -11 293,50Totale ruolo tecnico 299 288 -11 293,50

Dirigenti 5 5 0 5,00Area del comparto 95 93 -2 95,00Totale ruolo amministrativo 100 98 -2 100,00

TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI 1.446 1.413 -33 1.433,33

Totale personale servizi in delega 0 0 0 0,00

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 1.446 1.413 -33 1.433,33

Personale universitario

Personale esterno con contratto di diritto privato 0 0 0 0,00

TOTALE GENERALE 1.446 1.413 -33 1.433,33


236

Tabella N.I. 17-2

SITUAZIONE AL 31.12.2013

SITUAZIONE AL 31.12.2014

VARIAZIONENUMERO MEDIO

DI UNITA' 2014PROFILO

medici 230 231 1 230,91

farmacisti 3 3 0 3,00

veterinari 10 10 0 10,00

biologi 3 3 0 3,00

chimici 2 2 0 2,00

psicologi 19 19 0 19,00

dirigente professioni sanitarie 2 2 0 2,00

coll.prof.sanitario esperto 37 33 -4 35,25

collab.professionale sanitario - assistente sanitario 12 12 0 12,50

collab.professionale sanitario - dietista 2 2 0 2,00

collab.professionale sanitario - infermiere 535 524 -11 529,75

collab.professionale sanitario - infermiere pediatrico 4 3 -1 3,50

collab.professionale sanitario - ostetrica 25 25 0 25,42

infermiere generico esperto 54 50 -4 52,75

puericultrice esperto 2 2 0 2,00

op.prof.le 2^ categoria 1 1 0 1,00

collab.prof.sanitario - tecnico laboratorio 24 24 0 24,00

collab.prof.sanitario - tecnico radiologia 24 24 0 24,00

collab.prof.sanitario - tec.prevenz.ambiente 10 10 0 10,00

collab.prof.sanitario - educatore prof. 1 1 0 1,00

collab.prof.sanitario - fisioterapista 30 30 0 30,00

collab.prof.le sanitario - ortottista 1 1 0 1,00

collab.prof.sanitario - logopedista 7 7 0 7,00

collab.prof.sanitario - tecnico audioprotesista 1 1 0 1,00

collab.prof.le sanitario - tecnico neurofisiopatologia 2 2 0 2,00

collab.prof.le sanitario -terapista neuro psico motricità 2 2 0 2,00

Totale Ruolo Sanitario 1.043 1.024 -19 1.036,08

Avvocati 1 1 0 1

Ingegneri 3 2 -1 2,75

Totale Ruolo Professionale 4 3 -1 3,75

collab.prof. - assistente sociale 1 5 4 5,00

coll.prof. esperto- assistente sociale 5 0 -5 0,92

coll.tecnico professionale esperto 1 2 1 1,25

collaboratore tecnico professionale 2 2 0 2,00

assistente tecnico 13 13 0 13,00

op.tecnico specializzato coordinatore esperto 2 2 0 2,00

op. tecnico specializzato esperto 15 15 0 15,00

op.tecnico specializzato 16 15 -1 15,00

operatore tecnico 40 36 -4 37,92

operatore socio sanitario - OSS 187 184 -3 184,92

ausiliario specializzato - serv.economali 5 4 -1 4,92

ausiliario specializzato - serv.socio assist 3 3 0 3,00

operatore tecnico add.assistenza - OTA 9 7 -2 8,58Totale Ruolo Tecnico 299 288 -11 293,50

Direttori Amministrativi 5 5 0 5,00

Coadiutore Amministrativo 9 9 0 9,00Coadiutore Amministrativo Esperto 24 23 -1 23,75Assistente Amministrativo 39 39 0 39,50Collaboratore Amministrativo-Professionale 12 11 -1 11,75Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto 11 11 0 11,00

Totale Ruolo Amministrativo 100 98 -2 100,00

TOTALE 1.446 1.413 -33 1.433,33 TOTALE PERSONALE SERVIZI IN DELEGA 0

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 1.446 1.413 -33 1.433,33 PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 1.446 1.413 -33 1.433,33


237

Tabella N.I. 18

ANNO N.° INTROITO Descrizione bene Costo d'acquisto Quota amm.to

2014 1912 13034202 FABBRICATI INDISPONIBILI 3.374.832 359

1969 13034200 FABBRICATI INDISPONIBILI 2.646.969 266





1984 13034190 FABBRICATI INDISPONIBILI 32.573.798 43.171


1997 13034194 FABBRICATI INDISPONIBILI 39.730.588 60.609

2005 13046717 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 1.439 144

2007 13052614 FABBRICATI INDISPONIBILI 7.092 213

2009 13055220 FABBRICATI INDISPONIBILI 1.580 47

2009 13056352 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 803 80







2014 13068885 FABBRICATI INDISPONIBILI 156 156

Totale = 106.972


238

Tabella N.I. 19

ANNO N.°

INTROITO Descrizione bene

Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014

2006 13049539 APPARECCHIATURE SANITARIE 94.805 1276


2007 13050961 APPARECCHIATURE TECNICHE 2.616 327

2007 13051161 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.620 203


2007 13051194 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051237 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051238 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051368 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051369 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051370 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 1.049 131



2007 13051418 APPARECCHIATURE SANITARIE 884 111


2007 13051420 MOBILI ED ARREDI 1.251 125

2007 13051421 MOBILI ED ARREDI 1.251 125

2007 13051497 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051498 ALTRI CESPITI 2.547 318












2007 13051982 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 690 69



2007 13052246 MOBILI ED ARREDI 539 54

2007 13052247 MOBILI ED ARREDI 539 54

2007 13052264 MOBILI ED ARREDI 1.269 127

2007 13052266 MOBILI ED ARREDI 686 69

2007 13052267 MOBILI ED ARREDI 4.429 443

2007 13052281 MOBILI ED ARREDI 761 76

2007 13052323 MOBILI ED ARREDI 595 60

2007 13052324 MOBILI ED ARREDI 595 60

2007 13052371 ALTRI CESPITI 2.547 318


2008 13053900 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13054200 MOBILI ED ARREDI 735 73


















2008 13052860 ALTRI CESPITI 2.547 318




2008 13052954 MOBILI ED ARREDI 588 59


239

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014


2008 13052963 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052964 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052965 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052966 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052967 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052968 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052979 MOBILI ED ARREDI 1.130 113


2008 13053075 MOBILI ED ARREDI 2.333 233



2008 13053121 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 720 72












2008 13053204 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 842 105



2008 13053207 MOBILI ED ARREDI 1.309 131

2008 13053339 MOBILI ED ARREDI 684 68

2008 13053357 MOBILI ED ARREDI 1.095 110

2008 13053466 MOBILI ED ARREDI 594 59








2008 13053544 ALTRI CESPITI 2.547 318

2008 13053545 ALTRI CESPITI 2.547 318

2008 13053546 ALTRI CESPITI 2.547 318





2008 13053574 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 581 73













2008 13053898 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13053899 ALTRI CESPITI 2.361 295






2008 13053973 ALTRI CESPITI 25.701 3213

2008 13053978 MOBILI ED ARREDI 1.309 131


240

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014


2008 13054013 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13054014 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13054015 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13054016 ALTRI CESPITI 2.361 295



2008 13054019 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 4.968 497



2008 13054040 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054041 MOBILI ED ARREDI 735 73










2008 13054152 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054153 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054154 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054155 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054156 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054157 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054158 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054159 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054160 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054161 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054162 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054163 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054164 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054165 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054166 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054167 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054168 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054169 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054170 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054171 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054172 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054173 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054174 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054175 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054176 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054177 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054178 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054179 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054180 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054181 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054182 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054183 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054184 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054185 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054186 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054187 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054188 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054189 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054190 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054191 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054192 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054193 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054194 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054195 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054196 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054197 MOBILI ED ARREDI 735 73


241

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014

2008 13054198 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054199 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054201 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054202 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054203 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054204 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054205 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054206 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054207 MOBILI ED ARREDI 735 73



2008 13054302 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054303 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054304 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054305 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054306 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054307 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054308 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054309 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054310 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054311 MOBILI ED ARREDI 549 55




2008 13054341 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054342 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054343 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054344 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054345 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054346 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054347 MOBILI ED ARREDI 2.760 276

2008 13054348 MOBILI ED ARREDI 1.488 149

2008 13054349 MOBILI ED ARREDI 1.488 149









2008 13054490 MOBILI ED ARREDI 624 62






2008 13054580 ALTRI CESPITI 4.493 562





















242

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014
















2008 13054621 ALTRI CESPITI 8.632 1079





2009 13054781 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054782 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054783 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054784 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054785 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054786 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054787 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054788 MOBILI ED ARREDI 1.586 159






2009 13054828 MOBILI ED ARREDI 636 64

2009 13054829 MOBILI ED ARREDI 636 64

2009 13054831 MOBILI ED ARREDI 636 64



2009 13054866 MOBILI ED ARREDI 2.207 221
















2009 13054938 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054939 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054940 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054941 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054942 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054943 MOBILI ED ARREDI 906 91







2009 13055011 MOBILI ED ARREDI 775 78


243

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014

2009 13055012 MOBILI ED ARREDI 775 78

2009 13055013 MOBILI ED ARREDI 648 65

2009 13055014 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 3.354 419


2009 13055082 MOBILI ED ARREDI 825 83

2009 13055083 MOBILI ED ARREDI 825 83



















2009 13055138 MOBILI ED ARREDI 11.160 1116











2009 13055173 MOBILI ED ARREDI 2.938 294

2009 13055210 ALTRI CESPITI 4.493 562

2009 13055211 ALTRI CESPITI 4.493 562

2009 13055212 ALTRI CESPITI 2.361 295









2009 13055283 ALTRI CESPITI 2.361 295

2009 13055284 ALTRI CESPITI 2.361 295




2009 13055380 MOBILI ED ARREDI 2.189 219








2009 13055548 ALTRI CESPITI 4.493 562








244

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014




















2009 13055689 MOBILI ED ARREDI 1.041 104

2009 13055690 MOBILI ED ARREDI 1.291 129

2009 13055691 MOBILI ED ARREDI 1.291 129

2009 13055692 MOBILI ED ARREDI 807 81

2009 13055694 MOBILI ED ARREDI 525 53

2009 13055695 MOBILI ED ARREDI 525 53

2009 13055696 MOBILI ED ARREDI 600 60

2009 13055697 MOBILI ED ARREDI 600 60

2009 13055704 MOBILI ED ARREDI 626 63

2009 13055705 MOBILI ED ARREDI 626 63

2009 13055707 MOBILI ED ARREDI 1.626 163

2009 13055714 MOBILI ED ARREDI 574 57

2009 13055715 MOBILI ED ARREDI 574 57

2009 13055716 MOBILI ED ARREDI 574 57

2009 13055717 MOBILI ED ARREDI 574 57







2009 13056033 ALTRI CESPITI 2.361 295

2009 13056037 ALTRI CESPITI 2.361 295









2009 13056122 ALTRI CESPITI 4.493 562



2009 13056145 MOBILI ED ARREDI 3.596 360

2009 13056146 MOBILI ED ARREDI 671 67

2009 13056147 MOBILI ED ARREDI 4.436 444

2009 13056148 MOBILI ED ARREDI 1.741 174




2009 13056293 MOBILI ED ARREDI 636 64






2009 13056705 MOBILI ED ARREDI 586 59


245

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014

2009 13056706 MOBILI ED ARREDI 586 59










2009 13057652 MOBILI ED ARREDI 623 62

2009 13057653 MOBILI ED ARREDI 623 62

2009 13057655 MOBILI ED ARREDI 1.138 114

2009 13057656 MOBILI ED ARREDI 1.138 114

2009 13057657 MOBILI ED ARREDI 1.752 175

2009 13057662 MOBILI ED ARREDI 1.112 111

2009 13057663 MOBILI ED ARREDI 1.138 114

2009 13057664 MOBILI ED ARREDI 1.346 135

2009 13057666 MOBILI ED ARREDI 1.770 177

2009 13057667 MOBILI ED ARREDI 562 56

2009 13057668 MOBILI ED ARREDI 562 56

2009 13057672 MOBILI ED ARREDI 1.371 137

2009 13057673 MOBILI ED ARREDI 2.470 247

2009 13057674 MOBILI ED ARREDI 562 56

2009 13057677 MOBILI ED ARREDI 1.138 114

2009 13057678 MOBILI ED ARREDI 1.082 108

2009 13057680 MOBILI ED ARREDI 3.141 314

2009 13057684 MOBILI ED ARREDI 754 75

2009 13057690 MOBILI ED ARREDI 1.642 164

2009 13057691 MOBILI ED ARREDI 1.053 105

2009 13057696 MOBILI ED ARREDI 687 69









2010 13056945 MOBILI ED ARREDI 818 82

2010 13056946 MOBILI ED ARREDI 818 82


2010 13057558 MEZZI DI TRASPORTO 10.194 1274











2010 13057815 APPARECCHIATURE TECNICHE 781 98















246

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014




















2010 13058088 ALTRI CESPITI 1.195 149






























2010 13059357 ALTRI CESPITI 2.361 295

2010 13059358 ALTRI CESPITI 2.361 295


2010 13059930 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059931 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059932 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059933 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059934 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059935 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059936 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059937 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059938 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059939 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059940 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059941 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059942 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059943 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059944 MOBILI ED ARREDI 805 81


247

Tabella N.I. 19

ANNO N.°


Costo d'acquisto

Quota amm.to 2014

2010 13059945 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059946 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059947 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059948 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059949 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059950 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059951 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059952 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13060101 MOBILI ED ARREDI 593 59
















2011 13062950 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 4.997 500

Totale = 302.316


248

Rilevazione SIOPE


249

RILEVAZIONE SIOPE

La legge n. 133/2008 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" prevede che il bilancio d’esercizio sia corredato dalla rilevazione Siope.

Al fine di ottemperare alla normativa su citata sono allegate le risultanze così come desunte dal sito https://www.siope.it/Siope2Web/.

Le risultanze Siope sono in quadratura con le risultanze contabili dell’Azienda.


250

Ente Codice 000729409000000

Ente Descrizione ASL DI BASSA FRIULANA

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria ASL

Periodo ANNUALE 2014

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-feb-2015

Data stampa 16-feb-2015

Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1


251

000729409000000 - ASL DI BASSA FRIULANA

Importo nel periodo Importo a tutto ilperiodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 11.304.033,40 11.304.033,40

1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 4.512.727,50 4.512.727,50

1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazionisanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

921.890,39 921.890,39

1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altreAmministrazioni pubbliche

405.692,07 405.692,07

1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 755.019,42 755.019,42

1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.522.570,73 2.522.570,73

1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 896.772,24 896.772,24

1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 1.289.361,05 1.289.361,05

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 172.765.143,32 172.765.143,32

2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondosanitario regionale indistinto

166.281.076,03 166.281.076,03

2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondosanitario vincolato

6.059.696,89 6.059.696,89

2106 Contributi e trasferimenti correnti da province 34.064,40 34.064,40

2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 312.321,41 312.321,41

2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche 70.471,59 70.471,59

2204 Donazioni da famiglie 7.513,00 7.513,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.142.906,65 1.142.906,65

3101 Rimborsi assicurativi 73.210,13 73.210,13

3102 Rimborsi spese per personale comandato 81.580,10 81.580,10

3104 Restituzione fondi economali 106,39 106,39

3105 Riscossioni IVA 136.012,55 136.012,55

3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 526.024,48 526.024,48

3201 Fitti attivi 27.230,31 27.230,31

3202 Interessi attivi 86.573,20 86.573,20

3204 Altri proventi 212.169,49 212.169,49

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2.812.256,48 2.812.256,48

5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti diinvestimenti e fondo di dotazione

2.807.127,51 2.807.127,51

5201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese 5.128,97 5.128,97

OPERAZIONI FINANZIARIE 28.811,86 28.811,86

6100 Prelievi da conti bancari di deposito 25.961,66 25.961,66

6400 Depositi cauzionali 2.850,20 2.850,20

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 188.053.151,71 188.053.151,71

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2


252

Ente Codice 000729409000000

Ente Descrizione ASL DI BASSA FRIULANA

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria ASL

Periodo ANNUALE 2014

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-feb-2015

Data stampa 16-feb-2015

Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

SIOPE Pagina 1


253



PERSONALE 75.968.208,70 75.968.208,70

1101 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati 35.671.301,55 35.671.301,55

1102 Arretrati di anni precedenti 3.826.228,07 3.826.228,07

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 6.669.715,71 6.669.715,71

1202 Ritenute erariali a carico del personale 13.663.560,38 13.663.560,38

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 466.882,66 466.882,66

1301 Contributi obbligatori per il personale 15.487.098,71 15.487.098,71

1503 Rimborsi spese per personale comandato 123.877,93 123.877,93

1599 Altri oneri per il personale 59.543,69 59.543,69

ACQUISTO DI BENI 21.762.244,12 21.762.244,12

2101 Prodotti farmaceutici 11.002.668,35 11.002.668,35

2103 Prodotti dietetici 258.139,05 258.139,05

2105 Materiali diagnostici prodotti chimici 2.173.953,36 2.173.953,36

2106 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. 61.896,83 61.896,83

2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari 4.863.728,60 4.863.728,60

2108 Materiali protesici 1.453.402,93 1.453.402,93

2109 Materiali per emodialisi 396.563,78 396.563,78

2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 2.424,28 2.424,28

2201 Prodotti alimentari 46,06 46,06

2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 552.379,80 552.379,80

2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 208.176,16 208.176,16

2204 Supporti informatici e cancelleria 271.406,52 271.406,52

2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 36.482,51 36.482,51

2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 442.096,07 442.096,07

2298 Altri beni non sanitari 38.879,82 38.879,82

ACQUISTI DI SERVIZI 63.787.313,72 63.787.313,72

3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali 7.412.212,58 7.412.212,58

3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 15.929.006,13 15.929.006,13

3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutturesanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

691.031,84 691.031,84

3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altreAmministrazioni pubbliche

34.905,34 34.905,34

3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati 688.162,52 688.162,52

3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 4.969.657,70 4.969.657,70

3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 2.942.905,67 2.942.905,67

3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati 191.224,99 191.224,99

3122 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitariepubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

447.623,33 447.623,33

3127 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati 66.706,66 66.706,66

3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 795.335,17 795.335,17

3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 2.823.339,24 2.823.339,24

3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonomadi appartenenza

213.416,86 213.416,86

3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

5.884,62 5.884,62

3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da privati

2.808.988,63 2.808.988,63

3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 1.695.588,99 1.695.588,99

3151 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base inconvenzione

1.709.332,86 1.709.332,86

3152 Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate 214.977,62 214.977,62


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254



3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 357.134,29 357.134,29

3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialistiambulatoriali

234.518,88 234.518,88

3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 1.787.400,98 1.787.400,98

3199 Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 147.105,63 147.105,63

3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie dastrutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

564.678,87 564.678,87

3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie daprivati

1.376.652,18 1.376.652,18

3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 3.150.242,14 3.150.242,14

3206 Mensa per degenti 1.670.443,01 1.670.443,01

3207 Riscaldamento 3.213.207,43 3.213.207,43

3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 110.814,82 110.814,82

3209 Utenze e canoni per energia elettrica 741.081,52 741.081,52

3210 Utenze e canoni per altri servizi 144.969,08 144.969,08

3211 Assicurazioni 202.946,43 202.946,43

3212 Assistenza informatica e manutenzione software 162.385,12 162.385,12

3213 Corsi di formazione esternalizzata 148.860,09 148.860,09

3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 1.150.601,89 1.150.601,89

3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 80.198,15 80.198,15

3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 1.465.731,35 1.465.731,35

3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 168.573,62 168.573,62

3219 Spese legali 57.644,23 57.644,23

3220 Smaltimento rifiuti 447.538,00 447.538,00

3299 Altre spese per servizi non sanitari 2.764.285,26 2.764.285,26

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 5.594.674,92 5.594.674,92

4101 Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma 986,91 986,91

4107 Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie 374.779,00 374.779,00

4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 556.288,47 556.288,47

4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 4.662.620,54 4.662.620,54

ALTRE SPESE CORRENTI 7.673.492,77 7.673.492,77

5201 Noleggi 762.529,23 762.529,23

5202 Locazioni 9.203,00 9.203,00

5204 Leasing finanziario 304.529,34 304.529,34

5205 Licenze software 71.685,26 71.685,26

5308 Altri oneri finanziari 1.179,53 1.179,53

5401 IRAP 5.169.267,53 5.169.267,53

5402 IRES 127.826,86 127.826,86

5404 IVA 172.542,83 172.542,83

5499 Altri tributi 60.057,41 60.057,41

5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegiosindacale

330.362,33 330.362,33

5504 Commissioni e Comitati 116.817,50 116.817,50

5505 Borse di studio 1.424,20 1.424,20

5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altricompensi

159.765,37 159.765,37

5508 Premi di operosita' medici SUMAI 123.462,90 123.462,90

5598 Altri oneri della gestione corrente 148.087,07 148.087,07

5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 114.752,41 114.752,41

INVESTIMENTI FISSI 4.487.296,03 4.487.296,03

6102 Fabbricati 3.204.160,26 3.204.160,26


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6103 Impianti e macchinari 206.145,14 206.145,14

6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 595.512,46 595.512,46

6105 Mobili e arredi 162.516,99 162.516,99

6106 Automezzi 23.271,75 23.271,75

6199 Altri beni materiali 284.810,91 284.810,91

6200 Immobilizzazioni immateriali 10.878,52 10.878,52

OPERAZIONI FINANZIARIE 685.844,39 685.844,39

7300 Depositi per spese contrattuali 6.897,90 6.897,90

7420 Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.) 485.732,36 485.732,36

7460 Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati 49.119,13 49.119,13

7500 Altre operazioni finanziarie 144.095,00 144.095,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dalcassiere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 179.959.074,65 179.959.074,65


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256


257

Rendiconto Finanziario


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GESTIONE PREGRESSA B.IV Disponibilità liquide iniziali 18.939.646

FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA

GESTIONE ECONOMICA Costi della produzione Valore della produzioneB.1 Acquisti di beni 20.928.168 A.1 Contributi d'esercizio 176.161.441 B.2 Acquisti di servizi 100.001.810 A.2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN 18.730.482 B.3 Godimento di beni di terzi 1.108.911 A.3 Ricavi per altre prestazioni 9.206.443 B.4 Costi del personale 73.899.223 A.4 Costi capitalizzati 5.343.681 B.5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 6.042.185 C.2 Proventi finanziari 76 B.6 Ammortamenti e svalutazioni 5.980.786 D.1 Rivalutazioni - B.7 Variazioni delle rimanenze 393.797 E.1 Proventi straordinari 4.854.926 B.8 Accantonamenti per rischi 814.960 Variazione delle rimanenze - B.9 Altri accantonamenti - C.1 Oneri finanziari 58.359 D.2 Svalutazioni - E.2 Oneri straordinari 1.255.366

Imposte 144.409

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE Rettifiche RettificheB.7 Incremento delle rimanenze - B.7 Decremento delle rimanenze 393.798 B.II Incremento dei crediti - B.II Decremento dei crediti 13.005.146 D Decremento dei debiti (escluso mutui) 1.973.462 D Incremento dei debiti (escluso mutui) - C Incremento ratei e risconti attivi - C Decremento ratei e risconti attivi 78.941 E Decremento ratei e risconti passivi 50.873 E Incremento ratei e risconti passivi - B.2 Decrem. f.di rischi e oneri 4.009.817 B.2 Increm. f.di rischi e oneri -

A.I Incremento di immobilizz. Immateriali - A Incremento contributi in c/capitale - A.II Incremento di immobilizz. Materiali - A.I Decremento di immobilizz. Immateriali 10.392

GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI A.III Incremento di immobiliz. Finanziarie - A.II Decremento di immobiliz. materiali 1.538.102 D.1 Decremento debiti per mutui - A.III Decremento di immobiliz. finanziarie 2.772.894 A Decremento contributi in c/capitale 7.294.001 D.1 Incremento debiti per mutui -

TOTALE FABBISOGNI 223.956.127 TOTALE COPERTURE 232.096.322

SALDO FINANZIARIO NETTO 8.140.195

TOTALE 27.079.841

COPERTUREFABBISOGNI


259

Atto n. 210 del 30/04/2015


Elenco firmatari


INTEGRAZIONI

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 30/04/2015 13:26:36

IMPRONTA: 595F1BCA250AAA7C589911904F27F4DBCCB7DC0C632C4A29E7EF2FE578226CFD

CCB7DC0C632C4A29E7EF2FE578226CFD77FB28B9BFDD033EBC814C50489CC6B6

77FB28B9BFDD033EBC814C50489CC6B6FA3625B2FCE552CE029FD0CC8BB31351

FA3625B2FCE552CE029FD0CC8BB3135136F1EC2C588FFE3702E87C9A41931382

NOME: GIOVANNI PILATI

CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N

DATA FIRMA: 30/04/2015 13:31:12

IMPRONTA: 19C18F7FABD0C09FD24D40250920054BA7E289B854C2EB126B349B1D4812D4AE

A7E289B854C2EB126B349B1D4812D4AEED11E4F2EB8BF15E01D9F346199E7CB0

ED11E4F2EB8BF15E01D9F346199E7CB08073F8AD940A5813A172FA7DBD9F52A6

8073F8AD940A5813A172FA7DBD9F52A6972E102858C667040605D07535E9E78C

NOME: GIANFRANCO NAPOLITANO

CODICE FISCALE: NPLGFR54A11L483Z

DATA FIRMA: 30/04/2015 13:39:30

IMPRONTA: 43908D590DBBF1C0C9C8947CEF4F88254D3F27C15B3FDD530D5DE4E885BE484C

4D3F27C15B3FDD530D5DE4E885BE484CCB1FFFDFC80B21E550814F9133DD0942

CB1FFFDFC80B21E550814F9133DD094224A2CEA7C5B273C671E9D8B7955415D7

24A2CEA7C5B273C671E9D8B7955415D7E025A0599B59EA2F7512A4F60A1AF5BA

NOME: LAURA REGATTIN

CODICE FISCALE: RGTLRA70L69L483A

DATA FIRMA: 30/04/2015 14:26:30

IMPRONTA: 9327DA26132DE146B15FEEC2AE5E00DA605794086BC473EF41EAD524148569EC

605794086BC473EF41EAD524148569EC7DD506AE5430E72E7E9DFC6B2A81C66D

7DD506AE5430E72E7E9DFC6B2A81C66DB7C336C001CDCDB4A66800102A2A74D2

B7C336C001CDCDB4A66800102A2A74D222E660193C847B8F18A355A5F910D9CE

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