AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI...
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PROT. 17754 27 Aprile 2015 1.5.02 REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA’ U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 Con la presente si trasmette l’atto n°__64__ del __12.02.2015__ di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE; 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 8. BUDGET DI CASSA; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato _ X _ non allegato ____ (Contrassegnare con una X l’opzione) Il sottoscritto __ Tropiano Elena Teresa__ che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° __166__ pagine numerate da 1 a __166__ , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda . Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F TROPIANO ELENA TERESA AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174 www.ospedali.pavia.it
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PROT. 17754 27 Aprile 2015
1.5.02
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Piazza Citt di Lombardia, 1
20124 Milano
OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015
Con la presente si trasmette latto n__64__ del __12.02.2015__ di approvazione del bilancio preventivo 2015
composto da:
1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE; 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 8. BUDGET DI CASSA;
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato _ X _ non allegato ____ (Contrassegnare con una X lopzione)
Il sottoscritto __ Tropiano Elena Teresa__ che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del
controllo della Giunta Regionale di cui allart.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR
445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato
PDF, composto da n __166__ pagine numerate da 1 a __166__ , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI
WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale
dellAzienda .
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F
TROPIANO ELENA TERESA
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174 www.ospedali.pavia.it
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA (D.C.R.L. n VII/401 del 15.01.2002 e D.P.G.R.L. n 1191 del 30.1.2002)
Sede legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n 01949220188
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. __64__ del __12.02.15__
OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015: ADOZIONE Atto deliberativo adottato dal Direttore Generale dott.ssa Daniela Troiano nominata con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1125 del 23.12.2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Sottopone lallegata proposta di deliberazione sullargomento alloggetto specificato. Il Funzionario istruttore Il Dirigente del U.O.C. Econ-Finanz. (Dott.ssa Elena Tropiano) (Dott.ssa Elena Tropiano) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93
Art. 3 D.Lgs. 502/92 s.m.i.
PARERI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO AZIENDALI
PARERE PARERE
Favorevole Contrario Favorevole Contrario
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
(dott.ssa Giovanna Beatrice) (dott. Antonino Bonaffini) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. __64__ del __12.02.15__
OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015: ADOZIONE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Richiamate: - la deliberazione di Giunta Regionale n. X/2989 del 23.12.2014 avente ad oggetto
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per lesercizio 2015, con la quale sono state definite le regole di gestione per lanno 2015 e successive integrazioni;
- la nota A.R.E.U. prot. n. 614 del 3.2.2015 con la quale viene comunicata lassegnazione del finanziamento dellattivit di emergenza urgenza extraospedaliera per lanno 2015;
- la circolare D.G.S. prot. n. H1.2015.0004042 del 4.02.2015 ad oggetto Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge stabilit 2015);
- la circolare D.G.S. prot. n. H1.2015.0004337 del 6.02.2015, trasmessa a mezzo portale S.C.R.I.B.A., avente ad oggetto trasmissione decreto di assegnazione dellesercizio 2015 e linee guida operative per la redazione del BPE 2015, con la quale viene comunicata la scadenza per linvio del Bilancio Preventivo Economico 2015 per il giorno 13 febbraio 2015;
- il decreto D.G.S. n. 985 del 11.2.2015, anticipato a mezzo portale S.C.R.I.B.A., avente ad oggetto Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico e delINRCA, di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per lesercizio 2015, con il quale Regione Lombardia assegna a questa Azienda, i contributi regionali e determina gli ammontari delle voci di ricavo (prestazioni sanitarie ed entrate proprie) ed i vincoli di costo per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2015;
Acquisiti, dagli uffici preposti, secondo criteri di competenza per materia: - il Modello A: dettaglio dei costi del Personale e relativa relazione sullandamento dei
costi del personale dipendente; - il Piano degli Investimenti e la Relazione al Piano stesso; - la Relazione del Direttore Generale
Ritenuto, stante tutto quanto premesso ed esposto, di dover produrre: - il Bilancio Preventivo Economico 2015 in oggetto, predisposto secondo le modalit di
cui al progetto S.C.R.I.B.A. sopra richiamato, tenuto conto dei dispositivi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., e delle indicazioni regionali in materia;
- la Nota Integrativa descrittiva al Bilancio Preventivo 2015 in ordine alla dinamica dei costi e ricavi ed alle metodologie e criteri di formazione del B.P.E.;
- la Scheda Validazione Prestazioni Sanitarie anno 2015; - le Schede di dettaglio Contributi; - il Budget di cassa previsionale per lanno 2015
Propone ladozione della conseguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Visti i pareri favorevoli espressi del Direttore Amministrativo e Sanitario dellAzienda resi ai sensi dellart. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;
D E L I B E R A Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:
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1. di adottare, in coerenza con le direttive/indicazioni regionali richiamate in narrativa, il
Bilancio Preventivo Economico 2015 dellAzienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, allegando i prescritti documenti, nei sottosegnati valori, come rappresentati nella scheda regionale di sintesi (espressi in /1000):
RICAVI
DRG 104.962 Funzioni non tariffate 21.523 Ambulatoriale 43.218 Neuropsichiatria infantile 1.597 Screening 390 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, Progetti obiettivo, miglioramento qualit e Realizzazione piani di sviluppo regionali 14.820 Entrate proprie 11.852 Libera professione (art.55 CCNL) 3.257 Psichiatria 8.755 File F 3.030 Altri contributi da Regione 29.414 Altri contributi 2.897 Proventi finanziari e straordinari - Prestazioni sanitarie 3.320
Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 249.035
COSTI
Personale 135.970 IRAP personale dipendente 9.048 Libera professione (art.55 CCNL) + IRAP 2.881 Beni e servizi (netti) 89.992 Ammortamenti (netti) 1.797 Altri costi 7.160 Accantonamenti dellesercizio 2.187 Oneri finanziari e straordinari -
Totale costi (al netto capitalizzati) 249.035 che vanno a determinare il dovuto equilibrio economico-
finanziario
2. di precisare che la documentazione relativa al presente provvedimento di adozione del Bilancio Preventivo Economico 2015, (gi dettagliatamente elencata in parte motiva e di seguito riepilogata), considerata la consistenza della medesima, viene conservata in atti dal Responsabile del Procedimento ed coerente con la documentazione presente sul portale Bilanci Web Progetto S.C.R.I.B.A., ed in particolare:
- Bilancio Preventivo Economico 2015, composto da Conto Economico, Nota Integrativa e relative Schede allegate
- Nota Integrativa descrittiva - Relazione del Direttore Generale - Modello A: dettaglio costi del personale - Piano degli Investimenti - Relazione Piano Investimenti - Budget di Cassa
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3. di trasmettere, altres, la Nota Integrativa descrittiva al Bilancio Preventivo Economico
2015, predisposta dal Responsabile del Procedimento, (e della quale si condivide integralmente il contenuto), riferita ai criteri, alle metodologie di formazione ed al commento analitico sulla dinamica dei costi e dei ricavi esposti nellassoluto rispetto delle richiamate direttive/indicazioni regionali;
4. di trasmettere per la superiore approvazione il B.P.E. 2015, corredato dalla documentazione richiesta, ai competenti uffici della Direzione Generale Struttura Bilanci, Costi e Equilibrio Economico Finanziario di Sistema per il tramite della piattaforma S.A.S. secondo le modalit di cui al progetto S.C.R.I.B.A. richiamato in premessa nonch, al Collegio Sindacale dellAzienda, ai fini della formulazione del prescritto parere.
IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Daniela Troiano)
F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93
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Relata di pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata allalbo on line di questa Azienda Ospedaliera dal 13/02/15 e vi rimarr per quindici giorni consecutivi. La deliberazione si compone di n.5 pagine.
Pavia , il 13.02.15
Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Giovanna Beatrice) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93
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Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015
Nome dell'Azienda979 A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Dati in ./1.000 - Anno: 2015 - Trimestre: Preventi vo
Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICOPreconsuntivo - Totale
2014Bilancio Preventivo- Totale 2015 Preconsuntivo - Tot ale 2014
Bilancio Preventivo- Totale 2015
Variazioni 2015/2014 Importo
Variazioni 2015/2014 %
A A) Valore della produzioneA1 A1) Contributi in conto esercizio 71.262 68.654 71.262 68.654 (2.608) (0)A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 68.491 65.757 68.491 65.757 (2.734) (0)A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo 2.602 2.897 2.602 2.897 295 0A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati 27 0 27 0 (27) (1)A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA 0 0 0 0 0 0A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0 0 0 0 0 0A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro 0 0 0 0 0 0A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro 2.575 2.897 2.575 2.897 322 0A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 0 0 0 0 0 0A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca 0 0 0 0 0 0A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0 0 0 0 0 0A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0 0 0 0 0 0A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro 169 0 169 0 (169) (1)A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad i nvestimenti 0 0 0 0 0 0A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincol ati di esercizi precedenti 27 0 27 0 (27) (1)A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 167.401 168.780 167.401 168.780 1.379 0A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche 163.893 165.272 163.893 165.272 1.379 0A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia 3.257 3.257 3.257 3.257 0 0A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro 251 251 251 251 0 0A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3.029 3.029 3.029 3.029 0 0A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanita rie (ticket) 7.106 7.106 7.106 7.106 0 0A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'eserci zio 5.452 5.452 5.452 5.452 0 0A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori inter ni 0 0 0 0 0 0A9 A9) Altri ricavi e proventi 1.466 1.466 1.466 1.466 0 0A_T TOTALE A) 255.743 254.487 255.743 254.487 (1.256) (1)B B) Costi della produzioneB1 B1) Acquisti di beni 34.127 34.156 34.127 34.156 29 0B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari 31.603 31.632 31.603 31.632 29 0B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari 2.524 2.524 2.524 2.524 0 0B2 B2) Acquisti di servizi 23.331 23.034 23.331 23.034 (297) (0)B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 60 60 60 60 0 0B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 0 0 0 0 0 0B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale 2.627 2.627 2.627 2.627 0 0B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa 0 0 0 0 0 0B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa 0 0 0 0 0 0B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica 0 0 0 0 0 0B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 0 0 0 0 0 0B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 0 0 0 0B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 0 0 0 0 0B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 0 0 0 0 0B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1.184 1.195 1.184 1.195 11 0B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 0 0 0 0 0 0B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) 4.756 4.756 4.756 4.756 0 0B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari 415 408 415 408 (7) (0)B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 5.266 5.182 5.266 5.182 (84) (0)B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 9.023 8.806 9.023 8.806 (217) (0)B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0 0 0 0 0 0B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari 31.679 31.116 31.679 31.116 (563) (0)B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari 27.900 27.337 27.900 27.337 (563) (0)B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 3.469 3.469 3.469 3.469 0 0B.3.c B.3.c) Formazione 310 310 310 310 0 0B4 B4) Manutenzione e riparazione 7.302 7.249 7.302 7.249 (53) (0)B5 B5) Godimento di beni di terzi 2.059 1.993 2.059 1.993 (66) (0)B6 B6) Costi del personale 135.755 135.970 135.755 135.970 215 0B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico 49.730 49.822 49.730 49.822 92 0B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 2.859 2.859 2.859 2.859 0 0B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario 54.749 54.832 54.749 54.832 83 0B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli 1.211 1.251 1.211 1.251 40 0B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli 27.206 27.206 27.206 27.206 0 0B7 B7) Oneri diversi di gestione 1.527 1.527 1.527 1.527 0 0B8 B8) Ammortamenti 7.505 7.249 7.505 7.249 (256) (0)B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 519 519 519 519 0 0B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati 3.708 3.708 3.708 3.708 0 0B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 3.278 3.022 3.278 3.022 (256) (0)B9 B9) Svalutazione dei crediti 0 0 0 0 0 0B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 0 0 0 0 0 0B10 B10) Variazione delle rimanenze 0 0 0 0 0 0B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie 0 0 0 0 0 0B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie 0 0 0 0 0 0B11 B11) Accantonamenti 2.463 2.187 2.463 2.187 (276) (0)B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi 2.039 2.039 2.039 2.039 0 0B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosit 148 148 148 148 0 0B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 8 0 8 0 (8) (1)B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti 268 0 268 0 (268) (1)B_T TOTALE B) 245.748 244.481 245.748 244.481 (1.267) (0)B_Z Differenza tra valore e costi della produzione 9.995 10.006 9.995 10.006 11 (1)C C) Proventi e oneri finanziariC1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0 0 0 0 0 0C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 0 0 0 0 0C_T TOTALE C) 0 0 0 0 0 0D D) Rettifiche di valore di attivit finanziarieD1 D1) Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0D2 D2) Svalutazioni 0 0 0 0 0 0D_T TOTALE D) 0 0 0 0 0 0E E) Proventi e oneri straordinariE1 E1) Proventi straordinari 374 0 374 0 (374) (1)E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0 0 0 0 0 0E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari 374 0 374 0 (374) (1)E2 E2) Oneri straordinari 374 0 374 0 (374) (1)E.2.a E.2.a) Minusvalenze 0 0 0 0 0 0E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari 374 0 374 0 (374) (1)E_T TOTALE E) 0 0 0 0 0 0E_Z Risultato prima delle imposte 9.995 10.006 9.995 10.006 11 (1)Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizioY1 Y1) IRAP 9.872 9.883 9.872 9.883 11 0Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente 9.037 9.048 9.037 9.048 11 0Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 614 614 614 614 0 0Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attivit di libera professione (intramoenia) 221 221 221 221 0 0Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attivit commerciali 0 0 0 0 0 0Y2 Y2) IRES 123 123 123 123 0 0Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 0 0 0 0Y_T TOTALE Y) 9.995 10.006 9.995 10.006 11 0Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 (1)
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------------------------------
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----------------------------------
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