ARNAS Garibaldi: Provvedimenti Commissario Straordinario … · 2014. 4. 3. · 01/07/2013 al...

Data Atto Soggetto Emittente Oggetto

1623 02/07/13 Commissario Straordinario















ARNAS "Garibaldi": Provvedimenti Commissario Straordinario adottati dal 01/07/2013 al 31/12/2013

Nr. Delibera

Proposta di fornitura della società LSWR S.r.l. di n. 1 macchinario DRS - Digital Retinography System (con la modalità di comodato d'uso) per 1' U.O.S. di Diabetologia e 1'U.O.C, di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima.

Pagamento di € 675,00 per contributi dovuti all'AVCP. Periodo Gennaio/Aprile 2013. Scadenza 11/07/2013.

Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Marzo 2013 Importo €. 5.145,49 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato. DURC Allegato

Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati, modulistica e folder consegna referto per servizio di radiologia resa nel mese di Aprile 2013 Importo € 7.109,72 IVA compresa. CIG 39833994D7.

Gara di bacino della Sicilia Orientale finalizzata alla realizzazione di un Accordo quadro per l'approvvigionamento triennale , per somministrazione , di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Presa atto graduatoria lotto 13.

Rimborso Rendiconto Economato Mese di Aprile 2013. Importo € 20637,39.

Adesione Convenzione CONSIP SpA - FASTWEB, denominata "Centrali Telefoniche 5 - Lotto 2".

Stipula convenzione con la Casa di Cura Lucina S.r.l. per l'esecuzione di riscontri autoptici.

Convenzione con la Società Cameron Health BV per l'avvio dello Studio: Registro Effortless S-ICD presso l'U.O.C. di Cardiologia sotto la diretta responsabilità del dott. Michele Gulizia.

Convenzione con la Fondazione FADOI - Dipartimento per la Ricerca Clinica "Centro Studi FADOI" per l'avvio di uno Studio Epidemiologico, No-Profit, sotto la diretta responsabilità del dott. Marcello Romano.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio PICK - UP, eseguito nel mese di Maggio 2013, CIG Z6A08FE35E.

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMM1000192. Liquidazione del sinistro occorso al sig. G. E., rientrante in franchigia.

Sig.ra Presta Roberta - Assunzione a tempo determinato al posto di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica.

DITTA TECHNORAY S.R.L. (CT). Liquidazione e pagamento delle fatture n. 99 del 02.04.2013 e n. 133 del 02.05.2013, emesse a fronte dell'Upgrade del Sistema RIS/PACS attraverso la fornitura di n. 2 Stazioni di Refertazione Radiologica presso 1' U.O.C di Radiodiagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro- MESI DI APRILE E MAGGIO 2013 CODICE CIG: Z20004E3DC.

Liquidazione spese dovute all'Agenzia Letipa viaggi di Catania, per viaggio di relatori.Liquidazione Best western hotel per pernottamento relatore. CIG e DURC Allegati.



1640 02/07/13 Commissario Straordinario Rimborso di euro 2.500 al Commissario Straordinario.















DITTA TECHNORAY S.R.L. (CT). Liquidazione e pagamento diverse fatture emesse per il contratto di manutenzione ed assistenza tecnica del Sistema RIS/PACS, in uso presso 1' U.O.C, di Radiodiagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi Centro, nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile dell'anno 2013. CODICE CIG: Z20004E3DC.

Liquidazione spese dovute all'Agenzia Kalos Convegni. CIG e DURC Allegato.

Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. - Liquidazione e pagamento fatture canoni MARZO/APRILE 2013 - Autorizzazione spesa di € 653.135,38 IVA inclusa. CIG: 1794385557

Aggiornamento tecnologico al PC asservito al fluorangiografo ZEISS, inv. K0000783, in dotazione alla U.O. di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento alla ditta HC Hospital Consulting S.p.A. della fattura n. 214/S del 16/04/2013 di € 2.902,79 IVA inclusa. C1G 1794385557

Pagamento a titolo d'acconto all'Avv. Antonello Guido per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 687 del 14.03.2013.

Pagamento a titolo d'acconto all'Avv. Prof. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 837 del 20.03.2012.

Pagamento a saldo all'Avv. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 685 del 19.11.2012- ricorso per ATP in corso di causa, Tribunale Civile di Catania - D.E./A.R.N.A.S. Garibaldi.

Pagamento acconto all'Avv. Antonino Longo del Foro di Catania per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 960 del 05.05.2010 - causa P.N. et alia/A.R.N.A.S. Garibaldi.

Pagamento, a saldo, all'Avv. Attilio Floresta per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 1946 del 14.09.2010 - procedimento penale a carico di B. V. - costituzione parte civile.

Pagamento spese legali al Dott.ssa D.M.G. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del 28.3.2000, del personale dirigente delle Aziende del SSN.

Pagamento spese legali al Dott. B.P. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del 28.3.2000, del personale dirigente delle Aziende del SSN.

Pagamento spese legali al Dott. C.G. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del 28.3.2000, del personale dirigente delle Aziende del SSN.

Pagamento a saldo all'Avv. Santa Gangemi per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n.180 del 07/05/2008. (Atto citazione Sig. V.M.)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 26.082,78 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI MARZO-APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 141.355,71 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO-MAGGIO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 19.705,79 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI MARZO- APRILE 2013 CIG E DURC ACQUISITI.


















LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 79.233,00 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 215,99 iva inclusa, a favore della ditta "BETA DIAGNOSTICI SAS", Mese di gennaio 2013. - CIG 1833328 E 1 C - , n.1 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento fatture a favore della ditta Picci per la fornitura a somministrazione di Elettrodomestici. Importo Euro 2.451,46.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 19.622,34, iva inclusa, a favore della ditta DIAPATH", "CONSULAD SUD"e "KALTEK", mese di gennaio, febbraio e marzo 2013. - CIG 1909194CB7 -, n. 3 documento "DURC" allegato"

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 17.669,39, iva inclusa, a favore della ditta "TERUMO BCT N.V. EUROPER EX "CARIDIANBCT", fornitura di materiale diagnostico e materiale per trasfusione per la Medicina trasfusionale, mese di gennaio e marzo 2013 - CIG 1854536B82 , - n 1 documento "DURC", in copia, allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 27.728,12 iva inclusa, a favore della ditta "DIA SORIN", mese di gennaio, marzo, aprile 2013.- CIG . 183286500C - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.713,97 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 10.334,07 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 182.933,01 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 330.197,89 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO-APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 10.284,68 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI RADIOFARMACI ESEGUITA NEL MESE APRILE 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.914,87 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI DIETETTICI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO/APRILE 2013. CIG N. 02029S9FOC. DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 246.391,25 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi in file F" eseguite nel mese di aprile 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 99.305,10 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel periodo marzo-aprile 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e DURC allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 372.129,75 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI IN FILE F, TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.




















Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1367,30 iva inclusa, a favore della ditta "TECHNOGENETICS" e "EUROCLONE" (incorporata Celbio), mese di gennaio e febbraio 2013. - CIG ZDF0023411 - n 2 documento "DURC" in allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 7.450,30 a favore della ditta GlaxoSmithKline spa per forniture di farmaci antiblastici esclusivi in file "F" eseguite nel mese di aprile 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale.Codice CIG n. 4716549B5A e DURC allegato.

Pagamento della somma di € 14.158,10 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2013. Codice CIG.2179410A04. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 11.237,22 iva inclusa, a favore della ditta "BECTON DICKINSON ITALIA", mese di gennaio e marzo 2013. CIG 129091833B - n.1 documento, in copia, " DURC" allegato

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta Nidek Medical per noleggio laser ad eccimeri. Mese di Aprile 2013. CIG. 17750544E5

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 9.384,41 iva inclusa,a favore di diverse ditte, per la fornitura di radiofarmaci, kit di marcatura, e altri materiali, mese di gennaio, febbraio e marzo 2013 . - CIG 0202959FOC - n.4 documento, in copia, DURC allegato.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MARZO - MAGGIO 2013 a favore diverse ditte della somma complessiva di € 61.523,71 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 95.763,86, iva inclusa, a favore ditta "A.MENARINI DIAGNOSTICA', "INSTRUMENTATION LABORATORY " e "BECKMAN COULTER SRL ". Mese di gennaio e febbraio 2013 - CIG 3143963058 - n. 3 documento "DURC", in copia, allegato

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta AMO ITALY srl per noleggio laser ad eccimeri Gennaio 2013 - Aprile 2013. CIG. 17750544E5. DURC ACQUISITO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.213,56 A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

Pagamento della somma di € 18.624,80 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico per dialisi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo febbraio-aprile 2013. Codice CIG. 0202959FOC. DURC acquisiti.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 880,00 A FAVORE DELLA DITTA TEVA ITALIA SRL PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013. CIG N. 3618040 A4B. DURC ACQUISITO.

Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - MAGGIO 2013 della somma complessiva di euro 8.367,15 Iva compresa a favore della ditta MEDICA &CO per la fornitura del sistema DIANA ONCO e materiale dedicato. CIG. 4559327BA7 - Documento Durc acquisito

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1O.910,90 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO- APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 67.960,77 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 9.818,12 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

Convenzione di Cooperazione tra l'Institut Paoli-Calmettes di Marseille e l'ARNAS Garibaldi di Catania per promuovere la formazione, la ricerca medica e lo sviluppo della collaborazione scientifica.

1689 04/07/13 Commissario Straordinario Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carico Azienda mese di Giugno 2013.

















Autorizzazione alla Dott.ssa Deborah Martino per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di biologo, presso l'U.O. di Medicina Interna del P.O.Garibaldi-Centro.

Autorizzazione alla Dott.ssa Ilenia Fonti per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di medico, presso l'U. O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O.Garibaldi-Nesima.

Presa d'atto della convenzione con l'Università degli Studi di Catania per la formazione degli allievi del Corso di Laurea in Infermieristica.

Convenzione con la Società GB Pharma Service & Consulting S.r.l. Unipersonale per l'avvio dello Studio Osservazionale, CHOICE, presso l'U.O.C. di Neurologia sotto la diretta responsabilità del dott. Davide Maimone.

Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per l'avvio di uno Studio No-Profit, finanziato dall'AIFA nell'ambito del bando per il finanziamento della ricerca indipendente per l'anno 2006, sotto la diretta responsabilità del prof. Giuseppe Ettore.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 3.125,00 per la conduzione dello studio osservazionale sulla qualità della vita, soddisfazione del paziente e costo della malattia in pazienti affetti da B-talassemia major sottoposti a chelazione del ferro, condotto presso la U.O. di Talassemia di questa Azienda.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 1.050,00 per la conduzione dello studio osservazionale MZ-9999-401-IT- DOUCREL, condotto presso l'U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 224,00 per la conduzione dello studio osservazionale NIS-IEU-DUM-2010/1 – REACH, condotto presso l'U.O.C. di Malattie Infettive del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 2.505,08 per la conduzione dello studio clinico prot. 12414 STORM.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 997,50 per la conduzione dello Studio clinico prot. CL2-38093-012 condotto presso l'U.O.C. di Neurologia.

Avviso interno per il conferimento di un incarico a tempo determinato di di responsabile della struttura "Comunicazione ed Informazione".

Pagamento acconto all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa avanti al Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro, ricorso proposto da P.R. - delibera d'incarico C.S. n. 389 del 16/10/2012.

Pagamento spese legali al Dott. S.P. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del 28.3.2000, del personale dirigente delle Aziende del SSN.

Pagamento a saldo all'Avv. Castiglione Concetta per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al Tribunale Civile di Catania, nel giudizio promosso dalla Sig.ra A.M.C. Delib. incarico n.157 del 22/04/2008.

Pagamento a saldo all'Avv. Tatiana Priolo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al Tribunale Civile di Catania, avverso il ricorso per Decreto Ingiuntivo ad istanza della Sallemi Carburanti S.r.l. Delib. incarico n.57 del 07/02/2007.

Pagamento a saldo all' Avv. Buscemi per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 1477 del 23/05/2012 - causa Dasit - D.I. nr. 8902/2011.



1708 04/07/13 Commissario Straordinario Ripartizione compensi del progetto "TASK PORCE" per un importo complessivo di euro 140.000,00.















Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dal Sig. P.C.A.. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Luigi Edoardo Ferlito con studio in Catania via Musumeci 160.

Pagamento all'Avv. Enrico Buscemi per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 762 del 29.11.2012.

Presa atto lavori straordinari urgenti eseguiti per il ripristino della funzionalità di diversi impianti elevatori installati nei presidi aziendali, a seguito di fattori esterni imprevedibili e atti vandalici. Autorizzazione della spesa di € 6.301,86 IVA compresa. Liquidazione e pagamento a favore della ditta. Schindler S.p.A con sede in Concorezzo (MB). CIG: X7D0929ABD

Servizio triennale di gestione e manutenzione degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri, sanitari ed amministrativo delle Aziende consorziate: ASP di Ragusa (capofila) e dell'ARNAS Garibaldi di Catania (consorziata). Presa atto aggiudicazione definitiva - CIG 25575393F2 (lotto 2).

Rimborso spese per la fornitura di sangue relativo al 1° trimestre 2013 alla Associazione FRATRES di Calatabiano per complessive € 1.320,48 CIG: 302562698D

Rimborso spese per la fornitura di sangue relativa al 1° trimestre 2013 alla Associazione FRATRES "Padre Pio di Pietrelcina" di Catania per complessive euro 2.073,90. CIG: 302562698D

Ripartizione compensi, sulla scorta di quanto introitato per le quote versate dalle Case Farmaceutiche, per gli studi valutati dal Comitato Etico dell'ARNAS “Garibaldi".

Donazione dall'Associazione ABIO di Catania di n. 1 Frigorifero Howell FRG48, all'U.O.C di Cardiologia Pediatrica del P.O. Garibaldi di Nesima.

Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo - Ditta Romana Maceri Sicilia s.r.l. — mese di Aprile 2013. Importo €.22.244,50, IVA compresa. CIG: 2275467EC1. DURC allegato

Pagamento fatture mese di Gennaio 2013 della somma complessiva di € 142.105,88, IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla ditta GE.SPI. S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo reso nel mese di Aprile 2013 - Importo €. 34.135,80 IVA compresa. CIG: 24638300D6 - DURC Allegato

Liquidazione e pagamento fatture MESE DI MARZO 2013 della somma complessiva di euro 3.893,78 Iva compresa a favore della ditta BENEFIS S.R.L. per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture periodo FEBBRAIO - MAGGIO 2013 della somma complessiva di euro 30.977,18 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo febbraio - aprile 2013 della somma complessiva di € 4.180,60 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di Nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito

Aggiudicazione procedura negoziata aperta per la fornitura di Ecocardiografi per l'U.O. di Cardiologia Pediatrica presso il P.O. Garibaldi di Nesima: acquisto di 2 ecocardiografi per postazione fissa presso la Ditta Siemens SPA per € 206.462,30

Liquidazione e pagamento fatture periodo febbraio - marzo 2013 della somma di euro 688,38 Iva compresa a favore della ditta Sapio Life s.r.l. per fornitura di dispositivi medici di uso comune. CIG. 0264222AE1 - durc acquisito -


















Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo gennaio - maggio 2013 della somma complessiva di € 16.247,58 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di FEBBRAIO - APRILE 2013 della somma complessiva di € 6.111,97 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1834451CD7 - Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - MAGGIO 2013 della somma complessiva di euro 14.297,52 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA CIG. 183396294f-Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo aprile - maggio 2013 della somma complessiva di € 4.301,50 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di Nesima e Centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito.

Pagamento fattura mese di Novembre 20l1 della somma di € 247,57 IVA 21% inclusa, a favore della ditta Pirrone & Co. spa, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegato. Codice CIG n. 0491534AAD

Pagamento della somma di € 19.578,57 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda eseguita nell'anno 2010-2011. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta AMO ITALY srl per noleggio laser ad eccimeri Ottobre 2012 - Gennaio 2013. CIG. 17750544E5. DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.959,50, iva inclusa,a favore della ditta “Radim", per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di settembre 2010, ottobre e dicembre 2011, anno 2012 e marzo e aprile 2013 - CIG 0202959FOC -

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.583,34 A FAVORE DELLA DITTA SANOFI-AVENTIS PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2012. CIG N. 4715973009. DURC ACQUISITO.

Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - SETTEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 11.307,27 Iva compresa a favore della ditta PRESIFARM DI D'ARRIGO TOMMASO, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 17750544E5 - Documento Durc acquisito.

Servizio di manutenzione delle centrali telefoniche (PABX) dei PP.OO. dell'Azienda e di intervento su chiamata. Liquidazione e pagamento fattura FASTWEB n.LA00122384 (bimestre nov-dic 2012) per l'importo complessivo di € 19.448,14 (Iva inclusa). Autorizzazione di spesa n. 114/0 - anno 2013. CIG n. 2871881F28

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 708,08 A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN-CILAG PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2012. CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento alla ditta KINESIS s.r.l. della somma di € 97.203,87 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 2793 del 2/12/2011 di Strumentario specialistico per le sale operatorie della UOC di Ortopedia del PO Garibaldi di Nesima e per la UOC di Neurochirurgia del PO Garibaldi di Nesima ,gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98. DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di Cancelleria, Carta per fotocopie e Accessori informatici. Importo Euro 16.493,16.

Pagamento della somma di € 19.176,95 a favore della Ditta ALLERGAN S.p.A. per la fornitura di espansori e protesi per chirurgia ricostruttiva mammaria nel PO. Garibaldi di Nesima, relativa al periodo gennaio-aprile 2013. Codice CIG.381026387D. DURC acquisito.

Pagamento della somma di € 6.432,84 a favore della Ditta MEDTEC per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo ottobre 2012-aprile 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisito

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 40.919,48, iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di luglio 2012 (ditta EUROIMMUN ), marzo 2013. - CIG 1853623A14 -n. 17 documento DURC, in copia, allegato.


















Pagamento fatture relative al periodo Gennaio/Febbraio 2013 della somma di € 15.316,54, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Mod. AE/2 n.47 del 12/04/2011 - liquidazione fattura della Ditta EUROIAAMUN ITALIA S.R.L. dell'importo complessivo di € 839,26 IVA 21% inclusa. C I G = 1929058504

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 435,65 A FAVORE DELLE DITTE TEVA ITALIA SRL E DR. REDD'S SRI PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEI PERIODO GENNAIO/APRILE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.917,00 A FAVORE DELLA DITTA BAYER SPA PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITO.

Pagamento fatture relative al mese di Marzo 2013 della somma di € 7.401,24, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Febbraio 2013 della somma di € 16.131,57, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Marzo 2013 della somma di € 2.021,17, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Pagamento fattura mese di Maggio 2012 della somma di € 987,85, IVA compresa a favore della ditta Coloplast per fornitura materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO

Pagamento fattura mese di Settembre 2012 della somma di € 714,64, IVA compresa, a favore della ditta DoppioVuDue per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 DURC ACQUISITO

Pagamento fattura relativa al mese di Maggio 2012 della somma di € 611,26, IVA compresa, a favore della Ditta Athena per fornitura materiale specialistico. CIG. 1834451CD7

Pagamento fatture relative al periodo Luglio-Dicembre 2012 della somma di € 4.705,78, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.908,23 a favore della ditta Gilead Sciences srl per forniture di farmaci esclusivi in file "F" eseguite nel mese di aprile 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 4840036C0C e DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di € 1.417,68 a favore della ditta Baxter spa per forniture di emoderivati (Delib. 13/2010 e 1040/2013) eseguite nel mese di gennaio 2013. Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegato.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MAGGIO 2013 a favore diverse ditte della somma complessiva di € 56.761,22 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 38.069,07 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 28.018,24 A FAVORE DELLE DITTE MSD ITALIA SRL E MERCK SERONOSPA PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010 per PHOSPICE, reso nei mesi di Aprile e Maggio 2013 dalla Società Cooperativa sociale TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE - Importo € 53.732,86, IVA inclusa. CIG N.2i261201BA


















Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010, per il servizio di movimentazione reso nei mesi di Aprile e Maggio 2013 – Importo € 27.556,54 IVA inclusa. CIG N.21266O9542.

Presa d'Atto risultanze RDO MEPA/CONSIP nn. 171107, 176595, 178093, 184567 e 224908 anno 2013 e OD n. 773000 del 19/06/2013.

Liquidazione e pagamento della somma di € 1.501,50 a favore della dittaBaxter spa per fornitura di emoderivati eseguita nel mese di febbraio 2011 (delib. 13/2010). Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegato.

Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di dicembre 2012 a favore della ditta EUROCLONE' della somma complessiva di € 2.232,45 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 9 DEL 23/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA CSL BEHERING DI € 2.200,00 PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI NEL MESE DI MAGGIO 2013. CODICE CIG. N. X470933CAB. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 6.044,69 A FAVORE DI DIVERSA DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 9.698,81 A FAVORE DI DIVERSA DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 25 DEL 21/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA ORPHAN EUROPE SRL DI €. 2.095,50 PER FORNITURA DEL FARMACO "PEDEA" CIG N. XD50933CB4 DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N.8 DEL 01/10/2012 DI € 3.538,19 A FAVORE DELLA DITTA HRA PHARMA SRL PER LA FORNITURA DEL FARMACO LYSODREN/MITOTANE ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013. CODICE CIG N°X3A065A887. DURC ACOUISITO.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 23 DEL 03/05/2013 DI € 24.314,40 FAVORE DELLA DITTA INTERCOMPANY PHARMA PER LA FORNITURA DI ANTIDOTO PER IL CENTRO ANTI VELENO DEL P-0- GARIBALDI-CENTRO, CODICE CIG N. X520933CB1. DURC ALLEGATO.

Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2013 della somma complessiva di euro 23.852,42 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia. CIG. 17750544E5 - Documento Durc acquisito

Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello quale consulente tecnico di parte nella causa innanzi alla Corte D'Appello di Catania, proposta dai Sig.ri D'A.S. e B.A.

D.ssa Romano Carmela. Dirigente Medico Anestesista. Concessione aspettativa non retribuita per motivi di famiglia - dal 17 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 - ai sensi dell'alt. 10 del CCNL 10.2.2004 per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Liquidazione e pagamento della somma di € 53.368,36 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di LUGLIO 2013.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra R.C., Tecnico Sanitario di Radiologia Medica presso l'U.O. di Radiologia del P.O. S.Luigi.

Dipendente M.L. Infermiera professionale di ruolo, in servizio presso L'U.O. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Garibaldi - Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Presa d'atto della deliberazione n.1627/CS dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania per l'attivazione di una collaborazione con questa ARNAS, al fine di garantire le attività del Settore Tecnico della stessa.













1786 12/07/13 Commissario Straordinario Rinnovo Convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per consulenza informatica.





Corresponsione della somma complessiva di € 1.083,33 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dal titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto “Utilizzo del Fibroscan in dotazione all'U.O.S. di Epatologia per l'abbattimento delle liste d'attesa".

Corresponsione della somma complessiva di € 2.083,33 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dal titolare della borsa di studio finanziata dalla MSD Italia S.r.l. per l'U.O.S.D. di Epatologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.500,00 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dal titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca “Impatto della chinirgia mininvasiva laparoscopica nel trattamento della patologia colorettale".

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio Posta Easy Basic Posticipato, effettuato nel mese di Maggio 2013, CIG Z4708FE1C7.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore dell'U.O. di Pediatria del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Aprile 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore delle UU.OO. di Pediatria e Neonatologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel 1° Trimestre 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, a fronte dell'effettuazione di una prestazione sanitaria, ex File Z, a favore dell'U.O. di Pediatria del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Marzo 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera - Universitaria di Ferrara, a fronte dell'effettuazione di esami di indagine citogenetica, rilevate nel mese di Marzo 2013, a favore dei pazienti dell'U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Dipendente C. M. R., Infermiera professionale di ruolo, in servizio presso l'U.O. di A. e Rianimazione del P.O. Garibaldi – Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Ex Dipendente Dott. C. N. - Dirigente Amministrativo - Presa d'Atto del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma di non riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio.

Sig.ra C. R. - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. Aspettativa non retribuita per motivi di famiglia ai sensi dell'art.12 del CCNL/01 del personale del comparto Sanità con effetto dal 03.08.2013 al 02.09.2013.

Approvazione verbale di selezione pubblica ed assegnazione di una borsa di studio annuale finalizzata alla gestione dei pazienti glaucomatosi afferenti all'ambulatorio "Glaucoma" dell'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi -Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di € 5.333,32 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dalle titolari della borsa di studio nell'ambito del progetto regionale “Ottimizzazione della spesa farmaceutica ed incentivazione al rilascio del primo ciclo terapeutico”.

Presa d'atto verifica Collegio Tecnico - Dott. Giordano Giuseppe.

Presa d'atto verifica Collegio Tecnico - Dott.ssa Adriana Cuspilici.

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMM 1000192. Liquidazione del sinistro occorso al sig. B.A.G., rientrante in franchigia.


1792 12/07/13 Commissario Straordinario Pagamento compenso al Collegio dei Sindaci relativo a Maggio-Giugno 2013.



1795 12/07/13 Commissario Straordinario Istituzione dell'Equipe multidisciplinare per il trattamento delle complicanze d'organo nella talassemia.













Presa d'atto verifica Collegio Tecnico - Dott. Luigiano Carmelo.

Liquidazione e pagamento alla ENI s.p.a. per fornitura buoni gasolio e carburante per autotrazione per l'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione spesa di € 9.577,70, IVA compresa. CIG n.1936316A80

Corresponsione della somma complessiva di € 1.350,00 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dalla titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale T21/4 “Indici eritrocitari ed emoglobine anomale: ruolo dell'MCHC nella diagnosi dell'eterozigosi Hbs".

Corresponsione della somma complessiva di € 2.000,00 per l'attività svolta nei mesi di maggio e giugno 2013 dalla dott.ssa Maria Antonietta Cutuli titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca “Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Corresponsione della somma complessiva di € 2.000,00 per l'attività svolta nei mesi di maggio e giugno 2013 dal dott. Domenico Dell'Aria titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca “Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Dipendente D. R., Ausiliario Spec. Serv. Socio Ass. di ruolo, in servizio presso l'U.O. di Medicina in Area Critica del P.O. Garibaldi - Centro. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.350,00 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dalla titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale di ricerca T17/14 “Prevenzione secondaria delle complicanze d'organo nelle emoglobinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di imaging".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dal titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito dello studio clinico “Valutazione degli eventi avversi".

Pagamento della somma di € 185.272,65 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

Pagamento della somma di € 177.325,93 a favore di Ditte Diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti

Approvazione verbali di selezione pubblica ed assegnazione di una borsa di studio annuale nell'ambito del progetto regionale - Piano sanitario Nazionale 2011 "Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita.

Liquidazione e pagamento fatture PERIODO DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013 della somma complessiva di euro 519,53 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per fornitura di materiale di consumo dedicato. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e Pagamento fatture relative al periodo aprile - maggio 2013 della somma complessiva di € 5.596,36 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA S.p.A. per fornitura materiale TNT monouso sterile. CIG. 00576820B1 - DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - MAGGIO 2013 della somma complessiva di euro 15.541,76 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture periodo dicembre 2012 gennaio 2013 della somma complessiva di euro 2.747,63 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S. R.L. per fornitura materiale SPECIALISTICO DI ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA. CIG. 183396294f. Documento Durc acquisito





1812 12/07/13 Commissario Straordinario Deliberazione del D. G n. 577 del 2012 - Lavori Commissione e lavori notaio -













Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo gennaio - giugno 2013 della somma complessiva di € 24.758,36 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture PERIODO MARZO 2012 MARZO 2013 della somma complessiva di euro 6.195,20 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per fornitura materiale di specialistico dianestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento somma complessiva di euro 12.893,05 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA. CIG. 183396294f - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - MAGGIO 2013 della somma complessiva di euro 6.086,54 Iva compresa a favore della ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA. CIG. 183396294f - Documento Durc acquisito

Pagamento all'ONAOSI di Perugia dei contributi relativi al 1^ semestre 2013.

D.A. n. 01283 del 3 Luglio 2013. Presa d'atto e recepimento del Regolamento-tipo per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi in economia e del Regolamento-tipo per le spese economati con contestuale revoca e sostituzione dei Regolamenti aziendali vigenti in materia.

Sigg.ri Nicitra Patrizia/ Pompeo Meandro- rivestenti la posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Mobilità incrociata ai sensi del CCNL/04 del personale del Comparto Sanità con effetto dall' 1/8/2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore delle UU.OO. di Pneumologia, Otorinolaringoiatria e Malattie Infettive del P.O. Garibaldi - Nesima, nel trimestre Gennaio - Marzo 2013.

Dipendente F.L.M., Inf. Prof. di ruolo, in servizio presso l'U.O. Di Neonatologia del P.O. Garibaldi - Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 15

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig.ra R.A., Coli. Prof. San. Tecnico di Laboratorio Medico in servizio presso l'U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro.3 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convcrtito con Legge 423/93, al dipendente Sig.ra R.A., Coli. Prof. San. Tecnico di Laboratorio Medico in servizio presso l'U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Dott. S.A. Dirigente Medico presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione - P.O. Garibaldi Centro.

Pagamento ai Medici ed Infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di marzo 2013.

Assunzione a tempo indeterminato dei Dottori Spadaro Luisa e Grasso Umberto al posto di Dirigente Medico di Medicina Interna.

Assunzione a tempo indeterminato dei Dottori Conti Loredana F., Maiolo Kim Patrizia, Castellano Chiodo Danilo e Granata Giuliana al posto di Dirigente Medico di Neonatologia.

Dipendente Dott. C.F. - Sospensione cautelare dal servizio.

Rinnovo Convenzione con l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, per attivazione di una collaborazione per l'utilizzazione delle Gamma Camere. Presa d'atto


















Convenzione con la Società OPIS S.r.l. per l'avvio di uno Studio Clinico, multicentrico nazionale di fase III, Protocollo CFTY720DIT07, presso l'U.O.C. di Neurologia sotto la diretta responsabilità del dott. Davide Maimone.

Corresponsione della somma complessiva di € 5.666,66 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dalle titolari della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale “Riabilitazione psicologica in area critica".

Collegio Tecnico Dirigenza Sanitaria, ricostituito con delibera n. 297 del 12 novembre 2009. Sostituzione componente interno

Liquidazione spese corso di formazione “Rischio Biologico. Procedure di sicurezza nella manipolazione di aghi e taglienti, 3 edizioni: 02,16 e 30 Ottobre 2012."

Revoca delibera 1560 del 24 Giugno 2013 “Rischio Biologico. Procedure di sicurezza nella manipolazione di aghi e taglienti", 3 edizioni: 02,16 e 30 Ottobre 2012.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, ESPERITA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), GESTITO DALLA CONSIP S.P.A., A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) NUMERO 196147. CODICE CIG: Z6809A5978.

Dipendente sig. Antonio Massimo Di Gregorio. Collaboratore Professionale Sanitario. Riconoscimento fascia economica D5.

Pagamento all'Avv. Francesco Consoli Xibilia per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 218 del 27.05.2008.

Liquidazione spese progetto formativo “Rischi in sanità : come tutelarsi per lavorare in sicurezza", 6 edizioni, tenute presso il P.O. Garibaldi Centro dal 15/01/2013 al 04/06/2013.

Liquidazione spese corso teorico-pratico “Basic Life Support & Defibrillation". N. 7 edizioni, tenute presso il P.O. Garibaldi Centro da Gennaio a Giugno 2013.

Pagamento a saldo all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al T.A.R. Sicilia-Catania nel giudizio promosso dai Dott.ri C.C, L.R.M., B.P. - delibera d'incarico n.3212 del 30/12/1994.

Procedimento Panale n. 18495/08 RGNR nei confronti di A.A.S. +12 - Tribunale di Firenze. Conferimento per continuità dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avvocato Buggero Razza con studio in Catania, Corso Sicilia

Fornitura di materiale elettrico, idraulico ed edile" per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Quattrocchi. C.IG. 1812947B2E"

Liquidazione e pagamento ditta F.O.C.U.S. di A. Barbera di Belpasso (CT) per l'esecuzione delle ulteriori opere occorrenti per la fornitura e collocazione di una barriera elettrica e rilevatori presso le uscite del P.O. Garibaldi centro. CIG X550929ABE

Servizio di manutenzione delle centrali telefoniche (PABX) dei PP.OO. dell'Azienda e di intervento su chiamata. Liquidazione e pagamento delle fatture FASTWEB nn. LA00015664 (bim. gen-feb 2013) e LA00040276 (bim. mar-apr 2013) per l'importo complessivo di € 38.896,28 (Iva inclusa). Autorizzazione di spesa n.108 - anno 2013. CIG n. 2871881F28

DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (MI): Stipula contratto di manutenzione ed assistenza tecnica, del sistema informatico necessario per l'espletamento del Servizio di Radiodiagnostica Senologica della Diagnostica per Immagini del P.O. Garibaldi di Nesima - periodo intercorrente dal 12/06/2013 fino al 31/12/2013. CODICE CIG: Z6003A453C

Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di € 402,00. Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG ZB900A95EO


















Liquidazione fatture GALA s.p.a. (Marzo, Aprile e Maggio 2013 - CTS 2012), ENEL Energia (Aprile e Maggio 2013) e ACEA Energia s.p.a. (CTS 2012) relative alla fornitura di energia elettrica ai PP.OO. Dell'Azienda. Autorizzazione spesa di € 934.751,06.

Servizio di controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e di transpallet in dotazione all'Azienda Garibaldi. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.L. C.IG. XB707B70CF

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 247.474,46 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file F" eseguite nel mese di maggio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati"

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 376.967,88 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file F" (Delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2013, registrate sul file "F"

Pagamento della somma di € 199.152,63 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-aprile 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo marzo - giugno 2013 a favore diverse ditte della somma complessiva di € 17.449,96 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito

Conferimento di mandato di rappresentanza a diverse Aziende Sanitarie del Bacino della Sicilia Orientale individuate come capofila di gare centralizzate

Acquisto di un Ecotomografo digitale per l'U.O. di Radiologia Senologica del P.O. Garibaldi di Nesima utilizzando somme in conto capitale ex art. 71 Legge 448/98. AGGIUDICAZIONE. CIG N: 4722769843

Liquidazione modello Ae/2 n. 81 del 27/04/2012 di € 5.197.50 a favore Novartis Farma per fornitura del farmaco "Gilenya" eseguita nel mese di maggio 2012. Cig n. XE9040BDE5. Durc acquisito.

Mod. AE/2 n. 115 del 19/09/2011- Liquidazione fatture della Ditta GRIFOLS ITALIA SPA, per l'importo complessivo di € 8.143,30 IVA 21%. CIG. n. XA501101A2 .

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 151.910,47 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO APRILE/ MAGGIO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 266.947,94 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi in file “F" (Delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 191.602,54 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi (Delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 43.379,77 a favore delle ditte Abbvie srl e Celgene srl per forniture di farmaci esclusivi in file “F" eseguite nel mese di maggio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 22.084,26 a favore della ditta Novartis Farma spa per forniture di farmaci antiblastici in file “F" (1^ G.R.) eseguite nel mese di maggio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG 031176194E.

Liquidazione e pagamento della somma di € 6.047,81 a favore della ditta Roche spa per forniture di farmaci antiblastici esclusivi (Delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2013. Codice CIG n. 47168167B1.

Pagamento della somma di € 124.333,76 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-dicembre 2012. Codice CiG. 01369441C3. DURC acquisiti














1872 18/07/13 Commissario Straordinario Liquidazione ditte varie per fornitura arredi studio medico.




Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Aprile 2013 della somma di € 10.777,50, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496595FA - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 12.281,10 a favore delle ditte Italfarmaco spa, Hospira Italia srl e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci antiblastici (1^ G.R.) eseguite nel mese di maggio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati

Pagamento fatture periodo Gennaio - Aprile 2013 della somma di € 102.408,40, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 11.057,44 a favore della ditta Glaxo Smitn Kline srl per forniture di farmaci antiblastici esclusivi in file F" (Delib. 3679/2012) eseguite nel periodo aprile-maggio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo aprile - dicembre 2012 a favore diverse ditte della somma complessiva di € 229.335,92 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 2178895109 - Documento Durc acquisito

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 66.014,76 A FAVORE DI DIVERSA DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

Pagamento fatture periodo Gennaio - Aprile 2013 della somma complessiva di € 146.971,73, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Aprile 2013 della somma complessiva di € 2.531,56, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. Dell'Azienda. CIG 0202959FOC DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Febbraio - Aprile 2013 della somma di € 9.938,35, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Aprile 2013 a diverse Ditte della somma di € 68.497,97, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 39756065DA - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture periodo Gennaio - Aprile 2013 della somma di € 45.831,81, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. Dell'Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Marzo - Aprile 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 50.097,35, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento fatture periodo MAGGIO - GIUGNO 2013 della somma complessiva di euro 20.890,56 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale pecialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta Nidek Medical per noleggio laser ad eccimeri. Mese di Maggio 2013. CIG.17750544E5

Liquidazione ditta HC Biotecnologies per fornitura pinze bipolari per fornitura pinze bipolari per Neurochirurgia. CODICE CIG: XF20933CAD.

Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta 20 anni Amato per un importo di € 1.810,64 i.v.a. inclusa.




1879 25/07/13 Commissario Straordinario Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per l'Area del Comparto.














Liquidazione fatture per il servizio di traslochi per tutte le UU.OO. dell'A.R.N.A.S. Garibaldi CIG n. 42182409C2.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 439,71 A FAVORE DELLA DITTA SALF SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2012. CIG N. 0309414880. DURC ACQUISITO

Nomina Commissione Esaminatrice dell'avviso per il conferimento di una borsa di studio a durata biennale nell'ambito del Progetto sulla FARMACOV1GILANZA "Segnalazione e catalogaziene in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia".

Esecuzione sentenza n.4170 del 09.12.2011 resa dal G.U. del Tribunale Civile di Catania, V Sez. Civ., spedita in forma esecutiva e notificata in data 08.03.2013 ad istanza del Sig. D.G.S.

Pagamento a saldo in favore dell'Aw. Cinzia Cattoretti per gli incarichi di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alle deliberazioni n. 2570/2010, n.1398/2011, 2896/2011

CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA MEDICA DI PAVIA (CBIM). Liquidazione fattura n. 097/12 del 19/10/2012 dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 33.196,12 (Euro trentatremilacentonovantasei//12) per 1' espletamento dell'attività di supporto specialistico riferita ai mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2013. CODICE CIG: Z43004E08C.

DITTA RICCI' SRL (CT). Liquidazione e pagamento della fattura n. 382/2013 del 31/03/2013, dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 1.137,40 (millecentotrentasette//40), per l'Attività di Assistenza Tecnica Hardware e Software, con formula Ticket" espletata, presso le UU.OO. Dei PP.OO. dell'ARNAS Garibaldi, nel mese di MAGGIO dell'anno 2013. CODICE CIG:Z83002D399.

Pagamento a saldo all'Aw. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa avanti al T.A.R. Sicilia-Catania ricorso r.g. n.6434/94, proposto da S.L. - delibera d'incarico n. 275 del 22/11/1994.

Pagamento a saldo all'Aw. Nicola Seminera per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al T.A.R. Sicilia-Catania nel giudizio promosso dal Sig.D'A.C.-delibera d'incarico n.935 del 10/06/1998.

Pagamento all'Avv. Antonio Fiumefreddo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 1367 del 3.06.2013.

Pagamento a saldo all'Aw. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa, avanti al Tribunale di Catania sez. Lavorori corso n. 3125/08 proposto da L.G. - delibera d'incarico n. 50 del03/02/2009.

Pagamento a saldo all'Aw. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa avanti al T.A.R. Sicilia-Catania ricorso R.G. 7099/95, proposto da N.R. - delibera d'incarico n. 1269 del 09/05/2012.

Pagamento a saldo all'Aw. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al T.A.R. Sicilia-Catania nel giudizio promosso dal Dr. C.G. -delibera d'incarico n.555 del 23/03/1994.

Pagamento a saldo all'Aw. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa avanti al T.A.R. Sicilia-Catania nel giudizio promosso dalla Ditta Roche Diagnostic S.p.A., delibera d'incarico n.602 del 15/04/1999.

Pagamento a titolo d'acconto all'Aw. Cinzia Cattotetti per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento R.A. contro A.R.N.A.S. Garibaldi di cui alla deliberazione n. 1539 del 30/05/2012.

Liquidazione e pagamento fatture n. 5305 e n. 5306 del 19/06/2013 dell'importo complessivo di € 20.000,00, I.V.A. esente, emesse dalla AGE.NA.S. Agenzia Nazionale per I Servizi Sanitari Regionali. CODICE CIO ZC80AB69D7








1900 25/07/13 Commissario Straordinario Corresponsione di assegni per nucleo familiare per l'anno 2013/2014 a favore di diversi dipendenti.


1902 25/07/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento stipendi Luglio 2013 al personale dipendente dell'Azienda e relativa IRAP.



1905 25/07/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento competenze accessorie giugno 2013.





Pagamento a titolo d'acconto all'Avv.Cinzia Cattoretti per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento N.C.. contro A.R.N.A.S. Garibaldi di cui alla deliberazione n. 878 del 29/03/2012.

Liquidazione e pagamento fattura n. 2298 del 21/03/2013 dell'importo di € 1400,00, I.V.A. esente, emessa dalla Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano.

Decreto Assessoriale 3 maggio 2013. Adozione del Piano dei Centri di Costo dell'ARNAS "Garibaldi"

Progetto " Potenziamento del Centro per le Tireopatie" dell'U.O.C. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima ". Liquidazione compensi anno 2012.

Liquidazione in favore del personale del comparto della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive/progetti obiettivo autorizzati mese di GIUGNO 2013 e residui mesi precedenti.

Liquidazione in favore del personale della dirigenza medica della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive/progetti obiettivo autorizzati mese di GIUGNO 2013 e residui mesi precedenti.

Dott.ssa Balzano Rosa A. M. - Proroga incarico professionale di Dirigente Farmacista specialista in " Farmacia Ospedaliera" con comprovata formazione ed esperienza nella sintesi e controllo di qualità dei radiofarmaci.

Liquidazione compensi per attività libero professionale svolta presso le strutture dell'azienda (giugno 2013) e presso gli studi professionali autorizzati (giugno 2013 e residui pregressi).

Adozione dell'impegno di spesa per la liquidazione dei compensi LUGLIO 2013 al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario.

Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al 30/06/2013 e lavoro straordinario in reperibilità 2° trimestre 2013.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L.324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig. L.R., Aus. Spec.Serv. Socio Ass. in servizio presso l'U.O. di Cardiologia del P.O. Garibaldi Nesima.

Proroga assunzione a tempo determinato dei Dottori Pizzarelli Marco V. Viglianesi Adriano e Scavone Giovanni al posto di Dirigente Medico di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.

Dipendente D.G., Inf. Prof. di ruolo, in servizio presso l'U.O. di Epatologia del P.O. Garibaldi - Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Rimborso parziale quota ai dipendenti genitori dei bambini iscritti al micro-nido aziendale. Anno educativo 2012/2013.






1915 25/07/13 Commissario Straordinario Rimborso Rendiconto Economato Mese di Maggio 2013. Importo €20.380,12.












Sig.ra Cumbo Giulia Infermiere Professionale presso TU.O. di Epatologia del P.O. Garibaldi Nesima. Aspettativa non retribuita per incarico presso altra Azienda.

Risoluzione consensuale Dott. Giuffrida Angelo Ercole - Liquidazione indennità.

Assegnazione e inquadramento Dott.ssa De Luca Giuseppa presso l'UOC di MCAU.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.666,66 per l'attività svolta nel mese di giugno 2013 dal titolare della borsa di studio finanziata dalla MT ORTHO S.r.l. per l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Riconoscimento e regolarizzazione contabile degli interessi passivi applicati dal Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro per effetto dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa relativi al 2° trimestre 2013.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L.324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra S.V., Inf. Prof. Presso la Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi - Centro.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L.324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra D.R., Coll. Prof. San. Esperto presso la Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi – Nesima.

Polizza “All Risks incendio e furto beni mobili ed immobili" dell'Azienda. Presa d'atto della stipula del contratto con la Compagnia di Assicurazione QBE Insurance Europe Ltd, per il periodo dal 30/06/2013 al 31/12/2013. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 82.000,00 al Broker WILLIS ITALIA

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig. F.C., Inf. Prof. In servizio presso U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Nesima

Dipendente S.N., Tecnico di Laboratorio di ruolo, in servizio presso il Laboratorio Analisi del P.O. Garibaldi-Centro. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Dipendente V.A., Assistente Amministrativo di ruolo, in servizio presso il Settore Tecnico della Sede. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Dependente C C - Dirigente Medico - Presa d'atto del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma di non riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio.

Autorizzazione al Dott. La Rosa Mario Giorgio per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di biologo nutrizionista, presso l'U.O. di Endocrinologia del P.O.Garibaldi-Nesima.

Autorizzazione all'Ing. Caudullo Desiree per la frequenza volontaria semestrale presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Aziend.a

Pagamento spese legali al Dott. R.A.C, in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del 28.3.2000, del personale dirigente delle Aziende del SSN.

Pagamento spese legali alla Sig.ra I.C. in applicazione dell'art.26 del CCNL integrativo del CCNL del 07/04/1999, Comparto Sanità.


















Pagamento spese legali al Dott. G.P. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del personale dirigente delle Aziende del S.S.N.

Incarico professionale di "direzione lavori" e di "revisione contabile" per diversi interventi presso i PP.OO. Garibaldi Centro e di Nesima.

Liquidazione e pagamento canone trimestrale A.T.I. Gestione Archivi Sri (mandataria)Sikelia Service S.p.a. (mandante), per il servizio di archiviazione e gestione della documentazione sanitaria e amministrativa dell'Azienda effettuato dal 01/04/13 al 30/6/13. CIG: 3327646C56

Lavori di predisposizione ed adeguamento del sito di installazione di una risonanza magnetica nucleare presso 1' U.O. di Radiologia del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento 4° ed ultimo SAL a favore della ditta Messina Salvatore. Autorizzazione spesa di € 3.755,97, IVA compresa. CIG 3486908F7E

Liquidazione e pagamento alla ditta MPB s.r.l. S.r.à¬. fattura n. 172 di € 1.875,50 Iva compresa per i lavori di verifica, controllo e taratura dello strumento portatile di campi elettromagnetici a larga banda modello Narda 8053-2004/40 CIG: XD9063D19E

Riparazione strumentario chirurgico di sala operatoria in dotazione all'U.O. Urologia del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento alla Ditta C. Bua S.r.l. di Bagheria (P/A) della fattura n. 281 del 29/05/2013 di € 6.693,61 IVA inclusa. CIG X3407B70CC

Riparazione strumentario chirurgico in dotazione all'U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento alla Ditta C. Bua S.r.l. di Bagheria (PA) della fattura n. 95 del 01/03/2013 di € 6.451,72 IVA inclusa. CLG XCE063D198

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 13.379,80 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.030,05 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 35.687,74 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 21.992,17 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2013. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.202,23 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/MAGGIO 2013. CODICI CIG AQUISITI. DURC ALLEGATI.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 28.946,61 a favore di diverse ditte per forniture di emoderivati esclusivi eseguite nel mese di maggio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Mod. AE/2 n.24 del 09/11/2012- Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di € 1.433,68 IVA 21% inclusa.CIG. n. X8AO65A885. DURC allegati.

Pagamento fattura mese di Aprile 2013 della somma di €1.040,00, IVA compresa, alla ditta Amo Italy S.r.l., per fornitura di materiale dedicato MOD. A/E2 N. 16/2013.CIG XBF0933CA8 DURC ACQUISITO

Pagamento della somma di €20.648,69 IVA inclusa a favore della ditta C.Bua S.R.L. a fronte della fornitura di Fonte di luce xenon e Accessori per l'U.O. Blocco Operatorio del P.O. Garibaldi Centro-DURC ACQUISITO- CIG N:X8E065A89E

Pagamento della somma di €1.123,12 IVA inclusa a favore della ditta burke&burke S.P.A. a fronte della fornitura di Cappetta per ossigeno Oxypod per l'U.O. di Pediatria del P.O. Nesima- DURC ACQUISITO- CIG N:XF0065A88F


















Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 7.892,50 a favore della ditta Cis Bio spa e Gè Healthcare srl per forniture radiofarmaci eseguite nel mese di maggio 2013. Codice CIG n.0202959FOC e DURC allegati.

Pagamento fattura di € 3.521,10, IVA compresa, a favore della Ditta Johnson & Johnson S.p.A. per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. Dell'Azienda. CIG. 23161779B7 DURC ACQUISITO

Pagamento fatture periodo gennaio - Maggio 2012 alla Ditta Covidien Italia S.p.A. della somma complessiva di € 6.218,72, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Febbraio - Giugno 2012 della somma complessiva di € 1.211,11, IVA compresa, a favore della ditta Codisan S.p.A per fornitura di materiale di consumo.CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 91.663,84 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di maggio 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 35.469,50 a favore delle ditte CSL Behring spa, Baxter spa e Grifols Italia spa per forniture di emoderivati (delib. 13/2010 e 1040/2013) eseguite nel mese di maggio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 45.350,80 a favore della ditta Baxter spa per forniture di farmaci antiblastici in sacche multidose pluriprelievo (delib. 1040/2013) eseguite nel mese di maggio 2013. Codice CIG 2233485 Al E e DURC allegato.

Pagamento della somma di €3.712,80 a favore della Ditta Seda S.p.A. a saldo della fattura n.VI 012349 del 19/12/2012 per la fornitura di prodotti per dialisi presso la U.O. di Nefrologia del P.O. Garibaldi-Nesima.Codice CIG. 0202959FOC. DURC acquisito.

AE/2 n. 10/2012 Liquidazione e pagamento fatture ditta Sirimed. Importo complessivo € 5.124,35.CIG XE5065A889 DURC ACQUISITO

Utilizzazione, ex D.L. 95/2012, art. 15, comma 13, lett. b), come modificato dalla Legge n. 135 del 07 Agosto 2012, degli esiti della gara esperita dall'ASP 4 di Enna ed aggiudicata con delibera n.489 del 21 Marzo 2012 relativamente all'affidamento alla società Lea s.r.l. del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei soli rifiuti speciali ospedalieri pericolosi liquidi e solidi non a rischio infettivo prodotti dall'ARNAS Garibaldi - C.I.G. 50959238AF

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 46.065,09 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO/MAGGIO 2013.CODICE CIG N. 2308346B5E. DURC AQUISITI.

Pagamento della somma di €191.411,66 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-aprile 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

Pagamento fatture relative al mese di Aprile 2013 della somma di €7.132,06, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al mese di Aprile 2013 per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo della somma di €5.445,00, IVA compresa, in favore della Ditta B.BraunCIG 36161583FE - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al periodo mese di Aprile 2013 della somma di € 4.421,86, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura materiale specialistico.CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITI

Liquidazione fatture emesse4 dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per: a) servizio di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) servizio post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale reso nei mesi di Marzo e Aprile 2013 - Importo complessivo € 471.162,89 IVA compresa.GIG: 199332824-D

Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C. per il Servizio di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nei mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile 2013. Importo €41.377,64 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.


















Pagamento fatture periodo febbraio - Aprile della somma di € 5.293,51, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.l., per forniture di materiale di consumo. Modello A/E N. 12 del 11/02/2013CIG X6507D80CO DURC ACQUISITO

Pagamento della somma di €7.593,96 IVA inclusa a favore della ditta Medtronic Italia a fronte della fornitura di Lame tricut ruotabili M4 4.0 e Tubi di raffreddamento visao per l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. NesimaDURC ACQUISITO- CIG N:X280403DD7

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MARZO – DICEMBRE 2012 a favore della ditta JOHNSON E JOHNSON della somma complessiva di € 13.450,91 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente.CIG. 21785650B6 - Documento Dure acquisito

Pagamento della somma di €26.620,00 IVA inclusa a favore della ditta Esaote S.P.A. a fronte della fornitura di ecotomografo mylab25gold + accessori per l'U.O. di Chirurgia Oncologica del P.O. Nesima- DURC ACQUISITO- CIG N:XC707D8031

Liquidazione e pagamento della somma di € 2.936,57 a favore della ditta Pfizer Italia srl per fornitura di farmaci antiblastici esclusivi eseguita nel mese di maggio 2013. Codice CIG n. 4721297987 e DURC allegato.

Liquidazione e pagamento alla ditta G. E. MEDICAL SYSTEM ITALIA spa della somma di €123.238,50 Iva inclusa per la fornitura di n.3 Gruppi di continuità per i Sistemi di Diagnostica per immagini installati presso le UU. OO. di Radiologia del PO Garibaldi Centro e Nesima disposta con Verbale del D.G. n. 958 del 17/05/2011 utilizzando somme in conto capitale ex art.71 Legge n.488/98 . D.A. n. 1952 del 28/07/2010 (ex Nefrologia e dialisi PO Garibaldi Nesima). DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 44.451,51 iva inclusa, a favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL" e "ASTRA FORMEDIC", per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immuno trasfusionale, Garibaldi Centro, mese di ottobre, novembre e dicembre 2012. - CIG acquisito - , n.2 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 40.019,13 iva inclusa, a favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL", "ASTRA FORMEDIC" e INSTRUMENTATION LABORATORY, per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immuno trasfusionale, Garibaldi Centro, mese di gennaio 2013. - CIG acquisito - , n.3 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 27.046,08, iva inclusa, a favore della ditta DIAPATH", "CONSULAD SUD" "KALTEK", mese di ottobre, novembre e dicembre 2012. - CIG 1909194CB7 -, n. 5 documento "DURC" allegato

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 33.683,70 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2013.CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo FEBBRAIO – OTTOBRE 2012 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 52.647,94 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente.CIG. 21785650B6 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - DICEMBRE 2012 della somma complessiva di euro 6.432,51 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.CIG. 17750544E5-Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 74.590,84 iva inclusa,a favore della ditta A. DE MORI" ", per la fornitura di materiale sanitario di consumo, maggio - dicembre 2012 . - CIG 23161779B7 - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato

Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di novembre 2012 della somma complessiva di € 172,35 Iva compresa a favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro.CIG. 23161779B7 - Documento Dure acquisito

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 15.606,80 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.421,42 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2013.CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 18.755,07 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2013.CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.











1988 31/07/13 Commissario Straordinario Esecuzione della sentenza n. 807/2013 del Tribunale di Catania Giudice del Lavoro.







Autorizzazione alla Dott.ssa Maria Rosa Di Benedetto per la frequenza volontaria semestrale presso l'U.O.S. di Farmacia del P.O.Garibaldi.

Autorizzazione alla Dott.ssa Cristina Puglisi per la frequenza volontaria semestrale presso l'U.O. di Chirurgia Vascolare Flebologica del P.O.Garibaldi-Nesima.

3M ITALIA S.p.A. Contratto triennale di licenza d'uso per software Nuovo Grouper Stand Alone Orig. e Nuovo Grouper Stand Alone Add, periodo 01/07/2013-30/06/2016. CODICE CIG: Z58004DF58.

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMM 1100192. Liquidazione del sinistro occorso al sig. S.S., rientrante in franchigia.

Proroga assunzione a tempo determinato diverso personale al posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.

Risoluzione consensuale Dott. Grosso Rosario Antonio.

Dott. Grosso Rosario Antonio - Affidamento temporaneo responsabilità di direzione della struttura complessa di Radiodiagnostica del P.O. Garibaldi Centro.

Autorizzazione alla Sig.ra CIMO' SABRINA per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di Infermiera, presso l'U.O. di NeonatoIogia-UTIN del P.O.Garibaldi-Nesima.

Rinnovo convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania per l'effettuazione di indagini per la diagnosi di Malattie Metaboliche, da parte del laboratorio del P.O. "Rodolico", anno 2013.

Convenzione con la Società ROCHE S.p.A. per l'avvio dello Studio Clinico, Protocollo n°28881 - MABRELLA, presso l'U.O. di Ematologia sotto la diretta responsabilità del dott. Ugo Consoli.

Sig.ra Torrisi Giovanna - Collaboratore Sanitario Infermiere Esperto.

Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a. - 4° bimestre 2013 per un importo di € 2.206,28 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3).CIG 4978366595

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di € 645,00 per la conduzione dello clinico Protocollo 20070622 condotto presso l'U.O.C. Di Oncologia Medica.

Progetto di ricerca “Environmental Carcinogens and Thyroid Tumorigesis". Liquidazione fatture, rimborso spese e costi di gestione per complessive € 14.212,77.

Corresponsione alla D.ssa Caporarello Nunzia e alla D.ssa Giani Fiorenza - aggiudicatane della borsa di studio nell'ambito progetto di ricerca “Environmental Carcinogens and Thyroid Tumorigesis", della durata di mesi quattro - della somma complessiva lorda di € 1.250,00 cadauno, per un totale complessivo di € 2.500,00.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 44.478,10 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2013. CIG E DURC ACQUISITI.


















LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.799,59 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2011. CIG N. 0202959FOC DURC ACQUISITO.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.429,80 a favore della ditta Baxter spa per forniture di farmaci antiblastici (Delib. 2479/10 e 106/2013) eseguite nel mese di febbraio 2013. Codice CIG n. 2308346B5E e DURC allegato

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 4 DEL 11/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA DIAPATH SPA DI € 8.215,90 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE ESEGUITA NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 . CODICE CIG. N. XAA07D80B8. DURC ALLEGATO.

Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla ditta GE'.SPI. S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo reso nel mese di Febbraio 2013 - Importo € 27.287,07 IVA compresa. CIG: 24638300D6 - DURC Allegato

Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nei mesi di Marzo e Aprile 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo € 381.634,00 IVA compresa. CIG N. 2O768742A4.

Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo - Ditta Romana Maceri Sicilia s.r.l. - mese di Marzo 2013. Importo €19.558,53, IVA compresa.CIG: 2275467EC1. DURC allegato

Servizio di dosimetria e fornitura dei relativi dosimetri per i dipendenti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Liquidazione della somma di € 1.943,82 IVA compresa alla Ditta Nucleonova S.r.l. per il servizio espletato nei mesi di Gennaio-Febbraio 2013. CIG:1831719E52.

Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013 per il P.O. S. Luigi – Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro.Importo € 5i.792,oo, IVA inclusa.CIG; 1995988566.

Presa d'atto e ratifica deliberazione n. 1623 del 28.06.2013 dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania «Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura, per somministrazione, di dietetici e dispositivi medici per nutrizione enterale e parenterale, in gara centralizzata per bacino orientale, per un periodo di anni tre. Aggiudicazione».

Liquidazione ditta Artigiana Pulizie per le pulizie straordinarie rese per l'Azienda Ospedaliera. Importo €3.496,33 IVA inclusa. CIG: 1995988566 -

Mod. AE/2 n. 115 del 19/09/2011- Liquidazione fatture della Ditta GRIFOLS ITALIA SPA, per l'importo complessivo di € 5.723,30 IVA 21%. CIG. n. XA501101A2 . DUR allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 986,74 A FAVORE DELLA DITTA TAKEDA SPA PER FORNITURA DI SPECIALITà€ MEDICINALI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2013. CIG e DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo - Ditta Romana Maceri Sicilia s.r.l. - mese di Gennaio 2013. Importo €18.146,72, IVA compresa. CIG: 2275467EC1. DURC allegato

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 703.333,04 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE PLURIPRELIEVO ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO- APRILE 2013. CIG N. 2233485 A1E. DURC ACQUISITO.

Pagamento fattura del mese di Agosto 2009 Ditta B. Braun S.p.A. Della somma di € 1.737,87, IVA compresa, per fornitura disinfettanti ed antisettici.

Mod-AE/2 n.28 del 14.11.2012 - Liquidazione fattura n.122670 del 30.11.12 di €2.078,13 della Ditta Sintea Plustek. Codice CIG. X5B065A899. DURC acquisito

Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 per un importo di € 138.409,79 IVA compresa. - CIG N. i8à“5747FiD.









2020 02/08/13 Commissario Straordinario Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carica Azienda mese di luglio 2013.









Mod.AE/2 n.88 del 11.05.2012 - Liquidazione della somma di €5.772,00 a favore della Ditta Axa Medicai a saldo delle fatture relative all'anno 2012.Codice CIG. X21040BDEA.DURC acquisito.

Presa d'Atto risultanze RDO MEPA/CONSIP nn. 241103, 252631, e 261792 anno 2013.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio Posta Easy Basic Posticipato, effettuato nel mese di Giugno 2013, CIG Z4708FE1C7

Avviso interno di un incarico a tempo determinato -di durata triennale- di Responsabile della Struttura "Comunicazioni ed Informazione". Ammissione candidati.

Nomina Commissione Esaminatrice dell'avviso interno di un incarico a tempo determinato -di durata triennale- di Responsabile della Struttura "Comunicazione ed Informazione.

Esecuzione Sentenza n. 1273/2013 del Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro in favore dell'Ing. G.LM.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio PICK - UP, eseguito nel mese di Giugno 2013, CIG Z6A08FE35E.

Pagamento ai Medici ed Infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di aprile 2013.

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMMl100192. Liquidazione del sinistro occorso al sig. S.G.M., rientrante in franchigia.

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMMl000192. Liquidazione del del sinistro occorso al sig. R.G. rientrante in franchigia.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di € 1.135,00 per la conduzione dello Studio osservazionale prot. SEBIVO condotto presso l'U.O. Di Medicina Interna del P.O. Garibaldi - Centro.

Ripartizione agli aventi diritto dei compensi spettanti per la conduzione studio osservazionale CLARIFY dal titolo “Registro internazionale prospettico osservazionale, longitudinale di pazienti ambulatoriali con coronopatia stabile" condotto presso l'U.O.C. di Cardiologia del P.0.Garibaldi - Centro, per un totale complessivo di 5.096,00

Pagamento spese legali al Dott. G.P. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del personale dirigente delle Aziende del S.S.N.- Proc. Pen. 8278/2010 RGNR- Tribunale Catania

Riscatto attrezzature fornite in service dalla ditta Consulab Sud per il Servizio di Anatomia Patologica e il Centro di Patologia Fetale del P.O. Garibaldi Nesima

Gara di bacino Sicilia Orientale per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario alle esigenze delle UU.OO. di Cardiologia ed Emodinamica, I° e II° step di gara. Subentro fornitura ditta COVIDIEN S.p.A.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 46.638,82 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE PLURIPRELIEVO ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO- APRILE 20àŒ3. CIG N. 2233485 A1E. DURC ACQUISITO.


















Avviso per il conferimento di una borsa di studio a durata biennale nell'ambito del Progetto sulla FARMACOVIGILANZA "Segnalazione e catalogaziene in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia". Ammissione canditati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 53.216,03 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di AGOSTO 2013

Corresponsione della somma di € 18.606,49 relativa agli arretrati degli assegni per nucleo familiare, a favore di diversi dipendenti.

Presa d'atto della deliberazione n.594 del 09.04.2013 dell'ARNAS Civico di Palermo con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Polizza RCT/O alla Compagnia AmTrust International Underwriters Limited. Stipula polizza e pagamento del premio annuale di € 1.596.169,40.

Pagamento fattura relativa all'anno 2005 , della somma di € €273,48 IVA 21% compresa, a favore della ditta Codisan S.p.A., per la fornitura di provette e vetreria. CIG. n. X9COA71F9F Documento unico di regolarità DURC acquisito.

Pagamento fattura del mese di Febbraio 2012 della somma di € 229,90, IVA compresa, emessa dalla Ditta Hospira Italia S.r.l. , per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento fattura alla Narcisi Umberto di Narcisi Carlo per un importo di € 4.685,36 i.v.a. inclusa.

Pagamento fatture periodo Marzo - Maggio 2012 alle ditte Covidein S.p.A. e Gepa S.r.l. della somma complessiva di € 3.052,83, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento fatture relative agli esercizi 2003/2005, per la somma di € 3.131,35 in favore della ditta Codisan S.p.A., per fornitura materiale sanitario vario. CIGXC40A71F9E DURO ACQUISITO

Pagamento fatture anno 2009 della somma complessiva di € 5.994,60, IVA compresa, a favore della ditta Codisan S.p.A per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO

Pagamento fatture mesi di Gennaio e Febbraio anno 2012 della somma complessiva di € 2.741,25, IVA compresa, a favore della ditta Codisan S.p.A per fornitura di materiale di consumo.CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 20.720,82, iva inclusa, a favore della ditta “DIAPATH", «CONSULAD SUD"e "KALTEK", mese di febbraio e maggio 2012, marzo e aprile 2013. - CIG 1909194CB7 -, n. 1 documento "DURC" allegato"

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 114.047,35 iva inclusa, a varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di novembre 2012, marzo, aprile e maggio 2013.CIG 1755827A44 . n. 3 documento DURC", in copia, allegato."

Liquidazione e pagamento in sanatoria fatture a favore di diverse ditte per acquisti di economato relative agli anni 2012 e pregressi. Importo € 5.506,53.

Esecuzione Sentenza n. 266/13 del Giudice di Pace di Catania in favore del Sig. C.V.

Esecuzione sentenza n.605 del 07.03.2013 resa dal G.U. del Tribunale Civile di Catania, V Sez. Civ., spedita in forma esecutiva e notificata in data 16.04.2013 ad istanza dei dott.ri V.B., C.R.O., C.F., C.L.U., R.C. e V.A..

Pagamento all'Aw. Elio Signorelli per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 819 del 6.12.2012.


















Corresponsione della somma complessiva di € 1.666,66 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dal dott. Giuseppe Vasta titolare della borsa di studio finanziata dalla MT ORTHO S.r.l. per l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di € 5.666,66 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dalle titolari della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale “Riabilitazione psicologica in area critica".

Corresponsione della somma complessiva di € 5.333,32 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dalle titolari della borsa di studio nell'ambito del progetto regionale “Ottimizzazione della spesa farmaceutica ed incentivazione al rilascio del primo ciclo terapeutico".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.350,00 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dalla dott.ssa Claudia Adele Maria Piazza titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale di ricerca T17/14 “Prevenzione secondaria delle complicanze d'organo nelle emoglobinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di imaging".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dalla dott.ssa Maria Antonietta Cutuli titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca “Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)"

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dal dott. Domenico Dell'Aria titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca “Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.350,00 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dalla dott.ssa Maria Nivea Terzo titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale T21/4 “Indici eritrocitari ed emoglobine anomale: ruolo dell'MCHC nella diagnosi dell'eterozigosi Hbs".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dal doti. Vito Leccata titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito dello studio clinico “Valutazione degli eventi avversi".

Corresponsione della somma complessiva di € 2.500,00 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dal dott. Danilo Donato Centonze titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca “Impatto della chirurgia mininvasiva laparoscopica nel trattamento della patologia colorettale".

Corresponsione della somma complessiva di € 2.083,33 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dal dott. Valerio Fiore titolare della borsa di studio annuale nell'ambito del progetto di ricerca “Atherosclerosis and osteoporosis identification of common pathogenetic factors" finanziato dal Ministero della Salute e gestito dalla egione Siciliana.

Presa d'atto rinnovo annuale della convenzione per l'espletamento di prestazioni anestesiologiche di cui alla L. 194/78 a favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania.

Stipula convenzione con la Ditta Kedrion Biopharma S.p.A. per l'avvio del Servizio in conto lavorazione del Plasma - Progetto Plasmasafe - per il servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro.

Sig.re Romano Filomena e Ferrara Maria - Assunzione a tempo determinato al posto di Collaboratore Professionale Sanitario, Ostetrica

Dottoresse Guiducci Daniela e Scarfia Alessia Giuseppina - Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Medicina Interna

Dott. Campisi Marcello - Assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Cardiologia, con specifica competenza nel campo della cardiologia pediatrica.

Dott.ssa Cataliotti Antonella - Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Biologo.


















Dott.ssa Badalamenti Maria Rita - Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico per la U.O.S.D. di Epatologia.

Dott.ssa Fonti Ausonia - Dirigente Medico. Dimissioni volontarie, con diritto a pensione, a decorrere dal 17/12/2013.

Liquidazione spese corso di "Corso di aggiornamento in diabetologia " tenuto presso il P.O.Garibaldi Nesima dal 01/02/2013 al 22/03/2013.

DITTA ESSECI OFFICE DI S. CRUPI (CT). Liquidazione fatture n.ri 44 del 01/02/2013, n. 41 del 01/02/2013 e n. 114 del 02/05/2013 per il canone di noleggio dell'attrezzatura informatica necessaria in ragione dell'attivazione di un Sistema Regionale, informatizzato e centralizzato, per la rilevazione della qualità percepita, da parte dei cittadini, e per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO". CODICE CIG: Z06059737C."

Liquidazione spese corso “Gestione dell'urgenza-emergenza ostetrica e ginecologica" tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima, prima edizione il 18 marzo, seconda edizione il 19 marzo 2013.

Liquidazione spese corso di aggiornamento "Attualità nell'assistenza al paziente talassemico " tenuto presso il P.O. Garibaldi Centro dal 08/04/2013 al 10/06/2013.

Liquidazione spese progetto formativo Ospedale-Territorio senza dolore", tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima. Due edizioni: 06/07 Marzo 2013

Manutenzione annua straordinaria, con verifiche trimestrali, del carrello OMG LOGOS serie E 5225, in dotazione al Magazzino Centrale del P.O. S.Luigi-Curro. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l. CIG.X94063D1A6.

Liquidazione e pagamento alla ditta MPB S.r.l. fattura n. 173 di € 484,00 Iva compresa per la riparazione dello strumento potatile per la misurazione di campi elettromagnetici a larga banda mod. Narda 8053-2004/40, in dotazione al S.P.P. dell'Azienda Garibaldi. CIG:XD9063D19E

Fornitura di “materiale elettrico, idraulico ed edile" per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento ditta Quattrocchi. C.IG. 1812947B2E

Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. - Liquidazione e pagamento fatture canoni MAGGIO/GIUGNO 2013 - Autorizzazione spesa di €654.425,21 IVA inclusa.CIG: 1794385557

Ditta H C Hospital Consulting S.p.A. - Riparazione extra-contratto del Passamalati Maquet n° inv. 577 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. Garibaldi di Nesima. Liquidazione e pagamento della fattura n° 371/S del 28/06/2013 di € 7.729,67 IVA inclusa. CIG 1794385557

Liquidazione e pagamento delle fatture di interessi di mora della società CODISAN S.p.A. - Codice Cig..n.. 1910130124 - DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento delle fatture di interessi di mora della società DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA- codice cig 1853623A14 durc acquisito

Liquidazione e pagamento dell'Iva su fattura n. 0020833/F dell'8/6/2012 società LOFARMA s p A . CIG 185362A14 - DURC ACQUISITO -

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres di S. Giovanni La Punta relativo al 2Â° trimestre 2013, per un totale complessivo di euro 19.607,90. CIG: 302562698D

Liquidazione fattura alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Venezia, per l'approvvigionamento di tessuti oculari per l'U.O. Di Oftalmologia del P.O. Garibaldi - Nesima, consegnati nel mese di giugno 2013 per complessive € 1.650,00- CIG: 3026576984. DURC acquisito


















Liquidazione fatture all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, relative a forniture di tessuti muscoloscheletrici, per complessive euro 6.507,62. CIG: Z2700E45EF

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alle Associazioni FRATRES operanti nella Provincia di Catania per complessive euro 54.054,36 IVA esente, relative al 2° trimestre 2013. CIG: 302562698D

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 127.856,72, iva inclusa,a favore della ditta “Roche Diagnostics", mese di gennaio, marzo e aprile 2013. CIG.17639032 CD - n 1 documento "DURC",in copia, allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 13.794,00 iva inclusa,a favore della ditta BIO-RAD LABORATORIES ", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti. Mese di gennaio e marzo 2013. CIG .2669639FC7 . n. 1 documento "DURC" allegato"

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 980,59, iva inclusa, a favore della ditta Euroimmun Italia" e Instrumentation Laboratory ", mese di febbraio e aprile 2013 - CIG 18331299 E5 - , n 2 documento "DURC" allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 2.931,23 iva inclusa,a favore della ditta DASIT", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti, mese di gennaio, marzo, aprile 2015.

Liquidazione fattura n. 95 dell'importo di € 994,73 del 15/07/2013 dell'Avv.to Giuseppe Torrisi componente esterno della Commissione Giudicatrice della gara a procedura aperta servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi - CIGN. 0800008B79

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta Nidek Medical per noleggio laser ad eccimeri. Mese di Giugno 2013. CIG.17750544E5

Liquidazione fatture per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nel mese di Marzo 2013 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Eolice, A.N.C.R. e Metronotte società mandanti - Importo di € 164.330,58, IVA compresa. CIG N.o8oooo8B79

Liquidazione e pagamento della somma di € 10.437,79 a favore della ditta Teva Italia srl per forniture di farmaci antiblastici (III° Step delib. 852/2013) eseguite nel mese di maggio 2013. Codice CIG 50435640AE e DURC allegato

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 380.82 A FAVORE DELLE DITTE SM. FARMACEUTICI SRL E B. BRAUN SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI APRILE/MAGGIO 2013. CODICI CIG N. 2308346B5E .

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 11.042,93, iva inclusa,a favore della ditta BIORAD LABORATORIES","MEDICAL SYSTEMS" e "HORIBA ABX SA", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti. Mese di marzo e aprile 2013 CIG .1832481328, n.3 documento, in copia, " DURC" allegato

Fornitura in somministrazione di materiale specialistico di ORL, rianimazione pediatrica e proctologia. Subentro ditta XMED S;r.l. lotto n. 76 “Guaina per rinolaringofibroscopi"

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 5.089,26 iva inclusa, a favore della ditta ZP MEDIZIN SRL " , per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immunotrasfusionale, Garibaldi Centro, .Mese gennaio, febbraio e aprile 2013. - CIG X83040BDDB - , n.1 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C, per il Servizio di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Maggio 2013. Importo €10.344,41 IVA compresa - CIG:22736757F5 -DURC Allegato.

Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C, per il Servizio di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Giugno 2013. Importo €10.344,41 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 10.871,86 iva inclusa, a favore della ditta “KLINICOM", mese di febbraio, marzo, aprile 2013, delibera 557/2012. - CIG 1759261C17- n. 1 documento "DURC", i copia, allegato


















Liquidazione e pagamento della somma di Euro 4.199,31 iva inclusa,a favore della ditta MEDICAL SYSTEMS", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti. Mese di febbraio 2013. CIG . 1820429986, n.1 documento " DURC" allegato"

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 109.251,69, iva inclusa, a varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di febbraio 2012, marzo e aprile 2013.CIG 1755827A44 . n.4 documento DURC", in copia, allegato."

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 42.098,94, iva inclusa,a favore di diverse ditte, per la fornitura di radiofarmaci, emoderivati, dietetici, soluzioni parenterali e altro, mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013.- CIG 0202959FOC - n.7 documento, in copia, DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 9.801,00, iva inclusa, a favore della ditta esclusivista TOSOH BIOSCIENCE SRL", ex Eurogenetics, mese di gennaio, marzo e aprile 2013. - CIG 18527211BC-, n.1 documento " DURC" allegato"

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 115.739,69, iva inclusa, a favore ditta A.MENARINI DIAGNOSTICS", "INSTRUMENTATION LABORATORY " e "BECKMAN COULTER SRL ". Mese di marzo, aprile e maggio 2013 - CIG 3143963058 - n. 3 documento "DURC", in copia, allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 42.471,00, iva inclusa, a favore della ditta PERKIN ELMER ITALIA", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti e materiali di consumo dedicato, necessari al Centro screening neonatale P.O Garibaldi Nesima, (dosaggio TSH e IRT ).Delibera n.l 13/201 1. Mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013 - CIG 12911946FD - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.155,69 iva inclusa, a favore della ditta EUROCLONE" (incorporata Celbio ), mese di gennaio, maggio e giugno 2013. - CIG ZDF0023411 - , n 2 documento "DURC" in allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 6.050,00 iva inclusa, a favore della Eurospital ", per la fornitura di materiale diagnostico, mese di febbraio e marzo 2013 . CIG 26651252B9

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 11.180,40 iva inclusa, a favore della ditta NUCLEAR LASER MEDICINE", per la fornitura di materiale diagnostico, per il Servizio di Patologia clinica, Garibaldi Centro. Mese di gennaio, marzo e aprile 2013. - CIG 0287467943 - , n. 1 documento " DURC " allegato.

Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nei mesi di Maggio e Giugno 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo € 381.634,00 IVA compresa. CIG N. 20768742A4

Pagamento della somma di €56.830,74 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo gennaio-maggio 2013. Codice CIG. 0511061CDD.DURC acquisiti.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 76.341,21 A FAVORE DELLA DITTA PFIZER SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/MAGGIO 2013. CODICI CIG AQUISITI. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 50.959,18 A FAVORE DELLA DITTA GILEAD SCIENCES SRL PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG N. 4840021FAA. DURC ACQUISITO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 7.321,31 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG N. 2308346B5E. DURC ACQUISITO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 154,85 A FAVORE DELLA DITTA PFIZER SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/APRILE 2013. CODICI CIG N.2308346B5E. DURC ALLEGATO.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 4.598,86 a favore della ditta Hospira Italia srl per forniture di farmaci antiblastici (III° Step delib. 852/2013) eseguite nel periodo aprile-maggio 2013.Codice CIG 5043356507 e DURC allegato.

Pagamento della somma di €176.257,51 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-maggio 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.


















Liquidazione e pagamento fattura mese di maggio 2013 della somma di euro 437,84 Iva compresa a favore della ditta Sapio Life s.r.l. Per fornitura di dispositivi medici di uso comune.CIG. 0264222AE1 - durc acquisito -

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MAGGIO - GIUGNO 2013 della somma complessiva di € 8.478,26 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro.CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MAGGIO – GIUGNO 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 102.880,52 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente.Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.255,10 a favore della ditta Ge Healthcare srl per fornitura di radiofarmaci eseguita nel periodo maggio-giugno 2013. Codice CIG 0202959FOC e DURCallegato.

Liquidazione e pagamento della somma di € 78,67 a favore della ditta GlaxoSmithKline spa per fornitura di emoderivati eseguita nel mese di febbraio 2013. Codice CIG 2308346B5E e DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di € 605,28 a favore della ditta Linde Medicale srl per fornitura della specialità medicinale Inomax (Ossido d'Azoto) eseguita nel mese di maggio 2013. Codice CIG 026190747D e DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.951,27 a favore delle ditte Teva Italia srl, Pierre Fabre Pharma srl e Prostrakan srl per forniture di tarmaci antiblastici (3^ G.R. delib. 500/2011) eseguite nel mese di maggio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 3.153,41 a favore della ditta Celgene srl per fornitura di farmaci antiblastici esclusivi in file “F" (Delib.3679/2012) eseguita nel mese di maggio 2013, registrata sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG 4716107E99 e DURC allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.244,50 A FAVORE DELLA DITTA TEVA SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATO.

Liquidazione e pagamento della somma di €946,59 a favore della ditta Hospira Italia srl per fornitura di farmaci antiblastici (Proc. Neg. Reg. del 02/08/2011) eseguita nel mese di maggio 2013. Codice CIG 299105048A e DURC allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 352,22 A FAVORE DELLA DITTA ALCON SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.903,00 A FAVORE DELLA DITTA PHARMATEX ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013. CODICI CIG E DURC ALLEGATO.

Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di maggio e e giugno 2013. Somma complessiva €. 72.572,73 CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito

Pagamento della somma di €2.032,80 a favore della Ditta Codisan S.p.A. a saldo della fattura n.9364 del 12.12.2012.CIG.028751400F. DURC acquisito

Pagamento fatture mese di Marzo Aprile e Maggio 2013 della somma di € 6.548,70 a favore delle ditte Ceracarta SPA, Biodiagram SRL Pirrone SRL e Farmac SRL, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. Dell'Azienda. DUR allegati.Codice CIG n. 0491534AAD

Liquidazione e pagamento della somma di € 14.325,39 a favore della ditta GlaxoSmithKline spa per fornitura di farmaci antiblastici (Delib.3679/2012) eseguita nel mese di maggio 2013. Codice CIG 4716549B5A e DURC allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 78,41 A FAVORE DELLA DITTA CODISAN SPA AL SALDO DELLA FATTURA N. 3416 DEL 16/05/2012 PAGATA PARZIALMENTE. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC. ALLEGATO










2140 13/08/13 Commissario Straordinario Rimborso Rendiconto Economato Mese di Giugno 2013. Importo € 17.362,68.







2147 23/08/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento stipendi Agosto 2013 al personale dipendente dell'Azienda e relativa IRAP.

Pagamento fatture mese di Maggio 2013 della somma complessiva di € 141.401,41, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo.CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.983,36 a favore delle ditte Nestlà Italiana spa, Abbott srl e Nutricia Italia spa per forniture di dietetici eseguite nel periodo maggio-giugno 2013. Codice CIG 02202959FOC e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Maggio e Giugno 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di € 2.417.58 IVA compresa. CIG N.054O2668F4

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.483,97 a favore delle ditte Sanofi Aventis spa e Italfarmaco spa per forniture di farmaci antibiotici (Delib.2224/10 II G.R.) eseguite nel mese di maggio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.052,48 A FAVORE DELLA DITTA PHARMATEX ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI FEBBRAIO/MAGGIO 2013. CODICI CIG E DURC ALLEGATO.

Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio dell'importo di € 183,92, IVA compresa. CIG 1843402772.

Convenzione con la Società MediData S.r.l. Studi e Ricerche per l'avvio dello Studio Osservazionale, MISTRAL, presso l'U.O. di Pneumologia sotto la diretta responsabilità del prof. Saverio Mirabella.

Polizza Kasko" N°1899847. Presa d'atto affidamento triennale della copertura assicurativa alla Compagnia LLOYD'S - Sindacato Leader CATLIN. Liquidazione e pagamento della somma di € 583,19 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A., relativamente al periodo 30/06/2013 - 30/06/2014. CIG: 4793911C7E"

Polizza Infortuni cumulativa" N°072863757/13. Presa d'atto affidamento triennale della copertura assicurativa alla Compagnia ALLIANZ S.p.A. Liquidazione e pagamento della somma di € 8.060,20 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A., relativamente al periodo 30/06/2013 - 30/06/2014. CIG: 4793626151"

Liquidazione fatture emesse dall'ASEC Trade s.a.r.l. di Catania per la fornitura di gas naturale ai PP.OO. Garibaldi Centro e di Nesima (periodo Marzo-Giugno 2013). Autorizzazione spesa di € 175.652,45.

Liquidazione compensi per attività libero professionale svolta presso le strutture dell'Azienda (Luglio 2013) e presso gli Studi professionali autorizzati (Luglio 2013 e residui pregressi).

Adozione dell'impegno di spesa per la liquidazione dei compensi AGOSTO 2013 al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario.

Dipendente Sig.ra D.A., O.S.S. di ruolo, in servizio presso il P.S. del P.O. Garibaldi - Centro. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151

Dott.ssa Coco Marilena. Dirigente Medico di Pediatria a tempo determinato. Cessazione dal rapporto di lavoro per recesso volontario con effetto dal 30/08/2013

Dott. Pavone Antonino - Direttore dell'UOC di Neurologia del P.O.Garibaldi Nesima - invio in comando presso l'Assessorato Regionale della Sanità.




2151 23/08/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento competenze accessorie luglio 2013.














Liquidazione in favore del personale del comparto della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive/progetti obiettivo autorizzati residui mesi precedenti.

Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al 31/07/2013 e lavoro straordinario in reperibilità residuale del 2° trimestre 2013.

Liquidazione in favore del personale della dirigenza medica della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive e progetti obiettivo autorizzati residui mesi precedenti.

Oggetto I Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte nella causa innanzi alla Corte d'Appello di Catania, proposta da G.M.

Liquidazione e pagamento fatture SEUS anno 2012, per un importo totale complessivo di € 50.031,46 iva inclusa.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES S. Giovanni Bosco di Camporotondo Etneo (Piano Tavola) per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES “Madonna della Misericordia" di San Giovanni La Punta per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES di San Giovanni La Punta, via Lipari, per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES Valverde per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES Paolo Vasta"di Acireale per la fornitura di sangue FRATRES "Paolo Vasta"di Acireale per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES Aci Sant'Antonio per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Liquidazione del corrispettivo a favore del Dott. Gullotta Gaspare, per prestazioni IVG, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2013.

Pagamento fattura anno 2011 della somma di € 2.810,81, IVA compresa, emessa dalla ditta Johnson & Johnson per fornitura di materiale di consumo.

Pagamento fattura mese di Febbraio anno 2012 della somma di € 542,08, IVA compresa, a favore della ditta Dentsplay per fornitura di materiale di consumo.CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO

Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di € 2.879,80, IVA compresa, a favore della ditta Johnson & Johnson per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. Dell'Azienda.CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITO

Pagamento fattura mese di Ottobre 2012 alla Ditta Gepa S.r.l. per la somma di € 617,10, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico.CIG 22729956CE - DURC ACQUISITO


















Liquidazione e pagamento fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010, per il servizio di movimentazione reso nel mese di Giugno 2013 - Importo € 13.778,27 IVA inclusa. CIG N.21266OQ542

Liquidazione fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010 per l'HOSPICE, reso nel mese di Giugno 2013 dalla Società Cooperativa sociale TEAM TI EDUCA AMIGLIORARE - Importo €26.866,43, IVA inclusa. CIG N.212612O1BA

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore dell'U.O. di Pneumologia del P.O. Garibaldi -Nesima, nel mese di Aprile 2013.

Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Marzo e Aprile 2013 per un importo complessivo di € 125.677,212 IVA compresa. - CIG N. 1865747FiD.

Adesione, per l'anno 2013, alla Convenzione Consip - Fastweb S.p.A., denominata Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4". Liquidazione e pagamento alla ditta Fastweb S.p.A. dell'importo complessivo di € 209.799,63 Iva inclusa, riguardante le fatture NN. LA00015663, LA00040275 e LA00066238, relative ai periodi gennaio-febbraio, marzo-aprile e maggio-giugno 2013. CIG 2880390D02

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla ADVS – Associazione Provinciale Donatori Volontari Sangue FIDAS per euro 23.117,84, relativo al 2° trimestre 2013. CIG: 302562698D - DURC acquisito.

DITTA PICCI' SRL (CT). Liquidazione fattura n. 457/2013 del 28/06/2013 relativa al mese di Giugno dell'anno 2013, del contratto di assistenza tecnica - con formula TICKET" - per tutte le apparecchiature informatiche aziendali. CODICE CIG:Z83002D399."

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig.ra B.M.S., Commessa in servizio presso il Settore Tecnico.

Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mesi di - Maggio-Giugno 2013. Importo €5.835,11, IVA compresa. CIG:50959238AF. Durc Allegato

Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nei mesi di Maggio e Giugno 2013: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale - Importo complessivo € 47l.Q8o^42. IVA compresa. GIG: 199332824D -

Liquidazione spese progetto formativo "I rischi specifici in sanità" Aula Dusmet - P.O. Garibaldi Centro 21 febbraio, 14 marzo, 9 aprile, 6 maggio, 20 giugno 2013.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il Gruppo Donatori di Sangue ADVS Onlus di Catania per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue “FRATRES Santa Maria di Ognina" Catania per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione Gruppo Donatori di Sangue FRATRES Belpasso per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliere Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, per l'effettuazione di un intervento ricostruttivo e consulenze di Chinirgia Maxillo - Facciale, eseguiti dal Prof. M. Marchi, a favore di pazienti ricoverati presso le UU.OO. di Anestesia Rianimazione e Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza del P.O. Garibaldi - Centro.

Liquidazione del corrispettivo al Sig. Cosentino Silvio Gianluca, a fronte di prestazione ausiliaria tecnica, per l'effettuazione di esami autoptici sui cadaveri appartenuti in vita a V.C., F.G. e G.E.M.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.083,33 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dal dott. Alessandro Bellia titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto “Utilizzo del Fibroscan in dotazione all'U.O.S. di Epatologia per l'abbattimento delle liste d'attesa".


















Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES" San Gregorio, per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES di Sant'Agata Li Battiati per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue Ut Unum Sint" di Nicolosi per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il Gruppo donatori di sangue FRATRES di Misterbianco per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES di Mascalucia per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES Gravina di Catania per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES "Padre Pio Da Pietrelcina" di Catania per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES "Immacolata dei Minoritelli" di Catania per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue “FRATRES San Leone" di Catania per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES di Catania per la fornitura di sangue e emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Convenzione con il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia Formazione Ricerca e Consulenza per lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione teorica-pratica degli aspiranti Counselor.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con l'Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS Catania per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES "Santa Maria del Carmelo" Acireale per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo, in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES Acicastello "Santo Leonardi" per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Rinnovo in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES di Adrano per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Servizio di manutenzione delle centrali telefoniche (PABX) dei PP.OO. dell'Azienda e di intervento su chiamata. Liquidazione e pagamento della fattura FASTWEB n. LA00066239 (bim. mag-giu 2013) di importo pari ad € 19.448,14 (Iva inclusa). Autorizzazione di spesa n. 108 - anno 2013. CIG n. 2871881F28

Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Fornitura ed installazione n.2 televisori presso l'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi centro. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio dell'importo complessivo di € 1.016,40, IVA compresa. CIG 1843402772.


















Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A- Affidamento aggiornamenti tecnologici sull'apparecchiatura per Potenziali Evocati (ORL-Nesima) e sull'apparecchiatura CR (Radiologia-Nesima); sostituzione dell'unità PC afferente al Contaglobuli Automatico Differenziale (Thalassemia-Garibaldi). Autorizzazione della spesa di € 23.673,65 IVA inclusa. CIG 1794385557

Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. - Liquidazione e pagamento fatture canoni LUGLIO 2013 - Autorizzazione spesa di €327.857,52 IVA inclusa.CIG: 1794385557

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig.ra C.C., Inf. Prof. In servizio presso l'U.O. di Urologia del P.O. Garibaldi Nesima

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig. M.R., Coll. Prof. San. Esp. Inf. in servizio presso l'U.O. di Ematologia del P.O. Garibaldi - Nesima

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra S.L., Inf. Prof. in servizio presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Nesima

Dott.ssa Fonti Ausonia - Delibera n. 2064/13 modifica decorrenza dimissioni volontarie.

Pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico per la consulenza prestata dal Dott. Aguglia Eugenio nel giudizio istaurato dall'lng. L.M.G..

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 della somma di € 39.739,41, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia.CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Aprile - Maggio 2013 della somma complessiva di € 2.198,81, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda.CIG 0202959FOC - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Aprile - Maggio 2013 della somma di € 499,49, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici.CIG 2496595FA - DURC ACQUISITI

Pagamento fattura alla ditta Codisan S.p.A. del mese di Gennaio 2013 della somma di € 81,31, IVA compresa, per forniture disinfettanti ed antisettici.CIG 0202959FOC DURC ACQUISITO

Pagamento fattura mese di Maggio 2013 della somma di € 80,63 IVA compresa, alla ditta C. Medica S.r.l., per fornitura di materiale sanitario specialistico. MOD. A/E2 N. 121/2012. CIG XF9054FE06 DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 4.213,51 iva inclusa,a favore di diverse ditte, per la fornitura di radiofarmaci, emoderivati, dietetici, soluzioni parenterali e altro, mese di .maggio 2013.- CIG 0202959FOC - n.4 documento, in copia, DURC allegato

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 della somma di € 4.788,44, IVA compresa, a favore della Ditta Covidien Italia S.p.A. Per fornitura materiale specialistico.CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITO

Pagamento della somma di €41.760,61 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chinirgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo febbraio-aprile 2013.Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 27.794,28 iva inclusa, a favore della ditta Instrumentation Laboratory", per la fornitura di diagnostici, reagenti, calibratori, controlli, materiale d'uso ed attrezzature, in service, per l'esecuzione esami emogasanalitici e dei parametri coagulativi. Mese di marzo e aprile 2013.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 11.476,01 iva inclusa, a favore della ditta Instrumentation Laboratory", per la fornitura di diagnostici, reagenti, calibratori, controlli, materiale d'uso ed attrezzature, in service, per l'esecuzione esami emogasanalitici e dei parametri coagulativi. Mese di maggio 2013.


2219 30/08/13
















Liquidazione e pagamento della somma di Euro 35.173,08 della ditta “JOHNSON & JOHNSON MEDICAL" e "ASTRA FORMEDIC ", per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immune trasfusionale, Garibaldi Centro, mese di marzo e aprile 2013. - CIG acquisito - , n.2 documento "DURC" allegato.

Soggetton provvisorio Modello AE/2 n. 23 del 05/11/2012. Liquidazione e pagamento della somma di € 1.412,40 a favore della ditta INTERCOMPANY PHARMA TRADING per fornitura di specialità medicinale. Codice Cig n.X50065A893.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 701,95 A FAVORE DELLA DITTA ASTRAZENECA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATO.

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 alla Ditta Cook Italia S.r.l. della somma di € 822,80, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia; reti e materiale vario attinente.CIG 3964069538 - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 alla Ditta Distrex S.p.A.. della somma di € 765,20, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente.CIG 396602535D - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 alla Ditta Euromedical S.r.l. della somma di € 3.630,00, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente.CIG 3964445B7F DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 alla Ditta Johnson & Johnson S.p.A. della somma di € 27.896,30, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente.CIG 3950567F01 - DURC ACQUISITO

AE/2 n. 18/2012 Liquidazione e pagamento fatture ditta Ontario. Importo complessivo € 302,50CIG XB802CA8D6 DURC ACQUISITO

AE/2 n. 56/2012 Liquidazione e pagamento fatture ditta Millipore. Importo complessivo € 1.459,26.CIG X6D040BDCF DURC ACQUISITO

Pagamento fatture mese di Maggio 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 53.699,10, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

Pagamento fattura mese di Aprile 2013 della somma di € 4.764,25, IVA compresa, alla ditta Doppio Vu Due S.r.l., per forniture di materiale specialistico, modello AE/2 n. 92/2012CIG X7C040BDEE DURC ACQUISITO

Pagamento fatture periodo Gennaio - Maggio 2013 della somma di € 35.157,11, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento diapparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Marzo - Maggio 2013 della somma di € 15.865,76, IVA compresa, in favore di diverse ditte per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo.CIG 36161583FE - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 della somma di € 3.739,54, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496595FA DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 della somma di € 6.532,47, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 alla Ditta Coloplast S.p.A. della somma di € 2.728,55, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 39601925D1 - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 alla Ditta Baxter S.p.A. della somma di € 8.167,50, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente.CIG 39756065DA - DURC ACQUISITO


















Pagamento della somma di €18.108,25 IVA inclusa a favore della ditta Medtronic Italia a fronte della fornitura di Elettromiografo Nim.Responso 3.0 (completo) per l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Nesima- DURC ACQUISITO- CIG N:X78065A892

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 alla Ditta C. Bua S.r.l. della somma di € 4.645,68, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente.CIG 3964696AA1 - DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.865,82 iva inclusa, a favore - della ditta "ZP MEDIZIN SRL " , per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immunotrasfusionale, Garibaldi Centro, .Mese di maggio 2013. - CIG X83040BDDB - , n.1 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento alla ditta SATO s.r.I. della somma di € 13.812,37 Iva inclusa a fronte dell'acquisto di dispositivi di connessione BISx ad integrazione dei sistemi di monitorizzazione Draeger per la UOC di Anestesia e Rianimazione del PO Garibaldi Centro disposto con Verbale di deliberazione del C.S. n. 955 del 12/12/2012.DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 15.71 1,85 iva inclusa, a fayore ddla ditta «KLINICOM", mese di maggio 2013, delibera 557/2012. -CIG 1759261C17- n. 1 documento "DURC", in copia, allegato

Pagamento fatture relative al periodo Marzo -Maggio 2013 della somma di € 26.875,74, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Febbraio - di Maggio 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 11.987,47, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Gennaio - Maggio 2013 della somma complessiva di € 39.275,71 IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo.CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI

Pagamento fatture mese periodo Gennaio - Maggio 2013 della somma di € 22.517,03 , IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico.CIG. 1 7750544E5 DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - LUGLIO 2013 della somma complessiva di euro 16.621,77 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. Dell'Azienda.CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GENNAIO – LUGLIO 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 96.008,16 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente.Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 36.309,83, iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di gennaio 2012 (ditta;'SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS") e aprile 2013. - CIG 1853623A14 -n. 13 documento DURC, in copia, allegato

Pagamento fatture mese di Maggio 2013 della somma di € 17.040,02, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. Dell'Azienda.CIG. 23161779B7 DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - GIUGNO 2013 della somma complessiva di € 15.015,39 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione.CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito

Pagamento della somma di € 28.677,00 IVA inclusa a favore della ditta SATO s.r.l. a fronte della fornitura di apparecchiature per ampliamento monitoraggio e videosorveglianza paziente compresa posa in opera per l'U.O. UTIC del P.O. Garibaldi Centro – DURC ACQUISITO- CIG N:XD1054FE07

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MEDICA & CO. DI € 12100,00 PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DIANA ONCO. CODICE CIG. N. 4559327BA7. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 495,00 A FAVORE DELLA DITTA TEVA ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG N. 2991092732. DURC ACQUISITO.

2252 30/08/13 Commissario Straordinario Liquidazione ditte varie per fornitura arredi studio medico. CIG- 0927513FEC.

















Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - GIUGNO 2013 della somma complessiva di euro 41.379,90 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda.CIG. 17750544E5 - Documento Durc acquisito

Pagamento fatture mese di Maggio 2013 della somma di € 91.955,66 , IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITI

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 55 DEL 21 /03/2012 DI € 4.775,14 A FAVORE DELLA DITTA GLAXOSMITHKLINE S.P.A. PER FORNITURA DEL FARMACO REVOLADE, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2012. CODICE CIG N. X95040BDCE. DURC ALLEGATO

Pagamento fatture relative al mese di Maggio 2013 alla Ditta Conmed Italia S.r.l. della somma di € 2.395,80, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente.CIG 3952719EE4 DURC ACQUISITO

Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte nella causa innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposta da B.A.

Ricorso ex art- 414 c.p.c. al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro proposto dal Dott. S. G. - Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Valerio Scelfo con studio in Catania, via Ronchi, 12

Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania ad istanza del Sig. S.N. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Ruggero Razza con studio in Catania, C.rso Sicilia 56.

Appello avverso la sentenza n. 8/2013 proposto da T.A.+4 - Tribunale Penale di Catania - Sez. Ili Monocratica - Conferimento per continuità dell'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Elio Signorelli.

Aggiudicazione definitiva alla società Progetto Ecologia s.r.l. con sede in Ciro Marina (KR) via Bachelet s.n.c. della procedura negoziata aperta accelerata esperita per l'affidamento in un unico lotto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi prodotti dalle UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi. - C.I.G. 5083252041

Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte nella causa innanzi al Tribunale Penale di Catania - Proc.Penale n. 13153/09.

Pagamento a saldo all'Avv. Enrico Buscemi per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 1482 del 23.05.2012.

Pagamento a saldo, in favore del Prof. Avv. Michele Alì per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 299 del 12/02/2013.

Pagamento a saldo, in favore dell'Avv. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento G.C.P. contro A.R.N.A.S. Garibaldi di cui alla deliberazione n. 1357 del 15/05/2012.

Pagamento all'Avv. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento S.S. + altri contro A.R.N.A.S. Garibaldi di cui alla deliberazione n. 109 del 19/01/2012.

Pagamento, a titolo d'acconto, in favore dell'Avv. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento innanzi alla Corte d'Appello di Catania - A.R.N.A.S. Garibaldi c/GCP, delibera d'incarico 1096 del 07/05/2013.

Pagamento a titolo d'acconto all'Avv. Buscemi per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento F.C. contro A.R.N.A.S. Garibaldi di cui alla deliberazione n. 576 del 07.03.2013.


















Pagamento a titolo d'acconto all'Avv. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento R.A. + altri contro A.R.N.A.S. Garibaldi di cui alla deliberazione n. 1454 del 30/06/2013.

Pagamento, a saldo, Avv. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 1345 de4l 14/06/2011 ricorso ex art. 414 CPC

Pagamento, a saldo, in favore del Prof. Avv. Michele Alì per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n.300 del 12/02/2013.

Pagamento, a saldo, in favore dell'Avv. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 1059 del 20/05/2010.

Pagamento a saldo all'Avv. Antonino Longo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda, avanti al Tribunale Civile di Catania - sez. lavoro, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Ing. M.B. - deliberazione di conferimento incarico n. 1506 del 14/07/2010.

Dott.ssa Caruso Anna Maria Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione spese per la partecipazione al corso "CIAO" corso teorico pratico dalla fisiologia alla criticità in gravidanza che ha avuto luogo a Roma dal 08 al 11 Aprile 2013.

Ditta MEDIA ON LINE S.R.L. (CT) - Rinnovo contratto per la fornitura dei Servizi di Internet Data Center, Soluzioni IT e Networking - Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Codice CIG: Z7DOO4E274.

Ditta INSIEL MERCATO SPA (TS). Rinnovo contratto di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria - del Software Applicativo "EmoNet" in uso presso il Servizio Immunotrasfusionale del P.O. Garibaldi Centro - per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Codice CIG: 2671OO9A58.

Dott. Marletta Nunzio Angelo. Liquidazione spese per partecipazione al corso "Sistemi di gestione della qualità " svoltosi a Roma del 29 gennaio al 1 febbraio 2013.

Dott. Roberto Baratta. Liquidazione spese per corso di aggiornamento presso il dipartimento di Area Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, dal 18 al 24 aprile 2013 Pisa.

Liquidazione spese corso di aggiornamento "i carcinomi tiroidei dalla diagnosi alla terapia". N. 1 edizione tenutasi presso l'Aula di Endocrinologia P.O. Garibaldi Nesima il 09 Febbraio 2013.

Liquidazione del corrispettivo alla Diagnostica Ricerca San Raffaele S.p.A. LABORAF di Milano, per l'effettuazione di prestazioni sanitarie, erogate nel mese di Aprile 2013, a favore dell'utenza afferente all'U.O. di endocrinologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliere - Universitaria di Ferrara, a fronte dell'effettuazione di esami di indagine citogenetica, rilevate nel mese di Aprile 2013, a favore dell'U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore dell'U.O. di Malattie Infettive del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Maggio 2013.

Corresponsione della somma complessiva di €2.083,33 per l'attività svolta nel mese di luglio 2013 dal dott. Salvatore Magliocco titolare della borsa di studio finanziata dalla MSD Italia S.r.l. per l'U.O.S.D. di Epatologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Autorizzazione al Sig. Giuffrida Sebastiano per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di OSA (Operatore Socio Assistenziale), presso l'U.O. di Chirurgia Generale del P.O.Garibaldi-Centro.

Rinnovo annuale della convenzione per l'espletamento di prestazioni specialistiche, a titolo gratuito, a favore della Casa Circondariale Catania Bicocca. Anno 2013.

2286 04/09/13 Commissario Straordinario Liquidazione ditte varie per fornitura arredi studio medico. CIG. 0927513FEC.

2287 04/09/13 Commissario Straordinario Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carico Azienda mese di Agosto 2013.
















Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra D.A., O.S.S. di ruolo, in servizio presso il P.S. del P.O. Garibaldi - Centro

Dipendente T.C., Coadiutore Amministrativo di ruolo in servizio presso l'Ufficio Tiket del P.O. Garibaldi – Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'ari. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra L.C.A., Operatore Tecnico Centralinista di ruolo, in servizio presso il P.O.Garibaldi - Centro.

Corresponsione al Dott. C.P.G. delle somme dovute in forza della sentenza n. 807/2013 del Tribunale di Catania Giudice del Lavoro.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 32 DEL 30/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA M.S.D. ITALIA SRL DI € 34.596,28 PER LA FORNITURA DI FARMACI IN FILE “F" ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013 . CODICE CIG. N.XB80933CBB. DURC ALLEGATO.

Sig.ra Giurdanella Valeria Infermiere Professionale presso l'U.O. di Ostetricia del. P.O. Garibaldi Nesima. Aspettativa non retribuita per nomina in ruolo presso altra Azienda, ai sensi dell'art. 12 comma 8 punto a) del CCNL/01 del personale del Comparto Sanità .

Liquidazione del corrispettivo al Sig. Cosentino Silvio Gianluca, a fronte di prestazione ausiliaria tecnica, per l'effettuazione di esami autoptici sui cadaveri appartenuti in vita a S.S., P.A. e R.M.

Liquidazione del corrispettivo alla Dott.ssa Rosa Anna Maria Balzano, per prestazioni professionali di Dirigente Farmacista specialista in " Farmacia Ospedaliera", presso la Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi - Nesima, nei mesi di Maggio e Giugno 2013.

Dipendente M.G.- Presa d'atto della nota Prot- n.112/UPD del 07/08/2013.

Approvazione graduatoria valida per assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di Chirurgia Generale.

Dipendente F.G. - Coll. re Prof.le Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale UPD n. 25 del 30/04/2013.

Affidamento alla ditta C. BUA S.r.l. della riparazione di strumentario di sala operatoria in dotazione alla U.O. Ostetricia e Sinecologia del P.O. Garibaldi Nesima. Autorizzazione spesa di € 7.316,87 IVA compresa. C1G X10AAF276

Fornitura e posa in opera di nuovo modulo di azionamento potenza motore V3F16 al quadro di manovra dell'impianto ascensore KONE n. 10800316 ubicato presso lo stabile Malattie Infettive del P.O. Garibaldi di Nesima, in stato di fermo tecnico a seguito danni irreparabili provocati da sbalzi di tensione di corrente elettrica. Affidamento alla ditta Kone S.p.A. Autorizzazione spesa di € 4.791,60 IVA inclusa. CIG XE60AAF277

Riparazione sistema TAC matr. B5381832 in dotazione alla U.O.C. di Radioterapia del P.O. Garibaldi di Nesima, in stato di fermo tecnico a seguito di danni irreparabili provocati da sbalzi di tensione di corrente elettrica. Affidamento alla ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A. Autorizzazione spesa di € 20.920,36 IVA inclusa. CIG: XBEOAAF278.

Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di pulizia e Sacchi per rifiuti. Importo Euro 13.132,10.


















Liquidazione e pagamento della somma di € 21.666,91 a favore di diverse Ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di giugno 2013. Codice CIG: 0202959FOC. DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 3.657,50 a favore di diverse Ditte per la fornitura di farmaci eseguita nel periodo di gennaio-giugno 2013. Codice CIG e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 30.201,87 a favore di diverse Ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo di giugno/luglio 2013.Codice CIG e DURC allegati

Liquidazione e pagamento della somma di € 5.899,22 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di giugno 2013. Codice CIG e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 2.423,38 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di giugno 2013. Codice CIG e DURC allegati.

Pagamento della somma di € 99.168,96 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo febbraio-giugno 2013. Codice CIG: 0511061CDD. DURC acquisiti.

Liquidazione modello AE/2 n. 8 del 01/10/2012 di € 3.538,19 a favore della Ditta HRA PHARMA Srl per la fornitura del farmaco Lysodren/Mitotane eseguita nel mese di giugno 2013. Codice CIG nÂ° X3AO65A887. DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma di € 88.583,96 a favore di diverse Ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo di Marzo-Giugno 2013. Codici CIG e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 21.657,58 a favore di diverse ditte per fornitura di radiofarmaci eseguita nel periodo di aprile-giugno 2013. Codice CIG n. 0202959FOC. DURC allegati

Pagamento fatture mese di Giugno 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 45.545,19, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG: 22729956CE. DURC acquisiti.

Liquidazione modello AE/2 n. 19 del 23/04/2013 a favore della Ditta CSL BEHERING di € 5.280,00 per la fornitura di emoderivati nel mese di giugno 2013. Codice CIG: X470933CABDURC allegato.

Liquidazione modello AE/2 N. 23 del 03/05/2013 di € 1.803,45 a favore della Ditta UNIPHARMA S.p.A. per la fornitura di antidoto per il centro antiveleno del P.O. Garibaldi Centro. Codive CIG: X520933CB1. DURC allegato.

Modello AE/2 n. 10 del 01.02.2013. Liquidazione ditta TEKMED per fornitura materiale specialistico di neurochirurgia. CIG: XB50780BE

Pagamento fatture periodo Gennaio - Maggio 2013 della somma di € 10.136,56 IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG: 23161779B7 - DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 19.466,31, IVA inclusa, a favore della Ditta “DIAPATH", - "CONSULAB SUD" (certificazione dei crediti) e "KALTEK", mese di maggio e giugno 2013. CIG: 1909194CB7 -, n. 3 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento fatture periodo Giugno-Luglio 2013 della somma complessiva di euro 16.062,44 Iva compresa, a favore di ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA. CIG: 183396294F - Documento DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Maggio-Luglio 2013 della somma complessiva di € 4.174,50 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di Nesima e Centro. CIG: 23161779B7 - Documento DURC acquisito.


















Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Marzo e Aprile 2013. Importo €. 145.706,24. IVA compresa. CIG: n. 20750208AA.

Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nel mese di Aprile 2013 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro.Importo €. 17.264,00 IVA inclusa. CIG: 1995988566.

Servizio di dosimetria e fornitura dei relativi dosimetri per i dipendenti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Liquidazione della somma di € 1.978,80, IVA compresa alla Ditta Nucleonova S.r.l. per il servizio espletato nei mesi di Marzo - Aprile 2013. CIG: 1831719E52.

Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Aprile e Maggio 2013. Importo € 78.698,08 IVA compresa. CIG: N. 20768742A4 -

Pagamento fattura relativa al mese di Febbraio 2013 emessa dalla Ditta Colaplast S.p.A. della somma di €744,15 per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 39503858D2 - DURC acquisito.

Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Aprile 2013 alla Ditta Johnson & Johnson S.p.A. della somma di € 13.921,77, IVA compresa, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3950567FO1 E 395O3858D2 - DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di Cancelleria e Carta per fotocopie. Importo Euro 26.437,97.

Pagamento fatture mese periodo Febbraio - Giugno 2013 della somma di € 113.382,22, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG: 17750544E5 - DURC acquisiti

Pagamento fatture periodo Febbraio - Giugno 2013 della somma complessiva di € 195.406,64, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisiti

Pagamento fattura mese di Aprile 2013 della somma di € 516,91, IVA compresa, in favore della ditta Espansione Marketing, per forniture di materiale specialistico. CIG: 17750544E5 - DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Maggio - Luglio 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 320.627,50 IVA compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento DURC acquisito.

Pagamento fatture relative al mese di Aprile 2013 alla Ditta Covidien Italia S.p.A. della somma di € 9.276,52, IVA compresa, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3950989ED - DURC acquisito.

Pagamento fattura relativa al mese di Aprile 2013 alla Ditta Cook Italia S.r.l. della somma di € 822,80, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 279.155,97 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file “F" (delib. 3679/2012) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione modello AE/2 n. 28 del 27/05/2013 a favore della ditta Medac Pharma di € 6.000,00 per la fornitura di farmaci eseguita nel mese di luglio 2013. Codice CIG: n. X5D0933CB7. DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di € 3.754,90 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo di giugno-luglio 2013. Codice CIG e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 8.272,38 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo di giugno-luglio 2013. Codice CIG N. 2308346B5E. DURC allegato.


















Pagamento fattura relativa al mese di Maggio 2013 alla Ditta Euromedical S.r.l. della somma di € 1.815,00 IVA compresa, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3964445B7F - DURC acquisito.

Pagamento fattura relativa al mese di Febbraio 2013 emessa dalla Ditta Euroclone della somma di € 1.449,58, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GIUGNO-LUGLIO 2013 a favore ditta MEDTEC S.r.l. della somma complessiva di € 32.210,22 IVA compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento DURC acquisito.

AE/2 n. 39/2013. Liquidazione e pagamento fatture ditta Millipore. Importo complessivo € 2.898,56. CIG: XE1OA71F97 - DURC acquisito.

AE/2 n. 6/2012: Liquidazione fattura ditta EL.SE. s.r.l. Importo complessivo € 4,162,40. CIG: XB2065A884 - DURC regolare acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 120.390,28 a favore delle ditte Gilead Sciences srl e Eli Lilly Italia spa per forniture di farmaci esclusivi in file “F", 2° step (delib.3679/2012 e 7/2013) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione modello AE/2 n. 38 del 24/06/2013 a favore della ditta Janssen-Cilag spa di € 29.332,16 per la fornitura di farmaci in file “F" eseguita nel mese di giugno 2013. Codice CIG N. X36OA71F95. DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 205.806,51 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci esclusivi in file “F" (delib. 3679/2012) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Sentenza n. 4170/2011 resa dal Tribunale Civile di Catania a favore del Sig. D.G.S. - Incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Elio Signorelli del Foro di Catania.

Liquidazione e pagamento della somma di € 53.216.03 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di SETTEMBRE 2013.

Presa d'atto del Finanziamento complessivo di € 616.158,00 concesso dall'Assessorato Regionale della Salute per la realizzazione dei Progetti Obiettivi Nazionali 2012.

Convenzione con la Società Bayer S.p.A. per l'avvio di uno Studio clinico denominato "COMPASS" presso l'U.O.C. di Cardiologia sotto la diretta responsabilità del Dott. Michele Gulizia.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio PICK - UP, eseguito nel mese di Luglio 2013, CIG Z6A08FE35E.

Sig. L.P.P. cessato dal lavoro per inidoneità assoluta e permanente al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto. Pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso delle ferie non fruite.

Pagamento ai Medici ed Infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di maggio 2013.

Sig.ra F.A. cessata dal lavoro per inabilità assoluta e permanente. Pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie non fruite.

Sig.ra P.M. cessata dal lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie non fruite.








2361 12/09/13 Commissario Straordinario Istituzione Ufficio di Coo5rdinamento per i Prelievi di organi a scopo di trapianto.

2362 12/09/13 Commissario Straordinario Prelievo di organi a scopo di trapianto - Fondi D.A. 19O1/O9 del 16 Settembre 2OO9 - Emolumenti al personale.









Dott.ssa T.G. cessata dal lavoro per inidoneità assoluta e permanente al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto. Pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie non fruite.


Proroga assunzione a tempo determinato dei sig.ri Ferlito Agatina e Grasso Rosario C. al posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.

Proroga assunzione a tempo determinato dei Sig.ri Gangi Antonina, Leanza Giusi, Trebia Salvatore, al posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.

Autorizzazione alla Dott.ssa Alice Flavia Laura Di Dio per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di logopedista, presso l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Garibaldi-Nesima.

Pagamento a saldo all'Avv. Tatiana Priolo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda innanzi al Tribunale Civile di Catania, nel giudizio promosso dalla Sig.ra M. A. Delibera d'incarico n. 222 del 14/05/2007.

Atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dai Sig.ri L.R.D. + 2. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Pietro Recupero con studio in Catania, Via Renato Imbriani, 222.

Liquidazione fatture relative alla cessione di emocomponenti emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per l'importo complessivo di euro 40.694,56 IVA esente.

Liquidazione fattura n. 474 del 27/02/2013 di € 50.975,85 emessa dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, relativa alla cessione di emocomponenti effettuata nel mese di dicembre 2012.

Liquidazione fatture relative alla cessione di emocomponenti emesse dalla Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele, per l'importo complessivo di euro 16.324,20 IVA esente.

Liquidazione fatture relative alla cessione di emocomponenti emesse dall'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro", per l'importo complessivo di euro 21.794,32 IVA esente.

Liquidazione fattura n. 37/224 del 01/02/2013 relativa alla cessione di emocomponenti effettuata nel mese di dicembre 2012, emessa dalla Azienda Ospedaliere - Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele", per l'importo complessivo di euro 1.066,09 IVA esente.

Liquidazione fatture relative alla cessione di emocomponenti emesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per l'importo complessivo di euro 13.770,49 IVA esente.

Liquidazione fattura n. 1/552 del 31/07/2013 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Venezia, per l'approvvigionamento di tessuti oculari per FU.O. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi - Nesima, consegnati nel mese di luglio 2013 per complessive € 10.720,00- CIG; 3026576984. DURC acquisito.

Liquidazione fattura n. 5/70 del 14/01/2013 relativa alla cessione di emocomponenti effettuata nel mese di dicembre 2012, emessa dall'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro", per l'importo complessivo di euro 381,57 IVA esente.


















Liquidazione fattura n. 728 del 18/03/2013 emessa dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, relativa alla cessione di emocomponenti effettuata nell'anno 2012 dal P.O. di Lentini, per l'importo complessivo di € 520,85 IVA esente.

Procedura d'appalto degli "interventi necessari per l'adeguamento dei locali da destinare ad attività scolastiche presso il P.O. Garibaldi Nesima di Catania". Affidamento, ex art. 125, e. 8, D.Lgs. 163/06, all'Impresa Fiammingo gem. Rosario Autorizzazione spesa di € 13.669,92, Iva ed oneri sicurezza inclusi. CIG XB30AAF272

Opere occorrenti per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliere Garibaldi Nesima di Catania. Liquidazione e pagamento 1° SAL a favore della ditta Cali geom. Salvatore.Autorizzazione spesa di € 188.883,83, IVA compresa. CIG 48005009E9

Opere occorrenti per l'impermeabilizzazione della terrazza di copertura dell'edificio ex clinica medica del P.O. Garibaldi Centro di Catania. Affidamento, ex art 125, e. 8, D.Lgs. 163/06, alla ditta 2 M Costruzioni S.r.l. Autorizzazione spesa di € 27.560,42, Iva ed oneri sicurezza inclusi. CIG X220929AB9

Progettazione preliminare delle "opere occorrenti per l'adeguamento ai fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del P.O. Garibaldi Centro". Liquidazione e pagamento fattura emessa dal Dott. Ignazio Di Paola per la redazione della relazione geologica Autorizzazione spesa.

Liquidazione fatture per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardia, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nel mese di Aprile 2013 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Police, A.N.C.R. e Metronotte società mandanti - Importo di € 117.621,68, IVA compresa. CIG N.O8OOOO8B7QSETTORE

Affidamento ai sensì dell'alt. 57 comma 2° lett. b) del D.Lgs n. 163/06 alla ditta BRISTOL MEYERS SQUIBB della fornitura della specialità medicinale YERVOY

Liquidazione e pagamento alla Ditta Philips. S.p.a. H. dell'importo di € 68.473,90 Iva incl. per rideterminazione dell'imponibile autorizzata con Delibera del C.S. n. 158/2012 per l'acquisto di n. 1 RMN mod. INGENIA 1,5T (lotto n. 2 della gara regionale aggiudicata con delibera del D.G. n. 2173/2011) per l'UOC di Diagnostica per immagini del P.O. Garibaldi centro. PO FESR 2007/2013 Asse VI- linea di intervento 6.1.2.1. DURC ACQUISITO – CUP Lotto 2: D68G11000420002 - CIG Lotto 2:1436689942

Pagamento fattura relativa al mese di Maggio 2013 alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. della somma di € 1.633,50, per la fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine. CIG XF602CABE1 - DURC ACQUISITO

Pagamento fattura Marzo 2012 della somma di € 7.981,65, IVA compresa, a favore della ditta Boston Scientific , per forniture di materiale specialistico.CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITO

Pagamento deUa somma di €7.516,67 a favore della ditta Johnson & Johnson per la fornitura di protesi di neurochirurgia nei PP.OO. dell'Azienda, relativa al mese di giugno 2012. Codice CIG.2179410A04. DURC acquisito.

Liquidazione del corrispettivo alla Diagnostica Ricerca San Raffaele S.p.A. LABORAF di Milano, a fronte di prestazioni sanitarie, a favore dell'utenza afferente all'U.O. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Giugno 2013.

Dott. Carmelo Crisafulli Dirigente Medico presso l'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima. Aspettativa non retribuita per nomina in ruolo presso altra Azienda con effetto dal 16.9.2013, ai sensi dell'art.14 del CCNL/00 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Autorizzazione alla Dott.ssa Chisari Laura per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di dietista , presso l'U.O. di Endocrinologia del P.O.Garibaldi-Nesima.

Nomina della Commissione interna per l'espletamento dei colloqui del personale esterno rivestente la posizione funzionale di Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica aspirante al trasferimento presso questa Azienda mediante procedura di mobilità incrociata.

Collegio Sindacale Straordinario dell'Azienda. Presa d'Atto dei DD.AA. n. 1473 del 30 luglio 2013 e n. 1663 del 09 settembre 2013.

Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla ditta GÈ.SPI. S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo reso nel mese di Maggio 2013 - Importo € 33.140,45 IVA compresa. CIG: 24638300D6 - DURC Allegato



2390 17/09/13 Commissario Straordinario Approvazione atti e graduatoria valida per assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Biologo.










2400 17/09/13 Commissario Straordinario Dipendente M.M. - Operatore Tecnico Centralinista - Presa d'atto del verbale n. 13 del 22/02/2013.





Atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dalla Sig.ra D.P. - Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Carmelo Ferrara con studio in Catania, corso Italia, 196.

Approvazione graduatoria valida per assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di Medicina Nucleare, con comprovata esperienza in relazione ad esami PET/TC.

Dott.ssa Padiglione Francesca - Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza.

Polizza RCT/O FARO n. 7005288 - Liquidazione agli eredi del Sig. A.C. posizione danno Faro n. 410.2010.70.21019.

Approvazione graduatoria valida per assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Professionale Sanitario-Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Sig.ra Palermo Eleonora, Collaboratore Professionale Infermiere a tempo determinato. Cessazione dal rapporto di lavoro a tempo determinato per recesso volontario con effetto dal 01/10/2013.

Progetti Obiettivi Nazionali 2012 - Progetto "Riabilitazione psicologica in area critica" - Proroga contratti Psicologhe ed Ingegnere Gestionale.

Approvazione convenzione con la ABBVIE S.R.L. e indizione di una borsa di studio per l'U.O.D. di Dermatologia.

Polizza CRT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMM1100192. Liquidazione del sinistro occorso al Sig. G.B.R., rientrante in franchigia.

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMM1000192. Liquidazione del sinistro occorso alla sig.ra G.A. rientrante in franchigia.

Dipendente P.O. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Preswa d'atto del verbale n. 10 del 22/02/2013.

Dipendente G.G. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 8 del 22/02/2013.

Dipendente F.M. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 17 del 22/02/2013

Dipendente L.S. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 15 del 22/02/2013.

Dipendente S.M. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 12 del 22/02/2013

2405 17/09/13 Commissario Straordinario Dipendente G.G. - Ausiliario Specializzato - Presa d'atto del verbale n. 6 del 22/02/2013.






2411 17/09/13 Commissario Straordinario Dipendente A.P.S. - Ausiliario Specializzato - Presa d'atto del verbale n. 19 del 22/02/2013.

2412 17/09/13 Commissario Straordinario Dipendente S.G. - Ausiliario Specializzato - Presa d'atto del verbale n. 11 del 22/02/2013.

2413 17/09/13 Commissario Straordinario Dipendente C.A. - Ausiliario Specializzato - Presa d'atto del verbale n. 9 del 22/02/2013.









Dott. Condorelli Paolo - Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria.

Dipendente I.G. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 16 del 22/02/2013.

Dipendente C.B. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 18 del 22/02/2013.

Dipendente M.C. - Operatore Professionale di 2^ cat. Infermiere Generico Esperto - Presa d'atto del verbale n. 14 del 22/02/2013.

Dipendente P.U. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 26 del 10/06/2013.

Dipendente P.U. - Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 7 del 22/02/2013.

Dott. Caruso Giovambattista - Assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale.

Dott. Cantali Giuseppe, Operatore Tecnico CED, di ruolo - Accoglimento istanza di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Pagamento a saldo all'Avv. Aldo Bongiardo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda, avanti al Tribunale Civile di Catania, nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dalla sig.ra T.C. nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minorfe C.F. - deliberazione di conferimento incarico n. 445 del 16/12/2008.

Pagamento, a titolo d'acconto, in favore dell'Avv. Attilio Floresta (studio Fla) per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento a carico del Sig. I.A. - deliberazione d'incarico n. 519 del 06.11.2012.

Ditta PICCI' S.R.L. (CT). Liquidazione e pagamento delle fatture n. 550/2013 del 30/07/2013, e n. 609/2013 del 30/08/2013, dell'importo complessivo, IVA compresa di € 424,71 (euro quattrocentoventiquattro/71), per l'Attività di Assistenza Tecnica Hardware e Software, con formula “Ticket" espletata, presso le UU.OO. dei PP.OO. dell'ARNAS Garibaldi, nel mese di Luglio e Agosto dell'anno 2013. Codice CIG: Z83002D399

Liquidazione spese corso di aggiornamento "Lo shock settico nel neonato". N.l edizione tenutasi presso il Dipartimento Materno Infantile P.O. Garibaldi Nesima il 28 Febbraio 2013.

Dr.ssa Giuseppina Fassari. Liquidazione spese per la partecipazione al "Corso di formazione/aggiornamento per Responsabili di Farmacovigilanza locali delle strutture sanitarie" svoltosi a Roma l'11 giugno 2013.


















Liquidazione spese corso di formazione di base per l'abilitazione ad infermiere triagista dal titolo “Il triage Intraospedaliero" N. 1 edizione, tenutasi presso il P.O. Garibaldi Centro nei giorni 11 e 12 Giugno 2013.

Fornitura e posa in opera della pompa P2 pozzetto di rilancio e PC controllo ISP dell'impianto di smaltimento rifiuti biologici radioattivi in dotazione all'U.O. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima. Affidamento alla ditta COMECER S.p.A. di Castel Bolognese (RA). Autorizzazione della spesa di € 9.571,75 IVA compresa. CIG: XF10AAF27D.

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti adibiti alla distribuzione dei gas medicinali e di movimentazione, manipolazione e stoccaggio di contenitori di gas medicinali, nonché assistenza e controllo, riempimento dei contenitori di ossigeno liquido. Liquidazione e pagamento alla ditta Sirimed s.r.l. pe4r il servizio effettuato nei mesi di marzo/aprile/maggio 2013. Autorizzare la spesa di € 29.624,36 IVA inclusa. CIG. 02944381EC.

Affidamento - ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs n. 163/06 - degli interventi per posa in opera di testaletto presso l'U.O. di Pediatria P.O. Garibaldi Nesima e smontaggio e rimontaggio trave testaletto presso l'U.O. di Geriatria P.O. Garibaldi Centro. CIG: X960AAF279.

Interventi di potatura di alcuni alberi di alto fusto e di bonifica della vegetazione arbustivo-erbacea delle aree esterne del P.O. Ascoli Tomaselli e vari terreni di proprietà dell'Azienda. Liquidazione e pagamento alla ditta C.S. Costruzioni s.r.l. con sede a Santa Venerina (CT). CIG: XEA02929AB4.

Fornitura di materiale elettrico, idraulico ed edile per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento ditta Quattrocchi. CIG. 1812947B2E.

Servizio quinquennale di archiviazione e gestione della documentazione sanitaria ed amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania. Presa atto affidamento alla ditta LEXMEDIA s.r.l. del servizio di pubblicazione sui quotidiani dell'esito di gara. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento fattura. CIG: X6EOAAF27A.

Corresponsione alla D.ssa Caporarello Nunzia e alla D.ssa Giani Fiorenza della somma complessiva lorda di € 1.250,00 cadauno, per le attività svolte nell'ambito progetto di ricerca "Environmental Carcinogens and Thyroid Tùmorigesis", per un importo totale di € 2.500,00.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 1.050,00 per la conduzione dello studio clinico CINC424A2401.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 645,00 per la conduzione dello studio osservazionale MISTRAL.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 997,50 per la conduzione dello studio clinico Protocollo MK 3034 condotto presso l'U.O. di Epatologia, sotto la diretta responsabilità del Dott. Maurizio Russello.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 3.500,00 per le attività di conduzione dello studio osservazionale “La gestione del diabete di tipo 2 nei pazienti ricoverati in Medicina Interna" condotto presso la U.O. di Geriatria.

Ripartizione agli aventi diritto dei compensi spettanti per la conduzione studio osservazionale CLARIFY dal titolo "Registro internazionale prospettico osservazionale, longitudinale di pazienti ambulatoriali con coronopatia stabile" condotto presso l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. Garibaldi - Centro, per un totale complessivo di 2.114,00.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 3.185,00 per la conduzione dello studio clinico prot. CFTY720D2399 presso l'U.O. Di Neurologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 3.185,00 per la conduzione dello studio clinico prot. CFTY720D2399 presso l'U.O. Di Neurologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione “FRATRES Gabriella" di Misterbianco per complessive euro 5.519,29 IVA esente, relativo al 2° trimestre 2013.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS di Catania per complessive euro 10.875,29 IVA esente, relativo al 2° trimestre 2013. CIG: 302562698D - DURC acquisito.


















AE/2 n. 17/2013 Liquidazione e pagamento fatture ditta Ontario. Importo complessivo € 9.141,55.CIG X970933CA9 DURC ACQUISITO .

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 268.735,20 a favore delle ditte MSD Italia srl e Abbvie srl per forniture di farmaci esclusivi in file “F" (delib. 3679/2012) eseguite nel periodo giugno luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento fatture periodo GIUGNO - LUGLIO 2013 della somma complessiva di euro 37.087,30 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Dure acquisito

Pagamento fatture relative al mese di Luglio 2013 a diverse Ditte della somma di € 5.938,00, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 395282458D e3950567F01 - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo FEBBRAIO – LUGLIO 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 99.576,64 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Dure acquisito

Pagamento fatture relative al mese di Giugno 2013 a diverse Ditte della somma di € 9.958,30, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente.CIG 39756065DA e3950567F01 - DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MAGGIO – LUGLIO 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 123.395,10 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Dure acquisito

Pagamento fatture relative al mese di Giugno 2013 per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo della somma di € 19.372,10, IVA compresa, in favore della Ditta B.Braun CIG 36161583FE - DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 255.915,79 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file F" (delib. 3679/2012) eseguite nel mese di luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati."

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 76.133,65 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali (delib. 256/2009 e 1068/2012) eseguite nel mese di giugno 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e DURC allegato.

Pagamento della somma di €242.804,97 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-giugno 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

Pagamento fatture mese Luglio 2013 della somma di € 95.783,54, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico.CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITI

Pagamento fatture mese di Luglio 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 82.342,78, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Giugno 2013 della somma di € 10.576,22, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG2496595FA DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Febbraio - Giugno 2013 della somma di € 33.362,61, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. Dell'Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fattura mese di Luglio 2013 della somma di € 2.042,33, IVA compresa, alla ditta TEK-MED S.p.A., per fornitura di materiale sanitario. Modello AE/2 n. 35 del 11/06/2013 CIG X400933CBE DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al mese di Giugno 2013 della somma complessiva di € 2.571,25, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG 0202959FOC - DURC ACQUISITI


















Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Giugno 2013 della somma di € 9.106,82, IVA compresa, a favore della Ditta Covidien Italia S.p.A. per fornitura materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITO

Pagamento fattura relativa al mese di Giugno 2013 della somma di € 929,28, IVA compresa, a favore della Ditta Amplifon S.p.A., per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 222.458,29 a favore delle ditte MSD Italia srl, Novartis Parma spa, AstraZeneca spa e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib.3679/2012) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 211.097,34 a favore delle ditte Pfizer Italia srl e Janssen-Cilag spa per forniture di â€¢ farmaci esclusivi in file "F" (delib. 3679/2012) eseguite nel mese di luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Pagamento fatture relative al mese di Luglio 2013 della somma di € 11.411,56, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture materiale specialistico.CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture mese di Luglio 2013 della somma di € 28.117,37, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. Dell'Azienda.CIG. 23161779B7 DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Luglio 2013 della somma di € 5.388,14, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496595FA DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Aprile - Luglio 2013 della somma complessiva di € 219.349,06, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Luglio 2013 della somma di € 9.864,76, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Luglio 2013 della somma complessiva di € 3.327,50, IVA compresa, in favore' di diverse ditte per forniture di disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG 0202959FOC - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Luglio 2013 della somma di € 5.373,37, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG X7A0933CBO - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Giugno 2013 della somma di € 5.744,48, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG X7A0933CBO - DURC ACQUISITI

Fornitura specialità farmaceutiche non esclusive o non coperte da brevetto. Proroga primo, secondo e quarto step gara regionale farmaci Azienda Capofila Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo.

Revoca avviso pubblico di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Cardiologia con specifica compensa nel campo della cardiologia pediatrica.

Indizione avviso pubblico di mobilità volontaria regionale/extraregionale - per titoli e colloquio - per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia, con specifica competenza nel campo della cardiologia pediatrica.

Pagamento fatture relative al mese di Luglio 2013 per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo della somma di € 5.602,30, IVA compresa, in favore della Ditta B.BraunCIG 36161583FE - DURC ACQUISITO

Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di Tesoreria e Cassa. Approvazione Bando di gara e Capitolato Speciale D'Appalto.




2476 23/09/13 Commissario Straordinario Pagamento compenso al Collegio dei Sindaci relativo a Luglio -Agosto 2013.



2479 23/09/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento stipendi Settembre 2013 al personale dipendente dell'Azienda e relativa IRAP.

2480 23/09/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento competenze accessorie agosto 2013.






2486 23/09/13 Commissario Straordinario Liquidazione componenti Nucleo di Valutazione Aziendale.




Assistenza stragiudiziale nell'ambito del contenzioso e/ G.F.- Incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Elio Signorelli del Foro di Catania

Atto cl' citazìone innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dal Sig. R.S. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Fabrizio Freni con studio in Catania Via Etnea 688.

Atto clì citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dal Sig. D. A.S. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Cinzia Cattoretti con studio in Catania Via Giacomo Leopardi 28.

Adozione dell'impegno di spesa per la liquidazione dei compensi SETTEMBRE 2013 al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica di cui alla deliberazione n. 2702 del 17/12/2010.

Liquidazione compensi per attività libero professionale svolta presso le strutture dell'Azienda (Agosto 2013) e presso gli studi professionali autorizzati (agosto 2013 e residui pregressi).

Liquidazione in favore del personale della dirigenza medica della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive e progetti obiettivo nei mesi di luglio ed agosto 2013.

Liquidazione in favore del personale del comparto della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive/progetti obiettivo autorizzati per i mesi di luglio ed agosto 2013.

Premi di produttività e retribuzione di risultato. Liquidazione acconto anno 2013.

Liquidazione e pagamento della fattura della ditta Fira Medicale di Agatino Dr Finocchiaro . CIG X6AOB85DF1

Liquidazione e pagamento delle fatture della ditta FARMAC ZABBAN S.p.A. CIG X420B85DF2

Donazione dalla società SEDA S.p.A. di n. 1 Apparecchio NEXFIN-HD del valore complessivo di € 35.000,00 (IVA inclusa), all'U.O.C di Cardiologia del P.O. Garibaldi Nesima.


















Liquidazione e pagamento della fattura della ditta Tosoh Bioscience S.r.L. CIGX1AOB85DF3

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio Posta Easy Basic Posticipato, effettuato nel mese di Luglio 2013, CIG Z4708FE1C7.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Dott. C.C. Dirigente Medico presso l'U.O. di Chirurgia Generale - P.O. Garibaldi Centro.

Dipendente D.G., Inf. Prof. di ruolo, in servizio presso l'U.O. di Epatologia del P.O. Garibaldi - Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Dipendente Sig.ra M.B.C, Infermiera professionale di ruolo, in servizio presso L'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi - Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

D.ssa Scollo Claudia - Dirigente Medico di Endocrinologia - Invio in comando presso altra Azienda con effetto dal 1.1.2014 al 31.12.2014, ai sensi dell'art.21 del CCNL/00 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig. M.C., Coll. Amm. Prof. in servizio presso lo Staff.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig. P.O., Coll. Tec. Prof. Geometra in servizio presso il Settore Tecnico.

Convenzione con la CRI - The Clinical Reserarch Institute GmbH per l'avvio di uno Studio clinico denominato "EAST" presso l'U.O.C. di Cardiologia sotto la diretta responsabilità del dott. Michele Gulizia.

Stipula convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per l'esecuzione di immunoelettroforesi su liquor cefalorachidiano.

Rinnovo in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo donatori di sangue FRATRES di Pedara per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Convenzione con l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione G. Pascale per l'avvio della Sperimentazione clinica No-Profit "MITO-16 MaNGO-OV2" presso l'U.O.C. di Oncologia Medica, sotto la diretta responsabilità del dott. Roberto Bordonaro.

Convenzione con la Società Astrazeneca S.p.A. per l'avvio di uno Studio clinico denominato "AZD6244" presso l'U.O.C. di Endocrinologia sotto la diretta responsabilità della dott.ssa Gabriella Pellegriti.

Presa d'atto della convenzione con l'Istituto Enrico Fermi di Perugia per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Dott.ssa Messina Martina - Proroga assunzione a tempo determinato, al posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica

Proroga assunzione a tempo determinato, diverso personale, al posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.

Dott. Caltabiano Giuseppe - Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica


















Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per le assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di Ematologia. Approvazione atti e graduatoria.

Autorizzazione alla Dott.ssa Messina MariaChiara per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di Ortottista ed Assistente di Oftalmologia, presso l'U.O. di Oftalmologia del P.O.Garibaldi - Nesima.

Congedo per cure ex art 7 d.l.vo 119/11.- Sig. La Mastra Filippo

Proroga assunzione a tempo determinato diverso personale, al posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.

Approvazione graduatoria valida per assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Farmacista Ospedaliero con comprovata formazione ed esperienza maturata nel settore pubblico nel campo della Galenica Nutrizionale ed Alimentare.

Dipendente S.M. Inf. Prof. di ruolo, in servizio presso l'U.O. di Malattie Infettive del P.O. Garibaldi - Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.083,33 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dal dott. Salvatore Magliocco titolare della borsa di studio finanziata dalla MSD Italia S.r.l. per l'U.O.S.D. di Epatologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Presa d'atto della convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.000,00 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dal dott. Alessandro Torrisi titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale - Piano Sanitario Nazionale 2011 "Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita".

Sig.Cantali Giuseppe - Operatore Tecnico CED - Congedo parentale ex D.L.vo 151/01 - Riduzione trattamento economico.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.083,33 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dal dott. Alessandro Bellia titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto "Utilizzo del Fibroscan in dotazione all'U.O.S. di Epatologia per l'abbattimento delle liste d'attesa".

Presa d'atto della convenzione con l'Università degli Studi di Bari per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Corresponsione della somma complessiva di € 5.333,32 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dalle titolari della borsa di studio nell'ambito del progetto regionale "Ottimizzazione della spesa farmaceutica ed incentivazione al rilascio del primo ciclo terapeutico".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dal dott. Vito Leccata titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito dello studio clinico "Valutazione degli eventi avversi".

Corresponsione della somma complessiva di € 2.500,00 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dal dott. Danilo Corrado Centonze titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Impatto della chirurgia mininvasiva laparoscopica nel trattamento della patologia colorettale".

Corresponsione della somma complessiva di €. 1.350,00 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dalla dott.ssa Claudia Adele Maria Piazza titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale di ricerca T17/14 "Prevenzione secondaria delle complicanze d'organo nelle emoglobinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di imaging".

Corresponsione della somma complessiva di €. 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dalla dott.ssa Maria Antonietta Cutuli titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".











2534 27/09/13 Commissario Straordinario Progetto TASK FORCE. Rinnovo Convenzione con il Centro Regionale Trapianti.







Corresponsione della somma complessiva di € 2.083,33 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dal dott. Valerio Fiore titolare della borsa di studio annuale nell'ambito del progetto di ricerca "Atherosclerosis and osteoporosis identification of common pathogenetic factors" finanziato dal Ministero della Salute e gestito dalla Regione Siciliana.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.666,66 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dal dott. Giuseppe Vasta titolare della borsa di studio finanziata dalla MT ORTHO S.r.l. per l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di €. 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dal dott. Domenico Dell'Aria titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig. V.S., Aus. Spec. In servizio presso il Blocco Operatorio del P.O. Garibaldi Nesima.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Dott. E.G. Dirigente Medico presso l'MCAU - P.O. Garibaldi Centro.

Liquidazione spese corso di aggiornamento "II diabete nel bambino un mondo a parte" N.2 edizioni tenutesi presso l'Aula di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima rispettivamente il 04 Aprile e il 27 giugno 2013.

Liquidazione spese corso di aggiornamento "Orticaria Allergie Insufficienza respiratoria acuta in pediatria". N.l edizione tenutasi presso il Dipartimento Materno Infantile P.O. Garibaldi Nesima il 25 Febbraio e il 25 Marzo 2013.

Liquidazione spese corso di aggiornamento "Accessi vascolari in emergenza al Pronto Soccorso Pediatrico ".N.l edizione tenutasi presso l'Aula Riolo del P.O. Garibaldi Nesima il 05 Aprile 2013.

Approvazione Convenzione con l' Università degli Studi di Messina per il potenziamento dell' attività didattica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia tramite la frequenza e L'utilizzazione di n. 28 posti letto dell' UOC di Ortopedia dell' ARNAS Garibaldi.

DITTA ARCADIA TRADING COMPANY SAS: Liquidazione e pagamento della fattura n. 507 del 31/07/2013 dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 20.563,95 (Euro Ventimilacinquecentosessantatre//95) relativa alla fornitura di materiale informatico a seguito dell' aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, esperita con il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), gestito dalla CONSIP S.p.A., giusta richiesta di offerta (RdO) numero 196147. CODICE CIG: Z6809A5978.

Pagamento spese legali al Dott. T.S. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del 28.3.2000, del personale dirigente delle Aziende del SSN.

Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dai Sig.ri G.A+6. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Bruno Fiorito, con studio in Catania via G. D'Annunzio 24.

Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dal Sig. D.D.S. Conferimento per continuità dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Agatino Cariota, con studio in Catania via G. Carnazza 51.

Esecuzione sentenza n. 807/2013 del Tribunale Civile di Catania Sez. V..

Ricorso ex art. 414 c-p-c innanzi al Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro proposto dai Sig.ri Puglisi Carmelo + altri. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Prof. Michele Ali, con studio in Catania via Crociferi 60.

Atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania ad istanza dei Sig.ri M.N. +6 -Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avvocato Pietro Recupero con studio in Catania, via Ronchi, 12.








2548 27/09/13 Commissario Straordinario Rimborso Rendiconto Economato Mese di Luglio 2013. Importo € 24.973,29.




2552 27/09/13 Commissario Straordinario Rimborso Rendiconto Economato Mese di Agosto 2013. Importo € 6.246,52.






Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dalla Sig.ra L.A.L. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avvocato Carmelo Ferrara, con studio in Catania, Corso Italia 196.

Esecuzione sentenza n.1595 del 23.04.2013 resa dal Tribunale Civile di Catania, V Sez. Civ., spedita in forma esecutiva e notificata in data 13.06.2013 resa nella causa n.8995/2007 R.G. proposta dal Sig. S.S..

Liquidazione e pagamento alla ditta Schindler S.p.A. delle fatture emesse a fronte del servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO. dell'Azienda, effettuato nel periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012. Autorizzazione spesa di € 43.435,51 Iva compresa. CIG: 20561661DC, 2054773451, 2055599DF1, X790AAF280

Affidamento ai sensi dell'art.125, c.11 del D.Lgs. 163/06 delle opere occorrenti per la realizzazione di un collegamento dell'apertura del cancello installato presso la zona Ortopedia, su Piazza S. Maria di Gesù, e la postazione di controllo della videosorveglianza di via Dolo del P.O. Garibaldi centro. CIG XC90AAF27E

Procedura d'appalto degli "interventi di ristrutturazione ed adattamento area di accettazione triage del P.S. Pediatrico del P.O. Garibaldi Nesima di Catania". Affidamento, ex art. 125, e. 8, D.Lgs. 163/06, all'Impresa Mipe Costruzioni S.r.I. Autorizzazione spesa di € 9.019,82, Iva ed oneri sicurezza inclusi. CIG X630AAF274.

U.O.C. Cardiologia del P.O. Garibaldi Centro - Lavori di demolizione e fedele ricostruzione del padiglione 9 - II stralcio.- Approvazione in linea amministrativa del progetto.- Autorizzazione procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006

Liquidazione e pagamento della somma di € 46,17 a favore della ditta CO.DI.SAN spa per fornitura di alcool denaturato eseguita nell'anno 2001 al P.O.Garibaldi centro (Istanza certificazione crediti del 17/07/2013).

Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Accessori Informatici. Importo Euro 8.748,14.

Trattativa privata aperta per la fornitura annua, per somministrazione, di piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi. Liquidazione e pagamento per la somma di € 3.771,18 a favore di diverse Ditte. Fatture 2012. DURC ACQUISTI.

Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di agosto 2012 della somma complessiva di € 1.278,38 Iva compresa a favore della ditta SATO s.r.l. per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di Nesima e Centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito

Conferimento di mandato di rappresentanza all'ARNAS Civico di Cristina Benfratelli di Palermo per la fornitura in conto deposito di pacemakers, in somministrazione di elettrocateteri, introduttori ed accessori per elettrofisiologia.

Presa d'atto del subentro per i lotti n. 58,68,145,245 e 10 delle ditte seconde in graduatoria relativamente alla fornitura triennale di "dispositivi medici per prelievi e mat. vario per laboratori, aggiudicata con delibera n. 976 del 04/12/2012 dall'Asp di Ragusa capofila.

Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo - Ditta Romana Maceri Sicilia s.r.l. - Periodo Ottobre 2011. Importo € 57,17 IVA compresa. CIG: 22754à“7EC1. DURC allegato

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 485.803,35 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO MARZO-LUGLIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento alla ditta Medipass della somma di € 631.978,73 per la erogazione delle prestazioni diagnostiche PET-CT espletate presso l'UOC di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi di Nesima nel periodo da Gennaio ad Aprile 2013.







2564 03/10/13 Commissario Straordinario Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carico Azienda mese di Settembre 2013.





2569 03/10/13 Commissario Straordinario Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.






"Impignorabilitè dei fondi dell'Azienda per il periodo 1 Ottobre - 31 Dicembre 2013, ai sensi del D.L. 18.01.1993, n. 9".

Proposta di dimostrazione della società Roche Diagnostics S.p.A. di n. 1 Analizzatore con sistema Cobas Z480 per la durata di 90 gg., presso il Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro.

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMM1100192. Liquidazione del sinistro occorso al Sig. S.P., rientrante in franchigia.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, a fronte dell'effettuazione di esami di indagine citogenetica, a favore dell'U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nei mesi di Maggio e Giugno 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, a fronte di prestazioni specialistiche sanitarie, ex file Z, a favore dell'U.O. di Malattie Infettive del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Giugno 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte di una consulenza e un intervento ricostruttivo di Chirurgia Maxillo - Facciale, eseguiti dal Prof. M. Marchi, a favore dell 'U.O. di Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica del P.O. Garibaldi Centro, nel mese di Maggio 2013.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 253,77 per la conduzione dello studio clinico protocollo BC 28027.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 645.00 per la conduzione dello studio osservazionale CHOICE.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 645,00 per la conduzione dello studio clinico EFC12626.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 645,00 per la conduzione dello studio clinico protocollo CAMN107AIC05.

Corsi organizzati dall'Azienda. Liquidazione spese per soggiorno e viaggio dei relatori, coffee break e lunch. Acquisiti CIG e DURC.

DITTA PICCI' SRL (CT). Liquidazione fattura n. 200/2013 dell'11/03/2013 dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 13.027,59 (Euro Tredicimilaventisette//59) relativa alla fornitura di Personal Computers, Monitors e Stampanti necessari per il funzionamento delle attività sanitarie ed amministrative dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi. Codice CIG: Z83002D399.

Liquidazione spese evento formativo "Neurodoc Incontri pediatrici", tenutosi presso l'Aula Dusmet P.O. Garibaldi centro il 23 febbraio, 2 marzo e 25 maggio 2013. CIG: Z610B57743.

DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ROMA). Supporto applicativo on-site, relativo alle seguenti aree di attività , della piattaforma integrata AREAS: Contabilità Generale, Analitica, Approvvigionamenti e Cespiti, Gestione Ordini (Aree AMC); Trattamento Economico del personale (HR) - Rilevazione Presenze (RP) - codice CIG:53188272E4.

DITTA MEDIA ON LINE s.r.l. (CT) - Rinnovo contratto per il Servizio di "Modifica Routing Della Posta Elettronica in Uscita" . Periodo dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013. Codice CIG: Z7D004E274.


















Recupero somme relative al ricovero in regime di intramoenia della Sig.ra C.G.. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Carmelo Ferrara.

Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte. Medico legale e del traduttore Sig./Sig.ra Lombardo Maria, nella causa innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dal Sig. D.A.S.

Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte Medico legale nella causa innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dalla Sig.ra L.P.C..

Liquidazione spese progetto formativo "La sostenibilità del legame. Focus Group" tenuto presso il P.O. Garibaldi Centro dal 15/04/2013 al 21/05/2013.

Presa atto affidamento alla ditta C. BUA S.r.l. per la riparazione di n. 2 contro camicie per resettore a flusso continuo STORZ in dotazione alla U.O. di Urologia del P.O. Garibaldi Nesima. Autorizzazione spesa di € 1.301,96 IVA compresa. Liquidazione e pagamento alla ditta C. BUA S.r.l. di Bagheria (PA) della fattura n. 370 del 09/07/2012. CIG: X5204A71E7.

Liquidazione e pagamento alla ditta Farmac s.r.l. di Catania, per la fornitura e posa in opera di un vetro di protezione anti x della sala TAC del P.O. S. Luigi-Curro. CIG: X050929ACO

Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di € 372,00. Autorizzazione spesa (sub aggregato P3) CIG ZB900A95EO

Servizio di Interpretariato telefonico "SOS INFOMONDO" - Colloquia multimedia S.p.A. Liquidazione fatture relative al servizio effettuato dal 01 aprile 2013 al 15 maggio 2013. CIG ZB100A54F8

Fornitura di vasca da bagno per degenti con poca autonomia per l'U.O. Di Geriatria del P.O. Garibaldi Centro. Affidamento alla ditta Grasso Forniture S.r.l.. Autorizzazione spesa di € 3,050,00, oltre IVA. CIG XA10AAF27F

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI C 34.188,65 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 100.480,38 A FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS FARMA SPA PER FORNITURA DEL FARMACO " LUCENTIS" ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2013. CODICE CIG N. 471689373C. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 30.616,84 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI GENERICI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/ LUGLIO 2013. CODICI CIG E DURC ALLEGATI.

Trattativa privata aperta per la "fornitura annua, per somministrazione, di piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi". Liquidazione e pagamento per la somma di € 7.957,82 a favore della Ditta Givas s.r.l.Fatture 2013. DURC ACQUISTI.

Trattativa privata aperta per la "fornitura annua, per somministrazione, di piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi". Liquidazione e pagamento per la somma di € 8.556,06 a favore di diverse Fatture 2013. DURC ACQUISTI.

Trattativa privata aperta per la "fornitura annua, per somministrazione, di piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi". Liquidazione e pagamento per la somma di € 565,07 a favore della Ditta Ultramed s.r.l.Fatture 2012. DURC ACQUISTI.

Trattativa privata aperta per la fornitura annua, per "somministrazione, di piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi". Liquidazione e pagamento per la somma di € 4.427,91 a favore della Ditta Quattro pià¹ s.r.l.Fatture 2013. DURC ACQUISTI.

Fornitura in somministrazione di materiale specialistico di ORL, rianimazione pediatrica e proctologia. Subentro ditta ADVANCED BIONICS ITALIA lotto n. 85 Impianto cocleare.

2592 03/10/13 Commissario Straordinario Liquidazione per fornitura arredi studio medico. CIG. 0927513FEC.

















Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2013 per un importo complessivo di €199.007,235 IVA compresa. - CIG N. i865747F1D.

Liquidazione e pagamento fatture periodo GIUGNO - LUGLIO 2013 della somma complessiva di euro 6.988,96 Iva compresa a favore della ditta MEDICA &CO per la fornitura del sistema DIANA ONCO e materiale dedicato. CIG. 4559327BA7 - Documento Durc acquisito.

Mod AE/2 n.1 del 06/09/2012- Liquidazione fatture della Ditta DIAMEDICA S.R.L. per l'importo complessivo di € 5.428,06 IVA 21% inclusa. CIG. n. X31054FEOB. DUR allegati.

Pagamento della somma di €85.700,16 a favore della Ditta Fresenius Medical Care per la fornitura di Kit per emofiltrazione per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O.Garibaldi-Nesima. Periodo gennaio-maggio 2013. Codice CIG. 050719568C. DURC acquisito

Pagamento della somma di €237.108,80 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo aprile-giugno 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

Pagamento della somma di €146.623,16 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo marzo-luglio 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 44.527,54 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 247,72 A FAVORE DELLE DITTE SANOFI\AVENTIS SPA ED SOFAR SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 171.472,91 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANELASTICI ESEGUITA NEL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 429,99 A FAVORE DELLA DITTA HOSPIRA SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 45.065,59 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO 2013. CODICI CIG ACQUISITI. DURC ALLEGATI.

Liquidazione e pagamento fatture MESE DI LUGLIO 2013 della somma complessiva di euro 15.184,22 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per fornitura materiale specialistico di orl, rianimazione pediatrica e proctologia cig. 183396294f, materiale di consumo cig. 1910130124 materiale dedicato cig. 23161779B7 Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 90.436,76 a favore di diverse ditte per forniture di specialità medicinali in file "F" relative al mese di marzo 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 250.240,41 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F", 1° Step (delib. 3679/2012) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Luglio 2013 Importo € 1.770,54 IVA compresa.CIG 39833994D7.

Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Giugno 2013 Importo € 4.725,66 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato.


















Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mese di Luglio 2013. Importo € 3.836,38 IVA compresa. CIG:50959238AF. DURC allegato

Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nel mese di Luglio 2013: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina rasfusionale - Importo complessivo €. 234.653.23 IVA compresa. IVA compresa. CIG:199332824D-

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 80.310,44 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 37.500,02 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.

Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di giugno 2013 della somma complessiva di euro 212,96 Iva compresa alla ditta ROTTAPHARM S.p.A. per fornitura disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 2496595FA - DURC ACQUISITO -

Pagamento della somma di €16.501,65 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico per dialisi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-luglio 2013. Codice CIG. 0202959FOC. DURC acquisiti.

Pagamento della somma di €38.775,93 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.00. dell'Azienda. Periodo gennaio-luglio 2013. Codice CIG.2179410A04. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2012 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 7.348,90 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di MAGGIO - LUGLIO 2013 della somma complessiva di € 5.861,31 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1834451CD7 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GIUGNO - AGOSTO 2013 della somma complessiva di € 24.476,36 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Dure acquisito

Pagamento della somma di €23.880,10 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-luglio 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 17.784,14 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 10.934.93 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.

DITTA NET SERVICE SRL (CT). Liquidazione e pagamento della fattura n. 31/2013 del 08.03.2013, dell'importo complessivo, Iva compresa, di € 2.873,75 (Euro Duemilaottocentosettantatre//75), per il servizio di assistenza tecnica sugli applicativi Web dell'ARNAS Garibaldi per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Codice CIG: Z65004E2D9

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 2429,08 Iva inclusa a favore della ditta "Publikompass spa" a saldo fattura n. 5000920 del 28/03/2013 - CIG:ZE20BB7430.

Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposta dal Dott. M.F.

Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposta dai Sigg.ri T.D. e P.A.






2631 09/10/13 Commissario Straordinario Dipendente C.G., Ausiliario Specializzato - Presa d'atto del verbale n. 34 del 26/09/2013.












Ricorso TAR Sicilia - Sez. Staccata di Catania proposto dalla dott. M.S.D. Conferimento per continuità dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Prof. Michele Alì con studio in Catania Via Crociferi 60.

Corresponsione alla D.ssa Caporarello Nunzia e alla D.ssa Gianì Fiorenza della somma complessiva lorda di €. 1.250,00 cadauno, per le attività svolte nel periodo 22/8/2013 - 22/9/2013, nell'ambito progetto di ricerca "Environmental Carcinogens and Thyroid Tùmorigesis", per un totale complessivo di €. 2.500,00.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig. M.M., Programmatore in servizio presso lo Staff.

Sigg.re Miceli Clara / Arena Anna Maria - rivestenti la posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Mobilità incrociata ai sensi del CCNL/04 del personale del Comparto Sanità con effetto dal 16/10/2013.

Dipendente C. G., Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere - Presa d'atto del verbale n. 33 del 26/09/2013.

Sig.ra Grasso Francesca - Coll. Prof. Sanitario - Tecnico di Laboratorio. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con effetto dal 01/01/2014.

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il Sig. Gurrisi Enrico, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio Posta Easy Basic Posticipato, effettuato nel mese di Agosto 2013, CIG: Z4708FE1C7.

Liquidazione del corrispettivo all'Università degli Studi di Catania, a fronte di prestazioni specialistiche di biologia molecolare, a favore dell'U.O. di Ematologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel periodo Gennaio - Maggio 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Università Campus Bio - Medico di Roma, a fronte di esami istologici e di immunofluorescenza su biopsia renale, a favore dell' U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Garibaldi - Nesima.

Liquidazione del corrispettivo alla Diagnostica Ricerca San Raffaele S.p.A. LABORAF di Milano, a fronte di prestazioni sanitarie, a favore dell'utenza afferente all'U.O. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Luglio 2013.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio PICK-UP, eseguito nel mese di Agosto 2013. CIG:Z6A08FE35E.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore di diverse UU.OO. di questa Azienda, nel 1° trimestre 2013.


Procedura di mobilità volontaria regionale per titoli e colloquio, per la copertura di n. 10 posti di Ausiliario Specializzato, categoria A. Ammissione candidati.

Procedura esecutiva Borzà¬ Barbara / S.A.M. Ordinanza assegnazione crediti.


















Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per assunzioni a tempo determinato di Personale Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione "FRATRES Madonna della Misericordia" di S. Giovanni La Punta per complessive euro 418,81 IVA esente, relativo al 2° trimestre 2013. CIG: 302562698d.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione FRATRES di Aci Sant'Antonio per complessive euro 973,49 IVA esente, relativo al 2° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Liquidazione fattura n. 1/618 del 30/08/2013 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Venezia, per l'approvvigionamento di tessuti oculari per l'U.O. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi - Nesima, consegnati nel mese di agosto 2013 per complessive € 6.840,00 - CIG: 3026576984. DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.A. - 5° bimestre 2013 per un importo di € 4.054,61 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG 4978366595.

Riparazione strumentario chirurgico di sala operatoria in dotazione alle UU.OO. di Urologia e di Chirurgia Pediatrica del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento alla Ditta C. Bua S.r.l. di Bagheria (PA) della fattura n. 238 del 07/05/2013 di € 2.626,91 IVA inclusa. CIG: X5CO7B70CB.

Liquidazione e pagamento alla Ditta KONE S.p.A. dell'importo di € 1.724,21 IVA inclusa, per il servizio (dal 01/01/2013 al 31/03/2013) di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica agli impianti elevatori installati presso l'Hospice del P.O. Garibaldi Nesima. CIG: 205725113B.

Servizio triennale di manutenzione degli estintori portatili a mano, carrellati e automatici e collaudo delle manichette antincendio, installati nei PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione di spesa per la copertura contrattuale anno 2013. Liquidazione e pagamento A.T.I. Visa estintori s.n.c. - L.S. Antincendi con sede a Caltanissetta per il servizio effettuato per il 1° controllo semestrale 2013. CIG: 3741419C9E.

Fornitura e posa in opera di due porte complete di maniglione antipanico da installare presso l'U.O. di Medicina Interna Pronto Soccorso e presso l'U.O. di Dermatologia del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento alla ditta Sicilia Progetti di Catania. CIG: XF50929ABA.

Riparazione carrello transpallet ARMANNI TPE SL Smart matr. 40328 in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi di Nesima. Liquidazione e pagamento alla ditta Service Mediterranea Carrelli s.r.l. CIG:X100929AC6.

Riparazione carrello sollevatore Lugli mod. LI 12 Serie E 2114 in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento alla ditta Service Mediterranea Carrelli s.r.l. CIG. XCD0929ABB.

Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 4.642,86 IVA inclusa CIG: 0557975787-1

Presa d'Atto risultanze R.D.O. MEPA n. 249941 anno 2013. CIG. 5211521B2B. Affidamento quadriennale del Servizio di Derattizzazione.

Liquidazione fatture per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2013 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Police, A.N.C.R.e Metronotte società mandanti - Importo di €488.984,22, IVA compresa. CIG: 0800008B79-

Liquidazione e pagamento della somma di €15.902,15 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Giugno/Luglio 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 6.896,97 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Giugno/Luglio 2013. Codici CIG e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 27.106,65 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Luglio 2013. Codice CIG n. 0202959FOC. DURC acquisiti.








2667 09/10/13 Commissario Straordinario Liquidazione ditta EMOSUD per fornitura presidi salvavita. CIG: X6F08A6DD.DURC allegato.










Liquidazione e pagamento della somma di € 26.092,37 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Marzo/Luglio 2013.Codice CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 14.296,70 a favore di diverse ditte per fornitura di radiofarmaci eseguita nel periodo Maggio - Agosto 2013. Codice CIG n. 0202959FOC. DURC acquisiti.

Pagamento fatture mese di Gennaio e Febbraio 2013, della somma di € 30.780,47 IVA 21% compresa, a favore della ditta Carestream Health Italia S.r.l., per la fornitura di pellicole radiografiche ni PP.OO. dell'Azienda. CIG n. 1864832C09. Documento unico di regolarità DURC acquisito.

Mod. AE/2 n. 44 del 04/04/2011 - Liquidazione fattura n. 100788/13 del 31/05/2013 per l'importo complessivo di € 2.420,00 IVA 21% inclusa della Ditta Nuclear Laser Medicine S.R.L. CIG: 1782493FBD. DURC allegato.

Delib. D.G. n.95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 . Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per il mese di luglio 2013. Somma complessiva € 37.777,62. CIG: 0046880E95.DURC regolare acquisito.

Mod. AE/2 n. 40 del 27/12/2012 - Liquidazione fatture mese maggio 2013 per l'importo complessivo di € 4.598,00 IVA 21% inclusa della Ditta Nuclear Laser Medicine s.r.l. CIG: X7707D80B3. DURC allegato.

Presa d'atto e recepimento della deliberazione n. 531 del 19/6/2013 dell'Azienda Unità Sanitaria Provinciale di Siracusa avente per oggetto "Aggiudicazione gara triennale a procedura aperta per la fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione alle Aziende Sanitarie del Bacino della Sicilia Orientale (...)" così come integrata e parzialmente modificata dalle deliberazioni n. 575 del 28/6/2013 e 631 del 29/07/2013.

Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di Pulizia e Sacchi in polietilene. Importo € 15.804,03.

Trattativa privata aperta per la fornitura annua, per somministrazione, di "piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi. Liquidazione e pagamento per la somma di €. 2.032,80 a favore della Ditta Quattro più s.r.l. Fatture 2013. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 836,00 a favore della Ditta BIOINDUSTRIA LIM per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Maggio/Giugno 2013. Codice CIG n. 36803565D8. DURC allegato.

Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla Ditta GE.SPI S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo reso nel mese di Giugno 2013 - Importo € 29.571,80 IVA compresa. CIG: 24638300D6 - DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 401.005,28 a favore della ditta Roche spa per forniture di farmaci esclusivi 1° step (deliberazione 3679/12) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013. Codice CIG n. 47168167B1 e DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 65.515,65 a favore delle ditte Bristol-Myers Squibb srl e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi 2° step (deliberazione 7/2013) eseguite nel periodo marzo-luglio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 175.758,48 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi 1Â° step (deliberazione 3679/12) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Luglio-Agosto 2013 della somma complessiva di € 4.733,77 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. Garibaldi di nesima e centro.

Mod. AE/2 n. 44 del 04/04/2011 - Liquidazione fatture per l'importo complessivo di € 5.566,00 IVA 21% inclusa della Ditta Nuclear Laser Medicine S.R.L. CIG = 1782493FBD. DURC allegato.


















Liquidazione fatture per il servizio di traslochi per tutte le UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi Importo di € 248.41 IVA compresa. CIG: 42182409C2.

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta AMO ITALY srl per noleggio laser ed eccimeri Aprile - Luglio 2013. CIG: 17750544E5. DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma di € 2.674,23 a favore della ditta MSD ITALIA srl per fornitura di farmaci in file F, eseguite nel periodo Giugno - Luglio 2013 e trasmessa all'Ufficio di Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 13.536,24 a favore della Ditta VIIV HEALTHCARE SRL per fornitura di farmaci in file F, eseguita nel periodo Maggio - Luglio 2013 e trasmessa all'Ufficio di Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fatture periodo Luglio - Settembre 2013 della somma complessiva di euro 48.231,66 Iva compresa a favore di Ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO. dell'Azienda. CIG: 17750544E5 - Documento DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture periodo Giugno - Agosto 2013 della somma complessiva di euro 16.937,83 IVA compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA. CIG: 183396294F - Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 191.712,80 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi 1° step (deliberazione 3679/2012) eseguite nel periodo Giugno-Agosto 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Mod. AE/1 n. 53 del 01/07/2008 - liquidazione fattura della Ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. dell'importo complessivo di € 24.200,00 IVA 21% inclusa. CIG:X1F0B8A6DF

Modello AE/2 n. 44 del 01/08/2013. Liquidazione e pagamento della somma di € 3599,75 a favore della Ditta MEDTEC per fornitura di sistema per epidurolisi endoscopica. Codice CIG n. X4C0A71FA1. Durc allegato.

Liquidazione fattura n. 0122/MDF del 31/07/2013 all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, relativa a forniture di tessuti muscoloscheletrici, per complessive euro 2.402,00, IVA esente. CIG: Z2700E45EF.

Nomina commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria regionale per titoli e colloquio per la copertura di n. 10 posti di Ausiliario Specializzato, categoria A.

Dott. Grasso Alberto - Dirigente Fisico. Dimissioni volontarie con effetto dal 31/12/2013. Accesso al trattamento pensionistico per anzianità.

Liquidazione e pagamento della somma di € 53.216,03 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di OTTOBRE 2013.

Dott.ssa Finocchiaro Manuela - Assunzione a tempo determinato, al posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Acccttazione e di Urgenza.

Regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'istituto Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro all'1 Ottobre 2013.

Pagamento ifl favore dell'Avv. Antonio Longo dell'acconto anticipato al CTU nominato in seno al giudizio e/ D.E.- Deliberazione d'incarico n. 685 del 19/11/2013.

Nomina del dott. Giuiseppe Zuccarello, quale cosulente tecnico di parte Medico legale nella causa innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dalla Sig.ra L.A.M..










2703 21/10/13 Commissario Straordinario RICCA S.R.L.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N°35 DEL 30/08/2013. CIG :ZEEOB86807.








Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dal Dott. P.G.. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Cinzia Cattoretti, con studio in Catania in via Giacomo Leopardi 28.

Ricorso ex art- 414 C-P-C- innanzi al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro ad istanza del dott. F.B.. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Prof. Michele Alì con studio in Catania Via Crociferi 60.

Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dai Sig.ri M.L.M. + altri. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Carmelo Ferrara, con studio in Catania, Corso Italia, 196.

Procedimento Penale n. 13873/10 RGNR. Rimborso spese legali al dott. C.F..

Nomina del dott. Giuseppe Zuccarello,quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dal sig. P.A. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Atto di cìtazìone innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dalla sig.ra A.N. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Antonino Longo, con studio in Catania in via De Caro 104.

Liquidazione in favore del personale della dirigenza medica della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive e progetti obiettivo nei mesi settembre e residui anno 2013.

Liquidazione in favore del personale del comparto della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive/progetti obiettivo autorizzati per i mesi settembre 2013 e residui mesi precedenti.

Liquidazione compensi per attività libero professionale svolta presso le strutture dell'azienda (settembre 2013) e presso gli studi professionali autorizzati (settembre 2013 e residui pregressi).

DITTA 3M ITALIA S.p.A. (MI)- Liquidazione e pagamento fattura n°134220 DEL 10/07/2013- CODICE CIG:Z58004DF58.

Ditta NOEMA S.p.A. - Liquidazione e pagamento fattura n. 257 - FC del 31/05/2013 - Codice CIG: Z6409FF0DB.

Adesione al Progetto della SDA Bocconi "Academy of Health Care Management and Economics"

Corresponsione della somma complessiva di € 1.833.32 per l'attività svolta nel periodo 01/09/2013 - 03/10/2013 dal Dott. Giuseppe Vasta titolare della borsa di studio finanziata dalla MT ORTHO S.r.l. per l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di € 5.333.32 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dalle titolari della borsa di studio nell'ambito del progetto regionale "Ottimizzazione della spesa farmaceutica ed incentivazione al rilascio del primo ciclo terapeutico".

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, per prestazioni sanitarie, ex File Z, a favore di pazienti ricoverati presso diverse UU.OO. di questa Azienda, nel 3° e 4° trimestre 2012.

















2727 21/10/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento stipendi Ottobre 2013 al personale dipendente dell'Azienda e relativa IRAP.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000.00 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dalla Dott.ssa Antonietta Cutuli titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Rinnovo in applicazione del D.A. del 27/03/2013, della convenzione con il gruppo di sangue FRATRES Paternò per la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro Trasfusionale di questa Azienda.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente D.ssa R.M.C. Dirigente Medico presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione - P.O. Garibaldi - Centro.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra T.A.R., tecnico di radiologia in servizio presso l'U.O. di Radiologia del P.O. Garibaldi Centro.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra C.G. Inf. Prof. in servizio presso l'Hospice del P.O. Garibaldi Nesima.

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMM1100192. Liquidazione del sinistro occorso al Sig. S.F., rientrante in franchigia.

Corresponsione della somma complessiva di €. 5.666.66 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dalle titolari della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale "Riabilitazione psicologica in area critica".

Corresponsione della somma complessiva di €1.000.00 per l'attività svolta nel mese di settemre 2013 dal Dott.Domenico Dell'Aria titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Liquidazione del corrispettivo a favore della Dott.ssa Rosa Anna Maria Balzano, per prestazioni professionali di Dirigente Farmacista specialista in Farmacia Ospedaliera, presso la Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi -Nesima, nei mesi di Luglio e Agosto 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, a fronte dell'effettuazione di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore delle UU.OO. di Malattie Infettive e Pneumologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel periodo Giugno - Agosto 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G: Martino" di Messina, a fronte di prestazioni sanitarie, ex file Z, a favore dell'U.O. di Malattie Infettive del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Giugno 2013."

Sig. Ximenes Mario, Collaboratore Professionale Infermiere a tempo determinato. Cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per recesso volontario con effetto dal 16/11/2013.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.350.00 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dalla dott.ssa Claudia Adele Maria Piazza titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale di ricerca T17/14 "Prevenzione secondaria delle complicanze d'organo nelle emoglobinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di imaging".

Autorizzazione alla Dott.ssa Torrisi Alessia per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di ostetrica, presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi-Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.083.33 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dal dott. Valerio Fiore titolare della borsa di studio annuale nell'ambito del progetto di ricerca "Atherosclerosis and osteoporosis identification of common pathogenetic factors" finanziato dal Ministero della Salute e gestito dalla Regione Siciliana.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.083.33 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dal dott. Salvatore Magliocco titolare della borsa di studio finanziata dalla MSD Italia S.r.l. per l'U.O.S.D. di Epalogia del P.O. Garibaldi-Nesima.


















Liquidazione e pagamento lavoro straordinario in reperibilità 3° trimestre 2013.

Liquidazione e pagamento competense accessorie relative al mese di settembre 2013.

Adozione dell'impegno di spesa per la liquidazione dei compensi OTTOBRE 2013 al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000.00 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dal dott. Vito Leocata titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito dello studio clinico "Valutazione degli eventi avversi".

Pagamento ai Medici ed Infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di giugno 2013.

Manutenzione e riparazione di forbici e tronchese utilizzate nel Blocco operatorio emergenza del P.O. Garibaldi Centro e nella sala operatoria dell'U.O. di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima. Affidamento alla ditta RIVEM s.r.l. di Gravina di Catania (CT). Autorizzazione della spesa di € 261,08 IVA compresa. CIG X5DOBCE350

Presa atto refilling elio su RMN Philips Polaris (l.OT) equipment 51117700 in dotazione alla Radiologia del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento alla ditta PHILIPS S.p.A della fattura n. 920812257 del 19/04/2011. Autorizzazione spesa di € 6.300,00 IVA inclusa. CIG X290AAF282

Presa atto degli interventi effettuati sul Sistema per trasmissione ed archiviazione di bioimmagini afferente alla Sala controllo PACS presso TAC dell'U.O. Radiologia del P.O. Garibaldi Nesima - Liquidazione e pagamento alla ditta GEMSI S.p.A. delle fatture nn. B2002450/B2002451/B2002452/B2002453 dell'anno 2009. Autorizzazione spesa di € 13.251,00 IVA inclusa al 20%. CIG X300AAF26F

Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 4.361,96 IVA inclusa.CIG 0557975787-1

Fornitura di " materiale elettrico, idraulico ed edile" per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Quattrocchi. C.I.G. 1812947B2E

Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A. - Liquidazione e pagamento fatture canoni AGOSTO 2013 - Autorizzazione spesa di €327.857,52 IVA inclusa. CIG: 1794385557

Lavori per l'ampliamento della centrale di ossigeno a servizio della U.O. di Cardiologia del P.O. Garibaldi centro.Presa atto affidamento alla ditta Sirimed srl. Autorizzazione di spesa complessiva di € 12.387,67, IVA compresa. Liquidazione e pagamento fattura.

Progetto di "Aggiornamento delle strategie generali antincendio del P.O. Garibaldi di Nesima». Liquidazione e pagamento fattura emessa dall'Ing. Alfredo Amico. Autorizzazione spesa di € 3.765,80, Iva, cassa previdenza e ritenta d'acconto incluse.

Adesione alla Convenzione Consip - Telecom S.p.A., denominata "Reti locali 4". Liquidazione e pagamento alla ditta Telecom S.p.A. dell'importo complessivo di €2.362,16 Iva inclusa, per la realizzazione di punti doppi (fonia/dati) e la fornitura di UPS, per le reti locali aziendali. CIG 5145620BF1

Dr. Roberto Lisi. Liquidazione spese per aggiornamento professionale presso l'U.O. di Oncoematologia dell'Ospedale King College Hospital -Londra, dal 25/05/2013 al 09/06/2013.

DITTA PICCI' SRL (CT): Acquisto Dispositivi Informatici attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - gestito da CONSIP SpA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 899197. CODICE CIG: Z7COBB26B1.

PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO MATCHING 2013, ORGANIZZATO DALLA COMPAGNIA DELLE OPERE, CHE SI TERRà€ A MILANO DAL 25/11/2013 al 27/11/2013 - COMANDO DIPENDENTI






2750 21/10/13 Commissario Straordinario Pagamento della somma di €59.743,09 a favore di Ditte diverse per fatture anni pregressi (2011-2012)












CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA MEDICA (CBIM) I PAVIA: Supporto specialistico nell' uso degli applicativi CBIM installati nel Sistema Informativo di questa ARNAS Garibaldi, per il periodo intercorrente dal 09.11.2013 fino al O8.11.2014. CODICE CIG: Z43004E08C.

Liquidazione spese corso " La comunicazione del dono", tenuto presso Aula Magna Rettorato, Catania, il 09/05/2013.

Rinnovo convenzione con la Società consortile Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria SEUS S.C.p.A. per l'utilizzazione all'interno dell'Azienda di n.4 operatori socio sanitari.

Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Maggio e Giugno 2013 Importo € 145.706,24, IVA compresa CIG n. 2O75O2O8AA

Presa d'atto e ratifica deliberazione n. 2241 del 23.09.2013 dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania « Delibera di aggiudicazione n. 1623 del 28/6/2013, relativa alla Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura, per somministrazione, di dietetici e dispositivi medici per nutrizione enterale e parenterale, in gara centralizzata per bacino orientale, per un periodo di anni tre. Decadenza ditta Hospira»

Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nei mesi di Maggio e Giugno 2013 per il P.O. S. Luigi – Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro. Importo € 34.528,00, IVA inclusa. CIG: 1995088566.

Liquidazione e pagamento fatture Ditta Campoverde S.r.l. per Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari radioattivi - Importo € 3.145,12 IVA compresa. CIG: 2275467EC1. DURC Allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di € 10.808,31 a favore della ditta Baxter spa per fornitura di emoderivati al P.O. Garibaldi Nesima nel mese di maggio 2011. Codice CIG n. 0202959FOC e Dure allegato. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 aprile 2013 n. 35).

Liquidazione e pagamento della somma di € 11.681,74 a favore della ditta Bristol-Myers Squibb srl per fornitura di specialità medicinali (1^G.R.) eseguita nel mese di aprile 2011, registrata sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 0311594F7C e Durc allegato. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 aprile 2013 n. 35).

Liquidazione e pagamento della somma di € 931,76 a favore della ditta Baxter spa per fornitura di antiblastici in sacche multidose pluriprelievo eseguita nel mese di novembre 2011. Codice CIG n. 2233485A1E e Durc allegato. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 aprile 2013 n. 35).

Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Giugno e Luglio 2013. Importo €78.698,o8 IVA compresa. CIG. N. 20768742A4.

Pagamento di € 1.815,00 per contributi dovuti all'AVCP. Periodo Maggio/Agosto 2013. Scadenza 10/11/2013.

Liquidazione e pagamento della somma di € 254,69 a favore delle ditte FAR.G.I.M sr e L. Molteni spa per fornitura di specialità medicinali al P.O. Garibaldi Centro- nel periodo settembre-dicembre 2009. Codice CIG n. 2308346B5E e Durc allegati. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 aprile 2013 n. 35).

Pagamento della somma di €81.106,08 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche relativa agli anni 2010-2012.

Indizione gara a procedura aperta gara per l'affidamento del Servizio di gestione globale delle coperture con TNT monouso sterile degli interventi chirurgici praticati dalle Aziende ospedaliere del Bacino della Sicilia orientale - Approvazione bando e disciplinare di gara.

Pagamento della somma di € 3.000,00 IVA inclusa a favore della ditta Johnson & Johnson spa ex Ethicon a fronte della fornitura di di icp express unità di controllo interf acc per l'U.O. di Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro.


















Liquidazione e pagamento alla ditta SIEMENS s.p.a. della somma di € 163.350,00 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 2289 del 24/10/2011 di n. 1 Intensificatore di Brillanza per l'UOC di Ortopedia del PO Garibaldi di centro , gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98 - DDG n. 01457/2010. DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus:delibera n.1687 del 04 Agosto 2010, per il servizio di movimentazione reso nei mesi di Luglio e Agosto 2013 - Importo € 25.060,54,IVA inclusa. CIG N.21266O9542.

Liquidazione fattura emessa dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus: delibera n.1687 del 04 Agosto 2010 per l'HOSPICE, reso nei mesi di Luglio e Agosto 2013 dalla Società Cooperativa sociale TEAM TI EDUCA AMIGLIORARE - Importo € 53.732,86, IVA inclusa. CIG N.212612O1BA.

Aggiornamento dotazione tecnologica ecografica per la UOC Ginecologia e Ostetricia del PO Garibaldi di Nesima.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 660,00 A FAVORE DELLA DITTA TEVA ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACO ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2013. CODICI CIG N. 3681040 A4B. DURC ACQUISITO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 63.172.38 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.089,78 A FAVORE DELLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI GIUGNO 2013. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.

Affidamento alla ditta C. BUA S.r.l. della riparazione di strumentario di sala operatoria STORZ in dotazione alla U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima. Autorizzazione spesa di € 2.346,06 IVA compresa. CIG X350BCE351

Liquidazione e pagamento della somma di € 5.951,92 a favore della ditta Linde Medicale srl per fornitura della specialità medicinale Inomax (Ossido d'Azoto) in bombole da 10 It 400 ppm, a favore dei pazienti ricoverati presso la Divisione di Neonatologia del P.O. Nesima, nel mese di luglio 2013, Codice CIG n. 026190747D e Durc allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 90.988,71 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di luglio 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e Durc allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 49.036,79 a favore delle Mylan spa e Novartis Parma spa per forniture di farmaci antiblastici eseguite nel mese di luglio 2013 (delib. 1014/2009 e n. 2468/2013 proroga), Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 23.328,42 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/AGOSTO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 6.199,32 A FAVORE DI DIVERSEDITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/AGOSTO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.390,02 A FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS FARMA SPA PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG N. 45124806A DURC ACQUISITO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 6.136,87 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIGE DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 69.746,60 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE PLURIPRELIEVO ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG N. 2233485A1E. DURC ACQUISITO.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €113.625,93 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi 2° step -deliberazione n. 7 del 04/01/2013) eseguite nel periodo maggio luglio 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.


















LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 19.269,70 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MAGGIO- LUGLIO 2013. CODICE CIG N. 2308346B5E. DURC ALLEGATI.

Liquidazione e pagamento alla ditta Tekmed Instruments SpA della somma di € 21.296,00 per la fornitura di un sistema Liquoguard 7 per l'U.O di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. Garibaldi Centro. CIG X000933CBE

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 113.655,30 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2013. CODICI CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 58.399,52 a favore di diverse ditte per forniture di formaci esclusivi 3° step (deliberazione n. 852 del 28/03/2013) eseguite nel periodo'aprile-luglio 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Pagamento della somma di € 21.527,68 IVA inclusa a favore della ditta Medicamenta s.r.l. a fronte della fornitura di strumentario chirurgico vario per l'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Centro - Fatture 2013 DURC ACQUISTI - CIG: 3935695E3E.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 19.118,28 A FAVORE DELLA DITTA PHARMA MAR SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2013. CODICE CIG N. 522805791C. DURC ALLEGATO.

Verbale di deliberazione nr 11 del 07.01.2010: presa d'atto Verbale Deliberazione del D.G. n.541 del 20.08.2009 di approvazione verbali di gara e aggiudicazione della fornitura di sistemi e prodotti diagnostici per il Servizio immunotrasfusionale. Subentro ditta Nuclear Laser alla ditta Diagast-Astra per lotto 10.

Liquidazione e Pagamento fatture relative al periodo GIUGNO - LUGLIO 2013 della somma complessiva di € 6.635,78 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA S.p.A. per fornitura materiale TNT monouso sterile. CIG. 00576820B1 - DURC ACQUISITO -

Pagamento della somma di €82.947,78 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-luglio 2013.Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 18.066,53 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2013. CODICI CIGE DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 19 DEL 23/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA CSL BEHERING DI € 5.280,00 PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI NEL MESE DI LUGLIO 2013 . CODICE CIG. N. X470933CAB. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 931.24 A FAVORE DELLA DITTA TEOFARMA SRL PER FORNITURA DEL FARMACO " PERIPLUM OS GTT" ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2013. CODICE CIG N. 2308346B5E.DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 110.39 A FAVORE DELLA DITTA MEDA PHARMA PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO MAGGIOGIUGNO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.

Mod. AE/2 n. 24 del 09/11/2012- Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di € 986,08 IVA 21% inclusa. CIG. n. X8AO65A885. DUR allegati.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 8.901,42 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 9.213,93 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2013. CODICI CIGE DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 42 DEL 29/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. DI €. 35.440,92 PER LA FORNITURA DEL FARMACO «YERVOY» NEL MESE DI LUGLIO 2013 . CODICE CIG. N. X190A71F9C. DURC ALLEGATO.


















LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 59.143,54 A FAVORE DELLE DITTE BAXTER SPA E BIOTEST SRL PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma di € 15.967.51, a favore della ditta MSD ITALIA Srl per fornitura di farmaci in file F, eseguita nel mese di Luglio 2013 e trasmessa all'Ufficio di Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede Regionale. CIG. n.4716846075. DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento alla ditta C. BUA s.r.l. della somma di € 27.062,74 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 2935 del 13/12/2011 di aggiudicazione del lotto n. 2 "Sistema per chirurgia rettale trans anale per Chirurgia Oncologica P.O. Garibaldi Nesima", gravante su Fondi ex art. 71 Legge n. 448/98 - DDG n. 01457/2010. DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento alla ditta G. MEDICAL s.r.l. della somma di € 36.602,50 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 2935 del 13/12/2011 di aggiudicazione del lotto n. 3 "Ecotomografo digitale per la UOC di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima", gravante su Fondi ex art. 71 Legge n. 448/98 - DDG n. 01457/2010. DURC acquisito.

Liquidazione modello AE/2 n. 43 del 29/07/2013 a favore della Ditta JANSSEN-CILAG S.p.A. Di € 12.076,37 per la fornitura di farmaci in file "F" eseguita nel mese di Luglio 2013. Codice CIG n. XEC0A71F9D. DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 290.898,60 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F", 1° step, eseguite nel periodo maggio-luglio 2013 (delib.3679/2012), registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Pagamento della somma di € 20.461,10 IVA inclusa a favore della Ditta C. MEDICA S.r.l. a fronte della fornitura di sistema monitoraggio procedure accesso vascolare e blocchi nervosi per l'U.O. di Anestesia del P.O. Nesima - DURC acquisito - CIG n. XB6065A89D.

Pagamento della somma di € 4.993,55 IVA inclusa a favore della ditta ETNAMED S.R.L.a fronte della fornitura di Teli e Cuscini per materasso THERA KAIR per l'U.O. di Anestesia del P.O. Garibaldi Centro - DURC acquisito - CIG n. XC8065A890

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 166.458,54 a favore delle ditte Bristol Myers Squibb srl, Gilead Sciences srl e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F", 2° Step (delib.3679/2012 e 7/2012) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla ditta GE.SPI. S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo reso nel mese di Luglio 2013 - Importo € 33.261,33 IVA compresa. CIG: 24638300D6 - DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di € 748.00 a favore della ditta Bracco Imaging Italia srl per fornitura di specialità medicinali (1^ G:R:) eseguita nel mese di giugno 2011. Codice CIG n. 0313928593 e DURC allegato. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 Aprile 2013 n. 35)

Indizione di una borsa di studio per l'U.O.C. di Oncologia Medica nell'ambito del progetto "L'adattamento dei pazienti in oncologia: un percorso possibile".

Approvazione convenzione con la ABBVIE S.R.L. e indizione di una borsa di studio per l'U.O.D di Reumatologia.

Atto di Citazione innanzi al Tribunale di Agrigento, Sez. distaccata di Licata, proposto dalla Sig.ra V.L. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all' Avv. Elio Signorelli, con studio in Catania, Via P. Metastasio, 33.

Atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania sez. Disaccata di Mascalucia, proposto dalla Sig.ra. B.G. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Carmela Santonocito, con studio in Catania, Corso Italia, 226.

Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo Medico - Legale ai sensi dell'art. 445 bis C.p.c. proposto dalla Sig.ra T.G.M.L. innanzi il Tribunale di Catania Sez. Lavoro. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Valerio Scelfo, con studio in Catania in via Ronchi 12.

Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello quale consulente tecnico di parte - medico legale e del Dott..../......., quale consulente tecnico-medico di parte specializzato nel giudizio proposto dal sig. S.V. innanzi al Tribunale Civile di Catania.


















Pagamento a saldo all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda davanti al T.A.R. Sicilia-Catania nel giudizio promosso dalla Ditta Presifarm s.a.s. di Giuffrida Maria e C., delibera d'incarico n. 1715 del 19/07/1994 .

Pagamento a saldo all'Avv. Concetta Currao per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda davanti al Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro, nel ricorso promosso dalla Sig.ra P.T. delibera d'incarico n. 7 del 11/01/2007.

Pagamento a saldo all'Aw. Nicola Seminara per l'incarico di appresentanza e difesa dell'Azienda davanti al C.G.A. Regione Siciliana, nel ricorso in Appello promosso dal Sig. M.F. -delibera d'incarico n.1280 del 10/06/2011.

Pagamento a saldo all'Avv. Santi Pappalardo per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda, davanti al Tribunale Civile di Catania - sez. lavoro, nel ricorso proposto da M.A.-deliberazione di conferimento incarico n.1473 del 30/05/2005.

Pagamento a saldo all'Avv. Gaetano Romano per l'incarico di rappresentanza e difesa innanzi al Tribunale Civile di Catania-Sez. Lavoro, nel ricorso ex art. 414 cpc promosso dalla Dott.ssa A.A. Delibera d'incarico n.69 del 22/02/2008.

Pagamento a saldo all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa davanti al T.A.R. Sicilia-Catania nel giudizio promosso dalla Ditta Storz Medical s.r.l, delibera d'incarico n. 502 del 03/03/1992.

Pagamemto a saldo all'Avv. Nicola Seminara rappresentanza e difesa dell'Azienda, davanti al TAR-Catania, nel ricorso proposto da ONAMA S.p.A-delibera di conferimento incarico n.lll del 07/02/2000.

Pagamento a saldo all'Avv. Sergio Busacca per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda innanzi al Tribunale Civile di Catania, nel giudizio promosso dal Sig. G.M. Delibera d'incarico n.329 del 10/07/2007.

Pagamento a saldo all'Avv. Nicola Seminare per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda davanti al T.A.R.S.-Catania, nel ricorso promosso dalla Dottssa S.M.G. delibera d'incarico n.264 del 08/03/1999.

Pagamento a saldo, all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda (ex USL n.34), davanti al TAR - Sicilia-Catania, nel ricorso proposto da G.M. Deliberazione di conferimento incarico n.1388 del 14/06/1994.

Pagamento, a saldo, all'Aw. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda (ex USL n.34), davanti al TAR Catania, nel ricorso proposto dal Dott. S.G.-Deliberazione di conferimento incarico n.137 del 10/02/1994.

Pagamentoo a saldo, all'Aw. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda (ex USL n.34), davanti al TAR Catania, nel ricorso proposto da Vickers Medicai Italia S.p.A. Deliberazione di conferimento incarico n.556 del 23/03/1994.

Pagamento a saldo, in favore dell'Avv. Elio Signorelli per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento penale promosso dai Sig.ri T. A. + 4 - deliberazione d'incarico n. 331 del 23.02.2011

Pagamento a saldo per la fase dell'udienza preliminare, in favore dell'Avv. Attilio Floresta (studio FLA) per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento penale n.12284/12 RGNR (Mod 21) a carico del dott. B.G. -deliberazione n. 132 del 24/01/2013-

Pagamento, a saldo, in favore dell'Avv. Antonino Longo (Studio FLA) per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento ad istanza della Sig.ra G.C+ altri contro A.R.N.A.S. Garibaldi - deliberazione d'incarico n. 1631 del 04.08.2010

Pagamento a titolo d'acconto, in favore dell'Avv. Antonino Longo (Studio FLA) per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento civile ad istanza del Sig. C.V. contro A.R.N.A.S. Garibaldi- deliberazione d'incarico n. 1241 del 16.05.2013

Pagamento a saldo, in favore dell'Avv. Agatino Cariola per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento n. 4956/2009 R.G. a carico dei Sig.ri M.N. + 2 - Delibere d'incarico n. 128/2009 e n. 191/2009


















Pagamento a titolo d'acconto all'Avv. Ruggero Razza per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda quale parte lesa e danneggiata nel procedimento penale n. 18495/08 RGNR presso il Tribunale Civile di Firenze a carico di A.A.S. - A.L +11. Deliberazione d'incarico n. 1836 del 18.07.2013.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.500,00 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dal dott. Danilo Corrado Centonze titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Impatto della chirurgia mininvasiva laparoscopica nel trattamento della patologia colorettale".

Corresponsione della somma complessiva di € 8.000,00 per l'attività svolta dall'01/07/2012 al 30/06/2013 dal dott. Sebastiano Fabio Garozzo titolare della borsa di studio "Sviluppo, validazione e comparazione di Metodi di diagnostica molecolare".

Presa d'atto della convenzione con l'Università degli Studi di Catania per la formazione degli allievi della Scuola di Specializzazione in Farmacologia aa.aa. 2013-2016.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.755,00 per l'attività svolta dall'01/09/2013 al 09/10/2013 dalla dott.ssa Maria Nivea Terzo titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale T21/4 "Indici eritrocitari ed emoglobine anomale: ruolo dell'MCHC nella diagnosi ell'eterozigosi Hbs".

Corresponsione della somma complessiva di € 2.000,00 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dal dott. Alessandro Torrisi titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale - Piano Sanitario Nazionale 2011 "Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.350,00 per l'attività svolta nel mese di agosto 2013 dalla dott.ssa Maria Nivea Terzo titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale T21/4 "Indici eritrocitari ed emoglobine anomale: ruolo dell'MCHC nella diagnosi dell'eterozigosi Hbs".

Dott.ssa Daniela Rita Lombardo - Dirigente Medico presso l'U.O. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi-Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott.ssa Odile Correnti - Dirigente Medico presso l'U.O. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi-Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Congedo per cure ex art. 7 d.l.vo 119/11. Dott. C.C.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte di tre consulenze e un intervento ricostruttivo di Chirurgia Maxillo - Facciale, eseguiti dal Prof. M. Marchi, a favore dell'U.O. di Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica del P.O. Garibaldi - Centro, nel mese di Luglio 2013.

Liquidazione del corrispettivo a favore del Dott. Gullotta Gaspare, per prestazioni IVG, nei mesi di Luglio e Agosto 2013.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, a fronte di prestazioni sanitarie, ex File Z, a favore delle UU.OO. di Neonatologia e Pediatria del P.O. Garibaldi - Nesima, nei mesi di Maggio e Luglio 2013.

Dipendente I.P. Infermiere Professionale di ruolo, in servizio presso l'U.O. di Cardiologia del P.O. Garibaldi - centro. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Convenzione con la Società ViiV Healthcare S.r.l. per l'avvio dello Studio Clinico Osservazionale, Protocollo HO-13-13086, presso l'U.O.C. di Malattie Infettive sotto la diretta responsabilità del dott. Maurizio Celesia.

Convenzione con la Società Astrazeneca S.p.A. per l'avvio di uno Studio clinico denominato "CAPRELSA™" Protocollo n.D4203C00011 presso l'U.O.C. di Bio-Medicina Clinica e Molecolare sotto la diretta responsabilità del prof. Sebastiano Squatrito.

Liquidazione spese progetto formatico aziendale "Chemioterapia topica endovescicale post-TURV" tenutosi presso Auditorium del P.O. Garibaldi Nesima il 23 marzo 2013.


















Liquidazione spese corso "Traumatologia pediatrica. Dalla lussazione alla frattura scomposta", tenuto presso l'Aula Riolo del P.O. Garibaldi Nesima, il 16/04/2013.

Liquidazione spese attività formativa "Igiene delle mani. Progetto OMS: Clean care is safer care", terza edizioni, tenute presso il P.O. Garibaldi Nesima: 04 e 26 giugno, 16 luglio 2013.

Liquidazione spese corso "HRCT del Torace", tenuto presso Aula Di Maggio, P.O. Garibaldi Nesima il 17/04/2013.

Sig. Giuseppe Spanò. Sig. Zuccarello Mario. Liquidazione spese per aggiornamento professionale sul tema "Il Conto annuale 2012. Strumento di monitoraggio e governo del settore" svoltosi a Catania il 23 aprile 2013. CIG: ZF30BEB63F

Liquidazione e pagamento fattura ditta MANUTENCOOP s.p.a. per un importo di € 332.750,00 IVA inclusa, relativa al canone trimestrale (1° 2013) di gestione e manutenzione ordinaria di edifici ed impianti dei PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. CIG: n. 15862441F5

Liquidazione e pagamento alla ENI s.p.a. per fornitura buoni gasolio e carburante per autotrazione per l'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione spesa di € 9.592,34, IVA compresa. CIG: n. 1936316A8O.

Servizio di controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e di transpallet in dotazione all'Azienda Garibaldi. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l.. CIG: XB7O7B7OCF

Servizio triennale di manutenzione, riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 5.524,79 IVA inclusa. CIG: 0557975787 - 1

Certificazioni notarili riguardanti la provenienza e le indagini ipo-catastali, con indicazione di eventuali vincoli, dei complessi Ospedalieri Ascoli Tomaselli e S. Luigi Currò. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dal notaio Dott. Francesco Attaguile con studio a Catania.

Liquidazione e pagamento alla Ditta KONE S.p.A. fattura n. 0092844574 per la somma di € 9.438,00 Iva compresa per il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica agli impianti elevatori installati presso le Torri B" - "C" del P.O. Garibaldi Nesima. CIG: Torre "B" 2057012BFD, - Torre "C" 2056753643."

Interventi di sistemazione degli impianti di ricezione del segnale digitale terrestre per le televisioni installate in alcune UU.00 dell'Azienda. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.L.gs 163/2006, alla ditta GFF - Via G. Grasso, 43. CIG:X51OAAF281.

Manutenzione annua straordinaria, con verifiche trimestrali, del carrello OMG LOGOS serie E 5225, in dotazione al Magazzino Centrale del P.O. S. Luigi-Currò. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l. CIG: X94O63D1A6.

Pagamento della somma di € 30.855,00 IVA inclusa a favore della ditta Intermedica s.r.l. a fronte della fornitura di indicatori irreversibili di temperatura per sacche di sangue per il servizio immunotrasfusionale del P.O. Garibaqldi Centro. DURC acquisito X900933CBC.

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di chirurgia vascolare e chirurgia vascolare flebologica. Lotto 69 "Stripper venoso sterile monouso in nylon" subentro ditta Biocommerciale S.r.l.

Pagamento fattura mese di Marzo 2012 alla ditta Covidien Italia S.p.A., della somma di € 605,00, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico.CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITO

Pagamento fattura mese di Marzo 2012 della Ditta Johnson & Johnson della somma di € 2.033,38, IVA compresa, per fornitura di materiale di consumo.CIG. 1910130124 DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma di € 138.958,98 a favore delle ditte MSD Italia srl e Celgene srl per forniture di farmaci esclusivi in file "F" 1° step (Delib.3679/2012) eseguite nel mese di agosto 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG acquisiti e Durc allegati.


















Liquidazione e pagamento della somma di € 293.985,42 a favore delle ditte Pfizer Italia srl e Novartis Farma spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" 1° step (Delib.3679/2012) eseguite nel mese di agosto 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di € 287.662,50 a favore delle ditte Bristol-Myers Squibb srl, Gilead Sciences srl e Janssen Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" 2° step (delib. 7/2013) eseguite nel mese di agosto 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo FEBBRAIO - SETTEMBRE 2013 della somma complessiva di € 48.334,87 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento della somma di € 246.547,10 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (Delib.3679/2012) eseguite nel mese di agosto 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 146.354,80 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F", 3° step (delib. 852/2013) eseguite nel periodo luglio-agosto 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Pagamento della somma di €162.851,35 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo febbraio-agosto 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 219.765,73 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi in file "F" - 1° step (delib. 3679/12) eseguite nel periodo agosto-settembre 2013 registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 57.590,85 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITà€' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI LUGLIO/AGOSTO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma di € 299,20 a favore della ditta Ge Healthcare srl per fornitura di farmaci antiblastici (Delib. 1014/2009) eseguita nel mese di aprile 2012. Codice CIG n. 0313921FC9 e Durc allegato. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 aprile 2013 n. 35).

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo febbraio 2011 - giugno 2012 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 7.647,69 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 21785650B6 - Documento Durc acquisito

Pagamento della somma di €47.218,50 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo marzo-luglio 2013. Codice CIG. 0511061CDD. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fattura mese di Ottobre 2012 della somma complessiva di euro 580,80 Iva compresa a favore della ditta 3M ITALIA SRL per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito

Pagamento della somma di € 3.116,36 IVA inclusa a favore della ditta ESAOTE S.P.A. a fronte della fornitura di Ecografo portatile per l'U.O. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro - DURC ACQUISITO- CIG N:XA040BDED

Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Accessori informatici. Importo € 3.462,31.

Liquidazione e pagamento fatture servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mese di Agosto. Importo € 2.800,23 IVA compresa. CIG:5O959238AF. DURC allegato

Liquidazione e pagamento della somma di € 231.082,19 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi 1° step (delib. 3679/12) eseguite nel periodo luglio-agosto 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 10.089,48 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI GALENICI (delibera n. 13/2010) ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/ AGOSTO 2013. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.







2887 06/11/13 Commissario Straordinario Liquidazione ditta VEA Sri per fornitura arredi studio medico. CIG. 0927513FEC.











LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 7.122,39 A FAVORE DELLE DITTE BAXTER SPA e SERVIER ITALIA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2013. CODICE E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.842,35 A FAVORE di DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI I ESEGUITA NEL PERIODO MAGGIO/ AGOSTO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C, per il Servizio di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nei mesi di Luglio-Agosto 2013. Importo €20.688,82 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.

Liquidazione servizio di pulizia ordinaria e sanificazione reso dalla ditta Punto Pulizia: 1) per il servizio di pulizia eseguito nel P.O. Garibaldi Centro nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2013 Importo €. 218.559,36, IVA ompresa - CIG n. 2O750208AA

Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nei mesi di Luglio e Agosto 2013 per il P.O. S. Luigi - Curro e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro. Importo € 34.528,00,IVA inclusa. CIG 1995988566.

Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Luglio e Agosto 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di € 2.417,58 IVA compresa. CIG N.05462668F4.

Pagamento fatture periodo Giugno - Agosto 2013 della somma complessiva di € 93.020,72, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma di € 933,90 a favore della ditta Covidien Italia spa per fornitura di radiofarmaci (Delib. 13/2010) eseguita nel mese di novembre 2011. Codice CIG n. 0202959FOC e Durc allegato. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 aprile 2013 n. 35).

Liquidazione e pagamento della somma di €.25.699,01 a favore della ditta Amgen Dompè spa per fornitura di farmaci antiblastici in file "F" (DELIB. 590/2011) eseguita nel mese di giugno 2012. Codice CIG n. 167510438C e Durc allegato.

Pagamento fatture relative al periodo Giugno - Settembre 2013 della somma di € 17.319,80, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496595FA DURC ACQUISITI

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 117.137,29 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO DI APRILE/AGOSTO 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 51.825,61 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI GENERICI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/AGOSTO 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Pagamento della somma di €318.526,10 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-luglio 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

Pagamento fatture mesi Giugno-Settembre 2012 della somma di € 13.271,09 IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG: 17750544E5 - DURC acquisiti

Pagamento fattura mese di Giugno 2012 della somma di € 748,80 IVA compresa, a favore della Ditta Gambro Hospal S.p.A. per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG: 23161779B7 - DURC acquisito

Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di € 21,17 IVA compresa, a favore della Ditta Clinifarm S.a.s., per la fornitura di materiale specialistico. CIG: 163396294F - DURC acquisito


















Pagamento della somma di € 18.916,75 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia del P.O. Garibaldi-Centro. Periodo aprile-giugno 2013 - CIG: 02874023A1 - DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.257,20 a favore delle ditte GlaxoSmithKline spa e Bracco Imaging Italia srl per forniture di specialità medicinali eseguite nel periodo ottobre-dicembre 2012. Codice CIG acquisiti e Durc allegati. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 Aprile 2013 n. 35).

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 131.228,20 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.242,14 A FAVORE DELLE DITTE MSD ITALIA SRL E VIIV HEALTHCARE SRL PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO DI MAGGIO/LUGLIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 7.074,42 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI DIETETICI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.

Pagamento fatture periodo Luglio - Settembre 2013 della somma di € 39.520,90, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Giugno - Settembre 2013 della somma di € 171.664,14, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Giugno - Settembre 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 51.695,77, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Settembre 2013 della somma di € 16.052,19, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Giugno - Settembre 2013 della somma di € 10.222,28, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento fatture MESE DI AGOSTO 2013 della somma complessiva di euro 30.150,54 Iva compresa a favore della ditta MEDTEC S.R.L. per fornitura materiale di specialistico di anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - SETTEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 44.474,48 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo FEBBRAIO - SETTEMBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 116.187,64 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A. per prestazioni relative al Servizio Posta Easy Basic Posticipato, effettuato nel mese di Settembre 2013, CIG. Z4708FE1C7.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al servizio PICK - UP, eseguito nel mese di Settembre 2013. CIG: Z6A08FE35E

Pagamento ai Medici ed Infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di luglio 2013.

Pagamento ai Medici dell' A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118, effettuati in regime di reperibilità diurna e notturna, da aprile a giugno 2013 e pagamento per alcuni medici anche dei turni prestati da novembre 2012 a marzo 2013.

2915 06/11/13 Commissario Straordinario Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carico Azienda mese di Ottobre 2013.







2922 06/11/13










Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del Sig. Neri Domenico, Operatore Tecnico Specializzato Esperto - Autista di ambulanza.

Convenzione con la NOVO Nordisk S.p.A. per l'avvio dello Studio Clinico di fase 4 ID:NN2211-3867, presso l'U.O.C. di Endocrinologia sotto la diretta responsabilità del Prof. Sebastiano Squatrito.

Recupero somme traenti titolo dalla sentenza del 30.09.2013 resa dal Tribunale Civile di Catania, V Sezione, nella causa iscritta al n. 469/2011 c/ la S. srl - Conferimento, per continuità , dell'incarico all'Avv. Giuseppe Consoli, con studio in Catania, in V.le XX Settembre n. 45,

Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dalla Sig.ra P.F. + Altri. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Santo Spagnolo, con studio in Catania, Corso Italia n. 244.

Recupero somme in forza della sentenza del Tribunale di Catania n. 341/2011 - Integrazione deliberazione n. 2749 del 28.11.2011.

DITTA PICCI' SRL (CT). Liquidazione e pagamento della fattura n. 713/2013 del 30/09/2013, dell'importo complessivo, IVA compresa di € 995,90 (euro novecentonovantacinque//90), per l'Attività di Assistenza Tecnica Hardware e Software, con formula "Ticket" espletata, presso le UU.OO. dei PP.OO. dell'ARNAS Garibaldi, nel mese di SETTEMBRE anno 2013. CODICE CIG: Z83002D399.

davide pagano

DITTA RITEK SNC DI SIMONE RICCIOLI & C. (CT). Stipula contratto di assistenza tecnica - Hardware e Software - dei Sistemi di Gestione delle Sale di Attesa delle UU.OO. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima e della Radiodiagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi Centro - per il periodo intercorrente dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013. CODICE CIG: Z8DOOABBOA.

CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA MEDICA DI PAVIA (CBIM). Liquidazione fatture n. 098/12 del 19/10/2012 e 099/12 del 19/10/2012 emesse per l'espletamento dell'attività di supporto specialistico riferita al seguente periodo: dal 09/05/2013 al 08/11/2013.

Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A. - Liquidazione e pagamento fatture canoni SETTEMBRE 2013 - Autorizzazione spesa di €327.857,52 IVA inclusa.CIG: 17943855557

Riparazione sistema TAC (matr. B5381832) in dotazione all'U.O.C. di Radioterapia del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento della fattura n. 513/S del 30/09/2013 di € 20.920,36 IVA compresa, alla ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A. di Bagno a Rivoli (FI). CIG: XBEOAAF278

Riparazione strumenti chirurgici in dotazione alla sala operatoria dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento alla ditta C. BUA S.r.l. di Bagheria (PA) della fattura n. 500 del 27/09/2013 di € 3.717,12 IVA compresa. CIG: X6OO929AC4

Presa atto affidamento alla ditta C. BUA S.r.l. per la riparazione della impugnatura con rubinetto a due vie dell'aspiratore laparoscopico in dotazione alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia del PO. Garibaldi Nesima. Autorizzazione spesa di € 237,16 IVA compresa. Liquidazione e pagamento alla ditta C. BUA S.r.l. di Bagheria (PA) della fattura n. 456 del 05/09/2013. CIG: XO8OAAF27O

Affidamento alla ditta VADA Management S.a.s. del servizio di organizzazione, coordinamento logistico e di segreteria di congressi, convegni ed eventi attuati nell'ambito delle attività finanziate dal Centro Regionale Trapianti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 53.216,03 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di NOVEMBRE 2013.

Presa d'atto dell'Ordinanza in materia cautelare personale e reale n. 11313/13 RG GIP, emessa in data 21.10.2013 dal Tribunale di Catania. Applicazione della misura cautelare interdittiva di cui all'art. 290 cpp - Sospensione dal servizio del Dott. P.B. ai sensi l'art. 10 comma 1 del CCNL dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria del SSN - Contratto Integrativo del 17.10.2008, per la durata di due mesi.

Modifica della delibera n. 122 del 23.01.2012 avente oggetto: Permesso retribuito, ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Dott. M.M. Dirigente Medico presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione - P.O. Garibaldi Centro.

















2948 13/11/13 Commissario Straordinario Pagamento compenso al Collegio dei Sindaci relativo a Settembre 2013.

Servizio di gestione e manutenzione edifici ed impianti. Lavori di manutenzione straordinaria per l'adattamento del plesso ex pediatria" del P.O. Garibaldi Centro - CIG: 15862441F5

Progetto di ricerca "Environment Carcinogens and Thyroid Tumorogenesis". Indizione selezione pubblica per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio quadrimestrale per la caratterizzazione molecolare (microRNA) di fattori predittivi per il cancro della tiroide e nomina Commissione.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte di prestazioni sanitarie, ex File Z, a favore dell'U.O. di Pediatria e Neonatologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Agosto 2013.

Sig.ra Ciccia Alessandra - Congedo parentale con retribuzione al 30%.

Dott. Scalia Gregorio - Proroga assunzione a tempo determinato, al posto di Dirigente Medico di Geriatria.

Dipendente S.V. - Presa d'atto del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma di non riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.350,00 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dalla dott.ssa Claudia Adele Maria Piazza titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale di ricerca T17/14 "Prevenzione secondaria delle complicanze d'organo nelle emoglobinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di imaging".

Convenzione con la Società ROCHE S.p.A. per l'avvio dello Studio Clinico, Protocollo MO28543, presso l'U.O. di Ematologia sotto la diretta responsabilità del Dott. Ugo Consoli.


Liquidazione del corrispettivo a favore del Dott. Gullotta Gaspare, per prestazioni IVG, nel mese di Settembre 2013.

Autorizzazione al Dott. Tropea Sebastiano per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di medico, presso l'U.O. di Reumatologia del P.O. Garibaldi-Centro.

Corresponsione della somma complessiva di € 5.666,66 per l'attività svolta nel mese di settembre 2013 dalle titolari della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale "Riabilitazione psicologica in area critica".

Liquidazione fattura n. 0132/MDF del 15/08/2013 all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, relativa a forniture di tessuti muscoloscheletrici, per complessive euro 2.402,00, IVA esente. CIG: X27OOE45EF.

Rimborso spese per la fornitura di sangue relativo al 2° trimestre 2013 alla Associazione FRATRES di Paternò per complessive euro 1.578,69. CIG: 302562698D.

Rimborso spese per la fornitura di sangue relativo al 2° trimestre 2013 alla Associazione FRATRES di Calatabiano per complessive € 1.156,92. CIG: 302562698D.

Ripartizione compensi, sulla scorta di quanto introitato per le quote versate dalle Case Farmaceutiche, per gli studi valutati dal Comitato Etico dell'ARNAS "Garibaldi".



2951 13/11/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento delle tasse sulle concessioni governative - telefoni cellulari.

2952 13/11/13 Commissario Straordinario Presa atto materiale di casermaggio in fuori uso varie UU.OO. dell'Azienda.






2958 13/11/13 Commissario Straordinario Liquidazione compensi per redazione dei certificati dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro.








Visione gratuita strumento QUIAGEN PyroMark Q24, proposta dalla società QUIAGEN S.r.l., per il Servizio di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro.

Donazione dalla Società Synton BV, di n. 1 Frigorifero da 150 litri, mod.MF150, per l'U.O.C. di Neurologia del P.O. Garibaldi Nesima.

Liquidazione spese corso "L'analgesia nel dolore da travaglio di parto" tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima, prima edizione il 05 giugno, seconda edizione il 06 giugno 2013.

Liquidazione spese "Corso di aggiornamento in endocrinologia" tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima dal 19/804/2013 al 28/06/2013.

Liquidazione spese progetto formativo "Qualità globale e assistenza trasfusionale" tenuto presso il P.O. Garibaldi Centro, prima edizione 07 giugno 2013, seconda edizione 13 settembre 2013.

Liquidazione e pagamento della somma di € 2997,78 iva inclusa a favore della ditta "Publicompass spa" a saldo fattura n. 5002023 del 27/06/2013 - CIG:ZF5OC1C533.

DITTA PICCI' SRL (CT). Liquidazione e pagamento della fattura n. 386 del 07.09.2012 dell'importo colpessivo di € 1.439,90 (Euro Millequattrocentotrentanove//90) IVA compresa, per la fornitura dell'Ultra Book ACER ASPIRE S5. COD. CIG:Z83002D399.

Pagamento a favore dell'Avv.Antonino Longo (STUDIO FLA) per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel procedimento D.E. contro A.R.N.A.S. Garibaldi di cui alla deliberazione n. 2262 del 07/10/2011.

Servizio triennale di manutenzione degli estintori portatili a mano, carrellati e automatici e collaudo delle manichette antincendio, installati nei PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione di spesa per la copertura contrattuale anno 2013. Liquidazione e pagamento A.T.I. Visa estintori s.n.c. - L.S. Antincendi con sede a Caltanissetta per il servizio effettuato per il 2° controllo semestrale 2013.CIG: 3741419C9E.

Presa atto dell'affidamento alla ditta Medrad Italia S.r.l. della configurazione al nuovo Angiografo GE dell'iniettore MEDRAD per angiografia modello MARK V plus (serie 70164I) installato presso l'U.O. di Radiologia del P.O. Garibaldi Centro. Autorizzazione spesa di € 972,54 IVA compresa. Liquidazione e pagamento della fattura n.291306305 del 27/09/2013. CIG: X3B0AAF275

Servizio di manutenzione straordinaria e monitoraggio ambientale del sistema "UTA - Canali - Filtri" a servizio delle sale operatorie dell'U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi centro e dell'U.O. di Oculistica del P.O. Garibaldi di Nesima .Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento di €. 3.630,00 ditta Ecodisinfest s.a.s. di Federica Zingale/AIISA di Agira (EN). CIG: X79O7B70C4

Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia S.p.a. anni pregressi. Compensazione con note di credito.

Opere occorrenti per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania. Liquidazione e pagamento 2° SAL a favore della ditta Cali geom. Salvatore. Autorizzazione spesa di €187.957,43, IVA compresa.CIG: 48005009E9.

Polizza "RCA/ARD - Libro Matricola". Proroga del contratto con la Compagnia di Assicurazione UNIPOL, per il periodo dal 07/11/2013 al 31/12/2013. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 3.241,06 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A. CIG: X2E063D19C.


















Liquidazione e pagamento alla ditta Solaria s.r.l. Unipersonale dell'importo di € 5.021,50, IVA inclusa, per la fornitura e posa in opera di condizionatori d'aria in diverse UU.OO. dell'Azienda. CIG: X93054FDFC.

Fornitura di "Materiale elettrico, idraulico ed edile, per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Impresa Edile Stradale di Geom. Giuseppe Battiato. CIG: 1812947B2E.

Liquidazione e pagamento della somma di €uro 55.989,19 iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di maggio e giugno 2013.CIG:1853623°14 - n. 16 documento DURC, in copia, allegato.

Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Settembre 2013 a diverse Ditte della somma di € 13.379,50, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente.CIG: 395282458D - 3950567F01 - 39756065DA - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Settembre 2013 a diverse Ditte della somma di € 5.770,01, per la fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori.CIG. 2464971E67 - DURC ACQUISITI

Pagamento fattura mese di maggio 2012 della somma di € 290,40 IVA compresa, in favore della Ditta Codisan S.p.A. per fornitura di materiale di consumo.CIG: 1910130124 - DURC acquisito

Liquidazione e pagamento fatture periodo SETTEMRE - OTTOBRE 2013 della somma complessiva di euro 18.337,14 Iva compresa a favore di ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA.CIG: 183396294F - Documento DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 della somma complessiva di € 4.563,17 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.CIG: 1834451CD7 - Documento DURC acquisito.

Pagamento della somma di € 73.826,94 IVA inclusa a favore della ditta Life Technologies Italia a fronte della fornitura di attrezzature sanitaria-fondi progetti regionali mal. rare per l'U.O. di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima - DURC acquisito - CIG: n. 38578477D78.

Pagamento della somma di € 23.485,00 IVA inclusa a favore della ditta Expertmed s.r.l. a fronte della fornitura di cartoncino per screening neonatale per le UU.OO. di Pediatria e Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima - DURC acquisito - CIG: n. X740A71FAO.

Modello AE/2 n. 26 del 24/05/2013 Liquidazione e pagamento della somma di € 39.996,00 a favore della ditta IDIS HOUSECHURCHILELD ROAD per fornitura di specialità medicinale. Codice Cig n. XAD0933CB5

Liquidazione modello AE/2 n. 25 del 21/05/2013 a favore della ditta ORPHAN EUROPE SRL di €. 2.095,50 per fornitura del farmaco "PEDEA" CIG n. XD50933CB4 DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 14.694,24 iva inclusa, a favore della ditta "DIA SORIN", mese di maggio e giugno 2013. CIG: 183286500C - N. 1 documento "DURC", in copia, allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 46.941,45 iva inclusa, a favore della ditta "JOHNSON & JOHNSON MEDICAL" e "ASTRA FORMEDIC", per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immuno trasfusionale, Garibaldi Centro, mese di febbraio 2011 e maggio, giugno e luglio 2013. CIG: acquisito - n.2 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 4.356,00 iva inclusa, a favore della ditta "NUCLEAR LASER", per la fornitura di materiale diagnostico, per il Servizio di Patologia clinica Garibaldi Centro, mese di aprile, maggio e giugno 2013. CIG 2517749034 - n. 1 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 17.864,65 a favore delle ditte Mundipharma Pharmaceuticals srl e Hospira Italia srl per forniture di farmaci antiblastici esclusivi - 3° step (delib. 852/2013) eseguite nel periodo luglio-agosto 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Mod.AE/2 n. 27 del 06/06/2013 - Liquidazione fattura della Ditta MEDICAL SYSTEMS S.P.A. per limporto complessivo di I € 2.920,19 IVA 21% inclusa.CIG: n. X850933CB6. DUR allegato.


















LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €11.799,24 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/AGOSTO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 43 DEL 29/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN-CILAG SPA DI €. 12.076,37 PER LA FORNITURA DI FARMACI IN FILE "f" ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 . CODICE CIG N. XECOA71F9D. DURC ALLEGATO

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N.8 DEL 01/10/2012 DI € 5.896,99 A FAVORE DELLA DITTA HRA PHARMA SRL PER LA FORNITURA DEL FARMACO LYSODREN/MITOTANE ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2013. CODICE CIG N°X3A065A887. DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento somma complessiva di euro 319,44 Iva compresa alla ditta ROTTAPHARM S.p.A. per fornitura disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 2496595FA - DURC ACQUISITO -

Pagamento della somma di €5.074,74 IVA inclusa a favore di diverse ditte a fronte della fornitura di piccolo strumentario per il P.O. Garibaldi Nesima- DURC ACQUISITO- CIG N:X180933CBF

Pagamento della somma di € 592,90 IVA inclusa a favore della ditta Laboindustria s.p.a. a fronte della fornitura di termoblok analogico + blocco in alluminio per l'U.O. di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima - DURC ACQUISITO- CIG N.-38578477D78

Liquidazione e pagamento fattura ditta Net Service srl. Importo complessivo € 3.630,00. CIG X5EOA71F94 Durc regolare acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GENNAIO - OTTOBRE 2012 a favore ditte diverse della somma complessiva di € 37.354,52 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo AGOSTO - OTTOBRE 2013 della somma complessiva di € 16.979,99 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture periodo LUGLIO - OTTOBRE 2013 della somma complessiva di euro 18.117,44 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.640,81 A FAVORE DELLA DITTA FERRING SPA PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI

Pagamento fattura relativa al mese di Luglio 2013 alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. della somma di € 1.403,60, per la fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine. CIG XF602CABE1 - 44691234F7 - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al periodo Aprile - Settembre 2013 della somma di € 1.168,86, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture di disinfettanti ed antisettici. CIG 020295 9FOC - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Settembre 2013 per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo della somma di € 41.878,10, IVA compresa, in favore della Ditta B.Braun. CIG 36161583FE - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al periodo Giugno - Settembre 2013 della somma di € 68.614,36, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG X7A0933CBO - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 35.937,00, iva inclusa, a favore della ditta "PERKIN ELMER ITALIA", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti e materiali di consumo dedicato, necessari al Centro screening neonatale P.O Garibaldi Nesima, (dosaggio TSH e IRT ).Delibera n. 113/2011. Mese di aprile, maggio, giugno e luglio 2013 - CIG 12911946FD - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 50.822,55, iva inclusa, a favore della ditta "A.MENARINI DIAGNOSTICS", "INSTRUMENTATION LABORATORY ", "BECKMAN COULTER SRL ", "DIESSSE DIAGNOSTICA SENESE" . Mese di maggio e giugno 2013 - CIG 3143963058 - n. 4 documento "DURC", in copia, allegato


















Liquidazione e pagamento della somma di Euro 71.600,21 iva inclusa, a varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di agosto 2011, maggio e giugno 2013. CIG 1755827A44 . n. 3 documento "DURC", in copia, allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 144.733,63, iva inclusa, a varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di maggio 2012, maggio e giugno 2013. CIG 1755827A44 . n. 4 documento "DURC", in copia, allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di € 53.481,52 a favore delle ditte Baxter spa, Eli Lilly Italia spa e Eisai srl per forniture di farmaci antiblastici esclusivi - 2° step (delib. 7/2013) eseguite nel periodo luglio-agosto 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 57.168,37 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di agosto 2013. Codice CIG n. 0264422AE1 e Durc allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 31.935,02 a favore della ditta MSD Italia srl per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 2034/2013) eseguite nel mese di agosto 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. XB80933CBB e Durc allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di € 36.665,20 a favore della ditta Janssen-Cilag spa per fornitura di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 2216/2013) eseguita nel mese di agosto 2013, registrata sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. X360A71F95 e Durc allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 29.534,10 A FAVORE DELLA DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB SRL PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE "YERVOY" ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N.40 DEL 16/07/2013 DI € 910,80 A FAVORE DI STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE ( D-PENICILLAMINA 150 MG.) ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 . CODICE CIG. N. X910A71F99.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 6.183,94 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/AGOSTO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 19 DEL 23/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA CSL BEHERING DI € 2.200,00 PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI NEL MESE DI AGOSTO 2013 . CODICE CIG. N. X470933CAB. DURC ALLEGATO

Fornitura in somministrazione di materiale specialistico di ORL, rianimazione pediatrica e proctologia. Subentro ditta GM S.r.i. lotto n. 76 "Guaina per rinolaringofibroscopi".

D.A. n. 02080/13 del 5 Novembre 2013 .Presa d'atto e recepimento integrazione e modifica del D.A. n.01283/13 del 3 Luglio 2013 di Approvazione Regolamento tipo acquisizione in economia di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 17.654,00 a favore della ditta Linde Medicale srl per forniture della specialità medicinale Inomax (Ossido d'azoto) a favore dei pazienti ricoverati presso la Divisione di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima nel periodo agosto-settembre 2013. Codice CIG n. 026190747D e Durc allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 11.254,88 a favore di diverse ditte per forniture di radiofarmaci eseguite nel periodo febbraio-ottobre 2013. Codice CIG n. 0202959FOC e Durc allegati.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 12.583,76 A FAVORE di DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento fattura a favore della ditta Unionfarma per la fornitura di Cartucce di etichette prestampate per U.O.di Anestesia e Rianimazione.Mod.AE/2 n.49/2013.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 132.312,61 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 21785650B6 - Documento Durc acquisito


















LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 43 DEL 29/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN-CILAG SPA DI €. 12.076,37 PER LA FORNITURA DI FARMACI IN FILE "f" ESEGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2013. CODICE CIG N. XECOA71F9D. DURC ALLEGATO.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 12.476,27 iva inclusa, a favore della ditta "Instrumentation Laboratory", per la fornitura di diagnostici, reagenti, calibratori, controlli, materiale d'uso ed attrezzature, in service, per l'esecuzione esami emogasanalitici e dei parametri coagulativi. Mese di maggio, giugno e luglio 2013. - CIG 007218836B - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1738,77 iva inclusa,a favore della ditta "DASIT", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti, mese di dicembre 2011, maggio e giugno 2013. CIG.1830420E5A - , n 1 documento, in copia, "DURC" allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 337,47 iva inclusa, a favore della ditta "EUROCLONE" (incorporata Celbio ), mese di maggio 2013. -CIG ZDF0023411 - , n 1 documento "DURC" in allegato.

Pagamento fatture mese di Settembre della somma complessiva di €145.656,68, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo.CIG. 1910130124 DURC ACQUISITI

Pagamento ai Medici dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118, effettuati in regime di reperibilità diurna e notturna, da luglio a settembre 2013.

Liquidazione spese progetto formativo " Percorsi di Accreditamento in Medicina Trasfusionale", Aula Dusmet - P.O Garibaldi Centro, 2 aprile 2013.

Dr. Massimo Abate. Liquidazione spese per la partecipazione al corso " Brachici Plexus Surgery Symposium " svoltosi dal 23 al 25 maggio 2013, Montreaux - Svizzera.

Mediazione innanzi a "AR.CO.ME. Catania" proposta dai Sig.ri Q.A. e LR. ed eventuale successivo giudizio. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Valerio Scelfo con studio in Catania in Via Ronchi 12.

Liquidazione spese corso "I corpi estranei endobronchiali" tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima, prima edizione 19 aprile 2013, seconda edizione 11 ottobre 2013.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 12.544,70 per la conduzione dello studio clinico prot. BI 1275.10 condotto presso l'U.O.C. di Endocrinologia.

Corresponsione alla D.ssa Caporarello Nunzia e alla D.ssa Giani Fiorenza della somma complessiva lorda di € 1.250,00 cadauno, per le attività svolte nel periodo 23/9/2013 - 22/10/2013, nell'ambito progetto di ricerca "Environmental Carcinogens and Thyroid Tùmorigesis", per un totale complessivo di € 2.500,00.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 370,30 per la conduzione dello studio clinico prot. MK 0431-260-00 presso l'U.O. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di € 571,50 per la conduzione dello studio clinico prot. CFTY720D2406 presso l'U.O. di Neurologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di euro 7.031,50 per la conduzione dello studio clinico prot. MK 0431-260-00 presso l'U.O. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi - Nesima

Riconoscimento e regolarizzazione contabile degli interessi passivi applicati dal Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro per effetto dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa relativi al 3° trimestre 2013.

Accantonamento di complessive € 14.005,86 relative al 2° stato di avanzamento della sperimentazione cllnica prot. E780-GOOO-303 in un fondo appositamente costituito presso l'Azienda, giusta nota prot. n. 57/13 del 21/02/2013.










3043 21/11/13 Commissario Straordinario Convenzione con la Casa di Cura Madonna del Rosario per la gestione delle Emergenze-Urgenze anno 2014.








Sig.ra Sapia Agata Margherita - Ausiliario Specializzato, categoria A. - Assenso al trasferimento presso questa Azienda a seguito di bando di mobilità regionale.

Pagamento, a saldo, in favore dell'Avv. Attilio Floresta (studio FLA) per l'incarico di rappresentanza e difesa di cui alla deliberazione n. 203 del 07/05/2007 - Proccedimento penale n. 3607/2010 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di Catania avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 16/07/2010 - A.S./A.R.N.A.S. Garibaldi.

Pagamento a saldo all'Avv. Sergio Busacca per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Civile di Catania ad istanza del Sig. D.G.R. + 3. Deliberazione di conferimento incarico n. 205 del 07/05/2007.

Dipendente A.R. Infermiera Professionale di ruolo, in servizio presso l'U.O. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L..gs 26 marzo 2001 n, 151.

Corresponsione della somma complessiva di € 5.033,33 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dalle titolari della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale "Riabilitazione psicologica in area critica".

Corresponsione della somma complessiva di € 3.333,32 per l'attività svolta nei mesi di agosto e settembre 2013 dal dott. Alfonso Spinello titolare della borsa di studio finalizzata alla gestione dei pazienti glaucomatosi afferenti all'ambulatorio "glaucoma" dell'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.000,00 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dal dott. Alessandro Torrisi titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale - Piano Sanitario Nazionale 2011 "Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita".

Liquidazione del corrispettivo al Sig. Cosentino Silvio Gianluca, a fronte di prestazione ausiliaria tecnica, prestata per i riscontri diagnostici eseguiti sui cadaveri appartenuti in vita a R.A. - M.G.L. - Di M.D. e C.G.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte di prestazioni sanitarie, ex File Z, a favore delle UU.OO. di Pediatria e Neonatologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2013.

Convenzione con la Società Medidata S.r.l. per l'avvio di uno Studio Osservazionale, multicentrico Protocollo CFTY720DIT08, da condursi presso l'U.O.C. di Neurologia sotto la diretta responsabilità del dott. Davide Maimone.

U.O.C. Cardiologia del P.O. Garibaldi Centro. Lavori di demolizione e fedele ricostruzione del padiglione 9 - II stralcio. - Approvazione verbali di gara. - Aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Fornitura di "materiale elettrico, idraulico ed edile" per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Quattrocchi. CIG: 1812947B2E

Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di maggio e giugno 2013 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di € 309.29 IVA inclusa.CIG: X08053I777.

Affidamento lavori Alla Ditta Schindler S.p.a.per la riparazione dei seguenti impianti elevatori n. 26000042120 e n. 26000042118 installati presso la Torre A" del P.O. Garibaldi di Nesima. Autorizzazione spesa di € 1.282, 20 IVA compresa.

Liquidazione e pagamento alla ditta ENVI.SE.P s.r.l. per il servizio di gestione integrale dell'impianto di pretrattamento dei reflui provenienti dal P.O. Garibaldi di Nesima, effettuato dal mese di aprile a giugno 2013. CIG n. X9A0929AB6.

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti adibiti alla distribuzione dei gas medicinali e di movimentazione, manipolazione e stoccaggio di contenitori di gas medicinali, nonche assistenza e controllo, riempimento dei contenitori di ossigeno liquido. Liquidazione e pagamento alla ditta Sirimed s.r.l. per il servizio effettuato nei mesi di giugno/luglio/agosto 2013. Autorizzare la spesa di € 29.624,36. IVA inclusa. CIG:02944381EC.


















Liquidazione e pagamento fatture ditte Micromed srl ed Andromedica srl per complessivi €. 30.536,32 IVA inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 1935 del 02/07/2012. Acquisto strumentario chirurgico per la UOS Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima", gravante su Fondi ex art. 71 Legge n. 448/98 - DDG n. 01457/2010. CIG. XEE054FE00 - DURC regolari acquisiti.

Liquidazione ditta AMO ITALY Srl per fornitura manipoli per facoemulsificatore. Codice CIG: X070A71FA9.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo LUGLIO - OTTOBRE 2013 della somma complessiva di € 20.052,40 IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consuno dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O.Garibaldi di Nesima e Centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma di € 18.220,29 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo settembre/ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 13.257,30 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo settembre/ottobre 2013.Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 2.280,19 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo luglio/settembre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 6.742,94 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci esclusivi eseguita nel periodo luglio/settembre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 11.137,07 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo agosto/settembre 2013.Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 272.660,78 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi - 1° step (delib.3679/2012) eseguite nel mese di settembre 2013. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

AE/2 n. 51/2013 Liquidazione e pagamento fatture ditta Olympus Italia srl. Importo complessivo € 10.104,95. CIG X570A71FA7, DURC acquisito

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 273.264,20 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib.3679/2012 - 1° step) eseguite nel mese di settembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

Pagamento della somma di € 114.178,48 a favore di diverse ditte per la fornitura di defibrillatori impiantabili nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-agosto 2013. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fatture periodo GIUGNO-OTTOBRE 2013 della somma complessiva di euro 39.142,84 IVA compresa a favore di ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO. dell'Azienda.CIG: 17750544E5 - Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 81.541,32 a favore della ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel mese di settembre 2013. Codice CIG n. 0264222AE1 e DURC allegato.

Pagamento della somma di € 162.583,72 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda, Periodo aprile-agosto 2013.Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo SETTEMRE-OTTOBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di Euro 33.248,87 IVA compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 21785650B6 - Documento Durc acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 222,117,75 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci antiblastici esclusivi i n file "F" - 1° step (delib. 3679/2012) eseguite nel mese di settembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.


















Pagamento della somma di € 1.851,30 IVA inclusa a favore della ditta C. BUA S.R.L. a fronte della fornitura di Contenitori per sterilizzazione e Cassette per l'U.O. Chirurgia Pediatrica del P.O. Garibaldi Nesima. - DURC acquisito - CIG n. X0D0933CB9.

Fornitura Accessori tavolo operatorio Maquet alla UOC di Ortopedia e Traumatologia P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento fattura ditta SATO s.r.l. Importo complessivo € 36.466,42. CIG: X3207D80BB - DURC regolare acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture relativo al periodo MAGGIO-OTTOBRE 2013 della somma complessiva di € 5.172,93 IVA compresa a favore della ditta 3M ITALIA S.p.A. per fornitura materiale TNT monouso sterile.

Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dalla Sig.ra B.G. Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello quale consulente tecnico di parte.

Procedura di mediazione del 04.11.2013 ad istanza dei Sig.ri Q.A. e L.R. proposta dinanzi alla AR.CO.ME di Catania. Nomina del Dott. Lucio Di Mauro quale consulente tecnico di parte, medico legale.

Nomina del Dott. Lucio Di Mauro, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dal dott. P.G. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Nomina del Dott. Lucio Di Mauro, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dalla Sig.ra F.M.E. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Dr. Bruno Longo, dirigente medico in servizio presso l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione spese per la partecipazione al corso "BLS Istruttori" svoltosi a Siracusa il 25 e 26 marzo 2013.

Versamento all'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali ASSR SERV TESOR della somma dovuta per l'accreditamento di eventi formativi residenziali. Autorizzazione spesa complessiva di € 3.069,79.

Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di Endocrinologia.

Autorizzazione alla Dott.ssa Grimaldi Silvia Antonia Agata per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di medico, presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica del P.O. Garibaldi - Nesima.

Autorizzazione al dott. D'Amato Marco per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di medico, presso l'U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi - Centro.

Autorizzazione al Dott. Uccello Mario per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di medico, presso l'U.O. di M.C.A.U. del P.O. Garibaldi - Centro.

Sig. Noto Gaspare- Coll.re Prof.le Tecnico Sanitario di Radiologia Medica- Trasferimento presso altra Azienda con effetto dall' 1/12/2013 ai sensi del vigente CCNL/01 del personale del comparto sanità

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, alla dipendente Sig.ra P.M.R., Tecnico di Laboratorio in servizio presso il Laboratorio analisi del P.O. Garibaldi Nesima.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convcrtito con Legge 423/93, al dipendente Sig. L. S., O.T.A. in servizio presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima.







3091 21/11/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento 2° acconto IRES anno 2013.






3097 21/11/13 Commissario Straordinario Liquidazione ditta INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO per fornitura arredi studio medico. CIG. 0927513FEC.


3099 21/11/13 Commissario Straordinario Rimborso Rendiconto Economato Mese di Settembre 2013. Importo € 19.185,40.



Approvazione verbali di selezione pubblica ed assegnazione di una borsa di studio annuale per la realizzazione del progetto "Studio delle comorbidità internistiche nei pazienti psoriasici moderati/severi e vantazione dei parametri clinimetrici e infiammatori" dell'U.O.D. di Dermatologia del P.O. Garibaldi - Centro.

Convenzione con la Pharmaceutìcal Research Associates Italia S.r.l. per l'avvio dello Studio clinico Protocollo 20120265, presso l'U.O.C. di Oncologia Medica sotto la diretta responsabilità del dott. Roberto Bordonaro.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.083,33 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dal dott. Valerio Fiore titolare della borsa di studio annuale nell'ambito del progetto di ricerca "Atherosclerosis and osteoporosis identification of common pathogenetic factors" finanziato dal Ministero della Salute e gestito dalla Regione Siciliana.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dalla dott.ssa Maria Antonietta Cutuli titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dal dott. Vito Leccata titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito dello studio clinico "Valutazione degli eventi avversi".

Corresponsione della somma complessiva di € 5.333,32 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dalle titolari della borsa di studio nell'ambito del progetto regionale "Ottimizzazione della spesa farmaceutica ed incentivazione al rilascio del primo ciclo terapeutico".

Liquidazione e pagamento della fattura della società Synthes S.r.I. CIG XEDOB85DF4.

Liquidazione e pagamento alla Ditta KONE S.p.A. fattura n. 00992846049 per la somma di € 3.448,43 Iva compresa per il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica agli impianti elevatori installati presso la Palazzina Hospice del P.O. Garibaldi Nesima. CIG: 205725113B

Interventi straordinari per i lavori di riparazione degli impianti elevatori installati presso i vari PP.OO. dell'Azienda. Liquidazione e pagamento alla ditta Schiadler S.p.a. di € 1.162,34 Iva inclusa. Autorizzazione spesa. CIG:XEOOBCE353

Lavori di riparazione dell'impianto elevatore, matr. n.0010462643 installato presso la Torre "C" del P.O. Garibaldi di Nesima. Affidamento alla Ditta Kone S.p.a. Autorizzazione spesa. CIG:XB80BCE354

Liquidazione e pagamento alla bronchi combustibili s.r.l. per la fornitura di gasolio per i gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi di Nesima. Autorizzazione spesa di € 13.139,27, IVA compresa. CIG n. 2152112AFE

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 59.262,50 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE PLURIPRELIEVO ESEGUITA NEL PERIODO DI LUGLIO/AGOSTO 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

Pagamento fatture mese di Luglio 2013 della somma di € 5.153.39, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.l., per forniture di materiale di consumo. Modello A/E N. 12 del 11/02/2013 CIG X6507D80CO DURC ACQUISITO

Pagamento fattura mese di Luglio 2013 della somma di € 8.189,28, IVA compresa, alla ditta THD S.p.A., per forniture di materiale specialistico, Modello AE/2 n. 24 del 30/05/2013. CIG X2A933CB2 DURC ACQUISITO


















Nomina Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento, sul sito dell'AVCP, dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al IV° trimestre 2012 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di €. 103.139,95, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento fatture ditta 3M relative al III° trimestre 2012 per forniture in Service di materiale sanitario in TNT presso i PP.OO. dell'Azienda, per la somma complessiva di € 84.974,49, IVA compresa. CIG 00576820B1 DURC ACQUISITO

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 592,86 A FAVORE DELLA DITTA TEVA SRL PER FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2013. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

Modello AE/2 n. 26 del 24/05/2013 Liquidazione e pagamento della somma di € 29.730,84 a favore della ditta IDIS HOUSECHURCHILELD ROAD per fornitura di specialità medicinale. Codice Cig n. XAD0933CB5.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 38 DEL 24/06/2013 A FAVORE DELLA DITTA JANSSEN-CILAG SPA DI € 14.666,08 PER LA FORNITURA DI FARMACI IN FILE "F" ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2013. CODICE CIG. N.X360A71F95. DURC ALLEGATO.

Liquidazione ditta Linde Medicale s.r.l. noleggio apparecchiatura INOVENT per l'erogazione ed il monitoraggio della specialità medicinale ìnomax. Periodo DICEMBRE 2012/MAGGIO 2013. COD.CIG: 026190747D. DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento fattura alla ditta BIO-OPTICA per la fornitura di attrezzature tecniche per il Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Garibaldi Nesima Importo complessivo € 2.481,71 IVA compresa. CIG 1909194CB7

Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per il mese di settembre 2013. Somma complessiva € 34.136,71 CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N.8 DEL 01/10/2012 DI €. 3.538,19 A FAVORE DELLA DITTA HRA PHARMA SRL PER LA FORNITURA DEL FARMACO LYSODREN/MITOTANE ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2013. CODICE CIG N°X3A065A887. DURC ACQUISITO.

Modello AE/2 n. 9 del 01/02/2013 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.893,00 a favore della ditta UNIPHARMA SA per fornitura di specialità medicinale. Codice Cig n. XDD07D80BD.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 32 DEL 30/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA M.S.D. ITALIA SRL DI € 5.322,50 PER LA FORNITURA DI FARMACI IN FILE "F" ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2013 . CODICE CIG. N.XB80933CBB. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 11.996,08 A FAVORE DELLA DITTA ACTELION PHARMACEUTICAL ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG N. 2308346B5E. DURC ACQUISITO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 233.20 A FAVORE DELLA DITTA BOEHINGER INGELHEIM S.P.A. PER FORNITURA DI FARMACI (delibera n. 2479/2010 + delà¬bera n. 3679/2012) ESEGUITA NEL MESE di AGOSTO 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 7.769,48 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ( delibera n. 2479/2010 ) ESEGUITA NEL PERIODO DI MAGGIO/AGOSTO 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Pagamento in favore della Ditta Gianni Trapani srl relativamente al periodo Marzo / Novembre 2012 per la fornitura in regime di "service" di n.1 Polisonnigrafo unitamente al materiale di consumo necessario al funzionamento dello stesso, effettuata presso le U.O.C, di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima, U.O di Chirurgia generale.

Pagamento della somma di € 38.926,33 IVA inclusa a favore della ditta Medicamenta s.r.l. a fronte della fornitura di strumentario chirurgico vario per l'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Centro - Fatture 2012 DURC ACQUISTI - CIG: 3935695E3E.









3127 22/11/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento stipendi Novembre 2013 al personale dipendente dell'Azienda e relativa IRAP.









LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 84.749,96 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Modello AE/2 N.29 del 16/11/2012 Liquidazione e pagamento della somma di € 12.896,00 a favore della ditta I NEXT SRL per fornitura di N. 4 pezzi di sistemi di fissazione cervicale D- Trax per l'U.O. di Neurochirurgia. Codice Cig n. x33065A89A.

Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nel mese di Luglio 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo € 190.817,00 IVA compresa. CIG N. 20768742A4.

Corresponsione della somma complessiva di €. 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dal dott. Domenico Dell'Aria titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Delib. D.G. n. 95/08, n. 1024/2010 e n. 945/2012 : Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affidatala "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per il mese di agosto 2013. Somma complessiva €. 38.770,92 CIG 0046880E95 DURC regolare acquisito.

Liquidazione e pagamento fatture periodo luglio - agosto 2013 della somma di euro 875,68 Iva compresa a favore della ditta Sapio Life s.r.l. per fornitura di dispositivi medici di uso comune. CIG. 0264222AE1 - durc acquisito.

Liquidazione in favore del personale del comparto della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive/progetti obiettivo autorizzati per i mesi ottobre 2013 e residui mesi precedenti.

Liquidazione compensi per attività libero professionale svolta presso le strutture dell'azienda (ottobre 2013) e presso gli studi professionali autorizzati (ottobre 2013 e residui pregressi).

Adozione dell'impegno di spesa per la liquidazione dei compensi NOVEMBRE 2013 al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario.

Liquidazione e pagamento competenze accessorie relative al mese di ottobre 2013 e lavoro straordinario in pronta disponibilità residuale al 30/09/2013.

Dipendente L.G.N.— Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere di ruolo — Corresponsione equo indennizzo per riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Presa d'atto sentenza Tribunale Ordinario di Catania - Sez. Lavoro.

Dott. Giovanni Pizzo - Dirigente Medico presso l'U.O. di Oftalmologia del P.O.Garibaldi-Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott.ssa Pellegriti Gabriella Letizia - Dirigente Medico presso l'U.O. di Endocrinologia del P.O.Garibaldi-Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott. Sebastiano Siringo - Dirigente Medico presso l'U.O. di Gastroenterologia del P.O.Garibaldi-Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott. Sebastiano Bianca - Dirigente Medico presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O.Garibaldi-Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott. Roberto Baratta - Dirigente Medico presso l'U.O. di Endocrinologia del P.O.Garibaldi-Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.







3142 29/11/13 Commissario Straordinario Rinnovo convenzione con la Federazione Volontari Clown VIP Italia ONLUS Anno 2014.











D.ssa Maria Luisa Grasso. Proroga aspettativa non retribuita per incarico presso altra Azienda con effetto dal 23.11.2013 al 31.12.2013.

Dott.ssa Puglisi Anna. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Sig.ra Pettinato Agata. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 01/03/2014.

Liquidazione in favore del personale della dirigenza medica della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive e progetti obiettivo nei mesi ottobre e residui anno 2013.

Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di € 343,50 . Autorizzazione spesa (sub aggregato P3) CIG ZB900A95EO

Conferimento al dott. Francesco Santocono dell'incarico di Responsabile della struttura "Comunicazione ed Informazione".

Convenzione con l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione G. Pascale per l'avvio di uno Studio No-Profit "MILES-3" presso l'U.O.C. di Oncologia Medica, sotto la diretta responsabilità del Dott. Roberto Bordonaro.

Autorizzazione al dott. Giannotti Giorgio per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di medico, presso l'U.O.C. di Ematologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio PICK-UP, eseguito nel mese di Ottobre 2013, CIG Z6A08FE35E.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio Posta Easy Basic Posticipato, effettuato nel mese di Ottobre 2013. CIG Z4708FE1C7.

Presa d'atto della convenzione con l'Università degli Studi di Catania per la formazione degli allievi della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna aa.aa.2013 - 2016.

Borsa di studio annuale per l'U.O.C. di Neurochirurgia - Nesima, rinnovo per un ulteriore anno al dott. Giuseppe Vasta.

Autorizzazione al Dott. Pagano Davide, per la frequenza volontaria semestrale presso lo Staff - Ufficio Comunicazione Istituzionale Interna ed Esterna di questa Azienda.

CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA MEDICA (CBIM) DI PAVIA: liquidazione diverse fatture per UPGRADE degli applicativi CIBM, installati nel Sistema Informatico dell'ARNAS Garibaldi, e connessi sevizi di manutenzione ordinaria ed assistenza remota, per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013. CODICE CIG: Z43OO4EO8C.

DITTA ELECTRONIC CENTER SNC (CT). Liquidazione fattura n. 100/2013 del 02/04/2013 dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 3.599,75 (Euro Tremilacinquecentonovantanove//75) emessa a fronte del rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica del software di gestione "Cartelle Toracica" - in uso presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi di Nesima - nel periodo intercorrente dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013. CODICE CIG: ZC8OO4E119.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 3630,00 iva inclusa a favore della ditta B-Side Communication srl a saldo fattura n. 910 del 22/07/2013 - CIG: Z1FOC7E814.


















DITTA BURKE & BURKE S.P.A. ASSAGO (MI). - Rinnovo Contratto di Manutenzione e Implementazione della Cartella Clinica Informatica - I - Mdsoft MVICU - in uso presso l'U.O. di Neonatologia con UTIN del P.O. Garibaldi di Nesima - per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013. CODICE CIG: Z49OO4EO34.

DITTA NET SERVICE SRL (CT). Fornitura dei servizi web e softwares denominati "NET Service WEB-CS Questionari e Sondaggi on line" e NET Service WEB - Provvedimenti on Line" e liquidazione e pagamento della fattura n. 116/2013 del 27/09/2013 dell'importo di €. 6.O5O,OO (Euro Seimilacinquanta//00), IVA compresa. CODICE CIG: ZO3OBC2947.

Nomina del dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dal prof. S.N. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Ricorso per decreto ingiuntivo n. 1460/2013 ad istanza della Croce Amica One S.r.l. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Valerio Scelfo con studio in Catania, Via Ronchi 12.

Liquidazione spese progetto formativo "Percorsi di Accreditamento in Medicina Trasfusionale", Aula Dusmet - P.O. Garibaldi Centro, seconda edizione 27 settembre 2013.

Dr.ssa Graziella Manciagli, dirigente medico - Direzione Sanitaria P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione spese per la partecipazione al corso "I programmi di finanziamento europei ed internazionali nel settore della salute: un'opportunità per la ricerca e l'innovazione delle aziende sanitarie in Sicilia", Palermo dal 16 al 18 ottobre 2013.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di € 2.557,56 per la conduzione dello clinico Protocollo 20070622 presso l'U.O.C. di Oncologia Medica.

Progetto di ricerca "Environmental Carcinogens and Thyroid Tumorigesis". Liquidazione fatture per complessive € 22.532,29.

Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a. - 6° bimestre 2013 per un importo di € 4.146,86 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG 4978366595.

Liquidazione e pagamento canone trimestrale A.T.I. Gestione Archivi Srl (mandataria) Sikelia Service S.p.a. (mandante), per il servizio di archiviazione e gestione della documentazione sanitaria e amministrativa dell'Azienda effettuato nei mesi di luglio/agosto/settembre 2013. CIG: 3327646C56.

Riparazione carrello elevatore CRM 1229 Serie 10081035/08 in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro. Affidamento ai sensi dell'art. 125, c.11 del D. L.gs 163/06 alla ditta Service Mediterranea Carrelli s.r.l. CIG XEB0BCE359.

Manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura Philips RMN Ingenia 1.5T (equipment 54634555) in dotazione alla Radiologia del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento alla ditta Philips S.p.A. della fatt. n. 920835546 del 26/08/2013 di €. 24.200.00 IVA inclusa. CIG: 5187755ED7.

Manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura gamma camera Philips mod. Brightview XCT in dotazione alla Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento alla ditta Philips S.p.A. della fatt. n. 92083548 del 26/08/2013 di € 27.769,50 IVA inclusa. CIG 5173288C4C.

Servizio di potatura con ribassamento chioma di n. 4 Ficus posti nel piazzale interno circostante l'edificio monumentale del P.O. Garibaldi Centro. Affidamento alla ditta Sicilverde S.r.l. di Aci S. Antonio (CT). Autorizzazione della spesa complessiva di € 2.745,00, IVA compresa.CIG: X680BCE356

Ordine diretto di acquisto, tramite MEPA, del "Servizio di interpretariato da remoto telefonico linguistico immediato Helpvoice "24per365", con triage e conferenza a 3". Approvazione dell'offerta formulata da Società Cooperativa Eurostreet, codice Prodotto HV03180. - CIG X180BCE358

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, radiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta Nidek Medical per noleggio laser ad eccimeri. Mese di Settembre 2013.CIG: 17750544E5

Procedura aperta aggiudicata con deliberazione n. 531 del 19/06/2013 dall'Azienda Unità Sanitaria Provinciale di Siracusa. Presa d'atto subentro della società C. MEDICA SRL nei rapporti giuridici della ditta LMA ITALIA SRL - lotto n. 258.


















Liquidazione e pagamento della somma di € 40.839,44 a favore della ditta BAXTER SPA fornitura di emoderivati esclusivi eseguita nel periodo Luglio/Settembre 2013. Codici CIG n. 4840017CSE. DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 20.980,09 a favore delia ditta Teva Italia srl per fornitura di farmaci antiblastici esclusivi (delib. 852/2013- 3° step) eseguita nel mese di settembre 2013.Codice CIG n. 50435640AE e Durc allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 74.436,65 a favore delle ditte Eli Lilly Italia spa, Eisai srl e Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci antiblastici esclusivi (delib. 7/2013- 2° step) eseguite nel mese di settembre 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 50.109,40 a favore della ditta Baxter per forniture di farmaci antiblastici in sacche multidose pluriprelievo eseguite nel mese di settembre 2013. Codice CIG n. 2233485A1E e Durc allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 14.481,03 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI DIETETICI ESEGUITA NEL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2013. CODICI CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 25.410,00 A FAVORE DELLA DITTA CSL BEHRING PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2013. CODICI CIG N. 45433391F3 DURC ACQUISITO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 12.309,00 A FAVORE DELLE DITTE BAXTER SPA E GRIFOLS SPA PER FORNITURA DI EMODERIVATI ESEGUITA NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2013. CODICI CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 80.246,86 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 21785650B6 - Documento Dure acquisito

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 223.419,70 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 7/2013 - 2° step) eseguite nel periodo luglio-settembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 233.777,82 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 3679/2012- 1° step) eseguite nel mese di settembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Pagamento fatture relative al mese di Ottobre 2013 per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo della somma di € 9.631,90, IVA compresa, in favore della Ditta B.Braun CIG 36161583FE - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture periodo Settembre - Ottobre 2013 della somma di € 13.489,14, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Ottobre 2013 della somma di € 8.277,92, IVA compresa, a favore della Ditta Covidien Italia S.p.A. per forniture materiale specialistico. CIG. 1834451CD7 - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Settembre - Ottobre 2013 della somma di € 22.838,66, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia.CIG X7A0933CBO - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al mese di Settembre 2013 della somma di € 1.157,92, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 183396294F - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Settembre - Ottobre 2013 della somma di € 2.091,36, IVA compresa, in favore di diverse ditte per forniture di disinfettanti ed antisettici. CIG 0202959FOC - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture relative al periodo Agosto - Ottobre 2013 a diverse Ditte della somma di € 11.486,870, per la fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori.CIG N.2464971E67 e n. 2508922BEB DURC ACQUISITI


















Affidamento fornitura biennale, a somministrazione continuata di attrezzature endoscopiche compatibili con i sistemi di video endoscopia Olympus in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Nesima. Liquidazione e pagamento per la somma di € 10.072,11 a favore della ditta PENTAX ITALIA srl.

Pagamento fatture relative al periodo Maggio - Ottobre 2013 della somma di € 6.844,63, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496595FA - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Luglio - Ottobre 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 49.991,05, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITI

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 15.627,12 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 8.426,96 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2013. CODICE CIG N. 2308346B5E. DURC ACQUISITI.

Pagamento fatture periodo Luglio - Ottobre 2013 della somma di € 148.189,48, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Settembre - Ottobre 2013 della somma complessiva di € 107.082,16, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 116.778,11 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Modello AE/2 n. 29 del 27.05.2013 Liquidazione e pagamento della somma di € 13.652,96 a favore della ditta Ortho Medical per fornitura di protesi tumorale . Codice Cig n. X350933CB8. Durc allegato.

Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di Cancelleria, Carta per fotocopie e Accessori informatici. Importo € 24.675,20.

Liquidazione Consorzio di Bioingegneria Informatica Medica per servizio di "Benchmarking dei prezzi e degli acquisti" anno 2013. CIG. XA0040BDD4 DURC acquisito.

Liquidazione ditta Karismedica per fornitura arredi studio medico. CIG. 0927513FEC.

Liquidazione e pagamento alla ditta AHSI s.p.a. della somma di € 10.605,65 Iva inclusa a fronte della fornitura, disposta con MOD. AE/2 n. 109 del 12/09/2011, di un sistema di acquisizione, registrazione e monitoraggio in continuo delle temperature di frigo emoteche e congelatori necessario al Servizio Immunotrasfusionale del P.O. Garibaldi centro. DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 56.142,61 iva inclusa, a favore della ditta "ROCHE DIAGNOSTICS" per la fornitura di materiale diagnostico, anno 2005 e 2006 - CIG 1758061DD1 - n. 1 documento DURC, in copia, allegato.

Sig. Casabene Gaetano Giuseppe - Coll. Prof. Sanitario - Tec. Rad. Medica. Collocamento a riposo per limiti di età con effetto dal 01/05/2014.

Sig.ra Tuttobene Filippa - Operatore Tecnico CED - Collocamento a riposo per limiti di età con effetto dal 01/05/2014.

Modifica delibera n. 2632 del 08.10.2013 - Sig.ra Grasso Francesca - Coll. Prof. Sanitario - Tecn. Laboratorio Biomedico.


















Sig. Russo Pasquale - Ausiliario Specializzato - Dimissioni volontarie, con diritto a pensione, a decorrere dal 01/08/2014.

Dott.ssa Tranchida Mari Luisa - Dirigente Medico - Dimissioni volontarie, con diritto a pensione, a decorrere dal 01/09/2014.

Sig.ra Mammana Agatina - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere. Dimissioni volontarie, con diritto a pensione, a decorrere dal 01/08/2014.

Liquidazione del corrispettivo al C.P.S.S. - Centro Polidiagnostico Servizi Sanitari S.r.l. di Catania, per l'effettuazione di esami di citogenetica e di biologia molecolare a favore dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi - Nesima, nel periodo Marzo - Agosto 2013. CIG 3724104BD4.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte di una consulenza e un intervento ricostruttivo di Chirurgia Maxillo - Facciale, eseguiti dal Prof. M. Marchi, a favore dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi - Nesima, nel mese di Ottobre 2013.

Rimborso spese per aggiornamento ISTAT 2013 relativi al 1° e al 2° trimestre 2013 alla Associazione FRATRES Gravina di Catania per complessive € 343,08 CIG:302562698D

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione FRATRES di PEDARA per complessive euro 9.835,91 IVA esente, relativo al 1Â° e 2Â° trimestre 2013. CIG: 302562698D

Pagamento fatture n. 1349 del 10/05/2013 di € 1.465,81 e n. 2922 del 30/09/2013 di € 1.874,00, per un importo complessivo di € 3.339,81, emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa relative ai controlli di qualità su emocomponenti effettuati nel 1° e nel 2° quadrimestre 2013.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue all'Associazione FRATRES S. LEONE per complessive euro 4.717,30 IVA esente, relativo al 2° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Liquidazione fattura n. 1/749 del 31/10/2013 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Venezia, per l'approvvigionamento di tessuti oculari per l'U.O. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi - Nesima, consegnati nel mese di ottobre 2013 per complessive € 7.250,00.CIG: 3026576984. DURC acquisito.

Rimborso spese per aggiornamento ISTAT 2013 al 1° e al 2° trimestre 2013 alla Associazione FRATRES di S. Giovanni La Punta per complessive € 701,44.CIG: 302562698D.

DITTA PICCI' SRL (CT). Liquidazione e pagamento della fattura n. 807/2013 del 31/10/2013, dell'importo complessivo, IVA compresa di € 1793,40 (euromillesettecentonovantatre//40), per l'Attività di Assistenza Tecnica Hardware e Software, con formula "Ticket" espletata, presso le UU.OO. dei PP.OO. dell'ARNAS Garibaldi, nel mese di Ottobre anno 2013. CODICE CIG: Z83002D399.

DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (MI): Liquidazione e pagamento delle fatture n. B2000991 del 19/04/2013 e n. B2001588 del 20/06/2013 relative al contratto di manutenzione ed assistenza tecnica del Sistema RIS/PACS i n uso presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica e Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi di Nesima, per il periodo intercorrente dal mese di Gennnaio al mese di Giugno dell'anno 2013. CODICE CIG:Z26004E47F.

DITTA TECNORAY S.R.L. (CT) Liquidazione e pagamento della fattura n. 175/2013 del 03.06.2013, emessa a fronte dell'Upgrade del Sistema RIS/PACS attraverso la fornitura di n. 2 Stazioni di Refertazione Radiologica presso l'U.O.C. di Radiodiagnostica.per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro. MESE DI GIUGNO 2013. CODICE CIG: Z20004E3DC.

Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio dell'importo complessivo di € 275,88 IVA compresa. CIG: 1843402772.

Liquidazione e pagamento alla ditta ENVI.SE.P. s.r.l. per il servizio di gestione integrale dell'impianto di pretrattamento dei reflui provenienti dal P.O. Garibaldi di Nesima, effettuato dal mese di luglio al mese di settembre 2013.CIG n. X9A0929AB6.

Decreto Ingiuntivo n. 2431/2013 - ing. Marco Valvo. Liquidazione e pagamento compensi professionali e spese decreto ingiuntivo.


















Adesione alla convenzione Consip denominata "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ".

Fornitura di "Materiale elettrico, idraulico ed edile" per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Quattrocchi. CIG: 1812947B2E.

Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio dell'importo complessivo di € 367,84 compresa. CIG: 1843402772.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 81.759,43 Iva inclusa, a favore di diverse ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immuno trasfusionale, Garibaldi Centro, mese di luglio, agosto e settembre 2013. CIG acquisito - n. 4 documento DURC allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 3.963,96 iva inclusa, a favore della ditta "MEDICAL SYSTEMS", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti. Mese di maggio e giugno 2013. CIG: 1820429986, n. 1 documento "DURC" allegato.

Pagamento fatture periodo Maggio - Ottobre 2013 della somma complessiva di € 79.360,62, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo.

Pagamento fatture periodo Aprile - Ottobre 2013 della somma di € 38.064,13 IVA compresa, a favore di diverse ditte, per fornitue di materiale specialistico. CIG: 17750544E5 DURC acquisiti.

Pagamento fatture relative al periodo Aprile - Ottobre 2013 per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo della somma di € 7.540,05, IVA compresa, in favore della Ditta B. Braun.CIG 36161583FE - DURC acquisito

Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Ottobre 2013 della somma di € 10.906,38, IVA compresa, a diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia.CIG X7A0933CB0 - DURC acquisito

Pagamento fatture relative al mese di Giugno 2013 della somma di € 2.478,85, IVA compresa, a favore della Ditta Covidien Italia S.p.A. per forniture materiale specialistico. CIG 1834451CD7 - DURC acquisiti

Pagamento fattura del mese di Aprile 2013 della somma di € 6.146,61, IVA compresa, a favore della Ditta Colaplast S.p.A., per forniture di materiale specialistico.CIG 17750544E5 DURC acquisiti

Pagamento fatture periodo Gennaio - Ottobre 2013 della somma di € 409,49, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per la fornitura di materiale specialistico.CIG 183396294F - DURC acquisiti

Pagamento fatture periodo Gennaio - Ottobre 2013 della somma di € 14.714,91, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda.CIG. 23161779B7 - DURC acquisiti

Pagamento fatture relative al periodo Giugno - Agosto 2013 a diverse Ditte della somma di € 3.466,04, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente.CIG 3950567F01 - 3964445B7F - 396602535D - DURC acquisiti

Pagamento fattura relativa al mese di Luglio 2013 della somma di € 1.899,22, IVA compresa, in favore della Ditta Codisan per forniture di disinfettanti ed antisettici.CIG 0202959FOC - DURC acquisiti

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo LUGLIO - OTTOBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 45.978,88 IVA compresa per forniture di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente.CIG. 21785650B6 - Documento DURC acquisito.

Pagamento fattura mese di Settembre 2013 della somma di € 2.111,20, IVA compresa, alla ditta Euromedical S.r.L, per forniture di materiale sanitario. Modello A/E2 N. 50 del 05/09/2013. CIG X7FOA71FA6 DURC ACQUISITO


















Pagamento fatture relative al periodo Settembre - Ottobre 2013 a diverse Ditte della somma di € 47.402,93, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparascopia, reti e materiale vario attinente. CIG 39509689ED- 3964069538- 39647539AB- 39601925D1-39756065DA - DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Luglio - Ottobre 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 13.338,60, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG/22729956CE - DURC ACQUISITI

Pagamento fattura relativa al mese di Settembre 2013 alla Ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. della somma di € 1.403,60, per la fornitura di materiale di consumo dedicato al funzionamento degli iniettori di apparecchiature TAC in dotazione ai Dipartimenti di Immagine. CIG 44691234F7 - DURC ACQUISITO

Pagamento fattura relativa al mese di Ottobre 2013 alla Ditta B. Braun Milano S.p.A. della somma di € 3.172,00, per la fornitura di dietetici e dispositivi medici per nutrizione entrale e parenterale. CIG 42968153E8 - DURC ACQUISITO

Pagamento fatture relative al mese di Settembre 2013 a diverse Ditte della &mma di € 5.322,79, per la fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori. CIG 2464971E67 - 25199443912 - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento fatture periodo GIUGNO - OTTOBRE 2013 della somma complessiva di euro 24.458,55 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Dure acquisito

Mo. AE/2 n.40 del 27/12/2012- Liquidazione fattura della Ditta NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L. per l'importo complessivo di € 2.299,00 IVA 21% inclusa .CIG. n. X7707D80B3. DUR allegati.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 62 DEL 16/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA INTER FARMACI ITALIA DI € 561,00 PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI NEL MESE DI OTTOBRE 2013 . CODICE CIG. N. XD50B8A6E7. DURC ALLEGATO.

Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mesi di Agosto - Ottobre 2013. Importo € 2.735,68 IVA compresa CIG 39833994D7.

Liquidazione e pagamento fatture a favore della Ditta Picci per la fornitura di Televisori ed Elettrodomestici Importo € 3.321,45.

Liquidazione fatture per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Agosto e Settembre 2013 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Police, A.N.C.R. e Metronotte società mandanti - Importo di €. 323.124,11 , IVA compresa. CIGN. o8oooo8B79

Pagamento della somma di €334.743,39 a favore di Ditte 3 diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-settembre 2O13. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 56 DEL 24/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA INTERMUNE SRL DI € 496,38 PER LA FORNITURA DI ANTIBLASTICI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 . CODICE CIG. N. X970B8A6DC. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 8.918,64 A FAVORE DI DIVERSE DIHE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2013. CODICE CIG N. 2308346B5E. DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 Importo € 1.980,43 IVA compresa. CIG 39833994D7.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 51.331,28 a favore Della ditta Janssen-Cilag spa per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 2216/2013- p.a. Telaprevir) eseguite nel periodo settembre-ottobre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della ompensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. X360A71F95 e Durc allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 10.569,35 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 679/2012- 1° step) eseguite nel mese di settembre 2013, registrate sul file "F" all'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

















3271 03/12/13 Commissario Straordinario Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carico Azienda mese di Novembre 2013.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 20.691,00 iva inclusa,a favore della ditta "BIO-RAD LABORATORIES ", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti. Mese di giugno, luglio, agosto e settembre 2013. CIG .2669639FC7 . n. 1 documento "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 8.470,00 iva inclusa, a favore della " Eurospital ", per la fornitura di materiale diagnostico, mese di maggio,luglio, agosto e settembre 2013 . CIG 26651252B9

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 44.735,85 iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di luglio e agosto 2013 - CIG 185362314 -n. 14 documento DURC, in copia, allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 29.176,34 iva inclusa, a favore di diverse ditte, per la fornitura di radiofarmaci, emoderivati, dietetici, soluzioni parenterali e altro, mese di giugno, luglio e agosto 2013. CIG 0202959FOC- n.6 documento, in copia, "DURC" allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 133.628,23, iva inclusa, a varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di luglio 2011 e luglio e agosto 2013. CIG 1755827A44 . n. 5 documento "DURC", in copia, allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.773,60, iva inclusa, a favore della ditta "TECHNOGENETICS" e "EUROCLONE" (incorporata Celbio), mese di luglio 2011 e luglio 2013 . - CIG ZDF0023411 - , n 2 documento "DURC" in allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 88.346,11 iva inclusa, a varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di luglio e agosto 2013. CIG 1755827A44 . n. 2 documento "DURC", in copia, allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 64.242,59 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma di € 15.441,27 a favore della ditta Bristol-Myers Squibb srl per fornitura di farmaci antiblastici esclusivi in file "F" (delib. 7/2013- 2° step) eseguita nel mese di agosto 2013, registrata sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 4840020ED7

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 150.803,73 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (delib. 852/2013- 3° step) eseguite nel mese di settembre 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 128.803,04, iva inclusa,a favore della ditta "Roche Diagnostics", mese di maggio, giugno, luglio e agosto 2013 . -CIG .17639032 CD - n 1 documento "DURC",in copia, allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 13.866,60 iva inclusa, a favore della ditta "NUCLEAR LASER MEDICINE", per la fornitura di materiale diagnostico, per il Servizio di Patologia cllnica, Garibaldi Centro, mese di maggio,giugno , luglio e agosto 2013. - CIG 0287467943 - , n. 1 documento " DURC " allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 14.266,53 A FAVORE DELLA DITTA ACTELION PHARMACEUTICAL ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG N. 524918090. DURC ACQUISITO.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 9.801,00, iva inclusa, a favore della ditta esclusivista "TOSOH BIOSCIENCE SRL", ex Eurogenetics, mese di maggio, luglio e settembre 2013. -CIG 1 8527211 BC- , n.1 documento " DURC" allegato

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 13.391,08 A FAVORE DI DIVERSE DIHE PER FORNITURA DI RADIOFARMACI ESEGUITA NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2013. CODICI CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 32.136,63, iva inclusa, a favore della ditta «DIAPATH", "CONSULAD SUD"e "KALTEK", mese di luglio e settembre 2013. - CfG 1909194CB7 -, n. 3 documento "DURC" allegato


















Liquidazione fattura n. 1/670 del 30/09/2013 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus di Venezia, per l'approvvigionamento di tessuti oculari per l'U.O. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi - Nesima, consegnati nel mese di settembre 2013 per complessive € 7.530,00- CIG: 3026576984. DURC acquisito.

"Impignorabilita' dei fondi dell'Azienda per il periodo 1 Gennaio - 31 Marzo 2014, ai sensi del D.L. 18.01.1993, n. 9."

Riparazione carrello sollevatore Lugli mod. LI 12 Serie E 2114 in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi centro. Liquidazione e pagamento alla ditta Service Mediterranea Carrelli s.r.l.. CIG XCD0929ABB

Dott. Luciano Messina - Dirigente Medico presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Garibaldi Centro. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott. Pietro Barbato - Dirigente Medico presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Garibaldi - Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott.ssa Saveria Maria Cantone - Dirigente Medico presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi - Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte di prestazioni sanitarie, per la realizzazione del progetto "Rete per l'Infarto Miocardico Acuto", nel periodo Febbraio - Dicembre 2012.

Convenzione con la Società Astrazeneca S.p.A. per l'avvio di uno Studio clinico comparativo Protocollo. D4281C00001 presso l'U.O.C. di Malattie Infettive sotto la stretta responsabilità del Prof. Bruno Cacopardo.

Rinnovo Convenzione con l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro dfi Catania, per l'erogazione di radiofarmaco 18F-FDG. - Presa d'atto

Sigg.ri Massari Giovanni/Barbagallo Dafne - rivestenti la posizione funzionale di Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. - Mobilità incrociata ai sensi del CCNL/04 del personale del Comparto Sanità con effetto dall'1/1/2014.

Dott. Silvano Floridia - Dirigente Medico presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Garibaldi - Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott. Antonio Siscaro - Dirigente Medico presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi - Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott. Giovanni Franzò - Dirigente Medico presso l'U.O. di Radiologia Diagnostica ed Interventistica del P.O. Garibaldi - Nesima. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Dott. Giuseppe Valenti - Dirigente Medico presso l'U.O. di Neurologia in Area Critica del P.O. Garibaldi -Centro. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Liquidazione e pagamento delle fatture della società Johnson & Johnson Medical S.p.A.. CIG XC50B85DF5 - X9D0B85DF6 - X750B85DF7

Nomina del dott. Vincenzo Magnano, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dal prof. A. U. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Corsi organizzati dall'Azienda. Liquidazione spese per docenza, soggiorno e viaggio dei relatori,coffee break e lunch. Acquisiti CIG e DURC.





3293 05/12/13 Commissario Straordinario Presa d'atto autorizzazione Assessorato della Salute Regione Siciliana per l'acquisto di n. 11 impianti cocleari.













Nomina del Dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dalla Sig.ra D,L,A, innanzi al Tribunale di Siracusa.

Nomina del Dott. Massimo Fichera, quale consulente tecnico - medico di parte specialista in ambito oculistico ed oftalmologico nel giudizio proposto dal Sig. S.V. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Appello innanzi alla Corte d' Appello di Catania avverso la sentenza n. 3677/2013 resa dal Tribunale Civile di Catania. Conferimento, per continuità , dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Sergio Busacca, con studio in Catania in Teatro Greco n. 76.

DITTA MEDIA ON LINE S.R.L. (CT). - Liquidazione fattura n. 000275 del 23/09/2013 dell'importo complessivo di € 17.998,75, IVA compresa, relativa al primo semestre, anno 2013, del contratto per la fornitura dei Servizi di Internet Data Center, Soluzioni IT e Networking. CODICE CIG: Z7D004E274.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 26.190,00 iva inclusa, a favore della ditta "PERKIN ELMER ITALIA", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti e materiali di consumo dedicato, necessari al Centro screening neonatale P.O. Garibaldi Nesima, (dosaggio TSH e IRT). Delibera n. 113/2011. mese di luglio, agosto, settembre e ottobre 2013. CIG 12911946FD - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 20.863,06, iva inclusa, a favore della ditta "DIA SORIN", mese di luglio e agosto 2013. CIG. 183286500C - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato.

Presa d'Atto risultanze RDO MEPA/CONSIP nn. 260915 e 245705 anno 2013.

Mod. AE/2 n. 24 del 09/11/2012. Liquidazione fatture della Ditta LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo complessivo di € 1.179,34, IVA 22% inclusa.CIG. n. X8AO65A885. DUR allegati.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 28.241,43 iva inclusa, a favore della ditta " Instrumentation Laboratory", per la fornitura di diagnostici, reagenti, calibratori, controlli, materiale d'uso ed attrezzature, in service, per l'esecuzione esami emogasanalitici e dei parametri coagulativi. Mese di giugno, luglio, agosto e settembre 2013. CIG 007218836B - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 19.382,76, iva inclusa, a favore della ditta "TERUMO BCT N.V. EUROPER EX "CARIDIANBCT", fornitura di materiale diagnostico per la Medicina trasfusionale, mese di maggio e luglio 2013 - CIG 1854536B82 , - n 1 documento "DURC", in copia, allegato

Liquidazione e pagamento alla ditta Tekmed Instruments SpA della somma di € 27.830,00 per la fornitura di un sistema Testiera Mayfield per l'UOS di Neurochirurgia traumatologica presso il P.O. Garibaldi Centro. CIG X00065A895

Gara di bacino della Sicilia Orientale finalizzata alla realizzazione di un accordo quadro per l'approvvigionamento di suture , materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente aggiudicata con verbale di deliberazione n. 1048/2012. Presa d'atto subentro della società Speciality European Pharma Italy Sri ( SEP Italy Sri )nei rapporti giuridici della ditta JOHNSON & JOHNÂ§PN MEDICAL SPA - Lotto n. 282.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 22.993,52 iva inclusa,a favore della ditta "A. DE MORI" ", per la fornitura di materiale sanitario di consumo, maggio, luglio, agosto e settembre 2013. - CIG 23161779B7 - n. 1 documento "DURC", in copia, allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 5.222,97 iva inclusa, a favore della ditta "BECTON DICKINSON ITALIA", mese di maggio, luglio e settembre 2013. CIG 129091833B - n.1 documento, in copia, " DURC" allegato

AE/2 n. 07/2012 Liquidazione e pagamento fatture ditta Emosud. Importo complessivo € 19.997,24 iva inclusa. CIG X62065A886 DURC ACQUISITO

Licitazione e pagamento della somma di Euro 88.320,70, iva inclusa, a favore ditta "A.MENARINI DIAGNOSTICS", "ENSTRUMENTATION LABORATORY" e "BECKMAN COULTER SRL ". Mese di luglio 2013 - CIG 3143963058 - n. 3 documento "DURC", in copia, allegato








3313 13/12/13 Commissario Straordinario Determinazione della misura massima dell'anticipazione concessa dal Tesoriere dell'Azienda.


3315 13/12/13 Commissario Straordinario Liquidazione e pagamento delle fatture della ditta BIOFUTURA PHARMA S.P.A. - CIG XF80B85DFA.








Liquidazione e pagamento alla ditta Digitel Communications S.r.l., della somma di € 1.200,00+ IVA, quale acconto per la fornitura di materiale vario per telefonia. CIG XODOBCE3521

Lavori propedeutici all'installazione di un angiografo digitale completo di monitor multiparametrico presso la U.O. di Radiologia del P.O. Garibaldi Centro - CIG XDFO7B70CE. Liquidatone e pagamento lavori. Integrazione spesa per ulteriori interventi suppletivi.

Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania ad istanza della Sig.ra V.R. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Giuseppe Lacagnina con studio in Catania, viale Andrea Doria, 15.

Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dal Sig. F. S..Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Valerio Scelfo, con studio in Catania, in via Ronchi, 12.

Atto di citazione innanzi il Tribunale Civile di Catania proposto dai Sig.ri MSL.M. e D.G. - Giudizio iscritto al n.3086/2011 R.G. - Presa d'atto della Transazione del 05.12.2013.

Liquidazione e pagamento delle fatture della società BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. - CIG XDOOB85DFB

Liquidazione e pagamento delle fatture della ditta EUROSPITAL S.p.A. CIG XA80B85DFC

Liquidazione e pagamento delle fatture della ditta IBI Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. - CIG X4DOB85DF8

Liquidazione e pagamento delle fatture della società ZAMBON ITALIA S.r.l. - CIG X580B85DFE

Liquidazione e pagamento delle fatture della società IBISQUS S.r.l. CIG X300B85DFF

Liquidazione e pagamento delle fatture della ditta SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche riunite S.p.A. - CIG X800B85DFD

Donazione dalla società Medtronic Italia S.p.A., di n.1 Monitor Nicom completo di n. 25 Kit elettrodi, del valore complessivo di € 17.568,00 (IVA inclusa), all'U.O.C di Cardiologia del P.O. Garibaldi Centro.

Liquidazione e pagamento delle fatture della società A.DE.MORI S.P.A. CIG X250B85DF9

Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania ad istanza dei Sig.ri F.R. ed altri, quali eredi del Sig. Z. A.- Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Pietro Recupero.

Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania ad istanza del Sig. F.N. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Antonello Guido, con studio in Catania, in Via Finocchiaro Aprile n.109.


















Pagamento a saldo, all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al TAR-Catania nel giudizio proposto dal Dr. R.M. e dalla Dott.ssa B.R, -Deliberazione di conferimento incarico n.686 del 14/04/1994.

Pagamento spese legali alla Dott.ssa P.C.. in applicazione del vigente art. 25 del CCNL del 28.3.2000 del personale dirigente delle Aziende del SSN.

Pagamento spese legali al Sig. V.P. in applicazione dell'art. 26 del CCNL integrativo del CCNL del 07/04/1999- Comparto Sanità.

Pagamento a saldo all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda, avanti al TAR-Catania nel giudizio proposto da EUROCOLUMBUS s.r.l.- Delibera di conferimento incarico n.306 del 23/03/2000.

Pagamento a saldo all'Avv. Nicola Seminara per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda avanti al TAR-Catania nel giudizio proposto dal Sig. F.A. - Deliberazione di conferimento incarico n.397 del 09/03/1994.

Pagamento, a saldo, in favore della Dott.ssa Lombardo Maria Nella per l'incarico di traduzione linguistica nel procedimento civile ad istanza del Sig. D.S. - deliberazione d'incarico n. 2576 del 03/10/2013.

Pagamento spese legali al Sig. G.G. in applicazione dell'art.26 del CCNL integrativo del CCNL del 07/04/1999- Comparto Sanità.

Procedimento Penale n. 16624/10 R.G.N.R. Rimborso spese legali alla dott.ssa M.T.

Pagamento spese legali al Sig. M-F- in applicazione dell'art.26 del CCNL integrativo del CCNL dd 07/04/1999- Comparto Sanità.

Pagamento, a saldo, all'Avv. Nicola Seminare per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda Favanti al TAR-Catania nel giudizio proposto dalla Dott.ssa P.G. Deliberazione di conferimento incarico n.599 del 14/04/1999.

Ricorso ex art- 414 c.p.c. notificato in uno all'autorizzazione di chiamata in causa dell'Ente, proposto innanzi il Tribunale di Catania- Sez. Lavoro dal dott. I G.. Incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Valerio Scelfo.

Nomina del dott. Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dal dott. P.G. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Pagamento in favore dell'Avv. Carmela Santonocito del contributo unificato, per chiamata di terzo in causa, nel procedimento civile proposto dalla Sig.ra B.G. contro questa Azienda.

Nomina del dott.Giuseppe Zuccarello, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dalla Sig.ra F.M.E.. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Pagamento in favore dell'Avv. Sergio Busacca del contributo unificato, per chiamata di terzo in causa, nel procedimento civile proposto dalla sig.ra C.L.+ altri contro questa Azienda.

Conferimento di una borsa di studio a durata biennale nell'ambito del Progetto sulla FARMACOVIGILANZA "Segnalazione e catalogaziene in rete degli eventi avversi da farmaci in oncologia".

CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA INFORMATICA MEDICA (CBIM) DI PAVIA: Liquidazione e Pagamento della fattura n. 073/13 del 30/09/2013 dell' importo complessivo, IVA compresa, di € 19.281,04 emessa per il supporto specialistico nell' uso degli applicativi CBIM installati nel Sistema Informativo di questa ARNAS Garibaldi, nei mesi di Novembre e Dicembre dell' anno 2013. CODICE CIG: Z43004E08C.


















Liquidazione spese corso "Gestione paziente urostomizzato " tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima il 24 giugno 2013.

Attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale che opera nei reparti di malattie infettive del Polo di Catania, finanziamento anno 2013. Nomina direttore, responsabile scientifico, responsabile organizzazione e conduzione, coordinatore amministrativo.

DITTA TECHNORAY S.R.L. (CT). Liquidazione e pagamento diverse fatture emesse per il contratto di manutenzione ed assistenza tecnica del Sistema RIS/PACS, in uso presso l' U.O.C, di Radiodiagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica del P.O. Garibaldi Centro, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre dell' anno 2O13. CODICE CIG: Z20004E3DC

Dr.ssa Adriana Cuspilici, dirigente medico, responsabile dell' U.O.S "Igiene e Organizzazione Servizi Sanitari ". Liquidazione spese per la partecipazione al corso " HTA", settembre/novembre 2013, Palermo.

Liquidazione compensi per attività libero professionale svolta presso le strutture dell'azienda (novembre 2013) e presso gli studi professionali autorizzati (novembre 2013 e residui pregressi).

Liquidazione in favore del personale della dirigenza medica della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive.

Liquidazione e pagamento della somma di € 104.466,22 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di DICEMBRE 2013.

Liquidazione in favore del personale del comparto della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive/progetti obiettivo autorizzati.

Affidamento - ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs n. 163/06 - delle opere di straordinaria manutenzione in urgenza, da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliere Garibaldi Nesima. CIG XC30BCE35A

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di edifici ed impianti. Autorizzazione spesa. - Liquidazione e pagamento canone II trimestre 2013 - CIG 15862441F5

Liquidazione e pagamento alla ditta Schindler S.p.a. di €2.322,67 Iva inclusa, per i lavori di riparazione degli impianti elevatori installali presso i vari PP.OO. dell'Azienda. Autorizzazione spesa. CIG:X9BOBCE3SB

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di edifici ed impianti. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento canone III trimestre 2013 - CIG 15862441F5

Approvazione del Piano di contenimento della mobilità sanitaria passiva nella provincia di Catania, Capitolo 3 "Assistenza Ospedaliera".

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di € 4.882,56 per la conduzione dello clinico ARANESP 20070782 presso l'U.O.C. di Oncologia Medica.

Ripartizione agli aventi diritto dei compensi spettanti per la conduzione studio osservazionale PREFER IN AF condotto presso l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. Garibaldi - Centro, per un totale complessivo di € 1.537,72.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di € 10.762,28 per la conduzione dello clinico Protocollo CRAD001Y2301 presso l'U.O.C. di Oncologia Medica.

Ripartizione di complessive euro 400,00 agli aventi diritto per la conduzione dello studio clinico prot. D0102C00003 svoltosi presso l'U.O.C. di Oncologia Medica.





3361 13/12/13 Commissario Straordinario MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL NUCLEO OPERATIVO DI CONTROLLO AZIENDALE (NOC).

3362 13/12/13 Commissario Straordinario Istituzione Team multidisciplinare HTA.












Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva pari a euro 596,88 per la conduzione della sperimentazione clinica prot. E780-GOOO-303.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di € 9.265,20 per la conduzione dello Studio clinico prot. CL2-38093-012 condotto presso l'U.O.C. di Neurologia.

Presa d'atto della nota prot. n. 1950/RU dell'11/03/2013 della Dott.ssa E. Battaglia, di destinazione dei proventi derivanti dall'indagine epidemiologica - Progetto Abbvie IMM11-0138 dal titolo ALIGN condotta presso l'U.O.D. di Reumatologia del P.O. Garibaldi - Centro, per complessive € 7.577,72.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 645,00 per la conduzione dello studio clinico protocollo NN2211-3867.

Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nei mesi di Settembre e Ottobre 2013 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro, e per le pulizie straordinarie per l'anno 2013. Importo € 47.903,96,IVA inclusa. CIG; 1995988566

Pagamento fatture mese di Luglio Agosto e Settembre 2013 della somma di €2.213,82 a favore della ditta Ceracarta SPA, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegati. Codice CIG n. 51985077AE

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 18.316,36 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO APRILE/OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Pagamento della somma di € 24.109,00 IVA inclusa a favore della Ditta Medtronic spa a fronte canone a noleggio neuronavigatore per l'U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi Nesima - DURC ACQUISITO- CIG N:XCA0933CAE

Pagamento della somma di €41.323,64 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale protesico relativa agli anni 2008-2012.

Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus per il servizio di movimentazione reso nei mesi di Settembre e Ottobre 2013 - Importo € 27.556,54, IVA inclusa. CIG N.2126609542.

Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus per l'HOSPICE, reso nei mesi di Settembre e Ottobre 2013 Importo € 53.732,86 IVA inclusa. CIG N.21261201BA

Servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale del personale dipendente. Mantenimento rapporto contrattuale - GIG: 199332824D.

Liquidazione e pagamento fattura alla ditta CONSULAB SUD SRL per il riscatto di n. 2 citocentrifughe. Importo complessivo € 7.865,00 IVA compresa. CIG X680B8A6FO

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 21.609,13 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 121.970,16 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.


















LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 45.400,19 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Pagamento della somma di €30.250,00 IVA inclusa a favore della ditta Esaote S.P.A. a fronte della fornitura di aggiornamento ecotomografo da mylab 50 a mylab50gold + accessori per l'U.O. di Medicina Area Critica del P.O. Garibaldi centro- DURC ACQUISITO - CIG N:X66065A89F

Pagamento in favore della Ditta Vivisol s.r.l. relativamente al periodo 1 Gennaio 2012 / 31 Dicembre 2012 per la fornitura in regime di "service" di ventilatori polmonari unitamente al materiale di consumo necessario al funzionamento degli stessi, effettuata presso le U.O.C, di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima, UO di Chirurgia generale, Struttura complessa di Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza e UOC di Anestesia e Rianimazione del PO Garibaldi Centro.

TP. Verb. Deliberazione D.G. n. 780/2011: CIG 1257325967 Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali e compatibili per stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditte aggiudicatane, per la somma complessiva di € 41.630,09. DURC ACQUISITI

Pagamento fatture periodo Settembre - Ottobre 2013 della somma di € 4.773,04, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.L, per forniture di materiale di consumo. Modello A/E2 N. 12 del 11/02/2013CIG X6507D80CO DURC ACQUISITO

Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Agosto e Settembre 2013. Importo €.78.608.08 IVA compresa. CIG. N. 2O7687A2A4.

Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nei mesi di Agosto e Settembre 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo € 378.920,57 IVA compresa. CIG N. 20768742A4.

Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nei mesi di Settembre e Ottobre 2013 per un importo complessivo di € 145,140,42 IVA compresa. - CIG N. 1865747F1D.

Pagamento della somma di €52.914,61 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-settembre 2013. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fatture Ditta Copis S.N.C, per il Servizio di noleggio di fotocopiatori, apparecchiature telefax e stampanti laser comprensivo di assistenza tecnica, espletato nel mese di Settembre 2013. Importo €10.344.41 IVA compresa - CIG:22736757F5 - DURC Allegato.

Pagamento fatture periodo Febbraio - Novembre 2013 della somma complessiva di € 50.684,97, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo.CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI

Pagamento a saldo in favore della Ditta Gianni Trapani srl relativamente al periodo Dicembre 2012 per la fornitura in regime di "service" di n.1 Polisonnigrafo unitamente al materiale di consumo necessario al funzionamento dello stesso, effettuatuata presso le U.O.C.di Pneumologia del P.O. Garibaldi di Nesima, U.O. di Chirurgia Generale.

Liquidazione e pagamento alla ditta Olympus Italia s.r.l. della somma di € 3.761,74 Iva inclusa a titolo di riscatto disposto con Delibera n. 621 del 14/11/2012 di n. 2 sistemi per chirurgia laparoscopica Endoalpha per le UUOO di Chirurgia Generale P.O. Garibaldi centro e Chirurgia Oncologia PO Garibaldi Nesima. DURC ACQUISITO

Servizio di dosimetria e fornitura dei relativi dosimetri per i dipendenti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Liquidazione della somma di €1.947,11, IVA compresa alla Ditta Nucleonova S.r.l. per il servizio espletato nei mesi di Maggio-Giugno 2013. CIG:1831719E52

Liquidazione e pagamento fatture ditta C.Bua s.r.l. per complessivi €. 97.837,61 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 1349 del 11/05/2012, Acquisto strumentario chirurgico per le UU.OO. Ostetricia e Ginecologia e Chirurgia Pediatrica del PO Garibaldi Nesima", gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98 . CIG 4284943ECF - DURC ACQUISITO

Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nel mese di Settembre 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di € 1.208,79 IVA compresa. CIG N.05462668F4.

Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla ditta GE.SPI. S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo reso dal 01 Agosto al 01 Settembre 2013 - Importo € 27.490,72 IVA compresa. CIG: 24638300D6 - DURC Allegato
















3406 13/12/13 Commissario Straordinario Rinnovo Protocollo d'Intesa con la Croce Rossa per lo svolgimento di tirocini di Formazione ed Orientamento


Liquidazione e pagamento fatture ditta SGM Medical s.r.l. per complessivi € 49.617,30 Iva inclusa a fronte dell'acquisto disposto con Verbale di deliberazione del D.G. n. 1340 del 11/05/2012, Acquisto strumentario chirurgico per le UU.OO. Chirurgia Toracica, Ostetricia e Ginecologia e Chirurgia Oncologica del PO Garibaldi Nesima, gravante su Fondi ex art.71 Legge n.448/98. CIG 4284943ECF - DURC ACQUISITO

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.435,81 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.295,08 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 49.873,42 a favore delle ditte Pharma Mar srl e Medac Pharma srl per forniture di farmaci esclusivi (delib. 2417/2013- 4° step) eseguite nel periodo agosto-ottobre 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Pagamento della somma di €10.749,78 a favore di Ditte diverse per la fornitura di espansori e protesi per chirurgia ricostruttiva mammaria. Periodo maggio-agosto 2013. Codice CIG.381026387D. DURC acquisiti

Liquidazione e pagamento fatture periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 18.301,80 Iva compresa a favore ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di ORL, RIANIMAZIONE PEDIATRICA E PROCTOLOGIA CIG. 183396294f - Documento Durc acquisito

Pagamento della somma di € 1.035,82 IVA inclusa a favore della ditta SGM Medical srl a fronte della fornitura di asta occhiali + lente binocolo occhiale ingranditore per l'U.O. di Chirurgia Oncologica del P.O. Garibaldi Nesima - DURC ACQUISITO- CIG N:X57065A880

Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di pulizia e Carta asciugamani. Importo € 16.114,74.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.961,18 iva inclusa, a favore della ditta "Euroimmun Italia" e "Instrumentation Laboratory ", giugno 2013 -CIG 18331299E5 - , n 2 documento "DURC" allegato

Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nel mese di Agosto 2013 per un importo complessivo di € 66.335,75 IVA compresa. - CIG N. 1865747F1D.

Liquidazione compensi componenti Commissione selezione per il conferimento di n.1 incarico quinquennale Direzione di Struttura complessa di Nefrologia.

Liquidazione compensi componenti Commissione selezione per il conferimento di n.1 incarico quinquennale Direzione di Struttura complessa di Ematologia.

Rinnovo convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria - Arcispedale S. Anna di Ferrara, per l'esecuzione di indagini citogenetiche.

Presa d'atto del Decreto Ispettoriale del 28/10/2004. Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Strutture Trasfusionali della provincia di Catania.

Rinnovo convenzione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ONLUS, per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del limbus corneale, anno 2014.

Sig.ra Tuttobene Filippa - Applicazione dei benefici previsti dall'art. 2 della legge 336/70.


















Sig. Abate Antonino- Coll.re Prof.le Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Trasferimento presso altra Azienda con effetto dall'1/1/2014 ai sensi del vigente CCNL/01 del personale del comparto sanità.

Corresponsione della somma complessiva di € 2.500,00 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dal dott. Danilo Corrado Centonze titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Impatto della chirurgia mininvasiva laparoscopica nel trattamento della patologia colorettale"

Corresponsione della somma complessiva di €. 2.083,33 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dal dott. Valerio Fiore titolare della borsa di studio annuale nell'ambito del progetto di ricerca "Atherosclerosis and osteoporosis Identification of common pathogenetic factors" finanziato dal Ministero della Salute e gestito dalla Regione Siciliana.

Corresponsione della somma complessiva di €. 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dal dott. Domenico Dell'Aria titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Corresponsione della somma complessiva di €. 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di .novembre 2013 dalla dott.ssa Maria Antonietta Cutuli titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Reazioni avverse da farmaci (ADR) causa di accesso al Pronto Soccorso (P.S.)".

Corresponsione della somma complessiva di €. 2.000,00 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dal dott. Alessandro Torrisi titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale - Piano Sanitario Nazionale 2011 "Tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.000,00 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dal dott. Vito Leocata titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito dello studio clinico "Valutazione degli eventi avversi".

Corresponsione della somma complessiva di € 1.666,66 per l'attività svolta nel mese di ottobre 2013 dal dott. Alfonso Spinello titolare della borsa di studio finalizzata alla gestione dei pazienti glaucomatosi afferenti all'ambulatorio "glaucoma" dell'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di € 4.466,66 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dalle titolari della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale" Riabilitazione psicologica in area critica".

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, a fronte di prestazioni sanitarie, per la realizzazione del progetto "Rete per l'Infarto Miocardico Acuto", nel periodo Gennaio - Giugno 2013.

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Dermatologia Presa atto Sentenza n.180/13 del Tribunale di Siracusa - Settore Lavoro e Previdenza.

Dott. Rapisarda Antonio - Trattenimento in servizio.

Liquidazione compensi componenti Commissione selezione per il conferimento di n.1 incarico quinquennale Direzione di Struttura complessa di Medicina Trasfusionale.

Liquidazione compensi componenti Commissione selezione per il conferimento di n.1 incarico quinquennale Direzione di Struttura complessa di Neonatologia.

Risoluzione consensuale Dott.ssa Biazzo Filomena.

Corresponsione della somma complessiva di € 5.333,32 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dalle titolari della borsa di studio nell'ambito del progetto regionale "Ottimizzazione della spesa farmaceutica ed incentivazione al rilascio del primo ciclo terapeutico".

Approvazione verbali di selezione pubblica ed assegnazione di una borsa di studio annuale per la realizzazione del progetto "La gestione del paziente con patologia reumatica secondo le raccomandazioni internazionali: applicabilità nella pratica clinica quotidiana" dell'U.O.D. di Reumatologia del P.O. Garibaldi - Centro.


















Corresponsione della somma complessiva di € 2.500,00 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dal dott. Danilo Corrado Centonze titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto di ricerca "Impatto della chirurgia mininvasiva laparoscopica nel trattamento della patologia colorettale".

Pagamento dell'indennità di rischio radiologico a diverso personale riconosciuto esposto alle radiazioni ionizzanti.

Dipendente F.L.M., Inf. Prof. di ruolo, in servizio presso l'U.O. di Neonatologia del P.O. Garibaldi - Nesima. Concessione benefìcio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Dipendente A.A., Infermiera Professionale di ruolo, in servizio presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Garibaldi-Nesima. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

Sig. Sergis Sebastiano - Infermiere Generico Esperto. Collocamento a riposo dal 01/11/2014.

Dott. Giuseppe Evola - Dirigente Medico presso l'U.O. di Med. Acccttazione D'Urgenza del P.O.Garibaldi-Centro. Accoglimento istanza di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Dott. G.G. Dirigente Medico presso l'U.O. di Oculistica - P.O. Garibaldi Nesima.

Autorizzazione al Dott. Cristaldi Antonino per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di infermiere , presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O.Garibaldi-Nesima.

Adozione dell'impegno di spesa per la liquidazione dei compensi DICEMBRE 2013 al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario.

Corresponsione della somma complessiva di € 1.666,66 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dal dott. Alfonso Spinello titolare della borsa di studio finalizzata alla gestione dei pazienti glaucomatosi afferenti all'ambulatorio "glaucoma" dell'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione della somma complessiva di €. 1.350,00 per l'attività svolta nel mese di novembre 2013 dalla dott.ssa Claudia Adele Maria Piazza titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto regionale di ricerca T17/14 "Prevenzione secondaria delle complicanze d'organo nelle emoglobinopatie mediante potenziamento di tecniche alternative di imaging".

Protocollo d'intesa con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la raccolta del Sangue di Cordone Ombelicale. Presa d'atto

Polizza RCT/O AmTrust Europe Limited n. ITOMM1100192. Liquidazione del sinistro occorso alla sig.ra R. N., rientrante in franchigia.

«Codice in materia di protezione dei dati personali" Aggiornamento elenco dei Responsabili del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

Presa d'atto e recepimento della Deliberazione del Commissario straordinario n. 763 del 19/09/2013 dell'ASP di Siracusa avente ad oggetto "Aggiudicazione gara centralizzata a procedura aperta per la fornitura e istallazione "chiavi in mano" di Mammografi per le Aziende del servizio sanitario Regionale". DDG n. 1238 /11 del 04/07/2011 - Fondi PO FESR Sicilia 2007/2013 - Asse VI - Linea 6.1.2.1. "Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali"

Pagamento fatture mese di Giugno Luglio e Agosto 2013 della somma di € 11.789,03 a favore delle ditte Ceracarta SPA, Biodiagram SRL Pirrone SRL, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegati. Codice CIG n. 0491534AAD


















Liquidazione e pagamento stipendi Dicembre e tredicesima 2013 al personale dipendente dell'Azienda e relativa IRAP.

Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania, proposto dal Sig. M.A. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Pietro Recupero con studio in Via R. Imbriani n.222, Catania.

Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dalla Sig.ra A. L.P. Nomina del Prof: Massimiliano Prencipe, quale consulente tecnico di parte specialista Neurologo.

Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, dei Signori Ferlito Agatina e Grasso Rosario.

Liquidazione e pagamento competenze accessorie relative al mese di Novembre 2013 e lavoro straordinario in pronta disponibilità residuale del 3° trimestre 2013.

Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Medico di Neurologia

Modifica Delibera n. 2495 del 27.09.2013 - D.ssa Scollo Claudia - Dirigente Medico di Endocrinologia - Invio in comando presso altra Azienda, ai sensi dell'art. 21 del CCNL/00 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Sig. Bellina Rosario - Congedo parentale (ex art. 33 Testo Unico maternità - D. L.vo 151/2001).

Pagamento alla ATI Willis Italia S.p.A. - Kensington Risk Management S.r.l. della somma di €24.400,00, per l'attività relativa alla presa in carico e connessa quantificazione estimativa dei sinistri FARO affidati in gestione. DURC acquisito.

Autorizzazione all'Ing. Campagna Anna per la frequenza volontaria semestrale, in qualità di Ingegnere Gestionale, presso l'Ufficio Sistema Informativo Aziendale dello Staff della Direzione Generale.

Liquidazione del corrispettivo alle Poste Italiane S.p.A., per prestazioni relative al Servizio PICK - UP, eseguito nel mese di Novembre 2013. CIG Z6A08FE35E.

DITTA ESSECI OFFICE DI S. CRUPI (CT). Liquidazione fatture n.ri 182 del 01/08/2013 e 245 del 04/11/2013 emesse per il canone di noleggio dell'attrezzatura informatica fornita in ragione dell'attivazione di un "Sistema Regionale, informatizzato e centralizzato, per la rilevazione della qualità percepita, da parte di cittadini, e per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO)". Codice CIG: Z0605973C.

DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ROMA). Liquidazione e pagamento diverse fatture per l'attività di supporto applicativo onsite, relativo alle seguenti aree di attività , della piattaforma integrata AREAS: Contabilità Generale, Analitica, Approvvigionamenti e Cespiti, Gestione Ordini (Aree AMC), Trattamento Economico del personale (HR) - Rilevazione Presenze (RP) - Codice CIG: 53188272E4.

DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (ROMA). Liquidazione e pagamento della fattura n. 2013003251 del 31.03.2013 per l'attività di assistenza tecnica e manutenzione della piattaforma informatica, denominata AREAS, per la gestione delle aree amministrativo contabile e risorse umane, per il periodo intercorrente dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013. CODICE CIG: 42785746F4.

DITTA TSD-PROJECTS SRL (MI). Liquidazione e pagamento della fattura n. 60/W del 19/12/2012 dell'importo complessivo, IVA compresa, di € 484,00 (Euro Quattrocentottantaquattro//00) emessa per la manutenzione e l'aggiornamento moduli del software "WINCARE" in Licenza d'uso sul Server HOT-LINE acquisti per implementazione del progetto Sicilia Salute, sviluppato dall'U.O. di Cardiologia del P.O. Garibaldi di Nesima- Codice CIG:Z9C002B128

Liquidazione spese evento formativo "Nutrizione Artificiale" tenuto presso il P.O. Garibaldi Nesima il 14 giugno 2013.

Pagamenti rimborsi spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres "Paolo Vasta" di Acireale per complessive euro 9.647,81, relativi al 3Âì° trimestre 2013. CIG: 302562698D.


















Pagamenti rimborsi spese per la fornitura di sangue alla A.D.V.S. Onlus relativi al 3° trimestre 2013 per complessive € 23.031,56 e adeguamento delle tariffe ISTAT anno 2013 per € 830,45, per un totale complessivo di € 23.862,01. CIG: 302562698D - DURC acquisito.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres di S. Giovanni La Punta per complessive euro 19.337,79, relativo al 3° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres "Ut Unum Sint" di Nicolosi per complessive euro 708,60, relativo al 3° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres di Valverde per complessive euro 8.077,98, relativo al 3° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres "Santo Leonardi" di Acicastello per complessive euro 1.677,14, relativo al 3° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres di Aci S. Antonio per complessive euro 418,47, relativo al 3° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres di Mascalucia per complessive euro 3.157,51, relativo al 3° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Pagamenti rimborsi spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres di Gravina di Catania per complessive euro 2.803,14, relativi al 3° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Rimborso spese per aggiornamento ISTAT 2013 relativo al 1° e 2° trimestre 2013 alla Associazione FRATRES "Gabriella" di Misterbianco per complessive € 239,76. CIG: 302562698D.

Pagamento rimborso spese per la fornitura di sangue alla Associazione Fratres "Gabriella"di Misterbianco per complessive euro 8.158,25, relativo al 3° trimestre 2013. CIG: 302562698D.

Liquidazione e pagamento alla ditta Kone per i lavori di fornitura e posa in opera di nuovo modulo di azionamento potenza motore V3F16 al quadro di manovra dell'impianto ascensore KONE n. 103316 ubicato presso lo stabile Malattie Infettive del P.O. Garibaldi di Nesima. CIG: XE60AAF277.

Contratto quadriennale "Performance TOP+" Post-garanzia per apparecchiatura TAC Somatom Definition AS 128 slice matr. 65543 (COD. 1008550) installata c/o l'U.O. di Radiologia del P.O. Garibaldi Nesima. Affidamento alla ditta Siemens S.p.A. CIG: 5481120B4D.

Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro - Edificio ex Clinica Medica - lavori di impermeabilizzazione della terrazza di copertura - CIG: X220929AB9. Liquidazione e pagamento 1° S.A.L. e 1° certificato. Integrazione spesa per ulteriori interventi suppletivi.

Liquidazione fattura ENEL Energia (ottobre 2013) relativa alla fornitura di energia elettrica al P.O. Ascoli Tomaselli. Autorizzazione spesa di € 1.474,56.

Servizio di riparazione ed assistenza dei televisori in dotazione nelle varie UU.OO. dell'Azienda. Fornitura ed installazione n. 5 televisori presso l'U.O. di Chirurgia Oncologica del P.O. Garibaldi di Nesima. Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento alla ditta Elettroservice di Pappalardo Alfio dell'importo complessivo di € 1.586,00 IVA compresa. CIG: 1843402772.

Affidamento ai sensi dell'art. 125, c.11 del D.Lgs. 163/06 delle opere occorrenti per la realizzazione di un collegamento dell'apertura del cancello installato presso la zona Ortopedia, su Piazza S. Maria di Gesù, e la postazione di controllo della videosorveglianza di via Dolo del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento ditta F.O.C.U.S. di A. Barbera di Belpasso (CT). CIG XC90AAF27E

Liquidazione e pagamento alla ditta Comecer S.p.A. per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, per l'impianto di smaltimento dei rifiuti biologici radioattivi presso il P.O. di Nesima effettuato dal 01/04/2013. CIG: X0C07B70CD


















Pagamento fatture periodo Maggio - Novembre 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di € 45.221,59, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG: 22729956CE - DURC acquisiti

Pagamento fatture periodo Marzo - Novembre 2013 della somma di € 68.776,50, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico. CIG: 17750544E5 DURC acquisiti

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 265.065,46 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi (delib. 3679/2012 - 1° step) eseguite nel periodo giugno- ottobre 2013. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva dui € 12.855,31 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci eseguite nel periodo settembre-ottobre 2013 (2^ G.R.). Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia, cardiologia e neuroradiologia. Liquidazione ditta Nidek Medical per noleggio laser ad eccimeri. Mese di Ottobre - Novembre 2013. CIG: 177505434E5.

Liquidazione e pagamento fattura alla ditta C. BUA SRL per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente - Importo complessivo € 41.741,01 IVA compresa. CIG: 3964696AA1

Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nel mese di Agosto 2013: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale - Importo complessivo € 207.159,05 IVA compresa. CIG: 199332824D

LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 19 DEL 23/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA CSL BEHERING FI € 11.440.00 PER LA FORNITURA DI EMODERIVATI NEL MESE DI OTTOBRE 2013. CODICE CIG: X470933CAB. DURC ALLEGATO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €129.783,75 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICI CIG E DURC ALLEGATI.

Liquidazione e pagamento frlla somma di €6.572,21 a favore della ditta VIIV Healthcare srl per fornitura di farmaci in file F, eseguita nel periodo Marzo-Ottobre 2013 e trasmessa all'Ufficio di Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG:0311556025. DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma di € 45.270,61 a favore delle ditte Baxter SPA e Biotest Italia SPA per fornitura di emoderivati eseguita nel mese di Ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 4.315,41 a favore della ditta NOVO NORDSK SPA per fornitura di emoderivati eseguita nel mese di settembre 2013. Codice CIG n. 47160385AB. DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma di € 42.900,01 a favore di diverse ditte per fornitura galenici eseguita nel periodo settembre/ottobre 2013. Codice CIG n.0202959FOC DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di € 2.648,11 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo settembre/ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 108.934,78 a favore della Ditta Sapio Life srl per forniture di gas medicinali eseguite nel periodo marzo-ottobre 2013. Codice CIG: n. 0264222AE1 e DURC allegato.

Pagamento della somma di €79.136,74 a favore di Ditte diverse per la fornitura di dispositivi cardiologici nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo giugno-settembre 2013. Codice CIG 18653832BF. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 53.909,06 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. GIG. 3950567F01 - Documento Durc acquisito











3503 18/12/13 Commissario Straordinario Liquidazione ditta BAXTER per fornitura sostituto durale DURA GUARD. CODICE CIG: X1F0933CAC







LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 35.151,15 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 50.307,99 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 47.902,53 A FAVORE DELLA DITTA MSD ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA OMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG N.4716846075. DURC ACQUISITO.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 16.447,92, iva inclusa, a favore della ditta "BIORAD LABORATORIES" MEDICAL SYSTEMS" e "HORIBA ABX SA", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti. Mese di maggio, luglio e ottobre 2013 CIG .1832481328, n.3 documento, in copia, " DURC" allegato

Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi - Ditta Progetto Ecologia s.r.l. mese di Settembre 2013. Importo € 22.808,20, IVA compresa. CIG: 5083252041. DURC allegato

Liquidazione e pagamento fatture relative al 2012 della somma complessiva di euro 1.593,57 Iva compresa a favore della ditta MEDICA&CO per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 11.836,28 A FAVORE DELLE DITTE HOSPIRA SRL E MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAL SRL PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 351.473,98 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO- OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 25.886,00 iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di luglio e novembre 2012 , febbraio, agosto e settembre 2013 - CIG 185362314 -n. 15 documento DURC, in copia, allegato.

Pagamento fattura mese di Ottobre 2013 della somma di € 395,28, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.L, per forniture di materiale di consumo. Modello A/E2 N. 12 del 11/02/2013 CIG X6507D80CO DURC ACQUISITO

Servizio di dosimetria e fornitura dei relativi dosimetri per i dipendenti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti. Liquidazione della somma di €4.049,78, IVA compresa alla Ditta Nucleonova S.r.l. per il servizio espletato nei mesi di Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre 2013. CIG:1831719E52.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.738,77 iva inclusa,a ' favore della ditta "DASIT", per la fornitura, a somministrazione, di reagenti, luglio e settembre 2013 . CIG .1830420E5A - , n 1 documento, in copia, "DURC" allegato

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 3.675,79 iva inclusa, a favore della ditta "ZP MEDIZDSf SRL " , per la fornitura di materiale diagnostico, Medicina Immunotrasfusionale, Garibaldi Centro, .Mese di luglio, settembre e ottobre 2013. - CIG X83040BDDB - , n.1 documento "DURC" allegato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 6.086,30 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 39.952,58 iva inclusa, a favore della ditta "KLINICOM", mese di luglio e ottobre 2013, delibera 557/2012. -CIG 1759261C17- n. 1 documento "DURC", copia, allegato

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.260,57 a favore delle ditte Cis Bio spa, Ge Healthcare srl e Mallinckrodt Italia spa per forniture di radiofarmaci eseguite nel periodo luglio-ottobre 2013. Codice CIG n. 0202959FOC e Durc allegati.


















Pagamento fatture periodo Ottobre - Novembre 2013 della somma di € 28.248,33, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI

Liquidazione ditta Vivisol s.r.l - Delibera 1067 del 21.12.2012 Service polissonigrafo ordine n. 0000807 del 17.01.2013- Fattura n. 5013111041 di €235,95, n. 5013125032 di €707,85, e n. 5013138662 di € 707,85 relative ai Periodo Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2013. Durc allegato

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 316.463.51 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 2.866,72 A FAVORE DELLA DITTA MSD ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG N. 45125344DB. DURC ACQUISITO.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 173.291,98 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 311.466,20 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 274.268,20 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CODICE CIG E DURC ACQUISITI.

Pagamento della somma di €137.693,13 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale di consumo specialistico necessario per le UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda. Periodo gennaio-ottobre 2013. Codice CIG. 0511061CDD. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di febbraio e maggio 2012 della somma complessiva di euro 3.187,15 Iva compresa a favore della ditta MEDICA&CO per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE -Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo liquidi espletato dalla ditta Lea nel mese di Settembre 2013. Importo € 3.517,51 IVA compresa CIG:50959238AF. DURC allegato

Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti salutari pericolosi allo stato liquido espletato dalla Ditta Lea nel mese di Ottobre. Importo €2.982,66 IVA compresa CIG:5O959238AF. DURC allegato

Pagamento della somma di €29.796,79 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo aprile-ottobre 2013. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.

Pagamento fatture mese di Settembre e Ottobre 2013 della somma di €1.835,57 a favore della ditta Ceracarta SFA, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DURC allegato. Codice CIG n. 51985077AE.

Pagamento fatture mese di Giugno Settembre e Ottobre 2013 della somma di €5.347,92 a favore della ditta Ceracarta SFA, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DURC allegato.Codice CTG n. 0491534AAD

Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2013 della somma complessiva di € 6.292,08 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. GIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito

Liquidazione e pagamento fatture 2012 della somma complessiva di euro 6.231,50 Iva compresa a favore della ditta MEDICA &CO per la fornitura del sistema DIANA ONCO e materiale dedicato. CIG. 4559327BA7 - Documento Durc acquisito

Disponibilità di fornitura di accessori compatibili con alcuni sistemi di videoendoscopia in dotazione all'UU.OO. dell'Azienda Garibaldi.













3539 18/12/13 Commissario Straordinario Protocollo d'intesa per la costituzione del DIPO della provincia di Catania. Presa d'atto





Nomina del dott.Giuseppe Zuccarello , quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dal sig. M.D. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Rimborso parziale quota ai dipendenti genitori dei bambini iscritti al micro-nido aziendale. Anno educativo 2012/2013.

Sig.ra Cabibbo Loredana — Congedo per maternità con intera retribuzione dal 14/10/2013 all'11/01/2014.

" MOD- AE/2 N.15" Liquidazione e pagamento fatture a favore della Ditta Italigiene per la fornitura di Carta Asciugamani e Igienica. Importò € 24.187,91

Nomina del dott.G. Zuccarello, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dal sig. G.I. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Nomina del dott. G. Zuccarello, quale consulente tecnico di parte - medico legale - nel giudizio proposto dal sig. F.S. innanzi al Tribunale Civile di Catania.

Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera per L'Emergenza Cannizzaro-di Catania, a fronte dell'attività di Medico Competente resa a favore di questa ARNAS dalla Dott.ssa Valentina Scialfa Chinnici, nel periodo Gennaio - Agosto 2013.

Sig.ra " Terzo Maria Antonina, Coll.re Prof. le San., Infermiere -Accoglimento istanza di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Permesso retribuito, ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convcrtito con Legge 423/93, al dipendente Sig. D.A., Inf. Prof. in servizio presso l'U.O. di Chirurgia Toracica del P.O. Garibaldi Nesima.

Permesso retribuito, ai, sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e del D.L. 324/93 convertito con Legge 423/93, al dipendente Sig.ra L. S., Inf. Prof. in servizio presso l'Hospice Cure Palliative del P.O. Garibaldi Nesima.

Dott.ssa Grancagnolo Ida. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01/01/2015.

Dott. Messina Vincenzo. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio a decorrere dal 01/04/2014.

Presa d'atto della nota prot. n. 57/13 del 21/02/2013 del Prof. R.Vigneti, di destinazione dei proventi derivanti dalla Sperimentazione cllnica prot. D420C00097 condotta presso l'U.O.C. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi - Nesima e ripartizione compensi agli aventi diritto.

Ripartizione agli aventi diritto della somma complessiva di € 1.432,71 per la conduzione dell'indagine clinica prot. IBGST_L_05971 condotta presso l'U.O.C. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi - Nesima.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 955,50 per la conduzione dello studio clinico protocollo BC 28027.

Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 645,00 per la conduzione dello studio clinico protocollo D1532C00065.


3545 20/12/13 Commissario Straordinario Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di Tesoreria e Cassa. Aggiudicazione definitiva.


3547 20/12/13 Commissario Straordinario Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carico Azienda mese di Dicembre 2013.





3552 30/12/13 Commissario Straordinario Approvazione del Piano Aziendale per la Qualità del Rischio Clinico per il triennio 2013 - 2015.









Corresponsione agli aventi diritto della somma complessiva di € 645,00 per la conduzione dello studio osservazionale prot. HO-13-13086.

Regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cassa utilizzata presso l'istituto Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro.

Presa d'atto dell'Ordinanza emessa il giorno 28.11.2013 - depositata in data 18.12.2013 - dal Tribunale di Catania - Sezione Quinta Penale, di annullamento dell'Ordinanza in materia cautelare personale e reale, n. 13375/13 RGNR e n. 11313/13 RG GIP. emessa in data 21.10.2013 dal Tribunale di Catania Ufficio GIP - Reintegro in servizio del Dott. P. B.

Indizione Accordo Quadro Attraverso Gara A Procedura Aperta Per L'appalto Accordo Quadro Per L'appalto Del Servizio Di Lavaggio Della Biancheria Piana E Sagomata Con Possibilità Di Integrazione Delle Scorte Presso Le Aziende Sanitarie Del Bacino Della Sicilia - Approvazione Documentazione Di Gara.

Attivazione posti letto di Riabilitazione presso le U.O.C. di "Ortopedia" del P.O. "Garibaldi-Nesima".

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi il Tribunale Civile di Catania, proposto dalla Sig.ra P.V. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Antonello Guido con studio in Finocchiaro Aprile n. 109, Catania.

Convenzione con la Novo Nordisk S.p.A. per l'avvio dello Studio Clinico di fase 3° SUSTAIN Tm1 Protocollo: NN9535-3623, presso l'U.O.C. di Endocrinologia sotto la diretta responsabilità del prof. Sebastiano Squatrito.

Convenzione con la L. B. Research S.r.l. per l'avvio dello Studio Osservazionale - NON su farmaco - Protocollo: 15338A - Studio FORTE II - presso l'U.O.C. di Neurologia sotto la diretta responsabilità del dott. Giuseppe Valenti.

Rinnovo convenzione con il Dipartimento di Bio-Medicina Clinica e Molecolare dell'Università degli Studi di Catania per l'effettuazione di esami specialistici di Biologia Molecolare.

Liquidazione compensi componenti Commissione selezione per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale Direzione di Struttura complessa di Chirurgia Pediatrica.

Liquidazione e pagamento ditta Comecer S.p.A. per la fornitura e posa in opera della pompa P2 pozzetto di rilancio e PC controllo ISP dell'impianto di smaltimento rifiuti biologici radioattivi in dotazione all'U.O. di Endocrinologia del P.O. Garibaldi di Nesima.

Modello AE/2 n. 61 del 16/10/2013. Liquidazione ditta DNV per servizio di verifica di certificazione "Gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008" il Servizio di Medicina trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro. CIG.X3E065A8A0.

Pagamento fattura mese di Marzo 2013 della somma di €. 11.830,17. IVA compresa, alla ditta CareFusion Italy S.r.l., per forniture di materiale di consumo. Modello A/E n. 12 del 11/02/2013. CIG X6507D80C0 - DURC acquisito.

Liquidazione e pagamento della somma di €. 49.320,70 a favore della Ditta BAXTER SPA per fornitura di sacche multidose pluriprelievo eseguita nel mese di ottobre 2013. CIG n. 2233485 A1E. DURC acquisito.


















Liquidazione e pagamento della somma di €. 24.350,98 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Pagamento della somma di €. 168.187,25 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-settembre2013. Codice CIG 01369441C3. DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di €. 27.766,57 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Settembre/Ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di €. 20.248,22 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel periodo Giugno/Ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di €. 716,72 a favore delle ditte Sanofi Aventis S.p.A. e Teva Italia Srl per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Ottobre 2013. Codici CIG e DURC acquisiti.

Liquidazione e pagamento della somma di €.35.440,92 a favore della ditta BRISTOLMYERSSQUIBB Srl per fornitura di farmaco in file F, eseguita nel mese di Ottobre 2013 e trasmessa all'Ufficio di Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG e DURC acquisiti.

Modello AE/2 n.66 del 30/10/2013. Liquidazione ditta MED - EL per la fornitura di n. 1 impianto cocleare. CIG. X350B8A6EB.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 4.326,48 a favore della ditta Nutricia Italia spa per forniture di dietetici (delib. 13/2010 e 1040/2013) eseguite nel mese di ottobre 2013. Codice CIG n. 0202959FOC e Durc allegato.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 678.48 a favore delle ditte Industria Farmaceutica Galenica Senese srl e Amgen Dompè spa (delib. 1014/2009 1^ G.R.) eseguite nel periodo gennaio-ottobre 2012. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 2.018,05 a favore delle ditte Nestlè Italiana spa e Abbott srl per forniture di dietetici eseguite nel mese di ottobre 2013 (delib. 1623/CS del 28/06/2013 e 2003/CS del 31/07/2013): codici CIG acquisiti e Durc allegati.

Pagamento fatture relative al periodo Ottobre - Novembre 2013 della somma di €. 7.703,54, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496595FA - 2496097467 - 2496308287 - DURC ACQUISITI

Liquidazione e pagamento della somma di Euro 78.447,66, IVA inclusa, a varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico e reagenti, mese di maggio 2011 e settembre 2013. CIG 1755827A44 n. 4 documento "DURC", in copia, allegato.

Proroga assunzione a tempo determinato diverso personale al posto di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere.

Dott.ssa Padiglione Francesca Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di MCAU.

Dott. Condorelli Paolo Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria.

Dott. Campisi Marcello Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Cardiologia.

Dott.ssa Cataliotti Antonella. Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Biologo.







3584 30/12/13 Commissario Straordinario Proroga assunzione a tempo determinato diverso personale al posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.

Dott.sse Guiducci Daniela e Scarfia Alessia G. Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Medicina Interna.

Dott.ssa Badalamenti Maria Rita. Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico per la U.O. di Epatologia del P.O. Garibaldi Nesima.

Proroga assunzione a tempo determinato diverso personale al posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.

Dott. Scalia Gregorio. Proroga assunzione a tempo determinato al posto di Dirigente Medico di Geriatria.

Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Dirigente Farmacista, con comprovata formazione nella sintesi e controllo di qualità dei radiofarmaci.

Oggetto: Dott.ssa Balzano Rosa A.M. - Proroga incarico professionale di Dirigente Farmacista specialista in "Farmacia Ospedaliera" con comprovata formazione ed esperienza nella sintesi e controllo di qualità dei radiofarmaci.

ARNAS Garibaldi: Provvedimenti Commissario Straordinario … · 2014. 4. 3. · 01/07/2013 al...

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