ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE ......terrestre e materiale EOD LUPOLIGiuseppe Antonio...
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE
Secondo annoImporto Totale (2)
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Primo anno
Il referente del programma
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascunacquisto intervento di cui alla scheda B.
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Note:
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
Disponibilità finanziaria (1)
totale
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
180,116,239.76158,913,976.36 21,202,263.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
BALESTRI GIOVANNI
0.00 0.000.00
158,913,976.36 180,116,239.7621,202,263.40
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930001No Servizi
MANUTENZIONEANNUALE PER
LA CAMERAIPOBARICA E ILSIMULATORE DIDISORIENTAMENTO SPAZIALEDEL REPARTO
MEDICINAAERONAUTICA E
SPAZIALE DELCSV
SPERANZADiego 1250421000-2 12019 1 120,000.00Si 80,000.000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930002No Forniture
ACQUISIZIONETERMOCAMERAI.R. BANDA 3-5MICRON PER
ESIGENZE DELREPARTO
SPERIMENTALEVOLO DEL CSV
SPERANZADiego 338632000-4 12019 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930003No Servizi
SupportoindustrialePRC434 eARS700
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250660000-9 12019 1 120,000.00No 0.0030,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582201930004No Forniture
Parti di ricambioper N.V.G.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1238632000-4 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930005No Servizi
Supportoindustriale
Avionica NH500
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250660000-9 12019 1 80,000.00No 0.0020,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930006No Forniture
Acquisto seviziopeculiari
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234730000-3 12019 1 350,000.00No 0.0050,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582201930007No Forniture
AcquistoparticolaristrumentiThommen
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234730000-3 1ITF42019 1 75,000.00No 0.0025,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930008No Forniture
Acquisto batterieper PRC112G e
pdr
LUPOLIGiuseppeAntonio
1231440000-2 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930009No Forniture
Acquisto Cuffieper P72
LUPOLIGiuseppeAntonio
1232342100-3 1ITG12019 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582201930010No Forniture
Attività RadioMisure in F.A.acq. Gen. Sgn
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234999100-7 12019 1 51,000.00No 0.00149,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930011No Forniture
Acquisto/aggiornamento/rinnovo
DBNAV
LUPOLIGiuseppeAntonio
1272320000-4 12019 1 0.00No 0.0098,000.00 98,000.00 0.00
S80234710582201930012No Servizi
Attività RadioMisure in F.A.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250660000-9 12019 1 350,000.00No 0.0050,000.00 400,000.00 0.00
S80234710582201930018No Servizi
ProcedureAlienazione SBAD
LUPOLIGiuseppeAntonio
1245262660-5 12019 1 0.00No 0.0052,500.00 52,500.00 0.00
F80234710582201930019No Forniture
Revisioneconvertitori statici
frequenza -SPADA
LUPOLIGiuseppeAntonio
1231160000-5 12019 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
S80234710582201930020No Servizi
fondi perManutenzioneArmamentoterrestre edEOD/EOR
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250620000-7 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930021No Forniture
Acq. Mat. diconsumo, p. di r.armi, p. di r. per
EOD/EOR(OPERATIVO)
LUPOLIGiuseppeAntonio
1235340000-9 12019 1 0.00No 0.00170,000.00 170,000.00 0.00
F80234710582201930022No Forniture
Acq. Mat.armamentoterrestre e
materiale EOD
LUPOLIGiuseppeAntonio
1238632000-4 12019 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582201930025No Forniture
P.D.R. AllenatoreStrumentale
SF260
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234730000-3 1ITF32019 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930026No Servizi
Servizio diCertificazione dei
Sistemi diGestione per la
Qualità degli EntiManutentivi di
F.A..
LUPOLIGiuseppeAntonio
1272225000-8 12019 1 50,000.00No 0.0025,000.00 75,000.00 0.00
F80234710582201930027No Forniture
Royalties RollsRoyce
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234731200-2 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930028No Servizi
Riparazionemoduli avionici
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250211210-2 12019 1 600,000.00No 0.001,000,000.00 1,600,000.00
0.00
S80234710582201930029No Servizi
Revisioneequipaggiamenti
NH 500
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250212000-4 12019 1 165,000.00No 0.000.00 165,000.00 0.00
F80234710582201930030No Forniture
Acquisizione p.di.R.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234731000-0 12019 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930031No Servizi
revisioneequipaggiamentiequipaggiamenti
di bordo lineaMB339
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250650000-6 12019 1 0.00No 0.001,700,000.00 1,700,000.00
0.00
S80234710582201930032No Servizi
SupportoLogistico Integrato
linea T-260BLUPOLIGiuseppe
Antonio125065000-6 12019 1 200,000.00No 0.0070,000.00 270,000.00 0.00
F80234710582201930033No Forniture
Acquisti AGE +pdr age operativo
LUPOLIGiuseppeAntonio
124451000-8 1ITF32019 1 200,000.00No 0.000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930034No Forniture
Bonifica esostituxione MCA
LUPOLIGiuseppeAntonio
1245262660-5 1ITF32019 1 150,000.00No 0.000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930035No Servizi
Attività di bonificamateriale
contenenteamianto su
attrezzature disupporto velivoli
militarti
LUPOLIGiuseppeAntonio
1290650000-8 12019 1 190,000.00No 0.000.00 190,000.00 0.00
F80234710582201930036No Forniture
Acquisto pdresigenze 2° RMM
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234913000-0 12019 1 120,000.00No 0.000.00 120,000.00 0.00
F80234710582201930037No Forniture
Acquisto materialeper servizio SAR
LUPOLIGiuseppeAntonio
1235112000-2 12019 1 0.00No 0.00220,000.00 220,000.00 0.00
S80234710582201930038No Servizi
Revisione AGEoperativo Vario
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250000000-5 12019 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
F80234710582201930039No Forniture
Fondi CND perRR.MM.VV.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1233141625-7 12019 1 0.00No 0.00180,000.00 180,000.00 0.00
F80234710582201930040No Forniture
Approvvigionamento parti diricambio
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234913000-0 1ITF42019 1 0.00No 0.00121,000.00 121,000.00 0.00
S80234710582201930041No Servizi
Revisione AGEpresso RR.OO.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250000000-5 1ITF42019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930042No Servizi
Riparazioneattrezzature
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250000000-5 1ITG12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930043No Servizi
Riparazioneattrezzature
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250000000-5 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582201930044No Forniture
Acquistoattrezzature
d'officina
LUPOLIGiuseppeAntonio
1244510000-8 1ITC12019 1 200,000.00No 0.000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930045No Forniture
Acquistoattrezzature
d'officina
LUPOLIGiuseppeAntonio
1244510000-8 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930046No Forniture
Acquistoattrezzature
d'officina
LUPOLIGiuseppeAntonio
1244510000-8 12019 1 0.00No 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
S80234710582201930048No Servizi
Dismissione eboifica Aeromobili
LUPOLIGiuseppeAntonio
1260444000-2 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930049No Servizi
Attività dimanutenzione
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250650000-6 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930051No Servizi
Attività dimanutenzione
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250650000-6 12019 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930052No Servizi
Attività dimanutenzione
linea P180PIAGGIO
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250211000-7 1IT2019 12,031,000.00
No 0.000.003,000,000.00
0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582201930053No Forniture
Acquisto Nav-Data Base P180
LUPOLIGiuseppeAntonio
1238110000-9 12019 1 450,000.00No 0.000.001,000,000.00
0.00
S80234710582201930058No Servizi
Sistemi diintegrazione e
presentazione datiRADAR TA
presso SCC/AM -Supporto tecnico
logisticoTechnosky
MOAURORaffaele 1271356300-1 12019 1 0.00Si 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582201930065No Servizi
AI -Acquisizione/Manutenzione/Calibrazione strumenti
FALZARANOVincenzo
1250314000-9 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930066No Servizi
AI - Attività dimanutenzione/ma
ntenimento anumero degli
impianti diAI/TVCC presso
gli EDR di FA
FALZARANOVincenzo
1250343000-1 12019 1 0.00No 0.00285,000.00 285,000.00 0.00
S80234710582201930067No Servizi
METEO -Manutenzione ed
esercizio disettore - Esigenze
Priorità 1
FALZARANOVincenzo
1250660000-9 12019 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930068No Servizi
METEO -manutenzione
HW/SW edassistenzasistemistica
ANDROMEDACOMET
(CONTRATTOTRIENNALE)
MOAURORaffaele 3650660000-9 12019 1 180,000.00No 360,000.000.00 540,000.00 0.00
S80234710582201930069No Servizi
RADIO - Contrattodi manutenzione e
fornitura di PdRper mantenimentoa numero sistemi
RADIOMOTOROLA
(CONTRATTOTRIENNALE)
FALZARANOVincenzo
3650210000-0 12019 1 100,000.00No 200,000.000.00 300,000.00 0.00
S80234710582201930070No Servizi
RRAA - Contrattounico di supportologistico di 2° e 3°LT per i sistemi diradioassistenza(CONTRATTOTRIENNALE)
MOAURORaffaele 3650210000-0 12019 1 420,000.00No 840,000.000.001,260,000.00
0.00
F80234710582201930071No Forniture
VCS MULTIFONISITTI -
Approvvigionamento di
componentistica avita limitata
MOAURORaffaele 3650210000-0 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930072No Servizi
RADIO - Serviziodi supportologistico persistemi VCS
Multifono SITTI esistemi di
registrazione IP(CONTRATTOTRIENNALE)
MOAURORaffaele 3650210000-0 12019 1 800,000.00No1,600,000.00
0.002,400,000.00
0.00
S80234710582201930073No Servizi
RADIO - Supportologistico Sistemi
RADIO TBT e TTa standardTETRA -
ProduzioneLEONARDO
(CONTRATTOTRIENNALE)
FALZARANOVincenzo
3650210000-0 12019 1 200,000.00No 400,000.000.00 600,000.00 0.00
F80234710582201930074No Forniture
1 - Acquisizioneapparati/pdr/ripara
zionePP.RR./multiplexe sistemi ausiliari
FALZARANOVincenzo
1250300000-7 12019 1 0.00No 0.00139,000.00 139,000.00 0.00
F80234710582201930075No Forniture
2 - Acquisto dimateriale dinetworking -
passivo
FALZARANOVincenzo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00139,000.00 139,000.00 0.00
F80234710582201930076No Forniture
2 - Acquisto dimateriale di
netwotking - attivoFALZARANOVinc
enzo1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00170,000.00 170,000.00 0.00
F80234710582201930077No Forniture
2 - Acquistomateriali per
adeguamento reteUNCLASS diPalazzo A.M.
FUCCELLIFernando
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582201930078No Forniture
2 - Adeguamentoapparati centro
stella EDRprogramma SES
SESAR ITA WAN
FALZARANOVincenzo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00300,000.00 300,000.00 0.00
F80234710582201930079No Forniture
2 - AdeguamentoLAN non
classificate EDR(piano reti)
FALZARANOVincenzo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
S80234710582201930080No Servizi
2 - Assistenzasistemistica
esercizio retePAM
FUCCELLIFernando
1250300000-8 12019 1 60,000.00No 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930081No Servizi
Manutenzione eassistenzasistemistica
XOMAIL
GHIGLIERIOGiacomo
1250334400-9 12019 1 30,000.00No 0.0070,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930082No Forniture
2 - RilocazioneSquadriglia TLCPadova c/o 3°
Stormo -Villafranca - quota
P1
FALZARANOVincenzo
1250343000-1 12019 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
S80234710582201930083No Servizi
3 - Assistenzasistemistica
Telespazio perlink sat REGISCC
FALZARANOVincenzo
1250330000-7 12019 1 40,000.00No 0.000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930084No Forniture
3 - Canonitelefonia
satellitare velivolidel 14° Stormo
DI MAULOAlberto 1264214100-0 12019 1 0.00No 0.0047,000.00 47,000.00 0.00
F80234710582201930085No Forniture
3 - Migrazioneassetti satellitariNUBIS da Sicral1B ad ATHENA
FIDUS
FALZARANOVincenzo
1250330000-7 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930086No Servizi
4 - ManutenzioneSISTEMICRYPTO
FALZARANOVincenzo
1250330000-7 12019 1 0.00No 0.00140,000.00 140,000.00 0.00
F80234710582201930087No Forniture
4 -Ristrutturazione
CentroComunicazioni
PAM (parte CIS)
FUCCELLIFernando
1250330000-7 12019 1 65,000.00No 0.000.00 65,000.00 0.00
S80234710582201930088No Servizi
4 -Collegamenticommerciali
Internet/IntranetSPC
MOAURORaffaele 1272315000-6 12019 1 0.00Si 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930089No Servizi
5 - manutenzionestrutturale edadeguamento
tecnologico assettiOFCN
FALZARANOVincenzo
1250210000-0 12019 1 130,000.00No 0.000.00 130,000.00 0.00
S80234710582201930090No Servizi
1 - Esercizio reteRIDA/PPRR
(LEONARDO)
FALZARANOVincenzo
1250210000-0 12019 1 100,000.00No 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930091No Servizi
2 - Contrattomanutenzione e
assistenzasistemistica RGTI
- Quota base
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 11,560,000.00
No 0.000.001,560,000.00
0.00
S80234710582201930092No Servizi
Active Directory eSCCAM -
AssistenzaSistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 74,137.09No 0.000.00 74,137.09 0.00
S80234710582201930093No Servizi
AERONET -Interoperabilità
con sistemaENET2
(2017_040_AF5) -Nodo Linate
GHIGLIERIOGiacomo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00300,000.00 300,000.00 0.00
S80234710582201930094No Servizi
CITRIX (esigenzaEFB + XenMobile) -
AssistenzaSistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 40,000.00No 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930095No Servizi
CODE REVIEW -Supporto Tecnico
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930096No Forniture
ControlloAccessi/Sistemi
Gestionali -Acquisizione
lettori
GHIGLIERIOGiacomo
1230233300-4 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930097No Servizi
EAD SettoreMeteo -
manutenzioneHW/SW eassistenzasistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 250,000.00No 0.000.00 250,000.00 0.00
F80234710582201930098No Forniture
Firewall -Acquisizione
licenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.00280,000.00 280,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582201930099No Forniture
GIGAMON -Acquisizione
licenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930100No Forniture
IBM control Desk(TSRM) -
AcquisizioneLicenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
F80234710582201930101No Forniture
Red Hat -Acquisizionelicenze d'uso
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.00128,000.00 128,000.00 0.00
F80234710582201930102No Forniture
RSA -Acquisizione
Token
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0048,800.00 48,800.00 0.00
F80234710582201930103No Forniture
Sistema LARA -Manutenzioneevolutiva per
interoperabilitàcon ENAV
GHIGLIERIOGiacomo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
S80234710582201930104No Servizi
SistemaSupercalcolo -manutenzione
HW/SW edAssistenzaSistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 90,000.00No 0.000.00 90,000.00 0.00
F80234710582201930105No Forniture
Sistemi gestionaliCheckpointSecurity -Supporto
sicurezza ICT
GHIGLIERIOGiacomo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
F80234710582201930106No Forniture
Supporto reattivoe assistenza
sistemistica perapparati storage
di EMC
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 150,000.00No 0.000.00 150,000.00 0.00
F80234710582201930107No Forniture
TIGERSECURITY -
Supporto
GHIGLIERIOGiacomo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930108No Servizi
Traffic ShaperAllot - Assistenza
SistemisticaGHIGLIERIOGiaco
mo1272253200-5 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930109No Servizi
WEBSENSE -AcquisizioneLicenze d'usoForce Point
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
S80234710582201930110No Servizi
Assistenzasistemistica areasviluppo nuovisistemi - Area
Personale
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
F80234710582201930111No Forniture
SKYBOX -Acquisizione
licenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582201930112No Servizi
AssistenzaSistemistica Posta
Elettronica eServizi di
ComunicazioneP.E.
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 58,576.31No 0.000.00 58,576.31 0.00
F80234710582201930113No Forniture
Mantenimento aNumero ApparatiBlade Center HP
Matrix
GHIGLIERIOGiacomo
1250324100-3 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930114No Forniture
Manutenzioneassicurativa degliapparati server
fisici delle ServerFarm gestite dal
RESIA
GHIGLIERIOGiacomo
1250324100-3 12019 1 115,000.00No 0.000.00 115,000.00 0.00
F80234710582201930115No Forniture
PC Desktop -Acquisizione Hw e
Sw di base
GHIGLIERIOGiacomo
1230213300-8 12019 1 0.00No 0.00594,000.00 594,000.00 0.00
F80234710582201930116No Forniture
PC Tempest -Acquisizione
GHIGLIERIOGiacomo
1230213300-8 12019 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
S80234710582201930117No Servizi
SiDPAM-2 -AssistenzaSistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.00390,000.00 390,000.00 0.00
S80234710582201930118No Servizi
3 - MDLP -manutenzione e
AssistenzaSistemistica
FALZARANOVincenzo
1250210000-0 12019 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
F80234710582201930119No Forniture
Acquisizione IPADEFB
MOAURORaffaele 1230213200-7 12019 1 0.00No 0.00401,500.00 401,500.00 0.00
F80234710582201930120No Forniture
Integrazionepiattaforma HF in
onm100MOAURORaffaele 1272253200-5 12019 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930121No Forniture
CITRIX (esigenzaEFB + XenMobile) -
AcquisizioneLicenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582201930122No Forniture
Assistenzasistemistica
applicativi DOTNET e JAVA
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
F80234710582201930123No Forniture
Assistenzasistemistica
SICEF
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
F80234710582201930124No Forniture
Acqusizioneanalizzatori di
spettro
FALZARANOVincenzo
1238433300-2 12019 1 0.00No 0.0063,000.00 63,000.00 0.00
F80234710582201930125No Forniture
Rinnovo licenzeMcAFEE
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
F80234710582201930126No Forniture
Ampliamento DataLoss Prevention
GHIGLIERIOGiacomo
1248732000-8 12019 1 0.00No 0.00147,000.00 147,000.00 0.00
F80234710582201930127No Forniture
RR.AAAcquisizione
strumentazionepeculiare permanutenzionesistemi TACAN
553, DME415/435
FALZARANOVincenzo
1232221000-8 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930128No Forniture
METEO-Approvvigionamento radiosondeper il servizio di
RDS
MOAURORaffaele 1238124000-0 12019 1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
F80234710582201930129No Forniture
METEO -Approvvigioname
nto palloni eparacadute per ilservizio di RDS
MOAURORaffaele 1238124000-0 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930130No Forniture
METEO -Approvvigioname
nto gas per ilservizio di RDS
MOAURORaffaele 1224111300-8 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930131No Forniture
METEO -Manutenzione ed
esercizio disettore - Esigenze
Priorità 1 - 3°blocco
FALZARANOVincenzo
1238121000-9 12019 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
F80234710582201930132No Forniture
METEO -Approvvigioname
nto accessoriautosonde
FALZARANOVincenzo
1238124000-0 12019 1 0.00No 0.0065,000.00 65,000.00 0.00
F80234710582201930133No Forniture
RR.AA -Approvvigionamento Banchi Prova
per attivitàmanutentiva
nuove linee diRadioassistenza
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 1 0.00No 0.00380,000.00 380,000.00 0.00
F80234710582201930134No Forniture
RADIO -Approvvigionamn
eto sistemi diregistrazione delle
comunicazionioperative
asservite alla DAe TA per gli EDR
di F.A.
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 1 0.00No 0.00350,000.00 350,000.00 0.00
F80234710582201930135No Forniture
RADIO -Approvvigionamento sistemi radio
TBT e PDRnecessari per le
attività dimanutenzione in
insourcing
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 1 0.00No 0.00195,000.00 195,000.00 0.00
F80234710582201930136No Forniture
RADIO -Adeguamento eottimizzazione
sistema CNS peresigenze di T.A.
presso il 37°Stormo Trapani
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 1 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
F80234710582201930137No Forniture
Approvvigionamento carburante
avio esigenze 31°Stormo diCiampino
PalmisanoRoberto1209131000-6 12019 1
3,400,000.00Si
3,000,000.00700,000.00
7,100,000.000.00
S80234710582201930138No Servizi
Contrattomanovalanzaoccasionale
ZIELLOEmilia 1263110000 1IT2019 1 0.00No 0.002,800,000.00 2,800,000.00
0.00
S80234710582201930139No Servizi
ContrattoTrasportoUnificato
ZIELLOEmilia 1260110000 1IT2019 1 0.00No 0.003,934,000.00 3,934,000.00
0.00
S80234710582201930140No Servizi
ContrattoTrasportoMarittimo
ZIELLOEmilia 1260420000 1IT2019 1 0.00No 0.00462,000.00 462,000.00 0.00
S80234710582201930141No Servizi
ContrattoTrasportoFerroviario
ZIELLOEmilia 1260210000 1IT2019 1 0.00No 0.005,400,000.00 5,400,000.00
0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930142No Servizi
ContrattoTrasporto Cargo
ZIELLOEmilia 1260420000 1IT2019 1 0.00No 0.00660,000.00 660,000.00 0.00
S80234710582201930143No Servizi
Contrattopluriennale
gestione NIPSVULLOSANDRO 1250514200-3 1IT2019 1 0.00No 0.00
24,444,444.44 24,444,444.440.00
S80234710582201930144No Servizi
Contrattopluriennale
gestione oleodottoTrapani
VULLOSANDRO 1250514200-3 1IT2019 1 0.00No 0.001,605,450.00 1,605,450.00
0.00
S80234710582201930145No Servizi
Contrattopluriennale
gestione oleodottoSigonella
VULLOSANDRO 1250514200-3 1IT2019 1 0.00No 0.00912,819.60 912,819.60 0.00
F80234710582201930146No Forniture
Approvvigionamento carburanteavio Depositi
PalmisanoRoberto1209131000-6 1IT2019 1 0.00No 0.00
30,000,000.00 30,000,000.000.00
F80234710582201930147No Forniture
Approvvigionamento benzina avio
Latina
PalmisanoRoberto1209131000-6 12019 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582201930148No Forniture
Approvvigionamento antighiaccio
PalmisanoRoberto1224951311-8 12019 1 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
F80234710582201930149No Forniture
Approvvigionamento fumi PAN
PalmisanoRoberto1209211800-9 12019 1 0.00No 0.00
1,100,000.00 1,100,000.000.00
F80234710582201930150No Forniture
Approvvigionamento ossigeno
gassoso
PalmisanoRoberto1224111900-4 12019 1 105,000.00No 0.000.00 105,000.00 0.00
S80234710582201930151No Servizi
Manutenzioneattrezzature
POL/OX
PalmisanoRoberto1242950000-0 12019 1 100,000.00No 0.0050,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930152No Servizi
Approvvigionamento attrezzaturesettore POL/OX
PalmisanoRoberto1242950000-0 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930153No Servizi
Approvvigionamento lubrificanti
avio/auto
PalmisanoRoberto1209131000-6 12019 1 0.00No 0.00220,000.00 220,000.00 0.00
S80234710582201930154No Servizi
Approvvigionamento
sottocombinazionispecialisti
PalmisanoRoberto1235000000-4 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930155No Servizi
Approvvigionamento agentiestinguenti
PalmisanoRoberto1224951210-0 12019 1 0.00No 0.00180,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582201930156No Servizi
Approvvigionamento parti diricambio
autorespiratori
PalmisanoRoberto1235111100-6 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930157No Servizi
Approvvigionamentoestintori
PalmisanoRoberto1235111300-8 12019 1 0.00No 0.00210,000.00 210,000.00 0.00
S80234710582201930158No Servizi
Riparazioneautomezzi presso
32° StormoVitaglianoFrances
co1245410000-4 1ITF42019 1 0.00No 0.0043,000.00 43,000.00 0.00
F80234710582201930159No Forniture
Fornitura esostituzione
pneumatci 32°Stormo
VitaglianoFrancesco
1245410000-4 1ITF42019 1 0.00No 0.0043,000.00 43,000.00 0.00
S80234710582201930160No Servizi
Riparazioneautomezzi presso
36° StormoSpigolonEmanuele
1245410000-4 1ITF2019 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
F80234710582201930161No Forniture VIVERI PALMERICorrado 1215890000-3 1IT2019 1 0.00Si 0.00
23,031,198.32 23,031,198.320.00
F80234710582201930162No Forniture VIVERI
MINENNAMICHELE
1215890000-3 1IT2019 1 0.00Si 0.0016,090,944.00 16,090,944.00
0.00
F80234710582201930163No Forniture
GPL ECOMBUSTIBILI
MINENNAMICHELE
1209133000-0 1IT2019 1 0.00No 0.003,200,000.00 3,200,000.00
0.00
S80234710582201930164No Servizi SARTORIA
MINENNAMICHELE
1298393000-4 1IT2019 1 0.00No 0.005,200,000.00 5,200,000.00
0.00
S80234710582201930165No Servizi PULIZIE
MINENNAMICHELE
1290910000-9 1IT2019 12,617,550.00
No 0.0015,500,000.00 18,117,550.00
0.00
S80234710582201930166No Servizi PULIZIE
VACCARINIALESSANDRO
1290910000-9 12019 1 0.00No 0.001,423,000.00 1,423,000.00
0.00
S80234710582201930167No Servizi
ACQUASANTA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. EIMPIANTI DI
GHIGLIERIOGIACOMO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
DEPURAZIONELIQUAMI presso
REPARTOSISTEMI
INFORMATIVIAUTOMATIZZATI
(ReSIA)ACQUASANTA -
ROMA
S80234710582201930168No Servizi
ACQUASANTA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. EIMPIANTI DI
DEPURAZIONELIQUAMI presso
REPARTOSISTEMI
INFORMATIVIAUTOMATIZZATI
(ReSIA)ACQUASANTA -
ROMA
GHIGLIERIOGIACOMO
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930169No Servizi
AMENDOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 32°STORMO
AMENDOLA
MARZINOTTODAVIDE
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930170No Servizi
AMENDOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 32°STORMO
AMENDOLA
MARZINOTTODAVIDE
1279993100-2 1ITC12019 1 0.00Si 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930171No Servizi
BARI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
ED ASCENSORIpresso
QUARTIERGENERALECOMANDO
DELLE SCUOLEDELL'AERONAUT
ICA MILITARE /3ª REGIONEAEREA BARI
EVANGELIOANTONIO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930172No Servizi
BARI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
ED ASCENSORIpresso
QUARTIERGENERALECOMANDO
DELLE SCUOLEDELL'AERONAUT
ICA MILITARE /3ª REGIONEAEREA BARI
EVANGELIOANTONIO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930173No Servizi
CAMERI - 1° RMV-
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIFABBRICATIVARI pressoCOMANDO
AEROPORTOCAMERI
ZANICHELLIFABIO
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.00220,000.00 220,000.00 0.00
S80234710582201930174No Servizi
CAMERI - 1° RMV-
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIFABBRICATI
ZANICHELLIFABIO
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
pressoCOMANDO
AEROPORTOCAMERI
S80234710582201930175No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 15°STORMO
DIEGOSISMONDINI
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930176No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso "15°STORMOCERVIA"
DIEGOSISMONDINI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930177No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONE
IMPIANTISTAZIONI DI
SOLLEVAMENTORETE
FOGNATUREACQUE NERECOMPRESO
MANUTENZIONEDISOLEATORE
presso 15°STORMO
DIEGOSISMONDINI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930178No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONE
IMPIANTISTAZIONI DI
SOLLEVAMENTORETE
FOGNATUREACQUE NERECOMPRESO
MANUTENZIONEDISOLEATORE
presso 15°STORMO
DIEGOSISMONDINI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930179No Servizi
CIAMPINO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI EDISOLEATORE
presso 31°STORMOCIAMPINO
DIMITRIPASQUALETTI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930180No Servizi
CIAMPINO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI EDISOLEATORE
presso 31°STORMOCIAMPINO
DIMITRIPASQUALETTI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582201930181No Servizi
DECIMOMANNU- CAPO FRASCA
-MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI EIMPIANTI
TRATTAMENTOACQUA AD
OSMOSIINVERSA presso
REPSPERIMENTALE
E DISTANDARDIZZA
ZIONE TIROAEREO (RSSTA)
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 1ITC42019 1 0.00Si 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930182No Servizi
DECIMOMANNU- CAPO FRASCA
-MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI EIMPIANTI
TRATTAMENTOACQUA AD
OSMOSIINVERSA presso
REPSPERIMENTALE
E DISTANDARDIZZA
ZIONE TIROAEREO (RSSTA)
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930183No Servizi
DECIMOMANNU- MANUTENZ. ECONDUZIONEIMPIANTO DI
RIFORNIMENTOCARBURANTE INPISTA (HRS) NR.
179 DI P.G. -MANUTENZ. ECONDUZIONE
DEPOSITICARBURANTIPOL NR. 63-
63A/B-108-171 e217 DI P.G.presso "REP
SPERIMENTALEE DI
STANDARDIZZAZIONE TIRO
AEREO (RSSTA)DECIMOMANNU"
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930184No Servizi
DECIMOMANNU- MANUTENZ. ECONDUZIONEIMPIANTO DI
RIFORNIMENTOCARBURANTE INPISTA (HRS) NR.
179 DI P.G. -MANUTENZ. ECONDUZIONE
DEPOSITICARBURANTIPOL NR. 63-
63A/B-108-171 e217 DI P.G.presso REP
SPERIMENTALEE DI
STANDARDIZZAZIONE TIRO
AEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930185No Servizi
DECIMOMANNU- VILLASOR -
CAPO FRASCAMANUTENZ. ECONDUZIONE
CC.TT. EDIMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE presso REP
SPERIMENTALEE DI
STANDARDIZZAZIONE TIRO
AEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930186No Servizi
DECIMOMANNU- VILLASOR -
CAPO FRASCAMANUTENZ. ECONDUZIONE
CC.TT. EDIMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE presso REP
SPERIMENTALEE DI
STANDARDIZZAZIONE TIRO
AEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930187No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONEE CONDUZIONECC.TT., IMPIANTI
DICONDIZIONAME
NTO, DIADDOLCIMENTO
ACQUE presso"ISTITUTO DI
SCIENZEMILITARI
VINCENZONUZZO
1279993100-2 1ITF32019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
AERONAUTICHE(ISMA) FIRENZE"
S80234710582201930188No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONEE CONDUZIONECC.TT., IMPIANTI
DICONDIZIONAME
NTO, DIADDOLCIMENTO
ACQUE pressoISTITUTO DI
SCIENZEMILITARI
AERONAUTICHE(ISMA) FIRENZE
VINCENZONUZZO
1279993100-2 1ITC42019 1 0.00Si 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930189No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DITIRO pressoISTITUTO DI
SCIENZEMILITARI
AERONAUTICHE(ISMA) FIRENZE
VINCENZONUZZO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582201930190No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DITIRO pressoISTITUTO DI
SCIENZEMILITARI
AERONAUTICHE(ISMA) FIRENZE
VINCENZONUZZO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930191No Servizi
FORLI' -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
(CC.TT.,PROTEZIONE
INCENDI, ECC)presso 15°STORMO
LUCAZORZAN 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930192No Servizi
FORLI' -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
(CC.TT.,PROTEZIONE
INCENDI, ECC)presso 15°STORMO
LUCAZORZAN 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930193No Servizi
FROSINONE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTOACQUA presso72° STORMOFROSINONE
ALFONSOALBERINO
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.00180,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582201930194No Servizi
FROSINONE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTOACQUA presso"72° STORMOFROSINONE"
ALFONSOALBERINO
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930195No Servizi
FURBARA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTODEPURAZ.LIQUAMI
MANUFATTO NR.75 DI PG presso
17° STORMOFURBARA
GINOBARTOLI 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
S80234710582201930196No Servizi
FURBARA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTODEPURAZ.LIQUAMI
MANUFATTO NR.75 DI PG presso
17° STORMOFURBARA
GINOBARTOLI 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930197No Servizi
GHEDI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 6°STORMO GHEDI
LUCAMAINERI 1279993100-2 1ITF32019 1 0.00Si 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930198No Servizi
GHEDI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 6°STORMO GHEDI
LUCAMAINERI 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930199No Servizi
GIOIA DELCOLLE -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 36°STORMO GIOIA
DEL COLLE
EMANUELE LUIGIPIETROSPIGOLO
N
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00350,000.00 350,000.00 0.00
S80234710582201930200No Servizi
GIOIA DELCOLLE -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 36°STORMO GIOIA
DEL COLLE
EMANUELE LUIGIPIETROSPIGOLO
N
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
S80234710582201930201No Servizi
GROSSETO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 4°STORMO
GROSSETO
URBANOFLOREANI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00900,000.00 900,000.00 0.00
S80234710582201930202No Servizi
GROSSETO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 4°STORMO
GROSSETO
URBANOFLOREANI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930203No Servizi
ISTRANA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
WOC (NR. 133 DIPG/ZO) e SPBF
(NR. 134 DIPG/ZO)
DELL'AEROPORTO COMPRESOVERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 51°STORMOISTRANA
MASSIMILIANOPASQUA
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930204No Servizi
ISTRANA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
WOC (NR. 133 DIPG/ZO) e SPBF
(NR. 134 DIPG/ZO)
DELL'AEROPORTO COMPRESOVERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 51°STORMOISTRANA
MASSIMILIANOPASQUA
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930205No Servizi
LATINA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTOACQUA presso70° STORMO
LATINA
FRANCESCOMARESCA
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930206No Servizi
LATINA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTOACQUA presso70° STORMO
LATINA
FRANCESCOMARESCA
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930207No Servizi
LECCE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 61°STORMO LECCE
ALBERTOSURACE
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930208No Servizi
LECCE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 61°STORMO LECCE
ALBERTOSURACE
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930209No Servizi
LICOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,
CONDIZIONAMENTO E
FRIGORIFERIMANUFATTI NR.1-34-35-36 PG e
NR. 7-9-12-22-56-62 di PG presso22° GRUPPORADAR AM
(GRAM) LICOLA
MASSIMILIANOABBATE
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930210No Servizi
LICOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,
CONDIZIONAMENTO E
FRIGORIFERIMANUFATTI NR.1-34-35-36 PG e
NR. 7-9-12-22-56-62 di PG presso22° GRUPPORADAR AM
(GRAM) LICOLA
MASSIMILIANOABBATE
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930211No Servizi
MILANO - LINATE- I.M.L. - PIAZZA
NOVELLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,MECCANICI, DI
SOLLEVAMENTOE DI
DEPURAZIONEpresso
COMANDOAEROPORTO/QG
DELLA 1ªREGIONE
AEREA LINATE -MILANO
ALESSANDROLOSIO
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930212No Servizi
MILANO - LINATE- I.M.L. - PIAZZA
NOVELLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,MECCANICI, DI
SOLLEVAMENTOE DI
DEPURAZIONEpresso
COMANDOAEROPORTO/QG
DELLA 1ªREGIONE
AEREA LINATE -MILANO
ALESSANDROLOSIO
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930213No Servizi
MONTE CIMONE- CONDUZIONE
E GESTIONEFUNICOLARE
presso 15°STORMO
ANTONIOVOCINO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930214No Servizi
MONTE CIMONE- CONDUZIONE
E GESTIONEFUNICOLARE
ANTONIOVOCINO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
presso "15°STORMOCERVIA"
S80234710582201930215No Servizi
MONTE CIMONE-
MANUTENZIONEIMPIANTI
TECNOLOGICICOMPRESO
FUNICOLAREpresso 15°STORMO
ANTONIOVOCINO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930216No Servizi
MONTE CIMONE-
MANUTENZIONEIMPIANTI
TECNOLOGICICOMPRESO
FUNICOLAREpresso "15°STORMOCERVIA"
ANTONIOVOCINO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
S80234710582201930217No Servizi
PADOVA - 2°RMM -
CONDUZIONEMANUTENZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 2°REPARTO
MANUTENZIONEMISSILI (2° RMM)
PADOVA
MARCELLOPORTACCIO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930218No Servizi
PADOVA - 2°RMM -
CONDUZIONEMANUTENZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 2°REPARTO
MANUTENZIONEMISSILI (2° RMM)
PADOVA
MARCELLOPORTACCIO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930219No Servizi
PANTELLERIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIRISCALDAMENT
O,CONDIZIONAME
NTO EPRODUZIONEACQUA CALDA
presso 37°STORMOTRAPANI
FRANCESCODEASTIS
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930220No Servizi
PANTELLERIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIRISCALDAMENT
O,CONDIZIONAME
NTO EPRODUZIONEACQUA CALDA
presso 37°STORMOTRAPANI
FRANCESCODEASTIS
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930221No Servizi
PIACENZA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 6°STORMO GHEDI
FRANCESCOROSSI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
S80234710582201930277No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
GIRARDIVincenzo 1180110000-8 12019 1 0.00No 0.00228,000.00 228,000.00 0.00
S80234710582201930278No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
CIRILLOCIRO 1180110000-8 12019 1 0.00No 0.00437,580.00 437,580.00 0.00
S80234710582201930279No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
DEFILIPPOMariaida
1280110000-8 12019 1 0.00No 0.00192,240.00 192,240.00 0.00
S80234710582201930280No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
ALBERTOSURACE
4885320000-8 1ITF42019 1 0.00No 0.00133,500.00 133,500.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
LA PRIMAINFANZIA
S80234710582201930281No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
FUCCELLIFernando
1280110000-8 12019 1 0.00No 0.00350,000.00 350,000.00 0.00
S80234710582201930282No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
DI MAULOAlberto 1280110000-8 12019 1 0.00No 0.00230,000.00 230,000.00 0.00
S80234710582201930222No Servizi
PIACENZA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 6°STORMO GHEDI
FRANCESCOROSSI
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930223No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
DEPOSITOCARBURANTE
ED OLEODOTTO,COMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTEAVIO presso 46ª
BRIGATA AEREAPISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITF42020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930224No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
DEPOSITOCARBURANTE
ED OLEODOTTO,COMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso "46ªBRIGATA AEREA
PISA"
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITF42020 1 50,000.00Si 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930225No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEFOGNATURE ED
IMPIANTODEPURAZIONELIQUAMI presso
46ª BRIGATAAEREA PISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITC12020 1 80,000.00Si 0.000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930226No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEFOGNATURE ED
IMPIANTODEPURAZIONELIQUAMI presso
46ª BRIGATAAEREA PISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930227No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURATORE
AEROPORTUALEpresso "46ª
BRIGATA AEREAPISA"
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930228No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURATORE
AEROPORTUALEpresso 46ª
BRIGATA AEREAPISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITG22020 1 220,000.00Si 0.000.00 220,000.00 0.00
S80234710582201930229No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEIMPIANTO VOLI
NOTTE ESISTEMA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITG22020 1 70,000.00Si 0.000.00 70,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
TELECONTROLLO C.E. presso 46ªBRIGATA AEREA
PISA
S80234710582201930230No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEIMPIANTO VOLI
NOTTE ESISTEMA
TELECONTROLLO C.E. presso 46ªBRIGATA AEREA
PISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITG22020 1 80,000.00Si 0.000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930231No Servizi
PISQ -PERDASDEFOGU - CAPO SAN
LORENZO -MANUTENZ. ECONDUZIONE
CC.TT. EDIMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE presso
POLIGONOSPERIMENTALE
E DIADDESTRAMENTO INTERFORZE
"SALTO DIQUIRRA"(PISQ)PERDASDEFOG
GIORGIOFRANCESCORUS
SO1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930232No Servizi
PISQ -PERDASDEFOGU - CAPO SAN
LORENZO -MANUTENZ. ECONDUZIONE
CC.TT. EDIMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE presso
POLIGONOSPERIMENTALE
E DIADDESTRAMENTO INTERFORZE
"SALTO DIQUIRRA"(PISQ)PERDASDEFOG
GIORGIOFRANCESCORUS
SO1279993100-2 12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930233No Servizi
PISQ -PERDASDEFOGU - CAPO SAN
LORENZO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI ETRATTAMENTOACQUA presso
POLIGONOSPERIMENTALE
E DIADDESTRAMENTO INTERFORZE
"SALTO DIQUIRRA"(PISQ)PERDASDEFOG
GIORGIOFRANCESCORUS
SO1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930234No Servizi
PISQ -PERDASDEFOGU - CAPO SAN
LORENZO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI ETRATTAMENTOACQUA presso
POLIGONOSPERIMENTALE
E DIADDESTRAMENTO INTERFORZE
"SALTO DIQUIRRA"(PISQ)PERDASDEFOG
GIORGIOFRANCESCORUS
SO1279993100-2 12020 1 45,000.00Si 0.000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930235No Servizi
POGGIORENATICO -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPTECNOLOGICIFABBRICATIVARI BASE
OPERATIVA EBASE
LOGISTICApresso REPARTO
SUPPORTOSERVIZI
GENERALI(RSSG) POGGIO
ANTONIORAFFAELECONS
ERVA1279993100-2 12020 1 55,000.00Si 0.000.00 55,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930236No Servizi
POGGIORENATICO -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPTECNOLOGICIFABBRICATIVARI BASE
OPERATIVA EBASE
LOGISTICApresso
"REPARTOSUPPORTO
SERVIZIGENERALI
(RSSG) POGGIO
ANTONIORAFFAELECONS
ERVA1279993100-2 1ITC42020 1 100,000.00Si 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930237No Servizi
POGGIORENATICO -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTO
OPERATIVO INSEDE
PROTETTA NR.30 DI P.G. presso
REPARTOSUPPORTO
SERVIZIGENERALI
(RSSG) POGGIO
ANTONIORAFFAELECONS
ERVA1279993100-2 1ITF42020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930238No Servizi
POGGIORENATICO -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTO
OPERATIVO INSEDE
PROTETTA NR.30 DI P.G. presso
REPARTOSUPPORTO
SERVIZIGENERALI
(RSSG) POGGIO
ANTONIORAFFAELECONS
ERVA1279993100-2 12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930239No Servizi
POZZUOLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITERMICI presso
ACCADEMIAAERONAUTICA
POZZUOLI
ENRICODEGNI 1279993100-2 12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930240No Servizi
POZZUOLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITERMICI presso
ACCADEMIAAERONAUTICA
POZZUOLI
ENRICODEGNI 1279993100-2 12020 1 45,000.00Si 0.000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930241No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONELIQUAMI presso
COMANDOAEROPORTOPRATICA DI
MARE
ROBERTOPREO 1279993100-2 1ITF42020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930242No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONELIQUAMI presso
COMANDOAEROPORTOPRATICA DI
MARE
ROBERTOPREO 1279993100-2 1ITF32020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930243No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPIANTITERMICI E DI
CLIMATIZZAZIONE VARI ENTI
pressoCOMANDO
AEROPORTOPRATICA DI
MARE
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 1ITC42020 1 100,000.00Si 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930244No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 12020 1 55,000.00Si 0.000.00 55,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
IMPIANTITERMICI E DI
CLIMATIZZAZIONE VARI ENTI
presso 2°R.G.A.M. -
S80234710582201930245No Servizi
RIVOLTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTEAVIO presso 2°
STORMORIVOLTO
ANDREAAMADORI
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930246No Servizi
RIVOLTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTEAVIO presso 2°
STORMORIVOLTO
ANDREAAMADORI
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930247No Servizi
ROMA -CONDUZ.IMP.CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZ.COMPRENSORIO ROMA PALAM
pressoCOMANDO
SUPPORTI ENTIDI VERTICE(COMSEV)
ROMA
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930248No Servizi
ROMA -CONDUZ.IMP.CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZ.COMPRENSORIO ROMA PALAM
presso 2°R.G.A.M.
CIAMPINO
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 1ITG22020 1 180,000.00Si 0.000.00 180,000.00 0.00
S80234710582201930249No Servizi
ROMA C.L.CASTEL DI
DECIMA E N.S.L.SALVO
D'ACQUISTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
PERIODICASISTEMI DI
DEPURAZIONEpresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
PAOLOCITTA 1279993100-2 1ITG22020 1 80,000.00Si 0.000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930250No Servizi
ROMA C.L.CASTEL DI
DECIMA E N.S.L.SALVO
D'ACQUISTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
PERIODICASISTEMI DI
DEPURAZIONEpresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
PAOLOCITTA 1279993100-2 12020 1 90,000.00Si 0.000.00 90,000.00 0.00
S80234710582201930251No Servizi
ROMACENTOCELLE -TORRICOLA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI E
DEPURATORIpresso
COMANDOAEROPORTO/QU
ARTIERGENERALE DEL
COMAER
GIANVITOGERARDI
1279993100-2 12020 1 110,000.00Si 0.000.00 110,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
CENTOCELLE -ROMA
S80234710582201930252No Servizi
ROMACENTOCELLE -TORRICOLA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI E
DEPURATORIpresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
GIANVITOGERARDI
1279993100-2 1ITF32020 1 100,000.00Si 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930253No Servizi
ROMA PALAM,E.S.T.O., C.R.,EX S.G.A., IML,
IPAMAS. -MANUTENZIONE
PERIODICAIMPIANTI
ASCENSORI,MONTACARICHIE MONTASCALE
INCLUSOPRESIDIO FISSOED EVENTUALEMANUTENZIONE
ORDINARIApresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
PAOLOCITTA 1279993100-2 12020 1 45,000.00Si 0.000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930254No Servizi
ROMA PALAM,E.S.T.O., C.R.,EX S.G.A., IML,
IPAMAS. -MANUTENZIONE
PERIODICAIMPIANTI
ASCENSORI,MONTACARICHIE MONTASCALE
INCLUSOPRESIDIO FISSOED EVENTUALEMANUTENZIONE
ORDINARIApresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
PAOLOCITTA 1279993100-2 12020 1 350,000.00Si 0.000.00 350,000.00 0.00
S80234710582201930255No Servizi
SERRENTI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CENTRALITERMICHE ED
MPIANTODEPURAZIONELIQUAMI presso
REPSPERIMENTALE
E DISTANDARDIZZA
ZIONE TIROAEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12020 1 70,000.00Si 0.000.00 70,000.00 0.00
S80234710582201930256No Servizi
SERRENTI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CENTRALITERMICHE ED
MPIANTODEPURAZIONELIQUAMI presso
REPSPERIMENTALE
E DISTANDARDIZZA
ZIONE TIROAEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12020 1 900,000.00Si 0.000.00 900,000.00 0.00
S80234710582201930257No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIPOTABILIZZAZIO
NE EDEPURAZIONELIQUAMI presso
COMANDOAEROPORTOSIGONELLA
GIANLUCACHIRIATTI
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930258No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIPOTABILIZZAZIO
NE EDEPURAZIONE
GIANLUCACHIRIATTI
1279993100-2 12020 1 75,000.00Si 0.000.00 75,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
LIQUAMI pressoCOMANDO
AEROPORTOSIGONELLA
S80234710582201930259No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. ECONDIZIONAME
NTO pressoCOMANDO
AEROPORTOSIGONELLA
GIANLUCACHIRIATTI
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930260No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. ECONDIZIONAME
NTO pressoCOMANDO
AEROPORTOSIGONELLA
GIANLUCACHIRIATTI
1279993100-2 1ITG22020 1 50,000.00Si 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930261No Servizi
TARANTO -SVTAM -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURAZIONEpresso SCUOLAVOLONTARI DI
TRUPPA AM(SVTAM)
TARANTO
GIANLUCACAPASSO
1279993100-2 1ITG12020 1 45,000.00Si 0.000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930262No Servizi
TARANTO -SVTAM -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURAZIONEpresso SCUOLAVOLONTARI DI
TRUPPA AM(SVTAM)
TARANTO
GIANLUCACAPASSO
1279993100-2 1ITG12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930263No Servizi
TRAPANI - FOB -MANUTENZIONE
DEPOSITOCARBURANTI
presso 37°STORMOTRAPANI
PAOLOGNUTTI 1279993100-2 1ITF42020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930264No Servizi
TRAPANI - FOB -MANUTENZIONE
DEPOSITOCARBURANTI
presso 37°STORMOTRAPANI
PAOLOGNUTTI 1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930265No Servizi
TRAPANI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 37°STORMOTRAPANI
PAOLOGNUTTI 1279993100-2 12020 1 50,000.00Si 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930266No Servizi
TRAPANI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 37°STORMOTRAPANI
PAOLOGNUTTI 1279993100-2 1ITG12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930267No Servizi
TREVISO 3° RMV- ISTRANA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTI DIPERTINENZA
presso 51°STORMOISTRANA
MASSIMILIANOPASQUA
1279993100-2 1ITG12020 1 75,000.00Si 0.000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930268No Servizi
TREVISO 3° RMV- ISTRANA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTI DIPERTINENZA
presso 51°STORMOISTRANA
MASSIMILIANOPASQUA
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930269No Servizi
VILLAFRANCA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 3°
FRANCESCODESIMONE
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
STORMOVILLAFRANCA
S80234710582201930270No Servizi
VILLAFRANCA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 3°STORMO
VILLAFRANCA
FRANCESCODESIMONE
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930271No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. AMETANO PER
RISCALDAMENTO E
PRODUZIONEACQUA
SANITARIApresso SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 110,000.00Si 0.000.00 110,000.00 0.00
S80234710582201930272No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. AMETANO PER
RISCALDAMENTO E
PRODUZIONEACQUA
SANITARIApresso SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 75,000.00Si 0.000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930273No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONELIQUAMI presso
SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 100,000.00Si 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930274No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONELIQUAMI presso
SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 1ITG12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930275No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DITIRO presso
SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930276No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DITIRO presso
SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 90,000.00Si 0.000.00 90,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è statoriportato il CUP in quanto non presente.(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Note:
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI
188,135,239.76(13)
158,913,976.36(13)
6,480,000.00(13)
0.00 (13)21,202,263.40
(13)
1. priorità massima2. priorità media3. priorità minima
1. no2. si3. si, CUI non ancora attribuito4. si, interventi o acquisti diversi
Tabella B.2bis
Tabella B.1
1. finanza di progetto2. concessione di costruzione e gestione3. sponsorizzazione4. società partecipate o di scopo5. locazione finananziaria6. società partecipate o di scopo7. contratto di disponibilità8. altro
Tabella B.1bis
Tabella B.21. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)5. modifica ex art.7 comma 9
ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice UnicoIntervento -
CUI
Descrizionedell'acquisto Livello di priorità
Motivo per il quale l'interventonon è riproposto (1)CUP Importo acquisto
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI(1) breve descrizione dei motivi
Note
![Manuale delle liste G120 CU230P-2 · Gruppo delle unità: 6_2 Selezione unità: p0505 Schema logico: 8070 Min Max Impostazione di fabbrica 0.00 [Nm] 10.00 [Nm] 0.00 [Nm] Campo di](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5e6346b4b6dd572c2d3c2edc/manuale-delle-liste-g120-cu230p-2-gruppo-delle-unit-62-selezione-unit-p0505.jpg)
