Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, -...

92
al D.Lgs 118/2011 !" ! #$% ! " " # $ % & & # #$ # & & ( &" &" ( % ) ! * * * * * * Allegato F )%+,-./ 0+11//. "2 )%+,-./ 0+11//. "" Allegato n.9 - Bilancio di previsione 31/. 0 )%+,-./+ +/%+ %+-0 )%+-/ 1 +%4/+ 0+11+-+%5. )%++0+/+ 6+11. - %+%-+ 1 31/. )%+,-./ 0+/,+ 0+11//. )%++0+/+ 6+11. - %+%-+ 1 31/. & )%+,-./ 0+11//. //. "7 .1. ).1.8 0+/.4/5./+ .1.

Transcript of Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, -...

Page 1: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

al D.Lgs 118/2011

���������������� �����������

���������������

���������������� ���� � � ���������� ����������

���������������� �����������

��������������������������

���������������� ���� � � ������������ ������������

�������� ������������������� ���������������� ���� ���������� �

�������������� ������ � �� ���� ��

� ����� ��� �����

������������������ �� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

���������� ������������ ���������

���������� ����������� ��������������

����!��"������!������ ����������

�������#�$���% ������������������ �� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ � �

�������������������������������

������� ���������������� ������������ ������������

�����

������������� ������!���������

�� ����������� ���� ���������������� ���� � � � �

���������������� � �

����"

����������"���#��������������

����������������������$�������

������%����� ���� ���������������� ���� � � � �

���������������� � �

����&

����������&���#����� �������

���������������������������

�������������#�$���� ����

���������������� ����

���������������� � �

����'

����������'����������������

���#�� ����

���������������� ����

� � � �

���������������� � �

��&��

��������&������������(��� ��

�������������������� �������������������� ����

� � � �

���������������� � �

��&�"

��������&�"����������(��� ��

������%��������)� ����

������������������������ ���� ����

���������������� ����

� � � �

���������������� � �

��

������ ����������������

������������ �������������

����������� �!�� �� ����������������� ��������������������������������������������*��� ��������������������������������������������*��� ��������������������������������������������*��� *�����������������������������������������

�� ������������ ��������������������������������������������*��� ��������������������������������������������*���

Allegato F

)%+, - ./ �0+11��//.�

"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�

"�"�

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

+/�%��+

%+- 0� �)%+-�/� �

�1��+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+�

1�3 1�/� .��&� )%+, - ./ �0+11��//.

�//.�"��7

� �.1.

� ).1.8 �0+/.4 /�5 ./+

��������� ������ ���������������������������� ������������������������

�����������

�������� �.1.�

�������

Page 2: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

al D.Lgs 118/2011

)%+, - ./ �0+11��//.�

"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�

"�"�

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

+/�%��+

%+- 0� �)%+-�/� �

�1��+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+�

1�3 1�/� .��&� )%+, - ./ �0+11��//.

�//.�"��7

� �.1.

� ).1.8 �0+/.4 /�5 ./+

������������� ������

"����

�����������������������

��������������������

��##��9� ��������� ���������������� ���� ����������

���������� ���������� ����������

���������������� ���������� ����������

"���"

����������"������������

��������������� ���� ���������������� ���� �� � �

���������������� � �

"���&

����������&������������

��������� ����� ���� ���������������� ���� �� � �

���������������� � �

"���'

����������'������������

��������� ��������-�����

) ��� ���� ���������������� ���� �

� � �

���������������� � �

"���:

����������:������������

������������������������������

%���������4���� �������� ���������������� ���� ���������

��������� � �

���������������� ��������� ��������� � �

��

������������� ����������������������:;<�7!7&� �� ����������������� ���������������������������"��;���!��� ���������������������������'72;=��!��� ���������������������������'��;=��!��� '��;=��!����������������������������

�� ������������ &':;&&<!2"�������������������������� "�";�7�!����������������������������

"������������

�������� �.1.�

���������

�������

Page 3: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

al D.Lgs 118/2011

)%+, - ./ �0+11��//.�

"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�

"�"�

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

+/�%��+

%+- 0� �)%+-�/� �

�1��+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+�

1�3 1�/� .��&� )%+, - ./ �0+11��//.

�//.�"��7

� �.1.

� ).1.8 �0+/.4 /�5 ./+

���������������������

&����

�������������,��������#�����

�� ������ ������ ����������

�����������#�� �������������� ���������������� ���� �������������

������������� ������������� �������������

���������������� �������������� �������������

&�"��

��������"����)� ������ ����

�������� �$��������������

���������������������$���

���������� ���� ���������������� ���� � � � �

���������������� � �

&�&�� ��������&���� ���������� ������������ ���������������� ���� ���������� ������������ ������������ ������������

���������������� ������������ ������������

&�'��

��������'�������������������

��������������� ���� ���������������� ���� ��������� ���������� ��������� ���������

���������������� ��������� ����������

&�:��

��������:����%�#����������

������������ ������������� ���������������� ���� ������������� ������������� ������������� �������������

���������������� ������������� �������������

��

����������������������������2&;''2;=&'!=�� �� ����������������� ���������������������2;2&<;&&2!:=� ���������������������2=;==&;'"�!'<� ���������������������2=;<"<;=='!2<� 2=;&=2;=�=!=7���������������������

�� ������������ "=<;2":;"7&!<7������������������ ��7;�'=;2�"!&&������������������

�������� ���� �������

'����

��������������#�����������

������� ���� ���������������� ���� � � � �

���������������� � �

'�"��

��������"��������#�������

� ������� �������������� ���������������� ���� �������������

������������� ���������� ����������

���������������� �������������� �������������

'�&��

��������&��������������������

������������� ���� ���������������� ���� �� � �

���������������� � �

'�'��

��������'����+���������

������������#������������

������� ������������ ���������������� ���� ������������

������������ ������������ ������������

���������������� ������������ ������������

'�:��

��������:������������������

������������� ���� ���������������� ���� �������������

������������� � �

���������������� ������������� �

��

�������� ���� ���������������';'&<;2"&!�"� �� ����������������� ���������������������:2;'2";:&=!':� ���������������������"7;�:2;"�7!"�� ������������������������';2::;<2:!�<� ';2::;<2:!�<�����������������������

�� ������������ "��;''<;'7"!�<������������������ &:;2<';�"�!=:���������������������

��

��

������������� ��������������!�

��� ����� ��

��

�������"�

&�������������

�������� �.1.�

�������#�

'�����������

�������� �.1.�

'

�������$�

�������

Page 4: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

al D.Lgs 118/2011

)%+, - ./ �0+11��//.�

"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�

"�"�

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

+/�%��+

%+- 0� �)%+-�/� �

�1��+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+�

1�3 1�/� .��&� )%+, - ./ �0+11��//.

�//.�"��7

� �.1.

� ).1.8 �0+/.4 /�5 ./+

:����

�������������������������

��� �$�������� ���������� ���������������� ���� ����������

� ������������ ������������

���������������� ���������� �

:�"��

��������"����%����������������

#� ������� ���� ���������������� ���� �

� � �

���������������� � �

:�&��

��������&����%����������������

����*����������� ���������� ���������������� ���� ������������

� � �

���������������� ������������ ����������

:�'��

��������'�������������������

������������ �$�������� ������������� ���������������� ���� �������������

������������ ������������ ������������

���������������� ������������� �������������

�������

Page 5: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

al D.Lgs 118/2011

)%+, - ./ �0+11��//.�

"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�

"�"�

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

+/�%��+

%+- 0� �)%+-�/� �

�1��+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+�

1�3 1�/� .��&� )%+, - ./ �0+11��//.

�//.�"��7

� �.1.

� ).1.8 �0+/.4 /�5 ./+

��

������������� ��������������!�

��� ����� ���������&2;:<:;2'"!&�� �� ����������������� �����������������������;�&7;�"=!:7� ������������������������:;���;���!��� ������������������������<;:��;���!��� ������������������������<;7��;���!���

�� ������������ ���������������������:�;:":;:22!&7� ����������������������:;�&=;&''!'"�

��

% ��������������

<����

�������������+��������������

�##������� ���� ���������������� ���� �� � �

���������������� � �

<�"��

��������"����������������������

#� ������� ���� ���������������� ���� �� � �

���������������� � �

<�&��

��������&���������������������

����������������������������

����� ���� ���������������� ���� �

� � �

���������������� � �

<�'��

��������'����������������

���#������� ���� ���������������� ���� �� � �

���������������� � �

��

% ���������������!�� �� ����������������� ��������������������������������������������*��� ��������������������������������������������*��� ��������������������������������������������*��� *�����������������������������������������

�� ������������ *����������������������������������������� *�����������������������������������������

��

%�� ��� ����������������

���������& �������

=����

��������������������������

�������������������� ���� ���������������� ���� � ������������ ������������ ������������

���������������� � ������������

%�� ��� ����������������

���������& ������� �!�� �� ����������������� ��������������������������������������������*��� ������������������������=;���;���!��� ������������������������=;���;���!��� ������������������������=;���;���!���

�� ������������ *����������������������������������������� =;���;���!�������������������������

���������� ������� ���������������

'���

2����

�������������+�����������������

�� ���������� ���������������� ���� ������������������������ ������������ ������������

���������������� ������������ ������������

2�"��

��������"����+���������������

��� ������������ ���������������� ���� �������������������������� ������������� �������������

���������������� ������������� �������������

���������� ������� ���������������

'��� �����������';2"2;2:�!7'� �� ����������������� ���������������������&<;<":;=�7!��� ���������������������"=;=2&;&�=!<�� ���������������������"&;22&;&�=!<�� ���������������������"&;22&;&�=!<��

�� ������������ '';�"2;2&7!&'��������������������� "=;2��;'77!=2���������������������

������&:";'77;�=�!=2� �� ����������������� �������������������""=;&2&;7�"!<�� �<<;"�:;<'<!"<������������������ �'�;'7=;'==!="������������������ �'�;:'�;'"�!:'������������������

�� ������������ :7";"=";<'�!&7������������������ �2';":&;�'7!&2������������������

���%��()*%��+���)�*%�������&:";'77;�=�!=2� �� ����������������� �������������������""=;22&;7�"!<�� ��������������������<<;"�:;<'<!"<� ��������������������'2;'77;=='!7:� �'";72';�':!&"������������������

�� ������������ �������������������:7=;�=<;&�:!'"� ��������������������2<;<<&;27�!<:�

=����������

�������� �.1.�

���%��

������

:�����������

�������� �.1.�

�������,�

<�����������

�������� �.1.�

2����������

�������� �.1.�

�������-�

�������.�

�������

Page 6: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

+�/%0%)1��+��%22�)�/�*%1��)����

� ���� ���� ����

3� /���� �������� �������'������������'�������

���� )������ �� .�������������

�� � �� !���������� � ��������� ���������������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������

�������$�������$� �& ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���������� ����������

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� .������������� ����������������������������������"";'7�!''� �� ����������������� ����������������������"7;��"!��� �����������������"2;���!��� ��������������������������������������"2;���!��� �"2;���!���������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ��������������������������������������������� �

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ ����������������������'�;7��!=:� �����������������&&;'7�!''� ��

�� ��

���" )������ �" -���������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� �� ��

�������)������ �" -��������������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�� �� ��

���& )������ �&

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

8���������������!��������!��

�����������!��� �������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�� ��

���' )������ �'

8���������������������#�������

�� �������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �'

8���������������������#�������

�� ������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�� ��

���: )������ �:

8����������#�������������

��������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �:

8����������#�������������

�������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ *��������������������������������� � *���������������������������� �

���< )������ �< ������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

8���������������!��������!�������������!��� �������

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

2�//��)

�������

Page 7: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �< ������������ ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�������

Page 8: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

���= )������ �=

+���������������������������*�

����������������� ����

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �=

+���������������������������*�

����������������� ���� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

���7 )������ �7 �-����������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �7 �-���������������������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

���2 )������ �2

�����������������*�������� ������

���������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �2

�����������������*�������� ������

��������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ *��������������������������������� � *���������������������������� �

���� )������ �� %����������

�� � �� !���������� � �����������������������������=;�:<;�"<!''� ���������������� ���� ������������� ������������� ������������� �������������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ������������������������������������()*+�*�'��� ���������������������������������()*+�*�'���

���������������� ������������� �������������

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� %���������� �����������������������������=;�:<;�"<!''� �� ����������������� �����������������";�&";:22!'2� �������������;2��;"7=!'2� ����������������������������������;<:�;<�&!�2� ��;2"';:::!'7�������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ������������������������������������-6.7".3�33� -6.7".3�33������������������������������� �

�� ������������ �����������������=;=7";:7&!7<� ������������";2<';:�<!7&�

���� )������ �� ������ ��������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� ������ �������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5����� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

���" )������ �"

)�������������������������� ��

���������!��������������������

�������������*�'����

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

)�������������������������� ��

���������!��������������������

�������������*�'���� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

�������

Page 9: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�� �� ��/���� �������� �������'������������

'������� �����������������������������=;�=7;:�<!77� �� ����������������� �����������������";"<�;<��!'2� ������������";�&�;"7=!'2� ����������������������������������;=7�;<�&!�2� ������������������������������;�:&;:::!'7�

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �������������������������������������=72;&2�!��� ���������������������������������=72;&2�!���

�� ������������ �����������������=;2"&;&2'!<�� ������������&;�2=;22=!"=�

���%��2�//��)�3�

�������

Page 10: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

3� (����� ��

�"�� )������ �� ����������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� ���������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�"�" )������ �" ����������������������� �

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �" ����������������������� � ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�"�& )������ �&

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

)��������������������������

�������������������%����� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�� ��

�� �� ��

(����� �� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�� �� ��

3" ������������ ������ ��� �

�&�� )������ �� )���������������������� �

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� )���������������������� � ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�&�"� )������ �"� -�������������������������#���

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"� -�������������������������#��� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

2�//��)

)��������������������������������� �������������*�'����

���%��2�//��)�3�

2�//��)

��������

Page 11: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 12: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�&�& )������ �&

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

)������������������������������

��##�����������������������������

%����� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�� �� ��

������������ ������ ��� � ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�� �� ��

3# ����� �������������������������

�'�� )������ �� � �������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� � ������������������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�'�" )������ �"

����������������������

�� �����

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

����������������������

�� ����� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�'�& )������ �&

+���������������

�������������*�'����

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

+���������������

�������������*�'���� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

)��������������������������������##����������������� ������

���%��2�//��)�3"

2�//��)

��������

Page 13: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�'�'� )������ �' ���������� �����

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �' ���������� ����� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�'�:� )������ �:� ���������������������

�� � �� !���������� � � ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �:� ��������������������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�'�<� )������ �<� -� �����������>�������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �<� -� �����������>������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�� ��

�'�=� )������ �=� 0��������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �=� 0�������������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�'�7 )������ �7

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

)����������������������������������������������������� ������

��������

Page 14: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �7

)�����������������������

������������������������������������

������%����� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��

����� ������������������������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

���%��2�//��)�3#

��������

Page 15: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

��3$ ��������������� � ���������������������������!� �������� ��

��

�:�� )������ ��

,��������������#�������������

�����

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��

,��������������#�������������

����� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�:�" )������ �"

��� �$�������������� ����� ���

�������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

��� �$�������������� ����� ���

������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�:�& )������ �&

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

)���������������������������������

���#�������������� �$��������� ������

�������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

����������������� � ��������������������

�������!� �������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

��3, 8����� 9��'����������������������������� ��

��

�<��� )������ ��� -�������������#��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��� -�������������#�� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

2�//��)

)������������������������������������#�������������� �$�

���%��2�//��)�3$

2�//��)

��������

Page 16: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�<�"� )������ �"� 8� ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"� 8� �� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 17: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�<�& )������ �&

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

)�������������������������� ��!�

�������������������#���������������

%����� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�� �� ��8����� 9��'�����������������������

������ ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

3- �������

�=�� )������ �� - �������� ��������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� - �������� �������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�=�" )������ �"

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

)�������������������������

������������������%����� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�� �� ��

��

36 %������������������������������ ������������ ��

��

�7�� )������ �� �#���������������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)�3-

2�//��)

)�������������������������� ��!��������������������#���

���%��2�//��)�3,

2�//��)

)�������������������������������

��������

Page 18: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�������)������ �� �#�������������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 19: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�7�" )������ �"

+�����������������##���������������

��������������������*�������

�� � �� !���������� � ������������� ���������������� ���� �������������� ������������� ������������� �������������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� �������������� ��������������

�� � �� !��������� ����� � � �������������� ���������������� ���� ������������� ������������� ������������� ������������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ������������)+� +*�(' � ��������������������������������� +�,-+��-'()� ���������������������������������� )+*� '-)�

���������������� �������������� �������������

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ������������� ������������ ������������ ������������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ������������� ������������

�������)������ �"

+�����������������##���������������

��������������������*������� "=&;"==;7�&!:'����������������������� � �� ����������������� ���������������=7;"&";<7"!�"� �����������&;=�&;7&:!&"� ��������������������������������22;=2&;<7<!&=� 2";=7";�"�!&:�������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� ������������67���7.3-���� ����������������������������������7$,#7�"#�-6� ��67.3��#6������������������������������� �

�� ������������ ��������������:�:;<&�;':�!�:� ����������'�;<&&;=��!"&� ��

�7�& )������ �&

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

)������������������������

������������������������������

�#��� ���������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

%������������������������������ ���

��������� �������������������������"=&;"==;7�&!:'� �� ����������������� ���������������=7;"&";<7"!�"� �����������&;=�&;7&:!&"� ��������������������������������22;=2&;<7<!&=� ����������������������������2";=7";�"�!&:�

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� �������������7;"��;2�=!��� �����������������������������������;:<';"&'!=7� ���������������������������������"�7;2��!'7�

�� ������������ ��������������:�:;<&�;':�!�:� ����������'�;<&&;=��!"&� �� ��

�� �� ��

3. /�������������������������������������������������:�������

�2�� )������ �� 0��������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� 0�������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�2�" )������ �"

�������!� ��������������������

��#�������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

)������������������������������������������������������

���%��2�//��)�36

2�//��)

��������

Page 20: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�������)������ �"

������!� ��������������������

��#������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 21: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�2�& )������ �& %���

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �& %��� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�2�' )������ �' -� ��������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �' -� �������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�2�: )������ �:

�����������!����9�������!�

��������������������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �:

�����������!����9�������!�

�������������������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

�2�< )������ �<

��������� ����������������������

��9�

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �<

��������� ����������������������

��9� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�2�= )������ �=

- ������������#���������

�������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

��������

Page 22: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �=

- ������������#���������

������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 23: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�2�7 )������ �7

6����$������������������

������(��������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �7

6����$������������������

������(�������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�2�2 )������ �2

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �2

)��������������������������

� ������������#�������������������

������������#����

��������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

/��������������������������������

�����������������:������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�� �� ��

�3 ��������������������������������!

���� )������ �� ����������� ���

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� ����������� �� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

���" )������ �" ����������##�����������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �" ����������##����������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

���& )������ �& ����������� ������(��

)��������������������������� ������������#�������������������

������������#������������������*�'����

���%��2�//��)�3.

2�//��)

��������

Page 24: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �& ����������� ������(�� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 25: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

���'� )������ �'� �����������$�����������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �'� �����������$����������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

���: )������ �: ,�#��$��������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �: ,�#��$�������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

���< )������ �<

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �<

)������������������������

�����������������������#��$�

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��

��������������������������������! ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

�� /� ����� �����

���� )������ �� -������������������ ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� -������������������ �� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

���" )������ �"

��� ���������������������$�

������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

2�//��)

)�����������������������������������������������#��$� ������

���%��2�//��)��3

��������

Page 26: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

��� ���������������������$�

������ *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 27: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

���& )������ �&

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

)�������������������������

����������������������� ���

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��

/� ����� ����� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

�� +��������� ������������ 9���� �����������'���

�"�� )������ ��

��� ����������������������������

�������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��

��� ����������������������������

������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�"�" )������ �" ��� �������������#��$

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �" ��� �������������#��$ *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�"�& )������ �& ��� ���������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �& ��� ��������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�"�' )������ �'

��� �������������������9����

����������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

)������������������������������������������������ ��� ������

���%��2�//��)���

2�//��)

��������

Page 28: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �'

��� �������������������9����

���������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 29: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�"�: )������ �: ��� ���������������� ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �: ��� ���������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��

�"�< )������ �< ��� ����������������������� ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �< ��� ����������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�"�=� )������ �=�

)��������������� ��������������

����� �������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �=�

)��������������� ��������������

����� ������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�"�7 )������ �7� �������������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �7� ������������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

�"�2 )������ �2� -� �����������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

��������

Page 30: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

���������������� ���� ����

�������)������ �2� -� ����������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��������

Page 31: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�"�� )������ ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��

)����������������������������

������������������������������

%����� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� *��������������������������������������������� �

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� 5�������������������������������������������� �

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��+��������� ������������ 9���� �������

����'��� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

�" �������������������

�&�� )������ ��

-� ������������������*�

����������������������������

�������������1+� ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��

-� ������������������*�

����������������������������

�������������1+� �!�� �� ����������������� ��!��� ��!��� ��!��� �!��

��� ���'�!�����'���4 �� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

��� �������������������� ����� ���!���� ���!���� ���!���� ���!����

�� ������������ ��!��� ��!��� �� ��

��

�&�" )������ �"

-� ������������������*�

������������������ ������������

� ������������������������1+� ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

-� ������������������*�

������������������ ������������

� ������������������������1+� �!�� �� ����������������� ��!��� ��!��� ��!��� ��!���

��� ���'�!�����'���4 �� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

��� �������������������� ����� ���!���� ���!���� ���!���� ���!����

�� ������������ ��!��� ��!��� �� ��

��

�&�& )������ �&

-� ������������������*�

������������������ ������������

������������������(��#����#������

������� ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

-� ������������������*�

������������������ ������������

������������������(��#����#������

������� �!�� �� ����������������� ��!��� ��!��� ��!��� ��!���

��� ���'�!�����'���4 �� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

��� �������������������� ����� ���!���� ���!���� ���!���� ���!����

�� ������������ ��!��� ��!��� �� ��

��

�&�' )������ �'

-� ������������������*��������

��� �������������� ����������

������ ��

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �'

-� ������������������*��������

��� �������������� ����������

������ �!�� �� ����������������� ��!��� ��!��� ��!��� ��!���

��� ���'�!�����'���4 ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

��� �������������������� ����� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

�� ������������ ��!��� ��!��� �� ��

�&�: )������ �:

-� ������������������*�

� ������������� ��

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

���%��2�//��)���

2�//��)

)���������������������������������������������� �������������

��������

Page 32: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �:

-� ������������������*�

� ������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�&�< )������ �<

-� ������������������*�

����������������������--/ ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �<

-� ������������������*�

����������������������--/ �!�� �� ����������������� ��!��� ��!��� ��!��� ��!���

��� ���'�!�����'���4 �� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �3�33� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ ��!��� ��!��� �� ��

�&�= )������ �= �������������������������� ��

��������

Page 33: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� � ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �= �������������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�&�7 )������ �7 ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� � ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �7

)����������������������������������

�������������

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

������������������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

��

�# /��������� ���� ���� �����������! ��

��

�'�� )������ �� �������)4 �����������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �� �������)4 ����������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�'�" )������ �"

��������*�������#�� ��*��������

������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

��������*�������#�� ��*��������

������������ *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

2�//��)

)����������������������������������������������� �������������

���%��2�//��)��"

��������

Page 34: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�'�& )������ �&� %���������� ������ ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&� %���������� ������ *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

�'�' )������ �'� %����������� ������##��������$�

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �'� %����������� ������##��������$� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�'�: )������ �:

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ����

���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �:

)��������������������������

� ��������������������������� �$�

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

/��������� ���� ���� �����������! ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

�$ 8����� 9�������������������������� ����������������

�:�� )������ ��

-� ��������� ���������������������

�� ��

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��

-� ��������� ���������������������

�� �� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

)��������������������������� ��������������������

���%��2�//��)��#

2�//��)

��������

Page 35: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��������

Page 36: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�:�" )������ �" ��������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �" �������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�:�& )������ �& -����������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �& -���������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�:�' )������ �'

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �'

)��������������������������� ���

��������������������������

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��8����� 9�������������������������� ����

������������ ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

�, %'�� �������������� 9���'����������������� � ��

��

�<�� )������ ��

- ������������������������������

������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��

- ������������������������������

������������������ *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

���%��2�//��)��$

2�//��)

)��������������������������� �����������������������������

��������

Page 37: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�<�" )������ �" �������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �" ������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�<�& )������ �&

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �&

)�����������������������

����������!������������������!�

��������������������

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��%'�� �������������� 9���'��������������

��� � ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

��

�- ��'�������������� � ������������������'��� 9�

�=�� )������ ��� ������������9�

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��� ������������9� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�=�" )������ �"

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

)�������������������������������

������ ���������������������

�������9��

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

2�//��)

)������������������������������������� ���������������������

)���������������������������������!������������������!����

���%��2�//��)��,

��������

Page 38: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

����'�������������� � ���������������

���'��� 9� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

���%��2�//��)��-

��������

Page 39: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�6 *��� ���� ������������������������������������� ���

�7�� )������ ��

%���������������������������

���������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��

%���������������������������

��������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�7�" )������ �"

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

)��������������������������

����������������������������

���������������

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*���

��*��� ���� ��������������������

����������������� ��� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

�. *��� ��������� �����

�2�� )������ ��

%��������������������

����������������� �����

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ ��

%��������������������

����������������� ����� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

�2�" )������ �"

�������������������

�������������*�'����

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

!��������������� ��� ��� "

#���������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��6

2�//��)

2�//��)

)������������������������������������������������������

��������

Page 40: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�������)������ �"

�������������������

�������������*�'���� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

*��� ��������� ����� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ��

��

���%��2�//��)��.

��������

Page 41: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�3 ;������� ��������

"��� )������ �� ���������� �

�� � �� !���������� � � ���������������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����������

�������)������ �� ���������� � *�������������������������������������������� � �� ����������������� ���������������������&2";7"�!�2� ����������������:'<;&2=!2"� �������������������������������������:"2;&2=!2"� ���������������������������������:"2;&2=!2"�

��� ���'�!�����'���4 ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

��� �������������������� ����� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

�� ������������ ��!��� ����������������2'<;&2=!2"� �� ��

"��" )������ �" ���������������##�����#��$

�� � �� !���������� � � ���������������� ���� ���� ������������ ������������ ������������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �" ���������������##�����#��$ *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� ��������������;2':;"==!��� ����������������������������������";27';&<�!�&� ������������������������������&;7�";�7"!�<�

��� ���'�!�����'���4 �� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

"��& )������ �& ��������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ������������ ������������ ������������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� !��������� ����� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � �� $��%�������� � � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �& �������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� �������������";:=2;:'�!7"� ����������������������������������";7��;'�7!<'� ������������������������������&;��=;'7�!7��

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �� ��

��

;������� �������� ������������������������������������������������*��� �� ����������������� ���������������������&2";7"�!�2� �������������:;�=�;"�:!7:� ����������������������������������<;&�';�==!<2� ������������������������������=;':2;�<�!72�

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� ����������������2'<;&2=!2"� �� ��

��

$3 +������������ �

:��� )������ ��

6�����������������������������

���������##�������

�� � �� !���������� � ��������� ���������������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���������� ����������

�������)������ ��

6�����������������������������

���������##�����������������������������������������<';':7!<=�

�� ����������������� ����������������������2";���!��� �����������������=�;���!��� ��������������������������������������::;���!��� ����������������������������������'�;���!���

��� ���'�!�����'���4 �� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

��� �������������������� ����� ���!���� ���!���� ���!���� ���!����

�� ������������ ���������������������""2;=":!="� ����������������"&:;':7!<=� �� ��

:��" )������ �"

6������������������������������

���������##�������

�� � �� $��%�������� � � ��������� ���������������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���������� ����������

�������)������ �"

6������������������������������

���������##������� <';�:"!�<�������������������������������� � �� ����������������� ���������������������"2�;���!��� ����������������'&<;���!��� �������������������������������������':";���!��� ���������������������������������'<<;���!���

��� ���'�!�����'���4 �� ��3�33�� ��3�33�� ��3�33��

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �3�33� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ ���������������������&'7;'=�!��� ����������������:��;��'!72� �� ��

��

+������������ � �"7;<��!=&������������������������������ � �� ����������������� ���������������������'7";���!��� ����������������<�=;���!��� �������������������������������������<�=;���!��� ���������������������������������<�<;���!���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ ���������������������:=7;�2:!7&� ����������������=&:;:<&!:<� �� ��

��

,3 %�� ��� ������� �����

<��� )������ �� %�����������������������������

�� � �� !���������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�� � ��

&'�(�(��)� ���������������( ��

�� � ( � ��������*�������� ���� ���������������� ���� ���� ������������ ������������ ������������

2�//��)

���%��2�//��)��3

2�//��)

���%��2�//��)�$3

2�//��)

��������

Page 42: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ������������

�������)������ �� %����������������������������� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� �������������=;���;���!��� ����������������������������������=;���;���!��� ������������������������������=;���;���!���

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� ����������������������������������������������������5��� ������������������������������������������������5���

�� ������������ �������������������������������������*��� �������������=;���;���!��� �� ��

��

%�� ��� ������� ����� *�������������������������������������������� � �� ����������������� �������������������������������������*��� �������������=;���;���!��� ����������������������������������=;���;���!��� ������������������������������=;���;���!���

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

�� ������������ �������������������������������������*��� �������������=;���;���!��� �� ��

��

���%��2�//��)�,3

��������

Page 43: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������;2*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

-)+-+

4 -- ./+!�)%.8%�44�!�� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

�%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.��� �- �

% �+% -�+� 1�3 1�/� .�)%+, - ./ �0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�"�"�

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��"�

)%+, - ./ �

�//.�"��7

.. /���� ������ ������� �

22�� )������ �� -� �����������������)���������

�� � �� !���������� � �������� � ������ ������������� ���������������� ���� ������������� ������������� ������������� �������������

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ������������� �������������

�������)������ �� -� �����������������)��������� �=;<�";'"'!""������������������������� � �� ����������������� ����������������&<;<":;=�7!��� �����������"=;=2&;&�=!<�� ��������������������������������"&;22&;&�=!<�� ����������������������������"&;22&;&�=!<��

��� ���'�!�����'���4 �� ��3�33�� ���'���� ���'����

��� �������������������� ����� ���!���� ���!���� ���!���� ���!����

�� ������������ ����������������:�;&=�;'<<!7=� �����������&�;�7�;=72!&=� �� ��

22�" )������ �"

�������������������������������

����������������������

�� � �� !���������� � �������� � ������ ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ���'���� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ���'���� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

�������)������ �"

�������������������������������

���������������������� �!�� �� ����������������� ��!��� ��!��� ��!��� ��!���

��� ���'�!�����'���4 �� ��3�33�� ���'���� ���'����

��� �������������������� ����� ���!���� ���!���� ���!���� ���!����

�� ������������ ��!��� ��!��� �� ��

��

/���� ������ ������� � ����������������������������=;<�";'"'!""� �� ����������������� ����������������&<;<":;=�7!��� �����������"=;=2&;&�=!<�� ��������������������������������"&;22&;&�=!<�� ����������������������������"&;22&;&�=!<��

��� ���'�!�����'���4 �������������������������������5��� �������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

��� �������������������� ����� ������������������������������������5��� �������������������������������5��� �������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

�� ������������ ����������������:�;&=�;'<<!7=� �����������&�;�7�;=72!&=� �� ����

��

"27;�2=;&::!&=����������������������� � �� ����������������� ��������������""=;22&;7�"!<�� ����������<<;"�:;<'<!"<� ������������������������������'2;'77;=='!7:� ���������������������������'";72';�':!&"�

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� �������������������������������������*��� �������������7;"��;2�=!��� ����������������������������������";&:&;<"'!=7� �������������������������������;��7;"2�!'7�

�� ������������ ��������������:=:;:�';:�7!'<� ����������2";:2:;''2!&:� �� ����

��

"27;�2=;&::!&=����������������������� � �� ����������������� ��������������""=;22&;7�"!<�� ����������<<;"�:;<'<!"<� ������������������������������'2;'77;=='!7:� ���������������������������'";72';�':!&"�

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������*��� �����������������������������������������������������*��� �������������������������������������������������*���

��� �������������������� ����� *��������������������������������� � �������������7;"��;2�=!��� ����������������������������������";&:&;<"'!=7� �������������������������������;��7;"2�!'7�

�� ������������ ��������������:=:;:�';:�7!'<� ����������2";:2:;''2!&:� �� ����

���%��2�//��)�

���%��()*%��+���/8/

2�//��)

���%��2�//��)�..

��������

Page 44: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���������������� �����������������

���������

���������������� ���� � � ���������� ����������

���������������� �������������������

������������������

���������������� ���� � � ������������ ������������

�������� ������������������� ���������������� ���� ���������� �

�������������� ������ �� � ���� ��

� ����� ��� �����

������������������ �� ������������������������������������������������ ������������������������������������

���������� ����������� ������������������� ��

��������� ������������������!��"����

��!������ �����������������#�$��� ������������������ �� � ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������������������

�������������������������������

������� ���������������� ������������ ������������

������ ����������������������������

������������������������ ����������������������������������������*��� �� ����������������� ���������������������������������������������*��� *����������������������������� � *���������������������������� � *��������������������������������������� �

�� ������������ *����������������������������������������� � *����������������������������� �

������������� ��������:;<�7!7&���������������������� � �� ����������������� �����������������������������"��;���!��� '72;=��!����������������� � '��;=��!���������������� � '��;=��!��������������������������� �

�� ������������ &':;&&<!2"��������������������������� � "�";�7�!����������������� �

��������������������������������������2&;''2;=&'!=�� �� ����������������� �����������������������2;2&<;&&2!:=� 2=;==&;'"�!'<����������� 2=;<"<;=='!2<��������� 2=;&=2;=�=!=7������������������� �

�� ������������ "=<;2":;"7&!<7������������������� � ��7;�'=;2�"!&&��������

�������� ���� �������������������������';'&<;2"&!�"� �� ����������������� �����������������������:2;'2";:&=!':� "7;�:2;"�7!"������������ ';2::;<2:!�<����������� ';2::;<2:!�<��������������������� �

�� ������������ "��;''<;'7"!�<������������������� � &:;2<';�"�!=:�����������

������������� ��������������!���� �����������������������&2;:<:;2'"!&�� �� ����������������� �������������������������;�&7;�"=!:7� :;���;���!�������������� � <;:��;���!������������� <;7��;���!����������������������� �

�� ������������ :�;:":;:22!&7���������������������� � �:;�&=;&''!'"�����������

% ������������������������������������������������������*��� �� ����������������� ���������������������������������������������*��� *����������������������������� � *���������������������������� � *��������������������������������������� �

�� ������������ *����������������������������������������� � *����������������������������� �

%�� ��� �������������������������& �����������������������������������������������*��� �� ����������������� ���������������������������������������������*��� =;���;���!�������������� � =;���;���!������������� =;���;���!����������������������� �

�� ������������ *����������������������������������������� � =;���;���!�������������� �

���������� ������� ���������������'�����������������������';2"2;2:�!7'� �� ����������������� �����������������������&<;<":;=�7!��� "=;=2&;&�=!<������������ "&;22&;&�=!<���������� "&;22&;&�=!<�������������������� �

�� ������������ '';�"2;2&7!&'���������������������� � "=;2��;'77!=2�����������

����������������&:";'77;�=�!=2� �� ����������������� ���������������������""=;&2&;7�"!<�� �<<;"�:;<'<!"<�������� �'�;'7=;'==!="������� �'�;:'�;'"�!:'����������������� �

�� ������������ :7";"=";<'�!&7������������������� � �2';":&;�'7!&2��������

���%��()*%��+���)�*%�����������������&:";'77;�=�!=2� �� ����������������� ���������������������""=;22&;7�"!<�� ����������<<;"�:;<'<!"<� ���������'2;'77;=='!7:� �'";72';�':!&"����������������� �

�� ������������ ���������������������:7=;�=<;&�:!'"� ����������2<;<<&;27�!<:�

%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .��&�

&��������������� �.1.�&

������������� �.1.��

"�������������� �.1.�"

���%��������

'������������� �.1.�'

:������������� �.1.�:

����������;2�*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+

% +) 1.8.�8+/+%�1+�+/�%��+�)+%�� �.1

� �.1.

� ).1.8 �0+/.4 /�5 ./+ �

)%+, - ./ �

�//.�"��7

)%+, - ./ �

0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �0+11��//.�

"�"�

=������������ �.1.�=

2���������� �.1.�2

<������������� �.1.�<

Page 45: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

+�/%0%)1��+��%22�)�/�*%1��) � ���� ���� ����

�������� /8/�<�**)�� ������������� ���������������� ���� �������������� ������������� ������������� �������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ��'��� ��'���

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� �������������������()*+�*�'��� �������������������()*+�*�'���

���������������� �������������� ��������������

�������� /8/��)�<�)���<%8��%� �������������� ���������������� ���� ������������� ������������� ������������� ������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ��'��� ��'���

�������!�������������������� � ���'���� ������������)+� +*�(' � ���������������� +�,-+��-'()� �������������������� )+*� '-)�

���������������� �������������� �������������

�������" /8/�8*��)<*2)���+��%���0��%:�;�)%)1�%*� ���� ���������������� ���� ������������� ������������ ������������ ������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ��'��� ��'���

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ������������� ������������

�������# *�2=�*/��+��8*/���� ��������� ���������������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������

�������$�������$� �& �� ��'��� ��'��� ��'���

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���������� ����������

�������$

<>�?/?*%�%)��<�8%1��)��+%��/���?���

�/�*�*&<%//�* ���� ���������������� ���� ���� ������������ ������������ ������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ��'��� ��'���

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ������������

�������- /8/�8*�<�)����*1���8%*����+��(�*� ������������� ���������������� ���� ������������� ������������� ������������� �������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ��'��� ��'���

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ������������� �������������

���%�������� "27;�2=;&::!&=������������������������������ �� ����������������� ���������������������������"�:;�'7;&2�!�&� ���������<<;"�:;<'<!"<� �������������'2;'77;=='!7:� �������������'";72';�':!&"�

��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������5��� ������������������������������������5��� ������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ����������������������������������������������������*��� ������������7;"��;2�=!��� ����������������";&:&;<"'!=7� �����������������;��7;"2�!'7�

�� ������������ ���������������������������::=;&:�;&77!�&� ���������2";:2:;''2!&:� �� ��

���%��()*%��+���/8/ "27;�2=;&::!&=������������������������������ �� ����������������� ���������������������������"�:;�'7;&2�!�&� ���������<<;"�:;<'<!"<� �������������'2;'77;=='!7:� �������������'";72';�':!&"�

"27;�2=;&::!&=������������������������������ ��� ���'�!�����'���4 ��������������������������������5��� ������������������������������������5��� ������������������������������������5���

��� �������������������� ����� ���������������������������������������������������5��� �����������67���7.3-���� ����������������";&:&;<"'!=7� ����������������73367�.��#6�

�� ������������ ���������������������������::=;&:�;&77!�&� ���������2";:2:;''2!&:� �� ��

����������;2�*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+�

% +) 1.8.�8+/+%�1+�0+11+�-)+-+�)+%�� �.1

� �.1. 0+/.4 /�5 ./+

%+- 0� �)%+-�/� ��1��+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �

0+11��//.�"��2

)%+, - ./ �

�//.�"��7

)%+, - ./ �

0+11��//.�"�"�

��

Page 46: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

+�/%0%)1��+��%22�)�/�*%1��) � ���� ���� ����

���%��2�//��)�3� /���� �������� �������'������������'������� ������������ ���������������� ���� ������������� ������������� ������������� �������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ������������������������������������ �����������()*+�*�'��� �����������()*+�*�'���

���������������� ������������� �������������

���%��2�//��)�3� (����� �� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)�3" ������������ ������ ��� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)�3# ����� ������������������������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)�3$

��������������� � ���������������������������!�

�������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)�3, 8����� 9��'����������������������������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)�3- ������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)�36 %������������������������������ ������������ �������������� ���������������� ���� �������������� �������������� ������������� �������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ������������)+� +*�(' � ������� +�,-+��-'()� ������������ )+*� '-)�

���������������� �������������� ��������������

���%��2�//��)�3.

/���������������������������������������������

����:������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��3 ��������������������������������! ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��� /� ����� ����� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��� +��������� ������������ 9���� �����������'��� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��" ������������������� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��# /��������� ���� ���� �����������! ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��$

8����� 9�������������������������� ����

������������ ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

)%+, - ./ �

0+11��//.�"�"�

����������;2�*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+�

% +) 1.8.�8+/+%�1+�0+11+�-)+-+�)+%�4 -- ./ �"��7*"��2*"�"�

% +) 1.8.�0+11+�

4 -- ./ �0+/.4 /�5 ./+

%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+�

1�3 1�/� .

)%+, - ./ �

�//.�"��7

)%+, - ./ �

0+11��//.�"��2

��

Page 47: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

)%+, - ./ �

0+11��//.�"�"�

����������;2�*�3���������� ����

3 1�/� .�0 �)%+, - ./+�

% +) 1.8.�8+/+%�1+�0+11+�-)+-+�)+%�4 -- ./ �"��7*"��2*"�"�

% +) 1.8.�0+11+�

4 -- ./ �0+/.4 /�5 ./+

%+- 0� �)%+-�/� ��1�

�+%4 /+�

0+11�+-+%� 5 .�

)%+�+0+/�+�6�+11.�

�� �- �% �+% -�+� 1�

3 1�/� .

)%+, - ./ �0+� / � ,+�

0+11��//.�)%+�+0+/�+�

6�+11.��� �- �% �+% -�+�

1�3 1�/� .

)%+, - ./ �

�//.�"��7

)%+, - ./ �

0+11��//.�"��2

���%��2�//��)��, %'�� �������������� 9���'����������������� � ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��- ��'�������������� � ������������������'��� 9� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��6 *��� ���� ������������������������������������� ��� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��. *��� ��������� ����� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� ����

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���� ����

���%��2�//��)��3 ;������� �������� � ���������������� ���� ���������� ������������ ������������ ������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� � ����������

���%��2�//��)�$3 +������������ � ���������� ���������������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ���������� ����������

���%��2�//��)�,3 %�� ��� ������� ����� � ���������������� ���� ���� ������������ ������������ ������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� � ������������

���%��2�//��)�.. /���� ������ ������� � ������������� ���������������� ���� ������������� ������������� ������������� �������������

�������$�������$� �& �� ��'��� ���'���� ���'����

�������!�������������������� � ���'���� ��'��� ���'���� ���'����

���������������� ������������� �������������

���%��2�//��)� "27;�2=;&::!&=�������������� � �� ����������������� ""=;22&;7�"!<���������������� � �<<;"�:;<'<!"<�������� �'2;'77;=='!7:��� �'";72';�':!&"����

��� ���'�!�����'���4 *����������������������������� � *������������������������ � *������������������������ �

��� �������������������� ����� *������������������������������������� � 7;"��;2�=!������������� � ";&:&;<"'!=7�������� �;��7;"2�!'7��������

�� ������������ :=:;:�';:�7!'<��������������� � �2";:2:;''2!&:�������� �� ��

���%��()*%��+���/8/ "27;�2=;&::!&=�������������� � �� ����������������� ""=;22&;7�"!<���������������� � �<<;"�:;<'<!"<�������� �'2;'77;=='!7:��� �'";72';�':!&"����

��� ���'�!�����'���4 *����������������������������� � *������������������������ � *������������������������ �

��� �������������������� ����� *������������������������������������� � 7;"��;2�=!������������� � ";&:&;<"'!=7�������� �;��7;"2�!'7��������

�� ������������ :=:;:�';:�7!'<��������������� � �2";:2:;''2!&:�������� �� ��

��

Page 48: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

+/�%��+

��--��

�//.�0 �% �+% 4+/�.�0+1�3 1�/� .�

"��7

�.4)+�+/5���//.�0 �

% �+% 4+/�.�0+1�

3 1�/� .

"��7

�.4)+�+/5���//.

"��2

�.4)+�+/5���//.

"�"�-)+-+

��--��

�//.�0 �% �+% 4+/�.�0+1�

3 1�/� .�

"��7

�.4)+�+/5���//.�0 �

% �+% 4+/�.�0+1�

3 1�/� .

"��7

�.4)+�+/5���//.

"��2

�.4)+�+/5���//.

"�"�

����������������������������������������� ������������ � � �

�������� ��������������������������� � � �0�� �������������������� � � �

��(�+ � ����,����� ����������� �-(�� "./0��*�����

�(�����������#��'����#���������� �1��� ��������� � �

������)���������,���������������� ����������� ����������

,���� (������ �2���� � �.���*���� � �1 ������������ ������������

������������ ������������

��������!���������� � �������������� ������������� ������������� �������������

����������!�������������������� � ��'��� ������������������������()*+�*�'��� ����������������������()*+�*�'���

������"�����#������ ������� � ���������� ���������� ���������� ����������

������&��3� �� ��4 �� ��%( ���� �������������� ������������� ������������� �������������

������'�3� �� ������ ����� � � ������������� ������������� ������������ ������������ ������"�!��������� ����� � � ������������� ������������� ������������� ������������

����������!�������������������� � ����������������������)+� +*�(' � ��������������������� +�,-+��-'()� ����������������������� )+*� '-)�

������:�3� �� ����(������� ��� "#����������������������� ������������ ������������ ������������

������&�!��������������� ��� ��� "#���������������������� ������������ ������������ ������������

����������!�������������������� � ��'��� ���'���� ���'����

������������������???????; ��������������������������������������������:2;&:�;::2!<�� ������������������&�;'"";&&7!<<� �����������������������2;'2';�=�!�"� ��������������������2;:'=;��"!2'� �����������������???????; �����������������������:';2�&;:::!�2� ������������������&�;27<;&&7!<<� ������������������7;�'&;'<=!":� �����������������;'&';=&=!="�

������<�)�������������� � � � � � �������'��$��%��������� � � ���������� ���������� ���������� ����������

��(�,����� ����������� �-(�� "./0��*�����

�(����������#��'����#���������� �1� � �

������=�)� ������������� � ( � ��������*�������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������:��&'�(�(��)� ������������� � ( � ��������*�������������������� ������������ ������������ ������������

������2�3� �� ������� �� �������� � ������ ������������� ������������� ������������� ������������� ������=��!���������� � �������� � ������ ������������� ������������� ������������� �������������

����������� ��������������������������������������������2';":&;�'7!&2� ������������������<<;"�:;<'<!"<� ����������������������'�;'7=;'==!="� �������������������'�;:'�;'"�!:'� ����������� �����������������������2";:2:;''2!&:� ������������������<<;"�:;<'<!"<� �����������������'2;'77;=='!7:� ���������������'";72';�':!&"�

�.��1+��.4)1+-- ,.�+/�%��+ ��������������������������������������������2<;<<&;27�!<:� ������������������<<;"�:;<'<!"<� ����������������������'2;'77;=='!7:� �������������������'";72';�':!&"� �.��1+��.4)1+-- ,.�-)+-+ �����������������������2";:2:;''2!&:� ������������������<<;"�:;<'<!"<� �����������������'2;'77;=='!7:� ���������������'";72';�':!&"�

���������������������������� ������������

6��0%.�8+/+%�1+�% �--�/� ,.�"��7*"��2*"�"�

����������;2�*�3���������� ����

��

Page 49: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

����������� ������������� ����������� �������� ��������������

��� ������� ����������� ������������������ ����� ���������� �����������������������

��� ! � ����������"� ��� ����������������� ����� #�����������������������������������������

��� �������� ���������������������� ��������������

��� ������ �!"������������������� ��������������

��� #�$%����$����$%�����&��� &��'���������������������� ����������(�

��� )���!���$����$%�����&��� &��'���������������������� �

��� #�$%����$����$%�"����&��� &��'���������������������� ����(������(

$

������� ����������� ������������� ����������������������� ������%��� ������"� ��

������ ����& �������&�� �&���������������������

� �������*"�&$�$��������"���������"���$�$�������������� �

� +"��*"�&$�$��!"����"���������"���$�$�������������� �

� #�$%����$����$%�����&�"��%���"���������"���$�$�������������� ����������

� )���!���$����$%�����&�"��%���"���������"���$�$�������������� �

� #�$%����$����$%�"����&�"��%���"���������"���$�$�������������� ������������

� ,��$�"�%������&��������'����"��%���$��������������'��

$ -�#��%�����$��!!�����������"��%�������.��.����'����

�����(�������

(���������� ���'��

,��$���$���$�$%//������/���� ����.��.�������

-��������!������$%�"��������.��.���������"������������

,��$�������"��������0%�$�� 12��$������%�����&!�$�'��*��'�������!������

,��$�"�$������� "�����"�����

,��$��������������

-�������������!������

)��* ���������������� ��� #�����������������������������������������

(�����"� �����

3������$��&����$�����$��"�����"������/��� �

3������$��&����$�����'��!��� �

3������$��&����$��������������$�!%�%� �

3������'��!��!�������/%���$������ �������������

-����&������ �

+��* �����������"� ���� ���������� �����������������������

(��������������,��"������

���* ��������������,��"������ #�����������������������������������������

-��* �������������� %���'-$.#)#+#�� ��&�� �&�������������������������������

�������&������$��&����$�����$��"�����"������/��� �

�������&������$��&����$�����'��!��� �

�������&������$��&����$��������������$�!%�%� �

�������&������'��!��!�������/%���$������ ������������

������������&������ �

��������� �������������������������

.���,�� ������������ ������� ����������� �

*.)-//.��0123*�.*04.��-/��035/*.*2��0�.110603*�.7026-�(�-356*2

'.//�060702��-//�-3-�+0702����&���-/�)0/.6+02��0�(�-403026-������

���+ �� �� ������������� ����������� ��������� ��������������8�

3��-�9��,��" �������� �� ��9������ ������������������%��� ������"� ���� ������"�� �����������'��

���5���� �:� ���"� ���������������� ����������� ��������� ����������������'��

�8

5���� �:� ���"� ����

* ���������� ��"�� ����������� �������� �

Page 50: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

�� ������������ ������������������������������������

�� 4����������%������� � � � � � � � �

�� +����������� � � � � � � � �

�� 5���������!����'�����������"�����!!�����"��&&$������� � � � � � � � �

�� 5�����$����������/%������&���'������ � � � � � � � �

�� 5�����$�/��$!������"����!������ � � � � � � � �

�� ''���������� � � � � � � � �

�� �����������%��������"�"������-�����'�������&�� � � � � � � � �

�� +�������������!���'��!���&� � � � � � � � �

�( -����������������!!���������&�������������� � � � � � � � �

�� #�����%!�� � � � � � � � �

�� -������&��������� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����&��������%��������������$�������������

������������ � � � � � � � �

������������������ ������������������������������������ #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�� ������������������

�� ''�����%$������ � � � � � � � �

�� 7���������$������������&��� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"�����%������������������������ � � � � � � � �

������������������������ #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�� ��������������� �!!��"����"������

�� 6������������!!���������&� � � � � � � � �

�� +���!���������$����%����%�/��� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"�����$��"%//���������%���������������������� � � � � � � � �

��������������������� �!!��"����"������ #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702����&�

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� �����

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � �

���������

"� ��� �����������

���������� ����&

=� �������; � �

���������

"� ��� �������

����%���

����������� ����� �

������������

����������������

���������� ����&����

�"�������������� �

��������������"

3������>�������"���������,�������������� ����&�� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,���������

8�� ! � ����������"� ��� �

����������%�������������� �

���&

Page 51: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702����&�

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� �����

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � �

���������

"� ��� �����������

���������� ����&

=� �������; � �

���������

"� ��� �������

����%���

����������� ����� �

������������

����������������

���������� ����&����

�"�������������� �

��������������"

3������>�������"���������,�������������� ����&�� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,���������

8�� ! � ����������"� ��� �

����������%�������������� �

���&

�# ��������#����������������������������

�� )���%����"����������� � � � � � � � �

�� -������$���$�����%�������%��&�������� � � � � � � � �

�� �$���������������������������������� � � � � � � � �

�� )���%����%��&�������� � � � � � � � �

�� )���%�����������%"���� � � � � � � � �

�� +�&����%����������8����%���� � � � � � � � �

�� 1������������%$�� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������%������$������������%$�������������

������� � � � � � � � �

��������������#���������������������������� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�$ ��������$������� ����������������!������������� ��%"��������

�� 3������������$�/��$��������������� � � � � � � � �

�� -���&�� �%��%��������&���$�&�����������%��%��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����%���$�/��$������&�� �%��%�������������

��������� � � � � � � � �

��������������$������� ����������������!������������� ��%"�������� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�& ��������&'�����"(���� ������� ������) ���!���

�� +"����!"���/�� � � � � � � � �

�� 5��&��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����&�������"������!"���/��

������������������ � � � � � � � �

��������������&'�����"(���� ������� ������) ���!��� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�* ��������*�����)�

�� +&��%""�&������������$��%���!� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"����%���!������������������� � � � � � � � �

��������������*�����)� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

Page 52: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702����&�

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� �����

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � �

���������

"� ��� �����������

���������� ����&

=� �������; � �

���������

"� ��� �������

����%���

����������� ����� �

������������

����������������

���������� ����&����

�"�������������� �

��������������"

3������>�������"���������,�������������� ����&�� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,���������

8�� ! � ����������"� ��� �

����������%�������������� �

���&

�+ ��������+�������������������������������!����� �

�� �/��������������$���������� � � � � � � � �

�� �$���������$�����"%//���������"����$�$����������!����"�"���� � � � ������(����� � � � ������(�����

��

6��������������%�������"���������$������������$�������/�����&����������

��������� � � � � � � � �

��������������+�������������������������������!����� � #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � &�������� ����������������� #����������������������� � #����������������� #������������������� &�������� ������������������������������ �

�, ��������,� ��� ��������!����������������������������-�)!�����

�� 1�'��$��%��� � � � � � � � �

�� 9%����&��������������%"���!/����� � � � � � � � �

�� #�'�%�� � � � � � � � �

�� +�&�����$������������ � � � � � � � �

�� -�"������"���*����%�����"����������%���������'��������� � � � � � � � �

�� 9%���&������������$���������$���* � � � � � � � �

�� +&��%""�������/�����������!������"������7�!%�� � � � � � � � �

�� :%���� $���������$%����$�����0%���!��� � � � � � � � �

�(

6��������������%�������"����&��%""�������/�����%���$����������

���!/��������������������� � � � � � � � �

��������������,� ��� ��������!����������������������������-�)!����� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�� �������������� ����������������)�!����%

�� 9���"����'���&����� � � � � � � � �

�� 9���"����"%//��������� � � � � � � � �

�� 9���"����"�&�$���0%� � � � � � � � �

�� -���!�$���� $�����"���� � � � � � � � �

�� 3��/���� ��'�����%��%�����$��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"������"������$����������!�/����

������������������ � � � � � � � �

�������������������� ����������������)�!����% #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

Page 53: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702����&�

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� �����

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � �

���������

"� ��� �����������

���������� ����&

=� �������; � �

���������

"� ��� �������

����%���

����������� ����� �

������������

����������������

���������� ����&����

�"�������������� �

��������������"

3������>�������"���������,�������������� ����&�� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,���������

8�� ! � ����������"� ��� �

����������%�������������� �

���&

�� ������������""����"� ���

�� +���!�$�"���������&�� � � � � � � � �

�� )���&������%���$�����!�� ���%���� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������������"���������&��

������������������ � � � � � � � �

������������������""����"� ��� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�� ����������.��������"����� �����"(���"�����/�)�����

�� )���&���"�����'������!�����"��������$� � � � � � � � �

�� )���&���"���$���/���� � � � � � � � �

�� )���&���"����������� � � � � � � � �

�� )���&���"�������������*��$����%���������� � � � � � � � �

�� )���&���"��'�!���� � � � � � � � �

�� )���&���"���$�������������� � � � � � � � �

�� 6�����!!�������&���$�����$���&����������������������� � � � � � � � �

�� 7��"�������������������!� � � � � � � � �

�( +�&�����������"�����!������ � � � � � � � �

��

6��������������%�������"��$���������������'�!�����

������������������ � � � � � � � �

����������������.��������"����� �����"(���"�����/�)����� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�� ���������������������������

��

+�&���������������������'�������!�����$������������"�����������$�

2�- � � � � � � � �

��

+�&���������������������'�������!�������%���&�������"���&���$�

����������%"�������2�- � � � � � � � �

��

+�&���������������������'�������!�������%���&�������"�����"��%��

$����0%���/���$�/������������� � � � � � � � �

��

+�&�����������������������"����$�$���&�����������������&��$������

"������ � � � � � � � �

�� +�&�����������������������&���!����������� � � � � � � � �

�� +�&��������������������������%����!�������������++; � � � � � � � �

�� ��������"���!�������������� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"����%���$������%������������������� � � � � � � � �

��������������������������������� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

Page 54: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702����&�

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� �����

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � �

���������

"� ��� �����������

���������� ����&

=� �������; � �

���������

"� ��� �������

����%���

����������� ����� �

������������

����������������

���������� ����&����

�"�������������� �

��������������"

3������>�������"���������,�������������� ����&�� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,���������

8�� ! � ����������"� ��� �

����������%�������������� �

���&

�# ���������#� ��� ��"���)�"��"�) ����� ��%

�� )�$%������6<)-���������� � � � � � � � �

�� 7�!!��������$�����/%��&��%���$�����%!����� � � � � � � � �

�� #���������&����� � � � � � � � �

�� #���������&���$�"%//����%����� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����&��%""�����!�������!"����&�� ���������

��������� � � � � � � � �

���������������#� ��� ��"���)�"��"�) ����� ��% #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�$ ���������$'�����"(� ������ ������/��)������ ��/���������

�� +�&���"����&��%""�$�!�����$���&��� � � � � � � � �

�� ,��!�����"��'������� � � � � � � � �

�� +�������������%"����� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����&�����'��!�����"��'������������������

������� � � � � � � � �

���������������$'�����"(� ������ ������/��)������ ��/��������� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�& ���������&����"������� �����"(��������)������� ��"�

�� +&��%""�$��������������$�����!��������!���� � � � � � � � �

�� 7�����"��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����������%��������!��������!����������������

"��������������������� � � � � � � � �

���������������&����"������� �����"(��������)������� ��"� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�* ���������*���������� ����/�"�����������/������������"(�

�� ,����������* � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����������$�&���'�������$��'����

������*������������������ � � � � � � � �

���������������*���������� ����/�"�����������/������������"(� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

Page 55: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702����&�

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� �����

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � �

���������

"� ��� �����������

���������� ����&

=� �������; � �

���������

"� ��� �������

����%���

����������� ����� �

������������

����������������

���������� ����&����

�"�������������� �

��������������"

3������>�������"���������,�������������� ����&�� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,���������

8�� ! � ����������"� ��� �

����������%�������������� �

���&

�+ ���������+0��������"���������������)�����������������"���

�� #�������'������������������%����!������������ � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������������������%����!������������

������������������������ � � � � � � � �

���������������+0��������"���������������)�����������������"��� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

�, ���������,0����������������������

�� #��������������������7��"�����������&��%""� � � � � � � � �

�� 7��"���������������������������������� � � � � � � � �

���������������,0���������������������� #����������������������������� � #����������������������������� � #����������������������������� � #������������������������������� � #����������������������� � #����������������� #������������������� #���������������������������������������������� �

������ +1���1,�*��� ������������������������������&�������� ���

Page 56: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

�� ������������ ������������������������������������

�� 4����������%������� � � � � � � � �

�� +����������� � � � � � � � �

�� 5���������!����'�����������"�����!!�����"��&&$������� � � � � � � � �

�� 5�����$����������/%������&���'������ � � � � � � � �

�� 5�����$�/��$!������"����!������ � � � � � � � �

�� ''���������� � � � � � � � �

�� �����������%��������"�"������-�����'�������&�� � � � � � � � �

�� +�������������!���'��!���&� � � � � � � � �

�( -����������������!!���������&�������������� � � � � � � � �

�� #�����%!�� ��(��(���� ��(��(���� � ��(��(���� � � � ��(��(����

�� -������&��������� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����&��������%��������������$������� ������

������������ � � � � � � � �

������������������ ������������������������������������ �&����� ���������������� � �&����� ������������������� � #������������������������������������ � �&����� ������������������� � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � �&����� ������������������������� �

�� ������������������

�� ''�����%$������ � � � � � � � �

�� 7���������$������������&��� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"�����%������ ������������������ � � � � � � � �

������������������������ #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�� ��������������� �!!��"����"������

�� 6������������!!���������&� � � � � � � � �

�� +���!���������$����%����%�/��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����$��"%//���������%���� �����������

������� � � � � � � � �

��������������������� �!!��"����"������ #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� ����&

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����& � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �����������%���

����������� �����

Page 57: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� ����&

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����& � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �����������%���

����������� �����

�# ��������#����������������������������

�� )���%����"����������� � � � � � � � �

�� -������$���$�����%�������%��&�������� � � � � � � � �

�� �$���������������������������������� � � � � � � � �

�� )���%����%��&�������� � � � � � � � �

�� )���%�����������%"���� � � � � � � � �

�� +�&����%����������8����%���� � � � � � � � �

�� 1������������%$�� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������%������$������������%$�� �����������

������� � � � � � � � �

��������������#���������������������������� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�$ ��������$������� ����������������!������������� ��%"��������

�� 3������������$�/��$��������������� � � � � � � � �

�� -���&�� �%��%��������&���$�&�����������%��%��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����%���$�/��$������&�� �%��%���� ������

������������ � � � � � � � �

��������������$������� ����������������!������������� ��%"�������� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�& ��������&'�����"(���� ������� ������) ���!���

�� +"����!"���/�� � � � � � � � �

�� 5��&��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����&�������"������!"���/��

������������������ � � � � � � � �

��������������&'�����"(���� ������� ������) ���!��� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�* ��������*�����)�

�� +&��%""�&������������$��%���!� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"����%���!� ������������������ � � � � � � � �

��������������*�����)� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

(

Page 58: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� ����&

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����& � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �����������%���

����������� �����

�+ ��������+�������������������������������!����� �

�� �/��������������$���������� � � � � � � � �

�� �$���������$�����"%//���������"����$�$����������!����"�"���� ������(����� ������������ ������������ � � � � ������������

��

6��������������%�������"���������$������������$�������/�����&� ������

������������ � � � � � � � �

��������������+�������������������������������!����� � &�������� ������������� � ��������� ���������������� � ��������� �&������������������� � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � ��������� �&�������������������� �

�, ��������,� ��� ��������!����������������������������-�)!�����

�� 1�'��$��%��� � � � � � � � �

�� 9%����&��������������%"���!/����� � � � � � � � �

�� #�'�%�� � � � � � � � �

�� +�&�����$������������ � � � � � � � �

�� -�"������"���*����%�����"����������%���������'��������� � � � � � � � �

�� 9%���&������������$���������$���* � � � � � � � �

�� +&��%""�������/�����������!������"������7�!%�� � � � � � � � �

�� :%���� $���������$%����$�����0%���!��� � � � � � � � �

�(

6��������������%�������"����&��%""�������/�����%���$����������

���!/��������������������� � � � � � � � �

��������������,� ��� ��������!������������������������

����-�)!����� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�� �������������� ����������������)�!����%

�� 9���"����'���&����� � � � � � � � �

�� 9���"����"%//��������� � � � � � � � �

�� 9���"����"�&�$���0%� � � � � � � � �

�� -���!�$���� $�����"���� � � � � � � � �

�� 3��/���� ��'�����%��%�����$��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"������"������$����������!�/����

������������������ � � � � � � � �

�������������������� ����������������)�!����% #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

��

Page 59: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� ����&

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����& � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �����������%���

����������� �����

�� ������������""����"� ���

�� +���!�$�"���������&�� � � � � � � � �

�� )���&������%���$�����!�� ���%���� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������������"���������&��

������������������ � � � � � � � �

������������������""����"� ��� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�� ����������.��������"����� �����"(���"�����/�)�����

�� )���&���"�����'������!�����"��������$� � � � � � � � �

�� )���&���"���$���/���� � � � � � � � �

�� )���&���"����������� � � � � � � � �

�� )���&���"�������������*��$����%���������� � � � � � � � �

�� )���&���"��'�!���� � � � � � � � �

�� )���&���"���$�������������� � � � � � � � �

�� 6�����!!�������&���$�����$���&����������������������� � � � � � � � �

�� 7��"�������������������!� � � � � � � � �

�( +�&�����������"�����!������ � � � � � � � �

��

6��������������%�������"��$���������������'�!�����

������������������ � � � � � � � �

����������������.��������"����� �����"(���"�����/�)����� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�� ���������������������������

��

+�&���������������������'�������!�����$������������"�����������

$�2�- � � � � � � � �

��

+�&���������������������'�������!�������%���&�������"���&���$�

����������%"�������2�- � � � � � � � �

��

+�&���������������������'�������!�������%���&�������"���

��"��%��$����0%���/���$�/������������� � � � � � � � �

��

+�&�����������������������"����$�$���&�����������������&��$������

"������ � � � � � � � �

�� +�&�����������������������&���!����������� � � � � � � � �

�� +�&��������������������������%����!�������������++; � � � � � � � �

�� ��������"���!�������������� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"����%���$������%� ������������������ � � � � � � � �

��������������������������������� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

��

Page 60: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� ����&

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����& � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �����������%���

����������� �����

�# ���������#� ��� ��"���)�"��"�) ����� ��%

�� )�$%������6<)-���������� � � � � � � � �

�� 7�!!��������$�����/%��&��%���$�����%!����� � � � � � � � �

�� #���������&����� � � � � � � � �

�� #���������&���$�"%//����%����� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����&��%""�����!�������!"����&�� ������

������������ � � � � � � � �

���������������#� ��� ��"���)�"��"�) ����� ��% #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�$ ���������$'�����"(� ������ ������/��)������ ��/���������

�� +�&���"����&��%""�$�!�����$���&��� � � � � � � � �

�� ,��!�����"��'������� � � � � � � � �

�� +�������������%"����� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����&�����'��!�����"��'������� ���������

��������� � � � � � � � �

���������������$'�����"(� ������ ������/��)������ ��/��������� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�& ���������&����"������� �����"(��������)������� ��"�

�� +&��%""�$��������������$�����!��������!���� � � � � � � � �

�� 7�����"��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����������%��������!��������!��������������

��"��������������������� � � � � � � � �

���������������&����"������� �����"(��������)������� ��"� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�* ���������*���������� ����/�"�����������/������������"(�

�� ,����������* � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����������$�&���'�������$��'����

������*������������������ � � � � � � � �

���������������*���������� ����/�"�����������/������������"(� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

��

Page 61: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%���

����������� ����&

3��������,����

�,���������

���������� �

� ��������� �������

����; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����& � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �����������%���

����������� �����

�+ ���������+0��������"���������������)�����������������"���

�� #�������'������������������%����!������������ � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������������������%����!������������

������������������������ � � � � � � � �

���������������+0��������"���������������)�����������������"��� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

�, ���������,0����������������������

�� #��������������������7��"�����������&��%""� � � � � � � � �

�� 7��"���������������� ������������������ � � � � � � � �

���������������,0���������������������� #���������������������������� � #������������������������������� � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������������� �

������ ,1���1�,*��� *1#�*1�&���� �1$&#1��#�*+ *+,1�,���� �1�$�1&�#�*+

��

Page 62: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

�� ������������ ������������������������������������

�� 4����������%������� � � � � � � � �

�� +����������� � � � � � � � �

�� 5���������!����'�����������"�����!!�����"��&&$������� � � � � � � � �

�� 5�����$����������/%������&���'������ � � � � � � � �

�� 5�����$�/��$!������"����!������ � � � � � � � �

�� ''���������� � � � � � � � �

�� �����������%��������"�"������-�����'�������&�� � � � � � � � �

�� +�������������!���'��!���&� � � � � � � � �

�( -����������������!!���������&�������������� � � � � � � � �

�� #�����%!�� ��(��(���� ��(��(���� � ��(��(���� � � � ��(��(����

�� -������&��������� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����&��������%��������������$������� ������

������������ � � � � � � � �

������������������ ������������������������������������ �&����� ���������������������������� � �&����� ������������������������������������ � #������������������������������������ � �&����� ������������������� � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � �&����� ������������������� �

�� ������������������

�� ''�����%$������ � � � � � � � �

�� 7���������$������������&��� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"�����%������ ������������������ � � � � � � � �

������������������������ #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�� ��������������� �!!��"����"������

�� 6������������!!���������&� � � � � � � � �

�� +���!���������$����%����%�/��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����$��"%//���������%���� �����������

������� � � � � � � � �

��������������������� �!!��"����"������ #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%�������������� �

����

3��������,�����,���������

���������� �� ��������

� �����������; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����� � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �������

����%���

����������� �����

��

Page 63: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%�������������� �

����

3��������,�����,���������

���������� �� ��������

� �����������; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����� � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �������

����%���

����������� �����

�# ��������#����������������������������

�� )���%����"����������� � � � � � � � �

�� -������$���$�����%�������%��&�������� � � � � � � � �

�� �$���������������������������������� � � � � � � � �

�� )���%����%��&�������� � � � � � � � �

�� )���%�����������%"���� � � � � � � � �

�� +�&����%����������8����%���� � � � � � � � �

�� 1������������%$�� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������%������$������������%$�� �����������

������� � � � � � � � �

��������������#���������������������������� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�$ ��������$������� ����������������!������������� ��%"��������

�� 3������������$�/��$��������������� � � � � � � � �

�� -���&�� �%��%��������&���$�&�����������%��%��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����%���$�/��$������&�� �%��%���� ������

������������ � � � � � � � �

��������������$������� ����������������!������������� ��%"�������� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�& ��������&'�����"(���� ������� ������) ���!���

�� +"����!"���/�� � � � � � � � �

�� 5��&��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����&�������"������!"���/��

������������������ � � � � � � � �

��������������&'�����"(���� ������� ������) ���!��� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�* ��������*�����)�

�� +&��%""�&������������$��%���!� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"����%���!� ������������������ � � � � � � � �

��������������*�����)� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

��

Page 64: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%�������������� �

����

3��������,�����,���������

���������� �� ��������

� �����������; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����� � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �������

����%���

����������� �����

�+ ��������+�������������������������������!����� �

�� �/��������������$���������� � � � � � � � �

�� �$���������$�����"%//���������"����$�$����������!����"�"���� ������������ ������������ ����(����� � � � � ����(�����

��

6��������������%�������"���������$������������$�������/�����&� ������

������������ � � � � � � � �

��������������+�������������������������������!����� � ��������� �&����������������������� � ��������� ��������������������������������� � ��&���� �&���������������������� � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � ��&���� �&����������������� �

�, ��������,� ��� ��������!����������������������������-�)!�����

�� 1�'��$��%��� � � � � � � � �

�� 9%����&��������������%"���!/����� � � � � � � � �

�� #�'�%�� � � � � � � � �

�� +�&�����$������������ � � � � � � � �

�� -�"������"���*����%�����"����������%���������'��������� � � � � � � � �

�� 9%���&������������$���������$���* � � � � � � � �

�� +&��%""�������/�����������!������"������7�!%�� � � � � � � � �

�� :%���� $���������$%����$�����0%���!��� � � � � � � � �

�(

6��������������%�������"����&��%""�������/�����%���$����������

���!/��������������������� � � � � � � � �

��������������,� ��� ��������!������������������������

����-�)!����� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�� �������������� ����������������)�!����%

�� 9���"����'���&����� � � � � � � � �

�� 9���"����"%//��������� � � � � � � � �

�� 9���"����"�&�$���0%� � � � � � � � �

�� -���!�$���� $�����"���� � � � � � � � �

�� 3��/���� ��'�����%��%�����$��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"������"������$����������!�/����

������������������ � � � � � � � �

�������������������� ����������������)�!����% #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

��

Page 65: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%�������������� �

����

3��������,�����,���������

���������� �� ��������

� �����������; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����� � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �������

����%���

����������� �����

�� ������������""����"� ���

�� +���!�$�"���������&�� � � � � � � � �

�� )���&������%���$�����!�� ���%���� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������������"���������&��

������������������ � � � � � � � �

������������������""����"� ��� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�� ����������.��������"����� �����"(���"�����/�)�����

�� )���&���"�����'������!�����"��������$� � � � � � � � �

�� )���&���"���$���/���� � � � � � � � �

�� )���&���"����������� � � � � � � � �

�� )���&���"�������������*��$����%���������� � � � � � � � �

�� )���&���"��'�!���� � � � � � � � �

�� )���&���"���$�������������� � � � � � � � �

�� 6�����!!�������&���$�����$���&����������������������� � � � � � � � �

�� 7��"�������������������!� � � � � � � � �

�( +�&�����������"�����!������ � � � � � � � �

��

6��������������%�������"��$���������������'�!�����

������������������ � � � � � � � �

����������������.��������"����� �����"(���"�����/�)����� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�� ���������������������������

��

+�&���������������������'�������!�����$������������"�����������

$�2�- � � � � � � � �

��

+�&���������������������'�������!�������%���&�������"���&���$�

����������%"�������2�- � � � � � � � �

��

+�&���������������������'�������!�������%���&�������"���

��"��%��$����0%���/���$�/������������� � � � � � � � �

��

+�&�����������������������"����$�$���&�����������������&��$������

"������ � � � � � � � �

�� +�&�����������������������&���!����������� � � � � � � � �

�� +�&��������������������������%����!�������������++; � � � � � � � �

�� ��������"���!�������������� � � � � � � � �

�� 6��������������%�������"����%���$������%� ������������������ � � � � � � � �

��������������������������������� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

��

Page 66: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%�������������� �

����

3��������,�����,���������

���������� �� ��������

� �����������; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����� � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �������

����%���

����������� �����

�# ���������#� ��� ��"���)�"��"�) ����� ��%

�� )�$%������6<)-���������� � � � � � � � �

�� 7�!!��������$�����/%��&��%���$�����%!����� � � � � � � � �

�� #���������&����� � � � � � � � �

�� #���������&���$�"%//����%����� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����&��%""�����!�������!"����&�� ������

������������ � � � � � � � �

���������������#� ��� ��"���)�"��"�) ����� ��% #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�$ ���������$'�����"(� ������ ������/��)������ ��/���������

�� +�&���"����&��%""�$�!�����$���&��� � � � � � � � �

�� ,��!�����"��'������� � � � � � � � �

�� +�������������%"����� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����&�����'��!�����"��'������� ���������

��������� � � � � � � � �

���������������$'�����"(� ������ ������/��)������ ��/��������� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�& ���������&����"������� �����"(��������)������� ��"�

�� +&��%""�$��������������$�����!��������!���� � � � � � � � �

�� 7�����"��� � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�����������%��������!��������!��������������

��"��������������������� � � � � � � � �

���������������&����"������� �����"(��������)������� ��"� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�* ���������*���������� ����/�"�����������/������������"(�

�� ,����������* � � � � � � � �

��

6��������������%�������"����������$�&���'�������$��'����

������*������������������ � � � � � � � �

���������������*���������� ����/�"�����������/������������"(� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

��

Page 67: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

���� ����.�

�������"

0������ ��

��� ���

��;��

��� ��� ����������������� �� �� ��� ��� � ����������������������

.���,�� �%��#��! � ����������"� ���

+21(2307026-�(-��10330260�-�(�2<�.110��-/�!26�2�(/5�0-66./-�406+2/.*2��-//�-3-�+0702������

10330260�-�(�2<�.110

! � ����������

"� ��� ����

�������%�������������� �

����

3��������,�����,���������

���������� �� ��������

� �����������; � ����������

"� ��� �����������

���������� �����

=� �������; � �

���������"� ��� ����

�������%���

����������� ����� � �

������������������

������������������� �

���������"����

���������� ��������

�������"

3������>�������"���������,�������������� ������� �� ��������

� �����������; � ����������"� ��� �� ������� ���,��

�������8�� ! � ����������

"� ��� �������

����%���

����������� �����

�+ ���������+0��������"���������������)�����������������"���

�� #�������'������������������%����!������������ � � � � � � � �

��

6��������������%�������"�������������������%����!������������

������������������������ � � � � � � � �

���������������+0��������"���������������)�����������������"��� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

�, ���������,0����������������������

�� #��������������������7��"�����������&��%""� � � � � � � � �

�� 7��"���������������� ������������������ � � � � � � � �

���������������,0���������������������� #���������������������������������������� � #������������������������������������������������ � #������������������������������������ � #������������������������������ � #����������������������� � #��������������� � #����������������� � #������������������������������ �

������ �1�$�1&�#�*+ �1��#1*����� ��+1,���#+ *+,1�,���� �1��+1�,��#+

�(

Page 68: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

-6*�.*-�+2��-6*0��0�6.*5�.�*�0)5*.�0. �+26*�0)5*04.�-�(-�-=5.*04.

������� *� � ,�����8�0�� ��� ����������� "���������� ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�0�� ��� ����������� "����������� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*�%�������������;������ ����������?�2���� ����0������3 ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�*�%�������������;������ ����������?� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*�%�����" ��������, ������������ �����������2���� ����0������3 ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�*�%�����" ��������, ������������ ����������� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�+ ���������� �����%�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�! ������:���"����.������� �+����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�! ������:���"���������, �� �(� "������ ���2���� �����������"���3 ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

*�.3!-�01-6*0�+2��-6*0

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������.������� ���%%��>� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������!��,�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������0������ ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������0����� �3 ����(�"��� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ����������5 ��-�� �������������� �����1 � ���������������������������������#���

9���'��!����������$���� �����%��"� �

�*���;������� ������������� �����1 � ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

-6*�.*-�-@*�.*�0)5*.�0-

������� *� � ,�����8�4�������%�������"������ "������"���������,��� �����%� �����������������&�� ��� ������������������� ��� ������������������ ��� � ��A

������� *� � ,�����8�(� "������"�����������"�?���� �� �� ���������� �����������, ����?�����,������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�0����������" ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.������������������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���% ������������������� ���� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� �����������������&�� ��� ������������������� ��� ������������������ ��� � ��A

-6*�.*-�06�+26*2�+.(0*./-�

������� *� � ,�����8�*�%����� � �������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�+ ��%����,��"������ �

7�����/%��������&���!���$��!!������������"%//���* �

7�����/%��������&���!���$� � �

*� � ,�����8�+ ��%����,��"������������� ����� ��%������(.������5- ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.��������;�������� � �������� �

-��������'��!������������"����$��!!������������"%//���* �

-��������'��!������������"����$� � �

*� � ,�����8��.��������;�������� � ��������������� ��������;���������(.������5- ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�-�������������� ����%�������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.�������������� � �������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

-6*�.*-��.��0�57026-��0�.**040*.��!06.670.�0-

������� *� � ,�����8�.���� �������"�?�;����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���� �� ����������%��"������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���� �� ������������� #��, ������ ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.�������������������� �������"�?�;����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

.���,�� ����#�! � �����������%%����,%��?

+21(2307026-��-//�.++.6*26.1-6*2�./�!26�2�+�-�0*0��0��5))0.�-30<0)0/0*.�B

-����� �;���� �����&�����������������������������������������������������������

*0(2/2<0. �-62106.7026-

3*.670.1-6*0��0�

)0/.6+02�

2�3

.++.6*26.1-6

*2�2))/0<.*2�02�

./�!26�2�'B�

2!3

.++.6*26.1-6

*2�-!!-**042��0�

)0/.6+02�'BB�

2"3

4���������)����

�""����������

/���������� ����

��� ���"� ��

"����!���

� ��"����1�

2�352"6�3

��

Page 69: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

.���,�� ����#�! � �����������%%����,%��?

+21(2307026-��-//�.++.6*26.1-6*2�./�!26�2�+�-�0*0��0��5))0.�-30<0)0/0*.�B

-����� �;���� �����&�����������������������������������������������������������

*0(2/2<0. �-62106.7026-

3*.670.1-6*0��0�

)0/.6+02�

2�3

.++.6*26.1-6

*2�2))/0<.*2�02�

./�!26�2�'B�

2!3

.++.6*26.1-6

*2�-!!-**042��0�

)0/.6+02�'BB�

2"3

4���������)����

�""����������

/���������� ����

��� ���"� ��

"����!���

� ��"����1�

2�352"6�3

����������0���27773 �������&�� �������� ��������� �������� ��������� ������� � ��A

.�89�:��.�80�.���.�.9;;�������;�����-.�'�0��8�00�������� �������&�� �������� ��������� �������� ��������� ������� � ��A

.�89�:��.�80�.���.�.9;;�������;�����-��868�'����� #�������������������������� #������������������������ #�����������������������

��

Page 70: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

-6*�.*-�+2��-6*0��0�6.*5�.�*�0)5*.�0. �+26*�0)5*04.�-�(-�-=5.*04.

������� *� � ,�����8�0�� ��� ����������� "���������� ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�0�� ��� ����������� "����������� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*�%�������������;������ ����������?�2���� ����0������3 ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�*�%�������������;������ ����������?� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*�%�����" ��������, ������������ �����������2���� ����0������3 ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�*�%�����" ��������, ������������ ����������� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�+ ���������� �����%�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�! ������:���"����.������� �+����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�! ������:���"���������, �� �(� "������ ���2���� �����������"���3 ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

*�.3!-�01-6*0�+2��-6*0

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������.������� ���%%��>� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������!��,�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������0������ ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������0����� �3 ����(�"��� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ����������5 ��-�� �������������� �����1 � ���������������������������������#���

9���'��!����������$���� �����%��"� �

�*���;������� ������������� �����1 � ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

-6*�.*-�-@*�.*�0)5*.�0-

������� *� � ,�����8�4�������%�������"������ "������"���������,��� �����%� �������������&������ ��� ������������������� ��� ������������&����� ��� � ��A

������� *� � ,�����8�(� "������"�����������"�?���� �� �� ���������� �����������, ����?�����,������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�0����������" ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.������������������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���% ������������������� ���� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� �������������&������ ��� ������������������� ��� ������������&����� ��� � ��A

-6*�.*-�06�+26*2�+.(0*./-�

������� *� � ,�����8�*�%����� � �������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�+ ��%����,��"������ �

7�����/%��������&���!���$��!!������������"%//���* �

7�����/%��������&���!���$� � �

*� � ,�����8�+ ��%����,��"������������� ����� ��%������(.������5- ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.��������;�������� � �������� �

-��������'��!������������"����$��!!������������"%//���* �

-��������'��!������������"����$� � �

*� � ,�����8��.��������;�������� � ��������������� ��������;���������(.������5- ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�-�������������� ����%�������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.�������������� � �������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

-6*�.*-��.��0�57026-��0�.**040*.��!06.670.�0-

������� *� � ,�����8�.���� �������"�?�;����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���� �� ����������%��"������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���� �� ������������� #��, ������ ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.�������������������� �������"�?�;����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

.���,�� ����#�! � �����������%%����,%��?

+21(2307026-��-//�.++.6*26.1-6*2�./�!26�2�+�-�0*0��0��5))0.�-30<0)0/0*.�B

-����� �;���� �����������������������������������������������������������������

*0(2/2<0. �-62106.7026-

3*.670.1-6*0��0�

)0/.6+02�

2�3

.++.6*26.1-6

*2�2))/0<.*2�02�

./�!26�2�'B�

2!3

.++.6*26.1-6

*2�-!!-**042��0�

)0/.6+02�'BB�

2"3

4���������)����

�""����������

/���������� ����

��� ���"� ��

"����!���

� ��"����1�

2�352"6�3

��

Page 71: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

.���,�� ����#�! � �����������%%����,%��?

+21(2307026-��-//�.++.6*26.1-6*2�./�!26�2�+�-�0*0��0��5))0.�-30<0)0/0*.�B

-����� �;���� �����������������������������������������������������������������

*0(2/2<0. �-62106.7026-

3*.670.1-6*0��0�

)0/.6+02�

2�3

.++.6*26.1-6

*2�2))/0<.*2�02�

./�!26�2�'B�

2!3

.++.6*26.1-6

*2�-!!-**042��0�

)0/.6+02�'BB�

2"3

4���������)����

�""����������

/���������� ����

��� ���"� ��

"����!���

� ��"����1�

2�352"6�3

����������0���27773 ���&������ �������� ��������� �������� ���&����� ������� � ��A

.�89�:��.�80�.���.�.9;;�������;�����-.�'�0��8�00�������� ���&������ �������� ��������� �������� ���&����� ������� � ��A

.�89�:��.�80�.���.�.9;;�������;�����-��868�'����� #�������������������������� #������������������������ #�����������������������

��

Page 72: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

-6*�.*-�+2��-6*0��0�6.*5�.�*�0)5*.�0. �+26*�0)5*04.�-�(-�-=5.*04.

������� *� � ,�����8�0�� ��� ����������� "���������� ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�0�� ��� ����������� "����������� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*�%�������������;������ ����������?�2���� ����0������3 ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�*�%�������������;������ ����������?� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*�%�����" ��������, ������������ �����������2���� ����0������3 ���������������������������������#���

$��%���������"�������%���/��$�"�����"�������/����� �

*� � ,�����8�*�%�����" ��������, ������������ ����������� ������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�+ ���������� �����%�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�! ������:���"����.������� �+����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�! ������:���"���������, �� �(� "������ ���2���� �����������"���3 ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

*�.3!-�01-6*0�+2��-6*0

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������.������� ���%%��>� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������!��,�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������0������ ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ��������0����� �3 ����(�"��� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�*���;������� ����������5 ��-�� �������������� �����1 � ���������������������������������#���

9���'��!����������$���� �����%��"� �

�*���;������� ������������� �����1 � ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

-6*�.*-�-@*�.*�0)5*.�0-

������� *� � ,�����8�4�������%�������"������ "������"���������,��� �����%� �������������������& �&� ������������������� ��� �����������&����&� ��� � ��A

������� *� � ,�����8�(� "������"�����������"�?���� �� �� ���������� �����������, ����?�����,������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�0����������" ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.������������������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���% ������������������� ���� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� �������������������& �&� ������������������� ��� �����������&����&� ��� � ��A

-6*�.*-�06�+26*2�+.(0*./-�

������� *� � ,�����8�*�%����� � �������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�+ ��%����,��"������ �

7�����/%��������&���!���$��!!������������"%//���* �

7�����/%��������&���!���$� � �

*� � ,�����8�+ ��%����,��"������������� ����� ��%������(.������5- ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.��������;�������� � �������� �

-��������'��!������������"����$��!!������������"%//���* �

-��������'��!������������"����$� � �

*� � ,�����8��.��������;�������� � ��������������� ��������;���������(.������5- ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�-�������������� ����%�������������������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.�������������� � �������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

-6*�.*-��.��0�57026-��0�.**040*.��!06.670.�0-

������� *� � ,�����8�.���� �������"�?�;����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���� �� ����������%��"������� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8���� �� ������������� #��, ������ ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *� � ,�����8�.�������������������� �������"�?�;����� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

������� *2*./-�*0*2/2�� ���������������������������������#��� �������������������������������#��� ������������������������������#���

.���,�� ����#�! � �����������%%����,%��?

+21(2307026-��-//�.++.6*26.1-6*2�./�!26�2�+�-�0*0��0��5))0.�-30<0)0/0*.�B

-����� �;���� �����������������������������������������������������������������

*0(2/2<0. �-62106.7026-

3*.670.1-6*0��0�

)0/.6+02�

2�3

.++.6*26.1-6

*2�2))/0<.*2�02�

./�!26�2�'B�

2!3

.++.6*26.1-6

*2�-!!-**042��0�

)0/.6+02�'BB�

2"3

4���������)����

�""����������

/���������� ����

��� ���"� ��

"����!���

� ��"����1�

2�352"6�3

��

Page 73: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

.���,�� ����#�! � �����������%%����,%��?

+21(2307026-��-//�.++.6*26.1-6*2�./�!26�2�+�-�0*0��0��5))0.�-30<0)0/0*.�B

-����� �;���� �����������������������������������������������������������������

*0(2/2<0. �-62106.7026-

3*.670.1-6*0��0�

)0/.6+02�

2�3

.++.6*26.1-6

*2�2))/0<.*2�02�

./�!26�2�'B�

2!3

.++.6*26.1-6

*2�-!!-**042��0�

)0/.6+02�'BB�

2"3

4���������)����

�""����������

/���������� ����

��� ���"� ��

"����!���

� ��"����1�

2�352"6�3

����������0���27773 ���������& �&������ ��������� �������� ��&����&� ������� � ��A

.�89�:��.�80�.���.�.9;;�������;�����-.�'�0��8�00�������� ���������& �&������ ��������� �������� ��&����&� ������� � ��A

.�89�:��.�80�.���.�.9;;�������;�����-��868�'����� #�������������������������� #������������������������ #�����������������������

��

Page 74: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

�����������������������

�������������

�������������

�����������������

�������������

�����������

� ����������� ������ �������������������� �����������������������

������� ���������� ������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

������� ��������� ������� ����� � ���� � � � � � �

������� ������ ������� ����� ������� ���������� ������ � ��� � � � � � �

�����!� ������ ������� ���� "��� ��� ��������� � � � � � �

�����#� ������ ������� ����� $�$������ ����� ��� "�� ��� ����� �������� � � � � � �

�����#! ������ ������� ����� $�$������ ����� ��� "�� ��� �������� �������"��� � � � � � �

�����## ������ ������� ��� �� �������� ����� ����� �����"��� � � � � � �

�����#% &�� ������� ��� �� ������� ��� ������ ����������� � � � � � �

�����#� &�� ���� $�$������ ��� � $$$� � ��� � ���$ � � � � � �

�����#' &��� ����� $�$������ ������� � � � � � �

�����(� &�� �� $��$������ ��� ���$��� ������ ���� �����"������$� � � � � � �

�����(( &�� �� "�������� ��)����$���� ���*������� � � � � � �

�����(+ &��"��� ���$��� ��� �� �������� � ���$��$ ��� ��*���� ������ � � � � � �

�����%� &��"��� ��� �)����$���� ����� *����� �� �����, ��������� � ����� ����)�"���� � � � � � �

������� ������� ��� -��. � � � � � �

������� ��������� ������� ��� �� �����!�

� � � � � �

�����+( ����� ������� //$/ � � � � � �

�����+% ����� ����� �� �����, �������� � ��� ������� �� ���$� //$/ � � � � � �

�����+� ����� $$��� //$/ � � � � � �

�����+' ����� ������� ����������� //$/ � � � � � �

�����++ ����� �������, ���� � ������� //$/ � � � � � �

������� ���������� ������������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

������� ������ ������� ����� ������� ���������� � ���� � ��� � � � � � �

������� ������ ������� ����� ������� ���������� � ���� � ��� ������� � ���� *��$�� ������� � � � � � �

������! -������$������ �0� � ��� � � � � � �

������# ��������� ����� � ��� � � � � � �

������( ��������� ����� � ��� ������� � ���� *��$�� ������� � � � � � �

������% �$$�� ���� "��� ��� ��������� � ���� � � � � � �

�����++ ����� ���"��� ������� � *������� ���� ���� ����� � � � � � �

������� ���������� �������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������

����!�� ������ ��� ������� ����� ������ *���$1� ��2 ������ � � � � � �

����!�� ������ ��� ������� ����� ��$���� ��2 ����3� � � � � � �

����!�! ������ ���������� ����)����� � ����)������ �� �������� � �� "���� ����� ��$���� �� ����"��� ��� *����� "������ �$������ ��$$� ��

� � � � � �

����!�# ������� ����������� �� �������� ������� ��

� � � � � �

����!�( ������ ���������� � ����� �� $�*������� �� �����, *����� � �$������ ��

� � � � � �

����!�� ������� ���$���� ������ ������� ��)����� ��

� � � � � �

����!�+ ������ ��������� ��� ����� ����� ����"��� ������ ��)������ ��

� � � � � �

����!�� ������ ����� ������� ������$1� ����� ������� �� ���$������ ��

� � � � � �

����!�� ������ ��� ����� ����� ������� *������ ������� ��)������ ���� ������ *���$1� �������� �� ���������� ����� ���� ��

� � � � � �

����!�� ������ ����� ��������� � $������ �� ������� *������ ��

� � � � � �

����!�! ������ ���������� ����� ������� ��� ������� �� ��������� � $������ ������ ������ �� ���� � �� ���� ������� ����$������ ��

� � � � � �

����!�# ������� �� ���$������ ��� ��

� � � � � �

����!�( ������ ������ ����� �����"��� ������ ��

� � � � � �

����!�' ������� ����� �������� � �� ���� ������� � $����� � � � � � �

����!�+ ������� � ������� ����������� ����� ����� ������"���� ���� ��$���� �� $����� � � � � � �

����!�� ������ ��� ����� ������ ��0�� ����� �$�"� ����� � � � � � �

����!�� ������ ��� ����� ������ ��0�� ����� ���������� � � � � � �

����!�! ������ ����� ���$������ ��

� � � � � �

����!�# �$$�� ��� �"$$1� � � � � � �

����!�( �$$�� ����)�$��� � �� "���� �$���$1� � � � � � �

����!�% �$$�� ����)����� �������$ � � � � � �

����!�� �$$�� ��� �������� �������$� � � � � � �

����!�' �$$�� ���� "��� ��� ��������� � � ���� ��

� � � � � �

����!�+ �$$�� ��� ������ ��

� � � � � �

����!!� ������ ��� �� ����� ��

� � � � � �

����!!� ������ �� $����� �� ��� ��"��*�$�� � "����� �� �������� � � � � � �

����!!! ������ �� �������� � � � � �

����!!# ������ �� "���� � � � � � �

����!!( ������ �����$�� � � � � � �

����!!% ������ ��$ ��� $�$���� �������$� � ����� �$������� � � � � � �

����!!� ������� � �����, �������� � ���� ���$1� � � � � � �

����!!' ������ ����� ����������� ��

� � � � � �

����!#( &�� ����� $�$������ ��������� ��

� � � � � �

����!(� &�� �� $��$������ ��� ���$��� ������ ���� �����"������$� ��

� � � � � �

����!(% &�� ����� �������� �� ������ ���*���� ��

� � � � � �

����!(' -�� �������������� ��

� � � � � �

����!%� 4������ $����� ��

� � � � � �

����!�� ������� ���� ����� �� ������� � $�������� �� ��� ��

� � � � � �

����!�� ������� ��� ��� 5������ �� ��� ��

� � � � � �

����!�# ������� ����� ��$$������ � ������ ��

� � � � � �

����!+( ����� $$��� //$/ ��

� � � � � �

����!+% ����� ����� �� �����, �������� � ���� ������� �� ���$� //$/ ��

� � � � � �

����!+� ����� ������� //$/ ��

� � � � � �

����!+' ����� ������� ����������� //$/ � � � � � �

����!++ ����� ������� //$/ � � � � � �

������� ���������� ��������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

����#�� -������$������ �0� ������ � � ��� � � � � � �

����#�� ��������� ������� �� $������$������ �0� � � � � � �

����#�! -������$������ � "���� ��� � � � � � �

����#�# -������$������ � ������ � � � � � �

����#�+ -������$������ $$��� "��� � ������ ������� � ������� �� ���� 6����� &������� �� $�� ��)��/�% "�� ��� 47 +(8����!�

� � � � � �

����#+� ����� $������$������ �� ������� ������ � ������� � *������� ���� ���� ����� � � � � � �

������� ���������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

������� -����"��� ��$��� $������� �� �������� ���������$� � � � � � �

������� -����"��� ��$��� $������� �� ���� �������� ����������� � � � � � �

������! ����� ���$������ � � � � � �

������# 9���� �� ����$������ $��$� ����� ��$����� � � � � � �

������� ���������� ����������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

������� -����"��� ��$��� $������� �� �������� ���������$� � � � � � �

��������� ���������!��"�����#!$�����%"����

$$&' �(� $�#(�)*&+�(��&�+��(�#�� ��(*, '+ *&+�(� $�-�$ +��(�#&'$��(.' +�/*��/�.)*&+� $��#&$$ �.&'�(+&������������������������������������������������������������������������������

&+�. �&�,&.����($�0���,($('�&�&�� �&'(.�&

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2 ����%����3�����

,�����������4��������������������

����������%

,�����������4��������3 ,�����������4������������($(

��,($('�

� �&'(.�

#&+(*�+ 2�(+&

Page 75: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

�����������������������

�������������

�������������

�����������������

�������������

�����������

$$&' �(� $�#(�)*&+�(��&�+��(�#�� ��(*, '+ *&+�(� $�-�$ +��(�#&'$��(.' +�/*��/�.)*&+� $��#&$$ �.&'�(+&������������������������������������������������������������������������������

&+�. �&�,&.����($�0���,($('�&�&�� �&'(.�&

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2 ����%����3�����

,�����������4��������������������

����������%

,�����������4��������3 ,�����������4������������($(

��,($('�

� �&'(.�

#&+(*�+ 2�(+&

������� -����"��� ��$��� $������� �� ���� �������� ����������� � � � � � �

������! ����� ���$������ $��$� ����� ������ � �$$���� � � � � � �

������� ���������� �5�������6�������� ������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��!���� ���� ����:����� ���� ��� � � � � � �

��!���� ���� ����:����� ���� ��� � ��� � � � � � �

������� ��������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

���������� �������� ��

������� ���������� ������������������������ ����������������7� ���������������8!9��0��� ��������������������������������� ���������������!9��0��� ������������������������������� ���������������!9��0��� ��������������������������������

������� &��*������� $������ � ������������ -����� !'(/���,�� � !(�/���,�� � !(�/���,�� �

������� &��*������� $������ � ������������ 7�$�� %�/���,�� � %�/���,�� � %�/���,�� �

������! &��*������� $������ � ��� �� �������� � � � � � �

������# &��*������� $������ � ������� ����� �8� ���� ��$�� ���� ����������� � � � � � �

������� ���������� ������������������������5����� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

������� &��*������� $������ � ������� � � � � � �

������� ���������� ������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

����!�� ������������ � ������� � � � � � �

����!�� ����� ���*������� $������ � ������� � � � � � �

������� ���������� ���������������������������������/�����,����� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

����#�� &��*������� $������ � ���������� �$��� ������ � � � � � �

����:�� ���������: �������������������������4)�����&������������.���������*���� ������������������!���0��� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

����(�� &��*������� $������ ���);��� ������ #!/���,�� � � � � �

����(�� &��*������� $������ �� ����� ��� 5��� � � � � � �

������� �������������� ��������������%3!9��0��� ��������������������������������� ���������������!9��0��� ������������������������������� ���������������!9��0��� ��������������������������������

� �������!�������������

������� ���������� �1��������������������������������������������������������� ��������%�!8��!�%90��� ��������������������������������� ������%�!%38!9��09%� ������������������������������� ������%�!%:�!�:�08�� ��������������������������������

!������ 0���� �� "�� � � � � � �

!������ ����� ��� ����� � ���)�������� �� ������� ##/�(!/�'�,�� � ##/��(/%!�,�' � ##/'!(/!(!,%� �

!���!�� ������� ������� ��� ������� ��� "�� !%/'(�/���,�� � !�/���/���,�� � !�/��(/���,�� �

������� ���������� �,�������������������4������������������������������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

!������ ����� � ����������� ��""��$1� ������� ���)������� �� $������� � ���������� ����� ����������� � ����� ����$��� � � � � � �

!������ ����� � *������ ������� ���)������� �� $������� � ���������� ����� ����������� � ����� ����$��� � � � � � �

!���!�� ����� � ������� ������� ���)������� �� $������� � ���������� ����� ����������� � ����� ����$��� � � � � � �

!���#�� ����� � ���������� �$��� ������ ������� ���)������� �� $������� � ���������� ����� ����������� � ����� ����$��� � � � � � �

������� ���������� �������������� �����������!���!9��0��� ��������������������������������� ����������!���!9��0��� ������������������������������� ����������!���!9��0��� ��������������������������������

!�!���� �������� ����� � ������ � *������� "���� ������ � � � � � �

!�!���� �������� ����� � ������ �""�������� ����� � ���� ������ '#/���,�� � '#/���,�� � '#/���,�� �

!�!�!�� ����� �������� ����� �/�!�/���,�� � +#�/���,�� � +#�/���,�� �

������� ���������� � ������������������������������� ����������������!���0��� ��������������������������������� ����������������!���0��� ������������������������������� ����������������!���0��� ��������������������������������

!�#���� �������� � *��� $���� �� ���������� � � � � � �

!�#���� ����� ������� ��� ������"����� �� �������� ���/���,�� � #�/���,�� � #�/���,�� �

!�#�!�� ����� ������� ��� ������"����� �� ����� � ��� � � � � � �

!�#++�� ����� ����� � ������� � $����� � � � � � �

��:���� �������:�� �.����������������������������� ����������!%::!���0�:� ��������������������������������� ��������!88:!���0�%� ������������������������������� ��������!�8�!:8�0�8� ��������������������������������

!�(���� ������� �� ���$������ ���/���,�� � ���/���,�� � ���/���,�� �

!�(���� ���"���� � ���� '�'/+�%,�+ � '�'/+�%,�+ � '�'/+�%,�+ �

!�(++�� ����� ����� $������ //$/ �!/'(%/#�%,(% � �!/%%%/#��,!+ � �!/#%(/%!�,!� �

������� ��������������" ��������39!99�!���0�8� ��������������������������������� ������39!8�8!99�038� ������������������������������� ������39!�93!9�909%� ��������������������������������

� ������� ��� ������������

������� ���������� ��������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

#������ ������� � ������ � $���� � � � � � �

#������ ����� ������� � $��� $����� � � � � � �

������� ���������� ����������������������� ����������!�%�!:�90��� ��������!�%�!:�90��� ���������8!%��!�8�0�:� �������8!%��!�8�0�:� ����������!:��!���0��� ���������!:��!���0���

#������ -����"��� ��� ���������� � ����������� ��""��$1� �!/�%�/'#�,�# �!/�%�/'#�,�# %/%+!/%%(,�+ %/%+!/%%(,�+ �/#�!/(#',�( �/#�!/(#',�(

#������ -����"��� ��� ���������� � ������� ��%/%+(,�% ��%/%+(,�% ��%/%+(,�% ��%/%+(,�% ��%/%+(,�% ��%/%+(,�%

#���!�� -����"��� ��� ���������� � ������� � � � � � �

#���#�� -����"��� ��� ���������� � ���������� �$��� ������ � � � � � �

#���(�� -����"��� ��� ���������� ���);��� ������ � �� ����� ��� 5��� � � � � � �

#���%�� -����"��� ��� ���������� ���������� ������� � ���"���� �� �������� � ����������� ��""��$1� � � � � � �

������� ���������� � ������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

#�!���� &��*������� � $��� $����� ��� ������� �� ��"��� ����)����������� � ���� �� ����������� ��""��$1� � � � � � �

#�!���� &��*������� � $��� $����� ��� ������� �� ��"��� ����)����������� � ���� �� ������� � � � � � �

#�!�!�� &��*������� � $��� $����� ��� ������� �� ��"��� ����)����������� � ���� ����);��� ������ � ��� ����� ��� 5��� � � � � � �

#�!�#�� &��*������� � $��� $����� � ���� �� ����������� ��""��$1� ��� $$������� �� ��"��� ����)�������������

� � � � � �

#�!�(�� &��*������� � $��� $����� � ���� �� ������� ��� $$������� �� ��"��� ����)�������������

� � � � � �

#�!�%�� &��*������� � $��� $����� � ���� ����);��� ������ � ����� ��� 5��� ��� $$������� �� ��"��� ����)�������������

� � � � � �

#�!���� &��*������� � $��� $����� ��� ����� ������ ��������� � ����������� ��""��$1� � � � � � �

#�!�'�� &��*������� � $��� $����� ��� ����� ������ ��������� � ������� � � � � � �

#�!�+�� &��*������� � $��� $����� ��� ����� ������ ��������� ���);��� ������ � �� ����� ��� 5��� � � � � � �

#�!���� ����� ���*������� � $��� $����� � ����������� ��""��$1� � � � � � �

#�!���� ����� ���*������� � $��� $����� � ������� � � � � � �

#�!���� ����� ���*������� � $��� $����� � ������� � � � � � �

#�!�!�� ����� ���*������� � $��� $����� � ���������� �$��� ������ � � � � � �

#�!�#�� ����� ���*������� � $��� $����� ���);��� ������ � �� ����� ��� 5��� � � � � � �

������� ���������� �&�������������������������������������������� �����������!%�3!���0��� ����������!%�3!���0��� ����������!%�3!���0��� ��������!%�3!���0��� ����������!%�3!���0��� ���������!%�3!���0���

Page 76: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

�����������������������

�������������

�������������

�����������������

�������������

�����������

$$&' �(� $�#(�)*&+�(��&�+��(�#�� ��(*, '+ *&+�(� $�-�$ +��(�#&'$��(.' +�/*��/�.)*&+� $��#&$$ �.&'�(+&������������������������������������������������������������������������������

&+�. �&�,&.����($�0���,($('�&�&�� �&'(.�&

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2 ����%����3�����

,�����������4��������������������

����������%

,�����������4��������3 ,�����������4������������($(

��,($('�

� �&'(.�

#&+(*�+ 2�(+&

#�#���� �������� �� "�� ������� #/'�+/���,�� #/'�+/���,�� #/'�+/���,�� #/'�+/���,�� #/'�+/���,�� #/'�+/���,��

#�#���� -������ �� &����� � �� "�� ������� � �������� ��/���,�� ��/���,�� ��/���,�� ��/���,�� ��/���,�� ��/���,��

#�#�!�� �������� �� "�� ��������� � � � � � �

��:���� �������:�� � ��������������������������� ����������!��:!8%�0%�� ��������!��:!8%�0%�� ����������!:�%!���0��� ��������!:�%!���0��� �������������8�!8%80:�� ������������8�!8%80:��

#�(���� ����� ������� � $�*������� ����"��� *��� ����"����� � � � � � �

#�(�!�� ����� � $��� $����� ������ ���"����, ��$����� � ����������� �� ����� � ������ � �$���� � �$$���� � � � � � �

#�(�#�� ����� ����� � $��� $����� //$/ ��/�!(/%'�,'� ��/�!(/%'�,'� �/(�'/�#�,�# �/(�'/�#�,�# �%�/%'%,(! �%�/%'%,(!

������� ��������������# ���������%!�:3!��%0��� �������%!�:3!��%0��� ��������!�89!8��0�3� �������!�89!8��0�3� ���������8!:�3!3�303�� ��������8!:�3!3�303��

� �������������$�� �������������%��� � $�����

:������ ���������� � �������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������!:��!���0��� ������������������������������� ����������!%��!���0��� ��������������������������������

(������ �������� �� ����$������ � � �/(��/���,�� � �/'��/���,�� �

(������ �������� �� :���� �� *��� $���� �� ���������� � � � � � �

(���!�� �������� �� ������ �""�������� "���� ������ � � � � � �

(���#�� �������� �� ������ �""�������� ���������� ������ � � � � � �

:������ ���������� �.������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

(������ ���$������ $������ �� "���� ������ ���� ������� � ������������ ��""��$1� � � � � � �

(������ ���$������ $������ �� "���� ������ ���� ������� � ������� � � � � � �

(���!�� ���$������ $������ �� "���� ������ ���� ������� � ������� � � � � � �

(���#�� ���$������ $������ �� "���� ������ ���� ������� � ���������� �$��� ������ � � � � � �

(���(�� ���$������ $������ �� "���� ������ ���� ������� ���);��� ������ � �� ����� ��� 5��� � � � � � �

(���%�� ���$������ $������ �� "���� ������ ���� � ������� � ������������ ��""��$1� � � � � � �

(������ ���$������ $������ �� "���� ������ ���� � ������� � ������� � � � � � �

(���'�� ���$������ $������ �� "���� ������ ���� � ������� � ������� � � � � � �

(���+�� ���$������ $������ �� "���� ������ ���� � ������� � ���������� �$��� ������ � � � � � �

(������ ���$������ $������ �� "���� ������ ���� � ������� ���);��� ������ � �� ����� ��� 5��� � � � � � �

:������ ���������� �.���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

(�!���� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� ������� � ������������ ��""��$1� � � � � � �

(�!���� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� ������� � ������� � � � � � �

(�!�!�� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� ������� � ������� � � � � � �

(�!�#�� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� ������� � ���������� �$��� ������ � � � � � �

(�!�(�� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� ������� ���);��� ������ � �� ����� ��� 5��� � � � � � �

(�!�%�� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� � ������� � ������������ ��""��$1� � � � � � �

(�!���� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� � ������� � ������� � � � � � �

(�!�'�� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� � ������� � ������� � � � � � �

(�!�+�� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� � ������� � ���������� �$��� ������ � � � � � �

(�!���� ���$������ $������ �� ���������� ������ ���� � ������� ���);��� ������ � �� ����� ��� 5��� � � � � � �

(�!���� ���$������ $������ ����� ������� �� ��$������ �� ����� � *���� �� ������������ ��""��$1� � � � � � �

(�!���� ���$������ $������ ����� ������� �� ��$������ �� ����� � *���� �� ������� � � � � � �

(�!�!�� ���$������ $������ ����� ������� �� ��$������ �� ����� � *���� �� ������� � � � � � �

(�!�#�� ���$������ $������ ����� ������� �� ��$������ �� ����� � *���� �� ���������� �$��� ������ � � � � � �

(�!�(�� ���$������ $������ ����� ������� �� ��$������ �� ����� � *���� ����);��� ������ � ��� ����� ��� 5��� � � � � � �

:������ ���������� � ����������������������������������������� ����������:!���!���0��� ��������������������������������� ���������:!���!���0��� ������������������������������� ���������:!���!���0��� ��������������������������������

(�#���� �������� �� ���� ������� *������ ����� ������������ ��""��$1� � � � � � �

(�#���� �������� �� ���� ������� *������ ����� ������� � � � � � �

(�#�!�� �������� �� ���� ������� *������ ����� ������� � � � � � �

(�#�#�� �������� �� ���� ������� *������ ����� ���������� �$��� ������ � � � � � �

(�#�(�� �������� �� ���� ������� *������ ����� ;��� ������ � ����� ��� 5��� � � � � � �

(�#�%�� �������� �� $��� �� �������� ����� ������� ��� &������� ;�$ � � � � � �

(�#���� �������� � �������� "$�� (/���/���,�� � (/���/���,�� � (/���/���,�� �

(�#�'�� ����� � ������� �� �����������

� � � � � �

:������ ��������������& ����������:!���!���0��� ��������������������������������� ���������8!:��!���0��� ������������������������������� ���������8!%��!���0��� ��������������������������������

���� ��� ����������

8������ ���������� �&������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

%������ �������� ������ �""�������� "���� ������ � � � � � �

%������ �������� ������ �""�������� ���������� ������ � � � � � �

8������ ���������� � ���������,�������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

%������ �������� "���� ������ � � � � � �

%������ ���$������ � � � � � �

8������ ���������� � ���������*����������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

%�!���� �������� ����� ���� ������ � � � � � �

%�!���� �$$����� �������� � ����������� -����"��� �������� � � � � � �

%�!�!�� �$$����� �������� ������� �� ��$������ �� ����� � � � � � �

8������ ���������� � ������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

%�#���� �$$����� �������� � 7���� *������ � � � � � �

%�#�!�� �$$����� �������� � <������� �� $������������ � � � � � �

%�#�#�� �$$����� �������� � 4������ � � � � � �

8������ ��������������' ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

� ������$�� �����������������������(��������

9������ ���������� � ��������������������������"������� ����������9!���!���0��� ��������������������������������� ���������9!���!���0��� ������������������������������� ���������9!���!���0��� ��������������������������������

������� ���$������ � �������� ���������8$������ �/���/���,�� � �/���/���,�� � �/���/���,�� �

9������ ��������������) ����������9!���!���0��� ��������������������������������� ���������9!���!���0��� ������������������������������� ���������9!���!���0��� ��������������������������������

� ������������ ������$���������������*���

3������ ���������� �&��������������������� ����������%!8�8!:%�0��� ��������������������������������� ���������%!8�8!:%�0��� ������������������������������� ���������%!8�8!:%�0��� ��������������������������������

+������ ����� ������� #/���/('�,�� � #/���/('�,�� � #/���/('�,�� �

+������ ������� �� ������� � ����� �������� #/�'+/���,�� � #/�'+/���,�� � #/�'+/���,�� �

+���!�� ������� �� ������� � ����� ������ ���/���,�� � ���/���,�� � ���/���,�� �

+���#�� �������� ���� ������� ����� ��� ������� ������ ���� ������ � � � � � �

+��++�� ����� ����� ��� ������ �� ���� �#�/���,�� � �#�/���,�� � �#�/���,�� �

3������ ���������� �&�������������������� ���������3!�%8!9�90�3� ��������������������������������� �������:!�%8!9�90�3� ������������������������������� �������:!�%8!9�90�3� ��������������������������������

+������ ���"���� ��� $:����� �� "�� � ������� ��� $��� ����� � � � � � �

+������ &��*������� � ������������ ��""��$1� ��� �������� $��� ����� (/%#�/(��,!+ � �/'#�/(��,!+ � �/'#�/(��,!+ �

+���!�� &��*������� � ���� ������� ��� �������� $��� ����� !(�/�(�,�� � !(�/�(�,�� � !(�/�(�,�� �

!

Page 77: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

�����������������������

�������������

�������������

�����������������

�������������

�����������

$$&' �(� $�#(�)*&+�(��&�+��(�#�� ��(*, '+ *&+�(� $�-�$ +��(�#&'$��(.' +�/*��/�.)*&+� $��#&$$ �.&'�(+&������������������������������������������������������������������������������

&+�. �&�,&.����($�0���,($('�&�&�� �&'(.�&

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2 ����%����3�����

,�����������4��������������������

����������%

,�����������4��������3 ,�����������4������������($(

��,($('�

� �&'(.�

#&+(*�+ 2�(+&

+���#�� 4������� ��8������ ����� ��+/���,�� � ��+/���,�� � ��+/���,�� �

+���(�� ���$������ ������� � ���"��� ��� $��� ����� � � � � � �

+��++�� ����� ����� ��� $��� ����� �!/��(/���,�� � �!/��(/���,�� � �!/��(/���,�� �

3������ ��������������+ ���������9!93�!��908�� ��������������������������������� ��������!33�!��908�� ������������������������������� ��������!33�!��908�� ��������������������������������

�������������� �������88!��:!8�80�8� �������%!�:3!��%0��� ������%!833!�%�0%:� �������!�89!8��0�3� �������!���!8::0��� ��������8!:�3!3�303��

#

Page 78: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��8 ��9 ��% ��3 ��� ���

�� ������ ����,���-�.���/����.���0���1���0�������1�/������

�� <��� ����������� ��+/���,�� ��+/���,��

�� �������� ������ �

�! 3������ �$����$, *�����, �

�# 3������ ����� ����� ���"����� � ������� �

�( 3������ ��� "�� ������ � ��������� �

�% ;**�$�� ��$�$� �

�� ������� � $��������� ������� � ���*� �

�' ������$ � ������� �*������� �

�+ �������� ��$�$������������ ��� ��� �

�� ������� ��� ��/+��/�'�,#+ � � ��/+��/�'�,#+

�� ����� ������� ������ �

��

������$ ������� ����� ��� � �������

�����������, ������ � �� ������� ������ � ������������� ����,���-�.���/����.���0���

1���0�������1�/������ ��!3��!�%90�3��� ����������������������� ��3!���0����������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� ��!���!�%90�3��

2 ������ �� �,�*��/��.�

�� ;**�$� ��������� �

�� -� $��$������ � ���� ������� �

�! ������$ ������� ����� ��� � �������� �

������������� �� �,�*��/��.� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

2" ������ ��"�,�������3�440������/����..

�� ������ ��$�� � ���������� �

�� ����� ������� �� ��$����� ��" �

�!

������$ ������� ����� ��� �)�����

��""��$� � � ��$����� �

/����.. ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

������

���������!��"�����#!$�����%"����

�00�1����

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��(..&+�����,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

.��������

�������

��������

���������������

��������

����4����

�6�����������

�������

������������

�������

������������

��������

�������������

�����

5����

���6�����

�������������

�����

���������

����

�������������

���������

������

.��������

�����

����������

�������������

�����������������

(

Page 79: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��8 ��9 ��% ��3 ��� ���

������

���������!��"�����#!$�����%"����

�00�1����

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��(..&+�����,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

.��������

�������

��������

���������������

��������

����4����

�6�����������

�������

������������

�������

������������

��������

�������������

�����

5����

���6�����

�������������

�����

���������

����

�������������

���������

������

.��������

�����

����������

�������������

�����������������

2# ������ ��#�,��/��.��������������00��/�����

�� ��������� ����$�����$ �

�� ����� ����� �� ��������� � ������������

�! ������� �$�����$ ������������������ �

�# ��������� ���������� �

�( ��������� ��$�$ ��������� �

�% ������ ������� ��=��������� �

�� 4������ ��� ������ �

�'

������$ ������� ����� ��� �)��������� �

�� ������� ��� ������ �

00��/����� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

2& ������ ��&�,�����0���-0��...���������4���������-��5���0��0��6

�� 0���������� ��� "�� �� �������� �����$�/ �

��

�������� $������� � �������� ������� ��

������� $������� �

�!

������$ ������� ����� ��� � ����� ���

"�� � ����� ������� $�������

������������������ �

������������� ��&�,�����0���

-0��...���������4���������-��5���0��0�

������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

2' ������ ��'�,���0����7��1��-��0���/3�������83��0�4��

�� ���� � ����� ��"��� �

�� 3���� �

�!

������$ ������� ����� ��� � �����, ��

����� � �� ����� ��"���

������������������ �

/3�������83��0�4�� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

%

Page 80: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��8 ��9 ��% ��3 ��� ���

������

���������!��"�����#!$�����%"����

�00�1����

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��(..&+�����,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

.��������

�������

��������

���������������

��������

����4����

�6�����������

�������

������������

�������

������������

��������

�������������

�����

5����

���6�����

�������������

�����

���������

����

�������������

���������

������

.��������

�����

����������

�������������

�����������������

2) ������ ��)�,����/8�

�� ������� � ����������� ��� ������� �

�� ������$ ������� ����� ��� �� ������� �

������������� ��)�,����/8� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

29 ������ ��9�,��//�������0���������������0�.��4����-

�� ;�"����$ ������ ��� ���������� �

�� ������� ���������� ��""��$ � ��$�� � ��� �� ������� �$����$���������� !/���/�%�,�# %%/#+�/��+,!# �/!�'/#��,�� '�/���,�� !/�#�/(��,�� #/+'�/+��,�# '�/!!'/���,��

�!

������$ ������� ����� ��� �)������ ���

���������� � �)������� "����� �

��������������0�.��4����- ������������������������ �!9��!�8909������ 88!�39!��30������ �!��%!���0�������� ���������������������� ���������������������� %�!���0���������� ���������������������� �!9�9!:��0���� �!3%�!3��0���������������� %�!��%!��90����

2+ ������ ��+�,��-�0�33��/�/����4�0��������0���0�������������00%84�����

�� 4�*�� ��� ����� �

�� &����, ����������� � ��$����� �

�! ��*���� �

�# ������� ����$� ������� �

�( ���� ��������, ��$1� �����, ��������� �

�% &���� � ����������� ����� ������� ����$1� �

�� ������� ������"��� ���������� ���� �

�'

9����� ����)�� � ��������

����)�:������ �

�+

������"��� � � ����� ��� ���������� �

����)�"���� ������������������ �

������������� ��+�,��-�0�33��/�/����4�0��

������0���0�������������00%84����������������������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

�2 ������ ���2�,��/3�������������00�8�4�0��5

�� &������� *��������� �

�� &������� ��""��$� ��$�� �

�! &������� ��� ��� �)$:� �

�# ����� ������� �� �������� �

�( 0�"����� � �*���������� ������ �

�%

������$ ������� ����� ��� � �������� � ��

������� �� ��"����� �

������������� ���2�,��/3�������������

00�8�4�0��5������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

Page 81: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��8 ��9 ��% ��3 ��� ���

������

���������!��"�����#!$�����%"����

�00�1����

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��(..&+�����,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

.��������

�������

��������

���������������

��������

����4����

�6�����������

�������

������������

�������

������������

��������

�������������

�����

5����

���6�����

�������������

�����

���������

����

�������������

���������

������

.��������

�����

����������

�������������

�����������������

�� ������ �����,������/����-�0�

�� ����� �� ��������� $����� �

�� �������� ������� �� $����� ����� �

�!

������$ ������� ����� ��� �� ��$$���� �

� ��������� $����� �

������������� �����,������/����-�0� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

� ������ ��� �,��������/���0���3�0����7��/���0����:8�10�

�� �������� ��� �)�*�� � � ����� � ��� �

�� �������� ��� � ���"����� �

�! �������� ��� ��� ��� �

�# �������� ��� �������� ���$1�� �� �

�( �������� ��� �� *������ �

�% �������� ��� �� ������� �� $� �

�� ����������� � ������ ���� ���� ��� �

�' -��������� � ���$�������� �

�+ ������� �$���$���$� � $��������� �

�� ������$ ������� ����� ��� � ������� ��$��� � � *����� ������������������ �

3�0����7��/���0����:8�10� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

�! ������ ���"�,�����0���00�/0���

��

������� ������ ������� � *�������

������� $������ ��� � ���� ��� 7���

��

������� ������ ������� � *�������

�������� $������ ��� ������� �� ������� �

�!

������� ������ ������� � *�������

�������� $������ ��� � $������� ����� �

�% ������� ������ ������� � ����������� �

�� ;�������� ����� � ����� ����� �

�' ������$ ������� ����� ��� � �����

������������� ���"�,�����0���00�/0��� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

'

Page 82: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��8 ��9 ��% ��3 ��� ���

������

���������!��"�����#!$�����%"����

�00�1����

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��(..&+�����,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

.��������

�������

��������

���������������

��������

����4����

�6�����������

�������

������������

�������

������������

��������

�������������

�����

5����

���6�����

�������������

�����

���������

����

�������������

���������

������

.��������

�����

����������

�������������

�����������������

�# ������ ���#�,��-�0�33�������8��������83�����-��5

�� �������, �5� � �������� �

��

-�����$�� � ���� ������"����� � ����� ���

$�������� �

�! ��$��$ � ������� �

�# ���� � ���� ������� �� ��""��$ ������� �

�(

������$ ������� ����� ��� �� ��������

�$����$� � � $������������

������������������ �

������������� ���#�,��-�0�33��

�����8��������83�����-��5������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

�( ������ ���&�,���0����7��3���0�0-�����0�:�8.�����3�:�//���0�

�� ������ ��� �� �������� ��� ���$�� ��� �

�� �������� ���*������� �

�! ������ ��)�$$������ �

�#

������$ ������� ����� ��� �� ����� � �

*������� ���*������� �

0-�����0�:�8.�����3�:�//���0� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

�% ������ ���'�,��1���0����3�0����7��1�0�8�������3�/�

�� ������� ��� ������� ���$��� � ��� ������ �

�� -$$� � ���$ �

�!

������$ ������� ����� ��� �)���$�����,

� ������� ����������, � $$$� � � ���$ �

3�0����7��1�0�8�������3�/� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

�� ������ ���)�,����1������-�/�:��.�������00��:��������1����7�

�� ���� �������$1� �

��

������$ ������� ����� ��� �)����� � �

�������*�$���� ����� *��� �������$1� � ������������� ���)�,����1����

��-�/�:��.�������00��:��������1����7� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

+

Page 83: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��8 ��9 ��% ��3 ��� ���

������

���������!��"�����#!$�����%"����

�00�1����

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��(..&+�����,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

.��������

�������

��������

���������������

��������

����4����

�6�����������

�������

������������

�������

������������

��������

�������������

�����

5����

���6�����

�������������

�����

���������

����

�������������

���������

������

.��������

�����

����������

�������������

�����������������

�' ������ ���9�,���0.���������0��0��������8���������0����0��0�

�� ������� *������ $� �� ���� ������� ����������� �

��

������$ ������� ����� ��� �� �������

$� �� ���� ������� ����������� � ��$�� �

0��������8���������0����0��0� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

�+ ������ ���+�,���0.����������.���0�

�� ������� ��������� � -��������� ��� �������� �

�� -��������� ����������� ������������������ �

�����.���0� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

2 ������ �� 2�,���������������8����

�� ���� �� ������ (#%/!+�,+� (#%/!+�,+�

�� ���� $������ �� ��""� �����"������� �/+#(/���,�� �/+#(/���,��

�! ����� ���� �/(�+/(#�,'� �/(�+/(#�,'�

������8���� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� :!�9�!��:0%:�������������� :!�9�!��:0%:�����

(� ������ ��&2�,���4����3�440���

�� 9��� �������� ��������� ����� � ���/���,�� ���/���,��

������������� ��&2�,���4����3�440��� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� �9�!���0������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �9�!���0����������

%� ������ ��'2�,�������3.�����:���.���

�� ����������� ��$������ �� ���������� �

:���.��� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

++ ������ ��++�,���-�.��3����������.��6

�� ������ ��� $��� ������ ������ �� ������

�� ���$������ ��� �� *������� ��� ������ ������ ����� �

������������� ��++,��-�.��3����������.� ������������������������ ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������������� �����������������������

�������������**��*��� ��!3��!�%90�3��� �!9��!�8909������ 88!8�8!��30������ �!��%!���0�������� ���������������������� ���������������������� �:�!���0������� ���������������������� �!9�9!:��0���� ��!�:�!��:0%3������������ 39!8��!8��0�8��

��

Page 84: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��� ��� ��� ��� ��� ���

2� ������ ����,���-�.���/����.���0���1���0�������1�/�����

�� <��� ����������� � �

�� �������� ������ � �

�! 3������ �$����$, *�����, ����������� � ������������� � �

�# 3������ ����� ����� ���"����� � ������� *��$�� � �

�( 3������ ��� "�� ������ � ��������� � �

�% ;**�$�� ��$�$� � �

�� ������� � $��������� ������� � ���*� � ���� $����� � �

�' ������$ � ������� �*������� � �

�+ �������� ��$�$������������ ��� ��� ��$�� � �

�� ������� ��� � �

�� ����� ������� ������ � �

��

������$ ������� ����� ��� � ������� �����������, ������ � �� ������� ������

������������ � �

������������� ����,���-�.���/����.���0���1���0�������1�/������ ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

2 ������ �� �,�*��/��.�

�� ;**�$� ��������� � �

�� -� $��$������ � ���� ������� � �

�! ������$ ������� ����� ��� � �������� ������������������ � �

������������� �� �,�*��/��.� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

2" ������ ��"�,�������3�440������/����..

�� ������ ��$�� � ���������� � �

�� ����� ������� �� ��$����� ��" � �

�!

������$ ������� ����� ��� �)����� ��""��$� � � ��$�����

������������������ � �

������������� ��"�,�������3�440������/����.. ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

������

/,&/&�,&.�

�+�.&*&+�(�

#�� ���1�� 4�

5�+ +2� .�&

���������!��"�����#!$�����%"����

���������

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��+��(+�(�� ,�� $&�&�/,&/&�,&.��+�.&*&+�(�#�� ���1�� 4�5�+ +2� .�&�

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

��������������

���������������

����4����

�����������

�����������

��6�������

������

�������������

���������

����

��������������

������������

������������

������������

������

/,&/&��+��(+�(�

� ,�� $&

�6��������

�������

��������

�����������

��������

������������

�����������

��������

�������������

������

�������������

������������

�������

��������

��

Page 85: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��� ��� ��� ��� ��� ���

������

/,&/&�,&.�

�+�.&*&+�(�

#�� ���1�� 4�

5�+ +2� .�&

���������!��"�����#!$�����%"����

���������

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��+��(+�(�� ,�� $&�&�/,&/&�,&.��+�.&*&+�(�#�� ���1�� 4�5�+ +2� .�&�

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

��������������

���������������

����4����

�����������

�����������

��6�������

������

�������������

���������

����

��������������

������������

������������

������������

������

/,&/&��+��(+�(�

� ,�� $&

�6��������

�������

��������

�����������

��������

������������

�����������

��������

�������������

������

�������������

������������

�������

��������

2# ������ ��#�,��/��.��������������00��/�����

�� ��������� ����$�����$ � �

�� ����� ����� �� ����������� � �

�! ������� �$�����$ ������������������ � �

�# ��������� ���������� � �

�( ��������� ��$�$ ��������� � �

�% ������ ������� ��=��������� � �

�� 4������ ��� ������ � �

�'

������$ ������� ����� ��� �)��������� � �� ������� ��� ������

������������������ � �

������������� ��#�,��/��.��������������00��/����� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

2& ������ ��&�,�����0���-0��...���������4���������-��5���0��0��6

�� 0���������� ��� "�� �� �������� �����$�/ � �

�� �������� $������� � �������� ������� �� ������� $������� � �

�!

������$ ������� ����� ��� � ����� ��� "�� � ����� ������� $������� ����������

�������� � � �

������������� ��&�,�����0���-0��...���������4���������-��5���0��0� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

2' ������ ��'�,���0����7��1��-��0���/3�������83��0�4��

�� ���� � ����� ��"��� � �

�� 3���� � �

�!

������$ ������� ����� ��� � �����, �� ����� � �� ����� ��"���

������������������ � �

������������� ��'�,���0����7��1��-��0���/3�������83��0�4�� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

��

Page 86: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��� ��� ��� ��� ��� ���

������

/,&/&�,&.�

�+�.&*&+�(�

#�� ���1�� 4�

5�+ +2� .�&

���������!��"�����#!$�����%"����

���������

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��+��(+�(�� ,�� $&�&�/,&/&�,&.��+�.&*&+�(�#�� ���1�� 4�5�+ +2� .�&�

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

��������������

���������������

����4����

�����������

�����������

��6�������

������

�������������

���������

����

��������������

������������

������������

������������

������

/,&/&��+��(+�(�

� ,�� $&

�6��������

�������

��������

�����������

��������

������������

�����������

��������

�������������

������

�������������

������������

�������

��������

2) ������ ��)�,����/8�

�� ������� � ����������� ��� ������� � �

�� ������$ ������� ����� ��� �� ������� ������������������ � �

������������� ��)�,����/8� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

29 ������ ��9�,��//�������0���������������0�.��4����-

�� ;�"����$ ������ ��� ���������� � �

�� ������� ���������� ��""��$ � ��$�� � ��� �� ������� �$����$����������!/�#+/!!%,'� #��/���,�� #/��%/!'�,!' �'/!�(/��',�� (/���/���,�� (/���/���,��

�!

������$ ������� ����� ��� �)������ ��� ���������� � �)������� "����� ����������

�������� � �

������������� ��9�,��//�������0���������������0�.��4����- ������������������������������ ��!9�3!��80%���� ��������������������� ���!���0���������� �!��8!�%�0�%�� �%!�9:!9�%0������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� :!���!���0������ :!���!���0������

2+ ������ ��+�,��-�0�33��/�/����4�0��������0���0�������������00%84�����

�� 4�*�� ��� ����� � �

�� &����, ����������� � ��$����� �"����� � �

�! ��*���� � �

�# ������� ����$� �������

�( ���� ��������, ��$1� �����, ��������� ��������$ � *��������� � �

�% &���� � ����������� ����� ������� ����$1� � �

�� ������� ������"��� ���������� ���� ��$$��� -���� � �

�' 9����� ����)�� � �������� ����)�:������ � �

�+

������$ ������� ����� ��� �� �������� ������"��� � � ����� ��� ���������� �

����)�"���� ������������������ � � �

������������� ��+�,��-�0�33��/�/����4�0��������0���0�����������

��00%84����������������������������������� ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�2 ������ ���2�,��/3�������������00�8�4�0��5

�� &������� *��������� � �

�� &������� ��""��$� ��$��

�! &������� ��� ��� �)$:�

�# ����� ������� �� ��������

�( 0�"����� � �*���������� ������ � �

�%

������$ ������� ����� ��� � �������� � �� ������� �� ��"�����

������������������ � �

������������� ���2�,��/3�������������00�8�4�0��5 ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�!

Page 87: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��� ��� ��� ��� ��� ���

������

/,&/&�,&.�

�+�.&*&+�(�

#�� ���1�� 4�

5�+ +2� .�&

���������!��"�����#!$�����%"����

���������

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��+��(+�(�� ,�� $&�&�/,&/&�,&.��+�.&*&+�(�#�� ���1�� 4�5�+ +2� .�&�

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

��������������

���������������

����4����

�����������

�����������

��6�������

������

�������������

���������

����

��������������

������������

������������

������������

������

/,&/&��+��(+�(�

� ,�� $&

�6��������

�������

��������

�����������

��������

������������

�����������

��������

�������������

������

�������������

������������

�������

��������

�� ������ �����,������/����-�0�

�� ����� �� ��������� $����� � �

�� �������� ������� �� $����� ����� � �

�!

������$ ������� ����� ��� �� ��$$���� � � ��������� $�����

������������������ � �

������������� �����,������/����-�0� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

� ������ ��� �,��������/���0���3�0����7��/���0����:8�10�

�� �������� ��� �)�*�� � � ����� � ��� ���� ��� � �

�� �������� ��� � ���"����� � �

�! �������� ��� ��� ��� � �

�# �������� ��� �������� ���$1�� �� ��$������ ��$��� � �

�( �������� ��� �� *������ � �

�% �������� ��� �� ������� �� $� � �

�� ����������� � ������ ���� ���� ��� ������� ��$������� � ��$��� � �

�' -��������� � ���$�������� � �

�+ ������� �$���$���$� � $��������� � �

��

������$ ������� ����� ��� � ������� ��$��� � � *�����

������������������ � �

������������� ��� �,��������/���0���3�0����7��/���0����:8�10� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�" ������ ���"�,�����0���00�/0���

�#

������� ������ ������� � ����� �� ������ ����� ������� � ����$���

���������� �

�( ������� ������ ������� � ���������� ����� � �

�� ;�������� ����� � ����� ����� � �

�' ������$ ������� ����� ��� � ����� ���� ����� ������������������ � �

������������� ���"�,�����0���00�/0��� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�#

Page 88: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��� ��� ��� ��� ��� ���

������

/,&/&�,&.�

�+�.&*&+�(�

#�� ���1�� 4�

5�+ +2� .�&

���������!��"�����#!$�����%"����

���������

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��+��(+�(�� ,�� $&�&�/,&/&�,&.��+�.&*&+�(�#�� ���1�� 4�5�+ +2� .�&�

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

��������������

���������������

����4����

�����������

�����������

��6�������

������

�������������

���������

����

��������������

������������

������������

������������

������

/,&/&��+��(+�(�

� ,�� $&

�6��������

�������

��������

�����������

��������

������������

�����������

��������

�������������

������

�������������

������������

�������

��������

�# ������ ���#�,��-�0�33�������8��������83�����-��5

�� �������, �5� � �������� � �

�� -�����$�� � ���� ������"����� � ����� ��� $�������� � �

�! ��$��$ � ������� � �

�# ���� � ���� ������� �� ��""��$ ������� ���$�� � �

�(

������$ ������� ����� ��� �� �������� �$����$� � � $������������ ����������

�������� � �

������������� ���#�,��-�0�33�������8��������83�����-��5 ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�& ������ ���&�,���0����7��3���0�0-�����0�:�8.�����3�:�//���0�

�� ������ ��� �� �������� ��� ���$�� ��� ����� � �

�� �������� ���*������� � �

�! ������ ��)�$$������ � �

�#

������$ ������� ����� ��� �� ����� � � *������� ���*������� �������������

����� � �

������������� ���&�,���0����7��3���0�0-�����0�:�8.�����3�:�//���0� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�' ������ ���'�,��1���0����3�0����7��1�0�8�������3�/�

�� ������� ��� ������� ���$��� � ��� ������ ���������� � �

�� -$$� � ���$ � �

�!

������$ ������� ����� ��� �)���$�����, � ������� ����������, � $$$� � �

���$ ������������������ � �

������������� ���'�,��1���0����3�0����7��1�0�8�������3�/� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�) ������ ���)�,����1������-�/�:��.�������00��:��������1����7�

�� ���� �������$1� � �

��

������$ ������� ����� ��� �)����� � � �������*�$���� ����� *���

�������$1� ������������������ � �

������������� ���)�,����1������-�/�:��.�������00��:��������1����7� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�(

Page 89: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ��� ��� ��� ��� ��� ���

������

/,&/&�,&.�

�+�.&*&+�(�

#�� ���1�� 4�

5�+ +2� .�&

���������!��"�����#!$�����%"����

���������

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&��+��(+�(�� ,�� $&�&�/,&/&�,&.��+�.&*&+�(�#�� ���1�� 4�5�+ +2� .�&�

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��

��������������

���������������

����4����

�����������

�����������

��6�������

������

�������������

���������

����

��������������

������������

������������

������������

������

/,&/&��+��(+�(�

� ,�� $&

�6��������

�������

��������

�����������

��������

������������

�����������

��������

�������������

������

�������������

������������

�������

��������

�9 ������ ���9�,���0.���������0��0��������8���������0����0��0�

�� ������� *������ $� �� ���� ������� ����������� � �

��

������$ ������� ����� ��� �� ������� $� �� ���� ������� ����������� �

��$�� ������������������ � �

������������� ���9�,���0.���������0��0��������8���������0����0��0� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�+ ������ ���+�,���0.����������.���0�

�� ������� ��������� � -��������� ��� �������� � �

�� -��������� ����������� ������������������ � �

������������� ���+�,���0.����������.���0� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

2 ������ �� 2�,���������������8����

�� ���� �� ������ �

�! ����� ���� �

������������� �� 2�,���������������8���� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

�������������**��*��� ������������������������������ ��!9�3!��80%���� ��������������������� ���!���0���������� �!��8!�%�0�%�� �%!�9:!9�%0������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� :!���!���0������ :!���!���0������

�%

Page 90: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

��� ��� ��� ��� ��: ���

&2 ������ ��&2�,���4����3�440���

��9��� $����� ��������� ����� � �������� �""�������� #!%/���,�� #!%/���,��

������������� ��&2�,���4����3�440��� �������������������������������������������������� ������������������������� ��8!���0���������������������� �������������������������� �������������������������� ��8!���0����

���������!��":����#!$�����%"����

���������

/,&/&��,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&�,&.�.�*-(./(�#��,.&/�������,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' ��.��������������

�����������

.�������

��������������

������

.�������������������

������������������

������������

.���������������

��������

�����������

������

5��������

���������������<�=

��

Page 91: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

9�� 9�� 9��

++ ������ ��++�,���-�.��3����������.�

�� ������ ��� $��� ����� � ������ �� ���� '/%�%/('�,�� �+/�'%/���,!+ ��/�+!/!��,%�

��

���$������ ��� �� *������� ��� ������ ������

������ �

������������� ��++�,���-�.��3����������.� %!8�8!:%�0������������������������������� �3!�%8!9�90�3���������������� �9!93�!��908���������������

���������

/,&/&�,&.�*�//�(+�0�,.('. **��&�* �.( ''.&' ��

/,&/&�,&.�/&.1�2��,&.��(+�(��&.2��&�, .���&�#��'�.(���,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

&�������������������%

*�//�(+��&�,.('. **��;�* �.( ''.&' �� )������������������� )������������������ ������

���������!��"8����#!$�����%"����

Page 92: Allegato F Allegato n.9 - Bilancio di previsione...al D.Lgs 118/2011)%+, - ./ 0+11ˇ //. "˝ 2)%+, - ./ 0+11ˇ //."˝"˝ Allegato n.9 - Bilancio di previsione 3 1 /˘ .0 )%+, - ./+

�������,������������

�������������

�,������������

�������������

�,������������

�������

���($(�����/�����������

��� ������� � ����� �������� ��/+��/�'�,#+ �������������������������� ��/'%�/��!,�+ � ��/�!(/�%(,#' �

��� ������� � ���� $��$� ����)��� !/���/�%�,�# �������������������������� !/%!(/!��,�� � !/%!(/!��,�� �

��! �$:����� �� "�� � ������� %%/%�%/��+,!# �������������������������� %%/��+/+�+,�� � %(/#(#/�!%,!' �

��# &��*������� $������ �/!�'/#��,�� �������������������������� �/!�!/!��,�� � �/!�!/!��,�� �

��( &��*������� �� ���"��� ����� ��� �� ������� ��

� �������������������������� � � � �

��% ���� ����:����� ����� ��� �� ������� ��

� �������������������������� � � � �

��� �������� ������ �(!/���,�� �������������������������� ��%/���,�� � ���/���,�� �

��' ����� ����� ��� ������� � $����� � �������������������������� � � � �

��+ ���"���� � ����� $��������� ����� ����� !/�#�/(��,�� �������������������������� !/�!'/(��,�� � !/�!'/(��,�� �

��� ����� ����� $������ ��/�(#/�!(,'+ �������������������������� ��/!'�/%��,�� � �!/%!�/(�(,+� �

��� ����������($(�� 39!8��!8��0�8����������� ,������������������������� 3%!�9:!%8�038�������� ������������������������� 3%!���!%�909%����� ��������������������������

���($(�����/������������������

��� &��"��� � $��� $����� $��$� ����)��� � � � � � �

��� ���������� *���� ����� � $:����� �� ������ �!/�#+/!!%,'� �!/�#+/!!%,'� ��/�#�/���,+� ��/�#�/���,+� !/%+!/(#',(% !/%+!/(#',(%

��! -����"��� ��� ���������� � � � � � �

��# ����� ���*������� � $��� $����� #��/���,�� #��/���,�� #��/���,�� #��/���,�� #��/���,�� #��/���,��

��( ����� ����� � $��� $����� #/��%/!'�,!' #/��%/!'�,!' #/��%/!'�,!' #/��%/!'�,!' #/��%/!'�,!' #/��%/!'�,!'

��� ����������($(�� �%!�9:!9�%0������������� �%!�9:!9�%0�������� ��!889!8��0�3�������� ��!889!8��0�3��� %!��3!3�303�������� %!��3!3�303��������

���($(�����/����������������������������������

!�� �$:�������� �� ������� *������ � �������������������������� � � � �

!�� -�$������ $������ �� "���� ������ � �������������������������� � � � �

!�! -�$������ $������ �� ���������� ������ � �������������������������� � � � �

!�# ����� ����� ��� �$������ �� ������� *������ (/���/���,�� �������������������������� (/���/���,�� � (/���/���,�� �

��� ����������($(�� :!���!���0���������������� ,������������������������� :!���!���0������������ ������������������������� :!���!���0��������� ��������������������������

���($(�����.��������������

#�� ���"���� �� ������ �""�������� � �������������������������� � � � �

#�� ���"���� �������� "���� ������ � �������������������������� � � � �

#�! ���"���� ����� � ���� *������� ����� ���� ������ #!%/���,�� �������������������������� #(�/���,�� � #%%/���,�� �

#�# ���"���� �� ���� *���� �� ���"������ � �������������������������� � � � �

#�( ���� ��� ���"���� �������� ���

� �������������������������� � ������������������������ � ��������������������������

��� ����������($(�� ��8!���0������������������� ,������������������������� �:�!���0��������������� ,����������������������� �88!���0������������ ��������������������������

���($(�:����7������ ��������������������������

��������"�������

(�� -1����� ���$������ ��$����� � �������� ���������8$������ �/���/���,�� �������������������������� �/���/���,�� ������������������������ �/���/���,�� ��������������������������

:�� ����������($(�: 9!���!���0���������������� ,������������������������� 9!���!���0������������ ,����������������������� 9!���!���0��������� ,�������������������������

���($(�9���)��������������������������������

��� ;�$��� ��� ������ �� ���� '/%�%/('�,�� �������������������������� '/%�%/('�,�� ������������������������ '/%�%/('�,�� ��������������������������

��� ;�$��� ��� $��� ����� �+/�'%/���,!+ �������������������������� �(/!'%/���,!+ ������������������������ �(/!'%/���,!+ ��������������������������

9�� ����������($(�9 �9!93�!��908������������ ,������������������������� ��!33�!��908��������� ,����������������������� ��!33�!��908������ ,�������������������������

������� �88!��:!8�80�8��������� �%!�9:!9�%0�������� ��3!�%%!99�0%:����� ��!889!8��0�3��� ���!%3�!��:0���� %!��3!3�303��������

���������!��"9����#!$�����%"����

,�����������4���������������������������

���%

���������

,.&1�/�(+��#���(*,&�&+2

���($��&�* �.( ''.&' ���#��/,&/

,�����������4��������3,�����������4���������

�/,&/&�,&.����($��&�* �.( ''.&' ���