Allegato A al D.D.G. n. 183 del 29 febbraio...

Riaccertamento ordinario dei residui passivi per l'esercizio 2015 Allegato "A " al D.D.G.n.183 del 29 febbraio 2016

Missione Programma Titolo CapitoloAnno

Impegno

Nr.

Impegno

Tipo

Imp.

Tipo

Provv

Nr.

ProvvData Provv Descrizione_Impegno

Residuo da Riaccertare

(A = B+C+D)

Residuo da Mantenere

(B)

Somme da Eliminare

definitivamente

( C )

Somme da Reimputare

(D = E + F + G + H)

Somma da Reimputare

all'esercizio 2016

( E )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2017

( F )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2018

( G )

Somma da

Reimputare Oltre

l'esercizio 2018

( H )

Missione 1 Programma 1 Titolo 1 100303 2015 6 RS 8086 01/12/2014

riaccertamento straordinario gab pres parlato

s.re . (consulente del presidente) 16.09.2014

- 31.12.2014 8.905,70 - - 8.905,70 8.905,70 - - -

7 RS 5447 02/10/2015

gab presidente dds imp e liq compenso dott.

calleri s.re 10 giu - ago 2015 0,01 - 0,01 - - - - -

10 RS 7333 25/11/2015

gab pres dds impegno e liquidazione

compenso esperto calleri s.re set-dic 2015 9.084,85 9.084,85 - - - - - -

11 RS 7942 09/12/2015


compenso esperto ben abdelaali s. set-dic

2015 18.169,70 18.169,70 - - - - - -

12 RS 7946 09/12/2015

gab pres dds impegno e liquidazione missione

esperto ben abdelaali s. 26.10 - 31.10.2015 270,49 270,49 - - - - - -

13 RS 7945 09/12/2015

gab pres dds impegno compenso consulente

pezzini a. ott - dic 2015 7.695,42 7.695,42 - - - - - -

100303 Totale 44.126,17 35.220,46 0,01 8.905,70 8.905,70 - - -

100306 2015 3 DD 1017 20/04/2015

p 1 - impegno per pagamento fattura relativa

ad una colazione di lavoro offeta in occasione

dell'incontro con l'ambasciatore d'israele. 220,00 220,00 - - - - - -

8 DD 1027 28/05/2015

p5 - impegno per pagamento fatture relative a

servizi resi in occasione dell'incontro a palazzo

d'orleans con il presidente del consiglio

regionalòe di provenza michel vauzelle 429,00 429,00 - - - - - -

9 DD 1028 28/05/2015


forniture rese in occasione dell'incontro a

palazzo d'orleans con il conte winsor e

consorte 30,00 30,00 - - - - - -

10 DD 1029 28/05/2015


servizi e forniture rese in occasione della visita

a palermo del commissario europeo corina

cretu 1.375,00 1.375,00 - - - - - -

12 DD 1035 17/06/2015

p10 - impegno pagamento fatture emesse da

varie ditte relative a servizi e/o forniture rese

in occasione del seminario "siamo tutti

mediterraneo" 18/19 maggio 2015 2.139,20 2.139,20 - - - - - -

15 DD 1044 08/07/2015

p14 - impegno per pagamento fatture relative

a servizi resi in occasione all'incontro con i

sindaci della provincia di caltanissetta. 1.380,00 1.380,00 - - - - - -

17 DD 1046 08/07/2015


a servizi resi in occasione della cerimonia di

consegna alla regione siciliana di beni

confiscati alla mafia 1.350,00 1.350,00 - - - - - -

18 DD 1047 08/07/2015


a servizi resi in occasione dell'incontro della

"giornata della trasparenza" presso villa

malfitano 105,00 - 105,00 - - - - -

19 DD 1050 14/07/2015

impegno somma a favore del comune di san

teodoro e di altre n° 5 associazioni 5.109,60 5.000,00 109,60 - - - - -

21 DD 1017 04/11/2014

riaccertamento straordinario impegno per

pagamento fatture relative a forniture e servizi

resi in occasione della conferenza

internazionale sul tema "mediterraneo:

piattaforma di dialogo... 132,52 132,52 - - - - - -

27 DD 1031 22/12/2014

riaccertamento straordinario p7 - impegno per

pagamento fattura per fornitura resa in

occasione della visita a palermo del presidente

della repubblica polacca 300,00 300,00 - - - - - -

28 DD 1032 22/12/2014


pagamento fattura relativa a servizi resi in

occasione dell'incontro con il ministro

graziano delrio 770,00 770,00 - - - - - -

31 DD 10306 23/12/2014

riaccertamento straordinario rimborso spese

di viaggio - gruppo polifonico del balzo 30,00 - 30,00 - - - - -

33 DD 1037 30/12/2014

riaccertamento straordinario impegno somma

a favore dell'ass.ne jus vitae di palermo e di

altre n° due associazioni 3.937,20 3.937,20 - - - - - -

40 DD 1006 10/04/2014


pagamento fatture relative a servizi resi in

occasione del convegno "la sicilia del iii

millennio... 1.525,00 1.525,00 - - - - - -

41 DD 1008 09/06/2014


pagamento fatture relative al pagamento di

servizi resi in occasione della celebrazione del

68° anniversario dello statuto della regione

siciliana 183,00 - 183,00 - - - - -

51 DD 1097 23/11/2015

p17 - charme - pagamento fattura n. 3/2015

del 26/10/2015 440,00 440,00 - - - - - -

1 - 423



Impegno

Nr.

Impegno

Tipo

Imp.

Tipo

Provv

Nr.



(A = B+C+D)


(B)

Somme da Eliminare

definitivamente

( C )

Somme da Reimputare

(D = E + F + G + H)

Somma da Reimputare

all'esercizio 2016

( E )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2017

( F )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2018

( G )

Somma da

Reimputare Oltre

l'esercizio 2018

( H )

52 DD 1144 30/12/2015


a servizi richiesti in occasione del

conferimento della medaglia di

riconoscimento 8.685,49 8.685,49 - - - - - -

53 DD 1133 30/12/2015

impegno somma a favore dell'asd sportextra

di vittoria e dell'ass.ne bobez di palermo 12.000,00 12.000,00 - - - - - -

54 DD 1134 30/12/2015

p16 - nettuno multiservizi - impegno per

pagamento fattura relativa a servizi richiesti

per le attività di rappresentanza dell'on

presidente 135,50 135,50 - - - - - -

55 DD 1135 30/12/2015


a servizi richiesti in occasione della "seconda

giornata della trasparenza" 1.443,49 1.443,49 - - - - - -

56 DD 1136 30/12/2015


a servizi richiesti in occasione della giornata di

studio "il recupero delle eccedenze

alimentari" 2.420,00 2.420,00 - - - - - -

57 DD 1137 30/12/2015


a servizi richiesti in occasione della

sottoscrizioni di una convenzione agcom e

corecom 720,01 720,01 - - - - - -

58 DD 1138 30/12/2015



manifestazione "giornata dell'accoglienza" 285,00 285,00 - - - - - -

59 DD 1139 30/12/2015


a servizi richiesti in occasione della visita a

palermo dello sceicco del qatar 1.404,00 1.404,00 - - - - - -

60 DD 1140 30/12/2015


a servizi richiesti in occasione del della mostra

dei presepi di tutte le regioni d'italia presso il

quirinale 7.217,00 7.217,00 - - - - - -

61 DD 1141 30/12/2015

p26 - casa editrice novecento - impegno per

pagamento fattura relativa alla fornitura di n

50 volumi " il giardino incantato" 6.000,00 6.000,00 - - - - - -

62 DD 1142 30/12/2015


a servizi richiesti dall'ass. "l'albero della

speranza"in occasione del santo natale 1.375,00 1.375,00 - - - - - -

63 DD 1143 30/12/2015



celebrazione della messa in cattedrale e dello

scambio di auguri a pal. d'orleans 1.028,50 1.028,50 - - - - - -

100306 Totale 62.169,51 61.741,91 427,60 - - - - -

100307 2015 1 RS 544 30/11/2015

impegno della somma di euro 8.485,81 in

favore del dott. lelio cusimano e dott.

massimo romano 8.485,81 8.485,81 - - - - - -

100307 Totale 8.485,81 8.485,81 - - - - - -

100309 2015 12 R DD 2001 06/11/2014

adnkronos spa - abbonamento notiziario

periodo 03/07/2014 - 02/07/2015- cig

581735378e - cup g79j14000090002 3.120,00 - 3.120,00 - - - - -

13 R DD 2002 06/11/2014

agi - agenzia giornalistica italia - abbonamento

notiziario periodo 18/07/2014 - 17/07/2015-

cig 581723997a - cup g79j14000110002 0,01 - 0,01 - - - - -

14 R DD 2003 06/11/2014

ansa - agenzia nazionale stampa associata -

abbonamento notiziari periodo 07/07/2014 -

06/07/2015 - cig 581730826d - cup

g79j14000100002 2.084,00 - 2.084,00 - - - - -

60 DD 2002 06/11/2014

riaccertamento straordinario agi - agenzia

giornalistica italia - abbonamento notiziario

periodo 18/07/2014 - 17/07/2015- cig

581723997a - cup g79j14000110002 21.888,43 21.888,43 - - - - - -

64 DD 2006 06/11/2014

riaccertamento straordinario tm news -

abbonamento notiziario generale periodo

13/06/2014 - 12/06/2015 - cig z870f886ba 0,01 - 0,01 - - - - -

100309 Totale 27.092,45 21.888,43 5.204,02 - - - - -

100310 2014 9 R DC 561 23/12/2013

telecom italia s.p.a - abbonamento annuale

linea adsl 101,42 101,42 - - - - - -

2015 1 DD 2004 17/07/2015

telecom italia s.p.a - abbonamento per

fornitura linea adsl 888,33 888,33 - - - - - -

100310 Totale 989,75 989,75 - - - - - -

100317 2014 15 DC 554 10/04/2014

ediservice srl - acquisto banner pubblicitario

sul sito qds.it 0,01 - 0,01 - - - - -

2015 1 RS 215 27/01/2015

portavoce presidente indennità gennaio-

aprile 2015 237,98 - 237,98 - - - - -

2 RS 2288 26/05/2015

portavoce pres scaglione f.sca indennità

maggio - nov 2015 416,51 - 416,51 - - - - -

14 DD 2002 10/07/2015

riaccertamento straordinario trasformazione

impegno n. 545 del 6/12/2013 8.056,40 8.056,40 - - - - - -

17 RS 6031 21/10/2015

gab pres indennità portavoce scaglione f.sca -

dicembre 2015 2.974,77 2.974,77 - - - - - -

2 - 423



Impegno

Nr.

Impegno

Tipo

Imp.

Tipo

Provv

Nr.



(A = B+C+D)


(B)

Somme da Eliminare

definitivamente

( C )

Somme da Reimputare

(D = E + F + G + H)

Somma da Reimputare

all'esercizio 2016

( E )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2017

( F )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2018

( G )

Somma da

Reimputare Oltre

l'esercizio 2018

( H )

18 DC 566 17/04/2014

riaccertamento straordinario il sole 24 ore -

acquisto di n. 2 newsletter per z.f.u 4.400,00 4.400,00 - - - - - -

28 DD 2007 31/12/2014

riaccertamento straordinario contratto di

lavoro signora scaglione francesca in qualita di

portavoce del presidente- comp.10/12-

31/12/2014 41,65 - 41,65 - - - - -

100317 Totale 16.127,32 15.431,17 696,15 - - - - -

100348 2015 1 DD 80 23/12/2015

ufficio bruxelles - impegno pagamento onorari

avv. alessandra franchi - studio legale pavia e

ansaldo 4.600,00 4.600,00 - - - - - -

100348 Totale 4.600,00 4.600,00 - - - - - -

102001 2015 12 RS 633 23/02/2015 indennita' assessore istruzione anno 2015 12.709,50 4.168,28 8.541,22 - - - - -

16 RS 782 02/03/2015

decreto impegno indennità di carica on.le

assessore funzione pubblica 21 gennaio

novembre 2015 art.1 333,00 - 333,00 - - - - -

18 RS 763 02/03/2015

trattamento economico assessore region.

agricoltura,sviluppo rurale e pesca med. da

febbraio-nov. 2015 33.300,00 33.300,00 - - - - - -

19 RS 816 03/03/2015

uff gab energia - indennità di carica assessore

all'energia pro-tempore periodo febbraio-

novembre 2015 278,00 - 278,00 - - - - -

21 RS 977 09/03/2015 capitolo 102001 art. 12 13.690,00 11.100,00 2.590,00 - - - - -

22 RS 807 02/03/2015

servizio 13 - impegno ind.carica assessore -

periodo feb/dic 2015 22.138,89 22.138,89 - - - - - -

23 RS 1023 10/03/2015 ass.lucia borsellino indennita' di carica 187,04 - 187,04 - - - - -

29 RS 3803 28/07/2015

impegno indennità di carica assessore g.

pistorio giugno- nov 2015 9.990,00 9.990,00 - - - - - -

31 RS 5360 30/09/2015

impegno somme per il pagamento

dell'indennita' omni-comprensiva assessore

all'economia dott. alessandro baccei esercizio

finanziario 2015.sett.- dic 2015 13.690,00 13.690,00 - - - - - -

34 RS 6898 18/11/2015

servizio 17° indennita' di carica al presidente e

agli assessori 17,39 - 17,39 - - - - -

37 RS 8410 16/12/2015

ind. carica dal 4 nov-31 dic 2015 - assessore

barbagallo 2.194,37 2.194,37 - - - - - -

38 RS 8829 22/12/2015

s12 uff gab energia - impegno indennità di

carica assessore all'energia mese dicembre

2015 11.100,00 11.100,00 - - - - - -

39 RS 8511 18/12/2015

s9 impegno assessore lo bello dal 4/11/2015 al

31/12/2015 21.000,00 21.000,00 - - - - - -

40 RS 9003 28/12/2015

servizio 17 - indennita' di carica per l'

assessore alla salute 2.125,09 2.125,09 - - - - - -

41 RS 8792 22/12/2015

liquidazione indennita' di carica mese di

dicembre 2015 assessore pist 11.100,00 11.100,00 - - - - - -

42 RS 8093 11/12/2015

impegno indennità di carica assessore l.

lantieri dic 2015 1.159,14 1.159,14 - - - - - -

43 RS 8090 11/12/2015

impegno indennità di carica on.le presidente

dic 2015 2.700,00 2.700,00 - - - - - -

44 RS 8911 23/12/2015

serv 10 indennità di carica novembre e

dicembre 2015 assessore carlo vermiglio 22.200,00 22.200,00 - - - - - -

265 RS 8518 10/12/2014

riaccertamento straordinario impegno

indennità di carica assessore m. castronovo

nov e dic 2014 3.700,00 - 3.700,00 - - - - -

102001 Totale 183.612,42 167.965,77 15.646,65 - - - - -

102302 2015 23 RA 7999 10/12/2015

missione a piazza armerina dal 19 al

20/11/2015 - sig. cattolica giamp 50,00 50,00 - - - - - -

102302 Totale 50,00 50,00 - - - - - -

102304 2015 2 RS 5480 02/10/2015

impegno somma per il servizio di

consultazione "sistema leggi d'italia" versione

on-line per l'ufficio di gabinetto del

dipartimento f.p. es. fin. 2015 732,00 732,00 - - - - - -

102304 Totale 732,00 732,00 - - - - - -

104524 2015 5 RS 275 13/07/2015

missioni effettuate dal personale di p.s.

addetto alla scorta dell'on.le presidente -

aprile 2015 0,20 - 0,20 - - - - -

6 RS 306 12/08/2015

apertura di credito a favore cassiere di palazzo

d'orleans 26.840,00 - 26.840,00 - - - - -

11 RS 588 23/12/2015

missioni effettuate dal personale di p.s.

addetto alla scorta dell'on.le presidente - nov.

2015 3.822,86 3.822,86 - - - - - -

104524 Totale 30.663,06 3.822,86 26.840,20 - - - - -

104532 2015 3 RS 330 02/09/2015

apertura di credito in favore cassiere di

palazzo d'orleans 10.000,00 - 10.000,00 - - - - -

6 RS 593 23/12/2015

pagamento delle missioni effettuate nel 2015

dall'on.le presidente 12.452,98 12.452,98 - - - - - -

104532 Totale 22.452,98 12.452,98 10.000,00 - - - - -

108026 2015 1 RS 2285 26/05/2015

gab pres sepicos dds impegno compenso

verde g. 01.01.2015 - 28.02.2015 e contestuale

liquidazione 0,07 - 0,07 - - - - -

2 RS 3417 09/07/2015


compenso prof verde g.ppe mar - giu 2015 0,06 - 0,06 - - - - -

3 - 423



Impegno

Nr.

Impegno

Tipo

Imp.

Tipo

Provv

Nr.



(A = B+C+D)


(B)

Somme da Eliminare

definitivamente

( C )

Somme da Reimputare

(D = E + F + G + H)

Somma da Reimputare

all'esercizio 2016

( E )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2017

( F )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2018

( G )

Somma da

Reimputare Oltre

l'esercizio 2018

( H )

4 RS 6254 27/10/2015

gab pres impegno compenso prof. verde g. -

presidente sepicos - set - ott 2015 0,01 - 0,01 - - - - -

108026 Totale 0,14 - 0,14 - - - - -

108106 2015 2 R RS 9055 30/12/2015 serv 20 famp 2015 altre amministrazioni 109.014,00 109.014,00 - - - - - -

3 RS 9252 30/12/2014

riaccertamento straordinario altre

amministrazioni e uffici giudiziari - famp 2014 16.324,63 16.324,63 - - - - - -

108106 Totale 125.338,63 125.338,63 - - - - - -

108150 2015 2 RS 6269 28/10/2015

pagamento differenze retributive spettante al

giornalista ambrosetti giulio per il periodo

aprile 2006 - agosto 2009 22.791,73 22.791,73 - - - - - -

108150 Totale 22.791,73 22.791,73 - - - - - -

109301 2015 16 RS 1729 28/07/2015

das 1729/2015 del 28/07/2015 - impegno e

liquidazione 2° sem. 2015 dotazione ordinaria

ars 17.000.000,01 17.000.000,01 - - - - - -

109301 Totale 17.000.000,01 17.000.000,01 - - - - - -

109302 2015 9 RS 635 23/02/2015

impegno emolumento componenti laici del

cga febbraio-novembre 2015 111,84 111,84 - - - - - -

109302 Totale 111,84 111,84 - - - - - -

180301 2015 5 DD 3769 28/12/2015

decreto impegno e liquidazione viaggi

assessore 0anno 2015 - € € 487,84. 487,84 487,84 - - - - - -

180301 Totale 487,84 487,84 - - - - - -

180302 2015 8 DD 3778 28/12/2015

decreto impegno e liquidazione missioni

ufficio di gabinetto anno 2015 - € 301,92. 301,92 301,92 - - - - - -

180302 Totale 301,92 301,92 - - - - - -

210301 2015 10 RA 3313 22/12/2015 decreto di impegno missioni assessore 3.249,56 3.249,56 - - - - - -

210301 Totale 3.249,56 3.249,56 - - - - - -

210302 2015 7 RA 3312 22/12/2015

decreto di impegno missioni componenti

ufficio di gabinetto 218,18 218,18 - - - - - -

210302 Totale 218,18 218,18 - - - - - -

212016 2015 3 RS 1159 17/03/2015 capitolo 212016 art. 12 32.041,60 10.623,17 21.418,43 - - - - -

4 RS 1147 16/03/2015

uff. gab. energia ass.re dott.ssa vania

contrafatto - ind. omn. pers. non dirigenziale

int./est. gennaio e febbraio 2015 0,29 - 0,29 - - - - -

5 RS 1259 23/03/2015

servizio 17°- omni compresivi ufficio di

gabinetto assesorato salute 1.248,19 - 1.248,19 - - - - -

6 RS 1173 18/03/2015

gab pres compenso omnicomprensivo gen -

aprile 2015 446,61 - 446,61 - - - - -

7 RS 1155 16/03/2015

gabinetto famiglia e lavoro - impegno

retribuzione accessoria non dirigenti

gennaio/aprile 2015 1.749,17 1.749,17 - - - - - -

9 RS 1246 23/03/2015

serv 11 f.p. dec. 1246/2015 impegno cap.

212016 art. 4 omnicomprensivo gabinetto

economia gennaio-aprile 2015 1.808,35 - 1.808,35 - - - - -

11 RS 1562 08/04/2015

s.14 - imp. ind. onnicomprensiva gen/apr 2015

- uff. gab. - 681,59 - 681,59 - - - - -

14 RS 1376 27/03/2015 gab ass castronovo omnicompr 1-7 gen 2015 86,16 - 86,16 - - - - -

15 RS 1373 27/03/2015 gab ass leotta omnicompr gen-apr 2015 1.607,25 - 1.607,25 - - - - -

20 RS 1979 27/04/2015

indennità omnicomprensiva mese di aprile

2015 uff. gab. beni culturali 387,20 - 387,20 - - - - -

37 RS 3498 14/07/2015

gab pres dds impegno e liquidazione comp.

omnicomprensivo mag - giu 2015 0,41 - 0,41 - - - - -

40 RS 3775 28/07/2015

imp. ind. onnicomprensiva lug/nov 2015 uff.

gab. ass.to infrastrutture, mobilità e trasporti 14.657,12 - 14.657,12 - - - - -

55 RS 4440 07/07/2014

riaccertamento straordinario impegno f.a.m.p.

anno 2014 sezioni urega dell'isola 14.151,40 14.151,40 - - - - - -

65 RS 4540 08/09/2015

gab ass presidente impegno comp omnicomp

lug- dic 2015 21.777,08 21.777,08 - - - - - -

66 RS 4461 04/09/2015

indennita' omnicomprensiva ufficio di

gabinetto periodo luglio/agosto 2015 0,01 - 0,01 - - - - -

67 RS 4635 10/09/2015

servizio 17° omminicompressiva personale

comparto 11.953,36 11.953,36 - - - - - -

71 RS 5245 28/09/2015

gab ass pistorio impegno comp omnicomp giu -

dic 2015 24.289,79 - 24.289,79 - - - - -

73 RS 6866 27/10/2014

riaccertamento straordinario impegno acconto

piano di lavoro 2014 al personale posto in

aspettativa sindacale 14.734,75 - 14.734,75 - - - - -

74 RS 7691 18/11/2014

riaccertamento straordinario impegno acconto

p lavoro 2014 adamo giuseppe 714,50 - 714,50 - - - - -

79 RS 8084 01/12/2014

riaccertamento straordinario decreto impegno

famp 2014 batteria di palazzo d'orleans art.17 983,24 - 983,24 - - - - -

85 RS 6399 03/11/2015

gab pres impegno compenso omnicoprensivo

giu - dic 2015 vultaggio - chiaramonte 2.366,67 2.366,67 - - - - - -

87 RS 6586 10/11/2015

uff. gab. energia ass. v. contrafatto - impegno

somme ind. omn. ottobre 2015 0,19 - 0,19 - - - - -

4 - 423



Impegno

Nr.

Impegno

Tipo

Imp.

Tipo

Provv

Nr.



(A = B+C+D)


(B)

Somme da Eliminare

definitivamente

( C )

Somme da Reimputare

(D = E + F + G + H)

Somma da Reimputare

all'esercizio 2016

( E )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2017

( F )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2018

( G )

Somma da

Reimputare Oltre

l'esercizio 2018

( H )

88 RS 9124 29/12/2014

riaccertamento straordinario serv. 13 -

gabinetto famiglia - impegno retribuzione

accessoria non dirigenti periodo 24/10-

09/11/2014 602,78 - - 602,78 602,78 - - -

90 RS 8233 02/12/2014

riaccertamento straordinario ufficio del

garante - acconto piano lavoro anno 2014 18.944,55 18.944,55 - - - - - -

95 RS 7775 04/12/2015


somme ind. omn. novembre 2015 0,01 - 0,01 - - - - -

96 R RS 7789 04/12/2015

decreto impegno famp 2015 batteria di

palazzo d'orleans art.17 20.298,31 20.298,31 - - - - - -

97 RS 8612 21/12/2015

dec impegno cap. 212016 compenso

omnicomprensivo nov-dic personale autista

autoparco 56.101,40 56.101,40 - - - - - -

98 RS 8450 17/12/2015

s9 impegno omnicomprensiva balsamo e

badalamenti dal 2/10/2015 al 5/11/2015 2.681,58 2.681,58 - - - - - -

99 RS 8784 22/12/2015

impegno ind. onnicomprensiva nov/dic 2015

uff. gab. ass.to infrastr. mob. 10.444,60 10.444,60 - - - - - -

100 RS 8411 16/12/2015 compenso omnic. nov/dic 2015 uff gab 28.133,60 25.055,62 3.077,98 - - - - -

101 RS 8825 22/12/2015


somme ind. omn. dicembre 2015 11.619,18 - - 11.619,18 11.619,18 - - -

102 RS 8891 22/12/2015

vena+etc.retribuzione accessoria uffici

diret.collaboraz. assessore cracolici,

agricoltura sviluppo rurale e pesc 6.160,00 6.160,00 - - - - - -

103 R RS 8786 22/12/2015 impegno famp urega 2015 152.127,28 - - 152.127,28 152.127,28 - - -

104 RS 8512 18/12/2015

s9 impegno omnicomprensiva uff gab attività

produttive novembre e dicembre 2015 21.929,65 21.929,65 - - - - - -

105 RS 9013 29/12/2015

impegno sul cap. 212016 art. 4 per

liquidazione compenso omnicomprensivo nov-

dic. 2015 comparto gabinetto economia 12.606,79 12.606,79 - - - - - -

106 RS 9033 30/12/2015

serv. 13 - gabinetto famiglia - impegno

retribuzione accessoria non dirigenti mesi di

novembre/dicembre 2015 19.281,96 - - 19.281,96 19.281,96 - - -

107 RS 8660 21/12/2015

omnicomprensivo comparto ufficio di

gabinetto 18.186,80 18.186,80 - - - - - -

108 RS 6813 16/11/2015

gab ass pistorio dds impegno e liquidazione

davì a. 28.07 - 27.10.2015 3.831,94 3.831,94 - - - - - -

109 RS 8858 22/12/2015

gab ass crocetta interim dds impegno e

liquidazione comp omnicomprensivo nov 2015 975,55 975,55 - - - - - -

110 RS 9079 30/12/2015

ass lantieri compenso omnicomprensivo nov-

dic-2015 4.513,06 4.513,06 - - - - - -

111 R RS 9061 30/12/2015 serv. 20 famp 2015 sind. in asp. retr. 59.630,40 59.630,40 - - - - - -

212016 Totale 593.754,37 323.981,10 86.142,07 183.631,20 183.631,20 - - -

240301 2015 15 RS 8807 22/12/2015 impegno somma per pag. missioni assessore. 657,98 - - 657,98 657,98 - - -

240301 Totale 657,98 - - 657,98 657,98 - - -

240303 2015 2 RS 5839 14/10/2015

impegno somma per compenso consulenza

sig. immesi roberto. 12.394,98 - - 12.394,98 12.394,98 - - -

3 RS 7335 25/11/2015

dott.ssa denise marfia, liquidazione compenso

di consulenza, per il periodo dal 04.09.2015, al

04.10.2015. 1.652,67 - 1.652,67 - - - - -

240303 Totale 14.047,65 - 1.652,67 12.394,98 12.394,98 - - -

241701 2015 1 RS 6554 09/11/2015

serv12 fp - uff. gab. ass.to energia - rimborso

spese per iscrizione albo prof.le anno 2015 -

avv. spedale f.sca 250,00 - - 250,00 250,00 - - -

241701 Totale 250,00 - - 250,00 250,00 - - -

270301 2015 6 RA 1974 12/08/2015

pag. missioni assessore pizzo g. b. per.

giu.2015 16,20 - 16,20 - - - - -

7 RA 3025 10/12/2015

imp.somma x pag. missioni assessore pro-

tempore pizzo g. b. per. lug.2015 1.487,60 1.487,60 - - - - - -

8 RA 3026 10/12/2015

imp.somma x pag. missioni assessore pro-

tempore pizzo g. b. per. ag.set.e ott.2015 5.256,82 5.256,82 - - - - - -

270301 Totale 6.760,62 6.744,42 16,20 - - - - -

270302 2015 5 RA 3145 22/12/2015 pag. missioni sig. la rocca ed altri anno 2015 894,89 894,89 - - - - - -

270302 Totale 894,89 894,89 - - - - - -

270303 2015 5 RA 3036 11/12/2015

pag. missioni ing.rsso v.per. mag. giu.set. e

ott.2015 1.641,65 1.641,65 - - - - - -

6 RA 3037 11/12/2015 pag. missioni d.ssa del sordo a. per. ag.2015 300,98 300,98 - - - - - -

7 RA 2956 03/12/2015

pag. missioni d.ssa del sordo per. giugno -

luglio 2015 1.767,91 1.767,91 - - - - - -

270303 Totale 3.710,54 3.710,54 - - - - - -

310301 2015 9 DC 82 30/12/2015

impegno per pagamento missione effettuata

dall'assessore on.le bruno marziano in data

25/11/2015 in roma 397,19 372,19 25,00 - - - - -

310301 Totale 397,19 372,19 25,00 - - - - -

310302 2015 12 DC 83 30/12/2015

impegno spese per missioni autisti assegnati

all'assessore 1.022,00 1.022,00 - - - - - -

310302 Totale 1.022,00 1.022,00 - - - - - -

5 - 423



Impegno

Nr.

Impegno

Tipo

Imp.

Tipo

Provv

Nr.



(A = B+C+D)


(B)

Somme da Eliminare

definitivamente

( C )

Somme da Reimputare

(D = E + F + G + H)

Somma da Reimputare

all'esercizio 2016

( E )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2017

( F )

Somma da

Reimputare

all'esercizio 2018

( G )

Somma da

Reimputare Oltre

l'esercizio 2018

( H )

310303 2015 5 DC 78 17/12/2015

approvazione convenzione -impegno spesa e

liquidazione a favore dell'avv. leonardo patanè-

consulente dell'assessore pro-tempore

all'istruzione e formazione professionale-

sig.ra maria lo bello. 2.148,46 2.148,46 - - - - - -

310303 Totale 2.148,46 2.148,46 - - - - - -

340301 2015 4 RA 3526 21/12/2015

assessore lo bello maria - impegno per

liquidazione missioni novembre - dicembre 1.384,90 1.384,90 - - - - - -

5 RA 3519 21/12/2015

cisalpina tours - impegno di spesa per liq.

fattura per emissione biglietti aerei a favore

dell'assessore 894,70 894,70 - - - - - -

340301 Totale 2.279,60 2.279,60 - - - - - -

340302 2015 23 RA 3514 21/12/2015

pecoraro giuseppe - impegno per liquidazione

missioni 390,00 390,00 - - - - - -

24 RA 3515 21/12/2015

calcagno michele - impegno di spesa per liq.

missione 182,00 182,00 - - - - - -

25 RA 3552 22/12/2015

brandara maria grazia - impegno per

liquidazione missioni ott/nov/dic/2015 255,65 255,65 - - - - - -

26 RA 3520 21/12/2015

cisalpina tours - saldo fattura per emissione

biglietti aerei a favore del personale

dell'ufficio di gabinetto 480,85 480,85 - - - - - -

340302 Totale 1.308,50 1.308,50 - - - - - -

340303 2015 1 RA 486 10/03/2015

avv. ciulla andrea - iimpegno per incarico di

consulenza legale di quattro mesi a

decorrerere dal 2 febbraio 2015 0,02 - 0,02 - - - - -

340303 Totale 0,02 - 0,02 - - - - -

370301 2015 3 DD 3431 23/10/2015

pagamento n. 8 missioni dal prot. n. 4115 al

prot. n. 4122 del 20/10/2 4.782,56 4.782,56 - - - - - -

370301 Totale 4.782,56 4.782,56 - - - - - -

370302 2015 7 DD 4783 22/12/2015

pagamento n. 5 missioni 2015 per il personale

ufficio di gabinetto € 249,40 d.d. n. 4783 del

22/12/2015 249,40 249,40 - - - - - -

370302 Totale 249,40 249,40 - - - - - -

410301 2015 7 RA 2376 28/12/2015 missioni assessore gucciardi baldassare 3.979,18 3.979,18 - - - - - -

8 RA 2446 30/12/2015

missione assessore pro tempore borsellino

lucia mese giugno 2015 1.245,55 1.245,55 - - - - - -

410301 Totale 5.224,73 5.224,73 - - - - - -

410302 2015 2 RA 535 01/04/2015

missione sig. piscitello emanuele - roma

dell'1/02/2015 184,45 184,45 - - - - - -

7 RA 2213 04/12/2015

scarpitta maria - missione roma del

22/10/2015 371,35 371,35 - - - - - -

8 RA 2362 28/12/2015 missioni componenti ufficio di gabinetto 166,78 166,78 - - - - - -

410302 Totale 722,58 722,58 - - - - - -

410303 2015 4 DD 2092 26/11/2015

rimborso per consulente dott roberto agnello

dal 1/08/2015 al 27/10/2015 6.230,55 6.230,55 - - - - - -

6 DC 2172 16/12/2014


compenso consulente dott,ssa giada li calzi 12,00 - 12,00 - - - - -

410303 Totale 6.242,55 6.230,55 12,00 - - - - -

440301 2015 1 RA 436 09/12/2015

decreto di impegno della somma di € 1645,34

per pagamento missione assessore maurizio

croce effettuata a milano expo 2015 dal

28/06/2015 al 1/07/2015 1.645,34 1.645,34 - - - - - -

440301 Totale 1.645,34 1.645,34 - - - - - -

440302 2015 8 RA 419 02/12/2015

impegno per rimborso spese di missione

effettuate dal personale inquadrato nell'ufficio

di gabinetto 419,23 419,23 - - - - - -

9 RA 446 18/12/2015

imopegno somma per rimborso spese di

missione sigg. magnasco paolo e sciortino

salvatore autisti assessore 141,10 141,10 - - - - - -

440302 Totale 560,33 560,33 - - - - - -

440303 2015 1 RA 17 13/02/2015

impegno per iva ed oneri prervidenziali avv.

ester daina (consulente assessore) 0,01 - 0,01 - - - - -

440303 Totale 0,01 - 0,01 - - - - -

470301 2015 17 RA 3274 28/12/2015

barbagallo anthony impegno missioni

novemnre 2015 988,70 988,70 - - - - - -

18 RA 3275 09/12/2015 li calzi cleo liquidazione missione 22/10/2015 368,84 368,84 - - - - - -

470301 Totale 1.357,54 1.357,54 - - - - - -

470302 2015 26 RA 3160 16/12/2015 impegno missioni di miceli p. e la malfa n. 855,33 855,33 -

Allegato A al D.D.G. n. 183 del 29 febbraio...

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