A cura della direzione generale - vimercate gennaio 2013 (dati ricavati dal BS 2012) risorse comuni...
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a cura della direzione generale - vimercate gennaio 2013 (dati ricavati dal BS 2012)
“risorse comuni”la gestione associata dei servizi sociali e dei PdZ
negli ambiti del trezzese e del vimercatese
azienda speciale offertasociale - azienda territoriale per i servizi alla persona
offertasociale asc 2013
il territorio: 29 comuni
la comunità: 220.364 persone
offertasociale asc 2013
il territorio e la distribuzione
demografica
1comuni con + di 20.000 abitanti
comuni con + di 15.000 abitanti
comuni con + di 10.000 abitanti
comuni con + di 5.000 abitanti
comuni con - di 5.000 abitanti
3
4
8
13
di cui 4 sotto i 3.000 abitanti (4)
offertasociale asc 2013
il territorio e la sua fisionomia
socio-politica
un ambito territoriale molto frazionato con prevalenza di amministrazioni piccole e medio-piccole
e un processo di concertazione … affollato e complesso
quadro degli indicatori sociologici tradizionali per la rilevazione dei fattori di rischio e di sofferenza socialesu valori medio-bassi (riferimento ambito regionale)
ma
offertasociale asc 2013
il territorio e la sua fisionomia
socio-sanitaria
in termini gestionali così ricomposto: - ambito del trezzese: 7 comuni per 41.245 abitanti - ambito del vimercatese: 22 comuni per 179.119 abitanti
dal 2009 suddiviso in due Province: Milano e Monza-Brianza e soggetto a due aziende sanitarie locali (ASL): Provincia di Milano 2 + Provincia di Monza e della Brianza
quindi
offertasociale asc 2013
dalle deleghe (asl) alla gestione
diretta (comuni)
una maggiore vicinanza ai bisogni dei cittadini
l’integrazione con le altre politiche territoriali
un rapporto più stretto con il privato sociale
il coinvolgimento più diretto degli operatori comunali
la tendenza in atto del welfare state
perché?
offertasociale asc 2013
elementi determinanti per la scelta
• peculiarità amministrative del territorio
• rilievo della decisionalità politica
• presenza di strutture socio-sanitarie
• budget di gestione significativo
• prospettive di investimento e sviluppo
• fertilità partecipativa del territorio
offertasociale asc 2013
cinque anni per un’azienda “speciale”
• 1998 . . . avvio del processo
• 1999 . . . studio del (dei) modello • 2000 convenzione intercomunale • 2001 . . . assestamento gestionale • 2002 . . . evoluzione del modello • 2003 azienda speciale sociale• 2006 . . . secondo mandato CdA• 2009 . . . terzo mandato CdA• 2012 . . . quarto mandato CdA
12345
start !
offertasociale asc 2013
+ aspetti positivi
• semplicità e snellezza dei processi decisionali
• collegamento stretto tra operatività tecnica e decisione politica
• bassi costi di gestione
- aspetti negativi• assenza di personalità giuridica• impossibilità sviluppo degli investimenti• no bilancio proprio• possibile dominanza comune capofila• rischio economico comune capofila• precarietà struttura organizzativa
esame della convezione intercomunale
offertasociale asc 2013
. . . dalla convenzione all’azienda:
i principi ispiratori
• centralità dell’insieme dei comuni associati
• priorità della progettualità e della governance
• autonomia e responsabilità gestionale
• partecipazione delle parti sociali e networking
• orientamento alla gestione efficiente
offertasociale asc 2013
offertasociale
CONTINUITA’ INTEGRAZIONE
CONOSCENZA FIDUCIA
investimento immateriale nel progetto
offertasociale asc 2013
l’azienda speciale sociale
• autonomia giuridica
• completa autonomia gestionale
• natura pubblica e legame con i comuni
• uso di strumenti di gestione privatistici
offertasociale asc 2013
CONDIVISIONEmotivazione all’obiettivo
MISSION
CONVENZIONE
PIANO ANNUALE (1)
BILANCIO SOCIALE
PARTECIPAZIONEappartenenza attiva
EFFICACIAattenzione ai bisogni
TRASPARENZA chiarezza nella gestione
si esplicita con
si attua con la
si dichiara nel
si comunica con
dai principi guida alle carte di governo
GOVERNANCEprogrammazione in rete
si dichiara nel PIANO TRIENNALE (2)
note: (1) Piano Programma Aziendale - (2) Piani di Zona dei Distretti di Trezzo s/Adda e Vimercate
offertasociale asc 2013
iI sistema di governo e gestione dell’azienda
ASSEMBLEA
gestione
COMMISSIONI
626fiscale
revisore
lavoro
CONSULENZE
consiglio d’amministrazione
piani di zona - unità operative - servizi - progetti - ricerca - ecc.
legale
direzione
UFFICI
amministrazione
di piano & progetti
handicap
minori e famiglia
anziani
adulti in difficoltàsegreteria
offertasociale asc 2013
alcuni elementi gestionali attuali
• servizi a gestione diretta: 17
• servizi a gestione indiretta: 10
• sedi operative: 20
• dipendenti: (th. indeterminati e determinati) 25
• collaboratori: (di cui 2 a progetto) 31
• consulenti: (esclusi occasionali) 14
offertasociale asc 2013
crescita del budget in 10 anni di gestione
• 2000 budget 1.172.088
• 2000-02 (triennio Convenzione Intercomunale)
• 2003 budget 4.085.513
• 2003-06-09-12 (tre cicli di CdA)
• 2013 budget 12.899.453
offertasociale asc 2013
spesa sociale territoriale complessiva
• 2003 euro 18.683.460
• 2004 euro 21.326.295 (+ 14%)
• 2005 euro 24.104.379 (+ 13%)
• 2006 euro 25.590.900 (+ 6%)
• 2007 euro 25.704.481 (+ 0,4%)
• 2008 euro 27.574.576 (+ 7,3%)
• 2009 euro 28.414.151 (+ 3,0%)
• 2010 euro 28.538.204 (+ 0,4%)
non disponibile dato aggiornato spesa complessiva 2011
pro capite: ‘04 € 109 ‘05 € 120 ‘06 € 125 ‘07 € 124 ‘08 € 128 ‘09 € 135 ‘10 € 133
offertasociale asc 2013
gestione OS della spesa complessiva
• 2000-02 (convenzione intercomunale)
• 2003 euro 3.691.938 (19.7 %)
• 2004 euro 5.775.511 (28,0 %)
• 2005 euro 7.480.799 (31,0 %)
• 2006 euro 8.261.810 (32,3 %)
• 2007 euro 8.373.307 (34,0 %)
• 2008 euro 9.636.147 (33,5 %)
• 2009 euro 10.377.253 (34,9 %)
• 2010 euro 10.886.380 (36,5 %)
• 2011 euro 11.050.000 (valore stimato)
non disponibile dato aggiornato spesa complessiva 2012
i valori espressi non comprendono
la parte delle risorse gestite da OS che
non entrano nei bilanci comunali
offertasociale asc 2013
valori della Spesa sociale comunale
• 3.815.495 (valore massimo)
• 266.549 (valore minimo)
• 837.033 (valore medio)
15,7% del totale
1,1% del totale
3,4% del totale
il valore della spesa sociale comunale è differente da quello della spesa territoriale comples- siva, perché - in quest’ultima - sono comprese le spese sostenute da OS e finanziate anche da
risorse non comunali (FNPS, FSR, Provincia, ecc.)
offertasociale asc 2013
valore della Spesa sociale pro capite
• 159 (valore massimo)
• 55 (valore minimo)
• 113 (valore medio)
abitanti al 01.01.10
207.668
l’amministrazione che sostiene la spesa sociale più elevata è quella di agrate brianza
la spesa sociale dei comuni va riferita all’anno 2010
offertasociale asc 2013
i due uffici di piano e progetti
gestionecomplessiva (responsabile udp)
attenzionetemi
territoriali (resp. tavoli di piano)
localizzazionebisogni
verifica servizi (coor. commissioni)
ricerca rilievi statistici
dati (collaborazione)
direzione
cda
nota: offertasociale è titolare dei piani di zona dei distretti di Trezzo s/A (ASL Mi 2) e Vimercate (ASL Mo-Bri)
anziani
minorifamiglia
handicap
disagio adulti
coordinatrici commissioni
uffici di pianoe progetti
iI sistema delle commissioni tecniche d’area
uffici di pianoe progetti
coordinatrici commissioni
le assistenti sociali
dei 29 comuni si suddividono
in 4 commissioni che
esprimono 2 coordinatrici
sistema azienda speciale consortile
offertasociale asc 2013
il sistema dei tavoli dei due piani di zona
nuovepovertà
psich.
anziani disabili minorifamiglia
2 tavoli di sistema
assemblee sindaci
CdA
CdA
elaborazioni, indicazioni, ricerca
scala priorità indicazioni e progetti
valutazione variazioni intra-area
assegnazione delle risorse per area
scelta del riparto delle risorse
2 tavolisistema
CdA
decisione variazioni intra-area
offertasociale asc 2013
le scelte e le decisioni: due flussi incrociati
terzo settore altre parti socialiasl distretti ao servizi sociali
5 tavoli tematici territoriali 4 commissioni tecniche (assist. sociali)
udp distretto vimercate
tavolo di sistema vimercate
consiglio d’amministrazione - direzione
assemblea generale os
… campo dei fenomeni sociali e di rilevazione dei bisogni …
scel
ted
ecision
i
conferenza responsabili servizi udp distretto trezzo s/a
tavolo di sistema trezzo
assemblea distr. vimer. assemblea distr. trezzo
offertasociale asc 2013
offertasocialeasc
ASL: Mi 2 e Mo-Bri dipartimenti ASSI
distretti socio-sanitari
A.O.U.O. psichiatrianeuropsichiatria
infantile
provincemilano-monza
terzo quartosettore
servizi sociali29 comuni
vimercatesetrezzese
universitàscuola
USSM - CGMmilano
il sistema territoriale dei portatori d’interesse
centri per il lavoro
offertasociale asc 2013
operatori di OS11,88 %
cittadini 9,19 %
imprese non profit50,88 %
az. san. locale 0,92 %
più risconti passivi 2010 1.328.162,00
valore alla produzione 2011 13.321.699,00 %
GESTIONE
imprese profit 4,08 %
comuni OS
12,40 %
raccolta e distribuzione delle risorse
risconti passivi ‘1110,65 %
offertasociale asc 2013
area disabili63,5% spesa totale d’area
area minori famiglia26,5% spesa totale d’area
salute mentale
area migranti
area anziani 14,5% spesa totale d’area
gestione OS (% su spesa sociale
complessiva)
pers. serv. sociale 28% spesa totale d’area
area povertà29,5% spesa totale d’area
incidenza delle risorse OS per singola area
offertasociale asc 2013
minori
comunità alloggio0-10
mappa degli interventi per aree di bisogno
penale minorile
assistenza domiciliare
servizio affido mowgli
tutela minori
spazio neutro
tanti mondi una comunità
consulto legale
offertasociale asc 2013
disabili
mappa degli interventi per aree di bisogno
4 centri diurni adulti
1 centro socio educativo
piccoli
progetto abilitare la città erogazione titoli
sociali
educazione allacomunicazione
sostegno scolastico
assistenza domiciliare
offertasociale asc 2013
inserimentilavorativi
mappa degli interventi per aree di bisogno
area disabiliarea psicosociale
progetto vivaio
area carcere
area minori
laboratori protetti psichiatrici
area dipendenze
offertasociale asc 2013
giovani
mappa degli interventi per aree di bisogno
percorsi di crescita
spazio giovani
palco ragazzi
orientamento
scuola laboratorio
offertasociale asc 2013
anziani
mappa degli interventi per aree di bisogno
vacanze assistitetele assistenza
qualificazioneassistenti familiari
assistenza domiciliare
erogazione titoli
studio protocollo RSA - UOP
offertasociale asc 2013
adulti
mappa degli interventi per aree di bisogno
progetto stars
progettocasa di rut
donne maltrattate
progettotetto x tutti
erogazione buoni
offertasociale asc 2013
due indicatori economici
euro18,3 (17,0)
euro
10,4 (10,9)
quota pro capiteper costi totali
quota pro capiteper costi solidali
offertasociale asc 2013
le linee guida dello sviluppo aziendale
• lo sviluppo della progettazione e dell’acquisizione di finanziamenti
• l’integrazione socio-sanitaria
. il segretariato sociale e l’accesso al welfare • il SAD a gestione territoriale
• sviluppo del sistema informatico territoriale
offertasociale asc 2013
offertasociale asc
“grazie per l’attenzione”
vimercate piazza marconi 7/d www.offertasociale.it