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Misurea tutela della città

e del Comune

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Proseguire con le Best Practice del bilancio 2012 -14

Introduzione entrate certe (imposta di Soggiorno e Imu)

Blocco dell’indebitamento Riduzione della spesa corrente Emissione Boc ridotta e solo a carico del bilancio

senza più ricorso alle erogazioni della Fondazione Mps

Utilizzo Legge 10 (oneri di urbanizzazione) solo per investimenti

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Stabilizzazione del bilancio comunale

Risanamento strutturale del bilancio comunale a garanzia di stabilità nel triennio 2012 -2014Risanamento bilanci triennio 2009 - 2011

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Ristrutturazione Bilancio

Anni 2012 – 14Obiettivi Proseguire con il risanamento

avviato con il bilancio di previsone 2012 - 14

Eliminare la pratica, ereditata dalla precedente amministrazione, di utilizzare una parte delle erogazioni della Fondazione Mps per la spesa corrente

Rimodulare durata e rata annuale dei BOC

Garantire la conferma dei servizi fondamentali (sociale, istruzione, cultura, trasporti, viabilità)

Anni 2009 – 11Obiettivo Incremento

dotazione di immobili da alienare a copertura del disavanzo cumulato nel triennio dalla precedente amministrazione

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Bilancio 2012 – 14: le strategie

Compensare le minori erogazioni di FMPS con tagli alla spesa corrente del bilancio (circa 4 milioni)

Compensare il taglio di trasferimenti statali (circa 2 milioni l’anno) con un ritocco delle imposte

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Bilancio 2012 – 14: le azioni

Riduzione dipendenza della spesa corrente annuale dalla FMPS attraverso: Tagli alla spesa corrente per 3 milioni di euro

Recupero tagli trasferimenti statali attraverso: Maggiori entrate per 1 milione di euro Manovra strutturale assestamento bilancio 2011

(già effettuata) per circa 400mila euro Prima manovra strutturale assestamento bilancio

2012 già portata in CC per circa 360mila euro Rimodulazione dei capitoli di spesa Intesa con FMPS su scenario erogazioni per il

periodo 2012 -15 (Servizi, Boc, arretrati)

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Bilancio 2012 – 14: maggiori entrate

Ritocco modulazione addizionale Irpef Redditi fino a 15mila euro 0,735% Da 15mila a 28mila euro 0,78% Da 28mila a 55mila euro 0,79% Da 55mila a 75mila euro 0,795% Oltre 75mila euro 0,80%

Così possiamo Tenere ai minimi di legge l’Imu prima casa Mantenere e ampliare esenzioni per la Tassa di

Soggiorno

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Bilancio 2012 – 14: nuovo equilibrio spesa corrente

Nuovo fabbisogno annuale di erogazione dalla Fondazione MPS = 1 milione

Capacità erogativa annuale stimata con la Fondazione Monte dei Paschi = 2 milioni

Saldo stimato fra aspettativa erogazioni e fabbisogno = + 1 milione di euro

Nel triennio 2009 - 11 il fabbisogno annuo ammontava mediamente a oltre 5 milioni di euro

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Bilancio 2012 – 14: rimodulare i Boc

Ricontrattare i Buoni Ordinari Comunali per far scendere del 40% il fabbisogno annuale di erogazioni dalla Fondazione Mps nel triennio con le seguenti azioni: Non contrarre nuovo indebitamento ricorrendo a nuove

emissioni di Boc Spalmare su un arco temporale più lungo la

restituzione del debito che raggiungerebbe la sua fase più critica proprio negli anni più difficili

Previsione media annua di erogazioni per i Boc pari a circa 6 milioni di euro contro gli 11 milioni attuali

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Bilanci 2009 – 11: consolidamento

Gli ultimi tre bilanci della precedente gestione hanno chiuso con un disavanzo cumulato di 6.471.000 euro. La copertura della perdita è stata prevista, in via straordinaria, con la vendita di alcuni immobili. La nuova amministrazione ha provveduto ad un assestamento di bilancio nel 2011 per ridurre la perdita di 400.000 euro. Viste le mutate condizioni del mercato immobiliare, adesso aumenta la dotazione di immobili da cedere per un valore di circa 1.750.000 euro con l’obiettivo di raggiungere un valore complessivo che dia maggiori garanzie

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Triennio 2012 - 14Riduzioni costi

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Riduzione spesa corrente

Riduzione costi politica Riduzione costi del personale Riduzione costi comunicazione Riduzione spese generali dell’Ente

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Costi della politica e delle spese generali dell’ente

Riduzione delle indennità per Sindaco e Assessori di circa il 15%

Proposta ai consiglieri comunali riduzione indennità del 10%

Spese Postali – 30% Cerimoniale – 40% Spese di rappresentanza – 100% Indagini statistiche – 50% Riduzione costi utenze

Totale risparmi oltre 250mila euro

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Costi del personale

riduzione delle spese grazie alla messa a regime della diminuzione delle figure dirigenziali e dalla scelta di non effettuare sostituzioni (escluso nel settore educativo)

Totale risparmi circa 600mila euro

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Costi comunicazione

Acquisto giornali cartacei – 50% Iniziative editoriali – 30% Spese servizi giornalistici – 100% Acquisto pubblicità – 80%

Totale risparmi circa 100mila euro

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Triennio 2012 - 14Rimodulazioneservizi e attività

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Sociale diversamente abili

Abbattimento barriere architettoniche Assistenza Domiciliare aiuto alla persona (recuperato

80%) Attività di socializzazione Inserimenti Servizi e prestazioni diurne e residenziali (S. Petronilla) Trasporti sociali Tamburino Cimitero Presciano Trasporto – Buoni taxi Assistenza a scuola

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Sociale anziani

Assistenza Domiciliare (recuperato 80%) Attività estive per anziani Contributi per rette di ricovero anziani Centro diurno e residenza Villa Rubini (chiusura

domenicale del diurno) Centro di socializzazione La Mimosa (chiusura

mese di agosto) Telesoccorso

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Sociale minori

Riorganizzazione attività estive per minori con la collaborazione del Terzo Settore

Centro Adozioni + Centro Affidi Mediazione familiare e servizi ai minori ITF

(Progetto di zona) Contributi per minori Rette per minori Servizi residenziali per minori e famiglia (Il Faro) Servizio di assistenza educativa ai minori

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Adulti rischio emarginazione e immigrati

Assistenza Domiciliare Contrasto povertà e pronta accoglienza per adulti Contributi economici adulti Inserimenti socioterapeutici per adulti a rischio

emarginazione Servizi per detenuti ed ex detenuti (Attività

all'interno del carcere - Casa il Gabbiano) Casa accoglienza immigrati Pieve a Bozzone Sportello Immigrati

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Istruzione

Mantenimento di tutti gli asili esistenti all’interno del territorio comunale: sia quelli gestiti direttamente dal Comune, sia i tre affidati in gestione tramite gara

Nessun aumento tariffe per servizi di mensa scolastica sporzionamento derrate degli asili nido

Servizi obbligatori non più agganciati alle risorse aggiuntive provenienti dalla Fondazione Mps, come ad esempio l’accompagnamento sugli scuolabus

Riorganizzazione delle ludoteche, attuando un servizio su due sedi invece che su tre

Apertura nel mese di luglio 2012 per le scuole materne

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Attività Culturali e turistiche

Mantenimento standard qualitativi della stagione teatrale, senza diminuzione degli spettacoli

Garantita anche la stagione Teatro Ragazzi. Due mostre di arte contemporanea nel periodo estivo Nuovo festival di arti performative Altre piccole-medie iniziative culturali Giornata Nazionale del Trekking Urbano Il Mercato nel Campo

Confermate le attività sponsorizzate da Banca Mps: Festival musicale “la Città Aromatica” Cartellone Natale e Capodanno Pista del ghiaccio

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Santa Maria della Scala

Riorganizzazione delle modalità gestionali, anche in funzione delle stime dei flussi di visitatori Chiusura del Complesso per un giorno alla

settimana (martedì), come accade per tutti i musei nazionali e internazionali

Concentrazione degli interventi di manutenzione nei mesi di gennaio e febbraio con la contemporanea chiusura del Complesso , per ottimizzare i costi sia del personale sia dei lavori

Ipotesi di rimodulazione orari di apertura della Biblioteca Briganti e dei servizi accessori

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Conclusioni

Lasciamo al commissario una manovra già concertata con i sindacati, le associazioni di categoria e già strutturata nei dettagli che garantisce la sostenibilità del bilancio senza ulteriori tagli. La nuova manovra rappresenta sicuramente uno strumento che sarà molto utile per chi dovrà amministrare dopo di noi