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Comune di Ravenna Scheda PEG 2017

Area Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona Responsabile POGGIALI DANIELA

Centro di responsabilità 04045 - Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica Responsabile SAVINI STEFANO

Obiettivo di progetto 07 - Completamento del riordino dell’Archivio Comunale storico e di deposito Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione A seguito della costruzione dell'archivio di Piangipane è stato possibile avviare un lungo, graduale e complesso lavoro di pulizia e ricognizione della documentazione archivistica, tuttora in corso, affrontato congiuntamente con l'Istituzione Biblioteca Classense sulla base della distinzione gestionale tra archivio storico e archivio di deposito (quest'ultimo relativo alla documentazione a partire dal 1974). Il progetto prevede la prosecuzione del riordino del materiale documentario che negli anni è andato sedimentandosi in modo indistinto e indiscriminato nei diversi depositi localizzati nel territorio comunale, con l’obiettivo primario di recuperare una situazione archivistica attualmente frammentata dal punto di vista gestionale e logistico.

Criticità Le criticità principali riguardano:- diffusa frammentazione della documentazione, collocata negli anni nei diversi locali, ed eventuale deterioramento del materiale;- scarso coinvolgimento dell'ufficio archivio nelle operazioni di trasferimento dei nuclei documentari da versare nei locali di deposito;- consistente aumento della documentazione cartacea;- scelta di un software informatico per la gestione dell'impianto robotizzato non flessibile per la descrizione archivistica.

Risultato previsto

triennale

Proseguimento delle operazioni di riordino e di trasferimento del materiale nell'archivio robottizzato di Piangipane

Risultato previsto

annuale

Proseguire l'attività di lavorazione e di riordino del materiale documentale conservato presso i diversi depositi comunali

Verifica al 30/06/2017 Tutto il materiale del deposito dell'ex tribunale e parte del materiale nel deposito di via Vicoli è stato trasferito nell'impianto robotizzato;si stanno ultimando le operazioni di scarto del materiale documentario. All'attività prevista si è aggiunta la ricognizione e il trasferimento urgente dell'archivio del Consorzio dei Servizi Sociali ex ASP.

Altri centri coinvolti Biblioteca Classense; Edilizia Pubblica ; Sistemi Informativi Territoriali e Informatici

Responsabilità tecnica SAVINI STEFANO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 6 - Cultura

Programma di Bilancio 0111 - Altri servizi generali Obiettivo strategico 6.02 - Offerta culturale integrata: teatri, musei, biblioteche, luoghi di cultura

Obiettivo operativo 6.02.03 - Lo sviluppo della Biblioteca Classense e il sistema bibliotecario ravennate

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2017-Riordino materiale documentale deposito via Vicoli Previsto

Effettivo

2017-Riordino materiale documentale uffici comunali Previsto

Effettivo

2017-Riordino materiale documentale deposito Mura di Porta Serrata Previsto

Effettivo

Indicatore Udm

Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto

2015 2016 2017 2017 2018 2019

10562 - Mt lineari materiale riordinato depositi comunali Mt 1.800 1.500 1.000 1.000 1.000

569




Obiettivo di progetto 01 - Sportello per il cittadino: riorganizzazione anche in coerenza con le nuove forme di accesso civico

Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Con riferimento al nuovo CAD al concetto di trasparenza si affianca il concetto di accesso civico ovvero "il controllo del cittadino" Il cittadino ha il diritto di monitorare e seguire l'evolversi di tutti gli atti che lo riguardano e della P.A. in generale utilizzando anche strumenti digitali. La normativa individua l'accesso civico nell'ufficio URP; da ciò ne discende l'esigenza di rendere l'attività del Front office sempre più evoluta sotto l'aspetto tecnologico consentendo agli operatori preposti a tale attività di verificare, anche con mezzi telematici, i procedimenti e il relativo stato di avanzamento individuando l'ufficio e il funzionario/dirigente responsabile. Tutto ciò necessita di una adeguata politica di formazione volta a elevare professionalmente il personale addetto che dovrà migrare da modalità tradizionali di lavoro verso modalità digitali.

Criticità Rendere compatibile il processo tecnologico legato alla digitalizzazione dei processi con la normativa relativa all'accesso civico.

Risultato previsto

triennale

Consolidamento e adeguamento dell'attività di gestione degli accessi civici.

Risultato previsto

annuale

Realizzazione di una nota informativa articolata sulle modalità di accesso finalizzata a dare attuazione al nuovo principio di trasparenza e ad evitare comportamenti disomogenei tra i vari uffici. Formazione degli operatori dello sportello per i cittadini finalizzata ad una adeguata informazione al cittadino. Costituzione di un registro Iride per la protocollazione degli accessi e l'avvio alle scrivanie competenti. Pubblicazione e aggiornamento sul sito internet istituzionale con relativa modulistica.

Verifica al 30/06/2017 E' stata predisposta una nota informativa relativamente alla modalità di presentazione di richiesta di accesso civico e relativa modulistica .E' stata attivata in IRIDE una nuova procedura che prevede 3 nuovi tipi di documento; è stata predisposta una modalità di registrazione degli accessi finalizzata all'istituzione del cd Registro degli accessi.Nel mese di giugno si è svolto un incontro formativo con gli addetti allo Sportello Polifunzionale sulle modalità di accesso civico e sull'applicazione delle nuove modalità di protocollazione.

Altri centri coinvolti Servizio Risorse Umane

Responsabilità tecnica CANOSANI STEFANIA

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 7 - Un'Amministrazione efficiente e le sue Partecipate

Programma di Bilancio 0111 - Altri servizi generali Obiettivo strategico 7.03 - Un'amministrazione efficiente

Obiettivo operativo 7.03.01 - Il comune: un'organizzazione efficiente

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Predisposizione dei documenti informativi sia interni che esterni Previsto

Effettivo

2017-Formazione degli operatori addetti allo Sportello per i cittadini Previsto

Effettivo

2017-Predisposizione registro IRIDE Previsto

Effettivo

2017-Attivazione iter di pubblicazione nel sito istituzionale Previsto

Effettivo

570




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13349 - Documenti predisposti per l'informazione sia interna che esterna - Sportello per il cittadino

Num. 3 1 1

13350 - Moduli predisposti/aggiornati - Sportello per il cittadino Num. 2 1 1

13351 - Operatori formati per la trasparenza - Sportello per il cittadino Num. 10 5 2

13352 - Richiesta accessi protocollati - Sportello per il cittadino Num. 20 30 40

571




Obiettivo di progetto 08 - ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e l'identità digitale del cittadino


Descrizione L'ANPR è il punto di partenza per il processo di informatizzazione della P.A. . Attraverso ANPR viene creata una banca dati unica e interoperabile con altre banche dati che raccoglie a livello nazionale tutte le informazioni riguardanti la vita dei cittadini. La suddetta banca dati centralizzata consentirà l'invio telematico di attestazioni, certificazioni e dichiarazioni da/verso il cittadino. Il processo di informatizzazione della P.A. si attiva attraverso la creazione di una identità digitale del cittadino ovvero un "account" che consente al cittadino di accedere a tutti i servizi della P.A. ( Inps-Agenzia Entrate- Comune....) con una unica identità . In tale contesto si sta affermando SPID quale sistema unico di autenticazione e accesso ai servizi della P.A. da parte del cittadino.

Criticità Modalità e tempi di integrazione con Stato Civile ed Elettorale.

Risultato previsto

triennale

Consolidamento dell'attività in ANPR e la progressiva applicazione del nuovo Regolamento anagrafico.

Risultato previsto

annuale

Proseguimento dell'attività di bonifica delle anomalie in banca dati formate nel corso degli anni. Test di pre subentro in ANPR e successiva attività di rettifica delle posizioni non allineate per il subentro. Individuazione e abilitazione delle postazioni di accesso alla banca dati e subentro in ANPR.

Verifica al 30/06/2017 L'attività di bonifica delle anomalie per permettere il subentro in ANPR sta procedendo regolarmente; in data 11/05/2017 è stata avviata la fase di pre-subentro in ANPR e sono in corso di svolgimento i relativi test; sono state avviate le procedure di pre-subentro in particolare il censimento e la registrazione degli operatori in ANPR.

Altri centri coinvolti Sistemi Informativi Territoriali e Informatici



Programma di Bilancio 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Obiettivo strategico 7.03 - Un'amministrazione efficiente

Obiettivo operativo 7.03.01 - Il comune: un'organizzazione efficiente

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Bonifica posizioni non allineate Previsto

Effettivo

2017-Test di pre subentro in ANPR e attività di rettifica anomalie Previsto

Effettivo

2017-Individuazione e abilitazione delle postazioni di accesso. Previsto

Effettivo

2017-Formazione degli operatori Previsto

Effettivo

2017-Subentro in ANPR Previsto

Effettivo

572




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

11990 - Operatori formati Num. 14 14 15 5 0

12954 - Anomalie bonificate per passaggio a ANPR Num. 2.529 7.025 2.000 3.000 3.000

13353 - Posizioni sanate individuate da test di pre - subentro Num. 100 0 0

13354 - Postazioni operatori da abilitare - ANPR Num. 15 5 0

573




Obiettivo di progetto 03 - Digitalizzazione dei principali processi delle funzioni delegate dallo stato Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Il Comune dovrà sempre più utilizzare nei rapporti interni e in quelli con altre PP. AA. e i privati le tecnologie digitali assicurando l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi. A tale scopo il Comune, oltre ai necessari software informatici dovrà lavorare sulla dematerializzazione dei procedimenti attraverso una attenta e ponderata attività di integrazione tra digitale e gestionale . Per favorire l’ accesso civico agli atti è di prioritaria importanza la realizzazione di una fascicolazione digitale contenente tutta la cronistoria documentale in formato digitale. Tappe intermedie per giungere ad una piena fascicolazione informatica sono l'interazione con la PEC , con SPID, con la nuova carta di identità elettronica....Con questa finalità verranno rivisti i procedimenti della P.A. quali: il fascicolo elettorale dei cittadini, l'attivazione dei sistemi di pagamento on line, la dematerializzazione della corrispondenza interna, la dematerializzazione degli atti di competenza dirigenziale.

Risultato previsto

triennale

Applicazione progressiva della modalità digitale ai processi operativi delle funzioni delegate dallo stato.

Risultato previsto

annuale

Analisi dei vari processi lavorativi al fine di individuare modalità efficaci di dematerializzazione dei procedimenti.

Verifica al 30/06/2017 A seguito dell'analisi dell'iter procedurale delle iscrizioni anagrafiche, cambi di residenza e variazioni anagrafiche sono state installate apparecchiature specifiche per la stampa del protocollo e la scansione e predisposti i relativi software di gestione; sono stati svolti anche alcuni incontri di aggiornamento con il personale addetto e di coordinamento con la Polizia Municipale.

Altri centri coinvolti Servizi Generali Direzione Generale; Servizio Risorse Umane; Sistemi Informativi Territoriali e Informatici



Programma di Bilancio 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Obiettivo strategico 7.03 - Un'amministrazione efficiente

Obiettivo operativo 7.03.03 - La semplificazione e l'innovazione telematica

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Analisi dei processi lavorativi Previsto

Effettivo

2017- Formazione del personale Previsto

Effettivo

2017-Avvio iter di trasformazione dei processi da analogico a digitale. Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13355 - Processi digitalizzati Num. 1 2 2

13356 - Operatori formati per digitalizzazione Num. 10 10 10

13357 - ^ Certificati ad uso interno Anagrafe e Stato Civile Num. 19.000 8.500 8.000

574




Obiettivo di struttura 01 - Stato Civile Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Formazione dei registri annuali di stato civile, nascita, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio e morte.Trattazione di tutte le pratiche, rilascio certificati, estratti ed attestazioni attinenti lo stato civile, gestione e aggiornamenti e annotazioni dei registri di stato civile.Cremazione e dispersione ceneri, procedure di affidamento delle urne cinerarie.

Criticità La criticità prevalente per lo stato civile è la carenza di personale; il profilo professionale dell'ufficiale di stato civile è molto specializzato e per l'abilitazione necessita di una formazione di lunga durata.

Risultato previsto

annuale

Formazione dei registri di Stato Civile con riferimento agli atti di matrimonio, unione civile, separazioni e divorzi, cittadinanza nascita e morte.Gestione degli aggiornamenti e annotazione dei Registri;Rilascio certificati, estrattio, attestazioni attinenti allo stato civile; Cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento urne cinerarie.

Verifica al 30/06/2017 L'attività di stato civile procede come da previsione

Altri centri coinvolti Ufficio Politiche per l'Immigrazione


Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma di Bilancio 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10576 - ^*Certificati di Stato Civile totali (interni+esterni) Num. 8.728 9.951 11.500 11.000 11.000

10596 - Atti di stato civile ricevuti e trascritti - Conto Annuale Num. 2.146 1.404 1.000 1.000 1.000

10597 - Eventi registrati nel registro di stato civile - Conto Annuale Num. 4.838 5.759 3.000 3.000 3.000

10598 - Pubblicazioni di matrimonio Num. 621 540 400 400 400

10600 - Autorizzazioni cremazione, dispersione e conservazione dell'urna Num. 222 233 150 150 150

11698 - ^Certificati ad uso interno Stato Civile Num. 3.961 4.537 5.500 5.000 5.000

12464 - Certificati ad uso esterno stato civile Num. 4.767 5.414 6.000 6.000 6.000

12714 - Separazioni e divorzi Num. 437 479 300 300 300

12955 - Atti di cittadinanza Num. 1.053 800 800 800

575




Obiettivo di struttura 02 - Toponomastica Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Assegnazione di numeri civici esterni e interni;indicazione e gestione delle tabelle viarie;coordinamento attività della commissione toponomastica;verifica e controllo sul servizio di apposizione della numerazione civica e della messa in opera delle tabelle viarie;aggiornamento dati per anagrafe e SIT. L'Ufficio Toponomastica ai sensi dell'art. 5 del Capitolato d'Appalto regolante il rapporto con l'affidatario esterno del Servizio di apposizione della numerazione civica e messa in opera delle tabelle viarie, deve provvedere a periodici controlli per verificare il regolare andamento dei lavori eseguiti dall'affidatario stesso relativamente all' attività di apposizione della numerazione civica e alla messa in opera delle tabelle viarie. Attività di aggiornamento dei numeri civici secondo le direttive di Agenzia delle Entrate e ISTAT

Risultato previsto

annuale

Assegnazione dei numeri civici interni ed esterni; gestione delle tabelle viarie;verifica e controllo sul servizio di apposizione della numerazione civica e delle tabelle viarie;assistenza e segreteria per l'attività della commissione toponomastica.

Verifica al 30/06/2017 L'attività dell'ufficio toponomastica procede regolarmente; viene confermato il trend in calo dei numeri civici interni;l'aumento dei numeri civici esterni è determinato dall'ampliamento del centro commerciale ESP.

Altri centri coinvolti Corpo di Polizia Municipale; Servizio Sportello Unico per l'Edilizia; Strade




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10601 - Numeri civici interni rilasciati Num. 347 256 150 150 150

10602 - Numeri civici esterni rilasciati Num. 447 396 150 150 150

10603 - Tabelle viarie Num. 160 161 100 100 100

10604 - Verifiche contratto lavori Num. 10 12 8 8 8

12465 - Sopralluoghi verifica toponomastica Num. 90 101 85 85 85

12956 - Numeri civici aggiornati per Agenzia Entrate - Istat Num. 511 10 10 0

576




Obiettivo di struttura 03 - Attività Front-office e Back-office Anagrafe Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Erogazione dei servizi svolti dallo sportello unico polifunzionale quali il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, CIE e CID, autentiche e anagrafe canina. Ricezione delle istanze ed erogazione dei servizi ai cittadini delegati allo sportello. Gestione posta e PEC. Attività di verifica anagrafica di back office. Gestione Aire, immigrazioni ed emigrazioni Gestione archivi anagrafici iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche. Rapporti con utenza AUSL, INPS ed altri comuni. Anagrafe Temporanea e Senza Fissa Dimora. Certificazione storica.Gestione protocollo IRIDE

Risultato previsto

annuale

Gestione attività di front office dello sportello per i cittadini: rilascio carte d'identità, certificazione varia, iscrizione anagrafica di cittadini italiani, extracomunitari e comunitari, cambi di indirizzo, anagrafe canina, bonus energia gas e acqua, informazioni, petizioni e reclami. Gestione posta e PEC.Gestione di attività di back office: AIRE, registrazione variazioni anagrafiche, procedimenti di cancellazione, anagrafe temporanea e senza fissa dimora, certificazione e ricerca storica, protocollo IRIDE.

Verifica al 30/06/2017 L'attività sia di front office sia di back office di anagrafe procede regolarmente

Altri centri coinvolti Corpo di Polizia Municipale; Decentramento; Servizi Generali Area Infanzia, Istruzione e Giovani; Servizio Sociale Associato; Sistema Informativo e Automazione; U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione; Ufficio Politiche per l'Immigrazione




577




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10575 - ^Certificati anagrafe e stato civile, informative e certificati ad uso interno Num. 18.251 14.137 20.000 20.000 20.000

10578 - * Carte identità totali rilasciate da Sportello Polifunzionale (CID+CIE) Num. 13.761 12.870 5.000 5.000 5.000

10579 - Carte identità cartacee (CID) rilasciate da Sportello Polifunzionale Num. 11.134 9.682 500 0 0

10580 - Carte identità elettroniche (CIE) rilasciate da Sportello Polifunzionale Num. 2.627 3.188 4.500 5.000 5.000

10581 - * Variazioni anagrafiche totali - Conto Annuale Num. 43.404 36.843 35.500 30.000 30.000

10582 - Variazioni di indirizzo Num. 4.711 5.289 3.500 3.500 3.500

10583 - Altre variazioni anagrafiche Num. 38.693 31.554 30.000 30.000 30.000

10584 - Attività di ricerca storica Num. 1.240 1.216 800 800 800

10585 - Accessi anagrafe web (decertificazione) Num. 34.986 56.536 40.000 40.000 50.000

10586 - Ricerche effettuate su anagrafe web (decertificazione) Num. 101.109 169.809 100.000 120.000 120.000

10587 - Rilascio certificati con timbro digitale Num. 752 535 500 1.000 1.000

10588 - Procedimenti di verifica anagrafica Num. 1.940 2.413 1.500 1.500 1.500

10589 - Procedimenti AIRE Num. 721 752 600 600 600

10590 - Procedimenti per aggiornamento permesso di soggiorno Num. 2.121 2.370 1.500 1.500 1.500

10591 - Iscrizioni e variazioni anagrafe canina - totale Num. 8.395 8.647 7.000 7.000 7.000

10592 - Popolazione totale anagrafe canina Num. 24.093 25.184 20.000 20.000 20.000

10593 - Pratiche di immigrazione Num. 2.964 2.461 1.800 1.700 1.500

10594 - Pratiche di emigrazione Num. 1.961 2.378 1.500 1.500 1.000

11054 - Convenzioni sottoscritte per Anagrafe WEB Num. 0 0 1 1 0

11056 - Servizi erogati allo sportello polifunzionale Num. 19 20 19 20 20

11697 - ^Certificati ad uso interno Anagrafe Num. 2.860 2.047 4.000 3.500 3.000

12463 - ^Tempi medi di attesa allo sportello Minuti 16 14 15 14 14

12712 - Media giornaliera - affluenza allo sportello senza prenotazione Num. 130 120 100 100 100

12713 - Media giornaliera - affluenza allo sportello con prenotazione Num. 16 22 20 20 25

12957 - Gestione Bonus varie tipologie Num. 2.409 1.800 1.800 1.800

578




Obiettivo di struttura 04 - Attività della Centrale Telefonica e degli operatori di reception Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Garantire le informazioni di primo livello e la gestione delle richieste telefoniche sia in entrata che in uscita. Coordinamento dell'attività svolta dagli operatori addetti alla reception di residenza e anagrafe

Risultato previsto

annuale

Gestione delle richieste telefoniche sia in entrata che in uscita.Gestione delle informazioni di primo livello e delle prenotazioni dei servizi in raccordo con lo sportello per i cittadini e gli operatori della reception di residenza e anagrafe.

Verifica al 30/06/2017 L'attività della centrale telefonica procede regolarmente.



Programma di Bilancio 0111 - Altri servizi generali

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10750 - Contatti avuti dal Difensore Civico Num. 0 0 0 0 0

10762 - Contatti annui utenza telefonia centralino (primo livello) Num. 86.655 84.170 50.000 50.000 50.000

579




Obiettivo di struttura 05 - Gestione Archivio e Notificazione Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Svolgimento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del protocollo e archivio generale (tenuta casa comunale, spedizione posta, gestione PEC, gestione pubblicazioni, protocollazione atti, notifica atti...).

Risultato previsto

annuale

Tutte le attività legate alla gestione dell'archivio generale e attività di notifica. Gestione del protocollo generale.Avvio dell'attività di fascicolazione digitale fino a giungere all'archiviazione dei dati sempre in formato digitale.

Verifica al 30/06/2017 L'attivita di notificazione e di gestione degli archivi procede regolarmente.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10402 - PEC inviate Archivio e Notificazione Num. 2.253 3.384 2.500 2.000 2.000

10403 - PEC Ricevute Archivio e Notificazione Num. 17.885 15.977 17.000 20.000 20.000

10546 - Atti protocollati dall'Archivio Num. 35.695 32.325 34.000 34.000 34.000

10548 - Lettere e plichi in uscita dall'Archivio - Conto Annuale Num. 93.270 75.823 70.000 80.000 80.000

10551 - Atti pubblicati all'albo pretorio dall'Ente (comprese delibere e determine) Num. 6.430 6.805 5.000 5.000 5.000

10552 - Atti depositati per irreperibilità Num. 36.973 36.852 30.000 45.000 45.000

10553 - Atti notificati - Conto Annuale Num. 5.386 6.132 5.000 5.000 5.000

10554 - Ricerche d'archivio effettuate Num. 463 1.500 500 15 15

12703 - Soggetti coinvolti formazione IRIDE Num. 150 140 50 50 50

12705 - Correttivi per versamento documenti digitali in PARER Num. 10 5 5 5 5

580




Obiettivo di struttura 06 - Attività di Cerimoniale Istituzionale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Attività di gestione e super visione degli eventi inseriti nel cerimoniale istituzionale.

Risultato previsto

annuale

Attività di gestione e supervisione degli eventi inseriti nel cerimoniale istituzionale.

Verifica al 30/06/2017 L'attività di cerimoniale istituzionale procede regolarmente.

Altri centri coinvolti Gabinetto del Sindaco; Servizi Generali Direzione Generale




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

11992 - Provvedimenti per cerimoniale Num. 18 23 15 20 20

11993 - Cerimonie organizzate Num. 16 18 15 15 15

12160 - Determine per cerimoniale Num. 12 10 7 7 7

12161 - Delibere per cerimoniale Num. 1 2 0 1 1

13160 - Incontri per cerimonie non istituzionali Num. 30 0 0 0

581




Obiettivo di struttura 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità", che dal 2017 include anche una sezione specifica della Trasparenza, individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi, le misure attuative di prevenzione della corruzione e le misure previste per adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza garantendo il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) al ciclo di gestione della performance, stante anche le condizioni della legislazione vigente e dell'ANAC.

Risultato previsto

annuale

- Attuare, per quanto di competenza, le azioni previste nel PTPCT- Rendicontare le azioni attuate, nei tempi stabiliti e secondo le metodologie in uso, al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza- Garantire il flusso dei dati ai fini delle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013

Verifica al 30/06/2017 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità, comprendenti anche le azioni relative alla Trasparenza, stanno procedendo regolarmente. Specifica relazione delle azioni svolte verrà fornita nel mese di novembre.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 11 11 18 18 18

582

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 4045 SPORT.PER CITT.- ANAGRAFE Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI

Titolo, Tipologia, Capitolo DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS)

RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)

RESIDUI ATTIVI DAESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-RR+R)COD.STAT.

PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONIIN C//COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)MAGGIORI O MINORI

ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP

RESIDUI ATTIVIDAESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-RC)

IVA

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI(TR=RR+R

C)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =

TR-CS

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

(TR=EP+EC)

VINCOLO

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Cap.450/0/0 DIRITTI DI SEGRETERIA SPORT.UNICO CITT.-ANAGR.STATO CIVILE E TOPONOM.

80,007.000,007.080,00

80,004.494,504.574,50

0,004.494,502.505,50

2.505,500,000,000,00

Cap.503/0/0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

1.335,0062.500,0063.835,00

1.335,0016.124,7517.459,75

0,0016.124,7546.375,25

46.375,250,000,000,00

Cap.760/0/0 PROVENTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DIRITTI FISSI PER SCIOGLIMENTO MATRIMONI

86,0022.000,0022.086,00

86,0011.500,0011.586,00

0,0011.500,0010.500,00

10.500,000,000,000,00

Cap.761/0/0 PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANAGRA, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

22.385,64200.000,00222.385,64

1.738,0033.160,2534.898,25

0,0070.000,00

187.487,39130.000,00

20.647,6436.839,7557.487,39

Cap.764/0/0 PROVENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA

3,00300,00303,00

3,0072,0075,00

0,0072,00

228,00228,00

0,000,000,00

Cap.785/0/0 PROVENTI PER ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE CIVICA

1.065,0010.000,0011.065,00

860,006.475,007.335,00

0,006.475,003.730,00

3.525,00205,00

0,00205,00

TOTALE TIPOLOGIA 100 24.954,64301.800,00326.754,64

4.102,0071.826,5075.928,50

0,00108.666,25250.826,14

193.133,7520.852,6436.839,7557.692,39

Tipologia: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

583









COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

Cap.572/0/0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART.6 C.3,4 L.162/14 -ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.572/1/0 DA FAMIGLIE 0,002.000,002.000,00

0,000,000,00

0,000,00

2.000,002.000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 572 0,002.000,002.000,00

0,000,000,00

0,000,00

2.000,002.000,00

0,000,000,00

TOTALE TIPOLOGIA 200 0,002.000,002.000,00

0,000,000,00

0,000,00

2.000,002.000,00

0,000,000,00

Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Cap.437/0/0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

28.099,9430.000,0058.099,94

1.974,7016.448,8018.423,50

0,0031.681,2539.676,44

1.681,2526.125,2415.232,4541.357,69

Cap.1129/0/0 RIMBORSO DALLO STATO SPESE DI GESTIONE CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA

0,008.400,008.400,00

0,00294,70294,70

0,00294,70

8.105,308.105,30

0,000,000,00

Cap.1235/0/0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

2.894,165.000,007.894,16

350,723.539,923.890,64

0,004.011,924.003,52

988,082.543,44

472,003.015,44


2.325,4220.283,4222.608,84

0,0035.987,8751.785,26

7.412,1328.668,6815.704,4544.373,13

TOTALE TITOLO 3 55.948,74347.200,00403.148,74

6.427,4292.109,9298.537,34

0,00144.654,12304.611,40

202.545,8849.521,3252.544,20

102.065,52

584









COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

TOTALE CENTRO DI RESP. 4045 55.948,74347.200,00403.148,74

6.427,4292.109,9298.537,34

0,00144.654,12304.611,40

202.545,8849.521,3252.544,20

102.065,52

585

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 4045 SPORT.PER CITT.- ANAGRAFE Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI

Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato, Capit

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS)

PAGAMENTIINC/RESIDUI (PR)


RESIDUI PASSIVI DAESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)COD.STAT.


COMPETENZA (CP)

PAGAMENTIIN C//COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVIDAESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-PC)

IVA


(CS)

TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC

)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DARIPORTARE (TR=EP+EC)

VINCOLO

MISSIONE 1SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0107 Programma 7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Cap.9300/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORT.PER I CITTADINI- ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.9300/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI

964,46554.583,00555.547,46

964,46161.996,33162.960,79

0,00567.899,00

0,0013.316,00

0,00405.902,67405.902,67

Cap.9300/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL) 02/05)

0,0015.666,0015.666,00

0,004.532,464.532,46

0,0015.666,00

0,000,00

0,0011.133,5411.133,54

Cap.9300/3/0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01)

0,004.174,004.174,00

0,0073,5273,52

0,004.174,00

0,000,00

0,004.100,484.100,48

Cap.9300/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D.

0,009.045,009.045,00

0,002.988,452.988,45

0,009.552,00

0,00507,00

0,006.563,556.563,55

Cap.9300/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05)

0,0023.227,0023.227,00

0,007.085,307.085,30

0,0023.542,00

0,00315,00

0,0016.456,7016.456,70

Cap.9300/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL 02/05)ES.PREC.

0,0037.729,0037.729,00

0,0016.601,8116.601,81

0,0037.729,00

0,000,00

0,0021.127,1921.127,19

586



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9300/7/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI

43,5941.017,0041.060,59

43,5911.167,5811.211,17

0,0041.017,00

0,000,00

0,0029.849,4229.849,42

Cap.9300/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI

565,3910.966,0011.531,39

565,392.323,522.888,91

0,0010.966,00

0,000,00

0,008.642,488.642,48

Cap.9300/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINTAO - O.D.

0,001.210,001.210,00

0,00114,20114,20

0,00816,00

0,00394,00

0,00701,80701,80

Cap.9300/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI

22.913,24142.754,00165.667,24

22.913,2442.306,7565.219,99

0,00146.352,00

0,003.598,00

0,00104.045,25104.045,25

Cap.9300/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC.

0,009.940,009.940,00

0,003.953,593.953,59

0,009.940,00

0,000,00

0,005.986,415.986,41

Cap.9300/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05)

0,001.722,001.722,00

0,00287,03287,03

0,001.722,00

0,000,00

0,001.434,971.434,97

Cap.9300/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI

0,006.643,006.643,00

0,000,000,00

0,006.643,00

0,000,00

0,006.643,006.643,00

Cap.9300/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI

1.266,151.581,002.847,15

1.266,150,00

1.266,15

0,001.581,00

0,000,00

0,001.581,001.581,00

Cap.9300/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

0,006.253,006.253,00

0,002.061,602.061,60

0,006.253,00

0,000,00

0,004.191,404.191,40

Cap.9300/321/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO DETERMINATO

62,761.362,001.424,76

62,76251,35314,11

0,001.362,00

0,000,00

0,001.110,651.110,65

587



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9300/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO

12,47900,00912,47

12,47199,30211,77

0,00900,00

0,000,00

0,00700,70700,70

Cap.9300/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO

2.678,8616.798,0019.476,86

2.678,864.939,967.618,82

0,0017.192,00

0,00394,00

0,0012.252,0412.252,04

Totale Capitolo 9300 28.506,92885.570,00914.076,92

28.506,92260.882,75289.389,67

0,00903.306,00

0,0017.736,00

0,00642.423,25642.423,25

Cap.309300/0/0 AV.VINC. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORT. PER I CITT. -ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.309300/2/0 AV.VINC. - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)

0,001.796,001.796,00

0,001.748,021.748,02

0,001.796,00

0,000,00

0,0047,9847,98

Cap.309300/12/0 AV.VINC. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,00427,00427,00

0,00415,98415,98

0,00427,00

0,000,00

0,0011,0211,02

Cap.309300/325/0 AV.VINC. - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO

0,0052,0052,00

0,0050,2950,29

0,0052,000,00

0,000,001,711,71

Totale Capitolo 309300 0,002.275,002.275,00

0,002.214,292.214,29

0,002.275,00

0,000,00

0,0060,7160,71

TOTALE MACROAGGREGATO 1. 1 28.506,92887.845,00916.351,92

28.506,92263.097,04291.603,96

0,00905.581,00

0,0017.736,00

0,00642.483,96642.483,96

Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

588



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9425/0/0 IMPOSTE E TASSE SPORTELLO PER I CITTADINI - ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.9425/184/0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI 0,00150,00150,00

0,00118,89118,89

0,00150,00

0,000,00

0,0031,1131,11

Cap.9425/300/0 IRAP PERSONALE 8.652,1056.555,0065.207,10

8.652,1019.564,5528.216,65

0,0056.555,00

0,000,00

0,0036.990,4536.990,45

Cap.9425/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. 0,003.620,003.620,00

0,001.487,931.487,93

0,003.620,00

0,000,00

0,002.132,072.132,07

Totale Capitolo 9425 8.652,1060.325,0068.977,10

8.652,1021.171,3729.823,47

0,0060.325,00

0,000,00

0,0039.153,6339.153,63

Cap.9428/0/0 IMPOSTE E TASSE SPORT.PER I CITTADINI - ALTRI SERVIZI GENERALI


3.603,768.265,81

11.869,57

0,0025.580,00

0,000,00

0,0017.314,1917.314,19

Cap.9428/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE

242,25527,00769,25

204,00165,75369,75

0,00471,75

0,0055,25

38,25306,00344,25

Cap.9428/302/0 IRAP PERSONALE SU ES. PREC. 0,002.149,002.149,00

0,00588,80588,80

0,002.149,00

0,000,00

0,001.560,201.560,20

Totale Capitolo 9428 3.846,0128.256,0032.102,01

3.807,769.020,36

12.828,12

0,0028.200,75

0,0055,25

38,2519.180,3919.218,64

589



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.309425/0/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE SPORTELLO PER I CITTADINI - ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.309425/300/0 AV.VINC. - IRAP PERSONALE 0,00153,00153,00

0,00148,52148,52

0,00153,00

0,000,00

0,004,484,48

Totale Capitolo 309425 0,00153,00153,00

0,00148,52148,52

0,00153,00

0,000,00

0,004,484,48

TOTALE MACROAGGREGATO 1. 2 12.498,1188.734,00

101.232,11

12.459,8630.340,2542.800,11

0,0088.678,75

0,0055,25

38,2558.338,5058.376,75

Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap.9320/0/0 ACQ.BENI DI CONSUMO SPORTELLO PER I CITT. - ANAGRAFE,STATO CIVILE E TOPON.- GEST.PROVVEDITORATO

Cap.9320/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI 1.723,882.701,004.424,88

1.723,880,00

1.723,88

0,00595,12

0,002.105,88

0,00595,12595,12

Cap.9320/29/0 STAMPATI SPECIALISTICI 1.811,083.000,004.811,08

1.811,08606,10

2.417,18

0,00606,10

0,002.393,90

0,000,000,00

Cap.9320/30/0 MATERIALE INFORMATICO(CARTUCCE, TONER, ECC)

793,819.120,009.913,81

793,811.800,002.593,81

0,008.264,00

0,00856,00

0,006.464,006.464,00

Cap.9320/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPANTI

0,003.500,003.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.500,000,000,000,00

590



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9320/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. 524,609.000,009.524,60

524,600,00

524,60

0,002.872,12

0,006.127,88

0,002.872,122.872,12

Totale Capitolo 9320 4.853,3727.321,0032.174,37

4.853,372.406,107.259,47

0,0012.337,34

0,0014.983,66

0,009.931,249.931,24

Cap.9360/0/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GEST. SPORTELLO PER I CITTAD. ANAGR.STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.9360/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE 373,001.500,001.873,00

373,00202,20575,20

0,00202,20

0,001.297,80

0,000,000,00

Cap.9360/33/0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 60,00500,00560,00

0,00145,00145,00

0,00500,00

0,000,00

60,00355,00415,00

Cap.9360/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. 0,006.000,006.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.000,000,000,000,00

Totale Capitolo 9360 433,008.000,008.433,00

373,00347,20720,20

0,00702,20

0,007.297,80

60,00355,00415,00

Cap.9375/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO PER I CITTADINI ANAGRAFE, ST.CIVILE E TOP.

Cap.9375/44/0 FORNITURA GAS 219,13386,00605,13

0,007,677,67

0,00386,00

0,000,00

219,13378,33597,46

Cap.9375/45/0 FORNITURA CALORE 0,0028.494,0028.494,00

0,000,000,00

0,0028.494,00

0,000,00

0,0028.494,0028.494,00

591



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9375/46/0 FORNITURA ACQUA 2.521,604.565,007.086,60

2.481,53738,50

3.220,03

0,004.565,00

0,000,00

40,073.826,503.866,57

Cap.9375/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2.673,9123.498,0026.171,91

2.673,917.704,48

10.378,39

0,0023.498,00

0,000,00

0,0015.793,5215.793,52

Cap.9375/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 7.947,6416.204,0024.151,64

6.824,16277,08

7.101,24

0,0016.204,00

0,000,00

1.123,4815.926,9217.050,40

Cap.9375/50/0 TELEFONIA MOBILE 4.999,83500,00

5.499,83

4.999,83162,05

5.161,88

0,00500,00

0,000,00

0,00337,95337,95

Cap.9375/56/0 SERVIZI DI PULIZIA 0,0036.244,0036.244,00

0,0017.022,1017.022,10

0,0036.244,00

0,000,00

0,0019.221,9019.221,90

Cap.9375/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO

0,001.000,001.000,00

0,0067,2667,26

0,00570,00

0,00430,00

0,00502,74502,74

Cap.9375/66/0 SERVIZI DI TIPOGRAFIA E RILEGATURA -PROVVEDITORATO

12,00500,00512,00

12,00500,00512,00

0,00500,00

0,000,00

0,000,000,00

Cap.9375/81/0 MENSA AI DIPENDENTI 930,505.000,005.930,50

930,50657,36

1.587,86

0,005.000,00

0,000,00

0,004.342,644.342,64

Cap.9375/90/0 SPESE POSTALI 13.237,9047.850,0061.087,90

11.931,5333.036,4044.967,93

0,0034.145,00

0,0013.705,00

1.306,371.108,602.414,97

Cap.9375/97/0 ALTRE SPESE DI FORMAZIONE 0,005.000,005.000,00

0,00600,00600,00

0,00600,00

0,004.400,00

0,000,000,00

592



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9375/98/0 EX SPESE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ANUSCA

200,000,00

200,00

200,000,00

200,00

0,000,000,00

0,000,000,000,00

Cap.9375/132/0 QUOTE ASSOCIATIVE 0,001.000,001.000,00

0,00900,00900,00

0,00900,00

0,00100,00

0,000,000,00

Cap.9375/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO 1.650,006.200,007.850,00

1.200,002.250,003.450,00

0,004.350,00

0,001.850,00

450,002.100,002.550,00

Cap.9375/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 1.657,5052.550,8654.208,36

1.657,500,00

1.657,50

0,0050.950,86

0,001.600,00

0,0050.950,8650.950,86

Cap.9375/146/0 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 0,00400,00400,00

0,000,000,00

0,00400,00

0,000,00

0,00400,00400,00

Cap.9375/170/0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZAIRI 0,00400,00400,00

0,000,000,00

0,00400,00

0,000,00

0,00400,00400,00

Totale Capitolo 9375 36.050,01229.791,86265.841,87

32.910,9663.922,9096.833,86

0,00207.706,86

0,0022.085,00

3.139,05143.783,96146.923,01

Cap.9380/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORT.PER I CITTADINI -ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.9380/124/0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: NUMERAZIONE CIVICA

4.976,2828.310,4033.286,68

4.976,282.144,777.121,05

0,0028.310,40

0,000,00

0,0026.165,6326.165,63

Cap.9380/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO 0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00

593



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 9380 4.976,2828.810,4033.786,68

4.976,282.144,777.121,05

0,0028.310,40

0,00500,00

0,0026.165,6326.165,63

Cap.9382/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORT.PER I CITT. -ANAGR. STATO CIVILE PER EVENTI

Cap.9382/113/0 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE DIVERSE

5.000,000,00

5.000,00

5.000,000,00

5.000,00

0,000,000,00

0,000,000,000,00

Totale Capitolo 9382 5.000,000,00

5.000,00

5.000,000,00

5.000,00

0,000,000,00

0,000,000,000,00

Cap.9383/0/0 UTILIZZO BENI DI TERZI SPORT. PER I CITT. -ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.9383/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. 886,233.423,004.309,23

731,822.074,002.805,82

0,003.423,00

0,000,00

154,411.349,001.503,41

Totale Capitolo 9383 886,233.423,004.309,23

731,822.074,002.805,82

0,003.423,00

0,000,00

154,411.349,001.503,41


48.845,4370.894,97

119.740,40

0,00252.479,80

0,0044.866,46

3.353,46181.584,83184.938,29

Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI

Cap.9420/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI SPORT. PER I CITT. - ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

594



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9420/241/0 TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E UNITÀ LOCALI AMM.NE - ISTITUZIONE CLASSENSE

0,003.500,003.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.500,000,000,000,00

Totale Capitolo 9420 0,003.500,003.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.500,000,000,000,00

Cap.9421/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI AL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL COSTO RILASCIO CIE

Cap.9421/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - MINISTERI

2.115,54220.647,64222.763,18

2.115,5433.160,2535.275,79

0,0090.647,64

0,00130.000,00

0,0057.487,3957.487,39

Totale Capitolo 9421 2.115,54220.647,64222.763,18

2.115,5433.160,2535.275,79

0,0090.647,64

0,00130.000,00

0,0057.487,3957.487,39


2.115,5433.160,2535.275,79

0,0090.647,64

0,00133.500,00

0,0057.487,3957.487,39

Macroaggregato 1. 9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Cap.9300/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORT.PER I CITTADINI- ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.9300/14/0 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO,ECC.

0,0015.420,0015.420,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.420,000,000,000,00

Totale Capitolo 9300 0,0015.420,0015.420,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.420,000,000,000,00

595



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9921/0/0 RIMBORSI ED ALTRE SPESE CORRENTI -SPORT.PER I CITTADINI - ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.9921/260/0 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00

Totale Capitolo 9921 0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 1. 9 0,0015.920,0015.920,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.920,000,000,000,00

Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI

Cap.9375/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO PER I CITTADINI ANAGRAFE, ST.CIVILE E TOP.

Cap.9375/69/0 SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI 0,00300,00300,00

0,000,000,00

0,00300,00

0,000,00

0,00300,00300,00

Cap.9375/401/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI

0,00804,80804,80

0,00804,80804,80

0,00804,80

0,000,00

0,000,000,00

Cap.9375/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

0,007.824,007.824,00

0,007.824,007.824,00

0,007.824,00

0,000,00

0,000,000,00

Cap.9375/403/0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

0,00804,80804,80

0,00804,80804,80

0,00804,80

0,000,00

0,000,000,00

596



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 9375 0,009.733,609.733,60

0,009.433,609.433,60

0,009.733,60

0,000,00

0,00300,00300,00

Cap.209300/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORT.PER I CITT. - ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.209300/3/0 FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01)

0,008.310,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

8.310,000,000,000,00

Cap.209300/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL 02/05)ES.PREC.

0,0037.729,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

37.729,000,000,000,00

Cap.209300/8/0 FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,00381,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

381,000,000,000,00

Cap.209300/13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC.

0,0010.960,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.960,000,000,000,00

Cap.209300/16/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05)

0,001.500,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.500,000,000,000,00

Totale Capitolo 209300 0,0058.880,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

58.880,000,000,000,00

Cap.209425/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE SPORTELLO PER I CITTADINI - ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

Cap.209425/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. 0,004.041,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.041,000,000,000,00

597



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 209425 0,004.041,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.041,000,000,000,00

Cap.209428/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE SPORT.PER I CITTADINI - ALTRI SERVIZI GENERALI

Cap.209428/302/0 FPV - IRAP PERSONALE SU ES. PREC. 0,002.151,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.151,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.151,000,000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 1.10 0,0074.805,609.733,60

0,009.433,609.433,60

0,009.733,60

0,0065.072,00

0,00300,00300,00

TOTALE TITOLO 1 95.319,461.588.798,501.619.045,96

91.927,75406.926,11498.853,86

0,001.347.120,79

0,00241.677,71

3.391,71940.194,68943.586,39

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

Cap.50870/0/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI SPOR. PER I CITT. - ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOM.-F.O

Cap.50870/631/0 ATTREZZATURE VARIE 4.209,004.100,006.874,00

4.209,000,00

4.209,00

0,004.100,00

0,000,00

0,004.100,004.100,00

Totale Capitolo 50870 4.209,004.100,006.874,00

4.209,000,00

4.209,00

0,004.100,00

0,000,00

0,004.100,004.100,00

598



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


4.209,000,00

4.209,00

0,004.100,00

0,000,00

0,004.100,004.100,00

TOTALE TITOLO 2 4.209,004.100,006.874,00

4.209,000,00

4.209,00

0,004.100,00

0,000,00

0,004.100,004.100,00

TOTALE PROGRAMMA 7 99.528,461.592.898,501.625.919,96

96.136,75406.926,11503.062,86

0,001.351.220,79

0,00241.677,71

3.391,71944.294,68947.686,39

0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI



Cap.9305/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO PER I CITTADINI ALTRI SERVIZI GENERALI


463,08417.400,00417.863,08

463,08120.598,93121.062,01

0,00417.400,00

0,000,00

0,00296.801,07296.801,07


0,0018.478,0018.478,00

0,002.378,342.378,34

0,0018.478,00

0,000,00

0,0016.099,6616.099,66


161,686.135,006.296,68

135,361.672,351.807,71

0,006.135,00

0,000,00

26,324.462,654.488,97


0,0013.870,0013.870,00

0,003.292,853.292,85

0,0013.870,00

0,000,00

0,0010.577,1510.577,15

599



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9305/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC.

0,0025.302,0025.302,00

0,0010.132,1910.132,19

0,0025.302,00

0,000,00

0,0015.169,8115.169,81


16.108,49108.450,00124.558,49

16.069,4930.559,1146.628,60

0,00108.450,00

0,000,00

39,0077.890,8977.929,89


0,006.021,006.021,00

0,002.386,352.386,35

0,006.021,00

0,000,00

0,003.634,653.634,65


0,0012.860,0012.860,00

0,003.870,323.870,32

0,0012.860,00

0,000,00

0,008.989,688.989,68

Cap.9305/324/0 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO

2,95250,00252,95

2,9595,3398,28

0,00250,00

0,000,00

0,00154,67154,67


1.914,5012.695,0014.609,50

1.914,503.579,025.493,52

0,0012.695,00

0,000,00

0,009.115,989.115,98

Totale Capitolo 9305 18.650,70621.461,00640.111,70

18.585,38178.564,79197.150,17

0,00621.461,00

0,000,00

65,32442.896,21442.961,53


18.585,38178.564,79197.150,17

0,00621.461,00

0,000,00

65,32442.896,21442.961,53


Cap.9381/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORT. PER I CITT. -ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA

600



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9381/60/0 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - RECEPTION 12.294,83100.000,00112.294,83

12.294,8322.272,5134.567,34

0,0090.000,00

0,0010.000,00

0,0067.727,4967.727,49

Totale Capitolo 9381 12.294,83100.000,00112.294,83

12.294,8322.272,5134.567,34

0,0090.000,00

0,0010.000,00

0,0067.727,4967.727,49


12.294,8322.272,5134.567,34

0,0090.000,00

0,0010.000,00

0,0067.727,4967.727,49


Cap.209305/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO PER I CITTADINI ALTRI SERVIZI GENERALI

Cap.209305/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC.

0,0025.302,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

25.302,000,000,000,00


0,006.021,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.021,000,000,000,00

Totale Capitolo 209305 0,0031.323,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

31.323,000,000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 1.10 0,0031.323,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

31.323,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 1 30.945,53752.784,00752.406,53

30.880,21200.837,30231.717,51

0,00711.461,00

0,0041.323,00

65,32510.623,70510.689,02

601



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

TOTALE PROGRAMMA 11 30.945,53752.784,00752.406,53

30.880,21200.837,30231.717,51

0,00711.461,00

0,0041.323,00

65,32510.623,70510.689,02

TOTALE MISSIONE 1 130.473,992.345.682,502.378.326,49

127.016,96607.763,41734.780,37

0,002.062.681,79

0,00283.000,71

3.457,031.454.918,381.458.375,41

TOTALE CENTRO DI RESP. 4045 130.473,992.345.682,502.378.326,49

127.016,96607.763,41734.780,37

0,002.062.681,79

0,00283.000,71

3.457,031.454.918,381.458.375,41

602



Centro di responsabilità 04046 - Sportello per i Cittadini - Elettorale e Leva Responsabile SAVINI STEFANO

Obiettivo di progetto 03 - Creazione postazioni decentrate per il rilascio di certificati e tessere elettorali Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018

Descrizione Le frequenti consultazioni elettorali e referendarie comportano spesso per il cittadino l’onere di verificare la validità e la capienza della tessere elettorale, servizio al momento svolto solo in sede centrale, con conseguenti tempi di attesa dilatati in particolare a ridosso delle giornate di voto; si rende pertanto opportuno estendere tale servizio alle principali sedi di decentramento, previa idonea attività formativa e dotazione di adeguate attrezzature.

Criticità Criticità legate alla dotazione hardware delle sedi decentrate che deve essere compatibile con il programma informatico utilizzato dall'ufficio elettorale.

Risultato previsto

triennale

L'obiettivo triennale si prefigge di riuscire a rilasciare immediatamente agli elettori che lo richiedano il duplicato della tessera elettorale in tutte le sedi decentrate del territorio del Comune di Ravenna.

Risultato previsto

annuale

L'obiettivo annuale si prefigge il rilascio immediato agli elettori che lo richiedano del duplicato della tessera elettorale in almeno tre sedi decentrate del territorio del forese (Roncalceci, San Pietro in Vincoli e Castiglione). Dopo una prima fase dedicata alla verifica della compatibilità delle attrezzature informatiche in dotazione agli sportelli del Decentramento, si procederà alla relativa formazione del personale coinvolto nel progetto e alla necessaria assistenza telefonica.

Verifica al 30/06/2017 La conclusione della fase inerente la verifica delle attrezzature hardware presenti in ciascuna delle sette sedi decentrate del "forese", ha permesso di appurare che l'attuale dotazione di stampanti non è utilizzabile per il rilascio delle tessere elettorali. Il problema, peraltro previsto come criticità in fase di predisposizione del progetto, è già stato superato, in sinergia con il Siti, attraverso l'ordine di acquisto per la fornitura di sette nuove stampanti compatibili anche con la stampa delle tessere elettorali. A seguito di ciò, è stato quindi possibile portare a conclusione anche la successiva fase inerente la stesura del piano formativo e del relativo calendario degli incontri didattici in accordo con l'U.O. Decentramento.

Altri centri coinvolti Decentramento

Responsabilità tecnica MAGGIORI MAURIZIO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Indirizzo strategico 5 - Partecipazione, Integrazione e Sicurezza

Programma di Bilancio 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Obiettivo strategico 5.01 - Il decentramento terrritoriale per amministrare coi cittadini

Obiettivo operativo 5.01.02 - I servizi offerti nel territorio

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Sopralluoghi per verifica attrezzature hardware presenti nelle sedi Previsto

Effettivo

2017-Predisposizione del piano formativo per le sedi decentrate Previsto

Effettivo

2017-Svolgimento corsi di formazione presso sedi decentrate da attivare Previsto

Effettivo

2017-Assistenza alle sedi decentrate attivate Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13248 - Ore di formazione presso le circoscrizioni del forese HH 12 16

13249 - Postazioni da aprire nelle sedi decentrate del forese Num. 7 7

13250 - Postazioni aperte nelle sedi decentrate del forese Num. 3 4

603




Obiettivo di struttura 01 - Leva Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Formazione delle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari. Aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Appelo e Corte d'Assise d'Appello.

Risultato previsto

annuale

Oltre alla consueta formazione delle liste di leva e all'aggiornamento dei ruoli matricolari, l'ufficio si prefigge l'obiettivo di procedere all'aggiornamento biennale degli Albi dei Giudici Popolari attraverso l'adozione del nuovo sistema GPop per la gestione e relativa estrazione degli elenchi dei giudici per via telematica.

Verifica al 30/06/2017 In merito all'attività di formazione e tenuta della lista di leva classe 2000, il numero di atti completati risulta in linea con le previsioni attese, così come il numero di ruoli matricolari aggiornati e da aggiornare. Inoltre, anche a seguito della pubblicazione di appositi manifesti e avvisi, procede con regolarità e secondo previsione la predisposizione degli elenchi biennale degli albi dei Giudici Popolari.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10622 - Iscritti nelle liste di leva Num. 744 751 670 650 650

12341 - Aggiornamento posizioni assoggettate alla leva fino al compimento del 45° anno di età

Num. 1.784 1.688 1.400 1.300 1.200

13272 - Proposte di variazione all'Albo dei Giudici Popolari Num. 200 0 200

604




Obiettivo di struttura 02 - Elettorale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, del relativo schedario informatizzato e del fascicolo elettronico. Gestione delle operazioni inerenti le consultazioni elettorali e referendarie, nonché, a livello locale, delle elezioni legate agli istituti di partecipazione e ai nuovi Consigli Territoriali. Gestione degli Albi dei presidenti e scrutatori di seggio. Promozione di attività specifiche intese a garantire la votazione di tutti gli elettori, con particolare riferimento a quelli in condizioni di permanente o temporanea difficoltà (non deambulanti, diversamente abili, ricoverati, affetti da gravi infermità, ecc.). Coordinamento delle attività inerenti le iniziative per la raccolta di firme (petizioni, consultazioni e referendum). Gestione della procedura di rilascio della tessera elettorale e relativo aggiornamento. In caso di eventuale svolgimento di consultazioni elettorali l'Ufficio elettorale attiva azioni specifiche per incentivare il rilascio di duplicati di tessere elettorali in favore degli elettori che hanno già esaurito gli spazi nella propria tessera.

Risultato previsto

annuale

Oltre alla consueta attività di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, l'Ufficio si prefigge l'obiettivo di aumentare, per quanto possibile, i prodotti da dematerializzare nel rispetto della rigorosa normativa elettorale e nonostante la sopravvenuta carenza di personale. Compatibilmente con la tempistica legata alla svolgimento di eventuali turni elettorali, l'Ufficio si pone come obiettivo anche quello di dare avvio alla predisposizione dell'iter per l'accorpamento in un unico edificio di alcune sedi di seggio distaccate che presentano particolari elementi di criticità. L'ufficio elettorale, inoltre, gestirà alcune delle principali fasi inerenti l'elezione dei Nuovi consigli Territoriali (Predisposizione dei calendario dei principali adempimenti elettorali, ricezione liste dei candidati, creazione ex novo di specifiche liste elettorali dedicate suddivise in 38 sezioni, preparazione manifesti e schede dei candidati e formazione componenti dei seggi).

Verifica al 30/06/2017 L'attività di tenuta e di aggiornamento delle liste elettorali in formato cartacee e del relativo schedario elettronico continua ad essere svolta con la consueta regolarità. Il processo di de materializzazione del fascicolo elettronico sta progressivamente riducendo gli spazi occupati dai fascicoli cartacei. L'andamento dei dati di tutti gli indicatori più significativi risulta in linea con le previsioni attese, anche se a causa del mancato svolgimento dei previsti referendum su “vaucher” e “responsabilità solidale”, nonché del sempre più probabile slittamento delle elezioni politiche al prossimo anno, sono stati ritarati alcuni indicatori collegati indirettamente allo svolgimento dei turni elettorali di votazione (certificati elettorali, revisioni liste, spedizione etichette e fascicoli elettronici). Conclusa regolarmente la gestione di alcune delle principali fasi che hanno portato al rinnovo entro i tempi previsti dei 10 Nuovi Consigli Territoriali. In corso l’iter per la verifica circa la possibilità di procedere all’accorpamento in alcuni edifici sede di seggio.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10402 - PEC inviate (Elettorale e Leva) Num. 1.745 2.446 1.600 1.600 1.600

10629 - Certificati elettorali emessi Num. 7.972 49.320 1.000 5.000 5.000

10630 - Revisioni e variazioni delle liste elettorali Num. 10.389 16.123 10.000 12.000 12.000

10631 - Sezioni elettorali allestite nell'anno - Conto Annuale Num. 0 660 38 165 165

10632 - Iscritti alle liste elettorali Num. 123.791 123.604 123.000 123.000 123.000

10633 - Rilascio tessere elettorali Num. 2.693 4.191 2.500 3.000 3.000

10634 - Tornate elettorali Num. 0 4 1 1 1

10635 - Duplicati tessere elettorali Num. 1.246 25.258 2.000 2.000 2.000

10636 - Iscritti Albo Scrutatori Num. 6.897 7.413 7.000 7.000 7.000

10640 - Iscritti Albo Presidenti di Seggio Num. 1.254 1.276 1.250 1.300 1.300

10641 - Luoghi di cura dove raccogliere il voto degli elettori degenti Num. 22 23 22 22 22

12343 - Spedizione etichette aggiornamento tessere elettorali Num. 2.765 4.908 2.500 3.300 3.300

12601 - Fascicolo personale elettronico Num. 2.683 4.138 2.500 3.000 3.000

605






Risultato previsto

annuale






Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019


606

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 4046 SPORT. CITT- ELETT.E LEVA Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Cap.151/0/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

295.628,811.022.900,001.318.528,81

262.065,850,00

262.065,85

0,000,00

1.056.462,961.022.900,00

33.562,960,00

33.562,96

Cap.435/0/0 CONCORSO COMUNI DI ALFONSINE, CERVIA, RUSSI PER COMMIS. ELETTORALE MANDAMENT.

0,00800,00800,00

0,000,000,00

0,00891,00800,00

91,000,00

891,00891,00

TOTALE TIPOLOGIA 101 295.628,811.023.700,001.319.328,81

262.065,850,00

262.065,85

0,00891,00

1.057.262,961.022.809,00

33.562,96891,00

34.453,96

TOTALE TITOLO 2 295.628,811.023.700,001.319.328,81

262.065,850,00

262.065,85

0,00891,00

1.057.262,961.022.809,00

33.562,96891,00

34.453,96



Cap.750/0/0 PROVENTI PER SERVIZIO RILASCIO LISTE NOMINATIVE

0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,00

100,00100,00

0,000,000,00

TOTALE TIPOLOGIA 100 0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,00

100,00100,00

0,000,000,00

TOTALE TITOLO 3 0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,00

100,00100,00

0,000,000,00

607

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 4046 SPORT. CITT- ELETT.E LEVA Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO


262.065,850,00

262.065,85

0,00891,00

1.057.362,961.022.909,00

33.562,96891,00

34.453,96

608

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 4046 SPORT. CITT- ELETT.E LEVA Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI


DENOMINAZIONE


PAGAMENTIIN C/RESIDUI (PR)





COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO





Cap.9310/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO PER I CITTADINI -ELETTORALE E LEVA


66,89123.488,00123.554,89

66,8928.459,4028.526,29

0,00129.500,00

0,006.012,00

0,00101.040,60101.040,60


0,007.091,007.091,00

0,001.724,771.724,77

0,007.091,00

0,000,00

0,005.366,235.366,23


0,002.659,002.659,00

0,00302,74302,74

0,002.833,00

0,00174,00

0,002.530,262.530,26


0,0010.458,0010.458,00

0,003.004,183.004,18

0,0010.600,00

0,00142,00

0,007.595,827.595,82

Cap.9310/6/0 DENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC.

0,005.434,005.434,00

0,001.941,281.941,28

0,005.434,00

0,000,00

0,003.492,723.492,72

Cap.9310/7/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - O.D.

0,006.012,006.012,00

0,000,000,00

0,006.012,00

0,000,00

0,006.012,006.012,00

609



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,001.575,001.575,00

0,000,000,00

0,001.575,00

0,000,00

0,001.575,001.575,00

Cap.9310/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO DETERMINATO - O.D.

0,00174,00174,00

0,000,000,00

0,00174,00

0,000,00

0,00174,00174,00


4.579,3734.115,0038.694,37

4.579,377.980,84

12.560,21

0,0035.690,00

0,001.575,00

0,0027.709,1627.709,16

Cap.9310/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC.

0,001.293,001.293,00

0,00461,97461,97

0,001.293,00

0,000,00

0,00831,03831,03

Cap.9310/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO DETERMINATO - O.D.(ART.31 CCNL 02/05)

0,00142,00142,00

0,000,000,00

0,00142,00

0,000,00

0,00142,00142,00


0,001.060,001.060,00

0,00170,52170,52

0,001.060,00

0,000,00

0,00889,48889,48


0,00178,00178,00

0,000,000,00

0,00178,00

0,000,00

0,00178,00178,00


515,284.012,004.527,28

515,28875,84

1.391,12

0,004.190,00

0,00178,00

0,003.314,163.314,16

Totale Capitolo 9310 5.161,54197.691,00202.852,54

5.161,5444.921,5450.083,08

0,00205.772,00

0,008.081,00

0,00160.850,46160.850,46

Cap.9311/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI SPORTELLO PER I CITTADINI - ELETTORALE E LEVA

610



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9311/7/0 STIPENDI PERSONALE CONSULTAZIONI A TEMPO DETERMINATO - O.D.

26,0015.900,0015.926,00

26,000,00

26,00

0,000,000,00

15.900,000,000,000,00

Cap.9311/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONSULTAZIONI - O.R.

335,374.300,004.635,37

335,370,00

335,37

0,000,000,00

4.300,000,000,000,00

Cap.9311/9/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS.T.DETERMINATO CONSULTAZ. O.D.

0,00200,00200,00

0,000,000,00

0,000,000,00

200,000,000,000,00

Cap.9311/16/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. T.DETERM. CONSULTAZIONI O.D. (ART.31 CCNL 02/05)

0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00

Cap.9311/208/0 STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI T.IND.-O.D.

0,00203.000,00203.000,00

0,0038.685,5338.685,53

0,0060.500,00

0,00142.500,00

0,0021.814,4721.814,47

Cap.9311/209/0 STRAORDINARIO PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI T.IND.-O.R

0,0049.000,0049.000,00

0,009.207,169.207,16

0,0014.500,00

0,0034.500,00

0,005.292,845.292,84

Cap.9311/217/0 STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERM. CONSULTAZIONI ELETTORALI -O.D.

0,0010.100,0010.100,00

0,002.089,522.089,52

0,003.100,00

0,007.000,00

0,001.010,481.010,48

Cap.9311/218/0 STRAORDINARIO PERSONALE CONSULTAZ. ELETTORALI T.DETERM.-O.R.

0,002.600,002.600,00

0,00530,95530,95

0,00800,00

0,001.800,00

0,00269,05269,05

Cap.9311/321/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO T.DETERM. CONSULTAZIONI

37,46600,00637,46

37,460,00

37,46

0,000,000,00

600,000,000,000,00

Totale Capitolo 9311 398,83286.200,00286.598,83

398,8350.513,1650.911,99

0,0078.900,00

0,00207.300,00

0,0028.386,8428.386,84

611



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.309310/0/0 AV.VINC.-RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO PER I CITTADINI -ELETTORALE E LEVA

Cap.309310/2/0 AV.VINC.- STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. 8ART. 31 CCNL 02/05)

0,00502,00502,00

0,00502,00502,00

0,00502,00

0,000,00

0,000,000,00

Cap.309310/12/0 AV.VINC.- PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,00119,00119,00

0,00119,00119,00

0,00119,00

0,000,00

0,000,000,00

Cap.309310/325/0 AV.VINC.-CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO

0,0014,0014,00

0,0014,0014,00

0,0014,000,00

0,000,000,000,00

Totale Capitolo 309310 0,00635,00635,00

0,00635,00635,00

0,00635,00

0,000,00

0,000,000,00


5.560,3796.069,70

101.630,07

0,00285.307,00

0,00199.219,00

0,00189.237,30189.237,30


Cap.9427/0/0 IMPOSTE E TASSE SPORTELLO PER I CITTADINI - ELETTORALE E LEVA


0,000,000,00

0,00150,00

0,000,00

0,00150,00150,00


1.634,873.516,865.151,73

0,0013.645,00

0,000,00

0,0010.128,1410.128,14

612



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9427/302/0 IRAP PERSONALE SU ES. PREC. 0,00463,00463,00

0,00164,97164,97

0,00463,00

0,000,00

0,00298,03298,03

Totale Capitolo 9427 1.634,8714.258,0015.892,87

1.634,873.681,835.316,70

0,0014.258,00

0,000,00

0,0010.576,1710.576,17

Cap.9430/0/0 IMPOSTE E TASSE CONSULTAZIONI ELETTORALI SPORTELLO PER I CITTADINI - ELETTORALE E LEVA

Cap.9430/300/0 IRAP PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI

112,9420.500,0020.612,94

112,943.442,613.555,55

0,005.300,00

0,0015.200,00

0,001.857,391.857,39

Totale Capitolo 9430 112,9420.500,0020.612,94

112,943.442,613.555,55

0,005.300,00

0,0015.200,00

0,001.857,391.857,39

Cap.309427/0/0 AV.VINC.-IMPOSTE E TASSE SPORTELLO PER I CITTADINI - ELETTORALE E LEVA

Cap.309427/300/0 AV.VINC.- IRAP PERSONALE 0,0043,0043,00

0,0042,6942,69

0,0043,000,00

0,000,000,310,31

Totale Capitolo 309427 0,0043,0043,00

0,0042,6942,69

0,0043,000,00

0,000,000,310,31


1.747,817.167,138.914,94

0,0019.601,00

0,0015.200,00

0,0012.433,8712.433,87


Cap.9370/0/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME GEST.SPORT. PER I CITT.- ELETT. E LEVA

613



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9370/26/0 BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

0,0010.000,0010.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,000,000,000,00

Cap.9370/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE 0,00140,00140,00

0,000,000,00

0,000,000,00

140,000,000,000,00


0,00160,00160,00

0,00500,00

0,000,00

80,99340,00420,99

Totale Capitolo 9370 80,9910.640,0010.720,99

0,00160,00160,00

0,00500,00

0,0010.140,00

80,99340,00420,99

Cap.9400/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO PER I CITTADINI - ELETTORALE E LEVA

Cap.9400/64/0 SERVIZI ELIOGRAF. FOTOCOP.TIPOGRAF. RIPRODUZ. ECC.

0,00200,00200,00

0,000,000,00

0,000,000,00

200,000,000,000,00

Cap.9400/136/0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

181.562,51790.400,00971.962,51

181.532,580,00

181.532,58

0,000,000,00

790.400,0029,93

0,0029,93


0,000,000,00

0,00400,00

0,000,00

0,00400,00400,00

Totale Capitolo 9400 181.562,51791.000,00972.562,51

181.532,580,00

181.532,58

0,00400,00

0,00790.600,00

29,93400,00429,93


181.532,58160,00

181.692,58

0,00900,00

0,00800.740,00

110,92740,00850,92

614



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


Cap.9400/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO PER I CITTADINI - ELETTORALE E LEVA


0,000,000,00

0,00300,00

0,000,00

0,00300,00300,00

Totale Capitolo 9400 0,00300,00300,00

0,000,000,00

0,00300,00

0,000,00

0,00300,00300,00

Cap.209310/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO PER I CITTADINI -ELETTORALE E LEVA

Cap.209310/6/0 FPV - DENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES. PREC.

0,005.434,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.434,000,000,000,00

Cap.209310/13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC.

0,001.293,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.293,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.727,000,000,000,00

Cap.209427/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE SPORTELLO PER I CITTADINI - ELETTORALE E LEVA

Cap.209427/302/0 FPV - IRAP PERSONALE SU ES. PREC. 0,00462,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

462,000,000,000,00

Totale Capitolo 209427 0,00462,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

462,000,000,000,00

615



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


300,00

0,000,000,00

0,00300,00

0,007.189,00

0,00300,00300,00

TOTALE TITOLO 1 188.951,681.328.456,001.510.218,68

188.840,76103.396,83292.237,59

0,00306.108,00

0,001.022.348,00

110,92202.711,17202.822,09


188.840,76103.396,83292.237,59

0,00306.108,00

0,001.022.348,00

110,92202.711,17202.822,09

TOTALE MISSIONE 1 188.951,681.328.456,001.510.218,68

188.840,76103.396,83292.237,59

0,00306.108,00

0,001.022.348,00

110,92202.711,17202.822,09


188.840,76103.396,83292.237,59

0,00306.108,00

0,001.022.348,00

110,92202.711,17202.822,09

616



Centro di responsabilità 01006 - Sportello per i Cittadini - Studi e Statistica Responsabile SAVINI STEFANO

Obiettivo di struttura 01 - Rilevazioni statistiche Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione L'Ufficio Studi e Statistica, in quanto soggetto appartenente al Sistan ( Sistema Statistico Nazionale), effettua le indagini statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale, che possono variare annualmente. Tali indagini si articolano sostanzialmente in 2 categorie principali: RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RILEVATORI A1) Indagini Campionarie sulle Famiglie e Censimenti A2) Rilevazione mensile dei Prezzi al consumo RILEVAZIONI EFFETTUATE MEDIANTE RACCOLTA DI DOCUMENTI E DATI PRODOTTI DA ALTRI SERVIZI COMUNALI / EXTRACOMUNALI B1) rilevazione mensile dei movimenti d'anagrafe B2) rilevazione statistica dei permessi a costruire , dia, edilizia pubblica B3) osservatorio ambientale: raccolta dati inerenti le tematiche ambientali ( Aria, Acqua, Energia, Rifiuti, Rumore,Trasporti, Verde Urbano) B4) Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per la Pubblica Amministrazione

Criticità Si riscontrano notevoli difficoltà nel garantire le rilevazioni sul campo, sia per la crescente complessità di rilevazione definita dall'ISTAT per la rilevazione prezzi, sia per la contrazione drastica di personale avvenuta negli ultimi anni compensata solo in parte dall'inserimento di una unità proveniente dalla scuola che, peraltro, dal 1° maggio 2017 andrà in pensione.

Risultato previsto

annuale

L'obiettivo annuale che ci si prefigge è quello di svolgere le attività di rilevazione e di vari adempimenti statistici contemplati nel 2017 dal programma statistico nazionale e dalla nromativa vigente.

Verifica al 30/06/2017 Si riscontrano notevoli difficoltà nel garantire le rilevazioni sul campo, infatti le risorse dedicate a tale attivita' si sono ulteriormente ridotte poiche' da maggio 2017 e' andata in pensione un'unita' operativa su questo fronte; nel contempo e' andata in pensione, per motivi di salute, un'altra unita' che comunque contribuiva anche alle rilevazioni. Tutto cio' si e' verifcato in un contesto in cui ISTAT e' diventata piu' esigente in merito alle modalità ed alla tempistica di svolgimento delle varie indagini, prima fra tutte la rilevazione dei prezzi al consumo che ogni mese prevede la raccolta e la trasmissione giornaliera di dati, nel rispetto di un rigido calendario.Per la rilevazione prezzi si aggiunge la necessità di adeguamento ai frequenti cambiamenti riscontrati nella rete distributiva (cessazioni di attività, cambiamenti di gestione, ecc.).

Altri centri coinvolti Edilizia Pubblica ; Gestione Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica; Servizio tutela Ambiente e Territorio; Sistema Informativo e Automazione; Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica; U.O. Provveditorato



Programma di Bilancio 0108 - Statistica e sistemi informativi

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10518 - Rilevazioni mediante rilevatori Num. 37 37 22 37 37

12339 - Rilevazioni mediante raccolta documenti/dati Num. 25 26 17 25 25

12340 - Statistiche prodotte Num. 77 78 59 67 67

617



Centro di responsabilità 01006 - Sportello per i Cittadini - Studi e Statistica Responsabile SAVINI STEFANO



Risultato previsto

annuale





Programma di Bilancio 0108 - Statistica e sistemi informativi

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019


618

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 1006 SPORT.CITT- STUDI E STATISTICA

Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO



Cap.423/0/0 CONTRIBUTI ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE CAMPIONARIE

2.562,0024.080,0026.642,00

2.562,000,00

2.562,00

0,002.394,00

24.080,0021.686,00

0,002.394,002.394,00 Vincolo

Cap.430/0/0 TRASFERIMENTI ISTAT PER ATTIVITA' CENSUARIE

0,00448.119,00448.119,00

0,000,000,00

0,000,00

448.119,00448.119,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.444/0/0 CONTRIBUTI ISTAT PER MIGLIORAMENTO QUALITA' RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO

0,0031.917,0031.917,00

0,006.632,586.632,58

0,006.632,58

25.284,4225.284,42

0,000,000,00 Vincolo


2.562,006.632,589.194,58

0,009.026,58

497.483,42495.089,42

0,002.394,002.394,00

TOTALE TITOLO 2 2.562,00504.116,00506.678,00

2.562,006.632,589.194,58

0,009.026,58

497.483,42495.089,42

0,002.394,002.394,00


2.562,006.632,589.194,58

0,009.026,58

497.483,42495.089,42

0,002.394,002.394,00

619

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 1006 SPORT.CITT- STUDI E STATISTICA



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0108 Programma 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI



Cap.2700/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO PER I CITTADINI - STUDI E STATISTICA


57,49143.800,00143.857,49

57,4942.883,2042.940,69

0,00143.800,00

0,000,00

0,00100.916,80100.916,80


0,0010.228,0010.228,00

0,002.901,132.901,13

0,0010.228,00

0,000,00

0,007.326,877.326,87


0,002.133,002.133,00

0,00632,82632,82

0,002.133,00

0,000,00

0,001.500,181.500,18


0,005.450,005.450,00

0,001.600,911.600,91

0,005.450,00

0,000,00

0,003.849,093.849,09

Cap.2700/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D.(ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC.

0,005.054,005.054,00

0,002.033,322.033,32

0,005.054,00

0,000,00

0,003.020,683.020,68


5.421,5238.450,0043.871,52

5.421,5213.030,9218.452,44

0,0038.450,00

0,000,00

0,0025.419,0825.419,08

620




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,001.204,001.204,00

0,00484,02484,02

0,001.204,00

0,000,00

0,00719,98719,98


0,00680,00680,00

0,000,000,00

0,000,000,00

680,000,000,000,00


2,88220,00222,88

2,880,002,88

0,00220,00

0,000,00

0,00220,00220,00


687,774.555,005.242,77

687,771.240,151.927,92

0,004.555,00

0,000,00

0,003.314,853.314,85

Totale Capitolo 2700 6.169,66211.774,00217.943,66

6.169,6664.806,4770.976,13

0,00211.094,00

0,00680,00

0,00146.287,53146.287,53

Cap.2701/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER RILEVAZIONI STATISTICHE CAMPIONARIE

Cap.2701/10/0 INCENTIVAZIONE-ONERI DIRETTI 0,0010.000,0010.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2701/11/0 INCENTIVAZIONE-ONERI RIFLESSI 0,002.380,002.380,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.380,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 2701 0,0012.380,0012.380,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.380,000,000,000,00

Cap.2702/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' CENSUARIE

621




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,0084.296,0084.296,00

0,000,000,00

0,000,000,00

84.296,000,000,000,00 Vincolo


0,0022.140,0022.140,00

0,000,000,00

0,000,000,00

22.140,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2702/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI

0,00844,00844,00

0,000,000,00

0,000,000,00

844,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2702/10/0 INCENTIVAZIONE-ONERI DIRETTI 0,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

20.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2702/11/0 INCENTIVAZIONE-ONERI RIFLESSI 0,004.760,004.760,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.760,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2702/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI (ART. 31 CCNL 02/05)

0,001.984,001.984,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.984,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2702/21/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO-ONERI DIRETTI

0,009.950,009.950,00

0,000,000,00

0,000,000,00

9.950,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2702/22/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,002.529,002.529,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.529,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2702/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI

0,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

20.000,000,000,000,00 Vincolo

622




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.2702/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,004.760,004.760,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.760,000,000,000,00 Vincolo


0,002.456,002.456,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.456,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 2702 0,00173.719,00173.719,00

0,000,000,00

0,000,000,00

173.719,000,000,000,00


6.169,6664.806,4770.976,13

0,00211.094,00

0,00186.779,00

0,00146.287,53146.287,53


Cap.2793/0/0 IMPOSTE E TASSE PER SPORTELLO PER I CITTADINI - STUDI E STATISTICA


0,00118,89118,89

0,00150,00

0,000,00

0,0031,1131,11


1.801,854.495,916.297,76

0,0012.441,00

0,000,00

0,007.945,097.945,09

Cap.2793/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE

0,00425,00425,00

0,000,000,00

0,00391,00

0,0034,00

0,00391,00391,00

Cap.2793/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. 0,00430,00430,00

0,00172,82172,82

0,00430,00

0,000,00

0,00257,18257,18

623




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 2793 1.801,8513.446,0015.247,85

1.801,854.787,626.589,47

0,0013.412,00

0,0034,00

0,008.624,388.624,38

Cap.2794/0/0 IMPOSTE E TASSE PER RILEVAZIONI STATISTICHE CAMPIONARIE

Cap.2794/300/0 IRAP PERSONALE 0,00850,00850,00

0,000,000,00

0,000,000,00

850,000,000,000,00 Vincolo


175,48850,00

1.025,48

175,480,00

175,48

0,0090,880,00

759,120,00

90,8890,88 Vincolo

Totale Capitolo 2794 175,481.700,001.875,48

175,480,00

175,48

0,0090,880,00

1.609,120,00

90,8890,88

Cap.2795/0/0 IMPOSTE E TASSE PER MIGLIORAM.QUALITA' RILEVAZ.PREZZI AL CONSUMO


0,002.329,002.329,00

0,00459,00459,00

0,00612,00

0,001.717,00

0,00153,00153,00 Vincolo

Totale Capitolo 2795 0,002.329,002.329,00

0,00459,00459,00

0,00612,00

0,001.717,00

0,00153,00153,00

Cap.2797/0/0 IMPOSTE E TASSE PER ATTIVITA' CENSUARIE

Cap.2797/300/0 IRAP 0,0011.650,0011.650,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.650,000,000,000,00 Vincolo

624




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.2797/301/0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE

0,0012.750,0012.750,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.750,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 2797 0,0024.400,0024.400,00

0,000,000,00

0,000,000,00

24.400,000,000,000,00


1.977,335.246,627.223,95

0,0014.114,88

0,0027.760,12

0,008.868,268.868,26


Cap.2740/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPORTELLO PER I CITT. - STUDI E STATISTICA


0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00

Totale Capitolo 2740 0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00

Cap.2741/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENSIMENTI

Cap.2741/280/0 MATERIALI TECNICO - SPECIALISTCI 0,0010.000,0010.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 2741 0,0010.000,0010.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,000,000,000,00

625




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.2760/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPORTELLO PER I CITTADINI - STUDI E STATISTICA


0,000,000,00

0,002.237,00

0,000,00

4.184,432.237,006.421,43


597,0541,41

638,46

0,001.818,00

0,000,00

411,731.776,592.188,32

Cap.2760/50/0 TELEFONIA MOBILE 665,791.000,001.665,79

0,00127,50127,50

0,001.000,00

0,000,00

665,79872,50

1.538,29

Cap.2760/54/0 SPESE CONDOMINIALI 3.493,806.500,009.993,80

3.493,800,00

3.493,80

0,000,000,00

6.500,000,000,000,00


0,000,000,00

0,007.216,00

0,000,00

0,007.216,007.216,00

Cap.2760/81/0 MENSA AI DIPENDENTI 2.704,003.110,005.814,00

2.704,000,00

2.704,00

0,003.110,00

0,000,00

0,003.110,003.110,00

Cap.2760/90/0 SPESE POSTALI 0,00615,00615,00

0,00500,00500,00

0,00500,00

0,00115,00

0,000,000,00

Cap.2760/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO 0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,004.600,00

0,00400,00

0,004.600,004.600,00

626




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,000,000,00

0,00300,00

0,000,00

0,00300,00300,00

Totale Capitolo 2760 12.056,8027.796,0039.852,80

6.794,85668,91

7.463,76

0,0020.781,00

0,007.015,00

5.261,9520.112,0925.374,04

Cap.2761/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MIGLIORAM.QUALITA'- RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO

Cap.2761/74/0 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

0,0013.000,0013.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.000,000,000,000,00 Vincolo


0,006.300,006.300,00

0,007.200,00

0,007.200,00

0,00900,00900,00 Vincolo

Totale Capitolo 2761 0,0027.400,0027.400,00

0,006.300,006.300,00

0,007.200,00

0,0020.200,00

0,00900,00900,00

Cap.2762/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RILEVAZIONI STATISTICHE CAMPIONARIE


3.305,8610.000,0013.305,86

3.305,860,00

3.305,86

0,002.189,12

0,007.810,88

0,002.189,122.189,12 Vincolo

Totale Capitolo 2762 3.305,8610.000,0013.305,86

3.305,860,00

3.305,86

0,002.189,12

0,007.810,88

0,002.189,122.189,12

Cap.2764/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CENSUARIE

627




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.2764/74/0 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C

0,0090.000,0090.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

90.000,000,000,000,00 Vincolo


0,000,000,00

0,000,000,00

50.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.2764/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 0,0010.000,0010.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 2764 0,00150.000,00150.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

150.000,000,000,000,00

Cap.2765/0/0 UTILIZZO BENI DI TERZI PER SPORTELLO PER I CITTADINI - STUDI E STATISTICA

Cap.2765/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. 0,00571,00571,00

0,00100,18100,18

0,00571,00

0,000,00

0,00470,82470,82

Totale Capitolo 2765 0,00571,00571,00

0,00100,18100,18

0,00571,00

0,000,00

0,00470,82470,82


10.100,717.069,09

17.169,80

0,0030.741,12

0,00195.525,88

5.261,9523.672,0328.933,98


Cap.2760/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPORTELLO PER I CITTADINI - STUDI E STATISTICA

628




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,000,000,00

0,00350,00

0,000,00

0,00350,00350,00

Totale Capitolo 2760 0,00350,00350,00

0,000,000,00

0,00350,00

0,000,00

0,00350,00350,00

Cap.202700/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO PER I CITTADINI - STUDI E STATISTICA

Cap.202700/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D.(ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC.

0,005.054,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.054,000,000,000,00


0,001.204,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.204,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.258,000,000,000,00

Cap.202793/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER SPORTELLO PER I CITTADINI - STUDI E STATISTICA

Cap.202793/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. 0,00430,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

430,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

430,000,000,000,00

629




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


350,00

0,000,000,00

0,00350,00

0,006.688,00

0,00350,00350,00

TOTALE TITOLO 1 23.509,65673.053,00689.874,65

18.247,7077.122,1895.369,88

0,00256.300,00

0,00416.753,00

5.261,95179.177,82184.439,77



Cap.50460/0/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI,ATTREZZ.ECC.PER MIGLIORAMENTO QUALITA' RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO

Cap.50460/625/0 POSTAZIONI DI LAVORO 3.758,005.000,007.008,00

3.757,970,00

3.757,97

0,000,000,00

5.000,000,030,000,03 Vincolo

Cap.50460/626/0 ACQUISIZIONE SOFTWARE 0,005.000,003.250,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 50460 3.758,0010.000,0010.258,00

3.757,970,00

3.757,97

0,000,000,00

10.000,000,030,000,03

Cap.50461/0/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI,ATTREZZ.ECC.PER ATTIVITA' CENSUARIE

Cap.50461/621/0 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 0,0020.000,0013.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

20.000,000,000,000,00 Vincolo

630




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.50461/622/0 BENI AMMORTIZZABILI-SPESE ECONOMALI 0,0010.000,006.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.50461/625/0 ATTREZZATURE INFORMATICHE-HARDWARE

0,0025.000,0016.250,00

0,000,000,00

0,000,000,00

25.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.50461/626/0 ACQUISIZIONE SOFTWARE 0,0020.000,0013.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

20.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.50461/631/0 ATTREZZATURE VARIE 0,0015.000,009.750,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 50461 0,0090.000,0058.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

90.000,000,000,000,00


68.758,00

3.757,970,00

3.757,97

0,000,000,00

100.000,000,030,000,03

TOTALE TITOLO 2 3.758,00100.000,00

68.758,00

3.757,970,00

3.757,97

0,000,000,00

100.000,000,030,000,03


22.005,6777.122,1899.127,85

0,00256.300,00

0,00516.753,00

5.261,98179.177,82184.439,80

TOTALE MISSIONE 1 27.267,65773.053,00758.632,65

22.005,6777.122,1899.127,85

0,00256.300,00

0,00516.753,00

5.261,98179.177,82184.439,80

631




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


22.005,6777.122,1899.127,85

0,00256.300,00

0,00516.753,00

5.261,98179.177,82184.439,80

632



Centro di responsabilità 04048 - Decentramento Responsabile SAVINI STEFANO

Obiettivo di progetto 02 - Completare il piano sanitario con le Case della Salute nel forese Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2020

Descrizione Le linee d’indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera in Romagna assegnano allo sviluppo delle “Case della salute” un ruolo qualificante della medicina nel territorio. La realizzazione delle “Case della salute” nei principali centri abitati del territorio comunale, individuati nelle aree sud, nord e del mare, costituiscono un indispensabile presidio per la cura di pazienti cronici al fine di prevenire e ridurre i ricoveri ospedalieri e fornire un efficiente servizio medico alla popolazione.

Criticità Il progetto e strettamente connesso agli indirizzi gestionali dell’Azienda USL della Romagna.Coinvolto il dipartimento cure primarie dell'azienda USL della romagna distretto di Ravenna.

Risultato previsto

triennale

Inaugurazione Casa della Salute di San Pietro in Vincoli ed avvio dei servizi destinati ai pazienti residenti.Avvio progettazione Casa della Salute a Marina di Ravenna.

Risultato previsto

annuale

Inaugurazione della Casa della Salute di Sant'Alberto e avvio dei servizi destinati ai pazienti residenti nelle Aree Territoriali di Sant'Alberto e Mezzano.Completamento della Casa della Salute di San Pietro in Vincoli.

Verifica al 30/06/2017 E' stata inaugurata la Casa della Salute di Sant'Alberto e sono stati avviati i servizi a favore dei cittadini di S.Alberto e Mezzano affetti da patologie croniche.I lavori di completamento della Casa della Salute di San Pietro in Vincoli sono stati conclusi anticipatamente rispetto alle previsioni e la struttura è stata inaugurata il 13 maggio 2017.

Responsabilità tecnica TOTTI SERGIO

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Indirizzo strategico 2 - Welfare

Programma di Bilancio 1203 - Interventi per gli anziani Obiettivo strategico 2.01 - Promuovere la salute e la sanità a Ravenna e nella Romagna

Obiettivo operativo 2.01.02 - Le Case della Salute

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Inaugurazione Casa della Salute di Sant'Alberto Previsto

Effettivo

2017-Avvio dei servizi e verifica attività Previsto

Effettivo

2017-Completamento Casa della Salute di San Pietro in Vincoli Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13276 - Utenti Casa della Salute Num. 50 80 100

633




Obiettivo di progetto 01 - Rinnovo dei Consigli Territoriali e revisione del regolamento Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018

Descrizione Con l'avvio della legislatura comunale occorre procedere al rinnovo dei 10 Consigli Territoriali ai sensi del regolamento comunale vigente. Successivamente allo svolgimento delle elezioni ed all'insediamento dei nuovi consigli occorre avviare una fase di riflessione sulle criticità rilevate nei tre anni di esperienza svolta da tali organismi per verificare ed eventualmente ridefinire il ruolo da assegnare alle rappresentanze politiche del territorio attraverso la stesura di un nuovo regolamento.

Criticità L'obiettivo è vincolato agli indirizzi espressi dagli organi politico-amministrativi.

Risultato previsto

triennale

Stesura nuovo regolamento e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Risultato previsto

annuale

Organizzazione elezione dei Consigli Territoriali previste per il 12 marzo 2017.Insediamento dei 10 Consigli Territoriali e avvio attività.Avvio fase di riflessione sulle criticità emerse.

Verifica al 30/06/2017 E' stata regolarmente avviata la fase di organizzazione delle elezioni dei Consigli Territoriali, conclusa il 12 marzo 2017, giornata in cui si sono svolte le consultazioni. Nei giorni successivi è stata avviata la seconda fase che prevedeva la notifica agli eletti, la definizione delle eventuali surroghe, la raccolta dei dati ed infine la convalida degli eletti e l'insediamento dei dieci Consigli Territoriali. Anche tale fase è stata conclusa regolarmente.



Programma di Bilancio 0111 - Altri servizi generali Obiettivo strategico 5.01 - Il decentramento terrritoriale per amministrare coi cittadini

Obiettivo operativo 5.01.01 - I Consigli Territoriali quali organismi di prossimità

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Organizzazione elezioni Consigli Territoriali Previsto

Effettivo

2017-Convalida eletti ed insediamento Consigli Previsto

Effettivo

2017-Avvio attività Previsto

Effettivo

2017-Avvio fase di riflessione Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13277 - Consigli territoriali insediati Num. 10 0

13278 - Incontri del Servizio con i presidenti dei Consigli Territoriali per rinnovo dei Consigli e revisione del Regolamento

Num. 4 2

634




Obiettivo di progetto 03 - Sostegno alle attività culturali del territorio Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione La vasta gamma di eventi ed iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate dall'amministrazione o in collaborazione con l'associazionismo nel territorio comunale richiede il sostegno di risorse finanziarie e umane. Al fine di ottimizzare l'attività degli uffici comunali decentrati occorre attivare una procedura col coinvolgimento dei Consigli Territoriali e finalizzata ad un documento di programmazione dei progetti culturali sia trasversali che territoriali da svolgere annualmente.

Criticità Coinvolta l'Area Infanzia, Istruzione e Giovani.

Risultato previsto

triennale

Ogni anno si attiverà la procedura che vede il coinvolgimento dei Consigli Territoriali e dell'associazionismo presente sul territorio, finalizzata alla redazione di un documento di programmazione dell'attività culturale, sia a valenza territoriale che a valenza trasversale.

Risultato previsto

annuale

Redazione del documento programmatico "Abitare il Territorio 2017" e realizzazione degli eventi programmati.

Verifica al 30/06/2017 E' stata regolarmente conclusa la fase di ricognizione e programmazione degli eventi da realizzare sul territorio nel corso dell'anno, con il coinvolgimento dei Consigli Territoriali. Il documento programmatico "Abitare il territorio 2017" è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 del 17/01/2017, P.G. 16242/2017.Immediatamente dopo è cominciata la fase di approvazione delle collaborazioni e la realizzazione delle prime attività in programma. Tale fase proseguirà per tutto l'anno.

Altri centri coinvolti Servizio tutela Ambiente e Territorio; U.O. Politiche e Attività Culturali


Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Indirizzo strategico 5 - Partecipazione, Integrazione e Sicurezza

Programma di Bilancio 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Obiettivo strategico 5.01 - Il decentramento terrritoriale per amministrare coi cittadini

Obiettivo operativo 5.01.01 - I Consigli Territoriali quali organismi di prossimità

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Ricognizione e programmazione degli eventi, incontri con le Associazioni e i Consigli Territoriali Previsto

Effettivo

2017-Approvazione delle collaborazioni e realizzazione delle attività Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10706 - Eventi in collaborazione con associazioni del territoio Num. 67 114 65 65 65

12425 - Incontri del Servizio con i Consigli Territoriali Num. 10 10 10 10 10

12426 - Incontri del Servizio con le Associazioni Num. 37 49 40 40 40

635




Obiettivo di progetto 01 - Potenziamento dei servizi erogati ai cittadini Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018

Descrizione I cambiamenti organizzativi istituzionali e aziendali degli enti e dei servizi pubblici ed i loro effetti sulla vita delle comunità locali comportano un'analisi sui servizi erogati nel territorio comunale dagli uffici decentrati. Occorre pertanto analizzare i fenomeni in atto e predisporre un piano dei servizi offerti, in collaborazione coi Consigli territoriali

Criticità Il progetto è strettamente connesso al piano di riorganizzazione e disponibilità di risorse umane

Risultato previsto

triennale

Avvio attività previste dal piano dei servizi.

Risultato previsto

annuale

Incontri con i Consigli Territoriali per avvio fase esplorativa delle principali esigenze percepite sui territori.Predisposizione piano dei servizi.

Verifica al 30/06/2017 Le attività relative all'obiettivo inizieranno, così come preventivato, nel secondo semestre 2017.

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio; Nidi d'Infanzia; Scuole d'Infanzia





ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Avvio fase esplorativa in collaborazione con i Consigli Territoriali Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13279 - Incontri del Servizio con i presidenti dei Consigli Terrritoriali per potenziare i servizi erogati ai cittadini

Num. 10 0

636




Obiettivo di progetto 02 - Riorganizzazione del personale funzionale ai servizi erogati Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2018

Descrizione L'elaborazione di un nuovo piano di servizi offerti alla popolazione che vive nelle frazioni del territorio comunale richiede la definizione di nuove competenze in termini di risorse umane derivanti da tale processo

Criticità Il piano è strettamente connesso al progetto di potenziamento dei servizi erogati.

Risultato previsto

triennale

Riorganizzazione del personale assegnato in funzione dei servizi previsti nel nuovo piano dei servizi.

Risultato previsto

annuale

Riqualificazione del personale assegnato in funzione di nuove competenze in via di definizione.

Verifica al 30/06/2017 E' stata realizzata una prima fase di censimento delle risorse e adottati provvedimenti per la riorganizzazione del personale assegnato in funzione dei servizi attualmente offerti. Sono stati organizzati incontri formativi legati ad alcune specifiche professionalità (ufficiale d'anagrafe - operatore cup).L'obiettivo pertanto prosegue regolarmente secondo i tempi e le modalità previste.

Altri centri coinvolti Servizio Risorse Umane





ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Censimento delle risorse Previsto

Effettivo

2017-Riqualificazione del personale Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13280 - Corsi aggiornamento interni al servizio Num. 5 5

637




Obiettivo di struttura 01 - Volontariato e promozione della partecipazione sui territori degli Uffici decentrati Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Realizzazione iniziative ed eventi culturali e sportivi, rassegne estive, sagre e feste paesane, realizzazione progetti di utilità sociale in collaborazione con Associazioni di Volontariato, promozione del volontariato individuale.

Risultato previsto

annuale

Si intende attivare progetti, eventi ed iniziative che possano agevolare un processo di crescita della comunità attraverso il coinvolgimento Associazioni e Comitati attivi sui territori decentrati.

Verifica al 30/06/2017 L'attività, che prevede il coinvolgimento di Associazioni e Comitati attivi sul territorio nella realizzazione di eventi, rassegne estive, sagre e feste oltre ad attività di pubblica utilità ed alla promozione del volontariato è stata svolta regolarmente nel primo semestre 2017 e prosegue secondo i tempi e le modalità definite in fase di programmazione.


Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma di Bilancio 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10653 - Iscritti all'Albo del Volontariato Individuale Num. 186 141 140 140 140

10654 - Anziani coinvolti in attività di utilità sociale Num. 147 128 125 125 125

10655 - Eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente - Conto Annuale

Num. 484 693 400 400 400

10656 - Manifestazioni sportive - Conto Annuale Num. 62 27 10 10 10

10657 - Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza Num. 89 64 20 20 20

10703 - Attività di comunicazione per pubblicizzare iniziative relative a volontariato e promozione della partecipazione

Num. 134.407 133.505 110.000 110.000 110.000

638




Obiettivo di struttura 02 - Attività rivolte a bambini, giovani ed adolescenti Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Realizzazione di letture animate nei centri di lettura e, laboratori creativi, corsi, visite guidate, centri ricreativi estivi, progetti su tematiche specifiche, in collaborazione con Istituti scolastici, che attraverso il gioco e la competizione, stimolano l'approfondimento e lo studio di materie scolastiche. Coinvolgimento di adolescenti in un'esperienza di volontariato locale.

Risultato previsto

annuale

Si intende promuovere la partecipazione di bambini in attività di promozione della lettura e laboratori di manualità creativa. Si ripropone l'organizzaizone di C.R.E. per bambini dai 6 agli 11 anni in città e nell'area territoriale di S.Alberto. Si intende attivare il progetto "Lavori in Comune" che, con la collaborazione delle scuole, permetta di coinvolgere gli adolescenti in un'esperienza di volontariato a favore della porpria comunità.

Verifica al 30/06/2017 Per problemi contingenti legati alla manutenzione dell'edificio scolastico di S.Alberto, unica sede possibile nell'Area Territoriale di Sant'Alberto, non è stato possibile organizzare il tradizionale CRE estivo per i bambini residenti in tale Area. L'attività è stata regolarmente attivata nelle Aree Territoriali di città: Centro Urbano, Ravenna Sud e Darsena.Le attività di promozione della lettura presso le Biblioteche decentrate, così come i laboratori creativi, sono stati regolarmente svolti e proseguiranno anche nella seconda parte dell'anno. Il progetto Lavori in Comune 2017, che coinvolge giovani adolescenti in un'esperienza di volontariato locale a favore della propria comunità, è stato regolarmente organizzato ed avviato. Le iscrizioni, che hanno registrato un alto numero di partecipanti, si sono concluse il 15 giugno e dalla settimana successiva sono stati avviati i primi laboratori.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10660 - Strutture ricreative gestite (CRE) - Conto Annuale Num. 0 0 0 0

10661 - Turni CRE gestiti direttamente Num. 30 30 24 28 28

10662 - Iscrizioni CRE totali Num. 1.458 1.515 1.000 1.200 1.200

10663 - Iscritti a corsi e laboratori attivati dal Decentramento Num. 2.111 1.674 1.000 1.000 1.000

10664 - Letture animate svolte dal Decentramento Num. 55 57 50 50 50

10665 - Partecipanti alle letture animate del Decentramento Num. 3.570 3.640 3.500 3.500 3.500

10704 - Attività di comunicazione per pubblicizzare iniziative relative a bambini, giovani ed adolescenti

Num. 52.234 58.806 35.000 35.000 35.000

10708 - Adesione di ragazzi/e nell'esperienza di volontariato locale Num. 639 686 400 400 400

12430 - Scuole coinvolte nel progetto "Lavori in Comune" Num. 11 11 7 7 7

12431 - Laboratori attivati per i giovani Num. 78 86 50 50 50

639




Obiettivo di struttura 03 - Attività rivolte alla terza età Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Soggiorni benessere per l'estate, attività motoria specifica per la terza età, corsi di alfabetizzazione informatica over 60, gestione di aree orti, sostegno ai Centri Sociali presenti sul territorio.

Risultato previsto

annuale

Si intende proporre anche per l'anno 2017 una serie di attività dedicate alla terza età volte al mantenimento del benessere psico-fisico e alla socializzazione.

Verifica al 30/06/2017 DESCRIZIONE MODIFICATAL'attività rivolta alla terza età, volta al mantenimento del benessere psico-fisico ed alla socializzazione prosegue regolarmente, registrando una costante partecipazione. Nell'anno 2017 non vengono più rilasciati gli abbonamenti a tariffa agevolata per il trasporto pubblico in quanto la nuova procedura di rilascio, informatizzata con abbonamenti magnetici, viene svolta esclusivamente da Start Romagna.


Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma di Bilancio 1203 - Interventi per gli anziani

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10675 - Iscrizioni ginnastica anziani totali Num. 722 635 500 500 500

10676 - Corsi di alfabetizzazione informatica over 60 Num. 41 50 20 20 20

10677 - Partecipanti ai corsi di alfabetizzazione informatica over 60 totali Num. 135 144 100 100 100

10678 - Iscritti ai Centri Sociali Num. 4.695 4.867 4.200 4.200 4.200

10679 - Spesa sostenuta per attività di utilità sociale EUR 151.400 146.370 141.000 141.000 141.000

10680 - Aree destinate ad orti per anziani Num. 16 16 16 16 16

10681 - Orti per anziani disponibili Num. 1.283 1.283 1.280 1.280 1.280

10682 - Orti per anziani assegnati Num. 1.027 947 1.000 1.000 1.000

10705 - Attività di comunicazione per pubblicizzare iniziative relative alla terza età Num. 2.965 2.045 1.500 1.500 1.500

640




Obiettivo di struttura 04 - Anagrafe, U.R.P. e prestazioni legate al Servizio Sanitario Nazionale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Principali procedimenti anagrafici quali rilascio certificati di anagrafe e stato civile, emissione carte d'identità cartacee ed elettroniche, autenticazioni di copie e firme, anagrafe canina, cambi di indirizzo, informazioni ai cittadini e gestione delle segnalazioni/reclami. Prenotazioni Cup, consegna referti, presidi e materiali sanitari, scelta e revoca del medico di base, ritiro e consegna esenzioni ticket.

Risultato previsto

annuale

Nell'anno 2017 gli sportelli degli uffici decentrati erogheranno servizi anagrafici, quali certificati di anagrafe e stato civile, carte di identità cartacee, autentiche, cambi di indirizzo e tutto quando concerne l'attività anagrafica. Gli uffici decentrati di Mezzano, S.P. in Vincoli e Marina di Ravenna rilasceranno anche le nuove CIE (Carte d'identità elettroniche). Gli sportelli del forese, inoltre, continueranno ad erogare servizi legati al Servizio Sanitario Nazionale, quali prenotazioni CUP, consegna referti, presidi e materiali sanitari, scelta e revoca del medico e ritiro/consegna esenzioni ticket.

Verifica al 30/06/2017 L'attività legata all'erogazione di servizi anagrafici presso gli uffici decentrati prosegue regolarmente con un buon afflusso di utenza.Si registra nel primo semestre un incremento nel rilascio delle CIE presso gli sportelli degli uffici di Mezzano, San Pietro in Vincoli e Marina di Ravenna.Procede regolarmente anche l'attività legata alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, con un costante afflusso di utenti.

Altri centri coinvolti Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica; U.O. Comunicazione




641




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10683 - Certificati di anagrafe e stato civile rilasciati ed autenticazioni Num. 7.368 9.508 9.000 9.000 9.000

10684 - Carte identità cartacee (CID) rilasciate dal Decentramento Num. 8.140 7.073 6.500 6.500 6.000

10685 - Ricerche anagrafiche su richiesta di Enti ed Istituzioni Num. 2.984 3.095 1.700 1.700 1.700

10686 - Anagrafe canina iscrizioni e cancellazioni Num. 1.115 991 900 900 900

10687 - Segnalazioni e reclami inseriti in Rifedeur Num. 984 917 800 800 800

10688 - Cittadini ricevuti dall'URP decentrato Num. 28.864 48.565 30.000 30.000 30.000

10689 - ^Prenotazioni CUP Num. 26.784 35.143 32.000 32.000 32.000

10690 - Consegna referti Num. 34.245 32.627 31.000 31.000 31.000

10691 - Consegna presidi e materiale sanitario Num. 2.307 2.678 2.200 2.200 2.000

10693 - Accesso diretto e prelievi domiciliari Num. 4.556 4.362 4.200 4.200 4.200

10694 - Scelta e revoca medico di base Num. 2.579 3.189 1.800 1.800 1.800

10695 - Ritiro e consegna esenzioni ticket Num. 1.307 1.006 1.300 1.300 1.300

12427 - Segnalazioni e reclami ricevuti Num. 984 917 800 800 800

12428 - *Segnalazioni inserite in Rifedeur su quelle pervenute Perc. 100 100 100 100 100

12433 - Procedimenti gestiti su numero di dipendenti coinvolti Num. 936 899 750 750 750

12445 - Procedimenti gestiti su numero di dipendenti coinvolti Num. 4.785 4.938 4.500 4.500 4.500

13281 - Carte d'Identità Elettroniche (CID) rilasciate dal decentramento Num. 360 400 400

642




Obiettivo di struttura 05 - Gestione immobili e sale appartenenti al patrimonio immobiliare decentrato, assegnazione palestre


Descrizione Gestione e concessione in uso a terzi, pubblici e privati, di immobili o porzioni di essi facenti parte del patrimonio immobiliare decentrato. Gestione e concessione in uso temporale di sale decentrate per favorire la realizzazione di attività con finalità di socializzazione, di interesse educativo, culturale, artistico, ricreativo e del tempo libero. Concessione in uso locali scolastici in orario extrascolastico, palestre e impianti sportivi.

Risultato previsto

annuale

Nell'anno 2017 si intendono rinnovare le concessioni in scadenza relative ad alcuni edifici del patrimonio immobiliare decentrato. Inoltre si concederanno in uso temporaneo, ai sensi dei regolamenti vigenti, le sale di interesse decentrato e le palestre del forese.

Verifica al 30/06/2017 Nel primo semestre sono state rinnovate due concessioni in scadenza relative ad alcuni edifici del patrimonio immobiliare decentrato.Vengono inoltre regolarmente concesse in uso temporaneo le sale e le palestre presenti sul territorio, ai sensi dei regolamenti vigenti.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10696 - Concessioni edifici Num. 7 18 5 5 15

10697 - Autorizzazioni per uso sale e uffici decentrati (nolo) Num. 2.023 2.116 2.000 2.000 2.000

10698 - Richieste palestre agli uffici decentrati Num. 600 600 350 350 350

643




Obiettivo di struttura 06 - Manutenzioni aree verdi Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Manutenzione e conservazione del decoro delle aree verdi classificate di tipo C1 e dei cippi commemorativi del forese tramite collaborazioni con Associazionismo locale e Comitati Cittadini.

Risultato previsto

annuale

Nell'anno 2017 si intende avviare una collaborazione con le Associazioni e i Comitati presenti nei vari territori decentrati per la realizzazione del progetto di conservazione e cura del decoro delle aree verdi di tipo C1.

Verifica al 30/06/2017 Con deliberazione n. 142 del 28/03/2017 la Giunta Comunale ha approvato l'avviso pubblico per la ricerca di Associazioni e Comitati con cui avviare una collaborazione per la realizzazione del progetto di conservazione del decoro delle aree verdi pubbliche ti tipo C1 assegnate all'U.O. Decentramento.Terminata la procedura sono stati firmati gli accordi ed avviate le collaborazioni con 27 Associazioni e Comitati coinvolti.


Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma di Bilancio 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10699 - Aree verdi gestite Num. 342 351 342 342 342

10700 - Spesa sostenuta per la manutenzione delle aree verdi EUR 195.890 200.717 196.190 196.190 196.190

10701 - Associazioni e Comitati coinvolti nella manutenzione del verde Num. 26 28 26 26 26

10702 - Superficie di verde pubblico gestito dal Decentramento (mq) Mq 894.025 900.804 894.025 894.025 894.025

644




Obiettivo di struttura 07 - I Consigli Territoriali Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione I Consigli Territoriali costituiscono una forma di rappresentanza e consentono un rapporto tra l'eletto e l'elettore, tra Amministrazione e Cittadino, tra territorio urbano e forese e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini. Inoltre suggeriscono proposte progettuali finalizzate alla programmazione degli eventi culturali da svolgersi sul territorio di competenza ed esprimono pareri con riferimento agli aspetti di pertinenza dei rispettivi territori.

Risultato previsto

annuale

Nell'anno 2017 saranno rinnovati i Consigli Territoriali. Dal mese di aprile torneranno a svolgere le funzioni di promozione della partecipazione attiva dei cittadini e ad esprimere pareri sugli aspetti di pertinenza dei relativi territori.

Verifica al 30/06/2017 In data 12 marzo 2017 si sono svolte le consultazioni per il rinnovo dei Consigli Territoriali. Nel mese di maggio i dieci nuovi Consigli sono stati insediati ed hanno avviato l'attività, svolgendo la funzione di promozione della partecipazione ed esprimendo i primi pareri. L'attività prosegue regolarmente.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

12004 - Redazione documento conclusivo di raccolta e sintesi delle proposte Num. 1 1 1 1 1

12429 - Pareri espressi dai Consigli Territoriali Num. 89 78 50 50 50

12444 - Segnalazioni e reclami di competenza del Decentramento Num. 5 3 1 1 1

12654 - Sedute Consigli Territoriali Num. 123 57 50 70 70

645






Risultato previsto

annuale






Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019


646

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 4048 SERVIZIODECENTRAMENTO Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO



Cap.504/0/0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' SERV. DECENTRAMENTO

648,6840.000,0040.648,68

648,6825.489,7926.138,47

0,0025.489,7914.510,21

14.510,210,000,000,00

Cap.505/0/0 PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA -SERV.DECENTRAMENTO

134,3230.000,0030.134,32

134,328.378,218.512,53

0,0019.980,1021.621,79

10.019,900,00

11.601,8911.601,89

Cap.740/0/0 PROVENTI DA SERVIZI DEL DECENTRAMENTO

0,0016.000,0016.000,00

0,003.755,503.755,50

0,005.975,50

12.244,5010.024,50

0,002.220,002.220,00

Ril.IVA

Cap.743/0/0 PROVENTI CONVENZIONE A.USL PER CONVENZIONE CUP -SERV.DECENTRAMENTO

0,0061.300,0061.300,00

0,0030.653,2630.653,26

0,0091.959,7830.646,74

30.659,780,00

61.306,5261.306,52

Ril.IVA

Cap.765/0/0 PROVENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA DECENTRAMENTO

0,001.000,001.000,00

0,00189,00189,00

0,00189,00811,00

811,000,000,000,00

Cap.994/0/0 CANONI DI CONCESSIONE USO ORTI COMUNALI - SERV.DECENTRAMENTO

0,0014.500,0014.500,00

0,0012.176,0512.176,05

0,0012.176,052.323,95

2.323,950,000,000,00

Ril.IVA

Cap.998/0/0 NOLEGGIO SALE - SERVIZIO DECENTRAMENTO

61,0030.000,0030.061,00

61,0017.132,6017.193,60

0,0017.132,6012.867,40

12.867,400,000,000,00

Ril.IVA


844,0097.774,4198.618,41

0,00172.902,82

95.025,5919.897,18

0,0075.128,4175.128,41


647

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 4048 SERVIZIODECENTRAMENTO Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

Cap.1170/0/0 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,00

100,00100,00

0,000,000,00


0,000,000,00

0,000,00

100,00100,00

0,000,000,00

TOTALE TITOLO 3 844,00192.900,00193.744,00

844,0097.774,4198.618,41

0,00172.902,82

95.125,5919.997,18

0,0075.128,4175.128,41

TOTALE CENTRO DI RESP. 4048 844,00192.900,00193.744,00

844,0097.774,4198.618,41

0,00172.902,82

95.125,5919.997,18

0,0075.128,4175.128,41

648

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 4048 SERVIZIODECENTRAMENTO Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI


DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO





Cap.9600/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO DECENTRAMENTO


1.003,85831.441,00832.444,85

1.003,85261.771,82262.775,67

0,00838.468,00

0,007.027,00

0,00576.696,18576.696,18


0,0042.862,0042.862,00

0,0014.260,1014.260,10

0,0042.862,00

0,000,00

0,0028.601,9028.601,90


0,0010.897,0010.897,00

0,003.720,373.720,37

0,0011.058,00

0,00161,00

0,007.337,637.337,63


0,0030.968,0030.968,00

0,009.191,889.191,88

0,0031.134,00

0,00166,00

0,0021.942,1221.942,12


0,0044.704,0044.704,00

0,0024.478,5924.478,59

0,0044.704,00

0,000,00

0,0020.225,4120.225,41


75,6024.592,0024.667,60

75,6011.377,2611.452,86

0,0024.592,00

0,000,00

0,0013.214,7413.214,74

649



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


966,386.772,007.738,38

966,382.600,523.566,90

0,006.772,00

0,000,00

0,004.171,484.171,48

Cap.9600/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI

0,00650,00650,00

0,00115,47115,47

0,00650,00

0,000,00

0,00534,53534,53

Cap.9600/10/0 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI DIRETTI

0,0016.500,0016.500,00

0,0013.447,4013.447,40

0,0016.500,00

0,000,00

0,003.052,603.052,60

Cap.9600/11/0 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI

0,003.927,003.927,00

0,003.208,313.208,31

0,003.927,00

0,000,00

0,00718,69718,69


34.181,46217.799,00251.980,46

34.181,4668.955,59

103.137,05

0,00219.670,00

0,001.871,00

0,00150.714,41150.714,41


0,0012.643,0012.643,00

0,005.827,215.827,21

0,0012.643,00

0,000,00

0,006.815,796.815,79

Cap.9600/16/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO O.D. (ART. 31CCNL 02/05)

0,001.382,001.382,00

0,00285,43285,43

0,001.382,00

0,000,00

0,001.096,571.096,57


0,003.107,213.107,21

0,00649,21649,21

0,003.107,21

0,000,00

0,002.458,002.458,00


318,00782,19

1.100,19

318,00197,19515,19

0,00782,19

0,000,00

0,00585,00585,00


0,004.600,004.600,00

0,00546,46546,46

0,004.600,00

0,000,00

0,004.053,544.053,54

650



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


108,85722,00830,85

108,85284,24393,09

0,00722,00

0,000,00

0,00437,76437,76


24,941.500,001.524,94

24,94673,05697,99

0,001.500,00

0,000,00

0,00826,95826,95


4.100,5725.743,0029.843,57

4.100,578.038,96

12.139,53

0,0025.949,00

0,00206,00

0,0017.910,0417.910,04

Totale Capitolo 9600 40.779,651.281.591,401.322.371,05

40.779,65429.629,06470.408,71

0,001.291.022,40

0,009.431,00

0,00861.393,34861.393,34

Cap.309600/0/0 AV. VINC.-RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.309600/2/0 AV. VINC.-STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)

0,005.279,005.279,00

0,004.587,304.587,30

0,005.279,00

0,000,00

0,00691,70691,70

Cap.309600/6/0 AV. VINC.-INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO IND. (ART.31 CCNL02/05) ES.PREC.

0,0026.785,5626.785,56

0,000,000,00

0,0026.785,56

0,000,00

0,0026.785,5626.785,56

Cap.309600/12/0 AV. VINC.-PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,001.256,001.256,00

0,001.085,431.085,43

0,001.256,00

0,000,00

0,00170,57170,57

Cap.309600/13/0 AV. VINC.-PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC.

0,0023.768,3423.768,34

0,000,000,00

0,0023.768,34

0,000,00

0,0023.768,3423.768,34

Cap.309600/325/0 AV. VINC.-CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO

0,00152,00152,00

0,00133,55133,55

0,00152,00

0,000,00

0,0018,4518,45

651



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 309600 0,0057.240,9057.240,90

0,005.806,285.806,28

0,0057.240,90

0,000,00

0,0051.434,6251.434,62

TOTALE MACROAGGREGATO 1. 1 40.779,651.338.832,301.379.611,95

40.779,65435.435,34476.214,99

0,001.348.263,30

0,009.431,00

0,00912.827,96912.827,96


Cap.9915/0/0 IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.9915/184/0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI 174,012.255,002.429,01

75,831.238,611.314,44

0,002.255,00

0,000,00

98,181.016,391.114,57


9.801,7027.551,4937.353,19

0,0073.015,18

0,000,00

0,0045.463,6945.463,69


0,003.307,663.307,66

0,007.049,00

0,000,00

0,003.741,343.741,34

Totale Capitolo 9915 9.975,7182.319,1892.294,89

9.877,5332.097,7641.975,29

0,0082.319,18

0,000,00

98,1850.221,4250.319,60

Cap.309915/0/0 AV.VINC.-IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO


0,00348,76348,76

0,00449,00

0,000,00

0,00100,24100,24

Totale Capitolo 309915 0,00449,00449,00

0,00348,76348,76

0,00449,00

0,000,00

0,00100,24100,24

652



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


9.877,5332.446,5242.324,05

0,0082.768,18

0,000,00

98,1850.321,6650.419,84


Cap.9640/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME GESTITE DAL SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.9640/33/0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 65,001.500,001.565,00

0,00810,00810,00

0,001.500,00

0,000,00

65,00690,00755,00

Totale Capitolo 9640 65,001.500,001.565,00

0,00810,00810,00

0,001.500,00

0,000,00

65,00690,00755,00

Cap.9641/0/0 ONERI ACQUITO BENI CONSUMO PER AUTOCARRI,AUT.TECNICI, ECC. SERV. DECENTRAMENTO


646,82332,46979,28

0,007.000,00

0,000,00

185,366.667,546.852,90

Totale Capitolo 9641 832,187.000,007.832,18

646,82332,46979,28

0,007.000,00

0,000,00

185,366.667,546.852,90

Cap.9644/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. DECENTRAMENTO - GESTIONE PROVVEDITORATO

Cap.9644/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI 300,00648,00948,00

300,00200,00500,00

0,00648,00

0,000,00

0,00448,00448,00

653



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9644/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC.)

0,003.628,003.628,00

0,001.100,001.100,00

0,003.300,00

0,00328,00

0,002.200,002.200,00

Cap.9644/31/0 VESTIARIO 681,751.600,002.281,75

681,75500,00

1.181,75

0,00500,00

0,001.100,00

0,000,000,00


230,901.920,002.150,90

230,900,00

230,90

0,001.920,00

0,000,00

0,001.920,001.920,00

Cap.9644/36/0 MATERIALI IGIENICI 276,00800,00

1.076,00

276,00300,00576,00

0,00800,00

0,000,00

0,00500,00500,00

Cap.9644/285/0 DISPOSITIVI MEDICI 0,00225,00225,00

0,000,000,00

0,00225,00

0,000,00

0,00225,00225,00

Totale Capitolo 9644 1.488,658.821,00

10.309,65

1.488,652.100,003.588,65

0,007.393,00

0,001.428,00

0,005.293,005.293,00

Cap.9660/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.9660/44/0 FORNITURA GAS 7.131,7718.000,0025.131,77

411,35551,91963,26

0,0013.806,00

0,004.194,00

6.720,4213.254,0919.974,51

Cap.9660/45/0 FORNITURA CALORE 181.269,33327.674,00508.943,33

181.269,3381.911,75

263.181,08

0,00327.674,00

0,000,00

0,00245.762,25245.762,25


2.479,492.034,824.514,31

0,008.207,00

0,005.000,00

5.000,006.172,18

11.172,18

654



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


345,1546.561,2046.906,35

0,00114.337,00

0,005.000,00

4.518,2467.775,8072.294,04


4.729,088.422,98

13.152,06

0,0048.695,00

0,000,00

0,0040.272,0240.272,02

Cap.9660/50/0 TELEFONIA MOBILE 10.912,3910.000,0020.912,39

7.930,9051,64

7.982,54

0,0010.000,00

0,000,00

2.981,499.948,36

12.929,85

Cap.9660/54/0 SPESE CONDOMINIALI 1.958,886.000,007.958,88

1.958,88584,94

2.543,82

0,00584,94

0,005.415,06

0,000,000,00


0,00143.737,58143.737,58

0,00181.392,00

0,000,00

0,0037.654,4237.654,42


0,002.000,002.000,00

0,00165,68165,68

0,001.100,00

0,00900,00

0,00934,32934,32


715,37247,31962,68

0,005.000,00

0,000,00

0,004.752,694.752,69

Cap.9660/90/0 SPESE POSTALI 169,851.785,001.954,85

169,851.530,501.700,35

0,001.530,50

0,00254,50

0,000,000,00

Cap.9660/111/0 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA

39,504.600,004.639,50

39,503.103,003.142,50

0,004.573,00

0,0027,00

0,001.470,001.470,00

Cap.9660/146/0 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 250,001.500,001.750,00

0,000,000,00

0,001.500,00

0,000,00

250,001.500,001.750,00

655



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9660/147/0 MANUTENZIONE ASCENSORI 10.247,5414.250,0024.497,54

9.330,310,00

9.330,31

0,0014.132,25

0,00117,75

917,2314.132,2515.049,48

Totale Capitolo 9660 229.766,59753.440,00983.206,59

209.379,21288.903,31498.282,52

0,00732.531,69

0,0020.908,31

20.387,38443.628,38464.015,76

Cap.9661/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUTOCARRI, AUT.TECNICI, ECC. DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.9661/146/0 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI 4.384,576.500,00

10.884,57

2.635,44452,00

3.087,44

0,005.440,00

0,001.060,00

1.749,134.988,006.737,13

Totale Capitolo 9661 4.384,576.500,00

10.884,57

2.635,44452,00

3.087,44

0,005.440,00

0,001.060,00

1.749,134.988,006.737,13

Cap.9695/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.9695/150/0 LOCAZIONI PASSIVE 0,003.970,003.970,00

0,001.737,581.737,58

0,003.475,16

0,00494,84

0,001.737,581.737,58


0,000,000,00

0,006.410,00

0,000,00

0,006.410,006.410,00

Totale Capitolo 9695 0,0010.380,0010.380,00

0,001.737,581.737,58

0,009.885,16

0,00494,84

0,008.147,588.147,58


1.024.177,99

214.150,12294.335,35508.485,47

0,00763.749,85

0,0023.891,15

22.386,87469.414,50491.801,37


656



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.10213/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.10213/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA

537,2830.000,0030.537,28

537,288.378,218.915,49

0,0019.980,10

0,0010.019,90

0,0011.601,8911.601,89

Totale Capitolo 10213 537,2830.000,0030.537,28

537,288.378,218.915,49

0,0019.980,10

0,0010.019,90

0,0011.601,8911.601,89


537,288.378,218.915,49

0,0019.980,10

0,0010.019,90

0,0011.601,8911.601,89


Cap.9920/0/0 RIMBORSI ED ALTRE SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.9920/260/0 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,000,00

100,000,000,000,00

Totale Capitolo 9920 0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,000,00

100,000,000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 1. 9 0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,000,00

100,000,000,000,00


Cap.9660/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

657



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,000,000,00

0,00500,00

0,000,00

0,00500,00500,00


0,006.974,926.974,92

0,006.974,926.974,92

0,006.974,92

0,000,00

0,000,000,00


0,0011.736,0011.736,00

0,0011.736,0011.736,00

0,0011.736,00

0,000,00

0,000,000,00


0,006.974,926.974,92

0,006.974,926.974,92

0,006.974,92

0,000,00

0,000,000,00

Cap.9660/404/0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. 0,002.694,942.694,94

0,002.694,942.694,94

0,002.694,94

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 9660 0,0028.880,7828.880,78

0,0028.380,7828.380,78

0,0028.880,78

0,000,00

0,00500,00500,00

Cap.9661/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUTOCARRI, AUT.TECNICI, ECC. DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO

Cap.9661/69/0 SERV. ASSICURATIVI AUTOVEICOLI 0,007.500,007.500,00

0,000,000,00

0,007.500,00

0,000,00

0,007.500,007.500,00

Totale Capitolo 9661 0,007.500,007.500,00

0,000,000,00

0,007.500,00

0,000,00

0,007.500,007.500,00

Cap.209600/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO DECENTRAMENTO

658



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,0065.633,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

65.633,000,000,000,00

Cap.209600/8/0 FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,00229,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

229,000,000,000,00

Cap.209600/10/0 FPV - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI DIRETTI

0,0016.500,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

16.500,000,000,000,00

Cap.209600/11/0 FPV - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI

0,003.927,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.927,000,000,000,00


0,0015.621,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.621,000,000,000,00

Cap.209600/16/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO O.D. (ART. 31CCNL 02/05)

0,00900,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

900,000,000,000,00

Totale Capitolo 209600 0,00102.810,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

102.810,000,000,000,00

Cap.209915/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

7.061,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

7.061,000,000,000,00

659



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


36.380,78

0,0028.380,7828.380,78

0,0036.380,78

0,00109.871,00

0,008.000,008.000,00

TOTALE TITOLO 1 287.829,632.385.593,262.563.551,89

265.344,58798.976,20

1.064.320,78

0,002.251.142,21

0,00134.451,05

22.485,051.452.166,011.474.651,06



Cap.50930/0/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE -SERVIZIO DECENTRAMENTO F.O.

Cap.50930/631/0 ATTREZZATURE VARIE 5.199,980,00

5.199,98

5.199,980,00

5.199,98

0,000,000,00

0,000,000,000,00


5.199,98

5.199,980,00

5.199,98

0,000,000,00

0,000,000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 2. 2 5.199,980,00

5.199,98

5.199,980,00

5.199,98

0,000,000,00

0,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 2 5.199,980,00

5.199,98

5.199,980,00

5.199,98

0,000,000,00

0,000,000,000,00


270.544,56798.976,20

1.069.520,76

0,002.251.142,21

0,00134.451,05

22.485,051.452.166,011.474.651,06

TOTALE MISSIONE 1 293.029,612.385.593,262.568.751,87

270.544,56798.976,20

1.069.520,76

0,002.251.142,21

0,00134.451,05

22.485,051.452.166,011.474.651,06

660



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

MISSIONE 5TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'CULTURALI

0502 Programma 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE



Cap.9916/0/0 IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO PER PROGETTI CULTURALI TRASVERSALI

Cap.9916/301/0 IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE

0,00350,00350,00

0,000,000,00

0,00306,00

0,0044,00

0,00306,00306,00

Totale Capitolo 9916 0,00350,00350,00

0,000,000,00

0,00306,00

0,0044,00

0,00306,00306,00


0,000,000,00

0,00306,00

0,0044,00

0,00306,00306,00


Cap.9667/0/0 PREST.DI SERVIZI DEL DECENTRAMENTO PER PROGETTI CULTURALI TRASVERSALI

Cap.9667/124/0 ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA

2.100,0020.000,0022.100,00

2.100,001.100,003.200,00

0,007.448,20

0,0012.551,80

0,006.348,206.348,20

661



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.9667/133/0 STAGE SCUOLA- LAVORO 0,003.600,003.600,00

0,000,000,00

0,003.600,00

0,000,00

0,003.600,003.600,00

Ril.IVA

Totale Capitolo 9667 2.100,0023.600,0025.700,00

2.100,001.100,003.200,00

0,0011.048,20

0,0012.551,80

0,009.948,209.948,20


2.100,001.100,003.200,00

0,0011.048,20

0,0012.551,80

0,009.948,209.948,20


Cap.9720/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI AL DECENTRAMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

Cap.9720/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,001.700,001.700,00

0,00200,00200,00

0,001.000,00

0,00700,00

0,00800,00800,00

Cap.9720/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.)

25.900,00167.800,00193.700,00

25.900,0021.200,0047.100,00

0,00153.220,00

0,0014.580,00

0,00132.020,00132.020,00

Totale Capitolo 9720 25.900,00169.500,00195.400,00

25.900,0021.400,0047.300,00

0,00154.220,00

0,0015.280,00

0,00132.820,00132.820,00


25.900,0021.400,0047.300,00

0,00154.220,00

0,0015.280,00

0,00132.820,00132.820,00

TOTALE TITOLO 1 28.000,00193.450,00221.450,00

28.000,0022.500,0050.500,00

0,00165.574,20

0,0027.875,80

0,00143.074,20143.074,20

662



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


28.000,0022.500,0050.500,00

0,00165.574,20

0,0027.875,80

0,00143.074,20143.074,20

TOTALE MISSIONE 5 28.000,00193.450,00221.450,00

28.000,0022.500,0050.500,00

0,00165.574,20

0,0027.875,80

0,00143.074,20143.074,20

MISSIONE 9SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 Programma 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE



Cap.9800/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO PER AREE VERDI

Cap.9800/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.)

30.675,00201.900,00232.575,00

30.675,000,00

30.675,00

0,00200.867,00

0,001.033,00

0,00200.867,00200.867,00

Totale Capitolo 9800 30.675,00201.900,00232.575,00

30.675,000,00

30.675,00

0,00200.867,00

0,001.033,00

0,00200.867,00200.867,00


30.675,000,00

30.675,00

0,00200.867,00

0,001.033,00

0,00200.867,00200.867,00

TOTALE TITOLO 1 30.675,00201.900,00232.575,00

30.675,000,00

30.675,00

0,00200.867,00

0,001.033,00

0,00200.867,00200.867,00

663



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


30.675,000,00

30.675,00

0,00200.867,00

0,001.033,00

0,00200.867,00200.867,00

TOTALE MISSIONE 9 30.675,00201.900,00232.575,00

30.675,000,00

30.675,00

0,00200.867,00

0,001.033,00

0,00200.867,00200.867,00

MISSIONE 12DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203 Programma 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI



Cap.9801/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE


4.300,00193.470,90197.770,90

4.300,0077.990,7982.290,79

0,00120.470,90

0,0073.000,00

0,0042.480,1142.480,11

Totale Capitolo 9801 4.300,00193.470,90197.770,90

4.300,0077.990,7982.290,79

0,00120.470,90

0,0073.000,00

0,0042.480,1142.480,11


4.300,0077.990,7982.290,79

0,00120.470,90

0,0073.000,00

0,0042.480,1142.480,11

TOTALE TITOLO 1 4.300,00193.470,90197.770,90

4.300,0077.990,7982.290,79

0,00120.470,90

0,0073.000,00

0,0042.480,1142.480,11

664



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


4.300,0077.990,7982.290,79

0,00120.470,90

0,0073.000,00

0,0042.480,1142.480,11

TOTALE MISSIONE 12 4.300,00193.470,90197.770,90

4.300,0077.990,7982.290,79

0,00120.470,90

0,0073.000,00

0,0042.480,1142.480,11


333.519,56899.466,99

1.232.986,55

0,002.738.054,31

0,00236.359,85

22.485,051.838.587,321.861.072,37

665



Centro di responsabilità 08140 - Sport Responsabile SAVINI STEFANO

Obiettivo di progetto 01 - Favorire la riqualificazione delle strutture sportive del forese realizzando, ove possibile, sale polivalenti a disposizione dell'intero paese


Descrizione Con il supporto e la collaborazione delle società sportive concessionarie degli impianti, saranno progettati ed eseguiti nel forese interventi di riqualificazione e messa a norma delle strutture, realizzando, ove possibile, anche vere e proprie sale polivalenti da mettere a disposizione della comunità locale come vero e proprio punto di aggregazione.

Criticità Ripartizione degli oneri fra i diversi soggetti coinvolti.Coinvolta l'Area Infrastrutture Civili

Risultato previsto

triennale

Esecuzione di almeno 15 interventi di riqualificazione degli impianti sportivi del forese e avvio dell'intervento di realizzazione della sala polivalente di Camerlona.

Risultato previsto

annuale

Avvio di almeno il 50% degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi del forese richiesti dai soggetti concessionari ed attuati tramite contributi agli investimenti.

Verifica al 30/06/2017 Si è proceduto nel rispetto delle fasi come previsto.


Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Indirizzo strategico 2 - Welfare

Programma di Bilancio 0601 - Sport e tempo libero Obiettivo strategico 2.03 - Una città attenta al benessere dei propri cittadini

Obiettivo operativo 2.03.01 - Le risorse del welfare: volontariato e sport

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Ricognizione fabbisogno e raccolta richieste di intervento. Previsto

Effettivo

2017-Istruttoria congiunta ufficio sport - ufficio tecnico delle richieste di intervento presentate da parte dei soggetti concessionari degli impianti sportivi.

Previsto

Effettivo

2017-Approvazione delibera Giunta Comunale Previsto

Effettivo

2017-Comunicazione esito alle società interessate Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13341 - Contributi erogati per investimenti in impianti sportivi situati nel forese Num. 7 5 5

13342 - Percentuale di richieste di intervento soddisfatte per impianti sportivi del forese

Perc. 50 50 50

666




Obiettivo di progetto 02 - Favorire la presenza di strutture e impianti sportivi a norma e adeguati alle modifiche del contesto anche mediante sostegni ai soggetti gestori


Descrizione Il notevole e variegato patrimonio comunale di impianti sportivi richiede, per essere utilizzato al meglio ed in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini, periodici interventi di manutenzione, ammodernamento e messa a norma, che il Comune fatica a sostenere autonomamente sia per i vincoli sulle risorse che per i tempi di esecuzione dei lavori. Si rende pertanto necessario consolidare la positiva esperienza di collaborazione in atto con le società sportive nell’individuazione e gestione degli interventi, prevedendo adeguate forme di contribuzione nonché elementi di premialità nelle procedure di assegnazione delle concessioni.

Risultato previsto

triennale

Esecuzione di almeno 30 interventi di messa a norma/aggiornamento degli impianti sportivi comunali tramite contributi agli investimenti ai soggetti concessionari.

Risultato previsto

annuale

Avvio di almeno il 50% degli interventi di messa a norma/aggiornamento degli impianti sportivi comunali richiesti dai soggetti concessionari ed attuati tramite contributi agli investimenti.

Verifica al 30/06/2017 Sono state rispettate le fasi ed attualmente è stata avviata la fase dell'erogazione dei contributi alle società interessate. Continuano a pervenire richieste di messa a norma e adeguamento degli impianti sportivi comunali da parte delle società interessate.





ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Ricognizione fabbisogno e raccolta richieste di intervento. Previsto

Effettivo

2017-Istruttoria congiunta ufficio sport-ufficio tecnico delle richieste di intervento presentate da parte dei soggetti concessionari degli impianti sportivi.

Previsto

Effettivo

2017-Approvazione delibera Giunta Comunale Previsto

Effettivo


Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

11690 - Valorizzazione dell'associazionismo sportivo: contributi per investimenti erogati

Num. 13 20 10 10 10

13343 - Percentuale di richieste di intervento soddisfatte per impianti sportivi Perc. 50 50 50

667




Obiettivo di progetto 03 - Accompagnare i soggetti gestori verso un equilibrio economico per garantire la pluralità delle proposte sportive


Descrizione A fronte delle difficoltà connesse alla crisi economica e al calo delle sponsorizzazioni e all’incremento dei costi di gestione, si rende necessario individuare adeguate forme di sostegno economico rivolte alle società sportive concessionarie degli impianti sportivi a dimensione di quartiere, con forte caratterizzazione sociale, in modo da garantire la continuità delle discipline sportive praticate, con particolare riferimento a quelle rivolte ai giovani anche avviando forme di controllo delle spese.

Risultato previsto

triennale

Consolidamento modalità di erogazione annuale di contributi di gestione ai soggetti concessionari degli impianti sportivi comunali di tipo A.

Risultato previsto

annuale

Avvio dell'erogazione annuale di contributi di gestione ai soggetti concessionari degli impianti sportivi comunali di tipo A.

Verifica al 30/06/2017 Gli atti relativi sono attualmente oggetto di valutazione da parte della Segreteria Generale.





ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Analisi dei bilanci delle società concessionarie degli impianti sportivi (tipo A) e messa a punto criteri per la distribuzione dei contributi di gestione.

Previsto

Effettivo

2017-Presentazione di una proposta alla Giunta Comunale Previsto

Effettivo

2017-Approvazione delibera della Giunta Comunale Previsto

Effettivo

2017-Erogazione contributi annuali concessionari Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13344 - Contributi annuali di gestione erogati a società/associazioni sportive concessionarie di impianti sportivi di tipo A

Num. 20 20 20

13345 - Importo contributi di gestione erogati ai concessionari di tipo A EUR 100.000 100.000 100.000

668




Obiettivo di progetto 04 - Favorire il ruolo di prevenzione primaria dello sport quale elemento di benessere della comunità, valorizzando anche i progetti sportivi che generano presenze


Descrizione Oltre a costituire momenti di valorizzazione delle eccellenze ed occasione di coesione sociale e benessere fisico dei cittadini, le manifestazioni sportive rappresentano anche momenti importanti di promozione dell’immagine della città e di attrazione sul territorio di un vasto bacino di appassionati e praticanti. Si dovranno pertanto consolidare tutte le attuali forme di sostegno, sotto forma di patnership e contributi, alle realtà associative che si fanno carico dell’organizzazione degli eventi.

Risultato previsto

triennale

Consolidamento dell'erogazione annuale, tramite procedura ad evidenza pubblica, di contributi a sostegno di manifestazioni sportive organizzate sul territorio, soddisfando almeno il 50% delle richieste pervenute; stipula di almeno 5 accordi di compartecipazione per manifestazioni sportive rilevanti.

Risultato previsto

annuale

Erogazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di contributi a sostegno di manifestazioni sportive organizzate sul territorio, soddisfando almeno il 50% delle richieste pervenute; stipula di almeno 5 accordi di compartecipazione per manifestazioni sportive rilevanti.

Verifica al 30/06/2017 Si sono rispettati i tempi come stabiliti dalla Segreteria Generale, in quanto il presente obiettivo è stato incluso in una procedura in capo alla Segreteria stessa.





ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Pubblicazione avviso pubblico. Previsto

Effettivo

2017-Istruttoria delle richieste di contributo. Previsto

Effettivo

2017-Approvazione delibera della Giunta Comunale Previsto

Effettivo


Effettivo

2017-Definizione accordi di compartecipazione per le iniziative più rilevanti Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13346 - Contributi erogati per manifestazioni sportive Num. 15 15 15

13347 - Percentuale di richieste di contributo soddisfatte per manifestazioni sportive Perc. 50 50 50

13348 - Accordi di compartecipazione stipulati per manifestazioni sportive Num. 5 5 5

669




Obiettivo di struttura 01 - Convenzionamento ed utilizzo pubblico degli impianti Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Gestione delle convenzioni per le diverse tipologie di impianti previste nel regolamento comunale , impianti a caratteri circoscrizionale , turistico, impianti per sport specifici , compresi i grandi impianti (pala De Andrè, piscina, stadio, Pala Costa..)

Risultato previsto

annuale

Pervenire entro la fine dell'anno al rinnovo di almeno il 50% delle concessioni di impianti sportivi comunali scadute.

Verifica al 30/06/2017 L'attività sta procedendo regolarmente.

Altri centri coinvolti Edilizia Pubblica


Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma di Bilancio 0601 - Sport e tempo libero

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10858 - Società sportive convenzionate Num. 66 66 66 66 66

10859 - Spazi sportivi Num. 383 380 380 380 380

10860 - Utenti piscina Num. 166.490 164.000 157.000 157.000 157.000

10861 - Palestre: ore settimanali assegnate alle società sportive Num. 583 926 500 500 500

670






Risultato previsto

annuale




Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma di Bilancio 0601 - Sport e tempo libero

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019


671

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 8140 SERVIZIO SPORT Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO



Cap.240/0/0 CONTRIBUTI DALLA REGIONE - SERVIZIO SPORT

0,0017.000,0017.000,00

0,0017.000,0017.000,00

0,0017.000,00

0,000,00

0,000,000,00


0,0017.000,0017.000,00

0,0017.000,00

0,000,00

0,000,000,00

Tipologia: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

Cap.1246/0/0 CONTR. DA IMPRESE DEL SERV. SPORT 10.000,000,00

10.000,00

0,000,000,00

0,000,00

10.000,000,00

10.000,000,00

10.000,00

TOTALE TIPOLOGIA 103 10.000,000,00

10.000,00

0,000,000,00

0,000,00

10.000,000,00

10.000,000,00

10.000,00

TOTALE TITOLO 2 10.000,0017.000,0027.000,00

0,0017.000,0017.000,00

0,0017.000,0010.000,00

0,0010.000,00

0,0010.000,00



Cap.670/0/0 COMPARTECIPAZIONE AI PROVENTI DELLE PISCINE COMUNALI

0,0018.000,0018.000,00

0,007.054,397.054,39

0,007.054,39

10.945,6110.945,61

0,000,000,00

Ril.IVA

672

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 8140 SERVIZIO SPORT Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

Cap.680/0/0 PROV. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE, ECC.)

214.667,35273.000,00487.667,35

136.554,950,00

136.554,95

0,00148.696,85351.112,40

124.303,1578.112,40

148.696,85226.809,25

Ril.IVA

Cap.970/0/0 CANONI CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI

117.132,97170.000,00287.132,97

40.901,5716.464,0657.365,63

0,0048.751,33

229.767,34121.248,67

76.231,4032.287,27

108.518,67Ril.IVA

Cap.975/0/0 CANONI CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI NON COMMERCIALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00127,20

0,00127,20

0,00127,20127,20

Cap.976/0/0 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI PER INSTALLAZIONI RADIO BASE

46.249,79290.000,00336.249,79

1.004,5539.243,7840.248,33

0,00182.632,95296.001,46

107.367,0545.245,24

143.389,17188.634,41

Ril.IVAVincolo

TOTALE TIPOLOGIA 100 378.050,11751.000,00

1.129.050,11

178.461,0762.762,23

241.223,30

0,00387.262,72887.826,81

363.737,28199.589,04324.500,49524.089,53


Cap.1151/0/0 INDENNIZZI DERIVANTI DA REFUSIONE SINISTRI - SERVIZIO SPORT

0,000,000,00

0,002.500,002.500,00

0,002.500,002.500,00

2.500,000,000,000,00


0,002.500,002.500,00

0,002.500,002.500,00

2.500,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 3 378.050,11751.000,00

1.129.050,11

178.461,0765.262,23

243.723,30

0,00389.762,72885.326,81

361.237,28199.589,04324.500,49524.089,53

TOTALE CENTRO DI RESP. 8140 388.050,11768.000,00

1.156.050,11

178.461,0782.262,23

260.723,30

0,00406.762,72895.326,81

361.237,28209.589,04324.500,49534.089,53

673

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 8140 SERVIZIO SPORT Responsabile C.d.R.:STEFANO SAVINI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI


DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

MISSIONE 6POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO



Cap.26200/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SPORT


139,9064.960,0065.099,90

139,9026.472,2326.612,13

0,0064.960,00

0,000,00

0,0038.487,7738.487,77


0,003.016,003.016,00

0,00928,04928,04

0,003.016,00

0,000,00

0,002.087,962.087,96


0,00660,00660,00

0,00271,25271,25

0,00660,00

0,000,00

0,00388,75388,75


0,002.100,002.100,00

0,00648,00648,00

0,002.100,00

0,000,00

0,001.452,001.452,00


0,006.501,006.501,00

0,003.831,753.831,75

0,006.501,00

0,000,00

0,002.669,252.669,25


2.610,9116.840,0019.450,91

2.610,916.743,199.354,10

0,0016.840,00

0,000,00

0,0010.096,8110.096,81

674



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,001.547,001.547,00

0,00911,93911,93

0,001.547,00

0,000,00

0,00635,07635,07


3,73280,00283,73

3,73119,28123,01

0,00280,00

0,000,00

0,00160,72160,72


310,421.980,002.290,42

310,42794,96

1.105,38

0,001.980,00

0,000,00

0,001.185,041.185,04

Totale Capitolo 26200 3.064,9697.884,00

100.948,96

3.064,9640.720,6343.785,59

0,0097.884,00

0,000,00

0,0057.163,3757.163,37


100.948,96

3.064,9640.720,6343.785,59

0,0097.884,00

0,000,00

0,0057.163,3757.163,37


Cap.26400/0/0 IMPOSTE E TASSE PER SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Cap.26400/300/0 IRAP PERSONALE 958,476.140,007.098,47

958,473.009,213.967,68

0,006.140,00

0,000,00

0,003.130,793.130,79

Cap.26400/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. 0,00552,00552,00

0,00325,68325,68

0,00552,00

0,000,00

0,00226,32226,32

Totale Capitolo 26400 958,476.692,007.650,47

958,473.334,894.293,36

0,006.692,00

0,000,00

0,003.357,113.357,11


958,473.334,894.293,36

0,006.692,00

0,000,00

0,003.357,113.357,11

675



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


Cap.26260/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PISCINE COMUNALI


298.070,62598.526,00896.596,62

298.070,620,00

298.070,62

0,00598.525,80

0,000,20

0,00598.525,80598.525,80

Ril.IVA

Totale Capitolo 26260 298.070,62598.526,00896.596,62

298.070,620,00

298.070,62

0,00598.525,80

0,000,20

0,00598.525,80598.525,80

Cap.26270/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI

Cap.26270/44/0 FORNITURA GAS 516,00516,00

1.032,00

0,00131,95131,95

0,00516,00

0,000,00

516,00384,05900,05

Ril.IVA


13.989,399.390,87

23.380,26

0,0014.169,00

0,000,00

0,004.778,134.778,13

Ril.IVA


24.551,6314.910,8839.462,51

0,0031.310,00

0,000,00

1.838,7416.399,1218.237,86

Ril.IVA

Cap.26270/58/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E VIGILANZA

12.993,5052.000,0064.993,50

0,0025.987,0025.987,00

0,0051.974,00

0,0026,00

12.993,5025.987,0038.980,50

Ril.IVA

Cap.26270/100/0 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

0,00305,00305,00

0,00305,00305,00

0,00305,00

0,000,00

0,000,000,00

Ril.IVA

Cap.26270/105/0 AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE

5.967,5212.000,0017.967,52

5.967,52456,97

6.424,49

0,005.507,31

0,006.492,69

0,005.050,345.050,34

Ril.IVA

676



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


25.111,9875.780,74

100.892,72

14.000,0016.000,0030.000,00

0,0050.866,69

0,0024.914,05

11.111,9834.866,6945.978,67

Ril.IVA

Cap.26270/133/0 STAGE SCUOLA-LAVORO 0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00

Cap.26270/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (STADIO BENELLI)

0,0096.588,2696.588,26

0,0046.299,4146.299,41

0,0096.588,26

0,000,00

0,0050.288,8550.288,85

Ril.IVA

Cap.26270/140/0 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI 20.700,0041.400,0062.100,00

20.700,000,00

20.700,00

0,0041.400,00

0,000,00

0,0041.400,0041.400,00

Ril.IVA

Totale Capitolo 26270 105.668,76324.569,00430.237,76

79.208,54113.482,08192.690,62

0,00292.636,26

0,0031.932,74

26.460,22179.154,18205.614,40

Cap.26280/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Cap.26280/44/0 FORNITURA GAS 510,98516,00

1.026,98

0,0066,6866,68

0,00516,00

0,000,00

510,98449,32960,30

Cap.26280/45/0 FORNITURA CALORE 60.333,0096.444,00

156.777,00

60.333,0024.111,0084.444,00

0,0096.444,00

0,000,00

0,0072.333,0072.333,00


3.532,63574,86

4.107,49

0,006.169,00

0,000,00

0,005.594,145.594,14


19.368,626.802,86

26.171,48

0,0031.310,00

0,000,00

296,6124.507,1424.803,75

677



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.26280/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 774,162.785,003.559,16

5,42685,14690,56

0,002.785,00

0,000,00

768,742.099,862.868,60


357,000,00

357,00

0,002.829,00

0,000,00

0,002.829,002.829,00


0,003.000,003.000,00

0,00324,52324,52

0,001.700,00

0,001.300,00

0,001.375,481.375,48


0,000,000,00

0,001.000,00

0,000,00

0,001.000,001.000,00

Cap.26280/90/0 SPESE POSTALI 550,00825,00

1.375,00

550,00500,00

1.050,00

0,00500,00

0,00325,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 26280 85.723,00144.878,00230.601,00

84.146,6733.065,06

117.211,73

0,00143.253,00

0,001.625,00

1.576,33110.187,94111.764,27

Cap.26300/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERV.PARTEC- SPORT


0,00727,44727,44

0,001.454,88

0,001.765,12

0,00727,44727,44

Cap.26300/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. 1.068,821.269,002.337,82

1.068,820,00

1.068,82

0,001.269,00

0,000,00

0,001.269,001.269,00

Totale Capitolo 26300 1.068,824.489,005.557,82

1.068,82727,44

1.796,26

0,002.723,88

0,001.765,12

0,001.996,441.996,44

678



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


462.494,65147.274,58609.769,23

0,001.037.138,94

0,0035.323,06

28.036,55889.864,36917.900,91


Cap.26320/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE SPORTIVA

Cap.26320/231/0 TRASFERIMENTI A PROVINCE 0,00125.000,00125.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

125.000,000,000,000,00


58.000,0095.000,00

153.000,00

58.000,008.000,00

66.000,00

0,0090.650,00

0,004.350,00

0,0082.650,0082.650,00

Totale Capitolo 26320 58.000,00220.000,00278.000,00

58.000,008.000,00

66.000,00

0,0090.650,00

0,00129.350,00

0,0082.650,0082.650,00

Cap.26321/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA

Cap.26321/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

0,0012.000,0012.000,00

0,006.000,006.000,00

0,0012.000,00

0,000,00

0,006.000,006.000,00

Totale Capitolo 26321 0,0012.000,0012.000,00

0,006.000,006.000,00

0,0012.000,00

0,000,00

0,006.000,006.000,00

Cap.26326/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONATI


59.999,1860.000,00

119.999,18

59.999,180,00

59.999,18

0,000,000,00

60.000,000,000,000,00

679



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 26326 59.999,1860.000,00

119.999,18

59.999,180,00

59.999,18

0,000,000,00

60.000,000,000,000,00

Cap.26327/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI IN UTILIZZO CANONI INSTALLAZIONE RADIO BASE


7.869,00187.665,65195.534,65

7.869,0010.492,0018.361,00

0,0010.492,00

0,00177.173,65

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 26327 7.869,00187.665,65195.534,65

7.869,0010.492,0018.361,00

0,0010.492,00

0,00177.173,65

0,000,000,00

Cap.326327/0/0 AV.VINC.- ONERI PER TRASFERIMENTI IN UTILIZZO CANONI INSTALLAZIONE RADIO BASE

Cap.326327/249/0 AV.VINC.- ONERI PER TRASFERIMENTI IN UTILIZZO CANONI INSTALLAZIONE RADIO BASE

0,0033.704,2233.704,22

0,0018.163,6118.163,61

0,0033.704,22

0,000,00

0,0015.540,6115.540,61

Totale Capitolo 326327 0,0033.704,2233.704,22

0,0018.163,6118.163,61

0,0033.704,22

0,000,00

0,0015.540,6115.540,61


125.868,1842.655,61

168.523,79

0,00146.846,22

0,00366.523,65

0,00104.190,61104.190,61

Macroaggregato 1. 7 INTERESSI PASSIVI

Cap.26355/0/0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI

Cap.26355/175/0 INTERESSI SU BOC TASSO FISSO 0,0011.813,8411.813,84

0,000,000,00

0,000,000,00

11.813,840,000,000,00

680



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 26355 0,0011.813,8411.813,84

0,000,000,00

0,000,000,00

11.813,840,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

11.813,840,000,000,00


Cap.26280/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Cap.26280/400/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI 0,002.430,002.430,00

0,002.430,002.430,00

0,002.430,00

0,000,00

0,000,000,00


0,001.073,061.073,06

0,001.073,061.073,06

0,001.073,06

0,000,00

0,000,000,00


0,00978,00978,00

0,00978,00978,00

0,00978,00

0,000,00

0,000,000,00


0,001.073,061.073,06

0,001.073,061.073,06

0,001.073,06

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 26280 0,005.554,125.554,12

0,005.554,125.554,12

0,005.554,12

0,000,00

0,000,000,00

Cap.226200/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SPORT


0,006.501,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.501,000,000,000,00

681



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,001.547,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.547,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

8.048,000,000,000,00

Cap.226400/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Cap.226400/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. 0,00553,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

553,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

553,000,000,000,00


0,005.554,125.554,12

0,005.554,12

0,008.601,00

0,000,000,00

TOTALE TITOLO 1 620.422,811.716.376,832.328.198,64

592.386,26239.539,83831.926,09

0,001.294.115,28

0,00422.261,55

28.036,551.054.575,451.082.612,00



Cap.55000/0/0 MANUTENZ. STRAORDINARIA,COMPLETAM. E RISTRUT. BENI IMMOBILI - SERV. SPORT

Cap.55000/551/0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 0,00241.814,45157.179,39

0,0086.081,5386.081,53

0,00241.764,45

0,0050,00

0,00155.682,92155.682,92

682



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 55000 0,00241.814,45157.179,39

0,0086.081,5386.081,53

0,00241.764,45

0,0050,00

0,00155.682,92155.682,92

Cap.55010/0/0 MANUTENZ. STRAORDINARIA,COMPLETAM. E RISTRUT. BENI IMMOBILI IN UTILIZZO CANONI INSTAL. RADIO BASE

Cap.55010/551/0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 79.694,19100.000,00144.694,19

79.694,140,00

79.694,14

0,0050.000,00

0,0050.000,00

0,0550.000,0050.000,05

Ril.IVAVincolo

Totale Capitolo 55010 79.694,19100.000,00144.694,19

79.694,140,00

79.694,14

0,0050.000,00

0,0050.000,00

0,0550.000,0050.000,05

Cap.355010/0/0 AV.VINC.MANUTENZ. STRAORDINARIA,COMPLETAM. E RISTRUT. BENI IMMOBILI IN UTILIZZO CANONI INSTAL. RADIO BASE

Cap.355010/551/0 AV.VINC - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

59.969,00236.211,59243.715,59

59.969,0026.100,0086.069,00

0,00236.205,62

0,005,97

0,00210.105,62210.105,62

Ril.IVA

Totale Capitolo 355010 59.969,00236.211,59243.715,59

59.969,0026.100,0086.069,00

0,00236.205,62

0,005,97

0,00210.105,62210.105,62


139.663,14112.181,53251.844,67

0,00527.970,07

0,0050.055,97

0,05415.788,54415.788,59

Macroaggregato 2. 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Cap.55100/0/0 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI AGLI INV. - SERVIZIO SPORT

683



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.55100/655/0 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,005.000,003.250,00

0,000,000,00

0,005.000,00

0,000,00

0,005.000,005.000,00

Ril.IVA

Totale Capitolo 55100 0,005.000,003.250,00

0,000,000,00

0,005.000,00

0,000,00

0,005.000,005.000,00


0,000,000,00

0,005.000,00

0,000,00

0,005.000,005.000,00

TOTALE TITOLO 2 139.663,19583.026,04548.839,17

139.663,14112.181,53251.844,67

0,00532.970,07

0,0050.055,97

0,05420.788,54420.788,59


732.049,40351.721,36

1.083.770,76

0,001.827.085,35

0,00472.317,52

28.036,601.475.363,991.503.400,59

TOTALE MISSIONE 6 760.086,002.299.402,872.877.037,81

732.049,40351.721,36

1.083.770,76

0,001.827.085,35

0,00472.317,52

28.036,601.475.363,991.503.400,59

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2002 Programma 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'



Cap.12672/0/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILTA' SU CANONI OCCUPAZIONE SPAZI INSTALLAZIONE RADIO BASE

0,002.334,35

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.334,350,000,000,00 Vincolo

684



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.334,350,000,000,00

TOTALE TITOLO 1 0,002.334,35

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.334,350,000,000,00

TOTALE PROGRAMMA 2 0,002.334,35

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.334,350,000,000,00

TOTALE MISSIONE 20 0,002.334,35

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.334,350,000,000,00


732.049,40351.721,36

1.083.770,76

0,001.827.085,35

0,00474.651,87

28.036,601.475.363,991.503.400,59

685



Centro di responsabilità 01012 - Servizio Sociale Associato Responsabile POGGIALI DANIELA

Obiettivo di progetto 01 - Riorganizzazione Area Vasta per territori identitari Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Predisposizione di un documento di prospettiva di salvaguardia delle eccellenze ravennati da portare in discussione nei Consigli Comunali.

Risultato previsto

triennale

Sviluppare una rete di eccellenze nei presidi ospedalieri e di servizi di comunità nei territori capace di assicurare appropriatezza degli intenti e adeguatezza dei tempi.

Risultato previsto

annuale

Condividere con le Amministrazioni coinvolte nell'Area Vasta un documento di prospettiva sull'articolazione del Servizio Sanitario Pubblico che sappia assicurare la tutela delle peculiarità dei territori e riesca ad organizzare un quadro dei servizi rassicurante per i cittadini.

Verifica al 30/06/2017 Il lavoro soprattutto politico e a livello socio distrettuale sta conducendo ad un accordo fra i Comuni dell'Area Vasta rispettoso delle volontà dei territori e delle esigenze di sostenibilità economica da cui non è possibile prescindere. Il documento già portato alla divulgazione dei Consigli Comunali ha cercato di fissare le linee di sviluppo partendo da questi valori.

Altri centri coinvolti Gabinetto del Sindaco

Responsabilità tecnica SERRI ROBERTA


Programma di Bilancio 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Obiettivo strategico 2.01 - Promuovere la salute e la sanità a Ravenna e nella Romagna

Obiettivo operativo 2.01.01 - Poli sanitari e vocazioni specifiche

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Discussione tra le amministrazioni coinvolte Previsto

Effettivo

2017-Discussione con l'Azienda Sanitaria Previsto

Effettivo

2017-Elaborazione di un documento di intenti Previsto

Effettivo

2017-Discussione politica degli Organi Istituzionali Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13458 - Documento politico condiviso Num. 1 0 0

13459 - Documento organizzativo rete ospedaliera Num. 1 1 0

13460 - Case della Salute Num. 3 5 5

686




Obiettivo di progetto 01 - Avviare percorsi sperimentali sulla patologia cronica anche al fine di costruire il profilo di comunità


Descrizione La gestione informatizzata delle patologie croniche permette di avviare una lettura delle condizioni di benessere e di salute dei cittadini ed essa diventa di particolare significato se unita all’analisi dei dati sui bisogni sociali. Dall’insieme di essi la costruzione del profilo di comunità diviene reale strumento di orientamento per gli operatori.

Criticità Diffidenza dei professionisti della sanità

Risultato previsto

triennale

Avviare una raccolta pluriennale di raccolta dati di salute e di benessere della popolazione per elaborare un nuovo profilo di comunità.

Risultato previsto

annuale

Costruire una scheda di raccolta dei determinanti di salute di natura sociale, condividerla con la Dirigenza del Distretto Sanitario per individuare i determinanti di salute di natura sanitaria, costruire le premesse per la raccolta condivisa di dati sulla salute della popolazione.

Verifica al 30/06/2017 L'avvio delle nuove Case della Salute sul territorio ravennate ha permesso di estendere il numero dei possibili cittadini coinvolti nella raccolta dei dati sui determinanti di salute. Una scheda viene già utilizzata quale sperimentazione e nella seconda parte dell'anno l'obiettivo è di giungere ad uno strumento definitivo da poter estendere.

Responsabilità tecnica EMILIANI EMILIA


Programma di Bilancio 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Obiettivo strategico 2.01 - Promuovere la salute e la sanità a Ravenna e nella Romagna

Obiettivo operativo 2.01.02 - Le Case della Salute

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Elaborazione di una scheda sociale Previsto

Effettivo

2017-Condivisione con la dirigenza sanitaria Previsto

Effettivo

2017-Elaborazione di una scheda socio-sanitaria Previsto

Effettivo

2017-Avvio della sperimentazione Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13461 - Documento "Profilo di Comunità" Num. 0 0 1

13462 - Scheda degli elementi determinanti di salute sociale e sanitaria Num. 1 1 1

13463 - Incontri con la Dirigenza Sanitaria Num. 4 6 6

13464 - Case della Salute coinvolte Num. 2 3 3

687




Obiettivo di progetto 01 - Avvio Gestione Associata Welfare Ravenna Russi Cervia Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione In base alle indicazioni legislative regionali e alla scelta strategica delle Amministrazioni locali, nel tempo della legislatura si deve strutturare la gestione sociale associata in termini di governance politica, spesa sociale e dotazione organica su base distrettuale con riferimento ai principi di efficacia, sostenibilità e personalizzazione dei servizi e un’attenzione particolare al benessere degli operatori.

Criticità Coinvolta l'Area Infanzia, Istruzione e Giovani

Risultato previsto

triennale

Rendere evidente un sistema strutturato di Welfare generativo che coinvolta tutte le risorse del territorio e valorizzi le risorse del singolo, anche quando fragile, mediante la sottoscrizione di accordi, patti e percorsi consolidati di presa in carico.

Risultato previsto

annuale

Strutturare e portare ad un livello di gestione a regime il livello organizzativo individuato, basato sulla valorizzazione dei presidi territoriali, quale punto di accoglienza delle fragilità e porte di comunità.

Verifica al 30/06/2017 Il documento annuale della Gestione associata, approvato dalle Giunte Comunali, riporta la struttura organizzativa della gestione associata. Viene ora elaborato il documento organizzativo che definisce con precisione il ruolo di ogni collaboratore. Si è strutturato un nuovo servizio di accoglienza presso la scala centrale della gesione associata.


Responsabilità tecnica POGGIALI DANIELA


Programma di Bilancio 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Obiettivo strategico 2.02 - I Servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Obiettivo operativo 2.02.01 - Ripensare e riprogrammare i servizi

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Approvazione piano annuale delle attività Previsto

Effettivo

2017-Approvazione schema organizzativo dell'Area Previsto

Effettivo

2017-Approvazione schema organizzativo e funzionigramma Gestione Associata Previsto

Effettivo

2017-Monitoraggio ed eventuale revisione schema organizzativo Previsto

Effettivo

2017-Costruzione e approvazione del modello organizzativo dell'area territoriale Previsto

Effettivo

2017-Costruzione e approvazione del modello organizzativo dei professionali Previsto

Effettivo

688




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13465 - Documenti organizzativi approvati Num. 5 1 1

13466 - Incontri cabina di regia politica gestione associata Num. 10 10 10

13467 - Incontri di natura organizzativa coi collaboratori Num. 20 5 5

13468 - Incontri con soggetti della società civile sul sistema di welfare Num. 20 3 1

13469 - Incontri con servizi/settori interni sulla condivisione Num. 5 1 1

689




Obiettivo di progetto 02 - Strutturazione di un servizio dedicato al sistema di Welfare Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Il contesto distrettuale ha necessità di costruirsi una memoria ed una storia sul sistema di Welfare per poter affrontare l’evoluzione delle fragilità ed i cambiamenti dei bisogni: per fare questo occorre strutturare un servizio associato con una chiara definizione dei ruoli e delle competenze e con la volontà di assicurare un valore culturale al lavoro sociale.

Risultato previsto

triennale

Avere una memoria strutturata dei servizi di Welfare, della spesa e del cambiamento dei bisogni sociali mediante un sistema di monitoraggio costante utilizzato da tutti i professionisti.

Risultato previsto

annuale

Costruire un gruppo dirigente della gestione sociale associata capace di elaborare un pensiero culturale sul Welfare mediante l'elaborazione dei dati della quotidianità ed in un'organizzazione strutturata dei processi di presa in carico.

Verifica al 30/06/2017 Gli atti organizzativi assunti dal dirigente hanno strutturato un modello centrato sulle aree territoriali dove avviene principalmente il lavoro di presa in carico con servizi di supporto e di consulenza specializzata a livello centrale. E' stata anche definita una scheda di raccolta dati omogenea ed analitica affinchè sia possibile raccogliere l'andamento delle attività in modo corretto e confrontabile.

Altri centri coinvolti Sistemi Informativi Territoriali e Informatici





ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Costruzione delle griglie di raccolta dati Previsto

Effettivo

2017-Costruzione di un quadro quali-quantitativo iniziale Previsto

Effettivo

2017-Costruzione di banche dati informate per i professionisti Previsto

Effettivo

2017-Condivisione con i professionisti di metodologie Previsto

Effettivo

2017-Costruzione di percorsi formativi e di accompagnamento Previsto

Effettivo

2017-Costruzione di momenti collettivi di riflessione Previsto

Effettivo

20178-Avvio delle prime analisi dei dati Previsto

Effettivo

690




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13470 - Strumenti di raccolta dati quali-quantitativi Num. 8 10 12

13471 - Strumenti di analisi dei dati Num. 2 4 6

13472 - Strumenti di condivisione di metodologie Num. 6 4 2

13473 - Incontri di riflessione sul sistema di Welfare Num. 10 10 10

13474 - Documenti di memoria sul Welfare Num. 1 4 6

691




Obiettivo di progetto 03 - Definire e diffondere un documento condiviso sulla Vision e la Mission delle politiche di Welfare


Descrizione Per poter legare territori con vocazioni e storie differenti e per costruire una condivisione (politica e tecnica, pubblica e di comunità, delle persone fragili e dei decisori) è necessario ed opportuno lavorare a documenti su cui sia possibile il confronto e l’arricchimento reciproco verso la definizione del Welfare che si vuole.


Risultato previsto

triennale

Rivedere nell'arco del triennio il documento di vision e di mission mediante un percorso partecipativo che coinvolga la componente politica e tecnica.

Risultato previsto

annuale

Definire un documento identificativo del servizio sociale associato e soprattutto del suo modo di lavorare sia verso l'interno (professionisti del sociale) sia verso l'esterno , inteso come altri Settori/Servizi dell'Amministrazione comunale che come comunità tutta.

Verifica al 30/06/2017 E' stato elaborato il Documento Annuale della Gestione Associata, così come previsto dalla Convenzione sottoscritta. Il documento inserisce le politiche di Welfare del territorio ravennate in un contesto regionale di riflessione ed elaborazione, definisce i livelli documentali di partenza, elabora gli obiettivi operativi 2017 e descrive il modello organizzativo. Dopo la discussione in Commissione consiliare, è stata aapprovata dalla Giunta.

Altri centri coinvolti Decentramento; Gabinetto del Sindaco

Responsabilità tecnica MICHELONI SILVIA




ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Documanto di Vision e Mission iniziale Previsto

Effettivo

2017-Programma annuale delle attività Previsto

Effettivo

2017-Manifesto del Servizio Sociale Associato Previsto

Effettivo

2017-Documento Valoriale del Servizio Sociale Associato Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13475 - Documento sulla Vision e Mission Num. 1 0 2

13476 - Incontri con la cabina di regia politica Num. 10 10 10

13477 - Incontri di presentazione del Servizio Sociale Associato Num. 4 0 1

692




Obiettivo di progetto 04 - Specializzare l'Azienda Servizi alla Persona sui servizi per la popolazione anziana anche in un'ottica sovradistrettuale


Descrizione I servizi residenziali e semiresidenziali rivolti alla popolazione anziana impongono una specializzazione professionale assai elevata e, per tale motivazione, pare opportuno avviare un percorso verso il riconoscimento di competenze condivise a livello sovradistrettuale anche in un’ottica di risparmio risorse.

Risultato previsto

triennale

Rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi per anziani non autosufficienti mediante un' Azienda dei Servizi alla Persona competente e chiara nella sua vocazione.

Risultato previsto

annuale

Mediante una netta separazione delle competenze del Servizio Sociale Associato e dell'Azienda Servizi alla Persona, l'obiettivo è di consolidare la specificità identitaria di entrambi. In particolare l'ASP si riappropria delle proprie peculiarità sui servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, anche mediante un percorso di fusione con ASP di ambito provinciale.

Verifica al 30/06/2017 E' stato formalmente dato agli organi di ASP l'indirizzo di costruire un percorso di canalizzazione con l'ASP della Bassa Romagna al fine di addivenire ad un'unica Azienda. Le due ASP hanno condiviso un documento di indirizzo ed incaricato i due direttori di elaborare una proposta. La prima bozza è attualemnte all'esame delle Amministrazioni coinvolte.



Programma di Bilancio 1203 - Interventi per gli anziani Obiettivo strategico 2.02 - I Servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori


ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Ricognizione dei servizi propri ASP Ravenna Cervia e Russi Previsto

Effettivo

2017-Definizione del proprio bilancio di competenza Previsto

Effettivo

2017-Avvio del percorso con l'ASP del lughese Previsto

Effettivo

2017-Definizione degli standard quanti-qualitativi Previsto

Effettivo

2017-Atti di modifica dell'ASP Ravenna Cervia e Russi Previsto

Effettivo

693




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13478 - Atti ricognitivi nuove competenze ASP Num. 3 0 0

13479 - Incontri assemblea ASP Num. 4 3 2

13480 - Incontri con ASP del lughese Num. 10 0 0

13481 - Atti di modifica statutaria Num. 2 0 0

13482 - Assemblee e incontri nuova ASP Num. 0 10 8

694




Obiettivo di progetto 05 - Rivedere l’organizzazione della rete dei servizi salvaguardando la vicinanza della risposta al bisogno


Descrizione In un’organizzazione associata a livello distrettuale occorre salvaguardare l’identità dei territori sia dando dignità a progettualità specifiche e differenti sia facendo attenzione a mantenere vicina al bisogno, laddove si forma, la costruzione della risposta. Questo può avvenire con la valorizzazione appropriata dei luoghi di accesso ai servizi e con la motivazione del personale.

Risultato previsto

triennale

Avere sul territorio Centri di Comunità integrati capaci di accogliere i cittadini, sia in situazioni di fragilità che di normalità, per mettere a disposizione risorse e per raccogliere capacità e disponibilità.

Risultato previsto

annuale

Rendere evidente sul territorio la rete di accesso ai servizi di Welfare e di comunità rendendo sicure le sedi per i professionisti e verificando la sostenibilità e l'efficacia dell'articolazione territoriale.

Verifica al 30/06/2017 Il nuovo modello organizzativo, così come delineato dagli atti dirigenziali assunti e dal Piano annuale approvato, parte prioritariamente dall'attività delle aree territoriali. Il lavoro compiuto quotidianamente nella verifica delle relazioni mediante l'attività dei Proffessional e delle P.O. mira a sostenere l'appropriatezza di tale lavoro. La raccolta sistematica dei dati permette invece di supportare il lavoro politico e le sue scelte con la lettura del bisogno.






ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Atto ricognitivo degli sportelli e dei Servizi Previsto

Effettivo

2017-Valutazione condivisa sulla diffusione dei punti di accesso Previsto

Effettivo

2017-Definizione del quadro organizzativo della sede territoriale Previsto

Effettivo

2017-Condivisione di un progetto di comunità con altri Servizi Previsto

Effettivo

2017-Costruzione di un modello organizzativo di relazione con il territorio Previsto

Effettivo

2017-Rivedere l'immagine dei Centri di Comunità Previsto

Effettivo

695




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13483 - Documenti prodotti per la riflessione Num. 4 1 1

13484 - Documenti di natura organizzativa Num. 2 2 2

13485 - Incontri fra servizi differenti Num. 4 1 1

13486 - Incontri nei Centri di Comunità Num. 25 20 20

696




Obiettivo di progetto 01 - Sperimentare percorsi di Welfare generativo con valorizzazione delle risorse del singolo e della comunità


Descrizione Il lavoro delle assistenti sociali e dell’insieme degli operatori sociali verrà fortemente orientato a costruire progetti di presa in carico attenti alle risorse della persona (ecomappa) e alle possibili responsabilizzazioni della comunità nella costruzione di condizioni di benessere.

Risultato previsto

triennale

Poter contare su un sistema di Welfare generativo nel quale la presa in carico di fragilità e di debolezza è un problema di tutti, così come la messa a disposizione di tempo, di relazioni e di risorse può essere di tutti.

Risultato previsto

annuale

Condivisione sul valore del progetto di presa in carico con definizione delle competenze e delle responsabilità dell'assistente sociale nella salvaguardia di tutte le risorse del cittadino e costruendo percorsi di tutela comunitaria.

Verifica al 30/06/2017 Sono state avviate alcune sperimentazioni, in particolare sulla gestione delle Amministrazioni di Sostegno e sui casi discussi dall'Unità di Valutazione multiprofessionale, di Welfare generativo del singolo cittadino fragile dove far emergere le risorse individuali e di comunità. I progetti di presa in carico avviati nel primo semestre hanno tale attenzione più evidente.




Obiettivo operativo 2.02.02 - La famiglia: una grande opportunità per gli anziani e i minori

697




ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Incontri con Responsabili e Operatori per generare cambiamenti culturali Previsto

Effettivo

2017-Verifica dei progetti di presa in carico Previsto

Effettivo

2017-Costruzione dei percorsi formativi e di accompagnamento Previsto

Effettivo

2017-Valorizzazione dei percorsi innovativi Previsto

Effettivo

2017-Messa a regime di metodologie di attenzione Previsto

Effettivo

2017-Avviare un percorso di supervisione Previsto

Effettivo

2017-Elaborare un modello di Ecomappa Previsto

Effettivo

2017-Creare gruppi di professionisti sociali a tema Previsto

Effettivo

2017-Rivedere organizzazione Commissione Assistenza Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13487 - Incontri sui processi di presa in carico Num. 10 10 8

13488 - Corsi di formazione di Welfare generativo Num. 5 8 10

13489 - Gruppi tematici Num. 3 5 5

13490 - Progetti generativi Num. 2 5 6

13491 - Relazioni verificate Num. 800 600 400

698




Obiettivo di progetto 01 - Responsabilizzare l'intera comunità all'accoglienza delle differenti abilità Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Ci si pone l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione dell’intera comunità nei processi e nell’accoglienza delle differenze e delle fragilità: si ritiene infatti che la condivisione di valori mediante percorsi partecipati o formativi possa rendere più bella la comunità ravennate.


Risultato previsto

triennale

Un sistema di Welfare comunitario dove i soggetti del privato sociale, del mondo sportivo, della scuola e fino al singolo cittadino sono compagni di viaggio nella costruzione di percorsi di tutela e di benessere.

Risultato previsto

annuale

Valore diffuso del Welfare con patti di collaborazione anche su elementi immateriali della comunità per avere un osmosi continua tra normalità e fragilità per sostenere percorsi di autonomia sempre più vicini.

Verifica al 30/06/2017 I percorsi sull'autismo che hanno portato ad una maggiore chiarezza delle singole responsabilità, le sperimentazioni sulle vacanze e sul tempo libero nonché la sperimentazione di tirocini supportati e di nuclei aziendali che coinvolgono quotidianamente la comunità e i soggetti imprenditoriali nell'accoglienza delle differenze.

Altri centri coinvolti Decentramento; U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di Genere



Programma di Bilancio 1202 - Interventi per la disabilità Obiettivo strategico 2.02 - I Servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Obiettivo operativo 2.02.03 - Persone diversamente abili

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Individuazione strumenti formali di collaborazione di progetti di presa in carico Previsto

Effettivo

2017-Proporre alla città una risorsa nuova del Welfare Previsto

Effettivo

2017-Valorizzare percorsi innovativi delle assistenti sociali Previsto

Effettivo

2017-Creare documenti di sintesi per produrre vision e mission del Welfare Previsto

Effettivo

2017-Creare percorsi agevolati per piccoli progetti comunitari Previsto

Effettivo

2017-Far conoscere i servizi sociali a tutti i possibili interlocutori Previsto

Effettivo

699




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13492 - Patti di collaborazione sul Welfare Num. 1 10 15

13493 - Documenti di costruzione dell'immagine del Welfare Num. 3 1 1

13494 - Progetti di presa in carico condivisi col territorio Num. 3 15 25

13495 - Incontri sul territorio Num. 10 3 3

700




Obiettivo di progetto 02 - Costruire mappe condivise su strutture, servizi, progetti per favorire un'informazione diffusa


Descrizione Il mondo dei servizi e delle strutture presenti sul territorio per le diverse aree del Welfare è particolarmente complesso, articolato ed in continua evoluzione; per assicurare il giusto supporto informatico per la costruzione di progetti di prese in carico appropriati è necessario costruire un sistema di raccolta dati omogeneo e condivisibile nonché una modalità di monitoraggio costante.

Risultato previsto

triennale

Quadro informativo continuamente monitorato ed aggiornato da tutti gli altri del Welfare in modo da leggere i nuovi bisogni sociali e poter condividere progetti e valutazioni.

Risultato previsto

annuale

Banche dati trasversali informatiche a disposizione degli operatori sociali e dei decisori delle scelte strategiche.

Verifica al 30/06/2017 Il Servizio centralizzato della gestione associata ha prodotto nel primo semestre un archivio completo delle diverse strutture suddivise per tipologia (case famiglia, comunità per minori, strutture per disabili, case donne con bambini,…). L'archivio è costituito dalla documentazione amministrativa e tecnica (carte dei servizi, autorizzazione al funzionamento, ...) e dalla rete di relazioni costruita, che rappresenta un valore aggiunto.

Altri centri coinvolti Decentramento; U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di Genere



Programma di Bilancio 1202 - Interventi per la disabilità Obiettivo strategico 2.02 - I Servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Obiettivo operativo 2.02.03 - Persone diversamente abili

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Scelta degli strumenti di raccolta dati Previsto

Effettivo

2017-Scelta dei contenuti su cui costruire banche dati Previsto

Effettivo

2017-Scelta dei responsabili della costruzione banche dati Previsto

Effettivo

2017-Avvio dei processi di raccolta Previsto

Effettivo

2017-Avvio del sistema di banche dati disponibili Previsto

Effettivo

2017-Costruzione del sistema costante di monitoraggio e implementazione Previsto

Effettivo

701




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13518 - Banche dati disponibili Num. 5 8 10

13519 - Responsabili raccolta dati Num. 8 8 8

13520 - Responsabili monitoraggio e implementazione dati Num. 30 40 45

702




Obiettivo di progetto 02 - Avviare percorsi partecipati con commercianti e associazioni di categoria per disincentivare la dipendenza dal gioco


Descrizione All’interno delle indicazioni regionali ed anche partecipando a bandi di sostegno ai progetti, avviare azioni disincentivanti la presenza di macchine da gioco nelle sale di locali pubblici favorendo un’adesione culturale al sistema valoriale che l’Amministrazione sostiene.

Risultato previsto

triennale

Estendere ancora di più numero di esercenti aderenti e numero progetti coinvolgendo istituzioni sanitarie e il mondo della scuola.

Risultato previsto

annuale

Avere sul territorio un numero maggiore di esercenti aderenti al progetto di disincentivare la dipendenza dal gioco e un numero maggiore di soggetti coinvolti in progetti di prevenzione.

Verifica al 30/06/2017 Il gruppo interistituzionale che si occupa di tale tematica si è incontrato con regolarità e sta costruendo il progetto per partecipare al Bando regionale di prossima emanazione. Il gruppo ha coinvolto le altre Amministrazioni di ambito distrettuale per condividere un progetto di più ampio respiro.

Altri centri coinvolti U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di Genere



Programma di Bilancio 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo strategico 2.03 - Una città attenta al benessere dei propri cittadini

Obiettivo operativo 2.03.02 - Le politiche a sostegno di una vita migliore

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Elaborare un progetto anche per Bando Regionale Previsto

Effettivo

2017-Promuovere il tavolo attivo in progetti comunitari Previsto

Effettivo

2017-Coinvolgere l'intero distretto sulla tematica Previsto

Effettivo

2017-Costruire messaggi positivi sul tempo libero Previsto

Effettivo

2017-Avviare incontri con le componenti economiche Previsto

Effettivo

703




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13521 - Esercenti aderenti Num. 5 10 12

13522 - Incontri tavoli "Contrasto al gioco d'azzardo" Num. 5 5 5

13523 - Soggetti istituzionali e del volontariato coinvolti nel contrasto al gioco d'azzardo

Num. 4 6 6

13524 - Progetti elaborati per disincentivare il gioco d'azzardo Num. 1 2 2

704




Obiettivo di progetto 03 - Promuovere, anche con l'Azienda Sanitaria, progetti di formazione su stili di vita fonte di benessere (alimentazione, attività fisica, impegno culturale o sociale)


Descrizione Delineare il benessere della comunità in una serie di possibili azioni, anche quotidiane, tese a promuovere stili di vita positivi nel settore dell’alimentazione, dell’attività fisica e della cittadinanza attiva perché si diffonda, anche in collaborazione con altre Istituzioni e soggetti del territorio, una consapevolezza individuale del volersi bene e sulla propria salute.

Risultato previsto

triennale

Quadro condiviso con medici di medicina generale e specialisti sulla promozione di uno stile di vita attivo, sia dal punto di vista fisico che sociale e culturale.

Risultato previsto

annuale

Quadro di opportunità proposto alla comunità quale occasione di benessere in riferimento al proprio stile di vita sia dal punto di vista fisico che psichico.

Verifica al 30/06/2017 Con particolare riferimento ai progetti sostenuti con il piano dei contributi, sono stati avviati diversi progetti di promozione di stili di vita corretti e di informazione sulle risorse territoriali. Insieme alle nuove Case sulla Salute si stanno progettando percorsi anche nel forese.

Altri centri coinvolti U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di Genere



Programma di Bilancio 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Obiettivo strategico 2.03 - Una città attenta al benessere dei propri cittadini


ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Costruzione condivisa di un percorso formativo informatico sullo stile di vita Previsto

Effettivo

2017-Coinvolgimento di soggetti di natura diversa nella costruzione di un quadro di opportunità Previsto

Effettivo

2017-Proposte delle opportunità per cercare condizioni di benessere del singolo e della comunità Previsto

Effettivo

2017-Analisi dei determinanti di salute generali Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13525 - Incontri di formazione Num. 5 5 5

13526 - Proposte sugli elementi determinanti di salute Num. 10 15 20

13527 - Gruppi di autoformazione sugli elementi determinanti di salute Num. 1 2 3

13528 - Documenti di analisi sui processi generati Num. 1 1 1

705




Obiettivo di progetto 03 - Costruire strumenti metodologici strutturati perché l’elemento “disagio abitativo” sia elemento cardine del progetto di presa in carico sociale


Descrizione Occorre dotare il sistema Welfare, sia politico che tecnico, di strumenti formali e regolamentari per leggere con correttezza ed imparzialità il problema abitativo e per assicurare la risposta con equità e con innovazione perché essa sia adeguata alla singola persona.

Risultato previsto

triennale

Avvio di un sistema integrato di sostegno al problema abitativo che possa aiutare anche le assistenti sociali a saper valutare quale proposta inserire nel progetto di presa in carica e che sappia orientare le Amministrazioni pubbliche nelle scelte strategiche.

Risultato previsto

annuale

Quadro informativo sugli interventi e sui cambiamenti generativi nell'ultimo quinquennio con analisi degli elementi di maggior fragilità dell'intento pubblico e degli elementi generativi di successo avviati dai singoli cittadini.

Verifica al 30/06/2017 Con delibera di Giunta Comunale è stato modificato il funzionamento dei Tavoli sull'emergenza abitativa e sugli sfratti con una maggiore responsabilità tecnica. I due Tavoli lavorano oggi con una modalità più leggera e rapida, sulla base delle relazioni degli assistenti sociali. Si rende necessario costruire una sorta di catalogo delle risorse per la fragilità abitativa affinchè siano chiare, per chi deve costruire i progetti di presa in carico, le peculiarità delle diverse tipologie.

Responsabilità tecnica MICHELONI SILVIA


Programma di Bilancio 1206 - Interventi per il diritto alla casa Obiettivo strategico 2.04 - La casa

Obiettivo operativo 2.04.01 - Politiche abitative

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Quadro degli interventi avviati Previsto

Effettivo

2017-Quadro degli aiuti nei progetti di presa in carico Previsto

Effettivo

2017-Quadro degli interlocutori e della rete Previsto

Effettivo

2017-Analisi qualitativa del bisogno Previsto

Effettivo

2017-Documento di proposta di interventi strutturali Previsto

Effettivo

2017-Rivedere l'attuale Regolamento Emergenza abitativa Previsto

Effettivo

706




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13530 - Documenti di ricognizione - "disagio abitativo" Num. 3 1 1

13531 - Documenti di analisi - "disagio abitativo" Num. 1 1 1

13532 - Documenti di proposte strutturali Num. 1 0 0

13533 - Atto di modifica regolamentare Num. 1 0 0

707




Obiettivo di struttura 01 - Gestione sociale e amministrativa dei Piani di Zona e delle azioni correlate Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Sulla base della normativa regionale, costruire un Piano di Zona e un Piano di riparto del Fondo della Non Autosufficienza a livello distrettuale, avviando il percorso per la nuova progettualità triennale (2018-20)

Risultato previsto

annuale

Piano di Zona approvato e Piano di riparto del Fondo approvato dal Comitato di Distretto

Verifica al 30/06/2017 Nella prima parte dell'anno si è giunti ad una definizione del riparto delle risorse del Fondo della Non Autosufficienza, tenendo conto anche delle nuove entrate approvate dalla Regione con particolare riferimento ai socio-occupazionali. E' stato anche costituito un nuovo SAA, nel quale la componente sociale, con la presenza di due assistenti sociali, svolge un ruolo peculiare e strategico di collegamento col territorio.



Programma di Bilancio 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10306 - Piani redatti Num. 2 2 2 2 2

10307 - Atti amministrativi predisposti Num. 87 212 30 30 30

10309 - Liquidazioni effettuate Num. 90 164 20 20 20

708






Risultato previsto

annuale






Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019


709

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 1012 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Responsabile C.d.R.:DANIELA POGGIALI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO



Cap.161/0/0 CONTRIBUTI STATALI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

24.902,64900.000,00924.902,64

24.902,64166.951,54191.854,18

0,00392.086,54733.048,46

507.913,460,00

225.135,00225.135,00 Vincolo

Cap.221/0/0 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

0,00125.009,29125.009,29

0,00125.009,29125.009,29

0,00125.009,29

0,000,00

0,000,000,00

Cap.253/0/0 CONTRIBUTO REGIONE PER SPORTELLO SOCIALE

0,0030.000,0030.000,00

0,0050.000,0050.000,00

0,0050.000,0020.000,00

20.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.262/0/0 CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. SVILUPPO UFFICIO PIANO

0,004.000,004.000,00

0,004.000,004.000,00

0,004.000,00

0,000,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.275/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

0,000,000,00

0,0053.582,5853.582,58

0,0053.582,5853.582,58

53.582,580,000,000,00 Vincolo

Cap.276/0/0 CONTR. REGIONE MOBILITA' E AUTONOMIA AMBIENTI DOMESTICI

0,00100.000,00100.000,00

0,0096.000,0096.000,00

0,0096.000,004.000,00

4.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.277/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE

0,0069.500,0069.500,00

0,000,000,00

0,000,00

69.500,0069.500,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.279/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FONDO SOCIALE SOSTEGNO AFFITTI

0,00200.000,00200.000,00

0,000,000,00

0,000,00

200.000,00200.000,00

0,000,000,00 Vincolo

710










COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

Cap.306/0/0 CONTRIB.REGIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTI INFANZIA-ADOLESCEN

0,00269.340,00269.340,00

0,00274.000,00274.000,00

0,00274.000,00

4.660,004.660,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.307/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI - PROGETTO PIPPI

0,0050.000,0050.000,00

0,0025.000,0025.000,00

0,0050.000,0025.000,00

0,000,00

25.000,0025.000,00 Vincolo

Cap.308/0/0 CONTRIB.REGIONE INTERVENTI SOCIO-ASSIS.CONTRASTO POVERTA' ESCLUSIONE SOCIALE

0,001.482.784,001.482.784,00

0,00624.599,79624.599,79

0,00664.599,79858.184,21

818.184,210,00

40.000,0040.000,00 Vincolo

Cap.311/0/0 CONTRIB.REGIONE INTERVENTI SOCIO-ASSIST. CURA A DOMICILIO ANZIANI

0,0070.000,0070.000,00

0,0071.000,0071.000,00

0,0093.500,001.000,00

23.500,000,00

22.500,0022.500,00 Vincolo

Cap.312/0/0 CONTRIB.REGIONE INT.SOCIO-ASSIS. CONTRASTO ED ESCLUSIONE SOCIALE-SEDE CARCERE

0,0035.000,0035.000,00

0,000,000,00

0,000,00

35.000,0035.000,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.319/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI NATURA SOCIALE

0,005.500,005.500,00

0,005.500,005.500,00

0,005.500,00

0,000,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.320/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO

0,0030.000,0030.000,00

0,000,000,00

0,000,00

30.000,0030.000,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.321/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI TRASVERSALI RIVOLTI A DIVERSE TIPOLOGIE DI POPOLAZIONE

0,009.000,009.000,00

0,0024.000,0024.000,00

0,0024.000,0015.000,00

15.000,000,000,000,00 Vincolo

Cap.405/0/0 "CONTRIBUTO INPS PER PROGETTO ""HOME CARE PREMIUM"""

0,00120.000,00120.000,00

0,00217.910,21217.910,21

0,00217.910,21

97.910,2197.910,21

0,000,000,00 Vincolo

711










COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

Cap.406/0/0 CONTRIBUTO AUSL PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

0,0013.500.000,0013.500.000,00

0,002.184.429,002.184.429,00

0,007.980.299,54

11.315.571,005.519.700,46

0,005.795.870,545.795.870,54 Vincolo


24.902,643.921.982,413.946.885,05

0,0010.030.487,9513.078.150,88

6.969.645,340,00

6.108.505,546.108.505,54

Tipologia: 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Cap.1167/0/0 "CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL M0NTE PER PROGETTO ""VACANZE MONTANE PER DISABILI ADULTI"""

0,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,00

20.000,0020.000,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.1175/0/0 CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL M0NTE PER PROGETTO SUI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

0,0030.000,0030.000,00

0,0030.000,0030.000,00

0,0030.000,00

0,000,00

0,000,000,00 Vincolo


0,0030.000,0030.000,00

0,0030.000,0020.000,00

20.000,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 2 24.902,6417.050.133,2917.075.035,93

24.902,643.951.982,413.976.885,05

0,0010.060.487,9513.098.150,88

6.989.645,340,00

6.108.505,546.108.505,54



Cap.555/0/0 RETTE UTENTI DISABILITA' 0,00500.000,00500.000,00

0,000,000,00

0,000,00

500.000,00500.000,00

0,000,000,00

Ril.IVA

712










COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO


0,000,000,00

0,000,00

500.000,00500.000,00

0,000,000,00


Cap.1202/0/0 RIMBORSO DAL COMUNE DI CERVIA PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

0,001.000.000,001.000.000,00

0,000,000,00

0,000,00

1.000.000,001.000.000,00

0,000,000,00

Cap.1203/0/0 RIMBORSO DAL COMUNE DI RUSSI PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

0,00675.000,00675.000,00

0,000,000,00

0,000,00

675.000,00675.000,00

0,000,000,00

Cap.1204/0/0 RIMBORSO DALL'AUSL PER SPESE IN CARICO SERVIZIO SOCIALE

0,00700.000,00700.000,00

0,000,000,00

0,00516.274,67700.000,00

183.725,330,00

516.274,67516.274,67

TOTALE TIPOLOGIA 500 0,002.375.000,002.375.000,00

0,000,000,00

0,00516.274,67

2.375.000,001.858.725,33

0,00516.274,67516.274,67

TOTALE TITOLO 3 0,002.875.000,002.875.000,00

0,000,000,00

0,00516.274,67

2.875.000,002.358.725,33

0,00516.274,67516.274,67


24.902,643.951.982,413.976.885,05

0,0010.576.762,6215.973.150,88

9.348.370,670,00

6.624.780,216.624.780,21

713

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 1012 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


1201 Programma 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO



Cap.27055/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVISIO SOCIALE ASSOCIATO -INTERVENTI PER I MINORI


0,00332.274,45332.274,45

0,0034.706,9634.706,96

0,00332.274,45

0,000,00

0,00297.567,49297.567,49


0,0022.255,9522.255,95

0,005.112,085.112,08

0,0022.255,95

0,000,00

0,0017.143,8717.143,87


0,003.645,463.645,46

0,00395,20395,20

0,003.645,46

0,000,00

0,003.250,263.250,26


0,0071.825,0871.825,08

0,003.618,523.618,52

0,0071.825,08

0,000,00

0,0068.206,5668.206,56


0,0027.819,2827.819,28

0,000,000,00

0,0027.819,28

0,000,00

0,0027.819,2827.819,28

Cap.27055/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - O.R. 0,007.313,787.313,78

0,000,000,00

0,007.313,78

0,000,00

0,007.313,787.313,78

714




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27055/9/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D.

0,00280,65280,65

0,000,000,00

0,00280,65

0,000,00

0,00280,65280,65


0,00102.340,29102.340,29

0,0010.460,8810.460,88

0,00102.340,29

0,000,00

0,0091.879,4191.879,41


0,00683,44683,44

0,000,000,00

0,00683,44

0,000,00

0,00683,44683,44


0,002.719,192.719,19

0,000,000,00

0,002.719,19

0,000,00

0,002.719,192.719,19


0,00807,18807,18

0,000,000,00

0,00807,18

0,000,00

0,00807,18807,18


0,0012.130,9912.130,99

0,001.233,161.233,16

0,0012.130,99

0,000,00

0,0010.897,8310.897,83

Totale Capitolo 27055 0,00584.095,74584.095,74

0,0055.526,8055.526,80

0,00584.095,74

0,000,00

0,00528.568,94528.568,94


0,0055.526,8055.526,80

0,00584.095,74

0,000,00

0,00528.568,94528.568,94


Cap.28120/0/0 IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTERVENTI PER I MINORI

715




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,004.668,654.668,65

0,0038.996,70

0,000,00

0,0034.328,0534.328,05

Totale Capitolo 28120 0,0038.996,7038.996,70

0,004.668,654.668,65

0,0038.996,70

0,000,00

0,0034.328,0534.328,05

Cap.28128/0/0 IMPOSTE E TASSE IN UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI DIRITTI INF.E ADOLESCENZA

Cap.28128/301/0 IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE

0,00340,00340,00

0,000,000,00

0,000,000,00

340,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 28128 0,00340,00340,00

0,000,000,00

0,000,000,00

340,000,000,000,00


0,004.668,654.668,65

0,0038.996,70

0,00340,00

0,0034.328,0534.328,05


Cap.6765/0/0 PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ASSISTENZIALI DIRITTI INFANZIA-ADOLESCENZA


0,004.000,004.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.000,000,000,000,00 Vincolo

716




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.6765/122/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

0,0085.000,0085.000,00

0,0044.000,0044.000,00

0,0044.000,00

0,0041.000,00

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6765 0,0089.000,0089.000,00

0,0044.000,0044.000,00

0,0044.000,00

0,0045.000,00

0,000,000,00

Cap.6772/0/0 PRESTAZ. DI SERVIZI PROGETTO SUI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN UTILIZZO CONTRIB. FONADAZ.

Cap.6772/122/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZ

0,0030.000,0030.000,00

0,0030.000,0030.000,00

0,0030.000,00

0,000,00

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6772 0,0030.000,0030.000,00

0,0030.000,0030.000,00

0,0030.000,00

0,000,00

0,000,000,00

Cap.6780/0/0 PREST.DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI - PROGETTO PIPPI


0,0040.000,0040.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

40.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6780 0,0040.000,0040.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

40.000,000,000,000,00

Cap.10977/0/0 SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

717




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.10977/122/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SRESIDENZIALE E SEMIRESID.

239.779,80900.000,00

1.139.779,80

239.779,80279.540,00519.319,80

0,00392.086,54

0,00507.913,46

0,00112.546,54112.546,54 Vincolo

Totale Capitolo 10977 239.779,80900.000,00

1.139.779,80

239.779,80279.540,00519.319,80

0,00392.086,54

0,00507.913,46

0,00112.546,54112.546,54

Cap.27063/0/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Cap.27063/32/0 ABBONAMENTI,GIORNALI,RIVISTE 0,002.540,002.540,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.540,000,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

3.155,000,000,000,00

Cap.27063/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. 0,00306,00306,00

0,000,000,00

0,000,000,00

306,000,000,000,00

Totale Capitolo 27063 0,006.001,006.001,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.001,000,000,000,00

Cap.27067/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIOSOCIALE ASSOCIATO -INTERVENTI PER I MINORI


0,000,000,00

0,002.273,00

0,000,00

0,002.273,002.273,00

Cap.27067/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,001.250,001.250,00

0,000,000,00

0,001.250,00

0,000,00

0,001.250,001.250,00

718




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27067/49/0 TELEFONIA FISSA 0,002.910,002.910,00

0,000,000,00

0,002.910,00

0,000,00

0,002.910,002.910,00

Cap.27067/54/0 SPESE CONDOMINIALI 0,00260,00260,00

0,000,000,00

0,000,000,00

260,000,000,000,00


0,000,000,00

0,004.934,00

0,000,00

0,004.934,004.934,00

Cap.27067/75/0 INCARICHI PROFESSIONALI PER PATROCINI LEGALI

0,003.000,003.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.000,000,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,000,000,000,00


0,00972.540,96972.540,96

0,00627.058,70627.058,70

0,00959.978,60

0,0012.562,36

0,00332.919,90332.919,90

Cap.27067/123/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE

0,00168.545,26168.545,26

0,0085.212,2885.212,28

0,00168.544,98

0,000,28

0,0083.332,7083.332,70

Cap.27067/140/0 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI 0,001.500,001.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.500,000,000,000,00

Cap.27067/142/0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 0,001.380,001.380,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.380,000,000,000,00

719




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 27067 0,001.163.593,221.163.593,22

0,00712.270,98712.270,98

0,001.139.890,58

0,0023.702,64

0,00427.619,60427.619,60

Cap.27068/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTERVENTI PER LA DISABILITA'


0,000,000,00

0,000,000,00

1.000,000,000,000,00


0,000,000,00

0,003.600,00

0,004.256,00

0,003.600,003.600,00

Totale Capitolo 27068 0,008.856,008.856,00

0,000,000,00

0,003.600,00

0,005.256,00

0,003.600,003.600,00

Cap.27070/0/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO PER INTERVENTI PER MINORI

Cap.27070/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. 0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,000,00

100,000,000,000,00

Cap.27070/288/0 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. 0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,000,000,00

100,000,000,000,00

Totale Capitolo 27070 0,00200,00200,00

0,000,000,00

0,000,000,00

200,000,000,000,00

720




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.28002/0/0 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO PER SOSTEGNO AI MINORI


0,002.244,002.244,00

0,004.488,00

0,003.845,00

0,002.244,002.244,00

Totale Capitolo 28002 0,008.333,008.333,00

0,002.244,002.244,00

0,004.488,00

0,003.845,00

0,002.244,002.244,00

Cap.306765/0/0 AV.VINC.- PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ASSISTENZIALI DIRITTI INFANZIA-ADOLESCENZA

Cap.306765/122/0 AV.VINC.- CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESID.

0,00101.459,00101.459,00

0,000,000,00

0,000,000,00

101.459,000,000,000,00

Totale Capitolo 306765 0,00101.459,00101.459,00

0,000,000,00

0,000,000,00

101.459,000,000,000,00


239.779,801.068.054,981.307.834,78

0,001.614.065,12

0,00733.377,10

0,00546.010,14546.010,14


Cap.28039/0/0 TRASFERIMETNI CORRENTI SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTERVENTI PER MINORI

Cap.28039/162/0 AGEVOLAZIONI , ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAMIGLIE

0,00140.000,00140.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

140.000,000,000,000,00

721




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 28039 0,00140.000,00140.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

140.000,000,000,000,00

Cap.28042/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REG.INTERVENTI SOCIO-ASSIST.DIRITTI INFANZIA-ADOLESCENZA

Cap.28042/232/0 TRASFERIMENTI A COMUNI 0,00199.720,00199.720,00

0,0062.000,0062.000,00

0,00195.720,00

0,004.000,00

0,00133.720,00133.720,00 Vincolo


2.745,00102.785,00105.530,00

2.745,0060.987,0063.732,00

0,00102.785,00

0,000,00

0,0041.798,0041.798,00 Vincolo

Totale Capitolo 28042 2.745,00302.505,00305.250,00

2.745,00122.987,00125.732,00

0,00298.505,00

0,004.000,00

0,00175.518,00175.518,00

Cap.28050/0/0 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI - PROGETTO PIPPI


0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 28050 0,0010.000,0010.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.000,000,000,000,00

Cap.328042/0/0 AV.VINC - ONERI PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REG.INTERVENTI SOCIO-ASSIST.DIRITTI INFANZIA-ADOLESCENZA

722




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.328042/234/0 AV.VINC. - TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE N.A.F.

0,004.000,004.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.000,000,000,000,00

Cap.328042/249/0 AV.VINC. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,0015.000,0015.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.000,000,000,000,00

Totale Capitolo 328042 0,0019.000,0019.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

19.000,000,000,000,00


2.745,00122.987,00125.732,00

0,00298.505,00

0,00173.000,00

0,00175.518,00175.518,00



Cap.27068/69/0 SERV.ASSICURATIVI AUTOVEICOLI 0,007.360,007.360,00

0,000,000,00

0,007.360,00

0,000,00

0,007.360,007.360,00

Totale Capitolo 27068 0,007.360,007.360,00

0,000,000,00

0,007.360,00

0,000,00

0,007.360,007.360,00


0,000,000,00

0,007.360,00

0,000,00

0,007.360,007.360,00

TOTALE TITOLO 1 242.524,803.449.739,663.692.264,46

242.524,801.251.237,431.493.762,23

0,002.543.022,56

0,00906.717,10

0,001.291.785,131.291.785,13

723




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


242.524,801.251.237,431.493.762,23

0,002.543.022,56

0,00906.717,10

0,001.291.785,131.291.785,13

1202 Programma 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'



Cap.27056/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO -INTERVENTI PER LA DISABILITA'


0,00350.843,70350.843,70

0,0021.928,8821.928,88

0,00350.843,70

0,000,00

0,00328.914,82328.914,82


0,0023.499,7323.499,73

0,003.027,123.027,12

0,0023.499,73

0,000,00

0,0020.472,6120.472,61


0,003.849,193.849,19

0,00245,11245,11

0,003.849,19

0,000,00

0,003.604,083.604,08


0,0075.839,0475.839,04

0,00561,65561,65

0,0075.839,04

0,000,00

0,0075.277,3975.277,39


0,0029.373,9729.373,97

0,000,000,00

0,000,000,00

29.373,970,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

7.722,510,000,000,00

724




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00296,34296,34

0,000,000,00

0,000,000,00

296,340,000,000,00


0,00108.059,61108.059,61

0,006.133,246.133,24

0,00108.059,61

0,000,00

0,00101.926,37101.926,37


0,00721,63721,63

0,000,000,00

0,000,000,00

721,630,000,000,00


0,002.871,152.871,15

0,000,000,00

0,002.871,15

0,000,00

0,002.871,152.871,15


0,00852,29852,29

0,000,000,00

0,000,000,00

852,290,000,000,00


0,0012.808,9312.808,93

0,00724,08724,08

0,0012.808,93

0,000,00

0,0012.084,8512.084,85

Totale Capitolo 27056 0,00616.738,09616.738,09

0,0032.620,0832.620,08

0,00577.771,35

0,0038.966,74

0,00545.151,27545.151,27


0,0032.620,0832.620,08

0,00577.771,35

0,0038.966,74

0,00545.151,27545.151,27


Cap.28121/0/0 IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

725




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,000,000,00

0,000,000,00

879,000,000,000,00


0,001.915,471.915,47

0,0040.526,04

0,00252,70

0,0038.610,5738.610,57

Cap.28121/301/0 IRAP SU INCARICHIE PROFESSIONALI, CONSULENZE, LAVORO FLESSIBILE

0,00902,70902,70

0,00692,75692,75

0,00902,70

0,000,00

0,00209,95209,95

Totale Capitolo 28121 0,0042.055,0442.055,04

0,002.608,222.608,22

0,0041.428,74

0,00626,30

0,0038.820,5238.820,52


0,002.608,222.608,22

0,0041.428,74

0,00626,30

0,0038.820,5238.820,52


Cap.6761/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - INTERVENTI PER DISABILITA'

Cap.6761/119/0 SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI 48.000,00119.326,14167.326,14

48.000,0045.000,0093.000,00

0,0071.516,94

0,0047.809,20

0,0026.516,9426.516,94 Vincolo

Cap.6761/122/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRES.

2.800.000,008.250.000,00

11.050.000,00

2.800.000,003.440.902,316.240.902,31

0,005.642.190,54

0,002.607.809,46

0,002.201.288,232.201.288,23 Vincolo

Cap.6761/123/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

191.000,00600.000,00791.000,00

191.000,00220.000,00411.000,00

0,00399.640,00

0,00200.360,00

0,00179.640,00179.640,00 Vincolo

726




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 6761 3.039.000,008.969.326,14

12.008.326,14

3.039.000,003.705.902,316.744.902,31

0,006.113.347,48

0,002.855.978,66

0,002.407.445,172.407.445,17

Cap.6774/0/0 "PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ""VACANZE MONTANE PER DISABILI ADULTI"" IN UTILIZ. CONTRIB."


0,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

20.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6774 0,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

20.000,000,000,000,00

Cap.27062/0/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO PER INTERVENTI PER DISABILITA'


0,000,000,00

0,000,000,00

5.894,000,000,000,00

Totale Capitolo 27062 0,005.894,005.894,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.894,000,000,000,00


Cap.27068/60/0 ALTRI SERVIZI AUSILIARI 0,0097.502,4097.502,40

0,000,000,00

0,0097.502,40

0,000,00

0,0097.502,4097.502,40

727




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27068/119/0 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 0,00796.645,27796.645,27

0,00206.787,74206.787,74

0,00778.920,10

0,0017.725,17

0,00572.132,36572.132,36


1.097.300,001.866.871,872.964.171,87

1.097.300,00364.426,56

1.461.726,56

0,001.411.028,69

0,00455.843,18

0,001.046.602,131.046.602,13


0,00889.446,66889.446,66

0,000,000,00

0,0014.680,00

0,00874.766,66

0,0014.680,0014.680,00


0,0083.232,3383.232,33

0,000,000,00

0,0083.232,33

0,000,00

0,0083.232,3383.232,33

Cap.27068/133/0 STAGE SCUOLA LAVORO 0,0010.620,0010.620,00

0,0010.620,0010.620,00

0,0010.620,00

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 27068 1.097.300,003.744.318,534.841.618,53

1.097.300,00581.834,30

1.679.134,30

0,002.395.983,52

0,001.348.335,01

0,001.814.149,221.814.149,22

TOTALE MACROAGGREGATO 1. 3 4.136.300,0012.739.538,6716.875.838,67

4.136.300,004.287.736,618.424.036,61

0,008.509.331,00

0,004.230.207,67

0,004.221.594,394.221.594,39


Cap.28018/0/0 TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER SOSTEGNO AI DISABILI

Cap.28018/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,0066.000,0066.000,00

0,0013.000,0013.000,00

0,0031.500,00

0,0034.500,00

0,0018.500,0018.500,00

728




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 28018 0,0066.000,0066.000,00

0,0013.000,0013.000,00

0,0031.500,00

0,0034.500,00

0,0018.500,0018.500,00

Cap.28023/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - INVERVENTI PER DISABILITA'

Cap.28023/162/0 AGEVOLAZIONI, ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAMIGLIE

0,00685.000,00685.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

685.000,000,000,000,00 Vincolo


0,00320.000,00320.000,00

0,00640.085,00

0,0022.415,00

0,00320.085,00320.085,00 Vincolo


11.300,000,00

11.300,00

11.300,000,00

11.300,00

0,000,000,00

0,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 28023 11.300,001.347.500,001.358.800,00

11.300,00320.000,00331.300,00

0,00640.085,00

0,00707.415,00

0,00320.085,00320.085,00


11.300,00333.000,00344.300,00

0,00671.585,00

0,00741.915,00

0,00338.585,00338.585,00

TOTALE TITOLO 1 4.147.600,0014.811.831,8018.959.431,80

4.147.600,004.655.964,918.803.564,91

0,009.800.116,09

0,005.011.715,71

0,005.144.151,185.144.151,18

TOTALE PROGRAMMA 2 4.147.600,0014.811.831,8018.959.431,80

4.147.600,004.655.964,918.803.564,91

0,009.800.116,09

0,005.011.715,71

0,005.144.151,185.144.151,18

1203 Programma 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

729




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO



Cap.27057/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO -INTERVENTI PER GLI ANZIANI


0,00295.464,62295.464,62

0,0041.731,6441.731,64

0,00295.464,62

0,000,00

0,00253.732,98253.732,98


0,0019.790,4119.790,41

0,007.028,727.028,72

0,0019.790,41

0,000,00

0,0012.761,6912.761,69


0,003.241,613.241,61

0,00476,12476,12

0,003.241,61

0,000,00

0,002.765,492.765,49


0,0063.868,2063.868,20

0,003.789,743.789,74

0,0063.868,20

0,000,00

0,0060.078,4660.078,46


0,0024.737,4224.737,42

0,000,000,00

0,000,000,00

24.737,420,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

6.503,550,000,000,00


0,00249,56249,56

0,000,000,00

0,000,000,00

249,560,000,000,00

730




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,0091.002,8991.002,89

0,0012.622,8712.622,87

0,0091.002,89

0,000,00

0,0078.380,0278.380,02


0,00607,72607,72

0,000,000,00

0,000,000,00

607,720,000,000,00


0,002.417,952.417,95

0,000,000,00

0,002.417,95

0,000,00

0,002.417,952.417,95


0,00717,77717,77

0,000,000,00

0,000,000,00

717,770,000,000,00


0,0010.787,1010.787,10

0,001.492,521.492,52

0,0010.787,10

0,000,00

0,009.294,589.294,58

Totale Capitolo 27057 0,00519.388,80519.388,80

0,0067.141,6167.141,61

0,00486.572,78

0,0032.816,02

0,00419.431,17419.431,17


0,0067.141,6167.141,61

0,00486.572,78

0,0032.816,02

0,00419.431,17419.431,17


Cap.28122/0/0 IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI


0,005.634,185.634,18

0,0032.976,59

0,000,00

0,0027.342,4127.342,41

731




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.28122/301/0 IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE, LAVORO FLESSIBILE

0,001.700,001.700,00

0,00714,27714,27

0,001.700,00

0,000,00

0,00985,73985,73

Totale Capitolo 28122 0,0034.676,5934.676,59

0,006.348,456.348,45

0,0034.676,59

0,000,00

0,0028.328,1428.328,14


0,006.348,456.348,45

0,0034.676,59

0,000,00

0,0028.328,1428.328,14


Cap.6759/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM


0,0096.000,0096.000,00

0,0096.000,0096.000,00

0,0096.000,00

0,000,00

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6759 0,0096.000,0096.000,00

0,0096.000,0096.000,00

0,0096.000,00

0,000,00

0,000,000,00

Cap.6762/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - INTERVENTI PER ANZIANI

Cap.6762/119/0 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 41.000,00112.500,00153.500,00

41.000,0035.000,0076.000,00

0,0035.000,00

0,0077.500,00

0,000,000,00 Vincolo


635.755,002.490.000,003.125.755,00

635.755,00800.000,00

1.435.755,00

0,001.225.884,00

0,001.264.116,00

0,00425.884,00425.884,00 Vincolo

732




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 6762 676.755,002.602.500,003.279.255,00

676.755,00835.000,00

1.511.755,00

0,001.260.884,00

0,001.341.616,00

0,00425.884,00425.884,00

Cap.6763/0/0 PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CURA A DOMICILIO ANZIANI


0,0040.000,0040.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

40.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6763 0,0040.000,0040.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

40.000,000,000,000,00

Cap.27066/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Cap.27066/45/0 FORNITURA CALORE 0,00640,00640,00

0,000,000,00

0,00640,00

0,000,00

0,00640,00640,00

Cap.27066/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,00616,00616,00

0,000,000,00

0,00616,00

0,000,00

0,00616,00616,00

Cap.27066/56/0 SERVIZI DI PULIZIA 0,00564,00564,00

0,000,000,00

0,00564,00

0,000,00

0,00564,00564,00


0,000,000,00

0,000,000,00

8.000,000,000,000,00

733




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27066/119/0 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 0,00151.500,00151.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

151.500,000,000,000,00


0,00497.392,25497.392,25

0,000,000,00

0,000,000,00

497.392,250,000,000,00


0,00242.091,04242.091,04

0,000,000,00

0,00214.930,00

0,0027.161,04

0,00214.930,00214.930,00


0,009.827,929.827,92

0,0024.000,00

0,000,00

0,0014.172,0814.172,08

Totale Capitolo 27066 0,00924.803,29924.803,29

0,009.827,929.827,92

0,00240.750,00

0,00684.053,29

0,00230.922,08230.922,08


676.755,00940.827,92

1.617.582,92

0,001.597.634,00

0,002.065.669,29

0,00656.806,08656.806,08


Cap.6779/0/0 TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM


0,000,000,00

0,0024.000,00

0,000,00

0,0024.000,0024.000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6779 0,0024.000,0024.000,00

0,000,000,00

0,0024.000,00

0,000,00

0,0024.000,0024.000,00

734




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.28019/0/0 TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER SOSTEGNO AGLI ANZIANI


0,0019.500,0019.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

19.500,000,000,000,00

Totale Capitolo 28019 0,0019.500,0019.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

19.500,000,000,000,00

Cap.28024/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - INTERVENTI PER ANZIANI


0,00545.000,00545.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

545.000,000,000,000,00 Vincolo


0,00289.970,00289.970,00

0,00562.470,00

0,000,00

0,00272.500,00272.500,00 Vincolo

Cap.28024/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ( ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC..)

0,0094.487,0094.487,00

0,004.487,004.487,00

0,004.487,00

0,0090.000,00

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 28024 0,001.201.957,001.201.957,00

0,00294.457,00294.457,00

0,00566.957,00

0,00635.000,00

0,00272.500,00272.500,00

Cap.28041/0/0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CURA A DOMICILIO ANZIANI

735




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,0068.000,0068.000,00

0,0038.000,0038.000,00

0,0066.500,00

0,001.500,00

0,0028.500,0028.500,00 Vincolo

Totale Capitolo 28041 0,0068.000,0068.000,00

0,0038.000,0038.000,00

0,0066.500,00

0,001.500,00

0,0028.500,0028.500,00

Cap.328041/0/0 AV.VINC. - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CURA A DOMICILIO ANZIANI

Cap.328041/234/0 AV.VINC - TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE N.A.F.

0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,000,000,000,00

Totale Capitolo 328041 0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,000,000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 1. 4 0,001.318.457,001.318.457,00

0,00332.457,00332.457,00

0,00657.457,00

0,00661.000,00

0,00325.000,00325.000,00

TOTALE TITOLO 1 676.755,005.535.825,686.212.580,68

676.755,001.346.774,982.023.529,98

0,002.776.340,37

0,002.759.485,31

0,001.429.565,391.429.565,39


676.755,001.346.774,982.023.529,98

0,002.776.340,37

0,002.759.485,31

0,001.429.565,391.429.565,39

1204 Programma 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE



736




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27058/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO -INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE


0,00276.895,36276.895,36

0,0016.177,3216.177,32

0,00276.895,36

0,000,00

0,00260.718,04260.718,04


0,0018.546,6318.546,63

0,002.711,362.711,36

0,0018.546,63

0,000,00

0,0015.835,2715.835,27


0,003.037,893.037,89

0,00186,64186,64

0,003.037,89

0,000,00

0,002.851,252.851,25


0,0059.854,2359.854,23

0,003.128,683.128,68

0,0059.854,23

0,000,00

0,0056.725,5556.725,55


0,0023.182,7423.182,74

0,000,000,00

0,000,000,00

23.182,740,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

6.094,810,000,000,00


0,00233,88233,88

0,000,000,00

0,000,000,00

233,880,000,000,00


0,0085.283,5885.283,58

0,005.284,565.284,56

0,0085.283,58

0,000,00

0,0079.999,0279.999,02

737




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00569,53569,53

0,000,000,00

0,000,000,00

569,530,000,000,00


0,002.265,992.265,99

0,00104,72104,72

0,002.265,99

0,000,00

0,002.161,272.161,27


0,00672,65672,65

0,000,000,00

0,000,000,00

672,650,000,000,00


0,0010.109,1610.109,16

0,00625,88625,88

0,0010.109,16

0,000,00

0,009.483,289.483,28

Totale Capitolo 27058 0,00486.746,45486.746,45

0,0028.219,1628.219,16

0,00455.992,84

0,0030.753,61

0,00427.773,68427.773,68


0,0028.219,1628.219,16

0,00455.992,84

0,0030.753,61

0,00427.773,68427.773,68


Cap.28123/0/0 IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE


0,002.358,642.358,64

0,0025.397,25

0,000,00

0,0023.038,6123.038,61


0,007.100,007.100,00

0,005.183,555.183,55

0,007.100,00

0,000,00

0,001.916,451.916,45

738




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 28123 0,0032.497,2532.497,25

0,007.542,197.542,19

0,0032.497,25

0,000,00

0,0024.955,0624.955,06


0,007.542,197.542,19

0,0032.497,25

0,000,00

0,0024.955,0624.955,06


Cap.6766/0/0 PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ASSISTENZIALI PER DISAGIO SOCIALE

Cap.6766/122/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRES.

40.000,00375.192,00415.192,00

40.000,00204.000,00244.000,00

0,00244.000,00

0,00131.192,00

0,0040.000,0040.000,00 Vincolo


0,00530.192,00530.192,00

0,00254.125,39254.125,39

0,00254.125,39

0,00276.066,61

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6766 40.000,00905.384,00945.384,00

40.000,00458.125,39498.125,39

0,00498.125,39

0,00407.258,61

0,0040.000,0040.000,00

Cap.6768/0/0 PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ASSISTENZ. ESCLUS. SOCIALE - SEDE CARCERE

Cap.6768/122/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESID.

35.253,4035.000,0070.253,40

35.253,400,00

35.253,40

0,000,000,00

35.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6768 35.253,4035.000,0070.253,40

35.253,400,00

35.253,40

0,000,000,00

35.000,000,000,000,00

739




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.6773/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI NATURA SOCIALE


0,004.000,004.000,00

0,000,000,00

0,004.000,00

0,000,00

0,004.000,004.000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6773 0,004.000,004.000,00

0,000,000,00

0,004.000,00

0,000,00

0,004.000,004.000,00

Cap.6776/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AGEVOLAZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO


0,0025.000,0025.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

25.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6776 0,0025.000,0025.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

25.000,000,000,000,00

Cap.27069/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTEVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE


0,000,000,00

0,0014.461,00

0,000,00

0,0014.461,0014.461,00

Cap.27069/46/0 FORNITURA ACQUA 0,005.375,565.375,56

0,000,000,00

0,005.000,00

0,00375,56

0,005.000,005.000,00

740




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27069/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 0,0015.460,0015.460,00

0,000,000,00

0,0015.460,00

0,000,00

0,0015.460,0015.460,00

Cap.27069/49/0 SPESE TELEFONICHE 0,00176,00176,00

0,000,000,00

0,00176,00

0,000,00

0,00176,00176,00

Cap.27069/54/0 SPESE CONDOMINIALI 0,0011.060,0011.060,00

0,009.662,719.662,71

0,009.662,71

0,001.397,29

0,000,000,00


0,00150,84150,84

0,007.237,00

0,000,00

0,007.086,167.086,16

Cap.27069/57/0 SERVIZI IGIENICI,LAVANDERIA,ECC. 0,004.839,444.839,44

0,001.430,671.430,67

0,004.839,44

0,000,00

0,003.408,773.408,77


0,000,000,00

0,000,000,00

8.000,000,000,000,00

Cap.27069/122/0 CONTRATTO DI SERVIZIO ASSITENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRES.

62.388,00973.535,98

1.035.923,98

0,000,000,00

0,007.819,50

0,00965.716,48

62.388,007.819,50

70.207,50


0,00805.717,19805.717,19

0,000,000,00

0,0017.600,00

0,00788.117,19

0,0017.600,0017.600,00


0,0011.463,0111.463,01

0,000,000,00

0,0011.463,01

0,000,00

0,0011.463,0111.463,01

741




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,0077.358,6677.358,66

0,0083.500,00

0,000,00

0,006.141,346.141,34

Cap.27069/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - VITTIME DEL DELITTO E INVALIDI DEL LAVORO

5.257,005.257,00

10.514,00

5.257,000,00

5.257,00

0,000,000,00

5.257,000,000,000,00

Cap.27069/140/0 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI 0,005.458,005.458,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.458,000,000,000,00

Cap.27069/142/0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 0,001.348,001.348,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.348,000,000,000,00

Totale Capitolo 27069 67.645,001.952.888,182.020.533,18

5.257,0088.602,8893.859,88

0,00177.218,66

0,001.775.669,52

62.388,0088.615,78

151.003,78

Cap.28001/0/0 UTILIZZO BENI DITERZI SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE


0,0012.415,2212.415,22

0,0021.283,32

0,00971,68

0,008.868,108.868,10

Totale Capitolo 28001 0,0022.255,0022.255,00

0,0012.415,2212.415,22

0,0021.283,32

0,00971,68

0,008.868,108.868,10


80.510,40559.143,49639.653,89

0,00700.627,37

0,002.243.899,81

62.388,00141.483,88203.871,88


742




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.11000/0/0 ONERI TRASFERIMENTI PER LINEA ROSA


0,00347.886,20347.886,20

0,00311.886,00311.886,00

0,00347.886,20

0,000,00

0,0036.000,2036.000,20

Totale Capitolo 11000 0,00347.886,20347.886,20

0,00311.886,00311.886,00

0,00347.886,20

0,000,00

0,0036.000,2036.000,20

Cap.28020/0/0 TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER SOSTEGNO ALLA POVERTA' - RISCHIO DI ELUZIONE SOCIALE


0,0099.248,7899.248,78

0,0040.858,8140.858,81

0,0099.248,78

0,000,00

0,0058.389,9758.389,97

Totale Capitolo 28020 0,0099.248,7899.248,78

0,0040.858,8140.858,81

0,0099.248,78

0,000,00

0,0058.389,9758.389,97

Cap.28043/0/0 ONERI TRASF.CONTRIB.INTERVENTI SOCIO-ASSIST. CONTRASTO POVERTA' -DISAGIO SOCIALE


0,00107.000,00107.000,00

0,00220.853,40

0,00124.925,60

0,00113.853,40113.853,40 Vincolo


0,00372.000,00372.000,00

0,0024.000,0024.000,00

0,0036.750,00

0,00335.250,00

0,0012.750,0012.750,00 Vincolo

Totale Capitolo 28043 0,00717.779,00717.779,00

0,00131.000,00131.000,00

0,00257.603,40

0,00460.175,60

0,00126.603,40126.603,40

743




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.28045/0/0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI NATURA SOCIALE


0,003.000,003.000,00

0,001.500,001.500,00

0,001.500,00

0,001.500,00

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 28045 0,003.000,003.000,00

0,001.500,001.500,00

0,001.500,00

0,001.500,00

0,000,000,00

Cap.28046/0/0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO


0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 28046 0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,000,000,000,00

Cap.28047/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE


0,000,000,00

0,001.386,00

0,000,00

0,001.386,001.386,00 Vincolo

Totale Capitolo 28047 0,001.386,001.386,00

0,000,000,00

0,001.386,00

0,000,00

0,001.386,001.386,00

744




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.28048/0/0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI TRASVERSALI RIVOLTI A DIVERSE TIPOLOGIE DI POPOLAZIONE


0,0012.000,0012.000,00

0,008.000,008.000,00

0,008.000,00

0,004.000,00

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 28048 0,0012.000,0012.000,00

0,008.000,008.000,00

0,008.000,00

0,004.000,00

0,000,000,00


0,00493.244,81493.244,81

0,00715.624,38

0,00470.675,60

0,00222.379,57222.379,57

TOTALE TITOLO 1 142.898,404.650.070,864.792.969,26

80.510,401.088.149,651.168.660,05

0,001.904.741,84

0,002.745.329,02

62.388,00816.592,19878.980,19


80.510,401.088.149,651.168.660,05

0,001.904.741,84

0,002.745.329,02

62.388,00816.592,19878.980,19

1205 Programma 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE



Cap.6770/0/0 PRESTAZIONE SERVIZI PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE LINEE ORDINARIE E TRAGHETTO

Cap.6770/83/0 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 85.000,0085.000,00

170.000,00

73.748,000,00

73.748,00

0,0080.000,00

0,005.000,00

11.252,0080.000,0091.252,00

745




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.6770/119/0 SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI

55.484,0085.000,00

140.484,00

20.308,000,00

20.308,00

0,0080.000,00

0,005.000,00

35.176,0080.000,00

115.176,00

Totale Capitolo 6770 140.484,00170.000,00310.484,00

94.056,000,00

94.056,00

0,00160.000,00

0,0010.000,00

46.428,00160.000,00206.428,00

Cap.6771/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE L.R.27/89


32.419,8469.500,00

101.919,84

32.419,840,00

32.419,84

0,000,000,00

69.500,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6771 32.419,8469.500,00

101.919,84

32.419,840,00

32.419,84

0,000,000,00

69.500,000,000,000,00


126.475,840,00

126.475,84

0,00160.000,00

0,0079.500,00

46.428,00160.000,00206.428,00


Cap.28032/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTO CONTR.MOBILITA'E AUTONOMIA IN AMBIENTI DOMESTICI

Cap.28032/162/0 AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAMIGLIE

0,00100.000,00100.000,00

0,000,000,00

0,0096.000,00

0,004.000,00

0,0096.000,0096.000,00 Vincolo

Totale Capitolo 28032 0,00100.000,00100.000,00

0,000,000,00

0,0096.000,00

0,004.000,00

0,0096.000,0096.000,00

746




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.28035/0/0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI


0,001.420.600,001.420.600,00

0,00469.755,44469.755,44

0,001.361.696,45

0,0058.903,55

0,00891.941,01891.941,01

Totale Capitolo 28035 0,001.420.600,001.420.600,00

0,00469.755,44469.755,44

0,001.361.696,45

0,0058.903,55

0,00891.941,01891.941,01

Cap.28040/0/0 TRASFERIMENTI INTERV.SOCIO-ASSISTENZIALI CONTRASTO POVERTA' -INTEGR.COM.


0,0040.000,0040.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

40.000,000,000,000,00

Totale Capitolo 28040 0,0040.000,0040.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

40.000,000,000,000,00

Cap.328033/0/0 AV.VINC. -TRASFERIMENTI PER CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO -U.O. PARTEC.VOLONTARIATO E POLITICHE DI GENERE

Cap.328033/164/0 AV.VINC.- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

0,004.500,004.500,00

0,004.500,004.500,00

0,004.500,00

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 328033 0,004.500,004.500,00

0,004.500,004.500,00

0,004.500,00

0,000,00

0,000,000,00

747




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00474.255,44474.255,44

0,001.462.196,45

0,00102.903,55

0,00987.941,01987.941,01

TOTALE TITOLO 1 172.903,841.804.600,001.977.503,84

126.475,84474.255,44600.731,28

0,001.622.196,45

0,00182.403,55

46.428,001.147.941,011.194.369,01


126.475,84474.255,44600.731,28

0,001.622.196,45

0,00182.403,55

46.428,001.147.941,011.194.369,01

1206 Programma 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA



Cap.18001/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA


0,0050.000,0050.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

50.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 18001 0,0050.000,0050.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

50.000,000,000,000,00

Cap.318001/0/0 AV.VINC.-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA

Cap.318001/124/0 AV.VINC.-ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA

0,0017.708,0017.708,00

0,000,000,00

0,0017.708,00

0,000,00

0,0017.708,0017.708,00

748




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 318001 0,0017.708,0017.708,00

0,000,000,00

0,0017.708,00

0,000,00

0,0017.708,0017.708,00


0,000,000,00

0,0017.708,00

0,0050.000,00

0,0017.708,0017.708,00


Cap.18005/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ABITATIVA - IN UTILIZ. CONTRIBUTI

Cap.18005/162/0 AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAMIGLIE

0,00150.000,00150.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

150.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 18005 0,00150.000,00150.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

150.000,000,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

150.000,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 1 0,00217.708,00217.708,00

0,000,000,00

0,0017.708,00

0,00200.000,00

0,0017.708,0017.708,00

TOTALE PROGRAMMA 6 0,00217.708,00217.708,00

0,000,000,00

0,0017.708,00

0,00200.000,00

0,0017.708,0017.708,00

1207 Programma 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

749




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO



Cap.27060/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO


236,52462.121,45462.357,97

236,52378.763,11378.999,63

0,00480.384,45

0,0018.263,00

0,00101.621,34101.621,34


0,0035.152,2835.152,28

0,0032.493,3032.493,30

0,0035.152,28

0,000,00

0,002.658,982.658,98


0,006.565,416.565,41

0,004.784,664.784,66

0,007.047,41

0,00482,00

0,002.262,752.262,75


0,0092.854,1392.854,13

0,0027.391,5427.391,54

0,0093.296,13

0,00442,00

0,0065.904,5965.904,59

Cap.27060/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05) ES.PREC.

0,0013.455,0013.455,00

0,007.287,697.287,69

0,0013.455,00

0,000,00

0,006.167,316.167,31


0,0078.468,0078.468,00

0,0026.841,2726.841,27

0,0078.468,00

0,000,00

0,0051.626,7351.626,73


0,005.596,695.596,69

0,0020.794,00

0,000,00

0,0015.197,3115.197,31


0,001.189,001.189,00

0,00276,76276,76

0,001.189,00

0,000,00

0,00912,24912,24

750




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


6.706,48141.181,98147.888,46

6.706,48106.148,59112.855,07

0,00146.069,98

0,004.888,00

0,0039.921,3939.921,39


0,003.202,003.202,00

0,001.734,841.734,84

0,003.202,00

0,000,00

0,001.467,161.467,16


0,001.921,001.921,00

0,00710,11710,11

0,001.921,00

0,000,00

0,001.210,891.210,89


0,006.606,006.606,00

0,003.303,003.303,00

0,006.606,00

0,000,00

0,003.303,003.303,00


786,001.572,002.358,00

786,000,00

786,00

0,001.572,00

0,000,00

0,001.572,001.572,00


0,003.173,733.173,73

0,001.012,551.012,55

0,003.173,73

0,000,00

0,002.161,182.161,18


0,002.347,002.347,00

0,00600,38600,38

0,002.347,00

0,000,00

0,001.746,621.746,62


7,92600,00607,92

7,92600,00607,92

0,00600,00

0,000,00

0,000,000,00


861,2615.013,9315.875,19

861,2612.188,0913.049,35

0,0015.550,93

0,00537,00

0,003.362,843.362,84

751




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 27060 8.598,18886.216,91894.815,09

8.598,18609.732,58618.330,76

0,00910.828,91

0,0024.612,00

0,00301.096,33301.096,33


8.598,18609.732,58618.330,76

0,00910.828,91

0,0024.612,00

0,00301.096,33301.096,33


Cap.28125/0/0 IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Cap.28125/180/0 ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE 0,006.785,006.785,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.785,000,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

994,000,000,000,00

Cap.28125/185/0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 0,002.445,002.445,00

0,000,000,00

0,002.160,00

0,00285,00

0,002.160,002.160,00


2.667,7046.488,2549.155,95

0,0053.008,19

0,00902,00

0,006.519,946.519,94


0,00455,00455,00

0,000,000,00

0,00340,00

0,00115,00

0,00340,00340,00


0,00619,43619,43

0,001.145,00

0,000,00

0,00525,57525,57

752




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 28125 2.667,7065.734,1968.401,89

2.667,7047.107,6849.775,38

0,0056.653,19

0,009.081,00

0,009.545,519.545,51


2.667,7047.107,6849.775,38

0,0056.653,19

0,009.081,00

0,009.545,519.545,51


Cap.6775/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO SOCIALE IN UTILIZ. CONTRIB.REG.


0,0030.000,0030.000,00

0,0020.000,0020.000,00

0,0020.000,00

0,0010.000,00

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6775 0,0030.000,0030.000,00

0,0020.000,0020.000,00

0,0020.000,00

0,0010.000,00

0,000,000,00

Cap.27064/0/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO -GESTIONE PROVVEDITORATO

Cap.27064/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI 100,0016.244,6816.344,68

100,000,00

100,00

0,002.589,25

0,0013.655,43

0,002.589,252.589,25


0,001.829,321.829,32

0,00600,00600,00

0,001.829,32

0,000,00

0,001.229,321.229,32


700,00810,00

1.510,00

700,000,00

700,00

0,00810,00

0,000,00

0,00810,00810,00

753




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27064/288/0 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C. 0,001.258,001.258,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.258,000,000,000,00

Totale Capitolo 27064 800,0020.142,0020.942,00

800,00600,00

1.400,00

0,005.228,57

0,0014.913,43

0,004.628,574.628,57

Cap.27065/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Cap.27065/44/0 FORNITURA GAS 2.546,9512.317,0014.863,95

0,002.797,292.797,29

0,0012.317,00

0,000,00

2.546,959.519,71

12.066,66


5.455,502.727,758.183,25

0,0029.561,00

0,000,00

0,0026.833,2526.833,25


5.157,171.541,346.698,51

0,0012.582,00

0,000,00

0,0011.040,6611.040,66


9.495,976.058,77

15.554,74

0,0048.386,00

0,00597,00

2.269,3042.327,2344.596,53


4.809,03207,18

5.016,21

0,0038.060,00

0,0010.514,00

127,3837.852,8237.980,20


835,17226,11

1.061,28

0,001.200,00

0,000,00

0,00973,89973,89


0,008.445,008.445,00

0,008.445,00

0,0012.405,00

0,000,000,00

754




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27065/56/0 SERVIZI DI PULIZIA 5.621,0044.704,0050.325,00

5.608,3213.846,9719.455,29

0,0044.704,00

0,000,00

12,6830.857,0330.869,71


0,001.309,501.309,50

0,003.000,00

0,002.000,00

0,001.690,501.690,50

Cap.27065/90/0 SPESE POSTALI 0,0016.029,0016.029,00

0,0010.030,5010.030,50

0,0010.030,50

0,005.998,50

0,000,000,00

Cap.27065/92/0 SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' 0,002.575,002.575,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.575,000,000,000,00

Cap.27065/95/0 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

0,00122,00122,00

0,000,000,00

0,000,000,00

122,000,000,000,00


0,000,000,00

0,00480,00

0,004.520,00

0,00480,00480,00

Cap.27065/105/0 AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONI ENTRATE

0,004.700,004.700,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.700,000,000,000,00


0,000,000,00

0,0012.350,00

0,000,00

0,0012.350,0012.350,00


0,000,000,00

0,006.132,00

0,000,00

0,006.132,006.132,00

755




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 27065 36.317,47270.679,00306.996,47

31.361,1647.190,4178.551,57

0,00227.247,50

0,0043.431,50

4.956,31180.057,09185.013,40

Cap.28000/0/0 UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO


0,009.549,289.549,28

0,009.549,28

0,0066.097,72

0,000,000,00

Cap.28000/152/0 NOLEGGI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE

0,004.246,004.246,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.246,000,000,000,00

Cap.28000/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. 598,00698,00

1.296,00

598,000,00

598,00

0,00698,00

0,000,00

0,00698,00698,00

Cap.28000/157/0 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

0,0033.000,0033.000,00

0,0033.000,0033.000,00

0,0033.000,00

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 28000 598,00113.591,00114.189,00

598,0042.549,2843.147,28

0,0043.247,28

0,0070.343,72

0,00698,00698,00


32.759,16110.339,69143.098,85

0,00295.723,35

0,00138.688,65

4.956,31185.383,66190.339,97


Cap.4835/0/0 ONERI PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI

756




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


11.900,0042.100,0054.000,00

11.900,007.600,00

19.500,00

0,0042.100,00

0,000,00

0,0034.500,0034.500,00

Totale Capitolo 4835 11.900,0042.100,0054.000,00

11.900,007.600,00

19.500,00

0,0042.100,00

0,000,00

0,0034.500,0034.500,00

Cap.6787/0/0 TRASFERIMENTI PER U.O. PARTEC.VOLONTARIATO E POLITICHE DI GENERE


0,0028.260,0028.260,00

0,005.000,005.000,00

0,005.000,00

0,0023.260,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 6787 0,0028.260,0028.260,00

0,005.000,005.000,00

0,005.000,00

0,0023.260,00

0,000,000,00

Cap.6791/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS. SVILUPPO UFFICIO PIANO


0,000,000,00

0,002.000,00

0,004.000,00

0,002.000,002.000,00 Vincolo

Totale Capitolo 6791 0,006.000,006.000,00

0,000,000,00

0,002.000,00

0,004.000,00

0,002.000,002.000,00


11.900,0012.600,0024.500,00

0,0049.100,00

0,0027.260,00

0,0036.500,0036.500,00


757




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.27065/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Cap.27065/69/0 SERV. ASSICURATIVI AUTOVEICOLI 0,004.207,004.207,00

0,000,000,00

0,004.207,00

0,000,00

0,004.207,004.207,00


0,001.073,061.073,06

0,001.073,061.073,06

0,001.073,06

0,000,00

0,000,000,00

Cap.27065/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI

0,003.912,003.912,00

0,003.912,003.912,00

0,003.912,00

0,000,00

0,000,000,00


0,001.073,061.073,06

0,001.073,061.073,06

0,001.073,06

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 27065 0,0010.265,1210.265,12

0,006.058,126.058,12

0,0010.265,12

0,000,00

0,004.207,004.207,00

Cap.227060/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLE POLITICHE SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA


0,0013.455,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.455,000,000,000,00


0,003.202,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.202,000,000,000,00

Totale Capitolo 227060 0,0016.657,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

16.657,000,000,000,00

758




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.228125/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER POLITICHE SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.144,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.144,000,000,000,00


0,006.058,126.058,12

0,0010.265,12

0,0017.801,00

0,004.207,004.207,00

TOTALE TITOLO 1 60.881,351.490.789,221.533.869,57

55.925,04785.838,07841.763,11

0,001.322.570,57

0,00168.218,65

4.956,31536.732,50541.688,81


55.925,04785.838,07841.763,11

0,001.322.570,57

0,00168.218,65

4.956,31536.732,50541.688,81

TOTALE MISSIONE 12 5.443.563,3931.960.565,2237.386.327,61

5.329.791,089.602.220,48

14.932.011,56

0,0019.986.695,88

0,0011.973.869,34

113.772,3110.384.475,4010.498.247,71

TOTALE CENTRO DI RESP. 1012 5.443.563,3931.960.565,2237.386.327,61

5.329.791,089.602.220,48

14.932.011,56

0,0019.986.695,88

0,0011.973.869,34

113.772,3110.384.475,4010.498.247,71

759



Centro di responsabilità 01018 - U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di Genere Responsabile POGGIALI DANIELA

Obiettivo di progetto 05 - Coinvolgere le associazioni e i gruppi di interesse nelle scelte strategiche del sistema di Welfare


Descrizione I diversi soggetti del Terzo Settore, del mondo del volontariato e i cittadini che amano la propria città debbano divenire, pur nel rispetto di ruoli e responsabilità, protagonisti anche nella definizione delle strategie fondamentali delle politiche di welfare: esse rappresentano infatti uno degli assi culturali su cui portare il pensiero di tutti

Risultato previsto

triennale

Costruire una rete integrata tra Welfare e rete del volontariato affinchè gli operatori del sociale possano contare nei progetti di presa in carico delle fragilità su risorse e collaborazioni trasversali ed articolate che possano assumere forme di baratto amministrativo da un lato e dall'altro occasione di benessere fra i cittadini.

Risultato previsto

annuale

Monitorare l'attività di segreteria, vigilanza e custodia di AUSER presso la casa del Volontariato di via Oriani. Attivare un progetto di inserimento di persone detenute in attività di pubblica utilità, nell'ambito della convenzione con la Casa Circondariale. Sostenere la gestione della convenzione con il Tribunale per l'inserimento di condannati al lavoro di pubblica utilità. Coordinare le progettazioni del Tavolo Solidarietà. Sviluppare progetti di LABORIOSAMENTE.Aumentare del 10% il numero dei patti di collaborazione previsti.

Verifica al 30/06/2017 Nel mese di maggio si è tenuto l'incontro con le Associazioni presenti nella Casa del Volontariato di via Oriani per la verifica della gestione. Ad oggi sono 7 le persone che hanno svolto o svolgono il lavoro di pubblica utilità previsto dalla convenzione con il Tribunale. Nel progetto LABORIOSAMENTE è stato coinvolto un volontario per la gestione dello sportello, che dopo un periodo di affiancamento dovrà garantire un ampliamento dell'orario di apertura.

Risultato ritarato

annuale

30/06/2017 Monitorare l'attività di segreteria, vigilanza e custodia di AUSER presso la Casa del Volontariato di via Oriani. Sostenere la gestione della convenzione con il Tribunale per l'inserimento di condannati al lavoro di pubblica utilità. Coordinare le progettazioni del Tavolo Solidarietà. Sviluppare progetti di LABORIOSAMENTE.Aumentare del 10% il numero dei patti di collaborazione previsti.

Motivazione Ritaratura

Annuale

30/06/2017 Non è stato possibile attivare l'inserimento di persone detenute in attività di pubblica utilità, nell'ambito della convenzione con la Casa Circondariale. La partecipazione delle persone detenute è soggetta a provvedimento del magistrato di sorveglianza per i detenuti che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa, quindi non è possibile prevedere entro fine anno la partecipazione di persone detenute.

Altri centri coinvolti Servizio Sociale Associato



Programma di Bilancio 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Obiettivo strategico 2.03 - Una città attenta al benessere dei propri cittadini


760




ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Monitoraggio accordo con AUSER per la Casa del Volontariato Previsto

Effettivo

2017-Progetto Laboriosamente Previsto

Effettivo

2017-Convenzione Lavoro di pubblica utilità con Tribunale di Ravenna Previsto

Effettivo

2017-Progetto Lavoro di pubblica utilità convenzione Casa Circondariale

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

2017-Sottoscrizione patti di collaborazione Previsto

Effettivo

2017-Accordi nei progetti di presa in carico Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

12336 - Progetto Laboriosamente - attività promosse Num. 5 4 4 4 4

12337 - Progetto Laboriosamente - cittadini effettivamente partecipanti in attività promosse

Num. 66 46 40 40 40

13021 - Volontariato: progetti in collaborazione con Associazioni Num. 4 4 4 4

13432 - Patti di collaborazione sottoscritti Num. 10 14 18

13433 - Accordi con volontariato nei progetti di presa in carico Num. 2 10 20

761




Obiettivo di progetto 01 - Sperimentare percorsi di politiche di genere per promuovere una cultura diffusa di rispetto delle differenze


Descrizione Costruire, anche in collaborazione con i soggetti del territorio, un sistema permanente di riflessione culturale e di elaborazione di programmi capaci di valorizzare momenti significativi e di strutturare azioni innovative. Promuovere unitamente ai soggetti con vocazione educativa un piano formativo di prevenzione primaria.

Risultato previsto

triennale

Cooprogettazione con il Servizi istruzione per la realizzazione di progetti di educazione di genere e alle differenze volti alla formazione dei docenti e studenti di ogni ordine e grado di scuole. Azioni per il superamento degli stereotipi di genere. Progettazione con le associazioni femminili e plurali del territorio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Redazione della pubblicazione analisi di contesto “Misurare i generi”. Dare continuità ai progetti “stare di casa nella città” e “Mappa georeferenziata in un'ottica di genere”

Risultato previsto

annuale

Proseguimento della collaborazione con le associazioni femminili e plurali del territorio. Dare corso all'attività di cooprogettazione prevista dal patto con Casa delle Donne e accordo di collaborazione con Banca del tempo. Coordinamento e redazione del programma iniziative 8 marzo . Realizzazione dei progetti:”Teatro e autobiografia al femminile” e Sguardi in camera - i film di famiglia”. Aggiornamento del sito “ Immagini amiche”. Collaborazione con servizio istruzione per progetto di educazione di genere” CI sono anch'io” Collaborazione con Tavolo ""provinciale lavoro conciliazione e salute delle donne"" e la Consigliera di parità sui diritti, il benessere delle donne e pari opportunità. Promozione della giornata dell'allatamento materno in collaborazione con AUSL, Romagna mammma, Centro per le famiglie e programmazione di iniziative ad essa correlate. Mantenimento e aggiornamento di una specifica applicazione: “APP Locali amici dell'allattamento materno”

Verifica al 30/06/2017 Predisposizione del programma iniziative 8 marzo realizzate dalle associazioni femminili e Casa delle donne. Compimento del progetto Autobiografia Al femminile con realizzazione evento scenico conclusivo. Incontri con associazioni femminili e assessorato politiche di genere per la condivisione di progetti comuni da programmare con particolare riferimento all'educazione di genere: realizzazione delle iniziative previste dal Progetto “Libro Libera Tutt*” Predisposizione del programma di attività con Ass. Banca del tempo previsto dall'accordo di collaborazione e realizzazione di quattro iniziative. Compimento delle fasi previste dal progetto “Sguardi in camera” .Compimento dell'aggiornamento e modifiche del Sito Immagini Amiche. Realizzazione dell'iniziativa “Hai tempo per me” in collaborazione con Tavolo lavoro Consigliera di Parità. Compimento della ricognizione aggiornata “locali amici dell'allattamento”, predisposizione di trentuno vetrofanie da consegnare e aggiornamento della apposita APP.



Programma di Bilancio 1205 - Interventi per le famiglie Obiettivo strategico 2.03 - Una città attenta al benessere dei propri cittadini


ATTIVITA' OPERATIVA


2017- Collaborazione con le associazioni del territorio Previsto

Effettivo

2017- Attività di coprogettazione con Casa delle donne e banca del tempo Previsto

Effettivo

2017- Progetti specifici culturali Previsto

Effettivo

2017-Promozione dell'allattamento materno Previsto

Effettivo

762




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10950 - Associazioni coinvolte nella cultura di genere e dei diritti delle donne Num. 13 18 10 10 10

13434 - Progetti realizzati (casa delle donne, banca del tempo, didattici e socio-culturali)

Num. 8 8 8

763




Obiettivo di progetto 01 - Monitoraggio fase sperimentale del Regolamento dei Beni Comuni Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2020

Descrizione Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani approvato nel 2015 prevede una fase sperimentale di due anni. E' necessario quindi strutturare un percorso di monitoraggio. Si prevedono 3 momenti di valutazione in itinere da farsi sia con i servizi dell'ente coinvolti sia con i cittadini e i gruppi firmatari dei patti di collaborazione. Obiettivi della valutazione sono fare emergere gli aspetti positivi del Regolamento, sistematizzare le prassi sperimentate, evidenziare le criticità.

Risultato previsto

triennale

Dare seguito alle proposte migliorative emerse in fase di valutazione. Promuovere il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Sostenere i gruppi di cittadini inseriti nel percorso dei patti di collaborazione. Stimolare nuove realtà a individuare progetti per rafforzare i legami della comunità, il benessere e la qualità della vita delle comunità stesse.

Risultato previsto

annuale

Elaborare una mappa territoriale dei patti di collaborazione come strumento utile sia alla valutazione del Regolamento che alla sua promozione. Produrre un documento narrativa e di storytelling delle esperienze. Elaborare un documento finale della valutazione rispetto ai singoli patti di collaborazione e rispetto all'impatto generale che hanno generato sulle comunità locali. Elaborare proposte migliorative sia in termini di modifiche del Regolamento stesso sia in termini di azioni di formazione. Promuovere il risultato della valutazione all'interno dell'ente.

Verifica al 30/06/2017 Nel mese di marzo si è tenuto l'incontro con gli 11 gruppi che hanno firmato i patti di collaborazione per la valutazione rispetto ai singoli patti di collaborazione e rispetto all'impatto generale che hanno generato sulle comunità locali. Durante l'incontro sono state evidenziate e condivise le proposte migliorative da apportare al Regolamento e sono state sistemate in ordine di priorità.

Altri centri coinvolti Biblioteca Classense; Corpo di Polizia Municipale; Patrimonio; Servizio Risorse Umane; Servizio Sociale Associato; Servizio tutela Ambiente e Territorio


Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Indirizzo strategico 5 - Partecipazione, Integrazione e Sicurezza

Programma di Bilancio 1208 - Cooperazione e associazionismo Obiettivo strategico 5.05 - La partecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni

Obiettivo operativo 5.05.01 - Promuovere le azioni di cittadinanza attiva

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Valutazione del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" e monitoraggio dei patti di collaborazione

Previsto

Effettivo

2017-Promuovere la conoscenza del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" attraverso call specifiche ed eventi.

Previsto

Effettivo

2017-Supportare il lavoro di gruppi formali e informali di cittadini firmatari dei patti di collaborazione. Previsto

Effettivo

2017-Individuare gli ambiti in cui è possibile costruire percorsi di coprogettazione finalizzati a patti di collaborazione. Previsto

Effettivo

764




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13435 - Incontri di verifica e valutazione con i gruppi firmatari dei patti di collaborazione

Num. 3 4 5

13436 - Incontri di promozione del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani "

Num. 2 2 2

13437 - Patti di collaborazione Num. 4 5 6

765




Obiettivo di struttura 01 - Gestione amministrativa e contabile Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Attività di supporto all'integrazione dei servizi riuniti all'interno della nuova unità operativa con particolare riferimento agli affidamenti e ai processi partecipativi con l'obiettivo di pervenire a modalità standardizzate e adeguate nei tempi

Risultato previsto

annuale

Catalogo dei procedimenti amministrativi di riferimento con fac-simili standardizzati

Verifica al 30/06/2017 Da gennaio a giugno si è svolta l'attività amministrativa di supporto all'attività dell'U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di Genere.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

11388 - Richieste presentate (rilascio e revisioni) per l'abilitazione all'impiego di gas tossici

Num. 93 87 70 70 70

11391 - Patenti rilasciate o revisionate per l'abilitazione all'impiego di gas tossici Num. 83 84 60 60 60

13438 - Atti amministrativi predisposti Num. 5 5 5

13439 - Liquidazioni effettuate Num. 5 5 5

766






Risultato previsto

annuale






Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 13 13 13

767

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 1018 U.O. PARTEC.VOLONTARIATO E POL









COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO



Cap.257/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BANCA DEL TEMPO

0,00600,00600,00

0,000,000,00

0,000,00

600,00600,00

0,000,000,00 Vincolo


0,000,000,00

0,000,00

600,00600,00

0,000,000,00

TOTALE TITOLO 2 0,00600,00600,00

0,000,000,00

0,000,00

600,00600,00

0,000,000,00



Cap.1271/0/0 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO CASA DEL VOLONTARIATO

700,0011.200,0011.900,00

700,000,00

700,00

0,000,00

11.200,0011.200,00

0,000,000,00


700,000,00

700,00

0,000,00

11.200,0011.200,00

0,000,000,00


Cap.1135/0/0 RIMBORSO DA A.U.S.L. PER PADIGLIONE NECROSCOPICO

0,00105.000,00105.000,00

0,000,000,00

0,000,00

105.000,00105.000,00

0,000,000,00

768

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 1018 U.O. PARTEC.VOLONTARIATO E POL









COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO


0,000,000,00

0,000,00

105.000,00105.000,00

0,000,000,00

TOTALE TITOLO 3 700,00116.200,00116.900,00

700,000,00

700,00

0,000,00

116.200,00116.200,00

0,000,000,00

TOTALE CENTRO DI RESP. 1018 700,00116.800,00117.500,00

700,000,00

700,00

0,000,00

116.800,00116.800,00

0,000,000,00

769

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 1018 U.O. PARTEC.VOLONTARIATO E POL



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


1205 Programma 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE



Cap.11307/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER BANCA DEL TEMPO


0,001.195,001.195,00

0,00595,00595,00

0,00595,00

0,00600,00

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 11307 0,001.195,001.195,00

0,00595,00595,00

0,00595,00

0,00600,00

0,000,000,00

Cap.28033/0/0 TRASFERIMENTI PER CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO - U.O. PARTEC.VOLONTARIATO E POLITICHE DI GENERE


0,000,000,00

0,001.003,35

0,000,00

0,001.003,351.003,35 Vincolo

Totale Capitolo 28033 0,001.003,351.003,35

0,000,000,00

0,001.003,35

0,000,00

0,001.003,351.003,35


0,00595,00595,00

0,001.598,35

0,00600,00

0,001.003,351.003,35

770




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

TOTALE TITOLO 1 0,002.198,352.198,35

0,00595,00595,00

0,001.598,35

0,00600,00

0,001.003,351.003,35

TOTALE PROGRAMMA 5 0,002.198,352.198,35

0,00595,00595,00

0,001.598,35

0,00600,00

0,001.003,351.003,35

1207 Programma 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI



Cap.27040/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. PARTECIPAZIONI, VOLONTARIATO E POLITICHE DI GENERE


0,0060.248,0060.248,00

0,0010.954,1810.954,18

0,0060.248,00

0,000,00

0,0049.293,8249.293,82


0,001.904,001.904,00

0,00423,43423,43

0,001.904,00

0,000,00

0,001.480,571.480,57


0,00603,00603,00

0,00112,52112,52

0,00603,00

0,000,00

0,00490,48490,48


0,001.354,001.354,00

0,00267,53267,53

0,001.354,00

0,000,00

0,001.086,471.086,47

771




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,0015.258,0015.258,00

0,002.764,192.764,19

0,0015.258,00

0,000,00

0,0012.493,8112.493,81


0,003.590,003.590,00

0,00328,11328,11

0,003.590,00

0,000,00

0,003.261,893.261,89

Totale Capitolo 27040 0,0082.957,0082.957,00

0,0014.849,9614.849,96

0,0082.957,00

0,000,00

0,0068.107,0468.107,04


0,0014.849,9614.849,96

0,0082.957,00

0,000,00

0,0068.107,0468.107,04


Cap.28110/0/0 IMPOSTE E TASSE PER U.O. PARTEC. VOLONTARIATO E POLITICHE DI GENERE


0,001.486,651.486,65

0,0010.732,00

0,000,00

0,009.245,359.245,35

Totale Capitolo 28110 0,0010.732,0010.732,00

0,001.486,651.486,65

0,0010.732,00

0,000,00

0,009.245,359.245,35


0,001.486,651.486,65

0,0010.732,00

0,000,00

0,009.245,359.245,35


Cap.10620/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE SOCIALE

772




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


1.100,003.700,004.800,00

1.100,000,00

1.100,00

0,002.250,00

0,001.450,00

0,002.250,002.250,00

Cap.10620/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 5.094,009.000,00

14.094,00

5.094,006.810,00

11.904,00

0,006.810,00

0,002.190,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 10620 6.194,0012.700,0018.894,00

6.194,006.810,00

13.004,00

0,009.060,00

0,003.640,00

0,002.250,002.250,00


6.194,006.810,00

13.004,00

0,009.060,00

0,003.640,00

0,002.250,002.250,00


Cap.28029/0/0 TRASFERIMENTI PER U.O. PARTEC. VOLONTARIATO E POLITICHE DI GENERE

Cap.28029/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI,ECC.)

0,0037.000,0037.000,00

0,001.000,001.000,00

0,003.000,00

0,0034.000,00

0,002.000,002.000,00

Totale Capitolo 28029 0,0037.000,0037.000,00

0,001.000,001.000,00

0,003.000,00

0,0034.000,00

0,002.000,002.000,00


0,001.000,001.000,00

0,003.000,00

0,0034.000,00

0,002.000,002.000,00


773




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.6800/0/0 RIMBORSI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI

Cap.6800/258/0 RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,0012.500,0012.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.500,000,000,000,00

Totale Capitolo 6800 0,0012.500,0012.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.500,000,000,000,00


0,000,000,00

0,000,000,00

12.500,000,000,000,00


Cap.10620/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE SOCIALE

Cap.10620/404/0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE 0,004.848,604.848,60

0,004.848,604.848,60

0,004.848,60

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 10620 0,004.848,604.848,60

0,004.848,604.848,60

0,004.848,60

0,000,00

0,000,000,00


0,004.848,604.848,60

0,004.848,60

0,000,00

0,000,000,00

TOTALE TITOLO 1 6.194,00160.737,60166.931,60

6.194,0028.995,2135.189,21

0,00110.597,60

0,0050.140,00

0,0081.602,3981.602,39

774




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


6.194,0028.995,2135.189,21

0,00110.597,60

0,0050.140,00

0,0081.602,3981.602,39

1209 Programma 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE



Cap.4795/0/0 UTILIZZO BENI DI TERZI PER PADIGLIONE NECROSCOPICO

Cap.4795/157/0 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

25.112,5051.697,0076.809,50

25.112,500,00

25.112,50

0,0050.375,68

0,001.321,32

0,0050.375,6850.375,68

Totale Capitolo 4795 25.112,5051.697,0076.809,50

25.112,500,00

25.112,50

0,0050.375,68

0,001.321,32

0,0050.375,6850.375,68


25.112,500,00

25.112,50

0,0050.375,68

0,001.321,32

0,0050.375,6850.375,68


Cap.4820/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER PADIGLIONE NECROSCOPICO

Cap.4820/245/0 TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE (ANCHE INDIRETTE)

0,0043.304,0043.304,00

0,000,000,00

0,0043.303,00

0,001,00

0,0043.303,0043.303,00

Totale Capitolo 4820 0,0043.304,0043.304,00

0,000,000,00

0,0043.303,00

0,001,00

0,0043.303,0043.303,00

775




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,000,000,00

0,0043.303,00

0,001,00

0,0043.303,0043.303,00

TOTALE TITOLO 1 25.112,5095.001,00

120.113,50

25.112,500,00

25.112,50

0,0093.678,68

0,001.322,32

0,0093.678,6893.678,68

TOTALE PROGRAMMA 9 25.112,5095.001,00

120.113,50

25.112,500,00

25.112,50

0,0093.678,68

0,001.322,32

0,0093.678,6893.678,68

TOTALE MISSIONE 12 31.306,50257.936,95289.243,45

31.306,5029.590,2160.896,71

0,00205.874,63

0,0052.062,32

0,00176.284,42176.284,42


31.306,5029.590,2160.896,71

0,00205.874,63

0,0052.062,32

0,00176.284,42176.284,42

776



Centro di responsabilità 08149 - Ufficio Politiche per l'Immigrazione Responsabile POGGIALI DANIELA

Obiettivo di progetto 02 - Progetti di cooperazione internazionale Senegal Saharawi e Palestina Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Attuazione di progetti di cooperazione decentrata nell’ambito dei tavoli Paese regionali (Saharawi, Senegal, Palestina e Etiopia) riguardanti le tematiche della salute, con particolare attenzione a quella materno infantile, dello sviluppo rurale, attività generatrici di reddito , dell’empowerment femminile e del teatro concepito come strumento di educazione non formale e coesione sociale. I progetti si propongono inoltre di promuovere una cultura di pace e della tutela dei diritti umani e di attivare uno scambio di esperienze fra attori del Nord e delo Sud del mondo e promozione culturale.

Risultato previsto

triennale

Realizzazione di progetti di cooperazione decentrata nelle aree paese individuate . Adesione agli obiettivi individuati dal Documento di indirizzo programmatico deliberato dalla RER per il triennio 2016-2018 nell'ambito dell Cooperazione allo sviluppo.

Risultato previsto

annuale

Realizzazione di 4 progetti approvati dalla RER dal titolo: " 3S per i Saharawi"- "F.A.S.E. FORMAZIONE, ASSISTENZA SANITARIA,EMPOWERMENT a SOSTEGNO delle popolazione Saharawi" e "Coltiviamo il futuro a Tifariti: progetto a sostegno della popolazione Saharawi di Tifariti" ( Area paese campi profughi in Algeria), "Boolo And Ligey" e "S.T.E.Y. SENEGAL: Synergies, Training, women, Youth" ( Area paese Senegal) .Partnership con: - ONLUS "Educaid" di Rimini per il Progetto"Sostegno di Politiche sociali, Sviluppo economico locale/autoimprenditorialità in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza" ( Area paese Palestina);- Associazione "Kabara Lagdaf" di Modena pe il Progetto“Coltiviamo il futuro a Tifariti: progetto a sostegno della popolazione saharawi di Tifariti” - AREA SAHARAWI (all'interno del quale il Comune di Ravenna si occupa del coordinamento tecnico e amministrativo del progetto stesso) Partnership con- Associazione "Mani" di Parma per il Progetto "Donne che costruiscono comunità" (Area paese SENEGAL) e il Progetto "Promozione della rete delle associazioni delle donne etiopi per lo sviluppo di attività generatrici di reddito e tutela dei diritti umani" (Area Paese ETIOPIA).Nell'ambito della cooperazione decentrata/internazionale ed educazione alla pace Collaborazioni con associazioni, enti, quali:1) esteri - Fronte Polisario (RASD), Ministero della Salute Sahrawi, UNMS, Mezza Luna Rossa Saharawi (Croce Rossa), Università di Thies Senegal,Associazione Takku Ligey Senegal2) italiani - El Ouali, CISP, RC Mistral, Kabara Lagdaf; Takku Ligey, Amnesty, Emergency, Sud siamo Noi, Unibo, Fondazione Flaminia, Comitato solidarietà Saharawi RN, Collegio delle Ostetriche di Ravenna, MAE, Regione Emilia Romagna, Ong Africa70, Associazione Mani - Parma. EELL Emilia Romagna, AUSL Modena.

Nell'ambito dell' EDUCAZIONE ALLA PACE il Comune Ravenna aderisce ed è componente del direttivo del Coordinamento degli Enti Locali per la Pace di Perugia. Si propone in continuità con gli anni preedenti di promuovere tematiche sulla cooperazione, diritti umani ed educazione alla pace, mediante il supporto di associazioni promotori di progetti rivolti a insegnanti, studenti e alla cittadinanza.Aggiornamento costante del materiale divulgativo cartaceo e della pagina internet del Comune di Ravenna, ad integrazione della pubblicazione realizzata che raccoglie 5 anni di esperienza e lavoro nell'ambito della cooperazione e dell'educazione alla pace chiamato "Libro bianco".

Verifica al 30/06/2017 Avviati 3 progetti, tra fine dicembre 2016 e marzo 2017, e relativa implementazione delle prime attività; chiusura di 2 progetti (maggio 2017) : "Boolo Ligey " (Area paese Senegal) e " 3 S per il Saharawi " (ares paese Sahrawi) , predisposizione del relativo materiale reportistico e di rendicontazione.Realizzato un incontro in Commissione Consiliare sulle attività di Cooperazione Internazionale, organizzazione di due eventi pubblici per la sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche progettuali (F.A.S.E. Saharawi e S.T.E.Y. Senegal).Attivata una nuova attività (borsa lavoro per 3 giovani senegalesi ospitati in tirocinio presso Ravenna Teatro/Teatro delle Albe). Realizzazione di una missione istituzionale nei campi profughi saharawi per la verifica ed il monitoraggio dei progetti realizzati in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Partecipazione a circa 14 incontri di coordinamento con partner italiani e locali per l'organizzazione e gestione delle attività progettuali. Organizzazione dell'ospitalità di delegazioni straniere (maggio-giugno 2017 e agosto 2017).

Altri centri coinvolti Nidi d'Infanzia; Scuole d'Infanzia; Servizi Generali Direzione Generale


Missione 19 - Relazioni internazionali Indirizzo strategico 5 - Partecipazione, Integrazione e Sicurezza

Programma di Bilancio 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Obiettivo strategico 5.02 - Cooperazione europea, internazionale e dialogo tra le culture

Obiettivo operativo 5.02.01 - La cooperazione europea e internazionale

777




ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Partecipazione ai tavoli paese regionali per programmazione e messa in rete delle strategie operative Previsto

Effettivo

2017-Organizzazione missioni nell'area paese di svolgimento (Senegal e Saharawi) di svolgimento dei progetti e ospitalità di delegazioni straniere

Previsto

Effettivo

2017-Organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla cooperazione decentrata, diritti umani ed educazione alla pace

Previsto

Effettivo

2017-Monitoraggio e riprogettazione di progetti di cooperaione decentrata ed educazione alla pace Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10934 - Partner italiani dei progetti di cooperazione decentrata di cui il Comune è proponente o partner

Num. 21 26 44 44 44

10935 - Partner dei Paesi in cui il Comune interviene con progetti di cooperazione decentrata come proponente o partner

Num. 7 11 15 15 15

11696 - Iniziative di promozione di una cultura di pace rivolta a cittadinanza e scuole Num. 8 6 4 4 4

12412 - Predisposizione atti per partecipazione a progetti di cooperazione (atti di avvio-monitoraggio-rendicontazione)

Num. 5 6 9 9 9

778




Obiettivo di progetto 01 - La mediazione culturale scolastica: una risorsa da potenziare Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Potenziare e rendere continuativo negli istituti scolastici il servizio di mediazione culturale scolastica aumentando il coinvolgimento di classi nella realizzazione di laboratori didattici. Il tema centrale deve riguardare il fenomeno dell’abbandono scolastico nel passaggio dalla scuola dell’obbligo alle superiori. Si dovranno inoltre individuare nuove forme di mediazione che favoriscano l’integrazione e la coesione sociale, coinvolgendo le seconde generazioni in iniziative di carattere pubblico.

Criticità Reperimento di figure professionali specializzate nella mediazione culturale scolastica

Risultato previsto

triennale

Il risultato previsto per gli anni futuri è l’implementazione di pratiche di mediazione innovative, volte alla mediazione scolastica collettiva ad integrazione della mediazione scolastica individuale. Si prevede un aumento di laboratori/gruppi di lavoro e relative ore. Si prevede altresì una progettazione verticale di continuità fra scuole di grado inferiore e superiore

Risultato previsto

annuale

Consolidamento strutturale delle buone prassi di accoglienza; inserimento e integrazione scolastica degli alunni neo-arrivati e delle loro famiglie in un percorso progressivo volto all'attivazione di strategie e metodologie, facilitanti l'apprendimento, il successo scolastico e il benessere socio-affettivo, in un raccordo di continuità dalla scuola materna a quella superiore. Avvio gruppi di lavoro, ricerca e studio dei docenti referenti di Istituto (Gruppo Intercultura) con l'equipe dei mediatori culturali. Attività didattitiche laboratoriali di educazione linguistica e sostegno allo studio e di educazione alla mondialità. Continua la sperimentazione delle linee guida per valutazione studenti migranti.

Verifica al 30/06/2017 Per il consolidamento delle buone prassi:Abbiamo rilevato da un lato la necessità di adeguamento al contesto migratorio che in questi anni ha mostrato segni di cambiamento significativo, dall’altro abbiamo confermato diversi punti forti delle nostre buone prassi. Questi i punti fondamentali:1) Per i bambini neo-arrivati le prassi di mediazione individualizzata sono collaudate e diffuse in tutti gli istituti scolastici. Per le prassi di mediazione collettiva si è proceduto con la realizzazione dei gruppi di studio nella scuola media e con i moduli a classi parallele nella scuola primaria. Come previsto abbiamo registrato un aumento dei laboratori di didattica interculturale e dei gruppi di studio progettati e programmati con il team insegnanti2) Le linee guida per la Valutazione degli studenti stranieri, sottoscritte dai Dirigenti Scolastici per l’attuazione di prassi e l’utilizzo di strumenti utili ad una valutazione degli alunni non italofoni in molti Istituti risultano essere prese come riferimento e strumento riconosciuto e facilitante3) Il P.S.P (strumento elaborato e condiviso dai docenti referenti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre comuni) conforme alle linee guida per la valutazione degli studenti stranieri che prevede la scelta di azioni e strumenti comuni agli Istituti Scolastici, in molti casi si è rivelato uno strumento utile, discusso e approvato nei Consigli di classe. 4) Le nuove prassi di mediazione nelle scuole dell’infanzia sono ancora da promuovere e mettere a sistema. Abbiamo registrato scarse richieste e diversi punti di debolezza5) Il mediatore culturale è considerato una risorsa e un punto di riferimento 6) Il gruppo Intercultura dei docenti referenti di Istituto e dei rappresentanti dei mediatori culturali si è regolarmente riunito a cadenza mensile 7) Realizzato un monitoraggio con questionari per tutti gli insegnanti coordinatori di classe

Altri centri coinvolti Diritto allo Studio; Nidi d'Infanzia; Scuole d'Infanzia



Programma di Bilancio 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Obiettivo strategico 5.02 - Cooperazione europea, internazionale e dialogo tra le culture

Obiettivo operativo 5.02.02 - Promuovere il dialogo tra le culture

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Gruppi di lavoro, ricerca, sperimentazione dei docenti referenti in equipe con i mediatori culturali Previsto

Effettivo

2017-Realizzazione delle azioni di mediazione scolastica con Istituti di primo e secondo grado inferiore di Ravenna – Cervia – Russi, previste dal Protocollo d’Intesa 2016/18

Previsto

Effettivo

2017-Monitoraggio buone prassi Previsto

Effettivo

779




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

11015 - Interventi di mediazione con alunni neo arrivati Num. 189 158 150 140 130

11016 - Ore per la mediazione nelle classi HH 2.930 2.460 2.800 2.800 2.800

11018 - Ore sportello mediazione HH 894 936 936 900 900

11021 - Classi coinvolte nei laboratori di educazione alla mondialità, pace, diritti umani

Num. 59 50 40 40 40

11024 - Corsi di formazione docenti e mediatori Num. 9 2 1 2 2

12056 - Gruppi di lavoro di didattica docenti/mediatori Num. 4 4 11 11 11

12057 - Monitoraggio pratica linee guida per valutazione studenti migranti Num. 1 1 2 2 2

13555 - Gruppo di lavoro verticale Istituti superiori/inferiori: incontri Num. 2 4 4

13556 - Documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro docenti/mediatori Num. 2 2 2

13557 - Interventi di mediazione scolastica collettiva Num. 28 28 28

780




Obiettivo di progetto 02 - Insieme è meglio: partecipazione alla vita pubblica Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Allo scopo di favorire la partecipazione delle comunità straniere ai processi decisionali, facendo sì che vi sia una presa in carico comune e responsabile delle problematiche del territorio attraverso la partecipazione ai tavoli istituzionali di solidarietà, di cittadini stranieri anche attraverso il coinvolgimento delle relative associazioni. Si intende inoltre rivitalizzare la partecipazione alla vita pubblica da parte delle associazioni di immigrati, individuando nuove forme di partecipazione attiva, che superino il modello delle rappresentanze dei cittadini stranieri e dei consiglieri aggiunti, così come oggi è strutturato.

Criticità Necessità di un intervento preliminare di revisione/semplificazione delle regole e dei meccanismi di partecipazione previsti dallo statuto comunale

Risultato previsto

triennale

Consulta come strumento attivo e propositivo rivolto a favorire l'integrazione delle comunità straniere nel territorio ravennate.

Risultato previsto

annuale

Azioni volte a favorire la creazione della nuova Consulta interculturale

Verifica al 30/06/2017 Attivati gli incotri previsti con le Assoiazioni dei migranti sul territorio comunale per la defivnizione del percorso.

Altri centri coinvolti U.O. Affari Generali



Programma di Bilancio 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo strategico 5.02 - Cooperazione europea, internazionale e dialogo tra le culture


ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Incontri con Associazioni dei migranti per la definizione del perrcorso. Previsto

Effettivo

2017-Definizione e istituzione nuova Consulta Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

12061 - Partecipanti al percorso di costruzione della Nuova Rappresentanza Num. 0 0 30 30 30

13560 - Incontri Consulta Num. 5 5 5

13561 - Proposte Consulta Num. 5 5 5

13562 - Incontri con Associazioni di migranti Num. 8 4 4

781




Obiettivo di progetto 03 - L’integrazione attraverso l’offerta culturale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Consolidare il processo partecipativo interculturale fra migranti e autoctoni attraverso le metodologie della progettazione partecipata, l'empowerment dell'associazionismo migrante al fine di creare processi socio culturali per e con la città, al fine di promuovere la coesione sociale e la prevenzione di espressioni xenofobe e razziste, migliorare la qualità della vita sociale e culturale. Al fine di promuovere la coesione sociale dovranno essere riproposte, attraverso percorsi di progettazione partecipata ai quali saranno invitati gruppi misti di cittadini, manifestazioni che negli anni scorsi hanno goduto di un elevato consenso nella cittadinanza e buoni risultati in termini di partecipazione di pubblico, quali il Festival delle Culture e la Settimana contro il razzismo, progetti finanziati da fondi locali, regionali ed europei

Criticità Coinvolta l'Urbanistica

Risultato previsto

triennale

Il risultato previsto per gli anni futuri è l’implementazione della rete di cittadinanza attiva in chiave interculturale

Risultato previsto

annuale

Miglioramento del processo partecipativo delle associazioni e cittadini migranti per la realizzazione di eventi interculturali significativi per la città e per una presenza significativa negli spazi socioculturali, civici e istituzionali. Prosecuzione di attività formative per gli adulti migranti volti all'apprendimento della lingua italiana e valorizzazione delle lingue madri in una logica di scambio con la cittadinanza ravennate.

Verifica al 30/06/2017 Le iniziative portanti di questo ambito sono state legate a due eventi di portata significativa:1) Il Festival delle culture2) La settimana contro il razzismoSi è confermata l’efficacia del metodo della progettazione partecipata che ha portato a realizzare molti gruppi di lavoro e molti eventi a carattere laboratoriale, seminariale, artistico e musicale. Non abbiamo rilevato criticità e possiamo dire che il processo partecipato è consolidato e produttivo

Altri centri coinvolti Corpo di Polizia Municipale; Patrimonio; Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche





ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Progettazione partecipata del festival delle culture: attivazione dei gruppi di lavoro e progettazione Previsto

Effettivo

2017-Laboratori di produzione culturale che approdano al festival delle culture Previsto

Effettivo

2017-Realizzazione degli eventi Festival delle culture Previsto

Effettivo

2017-Valutazione partecipata e rendicontazione Previsto

Effettivo

2017-Progettazione partecipata delle azioni cittadine di prevenzione di xenofobia e razzismo Previsto

Effettivo

2017-Realizzazione degli eventi di prevenzione di xenofobia e razzismo Previsto

Effettivo

782




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

11009 - Ore di corsi di lingua italiana HH 3.456 1.000 2.200 2.200 2.200

11010 - Ore di altri corsi rivolti a cittadini stranieri HH 340 330 250 250 250

11011 - Numero altri corsi rivolti ai cittadini stranieri Num. 6 6 5 5 5

11036 - Associazioni che si occupano di immigrazione che fanno capo alla Casa delle Culture totali

Num. 58 58 58 55 55

11042 - Eventi promossi dalle Associazioni che si occupano di immigrazione Num. 18 10 7 7 7

12059 - Associazioni coinvolte nel percorso di progettazione partecipata Num. 73 60 35 35 35

12060 - Eventi finali della progettazione partecipata Num. 49 40 40 40 40

12684 - Corsi/laboratori promossi da associazioni migranti Num. 12 10 8 8 8

12685 - Promozione cittadinanza attiva - concessione spazi Num. 98 80 95 95 95

13558 - Attivazione dei gruppi di lavoro e progettazione: gruppi Num. 8 8 8

13559 - Attivazione dei gruppi di lavoro e progettazione: incontri Num. 20 20 20

783




Obiettivo di progetto 04 - Promuovere eventi e/o progetti di integrazione Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Con l’obiettivo di creare un legame solenne tra i neo cittadini e la comunità ravennate, si dovrà istituzionalizzare il momento di conferimento della cittadinanza italiana con una cerimonia pubblica annuale nella quale coinvolgere coloro che sono diventati cittadini ai sensi di legge nell’anno precedente.

Risultato previsto

triennale

Consolidare il conferimento, come riconoscimento di un legame autentico e solenne tra i neo-cittadini e la comunità della quale fanno parte.

Risultato previsto

annuale

Istituzionalizzare il momento di conferimento della cittadinanza con una cerimonia pubblica annuale.

Verifica al 30/06/2017 Inizio fase progettuale e di coordinamento dell'evento.

Altri centri coinvolti Gabinetto del Sindaco; Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica





ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Organizzazione dell'evento Previsto

Effettivo

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13602 - Incontri Tavolo tra Servizi per organizzazione Cerimonia Pubblica Num. 3 5 6

13603 - Cerimonia Pubblica Num. 0 1 2

784




Obiettivo di progetto 01 - Promuovere azioni di volontariato per i beneficiari del progetto CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) e SPRAR (Sistema Richiedenti Asilo e Rifugiati)


Descrizione Il Comune intende condividere i processi di erogazione ed avere come interlocutori attivi sia il terzo settore, il privato sociale, le imprese e i cittadini, secondo lo schema tipico della sussidiarietà circolare. A tale scopo dovrà essere costituita, assieme alle realtà di volontariato, una rete che consenta di coinvolgere i richiedenti protezione internazionale in progetti significativi di pubblica utilità, definiti in continuità con esperienze di cittadinanza attiva, che favoriscano l’integrazione nel tessuto sociale ravennate durante il periodo di inoccupazione lavorativa coincidente con l’espletamento delle procedure di richiesta di asilo politico.

Risultato previsto

triennale

Consolisare un percorso di promozione delle opportunità nel mondo del volontariato per favorire il dialogo tra la cittadinanza ravennate e i cittadini vittime di migrazione forzata (Progetti C.A.S.)

Risultato previsto

annuale

Avviare un percorso di promozione di di cittadinanza attiva attraverso l'attivazione del Bando C.A.S., la creazione di una Rete territoriale a sostegno di promozione di azioni rivolte al dialogo tra la cittadinanza ravenna e i cittadini vittime di migrazione forzata. Consolidamento ed eventuale ampliamento dei posti SPRAR anche tramite procedura ad evidenza pubblica.

Verifica al 30/06/2017 Avviate le azioni di volontariato con il coinvolgimento dei richiedenti asilo.

Altri centri coinvolti Servizio Sociale Associato



Programma di Bilancio 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Obiettivo strategico 5.03 - Una comunità accogliente

Obiettivo operativo 5.03.01 - Il sistema dell'accoglienza

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Creare una rete territoriale a sostegno di azioni di cittadinanza attiva Previsto

Effettivo

2017-Tavolo/i di coordinamento delle azioni di cittadinanza attiva Previsto

Effettivo

2017-Promozione e attivazione di azioni di cittadinanza attiva Previsto

Effettivo

2017-Monitoraggio della ricaduta sul territorio Previsto

Effettivo

2017-Procedura ad evidenza pubblica per posti SPRAR Previsto

Effettivo

785




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13566 - Incontri di coordinamento dei tavoli territoriali Num. 4 4 4

13567 - Azioni di cittadinanza attiva Num. 5 5 5

13568 - Progetti di servizio civile regionale e nazionale Num. 2 2 2

13633 - Posti SPRAR Num. 58 58 58

786




Obiettivo di progetto 01 - Riqualificare la rete territoriale dei Centri di Accoglienza Straordinari (Cas) Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Il modello cui deve tendere lo sforzo messo in campo da tutti i protagonisti è certamente quello Sprar, in coerenza con le indicazioni del Ministero dell’Interno e in linea con il Piano Nazionale di ripartizione territoriale dei richiedenti asilo. Una politica territoriale volta al superamento progressivo dei centri di accoglienza straordinaria (Cas), all’interno di un’infrastruttura nazionale imperniata sullo Sprar, richiede un’azione di riqualificazione, oltre che di coordinamento, della rete territoriale, centrata sull’insegnamento della lingua italiana, come elemento essenziale e propedeutico a qualsiasi percorso di autonomia e di integrazione, anche attraverso la valorizzazione dei modelli di intervento e delle procedure sperimentate nel progetto Sprar, delle buone prassi emerse a livello territoriale o segnalate dai Tavoli interistituzionali. E’ necessario un ripensamento complessivo di modelli organizzativi e prassi, supportato da adeguati percorsi formativi, attività di supervisione e azioni di accompagnamento, partendo dalle linee guida, dal sistema di monitoraggio e controllo Sprar, con una particolare attenzione alla fase di implementazione delle innovazioni sociali.

Risultato previsto

triennale

Qualificare la rete territoriale anche in funzione del potenziamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

Risultato previsto

annuale

Promuovere coordinamento della rete territoriale dei soggetti gestori del CAS, mediante la gestione diretta tramite affidamenti a soggetti terzi.

Verifica al 30/06/2017 Posticipato al primo ottobre il passaggio tra Prefettura di Ravenna e il Comune nella gestione dei progetti CAS. La fase attuale prevede l'incontro dei vincitori del Bando promosso per la gestione del Progetto stesso, così come incontri con i cittadini con l'obiettivo di promuove e informare sul nuovo modello di prestazione e d'intervento.




Obiettivo operativo 5.03.02 - I servizi dell'accoglienza

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Promuovere Bando CAS Previsto

Effettivo

2017-Tavolo di lavoro soggetti aggiudicatari Previsto

Effettivo

2017-Coordinamento azioni formative rivolte agli operatori che costituiscono l'equipe Previsto

Effettivo

2017-Coordinamento delle azioni di accompagnamento Previsto

Effettivo

2017-Partecipazione del Tavolo di coordinamento interistituzionale con la Prefettura Previsto

Effettivo

2017-Gara per affidamento CAS Previsto

Effettivo

787




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

13569 - Incontri promozione Bando CAS Num. 1 1 1

13570 - Incontri Tavolo soggetti aggiudicatari Num. 4 4 4

13571 - Azioni di accompagnamento attivate Num. 3 3 3

13572 - Incontri Tavolo Interistituzionale Num. 6 6 6

13573 - Azioni formative - Centri di accoglienza Num. 4 4 4

788




Obiettivo di progetto 02 - Altre azioni per la coesione sociale Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Le politiche e i servizi per l’immigrazione si caratterizzano come welfare attivo, non assistenzialistico. In quest’ottica si intende: - Consolidare l’istituzione dell’hub specialistico “Prestazioni sociali e anagrafe” che la Regione, in un’ottica di riorganizzazione della rete degli sportelli territoriali (sportelli per migranti, sociali, relazioni con il pubblico, etc.), ha assegnato al Comune di Ravenna e il servizio di assistenza al cittadino migrante sul piano amministrativo; - Supportare la Regione nel percorso di consolidamento e ridefinizione del modello e delle funzionalità del Centro regionale e della rete territoriale contro le discriminazioni; - Rafforzare i progetti che si rivolgono alle vittime di tratta e/o sfruttamento sessuale o lavorativo; - Garantire una formazione permanente di operatori pubblici e del privato sociale, per coniugare correttamente qualità dei servizi e rispetto delle normative vigenti; - Facilitare il rimpatrio volontario ed assistito, anche attraverso azioni di accompagnamento sociale mirate, per le persone che ritengano concluso il proprio percorso migratorio in Italia; attraverso anche l'attivazione di finanziamenti europei (FAMI), nazionali e regionali e la partecipazione ai tavoli tecnici regionali e nazionali (RER, Anci nazionale e regionale), contribuendo all'innovazione di modelli di intervento, procedure e prassi e alle politiche nazionali e locali per l’integrazione dei cittadini migranti e la coesione sociale.

Risultato previsto

triennale

Ampliamento e rafforzamento dei Progetti di accoglienza integrata per le vittime di migrazione forzata nell'ambito dei Piani Nazionali di Ripartizione e Piano Nazionale Antitratta.

Risultato previsto

annuale

Consolidare l’istituzione dell’hub specialistico “Prestazioni sociali e anagrafe” attraverso azioni di rafforzamento della rete regionale dei servizi territoriali. Rafforzare le attività di accoglienza integrata nell'ambito del Progetto SPRAR. Consolidare le azioni rivolte alla riduzione delle malattie trasmissibili sessualmente ed emersione e percorsi di autonomia delle vittime di tratta e/o sfruttamento sessuale e lavorativo nell'ambito del progetto Oltre la Strada.

Verifica al 30/06/2017 Attraverso l'attivazione dei progetti FAMI (React- Er, Hub, Radici) si sono rafforzari i servizi a favore della fascia di popolazione più debole. La partecipazione del personale del Servizio Politiche Immigrazione alla Commissione SIA, è rivolta al sostegno della fascia di popolazione sopraccitata. L'indicatore n. 13563 - Relazioni per Commissioni territoriali - è relativo ai Progetti Oltre la Strada e SPRAR-




Obiettivo operativo 5.03.02 - I servizi dell'accoglienza

ATTIVITA' OPERATIVA


2017-Partecipazione ai tavoli regionali di progettazione e coordinamento Previsto

Effettivo

2017-Attivazione interventi Previsto

Effettivo

2017-Gestione Progetto SPRAR Previsto

Effettivo

2017-Rafforzamento dell'area legale Previsto

Effettivo

2017-Gestione Progetto Oltre la Strada Previsto

Effettivo

2017-Consolidare l’istituzione dell’HUB specialistico “Prestazioni sociali e anagrafe” Previsto

Effettivo

2017-Attivazione di azioni nell'ambito dell'HUB “Prestazioni sociali e anagrafe” Previsto

Effettivo

789




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10951 - Contatti annui dell'unità di strada Num. 1.274 923 600 600 600

10952 - Persone accolte in progetti di lotta alla tratta Num. 57 76 40 40 40

11000 - Progetto asilo e rifugiati: persone accolte annualmente Num. 124 132 85 85 85

11002 - Progetto asilo e rifugiati: alloggi Num. 17 18 17 17 17

11746 - Attivazione stumenti di sostegno all'inserimento lavorativo (tirocini, borse lavoro, autoimpresa)

Num. 21 52 15 10 10

11747 - Raggiungimento livello conoscenza A2 apprendimento lingua italiana beneficiari SPRAR

Num. 23 23 15 15 15

12065 - Compilazione di dossier di presentazione della domanda di asilo Num. 25 16 20 11 11

12411 - Incontri di verifica monitoraggio Num. 2 2 2 2 2

13563 - Relazioni per commissioni territoriali Num. 50 50 50

13564 - Richiedenti asilo accolti (interventi CAS) Num. 30 30 30

790




Obiettivo di struttura 01 - Sportello attività amministrativa a sostegno dell'Immigrazione Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Implementazione dello sportello Unico Comunale per l'Immigrazione (S.U.I.C.) e dei servizi dedicati all'immigrazione a livello locale. Lo sportello è specializzato nel dare informazioni e assistenza ai cittadini dell’Unione Europea e non in particolare sul soggiorno ed ingresso regolare in Italia Al fine di rendere efficace l’attività complessiva si intende raggiungere l’obiettivo della divisione in sportelli specialistici dedicati, quali: SPORTELLO IMMIGRATI, SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONE, SPORTELLO RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO, SPORTELLO ANAGRAFICO PER VITTIME DELLE MIGRAZIONE FORZATA, SPORTELLO PROGETTAZIONE E GESTIONE SCV PER LA ZONA SOCIALE DI RAVENNA RUSSI E CERVIA, SPORTELLO ORIENTAMENTO LEGALE IN FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, SPORTELLO IMMIGRATI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RUSSI.

Risultato previsto

annuale

Favorire l’integrazione dei cittadini stranieri attraverso la nuova articolazione in sportelli. Partecipazione ai Tavoli prefettizi, regionali e annuale alla Commissione territoriale di Forlì per il riconoscimento della protezione internazionale, al fine di favorire l'accoglienza dei profughi. Verifica dell’andamento del protocollo sottoscritto con l’università delle attività di orientamento in favore degli studenti stranieri.Consolidare e implementare le strategie dello Sportello Unico Comunale per l'Immigrazione attraverso la collaborazione con la rete territoriale istituzionale al fine di facilitare il processo di coesione .

Verifica al 30/06/2017 In seguito all'ampliamento consistente dei progetti di accoglienza rivolto ai richiedenti asilo si è proceduto ad una riduzione delle attività di front-office dello sportello del Servizio Immigrazione. Prosegue l'attività di orientamento , l'informazione e assistenza alla cittadinanza straniera. Attraverso i Progetti FAMI si sta favorendo l'inclusione della popolazione più debole ed il rafforzamento delle competenze degli operatori. Dal 1° marzo l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e di paesi terzi è tornata in capo all'Ufficio Anagrafe del Comune di Ravenna. Lo sportello da tale data procede all'iscrizione delle vittime di migrazione forzata.

Altri centri coinvolti Corpo di Polizia Municipale; Sportello per i Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica



Programma di Bilancio 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

10992 - Informazioni erogate (escluse quelle ai cittadini comunitari) Num. 4.532 3.630 3.500 3.500 3.500

10995 - Pratiche ELI2 Num. 1.695 1.465 1.400 1.400 1.400

10996 - Pratiche ricongiungimento familiare Num. 122 80 70 70 70

10999 - Test in lingua italiana Num. 502 289 300 300 300

12063 - Informazioni e preparazione colloqui richiedenti asilo e rifugiati Num. 215 211 90 90 90

12064 - Partecipazione all'organizzazione di seminari Num. 4 4 4 3 3

12683 - Rimpatri volontari assistiti Num. 8 9 3 3 3

13574 - Iscrizione anagrafica vittime migrazione forzata Num. 200 200 200

13575 - Casi di discriminazione trattati Num. 15 15 15

791




Obiettivo di struttura 02 - Attività amministrativa U.O. Politiche Immigrazione Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Produzione di atti amministrativi relativi ad impegni di spesa, liquidazioni, accertamenti d'entrata, produzione di atti necessari alla realizzazzione delle attività correlate agli obiettivi. In specifico relativamente ai Progetti di lotta alla tratta, cooperazione decentrata, educazione alla pace : SPRAR, Oltre la Strada,Lunatica e Invisibile, Piani di Zona , Progetto coop.dec. Saharawi, Progetto coop. dec. Senegal, Progetto Educaid Palestina e Senegal, Progetti di educazione alla pace, Festival delle Culture. Adesioni ai coordinamenti e Reti promozione alla pace e diritti umani. nazionali. Progetti FEI/SISTER, e tutti Progetti previsti dalle presenti schede PEG 2017 . Gestione dei sistemi: IRIDE,PROTOCOLLO, PEC , SIB, RICHIESTA ONLINE DURC, AVPC - SMART CIG, OPENGOV (anticorruzione), GZOOM (performance management e operative), Predisposizione degli atti e procedura di Gara- MEPA/CONSIP

Criticità Si evidenzia a oggi la carenza di figure amministrative a garanzia dell'espletamento del carico di lavoro dell'Unità Operativa.

Risultato previsto

annuale

Realizzazione ed espletamento degli atti amministrativi e procedure correlate a garanzia dell'attività complessiva dell'U.O.Politiche Immigrazione.

Verifica al 30/06/2017 A oggi implementata l'attività amministrativa relativa alla predisposizione di Bandi di Gara, grazie alla presenza della collega Samantha Baldrati in carico al Servizio Sociale Associato e comandata per 3 mesi all'Ufficio Immigrazione (dal 19 giugno al 18 settembre 2017) come da Provvedimento d'assegnaione.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

12686 - Politiche Immigrazione - delibere elaborate Num. 15 20 15 15 15

12687 - Politiche Immigrazione - determine e atti li liquidazione elaborati Num. 120 150 120 120 120

13576 - Pratiche, rendicontazioni, protocolli elaborati - Politiche Immigrazione Num. 25 25 25

13779 - Politiche Immigrazione - Atti per gare d'appalto Num. 15 15 15

792






Risultato previsto

annuale






Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019


793

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - ENTRATECentro di Resp. : 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZ. Responsabile C.d.R.:DANIELA POGGIALI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI








COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO



Cap.159/0/0 CONTRIBUTI DELLO STATO PER U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

0,0020.000,0020.000,00

0,000,000,00

0,000,00

20.000,0020.000,00

0,000,000,00 Vincolo

Cap.164/0/0 TRASFERIMENTO DALLA PREFETTURA DI RAVENNA PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

0,005.500.000,005.500.000,00

0,000,000,00

0,005.454.925,005.500.000,00

45.075,000,00

5.454.925,005.454.925,00 Vincolo

Cap.195/0/0 CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI PER EXTRACOMUNITARI E PROFUGHI

170.063,561.300.000,001.470.063,56

170.063,5621.000,00

191.063,56

0,001.120.816,271.279.000,00

179.183,730,00

1.099.816,271.099.816,27 Vincolo

Cap.250/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LOTTA ALLA TRATTA

127.835,19250.000,00377.835,19

0,000,000,00

0,00217.181,50377.835,19

32.818,50127.835,19217.181,50345.016,69 Vincolo

Cap.252/0/0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

59.925,6680.000,00

139.925,66

0,002.000,002.000,00

0,0068.935,34

137.925,6611.064,66

59.925,6666.935,34

126.861,00 Vincolo

Cap.254/0/0 CONTRIB.REGIONE INTERVENTI SOCIO-ASSIST.INTEGRAZIONE STRANIERI

67.595,00110.000,00177.595,00

23.750,0085.700,00

109.450,00

0,00122.800,00

68.145,0012.800,00

43.845,0037.100,0080.945,00 Vincolo

Cap.432/0/0 CONCORSO COMUNI PER U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

7.200,007.200,00

14.400,00

1.600,000,00

1.600,00

0,000,00

12.800,007.200,00

5.600,000,00

5.600,00 Vincolo


195.413,56108.700,00304.113,56

0,006.984.658,117.395.705,85

282.541,89237.205,85

6.875.958,117.113.163,96

794









COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

Tipologia: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

Cap.1280/0/0 CONTRIBUTO DA IMPRESE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI

0,0055.000,0055.000,00

0,000,000,00

0,000,00

55.000,0055.000,00

0,000,000,00 Vincolo


0,000,000,00

0,000,00

55.000,0055.000,00

0,000,000,00

Tipologia: 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Cap.1272/0/0 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,000,00

5.000,005.000,00

0,000,000,00


0,000,000,00

0,000,00

5.000,005.000,00

0,000,000,00

Tipologia: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

Cap.396/0/0 CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTO EUROPEO - U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

0,0011.965,0011.965,00

0,000,000,00

0,000,00

11.965,0011.965,00

0,000,000,00 Vincolo


0,000,000,00

0,000,00

11.965,0011.965,00

0,000,000,00

TOTALE TITOLO 2 432.619,417.339.165,007.771.784,41

195.413,56108.700,00304.113,56

0,006.984.658,117.467.670,85

354.506,89237.205,85

6.875.958,117.113.163,96


195.413,56108.700,00304.113,56

0,006.984.658,117.467.670,85

354.506,89237.205,85

6.875.958,117.113.163,96

795









COMPETENZA (CP)






IVA


(CS)


C)


TR-CS


(TR=EP+EC)

VINCOLO

796

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZ. Responsabile C.d.R.:DANIELA POGGIALI Responsabile Area:DANIELA POGGIALI


DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


1204 Programma 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE



Cap.10901/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER INTEGRAZIONE STRANIERI


0,006.692,006.692,00

0,000,000,00

0,006.692,002.863,00

2.863,000,00

6.692,006.692,00 Vincolo

Cap.10901/8/0 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -O.RIFLESSI

0,002.208,002.208,00

0,000,000,00

0,002.208,00

883,00883,00

0,002.208,002.208,00 Vincolo

Cap.10901/9/0 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D.

0,001.299,001.299,00

0,000,000,00

0,001.299,00

537,00537,00

0,001.299,001.299,00 Vincolo

Cap.10901/16/0 INDENNITA' AED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DET. O.D.(ART.31 CCNL 02/05)

0,00703,00703,00

0,000,000,00

0,00703,00

71,0071,00

0,00703,00703,00 Vincolo

Cap.10901/321/0 CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

0,00202,00202,00

0,000,000,00

0,00202,00

84,0084,00

0,00202,00202,00 Vincolo

Totale Capitolo 10901 0,0011.104,0011.104,00

0,000,000,00

0,0011.104,004.438,00

4.438,000,00

11.104,0011.104,00

797



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.10963/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE


382,47198.800,00199.182,47

382,4746.675,9347.058,40

0,00198.800,00

0,000,00

0,00152.124,07152.124,07


0,007.480,007.480,00

0,002.893,932.893,93

0,007.480,00

0,000,00

0,004.586,074.586,07


0,002.006,002.006,00

0,00650,55650,55

0,002.006,00

0,000,00

0,001.355,451.355,45


0,0012.900,0012.900,00

0,004.194,944.194,94

0,0012.900,00

0,000,00

0,008.705,068.705,06


0,0012.835,0012.835,00

0,005.710,315.710,31

0,0012.835,00

0,000,00

0,007.124,697.124,69


8.005,7452.630,0060.635,74

8.005,7416.635,2424.640,98

0,0052.630,00

0,000,00

0,0035.994,7635.994,76


0,003.054,003.054,00

0,001.359,011.359,01

0,003.054,00

0,000,00

0,001.694,991.694,99


0,003.421,923.421,92

0,00493,76493,76

0,003.421,92

0,000,00

0,002.928,162.928,16


13,00814,72827,72

13,00247,08260,08

0,00814,72

0,000,00

0,00567,64567,64

798



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00260,00260,00

0,0054,9254,92

0,00260,00

0,000,00

0,00205,08205,08


12,59950,00962,59

12,59423,78436,37

0,00950,00

0,000,00

0,00526,22526,22


702,146.250,006.952,14

702,141.965,712.667,85

0,006.250,00

0,000,00

0,004.284,294.284,29

Totale Capitolo 10963 9.115,94301.401,64310.517,58

9.115,9481.305,1690.421,10

0,00301.401,64

0,000,00

0,00220.096,48220.096,48

Cap.10972/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER PROGETTO S.P.R.A.R.


0,0014.410,0214.410,02

0,001.149,151.149,15

0,006.028,02

0,008.382,00

0,004.878,874.878,87 Vincolo


0,003.364,583.364,58

0,00273,50273,50

0,001.435,58

0,001.929,00

0,001.162,081.162,08 Vincolo

Totale Capitolo 10972 0,0017.774,6017.774,60

0,001.422,651.422,65

0,007.463,60

0,0010.311,00

0,006.040,956.040,95

Cap.310963/0/0 AV.VINC.-RETRIBUZIONE AL PERSONALE U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

Cap.310963/2/0 AV.VINC.-STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)

0,001.626,001.626,00

0,001.625,931.625,93

0,001.626,00

0,000,00

0,000,070,07

799



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.310963/12/0 AV.VINC.- PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,00387,00387,00

0,00386,98386,98

0,00387,00

0,000,00

0,000,020,02


0,0047,0047,00

0,0046,7446,74

0,0047,000,00

0,000,000,260,26

Totale Capitolo 310963 0,002.060,002.060,00

0,002.059,652.059,65

0,002.060,00

0,000,00

0,000,350,35


9.115,9484.787,4693.903,40

0,00322.029,24

4.438,005.873,00

0,00237.241,78237.241,78


Cap.10968/0/0 IMPOSTE E TASSE PER U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

Cap.10968/180/0 ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE 0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00


2.436,307.710,46

10.146,76

0,0020.224,21

0,000,00

0,0012.513,7512.513,75


0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

500,000,000,000,00


0,00534,95534,95

0,001.090,00

0,000,00

0,00555,05555,05

Totale Capitolo 10968 2.436,3022.314,2124.750,51

2.436,308.245,41

10.681,71

0,0021.314,21

0,001.000,00

0,0013.068,8013.068,80

800



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.10979/0/0 IMPOSTE E TASSE PER PROGETTO S.P.R.A.R.


0,0097,6897,68

0,00140,74

0,00689,00

0,0043,0643,06 Vincolo

Totale Capitolo 10979 0,00829,74829,74

0,0097,6897,68

0,00140,74

0,00689,00

0,0043,0643,06

Cap.15939/0/0 IMPOSTE E TASSE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI INTEGRAZIONE STRANIERI


0,000,000,00

0,00740,00296,00

296,000,00

740,00740,00 Vincolo

Totale Capitolo 15939 0,00740,00740,00

0,000,000,00

0,00740,00296,00

296,000,00

740,00740,00

Cap.310968/0/0 AV.VINC.-IMPOSTE E TASSE PER U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

Cap.310968/300/0 AV.VINC.-IRAP PERSONALE 0,00138,00138,00

0,00138,00138,00

0,00138,00

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 310968 0,00138,00138,00

0,00138,00138,00

0,00138,00

0,000,00

0,000,000,00

Cap.310979/0/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE PER PROGETTO S.P.R.A.R.

801



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.310979/300/0 AV.VINC. - IRAP PERSONALE 0,00348,92348,92

0,000,000,00

0,00348,92

0,000,00

0,00348,92348,92

Totale Capitolo 310979 0,00348,92348,92

0,000,000,00

0,00348,92

0,000,00

0,00348,92348,92


2.436,308.481,09

10.917,39

0,0022.681,87

296,001.393,00

0,0014.200,7814.200,78


Cap.10636/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LOTTA ALLA TRATTA


60.446,2072.061,80

132.508,00

0,00190.098,50

0,0049.901,50

0,00118.036,70118.036,70 Vincolo

Totale Capitolo 10636 60.446,20240.000,00300.446,20

60.446,2072.061,80

132.508,00

0,00190.098,50

0,0049.901,50

0,00118.036,70118.036,70

Cap.10965/0/0 PRESTAZ.SERVIZI CONTRIB.REG.INTERV.SOCIO-ASSIST. INTEGRAZIONE STRANIERI

Cap.10965/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.-PROGETTO IMMIGRATI

0,0013.422,0013.422,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.422,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 10965 0,0013.422,0013.422,00

0,000,000,00

0,000,000,00

13.422,000,000,000,00

Cap.10966/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

802



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


9.124,004.562,00

13.686,00

0,0018.248,00

0,000,00

0,0013.686,0013.686,00

Cap.10966/46/0 FORNITURA ACQUA 0,001.186,001.186,00

0,00415,41415,41

0,001.186,00

0,000,00

0,00770,59770,59


854,22710,85

1.565,07

0,004.600,00

0,000,00

2.419,623.889,156.308,77


572,10960,12

1.532,22

0,005.970,00

0,000,00

1.454,065.009,886.463,94


0,00379,05379,05

0,001.000,00

0,000,00

0,00620,95620,95

Cap.10966/56/0 SERVIZI DI PULIZIA 4.947,0018.737,0023.684,00

4.947,006.927,14

11.874,14

0,0018.737,00

0,000,00

0,0011.809,8611.809,86


142,961.500,001.642,96

142,9624,40

167,36

0,001.440,60

0,0059,40

0,001.416,201.416,20


0,002.160,002.160,00

0,004.000,00

0,000,00

0,001.840,001.840,00

Cap.10966/90/0 SPESE POSTALI 19,50825,00844,50

19,50530,50550,00

0,00561,00

0,00264,00

0,0030,5030,50

Cap.10966/110/0 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA 0,00100,00100,00

0,000,000,00

0,00100,00

0,000,00

0,00100,00100,00

803



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


545,3428.858,4229.403,76

545,344.499,995.045,33

0,0028.858,42

0,000,00

0,0024.358,4324.358,43

Cap.10966/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.-PROGETTO IMMIGRATI

16.426,7530.041,5846.468,33

12.663,002.054,66

14.717,66

0,0022.037,66

0,008.003,92

3.763,7519.983,0023.746,75

Totale Capitolo 10966 36.505,55115.066,00151.571,55

28.868,1223.224,1252.092,24

0,00106.738,68

0,008.327,32

7.637,4383.514,5691.151,99

Cap.10973/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Cap.10973/55/0 SERVIZI DI ACCOGLIENZA 0,005.527.500,005.527.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.527.500,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 10973 0,005.527.500,005.527.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.527.500,000,000,000,00

Cap.10974/0/0 ONERI ACQU.BENI DI CONSUMO PER IMMIGRAZIONE-GEST.PROVVEDITORATO


70,000,00

70,00

0,00138,00

0,000,00

0,00138,00138,00


0,00848,00848,00

0,000,000,00

0,00600,00

0,00248,00

0,00600,00600,00


0,00450,00450,00

0,000,000,00

0,00450,00

0,000,00

0,00450,00450,00

804



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.10974/36/0 MATERIALI IGIENICI 0,00500,00500,00

0,00200,00200,00

0,00500,00

0,000,00

0,00300,00300,00


0,000,000,00

0,00100,00

0,000,00

0,00100,00100,00

Totale Capitolo 10974 70,002.036,002.106,00

70,00200,00270,00

0,001.788,00

0,00248,00

0,001.588,001.588,00

Cap.10976/0/0 PRESTAZ.SERVIZI IMMIGRAZ.PER INTERVENTI PER EXTRA COMUNITARI E PROFUGHI

Cap.10976/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 130.024,971.120.000,001.250.024,97

124.338,44318.618,30442.956,74

0,00695.280,77

0,00424.719,23

5.686,53376.662,47382.349,00 Vincolo

Totale Capitolo 10976 130.024,971.120.000,001.250.024,97

124.338,44318.618,30442.956,74

0,00695.280,77

0,00424.719,23

5.686,53376.662,47382.349,00

Cap.11696/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LOTTA ALLA TRATTA

Cap.11696/150/0 LOCAZIONI PASSIVE 6.500,0010.000,0016.500,00

5.561,730,00

5.561,73

0,007.500,00

0,002.500,00

938,277.500,008.438,27 Vincolo

Totale Capitolo 11696 6.500,0010.000,0016.500,00

5.561,730,00

5.561,73

0,007.500,00

0,002.500,00

938,277.500,008.438,27

Cap.11698/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

805



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


296,760,00

296,76

0,002.401,00

0,000,00

0,002.401,002.401,00

Totale Capitolo 11698 296,762.401,002.697,76

296,760,00

296,76

0,002.401,00

0,000,00

0,002.401,002.401,00


219.581,25414.104,22633.685,47

0,001.003.806,95

0,006.026.618,05

14.262,23589.702,73603.964,96


Cap.6786/0/0 ONERI PER TRASF.CONTRIB.INTERVENTI SOCIO-ASSIST. INTEGRAZIONE STRANIERI


20.000,00119.700,00139.700,00

20.000,0029.950,0049.950,00

0,0048.960,59

0,0070.739,41

0,0019.010,5919.010,59 Vincolo

Totale Capitolo 6786 20.000,00119.700,00139.700,00

20.000,0029.950,0049.950,00

0,0048.960,59

0,0070.739,41

0,0019.010,5919.010,59

Cap.6789/0/0 TRASFERIMENTI PER PROGETTO IMMIGRAZIONE


0,0099.147,0099.147,00

0,0076.753,0076.753,00

0,0095.900,00

0,003.247,00

0,0019.147,0019.147,00

Totale Capitolo 6789 0,0099.147,0099.147,00

0,0076.753,0076.753,00

0,0095.900,00

0,003.247,00

0,0019.147,0019.147,00

Cap.28070/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI CONTRIB. STATO CITTADINI EXTRA COMUNIT. E PROFUGHI

806



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.28070/235/0 TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI : ACER

0,00187.897,43187.897,43

0,0039.477,2039.477,20

0,0048.897,43

0,00139.000,00

0,009.420,239.420,23 Vincolo

Totale Capitolo 28070 0,00187.897,43187.897,43

0,0039.477,2039.477,20

0,0048.897,43

0,00139.000,00

0,009.420,239.420,23


20.000,00146.180,20166.180,20

0,00193.758,02

0,00212.986,41

0,0047.577,8247.577,82


Cap.210901/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER INTEGRAZIONE STRANIERI

Cap.210901/7/0 FPV - STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - O.D.

0,002.863,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.863,000,000,000,00

Cap.210901/8/0 FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - O.RIFLESSI

0,00883,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

883,000,000,000,00

Cap.210901/9/0 FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DETERMINATO - O.D.

0,00537,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

537,000,000,000,00

Cap.210901/16/0 FPV - INDENNITA' AED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO DET. O.D.(ART.31 CCNL 02/05)

0,0071,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

71,000,000,000,00

Cap.210901/321/0 FPV - CONTRIBUTI TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

0,0084,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

84,000,000,000,00

807



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

4.438,000,000,000,00

Cap.210963/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE U.O.POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE


0,0012.835,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

12.835,000,000,000,00


0,003.054,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.054,000,000,000,00

Totale Capitolo 210963 0,0015.889,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

15.889,000,000,000,00

Cap.210968/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER U.O. POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.091,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.091,000,000,000,00

Cap.215939/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI INTEGRAZIONE STRANIERI

Cap.215939/300/0 FPV - IRAP PERSONALE 0,00296,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

296,000,000,000,00

808



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

296,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

21.714,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 1 265.395,727.815.594,548.059.276,26

251.133,49653.552,97904.686,46

0,001.542.276,08

4.734,006.268.584,46

14.262,23888.723,11902.985,34



Cap.50902/0/0 ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. PER INTERV.PER EXTRACOMUNITARI E PROFUGHI

Cap.50902/620/0 AUTOMEZZI E MOTOMEZZI 0,0030.000,0019.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

30.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 50902 0,0030.000,0019.500,00

0,000,000,00

0,000,000,00

30.000,000,000,000,00

Cap.50905/0/0 ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Cap.50905/610/0 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

0,0027.500,0017.875,00

0,000,000,00

0,000,000,00

27.500,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 50905 0,0027.500,0017.875,00

0,000,000,00

0,000,000,00

27.500,000,000,000,00

809



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,000,000,00

0,000,000,00

57.500,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 2 0,0057.500,0037.375,00

0,000,000,00

0,000,000,00

57.500,000,000,000,00


251.133,49653.552,97904.686,46

0,001.542.276,08

4.734,006.326.084,46

14.262,23888.723,11902.985,34

1208 Programma 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO



Cap.10637/0/0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE

Cap.10637/402/0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

0,00300,00300,00

0,000,000,00

0,000,000,00

300,000,000,000,00

Totale Capitolo 10637 0,00300,00300,00

0,000,000,00

0,000,000,00

300,000,000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 1.10 0,00300,00300,00

0,000,000,00

0,000,000,00

300,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 1 0,00300,00300,00

0,000,000,00

0,000,000,00

300,000,000,000,00

810



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

TOTALE PROGRAMMA 8 0,00300,00300,00

0,000,000,00

0,000,000,00

300,000,000,000,00

TOTALE MISSIONE 12 265.395,727.873.394,548.096.951,26

251.133,49653.552,97904.686,46

0,001.542.276,08

4.734,006.326.384,46

14.262,23888.723,11902.985,34

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO



Cap.10980/0/0 IMPOSTE E TASSE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI


0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,00140,00

0,00360,00

0,00140,00140,00 Vincolo

Totale Capitolo 10980 0,00500,00500,00

0,000,000,00

0,00140,00

0,00360,00

0,00140,00140,00

Cap.10981/0/0 IMPOSTE E TASSE PER COOPERAZIONE DECENTRATA


105,481.266,001.371,48

105,48527,40632,88

0,001.266,00

0,000,00

0,00738,60738,60

Totale Capitolo 10981 105,481.266,001.371,48

105,48527,40632,88

0,001.266,00

0,000,00

0,00738,60738,60

811



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


105,48527,40632,88

0,001.406,00

0,00360,00

0,00878,60878,60


Cap.10606/0/0 RETRIBUZIONE PERSONALE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN UTILIZZO CONTR.REG.

Cap.10606/20/0 COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,002.000,00

0,003.000,00

0,002.000,002.000,00 Vincolo

Totale Capitolo 10606 0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,002.000,00

0,003.000,00

0,002.000,002.000,00

Cap.10607/0/0 RETRIBUZIONE PERSONALE PER COOPERAZIONE DECENTRATA

Cap.10607/20/0 COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

262,4718.141,0018.403,47

262,478.798,789.061,25

0,0018.141,00

0,000,00

0,009.342,229.342,22

Totale Capitolo 10607 262,4718.141,0018.403,47

262,478.798,789.061,25

0,0018.141,00

0,000,00

0,009.342,229.342,22

Cap.10625/0/0 "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TEMATICA ""PACE"""

Cap.10625/110/0 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA 0,001.190,001.190,00

0,001.155,891.155,89

0,001.190,00

0,000,00

0,0034,1134,11

Cap.10625/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 1.327,76810,00

2.137,76

1.327,76360,00

1.687,76

0,00810,00

0,000,00

0,00450,00450,00

812



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 10625 1.327,762.000,003.327,76

1.327,761.515,892.843,65

0,002.000,00

0,000,00

0,00484,11484,11

Cap.10635/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN UTILIZZO CONTR.REG.


0,0066.935,3466.935,34

0,0066.935,34

0,007.564,66

0,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 10635 0,0074.500,0074.500,00

0,0066.935,3466.935,34

0,0066.935,34

0,007.564,66

0,000,000,00

Cap.10638/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO EUROPEO - U.O.POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

Cap.10638/112/0 RIMBORSI SPESE VIAGGIO 0,006.965,006.965,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.965,000,000,000,00 Vincolo


0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,000,000,000,00 Vincolo

Totale Capitolo 10638 0,0011.965,0011.965,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.965,000,000,000,00


1.590,2377.250,0178.840,24

0,0089.076,34

0,0022.529,66

0,0011.826,3311.826,33


813



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.11002/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER TEMATICA PACE


0,007.000,007.000,00

0,000,000,00

0,002.900,00

0,004.100,00

0,002.900,002.900,00

Totale Capitolo 11002 0,007.000,007.000,00

0,000,000,00

0,002.900,00

0,004.100,00

0,002.900,002.900,00


0,000,000,00

0,002.900,00

0,004.100,00

0,002.900,002.900,00

TOTALE TITOLO 1 1.695,71120.372,00122.067,71

1.695,7177.777,4179.473,12

0,0093.382,34

0,0026.989,66

0,0015.604,9315.604,93


1.695,7177.777,4179.473,12

0,0093.382,34

0,0026.989,66

0,0015.604,9315.604,93

TOTALE MISSIONE 19 1.695,71120.372,00122.067,71

1.695,7177.777,4179.473,12

0,0093.382,34

0,0026.989,66

0,0015.604,9315.604,93


252.829,20731.330,38984.159,58

0,001.635.658,42

4.734,006.353.374,12

14.262,23904.328,04918.590,27

814



Centro di responsabilità 04070 - Servizi Generali Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona Responsabile POGGIALI DANIELA

Obiettivo di struttura 01 - Attività a supporto degli uffici e servizi dell'Area Data inizio 01/01/2017 Data fine 31/12/2021

Descrizione Attività amministrativa di supporto dei Servizi e degli Uffici dell' Area con particolare riferimento ai processi di affidamento dei servizi ai soggetti gestori e alla approvazione della compartecipazione ai progetti culturali.

Risultato previsto

annuale

Almeno due affidamenti con procedura ad evidenza pubblica

Verifica al 30/06/2017 Nel primo semestre sono stati avviati: percorsi per il Bando sulla Copogettazione dei servizi di sostegno all'inclusione, per il Bando per il Centro Unico di sostegno alla disabilità e per il sostegno all'esperienza dell'Housing First.




Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019

12833 - Atti amministrativi prodotti Num. 135 143 50 50 50

815



Centro di responsabilità 04070 - Servizi Generali Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona Responsabile POGGIALI DANIELA



Risultato previsto

annuale






Indicatore Udm


2015 2016 2017 2017 2018 2019


816

COMUNE DI RAVENNA PEG CONSUNTIVO - SPESECentro di Resp. : 4070 SERV.GEN.AREA SERV.CITT.E PERS



DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO





Cap.11010/0/0 IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA

Cap.11010/302/0 IRAP PERSONALE ES.PREC. 0,00664,00664,00

0,00173,20173,20

0,00664,00

0,000,00

0,00490,80490,80

Totale Capitolo 11010 0,00664,00664,00

0,00173,20173,20

0,00664,00

0,000,00

0,00490,80490,80


0,00173,20173,20

0,00664,00

0,000,00

0,00490,80490,80


Cap.211010/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA

Cap.211010/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES.PREC. 0,001.312,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.312,000,000,000,00

817




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.312,000,000,000,00


0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.312,000,000,000,00

TOTALE TITOLO 1 0,001.976,00

664,00

0,00173,20173,20

0,00664,00

0,001.312,00

0,00490,80490,80

TOTALE PROGRAMMA 7 0,001.976,00

664,00

0,00173,20173,20

0,00664,00

0,001.312,00

0,00490,80490,80




Cap.10900/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERV.GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA


65,3364.390,0064.455,33

65,3332.768,3532.833,68

0,0064.390,00

0,000,00

0,0031.621,6531.621,65


0,000,000,00

0,0077,2877,28

0,009.891,00

0,009.891,00

0,009.813,729.813,72

Cap.10900/3/0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01)

0,0058.178,0058.178,00

0,008.692,968.692,96

0,0058.178,00

0,000,00

0,0049.485,0449.485,04

818




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


0,00525,00525,00

0,00134,18134,18

0,00525,00

0,000,00

0,00390,82390,82


0,003.400,003.400,00

0,0082,9282,92

0,003.400,00

0,000,00

0,003.317,083.317,08

Cap.10900/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC.

0,005.134,005.134,00

0,002.037,682.037,68

0,005.134,00

0,000,00

0,003.096,323.096,32


4.081,9729.543,0033.624,97

4.081,976.289,83

10.371,80

0,0029.543,00

0,000,00

0,0023.253,1723.253,17


0,001.858,001.858,00

0,00484,96484,96

0,001.858,00

0,000,00

0,001.373,041.373,04


0,00460,00460,00

0,00230,00230,00

0,00460,00

0,000,00

0,00230,00230,00


0,00110,00110,00

0,0055,0055,00

0,00110,00

0,000,00

0,0055,0055,00


0,00260,00260,00

0,000,000,00

0,00260,00

0,000,00

0,00260,00260,00


491,143.480,003.971,14

491,14747,23

1.238,37

0,003.480,00

0,000,00

0,002.732,772.732,77

819




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 10900 4.638,44167.338,00171.976,44

4.638,4451.600,3956.238,83

0,00177.229,00

0,009.891,00

0,00125.628,61125.628,61

Cap.310900/0/0 AV.VINC.-RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERV.GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA

Cap.310900/2/0 AV.VINC.-STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)

0,00502,00502,00

0,00502,00502,00

0,00502,00

0,000,00

0,000,000,00

Cap.310900/12/0 AV.VINC.-PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI

0,00119,00119,00

0,00119,00119,00

0,00119,00

0,000,00

0,000,000,00


0,0014,0014,00

0,0014,0014,00

0,0014,000,00

0,000,000,000,00

Totale Capitolo 310900 0,00635,00635,00

0,00635,00635,00

0,00635,00

0,000,00

0,000,000,00


4.638,4452.235,3956.873,83

0,00177.864,00

0,009.891,00

0,00125.628,61125.628,61


Cap.11010/0/0 IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA


1.457,832.730,014.187,84

0,0010.634,55

0,000,00

0,007.904,547.904,54

820




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Totale Capitolo 11010 1.457,8310.634,5512.092,38

1.457,832.730,014.187,84

0,0010.634,55

0,000,00

0,007.904,547.904,54

Cap.311010/0/0 AV.VINC.-IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA


0,0042,6942,69

0,0043,000,00

0,000,000,310,31

Totale Capitolo 311010 0,0043,0043,00

0,0042,6942,69

0,0043,000,00

0,000,000,310,31


1.457,832.772,704.230,53

0,0010.677,55

0,000,00

0,007.904,857.904,85


Cap.10920/0/0 ONERI ACQUISTO BENI CONSUMO SERV.GEN.AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA -GEST.PROVVEDITORATO


100,000,00

100,00

0,00154,00

0,000,00

0,00154,00154,00


0,00727,00727,00

0,00204,23204,23

0,00500,00

0,00227,00

0,00295,77295,77

Cap.10920/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI,FAX,STAMPANTI

0,00385,00385,00

0,000,000,00

0,00385,00

0,000,00

0,00385,00385,00

821




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.10920/36/0 MATERIALI IGIENICI 0,00400,00400,00

0,000,000,00

0,00400,00

0,000,00

0,00400,00400,00


0,000,000,00

0,0090,000,00

0,000,00

90,0090,00

Totale Capitolo 10920 100,001.756,001.856,00

100,00204,23304,23

0,001.529,00

0,00227,00

0,001.324,771.324,77

Cap.10940/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO GEST.SERV.GEN.AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA

Cap.10940/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE 43,900,00

43,90

43,900,00

43,90

0,000,000,00

0,000,000,000,00


43,90

43,900,00

43,90

0,000,000,00

0,000,000,000,00

Cap.10960/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERV.GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA

Cap.10960/45/0 FORNITURA CALORE 158,00316,00474,00

138,6479,00

217,64

0,00316,00

0,000,00

19,36237,00256,36

Cap.10960/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 333,13578,00911,13

210,25144,72354,97

0,00578,00

0,000,00

122,88433,28556,16

822




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.10960/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX 226,00226,00452,00

0,0024,5024,50

0,00226,00

0,000,00

226,00201,50427,50


0,00400,94400,94

0,001.000,00

0,000,00

0,00599,06599,06


0,000,000,00

0,002.202,12

0,002.697,88

0,002.202,122.202,12


0,00336,88336,88

0,001.154,00

0,000,00

0,00817,12817,12

Cap.10960/81/0 MENSA AI DIPENDENTI 1.830,365.000,006.830,36

1.830,360,00

1.830,36

0,005.000,00

0,000,00

0,005.000,005.000,00


25,00900,00925,00

0,00900,00

0,001.100,00

0,000,000,00


352,580,00

352,58

352,580,00

352,58

0,000,000,00

0,000,000,000,00


27.731,811.140,00

28.871,81

0,0022.916,41

0,0083,59

0,0021.776,4121.776,41

Totale Capitolo 10960 30.656,8838.174,0068.830,88

30.288,643.026,04

33.314,68

0,0034.292,53

0,003.881,47

368,2431.266,4931.634,73

823




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

Cap.10994/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERV.GEN.AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA


0,0028.037,1028.037,10

0,0054.623,10

0,001.776,90

0,0026.586,0026.586,00

Cap.10994/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI -PROVV. 225,933.045,003.270,93

225,93119,53345,46

0,003.045,00

0,000,00

0,002.925,472.925,47

Totale Capitolo 10994 225,9359.445,0059.670,93

225,9328.156,6328.382,56

0,0057.668,10

0,001.776,90

0,0029.511,4729.511,47


130.401,71

30.658,4731.386,9062.045,37

0,0093.489,63

0,005.885,37

368,2462.102,7362.470,97


Cap.10961/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI PER SERV.GEN.AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA


5.082,504.000,009.082,50

5.082,504.000,009.082,50

0,004.000,00

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 10961 5.082,504.000,009.082,50

5.082,504.000,009.082,50

0,004.000,00

0,000,00

0,000,000,00


5.082,504.000,009.082,50

0,004.000,00

0,000,00

0,000,000,00

824




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO


Cap.10960/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERV.GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA

Cap.10960/400/0 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI 0,00605,76605,76

0,00605,76605,76

0,00605,76

0,000,00

0,000,000,00

Totale Capitolo 10960 0,00605,76605,76

0,00605,76605,76

0,00605,76

0,000,00

0,000,000,00

Cap.210900/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERV.GENERALI AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA

Cap.210900/3/0 FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/01)

0,0010.310,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

10.310,000,000,000,00

Cap.210900/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05)ES.PREC.

0,005.134,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.134,000,000,000,00


0,003.676,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.676,000,000,000,00

Totale Capitolo 210900 0,0019.120,00

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

19.120,000,000,000,00


605,76

0,00605,76605,76

0,00605,76

0,0019.120,00

0,000,000,00

825




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

TOTALE TITOLO 1 42.205,48301.751,31324.836,79

41.837,2491.000,75

132.837,99

0,00286.636,94

0,0015.114,37

368,24195.636,19196.004,43


41.837,2491.000,75

132.837,99

0,00286.636,94

0,0015.114,37

368,24195.636,19196.004,43

TOTALE MISSIONE 1 42.205,48303.727,31325.500,79

41.837,2491.173,95

133.011,19

0,00287.300,94

0,0016.426,37

368,24196.126,99196.495,23

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0302 Programma 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA



Cap.10959/0/0 PRESTAZIONI SERVIZI PER SERV.GEN. AREA SERV.ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA PER SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA


9.849,939.849,93

19.699,86

0,0039.400,00

0,000,00

0,0029.550,0729.550,07

Totale Capitolo 10959 9.849,9339.400,0049.249,93

9.849,939.849,93

19.699,86

0,0039.400,00

0,000,00

0,0029.550,0729.550,07


9.849,939.849,93

19.699,86

0,0039.400,00

0,000,00

0,0029.550,0729.550,07

826




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

TOTALE TITOLO 1 9.849,9339.400,0049.249,93

9.849,939.849,93

19.699,86

0,0039.400,00

0,000,00

0,0029.550,0729.550,07


9.849,939.849,93

19.699,86

0,0039.400,00

0,000,00

0,0029.550,0729.550,07

TOTALE MISSIONE 3 9.849,9339.400,0049.249,93

9.849,939.849,93

19.699,86

0,0039.400,00

0,000,00

0,0029.550,0729.550,07

MISSIONE 6POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0602 Programma 2 GIOVANI



Cap.10945/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI

Cap.10945/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI

13.076,020,00

13.076,02

13.076,020,00

13.076,02

0,000,000,00

0,000,000,000,00


13.076,02

13.076,020,00

13.076,02

0,000,000,00

0,000,000,000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 1. 3 13.076,020,00

13.076,02

13.076,020,00

13.076,02

0,000,000,00

0,000,000,000,00

827




DENOMINAZIONE







COMPETENZA (CP)





IVA


(CS)


)



VINCOLO

TOTALE TITOLO 1 13.076,020,00

13.076,02

13.076,020,00

13.076,02

0,000,000,00

0,000,000,000,00

TOTALE PROGRAMMA 2 13.076,020,00

13.076,02

13.076,020,00

13.076,02

0,000,000,00

0,000,000,000,00

TOTALE MISSIONE 6 13.076,020,00

13.076,02

13.076,020,00

13.076,02

0,000,000,00

0,000,000,000,00


64.763,19101.023,88165.787,07

0,00326.700,94

0,0016.426,37

368,24225.677,06226.045,30

828

· - scelta di un software informatico per la gestione dell'impianto robotizzato non flessibile...

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