· A.S.S. N. 5 "Bassa Friulana" Stato patrimoniale Attivo PARZIALI ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012...

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Regione Autonoma Friu li – Venezia Giulia

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

BASSA FRIULANA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N° 152 del 14/05/2014

O G G E T T O

=======================================================================APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 =======================================================================

Presso la Sede legale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "BASSA FRIULANA"

IL DIRETTORE GENERALEIng. Luciano Zanelli

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0227/Pres. del 28 novembre 2013,

Su proposta del Responsabile della struttura GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, che ne ha curato l'istruttoria e ne assicura la regolarità tecnica e la legittimità e

preso atto del parere di regolarità contabile formulato dal Direttore della SC Gestione Economico Finanziaria;

coadiuvato dal Direttore Amministrativo dott. Paolo BURG, nominato con decreto n. 54 del 25 febbraio 2014 e dal Direttore Sanitario dr. Luciano PLETTI, nominato con

decreto n. 23 del 27 gennaio 2014 per l’espressione dei pareri di competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

VISTO il decreto n. 141 del 30.04.2014 avente per oggetto “Approvazione bozza bilancio d’esercizio 2013”;

RILEVATO che lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2013 evidenzia i seguenti valori in unità di euro:

ATTIVO:

A) Immobilizzazioni 88.875.425.=

B) Attivo Circolante 42.747.466.=

C) Ratei e risconti 99.250.=

Totale Attivo 128.722.141.=

PASSIVO:

A) Patrimonio netto 86.414.106.=

B) Fondi per rischi ed oneri 15.512.354.=

C) Premio operosità SUMAI 1.212.824.=

D) Debiti 25.531.984.=

E) Ratei e risconti 50.873.=

Totale Passivo e netto 128.722.141.=

RILEVATO, altresì, che il Conto Economico al 31 dicembre 2013 evidenzia i seguenti valori in unità di euro:

A) Valore della produzione 219.848.256.=

B) Costi della produzione - 215.628.207.=

DIFF.ZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 4.220.049.=

C) Proventi e oneri finanziari 159.=

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0.=

E) Proventi ed oneri straordinari - 2.049.973.=

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.170.235=

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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO - 157.998.=

PERDITA /UTILE D’ESERCIZIO 2.012.237=

VISTA la relazione del Collegio Sindacale riunitosi in data 09/05/2014 redatta sulla base del decreto sopra richiamato;

VISTA la L.R. 19 dicembre 1996 n. 49 e successive modificazioni ed in particolare gli artt. da 25 a 29;

VISTA la legge n. 133/2008 che prevede che il bilancio d’esercizio sia corredato dalla rilevazione Siope;

VISTO il regolamento di contabilità generale, adottato con D.P.G.R. 23 aprile 1999, n. 127;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di adottare il bilancio di esercizio anno 2013 formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla rilevazione Siope e dell’allegato rendiconto finanziario (allegato 1);

2. di corredare il bilancio d’esercizio con:- relazione sulla gestione, in cui fra l’altro si propone la destinazione dell’utile d’esercizio, ai

sensi della LR 49/96 art. 10, ad accantonamento ad accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti (allegato 2);

- la relazione del Collegio Sindacale (allegato 3);

3. di pubblicare il presente atto sulla apposita sezione del sito internet aziendale;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla Conferenza dei Sindaci e alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

Letto, approvato e sottoscritto

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALEIng. Luciano ZANELLI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVODott. Paolo BURG

IL DIRETTORE SANITARIODr. Luciano PLETTI

Elenco Allegati:1 allegato 1 - bilancio 2013.pdf

2 allegato3- relazione collegio sindacale.pdf

3 allegato 2 - relazione di gestione 2013.pdf

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatariATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE EINTEGRAZIONI

NOME: LUCIANO ZANELLICODICE FISCALE: ZNLLCN60P21L483UDATA FIRMA: 14/05/2014 11:01:29IMPRONTA: 8E7C1BAB89726F4779401A97F56ECDA02385304B281D8795F07AC4C0AC352C44 2385304B281D8795F07AC4C0AC352C44F3E0F66F5A07DEEBDB09CFD430C20308 F3E0F66F5A07DEEBDB09CFD430C203087A476CB01BBB553E1EA3E9F60F3A5599 7A476CB01BBB553E1EA3E9F60F3A5599A54278670CB54E2ADACCB5DC6891424B

NOME: PAOLO BURGCODICE FISCALE: BRGPLA69H02G284VDATA FIRMA: 14/05/2014 11:05:41IMPRONTA: 262DE0387B982667B709B9914DFCE8796CE22E43AA8026E14E115891084316EC 6CE22E43AA8026E14E115891084316EC193A4E69A565342A9FFC7D12B980E300 193A4E69A565342A9FFC7D12B980E300C6ED574230866F70A53D9C2B6479D475 C6ED574230866F70A53D9C2B6479D4751BAABE358110478D1A6F2A6D922B43D4

NOME: LUCIANO PLETTICODICE FISCALE: PLTLCN56E06G284YDATA FIRMA: 14/05/2014 11:09:55IMPRONTA: 8F23B49DECB90E0D43532381FB49471A3EA671B0BA1A6EF40B7AB1DF8B2695FF 3EA671B0BA1A6EF40B7AB1DF8B2695FF05787B4CF603F8C6FE7D45193FD17A0A 05787B4CF603F8C6FE7D45193FD17A0A58D903BD9565CBCC3323F610AA78C49E 58D903BD9565CBCC3323F610AA78C49EEC47768F30CC88FD036BA57EFCA06F11

pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 “BASSA FRIULANA”

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

pag. 2



INDICE

1. STATO PATRIMONIALE pag. 3

2. CONTO ECONOMICO pag. 7

3. NOTA INTEGRATIVA

3.1 NOTA INTEGRATIVA pag. 10

3.2 ALIMENTAZIONE STATO PATRIMONIALE pag. 20

3.3 ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO pag. 27

3.4 TABELLE pag. 36

3.5 RILEVAZIONE SIOPE pag. 69

4. RENDICONTO FINANZIARIO pag. 76

pag. 3



Stato Patrimoniale

A.S.S. N. 5 "Bassa Friulana"

Stato patrimoniale

Attivo PARZIALI ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1 Costi d'impianto e di ampliamento - -

2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - -

3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno 44.401 56.357

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5 Immobilizzazioni in corso e acconti - -

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 44.401 56.357

II. Immobilizzazioni materiali

1 Terreni 117.635 117.635

2 Fabbricati 116.913.034 113.862.121

meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali 46.145.207- 43.354.676-

70.767.827 70.507.445

3 Impianti e macchinari 3.473.926 3.473.926

meno: fondo ammortamento 3.470.976- 3.469.071-

2.950 4.855

4 Attrezzature sanitarie 21.958.227 21.794.835


6.153.686 5.327.460

5 Mobili e arredi 5.641.489 5.225.165


920.667 664.419

6 Automezzi 2.000.045 1.966.675


246.416 337.683

7 Altri beni 8.120.778 7.876.418


1.622.005 1.804.139

8 Immobilizzazioni in corso e acconti 178 178

Totale immobilizzazioni materiali (II) 79.831.364 78.763.814

III. Immobilizzazioni finanziarie

1 Crediti: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

a) da Regione 5.999.660 5.999.660 4.586.051

b) da aziende sanitarie della Regione 0 - -

c) da altri 0 - -

0 5.999.660 5.999.660 4.586.051

2 Titoli - -

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 5.999.660 4.586.051

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 85.875.425 83.406.222

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1 Sanitarie 1.491.702 2.000.553

2 Non sanitarie 259.800 240.749

meno: fondo svalutazione magazzino - -

Totale rimanenze (I) 1.751.502 2.241.302

4


AttivoEntro 12 mesi Oltre 12 mesi

II. Crediti da:

19.093.701 19.093.701 4.309.889

1 Regione 0 - -

2 Agenzia Regionale 284.193 284.193 387.382

3 Amministrazioni pubbliche 127.594 127.594 102.030

4 Comune 781.047 781.047 2.244.568

5 Aziende sanitarie della Regione 31.787 31.787 48.430

6 Aziende sanitarie extra-regionali 2.905 2.905 3.870

7 Erario 2.242.044 2.242.044 2.786.969

8 Verso altri (506.953) 506.953- 464.317-

meno: fondo svalutazione crediti

Totale crediti (II) 22.056.318 22.056.318 9.418.821

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- -

1 Titoli a breve

- -

Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)

IV. Disponibilità liquide

66.432 73.736

1 Cassa 18.851.854 48.836.718

2 Istituto tesoriere - -

3 Altri istituti di credito - -

4 Banca d'Italia 21.360 32.767

5 Depositi postali

Totale disponibilità liquide (IV) 18.939.646 48.943.221

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 42.747.466 60.603.344

C) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi - 248

2 Risconti attivi 99.250 67.178

TOTALE RATEI E RISCONTI 99.250 67.426

TOTALE ATTIVO 128.722.141 144.076.992

5


PARZIALI ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012

Passivo

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione 46.058.444 49.305.131

II. Contributi c/capitale da Regione indistinti 34.535.140 35.711.120

III. Contributi c/capitale da Regione vincolati 759.616 760.049

IV. Altri contributi in c/capitale 3.766.412 4.043.096

V. Contributi per ripiani perdite 47.200 47.200

VI. Riserve di rivalutazione - -

VII. Altre riserve 1.540.905 1.044.687

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 2.305.848- 2.305.848-

IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 2.012.237 3.052.981

TOTALE PATRIMONIO NETTO 86.414.106 91.658.416

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

- -

1 Fondi per imposte

2 Fondi per oneri al personale da liquidare 9.815.816 10.575.356

3 Fondi per rischi 3.754.332 4.803.362

4 Altri fondi 1.942.206 2.797.685

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 15.512.354 18.176.403

C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 1.212.824 1.151.212

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

D) DEBITI

- -

1 Mutui

2 Debiti verso Regione 2.774.833 2.774.833 6.142.706

3 Debiti verso Agenzia Regionale 0 - -

4 Comune 692.651 692.651 418.393

5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione 2.603.823 2.603.823 5.145.971

6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 63.268 63.268 77.213

7 Debiti verso fornitori 10.479.327 10.479.327 10.591.657

8 Debiti verso istituti di credito

a) Verso istituto tesoriere 0 - -

b) Verso altri istituti di credito

9 Debiti verso personale 2.822.865 2.822.865 2.799.001

10 Debiti tributari 447.478 447.478 3.303.733

11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 331.966 331.966 343.529

12 Altri debiti 5.315.773 5.315.773 4.203.118

25.531.984 0

TOTALE DEBITI 25.531.984 33.025.321

E) RATEI E RISCONTI

1 Ratei passivi 27.749 54.124

2 Risconti passivi 23.124 11.516

TOTALE RATEI E RISCONTI 50.873 65.640

TOTALE PASSIVO E NETTO 128.722.141 144.076.992

TOTALE ESERCIZIO PRECED.

Conti d'ordine- -

RISCHI

IMPEGNI 541.601 732.466

GARANZIE

BENI DI TERZI 346.125 1.062.529

BENI PRESSO TERZI

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Conto Economico

A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"

Esercizio 2013 Esercizio 2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Contributi d'esercizio

a) Contributi in conto esercizio da Regione 183.412.808 189.455.869

b) Altri contributi in conto esercizio 544.559 317.032

2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN

a) Prestazioni in regime di ricovero 12.687.858 13.067.035

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 6.084.088 6.112.952

c) Altre prestazioni 202.654 287.750

3 Ricavi per altre prestazioni

a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.412.640 4.427.093

b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 390.161 621.547

c) Altri ricavi propri operativi 3.711.015 3.817.763

d) Altri ricavi propri non operativi 336.738 277.374

4 Costi capitalizzati 8.065.735 5.088.828

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 219.848.256 223.473.243

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Acquisti di beni

a) Sanitari (20.219.958) (20.327.362)

b) Non sanitari (1.573.882) (1.536.828)

2 Acquisti di servizi

a) Prestazioni in regime di ricovero (26.857.993) (26.405.988)

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (9.541.391) (9.425.205)

c) Farmaceutica (18.407.889) (18.973.092)

d) Medicina di base (12.867.462) (12.825.573)

e) Altre convenzioni (8.387.909) (9.046.826)

f) servizi appaltati (17.761.832) (17.407.164)

g) manutenzioni (2.969.145) (3.034.871)

h) Utenze (1.313.178) (1.438.994)

i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (6.080.880) (8.620.267)

3 Godimento di beni di terzi (1.176.495) (1.125.618)

4 Costi del personale

a) Personale sanitario (56.942.711) (57.257.203)

b) Personale professionale (236.212) (224.544)

c) Personale tecnico (9.454.532) (9.242.967)

d) Personale amministrativo (3.714.103) (3.684.280)

e) Altri costi del personale (4.603.839) (5.017.678)

5 Costi generali ed oneri diversi di gestione (6.529.955) (6.974.633)

6 Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (18.586) (22.189)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.738.051) (5.525.690)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (45.727) (225.259)

7 Variazione delle rimanenze (489.801) (123.123)

8 Accantonamenti per rischi (696.676) (3.140.965)

9 Altri accantonamenti

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (215.628.207) (221.606.319)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 4.220.049 1.866.924

8



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1 Proventi 3.253 134.234

2 Oneri (3.094) (1.187)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 159 133.047

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1 Rivalutazioni 0 0

2 Svalutazioni 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1 Proventi

a) Plusvalenze 2.000 14.000

b) Sopravvenienze attive 594.212 716.885

c) Insussistenze del passivo 875.551 952.965

2 Oneri

a) Minusvalenze (2.781.401) (3.230)

b) Sopravvenienze passive (641.514) (256.441)

c) Insussistenze del'attivo (98.821) (215.365)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (2.049.973) 1.208.814

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) 2.170.235 3.208.785

Imposte sul reddito dell'esercizio (157.998) (155.804)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.012.237 3.052.981

9

Pag. 10



Nota Integrativa

11

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2013.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è redatto in via

prevalente, in conformità alle “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del

bilancio di esercizio 2013” emanate e notificate dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria e

politiche sociali con nota prot. n. 7833/P/SPS-ARUE di data 10 aprile 2014, la successiva nota di integrazione

prot. n. 7972/P-SPS-ARUE del 14 aprile 2014 e la nota di rettifica prot. n. 8192/P-SPS-ARUE del 16

aprile 2014, nonché in conformità al “Regolamento contabile generale” di cui al D.P.G.R. 23 aprile 1999 n.127

(Regolamento CO.GE.). Per le materie non specificatamente trattate dalle “Direttive” e dal Regolamento

Co.Ge., il bilancio è stato redatto applicando la normativa del Codice Civile (art.2423 e seguenti) integrata ove

necessario e non in conflitto con i due citati documenti, dai Principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei

DD.CC. e dei Ragionieri.

I principi di redazione, i principi contabili ed i criteri di valutazione se difformi da quelli adottati nell’esercizio

precedente sono esplicitati all’interno del presente documento.

I saldi dei conti previsti dal piano dei conti regionale sono espressi in unità di euro e centesimi, mentre le

tabelle, come da indicazioni regionali, facenti parte della presente Nota Integrativa sono redatte in unità di euro

senza cifre decimali.

In applicazione delle “Direttive”, il Rendiconto finanziario è allegato al bilancio di esercizio, quale

rappresentazione della dinamica delle fonti e degli impegni finanziari ed è corredato dalla Relazione sulla

Gestione redatta dal Direttore Generale.

La nota integrativa è così strutturata:

Parte 1^ - Principi contabili e criteri di valutazione;

Parte 2^ - Schede di alimentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e tabelle di dettaglio.

12

Parte 1^

Principi contabili e criteri di valutazione.

13

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a programmi software (contabilità analitica ed altri) e sono

esposte al costo di acquisizione al netto degli ammortamenti, le cui quote sono calcolate secondo la aliquota

previste dal “Regolamento Co.Ge.”, (25%), che risulta non modificata rispetto all’esercizio precedente.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo d’acquisto aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. I beni di valore singolo

non superiore ad euro 516,45.- sono stati ammortizzati completamente nell’esercizio. Le immobilizzazioni

materiali sono esposte al netto degli ammortamenti calcolati a quote costanti in base alle aliquote previste dal

“Regolamento Co.Ge.” sotto riportate e ridotti al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio. Le immobilizzazioni in

corso e gli acconti sono valorizzati in base all’ammontare dei SAL fatturati nel periodo ovvero per l’importo

degli acconti corrisposti.

Le manutenzioni ordinarie sono spesate nell’esercizio mentre quelle straordinarie, che accrescono il valore del

bene, sono capitalizzate.

Categoria Aliquota amm.to

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 10%

Attrezzature sanitarie 12,5%

Mobili ed arredi 10%

Mezzi di trasporto 25%

Attrezzature d’ufficio 10%

Attrezzature di lavanderia 12,5%

Attrezzature da cucina 12,5%

Attrezzatura tecnica 12,5%

Varie di reparto 12,5% (Regolamento Co.Ge – DPGR n. 0127/Pres. Dd. 23.04.1999)

I contributi per investimenti ricevuti sono accreditati ad appositi conti del patrimonio netto. La voce “Utilizzo

quota di contributi in conto capitale” (conto 700.300) serve, come previsto dai regolamenti contabili richiamati

in premessa, per neutralizzare gli ammortamenti dei beni a fronte dei quali i contributi sono stati erogati. Nel

caso di beni alienati, acquistati con contributo regionale e di realizzazione di una minusvalenza, quest’ultima

viene sterilizzata per la parte di contributo non utilizzata.

Il fondo di dotazione, iscritto nel Patrimonio Netto, essendo riferito alla dotazione originaria anteriore al 1998,

viene movimentato con la stessa metodologia descritta per i contributi in conto capitale ricevuti.

Per gli ammortamenti che, viceversa, rimangono a completo carico dell’Azienda (“non sterilizzati”) questi sono

evidenziati analiticamente per anno, n.° introito, tipologia di bene/lavoro, costo d’acquisto e quota di

ammortamento, in opportuna tabella di nota integrativa (N.I. 18). Tali ammortamenti si riferiscono ad acquisti di

cespiti effettuati con mezzi propri (mutuo, contributo in c/capitale iscritto nell’anno 2000 tra i contributi

d’esercizio, plusvalenze derivanti dalle vendite di terreni anni 1999-2000 e 2001) o derivanti da acquisti

effettuati con leggi finalizzate e di spese di progettazione non coperte da contributi in conto capitale regionale o

facendo ricorso alla “liquidità di cassa”. Apposita tabella (N.I. 19) rappresenta invece analiticamente gli

ammortamenti per beni/lavori acquisti effettuati con “liquidità di cassa” e coperti da apposito finanziamento

regionale indicato nella tabella N.I. 13 (“Ammortamenti per acquisti con risorse proprie”).

Questa Azienda nell’anno 2012 ha trasferito quota parte dell’ex ospedale psichiatrico di Sottoselva di via

Marconi 21 al Campp ma tale evento non è stato, per mero errore, contabilizzato nello scorso esercizio. Si è

provveduto quindi ad effettuare le opportune registrazioni contabili nel corso del corrente esercizio. Si precisa

che tale operazione, per la metodologia su descritta, ha effetti esclusivamente sullo stato patrimoniale e non

inficia il risultato economico né del 2012 né del 2013.

14

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a valore nominale e classificati in base alla natura e alla scadenza

d’incasso.

RIMANENZE

Le rimanenze (di beni sanitari ed economali) sono valutati con il metodo del costo medio ponderato su base

storica.

Per la composizione dei magazzini, in dettaglio, si rimanda alla specifica tabella di nota integrativa (N.I. 16).

L’Azienda, avendo aderito al progetto regionale del “magazzino centralizzato” di Pordenone e gestito dal

Dipartimento Servizi Condivisi (DSC) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S.Maria della Misericordia di

Udine” dal mese di dicembre 2012, ha iniziato il graduale processo di acquisizione di beni sanitari ed

economali. Tale gestione prevede la fornitura diretta delle merci ai reparti e servizi senza il passaggio dai

magazzini aziendali ed ha avuto come effetto una sostanziale riduzione del valore delle rimanenze.

ATTIVO CIRCOLANTE

Tali crediti sono iscritti al valore nominale, ridotti nel loro complesso al presumibile valore di realizzo

attraverso l’iscrizione del fondo svalutazioni crediti.

CREDITI vs Regione

In questa voce trovano esposizione i crediti, iscritti al valore nominale, in particolare per la quota di contributi in

c/esercizio mese di dicembre, per la mobilità extraregionale e per specifici progetti regionali.

A seguito della nostra nota prot. n. 34777 del 25/11/2013 con la quale, su richiesta e con le modalità concordate

con il Collegio Sindacale, si è provveduto alla “circolarizzazione” dei crediti e dei debiti in essere al

20/11/2013. A seguito della nota sopra citata è pervenuta la nota prot. n. 7677/P-SPS ARUE del 09/04/2014

della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia a riscontro; tale nota

ha confermato i debiti mentre alcune poste di credito non sono state riconosciute e quindi si è provveduto a

rilevarne le relative insussistenze (vedi tabella N.I. 15).

CREDITI v/s privati ed altri

Secondo quanto previsto dalle “Direttive” tale tipologia di crediti sono svalutati, per rischio di insolvenza dei

clienti, con le aliquote previste:

- 60 % per prestazioni a cittadini extra Unione Europea;

- 70 % per rivalse su prestazioni conseguenti a danni addebitati a terzi;

- 20 % per prestazioni a privati paganti.

Il fondo svalutazione crediti è comunque commisurato non solo in base alle indicazioni fornite dalle “Direttive”

ma tiene altresì prudenzialmente conto di rischi connessi a probabili mancati incassi delle tipologie di credito di

seguito riportate e per le quali la svalutazione è del 100%:

- crediti vantati nei confronti della Prefettura per prestazioni a cittadini stranieri indigenti,

- crediti verso privati paganti ed altri crediti relativi all’anno 2008 e precedenti per i quali comunque

rimangono inalterate tutte le procedure di recupero coattivo.

Nell’esercizio si è provveduto a stralciare crediti inesigibili riferiti ad esercizi precedenti utilizzando il fondo

svalutazione crediti per un importo complessivo di € 3.091.

Anche in questo esercizio, così come previsto nelle “Direttive”, non si è iscritto alcun ricavo per prestazioni

erogate a cittadini stranieri comunitari o provenienti da paesi con i quali esistono delle convenzioni bilaterali.

15

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide, che comprendono anche le risultanze contabili dei conti correnti bancari economali,

risultano iscritte al loro valore nominale e conformi alle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente

postale.

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti sono imputati secondo il principio della competenza economica e temporale; la loro

imputazione rispetta il principio generale della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.

PATRIMONIO NETTO

Si è provveduto ad iscrivere a bilancio i seguenti contributi in c/capitale:

- euro 1.493.000.- come previsto dalla DGR n. 2208 dd. 22/11/2013 avente per oggetto “LR 49/1996 –

Approvazione di interventi di investimento indifferibili nell’ambito del piano investimenti 2013”,

A bilancio sono inoltre stati inseriti al conto 200.400.90 i seguenti altri contributi in conto capitale:

- € 5.350.- per donazioni varie;

- € 10.324.-per acquisizione di attrezzature finanziate dal progetto del Dipartimento di Prevenzione

“Controllo malattie animali” Decreto 860/VETAL;

- € 4.148. per acquisto materiale e beni strumentali dal progetto del Distretto Est “Mediazione linguistico

culturale”;

- € 1.270.- per acquisizione di attrezzature finanziate dal progetto Area Welfare “L.R. 57/2011 L.11/2011 art.

6 Politiche Giovanili”;

- € 21.312.- per acquisizione di attrezzature finanziate dal progetto area Welfare “Supporto Area Welfare per

attività di programmazione progettazione e gestione degli interventi in area sanitaria e delle politiche

sociali”;

- € 1.097.-per acquisizione attrezzature finanziate dal progetto Area Welfare “Giovani.Fvg”;

- € 19.831.- per acquisizione attrezzature finanziate dal progetto Area Welfare “ReThi”;

- € 3.019.- per rimborso sinistro Reale Mutua Assicurazioni;

- € 1.244.-per acquisizione hardware e software finanziate dal progetto “Banca Dati Anagrafe Bovina” del

Dipartimento di Prevenzione.

Nell’anno 2013, al termine del contratto di service per apparecchiature di emodialisi (Ospedale di Latisana), la

ditta Fresenius ha ceduto in proprietà tali beni che precedentemente erano in comodato e si è così provveduto a

incrementare il valore del patrimonio per un importo complessivo di € 561.289,00.- (valore commerciale dei

beni) e contestuale incremento della “riserva per donazioni e lasciti” (conto 200.700.10).

Di seguito si elencano dettagliatamente le voci del conto 200.700.90 “Altre riserve”:

Altre riserve

Riporto Utile es. 2004 disponibile 354.633.-

Utile es. 2002 disponibile 10.305.-

Da risultanze gestione stralcio 477.919.-

Altro 89.294.-

Totale = 932.151.-

Il conto “Utili portati a nuovo” comprende le perdite consolidate su cui la Regione non è attualmente

intervenuta.

FONDO SUMAI E I FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono istituiti a fronte di perdite o debiti di natura determinata o probabile ma dei quali

alla data di chiusura del bilancio sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza.

16

In accordo a quanto previsto dalle “Direttive” nessun accantonamento è stato effettuato per ferie maturate e non

godute dal personale dipendente sul presupposto che, le stesse, rappresentino un diritto irrinunciabile e non

monetizzabile.

Di seguito si indicano gli importi degli accantonamenti effettuati nell’esercizio:

v/s PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO:

- fondo incentivazioni (230.200.10): €. 1.413.100-;

- fondo straordinari (230.200.20): €. 214.814-;

- fondo altre competenze accessorie (230.200.30): € 859.482.-;

- fondo oneri differiti per attività libero professionale (230.200.60): € 182.015.- corrispondente agli oneri per

detta attività non ancora pagati;

- fondo altri oneri da liquidare (230.200.90): € 1.322.346.- per oneri relativi al personale dipendente e €

106.694.- a organi direttivi e revisori;

- fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti (230.300.0): €. 33.000.- per spese legali e contenziosi.

Il fondo rischi su liti arbitraggi e risarcimenti (conto 230.300.0) è così attualmente composto:

descrizione importo

Liti pendenti 154.018.-

Vertenze personale dipendente 281.158.-

Contenzioso IRAP libera professione medici ospedalieri 800.000.-

Risarcimenti danni non coperti da polizza assicurativa 613.018.-

Accantonamento ex D.L. 39/09 come da “Direttive” per farmaceutica convenzionata 248.036.-

D.L.39/09 interventi spesa farmaceutica per Abruzzo 298.491.-

art.12 D.P.R 554/99 accordi bonari lavori Ospedale di Latisana 393.766.-

Procura della Repubblica fattura Carboncoke FVG 201.308.-

Contenzioso Medici Base per collab.di studio, UDMG e screening oncologici 165.564.-

Totale = 3.155.358.

Come prescritto dalle “Direttive” i criteri per gli accantonamenti relativi al fondo per rischi ed oneri sono stati

concordati preventivamente con il Collegio Sindacale nella seduta dell’11 aprile 2014.

- “fondo altri fondi” (conto 230.900.0): comprende € 94.386.- relativo all’ accantonamento dell’importo

derivante dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro ed € 23.374.- accantonamento 5% D.L.

158/2012 come da “Direttive”.

v/s PERSONALE CONVENZIONATO:

- fondo premio operosità SUMAI (240.100.0): €.61.612.- equivalente a un dodicesimo dei compensi

complessivi sostenuti per i medici specialisti ambulatoriali titolari e per gli psicologi ambulatoriali.

- fondo altri fondi (230.900.00): €.168.306.- suddivisi come meglio specificato all’interno della tabella N.I.

7/bis.

v/s ALTRI:

- fondo altri fondi (230.900.00): €.23.800.- per importi da corrispondere alle associazioni di volontariato anno

2013, € 188.907.- quale accantonamento per obiettivi specifici, formazione, RAR, e costi relativi a

specifiche progettualità afferenti all’Area Welfare, € 76.304.- per rimborso oneri assistenza infermieristica e

progetto HONCAB Distretto Ovest, € 21.854.- per costi assicurativi, spese di impiantistica e sterilizzazione.

17

DEBITI

I debiti sono esposti al valore nominale.

DEBITI v/s Regione.

Attualmente tale voce comprende, così come previsto dalle “Direttive”, la sopravvenienza passiva per mobilità

extraregionale anno 2012 ottenuta come differenza tra il dato rappresentato nel bilancio consuntivo 2012

rispetto al valore effettivo 2012. In tale voce è ricompreso oltre al debito v/s Regione di € 659.146.- derivante da

maggiori incassi relativi a contributi per centri diurni anni 2010/11/12 già presente nel precedente esercizio

anche l’ulteriore debito pari a € 247.904.- per maggiori incassi relativi a contributi per centri diurni e L.10/1997

abbattimento rette anno 2013.

DEBITI v/s Privati.

Tale voce comprende i debiti v/fornitori di beni e servizi e comprende €. 20.057.- per pretesi interessi di mora

richiesti dalle aziende e prontamente contestati da questa Azienda. I tempi di pagamento si aggirano sui 57gg.

data fattura (dato pubblicato nell’apposita sezione del sito aziendale: “Amministrazione trasparente”).

CONTI D’ORDINE

In calce allo stato patrimoniale risultano evidenziati i rischi, i beni di terzi corrispondenti a comodati e locazioni

di beni in uso secondo i valori indicati nei vari provvedimenti.

Le operazioni di leasing vengono contabilizzate con il metodo dei canoni (o patrimoniale). Questa metodologia

vede gravare sul bilancio (conto economico) del locatario la sola rilevazione del costo per i canoni di locazione

di competenza dell’esercizio iscrivendo tra i conti d’ordine gli impegni (canoni da corrispondere) relativi al

contratto di leasing stipulato. Alla conclusione del contratto di leasing, se è prevista l’opzione del riscatto del

bene strumentale locato, l’Azienda diviene proprietaria del bene ed è obbligata ad iscrivere lo stesso nel proprio

patrimonio al costo di riscatto e ad applicare la procedura di ammortamento in funzione della vita utile residua

del bene.

La seguente tabella riassume la situazione degli impegni per beni in leasing:

SOCIETA' DI LEASING CONTRATTO

N.°

DATA

STIPULA SCADENZA DESCRIZIONE BENE

COSTO DEL

BENE

VALORE

RISCATTO

DEBITO

RESIDUO AL

31/12/2013

Leasint spa - Milano 52510 07/09/2007 07/09/2015 n.1 sistema anestesia integrato 44.000 440 10.038

Leasint spa - Milano 52512 02/11/2007 02/11/2015 n.1 ecografo 110.800 1.108 25.249

Leasint spa - Milano 52523/2 29/09/2008 29/09/2016 n.1 monitor defibrillatore 11.281 113 4.136

Leasint spa - Milano 52523/3 14/02/2008 14/02/2016 n.1 microscopio operatorio 40.325 403 11.881

Leasint spa - Milano 52523/1 10/03/2008 10/03/2016 n.3 sistemi per il controllo vie aeree 80.947 809 34.565

Leasint spa - Milano 52533/1 13/05/2008 13/05/2015 n.1 tavolo operatorio 69.974 700 12.160

Leasint spa - Milano 52543/1 02/09/2008 02/09/2015 n.1 ecografo 50.800 508 12.937

Unicredit Leasing spa - Milano LI/00961514 22/01/2008 22/01/2016 n.1 centralina di monitoraggio 42.393 424 12.551

Unicredit Leasing spa - Milano LI/01224317 10/05/2009 10/05/2016

n.1 sistema polifunzionale per

radiologia digitale 345.497 3.455 143.466

Unicredit Leasing spa - Milano LI/01022407 27/06/2009 27/06/2016

n.1 sistema polifunzionale per

radiologia digitale 341.735 3.417 141.904

INGLease (Italia) spa - Brescia 700953 15/02/2008 15/02/2015 n.1 ecotomografo cardiologico 43.375 0 11.607

INGLease (Italia) spa - Brescia 701054 26/06/2008 26/06/2015 n.1 sistema anestesia integrato 41.819 0 11.263

BNP Parisbas Leasing Solutions

spa - Milano R0003413 26/10/2008 26/10/2016 n.1 mammografo digitale 221.625 2.216 109.844

18

COSTI E RICAVI

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri rilevati in bilancio sono rilevati in bilancio secondo il principio della

competenza economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.

Con il DL n.95/2012 convertito nella legge 135/2012 sono stati introdotte dal Governo misure di contenimento

della spesa con particolare riferimento agli appalti di beni e servizi. Tra l’altro è stato previsto l’allineamento dei

prezzi di acquisto per alcuni beni e servizi a prezzi di riferimento nazionali e la riduzione del 5% delle

prestazioni dei contratti di appalto e forniture. Il Dipartimento dei Servizi Condivisi (titolare dei contratti) e

l’Azienda hanno conseguentemente attivato la revisione dei contenuti degli appalti anche attraverso una

revisione quantitativa dei fabbisogni.

Si specificano, di seguito, alcuni aspetti che si ritiene utili ai fini di una maggior comprensione dei valori esposti

in conto economico.

MOBILITA’ REGIONALE ED EXTRA-REGIONALE

La valorizzazione economica della mobilità attiva e passiva regionale delle strutture pubbliche è effettuata

tenendo conto delle indicazioni fornite dalle “Direttive” e comprende gli importi delle prestazioni erogate

direttamente dall’Istituto Galliera.

La mobilità regionale tiene altresì conto delle prestazioni/funzioni di scambio reciproco in Area Vasta Udinese

approvati dalla Conferenza di Area Vasta (CAV) con verbale n. 7/2014. L'Azienda Ospedaliero Universitaria

Santa Maria della Misericordia in data 28/04/2014 ha presentato alle Aziende territoriali di Area Vasta Udinese

richiesta di riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, rispetto all'esercizio 2012, per farmaci ad alto costo per

un importo complessivo di 715.191€. Le Aziende territoriali di AVUD nella Conferenza di Area Vasta del

29/04/2014 hanno ritenuto di iscrivere prudenzialmente tali importi come costo/debito verso l'AOUD,

demandando alla Regione ogni valutazione in merito all'effettivo riconoscimento. La ripartizione effettuata ha

comportato l’iscrizione di costi per € 161.500.-.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Per il dettaglio dei proventi ed oneri straordinari si rinvia alla tabella N.I. 15.

In relazione all’operazione di frazionamento e parziale alienazione del fabbricato dell’ex ospedale psichiatrico

di Sottoselva al Campp si precisa che la minusvalenza originatasi (conto 520.200.00 “Minusvalenze da

alienazioni straordinarie immobilizzazioni”) è da relazionare alla corrispondente voce “Utilizzo quota contributi

in conto capitale”. Le scritture contabili che conseguono alle operazioni sopra evidenziate pur non avendo effetti

sul risultato economico d’esercizio tuttavia, per i notevoli importi delle minusvalenze/utilizzo quota contributi

in c/capitale generati, hanno effetto sulla rappresentazione nello schema di conto economico a livello di “valore

della produzione” e “proventi ed oneri straordinari” per cui si ritiene opportuno evidenziare come segue:

Conto Economico

Esercizio 2013

Esercizio 2013

(con evidenza

minusvalenze/utilizzo quota

c/capitale)

Differenza

A) VALORE DELLA PRODUZIONE al netto dei costi capitalizzati (voci 1-2-3 da CE) 211.782.521 211.782.521 0

4 Costi capitalizzati 8.065.735 5.285.190 2.780.545

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 219.848.256 217.067.711 2.780.545

B) Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (215.628.207) (215.628.207) 0

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 4.220.049 1.439.504 2.780.545

C) Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI 159 159 0

D) Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0

19


1 Proventi

a) Plusvalenze 2.000 2.000 0

b) Sopravvenienze attive 594.212 594.212 0

c) Insussistenze del passivo 875.551 875.551 0

2 Oneri

a) Minusvalenze (2.781.401) (856) (2.780.545)

b) Sopravvenienze passive (641.514) (641.514) 0

c) Insussistenze del'attivo (98.821) (98.821) 0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (2.049.973) 730.572 (2.780.545)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.170.235 2.170.235 0

Imposte sul reddito dell'esercizio (157.998) (157.998)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.012.237 2.012.237 0

IMPOSTE D’ESERCIZIO

La quantificazione delle imposte sul reddito viene effettuata in ossequio alla normativa vigente e tenendo conto

della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E dd. 3 ottobre 2002 avente ad oggetto: “IRPEG. Articolo 6 del

DPR 29 settembre 1973, n.° 601. Applicabilità alle aziende Unità Sanitarie Locali e alle Aziende sanitarie

Locali”.

Di seguito si evidenziano gli importi relativi alle attività commerciali ai fini della predisposizione della

dichiarazione fiscale (quadro relativo “reddito impresa enti soggetti a contabilità pubblica”) desunti dalla

contabilità separata operata ricorrendo ad opportune sottoarticolazioni del piano dei conti aziendale:

conto DESCRIZIONE importo

620.100.4002 Consulenze sanitarie - commerciali ad Aziende SSR -

620.100.4502 Consulenze non sanitarie - commerciali ad Aziende SSR 35.041,75

620.200.4002 Consulenze sanitarie ad Aziende extra reg.li - commerciali 12.396,69

620.200.4502 Consulenze non sanitarie ad Aziende extra reg.li - commerciali -

630.100.2000 Differenze alberghiere camere speciali 19.271,00

630.100.3000 Uso telefono e tv -

630.200.1502 Servizio sicurezza prevenzione ambienti lavoro 15.726,68

630.200.2002 Servizio igiene e sanità pubblica - commerciali 10.782,90

630.200.3000 Servizio igiene alimenti 63.806,81

630.200.5000 Servizio impiantistico antinfortunistico 1.005,55

630.200.6000 Diritti veterinari 50.979,37

630.250.3002 Proventi lib. prof.ne sanità pubblica - commerciale 209.043,04

630.400.0002 Consulenze commerciali 61.846,60

640.400.0000 Sperimentazioni 12.610,00

640.900.9002 Altri proventi e ricavi diversi - commerciali 6.237,06

650.100.1000 Rimborsi da pers. spese vitto e alloggio 48.424,68

650.200.3000 Recupero spese telefoniche -

650.200.5000 Rimborso vitto alloggio non dipendenti 24.436,49

650.200.9002 Altre rivalse, rimborsi e recuperi -commerciali 56.968,90

660.200.0000 Cessione gestione esercizio pubbl. macchine distributrici 76.526,17

660.900.0000 Altri ricavi extra-operativi 104.464,10

670.100.1702 Altre sopr.attive v/terzi - commerciale 76.960,82

Totale = 886.528,61

20

Parte 2^

Schede di alimentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e tabelle di

dettaglio.


Alimentazione dello Stato Patrimoniale


IMMOBILIZZAZIONI

10 0 0 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

100 0 Costi di impianto e ampliamento - -

200 0 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - -

300 0 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 362.692,03 356.062,60

400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

500 0 Immobilizzazioni in corso e acconti - -

20 0 0 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

100 0 Terreni

10 Terreni disponibili 117.635,44 117.635,44

20 Terreni indisponibili - -

200 0 Fabbricati

10 Fabbricati disponibili - -

20 Fabbricati indisponibili 116.913.033,87 113.862.121,48

300 0 Impianti e macchinari

10 Impianti e macchinari 3.473.926,01 3.473.926,01

400 0 Attrezzature e strumenti sanitari

10 Attrezzature sanitarie 21.958.227,25 21.794.834,51

11 Strumentario chirurgico

500 0 Mobili e arredi

10 Mobili e arredi 5.641.489,36 5.225.165,32

600 0 Automezzi

10 Automezzi 2.000.044,69 1.966.674,53

700 0 Altri beni

10 Altri beni 8.120.777,82 7.876.418,39

20 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi - -

800 0 Immobilizzazioni in corso e acconti 177,53 177,53

30 0 0 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

100 0 Crediti verso Regione

10 Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse - -

20 Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie - -

90 Altri crediti 5.999.660,16 4.586.051,09

200 0 Crediti verso aziende sanitarie della Regione



90 Altri crediti - -

300 0 Crediti verso altri



90 Altri crediti - -

500 0 Paretcipazioni e titoli

10 Titoli - -

20 Partecipazioni - -

ATTIVO CIRCOLANTE

100 0 0 SCORTE

100 0 Sanitarie 1.491.701,84 2.000.553,13

200 0 Non-sanitarie 259.799,73 240.749,39

110 0 0 CREDITI

100 0 Crediti verso Regione

100 10 Crediti verso Regione 19.093.701,34 4.309.888,82

110 0 Crediti verso gestione stralcio

10 Crediti verso gestione stralcio 1 - -

20 Crediti verso gestione stralcio 2

30 Crediti verso gestione stralcio 3

150 0 Crediti verso Agenzia regionale

21



10 Crediti - -

20 Crediti per fatture e ricevute da emettere - -

30 Note credito da ricevere/note debito da emettere - -

200 0 Aziende sanitarie della Regione

10 Crediti 690.592,58 2.129.418,09

91 Crediti per fatture e ricevute da emettere 90.454,22 115.149,87


300 0 Aziende sanitarie extra regionali

10 Crediti 28.440,22 28.845,60



400 0 Comuni

10 Crediti 60.810,07 11.038,43



500 0 Amministrazioni pubbliche

10 Crediti verso Ministero della Sanità - -

20 Crediti verso Ministero dell'Università - -

30 Crediti verso Ministero della Difesa - -

40 Crediti verso Prefettura 188.364,60 188.364,60

50 Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione - -

60 Pagamenti a personale per conto altri enti - -

90 Crediti verso altre amministrazioni pubbliche 89.631,36 187.331,63



600 0 Erario

10 IRES 100,63 242,20

11 ILOR - -

12 IRAP - -

21 IVA a credito 2.804,50 3.627,42

22 IVA a credito per acquisti infra-CEE - -

23 IVA a credito per autofatture - -

24 IVA in sospensione - -

90 Imposte varie - -

700 0 Crediti verso privati

10 Privati paganti 629.818,27 408.177,46

11 Dozzinanti 88.348,50 81.926,59

15 Crediti verso soggetti esteri 12.935,04 16.599,05

20 Acconti a farmacie 640.758,17 740.790,84

30 Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 - -

40 Acconti a fornitori 207.031,29 206.794,98

50 Depositi cauzionali - -

90 Altri crediti 3.405,71 17.910,45


92 Note credito da ricevere/note debito da emettere 38.191,47 288.190,67

800 0 Crediti verso dipendenti

10 Dipendenti c/prestiti - -

20 Acconti a personale - -

30 Anticipi a personale 296,39 296,39

40 Arrotondamenti su stipendi - -

90 Altri crediti vs il personale - 2.108,96

900 0 Altri crediti 374.380,98 626.194,45

120 0 0 ATTIVITÀ FINANZIARIE

100 0 Titoli - -

130 0 0 DISPONIBILITÀ LIQUIDE

100 0 Cassa economale

10 cassa n° 1 (centrale) 10.562,70 11.368,47

20 cassa n° 2 (Palmanova)

30 cassa n° 3 (Latisana) 8.962,63 8.686,96

40 cassa n° 4 (Cervignano) 2.397,12 2.204,99

200 0 Cassa prestazioni

10 cassa n° 1 (Palmanova) 6.000,00 6.000,00

22



20 cassa n° 2 (Latisana) 5.000,00 5.000,00

20 cassa n° 3 (Cervignano) 500,00 500,00

40 cassa P.O.S. - -

50 cassa n° 4 (Dipartimento Prevenzione) 10,00 10,00

60 cassa Prestazioni PS Lignano - -

70 casse macchine riscuotitrici 33.000,00 39.965,61

300 0 Istituto tesoriere

10 c/c di tesoreria 18.851.853,96 48.836.717,62

20 interessi attivi da liquidare - -

400 0 Altri istituti di credito - -

500 0 Banca d'Italia - -

600 0 Depositi postali

10 c/c postale 8.922,17 17.619,80

20 deposito affrancatrice 1 12.437,72 15.147,13

30 deposito affrancatrice 2 - -

40 deposito affrancatrice ...

900 0 Conti transitori

10 Incassi c/transitorio - -

20 Pagamenti c/transitorio - -

30 Giroconti - -

140 0 0 RATEI E RISCONTI

100 0 Ratei attivi - 248,16

200 0 Risconti attivi 99.249,76 67.178,45

195 0 0 CONTI D'ORDINE ATTIVI - -

100 0 Rischi

200 0 Impegni

10 Impegni per beni in leasing 541.601,13 732.465,66

90 Altri imegni - -

300 0 Garanzie - -

400 0 Beni di terzi 346.125,47 1.062.529,14

500 0 Beni presso terzi - -

PASSIVITÀ

200 0 0 PATRIMONIO NETTO

100 0 Fondo di dotazione

10 Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 34.605.978,57 37.306.228,18

11 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 7.758.347,78 8.286.989,30

12 ** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 2.236.560,47 2.254.356,16

20 Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 1.457.557,39 1.457.557,39

30 Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali - -

200 0 Contributi regionali in c/capitale indistinti 34.535.140,19 35.711.120,36

300 0 Contributi regionali in c/capitale vincolati 759.615,87 760.049,31

400 0 Altri contributi in c/capitale

10 Contributi per rimborso mutui - -

90 Altri contributi 3.766.411,64 4.043.096,48

500 0 Contributi per ripiani perdite 47.200,00 47.200,00

600 0 Riserve di rivalutazione - -

700 0 Altre riserve

10 Riserva per donazioni e lasciti 608.751,97 112.533,52

90 Altre riserve 932.151,87 932.151,87

800 0 Utili o perdite portati a nuovo 2.305.848,17- 2.305.848,17-

900 0 Utile o perdita dell'esercizio 2.012.237,29 3.052.981,16

210 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

100 0 F. amm. costi di impianto e d'ampliamento - -

200 0 F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità - -

300 0 F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 318.291,41 299.705,25

400 0 F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

211 0 0 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

200 0 F.amm. fabbricati

23





300 0 F.amm. impianti e macchinari 3.470.976,11 3.469.071,34

400 0 F.amm. attrezzature e strumenti sanitari 15.804.541,04 16.467.374,89

500 0 F.amm. mobili e arredi 4.720.821,51 4.560.746,01

600 0 F.amm. automezzi 1.753.629,31 1.628.991,87

700 0 F.amm. altri beni 6.498.772,85 6.072.279,22

220 0 0 FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ

100 0 Fondo svalutazione immobilizzazioni 104,00 78,00

200 0 Fondo svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie - -

20 Scorte non sanitarie - -

300 0 Fondo svalutazione crediti 506.953,18 464.316,82

900 0 Altri fondi rettificativi delle attività - -

230 0 0 FONDI RISCHI ED ONERI

100 0 F.do imposte e tasse - -

200 0 Fondo per oneri al personale da liquidare

10 Incentivazioni 1.784.277,58 2.158.041,33

20 Straordinari 228.530,08 217.478,02

30 Altre competenze accessorie 2.736.100,26 2.761.876,90

40 Indennità di fine servizio < 12 mesi - -

50 Equo indennizzo 183.515,99 183.515,99

60 Fondo oneri differiti per attività libero professionale 611.299,71 483.133,34

90 Altri oneri da liquidare 4.272.092,46 4.771.310,44

300 0 Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 3.155.358,87 4.174.717,05

400 0 Fondo oneri per rinnovi contrattuali - -

500 0 Fondo oneri personale in quiescienza 598.972,66 628.644,89

900 0 Altri fondi 1.942.102,31 2.797.606,76

240 0 0 FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)

100 0 Fondo premio operosità (SUMAI) 1.212.824,03 1.151.212,47

250 0 0 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO

100 0 Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi - -

200 0 Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi - -

300 0 Istituto tesoriere

10 Anticipazioni - -

20 Interessi passivi da liquidare - -

255 0 0 ACCONTI SU CONTRIBUTI

100 0 Acconti su contributi in c/esercizio

10 Da Regione 1.507.670,31 2.491.319,31

20 Da comuni per att. socio assistenziale - -

90 Da altri 20.260,09 191.528,79

200 0 Acconti su contributi in c/capitale - -

260 0 0 DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI

100 0 Deb. vs. Regione 1.267.163,03 3.651.386,99

110 0 Deb. vs. gestione stralcio

10 Deb. vs. gestione stralcio 1 - -

20 Deb. vs. gestione stralcio 2

30 Deb. vs. gestione stralcio ...

150 0 Deb. vs. Agenzia regionale

10 Debiti - -

20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere - -

30 Note credito da emettere/note debito da ricevere - -

200 0 Deb. vs. aziende sanitarie della Regione

10 Debiti 1.930.039,03 4.379.204,10

20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere 673.784,14 766.767,31


300 0 Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali

10 Debiti 36.234,49 66.397,40

24





400 0 Deb. vs. Comuni

10 Debiti 636.742,15 271.818,10



500 0 Deb. vs. amministrazioni pubbliche

10 Debiti 224,09 330,44

20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere - -


600 0 Deb. vs. istituti di previdenza

10 INPDAP 177.837,00 177.837,00

20 INPS - -

30 INAIL 16,03 17.638,05

40 ENPAM 124.400,22 118.401,82

50 ENPAF 2.205,13 2.205,13

60 ONAOSI 20.557,62 20.827,29

90 Deb. vs. altri istituti di previdenza 6.949,86 6.619,46

900 0 Altri debiti 3.451.504,98 2.288.598,58

265 0 0 DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI

100 0 IRES 48,57 34.199,00

110 0 ILOR - -

112 0 IRAP - -

200 0 IRPEF c/ritenute - -

300 0 Erario c/IVA - -

310 0 IVA a debito - -

320 0 IVA a debito per acquisti infra -CEE - -

330 0 IVA a debito per autofatture - -

900 0 Altri debiti tributari 447.429,14 3.269.533,82

270 0 0 DEBITI VERSO PERSONALE

100 0 Deb. vs. personale dipendente 1.451.980,91 1.401.462,16

200 0 Deb. vs. personale esterno

10 Personale convenzionato 1.124.370,28 1.060.501,76

20 Personale non convenzionato 246.514,21 337.036,64

30 Debiti vs. personale tirocinante e borsisti - -

40 Debiti vs. allievi - -

50 Debiti vs. obiettori di coscienza - -

60 Per autofatture da emettere - -

300 0 Deb. vs organi direttivi e istituzionali - -

280 0 0 DEBITI VERSO PRIVATI

100 0 Fornitori

10 Fornitori nazionali 5.959.962,84 5.013.183,17

20 Fatture e ricevute da ricevere 4.464.582,57 5.513.295,88

30 Fornitori esteri 7.411,32 6.264,60

40 Depositi cauzionali 47.370,21 58.913,57

50 Per autofatture da emettere - -

200 0 Assicurazioni 609,91 -

300 0 Vs associazioni di volontariato 7.545,31 6.265,43

400 0 Deb. vs. farmacie 1.371.482,14 1.260.402,94

500 0 Dozzinanti c/cauzioni - -

600 0 Vs assistiti - -

700 0 Debiti per trattenute al personale 4.418,84 153,64

800 0 Debiti per trattenute sindacali a farmacie - -

900 0 Altri debiti 459.727,95 455.838,44

285 0 0 RATEI E RISCONTI PASSIVI

100 0 Ratei passivi 27.749,20 54.123,95

200 0 Risconti passivi 23.123,66 11.516,15

25



290 0 0 CONTI DI RIEPILOGO - -

100 0 Stato patrimoniale di chiusura - -

200 0 Stato patrimoniale di apertura - -

300 0 Conto economico

295 0 0 CONTI D'ORDINE PASSIVI

100 0 Rischi

200 0 Impegni

10 Creditori c/leasing 541.601,13 732.465,66

90 Altri impegni - -

300 0 Garanzie - -

400 0 Beni di terzi 346.125,47 1.062.529,14

500 0 Beni presso terzi - -

-

Totale attivo 207.941.333,30 220.394.153,42

Toatale passivo + netto 207.941.333,30 220.394.153,42

26


SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

gr. m. c.


300 0 0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI

100 0 Prodotti farmaceutici 10.613.724,48 10.410.588,60

110 Prodotti dietetici 222.542,40 193.898,36

200 0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria - -

300 0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 2.109.603,56 2.094.922,20

310 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 114.120,81 194.846,78

400 0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 5.222.611,22 5.446.899,58

410 Ossigeno 78.509,95 84.065,93

500 0 Materiali protesici 1.481.917,17 1.536.796,54

510 Materiali per emodialisi per assistenza 370.300,36 353.180,70

600 0 Prodotti sanitari per uso veterinario 6.628,31 12.163,71

305 0 0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI

100 0 Prodotti alimentari 1.010,44 287,98

200 0 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 551.012,05 516.330,92

300 0 Combustibili 243,00 -

400 0 Carburanti e lubrificanti 209.637,18 208.576,96

500 0 Cancelleria e stampati 190.146,24 220.301,94

600 0 Materiali di consumo per l'informatica 105.261,72 102.369,63

700 0 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico - -

800 0 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione

10 Materiali ed accessori sanitari 237.664,71 232.443,06

20 Materiali ed accessori non sanitari 202.955,88 185.286,01

900 0 Altri prodotti 75.950,28 71.231,75

310 0 0 MANUTENZIONI

200 0 Servizi per manutenzione di strutture edilizie

10 Impianti di trasmissione dati e telefonia 66.072,79 7.995,11

20 Impiantistica varia 608.283,92 814.093,10

30 Edilizia muraria 384.115,57 465.318,49

40 Altro 69.301,75 70.940,96

300 0 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie 1.546.713,45 1.411.564,78

400 0 Servizi per manutenzione di altri beni

10 Attrezzature tecnico-economali 17.307,07 37.502,29

20 Attrezzature informatiche 28.893,10 40.018,48

30 Software 102.337,01 36.666,15

40 Automezzi 146.119,93 150.771,53

50 Altro - -

315 0 0 ACQUISTI DI SERVIZI

100 0 Lavanderia 745.013,32 770.463,29

200 0 Pulizia 2.358.895,73 2.552.349,99

300 0 Mensa 1.686.950,26 1.724.282,89

400 0 Riscaldamento 3.193.489,08 3.305.641,63

500 0 Servizi di elaborazione dati

10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) 2.297.122,14 2.186.284,06

20 Elaborazione ricette prescrizioni 48.476,05 50.906,09

90 Altri servizi di elaborazione - -

600 0 Servizi di trasporto

10 Autoambulanza 732.061,42 588.853,28

20 Eliambulanza - -

90 Altri servizi di trasporto 33.250,69 30.791,53

700 0 Smaltimento rifiuti 435.461,21 435.711,09

800 0 Servizi di vigilanza 7.706,05 7.536,48

900 0 Altri servizi

10 Lavorazione plasma - -

20 Servizi religiosi 28.403,04 28.403,04

50 Consulenze sanitarie da professionisti da privato 438.863,63 533.962,48

51 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato - -

60 Lavoro interinale sanitario - -

61 Lavoro interinale non sanitario 859.754,32 461.557,84

90 Altri servizi sanitari da pubblico - -

91 Altri servizi sanitari da privato 62.254,91 96.076,82

92 Altri servizi non sanitari da pubblico - -

93 Altri servizi non sanitari da privato 2.554.390,32 2.651.223,50

94 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico - -

95 Altri servizi socio - assistenziali da privato 2.718.603,31 2.517.082,77

320 0 0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

100 0 Conv. per ass. medico generica

10 Quota capitaria nazionale 5.141.603,48 5.161.507,64

11 Compensi da fondo ponderazione 305.861,53 307.386,02

12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 908.913,51 941.145,81

13 Compensi da fondo quota capitaria regionale 302.527,53 304.765,34

14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali 465.792,02 506.847,84

15 Compensi da accordi regionali 415.162,60 527.798,87

16 Compensi da accordi aziendali 182.274,88 144.373,29

20 Oneri sociali 801.603,79 819.731,34

30 Premi assicurativi malattia 28.625,13 28.778,99

40 Formazione - -

50 Altre competenze 1.362,26 10.408,52

60 Accantonamento da fondo ponderazione 40.558,78 38.876,13

61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza 4.546,37 2.165,65

62 Accantonamento da fondo quota capitaria regionale - -

200 0 Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna

10 Compensi fissi 680.949,33 689.971,50

27


gr. m. c.



16 Compensi da accordi aziendali - -

20 Oneri sociali 72.671,07 74.183,02

30 Premi assicurativi malattia 4.860,73 4.908,92

250 0 Conv. per emergenza sanitaria territoriale

10 Compensi fissi - -

15 Compensi da accordi regionali - -


20 Oneri sociali - -

30 Premi assicurativi malattia - -

300 0 Conv. per ass. guardia medica turistica

10 Compensi 153.570,53 146.722,04

20 Oneri sociali 11.525,39 11.204,28

30 Premi assicurativi malattia 791,60 769,53

400 0 Conv. per ass. pediatrica

10 Quota capitaria nazionale 997.573,07 963.422,63


12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza 38.594,99 47.586,78

13 Compensi da fondo quota capitaria regionale 28.675,61 26.749,69




20 Oneri sociali 122.645,60 119.909,51


40 Formazione - -

50 Altre competenze - -

60 Accantonamento da fondo ponderazione 11.794,15 16.007,10

61 Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza - -

62 Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale - -

500 0 Conv. per ass. farmaceutica

10 Prodotti farmaceutici e galenici 16.365.013,04 17.003.838,05

20 AFIR 1.805.013,55 1.868.249,06

600 0 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica 1.779.631,09 1.565.427,34

700 0 Conv. per ass. domiciliare - -

800 0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia

10 Oneri sociali 9.297,32 9.297,32


900 0 Altri costi

10 Contributi farmacie rurali ed Enpaf - -

20 Compensi distribuzione per conto 237.862,53 101.004,75

90 Altri costi - -

325 0 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA

100 0 Assistenza medico specialistica interna

10 Compensi fissi 582.431,75 612.244,17

11 Compendi da fondo ponderazione 133.454,87 129.609,45

12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali - -



20 Oneri sociali 98.286,08 102.423,60

30 Altre competenze - 53,13

60 Accantonamento da fondo ponderazione - -

200 0 Convenzioni altre professionalità

10 Compensi fissi 240.447,26 460.508,12



15 Compensi da accordi regionali 285,31 123,84


20 Oneri sociali 39.515,27 72.929,95

30 Altre competenze - 31,60

60 Accantonamento da fondo ponderazione - -

300 0 Medicina fiscale 16.279,66 19.789,19

400 0 Accantonamenti al fondo SUMAI

10 Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali 46.226,40 40.017,14

20 Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni 15.385,16 15.353,42

900 0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica

10 Compensi - -

20 Oneri sociali - -

330 0 0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA

100 0 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84 1.182.984,26 1.388.158,25

200 0 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78

10 In regime di ricovero 19.479,09 422.659,28

20 In regime ambulatoriale 806.428,31 347.380,92

300 0 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti 298.404,51 192.758,02

400 0 Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali 248.048,70 284.645,01

500 0 Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili 3.195.942,90 2.987.802,26

600 0 Assistenza termale e diversa 60.109,60 62.065,53

700 0 Convenzioni per attività di consultorio familiare 10.000,00 12.000,05

800 0 Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa - -

900 0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa

10 Fornitura ausilii per incontinenti 838.582,79 1.238.827,53

20 Ossigenoterapia domiciliare 263.637,86 394.315,01

30 Attività socio - assistenziali - -

90 Altre convenzioni 237.135,33 192.323,23

335 0 0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.

100 0 Prestazioni di ricovero

10 Compensate in mobilità regionale 22.143.138,00 21.729.173,00

20 Fatturate (regionale) 7.715,68 69.164,75

28


gr. m. c.


200 0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

10 Compensate in mobilità regionale 5.986.790,00 6.018.488,00

20 Fatturate (regionale) 780.636,88 896.519,09

210 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 425.486,81 363.919,02

250 0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR - -

300 0 Prestazioni amministrative e gestionali 556.307,25 500.997,67

400 0 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da Aziende della Regione 221.976,60 232.783,87

20 Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione 36.589,26 45.909,49

340 0 0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.


10 Compensate in mobilità extra regionale 4.707.139,00 4.607.650,00

20 Fatturate (extra regionale) - -

30 per attività extra regionale soggetti privati - -


10 Compensate in mobilità extra regionale 1.696.094,00 1.467.324,00

20 Fatturate (extra regionale) 43.831,13 15.064,75


210 0 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le 42.327,00 37.810,00

220 0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica 101.136,00 87.843,00

230 0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 137.745,00 168.388,00

240 0 Prestazioni termali

10 compensate in mobilità extra regionale 292.918,00 322.571,00


250 0 Prestazioni di trasporto 34.274,00 47.278,00

300 0 Prestazioni amministrative e gestionali - -

400 0 Consulenze

10 Consulenze sanitarie da aziende extra regionali 32.437,38 16.153,34

20 Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali - -

345 0 0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE


10 Da Case di Cura private - -

20 Da IRCCS privati - -

30 Da altri soggetti privati - -


10 Da Case di Cura private - -

20 Da IRCCS privati - -

30 Da altri soggetti privati 152,65 -

300 0 Prestazioni amministrative e gestionali - -

400 0 Consulenze sanitarie da privati - -

350 0 0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI

100 0 Rimborsi per ricoveri in Italia 9.286,00 8.518,80

200 0 Rimborsi per ricoveri all'estero 7.704,28 2.907,89

300 0 Rimborsi per altra assistenza sanitaria 2.091,59 2.773,41

400 0 Contributi agli assistiti

10 Contributi ai nefropatici 367.699,74 363.429,96

20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi 30.046,55 29.021,62

90 Altri contributi agli assistiti 90.208,28 72.709,51

99 Altri contributi per attività socio - assistenziale 86.473,70 50.717,64

500 0 Contributi ad associazioni 1.083.300,24 1.796.701,13

600 0 Contributi ad enti 2.411.000,00 2.411.000,00

700 0 Rimborsi per responsabilità civile - -

800 0 Rimborsi per attività sovraziendali delegate - 2.206.038,00

900 0 Altri rimborsi, assegni e contributi 706.895,30 346.642,21

355 0 0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI

100 0 Locazioni passive

10 Locazioni passive 41.214,82 326,70

20 Spese condominiali - -

200 0 Canoni hardware e software 28.675,10 3.533,20

300 0 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie 703.198,54 682.690,87

400 0 Canoni fotocopiatrici 99.465,99 84.581,77

500 0 Canoni noleggio automezzi - -

600 0 Canoni di leasing operativo - -

700 0 Canoni di leasing finanziario 303.940,46 354.485,15

900 0 Altri costi per godimento beni di terzi - -

410 0 0 PERSONALE RUOLO SANITARIO

100 0 Competenze fisse

10 Dirigenza medica e veterinaria 12.800.307,20 12.717.698,43

20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 1.509.235,32 1.391.272,64

30 Comparto 17.704.427,46 17.741.922,50

110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali


20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 204.509,13 213.444,30

30 Comparto 2.845.822,61 2.887.262,04

200 0 Competenze accessorie

10 Dirigenza medica e veterinaria 466.002,37 489.641,72


30 Comparto 1.159.869,53 1.152.144,86

300 0 Incentivi



30 Comparto 1.240.466,84 1.144.925,37

400 0 Straordinari


29


gr. m. c.


20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 45,12 66,53

30 Comparto 71.188,51 70.830,59

500 0 Altre competenze



30 Comparto 40.731,09 36.599,17

600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate



30 Comparto 25.971,19 23.611,48

700 0 Oneri sociali



30 Comparto 6.410.994,82 6.477.154,98

415 0 0 PERSONALE UNIVERSITARIO


10 Competenze fisse personale universitario - -

20 Indennità personale universitario (De Maria) - -

200 0 Competenze accessorie - -

300 0 Incentivi - -

400 0 Straordinari - -

500 0 Altre competenze - -

600 0 Consulenze a favore di terzi rimborsate - -

700 0 Oneri sociali - -

420 0 0 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE

100 0 Competenze fisse 136.597,17 127.779,76

110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali 37.337,62 37.121,97

200 0 Competenze accessorie 702,90 723,00

300 0 Incentivi 6.369,32 5.975,81

400 0 Straordinari - -

500 0 Altre competenze 421,08 117,40

600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate - -

700 0 Oneri sociali 54.784,04 52.826,09

430 0 0 PERSONALE RUOLO TECNICO


10 Dirigenza 39.701,68 43.310,93

20 Comparto 5.977.823,72 5.787.793,31


10 Dirigenza 42.014,47 45.833,97

20 Comparto 309.442,46 321.205,66


10 Dirigenza - -

20 Comparto 476.259,52 489.924,84

300 0 Incentivi

10 Dirigenza 1.915,00 1.276,64

20 Comparto 469.155,35 456.783,51

400 0 Straordinari

10 Dirigenza - -

20 Comparto 51.632,39 48.749,57

500 0 Altre competenze

10 Dirigenza - -

20 Comparto 8.167,46 6.481,13


10 Dirigenza - -

20 Comparto 300,08 281,04

700 0 Oneri sociali

10 Dirigenza 22.194,58 23.836,28

20 Comparto 2.055.925,32 2.017.490,22

440 0 0 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO


10 Dirigenza 224.253,44 207.154,94

20 Comparto 2.134.146,24 2.153.207,20


10 Dirigenza 54.228,12 53.517,86

20 Comparto 326.159,27 333.474,62


10 Dirigenza - -

20 Comparto 1.369,61 1.743,54

300 0 Incentivi

10 Dirigenza 51.618,01 22.312,58

20 Comparto 93.838,35 91.623,23

400 0 Straordinari

10 Dirigenza - -

20 Comparto 366,78 659,50

500 0 Altre competenze accessorie

10 Dirigenza 4.076,92 3.907,95

20 Comparto 3.745,03 4.024,26


10 Dirigenza 10.407,33 14.220,54

20 Comparto 375,94 -

700 0 Oneri sociali

10 Dirigenza 96.325,14 81.961,61

20 Comparto 713.193,24 716.472,47

445 0 0 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE

50 0 Accantonamento per voci Fisse

30


gr. m. c.



20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 725,85 -

30 Comparto - -

100 0 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali


20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo 45.215,86 80.299,92

30 Comparto 334.440,76 321.507,54

200 0 Accantonamento per voci accessorie e straordinari



30 Comparto 316.919,51 313.520,68

300 0 Accantonamento per incentivazioni



30 Comparto 449.508,61 562.611,97

400 0 Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza

10 Dirigenza medica e veterinaria - -

20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo - -

30 Comparto - -

500 0 Accantonamento oneri sociali



30 Comparto 317.853,10 359.768,83

900 0 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare



30 Comparto 32.527,35 66.599,77

990 0 Altri accantonamenti 265.541,50 288.692,91

450 0 0 ALTRI COSTI DEL PERSONALE

50 0 Personale esterno con contratto di diritto privato

10 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria - -

20 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria - -

100 0 Rimborsi spese 7.755,37 66.453,23

150 0 Personale comandato ad altri enti

10 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR 73.200,98 -

20 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione 290.142,74 340.968,05

30 Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali - -

40 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR - -

50 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione - -

60 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali - -

70 Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico - -

200 0 Oneri sociali su "altri costi del personale" - -

250 0 Oneri sociali personale in quiescenza - -

300 0 Costo del personale tirocinante

10 Costo del personale tirocinante - area sanitaria 26.799,71 27.323,09

20 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria - -

350 0 Costo del personale religioso - -

400 0 Costo contrattisti

10 Costo contrattisti - area sanitaria - -

20 Costo contrattisti - area non sanitaria - -

30 Costo contrattisti - ricerca corrente - -

40 Costo contrattisti - ricerca finalizzata - -

450 0 Costo obiettori di coscienza - -

500 0 Costo borsisti

10 Costo borsisti - area sanitaria 20.359,43 20.316,89

20 Costo borsisti - area non sanitaria - -

30 Costo borsisti - ricerca corrente - -

40 Costo borsisti - ricerca finalizzata - -

600 0 Indennità per commissioni varie

10 Indennità per commissioni sanitarie 171.904,00 185.706,32

20 Indennità per commissioni non sanitarie 5.411,27 11.861,30

700 0 Accantonamento ai fondi oneri differiti 117.048,77 114.322,52

750 0 Aggiornamento personale dipendente

10 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici 62.691,88 47.494,21

20 Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati 81.451,95 88.408,79

800 0 Compensi ai docenti 27.279,18 13.801,54

850 0 Assegni studio agli allievi - -

900 0 Altri costi del personale

10 Premi di assicurazione personale dipendente 27.101,31 27.101,31

20 Compensi da sperimentazioni

90 Altri costi del personale - -

455 0 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI

101 0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni 1.703.633,93 1.859.189,36

102 0 Compensi diretti al personale di supporto 128.485,28 149.244,28

103 0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 179.458,38 201.432,93

456 0 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO

101 0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari 30.352,98 73.766,51

102 0 Compensi diretti al personale di supporto 8.387,40 16.191,60

103 0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti 2.556,51 11.832,96

457 0 0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA

101 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari 129.695,00 98.051,80

102 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto 130.005,55 177.253,12

460 0 0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO

100 0 Indennità 368.324,32 366.037,80

200 0 Rimborso spese 7.095,94 8.593,37

31


gr. m. c.


300 0 Oneri sociali 92.871,64 93.547,72

461 0 0 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE

100 0 Indennità 85.721,40 85.544,64

200 0 Rimborso spese - -

300 0 Oneri sociali - -

465 0 0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE

100 0 Spese di rappresentanza 922,21 2.930,05

150 0 Pubblicità e inserzioni 22.096,81 37.120,35

200 0 Consulenze legali 11.269,89 65.208,86

210 0 Altre spese legali - -

250 0 Spese postali 99.485,04 97.373,53

300 0 Bolli e marche 3.299,10 3.726,91

350 0 Abbonamenti e riviste 41.702,13 41.456,87

400 0 Premi di assicurazione

10 Premi di assicurazione - R.C. professionale 94.826,67 50.210,12

20 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 94.206,23 111.836,45

450 0 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche 531.298,36 876.213,22

460 0 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche 52.644,06 121.915,50

500 0 Libri 1.663,55 5.587,71

550 0 Contravvenzioni e sanzioni amministrative 302,19 1.853,35

900 0 Altre spese generali e amministrative 70.669,86 49.913,97

470 0 0 UTENZE

100 0 Energia elettrica 813.724,26 763.666,65

200 0 Acqua 167.408,42 264.862,35

300 0 Spese telefoniche 196.359,97 253.912,75

400 0 Gas 92.277,38 116.278,41

500 0 Internet - -

600 0 Canoni radiotelevisivi 1.224,65 1.249,35

700 0 Banche dati 42.146,11 39.024,31

900 0 Utenze varie 37,61 -

480 0 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

100 0 Costi di impianto e ampliamento - -

200 0 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - -

300 0 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno 18.586,16 22.188,80

400 0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

482 0 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

200 0 Fabbricati



300 0 Impianti e macchinari 1.904,77 2.078,77

410 0 Attrezzature sanitarie 1.280.435,51 1.149.945,40

500 0 Ammortamento mobili e arredi 222.325,37 240.186,81

600 0 Ammortamento automezzi 124.637,44 125.824,88

700 0 Ammortamento altri beni 624.679,39 591.811,25

485 0 0 SVALUTAZIONI

100 0 Svalutazione immobilizzazioni - -

200 0 Svalutazione crediti 45.726,89 225.258,78

300 0 Svalutazione magazzino

10 Scorte sanitarie - -

20 Scorte non sanitarie - -

900 Altre svalutazioni - -

487 0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

100 Accantonamenti al F.do imposte e tasse - -

200 Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali

10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato - -

20 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria - -

30 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo - -

40 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto - -

300 Accantonamenti al F.do equo indennizzo - -

400 Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti

10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali 33.000,00 784.562,50

20 Acc.ti per contenziosi personale dipendente - -

30 Acc.ti per accordi bonari - -

500 0 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo 106.694,08 115.320,32

900 Accantonamenti per altri rischi 556.982,19 2.241.082,03

500 0 0 ONERI FINANZIARI

100 0 Inter. pass. per antic. di tesoreria - -

200 0 Inter. pass. su mutui - -

300 0 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 - -

lettera f), punto 2 d.lgs 502/92

400 0 Spese bancarie 991,68 343,66

500 0 Interessi moratori 2.091,74 834,25

600 0 Interessi legali - -

700 0 Spese di incasso 10,50 9,00

900 0 Altri oneri finanziari - -

510 0 0 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

100 0 Sopravvenienze passive

10 Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinic della Regione per mobilità regionale 3.907,20 -

11 Altre sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - 16.647,25

12 Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale 322.045,05 50.417,45

13 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria 22.365,39 31.499,55

32


gr. m. c.


14 Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie - 399,90

15 Sopravvenienze passive relative al personale - comparto 822,50 4.715,34

16 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 725,28 202,08

17 Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 918,56 62,52

18 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati - -

19 Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 119.062,19 84.949,26

20 Arrotondamenti passivi 171,04 193,88

30 Sconti e abbuoni passivi 19,37 15,42

40 Rivalutazioni monetarie - -

90 Altre sopravvenienze passive 171.477,05 67.337,97

200 0 Differenze passive di cambio - -

300

10 Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione - -

15 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale - 70.000,00

20 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente - -

25 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - -

30 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - -

35 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati - -

40 Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - -

90 Altre insussistenze dell'attivo 98.820,88 145.364,68

520 0 0 MINUSVALENZE

100 0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni - -

200 0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 2.781.400,54 3.230,20

530 0 0 IMPOSTE E TASSE

100 0 IRES

10 IRES su attività istituzionale 157.998,00 155.804,00

20 IRES su attività commerciale - -

150 0 IRAP

10 IRAP personale dipendente 4.488.863,30 4.469.789,26

20 IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 217.236,77 238.075,11

30 IRAP attività libero professionale 155.944,14 167.866,67

40 IRAP attività commerciali - -

200 0 Imposte di registro 707,24 2.122,50

300 0 Imposte di bollo 40.367,86 39.060,18

400 0 Tasse di concessione governative - -

500 0 Imposte comunali 1.196,36 863,50

600 0 Dazi - -

700 0 Tasse di circolazione automezzi 8.060,41 7.822,44

800 0 Permessi di transito e sosta - -

900 0 Imposte e tasse diverse 39.179,12 29.963,34

540 0 0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

100 0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario 508.851,29 63.151,50

200 0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario 19.050,34- 59.971,08

570 0 0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

100 0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie - -

RICAVI

600 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE

100 Quota capitaria 169.786.158,17 171.890.618,00

200 Complessità - -

300 Ricerca - -

400 Didattica - -

500 Revisione finanziamento - 48.084,00-

600 Contributi d'esercizio finalizzati

10 Contributi per anziani non autosufficienti 3.195.942,90 2.987.802,26

20 Contributi da Regione per attività sociale - -

90 Altri contributi finalizzati 5.231.762,57 5.714.115,00

900 Altri contributi in conto esercizio

10 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali 5.155.118,69 6.690.757,65

20 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali delegate - 2.206.038,00

90 Altri contributi in conto esercizio da Regione 43.825,43 14.621,65

610 0 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

100 Da Amministrazioni Statali

10 Da Ministero della Salute - -

11 Da Ministero della Salute vincolati - -

20 Da Ministero dell'Università - -

30 Da Ministero della Difesa - -

90 Da altre amministrazioni statali 119.967,30 4.044,24

200 Da Altri Enti

10 Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata 183.212,97 187.912,22

20 Da Provincia 44.540,00 48.190,00

30 Contributi da soggetti privati - -

90 Contributi da altri Enti 196.839,07 76.886,03

620 0 RICAVI PER PRESTAZIONI

100 Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 9.259.481,00 9.338.773,00

11 Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG) - -

20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 4.118.920,00 4.112.753,00

21 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate 59.121,50 18.614,00

22 Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -

23 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 87.532,39 118.302,69

30 Prestazioni amministrative e gestionali 80.970,82 40.369,47

40 Consulenze sanitarie 70.373,05 169.662,08

33


gr. m. c.


45 Consulenze non sanitarie 35.041,75 39.956,85

50 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione) - -

55 Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione) - -

200 Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 3.428.377,00 3.728.262,00

20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 1.643.216,00 1.645.981,00

30 Prestazioni amministrative e gestionali - -

40 Consulenze sanitarie 16.268,69 37.761,64

45 Consulenze non sanitarie - -

250 0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie axtra regionali

5 Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - -

10 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo 41.079,00 41.079,00

15 Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le 11.898,00 11.898,00

20 Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le 122.321,00 164.324,00

25 Rimborsi per prestazioni termali - -

30 Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le - -

35 Altre prestazioni sanitarie extra reg.le - -

40 Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li - -

45 Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) - -

50 Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) - -

300 0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici - -

400 0 Mobilità attiva internazionale - -

500 0 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione

10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - -

20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - -

30 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo - -

90 Rimborso per altre prestazioni sanitarie - -

630 0 PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI

100 Prestazioni di natura ospedaliera

10 Prestazioni di ricovero 82.974,70 102.472,16

20 Differenze alberghiere camere speciali 19.271,00 28.239,90

30 Uso telefono e TV - -

40 Retta accompagnatori - -

50 Maggiorazione per scelta medico specialista - -

60 Prestazioni ambulatoriali 191.353,69 182.682,55

80 Servizio di Pronto Soccorso 8.405,48 10.045,13

85 Trasporti in ambulanza - -

90 Altre prestazioni - -

200 Prestazioni di natura territoriale

5 Rette R.S.A. 58.773,82 48.192,96

10 Servizio Medicina del lavoro - -

15 Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro 15.971,22 67.019,35

20 Servizio Igiene e Sanità pubblica 32.002,75 41.559,16

25 Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione - -

30 Servizio Igiene degli alimenti 63.806,81 71.913,30

35 Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni 29,20 3,90

40 Servizio Chimico ambientale - -

45 Servizio Biotossicologico - -

50 Servizio Impiantistico antinfortunistico 1.005,55 933,50

55 Servizio Fisico ambientale - -

60 Diritti veterinari 50.979,37 78.686,26

65 Sanzioni amministrative 299.929,12 116.315,26

66 Sanzioni amministrative in materia di lavoro 94.386,30 110.999,00

70 Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni 12.503,60 9.776,23

75 Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend. 1.381,69 2.912,80

90 0 Altre prestazioni di natura territoriale 81.819,00 94.987,91

250 0 Proventi per prestazioni libero professionali

10 Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera 60.954,50 102.090,00

20 Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica 2.153.108,04 2.315.568,32

30 Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica 318.705,20 279.374,41

40 Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) 18.646,50 -

50 Prov. per prest. libero-professionali - Altro - -

300 Prestazioni amministrative e gestionali - -

400 Consulenze 94.340,00 51.282,40

640 0 PROVENTI E RICAVI DIVERSI

100 Ticket

10 Ticket sulle prestazioni di specilistica ambulatoriale 4.354.236,19 4.362.690,44

20 Ticket sul pronto soccorso 58.404,30 64.403,00

90 Ticket altro - -

200 Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie 22.070,52 24.209,06

300 Corrispettivi per diritti sanitari - -

400 Sperimentazioni 12.610,00 69.850,00

500 Cessione plasma - -

600 Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi - -

700 Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR - -

900 Altri proventi e ricavi diversi

10 Ricavi c/transitorio - -

80 Ricavi per bilanciamento costi finalizzati - -

90 Altri proventi e ricavi diversi 15.987,06 8.649,89

650 0 CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE

100 Concorsi

10 Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio 48.424,68 49.291,61

20 Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri - -

30 Da comuni per integrazione rette in R.S.A. - -

200 Rivalse, rimborsi e recuperi

5 Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie - -

10 Recuperi per altre azioni di rivalsa 3.337,79 -

34


gr. m. c.


15 Rimborso spese di bollo 36.407,03 49.961,86

20 Recupero spese di registrazione - -

25 Recupero spese legali - 2.599,22

30 Recupero spese telefoniche - -

35 Recupero spese postali 3.404,13 1.727,81

40 Tasse ammissione concorsi 1.425,65 1.745,77

45 Rimborso spese condominiali - -

50 Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti 24.436,49 13.804,99

55 Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione 73.200,98 68.285,19

56 Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici - -

57 Rimborso personale comandato v/ Regione 8.179,85 3.788,31

60 Rimborso INPS donatori di sangue - -

65 Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 101.835,59 105.959,53

70 Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze - -

71 Rimborso contributi su consulenze - -

90 Altre rivalse, rimborsi, recuperi 89.509,29 324.382,94

660 0 RICAVI EXTRA-OPERATIVI

100 Ricavi da patrimonio

10 Locazioni attive 20.848,64 20.480,00

90 Altri ricavi da patrimonio 132.526,80 119.786,00

200 Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici 76.526,17 76.155,96

300 Compensi per gestione telefono pubblico - -

400 Donazioni e lasciti 2.372,00 3.500,00

900 Altri ricavi extra-operativi 104.464,10 57.451,67

670 0 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

100 Sopravvenienze attive

10 Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 30.230,48 5.684,18

11 Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 598,00 121.416,00

12 Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 183.201,52 19.353,29

13 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 910,59 -

14 Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - -

15 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - -

16 Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 7.150,44 56.585,16

17 Altre sopravvenienze attive v/terzi 371.975,67 513.629,04

20 Arrotondamenti attivi 139,05 212,13

30 Sconti e abbuoni attivi 6,02 4,79

200 Differenze attive di cambio - -

300 Insussistenze del passivo

10 Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione 3,40 -

15 Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale - -

20 Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale - -

25 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 1.855,00 396.471,41

30 Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - -

35 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati - -

40 Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 1.548,62 6.051,66

45 Altre Insussistenze del passivo v/terzi 872.142,71 550.441,41

680 0 PLUSVALENZE

100 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni - -

200 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 2.000,14 14.000,00

690 0 ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO

100 Utilizzo fondi rischi - -

200 Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni - -

300 Utilizzo fondo svalutazione magazzino - -

400 Utilizzo fondo svalutazione crediti - -

700 0 COSTI CAPITALIZZATI

100 Incremento immobilizzazioni immateriali - -

200 Incremento immobilizzazioni materiali - -

300 Utilizzo quota di contributi in conto capitale

10 per investimenti da Regione 7.656.383,93 4.967.831,75

20 per investimenti dallo Stato - -

90 per investimenti da altre poste di patirmonio netto 409.351,30 120.996,07

710 0 INTERESSI ATTIVI

100 Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa

10 Su depositi bancari 42,71 47,94

20 Su depositi postali 36,51 74,45

30 Su c/tesoreria - 68.873,06

200 Interessi attivi su titoli - -

300 Altri interessi attivi 3.173,92 65.238,52

720 0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

100 Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie - -

TOTALE COSTI = 219.311.034,82 222.238.345,23

TOTALE RICAVI = 221.323.272,11 225.291.326,39

RISULTATO = 2.012.237,29 3.052.981,16

35

Tabella N.I. 1

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo

Ammortamento

VALORE

INIZIALE Acquisizioni Riclassificazioni*

Alienazioni

e stralci* Rivalutazioni Svalutazioni

Quota

ammortamento

VALORE

FINALE

Costi d'impianto e di ampliamento - - - - -

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità - - - - -

Diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell'ingegno 356.063 299.705 56.358 6.629 18.586 44.401

Concess., licenze, marchi e diritti simili - - - -

Altre immobilizzazioni immateriali - - - -

356.063 - - 299.705 56.358 6.629 18.586 44.401

VOCIRiclassificazioni

*

Alienazioni e

stralci*Utilizzo fondo Saldo

Costi d'impianto e di ampliamento

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concess., licenze, marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni immateriali

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. DI seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o

alienazioni e stralci

36

Tabella N.I. 2

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

VOCI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Fondo

Ammortamento

VALORE

INIZIALE Acquisizioni Riclassificazioni*

Alienazioni e

stralci** Rivalutazioni Svalutazioni

Quota

ammortamento VALORE FINALE

Terreni 117.635 - - 117.635 - - - - - 117.635

Fabbricati 113.862.121 - - 43.354.676 70.507.445 6.225.066 2.480.617- 3.484.067 70.767.827

Impianti e macchinario 3.473.926 - - 3.469.071 4.855 1.905 2.950

Attrezzature sanitarie 21.794.835 - - 16.467.375 5.327.460 2.183.827 77.165- 1.280.436 6.153.686

Mobili e arredi 5.225.165 - - 4.560.746 664.419 479.162 588- 222.326 920.667

Automezzi 1.966.675 - - 1.628.992 337.683 33.370 124.637 246.416

Altri beni 7.876.418 - - 6.072.279 1.804.139 448.680 6.134- 624.680 1.622.005

Immobilizzazioni in corso e acconti 178 - - - 178 - 178

154.316.953 - - 75.553.139 78.763.814 9.370.105 - 2.564.504- - - 5.738.051 79.831.364

VOCI Riclassificazioni*Alienazioni e

stralci*Utilizzo fondi Saldo

Terreni -

Fabbricati 3.174.154- 693.537 2.480.617-

Impianti e macchinario

Attrezzature sanitarie 2.020.434- 1.943.269 77.165-

Mobili e arredi 62.838- 62.250 588-

Automezzi

Altri beni 184.635- 178.501 6.134-

Immobilizzazioni in corso e acconti

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. DI seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

37

Tabella N.I. 3

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie


VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi VALORE FINALE

CREDITI VERSO REGIONE

Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse

Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie

Per contributi per ripiano perdite (*)

Altri crediti 4.586.051 6.079.051 4.665.442 5.999.660

CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE



Altri crediti

CREDITI VERSO ALTRI



Altri crediti

TITOLI

(*) la riga dovrà essere dettagliata indicando l'anno di origine

38

Tabella N.I. 4

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

CREDITI


Regione 4.309.889 203.332.379 188.548.567 19.093.701

per mobilità extra regionale(*) -

per mobilità internazionale(*) -

per contributi per ripiani perdite(*)

Agenzia regionale - -

Amministrazioni pubbliche 387.382 692.988 796.177 284.193

Comune 102.030 385.845 360.281 127.594

Aziende sanitarie della Regione 2.244.568 3.851.700 5.315.221 781.047

Aziende sanitarie extra-regionali 48.430 339.164 355.807 31.787

Erario 3.870 253.175 254.140 2.905

Crediti verso altri:

Crediti verso gestione stralcio 1 - -

Crediti verso gestione stralcio 2 -

Crediti verso gestione stralcio 3 -

Crediti verso privati 2.158.368 18.614.777 18.905.778 1.867.367

Crediti verso dipendenti 2.406 55.743 57.853 296

Altri 626.194 2.336.009 2.587.822 374.381

TOTALE CREDITI 9.883.137 - 229.861.780 217.181.646 22.563.271

(*) la riga dovrà essre dettagliata indicando l'anno di origine

39

Tabella N.I. 5

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.I.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI


Titoli a breve - -

N.I.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE


Cassa 73.736 648.418 655.722 66.432

Istituto tesoriere 48.836.718 157.952.319 187.937.183 18.851.854

Altri istituti di credito - -

Banca d'Italia - -

Depositi postali 32.767 333.224 344.631 21.360

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 48.943.221 - 158.933.961 188.937.536 18.939.646

40

Tabella N.I. 6

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Incrementi Decrementi/Utilizzo a

fronte ammortamenti VALORE FINALE

Fondo di dotazione

Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni 37.306.229 4.804.858 7.505.108 34.605.979

Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse 8.286.989 1.351.964 1.880.605 7.758.348

Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie 2.254.356 - 17.796 2.236.560

Riserva per valutazione iniziale delle giacenze 1.457.557 1.457.557

Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali

Contributi c/capitale da Regione indistinti 35.711.120 2.016.884 3.192.864 34.535.140

Contributi c/capitale da Regione vincolati 760.049 433 759.616

Altri contributi in c/capitale

Contributi per rimborso mutui - -

Altri contributi 4.043.096 67.605 344.289 3.766.412

Contributi per ripiani perdite 47.200 47.200

Riserve di rivalutazione -

Altre riserve

Riserva per donazioni e lasciti 112.535 561.289 65.071 608.753

Altre riserve 932.152 - 932.152

Utili (perdite) portati a nuovo 2.305.848- 3.052.981 3.052.981 2.305.848-

Utile (perdita) dell'esercizio 3.052.981 2.012.237 3.052.981 2.012.237

TOTALE 91.658.416 - 13.867.818 19.112.128 86.414.106

41

Tabella N.I. 7


il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALE

FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ

Fondo svalutazione immobilizzazioni 78 26 104

Fondo svalutazione magazzino - -

Fondo svalutazione crediti 464.317 45.727 3.091 506.953

Altri fondi rettificativi delle attività - -

FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondi per imposte - -

Fondi per oneri al personale da liquidare

incentivazioni 2.158.041 1.413.102 1.786.864 1.784.279

straordinari 217.478 214.814 203.762 228.530

altre competenze accesorie 2.761.877 860.357 886.134 2.736.100

indennità di fine servizio <12 mesi - -

equo indennizzo 183.516 183.516

oneri differiti per attività libero professionale 483.133 190.116 61.950 611.299

altri oneri da liquidare 4.771.310 1.442.863 1.942.081 4.272.092

Fondi per rischi

rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti 4.174.717 33.000 1.052.358 3.155.359

oneri per rinnovi contrattuali - -

oneri personale in quiescienza 628.645 - 29.672 598.973

Altri fondi 2.797.607 700.466 1.555.971 1.942.102

PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 1.151.212 61.612 1.212.824

TOTALE 19.791.931 - 4.962.083 7.521.883 17.232.131

42

Tabella N.I. 7 bis


il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI

VOCI VALORE INIZIALE Riclassificazioni Accantonamenti Utilizzi VALORE FINALE

FONDO PER RISCHI ED ONERI

Altri fondi (*)

altri oneri personale convenzionato MMG:

ACCORDO INTEGR. AZIENDALE 291.278 156.457 134.821

FORMAZIONE 911 5.270 911 5.270

Fondo qualità dei MMG+oneri 2.166 4.546 2.166 4.546

FONDO PONDERAZIONE 105.202 40.559 145.761

F.DO SPECIFICI PROGRAMMI 1.317 3.786 5.103

ALTRI ONERI 155.351 28.457 155.349 28.459

Accordo Aziendale Psicologi: 16.332 22.505 12.436 26.401

AIR Psicologi 13.341 13.341 -

- -

Accordo Aziendale Specialisti DGR 819/2008 81.363 10.277 71.086

AIR 2011 Specialisti 73.042 34.509 26.921 80.630

AIA Specialisti 40.778 16.091 12.527 44.342

Fondo qualità dei PLS+oneri - -

Fondo specifici programmi PLS+oneri 932 932

Fondo ponderazione PLS +oneri 63.360 11.794 75.154

Altri oneri 8.750 789 8.750 789

altri oneri personale dipendente 972.989 2.000 123.414 851.575

acc.to 5% libera professione 23.323 23.323

altri oneri 970.495 325.865 946.836 349.524

acc.to sanzioni amm.ve in materia di lavoro 94.386 94.386

TOTALE 2.797.607 - 613.880 1.469.385 1.942.102

(*) dettaglio del conto 230.900.000

43

Tabella N.I. 8

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI


Mutui

Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi -

Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi -

Acconti su contributi da Regione 7.528.216 6.020.546 1.507.670

Debiti verso Regione 6.142.706 39.910.242 44.785.785 1.267.163

Debiti verso comune 418.393 1.794.011 1.519.753 692.651

Debiti verso aziende sanitarie della Regione 5.145.971 16.013.376 18.555.524 2.603.823

Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 77.213 274.040 287.985 63.268

Debiti verso fornitori 10.591.657 103.176.395 103.288.725 10.479.327

Debiti verso istituti di credito - -

a) verso istituto tesoriere - -

b) verso altri istituti di credito - -

Debiti verso personale 2.799.001 94.568.219 94.544.355 2.822.865

Debiti tributari 3.303.733 49.154.921 52.011.176 447.478

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 343.529 2.948.721 2.960.284 331.966

Altri debiti - -

Deb. vs. gestione stralcio 1 - -



Deb. vs. amministrazioni pubbliche 106 2.695 2.577 224

Altri 4.203.012 30.743.295 29.630.758 5.315.549

TOTALE DEBITI 33.025.321 - 346.114.131 353.607.468 25.531.984

44

Tabella N.I. 9

LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.I.9.a : La composizione dei crediti

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA

SCADENZA

VOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE


Crediti da Regione 5.999.660 5.999.660

Crediti da aziende sanitarie della Regione -

Crediti da altri -

TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE - 5.999.660 - 5.999.660

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti da Regione 19.093.701 19.093.701

Crediti da Agenzia Regionale - -

Crediti da amministrazioni pubbliche 284.193 284.193

Crediti da comune 127.594 127.594

Crediti da aziende sanitarie della Regione 781.047 781.047

Crediti da aziende sanitarie extra-regionali 31.787 31.787

Crediti da Erario 2.905 2.905

Crediti da altri 2.242.044 2.242.044

TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 22.563.271 - - 22.563.271

N.I.9.b : La composizione dei debiti

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA

SCADENZA

VOCI entro 1 anno tra 1 e 5 anni oltre 5 anni TOTALE

Mutui - -

Debiti verso Regione 2.774.833 2.774.833

Debiti verso Agenzia Regionale - -

Debiti verso Comune 692.651 692.651

Debiti verso aziende sanitarie della Regione 2.603.823 2.603.823

Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali 63.268 63.268

Debiti verso fornitori 10.479.327 10.479.327

Debiti verso istituti di credito - -

a) verso istituto tesoriere - -

b) verso altri istituti di credito - -

Debiti verso personale 2.822.865 2.822.865

Debiti tributari 447.478 447.478

Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale 331.966 331.966

Altri debiti 5.315.773 5.315.773

TOTALE DEBITI 25.531.984 - - 25.531.984

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

45

Tabella N.I. 10

DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI

VOCI PRECEDENTE 31.12.2013

SERVIZI VARI 248

TOTALE 248 -

RISCONTI ATTIVI


MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE

CANONI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE

CANONI FOTOCOPIATRICI

CANONI LEASING 35.900 33.356

SPESE TELEFONICHE

PREMI DI ASSICURAZIONE 31.278 65.894

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

TOTALE 67.178 99.250

RATEI PASSIVI


SPESE PER ACQUA 30.248 1.619

SPESE TELEFONICHE 2.419 5.326

SPESE PER ENERGIA E GAS

CANONI LEASING 20.632 20.804

ASSICURAZIONI 825

TOTALE 54.124 27.749

RISCONTI PASSIVI


CONCESSIONE LOCALI BAR OSPEDALE PALMANOVA 5.170

CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 6.346

CONTRIBUTO SOVRAZIENDALE A.S.S. N. 6 23.124

TOTALE 11.516 23.124

46

Tabella N.I. 11

DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

N.I.11.a : i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.

VOCI IMMOBILIZZATI CIRCOLANTI TOTALE

A.S.S. 1 17.905 17.905

A.S.S. 2 16.148 16.148

A.S.S. 3 493.734 493.734

A.S.S. 4 65.467 65.467

A.S.S. 5 -

A.S.S. 6 274 274

Azienda ospedaliera s.Maria d. Angeli PN -

Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. Di Trieste -

C.R.O. -

BURLO -

Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- UD 187.519 187.519

TOTALE - 781.047 781.047

N.I.11.b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.

VOCI TOTALE

Agenzia Regionale alla Sanità -

A.S.S. 1 166.702

A.S.S. 2 43.368

A.S.S. 3 57.953

A.S.S. 4 224.744

A.S.S. 5

A.S.S. 6 80.241

Azienda ospedaliera s.Maria d.Angeli PN 1.044

Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. Di Trieste 13.518

C.R.O. 71.740

BURLO 40.803

Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- UD 1.350.065

Azienda Ospedaliero Universitaria S.Maria della Misericordia- DSC 553.645

TOTALE 2.603.823

47

Tabella N.I. 12

N.I.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO

VOCI DI RICAVO ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O.U. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE

RICAVI PER PRESTAZIONI

Prestazioni in regime di ricovero

a) oggetto di compensazione regionale 437.624 2.050.910 179.317 6.179.315 412.315 9.259.481

Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

a) oggetto di compensazione regionale 107.627 879.668 97.067 2.948.125 86.433 4.118.920

c) fatturate (620.100.21) 19.654 19.991 43 19.433 59.121

Rimborso prestaz. File F diretta e primo ciclo 618 15.590 1.804 69.069 452 87.533

Prestazioni amministrative e gestionali (620.100.30) 54 900 21.732 34.435 46 23.804 80.971

Consulenze (620.100.40) 22.251 9.474 38.648 70.373

Consulenze non sanitarie (620.100.45) 5.926 29.116 35.042

ALTRI RICAVI

Revisione fiananziamento (600.500) -

Altri contrb. FSR per sovraziendali (600.900.10) 750 488.606 138.828 628.184

Rette RSA (630.200.005) -

Servuzio Prev.Sicurezza amb. Lavoro (630.200.15) 1.416 1.416

Servizio Impiantistico antiinfort.(630.200.50) 21.846 21.846

Prestazioni libera profess. area sanità pubb.(630.250.30) 1.543 1.543

Consulenze (630.400) 3.113 3.113

Rimborso spese di bollo (650.200.15) 4 6 27 54 4 17 5 117

Rimborso spese personale comandati (650.200.55) 7.982 65.219 73.201

Altre rivalse e rimborsi (650.200.90) 11.839 64.591 6.417 37 82.884

Sopravvenienze attive (670.100.10) 1.049 1.817 1.534 186 3.783 22.795 31.164

Sopravvenienze attive relative al personale (670.100.012) 24.434 24.434

Arrotondamenti attivi (670.100.20) 2 8 10

TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO 564.741 3.043.348 834.951 9.296.894 - 503.033 43 336.330 13 - - 14.579.353

48

Tabella N.I. 12

N.I.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO

VOCI DI COSTO ASS 1 ASS 2 ASS 3 ASS 4 ASS 5 ASS 6 A.O. TS A.O.U. UD A.O. PN C.R.O. BURLO G. TOTALE

COSTI PER PRESTAZIONI

Prestazioni in regime di ricovero

a) oggetto di compensazione regionale 2.984.567 277.707 1.202.859 2.327.199 11.703.899 2.062.446 717.566 866.895 22.143.138

c) fatturate 3.068 4.648 7.716

Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

a) oggetto di compensazione regionale 13.983 1.110.145 63.363 270.688 2.485 165.163 2.863.251 364.307 296.921 147.524 5.297.830

b) oggetto di compensazione regionale PET 536.960 140.754 677.714

c) attività ricerca donatire midollo osseo 11.246 11.246

d) fatturate (335.200.20) 47 5.989 36.059 142 728.670 2.209 1.183 6.338 780.637

Acquisto distribuzione farmaci file F 1° ciclo (335.210.00) 39.898 5.937 6.375 321.927 3.758 25.597 21.994 425.486

Prestazioni amministrative e gestionali (335.300.00) 535.987 20.320 556.307

Consulenze sanitarie (335.400.10) 2.299 64.863 1.621 25.024 66.573 61.596 221.976

Consulenze non sanitarie (335.400.20) 9.530 911 26.148 36.589

ALTRI COSTI

Prodotti farmaceutici (300.100.00)* 3.826.059 53 3.826.112

Prodotti dietetici (300.110.00)* 50.170 50.170

Materiali diagnostici prodotti chimici (300.300.00)* 30.827 30.827

Materiali diagn. lastre rx (300.310.00) 402 402

Presidi chirurgici (300.400.00)* 971.038 971.038

Presidi e materiali per assist.(300.510.00)* 8.463 8.463

Materiale di guardaroba e pulizia (305.200.00)* 166.121 166.121

Cancelleria e stampati (305.500.00)* 11.962 11.962

Materiali di consumo per l'informatica (305.600.00)* 65.566 65.566

Materiali e accessori sanitari (305.800.10)* 2.960 2.960

Materiali e accessori non sanitari (305.800.20)* 262 262

Altri prodotti non sanitari (305.900.00)* 1.830 1.830

Impiantistica varia (310.200.20) 576 576

Altre convenzioni Direzione Sanitaria (330.900.90) 26.381 4.673 2.615 33.669

Contributi ad associazioni donatori di sangue (350.500.00) 146.101 146.101

Competenze fisse dirigenza medica (410.100.10) 102.020 83.190 52.018 237.228

Competenze fisse dirigenza profess. (410.100.20) 45.603 45.603

Competenze fisse comparto (410.100.30) 2.153 2.153

Altre competenze dirigenza medica(410.500.10) 5.725 5.725

Consulenze dirigenza medica sanit.e delle pof.sanit.(410.600.20) 365 365

Oneri sociali dirigenza medica (410.700.10) 26.598 26.942 18.826 72.366

Oneri sociali dirigenza professionale (410.700.20) 13.421 13.421

Oneri sociali comparto (410.700.30) 785 785

Competenze fisse ruolo tecnico dirigenza (430.100.10) 39.702 39.702

Competenze fisse ruolo tecnico comparto (430.100.20) 6.029 6.029

Comp.fisse f.di contrattuali ruolo tecnico (430.110.10) 42.014 42.014

Competenze accessorie ruolo tecnico (430.300.10) 1.915 1.915

Oneri sociali dirigenza ruolo tecnico (430.700.10) 21.724 21.724

Oneri sociali comparto ruolo tecnico (430.700.20) 1.717 1.717

Competenze fisse comparto ruolo amm.(440.100.20) 26.882 26.882

Oneri sociali comparto ruolo amm. (440.700.20) 7.196 7.196

Aggiornamento profess. da pubblici (450.750.10) 82 1.950 4.614 152 200 526 7.524

Compensi attività libero professionale (455.101) 31.270 31.270

Oneri sociali organi direttivi (460.300.00) 25.655 31.972 57.627

Banche dati (470.700.00) 42.146 42.146

Sopravvenienze passive v/ass ao ircs (510.100.10) 3.907 3.907

Altre Insussitenze dell'attivo v/terzi (510.300.90) 2.981 2.981

Irap personale dipendente (530.150.10) 1.836 1.836

Irap personale attività libero professionale (530.150.30) 2.658 2.658

Imposte di bollo (530.300.00) 8 2 29 54 4 29 55 14 4 27 226

TOTALE COSTI INFRAGRUPPO 180.948 4.144.216 507.330 1.722.219 0 40.141 2.531.878 22.249.382 2.432.734 1.216.103 1.124.747 36.149.698

* Dati relativi al DSC

49

Tabella N.I. 13

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CONTRIBUTI D'ESERCIZIO

VOCI PRECEDENTE TOTALE al

31.12.2013

CONTRIBUTI REGIONALI

Quota capitaria 171.890.618 169.786.158

Trasferimento funzioni

Revisione finanz.to 48.084-

Contributi d'esercizio finalizzati

anziani non autosufficienti 2.987.802 3.195.943

altri contributi finalizzati

SISR 2.186.284 2.297.122

L.482/99 - DGR 345/01 "Progetto Lingua Friulana" 7.500 4.499

Mediazione culturale nel SSN nell'ambito delle attività dell'EMT Distretto Est 6.000 5.141

Canoni leasing 355.220 303.940

Ammortamenti per acquisti con risorse proprie 356.295 313.895

L.R. 11/2006 art. art. 6 Interventi in ambito culturale,artistico e sportivo a favore dei giovani FVG (CULTURA GIOVANI) 1.082

Programma di intervento a favore dei giovani FVG -Politiche giovanili convenzione approvata con DDG 492/2011 9.797

L.R. 17/2008 art.10 attuazione attività sperimentale avvio e sviluppo fattorie sociali 39.919 10.000

L.R. 17/2008 art.10 attuazione attività sperimentale avvio e sviluppo fattorie sociali art. 10 c.81 -83 5.812 25.016

Realizzazione progetto NIOD (osservatorio delle dipendenze) 48.395 24.721

LR 26/2005 art. 22Azioni di sistema per la promozione della domiciliarità -ASPAD convenzione approvata con DDG 355/2011 342.317 173.660

L.R. 22/2001 art. 8 c.1 Definizione di un percorso di tutela e promozione salute ex esposti ad amianto 13.029

L.R. 26/2005 art. 22 Laboratorio strategico accessibilità domotica innovazione 122.655

Decreto 860/VETAL del 26.10.11 attività di controllo delle malattie animali 4.779

Sconto farmacie a basso fatturato 6.287

Politiche della Famiglia :Convenzioni non onerose Carta Famiglia 20.000

Helps - Central Europe convenzione approvata con DDG 146/2012 95.247 91.039

All4You Interreg convenzione approvata con DDG 146/2012 39.414 130.767

Giovanifvg.it: informazioni su misura (finanz.con DGR 598/2012 convenz. Approvata con DDG n. 245/2012) 45.596 58.397

Progetto "Rete regionale disabilità estreme" ReDES - (convenzione con Regione FVG approvata con DDG 376/2012 93.728 113.115

Delega bando art. 18 LR 11/06 Associazionismo familiare DDG 20/2012 1.548.831 903.378

L.R. 26/2005 ART 22 "Azioni di accompagnamento ai nuovi processi di programmaz. Locale iontegrata per una più efficace

integrazione socio sanitaria 15.000 35.000

L.R. 5/2012 ART. 31 Monitoraggio sulla condizione giovanile 2.934 27.142

L.R. 11/2011 ART. 6 c. 4-6 supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili 90.840

Programma interventi a favore dei giovani della Regione FVG anno 2012/2013 58.933

Azione 2 e 3 del Programma SLA di cui alla DGR 2376 del 2011 284.523 628.629

altri contributi in conto esercizio dalla Regione

Convenzione con la Regione Toscana progetto CCM 11.017

Progetto "Farmacovigilanza" 3.605 14.825

Realizzazione specifiche attività progetto RETHI 29.000

Altri contributi in conto esercizio

altri contributi dal F.S.R. per sovraziendali

Sorveglianza epidemiologica e virologica influenza 750 750

Supporto Area Welfare di comunità per attività di programm. Progettaz. Gestione interventi in area sanitaria, socio

sanitaria e politiche sociali DGR 2788/2009 893.525 918.704

Supporto Area Welfare di comunità per attività di programm. Progettaz. Gestione interventi in area sanitaria, socio

sanitaria e politiche sociali DGR 2788/2009- integrazione 30.000

Screening Mammografico 44.989 57.683

Variazione AIR Personale Conenzionato - PLS DGR 2124/2009 23.160

Consultorio diabetologico 25.000

Screening Colon retto 62.064 81.145

Vaccinazione HPV 96.720 59.620

Vaccinazione antimeningococcica e anitpneumococcia 130.560 111.403

Vaccinazione campagna vaccinazione varicella 57.359

Finanziamento oneri Pediatri DGR 817/2008 48.141

Incentivi MMG DGR 1644/2012 249.480

Costo sotenuto dalle Aziende per il personale delle stesse dip. Ed in servizio presso DCSPS 268.895 281.963

RAR Comparto 145.213 150.218

RAR dirigenza 31.959 39.699

Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche 50.906 49.099

Costi personale e continuità progetti ex ARS Area AVD e Centro Collaboratore 460.000 460.000

Attività extra tetto svincolate da budget pubblici 996.444

Attività extra tetto svincolate da budget pubblici 567.096-

Remunerazione progetti obbiettivo di performances definite 441.000

Consulta disabili CRIBA 50.000

Spese dirette Università corsi laurea 2.241.000 2.241.000

Spese dirette dell'ARPA per corsi tecnici della prevenzione 170.000 170.000

Progetto internazionali ed interventi umanitari 426.150

Progetto sperimentale di sviluppo attività chirurgica sul cristallino 34.614

Realizzazione progetto NIOD 25.000

Indennità vacanza AIR personale convenzionato art.6 c.2 ACN 08/07/2010 90.573

Finanziamento AIR Specialisti ambulatoriali 38.485

Accordo regionale integrativo psicologi e biologi ambulatoriali 9.680

Rimborso oneri L. 210/92 24.524 16.726

Progetto REDES cofinanziamento regionale DGR 2788/2009 e dgr 394/11 149.022 150.084

Progetto internazionali ed interventi umanitari 309.666

altri contributi dal F.S.R. per sovraziendali delegate

Vaccinazione antimeningococcica e antipneumococcica 2.040.652

Progetto internazionali ed interventi umanitari

Progetto sperimentale di sviluppo attività chirurgica sul cristallino 165.386

TOTALE 189.455.869 183.412.808

50

Tabella N.I. 14

N.I.14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


31.12.2013

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE

Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 9.338.773 9.259.481

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

a) oggetto di compensazione regionale 4.112.753 4.118.920

a) oggetto di compensazione regionale farmaci file F 118.303 87.533

b) fatturate 18.614 59.121

Prestazioni amministrative e gestionali 40.369 80.971

Consulenze 209.618 105.415

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI

Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)- pubblici 3.728.262 3.428.377

Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)-privati

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche-pubblici


b) fatturate

Rimborso per altre prestazioni extra regione 217.301 175.298

Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche-privati

Prestazioni amministrative e gestionali

Consulenze 37.762 16.269

TOTALE 19.467.736 18.974.601

N.I.14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


31.12.2013

PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE

Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG) 21.729.173 22.143.138

Costi per prestazioni in regime di ricovero (fatturate) 69.165 7.716

Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche


a) oggetto di compensazione regionale PET 661.315 677.714

a) oggetto di compensazione regionale attività ricerca donatire midollo osseo 8.497 11.246

b) fatturate 896.519 780.637

Acquisto distribuzione farmaci file F primo ciclo 363.918 425.486

Costi per prestazioni amministrative e gestionali 500.997 556.307

Consulenze 278.692 258.565

PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI

Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)


b) fatturate



b) fatturate 15.065 43.831

Costi per altre prestazioni extra regione 663.890 608.400

Costi per prestazioni amministrative e gestionali

Consulenze 16.153 32.437

PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE

Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)

a) Tetti (*)

b) Fatturate


a) Tetti

b) Fatturate

Costi per prestazioni amministrative e gestionali

Consulenze

TOTALE 36.627.034 37.246.540

51

Tabella N.I. 15

N.I. 15:DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI

VOCI PRECEDENTE TOTALE al 31.12.2013

PROVENTI

Sopravvenienze attive 513.629 396.362

Sopravvenienza attive progetti CC-OMS

Sopravvenienza attive personale convenzionato-MMG 911

Sopravvenienza attive personale convenzionato-Specialisti 7.150

Sopravvenienze attive relative alla mobilità extra regionale minor fuga 2011 121.416

Sopravvenienze attive relative alla mobilità extra regionale 598

Sopravvenienze attive personale dipendente 19.353 183.202

Sopravvenienze attive derivanti dall'acquisto di beni e servizi 56.585

Sopravvenienza attive v/asl, ao , irccs etc. della Regione 5.684 5.844

Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 14.000 2.000

Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-specialisti 5.530

Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-psicologi 208

Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato-pediatri 10.746

Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale convenzionato- medici di base 437.401

Insussistenze del passivo per rideterminazione fondi personale dipendente

Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo rischi (contenzioso personale dipendente) 225.000 177.692

Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo equo indennizzo 168.493

Insussistenze del passivo per rideterminazione fondo altri fondi (contezioso interessi attivi Tesoreria Banca Friuladria) 67.163 646.222

Insussistenze del passivo relative a crediti v/ass, ao ircss etc della Regione 3

Insussistenze del passivo v/terzi relative ai medici di base 1.855

Insusssitenze del passivo derivanti dall'acquisto di beni e servizi 6.052 1.549

Altre Insussitenze del passivo 32.372 48.230

Sconti e abbuoni attivi 5 6

Arrotondamenti attivi 213 139

Differenze attive di cambio

ONERI

Sopravvenienze passive 67.339 171.478

Sopravvenienze passive derivanti da mobilità extra regionale minor attrazione 2011 42.910

Sopravvenienze passive derivanti da mobilità extra regionale minor attrazione 2012 e maggior fuga 2012 317.023

Sopravvenienze passive derivanti da mobilità extra regionale 7.507 5.022

Sopravvenienze passive personale dipendente dirigenza medica veterinaria 31.500 22.365

Sopravvenienze passive personale dipendente comparto 4.715 823

Sopravvenienze passive personale dipendente dirigenza medica professionale 400

Sopravvenienze passive personale convenzionato-medici di base 202 725

Sopravvenienze passive personale convenzionato-specialisti 63 919

Sopravvenienze passive v/ass, ao ,irccs etc. della Regione 16.647 3.907

Sopravvenienze passive derivanti dall'acquisto prestazioni sanitarie

Sopravvenienze passive derivanti dall'acquisto di beni e servizi 84.949 119.062

Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni 3.230 22.059

Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni ( alienazione immobile Sottoselva)*** 2.759.342

Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente

Insussistenze dell'attivo v/terzi acquisto beni e servizi

Insussistenze verso Regione per mobilità extra regione 70.000

Insussistenze verso Regione per costi progetti finalizzati non coperti da finanziamento 19.243

Insussistenze verso Regione per crediti ADI e formazione anno 1993 non riconosciuti vedi nota prot. 10726/SPS ARUE 14/04/2014 57.515

Insussistenze dell'attivo 145.365 22.063

Sconti e abbuoni passivi 15 19

Arrotondamenti passivi 194 171

Differenze passive di cambio

TOTALE 1.208.814 2.049.973-

*** vedi nota integrativa. Doc

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

52

Tabella N.I.16

N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE PRECEDENTE 31.12.2013

PRODOTTI SANITARI

Prodotti farmaceutici 909.562 444.302

Prodotti dietetici 24.180 16.878

Mat. per la profilassi igienico-sanitaria

Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. 675.312 732.041

Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 770 973

Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. 332.279 200.646

Ossigeno 1.629 1.390

Materiali protesici 551 513

Materiali per emodialisi per assistenza 56.270 94.959

Prodotti sanitari per uso veterinario

TOTALE PRODOTTI SANITARI 2.000.553 1.491.702

PRODOTTI NON SANITARI

Prodotti alimentari

Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza 194.265 213.359

Combustibili

Carburanti e lubrificanti

Cancelleria e stampati 25.212 26.575

Materiali di consumo per l'informatica 20.610 19.370

Materiale didattico, audiovisivo e fotografico

Materiali ed accessori sanitari

Materiali ed accessori non sanitari 662 496

Altri prodotti

TOTALE PRODOTTI NON SANITARI 240.749 259.800

53

Tabella N.I. 17-1

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI

VOCISITUAZIONE AL

31.12.2012

SITUAZIONE AL

31.12.2013VARIAZIONE

NUMERO MEDIO DI

UNITA' 2013

Dirigenti medici e veterinari 238 240 2 238,91

Dirigenti non medici 25 29 4 29,00

Area del comparto 788 774 -14 782,92

Totale ruolo sanitario 1.051 1.043 8- 1.050,83

Totale ruolo professionale 3 4 1 3,17

Dirigenti 0 0 0 0,00


Totale ruolo tecnico 304 299 -5 306,33

Dirigenti 4 5 1 4,17


Totale ruolo amministrativo 105 100 -5 102,50

TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI 1.463 1.446 -17 1.462,83

Totale personale servizi in delega 0 0 0 0,00

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 1.463 1.446 -17 1.462,83

Personale universitario

Personale esterno con contratto di diritto privato 0 0 0 0,00

TOTALE GENERALE 1.463 1.446 -17 1.462,83

54

Tabella N.I. 17-2

SITUAZIONE

AL 31.12.2012

SITUAZIONE

AL 31.12.2013VARIAZIONE

NUMERO MEDIO

DI UNITA' 2013

PROFILO

medici 228 230 2 227,83

farmacisti 3 3 0 3,00

veterinari 10 10 0 11,08

biologi 3 3 0 3,00

chimici 2 2 0 2,00

psicologi 15 19 4 19,00

dirigente professioni sanitarie 2 2 0 2,00

coll.prof.sanitario esperto 41 37 -4 39,08

collab.professionale sanitario - assistente sanitario 12 12 0 12,75

collab.professionale sanitario - dietista 2 2 0 2,00

collab.professionale sanitario - infermiere 537 535 -2 538,33

collab.professionale sanitario - infermiere pediatrico 5 4 -1 4,42

collab.professionale sanitario - ostetrica 23 25 2 23,33

infermiere generico esperto 57 54 -3 56,33

puericultrice esperto 3 2 -1 2,92

op.prof.le 2^ categoria 1 1 0 1,00

collab.prof.sanitario - tecnico laboratorio 29 24 -5 24,67

collab.prof.sanitario - tecnico radiologia 24 24 0 24,00

collab.prof.sanitario - tec.prevenz.ambiente 9 10 1 9,25

collab.prof.sanitario - educatore prof. 1 1 0 1,00

collab.prof.sanitario - fisioterapista 31 30 -1 30,58

collab.prof.le sanitario - ortottista 1 1 0 1,00

collab.prof.sanitario - logopedista 6 7 1 6,92

collab.prof.sanitario - tecnico audioprotesista 1 1 0 1,00

collab.prof.le sanitario - tecnico neurofisiopatologia 3 2 -1 2,33

collab.prof.le sanitario -terapista neuro psico motricità 2 2 0 2,00

Totale Ruolo Sanitario 1.051 1.043 -8 1.050,82

Avvocati 0 1 1 0,17

Ingegneri 3 3 0 3,00

Totale Ruolo Professionale 3 4 0 3,17

collab.prof. - assistente sociale 5 1 -4 1,08

coll.prof. esperto- assistente sociale 2 5 3 5,00

coll.tecnico professionale esperto 1 1 0 1,00

collaboratore tecnico professionale 2 2 0 2,00

assistente tecnico 13 13 0 13,00

op.tecnico specializzato coordinatore esperto 2 2 0 2,00

op. tecnico specializzato esperto 15 15 0 15,00

op.tecnico specializzato 16 16 0 15,58

operatore tecnico 41 40 -1 40,58

operatore socio sanitario - OSS 189 187 -2 193,67

ausiliario specializzato - serv.economali 6 5 -1 5,42

ausiliario specializzato - serv.socio assist 3 3 0 3,00

operatore tecnico add.assistenza - OTA 9 9 0 9,00

Totale Ruolo Tecnico 304 299 -5 306,33

Direttori Amministrativi 4 5 1 4,17

Coadiutore Amministrativo 11 9 -2 10,67

Coadiutore Amministrativo Esperto 26 24 -2 25,42

Assistente Amministrativo 38 39 1 38,33

Collaboratore Amministrativo-Professionale 14 12 -2 12,92

Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto 12 11 -1 11,00

Totale Ruolo Amministrativo 105 100 -5 102,51

TOTALE 1.463 1.446 -18 1.462,83

TOTALE PERSONALE SERVIZI IN DELEGA 0

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 1.463 1.446 -18 1.462,83

PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 0 0 0 0

TOTALE GENERALE 1.463 1.446 -18 1.462,83

55

Tabella N.I. 18

ANNO N.°

INTROITO Descrizione bene

Costo

d'acquisto

Quota

amm.to 2013

1912 13034202 FABBRICATI INDISPONIBILI 3.374.832 361






1984 13034190 FABBRICATI INDISPONIBILI 32.560.943 36.513


1997 13034194 FABBRICATI INDISPONIBILI 39.730.588 60.622

2003 13043103 MOBILI ED ARREDI 6.000 300

2003 13043104 MOBILI ED ARREDI 6.000 300

2005 13046569 APPARECCHIATURE SANITARIE 16.800 1.050


2005 13046717 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 1.439 144

2005 13046950 APPARECCHIATURE SANITARIE 1.236 77


2005 13047089 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 1.660 104


2005 13047269 APPARECCHIATURE SANITARIE 624 39


2007 13052614 FABBRICATI INDISPONIBILI 7.092 213

2009 13055220 FABBRICATI INDISPONIBILI 1.580 47

2009 13056352 SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI 803 80







Totale = 103.567

56

Tabella N.I. 19

ANNO N.° INTROITO Descrizione bene Costo

d'acquisto

Quota

amm.to

2013



2007 13050961 APPARECCHIATURE TECNICHE 2.616 327



2007 13051194 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051237 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051238 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051368 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051369 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051370 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 1.049 131





2007 13051420 MOBILI ED ARREDI 1.251 125

2007 13051421 MOBILI ED ARREDI 1.251 125

2007 13051497 ALTRI CESPITI 2.547 318

2007 13051498 ALTRI CESPITI 2.547 318













2007 13051982 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 690 69



2007 13052246 MOBILI ED ARREDI 539 54

2007 13052247 MOBILI ED ARREDI 539 54

2007 13052264 MOBILI ED ARREDI 1.269 127

2007 13052266 MOBILI ED ARREDI 686 69

2007 13052267 MOBILI ED ARREDI 4.429 443

2007 13052281 MOBILI ED ARREDI 761 76

2007 13052323 MOBILI ED ARREDI 595 60

2007 13052324 MOBILI ED ARREDI 595 60

2007 13052371 ALTRI CESPITI 2.547 318


2008 13053900 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13054200 MOBILI ED ARREDI 735 73


















2008 13052860 ALTRI CESPITI 2.547 318

57

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013




2008 13052954 MOBILI ED ARREDI 588 59


2008 13052963 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052964 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052965 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052966 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052967 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052968 MOBILI ED ARREDI 1.435 144

2008 13052979 MOBILI ED ARREDI 1.130 113


2008 13053075 MOBILI ED ARREDI 2.333 233

2008 13053119 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 12.000 1.500


2008 13053121 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 720 72













2008 13053204 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 842 105



2008 13053207 MOBILI ED ARREDI 1.309 131

2008 13053339 MOBILI ED ARREDI 684 68

2008 13053357 MOBILI ED ARREDI 1.095 110

2008 13053466 MOBILI ED ARREDI 594 59








2008 13053544 ALTRI CESPITI 2.547 318

2008 13053545 ALTRI CESPITI 2.547 318

2008 13053546 ALTRI CESPITI 2.547 318





2008 13053574 ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA E AUSILI PER DEGENTI E DISABILI 581 73









58

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013





2008 13053898 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13053899 ALTRI CESPITI 2.361 295






2008 13053973 ALTRI CESPITI 25.701 3.213

2008 13053978 MOBILI ED ARREDI 1.309 131


2008 13054013 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13054014 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13054015 ALTRI CESPITI 2.361 295

2008 13054016 ALTRI CESPITI 2.361 295



2008 13054019 SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE 4.968 497



2008 13054040 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054041 MOBILI ED ARREDI 735 73










2008 13054152 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054153 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054154 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054155 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054156 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054157 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054158 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054159 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054160 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054161 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054162 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054163 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054164 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054165 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054166 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054167 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054168 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054169 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054170 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054171 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054172 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054173 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054174 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054175 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054176 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054177 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054178 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054179 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054180 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054181 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054182 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054183 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054184 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054185 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054186 MOBILI ED ARREDI 735 73

59

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013

2008 13054187 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054188 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054189 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054190 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054191 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054192 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054193 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054194 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054195 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054196 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054197 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054198 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054199 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054201 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054202 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054203 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054204 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054205 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054206 MOBILI ED ARREDI 735 73

2008 13054207 MOBILI ED ARREDI 735 73



2008 13054302 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054303 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054304 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054305 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054306 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054307 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054308 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054309 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054310 MOBILI ED ARREDI 549 55

2008 13054311 MOBILI ED ARREDI 549 55




2008 13054341 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054342 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054343 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054344 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054345 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054346 MOBILI ED ARREDI 2.169 217

2008 13054347 MOBILI ED ARREDI 2.760 276

2008 13054348 MOBILI ED ARREDI 1.488 149

2008 13054349 MOBILI ED ARREDI 1.488 149









2008 13054490 MOBILI ED ARREDI 624 62






2008 13054580 ALTRI CESPITI 4.493 562

2008 13054581 APPARECCHIATURE TECNICHE 18.528 2.316




60

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013































2008 13054621 ALTRI CESPITI 8.632 1.079



2009 13054751 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.494 187



2009 13054781 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054782 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054783 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054784 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054785 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054786 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054787 MOBILI ED ARREDI 1.586 159

2009 13054788 MOBILI ED ARREDI 1.586 159


61

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013





2009 13054828 MOBILI ED ARREDI 636 64

2009 13054829 MOBILI ED ARREDI 636 64

2009 13054831 MOBILI ED ARREDI 636 64



2009 13054866 MOBILI ED ARREDI 2.207 221














2009 13054908 MEZZI DI TRASPORTO 97.797 3.112



2009 13054938 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054939 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054940 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054941 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054942 MOBILI ED ARREDI 906 91

2009 13054943 MOBILI ED ARREDI 906 91







2009 13055011 MOBILI ED ARREDI 775 78

2009 13055012 MOBILI ED ARREDI 775 78

2009 13055013 MOBILI ED ARREDI 648 65

2009 13055014 ATTREZZATURE ALBERGHIERE 3.354 419


2009 13055082 MOBILI ED ARREDI 825 83

2009 13055083 MOBILI ED ARREDI 825 83











62

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013









2009 13055138 MOBILI ED ARREDI 11.160 1.116











2009 13055173 MOBILI ED ARREDI 2.938 294

2009 13055210 ALTRI CESPITI 4.493 562

2009 13055211 ALTRI CESPITI 4.493 562

2009 13055212 ALTRI CESPITI 2.361 295









2009 13055283 ALTRI CESPITI 2.361 295

2009 13055284 ALTRI CESPITI 2.361 295




2009 13055380 MOBILI ED ARREDI 2.189 219








2009 13055548 ALTRI CESPITI 4.493 562









63

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013


















2009 13055689 MOBILI ED ARREDI 1.041 104

2009 13055690 MOBILI ED ARREDI 1.291 129

2009 13055691 MOBILI ED ARREDI 1.291 129

2009 13055692 MOBILI ED ARREDI 807 81

2009 13055694 MOBILI ED ARREDI 525 53

2009 13055695 MOBILI ED ARREDI 525 53

2009 13055696 MOBILI ED ARREDI 600 60

2009 13055697 MOBILI ED ARREDI 600 60

2009 13055704 MOBILI ED ARREDI 626 63

2009 13055705 MOBILI ED ARREDI 626 63

2009 13055707 MOBILI ED ARREDI 1.626 163

2009 13055714 MOBILI ED ARREDI 574 57

2009 13055715 MOBILI ED ARREDI 574 57

2009 13055716 MOBILI ED ARREDI 574 57

2009 13055717 MOBILI ED ARREDI 574 57







2009 13056033 ALTRI CESPITI 2.361 295

2009 13056037 ALTRI CESPITI 2.361 295









2009 13056122 ALTRI CESPITI 4.493 562



2009 13056145 MOBILI ED ARREDI 3.596 360

2009 13056146 MOBILI ED ARREDI 671 67

2009 13056147 MOBILI ED ARREDI 4.436 444

2009 13056148 MOBILI ED ARREDI 1.741 174







64

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013

2009 13056293 MOBILI ED ARREDI 636 64






2009 13056705 MOBILI ED ARREDI 586 59

2009 13056706 MOBILI ED ARREDI 586 59










2009 13057652 MOBILI ED ARREDI 623 62

2009 13057653 MOBILI ED ARREDI 623 62

2009 13057655 MOBILI ED ARREDI 1.138 114

2009 13057656 MOBILI ED ARREDI 1.138 114

2009 13057657 MOBILI ED ARREDI 1.752 175

2009 13057662 MOBILI ED ARREDI 1.112 111

2009 13057663 MOBILI ED ARREDI 1.138 114

2009 13057664 MOBILI ED ARREDI 1.346 135

2009 13057666 MOBILI ED ARREDI 1.770 177

2009 13057667 MOBILI ED ARREDI 562 56

2009 13057668 MOBILI ED ARREDI 562 56

2009 13057672 MOBILI ED ARREDI 1.371 137

2009 13057673 MOBILI ED ARREDI 2.470 247

2009 13057674 MOBILI ED ARREDI 562 56

2009 13057677 MOBILI ED ARREDI 1.138 114

2009 13057678 MOBILI ED ARREDI 1.082 108

2009 13057680 MOBILI ED ARREDI 3.141 314

2009 13057684 MOBILI ED ARREDI 754 75

2009 13057690 MOBILI ED ARREDI 1.642 164

2009 13057691 MOBILI ED ARREDI 1.053 105

2009 13057696 MOBILI ED ARREDI 687 69









2010 13056945 MOBILI ED ARREDI 818 82

2010 13056946 MOBILI ED ARREDI 818 82













65

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013

2010 13057815 APPARECCHIATURE TECNICHE 781 98

































2010 13058088 ALTRI CESPITI 1.195 149








66

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013























2010 13059357 ALTRI CESPITI 2.361 295

2010 13059358 ALTRI CESPITI 2.361 295


2010 13059930 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059931 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059932 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059933 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059934 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059935 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059936 MOBILI ED ARREDI 794 79

2010 13059937 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059938 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059939 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059940 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059941 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059942 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059943 MOBILI ED ARREDI 596 60

2010 13059944 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059945 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059946 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059947 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059948 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059949 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059950 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059951 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13059952 MOBILI ED ARREDI 805 81

2010 13060101 MOBILI ED ARREDI 593 59
















67

Tabella N.I. 19


d'acquisto

Quota

amm.to

2013 2011 13062950 ATTREZZATURE PER UFFICIO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA 4.997 500

Totale = 313.894

68

Pag. 69



Rilevazione SIOPE

70

RILEVAZIONE SIOPE

La legge n. 133/2008 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria" prevede che il bilancio d’esercizio sia corredato dalla rilevazione Siope e per tale

motivo, vengono allegate le risultanze così come desunte dal sito https://www.siope.it.

Le risultanze Siope sono in quadratura con le risultanze contabili dell’Azienda.

000729409000000 - ASL DI BASSA FRIULANAImporto a tutto ilperiodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 48.836.717,62

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 157.932.169,07

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 187.917.032,73

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 18.851.853,96

1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTAVINCOLATA

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATEIN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLEREIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATEIN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLEREIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM.A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATENELLA CONTAB. SPEC. (5)

19.468,03

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATINELLA CONTAB. SPEC. (6)

0,00

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) 0,00

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE ATUTTO IL MESE (9)

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 18.832.385,93

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2

000729409000000 - ASL DI BASSA FRIULANAImporto nel periodo Importo a tutto il

periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 711.502,47 8.802.889,94

1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 382.226,83 4.401.065,84

1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazionisanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

0,00 123.204,28

1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altreAmministrazioni pubbliche

6.213,01 146.325,09

1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 49.170,68 798.313,01

1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 202.448,73 2.364.095,32

1700 Entrate per prestazioni non sanitarie 60.573,23 631.654,56

1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 10.869,99 338.231,84

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.365.475,34 147.316.815,59

2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondosanitario regionale indistinto

1.909.941,66 142.951.617,92

2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondosanitario vincolato

452.183,68 4.084.565,06

2106 Contributi e trasferimenti correnti da province 0,00 44.540,00

2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 3.350,00 104.299,99

2199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche 0,00 124.626,60

2204 Donazioni da famiglie 0,00 7.166,02

ALTRE ENTRATE CORRENTI 152.270,22 1.796.145,74

3101 Rimborsi assicurativi 2.532,74 98.995,24

3102 Rimborsi spese per personale comandato 0,00 107.502,42

3105 Riscossioni IVA 8.388,41 93.188,91

3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 118.739,80 1.194.652,04

3201 Fitti attivi 10.962,16 32.440,80

3202 Interessi attivi 4,58 68.473,01

3204 Altri proventi 11.642,53 200.893,32

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 11.675,29 12.375,29

5201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese 11.675,29 12.375,29

OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 3.942,51

6400 Depositi cauzionali 0,00 3.942,51

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 3.240.923,32 157.932.169,07

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2


periodo

PERSONALE 12.515.862,55 77.332.752,80

1101 Competenze a favore del personale al netto degli arretrati 4.933.140,10 36.632.314,60

1102 Arretrati di anni precedenti 57.301,69 2.126.890,56

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.376.550,52 13.247.895,48

1202 Ritenute erariali a carico del personale 1.920.984,58 8.925.931,61

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 78.991,49 473.310,54

1301 Contributi obbligatori per il personale 3.136.599,18 15.648.514,08

1503 Rimborsi spese per personale comandato 12.294,99 222.868,76

1599 Altri oneri per il personale 0,00 55.027,17

ACQUISTO DI BENI 1.892.051,68 22.505.229,38

2101 Prodotti farmaceutici 897.246,49 11.136.554,17

2102 Emoderivati 0,00 57.000,00

2103 Prodotti dietetici 25.149,43 227.709,24

2105 Materiali diagnostici prodotti chimici 228.719,09 2.145.478,52

2106 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. 3.155,94 103.167,74

2107 Presidi chirurgici e materiali sanitari 509.050,90 5.296.784,82

2108 Materiali protesici 86.835,11 1.614.885,45

2109 Materiali per emodialisi 22.013,96 348.783,29

2110 Materiali e prodotti per uso veterinario 0,00 6.001,34

2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 57.117,09 526.844,94

2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti 17.346,95 178.536,56

2204 Supporti informatici e cancelleria 20.749,40 316.016,11

2205 Pubblicazioni, giornali e riviste 0,00 73.171,78

2206 Acquisto di materiali per la manutenzione 23.281,43 400.898,87

2298 Altri beni non sanitari 1.385,89 73.396,55

ACQUISTI DI SERVIZI 5.730.376,77 62.549.091,16

3103 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali 668.286,90 8.655.248,97

3106 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati 1.252.273,89 16.014.420,97

3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutturesanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

4.663,90 974.814,92

3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altreAmministrazioni pubbliche

5.602,79 35.053,55

3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati 83.792,58 685.037,92

3112 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati 480.117,08 3.979.681,84

3115 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati 187.640,17 2.991.338,67

3116 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitariepubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

2.881,76 75.021,23

3117 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazionipubbliche

0,00 1.632,83

3121 Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati 9.388,50 239.976,41

3122 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitariepubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

6.861,36 349.917,09

3127 Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati 6.752,70 39.325,96

3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati 8.916,25 656.105,05

3133 Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati 219.507,77 2.473.034,95

3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonomadi appartenenza

12.455,58 251.434,46

3135 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche

24.069,70 55.409,81

3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie esociosanitarie da privati

475.465,99 2.586.579,56

3150 Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione 272.729,09 1.642.984,15

PAGAMENTI PER CODICIGESTIONALI

SIOPE Pagina 2


periodo3151 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in

convenzione136.547,36 1.732.603,82

3152 Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate 17.084,18 219.260,11

3153 Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali 66.197,93 583.765,88

3154 Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialistiambulatoriali

31.487,56 244.652,53

3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti 108.197,77 1.187.622,46

3199 Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 111,01 27.259,83

3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie dastrutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza

6.756,97 243.705,99

3202 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie daaltre Amministrazioni pubbliche

0,00 2.151,18

3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie daprivati

237.742,10 1.201.920,89

3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia 258.371,53 3.156.740,59

3206 Mensa per degenti 176.318,88 1.219.436,31

3207 Riscaldamento 319.389,04 3.044.114,84

3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 23.672,27 189.851,28

3209 Utenze e canoni per energia elettrica 125.483,45 812.007,01

3210 Utenze e canoni per altri servizi 53.326,35 315.742,31

3211 Assicurazioni 0,00 315.463,80

3212 Assistenza informatica e manutenzione software 18.654,02 112.201,75

3213 Corsi di formazione esternalizzata 23.954,52 133.289,35

3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 38.371,50 1.095.882,40

3215 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine 1.299,73 42.570,57

3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie 25.928,48 1.479.110,60

3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 12.706,47 120.575,94

3219 Spese legali 1.197,68 58.821,45

3220 Smaltimento rifiuti 34.242,38 470.360,57

3299 Altre spese per servizi non sanitari 291.929,58 2.832.961,36

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 451.744,81 9.417.908,42

4101 Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma 0,00 3.052.981,00

4107 Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie 0,00 583.330,00

4108 Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere 0,00 2.270.897,94

4202 Contributi e trasferimenti a famiglie 18.918,98 541.800,57

4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 432.825,83 2.968.898,91

ALTRE SPESE CORRENTI 1.321.857,56 8.694.289,65

5201 Noleggi 66.069,16 864.317,92

5202 Locazioni 753,38 9.330,08

5204 Leasing finanziario 42.245,24 302.542,58

5205 Licenze software 0,00 4.743,20

5306 Interessi passivi v/fornitori 212,45 234,33

5308 Altri oneri finanziari 32,00 361,02

5401 IRAP 1.060.221,73 5.876.670,06

5402 IRES 2.311,46 190.506,43

5404 IVA 19.277,48 191.670,22

5499 Altri tributi 4.919,28 83.814,64

5503 Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegiosindacale

29.001,69 344.659,08

5504 Commissioni e Comitati 0,00 134.118,94

5505 Borse di studio 1.211,76 15.140,74

5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altricompensi

16.140,05 192.635,61


SIOPE Pagina 3


periodo5598 Altri oneri della gestione corrente 22.199,95 288.926,22

5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze 57.261,93 194.618,58

INVESTIMENTI FISSI 704.316,00 7.115.186,57

6102 Fabbricati 117.949,01 4.212.552,10

6103 Impianti e macchinari 89.077,39 191.682,18

6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche 478.530,31 1.671.532,45

6105 Mobili e arredi 1.920,40 507.368,73

6106 Automezzi 0,00 33.370,20

6199 Altri beni materiali 16.838,89 486.463,24

6200 Immobilizzazioni immateriali 0,00 12.217,67

OPERAZIONI FINANZIARIE 62.272,48 302.574,75

7300 Depositi per spese contrattuali 0,00 15.485,87

7420 Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.) 55.584,43 201.006,76

7460 Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati 6.688,05 86.082,12

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dalcassiere)

0,00 0,00

TOTALE GENERALE 22.678.481,85 187.917.032,73


SIOPE Pagina 4

Pag. 76



Rendiconto Finanziario

A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" Rendiconto finanziario

GESTIONE PREGRESSA B.IV Disponibilità liquide iniziali 48.943.221

FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA

GESTIONE ECONOMICA Costi della produzione Valore della produzione

B.1 Acquisti di beni 21.793.840 A.1 Contributi d'esercizio 183.957.367

B.2 Acquisti di servizi 104.187.679 A.2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN 18.974.600

B.3 Godimento di beni di terzi 1.176.495 A.3 Ricavi per altre prestazioni 8.850.554

B.4 Costi del personale 74.951.397 A.4 Costi capitalizzati 8.065.735

B.5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 6.529.955 C.2 Proventi finanziari 3.253

B.6 Ammortamenti e svalutazioni 5.802.364 D.1 Rivalutazioni -

B.7 Variazioni delle rimanenze 489.801 E.1 Proventi straordinari 1.471.763

B.8 Accantonamenti per rischi 696.676 Variazione delle rimanenze -

B.9 Altri accantonamenti -

C.1 Oneri finanziari 3.094

D.2 Svalutazioni -

E.2 Oneri straordinari 3.521.736

Imposte 157.998

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE Rettifiche Rettifiche

B.7 Incremento delle rimanenze - B.7 Decremento delle rimanenze 489.800

B.II Incremento dei crediti 12.637.497 B.II Decremento dei crediti -

D Decremento dei debiti (escluso mutui) 7.493.337 D Incremento dei debiti (escluso mutui) -

C Incremento ratei e risconti attivi 31.824 C Decremento ratei e risconti attivi -

E Decremento ratei e risconti passivi 14.767 E Incremento ratei e risconti passivi -

B.2 Decrem. f.di rischi e oneri 2.602.437 B.2 Increm. f.di rischi e oneri -

A.I Incremento di immobilizz. Immateriali - A Incremento contributi in c/capitale -

A.II Incremento di immobilizz. Materiali 1.067.550 A.I Decremento di immobilizz. Immateriali 11.956

GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI A.III Incremento di immobiliz. Finanziarie 1.413.609 A.II Decremento di immobiliz. materiali -

D.1 Decremento debiti per mutui - A.III Decremento di immobiliz. finanziarie -

A Decremento contributi in c/capitale 7.256.547 D.1 Incremento debiti per mutui -

TOTALE FABBISOGNI 251.828.603 TOTALE COPERTURE 221.825.028

SALDO FINANZIARIO NETTO 30.003.575-

TOTALE 18.939.646

COPERTUREFABBISOGNI

77



NOME: LUCIANO ZANELLICODICE FISCALE: ZNLLCN60P21L483UDATA FIRMA: 14/05/2014 11:01:00IMPRONTA: 0221DD821F5E153E0564EAA6FCA54BAC2829D612B2F3208420DA7A9A76CF274B 2829D612B2F3208420DA7A9A76CF274BC0FBE5C7A603E8B35A14F2F5E65C9646 C0FBE5C7A603E8B35A14F2F5E65C964608456BDE1BD7BD9F340D6182250EFEF7 08456BDE1BD7BD9F340D6182250EFEF7AC619157819BC0C7989768F593704EF9

NOME: PAOLO BURGCODICE FISCALE: BRGPLA69H02G284VDATA FIRMA: 14/05/2014 11:05:08IMPRONTA: 679A31A257281AA77C9CC07F54463E7270A4FF4CEC02B0DC6D73ED0237356DFF 70A4FF4CEC02B0DC6D73ED0237356DFF31061342C95DD62CEC47B303274F13F8 31061342C95DD62CEC47B303274F13F877E7F66F3ABF80142A1ADC7C0A7D5521 77E7F66F3ABF80142A1ADC7C0A7D5521BF660FE3750452177F3282D63E6832F3

NOME: LUCIANO PLETTICODICE FISCALE: PLTLCN56E06G284YDATA FIRMA: 14/05/2014 11:09:23IMPRONTA: 1ED00C6F189D6A32CAEB60676E687F55267CC532AD4011425DEF2A0B1D413F22 267CC532AD4011425DEF2A0B1D413F228C88BD5BAD0376D001D9C1DE025BFF60 8C88BD5BAD0376D001D9C1DE025BFF60646F1BC1D94517C7CFDC1B373334E4B3 646F1BC1D94517C7CFDC1B373334E4B3AC337518AAA2BBDB60C66BC5A13AC8BE

A.S.S. n° 5 “Bassa Friulana” – Bilancio d’esercizio 2013

Relazione

del Direttore Generale sulla gestione 2013


INDICE

PREMESSA …………………………………………………………….................... Pag. 3

LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E

GESTIONALI .....................................................................................................

Pag.

5

Distretti ……………………………………………..……………..……………. Pag. 6

Assistenza farmaceutica …………………………………………………...... Pag 7

Ospedali …………………………………………………………………….…. Pag 8

Dipartimento di Prevenzione ……………………………………………...… Pag. 9

Dipartimento di Salute Mentale ………………………………………..…… Pag. 11

Sistemi Informativi ……………………………………………..…………….. Pag. 12

Programmazione Socio Sanitaria Integrata ……………………………..…. Pag. 14

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI

CARATTERE SANITARIO …………………………………………..……………...

Pag.

15

Linee progettuali ……………………………………………………………..... Pag. 16

Tabella LEA ………………… ……………………………………………...… Pag. 61

Programma dei tempi di attesa ……………………………………………… Pag. 67

OBIETTIVI DEL PATTO TRA REGIONE E DIRETTORE GENERALE …….... Pag. 75

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AREA WELFARE ………………………. Pag. 82

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI

CARATTERE ECONOMICO ……………………………………………..………...

Pag.

119

CONTO ECONOMICO DEI PRESIDI OSPEDALIERI .………………………….. Pag. 124

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE …………......................................... Pag. 128

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE PER IL

PERSONALE …………………………………………………….............................

Pag.

143

INVESTIMENTI EFFETTUATI …………………………………………..……….... Pag. 170

LEGGI SPECIALI ………………………………………………………………….... Pag. 178

INVENTARIO FISICO DEI BENI …………………………………………………... Pag. 188

2


PREMESSA

L’attività assicurata nel 2013 dall’ASS5 evidenzia, nel suo complesso, un adeguato livello di

risposta sia ai bisogni di salute della popolazione che agli sviluppi programmati dalle linee di

indirizzo regionali, realizzati grazie ad un attento bilanciamento delle risorse che è stato in grado

di superare le non poche difficoltà intercorse nei diversi contesti.

Si ritiene opportuno in particolare evidenziare gli elementi che hanno caratterizzato la gestione:

• Un’importante incremento dell’offerta di alcune prestazioni ambulatoriali traccianti che in

base all’analisi effettuata, risultavano critiche, in particolare la visita gastroenterologia,

dermatologica e fisiatrica nonché si è registrato un incremento dell’ attività di monitoraggio

dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali traccianti in genere, al fine di garantire

adeguati livelli di accessibilità ai servizi da parte dei cittadini;

• il consolidamento per quanto attiene al sistema dell’offerta del servizio di assistenza

infermieristica domiciliare e l’ampliamento dell’offerta riabilitativa sul territorio mediante

l’avvio del progetto “ERICA” in due Comuni dell’Ambito di Cervignano del Friuli;

• il costante e dinamico percorso di revisione sia professionale che culturale del personale

sia dal punto di vista clinico (introduzione dei criteri di priorità, implementazione delle

attività di risk management), organizzativo (implementazione delle attività coordinate in

Area Vasta), informatico (implemento dell’attività volta alla de materializzazione dei referti

mediante prescrizione elettronica, PSM, certificati di malattia on-line, ecc.), del rapporto

con l’utenza;

• la necessità di mantenere gli importanti livelli di sviluppo conseguiti dalle attività di

prevenzione e di promozione della salute;

• è proseguita l’attività di ristrutturazione dell’Ospedale di Latisana, in particolare sono state

completate le opere edili e impiantistiche di ristrutturazione dei locali del blocco operatorio

per i quali è stato altresì garantito il necessario, adeguato allestimento nel rispetto del

cronoprogramma stabilito;

• consolidamento del sistema dell’offerta per le cure palliative;

• avvio a regime del processo di centralizzazione delle funzioni logistiche c/o il magazzino

unico di Area Vasta di Pordenone mediante adesione al medesimo nel primo trimestre

2013 di tutte le strutture ospedaliere e territoriali aziendali;

• prosecuzione del processo di revisione organizzativa del Laboratorio Analisi in un’ottica di

efficienza gestionale;

3


• prosecuzione del percorso di programmazione integrata socio sanitaria in collaborazione

con i Servizi Sociali dei Comuni;

• Consolidamento della strutturazione in Area Vasta dell’offerta sanitaria per la Salute

Mentale e del Servizio di Dipendenze patologiche e Alcologia a livello territoriale.

• Prosecuzione dell’attività in Area Vasta per quanto attiene il Piano di riordino delle funzioni

sanitarie ospedaliere e amministrative mediante la partecipazione ai tavoli tecnici e ai

gruppi di lavoro.

Il documento che segue rappresenta in sintesi i principali risultati della gestione 2013 in

particolare per quanto attiene:

• livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali

• grado di raggiungimento degli obiettivi annuali

• stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi

direzionali ed operativi, risorse

• investimenti effettuati.

4


Livello di realizzazione delle

politiche sanitarie e gestionali

5


DISTRETTI

Nell’ambito delle attività territoriali, si è consolidato progressivamente il ruolo del Distretto

attraverso:

• il consolidamento degli strumenti per la presa in carico integrata e le dimissioni protette

(PUA), anche in collaborazione con gli Ambiti distrettuali;

• il rafforzamento delle attività delle Cure primarie (Unità di Assistenza Primaria e

Coordinamento UDMG);

• il rafforzamento della rete delle cure palliative;

• lo sviluppo di azioni di governo della domanda e di miglioramento dell’appropriatezza

prescrittiva anche attraverso il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;

• la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con i MMG.

In particolare per quanto attiene la rete delle cure palliative è proseguita l’attività iniziata nel 2011

a livello distrettuale da parte di una specifica articolazione organizzativa per l’implementazione

anche delle attività domiciliari denominata SOC Medicina del Dolore e Palliativa che ha garantito

interventi in ambito ambulatoriale, domiciliare e residenziale (RSA, hospice, strutture protette per

anziani); in particolare l'attività specialistica a domicilio è stata potenziata mediante l'acquisizione

di 3 ore settimanali presso la sede distrettuale di S. Giorgio di Nogaro, destinate esclusivamente

all'assistenza di pazienti inseriti in programmi domiciliari di cure palliative.

Nel 2013 gli hospice di Latisana e di Palmanova hanno mantenuto la loro offerta di posti letto

(rispettivamente 7 e 4) mantenendo un tasso di occupazione che si conferma sul 90% circa. A

cura degli operatori dei suddetti hospice sono state garantite attività di diffusione della cultura

delle cure palliative mediante incontri informativi specifici con la popolazione e attività con gli

Istituti scolastici superiori.

L’ attività della SOS Cure primarie ha ulteriormente aumentato la propria attività per la presa in

carico integrata realizzando 2837 Unità di Valutazione Distrettuali (+10% rispetto al 2012)

L’attività di assistenza infermieristica domiciliare si è consolidata garantendo un tasso di

copertura assistenziale della popolazione ultra sessantacinquenne notevolmente al di sopra del

dato medio regionale (14,8% vs 10,6%).

6


Anche i dati relativi all’assistenza riabilitativa domiciliare evidenziano un tasso di copertura

superiore a quello della media regionale (5,0% vs 3,7%).

L’attività delle RSA di Latisana e Palmanova si è sostanzialmente mantenuta rispetto al 2012.

Sono state implementate le attività di governo clinico in coerenza alle indicazioni regionali

attraverso la verifica puntuale della documentazione sanitaria in RSA e hospice per le variabili

identificate dal programma regionale (dolore, cadute, lesioni, documentazione sul consenso).

La SOC Recupero e Riabilitazione Funzionale, incardinata nel Distretto Est nel 2012 in un’ottica

di ottimizzazione dei percorsi di continuità tra ospedale e territorio ha implementato

progressivamente la sua attività. Nel corso dell’anno è proseguita la ridefinizione e

l'aggiornamento dei principali protocolli per il trattamento di patologie cronico degenerative ed è

continuato il percorso di innovazione organizzativa già avviato a partire dal 2012.

E’ stato attivato il progetto ERICA con lo scopo di educare le persone ad una costante attività

motoria, di modificare il loro stile di vita, di prevenire il decondizionamento psicofisico (persone

che sono costrette a lungo alla ridotta mobilità per problemi gravi di salute che perdono le loro

prerogative e capacità di movimento proprio a causa della stessa), di attenuare il prevedibile

peggioramento del quadro clinico nei soggetti con menomazioni permanenti, di favorire una

maggiore integrazione sociale e sostenere le forme di aiuto solidale fra le persone all’interno dei

gruppi che si vengono a formare e delle rispettive famiglie.

Sono proseguite le attività della SOC Alcologia e Dipendenze Patologiche, incardinata all’interno

del Distretto Est dal 2012. E’ proseguita l’attività di collaborazione con l’Osservatorio Regionale

sulle Dipendenze.

ASSITENZA FAMACEUTICA

Nel corso del 2013, l’ASS5 ha continuato l’azione di promozione sull’utilizzo dei farmaci a

brevetto scaduto sul territorio, operando al riguardo in accordo con la medicina generale e

fornendo supporto a livello reportistico e mediante incontri specifici di audit e di feed-back; nel

contempo si è proceduto a monitorare le prescrizioni successive alla dimissione ospedaliera o

7


alla visita ambulatoriale nei confronti dei medici specialisti aziendali più coinvolti nei processi

prescrittivi.

Relativamente alla linea dell’assistenza farmaceutica territoriale, nel corso del 2013, l’accordo

per la distribuzione per conto è stato perfezionato inserendo nella lista dei farmaci erogabili

anche alcune molecole al di sotto della soglia dei 30 Euro ma con un prezzo di gara molto

favorevole; questo per conseguire un ulteriore risparmio rispetto al canale della farmaceutica

convenzionata.

Nel contesto più propriamente ospedaliero la Commissione Tecnica di Area Vasta Udinese ha

prodotto il protocollo “Utilizzo degli ESA (Agenti Stimolanti l’Eritropoiesi) nella malattia renale

cronica, alla luce della disponibilità dei farmaci biosimilari o equivalenti” che servirà da base per

la promozione a livello locale dei farmaci biosimilari in ambito nefrologico.

La distribuzione in primo ciclo è stata migliorata grazie all’utilizzo dell’applicativo PSM.

OSPEDALI

Gli obiettivi perseguiti da parte dei due presidi ospedalieri nel corso del 2013 sono stati

concentrati sulle seguenti direttrici:

• prosecuzione della riorganizzazione dell’attività di Laboratorio in sinergia con l’Area Vasta;

• prosecuzione delle attività di cui alle funzioni coordinate del Piano Socio Sanitario

regionale in raccordo con le altre Aziende di Area Vasta;

• prosecuzione del percorso di integrazione dell’offerta con le attività territoriali di continuità

delle cure.

Presso l’ospedale di Latisana sono proseguite le opere di ristrutturazione edili e impiantistiche

della struttura e nel mese di novembre sono stati inaugurati i locali delle nuove sale operatorie

delle sale parto e delle sale endoscopiche, tutte complete degli allestimenti e degli arredi

adeguati alle attuali necessità del servizio e tecnologicamente avanzati.

L’Azienda ha mantenuto complessivamente la medesima offerta assistenziale con 336 posti

letto, 136 ordinari e 17 day hospital a Latisana e 175 ordinari e 8 day hospital a Palmanova. Le

dimissioni presso l’ospedale di Latisana sono state 5.557 in regime ordinario e 1.083 in regime di

day hospital. A Palmanova invece le dimissioni sono state 6.857 in regime ordinario e 1.563 in

regime di day hospital.

Il tasso operatorio in entrambi gli ospedali si attesta su valori superiori all’80% con alcune

branche che registrano valori superiori al 90%.

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Per quanto attiene l’area materno infantile si è assistito a un sostanziale mantenimento dei

volumi complessivi dei parti.

Le attività dei reparti medici sono state condizionate pesantemente dal quadro generale di una

popolazione progressivamente invecchiata e con sempre maggiori problematiche legate

all’autonomia e alla cronicità.

E’ stata confermata la funzione specialistica di dermatologia all’interno della SOC di Medicina di

Palmanova.

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività di governo clinico (predisposizione protocolli

specifici e attivazione sistemi di verifica dell’applicazione degli stessi sulle cartelle cliniche di tutti

i reparti ospedalieri per le variabili identificate dal livello regionale).

A completamento del “percorso PACS”, nel corso del secondo semestre ne è stata testata la

funzionalità ed è stato avviato uno studio di fattibilità per l’istituzione di un’unica pronta

disponibilità medica per le due SOC di Radiologia; tale studio ha comportato l’applicabilità del

progetto, in via sperimentale, dal 07.01.2014.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Nel 2013 il Dipartimento di Prevenzione ha proseguito la realizzazione dei programmi individuati

dal Piano Regionale di Prevenzione.

I programmi di vaccinazioni raccomandate sono stati mantenuti e l’attività relativa alle

vaccinazioni infantili è stata arricchita dall’introduzione della vaccinazione antivaricella, per la

quale l’obiettivo di vaccinare almeno 500 bambini è stato ampiamente superato. Per le rimanenti

vaccinazioni infantili le coperture ottenute si mantengono a buoni livelli (le nostre coperture si

collocano al secondo posto in regione) pur registrando una flessione che pare determinata dal

peso crescente dell’obiezione e del rifiuto della pratica vaccinale da parte di genitori. A fronte del

cambiamento di atteggiamento della popolazione nei confronti delle malattie infettive, di cui si è

modificata la percezione del rischio, è stato messo in atto ogni possibile sforzo nel sollecitare i

genitori che non si presentano per vaccinare il figlio e nella disponibilità per colloqui e

counselling.

L’attività di promozione della salute è proseguita sulle linee indicate dal Piano Regionale di

Prevenzione coerentemente con le indicazioni delle Linee per la gestione del SSR.

9


Per la prevenzione degli incidenti domestici e stradali sono continuate le iniziative di

sensibilizzazione della popolazione, anche in collaborazione con le associazioni presenti sul

territorio e con le scuole.

La declinazione a livello locale del programma “Guadagnare salute”, per quanto riguarda la

promozione dell’attività motoria, ha previsto il proseguimento delle iniziative per la

sensibilizzazione di gruppi target in collaborazioni con Federsanità, Comuni e volontariato per la

realizzazione dei gruppi di cammino o di iniziative analoghe.

Da segnalare al riguardo anche la realizzazione di un workshop a S. Giorgio di Nogaro destinato

ad amministratori locali e associazioni per approfondire le collaborazioni possibili sui temi di

Guadagnare salute, della Salute in tutte le politiche e in particolare della mobilità sostenibile e

sicura e delle iniziative correlate.

In tema di prevenzione del tabagismo è proseguito l’impegno per la formazione al counselling

breve antitabagico e per il sostegno alla disassuefazione per gli operatori sanitari.

Sono state mantenute le attività per il sistema di sorveglianza PASSI, con l’effettuazione di

interviste alla popolazione sulla base di una programmazione definita a livello regionale.

E’ proseguita l’attività volta alla realizzazione degli screening regionali, i cui risultati in termini di

adesione da parte della popolazione invitata sono stati positivi; in particolare, per lo screening del

cancro del colon retto si è avuto un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Nell’ambito dei programmi di Sicurezza Alimentare dei SIAN e dei Servizi Veterinari,

finalizzati a migliorare la qualità igienico-sanitaria delle produzioni alimentari e le garanzie di

tutela della salute dei consumatori nonché al mantenimento della fiducia nel sistema degli

approvvigionamenti alimentari, il Piano integrato di sicurezza alimentare ha dedicato

particolare attenzione all’uniformità, efficacia ed appropriatezza dei controlli e alla

semplificazione delle procedure di gestione del rischio nelle microimprese. Un crescente

impegno è stato richiesto dalla gestione efficace dei sistemi di Allerta Rapido degli Alimenti e

Mangimi e dalla sorveglianza sulle fonti sospette di malattie trasmesse da alimenti e animali.

L’attività di prevenzione infortuni e malattie professionali si è svolta nel prosieguo di linee di

lavoro già iniziate negli anni precedenti (edilizia, agricoltura, progetti INAIL – ISPSEL)

sviluppando ulteriormente l’omogeneizzazione a livello regionale delle modalità operative della

10


vigilanza in edilizia e dell’assistenza-formazione in agricoltura, nonché introducendo nuovi filoni

di lavoro quali la sorveglianza sanitaria negli attuali esposti ad amianto, con la realizzazione di

proposta di protocollo sanitario regionale per i bonificatori, e la prevenzione delle patologie da

sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore.

E’ continuato l’impegno, di rilevante portata, sul fronte dell’attività di supporto richiesta dalla

Procura della Repubblica per indagini infortuni e malattie professionali.

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Anche nel 2013 è stato rilevato un aumento dell'utenza in carico ai Centri di Salute Mentale

aziendali. Nel corso dell’anno si è registrata una diminuzione dell’ospitalità diurno-notturna in

quanto si è preferito orientare l’attività prevalentemente verso la prevenzione delle ricadute

(modello dell'alto carico e del coinvolgimento di utenti e caregivers) e verso gli interventi negli

ambienti di vita naturali, quali gli appartamenti a gestione mista (partner privato/Ente pubblico)

che sono molto di più presenti rispetto a tutta l'area vasta.

Non si sono registrati ricoveri nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Udine poiché tutte le

situazioni anche in urgenza e obbligatorie sono sempre affrontate usando delle risorse locali.

Non ci sono persone internate in OPG; tre persone definite pericolose sono state gestite

localmente in misura di libertà vigilata alternativa all'OPG.

Il lavoro integrato con i Distretti si è raffinato attraverso la partecipazione ai tavoli per i PdZ e lo

sviluppo delle pratiche del PUA .

E’ stato ulteriormente rafforzato il raccordo con il Dipartimento delle Dipendenze, i Servizi dell'Età

Evolutiva e Disabilità, i MMG e con il Pronto Soccorso /Area Emergenza, attraverso la

collaborazione attiva e le consulenze anche in urgenza 24ore su 24.

Sono stati realizzati eventi formativi sui temi della salute mentale con i MMG e con l'Ordine degli

Avvocati.

Tra le attività di sensibilizzazione è stato realizzato un video con l’utenza “Sogni Loro”

presentato alla popolazione in collaborazione con il Comune di Cervignano ('attività inserita nel

“Portale-giovani” della Regione FVG) ed, in varie occasioni pubbliche, è stato presentato il libro

“Guarire si può” (Ed. Verkauf) sulla spinta dei temi collegati alla ripresa/guarigione (recovery).

Inoltre nella sede del Distretto di Palmanova si sono tenute regolari assemblee con l'utenza.

11


SISTEMI INFORMATIVI

Da maggio 2013 è attivo il progetto PACS; sono stati effettuati gli incontri preliminari che hanno

visto il coinvolgimento dei direttori delle SOC di Radiologia, il referente Pacs aziendale, l’ufficio

Tecnologie Investimenti ed Approvvigionamenti e l’Ufficio Sistema Informativo. Sono stati

effettuati i corsi di formazione sul percorso di validazione del tecnico radiologo, è stata attivata la

stampa massiva del CD paziente. Le immagini radiologiche vengono visualizzate nei vari servizi

aziendali utilizzando i visualizzatori O3light e O3RWS. Dal 2 maggio 2013 è stata attivata la

conservazione legale sostitutiva della classe documentale Immagini Diagnostiche (STUDI).

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 15

“Digitalizzazione e riorganizzazione”) è stata inviata all’Agenzia per l’Italia Digitale la

documentazione richiesta.

E’ stata introdotta la prescrizione elettronica in Ortopedia, Chirurgia, Otorinolaringoiatria,

Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Nefrologia, Pronto Soccorso e Anestesia di entrambi i presidi

Ospedalieri e negli ambulatori dei due distretti, andando così ad implementare l’utilizzo di tale

strumento. Sono state attivate anche alcune funzioni di prenotazione direttamente dal sistema di

prescrizione.

E’ proseguito l’utilizzo della firma digitale per i referti ambulatoriali e verrà ulteriormente

implementato nel corso del primo trimestre 2014 anche nel laboratorio analisi relativamente ai

pazienti interni.

Per quanto attiene il processo di conservazione sostitutiva legale a cui sono sottoposti referti

ambulatoriali, decreti, delibere, mandati, reversali e Immagini Diagnostiche (STUDI) vengono

effettuati i controlli periodici sulla correttezza del processo.

Con l’introduzione del sistema della Gestione del Consenso (GECO) è iniziata la raccolta dei

consensi per l’ASS 5 e per l’Azienda Ospedaliera Udinese per quanto concerne la

visualizzazione dei referti di Anatomia Patologica. Sono stati effettuati corsi di formazione relativi

al nuovo processo e a novembre 2013 è stata introdotta la nuova procedura di

oscuramento/deoscuramento come previsto dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

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E’ proseguito l’utilizzo dello strumento PSM (prescrizione e somministrazione) per la prescrizione

del primo ciclo in tutti i servizi con l’estensione della prescrizione dei Piani Terapeutici.

E’ continuata l’attività formativa sulla compilazione dei certificati INPS rivolti ai medici ospedalieri

e specialisti nonché medici di continuità assistenziale in ottemperanza a quanto previsto dal

DPCM 26.03.2008.

Sono stati effettuati degli incontri preliminari presso SOC di Ortopedia dell’Ospedale di

Palmanova in previsione dell’introduzione in via sperimentale dell’invio online del certificato di

malattia in sede di dimissione secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico pubblicato con

Decreto Ministeriale del 18 aprile 2012 Modalità tecniche per la predisposizione e l’invio

telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS – e dalla circolare n. 113 del 25 luglio

2013 dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Da novembre 2013 è stato attivato il servizio di pagamento online per le prestazioni sanitarie.

Dall’entrata in vigore del D.lgs 33/2013, si è intrapreso un percorso/programma di interventi

finalizzati al rilascio sul sito aziendale del link “amministrazione trasparente” secondo le

indicazioni dell’allegato a) del sopra citato decreto con il coinvolgimento di tutte le strutture

aziendali.

Nel primo trimestre 2013 è entrato a pieno regime l’utilizzo del sistema MAgRep in tutte le Unità

Operative aziendali, in seguito alla centralizzazione presso il magazzino di Area Vasta di

Pordenone di quasi tutte le funzioni dei magazzini aziendali.

PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA INTEGRATA

Nel 2013 è proseguito, in collaborazione con il SSC di Cervignano del Friuli e di Latisana, il

processo di realizzazione degli obiettivi di sistema e specifici del Piano di Zona 2013-2015, nelle

aree di integrazione sociosanitaria, in coerenza alle indicazioni regionali.

Azienda e SSC hanno inoltre effettuato il monitoraggio trimestrale dell'espletamento delle attività

e trasmesso i report in Regione.

E’ stato avviato al riguardo un livello di integrazione inter-istituzionale ed inter-territoriale, che

rappresenta di fatto una novità per la gestione dei processi di pianificazione locale ed il

13


medesimo ha preso forma mediante l’azione di coordinamento svolta dall’Azienda Sanitaria. La

sua finalità risponde ad una logica di ricomposizione dell’offerta complessiva di servizi

sociosanitari e di omogeneizzazione degli stessi sull’intero territorio di competenza.

I principi cardine che hanno interessato l’organizzazione di tutte le aree (materno infantile,

disabilità, salute mentale, tossicodipendenze, anziani) sono stati:

− la definizione di un sistema di accesso unificato (PUA)

− lo sviluppo e la qualificazione delle Unità di Valutazione Multiprofessionali (UVM)

− la programmazione delle risorse congiunte ritenute appropriate e disponibili (budget di

salute) attraverso il progetto personalizzato

− il miglioramento dei livelli organizzativi ed operativi finalizzati a garantire la continuità

assistenziale ospedale-territorio

Parallelamente, per ogni area dell’integrazione, sono state sviluppate le azioni specifiche

previste nel PAA 2013.

Sono stati attivati sull’argomento anche i tavoli tecnici/professionali, composti da operatori

aziendali e operatori del SSC, che hanno svolto un proficuo lavoro di predisposizione di Linee

Guida e Protocolli, uniformi su tutto il territorio aziendale, secondo una logica di superamento di

una gestione parcellizzata e frammentata degli interventi.

E’ stato predisposto il PAA 2014 e sono stati sottoscritti gli atti d’Intesa dal Direttore Generale

dell’Azienda e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci.

14


Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere sanitario

15


1.2.1 Progettualità CONTENIMENTO DEI TEMPI D’ATTESA Linea n. 1.2.1.1: Rispetto dei tempi d’attesa per le prestazioni individuate Obiettivo aziendale: Rispetto dei tempi d’attesa nel numero di sedi previste nell’ambito dell’Area Vasta

Risultato atteso: I tempi di attesa delle prestazioni individuate per una sede/due sedi in AV sono rispettati in almeno due monitoraggi a partire dalla rilevazione regionale di aprile (giornate indice di aprile, luglio, ottobre 2013) (giornate indice di luglio, ottobre e gennaio 2014) (modificato con DGR n. 1814 del 4-10-13)

Attuazione al 31.12.2013 Attività specialistica ambulatoriale: Dall’analisi dei tempi registrati in Area Vasta Udinese nelle giornate indice del 2013, risulta che sono stati soddisfatti i criteri relativi ai tempi ed al numero delle sedi per tutte le prestazioni traccianti di specialistica ambulatoriale e di ricovero tranne le seguenti:

• Monitoraggio di luglio 2013: i tempi d’attesa per la visita endocrinologica (64 gg e 1.114 utenti in attesa) e per la visita gastroenterologica (da 50 a 81 gg di attesa) non sono rispettati in Area Vasta Udinese

• Monitoraggio di ottobre 2013: i tempi d’attesa per la visita endocrinologica (38gg e 1317 utenti in attesa) e per la visita dermatologica (da 64 a 166 gg di attesa, complessivamente 4.905 utenti) non vengono rispettati in Area Vasta Udinese

• Monitoraggio di gennaio 2014: l’unico erogatore in AV per la visita endocrinologica ha applicato alle agende di prenotazione i criteri di priorità regionali e mantiene tempi d’attesa nei limiti per la classe B breve (8gg) e P programmata (165gg), mentre registra un lieve scostamento per la classe D differita (33gg). Gli utenti in attesa sono 1060.

Altre prestazioni hanno presentato potenziali criticità nel corso del 2013 per tempi/n° utenti in attesa: mammografia, ecografia mammella, RM pelvi/prostata/vescica, RM encefalo e colonna vertebrale, visita ginecologica. Per fronteggiare le criticità, le Aziende dell’AV hanno formalmente adottato i documenti regionali per l’accesso secondo priorità alla visita endocrinologica, dermatologica, gastroenterologica e alla diagnostica endoscopica. Per contro, si ribadisce che l’offerta endocrinologica in Area Vasta Udinese è concentrata esclusivamente presso la sede dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, mentre non si tiene conto delle visite erogate presso le gli ospedali di rete (Medicine interne). Alcune difficoltà a garantire i tempi d’attesa in AV derivano dalla mancanza di continuità dell’offerta presso le strutture private accreditate, soprattutto per le prestazioni di diagnostica radiologica. Nel corso del 2013 è stato avviato un tavolo con i Radiologi dell’AV (pubblici e privati accreditati) per affrontare la criticità dei tempi e delle utenti in attesa per mammografia ed ecografia della mammella, con l’obiettivo di distinguere i primi accessi dagli accessi successivi per controllo/follow up e predisporre criteri clinici di priorità per l’accesso alle prestazioni. L’attività avviata si concluderà nel primo trimestre del 2014. Attività di ricovero: I tempi d’attesa per gli interventi chirurgici in regime di ricovero non presentano sostanziali

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criticità alle giornate indice; tuttavia si segnalano: • Intervento di cataratta (180gg): i tempi d’attesa sono rispettati presso l’Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Udine (sia in ricovero che ambulatoriale) e presso le strutture private accreditate, mentre restano elevati presso le Aziende territoriali. Gli utenti in attesa sono calati di 600 unità nel corso dell’anno.

Endoarteriectomia carotidea (60gg): l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine ha ridotto i tempi d’attesa, seppur ancora superiori a 60gg al monitoraggio di gennaio 2014 (76 gg). Obiettivo aziendale: Rispetto del piano di produzione di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa

Risultato atteso: Sono rispettati i volumi erogati per le prestazioni critiche come individuate nel Piano di AV per il contenimento dei tempi di attesa (allegato).

Attuazione al 31.12.2013 I volumi erogati nel 2013 per le prestazioni critiche, come individuate nel Piano di AV 2013 per il contenimento dei tempi di attesa, sono riportati nel documento allegato “Consuntivo del piano di produzione dell’area vasta udinese per il contenimento dei tempi d’attesa – anno 2013” e confrontati con gli impegni per le singole Aziende dell’AV.

Linea 1.2.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa Obiettivo aziendale: Diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7: Diffusione e applicazione di percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7

Risultato atteso: Aggiornamento del materiale informativo e delle procedure di Area Vasta, qualora la Regione individui nuove prestazioni da inserire nell’attuale procedura di Area Vasta

Attuazione al 31.12.2013 Non sono pervenute indicazioni da parte della Regione relativamente a nuove prestazioni da inserire nella procedura di Area Vasta a garanzia dei diritti in caso di superamento dei tempi d’attesa massimi previsti. Obiettivo aziendale: Libera professione Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell’ambito delle attività istituzionali e quelli nell’attività di libera professione intramuraria ambulatoriale

Risultato atteso: Il rapporto è in continuità/ diminuzione con quanto raggiunto nel corso del 2012 (2013<=2012)

Attuazione al 31.12.2013 La verifica del rapporto dell’attività libero-professionale con l’attività istituzionale in regime ambulatoriale è stata effettuata sulla base dei volumi erogati nel periodo gennaio-dicembre 2013 ed è risultato pari all’1,3% (2012= 1,4%). Obiettivo aziendale: Criteri di priorità e Percorsi diagnostici terapeutici Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale.

Risultato atteso: Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dall’emanazione ufficiale

Attuazione al 31.12.2013 Nelle more dell’approvazione e diffusione da parte della Regione dei criteri di priorità (approvati in riunioni di consenso nel dicembre 2012) per l’accesso alle visite dermatologica,

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endocrinologica, gastroenterologica, ortopedica e ORL, le Aziende dell’Area Vasta Udinese, anche in considerazione delle criticità rilevate in occasione dei monitoraggi dei tempi d’attesa, hanno dato seguito alla presentazione ai professionisti interessati e successiva adozione formale dei documenti regionali relativi alle priorità cliniche per la visita endocrinologica, dermatologica, gastroenterologica e diagnostica endoscopica. Le relative agende di prenotazione sono state adeguate alle classi di priorità, dopo un’adeguata diffusione dei contenuti ai prescrittori (comunicazione in busta paga ai MMG/PLS e specialisti interessati, trasmissione via posta elettronica, accessibilità a documenti e schede dai siti aziendali). La prenotazione secondo priorità è resa progressivamente disponibile ed è comunque garantita la visibilità delle agende di prenotazione in Area Vasta e a Call center.

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1.2.2 Progettualità PREVENZIONE

Linea n. 1.2.2.1 Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali Obiettivo aziendale: Attuazione del programma vaccinale

Risultato atteso: Vedi tabella indicatori LEA. Rispetto del valore standard di ciascun indicatore con eccezione di quello relativo all’influenza nell’anziano (>=59%). Varicella: vaccinazione di 500 bambini (+/- 5%)

Attuazione al 31.12.2013 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi): 95%

− Difterite-tetano: 95,2%; − Antipolio: 95,1%; − Antiepatite B: 94,4%.

Vaccinazioni raccomandate MPR: 88,5%. Vaccinazione raccomandata contro l’influenza nell’anziano: 59,5%. N. bambini vaccinati per varicella: 661. Motivazioni scostamento del risultato atteso Le coperture vaccinali si mantengono su buoni livelli pur registrando una flessione che pare determinata da peso crescente dell’obiezione e del rifiuto della pratica vaccinale da parte dei genitori. Il servizio ha messo in atto ogni possibile sforzo nel sollecitare i genitori che non si presentano per la vaccinazione. Obiettivo aziendale: Implementare la sorveglianza delle malattie infettive e rilevazione attiva degli eventi avversi alla vaccinazione

Risultato atteso: 1- report sugli eventi avversi alla vaccinazione

antivaricella 2 – report sulle segnalazioni rapide dei casi sia probabili

che confermati, delle malattie neuroinvasive e delle febbri estive

Attuazione al 31.12.2013 − La rilevazione degli eventi avversi alla vaccinazione antivaricella è avvenuta regolarmente.

Delle 619 schede consegnate, 50 sono state riconsegnate con segnalazione di eventi avversi. Dopo l’analisi con la farmacista aziendale 17 segnalazioni di eventi avversi sono state inviate ad AIFA ed è stato prodotto il report finale.

− Per le malattie neuroinvasive e le febbri estive è stata effettuata formazione e sensibilizzazione tramite diffusione del documento nazionale ed è stato realizzato un evento formativo per MMG e medici ospedalieri. E’ stata appurata l’efficienza del corretto flusso dei campioni biologici provenienti da malati sospetti che dalle Medicine d’Urgenza, attraverso il laboratorio, sono stati regolarmente inviati al laboratorio di riferimento regionale del Burlo. Sono stati individuati 6 casi sospetti di malattie neuroinvasive, tutti rivelatisi negativi. Non è stato individuato nessun caso sospetto di malaria, dengue o Chikungunya. E’ stato prodotto il report finale.

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Linea n. 1.2.2.2 Programmi di screening Obiettivo aziendale: Realizzazione dei programmi di screening

Risultato atteso: Rispetto del valore standard di ciascun indicatore (copertura). Vedi tabella indicatori LEA.

Attuazione al 31.12.2013 Gli standard sono rispettati:

− Inviti al programma di screening della cervice uterina: 100% della popolazione obiettivo − Copertura del programma di screening della cervice uterina: 21,1% − Copertura del programma di screening della mammella: 41,86% − Copertura del programma di screening del colon retto: 32,5%

Linea n. 1.2.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali Obiettivo aziendale: Valutazione della patologie osteoarticolari connesse alla movimentazione manuale dei carichi e al sovraccarico biomeccanico arti superiori) a cura dei medici competenti nei lavoratori nel settore della sanità

Risultato atteso: Preparazione di un questionario anamnestico clinico da parte dei medici competenti delle aziende sanitarie in collaborazione con i medici della sorveglianza regionale INAIL e sua somministrazione nei casi oggetto dello studio a partire da quanto segnalato nel 2009 e sino al primo semestre 2013.

Attuazione al 31.12.2013 Nelle riunioni dei medici competenti delle Aziende Sanitarie regionali è stato discusso ed approvato un modello di questionario da utilizzare per i casi segnalati alla Direzione Regionale dell’INAIL come patologie osteoarticolari connesse alla movimentazione manuale di carichi e/o al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. L’ASS 5 ha quindi provveduto alla somministrazione del questionario ai soggetti segnalati e tuttora in carico all’Azienda, relativamente al periodo che va dal 2009 al 30.06.2013 come da programma. I questionari sono quindi stati inviati alla Direzione Regionale dell’INAIL. Obiettivo aziendale Prevenire situazioni ritenute a rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

Risultato atteso a) Analisi a partire dai dati dei nuovi flussi informativi

(aziende, lavoratori, malattie professionali) delle situazioni critiche esistenti anche integrandosi con lo studio INAIL - regione

b) Presentazione e discussione dati con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per la creazione del report e l’individuazione di possibili ulteriori situazioni di criticità connesse alle situazioni di rischio ergonomico per questa tipologia di patologie (è possibile che i servizi individuino un'unica azienda capofila, pur garantendo tutti la partecipazione a questa fase dei lavori)

c) Individuazione di proposte di modelli informativi e di sensibilizzazione rivolte ai medici in particolare delle aziende sanitarie di medicina generale ed ai lavoratori per la corretta gestione dell'individuazione e segnalazione di questi casi.

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Attuazione al 31.12.2013 Il gruppo di lavoro ha analizzato le malattie professionali riportate nei Flussi informativi Stato-Regioni, ha evidenziato le criticità produttive interessate ed ha elaborato un documento completo delle possibili azioni di prevenzione da attuare. Tale documento è stato presentato alle Associazioni Datoriali e Sindacali in data 23.09.2013. Obiettivo aziendale Definizione di un progetto formativo per gli addetti del comparto agricolo condiviso con le associazioni datoriali e le organizzazioni (ex art 37 DLgs 81/08)

Risultato atteso Presentazione del progetto formativo condiviso fra le ASS, alle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

Attuazione al 31.12.2013 E’ stato predisposto un corso di formazione per “sensibilizzatori” del e nel comportamento agricolo, condiviso fra i rappresentanti delle SOPSAL delle ASS, dell’INAIL e dell’Università. Le associazioni datoriali hanno individuato 20 tecnici i quali hanno partecipato, con esame finale scritto/orale, al corso di formazione di 32 ore tenutosi presso l’ASS 5 fra metà settembre e metà ottobre. Per quanto noto, nel mese di novembre , due associazioni datoriali hanno già organizzato dei momenti di incontro con gli associati sul tema del lavoro sicuro. Obiettivo aziendale Uniformare a livello regionale i programmi di sorveglianza sulle ditte regionale che svolgono attività di bonifica amianto

Risultato atteso Presentazione del programma condiviso con tutti i servizi di prevenzione di sorveglianza sanitaria da adottarsi in regione per gli addetti alle bonifiche amianto ai medici competenti e al comitato regionale di coordinamento

Attuazione al 31.12.2013 L’attività è in linea. Il gruppo di lavoro ha effettuato un’analisi dei protocolli sanitari seguiti dalle ditte bonificatrici attive sul territorio nell’anno 2013 ed ha messo a punto una proposta di protocollo sanitario condiviso da utilizzarsi da parte dei loro medici competenti. Il documento è stato presentato al Comitato Regionale art.7/DLgs 81/2008 nella seduta del 03.12.2013. Obiettivo aziendale Realizzazione di interventi per la standardizzazione delle procedure di monitoraggio e vigilanza nel comparto dell’edilizia – prima fase

Risultato atteso Definizione condivisa di una procedura tra quelle indicate al Comitato regionale di coordinamento

Attuazione al 31.12.2013 Il gruppo regionale ha messo a punto il “Protocollo operativo di vigilanza edilizia”, finalizzato alla vigilanza omogenea sul territorio regionale nel comparto edilizia. Il documento è stato presentato al Comitato Regionale art.7/DLgs 81/2008 nella seduta del 03.12.2013. Nel mese di dicembre inoltre è stato effettuato un corso ECM per gli operatori delle SOPSAL regionali al fine di rendere pienamente operativo il protocollo. E’ stata anche aggiornata la procedura operativa aziendale “vigilanza nei cantieri edili”.

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Obiettivo aziendale Potenziare l’attività dei progetti nazionali svolti in sinergia con l’ex ISPESL (INAIL) denominati: 1) Informo (infortuni gravi e mortali) 2) MalProf

Risultato atteso 1) inserimento nel programma del 100% dei casi trattati 2) Inserimento sul Programma MALPROF del 70% (nel

2012 50%) delle malattie professionali segnalate con trattazione (indagine) del caso conclusa nel 2013 per cui risulti possibile o probabile un nesso di causalità o una concausalità con l’attività lavorativa svolta

Attuazione al 31.12.2013 L’attività è in linea.

1) Informo: sono stati inseriti 3 casi infortunistici, equivalenti al 100% dei casi da inserire. 2) MalProf: è stato inserito il 100% dei casi di malattie professionali indagate e concluse nel

2013.

Linea n. 1.2.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione Obiettivo aziendale Prevenzione obesità e promozione corretta nutrizione Applicazione e diffusione degli indirizzi per la corretta alimentazione

Risultato atteso: Evidenza della attuazione dei programmi di: - allattamento al seno - alimentazione nei nidi - ristorazione collettiva divulgate nelle scuole primarie - distribuzione automatica divulgate nelle scuole

secondarie Attuazione al 31.12.2013 La rilevazione e la registrazione dei dati sull’allattamento è stata assicurata per l’87% dei bambini che hanno fatto la seconda dose di vaccino. La divulgazione delle "Linee d'indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia" e delle “Linee guida della regione sulla ristorazione scolastica sono state divulgate in occasione delle richieste di parere sui menù e in occasione dei sopralluoghi presso 10 scuole con preparazione dei pasti. Le “Linee guida sulla distribuzione automatica” sono state divulgate in 9 scuole di II grado situate sul territorio dell’ASS5. Obiettivo aziendale Proseguire nell’attività di sensibilizzazione sulla Prevenzione incidenti stradali e promozione mobilità sostenibile e sicura orientata su cittadini (giovani e anziani) e amministratori

Risultato atteso: Evidenza dell’ effettuazione di interventi formativi e di sensibilizzazione

Attuazione al 31.12.2013 Giovani: E’ stata garantita la partecipazione al progetto regionale Sicuramente, con effettuazione di interventi formativi in 2 scuole, individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con Polstrada, URS e ACI (9 e 10 gennaio 2013). Anziani: Sono stati effettuati interventi formativi in 2 sedi dell’Università della Terza Età (28 gennaio e 8 febbraio 2013).

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Amministratori: E’ stato realizzato un workshop in collaborazione con Federsanità, Comuni e volontariato il 18.11.2013 a San Giorgio di Nogaro dove è stato presentato il documento di indirizzo sulla mobilità sostenibile e sicura e le iniziative correlate. Obiettivo aziendale Prosecuzione nell’attività formative sulla Prevenzione incidenti domestici orientate al target anziani e bambini

Risultato atteso: Evidenza delle azioni informative/formative svolte

Attuazione al 31.12.2013 Anziani: E’ stato effettuato un intervento in una sede dell’Università della Terza Età il 28.10.2013 a Cervignano e un intervento al seminario “Invecchiamento attivo” il 06.11.2013 a Palmanova in collaborazione con CIF, SerT e Distretto. Bambini: Sono state effettuate azioni di sensibilizzazione nei corsi pre-parto con consegna di materiale. E’ stato realizzato un progetto educativo “Lusoruts e cerots/Lucette e cerotti” in 10 scuole dell’infanzia con produzione di report finale e restituzione dei dati alle insegnanti in area vasta (11.09.2013 a Udine). Obiettivo aziendale Prosecuzione nell’attività del Programma guadagnare salute

1 Contrasto all’abuso di alcol: 2 Contrasto al tabagismo: Promuovere iniziative e che sono

esposte a fumo passivo 3 Promozione dell’attività motoria

Risultato atteso: − Promuovere l’applicazione di quanto previsto dal

Piano Regionale delle Dipendenze relativamente ai problemi alcol correlati

− Iniziative realizzate finalizzate alla riduzione del numero di persone che fumano

− Azioni a sostegno di piedibus o iniziative analoghe e incontri formativi/informativi per docenti in scuole individuate dal progetto “3S”

Attuazione al 31.12.2013 Contrasto all’abuso di alcol: Sono stati effettuati interventi di prevenzione dei problemi alcol correlati e promozione della salute presso l’istituto comprensivo “Destra Torre” (scuole secondarie di secondo grado) all’interno del progetto “Alcol? Decidi tu”. L’intervento educativo era rivolto a studenti delle classi terze, alle loro famiglie e agli insegnati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e una scuola guida. Era orientato a riconoscere i comportamenti a rischio, fornire informazioni rispetto alla cultura del bere, ai relativi danni, alla prevenzione dei problemi alcol correlati con particolare attenzione alla tematica “alcol e guida” e alla prevenzione degli incidenti stradali nonché a fornire indicazioni su una corretta chiamata dei soccorsi, su nozioni di primo soccorso e sul coinvolgimento dei genitori nel percorso di prevenzione degli incidenti stradali. Contrasto al tabagismo: Sono stati effettuati 4 interventi in ambito scolastico di prevenzione del tabagismo: una scuola materna di Aiello (insegnanti e genitori), una scuola media di Aiello, una scuola media di Ruda e un Liceo scientifico di Latisana. Sono stati effettuati degli incontri e dei cineforum a tema presso due istituti superiori di Latisana. I lavori svolti sono stati presentati in occasione della “Giornata mondiale contro il fumo” del 31 maggio presso la scuola materna di Joannis. In marzo è stato

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effettuato a Muzzana del Turgnano un incontro di sensibilizzazione rivolto alla popolazione ed il 1 giugno a San Giorgio di Nogaro è stata effettuata la misurazione della carbossiemoglobina. Sono inoltre attivi gruppi terapeutici per dismissione da fumo di tabacco a San Giorgio di Nogaro ogni martedì e a Palmanova ogni giovedì. Lo sportello Info-Fumo è attivo a Palmanova ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Promozione dell’attività motoria: Sono stati attivati 3 nuovi PiediBUS a Palazzolo, Latisana e Ronchis con il patrocinio di Federsanità ANCI. I risultati sono stati stati anche illustrati nel convegno “Il valore di un PASSO a partire dal Piedibus per parlare di stili di vita” tenutosi a Latisana il 19.10.2013 con gli amministratori dei comuni del mandamento, scuole e volontariato. Per i Piedibus già attivi si è assicurata continuità nel sostegno con consegna di attestati di partecipazione a fine anno scolastico a Palmanova e Ruda il 6 giugno e a Santa Maria la Longa l’8 giugno. E’ stato pubblicato un articolo sul giornalino aziendale su tutti i Piedibus dell’ASS 5 ed è stato realizzato un poster esposto in ospedale e in occasione del convegno del 18 novembre a San Giorgio. Azioni di sensibilizzazioni per adulti sono state realizzate anche nel corso di formazione dell’associazione famiglie diabetici il 28.11.2013 a San Giorgio con consegna di materiale informativo su Guadagnare Salute fornito dal Ministero. Lo stesso materiale è stato anche consegnato al corso di Medicina dell’Ute di Cervignano. L’ASS5 ha inoltre partecipato alla 3° edizione della “Corro anch’io” il 17.11.2013 a Palmanova. E’ stato realizzato il corso di formazione ECM 10, 14 e 21 ottobre 2013) “Promuovere la salute con e nell’azienda sanitaria” tenutosi in collaborazione della Commissione Salute in occasione del quale si è parlato di stili di vita e discusso dei dati di PASSI. E’ stato individuato un referente aziendale per il Progetto regionale 3S e sono state fornite informazioni sulle iniziative dell’ASS 5 al responsabile regionale del progetto. E’ stata assicurata la partecipazione alla riunione dell’11 marzo in Direzione Centrale. Sono stati effettuati degli incontri con la project manager ed è stata assicurata la partecipazione all’evento di area vasta tenutosi a Tavagnacco il 19.11.2013. Obiettivo aziendale Mantenere attivi i programmi di sorveglianza nazionali utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione

Risultato atteso: Effettuazione interviste PASSI. Diffusione risultati Okkio.

Attuazione al 31.12.2013 L’attività è in linea. Per PASSI sono realizzate regolarmente 25 interviste al mese per 11 mesi, come previsto dal programma regionale, per un totale di 275 interviste. I risultati completi del programma Okkio sono stati presentati in data 04.12.2013 presso la sede del Dipartimento di Prevenzione.

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Linea n. 1.2.2.5 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria Obiettivo aziendale: Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare anche attraverso l’attività di audit e di classificazione,in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari.

Risultato atteso: - Elaborazione di un Piano operativo 2013 sulla

Ristorazione collettiva - Condivisione del Decreto 127/VETAL 22/02/2012 con

la stesura di un documento finale di analisi del rischio sulla riduzione dell’HACCP nelle piccole imprese

Attuazione al 31.12.2013 − E’ stato elaborato il piano sulla Ristorazione collettiva e sono stati effettuati tutti i controlli

programmati per il 2013 (n.10) congiunti tra tecnico della prevenzione - dietista presso le scuole con preparazione pasti.

− La Direzione Centrale con nota 14841/P SPS-VETAL del 13 agosto 2013 ha comunicato l’adesione al progetto di una microimpresa del territorio di competenza veterinaria.

Motivazioni scostamento dal risultato atteso: Il ritardo nel cronoprogramma non ha consentito la chiusura entro il 2013. La stesura di un documento finale di analisi del rischio sulla riduzione dell’HACCP nelle piccole imprese sarà possibile solo nel 2014 quando il progetto sarà concluso e si riunirà il tavolo di lavoro per la valutazione dei risultati. Obiettivo aziendale: Attuazione del terzo anno del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura

Risultato atteso: Stesura di una relazione finale di verifica su: - carni suine e avicunicole - prodotti lattiero caseari di malga - miele

Attuazione al 31.12.2013 Nessuna adesione da parte delle imprese locali al 31 dicembre 2013.

Obiettivo aziendale: Programmazione attività aziendale di interventi, audit, controlli

Risultato atteso: Per le seguenti attività ogni ASS deve indicare nel proprio PAL il n.ro di interventi programmati per il 2013 che costituiranno il risultato atteso aziendale:

Attività Tipologia e n.ro

Attività Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare

- n. interventi ispettivi per settore programmati per il 2013 richiesti dal PQSA

- il n .audit per settore programmati per il 2013 richiesti dal PQSA

- n. dei controlli ufficiali dei campionamenti di alimenti e di valutazioni del rischio programmati previsti dai Piani regionali per i campionamenti

Monitoraggio della malattia degli equidi stanziali, secondo il piano, di cui alla nota nota prot. 10591/SPS-VETAL dd. 11.06.2012, e successivi aggiornamenti

Effettuazione del numero di interventi programmati per il 2013 richiesti dalla programmazione regionale

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Attuazione del Piano regionale di monitoraggio e controllo della malattia di Aujeszky dei suini.

n. allevamenti della coorte individuata dal Piano regionale da controllare

Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto come da Direttive e Linee Guida Comunitarie.

n. interventi di controllo sul rispetto del benessere animale richiesti dal PQSA 2013

Attuazione al 31.12.2013 Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.)

− Sono stati eseguiti 326 interventi ispettivi su 251 attesi. − Sono stati effettuati 3 audit su 3 attesi − Sono stati eseguiti 63 campionamenti su 65 attesi. Per n.2 matrici non è stato possibile

reperire il quantitativo previsto per l’analisi (5 kg.). Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.):

− Sono stati eseguiti 972 interventi ispettivi su 551 attesi. − Sono stati effettuati 14 audit su 14 attesi. − Sono stati eseguiti 913 campionamenti su 607 attesi come previsto

Il programma di attività è stato adottato con nota 16650 del 28.05.2013 ai sensi del “Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare – programmazione anno 2013” nota regionale prot. n. 0010495/SPS-VETAL del 24.05.2013.

Servizio Veterinario di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti (S.A.I.A.): − Sono stati effettuati 67 interventi ispettivi su 60 attesi per il monitoraggio della malattia

degli equidi. − Sono stati eseguiti 24 interventi ispettivi su 24 attesi per il monitoraggio e controllo della

malattia di Aujeszky dei suini. − Sono stati eseguiti 59 interventi ispettivi (41 in allevamento e 18 durante il trasporto) su 48

attesi sul benessere animale.

Linea n 1.2.2.6 Altre attività di prevenzione Obiettivo aziendale prevenzione delle dipendenze 1. Garantire in ogni Dipartimento dipendenze accesso a soggetti con problemi correlati a ludopatia patologica e altre dipendenze emergenti, per l’informazione e l’orientamento verso servizi di possibile presa in carico.

Risultato atteso: Ogni Dipartimento offre uno “sportello” a cui il cittadino può rivolgersi per informazioni competenti .

Attuazione al 31.12.2013 E’ attivo uno sportello dedicato al gioco d’azzardo patologico denominato “infoazzardo”. Il servizio offre terapia individuale e di gruppo per gioco d’azzardo patologico. Attualmente sono attivi tre gruppi terapeutici.

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Obiettivo aziendale Ambiente e salute Applicare la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute

Risultato atteso: Evidenza di pareri condivisi con ARPA su insediamenti, progetti e piani impattanti sul territorio e sulla salute

Attuazione al 31.12.2013 E’ stata applicata la procedura VIS al progetto del nuovo impianto di cloro-soda di Torviscosa soggetto a procedura di VIA. Il procedimento e il report conclusivo sono stati condivisi con l’ARPA. Obiettivo aziendale Prevenzione cardiovascolare Prevenire mortalità e morbosità mediante la valutazione del rischio individuale

Risultato atteso: Valutazione e correzione del cardiovascolare globale, da parte dei mmg, del rischio da stili di vita e del rischio psicosociale in una quota di cittadini appartenenti alla popolazione eligibile (come da accordo mmg)

Attuazione al 31.12.2013 I MMG dovevano valutare il rischio cardio-vascolare ed eseguire la relativa attività di counselling su un campione di trenta cittadini potenzialmente eligibili, fra i 35 e i 69 anni, mediante l'utilizzo della "scheda cuore". Sono state raccolte dall'ufficio competente le trenta schede per ogni medico aderente e con nota n. 29677 dell'8/10/2013 sono state trasmesse alla Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali Area Pianificazione e Programmazione per l'attività di elaborazione dei dati. Obiettivo aziendale Applicazione del regolamento REACH in ambito locale

Risultato atteso: Almeno un’ispezione per Area VASTA

Attuazione al 31.12.2013 Si è provveduto alla stipula della Convenzione tra le aziende sanitarie ASS n. 3, ASS n. 4 e ASS n. 5 finalizzata all'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul territorio in ambito di area vasta. In Area Vasta Udinese nel corso del 2013 è stata effettuata una ispezione in base ad un piano nazionale tradotto a livello regionale.

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1.2.3 Progettualità per l’ASSISTENZA SANITARIA

Linea 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica Obiettivo aziendale Contenimento e governo della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa

Risultato atteso 1. La distribuzione diretta/per conto/primo

ciclo/ADI/residenzialita’/assistenza integrativa continuano a trovare applicazioni le direttive della programmazione 2012;

2. Massima attuazione/potenziamento delle iniziative per a promozione dei medicinali a brevetto scaduto e biosimilari per tendere agli indicatori MEF/AIFA;

3. Le ASS implementano a livello locale il report “scheda medico” sviluppato a livello regionale

4. Le ASS adempiono alle indicazioni previste dal progetto regionale di farmacovigilanza AIFA in collaborazione con le farmacie del territorio.

Attuazione al 31.12.2013 1. Il 1 ottobre 2013, l’accordo DPCUD è stato modificato inserendo nella lista dei farmaci erogabili

anche le molecole sotto la soglia dei 30 euro ma con prezzo di gara particolarmente favorevole, così da conseguire un ulteriore risparmio rispetto alla farmaceutica convenzionata. La distribuzione in primo ciclo è stata migliorata grazie all’utilizzo dell’applicativo PSM.

2. Nel corso del 2013 la ASS5 ha continuato a promuovere la prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto, operando in accordo con la medicina generale sul territorio e assegnando degli obiettivi di prescrizione favorenti il brevetto scaduto alla dimissione o successivamente a visita ambulatoriale ai medici specialisti aziendali più coinvolti nei processi prescrittivi.

3. La scheda medico è stata implementata in occasione di due incontri tenutisi il 18 settembre 2013 (distretto est) e il 4 ottobre 2013 (distretto ovest).

4. Si è adempiuto alle indicazioni previste dal progetto regionale, fornendo supporto alle farmacie del territorio.

Contenimento e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva)

1. Prosecuzione dell’implementazione della cartella oncologica informatizzata: 95% delle informazioni essenziali per il 95% dei pazienti (campi essenziali: farmaco/indicazioni, diagnosi, stadiazione);

2. Registrazione su portale AIFA per tutti i farmaci sottoposti a registro e monitoraggio del recupero rimborsi dei medicinali sottoposti a procedura di risk/cost sharing payment by result, da parte del referente aziendale. Invio di un report/ dati alla Direzione centrale con cadenza semestrale con indicazione dei medicinali richiesti a rimborso e delle procedure concluse accettate e non accettate;

3. gestione amministrativa dei flussi da e verso il Ministero, entro i termini prefissati, relativamente a spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e di distribuzione diretta: ricognizione puntuale dei centri di costo ai fini della rilevazione dei flussi. Tali dati costituscono il riferimento per la valutazione dei consumi di diretta e ospedaliera a livello aziendale.

4. Definizione di protocollo d’uso e di erogazione di medicinali ad alto costo in ambito di area vasta.

5. Implementazione dell’utilizzo del sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici attraverso l’impiego

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dell’applicativo dedicato in almeno due, ulteriori, reparti/strutture in cui è diffusa la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico

Attuazione al 31.12.2013 1. Prosegue l’implementazione dei dati della cartella oncologica secondo le indicazioni

regionali. Nel 98,9% dei nuovi pazienti trattati è presente il 95% delle informazioni. 2. Tutti i farmaci soggetti a monitoraggio AIFA sono stati dispensati dopo richiesta

informatizzata o cartacea; quest’ultimo tipo di richiesta è stata accettata in quanto era impossibile accedere al sistema informatico. Si sono ricevute note di credito del valore di 12.962,30 euro di cui una relativa ad una richiesta fatta in data 12.12.2012. Per il momento comunque è possibile chiedere il rimborso solo per la specialità AVASTIN (criticità per tutta la Regione)

3. La gestione dei flussi viene implementata correttamente anche con la puntuale ricognizione dei centri di costo.

4. La Commissione Tecnica di Area Vasta Udinese ha licenziato, nel dicembre 2013, il protocollo “Utilizzo degli ESA (Agenti Stimolanti l’Eritropoiesi) nella malattia renale cronica, alla luce della disponibilità dei farmaci biosimilari o equivalenti” che è stato inviato alla DCS il 27-12-2013 con nota prot. 93918/A.

5. Nei giorni 19 e 22 aprile si sono tenuti gli incontri di formazione riguardo l’attivazione della prescrizione primo ciclo e la richiesta motivata con i medici prescrittori; il servizio farmaceutico ha coadiuvato le strutture ospedaliere nell’attività.

La Nefrologia e Dialisi, il CSM e l’Area età evolutiva e disabilità utilizzano il sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici attraverso l’utilizzo del PSM.

Linea 1.2.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure Obiettivo aziendale: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale

Risultato atteso: 1. Trasmissione del monitoraggio degli indicatori

individuati dal programma regionale del rischio clinico.

2. Implementazione di programmi specifici su a. Rischio chirurgico b. Sicurezza nell’uso dei farmaci c. Rischio infettivo d. Lesioni decubito e cadute accidentali

3. Attività di formazione a livello aziendale sul tema dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali del paziente in terapia con anticoagulanti orali (tavolo di lavoro regionale)

Attuazione al 31.12.13 1. Sono state mantenute le attività di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati relativi

agli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico. I dati relativi al primo semestre 2013 sono stati inviati alla Direzione Centrale Salute in data 23.8. 13, n. prot. 25273, quelli relativi al secondo semestre 2013 sono stati inviati con protocollo 7627 del 14 marzo 2014, come richiesto dal programma regionale. Tali dati sono stati puntualmente pubblicati sul sito intranet aziendale e presentati a direttori e coordinatori nel corso di incontri organizzati ad hoc (4 incontri nel 2013).

2. o Rischio chirurgico

� E’ stata adottata la scheda per la sicurezza del paziente chirurgico in area ambulatoriale, come da indicazioni regionali

o Sicurezza nell’uso dei farmaci

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� E’ stato mantenuto il progetto sulla segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci. Sono state valutate le cartelle cliniche selezionate all’interno delle SOC Medicina Generale degli Ospedali di Palmanova e Latisana. L’attività di formazione su ADR è stata effettuata sia a Palmanova che a Latisana. (4 edizioni).

o Rischio infettivo � E’ stata mantenuta la sorveglianza di:

� ISC (infezioni sito chirurgico) � IPV (infezioni polmonari nei ventilati) � Microrganismi sentinella

I report semestrali e annuali sono pubblicati sul sito intranet aziendale e sono stati presentati a direttori e coordinatori nel corso di riunioni ad hoc (4 nel corso dell’anno).

� E’ stata effettuata la seconda indagine di prevalenza europea delle infezioni (point prevalence survey– PPS) nel mese di ottobre. I rilevatori individuati dalla ASS5 hanno partecipato alla formazione organizzata nelle date 11 e 16 settembre, come da indicazioni regionali.

� Sono stati adottati in ospedale e sul territorio i nuovi “bundle” elaborati nel 2012 (“Prevenzione della diffusione delle infezioni associate a Clostridium difficile” e “Prevenzione della diffusione delle infezioni associate a Staphilococco aureo resistente alla meticillina -MRSA”) e le raccomandazioni regionali sulle infezioni da germi multi resistenti (“Indicazioni per la gestione delle infezioni da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi” e“Indicazioni per la gestione delle infezioni da Acinetobacter baumannii”) e la loro corretta applicazione è stata monitorata nei reparti ospedalieri e nelle RSA-Hospice.

� E’ stata mantenuta l’attività di formazione sui microrganismi sentinella, ed è stata effettuata la formazione sul campo sul tema dell’isolamento: l’ ASS5 ha partecipato il 30 maggio 2013 alla formazione regionale a Udine e il 5 giugno è stata organizzata la formazione residenziale a Palmanova. Nel secondo semestre è stata organizzata la formazione sul campo.

� E’ stata effettuata la formazione sul tema della antimicrobial stewardship. o Lesioni da pressione (LdP) e cadute accidentali

� E’ stato mantenuto il monitoraggio degli indicatori su cadute e LdP. E’ stato effettuato lo studio di incidenza durante tutto il 2013 e l’indagine di prevalenza delle LdP a livello ospedaliero e territoriale (in data 13.12.13). E’ continuata l’attività di formazione sulle LdP: sono stati organizzati dei corsi residenziali e di formazione sul campo.

3. Sono stati organizzati nel mese di ottobre e novembre due corsi residenziali sul tema dei PTDA del paziente in terapia con anticoagulanti orali, uno a Palmanova e uno a Latisana.

Obiettivo aziendale: Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all’approvazione del nuovo Piano oncologico regionale, in ogni Area Vasta, entro il 31.12.2013, si svolgerà un processo di analisi e di riprogettazione del percorso diagnostico terapeutico e

Risultato atteso: Entro il 31/12/2013 ogni area vasta presenterà un proprio piano per l’attivazione del PDTA oncologico, a seguito di un percorso di analisi e approfondimento.

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assistenziale integrato (PDTA) oncologico, per le neoplasie del colon retto. Attuazione al 31.12.2013 L’obiettivo è stato introdotto con DGR n. 1253 del 12.07.2013, sostituendo un obiettivo che aveva per oggetto l’attivazione del PDTA per le neoplasie polmonari e tutte le AV sono state orientate al PDTA delle neoplasie del colon-retto. Con il II rendiconto trimestrale 2013 di valutazione economica, finanziaria e gestionale del SSR (DGR 1814 del 4/10/13) veniva previsto l’allestimento, a cura della DCSPS, di una specifica struttura di supporto per la parte operativa, in collaborazione con le Aziende. Con comunicazione via mail del 03.12.2013 il Direttore dell’Area della pianificazione e programmazione regionale, informa le strutture direzionali che “in assenza del percorso formativo previsto per il 2013, il lavoro di analisi e di approfondimento con relative ipotesi organizzative previste per l’anno in corso con i professionisti delle tre Aree vaste viene rinviato al 2014”.

Linea 1.2.3.3 : Accreditamento Obiettivo aziendale: Attuazione del programma regionale di accreditamento istituzionale

Risultato atteso: 1. messa a disposizione dei professionisti valutatori

formati e di esperti nelle diverse branche specialistiche per le attività di verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private

2. Autovalutazione e redazione aggiornamento dei piani di adeguamento per:

a - percorso per l’assistenza ai pazienti con ictus, b - dei requisiti della Rete trapianti c - della Rete delle cure palliative secondo i principi dell’Accordo Stato Regioni n. 151/2012

Attuazione al 31.12.2013 1. L’ASS5 ha partecipato a n.3 attività di vigilanza come da verbali disponibili presso la

Direzione Centrale Salute. 2. Attività bloccata.

Motivazioni scostamento dal risultato atteso Nel corso dell’anno 2013 non risultano attivati i progetti da parte della Direzione Centrale Salute. Linea 1.2.3.4: Assistenza protesica Obiettivo aziendale: Adozione e applicazione - entro il 30 giugno 2013 - del Piano Regionale di revisione dell’assistenza protesica;

Risultato atteso: - produzione di un Regolamento Aziendale di

attuazione del Piano Regionale di revisione dell’assistenza protesica;

- definizione di linee operative per l’applicazione del Regolamento;

- formazione del personale-sanitario e amministrativo - coinvolto nell’assistenza protesica;

Attuazione al 31.12.2013 − In data 28 giugno è stato adottato con Decreto del D.G. (n. 253/2013) il documento di

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recepimento delle Linee Guida Regionali sulla Assistenza Protesica dal titolo "Modalità e procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ai sensi del D.M. 332/99 e del DGR FVG 2190/2012 "Linee guida regionali per l'Assistenza Protesica".

− Note integrative al Decreto del Direttore Generale n. 253 del 28.06.2013 “Modalità e procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ai sensi del DM 332/99 e del Decreto FVG 2190/2012 “Linee Guida Regionali per l’Assistenza Protesica” sono state elaborate in seguito a numerose riunioni con gli operatori dei Distretti e trasmesse con nota del DS prot. n. 36807 del 17.12.2013.

− Sono stati effettuate 3 edizioni dal titolo "La prescrizione per l'assistenza protesica: recepimento e contestualizzazione delle Linee Guida Regionali", rivolte ai prescrittori aziendali ospedalieri e territoriali nelle seguenti date: 11.09.2013 a Latisana, il 19.09.2013 e il 02.10.2013 a Palmanova.

Applicazione - entro il 30 giugno 2013 – delle modalità prescrittive dei dispositivi, conformemente ai protocolli emanati dalla D.C.S.I.S.P.S.

- Identificazione e formazione dei prescrittori. - Adeguamento delle strutture interessate.

Attuazione al 31.12.2013 Sono stati individuati i prescrittori e sono stati formati sia sulle modalità di prescrizione, conformemente ai protocolli emanati dalla Direzione Centrale, che sull’utilizzo dell’applicativo. Le strutture interessate sono state adeguate, in ottemperanza al Decreto FVG 2190/2012 “Linee Guida Regionali per l’Assistenza Protesica”.

Adozione e applicazione - entro il 31 dicembre 2013 - del Piano Regionale di revisione dell’Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (A.F.I.R.) per la parte afferente alla protesica

- Produzione di un Regolamento Aziendale di attuazione del Piano Regionale di revisione dell’Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (A.F.I.R.).

- Definizione di linee operative per l’applicazione del Regolamento.

Attuazione al 31.12.2013 E’ stato approvato il DDG n° 489 del 24.12.2013 “Adozione del Regolamento per l’Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale: procedure per l’erogazione di presidi per il cateterismo vescicale edizione 2013” con allegato il “Regolamento aziendale per l’Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale – Procedure per l’erogazione di presidi per il cateterismo vescicale edizione 2013 ”.

Adozione e applicazione - entro il 31 dicembre 2013 - del Piano Regionale di revisione dell’assistenza protesica;

Avvio delle attività relative al riciclo dei dispositivi riutilizzabili come da indicazioni fornite dalla DCS

Attuazione al 31.12.2013 Dopo riunioni presso la Direzione Centrale Salute, la medicina legale ha partecipato alle riunioni (6/11/2013 e 18/11/2013) c/o il DSC per l'aggiudicazione del nuovo appalto di gestione del Magazzino Aziendale previsto per il 2014 che prevede come da contratto già in essere il reciclo, riutilizzo dei dispositivi dopo adeguate procedure di sanificazione e di revisione.

Linea 1.2.3.5: Cure palliative Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle

Risultato atteso: - Adeguamento degli strumenti di raccolta dei dati integrati

ospedale territorio.

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attività svolte nel 2012: Soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero

- Invio dei dati previsti dal flusso ministeriale hospice nel rispetto delle tempistiche previste.

Attuazione al 31.12.2013 Non sono prevenute da parte della Direzione Centrale informazioni circa l’adeguamento degli strumenti di raccolta dei dati. E’ assicurata la collaborazione per la predisposizione delle informazioni da inviare al Ministero nelle tempistiche previste.

Linea 1.2.3.6 Trapianti Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012:

Risultato atteso: - Implementazione del registro dei decessi per lesione

cerebrale acuta - Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi

cerebrolesioni acute >30%. - Monitoraggio ed evidenza di valutazione di idoneità alla

donazione di cornea/ tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale.

Attuazione al 31.12.2013 − Le Aree di Emergenza aziendali collaborano con il Centro regionale Trapianti di Udine. E’

proseguita l’attività di implementazione dei dati sul sistema “Donor Manager”. − La valutazione di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti viene effettuata regolarmente su

tutti i decessi a Palmanova. Al 31.12.2013 sono stati effettuati presso l’Ospedale di Palmanova 32 prelievi di cornee per un totale di 64 cornee prelevate e 2 prelievi di bulbi oculari (4 bulbi) ed 1 prelievo multi tessuto; presso l’Ospedale di Latisana sono stati effettuati 21 prelievi di cornee per un totale di 42 cornee. Quindi complessivamente l’ASS n.5 ha procurato 110 cornee nel corso del 2013.

Linea 1.2.3.7 Piano sangue regionale Linea Piano Sangue: ASS 5 “Bassa Friulana” Obiettivo aziendale: Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione

Risultato atteso: Contributo all'alimentazione del flusso informativo

Attuazione al 31.12.2013 Il flusso informativo è stato regolarmente alimentato e sono state registrate e comunicate le reazioni avverse alla trasfusione. Contributo (per quanto di competenza) all’attività del Centro Unico Produzione Emocomponenti presso la SOC di Medicina Trasfusionale di Palmanova del Dipartimento Trasfusionale Udinese

La logistica del Centro Unico di Produzione Emocomponenti è adeguata all’attività

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Attuazione al 31.12.2013 La logistica è stata coerente ai bisogni dell’organizzazione, anche dopo il trasferimento delle attività dall’area vasta giuliano-isontina.

Linea 1.2.3.8 Revisione dell’assetto dell’offerta delle funzioni coordinate Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012 per le funzioni di Laboratorio.

Risultato atteso: Entro il 31 dicembre 2013 aggiornamento dello studio di fattibilità di Area Vasta per il Laboratorio analisi già presentato nel 2012 .

Attuazione al 31.12.2013 Le Linee per la gestione 2014 e le successive indicazioni metodologiche della Direzione Centrale, hanno fissato nel 30-6-2014 il termine per la redazione di un progetto condiviso tra le Aziende di riorganizzazione di un laboratorio di Patologia clinica di Area Vasta. In base a ciò con nota del 31.12.2013, prot. n. 94287 l’Area Vasta ha rinviato lo studio al 2014. Prosecuzione delle attività svolte nel 2012 per la funzione di Farmacia.

Attuazione della revisione organizzativa concordata in Area Vasta

Attuazione al 31.12.2013 L’attività di attuazione della revisione organizzativa, come comunicato con il monitoraggio al 30.06.2013, è stata sospesa. E’ invece proseguita attività di coordinamento delle attività, effettuata anche con l’assegnazione anche per l’anno 2013 dell’attività ad uno specifico dirigente farmacista, come risulta evidenziato della descrizione dell’attuazione al 31.12.2013 della linea progettuale 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica. Motivazioni scostamento dal risultato atteso Nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2014, la Direzione Centrale ha fissato quale risultato atteso della Linea 1.1.1.1 Aggregazioni di funzioni sanitarie per area vasta: a) Entro 30.06.2014 redazione condivisa di un progetto di riorganizzazione per: - Laboratorio di patologia clinica di area vasta - omissis - Farmacia ospedaliera e farmacia territoriale. Tali attività di revisione organizzativa sono state perciò riproposte nel PAL-PAO 2014.

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Revisione organizzativa della funzione di Laboratorio: Situazione al 31-12-2012 (Strutture da sopprimere) Azienda S.O.C. Laboratorio ASS n. 3 S.O.C. Laboratorio ASS n. 4 S.O.C. Laboratorio ASS n. 5 S.O.C. Laboratorio Analisi d’Elezione AOU UD S.O.C. Laboratorio Analisi d’urgenza e Cividale AOU UD Situazione nel 2013 (Strutture di nuova istituzione in sostituzione di quelle soppresse)

Azienda

S.O.C. Laboratorio di Area Vasta

AOUUD SOS Laboratorio AOU UD SOS Laboratorio Ospedale di San Daniele SOS Laboratorio Ospedale di Palmanova – Latisana SOS Laboratorio Ospedale di Tolmezzo - Gemona 1.2.4 Progettualità dell’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARI A

Linea 1.2.4.1 Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria Obiettivo aziendale: Le ASS recepiscono nell’ambito dei rispettivi PAL gli obiettivi, da realizzare nel corso del 2013, contenuti nel documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali.

Risultato atteso: 1. Nel PAL vi è evidenza del recepimento degli

obiettivi e delle azioni contenuti nel documento di programmazione locale integrata oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei sindaci degli ambiti distrettuali.

2. Le ASS perseguono gli obiettivi previsti nel documento di programmazione integrata per il 2013.

3. Le ASS in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvedono al monitoraggio trimestrale dell’espletamento delle attività

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti.

1) Nel PAL 2013, approvato con Decreto n. 645 del 28.12.2012, sono stati recepiti gli obiettivi e le azioni contenuti nei documenti di programmazione locale integrata oggetto delle Intese sottoscritte con l’Ambito di Latisana il 18.12.2012 e con l’Ambito di Cervignano del Friuli il 20.12.2012.

2) L’ASS con Decreto n. 146 del 16.04.2013 ha provveduto alla “Stipula dell’accordo di programma per l’approvazione e realizzazione del Piano di Zona 2013-2015 dell’Ambito distrettuale di Latisana”; con decreto n. 163 del 23.04.2013 ha provveduto ad analoga stipula con l’Ambito distrettuale di Cervignano del Friuli.

E’ stato avviato un livello di integrazione inter-istituzionale ed inter-territoriale, che rappresenta una novità per la gestione dei processi di pianificazione locale ed ha preso forma sotto l’impulso dell’azione più generale di coordinamento nelle aree dell’integrazione sociosanitaria assunta dall’Azienda Sanitaria. La sua finalità risponde ad una logica di ricomposizione dell’offerta di servizi sociosanitari e di tendenza

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all’omogeneizzazione degli stessi sull’intero territorio di competenza. I principi cardine che toccano l’organizzazione di tutte le aree (materno infantile, disabilità, salute mentale, tossicodipendenze, anziani) sono:

- la definizione di un sistema di accesso unificato (PUA) - lo sviluppo e la qualificazione delle Unità di Valutazione Multiprofessionali (UVM) - la programmazione delle risorse congiunte ritenute appropriate e disponibili (budget di

salute) attraverso il dispositivo del progetto personalizzato - il miglioramento dei livelli organizzativi ed operativi finalizzati a garantire la continuità

assistenziale ospedale-territorio. Parallelamente, per ogni area dell’integrazione, sono state sviluppate le azioni specifiche previste nel PAA 2013. La Cabina di Regia unica Azienda/Ambiti ha operato con finalità di coordinamento ed accompagnamento; i tavoli tecnici/professionali, composti da operatori aziendali e operatori del SSC, hanno svolto un proficuo lavoro di predisposizione di Linee Guida e Protocolli, uniformi su tutto il territorio aziendale, secondo una logica di superamento di gestioni parcellizzate e frammentate degli interventi. Come da indicazioni regionali, il primo monitoraggio congiunto ASS e SSC è stato effettuato in data 15.04.2013 e trasmesso in Regione in data 23.04.2013 (reporting PAA Latisana) e in data 24.04.2013 (reporting PAA Cervignano del Friuli).

� Al 30.06.2013 è stato realizzato il II° monitoraggio, trasmesso in Regione in data 08.07.2013 (reporting PAA Latisana) e in data 16.07.2013 (reporting PAA Cervignano del Friuli).

� Al 30.09.13 è stato realizzato il III° monitoraggio, trasmesso in Regione in data 18.10.2013 (reporting PAA Latisana) e in data 23.10.2013 (reporting PAA Cervignano del Friuli).

� Al 31.12.13 è stato realizzato il IV° monitoraggio, trasmesso in Regione in data 31.01.14 (reporting PAA Latisana) e in data 12.02.14 (reporting PAA Cervignano del Friuli).

Obiettivo aziendale Le ASS congiuntamente ai Servizi sociali dei Comuni provvedono alla predisposizione del Programma attuativo annuale da realizzare nel 2014 e al rinnovo dell’atto di intesa.

Risultato atteso: Entro ottobre 2013, ASS e SSC provvedono:

− all’eventuale aggiornamento delle Schede obiettivi di integrazione sociosanitaria 2013-2015;

− alla trasmissione del PAA 2014 alla DCSISPS per il parere di congruità.

Entro dicembre 2013: − ASS e SSC riallineano la propria programmazione,

qualora necessario, sulla base delle indicazioni regionali.

− I Direttori generali e i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali rinnovano l’atto di intesa per le attività da realizzare nel 2014 e trasmettono alla DCSISPS i documenti di programmazione integrata locale 2014 approvati in via definitiva unitamente all’atto di intesa.

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Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Entro ottobre 2013 è stato predisposto il PAA 2014, oggetto di pre-intesa, sottoscritta nelle Assemblee dei Sindaci di Cervignano del Friuli in data 25.10.2013 e di Latisana in data 29.10.2013 e successivamente trasmesso in Direzione Centrale per il parere di congruità, acquisito il 10.12.2013. Nelle Assemblee dei Sindaci di Cervignano del Friuli del 18.12.2013 e di Latisana del 16.12.2013 sono state approvate le Intese, recepite quali parti integranti nel PAL 2014 con decreto del DG n. 491 del 30.12.2013.

Linea 1.2.4.2 Riabilitazione Obiettivo aziendale: Attivazione della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia

1. Predisposizione del progetto operativo con il dettaglio del piano organizzativo, finanziario e cronologico per la messa a regime della rete in area vasta udinese e delle sue competenze a valenza regionale (ASAVR-UGC-URNA); 4. Le restanti aziende adegueranno le dotazione di risorse in relazione agli standard previsti per la riabilitazione intensiva e/o estensiva; 5. Attivazione in ogni area vasta di almeno 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unita Assistenza Protratta (SUAP).

Risultato atteso: 1. Evidenza del progetto operativo al 31/12/2013. 4. Evidenza dell’adeguamento.

5. Evidenza dell’attivazione del percorso.

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. 1. In data 30.12.2013 la Conferenza di Area Vasta ha condiviso il documento concernente

l’“Attivazione della rete per le gravi cerebro-lesioni acquisite nell’Area Vasta udinese – Progetto operativo – fase 1” ed è stato trasmesso alla Direzione Centrale con nota 94403/A del 31.12.2013, a cura dell’ASS 4 Medio Friuli. Il progetto è stato adottato con decreto del DG n. 493 del 30.12.2013.

4. Il protocollo per la presa in carico di pazienti con GCA nella fase di riabilitazione estensiva individua quali strutture idonee, in relazione ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per le Aziende territoriali dell’Area Vasta udinese, le Residenze Assistenziali Territoriali e, per l’ASS 5, la RSA di Palmanova. 5. La nota di cui sopra illustra l’individuazione dell’IMFR di Udine come sede adeguata per l’attivazione dei primi 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unità Assistenza Protratta (SUAP), con descrizione analitica degli adeguamenti edili e impiantistici, degli arredi e attrezzature necessarie, nonché l’indicazione delle risorse umane e finanziarie.

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Linea 1.2.4.3 Salute mentale (Linea di Area Vasta) Obiettivo aziendale: 1. Definire modalità di

comunicazione, collaborazione e integrazione tra i Servizi di Salute Mentale e i MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziale.

Risultato atteso: 1. Consolidamento della capacità di presa in carico

condivisa attraverso progetti personalizzati di salute condivisi con i MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziale in integrazione con le attività distrettuali.

Attuazione al 31.12.2013 L'impegno del DSM verso i MMG si è mantenuto anche per l'anno 2013. Sono proseguiti con regolarità gli incontri di scambio e condivisione, a cui è intervenuta anche la Clinica Psichiatrica Universitaria (CPU). Ciò ha consolidato i rapporti ed indotto nuove relazioni significative, ovviamente differentemente in rapporto ad elementi soggettivi, ma anche geografici, fra l'area urbana e quella extra urbana. I rapporti con i PLS e i Medici di Continuità Assistenziale sono invece attivati solo su "casi specifici". 2. Sperimentare nuove strategie

integrate di risposta tra gli attori della Rete territoriale per gli “esordi” psicotici e affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza nell’adolescenza (ripresa/ recovery).

2. Definizione dei percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery, e consolidamento dei processi di integrazione tra SSSSMM, servizi di NPI territoriali e ospedalieri, PLS, MMG, Servizi Sociali, Distretti sanitari, anche con l’eventuale apporto di associazionismo e stakeholders.

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Tutti i Servizi del DSM si sono impegnati su nuovi percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery e consolidamento dei processi di integrazione tra SSSSMM. Al CSM di Cividale insieme al Distretto è stato realizzato un percorso formativo condiviso su "Un approccio promozionale nella tutela dei minori e delle loro famiglie: costruzione di "buone prassi" per una presa in carico integrata". A livello di area vasta questa tema è stato affrontato più volte nelle riunioni collegiali, si è creato un gruppo di lavoro multidisciplinare al fine di mappare le modalità di accesso e approccio verso la popolazione "tra i 17 e i 25 anni" (avendo assistito ad un notevole aumento di interventi verso giovanissimi specie nel secondo semestre 2013) e tenuto conto delle linee guida che indicano che la diagnosi e il trattamento precoce del primo episodio di una psicosi possono incrementare in modo significativo le prospettive di "recovery" e ridurre gli esiti negativi a lungo termine. E’ stato ipotizzato un nuovo modello organizzativo che preveda l'uso integrato di interventi psicologici, famigliari, sociali e farmacologici e azioni concrete quali: impiegare interventi minimizzando i rischi ed i possibili effetti collaterali; adottando interventi utili anche per soggetti che presentano disagio ma che ancora non hanno sviluppato sintomi psicotici franchi; educazione e informazione alle famiglie; semplificazione all'accesso delle varie strutture territoriali (con sviluppo di azioni sinergiche; favorire l'integrazione lavorando con le risorse (formali ed informali) messe a disposizione del territorio. Lo sviluppo organico di questa fase propedeutica verrà attuato nel corso del 2014. Nel 2013 in ASS 5 è stata realizzata la conduzione di un gruppo di giovani dei due CSM con una

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media di presenze di 15 giovani. In data 18.12.2013 è stato sottoscritto il protocollo per il passaggio della presa in carico dall’età evolutiva all’età adulta dei soggetti sintomatici tra l’EMT e i Servizi di Salute Mentale. 3. Proseguire nel consolidare la

Rete regionale di risposta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (primo, secondo livello)

3. Definizione dei percorsi di cura e riabilitazione dei DCA nel primo e nel secondo livello nella prospettiva dell’integrazione con i diversi servizi territoriali e ospedalieri con riferimento alle diverse aree dei disturbi. Evidenza della continuità dei progetti personalizzati di salute nelle fasi di transizione dall’età evolutiva a quella adulta.

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Il Servizio per i DCA prosegue la sua attività di integrazione con gli altri servizi di area vasta. Rilevante risulta la collaborazione e la condivisione dei percorsi e dei processi di cura condivisi con la CPU. Situazioni che necessitano di percorsi importanti di riabilitazione in strutture sanitarie, come da accordo regionale, vengono inviati al Servizio DCA della USL n. 10 Veneto Orientale di Portogruaro. La "rete" dei DCA in area vasta (ASS 2, 4 e 5, NPIA, MMG/PLS) ha messo a punto delle linee guida che a partire dalla complessità del disturbo, definiscono con sufficiente chiarezza le relazioni fra i servizi e le caratteristiche del lavoro multidisciplinare e la presa in carico. Inoltre si è realizzato un gruppo di lavoro per i ricoveri programmati in AOU di Udine coordinato dalla CPU, Clinica Medica e Nutrizione Clinica. Inoltre si è meglio strutturato un progetto sperimentale basato sulla Mentalizzazione con giovani pazienti con diagnosi di "Anoressia Nervosa e Bulimia Nervosa" con gruppi di professionisti dell'Area Vasta e della CPU. Importante è stata anche per il 2013 l'attività verso i disturbi correlati all'obesità con l'attivazione di molti nuovi gruppi e sempre con la stretta collaborazione con l'Associazione Diamo Peso al Benessere che con le risorse a disposizione ha attivato percorsi di supporto per i pazienti dell''area vasta (ma anche per la ASS2) e mantenendo la funzionalità e l'accesso agli "sportelli di ascolto" , corsi per l'attività motorie e iniziative di promozione e di prevenzione. 4. Consolidare i programmi per la

dimissione dagli OPG e al loro definitivo superamento

4. Definizione di linee guida per l’attuazione della normativa che privilegino le alternative a strutture di ricovero implementando il modello del Progetto Terapeutico Personalizzato (Budget di Salute e Fap Art. 8)

Attuazione al 31.12.2013 Sono proseguiti gli incontri con gli organismi regionali, competenti in materia. Sono stati dimessi 2 pazienti dall'OPG di Reggio Emilia, con una progettazione condivisa uno con il DdD e l'altro con l'Ambito socio-assistenziale di Tarcento in strutture comunitarie di riabilitazione adottando il modello del progetto terapeutico personalizzato e budget di salute. Sono stati presentati progetti di dimissione per gli altri tre casi che seppur condivisi non sono stati attuati per le situazioni cliniche al momento "critiche, m anche per un diverso parere espresso dal Magistrato. In differenti modi è proseguita la condivisione progettuale con il sostegno all'autonomia di alcuni pazienti con gli ambiti socio-assistenziali con i progetti FAP art. 8.

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5. Perseguire il completamento della Rete dei CSM 24h .

5. Ridefinizione e approvazione del progetto per l’accoglienza sulle 24 ore nell’ambito del Dipartimento Sperimentale di Salute Mentale di Area Vasta Udinese.

Attuazione al 31.12.2013 L'ipotesi di collegamento operativo tra il CSM di Gemona ed il CSM di Tarcento per l'accoglienza a Gemona di pazienti dal CSM di Tarcento è stata abbandonata in quanto la sede del CSM è stata oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento (i pazienti del CSM di Gemona sono stati accolti nel CSM di Tolmezzo). Al CSM di Cividale c'è stato un avvicendamento nella Direzione. La nuova direzione ha dovuto affrontare alcune criticità strutturali (sia sotto il profilo delle risorse umane ma anche sotto il profilo logistico). I livelli di attività sono stati comunque mantenuti, Questo servizio ha subito un riassetto importante con una nuova organizzazione tesa ad aumentarne l'accessibilità. Con l'importante collaborazione del Dipartimento Tecnico si è realizzato un piano di manutenzione/ ristrutturazione della sede al fine di rendere gli spazi maggiormente funzionali con percorsi differenziati per una risposta appropriata al "bisogno espresso", con una tensione per l'evoluzione di una cultura di lavoro nelle 24h. L'assegnazione a metà dicembre di una delle due unità richieste ha permesso di raggiungere l'obiettivo dell'ampliamento dell'accessibilità al Servizio nei giorni festivi. Per questioni burocratiche amministrative, informativa alle OOSS, l'apertura è stata rinviata ai primi di gennaio 2014. In ASS 5 l’accoglienza sulle 24 ore è garantita in entrambi i CSM.

Linea 1.2.4.4 Dipendenze Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012

Risultato atteso:

− Implementazione di una modalità strutturata di monitoraggio dei rischi infettivologici negli utenti in carico per dipendenza da sostanze illegali (progetto PIT)

− Conduzione di due gruppi terapeutici per gioco d’azzardo patologico e di due gruppi per tabagismo

− Conduzione di un gruppo terapeutico per familiari di tossicodipendenti e di un gruppo terapeutico per “giovani tossicodipendenti”


− Il servizio partecipa al progetto regionale P.I.T. (Percorsi Identificazione Testing) che si propone di incrementare il testing infettivologico sugli utenti in carico per assunzione di sostanze illegali. Sono stati presi accordi con il Distretto Ovest e il Dip. di Prevenzione per l'opportuna collaborazione per l'effettuazione dello screening. Gli operatori partecipano ad un percorso formativo. Nel mese di giugno è iniziata l'attività di screening, complessivamente sono stati testati 62 utenti, ovvero quelli ritenuti maggiormente a rischio.

− Sono attivi n. 3 gruppi per gioco d'azzardo e n. 2 per tabagismo, che si riuniscono con cadenza settimanale; uno dei gruppi per tabagismo è condotto in collaborazione con l’associazione ex tabagisti.

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− Sono attivi un gruppo terapeutico per familiari di consumatori di sostanze illegali (a Latisana) e un gruppo terapeutico per giovani tossicodipendenti presso la sede di Palmanova.

Linea 1.2.4.5 Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale Obiettivo aziendale: Creazione di Rete di presa in carico nel settore delle demenze

Risultati attesi: Presentazione di una proposta di revisione dell’assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer entro 31/12/2013.

Attuazione al 31.12.2013 In attesa di indicazioni regionali, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da operatori dei distretti, dei CSM, degli Ambiti e dei MMG per la revisione dell’assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer; in particolare è stata ravvisata la necessità di costituire una rete integrata dell’offerta socio-sanitaria in attuazione dei documenti di Pianificazione socio-sanitaria locali (Piani di zona), avvalendosi delle strutture e degli strumenti identificati nell’ambito delle azioni di sistema dei medesimi: Punti Unificati di Accesso, Unità di valutazione Multiprofessionali, Progetti personalizzati. Tale proposta è stata trasmessa alla Direzione aziendale in data 24.12.2013, con nota prot. 37396 DSE/LP.

Linea 1.2.4.6 Innovazione dei modelli di cure integrate Obiettivo aziendale: Definizione del gruppo di lavoro “SmartCare”, che parteciperà alla formazione e definizione collegiale del protocollo di lavoro

Risultato atteso: Comunicazione al referente-coordinatore regionale dei nomi, qualifiche, disponibilità dei propri operatori (almeno due per distretto). Sottoscrizione del protocollo di lavoro.

Individuazione dei primi soggetti che verranno seguiti secondo il protocollo di lavoro

Al 31.12.2013 almeno 2 casi/distretto sono stati presi in carico secondo le nuove modalità di lavoro ed è stata inviata al Centro Coordinatore regionale la lista di almeno 10 altri soggetti candidabili.

Attuazione al 31.12.2013 Comunicazione al referente coordinatore regionale (ASS 1 capofila del progetto) dei nominativi, qualifiche e disponibilità degli operatori. Il protocollo di lavoro non è mai pervenuto. Sono stati individuati i casi da coinvolgere nella sperimentazione, secondo le indicazioni ricevute (n. 2 casi per Distretto per il 2013 e n. 10 casi candidabili per l’anno 2014). Motivazioni del mancato raggiungimento E’ mancata la sottoscrizione del protocollo, in quanto non è mai pervenuto; le indicazioni operative sono state fornite in via informale.

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Linea 1.2.4.7 Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata - Prosecuzione del progetto “Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF” Obiettivo Aziendale Prosecuzione dello sviluppo ed implementazione delle metodologie uniformi di valutazione e progettazione personalizzata basate su ICF. Messa a punto del sistema informativo a supporto della presa in carico FABER/FVG.

Risultato atteso Vengono valutati n. 25 casi di cui n. 10 in carico ai DSM e n. 15 minori Obiettivo comune di tutti i DSM è quello di concorrere alla definizione di indicatori regionali utili alla valutazione dei risultati raggiunti dal progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato anche attraverso le modalità del “budget di salute”.

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Nell’area Età Evolutiva sono stati valutati 15 casi di minori, per i quali è stato raccolto il consenso. Obiettivo comune di tutti i servizi per l’età evolutiva è quello di concorrere alla definizione dei criteri per la compilazione dei profili funzionali tramite l’applicativo FABER/FVG. A tal fine, il Centro Collaboratore ha promosso un Tavolo di Lavoro regionale avente per tema “ Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e protocollo regionale basato su ICF Vilma”, al quale hanno partecipato anche tre operatori distrettuali dell’ASS 5. Nell’area Salute Mentale sono stati arruolati i 10 casi previsti, per i quali è stato raccolto il consenso ed è iniziata la fase valutativa. In base all’obiettivo comune di tutti i DSM, il Centro Collaboratore ha promosso un Tavolo di Lavoro regionale avente per tema “ Budget di salute, fondo per l’autonomia possibile, progetto personalizzato e protocollo regionale basato su ICF Vilma per la valutazione dei risultati raggiunti”, al quale hanno partecipato anche quattro operatori dell’ASS 5. Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012

Risultato atteso: - Le diagnosi dei pazienti con PAI presi in carico in

assistenza domiciliare, e nelle strutture di cure intermedie, sono codificate con ICD9-CM.

- Non appena disponibile il sistema informativo i dati sono caricati a sistema.

- Valutazione dei bisogni assistenziali dei pazienti in carico ai servizi distrettuali con la scheda di valutazione ValGraf versione essenziale 2012 e implementazione dei dati raccolti su sistema informativo

Attuazione al 31.12.2013 − Tutte le diagnosi dei pazienti con PAI presi in carico in assistenza domiciliare sono

codificate con ICD9-CM e i dati sono caricati a sistema. − I dati non sono registrati per le strutture di cure intermedie in quanto il sistema non è stato

ancora modificato per l’inserimento di tali informazioni. − Si procede con l’implementazione della valutazione Valgraf per i pazienti in carico ai

servizi domiciliari. Non ci sono criticità sull’inserimento della Valgraf per i nuovi utenti

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nell’anno, mentre risulta ancora in corso la valutazione degli utenti già in carico ai servizi. Motivazioni del mancato raggiungimento Il sistema informativo non è stato ancora modificato pertanto non è stato possibile registrare i dati riferiti alle strutture di cure intermedie.

Linea 1.2.4.8 Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti Obiettivo aziendale 1) Processo di nuova classificazione delle strutture residenziali per anziani esistenti

Risultato atteso: Presentazione alla DCSISPS di una proposta di classificazione delle strutture per anziani convenzionate con l’ASS, su cui va richiesto il parere della Conferenza dei sindaci

Attuazione al 31.12.2013 Nel corso del 2013 non sono pervenute dalla Regione le indicazioni metodologiche per la redazione della proposta di nuova classificazione delle strutture residenziali per anziani esistenti. Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte al riguardo dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2013. 2) Processo di autorizzazione all’esercizio dei servizi semiresidenziali funzionanti

Per ogni domanda di autorizzazione pervenuta, tutte le ASS danno evidenza di: - realizzazione di ispezione presso il servizio, - rilascio di atto autorizzativo ovvero richiesta di

adeguamento ai requisiti carenti. Attuazione al 31.12.2013 Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte al riguardo dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2013. 3) Progetto regionale di monitoraggio e promozione della qualità all’interno delle strutture residenziali

- approfondimento di almeno uno dei percorsi già avviati; - realizzazione di almeno una nuova visita di audit

approfondita; - individuazione di almeno un requisito, con relativi criteri e

standard, ed attivazione di un percorso di monitoraggio e promozione della qualità in almeno 4 strutture residenziali per anziani del territorio aziendale.


− Si sono svolti gli incontri per la realizzazione del piano di miglioramento definito nel 2012 a conclusione dell’audit qualità presso la residenza comunale a utenza mista per anziani “V. Sarcinelli” di Cervignano del Friuli;

− La nuova visita di audit presso la ASP di Latisana si è svolta il 30/10/2013; il giorno 23/12/2013 c’è stata una seconda visita volta alla redazione del Piano di miglioramento per le criticità emerse;

− Durante le visite effettuate alle strutture di San Giorgio di Nogaro (Asp “G. Chiabà)”, Latisana (ASP “Umberto I”), Cervignano (ASP “Sarcinelli”) e Ajello sono emerse alcune criticità comuni tra cui la necessità di prevenire gli stati di disidratazione tra gli ospiti delle strutture. E’ stato stabilito che nel corso del 2014 sarà prevista la condivisione tra queste strutture di un progetto di miglioramento in merito all’argomento citato mediante il monitoraggio dello stato di idratazione di alcuni ospiti selezionati tra quelli maggiormente a rischio, attraverso l'applicazione di uno specifico protocollo.

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4) Sistemi informativi: Tutte le ASS devono monitorare, verificare ed eventualmente sollecitare, l’utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio

Tutte le ASS danno evidenza delle proprie verifiche

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Si è provveduto sistematicamente alla verifica e alle necessarie sollecitazioni qualora siano stati evidenziati inadempimenti e ritardi. 5) Convenzione Tutte le ASS provvedono ad adottare lo schema tipo di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani adottato dalla Regione.

Entro il 31/12/2013, tutte le convenzioni tra ASS e strutture residenziali per anziani sono aggiornate sulla base dello schema tipo regionale.

Attuazione al 31.12.2013 Non è ancora stato definito lo schema di convenzione tipo regionale. Sono state sottoscritte le convenzioni per l’anno 2013, in analogia agli anni precedenti. 6) Sistema di VMD Val.Graf.-FVG Tutte le ASS provvedono a valutare, in sede di UVD e mediante l’utilizzo del sistema di VMD Val.Graf.-FVG, tutte le persone per le quali è previsto l’accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato.

Per tutti gli utenti accolti nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani è presente nel sistema informativo e-GENeSys una valutazione con lo strumento di VMD Val.Graf.-FVG effettuata dall’UVD.

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Tutti gli assistiti per i quali è stata effettuata una UVD in previsione di accoglimento nelle strutture residenziali o semiresidenziali convenzionate sono stati valutati con lo strumento ValGraf. Tali valutazioni sono state inserite in e-Genesys.

Linea n. 1.2.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate Obiettivo aziendale Garanzia che venga valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati per ogni affidamento programmato dalle Aziende e per

Risultato atteso: Per tutti gli affidamenti decisi dalle Aziende del SSR c’è l’evidenza che è stata valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati

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ogni tipologia di procedure di gara (sotto o sopra soglia comunitaria, unificata per più Aziende o di interesse esclusivo).

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Al riguardo tramite la partecipazione agli incontri del “tavolo ristretto per l’inclusione sociale” si è collaborato alla definizione del testo dell’accordo aziendale con i Comuni dell’ambito distrettuale di Cervignano del Friuli e di Latisana nonché con la Provincia di Udine per l’individuazione degli strumenti condivisi di valorizzazione dei soggetti del terzo settore, volti alla realizzazione dei servizi/progetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali atti a favorire/implementare l’inserimento delle persone svantaggiate anche negli affidamenti degli appalti pubblici degli enti firmatari. Garantire che per gli affidamenti dove si è valutato possibile, vengano utilizzati gli strumenti legislativi che favoriscono la realizzazione di opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per tutte le procedure di gara che non risultino unificabili vi è evidenza che è stato attuato, nei casi in cui sia possibile, quanto previsto dell’art. 5 della L 381/91 e dalla LR 20/2006, utilizzando lo schema di convenzione tipo previsto dall’art. 23 della LR 20/2006 In tutti gli affidamenti “sopra soglia comunitaria” dove vi sia la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati, vengono utilizzate le “clausole sociali” prevedendo, in relazione al tipo di servizio, in alternativa le seguenti modalità:

- la possibilità di accesso alla gara solo per le ditte che si impegnino a realizzare il 30% di inserimenti lavorativi sul totale della forza lavoro complessivamente impiegata nel servizio;

- un punteggio per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo non inferiore al 10% del punteggio complessivo di offerta previsto.

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. E’ stato predisposto dall’Area Welfare di Comunità, in collaborazione con i competenti uffici dell’ASS n.5 e ASS n.4, il nuovo disciplinare d’appalto per la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento ad un Partner privato di Budget Individuali di Salute (BIS), a sostegno di Progetti Riabilitativi Personalizzati cogestiti nell’ambito di un partenariato pubblico-privato, per la realizzazione dell’attività riabilitativa del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) aziendale. Quanto sopra è finalizzato a favorire la costruzione di opportunità di inclusione sociale nei tre assi d’intervento (casa, lavoro, socialità) per le persone svantaggiate.

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Progettualità 1.2.5 Funzioni regionali affidate a singole Aziende Sanitarie Linea n. 1.2.5.4: ASS n. 5 Bassa Friulana: Attività di supporto all’Area integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e dimensioni internazionali della salute Obiettivo aziendale Nell’ambito dell’obiettivo strategico regionale - proseguire nello sviluppo e nell’implementazione dei sistemi informativi per la valutazione del bisogno e per il governo dell’offerta nelle aree ad alta integrazione sociosanitaria e in particolare coordinare lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo Fascicolo biopsicosociale elettronico regionale (FABER/FVG) e nella sua sperimentazione nelle aziende sanitarie regionali, proseguendo nel coordinamento del progetto “Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF” - l’ASS 5, attraverso l’Area welfare, provvede a sviluppare, in coerenza con le indicazioni dell’Area integrazione socio sanitaria e politiche sociali, adeguate e specifiche proposte progettuali, relativamente ai seguenti obiettivi: 1. proseguire nello sviluppo delle procedure informatizzate di VMD Val.Graf.-FVG e dei software gestionali delle strutture per anziani non autosufficienti; 2. continuare la diffusione della conoscenza e dell’utilizzo del sistema di VMD Val.Graf.-FVG. 3. proseguire nello sviluppo di set valutativi della non autosufficienza per specifiche finalità e bisogni; 4. accompagnare l’implementazione dei sistemi informativi gestionali nelle aree delle dipendenze e della salute mentale; Inoltre, attraverso l’Area delle Classificazioni, l’ASS 5 provvede a: 5. coordinare la sperimentazione regionale “Sviluppo degli strumenti di valutazione basati su ICF” e monitorare l’attuazione della linea …… “Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata basati su ICF”; 6. supportare l’implementazione delle architetture informative sociosanitarie con particolare riguardo allo sviluppo e al consolidamento del sistema informativo a

Risultato atteso: Per gli obiettivi previsti in capo all’Area welfare si prevedono i seguenti risultati:

1. Esistenza di proposte progettuali riferite agli obiettivi previsti e comprensive del dettaglio delle attività, dei risultati attesi, dei tempi, delle risorse e del sistema di responsabilità (Progetti esecutivi);

2. Esistenza di aggiornamenti/revisioni delle proposte progettuali riferite agli obiettivi previsti entro il 31.07.2013 ed entro il 31.10.2013;

3. Quanto concordato nelle proposte progettuali è stato realizzato entro il 31/12/2013.

Per gli obiettivi previsti in capo all’Area delle classificazioni si prevedono i seguenti risultati: 4. Amministrazione regionale supportata nello

sviluppo e nell’introduzione graduale di metodologie valutative e di progettazione personalizzata uniformi e basate su ICF attraverso azioni collegate di coordinamento, formazione, assistenza tecnica e monitoraggio dell’attuazione della linea ….. “Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata basati su ICF”;

5. Amministrazione regionale supportata nello sviluppo e nell’implementazione sperimentale del sistema informativo di supporto alla presa in carico integrata denominato “Fascicolo biopsicosociale elettronico”

6. Amministrazione regionale supportata nelle attività attuative del PSSR relative alla presa in carico integrata previste per il 2013 e in particolare nelle attività di verifica dei risultati dei progetti personalizzati cofinanziati dal FAP/salute mentale e nelle attività di supporto alla pianificazione locale nelle aree di integrazione socio-sanitaria

7. Amministrazione regionale supportata nelle azioni formative e nella stesura di indicazioni per l’uso appropriato delle classificazioni ICD-9 CM e ICD-10.

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supporto della presa in carico integrata denominato “Fascicolo biopsicociale elettronico elettronico FABER/FVG”; 7. attuare il PSSR 2010-2012 in relazione al supporto della pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria. Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Per gli obiettivi previsti in capo all’Area Welfare: Con decreto del DG n.229 dd. 31.5.2013 è stato approvato il “Documento esecutivo per attività di supporto alle Direzioni Regionali”, per l’anno 2013, suddiviso in allegato A) – parte descrittiva – e allegato B) – Smartsheet di attività, nel quale sono evidenziati il modello organizzativo dell’Area Welfare, le attività, gli obiettivi e l’allocazione delle risorse per lo sviluppo di attività affidate a questa azienda al punto n.1.2.5.4 delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2013” ed approvate all’interno del Piano attuativo locale. Con decreto del DG n.286 del 31.7.2013 è stato approvato il “Documento esecutivo per attività di supporto alle Direzioni Regionali”, revisione al 29 luglio 2013, suddiviso in allegati A) – parte descrittiva - e B) – Smartsheet di attività nel quale sono evidenziati lo stato avanzamento lavori al 29 luglio 2013 e le revisioni e integrazioni alle linee di lavoro affidate all’Area Welfare di comunità dell’ASS n.5 nell’ambito delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2013”. Con decreto del DG n.394 del 31.10.2013 è stato approvato il “Documento esecutivo per attività di supporto alle Direzioni Regionali”, revisione al 30 ottobre 2013, allegati A) – parte descrittiva - e B) – Smartsheet di attività nel quale sono evidenziati lo stato avanzamento lavori al 30 ottobre 2013 e le revisioni e integrazioni alle linee di lavoro affidate all’Area Welfare di comunità dell’ASS n.5 nell’ambito delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2013”.

Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2013.

Per i risultati attesi in capo all’Area delle classificazioni • nn. 4, 5 e 6: E’ stata conclusa l’attività di sperimentazione prevista dalla linea per la gestione con

l’inserimento nell’applicativo FABER dei casi valutati con lo strumento Vilma. Sono state valutate ed inserite le seguenti numerosità:

Aziende DSM GERVASUTTA EQUIPE MINORI PAL TOT

ASS1 15 20 35

ASS2 10 15 25

ASS3 10 8 18

ASS4 15 20 20 55

ASS5 10 15 25

ASS6 15 20 35

Tot 75 20 98 193

Sono proseguite nella seconda parte dell’anno le sessioni formative per gli operatori coinvolti nella sperimentazione 2013; sono stati realizzati due eventi riservati ad operatori del Dipartimento di Salute Mentale (26 settembre e 31 ottobre); un evento riservato agli operatori dei servizi per la disabilità infantile (3 ottobre). Gli operatori sono stati supportati dall’Area delle classificazioni sia sul versante metodologico/valutativo che informatico. È proseguita l’attività con un gruppo di 30 operatori provenienti da tutti i servizi per l'età evolutiva

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della Regione, al fine di concordare sull'algoritmo che FABER deve adoperare per la produzione dell'output “diagnosi funzionale / profilo di funzionamento ai fini dell'integrazione scolastica”. Tra i casi valutati dai DSM sono stati scelti casi con FAP/salute mentale al fine di valutare complessivamente i risultati raggiunti, adoperando in modo innovativo la metodologia messa a punto. Tale casistica, unitamente a tutta quella considerata nel 2013 fornisce nuovi elementi ai fini della pianificazione socio-sanitaria (obiettivo 6).

• n. 7: è stato concluso un percorso di formazione riservato al personale dell’Area delle

Classificazioni e della DCISSPS sull’utilizzo della Classificazione ICD-10 nella codifica delle diagnosi cliniche e dei fattori influenzanti lo stato di salute. L’attività formativa si è svolta in 14 incontri organizzati dal 24 gennaio al 15 luglio 2013. Nella formazione è stata fatta un’introduzione generale ad ICD-10 come classificazione per i sistemi di case mix, trattando lo scenario di sviluppo di un adattamento nazionale di ICD. Si è quindi analizzata l’attuale fase di transizione ICD-9CM ICD-10CM negli Stati Uniti e i riflessi che tale processo può avere nel rendere necessario il passaggio da ICD-9-CM a ICD-10 anche Italia. Sono stati messi a punto ed utilizzati in ambito ambulatoriale (Servizio di Neuropsichiatria Infantile della Regione Piemonte) degli esercizi per risolvere criticità di codifica relative all’individuazione della causa principale di accesso ai servizi sanitari che si basa su tre alberi decisionali messi a punto dai partecipanti al corso. Questi flussi operativi sono stati disegnati partendo dalla letteratura OMS, per la selezione della condizione principale e quindi mettendo a confronto le regole internazionali di codifica per la morbilità e l’evoluzione della definizione di condizione principale, il problema alla presentazione e la causa sottostante; il rapporto tra sequela e condizione principale e la ri-selezione della condizione principale.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico regionale - realizzare gli interventi a sostegno della domiciliarità per le persone anziane e disabili - l’ASS 5 provvede a sviluppare, in coerenza con le indicazioni dell’Area integrazione socio sanitaria e politiche sociali, adeguate e specifiche proposte progettuali, relativamente ai seguenti obiettivi: 1. accompagnamento, assistenza tecnica e

monitoraggio degli interventi relativi al fondo dell’autonomia possibile (FAP) ed al fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (Fondo Gravissimi);

2. sviluppare la funzione di Laboratorio regionale in tema di accessibilità e domiciliarità.




Nell’ambito dell’obiettivo strategico regionale - realizzare gli interventi di riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale - l’ASS 5 provvede a sviluppare, in coerenza con le indicazioni dell’Area integrazione socio sanitaria e politiche sociali, adeguate e specifiche proposte progettuali, relativamente al seguente obiettivo: 1. accompagnamento ed assistenza tecnica nel




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processo di riqualificazione del sistema delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico regionale - implementare e monitorare la pianificazione sociosanitaria e sociale integrata in particolare per quanto riguarda minori, famiglia e prima infanzia - l’ASS 5 provvede a sviluppare, in coerenza con le indicazioni dell’Area integrazione socio sanitaria e politiche sociali, adeguate e specifiche proposte progettuali, condivise con le Direzioni e le Aree competenti, relativamente ai seguenti obiettivi: 1. accompagnamento e assistenza tecnica

finalizzati a rivisitare, qualificare ed innovare il sistema dei servizi per la tutela dei minori;

2. accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati a sostenere e valorizzare la famiglia e la prima infanzia nell’ambito delle politiche sociali integrate;

3. proseguire nella realizzazione del percorso di accompagnamento dell’Atto di indirizzo previsto dall’art. 35, comma 5, della LR 6/06.




Nell’ambito dell’obiettivo strategico regionale - accompagnare i processi di riforma e programmazione del Sistema Sanitario Regionale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti inerenti le aree ad alta integrazione sociosanitaria - l’ASS 5 provvede a sviluppare, in coerenza con le indicazioni della Direzione Centrale Salute Integrazione sociosanitaria e politiche sociali, adeguate e specifiche proposte progettuali, relativamente ai seguenti obiettivi: 1. supporto allo sviluppo e all’attuazione del

processo istituzionale e organizzativo di riforma del servizio sanitario regionale (supporto alla definizione normativa e alla gestione delle problematiche di transizione ai nuovi assetti);

2. monitoraggio e valutazione dello stato dell’arte del sistema sociosanitario regionale ai fini dell’identificazione delle criticità e supporto alla conseguente predisposizione di atti di pianificazione sociosanitaria, in coerenza con le riforme di cui al precedente punto 1 e in ottemperanza




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alle nuove norme nazionali; 3. analisi dei processi di contrattualizzazione

di servizi sociosanitari da parte delle ASS; 4. supporto alla realizzazione di progetti

inerenti i Servizi per le dipendenze della regione.

Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Con decreto del DG n.229 dd. 31.5.2013 è stato approvato il “Documento esecutivo per attività di supporto alle Direzioni Regionali”, per l’anno 2013, suddiviso in allegato A) – parte descrittiva – e allegato B) – Smartsheet di attività, nel quale sono evidenziati il modello organizzativo dell’Area Welfare, le attività, gli obiettivi e l’allocazione delle risorse per lo sviluppo di attività affidate a questa azienda al punto n.1.2.5.4 delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2013” ed approvate all’interno del Piano attuativo locale. Con decreto del DG n.286 del 31.7.2013 è stato approvato il “Documento esecutivo per attività di supporto alle Direzioni Regionali”, revisione al 29 luglio 2013, suddiviso in allegati A) – parte descrittiva - e B) – Smartsheet di attività nel quale sono evidenziati lo stato avanzamento lavori al 29 luglio 2013 e le revisioni e integrazioni alle linee di lavoro affidate all’Area Welfare di comunità dell’ASS n.5 nell’ambito delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2013”. Con decreto del DG n.394 del 31.10.2013 è stato approvato il “Documento esecutivo per attività di supporto alle Direzioni Regionali”, revisione al 30 ottobre 2013, allegati A) – parte descrittiva - e B) – Smartsheet di attività nel quale sono evidenziati lo stato avanzamento lavori al 30 ottobre 2013 e le revisioni e integrazioni alle linee di lavoro affidate all’Area Welfare di comunità dell’ASS n.5 nell’ambito delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2013”.

Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2013. Nell’ambito dell’obiettivo strategico regionale - Attuare gli interventi previsti dal Piano Operativo 2010-2013 “Le dimensioni internazionali della politica della salute della Regione FVG”, DGR n. 2354/10” - l’ASS 5 provvede ad attuare gli indirizzi operativi per lo sviluppo delle dimensioni internazionali di politiche della salute così come definiti nel piano operativo 2010-2013 e nel piano annuale 2012




Attuazione al 31.12.2013 I risultati attesi sono stati raggiunti. Area Welfare Con decreto del DG n.286 del 31.7.2013 è stato approvato il “Documento esecutivo per attività di supporto alle Direzioni Regionali”, revisione al 29 luglio 2013, suddiviso in allegati A) – parte descrittiva - e B) – Smartsheet di attività nel quale sono evidenziati lo stato avanzamento lavori al 29 luglio 2013 e le revisioni e integrazioni alle linee di lavoro affidate all’Area Welfare di comunità dell’ASS n.5 nell’ambito delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2013”. Con decreto del DG n.394 del 31.10.2013 è stato approvato il “Documento esecutivo per attività di supporto alle Direzioni Regionali”, revisione al 30 ottobre 2013, allegati A) – parte descrittiva - e B) –

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Smartsheet di attività nel quale sono evidenziati lo stato avanzamento lavori al 30 ottobre 2013 e le revisioni e integrazioni alle linee di lavoro affidate all’Area Welfare di comunità dell’ASS n.5 nell’ambito delle “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2013”.

Si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio per la relazione sulle attività svolte dall’Area Welfare di Comunità nell’anno 2013. Per i risultati attesi in capo all’Area delle classificazioni Il Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali ha coordinato la redazione di report relativo all'analisi della base dati relativa alla survey door-to-door realizzata nella municipalità di Gijlan (KOSOVO) relativa all'indagine sulle barriere all'inclusione dei minori. Il progetto di supporto all’attuazione del piano nazionale della disabilità è stato svolto in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Nell’ambito dell’obiettivo strategico regionale - proseguire nello sviluppo e nell’implementazione dell’uso delle classificazioni internazionali in relazione al piano di lavoro concordato con OMS per il quadriennio 2011-2015 - l’ASS 5 provvede a sviluppare e implementare l’uso delle classificazioni internazionali in relazione al piano di lavoro concordato con OMS e, in relazione a quest’ultimo, con quanto concordato con il Ministero della Salute e con altri organismi nazionali e internazionali relativamente all’utilizzo delle classificazioni internazionali.

La DCISSPS è supportata nello svolgimento del piano di lavoro concordato con OMS per l’anno 2013 e nella produzione di un report annuale secondo le indicazioni OMS.

Attuazione al 31.12.2013 • Entro la fine di luglio 2013 è stato predisposto il report annual del Centro Collaboratore

italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali. Il documento è scaricabile da Portale Italiano delle Classificazioni (www.reteclassificazioni.it)

• Partecipazione al WHO Family of International Classifications Network Annual Meeting, Pechino, Repubblica Popolare Cinese, 12-18 Ottobre 2013 di una delegazione italiana costituita dal responsabile del Centro collaboratore italiano dell’Oms per la Famiglia delle Classificazioni internazionali, dal co-chair della Update and Revision Committee, dal co-chair di Information and Terminology Committee, dal co-chair di Functioning and Disability Reference Group, dal membro di Mortaliy Reference Group, dal membro di Information and Terminology Committee, dal membro di Education and Implementation Committee, dal Secretariat del processo di aggiornamento di ICF.

• Il Centro collaboratore italiano dell’Oms per la Famiglia delle Classificazioni internazionali ha realizzato e presentato 28 poster al Meeting di Pechino. I poster sono stati caricati su Portale Italiano delle Classificazioni (www.reteclassificazioni.it) su cui sono accessibili, oltre che sul portale di OMS.

• E’ stato supportato il MIUR, nel programma di introduzione della prospettiva ICF nell’ambito dell’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, partecipando ai seminari di coordinamento del progetto e al seminario di tre giorni che si è

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tenuto ad Orvieto dal 6 all’8 novembre 2013. • E’ stata supportata Italia lavoro spa, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, nell’ambito

della Convenzione con essa stipulata da Ass5 per la revisione degli strumenti valutativi basati su ICF da introdurre nel processo di collocamento mirato al lavoro dei disabili.

• Il Centro collaboratore partecipa al progetto CCM “COTEAM”, con il compito di coordinare la valutazione del funzionamento basata su ICF su un campione di casi reclutati da Fondazione Carlo Besta (Milano), Associazione Nostra Famiglia (Conegliano), Clinica Pediatrica Università di Padova, Ospedale San Giovanni Rotondo, Clinica psichiatrica Università di Udine.

Nell’ambito dell’Obiettivo strategico regionale - “realizzare il piano di lavoro previsto dal “Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere” (Progetto IT-DGR) nell’ambito della convenzione stipulata con la Regione Emilia-Romagna - l’ASS 5 provvede ad attuare il piano di lavoro previsto dal Progetto IT-DRG e a sviluppare il Portale Italiano delle Classificazioni.

L’amministrazione regionale è supportata nello svolgimento delle attività concordate con il Ministero della Salute nell’ambito del Progetto IT-DRG . L’amministrazione regionale è supportata nello sviluppo del Portale italiano delle Classificazioni anche per sostenere l’attuazione delle attività previste dal progetto IT-DRG

Attuazione al 31.12.2013 • Il responsabile del progetto (referente della Regione Friuli Venezia Giulia e responsabile

del Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali) ha predisposto il documento relativo all'analisi comparata delle versione modificate di ICD-10 in Australia, USA, Canada, Paesi Nordici, Canada, Francia, Germania, provvedendo all’invio al Ministero della Salute

• E’ stata assicurata la partecipazione ai lavori di chiusura della fase di avvio e di definizione delle convenzione relative alla fase sperimentale del progetto.

• E’ stato redatto il report di monitoraggio. • Si è portato avanti il percorso per la messa a punto delle specifiche per la revisione

dell'ambiente di sviluppo delle classificazioni, da parte di Insiel spa. • È stato coordinato l'aggiornamento dei contenuti del portale e il suo restyling da parte di

Insiel spa.

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1.3 Progetti di miglioramento gestionale 1.3.1 SISTEMI INFORMATIVI

Linea 1.3.1.1 : Obblighi informativi Obiettivo aziendale: Rispetto degli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza)

Risultato atteso: Le Aziende adempiono a tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF

Obiettivo aziendale: Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera

Risultato atteso: Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95%

Attuazione al 31.12.2013 Gli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS ed il MEF sono rispettati. Tutti i campi della SDO sono compilati con una completezza >95%.

Linea 1.3.1.2 : Privacy Obiettivo aziendale: Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari

Risultato atteso: - Prosecuzione nell’implementazione della raccolta

consenso - Recepimento del regolamento ex art. 20.

Attuazione al 31/12/2013 E’ stata implementata la raccolta dei moduli per il consenso al trattamento dei dati, al 31/12/2013 sono stati registrati 58.256 moduli in GECO). Sono state assicurate le attività in coerenza con le indicazioni regionali: definita la procedura sulla gestione della richiesta di oscuramento-deoscuramento del singolo episodio sanitario, adottata con Decreto del DG n. 433 del 22/11/2013 e diffusa a tutte le strutture. E’ stata garantita la partecipazione al gruppo privacy regionale. Si sono mantenuti i livelli di collaborazione con la Regione per il regolamento ex art. 20.

Linea 1.3.1.3: Dematerializzazione delle ricette e dei referti Obiettivo aziendale: Prescrizione elettronica

Risultato atteso: Nel 2013 tutti i prescrittori devono operare attraverso la ricetta elettronica.

Attuazione al 31.12.2013 Nel primo semestre è stata attivata la prescrizione elettronica nelle strutture: Chirurgia, Oculistica, Anestesia, Ortopedia e Cardiologia. Nel secondo semestre si è completata l'attivazione nelle strutture: Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Otorinolaringoiatria e Pronto Soccorso di entrambi i Presidi Ospedalieri, e nei Distretto Est e Ovest. Firma digitale Le strutture ambulatoriali e di ricovero proseguono il

processo di dematerializzazione dei referti mediante l’utilizzo della firma digitale.

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Attuazione al 31.12.2013 Le strutture ambulatoriali hanno continuato ad utilizzare la firma digitale, dal monitoraggio risulta che l’85% dei referti ambulatoriali viene firmato digitalmente. Prescrizione Primo Ciclo Utilizzo dello strumento PSM (Prescrizioni e

Somministrazioni), per la gestione relativa alle prescrizioni in reparto (in relazione all’ingresso in magazzino unico).

Attuazione al 31.12.2013 I prescrittori sono stati formati all’utilizzo dello strumento PSM (9 e 12 aprile 2013) ed utilizzano lo stesso strumento per la prescrizione da reparto dei farmaci primo ciclo.

Linea 1.3.1.4 Sistemi di accesso Obiettivo aziendale: Rappresentazione omogenea dell’offerta regionale

Risultato atteso: La rappresentazione dell’offerta aziendale, a livello di agenda, ha caratteristiche di omogeneità in tutta la regione entro 31/12/2013

Attuazione al 31.12.2013 E' stata assicurata la partecipazione all'incontro organizzato dalla Direzione Centrale Salute il giorno 08.03.2013. Sulla base dell’analisi dei dati forniti a seguito dell’incontro, l’ASS5 ha comunicato, in data 28.03.2013, che l’offerta aziendale, a livello di agenda, ha le caratteristiche di omogeneità richieste in ambito regionale.

Linea 1.3.1.5 : Sistema di Pronto Soccorso Obiettivo aziendale: Installazione applicativo dedicato

Risultato atteso: ASS 5 – Palmanova: entro febbraio ASS 5 – Latisana/Lignano: entro 1 maggio

Attuazione al 31.12.2013 L’applicativo è in uso presso il Pronto Soccorso di entrambi i Presidi Ospedalieri. 14 maggio 2013 Pronto Soccorso di Latisana; 20 maggio 2013 Pronto Soccorso di Lignano Sabbiadoro; 28 maggio 2013 Pronto Soccorso di Palmanova. Motivazioni scostamento del risultato atteso Lo scostamento delle date di installazione è attribuibile alla programmazione delle attività della Società INSIEL, si è inoltre deciso di anticipare le installazioni a Latisana/Lignano in previsione dell’apertura stagionale del Pronto Soccorso estivo.

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1.3.2 Progettualità dei Miglioramenti gestionali di Area Vasta

Linea 1.3.2.1 Completamento dei progetti avviati nel 2012 Obiettivo aziendale: Risultato atteso: Gestione personale dipendente - concorsi Espletamento concorsi in ambito di Area Vasta per qualifiche ad alto turn-over

Al 31.12.2013 Completato il concorso in Area Vasta per la graduatoria comune di operatori socio sanitari

Attuazione al 31.12.2013 Azienda capofila è stata individuata l’Azienda ospedaliero Universitaria di Udine. Sono pervenute oltre 1.700 domande. In data 24.06.2013 è stata effettuata la preselezione a cui hanno partecipato circa 900 candidati. L’AOU di Udine ha concluso le procedure concorsuali ed ha approvato la graduatoria con decreto del DG n. 1071 del 05.12.2013. Approvvigionamento e logistica Esternalizzazione magazzini in collaborazione con il DSC

Entro il 31.03.2013 Attività a regime su tutta l’azienda

Attuazione al 31.12.2013 Al 31.03.2013 risulta essere a regime l’esternalizzazione dei magazzini. Tale azione è stata preceduta da un’analisi del fabbisogno, della frequenza e delle modalità di ordine e distribuzione dei prodotti al fine del contenimento dei costi insorgenti collegati alle linee di consegna. L’attività è in costante monitoraggio ed implemento. Spending review Avvio sistema strutturato in area vasta di controllo sull’esecuzione dei contratti di servizio.

Attività espletata in via sperimentale presso una delle ASS entro 30.06.2013 Attività a regime in area entro il 31.12.2013 Nuovo risultato atteso (DGR n. 1814/2013) Definizione di criteri comuni di revisione dei contenuti degli appalti al fine di omogeneizzare i livelli di servizi forniti nelle Aziende di Area Vasta

Attuazione al 31.12.2013 Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sulla spending review sono stati avviati in Area Vasta dei percorsi di analisi su alcune forniture di beni e servizi al fine di contenere i costi dei contratti in essere. Nella riunione del 13 febbraio si è concordato di gestire in ambito di Area Vasta le trattative con i fornitori relativamente ai contratti maggiormente onerosi:

• servizio di pulizia e sanificazione • servizio di mensa e ristorazione • servizio trasporti secondari • servizio di lavanderia • ausili.

Per ciascuna tematica sono stati individuati dei gruppi di lavoro interaziendali e multi

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professionali che hanno provveduto ad analizzare i contratti in essere individuando elementi comuni e disomogeneità; in particolare, per ogni tipologia di servizio, sono stati verificati i seguenti elementi: condizioni di esecuzione, confronto con prezzi di riferimento AVCP, interventi di “spending review” effettuati e da effettuare, modalità di controllo delle prestazioni, presenza di procedure/protocolli di regolamentazione del servizio/delle prestazioni, eventuale verifica della possibilità di nuove negoziazioni sui prezzi, presenza di vincoli relativi alla fornitura dei servizi/prestazioni. I diversi Gruppi di Lavoro interaziendali hanno completato l'analisi relativamente ai cinque contratti ritenuti a maggiore onerosità per le Aziende, individuando elementi comuni e di disomogeneità, possibili strategie di allineamento delle scadenza, elementi di razionalizzazione (modalità di controllo delle prestazioni, presenza di procedure/protocolli di regolamentazione del servizio/delle prestazioni, eventuale verifica della possibilità di nuove negoziazioni sui prezzi, presenza di vincoli relativi alla fornitura dei servizi/prestazioni). Sono stati prodotti, per ciascuna area di intervento (pulizia e sanificazione, ristorazione, trasporti secondari, lavanderia, ausili) dei documenti finali contenenti le indicazioni di cui sopra, presentati negli incontri di Area Vasta del 07.05.2013 e del 17.05.2013. Convenzioni:

- trattamento economico personale: Accentramento in un unico servizio della elaborazione del trattamento economico dei MMG continuità assistenziale ed ambulatoriali

- contabilità strutture convenzionate: Accentramento in un unico servizio della contabilità delle strutture convenzionate

Attività espletata al 31.12.2013 Obiettivo annullato con (DGR n. 1814/2013)

Attuazione al 31.12.2013 Obiettivo annullato con DGR n. 1814/2013

Linea 1.3.2.2 Nuovi progetti Obiettivo aziendale: Avvio nuove attività di miglioramento gestionale: Attuazione disposizioni della spending review.

Risultato atteso: Vengono uniformate e svolte in maniera unitaria attività comuni Nuovo risultato atteso (DGR n. 1814/2013) Definizione di criteri comuni di revisione dei contenuti degli appalti al fine di omogeneizzare i livelli di servizi forniti nelle Aziende di Area Vasta

Attuazione al 31.12.2013 Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sulla spending review sono stati avviati in Area Vasta dei percorsi di analisi su alcune forniture di beni e servizi al fine di contenere i costi dei contratti in

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essere. Nella riunione del 13 febbraio si è concordato di gestire in ambito di Area Vasta le trattative con i fornitori relativamente ai contratti maggiormente onerosi:

• servizio di pulizia e sanificazione • servizio di mensa e ristorazione • servizio trasporti secondari • servizio di lavanderia • ausili.

Per ciascuna tematica sono stati individuati dei gruppi di lavoro interaziendali e multi professionali che hanno provveduto ad analizzare i contratti in essere individuando elementi comuni e disomogeneità; in particolare, per ogni tipologia di servizio, sono stati verificati i seguenti elementi: condizioni di esecuzione, confronto con prezzi di riferimento AVCP, interventi di “spending review” effettuati e da effettuare, modalità di controllo delle prestazioni, presenza di procedure/protocolli di regolamentazione del servizio/delle prestazioni, eventuale verifica della possibilità di nuove negoziazioni sui prezzi, presenza di vincoli relativi alla fornitura dei servizi/prestazioni. I diversi Gruppi di Lavoro interaziendali hanno completato l'analisi relativamente ai cinque contratti ritenuti a maggiore onerosità per le Aziende, individuando elementi comuni e di disomogeneità, possibili strategie di allineamento delle scadenza, elementi di razionalizzazione (modalità di controllo delle prestazioni, presenza di procedure/protocolli di regolamentazione del servizio/delle prestazioni, eventuale verifica della possibilità di nuove negoziazioni sui prezzi, presenza di vincoli relativi alla fornitura dei servizi/prestazioni). Sono stati prodotti, per ciascuna area di intervento (pulizia e sanificazione, ristorazione, trasporti secondari, lavanderia, ausili) dei documenti finali contenenti le indicazioni di cui sopra, presentati negli incontri di Area Vasta del 07.05.2013 e del 17.05.2013. Gestione economico- finanziaria: Applicazione normativa fiscale su prestazioni erogate.

Al 31.12.2013 Verifica, approfondimento e applicazione di modalità condivise sul trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalle Aziende di Area Vasta.

Attuazione al 31.12.2013 I referenti dei Servizi GEF della Aziende di AVUD hanno effettuato 7 incontri nel corso del 2013 per analizzare lo stato di fatto relativamente al trattamento in uso nelle 4 aziende per le prestazioni fiscalmente rilevanti; sono stati esaminati in particolare

- l’imposta di bollo sugli ordinativi di pagamento, - le attività che danno luogo a proventi diretti rilevanti ai fini IVA; - e, limitatamente alle aziende territoriali, la ricognizione ai fini fiscali delle prestazioni del

dipartimento di prevenzione. Ove l'analisi ha verificato situazioni di difformità di trattamento, si è proceduto all'approfondimento della casistica al fine di addivenire a soluzioni condivise ed a trattamenti uniformi. Le aziende di AV Udinese hanno applicato, a partire dagli ultimi mesi del 2013, una modalità uniforme di applicazione dell’imposta di bollo sugli ordinativi di pagamento.

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1.3.3 Progettualità delle attività centralizzate

1.3.3.1 APPROVVIGIONAMENTI: Programmazione fabbisogni Obiettivo aziendale Attivare tra Centrale di committenza e Aziende un sistema di programmazione condiviso per gli appalti che consenta di garantire la disponibilità dei contratti coerenti con i fabbisogni, le tempistiche e i vincoli normativi e di bilancio.

Risultato atteso: Entro il 31.01.2013 l’Azienda trasmette l’adesione al programma DSC per l’anno 2013. Entro il 31.03.2013 trasmette al DSC l’elenco delle eventuali gare non inserito nell’elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel secondo semestre del 2013. Entro il 30.09.2013 trasmette al DSC l’elenco delle eventuali gare non inserito nell’elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel primo semestre del 2014.

Attuazione al 31.12.2013 Entro il 31.01.2013 è stata inviata al DSC l’adesione al programma delle gare centralizzate per l’anno 2013 ed entro i termini previsti è stato trasmesso al DSC l’elenco delle richieste di attivazione di procedure di gare di interesse aziendale per il secondo semestre 2013 e per il primo semestre 2014. 1.3.3.2 APPROVVIGIONAMENTI: Definizione standard Obiettivo aziendale Rendere coerente il processo di approvvigionamento aziendale con il sistema regionale.

Risultato atteso: L’Azienda definisce col DSC la mappatura del processo degli approvvigionamenti e logistica e ne descrive ruoli e responsabilità, dandone attuazione, laddove convalidato.

Attuazione al 31.12.2013 Attività bloccata Motivazioni scostamento del risultato atteso Il DSC non ha attivato la mappatura dei processi nel corso del 2013.

1.3.3.3 APPROVVIGIONAMENTI: Monitoraggio Obiettivo aziendale: L’Azienda è in grado di individuare i fabbisogni per la definizione degli impegni contrattuali di ciascuna gara.

Risultato atteso: Implementare l’utilizzo delle anagrafiche dei dispositivi medici per i beni gestiti a magazzino aziendale e magazzino DSC. Sviluppare l’utilizzo di strumenti di business intelligence per il monitoraggio dei fabbisogni e dei consumi

Attuazione al 31.12.2013 a) E' stato implementato l'utlizzo di anagrafiche comuni per i beni gestiti a magazzino DSC e aziendale. b) E' stato attivato in collaborazione con INSIEL nonchè con la Ditta QUIN S.r.l. uno strumento di business intelligence per il monitoraggio dei fabbisogni e dei consumi aziendali.

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Linea n. 1.3.3.4 : LOGISTICA – Area vasta udinese Obiettivo aziendale: ASS 3 e ASS 5: Consolidare il meccanismo di approvvigionamento già avviato

Risultato atteso: ASS 3 e ASS 5: Completamento del catalogo dei beni e dei centri di risorsa gestiti a magazzino centralizzato.

Attuazione al 31.12.2013 L’attività è andata a regime. Tutti i centri di risorsa aziendali hanno aderito al magazzino di Area Vasta di Pordenone.

Linea n. 1.3.3.5 : LOGISTICA - Convenzioni Obiettivo aziendale: Regolamentare i reciproci obblighi nell’ambito del sistema logistico centralizzato

Risultato atteso: Approvazione della convenzione che regola i rapporti tra il magazzino DSC e l’Azienda.

Attuazione al 31.12.2013 Attività bloccata Motivazioni scostamento del risultato atteso Il DSC non ha adottato, al riguardo, nel corso dell’anno 2013 alcun processo.

Linea n. 1.3.3.7 : Assicurazioni Obiettivo aziendale: Ridurre le richieste di risarcimento, nell’ottica del contenimento della spesa.

Risultato atteso: Avviamento di progetti aziendali per la riduzione delle richieste di risarcimento.

Attuazione al 31.12.2013 Sono state intraprese iniziative di formazione sul campo e peer review, in particolare, per l'attività del Dipartimento materno infantile e del blocco operatorio (08-09 febbraio 2013, 15-16 novembre 2013).

Linea n. 1.3.3.8 : Apparecchiature biomedicali Obiettivo aziendale Gestire l’avvio operativo del nuovo appalto di manutenzione

Risultato atteso: Predisposizione del piano di avvio

Attuazione al 31.12.2013 Attività bloccata Motivazioni scostamento del risultato atteso Il DSC non ha ancora perfezionato il contratto definitivo di appalto.

Linea n. 1.3.3.9 : Sistema PACS Obiettivo aziendale: 1. Radiologia e Medicina Nucleare per le aziende AOPN, CRO, ASS 5, ASS3, AOUUD, ASS4 e ASS2: A seguito della messa a regime del sistema

Risultato atteso: 1. Riduzione dei consumi di pellicole

radiografiche di almeno : ASS 5: risparmio almeno del 25 % vs. consumi 2012

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PACS aziendale, riduzione del consumo di pellicole radiografiche.

Attuazione al 31.12.2013 Tutte le postazioni di visualizzazione immagini dai reparti sono state attivate e gran parte delle problematiche incontrate nella fase di messa a regime risultano superate. A dicembre sono state collaudate le postazioni di refertazione e di elaborazione di studi impiantologici protesici. La produzione di CD/DVD per pazienti esterni è pienamente a regime. Il percorso di conservazione legale sostitutiva di tutto l’imaging radiologico risulta del tutto operativa.

La riduzione dei consumi di pellicole radiografiche previsto è stato ottenuto. consumi 2012 = €. 180.546.= consumi 2013 = €. 74.009.= risultato 2013 su 2012: - 40,99%

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Indicatori di erogazione LEA

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Indicatori dell’erogazione dei LEA Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana"

N. Indicatore Standard Obiettivo

Valore medio

Regionale 2011

Valore 2012

Valore 2013

1

PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi

per ciclo base (3 dosi) (indicare separatamente)

>= 95% 95,6% 96,1% 94,9%

1.a Difterite-tetano >= 95% 95,9% 96,4% 95,2%

1.b Antipolio >= 95% 95,7% 96,1% 95,1%

1.c Antiepatite B >= 95% 95,1% 95,9% 94,4%

2 PREVENZIONE:

Vaccinazioni raccomandate MPR >=90% 90,1% 89,7% 88,5%

3 PREVENZIONE:

Vaccinazione raccomandata contro l’influenza nell’anziano

>=70% 59,8% 58,7% 59,5%

4.a PREVENZIONE:

Inviti al programma di screening della cervice uterina

>= 95% 91,6% 105,8% 100,0%

4.b PREVENZIONE:

Copertura del programma di screening della cervice uterina

>=16,6% 18,7% 62,7% 22,1%

5 PREVENZIONE:

Copertura del programma di screening della mammella

>=30% 30,5% 59,3% 41,9%

6 PREVENZIONE:

Copertura del programma di screening del colon retto

>=25% 22,2% 58,5% 32,5%

7 PREVENZIONE:

Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro

>= 85 57,1 dato non

disponibile

8

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO:

Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare

>=5% 5,49% 4,4% 3,3%

9 SANITA' ANIMALE:

Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina

>=98%

Nel 2011 non erano

pevisti controlli per TBC

negli allevament

i della regione

Nel 2013 non erano

pevisti controlli per TBC

negli allevament

i della regione

62



Valore medio

Regionale 2011

Valore 2012

Valore 2013

10.a SANITA' ANIMALE:

Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina

>=98% del 20%

degli allevament

i

107,6% 81,4% 231,1%

10.b SANITA' ANIMALE:

Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina

>=98% del 10%

dei capi di tutti gli

allevamenti

229,2% 132,1% 239,9%

11 SANITA' ANIMALE:

Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina

>=98% del 3% delle

aziende

17,7% 125,8% 117,0%

12

SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale

dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui

>=98% 98,0% 100,0% 100%

13 SALUTE DEGLI ALIMENTI:

Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate

>= 20% 11,0% 11,0% 15%

14

DISTRETTUALE: Tassi di ospedalizzazione evitabile con la metodologia sviluppata dall’Agenzia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i

117,8 110,8 115,6

14.a PQI 3 - Ospedalizzazione per complicanze a

lungo termine del diabete 4,2 1,3 1,2

14.b PQI 1 - Ospedalizzazione per complicanze a

breve termine del diabete 1,1 0,6 1,4

14.c PQI 14 - Ospedalizzazione per diabete non

controllato 1,8 0,8 0,4

14.d PQI 16 - Ospedalizzazione per amputazione

degli arti inferiori in pazienti diabetici 1,8 1 1,3

14.e PQI 5 - Ospedalizzazione per

broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO)

14,9 12,6 11,6

14.f PQI 8 - Ospedalizzazione per insufficienza

cardiaca 51,9 49,9 50,7

14.g PQI 11 - Ospedalizzazione per polmonite 30,8 36,4 38,0

14.h PQI 12 - Ospedalizzazione per infezione

delle vie urinarie 9,8 7,3 10,3

63



Valore medio

Regionale 2011

Valore 2012

Valore 2013

14.i PQI 15 - Ospedalizzazione per asma 1,5 0,9 0,7

15 ASSISTENZA DOMICILIARE:

Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati dal Servizio infermieristico domiciliare

>=4% 4,70% 7,8% 8,7%

16 ASSISTENZA DOMICILIARE:

Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati dal Servizio riabilitativo domiciliare

>=4% 1,30% 0,8% 1,6%

17 ASSISTENZA PRESSO RSA:

Numero di posti equivalenti per assistenza in strutture RSA ogni 1000 anziani residenti

2,35 1,4 1,4

18

ASSISTENZA AI DISABILI: Numero di posti equivalenti residenziali e semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1000 residenti

>=0,6 0,61 0,66 0,98

19 HOSPICE:

Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)

>1 1,75 2,82 3,05

20

FARMACEUTICA: Costo percentuale dell’assistenza

farmaceutica territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)

<=13,6% 10,9% dato non

disponibile

21

SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Numero prestazioni specialistiche

ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti

compreso tra 5,1 e

7,5 5,95 4,2 4,47

22 SALUTE MENTALE:

Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab. con età >= 18 anni

>= 10 19,1 17,4 18,8

23 Tasso di ospedalizzazione (ordinario e

diurno) per età per 1.000 <=180 152,24 144,0 140,2

34 PREVENZIONE:

Qualità del secondo livello del programma di screening della mammella

>=90% 91,09% 97,4% 92,4%

64


Indicatori dell’erogazione dei LEA Ospedale di Palmanova


Valore medio

Regionale 2011

Valore 2012

Valore 2013

24 Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico 31,79% 15,4% 16,0%

25 Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri

ordinari >=36% 40,96% 34,6% 35,4%

26

Percentuale di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatezza (Patto della salute 2010-

2012)

65,72% 68,8% 70,6%

27 Percentuale parti cesarei <30% 23,18% 14,6% 17,2%

28 Percentuale di pazienti (età 65+) con

diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario

>50% 28,50% 53,5% 42,6%

29 Degenza Media Standardizzata per il case-

mix (x DRG comuni) <=6 8,32 8,34

30 Indice di case mix 0,91 0,92

31 Percentuale di dimessi da reparti chirurgici

con DRG medici 24,19% 35,9% 33,0%

32 Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi

(0-2 gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici

21,65% 24,2% 24,5%

33

Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65

anni

1,86% 1,9% 1,7%

35 Qualità del secondo livello del programma di

screening del colon retto >= 95% 92,83% 93,8% 99,6%



65


Indicatori dell’erogazione dei LEA Ospedale di Latisana


Valore medio

Regionale 2011

Valore 2012

Valore 2013

24 Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico 31,79% 28,9% 31,0%

25 Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri

ordinari >=36% 38,89% 41,9% 42,1%

26

Percentuale di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatezza (Patto della salute 2010-

2012)

65,72% 55,7% 59,2%

27 Percentuale parti cesarei <30% 23,18% 17,3% 19,7%

28 Percentuale di pazienti (età 65+) con

diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario

>50% 28,50% 31,8% 49,1%

29 Degenza Media Standardizzata per il case-

mix (x DRG comuni) <=6 7,11 7,00

30 Indice di case mix 0,87 0,88

31 Percentuale di dimessi da reparti chirurgici

con DRG medici 24,19% 24,4% 23,7%

32 Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi

(0-2 gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici

21,65% 24,9% 23,2%

33

Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65

anni

1,86% 0,8% 0,5%





66


Programma dei Tempi di Attesa

67


CONSUNTIVO DEL PIANO DI PRODUZIONE DELL’AREA VASTA UDINESE PER IL

CONTENIMENTO DEI TEMPI D’ATTESA – ANNO 2013

1.1 Le prestazioni traccianti Le Linee per la gestione del SSR anno 2013 hanno confermato che le prestazioni “traccianti” sono identificate dai documenti regionali, come riportato:

• “le prestazioni già individuate con DGR n. 2384/2010 (Linee per la gestione del SSR per l’anno 2011) ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 12 della L.R. 7/2009,

• le indicazioni contenute nella DGR 1439 del 28-7-2011; • le indicazioni e le prestazioni integrative oggetto di monitoraggio regionale già definite dalla DGR

2358 del 30-11-2011”

Secondo quanto indicato nelle note metodologiche, le Aziende dell’Area Vasta hanno identificato, sulla base dei monitoraggi realizzati nel corso del 2012, le prestazioni critiche o potenzialmente critiche, intese come “le prestazioni che non hanno rispettato i tempi previsti in uno o più monitoraggi e quelle che a parere delle Aziende segnano delle difficoltà nel rispetto dei tempi” e, in dettaglio:

• visita gastroenterologica

• visita dermatologica • visita fisiatrica

• visita endocrinologica • diagnostica ecografica del capo e del collo • Mammografia e ecografia della mammella

• RM encefalo, tronco encefalico e colonna vertebrale

In occasione dei monitoraggi regionali alle giornate indice di aprile, luglio, ottobre 2013 e gennaio 2014, l’offerta di alcune delle prestazioni, identificate come critiche, non ha presentato problemi (ecografia del capo e del collo), per altre invece si sono confermate le difficoltà nel garantire i tempi d’attesa, soprattutto legate ad aspetti strutturali e organizzativi dell’offerta (privato accreditato per le RM, un solo erogatore in AV per la visita endocrinologica). Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei tempi d’attesa rilevati nel 2013:

Sedi che hanno rispettato i tempi d’attesa su totale sedi eroganti / utenti in attesa per le prestazioni critiche dell’Area Vasta Udinese

Aprile 2013 Luglio 2013 Ottobre 2013 Gennaio 2014

Visita gastroenterologica 2/5 sedi 209 utenti

0/5 sedi 204 utenti

4/6 sedi 184 utenti

3/5 sedi 160 utenti

Visita dermatologica 4/14 sedi 3974 utenti

1/14 sedi 4354 utenti



Visita fisiatrica 5/11 sedi 919 utenti




Visita endocrinologica 0/1 sede 853 utenti

0/1 sede 1114 utenti

0/1 sede 1317 utenti

Garantiti tempi classe B e P c/o

AOUD 1060 utenti

68


Diagnostica ecografica del capo e del collo

6/12 sedi rispettano le tre priorità

1800 utenti


2376 utenti


2034 utenti

6/13 sedi rispettano le tre priorità 1.488 utenti

Mammografia 2/12 sedi 10.247 utenti

4/12 sedi 10.864 utenti



Ecografia della mammella 3/11 sedi

3605 utenti 4/12sedi

4048 utenti 5/12 sedi

3539 utenti 4/12 sedi

3755 utenti

RM encefalo, tronco encefalico

Classe B=5 sedi D= 2 sedi P=4 sedi

1400 utenti


1448 utenti


1456 utenti


1177 utenti

RM colonna vertebrale


1372 utenti


1477 utenti


1432 utenti

Classe B=1 sede D= 3 sedi P=3 sedi

1108 utenti

Per quanto riguarda i volumi erogati, si rimanda all’allegato 1, in cui sono riportati i volumi 2012 e 2013, oltre all’impegno da PAL/PAO 2013 e il relativo confronto con il dato a consuntivo. Di seguito si procede a un’analisi di dettaglio delle criticità, degli interventi intrapresi durante l’anno e delle motivazioni di eventuali scostamenti rilevati nell’offerta per le prestazioni critiche di Area Vasta: Visita gastroenterologica: Dopo il monitoraggio di luglio 2013, con cui si è rilevata l’indisponibilità in AV della prestazione nei 30gg, è stata incrementata l’offerta da parte dell’A.S.S. 5, a seguito del potenziamento dell’organico professionale presso il presidio di Palmanova. L’AOUD ha incrementato i volumi erogati rispetto il 2012 di oltre 200 prestazioni. L’A.S.S. 3 ha visto un calo dei volumi rispetto il 2012 (-264 visite) e rispetto l’impegno PAL per riduzione delle risorse professionali; i tempi d’attesa a gennaio 2014 sono nella norma in una delle due sedi aziendali. Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2° semestre 2013 i criteri di accesso regionali, le agende di prenotazione sono state adeguate alle priorità e l’offerta a CUP e Call center è in corso di progressivo adeguamento. Visita dermatologica: L’A.S.S. 3 registra un calo di attività (e conseguente criticità nei tempi d’attesa) già dai monitoraggi di giugno/luglio 2013, dovuto ad riduzione delle risorse professionali, a cui si è fatto fronte con successivo incremento di 5 ore/settimana dell’ambulatorio specialistico a Tolmezzo. Le altre Aziende hanno mantenuto i volumi del 2012 e rispettato gli impegni da PAL/PAO. Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2° semestre 2013 i criteri di accesso regionali, le agende di prenotazione sono state adeguate alle priorità e l’offerta a CUP e Call center è in corso di progressivo adeguamento. Visita fisiatrica: L’A.S.S. 3 registra un calo di 340 prestazioni rispetto al 2012 e all’impegno PAL 2013, mentre l’A.S.S. 4 e 5 hanno rispettivamente mantenuto e incrementato l’attività. L’I.M.F.R. registra qualche scostamento nei tempi d’attesa (40 gg a gennaio 2014 con 462 utenti in attesa), mentre per le altre strutture non si registrano difficoltà a mantenere i tempi nella norma. Visita endocrinologica: come già segnalato in passato, l’AOUD è l’unico erogatore di prestazioni endocrinologiche in AV, con conseguente criticità nel mantenere volumi e tempi d’attesa: i volumi

69


registrano un calo rispetto al 2012 e rispetto l’impegno da PAO. La differenza è stata determinata dalla necessità di provvedere ad una riorganizzazione dell’attività, che fosse da un lato commisurata alle effettive risorse di personale e dall’altro alla vocazione della struttura, che deve rappresentare riferimento di secondo livello, con l’impegno di assicurare prestazioni più complesse e di conseguente maggior durata. Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno adottato nel 2° semestre 2013 i criteri di accesso regionali, le agende di prenotazione sono state adeguate alle priorità e l’offerta a CUP e Call center è stata aggiornata, con conseguente rispetto dei tempi a gennaio 2014 per le priorità B e P.

Ecografia del capo e del collo: con l’introduzione dei criteri di priorità nel 2012, i tempi d’attesa sono generalmente rispettati, eccetto presso l’A.S.S. 5 e l’AOUD (classi D e P). L’AOUD registra una flessione dei volumi (oltre 1000 in meno rispetto 2012, -24%) dovuta ad una modifica delle modalità di erogazione della prestazione. Le strutture private hanno leggermente incrementato i volumi rispetto al 2012. Diagnostica della mammella: le Aziende hanno rispettato gli impegni di PAL/PAO e per entrambe le prestazioni i volumi sono complessivamente incrementati rispetto al 2012, anche per quanto riguarda l’attività erogata da strutture private accreditate (mammografie +5,4%, ecografia mammella +5,1% in Area Vasta). Il rispetto dei tempi d’attesa in AV è sempre stato garantito in 2-4 sedi, tra strutture pubbliche e del privato accreditato. È stato avviato un tavolo di AV per la definizione dei criteri di accesso alla diagnostica della mammella e per distinguere i primi accessi dagli accessi successivi, allo scopo di ridurre i tempi e le utenti in attesa in AV. Il documento verrà adottato nel 1° semestre 2014. RM encefalo e colonna vertebrale: i tempi d’attesa nel corso del 2013 hanno risentito della discontinuità dell’offerta da parte delle strutture private accreditate, che hanno peraltro leggermente calato i volumi erogati di RM colonna (-74 prestazioni rispetto al 2012) e incrementato quelli di RM encefalo (+153 prestazioni rispetto al 2012). Inoltre, per quanto riguarda le A.S.S. 3 e 4, si è registrato un periodo di indisponibilità del servizio di diagnostica RM mobile, che ha condizionato l’offerta ambulatoriale sia a utenti ricoverati che esterni. L’AOUD ha complessivamente incrementato i volumi erogati rispetto il 2012 di oltre 500 prestazioni. È stato realizzato un secondo studio campionario sull’appropriatezza delle prescrizioni, in collaborazione con i radiologi dell’AV, i cui risultati verranno diffusi nel 2014 ai prescrittori e utilizzati per azioni di miglioramento della qualità prescrittiva. Per quanto riguarda l’attività di ricovero compresa tra le prestazioni traccianti, non sono state rilevate sostanziali criticità per i tempi d’attesa alle giornate indice; tuttavia si segnalano:

• Intervento di cataratta (180gg): i tempi d’attesa sono rispettati presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine (sia in ricovero che ambulatoriale) e presso le strutture private accreditate, mentre restano elevati presso le Aziende territoriali. Gli utenti in attesa sono calati di 600 unità nel corso dell’anno, per effetto dell’offerta, sebbene non continuativa, da parte del privato accreditato.

• Endoarteriectomia carotidea (60gg): l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine nel corso del 2013 ha ridotto i tempi d’attesa, seppur ancora superiori a 60gg al monitoraggio di gennaio 2014 (76 gg).

70


• Interventi per neoplasia: si sono occasionalmente rilevati tempi superiori alla norma, in particolare nel monitoraggio di luglio, i tempi erano lievemente superiori ai 30 gg presso l’AOUD per tumore del polmone (34gg), vescica (31gg) e prostata (45gg), prestazioni rientrate nella norma nei monitoraggi successivi.

1.2 Attività istituzionale / Libera professione

Di seguito si riporta un’analisi dell’attività erogata in regime istituzionale e le rispettive prestazioni erogate in regime di libera professione per l’A.S.S. 5:

Prestazioni “critiche” Attività

istituzionale A.S.S. 5

Attività del privato convenzionato

A.S.S. 5

Totale attività istituzionale + convenzionato

Prestazioni in L.P. A.S.S. 5

Visita gastroenterologica 398 0 398 39

Visita dermatologica 2.765 0 2.765 -

Visita fisiatrica 4.972 1.938 6.910 315

Diagnostica ecografica del capo e del collo

977 364 1.341 216

Mammografia 2.211 1.728 3.939 122

Ecografia della mammella 1.250 1.075 2.325 336

RM encefalo e tronco encefalico 0 1.098 1.098 -

RM colonna vertebrale 0 2.484 2.484 -

1.3 Attività di verifica della concordanza e della semplificazione prescrittiva Nel corso del 2013 sono proseguite le attività di verifica della concordanza tra criteri di priorità e prescrizioni in collaborazione con gli specialisti delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni campionate in Area Vasta. In particolare sono state svolte due raccolte su prestazioni da tempo prioritarizzate (RM encefalo, tronco encefalico e colonna vertebrale e visita e controlli neurologici), attraverso la compilazione di un apposito questionario a cura degli specialisti radiologi e neurologi della provincia. In totale sono state raccolte oltre 800 ricette e sono state elaborate due distinte relazioni, i cui dati verranno diffusi ai prescrittori nel corso del 2014 e utilizzati per azioni di miglioramento della qualità prescrittiva. 1.4 Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali Oltre a quanto descritto alla Linea progettuale 1.2.3.2 “Governo clinico e sicurezza delle cure”, si rileva che le Aziende dell’Area Vasta Udinese nel corso del 2013 si sono impegnate per la realizzazione di un’attività formativa, propedeutica alla definizione di percorsi di prevenzione, diagnosi, assistenza e terapia (PPDTA) dedicati a specifici quadri patologici e condivisi tra professionisti delle diverse realtà interaziendali. Per questo motivo sono stati organizzati e realizzati due eventi formativi (3 edizioni di due giornate a giugno e 2 edizioni di tre giornate a novembre 2013), con la partecipazione di docenti di rilievo nazionale e

71


destinati alle varie componenti professionali delle Aziende dell’AV. La progettualità prosegue nel 2014 attraverso un programma di Formazione sul campo, che porterà alla definizione di un PPDTA per il paziente colpito da ictus. 2 Utilizzo delle risorse previste dall’articolo 22 della L.R. 7/2009 Le risorse previste dall’articolo 22 della L.R. 7/2009 a disposizione dell’Area Vasta Udinese, sono:

• € 1.093.000,00, definiti sulla base dell’importo complessivo regionale fissato dalla DGR n.2619/2010 e dei criteri fissati per l’anno 2010 dalla DGR n. 936/2010;

• € 646.461,00, derivanti dall’Accordo con i privati accreditati (DGR n,. 2051/2010) con vincolo di utilizzo per prestazioni critiche,

Esse sono state integralmente inserite nell’Accordo con le strutture private accreditate, andando ad integrare i finanziamenti assegnati dalla Regione per l’acquisto di prestazioni da privati. Nell’ambito dell’accordo con le strutture private accreditate 2013, l’Area Vasta Udinese ha quindi vincolato le strutture stesse ad aumentare l’erogazione di alcune prestazioni critiche quali:

Prestazioni di oculistica (interventi sul cristallino) per € 1.000.000, Prestazioni di Risonanza Magnetica “Capo-collo” per € 1.200.000,

usufruendo dei finanziamenti sopraindicati nonché di risorse tratte da fondi dei propri bilanci aziendali.

72


Allegato 1

Piano annuale dell’Area Vasta Udinese per il contenimento dei tempi di attesa – anno 2013

Tabella 1 - Prestazioni ambulatoriali "traccianti" critiche erogate dalle strutture pubbliche e private

Prestazione

Struttura_erogante Anno 2012

Anno 2013

Impegni da PAL 2013

differenza 2013/PAL

Visita GASTRO-ENTEROLOGICA

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 728 464 680 -216

060104 - MEDIO FRIULI 198 275 350 -75

060105 - BASSA FRIULANA - 398 0 398

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 1581 1815 1400 415

pubblici Totale 2507 2952 2430 522

Visita GASTROENTEROLOGICA Totale 2507 2952 2430 522

Visita DERMATOLOGICA

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 2542 1909 2200 -291

060104 - MEDIO FRIULI 5936 5983 5200 783

060105 - BASSA FRIULANA 2664 2765 1000 1765

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 6848 6765 6500 265

pubblici Totale 17990 17422 14900 2522

privati 1189 1115 1252 -137

Visita DERMATOLOGICA Total 19179 18537 16152 2385

Visita FISIATRICA

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 2205 1860 2200 -340

060104 - MEDIO FRIULI 13611 13837 13200 637

060105 - BASSA FRIULANA 3884 4972 3750 1222

pubblici Totale 19700 20669 19150 1519

privati 5163 5383 5290 93

Visita FISIATRICA Totale 24863 26052 24440 1612 Visita ENDO-

CRINOLOGICA pubblici 060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 7052 5477 6000 -523

Visita ENDOCRINOLOGICA Totale 7052 5477 6000 -523

Ecografia capo e collo

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 1221 1835 1600 235

060104 - MEDIO FRIULI 1459 1778 1500 278

060105 - BASSA FRIULANA 973 977 700 277

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 4343 3317 4500 -1183

pubblici Totale 7996 7907 8300 -393

privati 2944 3253 4125 -872

Ecografia capo e collo Totale 10940 11160 12425 -1265

Mammografia mono e bilaterale

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 3679 3772 3676 96

060104 - MEDIO FRIULI 2180 2691 2500 191

060105 - BASSA FRIULANA 2142 2211 2000 211

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 7811 7560 7000 560

pubblici Totale 15812 16234 15176 1058

privati 8698 9595 8333 1262

Mammografia mono e bilaterale Totale 24510 25829 23509 2320

73


Prestazione

Struttura_erogante Anno 2012

Anno 2013

Impegni da PAL 2013

differenza 2013/PAL

Ecografia della mammella mono e

bilaterale

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 3256 3520 3200 320

060104 - MEDIO FRIULI 2098 2575 2000 575

060105 - BASSA FRIULANA 1289 1250 1000 250

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 8821 8753 8000 753

pubblici Totale 15464 16098 14200 1898

privati 9261 9898 8926 972

Ecografia della mammella mono e bilaterale Totale 24725 25996 23126 2870

RM cervello, tronco encefalico

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 271 321 250 71

060104 - MEDIO FRIULI 44 55 83 -28

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 1838 2210 1800 410


privati 3322 3475 3545 -70

RM cervello, tronco encefalico Totale 5475 6061 5678 383

RM colonna

pubblici

060103 - ALTO FRIULI 440 288 420 -132

060104 - MEDIO FRIULI 139 203 175 28

060916 - AZ. OSPED. UNIV. UD 1855 2040 1600 440


privati 8315 8241 8293 -52

RM colonna Totale 10749 10772 10488 284

Dati SIASA-Area Vasta Udinese (aggiornamento 24/02/2014)

74


Obiettivi del patto tra Regione e

Direttore generale

75

A.S.S. n° 5 “Bassa Friulana” – Approvazione del bil ancio d’esercizio 2013

76

“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale

Valutazione del Direttore generale

Criteri e obiettivi per l’anno 2013

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 “BASSA FRIULANA ” Gli obiettivi segnalati con asterisco (*) sono comuni a tutte le Aziende che compongono l’Area Vasta. Le Aziende pertanto ne rispondono in modo solidale e la relativa valutazione comporterà per ciascuna di esse il medesimo risultato Ambito di intervento

Obiettivo Risultato atteso Punteggio Risultato ottenuto al 31.12.2013

Tempi di attesa *

Garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa

Tutti i tempi d’attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati.

25

Dall’analisi dei tempi registrati in Area Vasta Udinese nelle giornate indice del 2013, risulta che sono stati soddisfatti i criteri relativi ai tempi ed al numero delle sedi per tutte le prestazioni traccianti di specialistica ambulatoriale e di ricovero tranne che per i seguenti. Prestazioni ambulatoriali:

• luglio 2013: visita endocrinologica (AOUD 64 gg) e visita gastroenterologica (da 50 a 81 gg di attesa in AV);

• ottobre 2013: visita endocrinologica (AOUD 38 gg) e visita dermatologica (da 64 a 163 gg di attesa in AV)

• gennaio 2014: l’AOUD ha adeguato le agende di prenotazione della visita endocrinologica ai criteri di priorità regionali (adottati in AV) e mantiene tempi d’attesa nei limiti per la classe B breve (8 gg) e P programmata (165 gg), mentre registra

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Ambito di intervento


un lieve scostamento per la classe D differita (33 gg).

Per quanto riguarda gli interventi chirurgici previsti in classe B (60 gg) e C (180 gg), almeno una sede in Area Vasta ha garantito il rispetto dei tempi massimi nei tre monitoraggi. Per quelli in classe A (30gg) si sono registrate alcune criticità al monitoraggio di luglio 2013 presso l’AOUD (tumore prostata 45 gg, vescica 31 gg e polmone 34 gg), successivamente rientrate nei tempi massimi in occasione dei monitoraggi successivi.

Costo manovra del personale

Rispetto del tetto di spesa programmato per il personale nel bilancio preventivo aziendale 2013

Sono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013

10

COSTO PERSONALE Budget 2013 Consuntivo 2013

€ €

Mastri 410+420+430+440 70.947.148,00 68.034.970,26

Costo complessivo risorsa

personale compresi

accantonamenti esclusi

finalizzati

80.915.027,00 80.172.366,97

Le azioni realizzate nel corso del 2013, con invarianza del numero di teste presenti al 31.12.2013 rispetto al 31.12.2010, hanno consentito l’acquisizione delle risorse necessarie per garantire la continuità dei servizi e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché di rispondere ai picchi di attività, quali quelli che si realizzano in occasione della attivazione del Punto di Primo Soccorso a Lignano, e ad assenze impreviste e non

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programmabili di personale. Le prestazioni aggiuntive sono state utilizzate, in subordine al preventivo ricorso agli altri istituti contrattuali nei limiti strettamente necessari ad assicurare l’attività del PPS di Lignano e della Radiologia di Palmanova in seguito alla assenza di personale medico. Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale sono state determinate tenendo conto delle dinamiche del personale e di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010. Sono stati siglati specifici accordi con le OO.SS. di tutte le aree di contrattazione per la produttività e la retribuzione di risultato e per l’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali.

Linee progettuali

Linea 1.2.2.2 Screening mammografico

Rispetto dei tempi di erogazione dei casi di 2° livello: Tempo trascorso tra la data del primo approfondimento e la data in cui è disponibile e reso definitivo l’esito finale nel G2 clinico: <= 30 giorni in almeno il 90% dei casi inviati al 2° livello

10

Nel corso del 2013 343 donne sono state inviate al 2° livello. Per 317 casi l’esito finale è stato reso definitivo su G2 clinico entro 30 giorni dalla data di primo approfondimento pari al 92,42% dei casi totali.

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Linea 1.2.4.2 Riabilitazione * Attivazione della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia

- Predisposizione del progetto operativo con il dettaglio del piano organizzativo, finanziario e cronologico per la messa a regime della rete in area vasta udinese e delle sue competenze a valenza regionale (ASAVR-UGC-URNA).

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In data 30.12.2013 la Conferenza di Area Vasta ha condiviso il documento concernente l’“Attivazione della rete per le gravi cerebro-lesioni acquisite nell’Area Vasta udinese – Progetto operativo – fase 1” ed è stato trasmesso alla Direzione Centrale con nota prot. 94403/A del 03.01.2014, a cura dell’ASS 4 Medio Friuli. Il progetto operativo è completo di dettaglio del piano organizzativo, finanziario e cronologico per la messa a regime della rete GCA in area vasta udinese.

- l’Azienda adeguerà la dotazione di risorse in relazione agli standard previsti per la riabilitazione estensiva

Il protocollo per la presa in carico di pazienti con GCA nella fase di riabilitazione estensiva individua quali strutture idonee, in relazione ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per le Aziende territoriali dell’Area Vasta udinese, le Residenze Assistenziali Territoriali e per l’ASS 5 quindi la RSA di Palmanova.

- Attivazione in ogni area vasta di almeno 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unità Assistenza Protratta (SUAP).

La nota di cui sopra (prot. 94403/A del 03.01.2014 dell’ASS 4) illustra l’individuazione dell’IMFR di Udine come sede adeguata per l’attivazione dei primi 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unita Assistenza Protratta (SUAP), con descrizione analitica degli adeguamenti edili e impiantistici, degli arredi e attrezzature necessarie, nonché l’indicazione delle risorse umane e finanziarie.

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1.2.4.1 Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria Le ASS recepiscono nell’ambito dei rispettivi PAL gli obiettivi, da realizzare nel corso del 2013, contenuti nel documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali

Le ASS in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvedono al monitoraggio trimestrale dell’espletamento delle attività.

12,5

Il primo monitoraggio congiunto ASS e SSC è stato effettuato in data 15.04.2013 e trasmesso in Regione in data 23.04.2013 (reporting PAA Latisana) e in data 24.04.2013 (reporting PAA Cervignano del Friuli). Al 30.06.2013 è stato realizzato il II° monitoraggio, trasmesso in Regione in data 08.07.2013 (reporting PAA Latisana) e in data 16.07.2013 (reporting PAA Cervignano del Friuli). Al 30.09.13 è stato realizzato il III° monitoraggio, trasmesso in Regione in data 18.10.2013 (reporting PAA Latisana) e in data 23.10.2013 (reporting PAA Cervignano del Friuli). Al 31.12.13 è stato realizzato il IV° monitoraggio, trasmesso in Regione in data 31.01.14 (reporting PAA Latisana) e in data 12.02.14 (reporting PAA Cervignano del Friuli).

Le ASS congiuntamente ai Servizi sociali dei Comuni provvedono alla predisposizione del Programma attuativo annuale da realizzare nel 2014 e al rinnovo dell’atto di intesa.

Entro ottobre 2013, ASS e SSC provvedono: − all’eventuale aggiornamento

delle Schede obiettivi di integrazione sociosanitaria 2013-2015;

− alla trasmissione del PAA 2014 alla DCSISPS per il parere di congruità.

Entro dicembre 2013: − ASS e SSC riallineano la

12,5

Entro ottobre 2013 è stato predisposto il PAA 2014, oggetto di pre-intesa, sottoscritta nelle Assemblee dei Sindaci di Cervignano del Friuli in data 25.10.2013 e di Latisana in data 29.10.2013 e successivamente trasmesso in Direzione Centrale per il parere di congruità, acquisito il 10.12.2013. Nelle Assemblee dei Sindaci di Cervignano del Friuli del 18.12.2013 e di Latisana del 16.12.2013 sono state approvate le Intese, recepite quali parti integranti nel PAL 2014 con Decreto del Direttore

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propria programmazione, qualora necessario, sulla base delle indicazioni regionali.

I Direttori generali e i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali rinnovano l’atto di intesa per le attività da realizzare nel 2014 e trasmettono alla DCSISPS i documenti di programmazione integrata locale 2014 approvati in via definitiva unitamente all’atto di intesa.

Generale n. 491 del 30.12.2013.

Linea 1.3.1.2 : Privacy Favorire il cittadino nella possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari.

Facilità per il cittadino nell’esprimere le proprie intenzioni sulla visibilità dei suoi dati di salute

10

Sono state assicurate le attività in coerenza con le indicazioni regionali: definita la procedura sulla gestione della richiesta di oscuramento-deoscuramento del singolo episodio sanitario, adottatata con Decreto del Direttore Generale n. 433 del 22.11.2013 e diffusa a tutte le strutture. E’ stata implementata la raccolta dei moduli per il consenso al trattamento dei dati sia per l’ASS 5 che per l’AOUUD per l’Anatomia Patologica (al 31/12/2013 sono stati registrati 58.256 moduli in GECO). Sono stati realizzati i corsi di formazione in data 26 e 27.11.2013

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A.S.S. n° 5 “Bassa Friulana” – Approvazione del bil ancio d’esercizio 2013

Relazione delle attività dell’Area

Welfare

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AREA WELFARE DI COMUNITA’ RELAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE DIREZIONI REGIONALI

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2271 dd. 21.12.12 avente ad oggetto L.R. 49/1996, art. 12: “Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2013. Approvazione definitiva” ha definito,per l’ASS n. 5 Bassa Friulana tra le attività finalizzate e/o delegate “sovraziendali”, la Linea n. 1.2.5.4: Attività di supporto all’Area integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dimensioni internazionali della salute. Per lo sviluppo di tale linea di attività l’Area Welfare di Comunità ha predisposto un documento esecutivo, approvato con decreto del Direttore Generale n.229 del 31 maggio 2013 e successivamente integrato e modificato con i decreto del Direttore Generale n.286 del 31 luglio e n.394 del 31 ottobre 2013, nel quale vengono descritte nel dettaglio le attività e sotto-attività da realizzare nel corso dell’anno. Di seguito viene riportata una breve relazione sulle attività svolte per ciascuna linea di lavoro prevista dal documento esecutivo:

A.1 Proseguire nello sviluppo delle procedure informatizzate di VMD Val.Graf.-FVG e dei sw gestionali delle strutture per anziani non autosufficienti

A.1.1 Sviluppi Ambiente e-GENeSys

Relativamente al supporto fornito alla Direzione centrale, per lo sviluppo di procedure che garantiscano il rispetto della normativa sulla Privacy, relativamente ai dati e alle informazioni raccolte con lo strumento di VMD Val.Graf.-FVG e SIRA-FVG, sono stati descritti i flussi informativi, evidenziandone le relative criticità.

A.1.2 Sviluppi Ambiente SIRA-FVG

Nell’ambito dell’assolvimento del debito informativo da parte delle strutture residenziali, come da normative vigenti, è stata modificata la funzionalità “Offerta residenziale” per renderla coerente con il debito informativo annuale finalizzato alla costruzione dell’elenco regionale delle strutture residenziali (art. 13, L.R. 19/2006).

Inoltre, si è realizzata l’attività di monitoraggio sui sistemi informativi, quali: • monitoraggio implementazione procedure informatizzate da parte delle strutture residenziali

e dei servizi semiresidenziali; • elaborazione report di sintesi per la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,

politiche sociali e famiglia (Ambienti e-GENeSys e SIRA-FVG); • verifiche dei dati presenti nelle diverse procedure (incrocio delle base dati).

E’ stato inoltre fornito un iniziale supporto tecnico alle Aziende di Area Vasta Udinese nell’avvio del progetto sperimentale “Informatizzazione richieste farmaci e dispositivi da parte delle case di riposo.Si precisa che dal mese di luglio 2013 in poi, non è stato richiesto alcun supporto all’Area Welfare per la realizzazione di tale attività.

Infine, è stato avviato un processo di valutazione delle funzionalità del software GENeSys attraverso la realizzazione di test effettuati sul campo con la collaborazione delle strutture residenziali. A tal fine si è provveduto alla predisposizione di un protocollo per la realizzazione delle valutazioni, identificando anche il campione di strutture residenziali sulle quali effettuare i test. Nel corso del mese di dicembre 2013 è stato inoltre effettuato il primo test di valutazione su una delle strutture residenziali campionate. L’attività di verifica proseguirà pertanto nei primi mesi del 2014.

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A.1.3 Sviluppi Business Object

Nel corso del 2013, l’Area Welfare sta continuando a collaborare allo sviluppo e perfezionamento della procedura. Nello specifico è stata sviluppata la reportistica standard relativa alla scheda di VMD Val.Graf.-FVG.

A.1.4 Flussi ministeriali

Dal 1° gennaio 2012 la regione Friuli Venezia Giulia è tenuta a conferire al Ministero della Salute i dati del flusso FAR - Flusso informativo delle prestazioni residenziali e semiresidenziali e del flusso SIAD - Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare, il conferimento di questi dati è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’Intesa sancita della Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005. Nel corso del 2013, al fine di garantire il flusso trimestrale, l’Area Welfare ha continuato a supportare la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia nelle attività di raccolta e sistematizzazione delle informazioni utili all’adempimento dell’obbligo informativo, nonché nelle attività di confronto con il Ministero della Salute.

Nello specifico sono state svolte queste attività: • per il flusso FAR

o partecipazione incontri con Direzione; o partecipazione incontri del Ministero della Salute; o invio dei flussi;

• per il flusso SIAD o ri-definizione transcodifiche per il flusso; o partecipazione incontri con Direzione.

Output principali: • specifiche sviluppo sw offerta residenziale; • procedura per la realizzazione delle valutazioni sulla funzionalità del software GENeSys; • nuove transcodifiche del flusso SIAD alla luce delle modifiche apportate nel corso del 2012

alla scheda di VMD Val.Graf.

A.2 Continuare la diffusione della conoscenza e dell’utilizzo del sistema di VMD-Val.Graf.-FVG

Nel corso dell’anno 2013 si è concluso lo sviluppo del corso di Formazione a Distanza riguardante i Profili di bisogno.

Per quanto riguarda il percorso formativo in tema di VMD Val.Graf, sono state espletate le pratiche necessarie per l’accreditamento ECM degli eventi residenziali del corso suddetto.

E’ stata inoltre avviata l’attività di modifica e revisione del manuale esplicativo per l’utilizzo dello strumento di VMD Val. Graf.-FVG. la cui conclusione è prevista per il 2014, in quanto sono in fase di ultimazione le revisioni legate allo strumento stesso.

Nell’anno 2013 sono state inoltre realizzate due edizione del corso FAD in tema di VMD Val.Graf.-FVG, che hanno portato alla formazione di 273 persone

Sono state anche realizzate e concluse due edizioni (edizione pilota ed edizione 1) del corso PAI, output del sistema informatizzato, finalizzato al sostegno degli operatori nella stesura del Piano Assistenziale Personalizzato, che hanno portato alla formazione di 65 persone

Per facilitare l’utilizzo della piattaforma e la fruizione dei corsi da parte dei discenti, è stato revisionato ed aggiornato il sito tematico dedicato alla formazione a distanza, realizzando nuove guide multimediali (video tutorial) e implementando la documentazione e i materiali a disposizione

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degli utenti. E’ stata inoltre realizzata, nel corso dell’anno 2013, un’attività costante di manutenzione e aggiornamento del sito stesso.

Si precisa che per quanto riguarda l’attività di supporto alla predisposizione della nuova DGR in tema di Val.Graf.-FVG, si è provveduto alla predisposizione del documento indicato in esecutivo in quanto non richiesto dalla Direzione.

Infine, si è fornito supporto alla Direzione competente per la definizione delle procedure relative alla garanzia della privacy. Tale attività ha riguardato in un primo momento il sistema informativo GENeSys (versione informatizzata dello strumento Val.Graf.-FVG), per poi estendersi a tutti gli altri sistemi informativi per i quali l’Area Welfare fornisce supporto, Carta famiglia, mFp5, Fondo gravissimi e Fondo SLA. In particolare nel corso del 2013 sono state realizzate le seguenti attività:

• descrizione stato dell'arte flussi informativi dei sistemi per i quali l’Area Welfare fornisce supporto;

• evidenziazione delle principali criticità.

Output principali: • corso Profili sviluppato ed in piattaforma; • conclusione del percorso formativo da parte di almeno 50 operatori che seguiranno il corso

FAD VMD; • conclusione del percorso formativo da parte di almeno 5 operatori che seguiranno il corso

pilota FAD PAI; • almeno 15 ore settimanali di help desk; • revisione e aggiornamento del sito tematico dedicato alla formazione a distanza. • In relazione alla “questione” privacy, documento di analisi dei flussi informativi dei sistemi

per i quali l’Area Welfare fornisce supporto, con evidenziazione delle principali criticità;

A.3 Proseguire nello sviluppo di set valutativi della non autosufficienza per specifiche finalità e bisogni Per l’anno 2013, in raccordo con il progetto REDES, è stata definita l’architettura del nuovo sistema di valutazione multidimensionale. Si è inoltre definita un’ipotesi del percorso di sviluppo e d’integrazione con l’attuale sistema di VMD Val.Graf.-FVG.

Output principali: • Documento descrittivo relativo all’architettura dinamica del nuovo sistema informatico per

la VMD • Flow chart del sistema dinamico di valutazione – modulo anziani

A.4 Accompagnare l’implementazione dei sistemi informativi gestionali nelle aree delle dipendenze e della salute mentale Nel corso dell’anno 2013 sono stati svolti dei focus group, con gli operatori e i referenti dei DSM dell’Area Vasta Udinese e dell’ASS2, all’interno dei quali, tra le altre attività, si è avviata l’analisi dei sistemi informativi in uso. Sono stati inoltre visionati 4 sistemi gestionali informatici specifici per l’area della salute mentale. Si è fatta altresì un’analisi dei debiti informativi tra DSM e Regione. Relativamente ai sistemi informativi dell’area delle dipendenze, si sono supportati i Servizi per le dipendenze nella rilevazione e segnalazione di alcune criticità riscontrate nell'uso del nuovo sistema informatico mFp5 e Insiel per quanto riguarda gli sviluppi connessi al sistema mFp5. A tal riguardo sono stati svolti diversi incontri in cui sono state condivise richieste e tempistiche di sviluppo.

Output principali: • Salute mentale – estratto del documento di sintesi dei focus group svolti con i DSM

dell’Area Vasta Udinese, relativamente ai sistemi informativi • Salute mentale –documento di analisi dei sistemi informativi utilizzati per il budget di salute • Dipendenze - verbali, mail e documenti

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B.1 Accompagnamento, assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi relativi al fondo dell’autonomia possibile (FAP) ed al Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (Fondo Gravissimi)

B.1.1 Accompagnamento assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi relativi al fondo dell’autonomia possibile (FAP) Nel corso dell’anno 2013 è stata svolta l’attività di supporto alla Direzione finalizzata alla revisione del regolamento di disciplina della misura attività di revisione avente lo scopo di apportare alle norme regolamentari i correttivi necessari per renderle progressivamente più consone e coerenti all’obiettivo generale di ottimizzare il sostegno alla domiciliarità. Tale attività ha previsto una prima fase di sistematizzazione delle informazioni derivanti dai diversi portatori d’interesse anche a seguito della ricognizione realizzata per il monitoraggio estemporaneo del FAP presso gli Ambiti terminato nel 2012. Sono state poi identificate le modifiche da apportare al Regolamento, a cui è seguita la valutazione dell’impatto delle modifiche individuate, la stesura di bozze documentali, la partecipazione al processo di concertazione ed infine il supporto alla stesura della proposta regolamentare definitiva. È tata svolta poi l’attività di supporto ai territori (ASS e SSC) mediante lo svolgimento di un’attività di help desk (telefonico e via mail). Alla luce dell’attinenza dei temi indagati, a fronte delle conoscenze acquisite e vista la necessità di procedere in maniera organica e sinergica è stata, inoltre, svolta l’attività di interfaccia con le attività previste per lo sviluppo del Progetto REDES e con il Programma SLA

B.1.2 Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenzialea elevatissima intensità (Fondo Gravissimi) Nel corso dell’anno 2013 sono state svolte le attività volte principalmente al supporto dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda: a. Accompagnamento all’applicazione del Regolamento Fondo Gravissimi: l’attività di

accompagnamento all’applicazione del Regolamento è rivolta a tre soggetti: ai territori (ASS e SSC), alla Direzione e alla Commissione di esperti incaricata di valutare i casi segnalati. Per supportare i territori nelle attività di loro competenza sono state predisposte indicazioni, procedure e strumenti per facilitare e rendere omogeneo sul territorio regionale il lavoro di selezione e segnalazione dei casi anche per la conferma dei casi in continuità. In particolare con riferimento alle attività delle ASS per le segnalazioni di conferma dei casi in continuità, sono state inviate alle ASS le indicazioni e i relativi materiali per la conferma dei casi (materiali predisposti nel corso del 2012) ed è stata svolta attività di help on-line (telefonico e via mail). Con riferimento alle attività delle ASS di selezione e segnalazione dei casi nuovi, sono state aggiornate le procedure per le comunicazioni formali alla Direzione, i moduli (per il consenso e per le comunicazioni), gli strumenti gestionali di supporto al processo (SW), il documento contenente ogni informazione utile inerente le procedure in questione, i materiali da utilizzare e le regole da applicare nelle attività di segnalazione dei casi e di gestione di ogni situazione (Vademecum). E’ stato inoltre aggiornato il sito tematico rivolto agli operatori territoriali coinvolti nel procedimento de quo. Quest’ultima attività è stata svolta periodicamente durante tutto il corso dell’anno. Si è poi gestito l’incontro di start up con i referenti aziendali del fondo ed è stata svolta l’attività di help on-line (telefonico e via mail) rivolto principalmente ai territori; attività questa che è stata svolta continuativamente durante tutto il corso dell’anno. L’Area Welfare ha, poi supportato la Direzione nello svolgimento delle attività amministrative in tutte le fasi del procedimento amministrativo de quo; procedimento riferito sia alle segnalazioni per conferma dei casi in continuità, sia alle segnalazioni nuove. Entrambi i procedimenti sono finalizzati all’attribuzione e all’erogazione dei contributi agli Ambiti sociali (in acconto e a saldo).

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In particolare, con riferimento alla procedura riferita ai casi in continuità sono stati predisposti i materiali per la realizzazione della relativa istruttoria, la documentazione inviata dalle ASS è stata verificata, organizzata ed archiviata, sono state richieste le integrazioni ritenute necessarie e quest’ultime sono state organizzate e archiviate. Inoltre, le informazioni inviate sono state imputate nel database di raccolta dati. Successivamente è stata svolta attività di supporto nella redazione dei testi amministrativi e relativi allegati per l’approvazione dei casi congrui; infine è stato calcolato il budget da destinare in acconto agli Ambiti sociali. È in corso la predisposizione dei documenti di sintesi per le comunicazioni di esito della procedura amministrativa da inviare alle ASS e agli Ambiti sociali; seguirà, poi, l’invio delle comunicazioni in questione. Con riferimento alle attività della Direzione volta all’approvazione della graduatoria relativa ai casi nuovi e nell’erogazione dei contributi agli Ambiti sociali, l’Area Welfare ha svolto in primis l’attività di predisposizione dei materiali per la realizzazione dell’istruttoria; in secondo luogo ha verificato, organizzato e archiviato la documentazione inviata dalle ASS. Sono state, poi, richieste le integrazioni ritenute necessarie e quest’ultime sono state organizzate e archiviate. Inoltre, le informazioni inviate sono state imputate nel database di raccolta dati. È in corso l’attività di supporto alla redazione dell’atto amministrativo per l’approvazione dei casi congrui (graduatoria) e i relativi allegati. A questo è seguita l’attività di attribuzione dei budget agli Ambiti sociali per la liquidazione dei beneficiari, la definizione dell’entità della misura, il calcolo dei budget da destinare agli Ambiti a saldo, la redazione dei documenti di sintesi contenenti la graduatoria da inviare alle ASS e agli Ambiti sociali e l’invio delle comunicazioni in questione. L’Area Welfare ha inoltre svolto tutte le attività atte a facilitare e velocizzare il lavoro della Commissione di esperti (predisposizione di strumenti gestionali di supporto al processo decisionale, verifica ed organizzazione dei materiali pervenuti, richiesta di eventuali integrazioni, redazione dei verbali degli incontri).

b. Supporto alla Direzione Centrale nell’ulteriore modifica del Regolamento Fondo Gravissimi: sulla scorta dell’esperienza maturata e alla luce delle indicazioni ministeriali circa la destinazione delle nuove risorse del Fondo non autosufficienza 2013 e vista la conseguente necessità di armonizzare il testo regolamentare con la disciplina del Fondo SLA (DPReg.201/2012), a partire dalla sistematizzazione delle informazioni raccolte, si sono realizzati incontri del gruppo di lavoro finalizzati alla definizione delle ipotesi di modifica del regolamento vigente e alla valutazione dell’impatto delle modifiche.

c. Alla luce dell’attinenza dei temi indagati, a fronte delle conoscenze acquisite e vista la necessità di procedere in maniera organica e sinergica, nel corso dell’anno è stata, inoltre, svolta un’attività di interfaccia con le attività previste per lo sviluppo del Progetto REDES.

d. Attività di delega relative al Fondo SLA: l’attività di accompagnamento all’applicazione del Regolamento è stata rivolta principalmente alle Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) e ai Servizi Sociali dei Comuni (SSC). In primis, sono stati supportati i territori (ASS e SSC) nelle attività di loro competenza per il Fondo SLA, prevedendo: da una parte, l’aggiornamento delle indicazioni e degli strumenti per facilitare e rendere omogeneo sul territorio regionale il lavoro di valutazione e di selezione dei casi; dall’altra, la programmazione e la realizzazione di incontri di start-up con i referenti aziendali per il Fondo SLA. In secondo luogo, l’accompagnamento si è concretizza nel dare comunicazione formale dell’avvenuta concessione o del diniego del beneficio agli interessati, alle ASS e ai Servizi Sociali dei Comuni (SSC) territorialmente competenti, attraverso la predisposizione e l’invio di lettere e i relativi allegati. Infine, con l’obiettivo di rispondere esaustivamente e tempestivamente alle questioni e alle problematiche relative alle procedure di applicazione del Fondo, l’Area Welfare ha messo a

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disposizione un servizio di help on-line (telefonico e via mail), rivolto ai soggetti che sono intervenuti durante tutte le fasi della procedura. L’Area welfare ha, inoltre, attivato durante il corso dell’anno tutte le attività amministrative finalizzate all’approvazione delle graduatorie e all’erogazione dei contributi: per rendere effettiva l’approvazione delle graduatorie, quindi l’erogazione dei contributi ai beneficiari del Fondo, l’Area Welfare ha pianificato delle attività amministrative di routine (come sotto descritte) che consistono in procedure standard riproducibili nel tempo. Costituiscono attività preliminari all’approvazione della graduatoria: l’acquisizione dalle ASS dei nominativi delle persone segnalate; la verifica della documentazione pervenuta; la richiesta di eventuali integrazioni. Si precisa che, al fine di aggiornare e rendere tracciabile nel tempo la documentazione pervenuta, si è provveduto sistematicamente sia all’organizzazione che archiviazione della stessa sia all’aggiornamento del database di raccolta dati. In particolare, le attività di archiviazione della documentazione e di aggiornamento del database si sono svolte continuativamente nel corso dell’annualità. Organizzate le informazioni acquisite, è stata avvia l’attività di individuazione dei beneficiari, quindi di quantificazione dei contributi economici spettanti. In ultimo, sono stati predisposti i testi amministrativi di approvazione delle graduatorie (decreti), gli allegati ai testi amministrativi, gli atti amministrativi per l’erogazione dei benefici (mandati di pagamento). In particolare, l’attività di predisposizione dei decreti e dei relativi allegati si realizza in occasione della definizione della graduatoria regionale unica e delle graduatorie quadrimestrali (aprile e agosto). Per l’annualità 2013, tale procedura è stata avviata anche in occasione della graduatoria per la fase transitoria. In riferimento ai mandati di pagamento, l’Area Welfare ha predisposto mensilmente tali atti amministrativi, cosicché l’erogazione del beneficio possa realizzarsi con cadenza mensile come da Regolamento. L’Area Welfare ha, poi, programmato un’attività di monitoraggio che si è realizzata continuativamente durante il corso dell’annualità. In particolare, è stato monitorato periodicamente l’andamento della misura in atto, attraverso la partecipazione agli incontri del gruppo di regia, ed è stato prodotta una reportistica sistematicamente condivisa con la Direzione centrale. Nel corso dell’anno è stata svolta l’attività di supporto alla Direzione centrale nelle attività tecnico-amministrative legate alla modifica del regolamento SLA per attribuire, in via straordinaria, un contributo una tantum, aggiuntivo rispetto a quello già riconosciuto. Nell’ambito di queste attività l’Area Welfare ha affiancato la Direzione nell’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari all’emanazione delle modifiche in argomento. Inoltre, alla luce delle indicazioni ministeriali circa la destinazione delle nuove risorse del Fondo non autosufficienza 2013 si rende necessaria una armonizzazione del testo regolamentare con la disciplina del Fondo gravissimi. Pertanto, a partire dalla sistematizzazione delle informazioni raccolte, si sono realizzati incontri del gruppo di lavoro finalizzati alla definizione delle ipotesi di modifica del regolamento vigente. Di conseguenza, si è proceduto alla valutazione dell’impatto delle ipotesi di modifica avanzate. Infine, l’Area Welfare ha intrattenuto, nel corso dell’anno i necessari raccordi con le istituzioni coinvolte in ogni fase del procedimento, ha svolto le necessarie attività di interfaccia con il Progetto REDES, con il Fondo gravissimi e il FAP.

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B.2 Sviluppare la funzione di Laboratorio regionale in tema di accessibilità e domiciliarità

B.2.1 Mantenimento della funzione Laboratorio Nel corso del 2013 si è garantito il mantenimento della funzione laboratorio nel seguente modo: - consolidando la relazione con gli attori del territorio attraverso azioni di informazione rivolte agli amministratori pubblici ed alle associazioni su tematiche connesse allo sviluppo di partnership tra pubblico e privato, all'innovazione, la sostenibilità economica e la valutazione degli interventi sociali; - consolidando la collaborazione con la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca in particolare per quanto riguarda il tema delle tecnologie assistive per ambienti di vita e il tema della sostenibilità finanziaria degli interventi di innovazione sociale. Per il tramite della citata Direzione è stato possibile essere coinvolti nel percorso formativo sul Pre Commercial Procurement (PCP) organizzato da Area Science Park nel contesto dell'Azione Pilota del progetto europeo MARIE volta a applicare lo strumento degli appalti pubblici pre - commerciali nell'ambito dell'efficienza energetica degli edifici(percorso in calendario per inizio febbraio 2014)

B.2.2 Strumento di valutazione dell’Accessibilità La nozione di accessibilità che si evince dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, è fondata sul rapporto imprescindibile fra le menomazioni o limitazioni al funzionamento della persona con le caratteristiche e gli ostacoli che l’ambiente frappone. Se la descrizione del funzionamento umano ha il proprio strumento esaustivo nella classificazione ICF, la semantica per descrivere in termini condivisi e univoci l’ambiente costruito necessita di sviluppo e contributi per la tematica specifica dell’accessibilità. A questo scopo, all’interno del progetto LADI è stata svolta una ricerca sulla terminologica e la semantica per la descrizione dell’ambiente costruito, in collaborazione con il gruppo di ricerca THL del welfare finlandese, per la valutazione dell’accessibilità. La ricerca, funzionale a valutare gli ambienti di vita in relazione ai profili di funzionamento ICF, ha come sviluppo operativo la realizzazione di una filiera valutativa dell’accessibilità formata da due strumenti propedeutici al rilievo e alla progettazione impostata sui principi dell’Universal Design, ovvero della progettazione per tutti attenta all’utente: un questionario per la valutazione dell’ambiente costruito, ed un Model Checker informatico in grado di valutare automaticamente gli aspetti dimensionali riferiti all’accessibilità a partire da disegni in tre dimensioni eseguiti con un apposito linguaggio fondato su oggetti parametrici riconoscibile dal programma. La terminologia della ricerca del progetto LADI implementa le librerie dei programmi di disegno CAD con una semantica specifica per l’accessibilità corrispondente al linguaggio usato per scrivere le regole del Model Checker, oltre a fungere da base alle domande del questionario di valutazione risultato della sintesi fra la stesura da parte del gruppo di ricerca THL del Ministero del Welfare finlandese, partner di progetto LADI, e la norma internazionale sull’accessibilità ISO 21542. Viene sottolineato quanto la valutazione dell’accessibilità, contenuta anche nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, sia unanimemente ritenuta indispensabile per impostare correttamente il superamento delle barriere architettoniche e la soluzione dei problemi del costruito e dei sistemi informativi causa di mancata inclusione e discriminazione. I risultati della ricerca e della sperimentazione svolta sul territorio, è sfociata nel progetto ASPAD con la stesura del questionario, testato ed implementato grazie alle indicazioni emerse dalla sperimentazione, sviluppato in fogli Excel impostati sul criterio del percorso per accedere ad un servizio o spazio pubblico, corredato dal manuale per l’uso stampabile o leggibile dal “Flip PDF” – PDF sfogliabile, e dalle regole implementate nel Model Checker “Solibri” desunte dalle specifiche tecnico-dimensionali del D.M. 236/89, fondamento della legislazione italiana in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Lo sviluppo e la messa a punto degli strumenti è stata effettuata contestualmente con le azioni di diffusione della cultura dell’accessibilità sul territorio, obiettivo del progetto ASPAD, attraverso

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l’azione pilota a Sacile consistente nella fase di analisi dei principali percorsi urbani del centro in funzione della stesura del piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, svolta con il questionario di valutazione dell’accessibilità, e la valutazione analitica svolta con il Model checker della scuola primaria “Vittorino da Feltre” e del progetto di ampliamento. L’attività è stata illustrata ai Direttori e staff tecnico delle ASS 6 “Friuli occidentale” e ASS 2 “Isontina”: in questo caso è stato possibile sviluppare un ciclo di incontri con i tecnici per illustrare gli strumenti e l’importanza della valutazione dell’accessibilità per lo sviluppo di una cultura progettuale inclusiva che può essere applicata anche in sede di pianificazione manutentiva degli edifici e delle scelte di arredo; gli strumenti sono stati presentati anche ai portatori d’interesse, in particolare alle Associazioni aderenti alla Consulta della Salute promossa dall’Azienda per i Servizi Sanitari. Nel contesto di questa azione di diffusione dei risultati, è stata effettuata la modellizzazione in tre dimensioni del corpo centrale dell’ospedale S. Giovanni di Gorizia, a partire dai disegni in due dimensioni forniti dall’ufficio tecnico e realizzati con il linguaggio BIM – Building Information Model che non si basa sulla rappresentazione del costruito attraverso linee e superfici, ma gli elementi architettonici sono resi come oggetti parametrici che il model checker riesce a leggere così da valutare analiticamente l’accessibilità dell’edificio. Sono stati realizzati due modelli: uno completo che evidenzia quali siano i problemi di accessibilità della struttura, ed uno strutturale per far comprendere le potenzialità dello strumento per la gestione e pianificazione della manutenzione, con conseguenti vantaggi su costi, come dimostrato unanimemente a livello internazionale.

B.2.3 Cluster FVG as a l@b (sperimentata in ASPAD) Dal 1 novembre al 31 dicembre 2013 l’attività svolta è la seguente: Partecipazione ad incontri:

• 4 novembre confronto con Friuli Innovazione, Direttore Feruglio, per l’organizzazione delle attività e la presentazione dell’iniziativa all’amministrazione regionale – l’incontro ha avuto come esito la presentazione di alcuni materiali inerenti i progetti;

• 8 novembre partecipazione all’incontro in tema di Pre commercial procurement tenutosi a Trieste nel contesto del progetto europeo MARIE che vede come capofila Area Science Park;

• 3 dicembre 2013 partecipazione all’incontro tenutosi a Udine ed inerente la proposta di “progetto Mitico” presentata dal direttore del Polo tecnologico: dott. Franco Scolari;

• 13 dicembre 2013 partecipazione al CASE Study del progetto C.ASA nel contesto del quale si è reso disponibile

Con riferimento ai prodotti è stata elaborata, in sinergia con il Direttore del Servizio Istruzione, Diritto allo Studio, alla Formazione, e Ricerca, dr.ssa Ketty Segatti, la pianificazione della linea di lavoro FVG as a L@b presentata in data 5 dicembre 2013 al coordinatore, Massimiliano Mahnic.

Output principali: • Sintesi del percorso che ha portato alla creazione del Cluster regionale FVG as a L@b; • presentazione della proposta di pianificazione 2014 Cluster regionale FVG as a L@b

(italiano/inglese); • verbale dell’incontro del 3 dicembre 2013.

B.2.4 Domiciliarità innovativa Nell’ambito di questa linea di lavoro, nel corso del 2013 l’Area Welfare ha avviato un’attività di censimento e analisi delle esperienze di domiciliarità innovativa in atto sul territorio regionale. E’ stato inoltre fornito supporto alla Direzione competente per la realizzazione del programma di intervento denominato “Abitare possibile” di cui alla legge regionale 1/2005.

Output principali: • report analisi esperienze di domiciliarità innovativa in atto sul territorio regionale;

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C.1 Accompagnamento ed assistenza tecnica nel processo di riqualificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti

C.1.1 Riclassificazione del sistema residenziale

Nel corso del 2013 è stato fornito supporto alla Direzione centrale nell’attività di revisione ed integrazione del DPReg. 0333/Pres. del 2008. Sono state predisposte diverse bozze incrementali del documento, al quale hanno fatto seguito diversi incontri di condivisione con la Direzione centrale. L’attività si è conclusa a fine anno, con la consegna della versione definitiva e condivisa del regolamento e dei suoi allegati.

C.1.2 Classificazione del sistema semiresidenziale

Nel corso del 2013 è stato fornito supporto alla Direzione centrale nell’attività di revisione ed integrazione del DPReg. 03333/Pres. del 2008, anche per la parte relativa alla rete dei servizi semiresidenziale. Si è pertanto anche in questo caso, provveduto a predisporre diverse bozze incrementali del documento, al quale hanno fatto seguito diversi incontri di condivisione con la Direzione centrale. L’attività si è conclusa a fine anno, con la consegna della versione definitiva e condivisa del regolamento e dei suoi allegati (come già indicato nella precedente linea C.1.1), contenente anche la parte di regolamentazione relativa ai servizi semiresidenziali.

C.1.3 Monitoraggio e promozione della qualità nelle strutture residenziali per anziani

Con le “Linee per la gestione 2011” (DGR 2195/11) la nostra Regione ha avviato lo sviluppo di un sistema regionale e aziendale di monitoraggio e di promozione della qualità dell’assistenza e del governo nelle Strutture.

Nel corso del 2013 si è continuato a fornire supporto nelle attività di monitoraggio e promozione della qualità dell’assistenza e del governo nelle Strutture residenziali. In particolare sono state realizzate le seguenti attività: • formazione agli operatori delle strutture residenziali per anziani; • supporto ad Insiel per sviluppo e il debug di un primo set di indicatori di performance (7

indicatori); • sviluppo materiali informativi a supporto degli utenti.

C.1.4 Sistema di finanziamento Nel corso del 2013 è stata conclusa l’analisi dei costi sostenuti dalla ASS nell’anno 2011 sulla base dei dati richiesti e pervenuti. Sulla base delle analisi effettuate anche sui testi delle convenzioni stipulate tra ASS e Strutture residenziali, si è provveduto ad effettuare una revisione della bozza di schema-tipo di convenzione già predisposta nel 2012. Si precisa al riguardo che non è stata realizzata l’attività di supporto alla Direzione nell’implementazione e condivisione con i diversi stakeholders della bozza di schema-tipo di convenzione in quanto l’attività in questione non è stata avviata dalla Direzione. Sempre nel corso dell’anno 2013, è stato concluso lo studio avviato nel 2012, finalizzato ad acquisire elementi relativi ai costi e ricavi nelle strutture residenziali per anziani, elementi utili a valutare l’impatto di nuovi modelli di finanziamento della non autosufficienza sulle realtà esistenti. Infine, si è proseguita l’attività di definizione e simulazione d’impatto economico di nuove regole di finanziamento della non autosufficienza. A tal riguardo, si precisa che sono state effettuate le seguenti attività: • revisione degli algoritmi sulla base di una rilevazione propedeutica di dati effettuata sul

campo con esperti al fine di definire nuovi profili di bisogno; • predisposizione di un nuovo modello flessibile di finanziamento in grado di fornire

l’alternativa tra diverse ipotesi; • valutazione d’impatto del nuovo modello di finanziamento sui dati disponibili con una

prima simulazione delle possibili fasce contributive iso-risorse;

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• avvio di uno studio (da concludersi nei primi mesi del 2014) per la valutazione di dettaglio dell'impatto del nuovo modello di finanziamento su una intera residenza, lo studio ha previsto in particolare l’applicazione delle nuove interpretazioni di 2 item della scheda Val.Graf.-FVG e un’importante attività formativa per la corretta applicazione di numerosi item tra loro correlati.

C.1.5 Attività trasversali Nel corso dell’anno 2013 sono state realizzate anche le seguenti attività: • supporto alle strutture residenziali e ai servizi semiresidenziali nell’imputazione delle schede

di VMD Val.Graf nell’Ambiente e-GENeSys (inserite circa 40 schede); • supporto alle strutture residenziali ed ai servizi semiresidenziali nell’imputazione dei dati

relativi alle procedure “Offerta residenziale”, Lista d’attesa”, “Gestione Utenza” dell’Ambiente SIRA-FVG;

• servizio di help desk per le specifiche esigenze legate alle linee di lavoro; • monitoraggio implementazione dati ed elaborazione report periodici di sintesi; • supporto alla Direzione centrale nella raccolta ed elaborazione dei dati necessari ai fini della

predisposizione dell’elenco delle strutture residenziali per anziani della regione, previsto dall’art. 31, comma 6 e 7 della L.R. 19/2006.

C.1.6 Demenza Nel corso del 2013 l’Area Welfare ha provveduto a stipulare una convenzione con con l’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze mediche e biologiche, al fine di dare avvio ad uno studio epidemiologico propedeutico alla stesura di una proposta di intervento strategico per la presa in carico delle persone affette da demenza.

Output principali: • nuovo regolamento in sostituzione del DPReg. 0333/Pres. del 2008, dei sui allegati e dei

relativi moduli; • algoritmi per la produzione dei nuovi profili di bisogno e per la definizione delle possibili

fasce contributive • data base oneri sanitari 2011; • convenzione tipo – revisione; • data base simulazione impatto nuovi oneri sanitari; • scheda rilevazione costi anno 2012 e 2013; • servizio di help desk attivo 15 ore a settimana; • report studio composizione costi nelle strutture residenziali per anziani; • data entry schede Val.Graf.-FVG, Offerta residenziale; • data entry per predisposizione “Elenco regionale strutture residenziali per anziani”; • elenco regionale strutture residenziali per anziani anno 2013, con relativi report di sintesi; • 4 corsi di formazione per gli operatori delle strutture residenziali per anziani, relativamente

al monitoraggio della qualità nelle strutture; • sviluppo di un primo set di indicatori di performance (7 indicatori) – validazione di 2

indicatori; relativamente a quest’ultimo output, si segnala che è stato sviluppato tutto il materiale per lo sviluppo e il debug degli indicatori, nonché il materiale informativo per gli utenti. È stato inoltre fornito supporto ad Insiel per le attività di debug che hanno evidenziato degli errori nell’implementazione degli algoritmi. Quindi i tempi conseguenti alla correzione degli algoritmi hanno consentito di validare solo due dei sette indicatori forniti ad Insiel;

• convenzione con l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di scienze mediche e biologiche;

• disegno dello studio epidemiologico propedeutico alla stesura di una proposta di intervento strategico per la presa in carico delle persone affette da demenza.

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D.1 Accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati a rivisitare, qualificare ed innovare il sistema dei servizi per la tutela dei minori

Introduzione In accordo con quanto previsto dalle Leggi regionali 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» e 7 marzo 2006, n. 11 «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità», al fine di rivisitare, qualificare ed innovare il sistema dei servizi per la tutela dei minori, la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche sociali ha richiesto all’Area Welfare di sviluppare un progetto che si inserisca in tale ambito. L’obiettivo è quello di delineare linee strategiche volte a garantire ai minori qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, definendo altresì politiche integrate per la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle loro condizioni di bisogno e disagio. Le indagini finora condotte hanno permesso di fotografare l’attuale contesto regionale, cogliere i punti di forza e soprattutto le criticità del sistema, per ipotizzare poi adeguate ipotesi di sviluppo, con un approccio volto a cogliere e valorizzare anche le sinergie tra i diversi temi riconducibili alla tutela dei minori. Il perseguimento delle ipotesi di sviluppo emerse non possono però prescindere da una validazione da parte della Direzione regionale, attraverso l’indicazione della direzione da prendere e delle scelte da perseguire. La seguente relazione riporta una breve sintesi del lavoro svolto dagli operatori dell’Area Welfare nel corso del 2013, in coerenza col mandato sopraesposto. Su imput regionale, sono state infatti svolte due ricerche sul campo sulle seguenti tematiche: comunità di accoglienza per minori e maltrattamento e abuso. Entrambe le indagini si sono concluse con la produzione di un Report di sintesi con descrizione dei principali risultati.

Comunità di accoglienza per minori fuori famiglia

Finalità Coerentemente con i risultati dell’indagine svolta nel corso del 2012 e per raccogliere altri elementi propedeutici alla stesura del nuovo regolamento regionale, all’Area Welfare nel corso del 2013 è stata commissionata un’ulteriore indagine per comprendere quali fossero i criteri utilizzati dai Servizi sociali regionali in fase di collocamento dei minori e, in particolare, le cause dell’elevato numero di collocamenti di minori in strutture extraregionali.

Descrizione Nel corso del 2013 è stato svolto questo approfondimento intervistando un campione di Servizi sociali regionali sulle modalità e sui criteri che li orientano nella scelta del miglior collocamento per i minori o per le mamme con bambino, con riferimento ai relativi punti di forza e criticità del sistema. Output: Report su modalità di inserimento dei minori fuori famiglia in strutture residenziali. Obiettivo raggiunto al 100%.

Maltrattamento e abuso

Finalità Nell’ambito del tema del maltrattamento e abuso l’Area Welfare è stata incaricata di svolgere un’analisi documentale ed un’indagine sul campo, volte a conoscere il tema e ad approfondire le procedure attuate dai Servizi pubblici regionali nel percorso di presa in carico dei minori vittime di maltrattamenti e/o abusi.

Descrizione: L’indagine, svolta a cavallo tra il 2012 e i primi mesi del 2013, aveva l’obiettivo di conoscere il contesto teorico e normativo di riferimento tramite studio della letteratura e analisi delle banche dati regionali, extraregionali e nazionali, nonché approfondire due esempi di prese in carico integrate messa in atto da due Servizi pubblici regionali.

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A tal proposito, dopo un’analisi del tema in esame, una rassegna della normativa e la descrizione delle fasi della presa in carico dei minori vittime di maltrattamento e abuso, nel corso del 2012 di era provveduto ad analizzare l’esperienza dell’Equipe Integrata per la Tutela dei Minori e delle Famiglie di Latisana (EITMF), centro specializzato, frutto della collaborazione tra i Comuni dell’Ambito di Latisana e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa friulana». L’origine, le risorse e le modalità di funzionamento dell’EITMF sono state approfondite tramite interviste ai referenti e un sopralluogo in sede. Con le stesse modalità, nel corso dei primi mesi del 2013 è stata invece analizzata l’esperienza del Mal Ab - Gruppo specialistico interistituzionale contro il maltrattamento grave e l’abuso ai minori di Trieste. Le informazioni così raccolte sono confluite in un Report di sintesi, che si conclude con un’analisi SWOT, dove sono messe in luce punti di forza e di debolezza dei modelli latisanese e triestino, con uno sguardo al futuro, volto a cogliere ipotesi di sviluppo e minacce, cercando al contempo di raccogliere informazioni utili anche sull’esportabilità di questi modelli in altri territori regionali. Output:Inquadramento del tema del maltrattamento e abuso di minori e due esempi di presa in carico regionale. Obiettivo raggiunto al 100%.

D.2 Accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati a sostenere e valorizzare la famiglia e la prima infanzia nell’ambito delle politiche sociali integrate

D.2.1 Interventi previsti dalla L.R. n. 11/2006 L’attività prevista dalla programmazione annuale è stata suddivisa per chiarezza in tre sezioni, di seguito descritte:

1. Prosecuzione attività di interfaccia e facilitazione soggetti finanziati/post-selezione

Come già previsto nelle precedenti fasi progettuali, AW ha proseguito nella gestione delle attività di accompagnamento personalizzato dei soggetti che hanno beneficiato dei finanziamenti. In particolare si è provveduto a:

− aggiornare gli strumenti e procedure help desk (e-mail e telefono), adattandoli alla nuova fase progettuale;

− gestire l’help desk, comprendente anche l’interfaccia con le componenti aziendali; − organizzare e realizzare gli incontri "informativi" con i vari beneficiari; − gestire e implementare il sito tematico dedicato: si l’aggiornamento è proseguito soprattutto

per quanto concerne l’area riservata (accessibile appunto solo ai beneficiari) con informazioni utili, schede relative ai progetti e rassegna stampa;

− realizzare l’interfaccia con i soggetti finanziati: sono proseguite le attività di comunicazione, contatto e feedback con tutti i soggetti che hanno contattato AW per diverse esigenze, provvedendo di volta in volta a verificare ed evadere le richieste.

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Di seguito sono schematizzati i principali dati relativi alle sopradescritte attività:

Statistiche sito tematico (area di accesso libero e con login) periodo dal 01.01.2013 al 11.12.2013 Generale Visite totali 5.234 Visitatori unici 3.522 Visualizzazioni di pagina 18.130 Media pagine per visita 3,46 Durata media visite 02:45 Frequenza di rimbalzo 52,60% % di nuove visite 63,28% Ritorno di visitatori 36,72%

Tabella 1 – Riepilogo generale dati sito tematico.

Figura 1 – Rappresentazione “nuove visite” e “ritorno di visitatori” in percentuale.

Pagine più visitate - area riservata

1) FAQ

2) Moduli a scarico

3) Contatti associazioni

4) Rendicontazione

5) Utilizzo loghi

Tabella 2 – Classifica delle pagine più visitate (dati riferiti alla sola area riservata).

Sorgente di traffico welfare.fvg.it 43,27%

motori di ricerca 36,48%

mail personale* 13,85%

ass5.sanita.fvg.it 0,59%

altri 8,13%

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Tabella 3 – Classifica delle sorgenti di traffico (dati riferiti al sito tematico)

*sono alcune delle associazioni che hanno accesso all'area riservata

Figura 2 – Rappresentazione sorgenti di traffico in percentuale.

Motivazioni visite sito associazionismo familiare N° visite 7-gen Invio seconda mai primo monitoraggio 58

11-gen Invio mail per proroga scadenza primo monitoraggio al 18 Gennaio 22 21-feb Inserimento news "nessun nuovo bando in programma" 23 27-feb Invio mail per iscrizione sportelli Help desk 27

21-mar

Invio news aggiornamento FAQ 28

25-mar Inviio mail monitoraggio trimestrale 22 15-

mag Invio mail con specifiche su rendicontazione e scheda valutativa famiglie 55 19-giu Invio manuale accesso area riservata dopo modifiche di Google del sito 26 12-lug Inserimento news nuova sezione area riservata su visite ad associazioni 24

Tabella 4 – Motivazioni visite al sito tematico.

Statistiche help desk Post convegno del 29 Settembre 2012

Mail ricevute 664 (2,43 al giorno) Tempo medio di risposta 1,38 giorni Telefonate ricevute 136 (3,8 al giorno)

Tabella 5 – Contatti help desk dopo il convegno a Udine (periodo iniziale dei progetti).

L’ help desk telefonico è attivo 1 giorno a settimana, mentre l’indirizzo e-mail [email protected] è sempre attivo, anche in back office rispetto al telefono. Inizialmente l’orario del telefono era al martedì dalle 09:30 alle 13:30, dal 17/09 è stato modificato, con inizio alle 09:30 e termine alle 12:30; dal 04/12 il telefono è ufficialmente sospeso e rimangono attive le e-mail (ricezione e risposta) e le chiamate in uscita; il contatto telefonico in entrata avviene comunque, al bisogno, attraverso i numeri delle persone dedicate alla gestione della misura. Un tanto è stato deciso in base al numero di contatti realizzati, come rappresentato nella successiva Fig. 2.

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Statistiche mensili

Gennaio Febbraio Mail ricevute 82 (2,65 al giorno) Mail ricevute 22 (0,79 al giorno)

Tempo risposta 0,75 giorni Tempo risposta 0,79 giorni Telefonate ricevute 16 (4 al giorno) Telefonate ricevute 7 (1,75 al giorno)

Marzo Aprile Mail ricevute 54 (1,74 al giorno) Mail ricevute 25 (0,83 al giorno)

Tempo risposta 2,25 giorni Tempo risposta 1,61 giorni Telefonate ricevute 3 (0,75 al giorno) Telefonate ricevute 20 (4 al giorno)

Maggio Giugno Mail ricevute 26 (3,71 al giorno) Mail ricevute 31 (1,03 al giorno)

Tempo risposta 1,09 giorni Tempo risposta 1,21 giorni Telefonate ricevute 22 (5,5 al giorno) Telefonate ricevute 17 (4,25 al giorno)

Luglio Agosto Mail ricevute 44 (1,42 al giorno) Mail ricevute 19 (0,58 al giorno)


Settembre Ottobre Mail ricevute 19 (0,63 al giorno) Mail ricevute 10 (0,32 al giorno)


Novembre Dicembre Mail ricevute 7 (0,23 al giorno) Mail ricevute 2 (0,2 al giorno)

Tempo risposta 1,25 giorni Tempo risposta 1 giorno Telefonate ricevute 5 (1,25 al giorno) Telefonate ricevute 4 (4 al giorno)

Tabella 6 – Dettaglio contatti help desk (per mese e tipologia).

Figura 2 – Rappresentazione grafica dell’evoluzione temporale dei contatti help desk. Dal grafico soprariportato (Fig. 2) risulta evidente come il numero di contatti sia diminuito nel tempo, in diretta relazione con la conclusione e rendicontazione della maggioranza dei progetti finanziati. Incontri di accompagnamento Sono stati realizzati 3 incontri sportello - help desk su territorio, con invito esteso a tutti i beneficiari del contributo e presenza previa iscrizione (incontri one-to-one):

− 08.03 Udine, Via Sabbadini (sede regionale) – hanno partecipato 9 associazioni;

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− 12.03 Pordenone, c/o Palazzo della Provincia - hanno partecipato 5 associazioni; − 15.03 Trieste, Via del Lavatoio (sede regionale) - hanno partecipato 4 Associazioni;

Inoltre, con le medesime modalità organizzative, sono stati realizzati 15 incontri pre-rendicontazione (presso sede ASS n° 5, Palmanova):

− Maggio (6, 16, 17, 20, 21) - hanno partecipato 16 Associazioni; − Giugno (6,17,26) - hanno partecipato 11 Associazioni; − Luglio (3, 10, 17, 24, 31) hanno partecipato 15 Associazioni; − Agosto (5) - hanno partecipato 5 Associazioni; − Novembre (26) - ha partecipato 1 Associazione.

2. Attività di monitoraggio soggetti finanziati/post selezione

Monitoraggio quantitativo Per l’intera durata di ogni progetto AW ha provveduto a monitorare, attraverso l’ideazione e l’utilizzo strumenti informatizzati, alcuni dati quantitativi dei progetti, relativi all’apporto di lavoro volontario e al numero di partecipanti. Tale monitoraggio è servito sia per fornire ad AW alcune prime indicazioni relative ai progetti che per “abituare” le associazioni all’utilizzo di tali strumenti e al censimento scadenzato dei propri dati di attività. La partecipazione al monitoraggio è avvenuta attraverso la compilazione di un modulo on-line. Veniva sinteticamente richiesto l’invio di alcuni dati relativi all’attività progettuale (numero beneficiari, numero collaboratori volontari e retribuiti e ore lavorate):

− Invio Dicembre 2012 - Gennaio 2013 – hanno risposto 115 Associazioni; − Invio Marzo 2013 - 115 hanno risposto Associazioni; − Invio Giugno 2013 - 96 hanno risposto Associazioni; − Invio Settembre 2013 - hanno risposto 21 Associazioni.

Una volta concluso il progetto, il modulo non doveva più essere compilato, per questo motivo il numero delle associazioni partecipanti si è andato riducendo nel tempo.

Monitoraggio qualitativo Nel 2013 è proseguita la collaborazione con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia di Milano per la realizzazione e il perfezionamento degli strumenti atti al monitoraggio qualitativo finale dei progetti; è stato acquisito e utilizzato il software Eval&Go™ ed il questionario qualitativo è stato “chiuso” alla compilazione il 02.01.2014. I dati sono stati raccolti per 117 progetti su 119 totali attraverso il questionario predisposto da AW su indicazione del Centro; e i dati, rivisti e ordinati, sono stati consegnati al Centro stesso per l’opportuna analisi quallitativa, che sarà completata entro la primavera 2014. Numero risposte monitoraggio qualitativo (dato finale) 117 (su 119)

Numero famiglie partecipanti (su 109 rendicontazioni ricevute) 6.725

Visite fatte e schede pubblicate su area riservata 28

Tabella 7 – Alcuni dati relativi al monitoraggio qualitativo.

Come riportato nella tabella sopra, sono inoltre state realizzate 28 visite del gruppo di lavoro AW presso i siti dei progetti, al fine di intervistare i referenti e dare visibilità ai progetti medesimi, grazie alla pubblicazione di schede (complete di fotografie) sull’area riservata del sito tematico. Le visite sono state giudicate utili dal gruppo di lavoro e sono state accolte in modo positivo dai soggetti, in quanto sono state vissute come l’occasione di mostrare “dal vero” quanto fatto con il finanziamento ricevuto e sono state un momento di contatto diretto con quella che agli occhi dei soggetti è l’Amministrazione regionale, in senso esteso. In alcuni casi le visite sono state utili a

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completare il lavoro di analisi del progetto svolta in base ai dati della domanda di partecipazione (allegato B), alla valutazione della Commissione, ai questionari quantitativi, al rapporto con l’help desk e alla rendicontazione finale con l’obiettivo di individuare le promisingpractises da diffondere. Attualmente sono state individuate, in base ai criteri di analisi concordati con il Centro di Ateneo, tre best practises che sono in corso di approfondimento (attraverso focus group, scomposizione e ricomposizione dei dati e scrittura del testo) e che verranno diffuse come esperienze replicabili e valide dal punto di vista teorico e degli effetti. Tutti i dati raccolti e le modalità operative utilizzate verranno raccolti nel dossier finale e presentati in un convegno che AW intende organizzare nel 2014, a conclusione delle procedure di rendicontazione. Dato che, come anticipato in precedenza nel documento, il termine rivisto per la rendicontazione generale è al 30.06.2014 e che alcuni progetti non hanno concluso, al 31.12.2013 le procedure di rendicontazione dei fondi (compreso l’invio della relazione finale), i dati complessivi saranno disponibili nella prima parte del 2014, periodo nel quale si concluderà anche il rapporto con il Centro di Ateneo (30.04.2014).

3. Attività e dati specifiche della delegazione amministrativa

A seguito delle attività già precedentemente descritte e che hanno portato alla selezione e avvio dei progetti, nel corso del 2013 sono proseguite tutte le attività di gestione previste con l’attribuzione della delegazione amministrativa. Oltre alle precedenti attività di cui ai punti precedenti, con l’inizio del periodo di rendicontazione dei progetti, si è provveduto alla gestione economica e contabile delle procedure di erogazione degli anticipi e dei saldi del finanziamento, al controllo periodico dei dati e delle richieste formulate dai soggetti beneficiari, alla verifica a campione e d’ufficio (attraverso le modalità già comunicate e condivise con il Servizio Famiglia) delle progettualità, all’interfaccia con altri uffici ASS n.5 utili per la corretta prosecuzione delle attività e per la risoluzione delle criticità insorgenti, alla redazione e approvazione degli atti amministrativi procedurali di competenza e al raccordo e alla comunicazione con i soggetti beneficiari. Rispetto al supporto ai progetti, a seguito della proroga dei tempi di rendicontazione amministrativa è stato rinnovato il rapporto convenzionale con il Forum delle Associazioni familiari fino al 30.04.2014. Nelle due tabelle sottostanti si riportano alcuni dati di riepilogo relativi alla delegazione amministrativa in particolare alle rendicontazioni dei progetti e ai contributi erogati:

SITUAZIONE AL 13/12 n. %

Progetti conclusi (su 119) 118 100,0%

Rendicontazioni ricevute 109 92,4%

Richieste integrazioni da estrazione 11 9,3% Richieste integrazioni d'ufficio 27 22,9% Pagamento saldo contributo 81 68,6%

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Tabella 8 – Situazione rendicontazioni al 18.12.13 (finanziati 123 progetti, 4 rinunce, 119 progetti svolti)

Spesa totale al 31.12.2013 (81 progetti saldati) € 2.174.254,50

Spesa presunta al 30.06.2014 (119 progetti totali) € 2.494.628,71

Contributo gestione ASS 5 (importo massimo, ipotetico su 119 progetti saldati) € 74.838,86

TOTALE PREVISTO (I e II tranche di finanziamento regionale) € 2.616.000,00

EROGAZIONI RAFVG AD ASS5 (23 e 24.10.13) € 1.569.600,00

RESIDUO DA EROGARE (su spesa tot. presunta al 30.06.2014) € 925.028,71

Avanzo su importo stanziato € 121.371,29

Tabella 8 – Stato dell’arte: fondo economico e spesa

Infine, si riporta un sintetico riepilogo delle ulteriori attività di comunicazione e interfaccia svolte da AW nel corso dell’anno con vari interlocutori:

Elenco principali output realizzati − sito tematico aggiornato: area libero accesso da :

https://sites.google.com/a/welfare.fvg.it/ass-familiare/ (su richiesta è possibile ricevere abilitazione per l’area riservata);

− database relativi ai progetti e alla rendicontazione progettuale e databasehelp desk (disponibili per invio, conservati presso AW per il proseguimento della delegazione amministrativa);

− bozza dossier approfondimento (disponibile per invio, conservati presso AW per completamento attività);

− relazione attività (presente documento).

Premessa attività help desk L’ help desk, a servizio degli operatori comunali coinvolti nella gestione delle misure regionali di Carta famiglia ed Assegno di natalità, è stato istituito nel novembre 2008 in funzione della prima proposizione del beneficio “Carta famiglia-energia elettrica”. Dal 2008 ad oggi, l’Area Welfare gestisce e coordina le attività di tale servizio in qualità di supporto tecnico della Direzione. Per l’esecuzione di tali attività l’Area Welfare si è finora avvalsa del supporto operativo della Cooperativa Sociale “La Cisile” di Gorizia.

partecipazione eventi

04/07 Convegno Provincia di Udine, invito del Forum regionale Associazioni familiari. 06/12 Convegno Provincia di Udine, invito del Forum regionale Associazioni familiari. 26/11 Università Cattolica Milano, Seminario "Il welfare incontra la famiglia", buona pratica FVG.

organizzazione eventi (tema fund raising)

02 marzo 2013 (Udine); 25 ottobre (Villa Manin, Codroipo); 6 dicembre (Udine).

incontri operativi Forum famiglie

05/09 (Udine); 19/09; 22/10; 04/12; 18/12 (Udine); partecipazione ad alcuni incontri Help desk da parte del Forum.

uscite sui giornali 24/02 Il Friuli; 07/11 La Vita Cattolica; 24/11 Il Popolo; 5/12 Il Piccolo.

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Linee di attività L’assistenza tecnica di Carta famiglia e Assegno di natalità svolge principalmente le seguenti funzioni:

1. supporto tecnico; 2. elaborazione dati; 3. supporto formativo e promozionale; 4. monitoraggio dati.

Supporto tecnico L’assistenza tecnica svolge in primo luogo un supporto nello svolgimento delle procedure nei confronti degli operatori comunali che si occupano di gestire le misure regionali in oggetto. Nello specifico tale supporto si esplica in tre modalità:

- supporto telefonico; - supporto telematico; - comunicazioni via fax.

Il supporto telefonicogarantisce, agli operatori degli Enti Locali, un servizio di immediato sostegno per l’utilizzo del software dedicato (attivo dal 2009) adoperato dagli stessi per l’inserimento, la modifica e la revoca delle richieste d’accesso ai benefici. Per tutto l’anno il servizio telefonico è rimasto attivo, al numero 0432-998182, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’attività telefonica è stata sospesa per la settimana di Ferragosto e per le Festività natalizie. In Figura 1 si riporta l’andamento delle telefonate ricevute ed effettuate a fini operativi e di interfaccia con la Direzione e il partner tecnico Insiel spa, per ogni mese dell’anno. Complessivamente si sono registrate 2.143 telefonate ricevute e 621 effettuate.

Figura 2 - Andamento supporto telefonico in entrata ed in uscita Il supportotelematico realizzato viene utilizzato per le stesse funzioni del supporto telefonico, tuttavia, tale strumento consente di risolvere in modo più preciso le richieste - avanzate dalle amministrazioni comunali - di correzione di dati anagrafici, di attivazione di account per l’accesso al software, di elaborazioni mirate. Il supporto via e-e-mail, inoltre, consente una comunicazione continua da parte delle amministrazioni comunali, soprattutto per le ore pomeridiane in cui l’assistenza telefonica non è attiva; le richieste pervenute in orario di chiusura dell’assistenza telefonica, infatti, vengono risolte

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dall’operatore entro la giornata lavorativa seguente. Generalmente, i tempi di risposta e di evasione delle richieste sono inferiori alle 4 ore lavorative, fatte salve le questioni che richiedono specifico approfondimento da parte del partner tecnico (Insiel spa) e/o della Direzione. Per tutto l’anno il servizio telematico è rimasto attivo, all’indirizzo di posta elettronica [email protected], dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In Figura 2 si riporta l’andamento delle e-e-mail ricevute ed inviate nel corso dell’anno. Complessivamente si contano 980 e-mail ricevute e 849 inviate.

Figura 3 - Andamento supporto telematico in entrata e in uscita Complessivamente, tra telefonate e e-mail, si sono registrate 3.123 comunicazioni in entrata e 1.470 in uscita. Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni via fax (o in alternativa via PEC), esse vengono utilizzate per le istanze che richiedono un’autorizzazione o una domanda scritta da parte dell’amministrazione locale coinvolta. L’attività è, pertanto, solo di ricezione e non di invio. Le comunicazioni via fax vengono effettuate al numero 0432-9978141. Premesso che le comunicazioni via fax tra le PP.AA. sono in continua diminuzione2, complessivamente l’assistenza ha registrato in entrata 70 fax (e PEC); di questi, 40 sono pervenuti nei mesi di settembre e ottobre. In questo periodo, come ogni anno, si è gestita la fase di “gestione errori” delle pratiche di Energia elettrica inserite a software con errori o non inserite, ma presentate entro i termini dagli utenti. Tali problematiche, infatti, necessitano di una modalità di comunicazione formale da parte degli operatori comunali che li segnalano. In Tabella 2 si riportano i dati relativi al supporto tecnico (le comunicazioni ricevute via telefono, via e-mail, via fax/PEC) e alle elaborazione dati richieste dagli operatori comunali.

1 Mentre l’indirizzo PEC è quello dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»

[email protected]. 2 A tal fine si veda art. 47, comma 2, lett. C del Codice dell’Amministrazione Digitale.

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Telefonate E-mail Fax Operazioni richieste Totale

Gennaio 124 91 1 66 282

Febbraio 162 71 6 80 319

Marzo 225 100 1 110 436

Aprile 267 157 3 125 552

Maggio 270 107 0 81 458

Giugno 187 107 2 87 383

Luglio 193 65 8 88 354

Agosto 101 42 7 48 198

Settembre 189 79 25 86 379

Ottobre 215 73 15 92 395

Novembre 127 41 1 54 223

Dicembre 83 47 1 53 184

Totale 2.143 980 70 970 4.163 media/mese 179 82 6 81 347

media/giorno 8 4 0 4 22

Tabella 1 - Andamento comunicazioni in entrata (telefonate, e-mail, fax) e operazioni effettuate nel corso del 2013 Mensilmente si conteggiano una media di circa 180 telefonate ricevute, un’ottantina di e-mail, altrettante operazioni effettuate e 6 richieste inoltrate via fax/PEC. Come gli anni precedenti, il periodo che ha comportato un impegno maggiore in termini di comunicazioni ricevute ed operazioni effettuate è stato da febbraio a maggio, periodo in cui gli operatori comunali hanno provveduto ad accogliere e inserire a software tutte le richieste di Energia elettrica. Questa attività ha richiesto un supporto, soprattutto telefonico, notevole da parte dell’assistenza tecnica, al fine di risolvere le diverse problematiche (chiarimenti su requisiti per l’accesso al beneficio, difficoltà nell’inserimento, richiesta correzioni anagrafiche, ecc.). Successivamente si è aperta la già citata fase di “gestione errori” (settembre-ottobre), durante la quale le amministrazioni comunali erano tenute a controllare e comunicare all’assistenza eventuali errori riscontrati nelle pratiche di Energia elettrica (non inserite a sistema ma presentate dal cittadino in tempo utile, pratiche inserite con dati errati, ecc.). Queste comunicazioni venivano effettuate prima via telefono e successivamente, al fine di formalizzare la richiesta di modifica/inserimento pratica, via fax/PEC. Da gennaio a dicembre l’assistenza tecnica ha ricevuto un totale di 2.143 telefonate, 980 e-mail, 70 fax/PEC ed ha effettuato 970 operazioni richieste. Queste ultime sono riassumibili in quattro tipologie:

- produzione di elaborazioni mirate; - correzione di dati erroneamente inseriti a software; - incongruenze dei codici fiscali; - abilitazione di nuovi operatori per accedere al software.

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In Figura 3 si riporta la ripartizione percentuale delle operazioni richieste per tipologia.

Figura 4 - Operazioni svolte per tipologia nel corso del 2013

Elaborazione dati L’ help desk elabora, su istanza dei Comuni, i dati reperibili dal software. Le Amministrazioni locali richiedono all’assistenza elaborazioni che permettono l’utilizzo di dati ad esse non disponibili (elenco delle pratiche di Carta famiglia inserite ad una certa data, indirizzario e-mail dei titolari di Carta famiglia, elenco delle pratiche di Energia elettrica con riferimento dell’ISEE, ecc.) L’assistenza tecnica, inoltre, elabora statistiche di monitoraggio dei dati inseriti su richiesta della Direzione e dell’Assessorato regionale competente.

Supporto formativo e promozionale Per quanto riguarda il supporto formativo agli operatori comunali, per il 2013 è stato predisposto un manuale illustrativo dei passaggi fondamentali per l’accesso al software dedicato, per l’inserimento, modifica, revoca e rinnovo dei benefici e per la gestione dei dati raccolti, con particolare rilievo dato alla procedura di Carta Famiglia3. E’ stata inoltre predisposta una raccolta delle domande più rilevanti rivolte all’assistenza tecnica nel corso dell’anno in merito ai benefici di Carta famiglia e Assegno di natalità e alla gestione delle tessere per l’acquisto presso gli esercizi commerciali convenzionati da parte dei titolari di Carta famiglia4. Una volta ultimato, questo materiale è stato inviato tramite casella di posta elettronica a tutti i Comuni, inoltre è stato pubblicato in “Area operatori” del software dedicato. Con l’inizio del 2013, inoltre, la Direzione regionale ha predisposto l’avvio di convenzioni cd. “non onerose” con gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa. Queste convenzioni consentono ai titolari di Carta famiglia in possesso dell’apposita tessera, di usufruire degli sconti applicati nei punti vendita aderenti all’iniziativa ottenendo così uno sconto non inferiore al 5% sull’acquisto di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche previste da regolamento5 e opportunamente indicate dai negozi6.

3 In raccordo con il Committente, si è deciso che il corrispondente materiale relativo all’inserimento delle pratiche

Assegno di natalità, verrà redatto in seguito alle indicazioni dell’Amministrazione regionale in merito all’eventuale

modifica della misura. 4 Vedi allegati.

5 A tal fine si rimanda all’allegato A al Regolamento di Carta famiglia attualmente vigente.

6 Si rimanda anche alla Relazione Convenzioni Non onerose 2013 per ulteriori dettagli.

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Pertanto, dopo l’invio delle tessere nominali ai titolari in possesso di Carta famiglia valida al 2 gennaio 2013 e di tessere e materiale informativo della misura a tutti i Comuni della regione, si è continuato a gestire a livello di assistenza l’invio di ulteriore materiale richiesto (tessere e volantini) ai Comuni richiedenti; nonché l’invio di tutto il kit informativo (flyers, locandine e vetrofanie) agli esercizi commerciali che di volta in volta aderivano all’iniziativa. L’invio del kit informativo ai negozi è stato predisposto mensilmente in base alle nuove adesioni che la Direzione ha cominicato all’assistenza; mentre le richieste di ulteriori tessere venivano prese in carico direttamente dall’assistenza, predisponendo invii con cadenza settimanale. Al fine di monitorare l’andamento delle richieste di tessere è stato predisposto un sistema di archiviazione ad uso interno dell’assistenza con la raccolta degli indirizzi degli uffici comunali, il quantitativo di tessere richieste e la data di invio. Per quanto riguarda, invece, l’invio di ulteriori tessere ai Comuni che ne facevano richiesta, si sono registrati mediamente 19 invii mensili per un totale di circa 9.100 tessere inviate. In tabella 3 si riporta nel dettaglio mese per mese il quantitativo di invii effettuati e di tessere inviate da aprile a dicembre con una maggiore concentrazione nel mese di maggio.

Invii Tessere aprile 18 10% 766 8% maggio 28 16% 3.105 34% giugno 18 10% 835 9% luglio 15 9% 1.000 11% agosto 15 9% 605 7% settembre 16 9% 585 6% ottobre 32 18% 1.010 11% novembre 16 9% 655 7% dicembre 17 10% 575 6%

Totale 175 100% 9.136 100% media/mese 19 - 1.015 -

Tabella 3 - Invii e tessere inviate ai Comuni da aprile a dicembre

Monitoraggio dati L’ help desk realizza, oltre alle attività appena descritte, anche un rilevante e costante lavoro di monitoraggio dei dati inseriti dai Comuni. Questa attività è necessaria per la prevenzione di errori presenti nei dati inseriti nel software. Per la misura regionale di Carta famiglia sono eseguite le seguenti verifiche: - pratiche scadute: vengono monitorate le pratiche scadute da tempo e mai rinnovate e viene

consigliato agli operatori di revocarle qualora non sussistano più i requisiti; - incongruenza codice fiscale: vengono censite e corrette le incongruenze rilevate dal confronto

con il codice fiscale (errori nell’attribuzione di provincie, nei nomi e cognomi, ecc.); - pratiche doppie: vengono segnalati i casi in cui un beneficiario sia titolare di due carte famiglie

(per errore nella predisposizione della pratica) e viene consigliato agli operatori di revocare la Carta famiglia di emissione meno recente per evitare la generazione di ulteriori errori nel rinnovo.

Per i bonus Energia elettrica sono eseguite le seguenti verifiche: - stato pratica: confronto tra lo stato della Carta famiglia e quello di Energia elettrica; - dati spesa: verifica dei dati inseriti, con particolare attenzione a quelli di spesa, e, laddove

necessario, segnalazione agli operatori comunali degli importi “anomali” (ad es. inferiori a € 100 o superiori a € 2.000) e correzione di eventuale errore da parte dei Comuni;

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- codice IBAN: verifica formale sul dato fornito dal richiedente e segnalazione agli operatori comunali dei codici “anomali” (ad es. lunghezza del codice non corretta, mancanza di lettere, ecc.) e correzione di eventuale errore da parte dei Comuni.

Per la misura regionale Assegno di natalità sono eseguite le seguenti verifiche: - incongruenza codice fiscale: vengono censite e corrette le incongruenze rilevate dal confronto

con il codice fiscale (errori nell’attribuzioni di provincie, errori nei nomi e cognomi, ecc.); - codice IBAN: verifica formale sul dato fornito dal richiedente e segnalazione agli operatori

comunali dei codici “anomali” (ad es. lunghezza del codice non corretta, mancanza di lettere, ecc.) e correzione di eventuale errore da parte dei Comuni.

Nel 2013, i sopra citati controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche inserite a sistema, il cui numero complessivo è di circa 100.000, escludendo dal conteggio le pratiche archiviate nello storico.

Riepilogo pratiche inserite dagli Enti Locali A conclusione di questo rapporto sull’attività svolta dall’assistenza tecnica di Carta famiglia e Assegno di natalità, si riportano i riepiloghi relativi alle pratiche inserite, con particolare attenzione alle pratiche di Energia elettrica inserite nel periodo di apertura dei termini e Assegno di natalità per i nati e adottati nel 2013. Si precisa che, questo ultimo è da considerarsi un dato provvisorio dal momento che il richiedente ha tempo 90 giorni dalla nascita o adozione del figlio7. Con riferimento al beneficio di Energia elettrica, l’anno 2013 ha registrato un incremento di circa 7.000 pratiche rispetto al 2012.

Bassa Media Alta Totale

Gorizia 2.773 2.804 787 6.364 Pordenone 4.669 6.050 1.804 12.523 Trieste 4.013 4.071 1.049 9.133 Udine 8.471 9.427 2.574 20.472

Totale 19.926 22.352 6.214 48.492

Tabella 2 - Riepilogo bonus Energia per fascia di intensità e provincia richieste nell'anno 2013 (Dati estratti dal software di Carta famiglia e Assegno di natalità a luglio 2013) Di seguito si riportano i dati provvisori degli Assegni di natalità per l’anno 2013 ai primi giorni del 2014.

Figli gemelli o adottivi

Figlio successivo al primo

Primo figlio Totale

Gorizia 10 311 282 603 Pordenone 21 767 724 1.512 Trieste 22 449 465 936 Udine 43 1.084 1.029 2.156

Totale 96 2.611 2.500 5.207

Tabella 5 - Riepilogo Assegni di natalità richiesti per i nati o adottati nel 2013 al 03.01.2014 (Dati estratti dal software di Carta famiglia e Assegno di natalità a gennaio 2014)

Elenco principali output realizzati − materiale per la formazione operatori (pubblicato sul portale, interfaccia operatori);

7Pertanto per gli “ultimi” nati/adottati nell’anno i termini per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2014.

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− elaborazioni dati su richiesta per il Committente e i Comuni, (inviati a seguito delle singole richieste);

− relazione attività comprendente dati attività help desk (presente documento).

Linee di attività L’attività prevista dalla programmazione annuale è stata suddivisa in cinque sottoattività, di seguito descritte: 1. Coordinamento delle attività “card non onerose”

Come già anticipato nel paragrafo precedente, da gennaio a marzo sono state avviate le attività di divulgazione di questa nuova misura e AW ha garantito il coordinamento delle attività realizzate nell’ambito della convenzione precedentemente descritta con particolare riferimento alla pianificazione, coordinamento e gestione delle attività ed interfaccia con il Committente e tutti i diversi portatori di interesse coinvolti.

2. Organizzazione Conferenza Stampa 06.03.2013 e follow up In data 06.03.2013 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della misura Carta famiglia – Convenzioni non onerose. L’evento si è svolto presso sala Pasolini, nella sede regionale di Udine. AW ha provveduto a supportare il Servizio regionale e l’Assessorato competenti in tutte le fasi organizzative, di preparazione, svolgimento e follow up dell’evento. In particolare si è provveduto a: tenere i contatti con il fornitore che ha firmato e aderito all’avviso pubblicamente durante la conferenza stampa, provveduto al coordinamento con i fornitori del materiale promozionale e delle card (prototipi), svolto la funzione di coordinamento e raccordo con gli Uffici stampa e Gabinetto regionale per conto del Servizio e dell’Assessorato, contattato le scuole e i bambini vincitori del concorso per i disegni da rappresentare sulle card, stampato gli attestati di partecipazione per i bambini, collaborato alla strutturazione della scaletta della giornata e verificato lo svolgimento, redatto le note informative per i partecipanti e per la diffusione ai media, predisposto i materiali multimediali per la proiezione in sala e la pubblicazione web.

3. Assistenza tecnica: attività di interfaccia con gli Uffici regionali e stakeholder (esercizi commerciali)

Si è provveduto, a seguito di un confronto costante con il Servizio, a rispondere ai quesiti posti dai commercianti interessati ad aderire a questa misura, attraverso il telefono e l’apposita casella [email protected] (circa 70 contatti da gennaio a dicembre, comprese le e-mail di cui al punto 5). Si è provveduto anche al raccordo periodico con il Referente del PUOI regionale (Punto Unico Orientamento e Informazione, che già fornisce informazioni ai cittadini rispetto agli interventi regionali e in particolare per Carta Famiglia) per la gestione delle informazioni da dare alle famiglie che hanno ricevuto la comunicazione di avvio dell’attività, qualora queste si fossero rivolte al numero verde regionale 848 448 884 (segnalato sulla comunicazione). Nel periodo di ricezione della lettera, il numero di chiamate al numero verde è stato cospicuo e perlopiù a scopo informativo (secondo le indicazioni dei Referenti, di minima 250 chiamate direttamente riferibili alla comunicazione e altre 800 generali, probabilmente con motivazione “mista”); l’elenco dei casi da verificare (una sessantina) è stato inviato ad AW che ha provveduto ad approfondire per ogni segnalazione a chiarire lo stato della pratica e a fornire esito al PUOI per eventuali richiamate alle famiglie. E’ stato inoltre realizzato un approfondimento, segnalato al Servizio competente, in merito alle modalità di utilizzo dei dati delle famiglie raccolti dagli esercenti e la verifica di evetntuali competenze degli attori istituzionali coinvolti.

4. Sensibilizzazione: supporto durante gli incontri con gli interessati Al fine di avviare, promuovere e coordinare la misura “Convenzioni non onerose” durante l’anno 2013 si è partecipato, a supporto del Servizio famiglia, ai seguenti incontri: - 6 febbraio 2013, Trieste: incontro con il grafico di Arti Grafiche Julia per la definizione grafica e tecnica delle card da stampare e per concordare modalità operative di lavoro;

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- 20 febbraio, Udine: incontro con Despar per la promozione dell’iniziativa e l’intesa di massima; - 20 febbraio, Udine: incontro con PUOI per l’avvio della collaborazione e descrizione della misura; - 18 marzo, Udine: incontro con Legacoop FVG ed altre cooperative della GDO per la promozione dell’iniziativa; - 16 luglio, Udine: incontro con il referente del Terminal Nord di Udine per la promozione dell’iniziativa.

5. Assistenza tecnica: monitoraggio dei dati delle adesioni, realizzazione e invio del materiale promozionale

L’attività prevede che, quando avviene la ricezione da parte della Regione dell’elenco comprendente le nuove adesioni di esercizi commerciali alla misura, AW invii una e-mail di conferma e descrizione della misura e provveda a organizzare il materiale promozionale (vetrofanie, locandine, depliant e lettera accompagnatoria), consegnandolo per la spedizione e verificando le rimanenze8.

Grazie al lavoro di censimento svolto dall’assistenza tecnica, è possibile collocare geograficamente e per categoria merceologica gli esercizi convenzionati. In figura 1 si riporta la collocazione dei negozi convenzionati a dicembre 2013 suddivisi per settore commerciale. Complessivamente si sono convenzionati 91 negozi: 67 a Udine, 10 a Pordenone, 8 a Trieste, 6 a Gorizia. Va precisato inoltre che la convenzione con Coopca prevede il coinvolgimento di 23 punti vendita; quella con il gruppo Aspiag service srl, invece, di 66 (5 Interspar, 38 Eurospar, 23 Despar). I punti vendita sono quindi sono oltre 170.

8 Per questa attività, si rimanda anche alla relazione Carta Famiglia 2013 per ulteriori dettagli operativi.

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Figura 1 - Mappatura dei negozi convenzionati (dati a dicembre 2013) Il settore maggiormente rappresentativo è quello alimentare con 24 negozi convenzionati e quello di cartoleria e cancelleria con 17 negozi (Fig. 5).

Figura 2 - Negozi convenzionati per settore (dati a dicembre 2013)

In particolare Aspiag/Despar e Coopca sono le aziende che hanno la possibilità di utilizzare il codice a barre presente sulle card per censire il passaggio dei prodotti acquistati. AW ha mantenuto un costante raccordo con tali aziende e i dati forniti da loro a fine 2013 rappresentano:

− per Despar (da giugno 2013, con spesa su paniere predefinito di prodotti) circa 125.000 "passaggi" di prodotti in cassa e approssimativamente 95.000 € di sconto complessivo sulle 11.000 tessere attivate presso tali negozi;

− per Coopca (dati riferibili per il periodo da luglio a novembre) lo sconto realizzato è di circa 36.000 €. Tale Azienda ha applicato fino a dicembre 2013 uno sconto 5% su tutta la spesa, da gennaio 2014 si prevede l’introduzione di un paniere.

Elenco output principali − Materiale per conferenza stampa predisposto; − Elenco contatti helpdesk (excel, conservato in AW, disponibile per invio); − Materiale PUOI (excel, slide, note: inviato); − Verbali incontri, (conservato in AW, disponibile per invio); − Elenco materiale distribuito/spedito (excel, conservato in AW, disponibile per invio); − Relazione attività (presente documento).

D.2.2 Interventi previsti dalla L.R. n. 20/2005

Linee di attività

1. Supporto iter modifica del regolamento 230/2011 Nell’ambito di questa linea di attività, Area Welfare ha provveduto a completare la serie di incontri informali attraverso i quali ha supportato la Direzione centrale competente per raccogliere le criticità emerse nel primo anno di attuazione del Regolamento, in particolare negli incontri tenutisi

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il 17 gennaio 2013, presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco (Ing. Giannace) e presso la Direzione Centrale competente con il Comune di Trieste e Duino Aurisina. L’attività di raccolta dati è esitata in un documento riassuntivo di tutte le criticità emerse dal percorso di ascolto degli attori del territorio, intrapreso nel 2012. I risultati di questo percorso hanno innescato – su indicazione dell’assessore regionale competente - un percorso di revisione della L.R. 20/2005 e del Regolamento attuativo, per il quale Area Welfare ha prestato supporto tecnico al Servizio competente attraverso la predisposizione di documentazione tecnica utile alla valutazione delle proposte di modifica e nella redazione delle modifiche stesse.

2. Realizzazione strumenti – raccordo stakeholder Le attività c.d. di raccordo stakeholder, relative al 2012 sono in parte proseguite nel 2013 in particolare attraverso la partecipazione al tavolo tecnico con Dipartimento di Prevenzione ASS 4 «Medio Friuli» e Confartigianato nell’ambito del progetto “Il Guscio” (11 gennaio e 12 marzo 2013). Le attività di raccordo stakeholder sono esitate nella redazione di due documenti:

- Guida alla realizzazione di un servizio alla prima infanzia, diretto a raccogliere e spiegare procedure, normativa, contatti e informazioni utili a coloro i quali volessero aprire un Servizio alla prima infanzia in Friuli Venezia Giulia;

- Manuale ad uso degli operatori, diretto a fornire indicazioni utili agli operatori stessi di SUAP, Comuni e Dipartimenti di Prevenzione al fine di coadiuvare l’introduzione di procedure uniformi sul territorio regionale. Nell’ambito della redazione di questo strumento, il 3 aprile 2013 Area Welfare ha partecipato al corso di formazione relativo ai modelli organizzativi degli SUAP regionali.

I due documenti si sono fermati alla forma di draft, in attesa della definizione delle modifiche regolamentari, che sono intervenute ad agosto del 2013 e in attesa della riorganizzazione dell’amministrazione regionale e delle conseguenti nuove indicazioni operative.

3. Rappresentazione stato dell'arte alla Direzione competente A seguito della riorganizzazione dell’amministrazione regionale, e del passaggio delle competenze relative alle politiche familiari alla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, politiche sociali. Area Welfare ha provveduto a predisporre un documento riassuntivo stato dell’arte relativamente ai servizi alla prima infanzia, raccogliendo tutte le criticità - potenziali ed attuali - del sistema.

4. Analisi dati Il progetto esecutivo ha previsto un’attività di analisi dati a richiesta dell’Amministrazione regionale; questa si è in particolare concretizzata attraverso:

- Invio al Direttore di Area di Integrazione sociosanitaria di dati relativi a titoli di studio nei servizi alla prima infanzia (25 gennaio 2013);

- Invio all’Assessore regionale competente di un report comprensivo di dati di trend di massima relativamente ai servizi alla prima infanzia (21 marzo 2013);

- Invio al Direttore di Area di Integrazione sociosanitaria di dati relativi alla situazione al 2012 dei servizi alla prima infanzia (dati raccolti dal C.R.D.A.), unitamente a dati drelativi al trend 2009-2012 e a calcoli analitici per ogni Comune del territorio regionale in ordine a tasso di occupazione dei servizi nonché all’indicatore della presa in carico. Il report, consegnato in data 6 novembre 2013, è stato successivamente completato con due mappe georeferenziate dei servizi alla prima infanzia in FVG.

Attività trasversali LR 11/2006 e 20/2005 A completamento delle informazioni relative alle singole misure di intervento regionali supportate, AW ha svolto nel corso del 2013 alcune attività che hanno interessato la linea di lavoro nel suo complesso. In particolare si tratta di:

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− Fiera Bimbo PN (12, 13, 14 aprile 2013 Fiera di Pordenone): servizio di presenza stand; − 5 marzo 2013 Sorveglianza al Test (presso sede regionale di Udine, via Sabbadini) per la

pre-selezione educatori domiciliari; − Partecipazione web seminari officina famiglia (durata complessiva eventi: 4.5 ore).

Elenco output principali − Draft di Guida e Manuale per le modifiche regolamentari (bozze condivise, conservati

presso AW per completamento attività); − Documenti analisi dati specifici (inviati a seguito della singola richiesta) − Schema di analisi complessivo (inviato); − relazione attività comprendente dati attività help desk (presente documento).

D.3 Proseguire nella realizzazione del percorso di accompagnamento dell’Atto di indirizzo previsto dall’articolo 35, comma 5, della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 La Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia informata della proposta di organizzare un incontro si è resa disponibile a organizzare insieme l'incontro ma ha proposto di realizzarlo ad inizio 2014. Ad inizio anno si è appreso che il responsabile dell'Ambito di Sacile, dott. Orlich, ha terminato il suo incarico presso l'Ambito facendo venire meno i presupposti di organizzazione dell'incontro. Dovrà essere concordato con la direzione come procedere.

E.1 Supporto allo sviluppo e all’attuazione del processo istituzionale e organizzativo di riforma del servizio sanitario regionale (supporto alla definizione normativa e alla gestione delle problematiche di transizione ai nuovi assetti)

E.1.1 Supporto ai processi di riforma Atteso che il Consiglio Regionale ha abrogato la L.R. 51 di Riordino istituzionale organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’attività di supporto alla Direzione Centrale che si doveva concretizzatare nell’accompagnamento ai processi di transizione istituzionale, non ha potuto essere svolta.

E.1.2 Monitoraggio dello stato dell’arte e valutazione degli impatti dell’applicazione delle nuove normative nazionali

E.1.2.1 Monitoraggio assetti organizzativi e risorse umane Per quanto riguarda l’analisi dello stato dell’arte, già nell’anno 2012 si è effettuata una ricognizione sugli assetti organizzativi formali e sostanziali delle aziende e delle relative risorse umane al 31 dicembre 2011. Con riferimento agli assetti organizzativi, si è supportato l’area delle Risorse Umane della Direzione Centrale per definire un vero e proprio sistema informativo. Nel corso del 2013, è stato aggiornato il sistema informativo al 31 dicembre 2012 e sono stati individuati gli scostamenti rispetto al 2011 sia sul piano formale (in quanto sono stati adottati nuovi atti aziendali nel corso dell’anno), sia sul piano sostanziale (effettiva copertura delle strutture). L’attività di supporto è stata svolta anche a seguito degli aggiornamenti trimestrali richiesti alle aziende.

E.1.2.2 Valutazione impatto parametri comitato LEA Si è impostato un lavoro volto a verificare l’impatto dell’applicazione dei parametri stabiliti dal Comitato LEA il 26 marzo 2012, al fine di valutare la situazione regionale e individuare gli eventuali esuberi rispetto agli standard nazionali.

E.1.2.3 Valutazione impatto SpendingReview sulle risorse umane Sulla base della ricognizione effettuata dell’area delle risorse umane della direzione centrale relativa al costo del personale all’anno 2004 e all’anno 2011, si è analizzato l’impatto dell’applicazione della SpendingReview che prevede una riduzione della spesa del personale dell’1,4 % rispetto ai valori del 2004. L’attività di supporto si è realizzata con l’individuazione delle ipotesi di rientro a livello regionale e a livello di singola azienda.

111


E.1.2.4 Monitoraggio struttura, attività, funzionalità e mobilità ospedali regionali E’ stato iniziato il lavoro di costruzione di un data base relativo alle strutture ospedaliere attive, con e senza posti letto, per singola specialità e per singolo ospedale, rilevando i posti letto distinti in ordinari e day hospital, i relativi ricoveri e ricavando gli indicatori di funzionalità (tasso di occupazione e degenza media).

E.1.2.5 Valutazione impatto art. 15, comma 13, lett. c, della SpendingReview e dell’emanando Regolamento sugli standard relativi all’assistenza ospedaliera Si è fornito supporto alla direzione regionale per l’applicazione della norma di riferimento, in particolare al fine di determinare il fabbisogno programmato di posti letto per acuti, per riabilitazione e lungodegenza, distinti in ordinari e day hospital, in base agli standard nazionali e quantificare l’esubero di dotazioni esistenti.

E.2 Monitoraggio e valutazione dello stato dell’arte del sistema socio-sanitario regionale ai fini dell’identificazione delle criticità e supporto alla conseguente predisposizione di atti di pianificazione socio-sanitaria, in coerenza con le riforme di cui al precedente punto E.1 e in ottemperanza alle nuove norme nazionali Nell’ambito delle attività propedeutiche all’attuazione della riforma del Sistema Sanitario Regionale (SSR), per il 2013 si è iniziata l’analisi di alcune tematiche relative al sistema socio-sanitario regionale, provvedendo alla raccolta dei dati e delle esperienze esistenti, allo studio delle caratteristiche organizzative e dei dati di attività, in collaborazione con le strutture regionali di riferimento, anche attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro e incontri e la realizzazione di focus group. La principale tematica studiata è stata quella dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Inoltre, è stata organizzata e condotta un’analisi relativa all’offerta dei servizi socio-sanitari territoriali delle Aziende sanitarie della regione; il I° livello di analisi è relativo alle seguenti aree tematiche: assetto organizzativo, organigramma e dati di attività, comprensivo dell’attività dei medici di famiglia, della guardia medica e della specialistica ambulatoriale territoriale. L’analisi più dettagliata e sperimentale (II° livello) prevede lo studio di: sistemi informativi in uso, processi organizzativi, sistema di gestione delle relazioni esterne e delle esternalizzazioni. Le strutture oggetto di interesse sono: ● i Distretti territoriali, dove il I° livello di analisi è stato realizzato per tutte le strutture regionali, il II° livello sarà condotto attraverso una “azione pilota” nell’area della Bassa Friulana (Distretti Est ed Ovest); ● i Dipartimenti delle Dipendenze di tutta la Regione, per i quali è stata realizzata l’analisi di I° e II° livello; ● i Dipartimenti di Salute mentale, per i quali l’analisi di I° livello è stata eseguita in tutte le strutture regionali, mentre l’analisi di II° livello è stata svolta nell’Aree Vasta Udinese e nel territorio dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”. A seguito della già sopracitata riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione regionale (DGR n.1612 del 13.09.2013), alcune attività sono in attesa di ulteriori nuove indicazioni.

E.3 Analisi dei processi di contrattualizzazione di servizi socio-sanitari da parte delle ASS Nell’ambito delle attività propedeutiche all’attuazione della riforma del Sistema Sanitario Regionale (SSR), è stato avviato un percorso di analisi dei processi di affidamento dei servizi relativi alla salute mentale. Questo percorso ha preso avvio con l’analisi della letteratura in materia e con lo studio dei documenti di gara relativi agli affidamenti in corso in ciascuna delle Aziende sanitarie regionali. Ha fatto seguito l’individuazione dei principi di innovazione sulla base dei quali intervenire sul sistema esistente. Il percorso ha trovato esito nella stesura di un documento di sintesi descrittivo delle linee di riforma e degli elementi portanti del nuovo sistema di aggiudicazione.

112


Output principali: ● documento di sintesi descrittivo

E.4 Supporto alla realizzazione di progetti inerenti i Servizi per le dipendenze della regione In raccordo con quanto realizzato nel 2012 nell’ambito dell’attività “Attivazione e supporto di una rete nazionale di Osservatori Regionali sull’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, in accordo con le indicazioni e gli standard europei (EMCDDA)”, si è proseguito con il coordinamento, a supporto della Direzione regionale competente, dell’Osservatorio sulle Dipendenze nella Regione Friuli Venezia Giulia (NIOD-FVG).

Output principali: • Rapporto su dati 2012 dell’osservatorio sulle dipendenze della regione Friuli Venezia

Giulia; • bozza accreditamento fra pari; • bozza accreditamento istituzionale; • tabella sinottica di analisi sui regolamenti per l’erogazione delle borse lavoro; • n. 45 operatori dei Servizi per le dipendenze formati sul gioco d’azzardo patologico; • esito invio flusso Ministeriale SIND; • aggiornamento del sito web dedicato (sites.google.com/a/welfare.fvg.it/niod2); • produzione e invio al DPA degli indicatori “ProblemDrug Use” (PDU) e “Treatment

DemandIndicator” (TDI); • realizzazione di un’indagine sulla popolazione studentesca (15 – 19 anni) affidata al

Consorzio Universitario Economia Industriale e Manageriale (CUEIM).

F. Attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo 2010-2013 “Le dimensioni internazionali della politica della salute della Regione FVG”, DGR n. 2354/10” - l’ASS 5 provvede ad attuare gli indirizzi operativi per lo sviluppo delle dimensioni internazionali di politiche della salute così come definiti nel piano operativo 2010-2013 e nel piano annuale 2013

1. Dimensione d’intervento europeo- Progetto Invecchiamento, disabilità e inclusione sociale

Attività svolte � Analisi delle progettazioni di settore sviluppate con fondi europei anche nell’ambito della

ricerca e dello sviluppo di tecnologie per individuare le best practices trasferibili al sistema � Attuazione del commitment regionalenelgruppo D4 dell’European Innovation Partnership

on Active and Healthy Ageing (EIP AHA), sultema Age Friendly Environments, Cities and Regions

� Partecipazione con Age Platform ad un bandorientrantenelprogrammaEuropeo Competitiveness and Innovation 2007/2013 CIP- ICT-PSP (CIP7-Theme 3 - ICT -for health, ageing well and inclusion). Il progettopresentatosichiama AFE-INNOVNET - "Thematic Network Innovation for age-friendly environments in the European Union"-.

� Presenza nelle reti europee di settore e nelle iniziative dei programmi europei attraverso la: a. Collaborazione alle attività della rete europea Age Platform ed al joint programm

AAL (Ambient AssistedLving) EuropeanCommissionProgramme; b. Collaborazione all‘attività istituzionali della RETE CORAL , con supporto operativo

alle riunioni bimestrali a Bruxelles. c. Partecipazione agli Open Days a Bruxelles del 9 ottobre organizzati da ERRIN-AAL

(EuropeanRegionsResearch and Innovation Network - Ambient Assisted Living d. Collaborazione alla rete ERRIN (EuropeanRegionsResearch and Innovation Network)

attraverso il coinvolgimento nelle attività ed agli incontri realizzate dalla Rete ERRIN.

113


e. Partecipazione al lavoro di workstream in URBACT, nel 2013 è uscita la pubblicazione delle attività (si veda allegato 1).

Output previsto da Piano Operativo e raggiunti: � Rispetto alla stesura del rapporto sui risultati, è stata realizzata una raccolta delle buone

pratiche prodotte nei progettisviluppati con fondi europei e nelle reti europee di settore, che integra progetto 1 e 2 del piano operativo (anziani, disabili e innovazione tecnologica) per individuare le best practices trasferibili al sistema. (Si veda allegato 2).

� Rispetto alla partecipazione ad almeno un bando nell’ambito EIP-AHA il risultato è stato raggiunto grazie all’approvazione del bando presentato Thematic Network on Age Friendly Environment AFE-INNOVNET con Age Platform

� Rispetto alla partecipazione alle iniziative derivanti dalle reti europee di settore ed alle iniziative implementate da programmi europei il risultato è stato raggiunto con la partecipazione alle diverse reti elencate nelle attività realizzate.

2. Dimensione d’intervento europeo- Progetto Ricerca e sviluppo tecnologie in sanità Attività svolte

� Analisi delle progettazioni di settore sviluppate con fondi europei anche nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di tecnologie per individuare le best practices trasferibili al sistema

� Presenza nelle reti europee di settore e nelle iniziative dei programmi europei: a. Partecipazione con il Polo Tecnologico di Pordenone ad una call PROGRESS

sull’invecchiamento attivo-innovazione tecnologica. b. Partecipazione a worshops tematici AAL JP(Ambient Assistant Living Joint

Programme) di cui capofila è PolibienestarResearchInstitute of the University of Valencia (Spain): • Vienna (Austria) il 4 Novembre- workshop sul tema ”Aumentare la consapevolezza

delle attività e dei progetti tematici AAL JP”; • Bruxelles (Belgio) il 27 Novembre-workshop sul tema “Favorire lo scambio di

esperienze tra le regioni europee sui temi legati all’ ambiente di vita assistito ed ai cambiamenti demografici”;

c. Coordinamento (da marzo a settembre 2013 e dicembre 2013) del progetto SmartCare- Joining up ICT and service processes for qualityintegrated care in Europe“ per la sperimentazione delle nuove frontiere della teleassistenza, telecontrollo e telemonitoraggio per assistere a casa propria i cittadini anziani fragili.

Output previsti da Piano Operativo e raggiunti:

� Rispetto alla stesura del rapporto sui risultati, è stata realizzata una raccolta delle buone pratiche prodotte nei progettisviluppati con fondi europei e nelle reti europee di settore, che integra progetto 1 e 2 del piano operativo (anziani, disabili e innovazione tecnologica) per individuare le best practices trasferibili al sistema. (Si veda allegato 2).

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� Rispetto alla partecipazione alle iniziative derivanti dalle reti europee di settore ed alle iniziative implementate da programmi europei il risultato è stato raggiunto con la partecipazione ai workshop tematici AAL JP ed al coordinamento del progetto SmartCare.

� Rispetto alla partecipazione ad almeno un bando il risultato è stato raggiunto grazie alla presentazione di una proposta progettuale sul bando Social Experimentation del Programma PROGRESS, scadenza 15.02.13(si veda allegato 3).

4. Dimensione d’intervento europea – Progetto Prevenzione e Promozione della Salute (con

particolare riferimento alle tematiche: gioco d’azzardo patologico e infertilità femminile) Attività svolte

A. tema: DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO

� Incontri e coordinamento con referente della Direzione per la definizione delle possibili attività e percorsi; riunioni di team AW

� Incontro bilaterale sul gioco d'azzardo alla presenza dei referenti di Sanicademia, del Dipartimento medico della Diakonie De La Tour(Villach), Ass. 5 Bassa Friulana - Dipartimento per le Dipendenze eArea Welfare. Treffen (Carinzia) - 6 agosto 2013. In occasione dell’incontro in Carinzia è stato elaborato un possibile percorso congiunto da attuarsi secondo i seguenti passi operativi:

Status quo del fenomeno in FVG e Carinzia (avviato)

Elaborazione di un’idea progettuale (ipotizzate le possibili linee d’azione nello schema allegato) – Si veda Allegato 4_Allegato A

Formazioni congiunte/Workshop (finanziamento tramite il progetto“Mattone internazionale”) – Si veda Allegato 4_Allegato B – Candidatura all’Avviso 1 Progetto Mattone Internazionale

Predisposizione di linee guida per la formazione degli operatori

Individuazione misure di prevenzione

� Rapporto informativo derivante da scambi con le strutture responsabilidelle tematiche di

riferimento nel Land Carinzia (Austria) realizzato a seguito dei contatti e dell’incontro svoltosi in Carinzia si veda Allegato 4_Allegato C

B. tema: INFERTILITA' FEMMINILE: Prima verifica fattibilità e modalità di attivazione di possibilipercorsi a valere su fondi nazionali (es. Mattone Internazionale) e,in prospettiva, di collaborazione transfrontaliera.

Output previsto da Piano Operativo e raggiunto: rapporto informativo derivante da scambi con le strutture responsabili delle tematiche di riferimento nei paesi confinanti (Austria e Slovenia) rispetto al tema del gioco d’azzardo.

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� Rispetto alla tematica del gioco d’azzardo l’output è stato raggiunto al 100% con riferimento al Land Carinzia; con la Slovenia sono già inoltre attivati alcuni contatti e scambi per il tramite di Sanicademia.

� Rispetto al tema infertilità femminile vi sono possibilità di scambi e interventi congiunti a livello transfrontaliero. In FVG, con Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 è stato istituito l'Osservatorio regionale sull'endometriosi. A partire dall’attività e dagli incontri promossi dall’Osservatorio vi è la possibilità di attivare scambi informativi, interventi congiunti da realizzare a valere su fondi nazionali (Progetto Mattone Internazionale) ed europei (Interreg) con le regioni confinanti sulla base degli input della Direzione Centrale.

6. Dimensione d’intervento Azione umanitaria – Progetto Interventi di carattere umanitario Attività svolte � Attuazione di iniziative di carattere umanitario con particolare riferimento ai paesi europei

dell’Area balcanica ed extraeuropei con situazioni a rischio: a. Realizzata Convenzione con la Fondazione Fegato per Attività di ricerca in Argentina ed

Indonesia. b. Realizzata convenzione con Centro Collaborazione Italiana OMS per la famiglia delle

Classificazioni Internazionali FVG per Progetto CC_OMS Disabilità in; c. Realizzata convenzione con Ass n. 1 Trieste per Progetto CC_OMS in Salute Mentale- Sud

Est Europa realizzazione del Seminario Internazionale nell’ambito della “Franco Basaglia International School” che si è svolto a Trieste, presso il Parco del comprensorio di San Giovanni, dal 6 all’8 novembre 2013;

d. Realizzata convenzione con IRCCS_CRO di Aviano per Progetto di “collaborazione scientifica con Mauritania ed Israele;

e. Pagamento quota associativa Sanicademia; f. Ricoveri Umanitari – in fase di controllo con la Regione.

Output previsti dal Piano Operativo:

� Documentazione attestante le attività realizzate e finanziate

7. Dimensione d’intervento europea- Progetto di Valorizzazione del capitale umano a supporto della crescita competitiva

Attività svolte � Formazione del personale delle aziende sanitarie e della Direzione centrale salute,

integrazione sociosanitaria e politiche sociali: a. Convenzione con la Scuola Europea di Alcologiaper il rimborso costi “borse di

studio”concesse a 15 partecipanti al corso di una settimana dal 14-19/10/2013 tenuto a Lignano Sabbiadoro.

� Promozione di esperienze per mettere a frutto le conoscenze acquisite:

b. Supporto redazione ad un’ Application form per la candidatura a workshop internazionale sul tema gioco d'azzardo.

c. Supporto redazione e applicationform per la candidatura all‘ Avviso 1B- Workshop tematici – dal titolo “Dalle esperienze territoriali ai network internazionali nei percorsi di

116


prevenzione e cura di problemi alcol correlati. Attori , proposte, alleanze in uno scenarioeuropeo e internazionale”;

d. Accompagnamento e supporto a relativi percorsi amministrativi e. Presentazione azione D4 all’interno di EIP_AHA, conferenza Mattone Internazionale,

Napoli 19.04.2013 f. Partecipazione a percorso formativo Progetto Mattone Internazionale PIANO DI

FORMAZIONE NAZIONALE: - Bologna, CORSO A- “La stesura del progetto e la costruzione del budget”, 07 - 10

Maggio 2013; - Roma, CORSO B- “La gestione del progetto”, 25-26 Settembre 2013 - Bruxelles, „Health Priorities Conference in the new programming period 2014-2020“,

2-4 Dicembre 2013

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Output previsti dal Piano Operativo e raggiunti: � Partecipazione di personale aziendale e regionale ai moduli formativi proposti dal Progetto

Mattone Internazionale promosso dal Ministero della Salute e coordinato dalla Regione Veneto (ULSS 10 Veneto Orientale)

� Partecipazione, anche nell’ambito del medesimo Progetto Mattone Internazionale, di personale aziendale o regionale ad esperienze offerte dal Progetto, sia di conoscenza delle modalità di funzionamento delle istituzioni europee e di Programmi europei, sia di progettazione

CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE LINEA 34 LINEA 35 LINEA 36

Personale DipendentePersonale dipendente a tempo determinato

ed intederminato224.897€ 73.248€ 92.792€

Personale Esterno Consulenti e collaboratori 126.948€ 8.358€

Acquisto di Servizi ed

Esternalizzazioni

Acquisto di servizi (tra cui lavoro interinale

ed affidamenti a cooperative sociali ai sensi

L.381/91 e L.R.20/2006) - compresa quota

associativa Sanicademia

525.939€ 76.438€ 56.829€

Beni e attrezzature Acquisto di beni ed attrezzature 21.312€

Formazione

Costi relativi ai relatori dei corsi di

formazione/seminari/convegni organizzati

dall'Area Welfare

7.127€

Spese ViaggioRimborso spese di viaggio ai dipendenti,

consulenti ed interinali5.350€ 398€ 1.981€

Spese Generali e Utenze Spese generali di gestione 28.442€ 6.240€

Cooperazione Internazionale

assistenza tecnica e controllo

rendicontazione delle iniziative progettuali

ritenute dall’amministrazione regionale di

interesse strategico e individuate

nell’aggiornamento per l’anno 2013 del Piano

Operativo (Centri collaboratori OMS salute

mentale e disabilità, Fondazione Italiana

Fegato, CRO)

123.134€

Ricoveri Umanitari

Ricoveri presso strutture sanitarie regionali

segnalati da Ministero della Sanità e da altri

enti

20.332€

TOTALE 940.016€ 150.084€ 309.666€

118


Livello di raggiungimento degli

obiettivi annuali di carattere economico

119


LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI A CARATTERE ECONOMICO

Il risultato economico prodotto dalla gestione presenta un utile di oltre 2 milioni euro. Gli scostamenti fra il bilancio d’esercizio 2013 e il bilancio preventivo consolidato 2013 (DGR n. 1253 dd. 14.07.2013) evidenziano per la parte “valore della produzione” il sostanziale incremento dei “contributi in c/es. da Regione” prodotto da trasferimenti legati principalmente all’assegnazione di ulteriori finanziamenti (utile anno 2011 e quota ticket ex DL 98/2011), progetti finalizzati e a spese sovraziendali. Risultano diminuiti i valori delle prestazioni in regime di ricovero a causa di una minor attrazione extraregionale mentre, rimangono sostanzialmente immutati i valori delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. La riduzione della voce A 3 c) “Altri ricavi propri operativi” è principalmente frutto di una contrazione dei ricavi relativi alle prestazioni libero professionali e dei diritti veterinari. L’incremento della voce A 4 “Costi capitalizzati” è bilanciato dall’incremento della voce E 2 a) “minusvalenze” e dal decremento degli ammortamenti. Per la parte costi della produzione si rileva quanto segue:

- B 1 “Acquisti di beni sanitari e non sanitari” al netto della voce B) 7 “Variazione delle rimanenze”: i costi sostenuti sono stati superiori al budget 2013 dell’1%;

- B 2 a) “Prestazioni in regime di ricovero” e B) 2 b) “Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche”: le differenze dipendono dall’incremento della mobilità extraregionale (c.d “fuga”).

- B 2 c) “Farmaceutica”: il minor costo di 697 mila euro rispetto al dato di preventivo è legato ai minori costi per la farmaceutica convenzionata e Afir dovute ai processi di genericazione, alle misure a livello di governo centrale di taglio dei prezzi dei farmaci e alla distribuzione per conto (DPC);

- B 2 d) “Medicina di base”: per una corretta lettura dei costi del personale convenzionato è necessario considerare gli accantonamenti, meglio specificati in nota integrativa a cui si rimanda;

- B 2 e) “Altre convenzioni”: la riduzione è da imputare a minori costi per assitenza protesica, assistenza riabilitativa e ausilii per incontinenti;

- B 2 f) “Servizi appaltati”: i maggiori costi sono legati ad un incremento del costo SISR (comunque oggetto di specifico finanziamento regionale), a personale interinale e altri servizi non sanitari da privato legati a specifiche progettualità dell’Area Welfare (oggetto di specifici finanziamenti);

- B 2 g) “ Manutenzioni”: i maggiori costi riguardano le manutenzioni ordinarie sulle strutture edilizie aziendali;

- B 4 “Costi del personale”: per una corretta lettura dei costi del personale è necessario considerare gli accantonamenti, meglio specificati in nota integrativa a cui si rimanda;

- B 5 “Costi generali ed oneri diversi di gestione”: i maggiori costi sono legati soprattutto a consulenze amministrative-tecniche da correlarsi comunque a specifici progetti regionali finanziati;

- E “Proventi ed oneri straordinari”: per l’analisi delle voci si rimanda alla specifica tabella di nota integrativa

L’analisi degli scostamenti sopra illustrati si evidenzia altresì nella tabella di comparazione dei conti economici di seguito riprodotta:

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CE anno 2013

CE Preventivo Consolidato anno 2013

DIFF.ZA CE 2013 - PREV.

2013 %



a) Contributi in conto esercizio da Regione 183.412.808 181.031.764 2.381.044 1%

b) Altri contributi in conto esercizio 544.559 221.882 322.677 145%


a) Prestazioni in regime di ricovero 12.687.858 12.821.727 (133.869) -1%

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 6.084.088 6.064.787 19.301 0%

c) Altre prestazioni 202.654 278.572 (75.918) -27%


a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.412.640 4.415.000 (2.360) 0%

b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 390.161 480.778 (90.617) -19%

c) Altri ricavi propri operativi 3.711.015 4.272.000 (560.985) -13%

d) Altri ricavi propri non operativi 336.738 240.381 96.357 40%

4 Costi capitalizzati 8.065.735 5.555.000 2.510.735 45%

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 219.848.256 215.381.891 4.466.365 2%


1 Acquisti di beni

a) Sanitari (20.219.958) (20.463.700) 243.742 -1%

b) Non sanitari (1.573.882) (1.599.100) 25.218 -2%


a) Prestazioni in regime di ricovero (26.857.993) (26.755.788) (102.205) 0%

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (9.541.391) (9.237.253) (304.138) 3%

c) Farmaceutica (18.407.889) (19.105.440) 697.551 -4%

d) Medicina di base (12.867.462) (13.367.875) 500.413 -4%

e) Altre convenzioni (8.387.909) (8.889.400) 501.491 -6%

f) servizi appaltati (17.761.832) (17.018.439) (743.393) 4%

g) manutenzioni (2.969.145) (2.775.489) (193.656) 7%

h) Utenze (1.313.178) (1.571.023) 257.845 -16%

i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (6.080.880) (6.365.931) 285.051 -4%

3 Godimento di beni di terzi (1.176.495) (1.050.842) (125.653) 12%


a) Personale sanitario (56.942.711) (59.929.936) 2.987.225 -5%

b) Personale professionale (236.212) (237.623) 1.411 -1%

c) Personale tecnico (9.454.532) (9.874.251) 419.719 -4%

d) Personale amministrativo (3.714.103) (3.547.135) (166.968) 5%

e) Altri costi del personale (4.603.839) (924.483) (3.679.356) 398%

5 Costi generali ed oneri diversi di gestione (6.529.955) (6.330.635) (199.320) 3%


a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (18.586) (5.000) (13.586) 272%

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.738.051) (6.040.000) 301.949 -5%

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide (45.727) (60.000) 14.273 -24%

7 Variazione delle rimanenze (489.801) 0 (489.801)

8 Accantonamenti per rischi (696.676) (110.183) (586.493) 532%


TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (215.628.207) (215.259.526) (368.681) 0%

121


DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 4.220.049 122.365 4.097.684 3349%


1 Proventi 3.253 35 3.218 9194%

2 Oneri (3.094) (6.400) 3.306 -52%

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 159 (6.365) 6.524 -102%


1 Rivalutazioni 0 0 0 0%

2 Svalutazioni 0 0 0 0%

0%

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. 0 0 0


1 Proventi

a) Plusvalenze 2.000 0 2.000

b) Sopravvenienze attive 594.212 0 594.212

c) Insussistenze del passivo 875.551 0 875.551

2 Oneri

a) Minusvalenze (2.781.401) 0 (2.781.401)

b) Sopravvenienze passive (641.514) 0 (641.514)

c) Insussistenze del'attivo (98.821) 0 (98.821)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (2.049.973) 0 (2.049.973)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) 2.170.23 5 116.000 2.054.235 1771%

Imposte sul reddito dell'esercizio (157.998) (116.000) (41.998) 36%

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.012.237 0 2.012.237

122


Modalità di copertura di un eventuale risultato economico negativo. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 49/96 le perdite pregresse non ancora oggetto di intervento regionale sono portate a nuovo rientrando nei parametri previsti dall'art. 10 LR 49/96.

Destinazione del risultato d’esercizio. Ai sensi dell’art. 10 LR 49/96 e così come previsto nelle “Direttive”si propone che l’utile d’esercizio sia destinato ad investimenti in c/capitale così come di seguito individuati:

Descrizione Q.ta' importo P.O. ecografo top di gamma 1 135.000 Palmanova fluoangiografo 1 125.000 Palmanova sistemi motorizzati per Ortopedia 2 30.000 Palmanova pensili per B.O. 8 120.000 Palmanova lampade scialitiche 4 80.000 Palmanova sistema a circuito chiuso per recupero liquidi organici 1 15.000 Palmanova vasca per FKT 1 90.000 Palmanova defibrillatori 4 30.700 Palmanova letti elettrici 10 27.000 Palm.+Latis. sistema automatico di riempimento e sigillatura sottovuoto 1 38.000 Palm.+Latis. apparecchiature informatiche 90.000 Palm.+Latis. elettrobisturi - Urologia 1 33.000 Latisana lampada x fototerapia 1 4.500 Latisana sollevapazienti a corsetto 1 5.000 Latisana comodini 83 40.000 Latisana armadi per stanze degenza 40 20.000 Latisana tavolini per stanze degenza 35 7.000 Latisana frigo salme 1 15.000 Latisana autoambulanza 1 148.000 Latisana uroflussometria 1 5.000 Latisana ausili per disabili 15 6.000 Latisana ausilio meccanico di sostegno 1 5.000 Latisana autovettura 1 10.800 strutt. Varie UPS sale server 2 10.000 strutt. Varie autovetture 80.000 strutt. Varie Opere integrative urgenti di prevenzione incendi per la realizzazione delle compartimentazioni fra padiglione chirurgico e altri padiglioni. Realizzazione di linea elettrica aggiuntiva per centrale tecnologica. 150.000 Latisana Completamento intervento sugli impianti elettrici di Media Tensione. 100.000 Palmanova Lavori di adeguamento antincendio centrale termica centrale idrica e magazzino 500.000 Palmanova

Sostituzione testaletto e adeguamento prese gas medicali stanze di Degenza Medicina. 90.000 Latisana

Totale = 2.010.000

123


Conto economico dei

presidi ospedalieri

124


CONTO ECONOMICO PRESIDI OSPEDALIERI

Nell’ambito dell’Azienda “Bassa Friulana” operano gli ospedali di Latisana e di Palmanova non costituiti in azienda che, hanno conservato la natura di presidi dell’A.S.S.. Detti presidi possono qualificarsi come ospedali per acuti erogando prevalentemente servizi di ricovero ed ambulatoriali di base. I conti economici delle due strutture, che di seguito si riportano, derivano dalla contabilità analitica.

Per quanto concerne la valorizzazione dell’attività di ricovero ed ambulatoriale sono stati adottati i

seguenti criteri: a) per i ricavi derivanti da attrazione extra-azienda ed extra-regione l’imputazione dei ricavi

valorizzati come dalle tabelle allegate alle Direttive per la redazione del Bilancio di Esercizio 2013 della Direzione Centrale salute, Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali e Famiglia;

b) per le prestazioni erogate dai Presidi Ospedalieri, nei confronti di residenti ASS5, queste sono valorizzate a tariffa/DRG.

Le altre voci di ricavo sono state attribuite direttamente in fase di registrazione contabile alle strutture ospedaliere. Per consentire, eventuali confronti, con gli anni precedenti è stato effettuato l’aggiornamento delle quota di complessità sulla base dell’incremento percentuale del finanziamento per quota capitarla. I costi dei presidi ospedalieri comprendono anche i ribaltamenti dei costi della Struttura Operativa “Amministrazione Generale” con i criteri indicati nelle stesse “Direttive per la redazione del Bilancio di Esercizio 2013”.

ANNO 2013 Conto Economico per Strutture OSPEDALE DI

LATISANA OSPEDALE DI PALMANOVA



a) Contributi in conto esercizio da Regione 6.347.837 5.277.617

b) Altri contributi in conto esercizio - -


a) Prestazioni in regime di ricovero 17.681.365 23.727.418

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche 7.233.075 13.591.270

c) Altre prestazioni 37.851 15.421


a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 1.517.599 2.047.804

b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 28.976 27.823

c) Altri ricavi propri operativi 960.560 1.313.030

d) Altri ricavi propri non operativi 70.509 8.469

4 Costi capitalizzati 805.566 723.865

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 34.683.338 46.732.717

125



1 Acquisti di beni

a) Sanitari - 4.860.327 - 6.889.560

b) Non sanitari - 489.510 - 634.045


a) Prestazioni in regime di ricovero - -

b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - 321.129 - 484.253

c) Farmaceutica - -

d) Medicina di base - -

e) Altre convenzioni - - 89.288

f) servizi appaltati - 4.726.986 - 6.956.701

g) manutenzioni - 1.047.041 - 1.571.199

h) Utenze - 740.762 - 188.965

i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi - 132.070 - 154.600

3 Godimento di beni di terzi - 461.804 - 402.780


a) Personale sanitario - 17.661.934 - 23.009.804

b) Personale professionale - -

c) Personale tecnico - 2.884.479 - 3.203.129

d) Personale amministrativo - 297.995 - 231.130

e) Altri costi del personale - 1.172.563 - 1.523.264

5 Costi generali ed oneri diversi di gestione - 1.343.570 - 1.745.899


a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 9.163

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 950.976 - 845.365

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide - -

7 Variazione delle rimanenze - -

8 Accantonamenti per rischi - -


10 Ribaltamento costi dell'Amministrazione Generale - 2.153.107 - 2.752.047

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - 39.244.253 - 50.691.192

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. - 4.560.915 - 3.958.475


1 Proventi - -

2 Oneri - 14 - 286

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 14 - 286


1 Rivalutazioni - -

2 Svalutazioni - -

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. - -

126



1 Proventi

a) Plusvalenze - -

b) Sopravvenienze attive - 3.595 51.046

c) Insussistenze del passivo 650 8.087

2 Oneri

a) Minusvalenze - -

b) Sopravvenienze passive - 7.481 - 29.340

c) Insussistenze del'attivo - - 3.850

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE - 10.426 25.943

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C) - 4.571.355 - 3.932.818

Imposte sul reddito dell'esercizio - -

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 4.571. 355 - 3.932.818

127


La Gestione delle Risorse Umane

128


Premessa La manovra sul personale realizzata nell’arco del 2013 tiene conto delle indicazioni regionali contenute nelle Linee per la gestione del servizio sanitario regionale e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 del 12 luglio 2013 di approvazione del documento di “programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale” che ha confermato l’obiettivo di mantenere il dato di forza di personale a tempo indeterminato e determinato rilevato al 31.12.2010, nonché il percorso autorizzativo delineato dalla DGR n. 597/2011 e ripreso, in gran parte, i principi generali che hanno caratterizzato la manovra del personale nell’ultimo triennio sul presupposto di perseguire la necessaria integrazione con il contesto normativo delineato dalle disposizioni limitative e rigorose che si è venuto a delineare a partire dal DL n. 98/2011 convertito con L. n. 111/2011, dal DL n. 95/2012 convertito con la L. n. 135/2012 e da ultimo dal DL n. 158/2012 convertito con L. n. 189/2012. La manovra realizzata è stata improntata pertanto al mantenimento delle risorse e alla garanzia del turn over per i profili sanitari in coerenza con l’obiettivo di 1) mantenimento, anche nel 2013, della forza di personale in essere al 31.12.2010, costruita secondo le regole della programmazione regionale (richiamandosi il dato rappresentato nel paragrafo 1.3.2 del capitolo “La gestione delle risorse umane” di cui all’Allegato n. 3 della DGR n. 1754 del 11.10.2012); 2) predisposizione della manovra coerentemente con i temi della pianificazione regionale con particolare riferimento alle aree di razionalizzazione dell’offerta delle funzioni coordinate; alla necessità di dover agire rispetto al riordino delle strutture aziendali e al conseguimento degli obiettivi di spesa prescritti dal DL n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012; alla necessità di ricercare il recupero di ogni possibile margine di efficienza mettendo in atto tutti gli interventi organizzativi e gestionali, specie a livello di area vasta; alla necessità del rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti per l’utilizzo delle forme di acquisizione flessibili del personale; 3) rispetto del regime di preventiva autorizzazione delle assunzioni di personale che era stato individuato dalla DGR n. 597 dell’8 aprile 2011. Di seguito si analizzano i singoli punti A. Dotazione organica Le teste rilevate alla data del 31.12.2013, pari a 1.458, risultano eccedere nr. 12 unità il limite fissato al 31.12.2010 come rideterminato a seguito del trasferimento della funzione di Anatomia Patologica e di un tecnico di laboratorio al Dipartimento immuno-trasfusionale e pari a n. 1446.

forza al 31.12.2010 (dato riportato nella DGR

n. 1616 del 2.09.2011)

numero interinali infermieri e oss al

31.12.2010

numero rapporti lavorativi appositamente finanziati

con risorse extra FSR

TOTALE forza 31.12.2010 (costruita secondo le regole

della programmazione regionale)*

unità di personale univeristario alla data del

31.12.2010 **

1461 0 4 1457 0

FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2010 dato di cui all'Allegato n. 3 della DGR 1754 dell'11.10.20 12

forza al 31.12.2013 (dati elaborati da INSIEL

riferiti al 31 dicembre 2013 da scarico

aggiornato al mese di febbario 2014)

numero rapporti lavorativi

appositamente finanziati con risorse

extra FSR

unità di personale acquisito/transitat

o a seguito di accordi di AV su

funzioni coordinate**

TOTALE forza 31.12.2013

(costruita con le regole della programmazione

regionale)

unità di personale

univeristario alla data del

31.12.2013 ***

1458 11 1 1446

FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2013

129


Si precisa che il personale oggetto di specifici finanziamenti è quello riferito alle funzioni delegate dalla Regione per Area Welfare e Centro Collaboratore OMS. Mentre l’accordo di Area Vasta riguarda le funzioni legate alla riorganizzazione e monitoraggio della farmaceutica. Nella tabella nr. 1 è riportata la manovra nel dettaglio con evidenza del confronto dati al 31.12.2010. Costituiscono, inoltre, parte della nota integrativa le tabelle N.I 17/1 e N.I 17/2. Nell’organico innanzi evidenziato è incluso : 1. il personale collocato in aspettativa ex incarico ex D.Lgs 502/1992 (DG-DS-DA o altri incarichi LR 49/1996) e personale in comando a tempo pieno presso altri enti. 2. il personale in aspettativa senza assegni per incarico presso altri enti, ma con diritto al mantenimento del posto (es. per espletamento periodo di prova o per tutta la durata del contratto a tempo determinato). Nel corso del 2013, a seguito della cessazione dal servizio del titolare e previa acquisizione della prescritta autorizzazione regionale, si è svolta la procedura di acquisizione del Direttore della SOC di Radiologia presso l’Ospedale di Latisana secondo la nuova disciplina definita dal cd. Decreto Balduzzi. Le funzioni di Direttore SOC Otorinolaringoiatria interospedaliera sono state svolte anche nel 2013, previa specifica convenzione stipulata con l’Azienda di appartenenza, dal Direttore della SOC di ORL dell’ASS 3 Alto Friuli, e ciò in un’ottica di ottimizzazione e coordinamento in Area Vasta sulla funzione. B. Acquisto prestazioni in libera professione da personale dipendente Il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui agli art. 14 e seguenti del CCNL 3.11.2005 – Area della dirigenza medica e veterinaria - e di cui alla L. 1/2002 (personale infermieristico e tecnico di radiologia) è stato praticato, quale ultima ratio, dopo aver usato l’istituto e della retribuzione di risultato e dello straordinario. Le prestazioni aggiuntive sono state utilizzate, in subordine al preventivo ricorso agli altri istituti contrattuali: - presso la SC Radiologia dell’ospedale di Palmanova, per la dirigenza medica per sopperire alla contemporanea assenza di n. 3 unità per gravidanza, puerperio e malattia a fronte della impossibilità di reperire sul mercato professionisti da assumere e nei limiti strettamente necessari a consentire la continuità del servizio; - presso la SS Punto di Primo Soccorso di Lignano Sabbiadoro per la dirigenza medica e il personale infermieristico e tecnico di radiologia, per garantire il completamento della turnistica sulle 24 ore, a fronte della impossibilità di acquisire dall’esterno tutte le risorse necessarie. Di seguito si riporta il dato di utilizzo ed i relativi costi:

130


oneri

diurne notturne diurne notturne 8,50%

maggio 180,00 144,00 10.800,00€ 5.760,00€ 1.407,60€

giugno 228,00 204,00 13.680,00€ 8.160,00€ 1.856,40€

luglio 244,00 192,00 14.640,00€ 7.680,00€ 669,12€

agosto 272,00 240,00 16.320,00€ 9.600,00€ 2.203,20€

settembre 132,00 84,00 7.920,00€ 3.360,00€ 958,80€

totale 1.056,00 864,00 63.360,00€ 34.560,00€ 8.323,20€

complessivo 8.323,20€

autorizzato

mese oneri

diurne diurne 8,50%

giugno 56.23 3.374,00€ 286,79€

luglio 61.20 3.672,00€ 312,12€

agosto 65.29 3.929,00€ 333,97€

ottobre 26.40 1.600,00€ 136,00€

totale 209.52 12.575,00€ 1.068,88€

complessivo 1.068,88€

autorizzato

2.000

850

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MEDICI PUNTO DI PRIMO SOCCORSO LIGNANO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MEDICI SOC RADIOLOGIA

ore compenso

209.52 12.575,00€

ore compenso

1.920 97.920,00€

mese ore compensi - € 37,30h oneri 33,3%

maggio 300 11.190,00€ 3.726,27€

giugno 240 8.952,00€ 2.981,02€

luglio 1027 38.307,10€ 12.756,26€

agosto 982,5 36.647,25€ 12.203,53€

settembre 144 5.371,20€ 1.788,61€

TOTALE 2.694 100.467,55€ 33.455,69€

mese ore compensi - € 37,30h oneri 33,3%

luglio 155 5.781,50€ 1.925,24€

agosto 155 5.781,50€ 1.925,24€

TOTALE 310 11.563,00 3.850,48€

ore costo compresi oneri

complessivo 3.004 149.336,72€

autorizzato 4.500

INFERMIERI PROFESSIONALI LIGNANO

TECNICI DI RADIOLOGIA LIGNANO

131


C. Risorse aggiuntive regionali Per quanto attiene la rendicontazione delle risorse aggiuntive regionali si rimanda allo specifico capitolo. D. Somministrazione di lavoro interinale e rapporti di lavoro atipici e consulenze interaziendali Nel corso del 2013 si è fatto ricorso alla somministrazione di lavoro interinale per profili non sanitari o OSS per l’espletamento delle attività inerenti le funzioni delegate Area Welfare e Centro Collaboratore OMS. Le spese relative a tali contratti sono coperte dagli specifici finanziamenti assegnati per tali Aree. Durante il periodo estivo sono stati assunti con la stessa forma contrattuale n. 5 unità di interprete a supporto della attività sanitaria presso il Punto di Primo Soccorso di Lignano e l’ospedale di Latisana. Di seguito si riporta il dato di sintesi dell’utilizzo dell’istituto.

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profilo cat. impegno inizio rapporto fine rapportoassistente amm.vo C 36 ore sett. 01/03/2013 31/12/2013

assistente tecnico C 36 ore sett. 01/03/2013 31/12/2013












coadiutore am.vo B 21,36 ore sett. 01/01/2013 28/02/2013

coadiutore am.vo B 36 ore sett. 01/01/2013 28/02/2013

coadiutore am.vo B 36 ore sett. 01/01/2013 28/02/2013

coadiutore amm.vo B 36 ore sett. 01/01/2013 28/02/2013




















coadiutore amm.vo B 21,36 ore sett. 01/03/2013 31/12/2013


collaboratore tecnico D 36 ore sett. 01/03/2013 31/12/2013












interprete C 36 ore sett. 17/05/2013 26/05/2013






RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE 2013

Di seguito si evidenziano le collaborazioni attivate nel corso del 2013 con oneri a carico del bilancio aziendale, sia con altri enti del Servizio Sanitario sia con liberi-professionisti ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di integrare l’offerta sanitaria ovvero, come nel caso della pediatria, di assicurare l’assistenza medica nelle 24 ore.

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prestazione azienda periodo totale ore/prestazioni pagato

reumatologia AOU TS 2013 ore 339,58 24.821,70€

odontostomatologia AOU UD 2013 70.844,12€

chirurgia plastica AOU UD 2013 ore 0,58 57,91€

radioterapia oncologica AOU UD 2013 ore 141,40 10.537,77€

medicina nucleare (*) AOU UD 2013 n.65 linfoscintigrafie 12.422,81€

informatica AOU UD 2013 ore 436,58 26.148,49€ PS medicina d'urgenza ASS n.4 2013 ore 216 12.783,49€ pediatria Az.ULSS n.10 Veneto 2013 ore 516 32.574,15€

pediatria ASS n.4 febbraio/dicembre2013 ore 108 3.974,67€

pediatria IRCCS Burlo Garofolo 2013 ore 1152 61.607,62€

pediatria AOU UD 2013 ore 708 43.593,58€

laboratorio analisi ASS n.4 2013 ore 518 35.524,41€

riorganizzazione laboratori ASS n.4 gennaio/marzo 2013 ore 215,50 12.626,22€

Test BSE (*) ASS n.6 2013 1.621,03€

Verifiche impiantistiche (*) ASS n.3 - 4 - 6 2013 910,69€

(*) a prestazione

disciplina/prestazioni ore/anno struttura beneficiaria

ostetricia e ginecologia 1437,34 SC Ostetricia e Ginecologia

pediatria 3416,50 SC Pediatria

chirurgia generale 359,65 Distretto Est - SS Cure Primarie

dermatologia 808,19 Ospedale di Palmanova - SC Medicina generale

medicina d'urgenza 810,00 PPS Lignano Sabbiadoro

esperto qualificato - sorveglianza sanitaria -

fisica medica

gennaio/marzo

24 aprile/31dicembreAzienda

esperto fisica medica - addetto alla sicurezza

rischi derivanti da laser ed altri agenti fisici

gennaio/marzo

24 aprile/31dicembre Azienda

consulenza tributaria e fiscale anno SC Gestione Ec.Finaziario - SC Gestione Risorse Umane e AAGGLL

consulenza in materia ambientale25 gennaio/24 luglio

2 settembre/31dicembreSOA Dipartimento di prevenzione - SIAN

psicologo-psicoterapeuta 860 SC Alcologia e dipendenze patologiche

psicologo-psicoterapeuta 680 Dipartimento Salute Mentale L’elenco di seguito riportato evidenzia le collaborazioni attivate per le attività inerenti le funzioni delegate Area Welfare e Centro Collaboratore OMS. Le spese relative a tali contratti sono coperte dagli specifici finanziamenti assegnati a dette Aree. Un ulteriore rapporto libero professionale è stato attivato con un farmacista in relazione ad un progetto di farmacovigilanza finanziato dal Ministero della Salute.

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Struttura progetto inizio incarico fine incarico

Area Welfare di ComunitàConsulenza nell'ambito dei progetti finalizzati Programma Portfolio Welfare

01/01/2013 31/12/2013

Area Welfare di Comunità

Consulenza a supporto attività gestite dall'Area Welfare di Comunità nell'ambito delle azioni di qualificazione dei servizi per la prima infanzia e del sistema dei servizi per la tutela dei minori

01/01/2013 31/12/2013

Area Welfare di Comunitàprogetto "Casa – Consortium for Assistive Solutions Adoption"

16/01/2013 31/12/2014

Area Welfare di Comunitàprogetto HELPS (Housing and Home-Care for the elderly and vulnerable people and local partnership strategies in central european)

04/01/2012 31/12/2014

Area Welfare di Comunitàprogetto HELPS (Housing and Home-Care for the elderly and vulnerable people and local partnership strategies in central european)

04/01/2012 31/12/2014

Area Welfare di Comunità progetto "Azioni di sistema per la promozione della domiciliarità e dell'accessibilità

24/11/2012 31/12/2013

Area Welfare di Comunitàprogetto “Azioni di sistema per la promozione della domiciliarità e dell'accessibilità”

01/01/2013 30/06/2015


Gestione tecnica, amministrativa, coordinamento delle risorse umane, interfaccia interna ed esterna progetto Azioni di sistema per la promozione della domiciliarità e dell'accessibilità

20/03/2013 31/12/2015


progetto “Azioni di sistema per la promozione dell'Accessibilità e della Domiciliarità – progetto: Redes rete Regionale Disabilità Estreme – progetto: Riqualificazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali

20/03/2013 31/12/2013

Area delle Classificazioni (ex Centro Collaboratore OMS)

Consulenza nell'ambito dei progetti gestiti dalla SOS Area delle Classificazioni - impegno: 80 ore/mese

01/03/2013 20/07/2015


attività di traduzione scientifica inglese-italiano e italiano-inglese di testi medico-scientifici, delle classificazioniOMS in particolare ICD e ICF e dei loro periodiciaggiornamenti, dei materiali ufficiali ad esse relativi e ditutti i materiali OMS pertinenti all’attività dell'Area

07/09/2011 06/03/2014


progetto ”Sviluppo, implementazione, formazione eutilizzo delle Classificazioni e progetti di rilievo nazionale:Portale Italiano delle classificazioni”

01/06/2010 31/12/2013

Servizio Farmaceutico Aziendaleprogetto farmacovigilanza "ADR nella terapia antalgica nei pazienti anciani con poli-patolgoia ricoverati presso le SOC di medicina generale - impegno: 12 ore/sett.

15/10/2012 14/10/2014

CONTRATTI ATIPICI FINANZIATI

E. Disposizioni statali sulle pubbliche amministrazioni e sul lavoro pubblico Relativamente alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, ed alle successive disposizioni emesse: - dalla Ragioneria Generale dello Stato, con circolari n. 12 del 15.04.2011 e n. 25 del 19.07.2012 - dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con documenti del 10.02.2011 e del 13.10.2011 - dalla Regione FVG, con le direttive di chiusura esercizio 2013, si precisa quanto segue. Art. 9, comma 1 – Il trattamento economico dei singoli dipendenti viene mantenuto inalterato a parità di funzioni. Variazioni retributive intervengono solo in caso di affidamento di nuove funzioni o nuovi incarichi o per espletamento di prestazioni diverse in relazione all’organizzazione del lavoro. Non si è dato luogo all’applicazione dell’istituto della progressione orizzontale per il personale di comparto e, relativamente alla dirigenza, sono state attuate le indicazioni contenute nel documento Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 13 ottobre 2011, paragrafo A), in occasione della maturazione del quinquennio di esperienza professionale dei dirigenti di prima nomina sottoposti a valutazione. Art. 9, comma 2 bis – l’ammontare dei fondi contrattuali determinati al 31 dicembre 2010 non è stato incrementato, se non per i casi di deroga previsti dalla normativa citata, in relazione alla modifica organizzativa del lavoro (nella fattispecie, apertura CSM H 24, ampliamento servizio di guardia attiva SOC Pediatria).

135


L’ammontare dei fondi del personale del comparto è stato decurtato del valore delle fasce orizzontali che i dipendenti avrebbero lasciato al fondo al momento della cessazione dal servizio, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti, a sezioni riunite, n. 27/2012. Tale decurtazione interessa solo il fondo della qualificazione professionale, ma risulta quantitativamente superiore ad altre modalità di riduzioni previste, quali la regola della “semisomma” individuata dalla Circolare M.E.F. n. 12 del 15.4.2011, punto 3), configurando, così, una linea più aderente ai vincoli imposti dalla disciplina normativa. L’ammontare dei fondi delle due aree dirigenziali, pur in costanza di incremento del numero dei dipendenti, rispetto al 31 dicembre 2010, ha subito un decremento, sia in relazione alle disposizioni vincolistiche del richiamato art. 9, comma 2 bis, mediante congelamento degli incrementi automatici del fondo in corrispondenza delle cessazioni di personale, sia in rapporto alle regole di corretta gestione delle risorse, mediante congelamento temporaneo delle posizioni dirigenziali resesi vacanti. Per tutte le aree contrattuali, i risparmi derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati dal servizio non hanno implementato i fondi contrattuali. Le riduzioni sono rappresentate nella tabella n. 2. Impiego dell’1% del monte salari per il sistema incentivante Sia il documento contabile che la quantificazione dei fondi per il pagamento delle prestazioni accessorie al personale, comprendono l’ammontare corrispondente all’1% del monte salari, del quale è data – dai CC.CC.NN.LL. – facoltà di inserimento ad incremento dei fondi incentivanti in caso di equilibrio economico. Ciò rappresenta una scelta della Direzione Aziendale al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi aziendali valorizzando lo strumento dell’incentivazione della produttività e della retribuzione di risultato. F. Formazione Le attività formative interne all’Azienda sono state realizzate in coerenza con il Piano delle attività di formazione permanente e aggiornamento professionale triennio 2013-2015, approvato con decreto del D.G. n. 647 del 28/12/2012 “Piano dell’Offerta formativa triennio 2013-2015” e del Piano offerta formativa anno 2013 di cui al decreto D.G. n. 648 del 28/12/2012. Il filo conduttore che ha improntato le attività realizzate è stato il miglioramento della qualità dell’offerta sanitaria come risposta ai bisogni dei cittadini, lo sviluppo delle competenze degli operatori e il supporto alla riorganizzazione aziendale (raccordo con le proposte di riordino di Area Vasta) attraverso il soddisfacimento delle esigenze dell’organizzazione e dei professionisti. Per la determinazione del fabbisogno formativo si è tenuto conto degli obiettivi regionali previsti dalle Linee annuali per la gestione del SSR per l’anno 2013, nonché degli obiettivi aziendali previsti nel Piano Attuativo Locale 2013 integrata dai risultati dell’analisi del fabbisogno formativo rilevato a livello strategico e di SOA e Dipartimento, dai risultati dell’analisi delle attività formative svolte nel biennio precedente, che hanno prodotto cambiamenti significativi nell’operatività e che possono continuare a generare continuità di risultati e dalle esigenze di offrire un elevato numero di eventi organizzati in sede per i dipendenti aziendali. Il Piano offerta formativa anno 2013, prima dell’approvazione, è stato illustrato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e al Collegio di Direzione, nonché inviato per informazione alle OO.SS. e RSU del Comparto e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, nominato con DDG 418 del 30 settembre 2011. Dopo l’approvazione è stato inviato a tutti i direttori di Struttura operativa e messo a disposizione per tutti i dipendenti sul sito Intranet Aziendale alla voce Formazione. Di seguito si illustra un quadro di sintesi delle attività di formazione interna ed esterna all’Azienda.

136


n. attività realizzate n 532

n. operatori coinvolti interni n. 6.564

n. presenze operatori esterni n.2.001

n. docenti coinvolti nella formazione residenziale n.344

n. docenti /tutor Formazione sul campo n.157

Crediti erogati (partecipanti interni/esterni Area Vasta-Regione) n.42.890

Spesa sostenuta per l’aggiornamento interno € 123.272,26

Formazione interna

A quella appena descritta si aggiunge l’attività di formazione esterna in regime di “aggiornamento obbligatorio esterno e facoltativo con partecipazione dell’Azienda alle spese” è stata realizzata in piena coerenza con le politiche e gli obiettivi aziendali. I Direttori delle Strutture Operative, nonché i Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture afferenti alle stesse, cui è stato assegnato il budget per la formazione, tenuto conto delle indicazioni programmatiche fornite dall’Azienda e delle risorse a disposizione, hanno provveduto a validare le richieste degli operatori interessati a partecipare agli eventi formativi, ai quali hanno partecipato, con supporto alle spese da parte dell’Azienda, n. 368 operatori. G. CENTRO COLLABORATORE ITALIANO O.M.S. E AREA WELFARE Ai fini della realizzazione delle attività assegnate all’ASS5 con DGR 429/2004 – Area Welfare – e con L.R. 12 del 23.07.2009 – Centro Collaboratore O.M.S. – sono state istituite a livello di atto aziendale due specifiche Strutture Semplici incardinate nella Direzione Strategica. Per la realizzazione degli obiettivi strategici assegnati in sede di Linee per la gestione e di specifici progetti alle due strutture è stato assicurato l’organico di seguito indicato, precisando che tra le stesse vengono a realizzarsi le sinergie possibili dalla messa in comune di alcune professionalità che possono essere proficuamente utilizzate su materie comuni quale, ad esempio, le funzioni di supporto amministrativo. Nell’anno 2013 l’attività dell’Area Welfare di Comunità si è svolta attraverso la realizzazione di una serie di interventi di carattere progettuale a supporto dell’amministrazione regionale nell’ambito delle politiche sociali, socio-sanitarie e della famiglia. In particolare l’Area Welfare ha sviluppato l’attività di supporto all’“Area integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e dimensioni internazionali della salute da parte dell’ASS n. 5 Bassa Friulana” per la quale si rimanda alla specifica relazione contenuta nell’apposita sezione del presente bilancio. Sempre a supporto della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia l’Area ha fornito collaborazione nell’ambito dei progetti a favore della domiciliarietà, delle disabilità estreme, dell’invecchiamento attivo e dl contrasto al consumo di alcol. L’Area Welfare ha collaborato anche con la Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà nell’ambito di progetti a sostegno dei giovani. Nell’anno 2013 sono state gestite anche due deleghe amministrative per conto della regione per l’attuazione degli interventi a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e il sostegno ai progetti delle famiglie. L’Area delle Classificazioni ha proseguito la propria attività in ambito regionale assicurando il supporto alla diffusione utilizzo delle classificazioni, in particolare ICF, per gli operatori delle Aziende sanitarie. Sul fronte nazionale sono proseguite le collaborazioni con i Ministeri della Salute e della Pubblica istruzione e del Lavoro per le classificazioni di malattia e ICF applicato all’inserimento scolastico e lavorativo. Il gruppo di esperti ha lavorato altresì per la realizzazione delle attività previste dall’OMS in ordine allo sviluppo e implementazione delle classificazioni internazionali, anche attraverso la rete dei Centri collaboratori.

137


Per le attività progettuali e specialistiche ci si è avvalsi di esperti selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica. Per le attività di supporto sono stati attivati rapporti di lavoro interinale. I relativi costi sono interamente a carico di specifici finanziamenti regionali.

personale comandati co.co.co personale comandati co.co.co personale

assegnato IN somministrati consulenze assegnato IN somministrati consulenze dipendente 15septies

tpe tpe tpe n. ore tpe tpe tpe n. ore assegnato tpe

dirigenti medici 1 1 742,37

cps esperto infermiere 1

cps infermiere 1

dirigente amministrativo 1

dirigente psicologo 1

collaratore amm.vo professionale 1 1

assistente amm.vo 1 0,83 2

coadiutore amm.vo 0,59 3,91 1

collaboratore tecnico professionale 2 8,6

assistente tecnico 6,6

traduttore 1.375

informatico a prestazione

co.co.co 5.150

AREA DELLE CLASSIFICAZIONI (OMS) AREA WELFARE comune

consuntivo 2013

138


forza numerica a tempo DET


incarichi ex art.15 septies

D.Lgs. n.502/1992

incarichi ex art.15 septies

D.Lgs. n.502/1992

STR SUPPL STR SUPPLCOMANDATO

IN

RUOLO SANITARIO

Dirigenti medici di S.C. 26 1 27 24 1 25dirigenti medici 191 191 190 5 195 4 3 6 1

Veterinari di S.C. 1 1 1 1Veterinari 6 1 7 9 9 1

Dirigenti sanitari:

Chimici di S.C. 0 0Chimici 3 3 2 2Farmacisti di S.C. 1 1 0Farmacisti 2 2 2 1 3 1Biologi di S.C. 0 0Biologi 4 4 3 3Psicologi di S.C. 0 1 1Psicologi 15 15 14 4 18Dirigenti professioni sanitarie di S.C. 1 1 1 1Dirigenti professioni sanitarie 1 1 1 1

TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario 250 3 253 246 13 259 2 4 3 6 1

Collab. prof.li sanit. esperti

infermieri DS 33 33 27 27assistenti sanitari DS 3 3 2 2f isioterapisti DS 5 5 5 5Logopedista DS 1 1 1 1tecnico anatomia patologica DS 1 1 0tecnico sanitario di laboratorio biomedico DS 1 1 - 0tecnico sanitario radiologia medica DS 1 1 1 1dietista DS 1 1 1 1

Collab. prof.li sanitari:

infermieri D 516 1 517 532 2 534 5 3 1assistenti sanitari D 13 13 12 12f isioterapisti D 30 30 30 30tecnici sanitari di laboratorio biomedico D 31 31 24 24educatore professionale D 1 1 1 1logopedista D 7 7 7 7terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva D 2 2 2 2dietista D 2 2 2 2tecnico audiometrista D 1 1 1 1tecnico di neurofisiopatologia D 1 1 2 2infermiere pediatrico D 7 7 4 4ostetrica D 18 18 18 2 20 1 2 5tecnico sanitario radiologia medica D 24 24 24 24tecnico della prevenzione D 9 9 9 9 1ortottista D 1 1 1 1

inferimiri generici esperti C 68 68 54 54puericultrice esperta C 4 4 2 2

Infermiere generico BS 1 1 1 1

TOTALE ruolo sanitario Comparto 782 1 783 763 4 767 6 5 7 0 0

TOTALE RUOLO SANITARIO 1032 4 1036 1009 17 1026 8 9 10 6 1

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenti Prof - Ingegneri di S.C. 1 1 1 1Dirirgenti Prof - Ingegneri 1 1 2 1 1 2Dirigenti Prof - Avvocati 0 1

TOTALE RUOLO PROFESSIONALE 2 1 3 2 1 3 0 0 1 0 0

RUOLO TECNICO

Dirigenti tec. - sociologi di S.C. 0 0Dirigenti tec. - sociologi 0 0Dirigenti tecnici Analisti di S.C. 0 0Dirigenti tecnici Analisti 0 0

collaboratori prof.li - assistenti sociali esperti DS 2 2 1 1collaboratori tecnici prof.li esperti DS 1 1 1 1collaboratori prof.li - assistenti sociali D 5 5 5 5 1collaboratori tecnici professionali D 1 1 2 2 1assistenti tecnici C 16 16 12 1 13operatori tecnici spec.esperti coord. C 3 3 2 2operatori tecnici specializzati esperti C 15 15 15 15operatori socio-sanitari (OSS) BS 175 2 177 187 187 2operatori tecnici specializzati BS 12 12 16 16operatori tecnici B 41 41 40 40OTA B 10 10 9 9ausiliari spec. tecnico-economali A 5 5 5 5ausiliari spec. servizi socio-assistenziali A 3 3 3 3

TOTALE RUOLO TECNICO 289 2 291 298 1 299 1 3 0 0 0

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti amministrativi di S.C. 1 1 1 1Dirigenti amministrativi 1 1 2 1 1 2 2coll. amm.vi prof.li esperti DS 13 13 9 9coll. amm.vi prof.li D 26 26 24 24ass. amministrativi C 37 37 37 1 38 1coadiutori amm.vi esperti BS 14 14 12 12coadiutori amm.vi B 13 13 11 11commessi A 0

TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO 105 1 106 95 2 97 0 0 3 0 0

TOTALE GENERALE 1428 8 1436 1404 21 1425 9 12 14 6 1

TABELLA N. 1

31-dic-1331-dic-10

ASS N.5 BASSA FRIULANA categoria forza

numerica a tempo IND

31-dic-1331-dic-10 TOTALE

forza numerica

TOTALE forza

numerica

forza numerica a tempo IND

139




incarichi 15 septies

incarichi 15 septies

collaboratore professionale esperto - infermiere DS 1 1 1 1collaboratore professionale sanitario infermiere D 1 1 1 1dirigente psicologo 1 1Dirigente amministrativo 1 1collaboratore tecnico professionale D 2 2collaboratore amministrativo professionale D 1 1 1 1assistente amministrativo C - 1 2 3coadiutore amministrativo B - 1 1

TOTALE Welfare 3 1 4 5 5 10

Farmacisti 1 10

TOTALE funzioni coord.Area Vasta 0 0 0 0 1 1

dirigenti medici 1 1

TOTALE OMS 0 0 0 1 0 1

ASS N.5 BASSA FRIULANA categoria forza

numerica a tempo IND

TOTALE forza

numerica

31-dic-10 31-dic-13

forza numerica a tempo IND

TOTALE forza

numerica

140


TABELLA N. 2

AREA DEL COMPARTO 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Dotazione organica di riferimento (*) (**) 1196 1196 1200 1178

F.do qualificazione professionale 3.992.614 3.992.614 3.992.614 3.992.614

mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi 3.801- 3.801- 3.801-

riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica 14.136-

riduzione quote per passaggio a ruolo dirigenziale 567-

quota fasce cessati non disponibile 96.473- 119.917- 151.696-

3.992.614 3.892.340 3.868.895 3.822.415

F.do produttività (con RAR) 2.387.515 2.387.515 2.387.515 2.387.515,00

mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi 3.446- -3.446 -3.446,00

mancato increm.art. 3, c. 3 lett. a) CCNL 20/9/2001 10.562- -18.062 -18.062,02

riduz.importo ex art. 30,c.3 lett. b)CCNL 19/4/2004 14.785- -65.843 -60.210,89

riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica - 0 -6.292,72

riduzione quote per passaggio a ruolo dirigenziale -422,48

+ differenza RAR 17.641 -103 3.637,38

2.387.515 2.376.363 2.300.061 2.302.718,27

F.do trattamento accessorio 2.042.581 2.042.581 2.042.581 2.042.581


incremento del fondo per apertura nuovi servizi 39.230 39.230

2.042.581 2.038.569 2.077.800 2.077.800

totale fondi area comparto 8.422.710 8.307.272 8.246.756 8.202.933

(*) compreso funzioni delegate

141


DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Dotazione organica di riferimento (*)(**) 231 236 239 241

F.do specificità medica, retribuzione di posizione e struttura complessa 4.221.573 4.221.573 4.221.573 4.221.573


quote non disponibili personale cessato 4.889- 12.223- 15.889-

riduzione fondo per assegnazione QT a fondo SPTA 66.484- 56.137- 31.992-

congelamento per mancata attuazione SOC CSM LAT.-SERT 35.135- 33.486- 23.139-

+ attivazioni /disattivazioni da PAL 2011 di SOC e SOS 8.427- 18.645- 8.427-

+ attivazioni da PAL 2012 di SOS Area Welfare - - - 10.387

+ disattivazioni per responsabilità DSM e SOC Laboratorio da Area Vasta - - - 63.405-

+ disattivazioni per responsabilità SOC ORL da Area Vasta - - - 17.997-

riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica - 50.683-

4.221.573 4.104.712 4.099.156 4.018.501

F.do retribuzione di risultato (con R.A.R.) 1.559.164 1.559.164 1.559.164 1.559.164

mancato increm.assunzione straordinarie x Centri estivi 375- 375- 375-

rideterminazione fondo perequativo art 57 c.2 lett.i) CCNL 2000 8.654- 39.198- 44.305-

rideterminazione RAR e screenings 2.429- 30.861- 911-

riduzione per trasferimento funzione di Anatomia Patologica 11.188-

congelamento quote per mancato conferimento incarichi SOC 3.267-

1.559.164 1.547.707 1.488.730 1.499.118

F.do trattamento accessorio 656.651 656.651 656.651 656.651

mancato increm.assunzione/eventi straordinarie 8.908- 8.908- 8.908-

+ attivazione nuove servizi (guardia attiva pediatrica-CSM H24 Latisana) 34.655 42.506 42.506

+ attivazione nuovi servizi - ampliamento PD 17.620

congelamento per turni di PD pagati a personale esterno 2.760- - -

656.651 679.638 690.249 707.868

totale fondi area dirigenza medico-veterinaria 6.437.388 6.332.056 6.278.134 6.225.487

DIRIGENZA S-P-T-A 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Dotazione organica di riferimento (*) 35 37 35 39

F.do retribuzione di posizione e struttura complessa 391.559 391.559 391.559 391.558,86

+ trasferimento dal fondo MedVet x assegnazione incarico SOC 66.484 56.137 31.992,00

congelamento per assunzione dirigente SOS ex art. 15_septies 4.185- 0

congelamento per mancata attuazione incarico da atto aziendale 19.155- -19.155 -27.342,38

congelamento per mancata attuazione variazione PAL 2011 1.260- 0

+ attivazioni /disattivazioni da PAL 2010 di SOS 1.986 1.986 1.986,26

+ attivazioni /disattivazioni da PAL 2011 di SOC e SOS 1.260 3.065 10.218,00

trasferimento dal fondo fasce comparto per 2 incarichi dirigenziali 566,51

congelamento per incarico 15 septies SOC Alcologia/per incarichi vacanti -2.456 -24.849,31

391.559 436.689 431.136 384.130

F.do retribuzione di risultato (con R.A.R.) 248.592 248.592 248.592 248.592

rideterminazione fondo perequativo art 57 c.2 lett.i) CCNL 2000 74- 2.458- 2.501-

rideterminazione RAR e screenings 6.719- 1.405- 3.841-

trasferimento dal fondo produttività per incarichi dirigenziali 422,48

248.592 241.799 244.729 242.673

F.do trattamento accessorio 39.444 39.444 39.444 39.444

39.444 39.444 39.444 39.444

totale fondi area dirigenza SPTA e professioni sanitarie 679.595 717.932 715.309 666.247

complessivamente 15.539.693 15.357.260 15.240.199 15.094.667

(**) i l numero dei dipendenti anni 2010, 2011 e 2012 deve essere diminuito di 11 unità (3 medi ci e 8 compato) per effetto del tras ferimento del la funzione di Anatomia Patol ogi ca - i l numero

di pendenti anno 2013 non l i conti ene.

142


Rendicontazione delle risorse

regionali aggiuntive per il personale

143


ALLEGATO n. 1

RISORSE NON IMPEGNATE

quota assegnata da accordo del 20

febbraio 2013 (VEDI ULTIMA COLONNA

tabella allegata allaccordo)

Importo liquidato al 31.12.2013

Residuo al 31.12.2013

quota per personale turnista, lavoro notturno e festivo, OTA/OSS

quota per coordinatori e tutor

quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi

regionali

quota demandata alla CIA per ob.strateg, in

raccordo con programmaz reg.le e

piani attuativi aziendali

EVENTUALE IMPORTO NON

IMPEGNATO

1.155.761,55 578.569,62 577.191,93 676.001,72 5.321,52 385.903,31 88.535,00 0,00 * tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2

** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3

2011

2012

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 331 del 6 marzo 2013 25/07/2013

97.515,68

PERSONALE DEL COMPARTO

esame in corso

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica d ell'anno cui si riferiscono 686.585,72

RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 3 1/12/2013 671.804,11

589.070,04

144


ALLEGATO n. 2

A B C D E F G

progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo

20 febbraio 2013risultato atteso

numero del personale

interessatoprofli interessati

quota assegnata al progetto / obiettivo

percentuale di raggiungimento del

risultato

eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del

risultato

Mantenimento attività infermieristica a Palmanova in carenza di organico [RAR 2013 PUNTO 2-a)]

Carico di lavoro e maggior impegno clinico-assistenziale richiesto

38 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere, ostet riche, IG e OSS 17.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Mantenimento dell'offerta materno infantile 2012 [RAR 2013 PUNTO 2-a)]

Riconoscimento eccedenza oraria equipe di comparto in relazione al turn-over dirigenza

24 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 14.400, 00 obiettivo in corso di

valutazione

Assicurare nr. 2 sedute

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRAT TAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

operatorie aggiuntive (sabato) alla SOC Chirurgia Generale, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre (totale nr 10/12 sedute da 7 ore).

Programmazione di nr. 2 sedute operatorie mensili - chirurgia di D-surgery.

7 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

Infermiere genericoOss

2.520,00 obiettivo in corso di

valutazione

Garantire il prolungamento delle sedute operatorie della soc di OST-GIN

Revisione del calendario operatorio, dal 4 febbraio al 30 giugno, al fine di attribuire nr. 2 sedute operatorie aggiuntive mensili alla SOC ORL e sedute prolungate alla SOC Ostetricia/ginecologia, a settimane alterne

7 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 600,00 obiettivo in corso di

valutazione

Analisi dell'appropriatezza delle fasi preanalitica e analitica [RAR 2013 PUNTO 2-h)]

Evidenza di una relazione analitica con proposte di razionalizzazione di utilizzo di risorse (percorso LEAN)

38

Collaboratore Prof.Le Sanitario InfermiereCPSTecnico San. di Laboratorio Biomedico

Infermiere Generico EspertoOperatore Professionale - Assistente Tecnico

oss / ota


valutazione

Esternalizzazione magazzini in collaborazione con il DSC [PAL linea 1.3.3.4] [RAR 2013 PUNTO 2-h)]

Attività a regime entro il 31.03.2013

28 Coll. Profess. Coordinatore 10.200,00 obiettivo in corso di

valutazione

145








risultato


risultato

Ampliamento dei livelli di accessibilità dei servizi di laboratorio di Latisana [RAR 2013 PUNTO 2-h)]

Ampliamento dell'accessibilità per attività di prelievo al sabato

15 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C ) 9.360,00 obiettivo in corso di

valutazione

Consolidamento del servizio di consulenza infermieristica (Lesioni da Pressione, Stomie e inserimento - gestione PICC e Midline) (Palmanova) [RAR 2013 PUNTO 2-l)]

N° di prestazioni/consulenze eseguite

9 Coll. Profess. Coordinatore

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 5.400,00

obiettivo in corso di valutazione

consolidamento dell’attività di rilevazione analisi delle segnalazioni. Supporto metodologico e

Evidenza del percorso di miglioramento, RCA, FMEA intrapresi e report finale.

Supporto metodologico e organizzativo alle diverse SOC per realizzare RCA, FMEA e/o piani di miglioramento. [RAR 2013 PUNTO 2-l)]

9 Coll. Profess. Coordinatore

Collaboratore Prof.Le Sanitario InfermiereAssistente Amministrativo


valutazione

Istituzione del "Team accessi venosi" [RAR 2013 PUNTO 2-h)]

Evidenza dell'attività di inserimento di device vascolari sotto guida ecografica ai ricoverati in medicina, con timbrature con codice ___ 2 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 1.800,00


Servizio di centralino unico: flessibilità organizzativa (RAR 2013 Punto 2-i)

Flessibilità del servizio di centralino/portineria sui due presidi

9 Assistente tecnico

Op. tecnico 2.000,00


IP (di cui coordinatore, esp, generici)

Ota

oss

op. tecnici

tecnici neurologia


Analisi delle schede Brass raccolte durante il primo trimestre ed in base ai risultati coinvolgimento del territorio per ricercare le soluzioni più idonee 92 21.890,00

Riduzione dei tempi di degenza con progressivo riallineamento dell'indice di performance a 1 [RAR 2013 PUNTO 2-a)]

146








risultato


risultato

Qualificazione dell'offerta clinico assistenziale mediante flessibilità organizzativa orientata alla continuità della cure tra ospedale e territorio [RAR 2013 PUNTO 2-b]

Mantenimento appropriatezza utilizzo OT nel dipartimento Chirurgico (dati 2013=2012); 2 incontri l'anno con Case di Riposo; 1 incontro con il settore di tutela della disabilità; 2 incontri con MMG; 2 incontri con Distretto Est/Ovest 41

Coll. Profess. Sanitario Esp.Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

oss 28.420,00


Miglioramento efficienza ed efficacia organizzativa [RAR 2013 PUNTO 2-F]

Evidenza della flessibilità dell'utilizzo delle risorse umane all'interno della struttura (sez. chirurgica e sez. oncologica), impegno previsto di 15 ore/operatore (max previsto 150 ore)


Oss 4.425,00


Carico di lavoro e maggior impegno clinico-assistenziale richiesto [RAR 2013 PUNTO 2-a)]

evidenza dell'attività 60 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

Oss 16.350,00

obiettivo in corso di valutazione[RAR 2013 PUNTO 2-a)]

Carico di lavoro e maggior impegno clinico e assistenziale richiesto nelle situazioni di carenza di personale (gravidanze, malattie, trasferimenti, ecc) [RAR 2013 PUNTO 2-B)]

L'attività è assicurata


Oss 34.350,00


Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)Oss

PLDD sotto guida TAC - Attività di supporto alle prestazioni di medicina antalgica [RAR 2013 PUNTO 2-c)]

INCREMENTO DI UNA SEDUTA MENSILE DI PLDD SOTTO GUIDA TAC AL FINE DI RIDURRE LE LISTE DI ATTESA-Evidenza dell'attività di supporto con timbrature con codice dedicato dei tecnici

4 Tecnico Di Radiologia Medica 1.800,00 obiettivo in corso di

valutazione


Assicurare attività chirurgica il sabato [RAR 2013 PUNTO 2-a)]

garantire supporto 12 sedute (max. 360 ore) 22 9.240,00

147








risultato


risultato

Decentramento attività medicina convenzionata [RAR 2013 PUNTO 2-i)]

Garanzia delle nuove attività/linee di lavoro

1 Collaboratore Amministrativo 1.500,00 obiettivo in corso di

valutazione

Applicazione AIA specialisti per abbattimento delle liste di attesa prestazioni specialistiche [RAR 2013 PUNTO 2-c)]

Attivazione ambulatori specialistici (specialisti aderenti all'AIA)

5 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 3.450,00 obiettivo in corso di

valutazione

Le diagnosi dei pazienti con PAI presi in carico in assistenza domiciliare, e nelle strutture di cure intermedie, sono codificate con ICD9-CM e i dati sono caricati sui sistemi informativi pertinenti

18 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 5.625,00 obiettivo in corso di

valutazione

Valutazione dei bisogni assistenziali dei pazienti in carico ai servizi distrettuali con la

6 oss 1.250,00 obiettivo in corso di

Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012 [RAR 2013 PUNTO 2-F)]

pazienti in carico ai servizi distrettuali con la scheda di valutazione ValGraf versione essenziale 2012 e implementazione dei dati raccolti su sistema informativo

6 oss 1.250,00 obiettivo in corso di

valutazione

Carico di lavoro e maggior impegno clinico-assistenziale richiesto (rsa - hospice) [RAR 2013 PUNTO 2-a)]

evidenza dell'attività (comparto)

35Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

Ccoordinatore infOss


valutazione

Realizzazione di almeno una nuova visita di audit ASP Latisana

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

Individuazione di almeno un requisito, con relativi criteri e standard, ed attivazione di un percorso di monitoraggio e promozione della qualità in almeno 4 strutture residenziali per anziani del territorio aziendale.

attuazione PDTA per patologie croniche (BPCO e Diabete tipo 2) RAR 2013 Punto 2-f)

attuazione dei percorsi progettati nel 2012, con l'avvio di uno studio pilota con presa in carico di almeno 30 pazienti per PDTA BPCO e 30 diabete tipo 2, in collaborazione con strutture ospedaliere e MMG

5Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Esperto Coordinatore2.280,00


1 600,00

Progetto regionale di monitoraggio e promozione della qualità all’interno delle strutture residenziali [RAR 2013 PUNTO 2-l)]


148








risultato


risultato

Attività fisica adattata (AFA - ERIC) ((RAR Punto 2.f)

Sviluppo di due modelli organizzativi, livello assistenziale e livello non assistenziale, da istituire nel territorio Aziendale quale azione di starter per l'anno 2014.

11 Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista 9.2 40,00 obiettivo in corso di

valutazione

Sperimentare nuove strategie integrate di risposta tra gli attori della Rete territoriale per gli “esordi” psicotici e affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza nell’adolescenza (ripresa/ recovery) Linea 1.2.4.3 del PAL 2013 [RAR 2013 PUNTO 2-m)]

Definizione dei percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery, e consolidamento dei processi di integrazione tra Servizi di Salute Mentale, servizi di NPI territoriali e ospedalieri, PLS, MMG, Servizi Sociali, Distretti sanitari, anche con l’eventuale apporto di associazioni e stakeholders 17

Collaboratore Professionale Sanitario - InfermiereOSS


valutazione

Ingresso nel servizio di Evidenza della partecipazioni a corsi, collaboratore amministrativoIngresso nel servizio di magazzino centralizzato

di tutte le strutture aziendali [RAR 2013

PUNTO 2-h)]

Evidenza della partecipazioni a corsi, all'assistenza ai reparti e all'aggiornamento

periodico del "dizionario" dei presidi e farmaci pubblicato su intranet

9

collaboratore amministrativoassistente amministrativo

Coadiuttore Amministrativo espertocoadiutore amministrativo

Infermiere generico espertoTecnico specializzato esperto

OSSOperatore tecnico servizi sanitari


valutazione

Implementazione documenti di valutazione dei rischi per le strutture aziendali [RAR 2013 PUNTO 2-l)]

Realizzazione del documento di valutazione dei rischi per: Farmacia Palmanova, Distretto Sanitario Est - sede di Palmanova, Uffici Direzione Generale, Medicina degenze p.o. Latisana, Chirurgia degenze p.o. Latisana, Area di emergenza p.o. Palmanova (MMC), Medicina Riabilitativa Palmanova, Medicina Riabilitativa Latisana, Endoscopia p.o. Palmanova, Radiologia p.o. Palmanova.

3 Assistente TecnicoAssistente Sanitario

Fisioterapista 6.000,00


Garanzia dei livelli diqualità e sicurezzaomogenei per le curesanitarie a livelloaziendale [RAR 2013PUNTO 2-l)]

Supporto metodologico per lapredisposizione di un'analisi prospetticaFMEA/FMECA nelle articolazioni organizzativecoinvolte sia ospedaliere che territoriali. 1 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere 1.500,00


149








risultato


risultato

Collaborazione esupporto dal punto divista metodologicoall'avvio di un processo direvisione delladocumentazione sanitaria[RAR 2013 PUNTO 2-l)]

Evidenza della revisione della cartellainfermieristica

3 Coll. Profess. Coordinatore/Collaboratore Prof.Le Sanitario

Infermiere 3.000,00


Supporto amministrativo AFA (RAR 2013 Punto 2-i)

Smaltimento pratiche arretrate rimborso corsi aggiornamento esterno anno 2012 - eccedenza oraria con cod. 45

2

Assistente Amministrativocollaboratore amm.vo


valutazione

Garanzia delle attività in carenza di organico (RAR 2013 Punto 2-i)

Rispetto delle scadenze di legge e disciplina contrattuale nazionale e aziendale

24

Assistente AmministrativoCoadiutore Amministrativo

Collaboratore AmministrativoCollaboratore Amministrativo Coordinatore


valutazione

Unificazione delle prassiin Area Vastaudinese.(RAR 2013 Punto

Definizione dei criteri di unificazione delleprassi e modalità di gestione delle OperePubbliche in collaborazione con gli Uffici

Assistente AmministrativoCollaboratore Amministrativo

Collaboratore Tecnico Professionaleobiettivo in corso di

udinese.(RAR 2013 Punto2-h)

Pubbliche in collaborazione con gli UfficiTecnici delle A.S.S. n. 3 e n. 4. 11

Collaboratore Tecnico ProfessionaleCollaboratore Tecnico Professionale Esperto

Op. Tec. Spec. - Add.Manut.Apparec.ElettromedicaliOp. Tecnico Spec. - Servizi Generali

Operatore Professionale - Assistente Tecnico


valutazione

Garanzia delle attività incarenza di organico (RAR2013 Punto 2-i)

Rispetto delle scadenze di legge e delleattività programmate, con effettuazione orarioaggiuntivo

37

Assistente AmministrativoCollaboratore Amministrativo

Collaboratore Tecnico ProfessionaleCollaboratore Tecnico Professionale Esperto

Op. Tec. Spec. - Add.Manut.Apparec.ElettromedicaliOp. Tecnico Spec. - Servizi Generali

Operatore Professionale - Assistente TecnicoOp. Tec. Spec. Esperto - Impiantista Elettricista


valutazione

Garanzia dell'attività in carenza temporanea di organico - RAR Punto 2 lett. i)

Evidenza dell'attività

10

Assistente AmministrativoColl.Prof.Sanitario - Assistente Sanitario

Collaboratore AmministrativoCollaboratore Amministrativo Coordinatore

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)Operatore Professionale - Assistente Tecnico


valutazione

Indicatori Salute mentale di Area Vasta RAR Punto 2 lett. i)

Confronto Basi dati Area Vasta2

Operatore Professionale - Assistente Tecnico 1.000,0 0 obiettivo in corso di

valutazione

150








risultato


risultato

7Assistente Amministrativo

3 Coadiutore Amministrativo Esperto

1 Coll. Profess. Sanitario Esp. - Infermiere (No IPS)

4 Collaboratore Amministrativo


3 Infermiere Generico Esperto -art.18 co.2 (IPS 764,3 6)

1 Op. Tec. Spec.Esperto -All.1 CCNL/2004, art.18 co. 1

7 Operatore Socio Sanitario

1 Operatore Tecnico - Addetto Assistenza

2 Operatore Tecnico - Servizi Sanitari

Progetto richiami in servizio per la copertura di turni rimasti scoperti per assenza improvvisa (RAR 2013 PUNTO 2-F)]

Evidenza dell'attività Personale adetto all'assistenza 35.148,37 obiettivo in corso di

valutazione

689 TOTALE COMPLESSIVO 385.903,31

100%Raccolta consensi informatiPrescrizioni Garante /RAR

2013 Punto 2-L)14.034,94


151


ALLEGATO n. 3

A B C D E F Gprogetto correlato alle RAR

demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con

programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)

risultato attesonumero del personale




risultato


risultato

Consolidamento regime PACSaziendale PAL 2013 Linea 1.3.3.9

Un tecnico per ciascun presidio viene dedicatoal supporto del Sistema

2 Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Di Radiologia Medic a 7.200,00 obiettivo in corso di

valutazioneMappatura dei procedimenti svolti dal servizio con evidenza del responsabile, delle modalità di inizio e termine e della modulistica collegata

Aggiornamento periodico e tempestivo delle informazioni presenti sul sito internet inerenti l’offerta dei servizi ed i report previsti (con particolare attenzione all’obiettivo di informare l a popolazione ed i mmg/pls sui temi di prevenzione)

Miglioramento/incremento strumenti/eventi di informazione e comunicazione interna (incontri interni di aggiornamento sulle procedure; informazione trasversale ai servizi su obiettivi, azioni, protocolli e procedure)

Ricognizione modalità di tenuta degli archivi nell’osservanza del regolamento di cui al decreto 471/2009 ed in applicazione della convenzione con Archidoc

Mantenere attivi i programmi di sorveglianza nazionali utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione (PASSI) [RAR 2013 PROVVEDIMENTI NORMATIVI RECENTI] RAR 2013 Punto 2-2-b)

Effettuazione di 25 interviste al mese per 11 mesi come da programma regionale

5 Assistente Sanitario 4.200,00 obiettivo in corso di

valutazione

Implementare la sorveglianza nel settore della ristorazione alberghiera del comparto turistico di Lignano Sabbiadoro, in relazione anche alla riclassificazione delle strutture alberghiere avviate dal Comune su proposta regionale ( linea 1.2.2.5) RAR 2013 Punto 2-2-b)

Effettuazione di audit sul 20% di 180 strutture ricettive di Lignano Sabbiadoro (impegno previsto circa 120 ore per i tecnici e circa 30 ore di personale amministrativo)

4 Tecnici della prevenzionecollaboratore amministrativo


valutazione

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

Operazione Trasparenza-adeguamento sito internet aziendale alle linee guida 2011 e alla delibera CIVIT 105/2010 e miglioramento della comunicazione interna [RAR 2013 PROVVEDIMENTI NORMATIVI RECENTI] RAR 2013 Punto 2-2-b)

11 tutti i profili Amministrativi 5.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

152


progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob.

strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei

piani attuativi aziendali)





risultato


risultato

Organizzazione servizi sanitari a favore assistiti temporaneamente presenti in comune di Lignano Sabbiadoro - Stagione estiva 2013

Organizzazione e gestione del servizio di Guardia Medica Turistica

2 Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 675,00 obiettivo in corso di

valutazione

Operazione Trasparenza-adeguamento sito internet aziendale alle linee guida Ministeriali 2011 e alla delibera CIVIT 105/2010 RAR 2013 Punto 2-2-b)

Mappatura dei procedimenti svolti dal servizio con evidenza del responsabile, delle modalità di inizio e conclusione e della modulistica collegata 2

Collaboratore Amministrativo CoordinatoreCollaboratore Amministrativo


valutazione

Aggiornamento delle informazioni sul portale aziendale [RAR 2013 Punto 2-2-b)

raccordo con responsabili e coordinatori etrasmissione degli aggiornamenti al referentedel portale aziendale 1

oss

750,00 obiettivo in corso di

valutazione

Evidenza bozza documento descrittivo delle Unità multiprofessionali integrate e del loro funzionamento e schede di registrazione

Evidenza di criteri di misurazione degli indicatori del triennioAvvio progetto di formazione sul campo

Avvio sperimentazione nuovo modello UVM

Valutazione dalle UVM del 100% dei soggetti anziani che accedono alla rete dei servizi residenziali e semiresidenziali

Avvio di un percorso integrato di ridefinizione delle modalità di raccolta e monitoraggio dei dati avvalendosi di uno strumento specifico

Promuovere la permanenza dei minori in famiglia- Realizzare un sistema di cura e di protezione sociale appropriato ed integrato, strutturato in 1° e 2° livello operativo trasversale e omogeneo su tutto il territorio aziendale. SCHEDA PAA N. 5.1 RAR 2013 Punto 2-2-b)

Almeno n. 10 (nuovi o già in carico) progetti personalizzati sostenuti al 1° e/o 2° livello

6Assistenti socialiColl.Prof.Sanitario - OstetricaCollaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)


valutazione

Applicazione AIA specialisti per abbattimento delle liste di attesa prestazioni specialistiche (linea PAL 1.3.1.1)

Incremento attività di supporto del personale di comparto

2Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Pediatri co


valutazione


Sviluppare e qualificare le Unità di valutazione multiprofessionale in tutte le aree di integrazione sociosanitaria SCHEDA PAA N. 4.2 RAR 2013 Punto 2-2-b)

2 Coll. Profess. Sanitario Esp.

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) 2.400,00

153









risultato


risultato

Attuare il piano di miglioramento definito in auditnel 2012 per una delle strutture già sottopostead audit: Struttura a utenza diversificata diCervignano “V. Sarcinelli”

realizzare un percorso di formazione edautovalutazione ed una visita di audit pressol’ASP Umberto 1° di Latisana

incontri di condivisione del percorso di qualitàcon almeno 4 strutture residenziali per anzianipresenti in azienda (le 2 che hanno già effettuatol'AUDIT, la struttura che lo effettuerà quats'annoe una delle rimanenti) per concordare ilrequisito, con relativi criteri e standard, dasottoporre al monitoraggio di qualità

Operazione Trasparenza-adeguamento sito internet aziendale alle linee guida Ministeriali 2011 e alla delibera CIVIT 105/2010 RAR 2013 Punto 2-2-b)

Mappatura dei procedimenti svolti dal servizio con evidenza del responsabile, delle modalità di inizio e conclusione e della modulistica collegata 4

Collaboratore amministrativoAssistenti amministrativi


valutazione

Linea 1.2.4.7 Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata

Valutazione dei bisogni assistenziali dei pazientiin carico ai servizi distrettuali con la scheda divalutazione ValGraf versione essenziale 2012 eimplementazione dei dati raccolti su sistemainformativo

24Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)Infermiere generico esperto


valutazione

Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale (linea PAL 1.2.3.2)

Attuazione del Piano di Miglioramentopredisposto nel 2012 relativo alla prevenzionedelle cadute accidentali 28

Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)Infermiere generico espertoCollaboratore Prof.Le Sanitario FisioterapistaOSS


valutazione

Prosecuzione dello sviluppo ed implementazione delle metodologie uniformi di valutazione e progettazione personalizzata basata su icf Linea 1.2.4.7

Valutazione di n° 15 minori con metodologia ICF

10Collaboratore Prof.Le Sanitario FisioterapistaCollaboratore Prof.Le Sanitario Neuropsicomotricist aCollaboratore Prof.Le Sanitario Logopedista


valutazione

Progetto regionale di monitoraggio e promozione della qualità all’interno delle strutture residenziali (linea PAL 1.2.4.8)

6Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista


valutazione

154









risultato


risultato

ASSISTENZA DOMICILIARE:(SRD) copertura anziani ≥ 65 anni trattati con PRI

Incremento fino a raggiungimento almeno del valore regionale (1,1%) 8 Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista 3.36 0,00


Accreditamento all'eccellenza (RAR Punto 2.2.B)

Adeguamento alle indicazioni di Accreditation Canada - da definire 7

Collaboratore Professionale Sanitario - InfermiereOperatore Tecnico


valutazione

Operazione Trasparenza-adeguamento sito internet aziendale

alle linee guida Ministeriali 2011 e alla delibera CIVIT 105/2010 RAR

2013 Punto 2-2-b)

Mappatura dei procedimenti svolti dal servizio con evidenza del responsabile, delle modalità di inizio e conclusione e della modulistica collegataAggiornamento periodico e tempestivo delle informazioni presenti sul sito internetAggiornamento parte descrittiva dei servizi ai cittadini

2Collaboratore Professionale Sanitario - InfermiereAssistente Amministrativo


valutazione

Collaborazione con PCCQ alla rilevazione delle richieste di informazione dei cittadini

Evidenza dell'attività entro agosto 20132

Collaboratore Professionale Sanitario - InfermiereAssistente Amministrativo

600,00 obiettivo in corso di

valutazione

Prosecuzione dello sviluppo ed implementazione delle metodologie uniformi di valutazione e progettazione personalizzata basate su ICF. Linea 1.2.4.7 del PAL 2013

Vengono valutati n. 10 casi in carico al CSM

13Collaboratore Professionale Sanitario - InfermiereCollaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapi staOss


valutazione


Adeguamento alle indicazioni di Accreditation Canada

3Assistente AmministrativoCollaboratore Amministrativo


valutazioneOperazione Trasparenza-adeguamento sito internet aziendale alle linee guida Ministeriali 2011 e alla delibera CIVIT 105/2010 (RAR Punto 2.2.B)

Predisposizione in collaborazione con la SOC PCCQ del Programma Triennale per la Trasparenza 4

Assistente AmministrativoCoadiutore Amministrativo Collaboratore AmministrativoCollaboratore Amministrativo Coordinatore


valutazione

Operazione Trasparenza-Amministrazioni Aperte (RAR Punto 2.2.B)

Aggiornamento tempestivo delle informazioni presenti sul sito internet dei dati richiesti dall' art. 18 L. 134/2012

1 Collaboratore Amministrativo 1.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Verifica elenco processi verbali giacenti anni 2001-2012

verificati, entro il 30/11/2013, almeno il 90% dei processi verbali giacenti comunicati dalla GEF entro il 31.05.2013. Invio riscontro alla Gef entro il 31.12.2013

2Collaboratore Amministrativo Coordinatore Assistente Amministrativo


valutazione

155









risultato


risultato

Predisposizione elenco processi verbali giacenti

Viene predisposto elenco dei processi verbali giacenti presso la GEF dal 2001 al 2012. L'elenco viene inviato entro il 31/05 alla S.O. Gestione Risorse Umane e AA.GG.LL per la verifica dei singoli processi verbali

2 Collaboratore AmministrativoAssistente Amministrativo


valutazione

Revisione procedure di gestionedelle donazioni.

Predisposizione di apposito regolamentoaziendale per la definizione delle procedure perla gestione delle donazioni di beni da parte dienti esterni all'Azienda. 13

Assistente AmministrativoCoadiutore AmministrativoCoadiutore Amministrativo EspertoCollaboratore AmministrativoCollaboratore Amministrativo CoordinatoreOperatore Tecnico - Servizi Generali


valutazione

Miglioramento della sicurezza degliimpianti Gas Medicinali.

Etichettatura delle linee Gas medicinali secondole prescrizioni normative.

12

Ausiliario Specializzato Servizi EconomaliOp. Tec. Spec. Esperto - Impiantista ElettricistaOp. Tecnico Spec. - Impiantista ElettricistaOp.Tec.Spec.Coord.Esperto - Impiantista ManutentoreOperatore Professionale - Assistente TecnicoOperatore Tecnico - Muratore


valutazione

Operazione trasparenza RAR Punto 2.2.b)

Piano triennale per la trasparenza 3Assistente AmministrativoCollaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)


valutazione


156


ALLEGATO n. 4PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA


quota assegnata da accordo 20 febbraio 2013

(vedi tabella allegata all'accordo)


Residuo al 31.12.2013quota demandata alla CIA

con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali

quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali

eventuale importo non impegnato

497.636,97 - 497.636,97 469.136,97 28.500,00 -

,

2011 21.328,17 2012 489.415,92


RISORSE IMPEGNATE

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica d ell'anno cui si riferiscono

510.744,09

esame ijn corso

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31 /12/2013 463.826,77

157


ALLEGATO n. 5

A B C D E F G

Riduzione dei tempi di degenza con progressivo riallineamento dell'indice di performance a 1 [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

Analisi delle schede Brass raccolte durante il primo

trimestre ed in base ai risultati coinvolgimento del territorio per ricercare le soluzioni più

idonee

12 medicina interna 50.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Qualificazione dell'offerta clinico assistenziale

Mantenimento appropriatezza utilizzo OT nel dipartimento



risultato

eventuale quota non liquidata per

mancato raggiungimento del

risultato

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMA NDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON

progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20

febbraio 2013 risultato atteso

numero del personale interessato

discipline interessate

clinico assistenziale mediante flessibilità organizzativa orientata alla continuità della cure tra ospedale e territorio [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

utilizzo OT nel dipartimento Chirurgico (dati 2013=2012); 2 incontri l'anno con Case di Riposo; 1 incontro con il settore di tutela della disabilità; 2 incontri con MMG; 2 incontri con Distretto Est/Ovest

13Medicina e chirurgia di

accettazione e p.s.39.000,00


Aumento dell'offerta anestesiologica in carenza di personale- [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

Incremento di una seduta operatoria per la Chirurgia e una per l'Ortopedia dal 5/03/13 e mantenimento dell'offerta alla SOC Medicina del dolore e palliativa in carenza di organico (congedo per maternità)

12 Anestesia e rianimazione 15.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Incremento di una seduta operatoria (urgenze traumatologiche entro 48 ore) [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

Incremento di una seduta operatoria in collaborazione con la Soc di Anestesia dal 5/03/13

8 Ortopedia e Traumatologia 24.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

158




risultato



risultato





Incremento dell'attività ordinaria di sala operatoria [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

Incremento dell'attività allo scopo di contenere i rinvii degli interventi programmati per far spazio alle patologie non differibili

8 Chirurgia Generale 24.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Carico di lavoro e maggior impegno clinico richiesto [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

Viene garantita l'attività clinica e le sostituzioni del Responsabile clinico della RSA/Hospice durante le assenze (per corsi di aggiornamento, malattie e ferie per l'anno in corso )

9 medicina interna 45.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Carico di lavoro e maggior Carico di lavoro e maggior impegno clinico e assistenziale richiesto nelle situazioni di carenza di personale (gravidanze, malattie, trasferimenti, ecc) [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

L'attività è assicurata 12Medicina e chirurgia di

accettazione e p.s.60.000,00


Mantenimento dei livelli di attività [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

Riconoscimento eventuale eccedenza oraria per il personale medico


valutazione

Assicurare attività chirurgica il sabato [RAR 2013 PUNTO 2-1)]

garantire 12 sedute (max. 144 ore)


valutazione

Aumento dell’offerta anestesiologica in carenza di personale RAR 2013 PUNTO 2-1)]

Aumento dell’attività operatoria e mantenimento dell’offerta alla Soc Medicina del Dolore in carenza di organico (aspettativa per maternità)


valutazione

159




risultato



risultato





Assicurare nr. 2 sedute operatorie aggiuntive (sabato) alla SOC Chirurgia Generale, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre (totale nr 10/12 sedute da 7 ore).RAR 2013 PUNTO 2-1)]

Programmazione di nr. 2 sedute operatorie mensili - chirurgia di D-surgery.


valutazione

Garantire il prolungamento delle sedute operatorie della soc di OST-GIN RAR 2013

Revisione del calendario operatorio, dal 4 febbraio al 30 giugno, al fine di attribuire nr. 2 sedute operatorie aggiuntive mensili alla SOC ORL e sedute


valutazionesoc di OST-GIN RAR 2013 PUNTO 2-1)]

mensili alla SOC ORL e sedute prolungate alla SOC Ostetricia/ginecologia, a settimane alterne

11 Anestesia e rianimazione 1.000,00 valutazione

Garanzia dell'attività in carenza di organico medico sulle due sedi ospedaliere [RAR 2013 PUNTO 2-3)]

Mantenimento dei livelli di offerta con evidenza dell'eccedenza oraria dell'equipe medica corrispondente a massimo 2500 ore complessive sui due presidi

21 Ginecologia ed Ostetricia 103.336,97 obiettivo in corso di

valutazione

Mantenimento dell'offertamaterno infantile 2012 [RAR2013 PUNTO 2-3)]

Evidenza di eccedenza orariadell'equipe medica in carenzadi organico 6 Pediatria 30.000,00


Analisi dell'appropriatezza delle fasi preanalitica e analitica [RAR 2013 PUNTO 2-3)]


3Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e

microbiologia)3.000,00


160




risultato



risultato





Sperimentare nuovestrategie integrate dirisposta tra gli attori dellaRete territoriale per gli“esordi” psicotici e affettivie per altre forme didisagio/sofferenza nell’adolescenza (ripresa/recovery) Linea 1.2.4.3 delPAL 2013 [RAR 2013PUNTO 2-4)]

Definizione dei percorsi di curaorientati alla ripresa/recovery, econsolidamento dei processi diintegrazione tra Servizi diSalute Mentale, servizi di NPIterritoriali e ospedalieri, PLS,MMG, Servizi Sociali, Distrettisanitari, anche con l’eventualeapporto di associazioni estakeholders

4 Psichiatria 4.000,00 obiettivo in corso di

valutazione


161


ALLEGATO n. 6

A B C D E F G

progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a

ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei



interessatodiscipline interessate



risultato



risultato

Mappatura dei procedimenti svolti dal servizio con evidenza del responsabile, delle modalità di inizio e termine e della modulistica collegata

Aggiornamento periodico e tempestivo delle informazioni presenti sul sito internet inerenti l’offerta dei servizi ed i report previsti (con particolare attenzione all’obiettivo di informare la popolazione ed i mmg/pls sui temi di prevenzione)

Miglioramento/incremento strumenti/eventi di informazione e comunicazione interna (incontri interni di aggiornamento sulle procedure; informazione trasversale ai servizi su obiettivi, azioni, protocolli e procedure)

Ricognizione modalità di tenuta degli archivi nell’osservanza del regolamento di cui al decreto 471/2009 ed in applicazione della convenzione con Archidoc

Mantenere attivi il programma di sorveglianza nazionale PASSI (RAR Punto 3.1.B)

Effettuazione di 25 interviste al mese per 11 mesi come da programma regionale

1 Igiene e sanità Pubblica 1.500,0 0 obiettivo in corso di

valutazione


valutazione

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

Operazione Trasparenza - adeguamento sito internet

aziendale alle linee guida 2011 e alla delibera CIVIT 105/2010 e

miglioramento della comunicazione interna [RAR 2013

PROVVEDIMENTI NORMATIVI RECENTI] (RAR Punto 3.1.B)

7 Igiene e sanità Pubblica

162









risultato



risultato

Linea 1.2.2.5 obiettivo 1 del PAL 2013 Rilascio certificazioni per esportazione prodotti di origine animale, in fasce orarie esterne all'orario di servizio ed eccedenti il debito orario. (RAR Punto 3.1.B)

Soddisfacimento delle richieste di certificazione presentate in forma di prenotazione o estemporanea dalle ditte in fasce orarie esterne all’orario di servizio. 2

Area dell'igiene produzione trasform. comm.cons. trasp. alim.

animale 4.000,00


Linea 1.2.2.5 obiettivo 1 del PAL 2013 Collaborazione con Capitaneria di Porto e altre Forze dell’Ordine per il controllo ufficiale congiunto.(RAR Punto 3.B)

Svolgimento di attività di controllo congiunto con la Capitaneria di Porto e altre Forze dell’Ordine per la sicurezza alimentare, per un minimo di 30 interventi annui.

2Area dell'igiene produzione

trasform. comm.cons. trasp. alim. animale


valutazione

Promuovere la permanenza dei minori in famiglia- Realizzare un sistema di cura e di protezione sociale appropriato ed integrato, strutturato in 1° e 2° livello operativo trasversale e omogeneo su tutto il territorio aziendale. SCHEDA PAA N. 5.1 (RAR Punto 3.1.B)

Almeno n. 10 (nuovi o già in carico) progetti personalizzati sostenuti al 1° e/o 2° livello

1 Ginecologia ed Ostetricia 1.000, 00 obiettivo in corso di

valutazione

Migliorare i livelli organizzativi ed operativi di integrazione sociosanitaria finalizzati alla presa in carico integrata assicurando la continuità assistenziale tra ospedale e territorio/domicilio, tra diversi tipi di servizi sanitari e tra servizi sanitari e servizi sociali, in modo particolare nel momento del passaggio all’età adulta. SCHEDA PAA N. 4.6 (RAR Punto 3.1.B)

Evidenza dei protocolli relativi a:- protocollo passaggio dall’età evolutiva all’età adulta nella disabilità;- protocollo passaggio dall’età evolutiva all’età adulta nei soggetti sintomatici con il DSM. 1

Farmacologia e Tossicologia clinica

Neuropsichiatria Infantile 3.000,00


163









risultato



risultato

Prosecuzione dello sviluppo ed implementazione delle metodologie uniformi di valutazione e progettazione personalizzata basate su ICF. Linea 1.2.4.7 del PAL 2013 (RAR Punto 3.1.B)

Vengono valutati n. 10 casi in carico al CSM

1 Psichiatria 3.000,00 obiettivo in corso di

valutazione


164


ALLEGATO n. 7


quota assegnata da accordo 12 febbraio 2013

(vedi tabella allegata all'accordo)


Residuo al 31.12.2013quota demandata alla CIA

con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali

quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali

eventuale importo non impegnato

73.181,91 73.181,91 29.500,00 43.650,00 31,91

2011

2012


PERSONALE DIRIGENZA SPTA

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31 /12/2013 74.800,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica d ell'anno cui si riferiscono

76.744,59

RISORSE IMPEGNATE

1.126,68 75.617,91

esame in corso

165


ALLEGATO n. 8

A B C D E F G

progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 12 febbraio 2013


interessatoprofili professionali interessati



risultato


risultatoAnalisi dell'appropriatezza delle fasi preanalitica e analitica [RAR 2013 PUNTO1-3)]


3Dirigente Biologo Dirigente

Chimico3.000,00


> Definizione dei percorsi di curaorientati alla ripresa/recovery, econsolidamento dei processi diintegrazione tra Servizi di SaluteMentale, servizi di NPI territoriali e ospedalieri, PLS, MMG, ServiziSociali, Distretti sanitari, anchecon l’eventuale apporto diassociazioni e stakeholders

2 Dirigenti Psicologi 2.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Ingresso nel servizio di magazzino centralizzato di tutte le strutture aziendali [RAR 2013 PUNTO 1-4)]

Evidenza della partecipazioni acorsi, all'assistenza ai reparti eall'aggiornamento periodico del"dizionario" dei presidi efarmaci pubblicato su intranet

3 Dirigente farmacista 7.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Garanzia delle attività in carenza di organico (RAR punto 1.5)

Rispetto delle scadenze di legge e disciplina contrattuale nazionale e aziendale 1 Dirigente Amministrativo 5.000,00


Unificazione delle prassi in Area Vasta udinese. (Punto 1.4)

Definizione dei criteri di unificazione delle prassi e modalità di gestione delle Opere Pubbliche in collaborazione con gli Uffici Tecnici delle A.S.S. n. 3 e n. 4.

1 Dirigente Ingegnere 2.500,0 0 obiettivo in corso di

valutazione

Garanzia delle attività in carenza di organico (RAR punto 1.5)

Rispetto delle scadenze dilegge e delle attivitàprogrammate, con effettuazioneorario aggiuntivo

31 Dirigente Amministrativo

1 Dirigente Ingegnere1 Dirigente Ingegnere (15 septies)


valutazione


PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTR ATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AG LI OBIETTIVI REGIONALI

166


ALLEGATO n. 9

A B C D E F G

progetto / obiettivo NON vincolato risultato attesonumero del personale




risultato


risultato

Ambiente e saluteApplicare la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute (LINEA pal 1.2.2.6) (RAR Punto 2.1.B)

Evidenza di almeno un parerecondiviso con ARPA su progettosoggetto a VIA 1 Dirigente Biologo 4.000,00


Promuovere la permanenza dei minori in famiglia- Realizzare un sistema di cura e di protezione sociale appropriato ed integrato, strutturato in 1° e 2° livello operativo trasversale e omogeneo su tutto il territorio aziendale. SCHEDA PAA N. 5.1 (RAR Punto 2.1.B)

Sottoscrizione e adozione protocollooperativo nei casi di grave ditrascuratezza, abuso emaltrattamento e violenza assistita Almeno n. 10 (nuovi o già in carico)progetti personalizzati sostenuti al1° e/o 2° livello

4 Dirig. Psicologo 6.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Operazione Trasparenza-adeguamento sito internet aziendale alle linee guida Ministeriali 2011 e alla delibera CIVIT 105/2010 (RAR Punto 2.1.B)

Predisposizione in collaborazione con la SOC PCCQ del Programma Triennale per la Trasparenza

2Dirig. AmministrativoDirigente Sociologo


valutazione


Adeguamento alle indicazioni di Accreditation Canada 1 Dirig. Amministrativo 2.500,00


Supervisione equipe assistenziale hospice (RAR Punto 2.1.b)

Garanzia di attività di supporto psicologico a favore dell'equipe assistenziale operante in hospice al fine di prevenire il burn out del personale (trattasi di attività erogata a favore di servizio diverso da quello di appartenenza)


valutazione

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBIL I PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

167






risultato


risultato

Garanzia dei livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie a livello aziendale (RAR Punto 2.1.B)

Supporto metodologico per la predisposizione di un'analisi prospettica FMEA/FMECA nelle articolazioni organizzative coinvolte sia ospedaliere che territoriali.

1 Dirig. Infermieristico 4.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Sottoscrizione e adozione protocollooperativo nei casi di grave ditrascuratezza, abuso emaltrattamento e violenza assistita

Almeno n. 10 casi complessivi diprogetti personalizzati sostenuti al1° e 2° livello


Accreditamento all'eccellenza (RARPunto 2.1.B) 3 Dirig. Psicologo 1.500,00


Migliorare i livelli organizzativi ed operativi di integrazione sociosanitaria finalizzati alla presa in carico integrata assicurando la continuità assistenziale tra ospedale e territorio/domicilio, tra diversi tipi di servizi sanitari e tra servizi sanitari e servizi sociali, in modo particolare nel momento del passaggio all’età adulta. SCHEDA PAA N. 4.6 (RAR Punto 2.1.B)

Evidenza dei protocolli relativi a:- protocollo passaggio dall’età evolutiva all’età adulta nella disabilità;- protocollo passaggio dall’età evolutiva all’età adulta nei soggetti sintomatici con il DSM. 1 Dirig. Psicologo 1.500,00


Supporto psicologico agli operatori del Distretto Est particolarmente esposti a situazioni stressanti (RAR Punto 2.1.B)

Conduzione di almeno n. 2 gruppi di empowerment e supporto, 1 per

l'RSA/Hospice del Distretto Est e 1 per il personale Distretto est - 60

ore psicologo


valutazione

Adempimenti legge 190/2012 (Punto 2.1.B)

Espletamento funzioni responsabile aziendale della prevenzione della

corruzione1 Dirig. Amministrativo 3.000,00


Promuovere la permanenza dei minori in famiglia- Realizzare un sistema di cura e di protezione

sociale appropriato ed integrato, strutturato in 1° e 2° livello

operativo trasversale e omogeneo su tutto il territorio aziendale.

Scheda PAA 5.6 (RAR Punto 2.1.B)


valutazione 3 Dirig. Psicologo

168






risultato


risultato

Azioni di Miglioramento per la comunicazione (Punto 2.1.B)

Predisposizione Piani di miglioramento

1 Dirigente Sociologo 5.000,00 obiettivo in corso di

valutazione

Prosecuzione dello sviluppo ed implementazione delle metodologie uniformi di valutazione e progettazione personalizzata basata su icf Linea 1.2.4.7 (RAR Punto 2.1.B)

Valutazione di n° 15 minori con metodologia ICF


valutazione


169

Investimenti effettuati

170

A) INTERVENTI EDILI –IMPIANTISTICI

Nel corso dell’anno 2013 sono state eseguite le seguenti attività:

Per l’Ospedale di Latisana:

I lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Padiglione Chirurgico, affidati all’A.T.I. costituita dalle Presotto Impianti S.r.l. di Pordenone e dallo Studio IN.AR.CO. S.r.l. di Udine, finanziati per l’importo complessivo di circa € 14.000.000 hanno raggiunto un livello di esecuzione dell’85%. Nel corso dell’anno è stato realizzato il secondo piano comprendente il blocco delle sale operatorie, l’endoscopia e la zona travaglio parto.

La perizia suppletiva e di variante n.2 la “Ristrutturazione ed adeguamento Padiglione Chirurgico”, approvata dal N.V.E.S.S. con parere n.1533 – p.1843 del 21/07/2013, ha previsto tra l’altro l’inserimento nel quadro economico complessivo del finanziamento “Sostituzione caldaia vapore fuori uso” di € 200.000,00, PAL 2013, rimodulato a “Ristrutturazione ed adeguamento Padiglione Chirurgico (perizia n.2)”, e del finanziamento “Sale operatorie” di € 250.000,00, PAL 2012,.

Sono stati completati i lavori relativi all’intervento denominato “Contributo straordinario per ripristino copertura dai danni causati da eventi atmosferici” ( PAL 2009 importo € 1.085.000,00).

Sono stati sostanzialmente completati i lavori di rifacimento impianti elettrici non conformi alla normativa Padiglione Pediatrico Ospedale di Latisana (PAL 2011 importo € 180.000,00).

Sono stati aggiudicati i lavori di “installazione nuovo gruppo frigo presso Centrale Tecnologica Ospedale di Latisana” (PAL 2011 importo € 600.000,00).

Sono stati aggiudicati i lavori per la “Riqualificazione copertura cemento amianto centrale termica idrica, officina e magazzini” presso Ospedale di Latisana. (PAL 2008 importo € 250.000,00).

Per l’Ospedale di Palmanova – Jalmicco:

E’ stata sostanzialmente completata la progettazione dell’intervento “razionalizzazione della distribuzione elettrica ed adeguamento impiantistico della cabina MT/BT Ovest ed Est” (PAL 2009 importo € 500.000).

E’ stato inserito nel PAL 2013 l’intervento “Manutenzione straordinaria camera calda” nel P.O. di Palmanova per un importo di € 95.000,00. L’intervento per la manutenzione straordinaria della camera calda del pronto soccorso del P.O. di Palmanova era inserito per l’importo complessivo di € 100.000,00 all’interno del p.i. 2009. I relativi lavori erano stati aggiudicati con DDG n. 51 del 04/02/2013. Nell’ambito della L.R. n.27 del 31/12/2012, tale intervento è stato inserito nell’elenco di quelli soggetti a riprogrammazione (si veda DGR n.2262 del 29/11/2013).

Per le Strutture Territoriali:

Sono stati avviati e realizzati per la parte SERT i lavori presso l’ex Ospedale di Palmanova di “Rifacimento pavimento, impianti elettrici, serramenti, distribuzione interna CSM e SERT di Palmanova” (PAL 2008 importo € 487.000,00) e conclusi il lavori di “Potenziamento della ventilazione Dipartimento di Prevenzione” (PAL 2008 importo € 30.000,00).

171

B) ACQUISTO ATTREZZATURE

Per quanto attiene agli investimenti per l’acquisto di attrezzature biomediche, informatiche e tecnico-economali, si fa rilevare che relativamente alle acquisizioni inserite nei Piani in c/capitale Anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011, si devono intendere totalmente realizzati al 31.12.2013 tutti gli interventi programmati, previsti nei Piani stessi. Gli acquisti relativi alle attrezzature inserite nel Piano investimenti per gli Anni 2012-2013 sono state invece già realizzati nelle seguenti percentuali: Anno 2012: 86%; Anno 2013: 46%. Per quanto concerne le attrezzature di maggior rilievo, ricomprese nei Piani Investimenti aziendali per gli Anni 2012-2013, si fa presente che, eccetto che per le attrezzature cucina per la preparazione e la distribuzione ai reparti delle vivande mediante vassoio personalizzato per le UU.OO di Palmanova e che per la risonanza magnetica per il P.O. di Latisana (interventi inseriti rispettivamente nel Piano investimenti per l’Anno 2012 e per l’Anno 2013) sono state tutte acquistate. In particolare, si evidenzia che nel corso dell’Anno 2013 è stato realizzato l’allestimento dei locali del nuovo Blocco Operatorio di Latisana (comprendente arredi ed apparecchiature biomedicali), oggetto anche di interventi di ristrutturazione edile-impiantistica, per il quale, in base al Piano Investimenti per l’Anno 2013, è stato previsto uno stanziamento di complessivi € 1.202.000,00 (oneri fiscali compresi).

172

ASS 5 Bassa Friulana AVANZAMENTO DEI PIANI EDILI E IMPIANTISTICI

differenze con importo di piano ev. motivazione 2007 Non ci sono differenze 2008 La differenza è dovuta a: quota riprogrammata a seguito ricognizione ex LR 27/2012 k€ 222 2009 La differenza è dovuta a: quota riprogrammata a seguito ricognizione ex LR 27/2012 k€ 88 2010 Non ci sono differenze 2011 Non ci sono differenze 2012 Non ci sono differenze 2013 Non ci sono differenze

lavori da avviare ev. elenco ev. motivazione 2007 Tutti i lavori sono avviati 2008 Tutti i lavori sono avviati 2009 I lavori da avviare sono i seguenti: P.O. Jalmicco - revisione alimentazioni di emergenza Gara da indire 2010 I lavori da avviare sono i seguenti: P.O. Latisana - integrazione realizzazione parcheggi Gara da indire 2010 I lavori da avviare sono i seguenti: P.O. Latisana - integrazione realizzazione parcheggi Gara da indire 2011 I lavori da avviare sono i seguenti: Messa in sicurezza ascensori aziendali Gara da indire

2011 I lavori da avviare sono i seguenti: P.O. di Latisana - Nuovo gruppo frigorifero appalto integrato aggiudicato - progettazione esecutiva in esecuzione

2012 I lavori da avviare sono i seguenti: Ex Ospedale di Palmanova - sostituzione caldaia acqua calda Progettazione in corso 2013 I lavori da avviare sono i seguenti: P.O. Latisana - relizzazione impianto aria medicale Gara d'appalto in corso 2013 I lavori da avviare sono i seguenti: P.O. Latisana - scala antincendio e serramenti padiglione vecchio Progettista da individuare 2013 I lavori da avviare sono i seguenti: P.O. Jalmicco - adeguamento linee elettriche e sostituzione GE Progettista da individuare

173

ASS 5 Bassa Friulana

Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

31.12.2012 30.06.2013 31.12.2013

Ospedale di Latisana : messa a norma e

accreditamentoII lotto - torri impiantistiche 2003 2.499,0 nov 2009 62% 75%

III lotto - padiglione chirurgico 2004 4.000,0

IV lotto - padiglione chirurgico (strutture) 2005 7.000,0

Sale operatorie 2012 250,0

ristrutturazione ed adeguamento (perizia n.2) 2013 200,0

Ospedale di Latisana

Contributio straordinario per ripristino copertura dai

danni causati da eventi atmosferici

2009 1.085,0 giu 2011 ago 2013 0% 26% 100%

Ospedale di Latisana - Contributo straordinario per

bonifica da rifiuti ospedalieri2010 200,0 nov 2013 gen 2014 0% 0% 0%

Ospedale di Latisana - Gruppo frigorifero 2011 600,0 nov 2013 nov 2014 0% 0% 0%appalto integrato aggiudicato -

progettazione esecutiva in

esecuzione

lug 2014 85%

Ulteriori

informazioniIntervento Risorse Importo

Inizio

lavori

Fine

lavori

Stato di attuazione

174


Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

820,0 % 1.190,0 % 2.305,0 % 400,0 %

Progettazione in corso - 0,0% - 0,0% - 0,0% 400,0 100,0%

Progettazione conclusa - 0,0% - 0,0% 500,0 22,6% - 0,0%

Cantiere in corso - 0,0% 637,0 65,8% 165,0 7,4% - 0,0%

Opera conclusa 820,0 100,0% 331,0 34,2% 1.552,0 70,0% - 0,0%

Totale 820,0 100,0% 968,0 100,0% 2.217,0 100,0% 400,0 100,0%

1.000,0 % 370,0 % 865,0 %

Progettazione in corso - 0,0% 60,0 16,2% 470,0 54,3%

Progettazione conclusa 220,0 22,0% - 0,0% 100,0 11,6%

Cantiere in corso 600,0 60,0% 250,0 67,6% 295,0 34,1%

Opera conclusa 180,0 18,0% 60,0 16,2% - 0,0%

Totale 1.000,0 100,0% 370,0 100,0% 865,0 100,0%

(*) quota riprogrammata a seguito ricognizione ex LR 27/2012 222-

(**) quota riprogrammata a seguito ricognizione ex LR 27/2013 - 88

Piano 2010

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Piano 2011 Piano 2012

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Risorse regionali

+ Risorse proprie

Piano 2007 Piano 2008 (*) Piano 2009 (**)

Piano 2013

Risorse regionali

+ Risorse proprie

175


Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo

Descrizione AttrezzaturaStruttura operativa/

Area funzionalePiano

Importo di

piano

(in k€)

Importo

di acquisto

(in k€)

Avanzamento al

31.12.2012

Avanzamento al

30.06.2013

Avanzamento al

31.12.2013

Acquisti per progetto regionale PACS (C ) - 2010 584,0 584,0 concluso

Arredo e attrezzaggio - Pronto soccorso (B) PS Latisana 2011 175,0 175,0 concluso

Arredo e attrezzaggio - Ambulatori (B) Latisana 2011 271,0 acquisite attrezz.per

263,6 concluso

Sistema di monitoraggio multiparametrico Palmanova 2011 156,0 avviato concluso

Colonne laparoscopiche Palmanova 2011 192,0 75,8 concluso (acquistate

n.2) attrezzature cucina per preparaz.e distribuzione ai reparti

con vassoio personalizzatoP.O.Palmanova 2012 215,0 - avviato avviato avviato

attrezzature informatiche Strutture diverse 2012 145,7 145,7 concluso

ecotomografo P.O. Latisana 2012 115,0 134,8 avviato avviato concluso

ausili per invalidi 2012 218,0 216,7 concluso

tavolo operatorio P.O.Palmanova 2012 126,6 125,7 concluso

Ausili per invalidi Dip. Prev. 2013 120,0 150,0 - avviato concluso

Tomografo a risonanza magnetica P.O. Latisana 2013 1.100,0 - - -

Attrezzaggio nuovo blocco operatorio P.O. Latisana 2013 1.202,0 1.195,1 - - acquistite per

176


Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie

annoimporto

di pianodi cui:

conto capitale

regionalefondi propri leasing

liquidità

di cassa2006 2.259,0 378,0 10,0 571,4 1.299,6 2007 2.986,0 293,0 - 1.314,8 1.378,2 2008 1.984,1 - 368,1 50,2 1.565,8 2009 1.550,2 1.536,0 14,2 - - 2010 3.138,8 1.313,3 1.825,5 - - 2011 2.171,5 2.096,0 75,5 - - 2012 2.062,2 1.258,0 804,2 - - 2013 2.842,5 1.431,5 1.411,0 - -

conto capitale anno importo di pianodi cui acquistato

al 31.12.2012

di cui acquistato

al 30.06.2013

di cui acquistato

al 31.12.2013% sul totale

2006 388,0 388,0 388,0 388,0 100%2007 293,0 293,0 293,0 293,0 100%2008 368,1 368,1 368,1 368,1 100%2009 1.550,2 1.533,8 1.550,2 1.550,2 100%2010 3.138,8 2.942,6 3.138,8 3.138,8 100%2011 2.171,5 1.869,1 2.171,5 2.171,5 100%2012 2.062,2 1.308,3 1.341,7 1.779,7 86%2013 2.842,5 - 792,0 1.315,7 46%

leasing

e liq cassaanno valore di piano

valore acquisito

al 31.12.2013canone annuale valore di piano

valore acquisito

al 31.12.2013

quota annua di

ammortamento2006 571,4 571,4 103,5 1.299,6 1.184,0 105,9 2007 1.314,8 1.314,8 236,5 1.378,2 1.121,8 103,0 2008 50,2 50,2 9,8 1.565,8 1.464,5 119,2

leasing

e liq cassa

oneri maturati

al 31.12.2013

oneri stimati

al 31.12.2014

303.940,5 304.412,9 importo in euro

riscatti finali

maturati

al 31 12 2013

riscatti finali

stimati

al 31 12 2014 - - importo in euro

(ove non esplicitamente indicato gli importi si intendono espressi in migliaia di euro)

leasing liq. cassa

177

Leggi Speciali

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Si espongono le principali attività svolte ed i costi sostenuti nel corso dell’anno 2013 per le funzioni di seguito elencate:

A) CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONA TI

ATTIVITA' SVOLTE CONSULENZA OSTETRICO-GINECOLOGICA tematiche affrontate: contraccezione, IVG, gravidanza, prevenzione oncologica cervice uterina e mammella; servizio attivato: consulenza ginecologica contraccettiva; certificazione IVG; spazio adolescenti; monitoraggio gravidanza; pap-test (su richiesta diretta extra screening); visita senologica; assistenza alla riabilitazione del perineo criteri di accesso: età dai 14 alla menopausa conclamata da sei mesi operatori impiegati: nr.1 ostetrica itinerante nr.2 ginecologhe “ nr.6 psicologi dislocati nei 3 Consultori PARTECIPAZIONE PROGETTO REGIONALE – SCREENING – CER VICE UTERINA tematiche affrontate: prevenzione tumori alla cervice uterina criteri di accesso: dai 25 ai 64 anni operatori impiegati: nr.1 ostetrica (itinerante) ATTIVITA' PSICOLOGICA tematiche affrontate: Disagio psicologico/relazionale servizio attivato: consulenze psicologiche psicoterapiadi coppia psicoterapia familiare psicoterapia individuale sostegno alla genitorialità criteri di accesso: su appuntamento

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operatori impiegati: nr.6 psicologhe TUTELA MINORI tematiche affrontate: disagio sociale e psicologico Maltrattamento e violenza minori Abuso sessuale servizio attivato: equipe minori integrate con Ambiti Socioassistenziali servizio affido integrato con ambito socioassistenziale Ovest consulenza psicologica; consulenza sociale; servizio valutazione capacità genitoriali su richiesta del Tribunale Minori di Trieste interventi di mediazione familiare su richiesta spontanea in coppie conflittuali separate con figli minori interventi di mediazione familiare su richiesta dl TM in coppie conflittuali separate con figli minori servizio valutazione coppie per idoneità adottiva su richiesta del T.M. di Trieste gruppi di formazione/informazione su adozione nazionale e internazionale con coppie che intendono fare domanda di adozione gruppo formativo per famiglie affidatarie criteri di accesso: accesso diretto, segnalazione da servizi aziendali e dal servizio sociale comunale; operatori impiegati: nr.6 psicologi; nr.3 assistenti sociali; PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO MINORILE EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ CONS APEVOLE tematiche affrontate: Affettività e Sessualità e sue funzioni servizio attivato: corsi di educazione alla sessualità nelle II classi delle scuole superiori territorio Aziendale distretto Ovest, criteri di accesso: adesione a progetto preordinato operatori impiegati: nr.4 psicologi; nr.1 ginecologa a tempo pieno consultoriale; nr.1 ginecologa a tempo parziale (lunedì 8-14)distaccata dalla Ginecologia di Latisana CONSULENZA SESSUOLOGICA tematiche affrontate: disturbi della funzionalità sessuale

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servizio attivato: Consulenza sessuologica criteri di accesso: su appuntamento operatori impiegati: nr.1 sessuologa PERCORSO NASCITA tematiche affrontate: Tematiche inerenti la gravidanza e il neonato servizio attivato: Corsi di Accompagnamento al Parto e alla nascita Consulenza Allattamento al seno

Gruppi di Massaggio al bambino criteri di accesso: su iscrizione su appuntamento operatori impiegati: nr.6 psicologhe nr.1 pediatra nr.2 ginecologhe nr.1 ostetrica nr.2 fisioterapiste(in integrazione con Servizio riabilitativo distrettuale di Cervignano) n°1 assistente sanitaria (in integrazione con il dipartimento di prevenzione) MEDIAZIONE FAMILIARE Rivolto a coppie separate con figli minori in situazioni di conflitto criteri di accesso: su richiesta spontanea , su invio con decreto del TM /TO su appuntamento operatori impiegati: nr.3 psicologhe nr.2 assistenti sociali L’attività consultoriale è attuata in 3 sedi: Latisana , S. Giorgio Nogaro, Cervignano. TOTALE UTENZA nell’anno 2013: 3436 utenti Totale ACCESSI : nr. 7.843

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A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:

CONSULTORI FAMILIARI ASS5 Totale COSTI 2013

B1A Sanitari 2.281,02 B1B Non sanitari 5.470,96 B2E Altre convenzioni 236.789,06 B2G manutenzioni 5.653,89 B3 Godimento di beni di terzi 1.227,57 B4A Personale sanitario 495.600,83 B4C Personale tecnico 1 07.289,57 B4E Altri costi del personale 2.581,22 B5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 52.550,60 B6B Ammort. immobilizz. materiali 3.201,06

Totale complessivo 962.645,79

B) TUTELA DELLA SALUTE MENTALE – L.R. 72/1980 BORSE LAVORO CSM

Nell’ambito della formazione-lavoro, nel corso del 2013 sono stati gestiti complessivamente n. 109 progetti di inserimento lavorativo (borse lavoro) con finalità terapeutico-riabilitative a favore degli utenti del DSM, con sussidi economici diversificati a seconda dell’impegno e dei fabbisogni dei soggetti, per un costo totale di € 186.166,24.

Borse Lavoro attive a gennaio 2013: 92 Borse Lavoro attive a dicembre 2013: 78 Totale progetti Borsa Lavoro DSM gestiti nel 2012: 109 Sussidi economici ai borsisti € 174.850,00 Oneri assicurativi INAIL € 11.316,24 Costo complessivo 2013 € 186.166,24

DISTURBI ALIMENTARI

Un importo di € 12.224,00 è stato impiegato per la cura di n. 2 pazienti presso strutture extraregionali per disturbi alimentari, per complessivi 94 giorni di trattamento semiresidenziale. PROGETTI SPECIALI DEL DSM

Nel corso del 2013 è proseguita l’attività di consulenza nell’ambito del progetto “Equipe funzionale per i disturbi del comportamento alimentare” per la presa in carico, la valutazione e il monitoraggio di n. 11 pazienti. A tal fine è stato impiegato uno psicologo-psicoterapeuta esterno con un costo complessivo di € 25.000,00.

182

Nel 2013 è proseguita, inoltre, l’attività dell’Associazione “Diamo Peso al Benessere” di Udine per la conduzione di Centri di Ascolto per persone con problemi di sovrappeso e obesità nel territorio della Bassa Friulana. Il rimborso spese riconosciuto all’Associazione Diamo Peso al Benessere, per costi effettivamente sostenuti nel 2013, è stato pari a € 15.000,00. ALTRE ATTIVITA’ DSM

Un importo di € 4.580,00 è stato impiegato per attività varie, socializzanti, ludiche, di informazione, per gli utenti e le loro famiglie e in generale per sviluppare la cultura di accoglienza contro lo stigma avverso le persone affette da disturbo mentale. RIEPILOGO L.R. 72/1980

Per quanto sopra, i costi complessivamente sostenuti nel 2013 per le attività previste dalla LR 72/1980 “Tutela della Salute Mentale” sono pari a € 242.970.24. A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE Totale COSTI 2013

B1A Sanitari 85.152,46 B1B Non sanitari 21.253,05 B2E Altre convenzioni 460.800,49 B2F servizi appaltati 2.470.671,27 B2G manutenzioni 47.394,11 B2H Utenze 37.846,82 B2I Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi 86.473,70 B3 Godimento di beni di terzi 3.551,79 B4A Personale sanitario 2.018.788,71 B4C Personale tecnico 421.748,93 B4D Personale amministrativo 69.855,71 B4E Altri costi del personale 138.556,16 B5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 166.147,54 B6B Ammort. immobilizz. materiali 16.170,26 E2B Sopravvenienze passive 6.643,38

Totale complessivo 6.051.054,38

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C) TUTELA DELLA SALUTE DEI TOSSICODIPENDENTI – L.R. 57 /1982 BORSE LAVORO ALCOLOGIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE

Nell’ambito della formazione-lavoro, nel corso del 2013 sono stati gestiti complessivamente n. 28 progetti di inserimento lavorativo (borse lavoro) a favore degli utenti dell’Alcologia e Dipendenze Patologiche, con importi diversificati a seconda delle esigenze e dei fabbisogni dei singoli, per un costo totale di € 83.267,67.

Borse Lavoro attive a gennaio 2013: 28 Borse Lavoro attive a dicembre 2013: 27 Totale progetti Borsa Lavoro SerT gestiti nel 2013 41 Costo complessivo 2013 € 83.267,67

COMUNITA’ TERAPEUTICHE

Nel corso dell’anno 2013, presso le comunità terapeutiche sono stati assistiti complessivamente n. 10 utenti, per un totale di complessive 2.439 giornate (2.278 giornate residenziali e 161 giornate semiresidenziali) ed un costo complessivo di € 151.290,92 così suddivisi: − in n. 3 comunità terapeutiche del Friuli Venezia Giulia sono stati inseriti n. 5 utenti per un totale

di 1.192 giornate con un costo complessivo di € 62.059,96; − in n. 3 comunità terapeutiche extraregionali sono stati inseriti n. 5 utenti per un totale di 1.247

giornate con un costo di € 89.230,96.

Totale utenti in comunità terapeutiche nel 2013: 10 Utenti presenti in comunità al 01/01/2013: 5 Utenti presenti in comunità al 31/12/2013: 6 Giornate di presenza in comunità: 2.439 Costo complessivo € 151.290,92

PROGETTI SPECIALI ALCOLOGIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE

Nel 2013 sono proseguiti i progetti speciali su quattro pazienti seguiti dall’Alcologia e Dipendenze Patologiche e dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Latisana, con l’inserimento di tre pazienti presso l’Opera Diocesana “Betania” di Udine e di un paziente presso la Fondazione “Casa dell’Immacolata” di Don Emilio de Roia di Udine. Due sono i progetti speciali in compartecipazione con il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Cervignano, con l’inserimento di un paziente presso la Fondazione “Casa dell’Immacolata” di Don Emilio de Roia di Udine e un paziente presso l’Opera Diocesana “Betania” di Udine. Il costo della compartecipazione ai progetti a carico dell’Azienda è stato pari a € 26.785,43.

184

Nel corso del 2013 è stato autorizzato un progetto strutturato denominato “Area funzionale psicoterapia” con l’obiettivo della cura di pazienti con doppia diagnosi, indicati dalle strutture operative della SC Alcologia e Dipendenze Patologiche e CSM, attraverso lo strumento della psicoterapia. A tal fine è stato impiegato uno psicologo-psicoterapeuta esterno con un costo complessivo di € 14.302,44. Anche nel 2013 è proseguita presso le scuole “E. Mattei” di Latisana e “P.Savorgnan di Brazzà” di Lignano Sabbiadoro l’attivazione di un Punto D’ascolto, accessibile anche a genitori e insegnanti, con lo scopo di prevenire ed intercettare precocemente, in ambito scolastico, situazioni di disagio negli adolescenti. A tal fine è stato impiegato uno psicologo-psicoterapeuta esterno con un costo complessivo di € 15.061,81. Un importo di € 24.557,48 è stato impiegato per attività varie, socializzanti, di informazione, per gli utenti e le loro famiglie e in generale per sviluppare la cultura della prevenzione come obiettivo di cambiamento della cultura sanitaria e generale della popolazione. RIEPILOGO L.R. 57/1982 Per quanto sopra, i costi complessivamente sostenuti nel 2013 per le attività previste dalla LR 57/1982 “Tutela della Salute dei Tossicodipendenti” sono pari a € 315.265,75. A fronte dell’attività sopra evidenziate, i costi direttamente sostenuti risultano i seguenti:

TUTELA DELLA SALUTE DEI TOSSICODIPENDENTI

Totale COSTI 2013 B1A Sanitari 132.754,40 B1B Non sanitari 6.122,87 B2E Altre convenzioni 298.404,51 B2F servizi appaltati 2.210,10 B2G manutenzioni 2.469,72 B2H Utenze 6.712,08 B3 Godimento di beni di terzi 919,02 B4A Personale sanitario 810.681,93 B4C Personale tecnico 52.171,09 B4E Altri costi del personale 63.473,24 B5 Costi generali ed oneri diversi di gestione 56.028,02 B6B Ammort. immobilizz. materiali 8.079,68

Totale complessivo 1.440.026,66

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D) DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DAI RATTI Il piano prevedeva la derattizzazione del territorio, comprendente i seguenti Comuni:-Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo-Tapogliano, Carlino, Cervignano de1 Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Teor, Terzo d’Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

Il piano di derattizzazione ha compreso interventi generali e capillari su focolai di interesse pubblico.

Il servizio di derattizzazione è stato effettuato con interventi generali su punti di interesse pubblico intervallati con interventi capillari sui focolai di interesse pubblico e privato esclusi gli interni degli edifici ed i grandi insediamenti agricoli ed industriali .

Gli interventi dovevano essere eseguiti con le seguenti modalità: -preparazione e deposizione di esche avvelenate e deposizione e/o insufflazione di materia1i

ratticidi nelle loro varie formulazioni alla scopo di migliorare l’efficacia dell'intervento; -applicazione di manifesti o cartelli indicatori di "zona derattizzata - non rimuovere le esche

nome e indirizzo della ditta che effettua gli interventi" in prossimità delle zone trattate; -la Ditta al fine di pubblicizzare il servizio ha predisposto l’affissione di manifesti presso

ciascun Comune; -prima dell'inizio di ciascun trattamento è stato dato avviso diretto o telefonico a ciascun

Comune (vigile, Ufficio Tecnico o altro interessato); -controllo dei risultati ed eventuale ripetizione del trattamento nei punti maggiormente

infestati. Il Servizio Veterinario ha eseguito la vigilanza sulla attività e complessivamente, il piano di

derattizzazione per il periodo 1.1.13 al 31.3.13 ha risposto ad oggi in modo sufficiente alla domanda espressa.

E) RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DAI SOGGETTI NEFROPA TICI

Ai sensi della L.R. 5/1994 e s.m.e.i., i soggetti nefropatici che sono in trattamento dialitico hanno diritto al rimborso delle spese relative ai viaggi dal proprio domicilio al Centro Dialisi e viceversa.

I viaggi possono essere effettuati con mezzi privati o, qualora le condizioni di salute del soggetto non lo consentano, con mezzi pubblici quali taxi, veicoli a noleggio, ambulanze, mezzi di trasporto idonei. Nel nostro territorio i soggetti nefropatici per i quali il Direttore della S.C. di Nefrologia e Dialisi ha certificato l’impossibilità di raggiungere il Centro Dialisi con mezzi propri, si avvalgono dei servizi forniti da “Croce Verde Basso Friuli”, “Fraternita della Misericordia della Bassa Friulana” o “Croce Rossa Italiana”.

Il soggetto interessato presenta all’Azienda idonea istanza di rimborso corredata dalla certificazione del Centro di Dialisi delle sedute effettuate. Il Distretto Est effettua, con competenza per tutto il territorio aziendale, l’istruttoria e procede alla liquidazione delle spese. Si segnala che per l’anno 2013 non vi sono stati casi di dialisi domiciliare.

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A fronte delle attività sopra evidenziate i costi direttamente sostenuti risultano pari a €. 367.699,74.

F) TIPIZZAZIONE E TRAPIANTO DI RENE, DI ALTRI ORGANI E MIDOLLO

OSSEO Sono state rimborsate spese sostenute in materia di trapianto e donazione (LR 8/2001 e

Delibera GR n.1617 dd. 11/5/2001) per un importo di €. 19.879,92.= così ripartito:

a) € 11.675,06= per totale dei rimborsi delle spese di viaggio e/o trasporto per l'effettuazione di tutti i controlli successivi, nonchè per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso di trapianto di rene.

b) € 6.197,50.= per contributo per spese funerarie e di trasporto feretro di donatore di organo deceduto.

c) € 2.007,36 .= per totale dei rimborsi delle spese di viaggio e/o trasporto per l'effettuazione di tutti i controlli successivi, nonchè per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso di trapianto di altri organi.

Le somme sono state erogate in base alla Legge Regionale n 8 del 9/3/2001, e successive modifiche ed integrazioni e in base alla delibera giuntale n. 1617 del 11/5/2001 RIEPILOGO: SPESA 2013 PER TIPIZZAZIONE ex Legge Regionale n. 8 del

09/03/2001, art 6 ZERO

TRAPIANTI: SPESE VIAGGIO/TRASPORTO TRAPIANTATI DI RENE 11.675,06 SPESE TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO 0,00 SPESE TRAPIANTO CUORE 231,98 SPESE TRAPIANTO FEGATO 1.775,38 RIMBORSI SPESE FUNERARIE IN CASO DI DONATORE DI

ORGANI DECEDUTO 6.197,50 TOTALE 19.879,92

187

Inventario fisico dei beni

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INVENTARIO FISICO DEI BENI

L’Azienda ha proceduto entro il primo trimestre dell’anno 2013 a completare la centralizzazione delle funzioni di magazzino storicamente assicurate localmente, come da progettualità definita in Area Vasta Udinese e con il DSC di Udine, presso il Magazzino di Area Vasta di Pordenone. A livello residuale, il Magazzino Scorte Varie aziendale gestisce ancora l’acquisizione e lo stoccaggio dei materiali di guardaroba e delle divise e della teleria in TTR (goretex), materiale non presente nel magazzino di Area Vasta nonché di qualche bene economale di alto consumo ed a basso impatto economico, in un’ottica di una migliore razionalizzazione dei costi complessivi aziendali. Il Magazzino Farmacia gestisce ancora la distribuzione diretta dei farmaci H ed ex H non prescritti dalle Strutture aziendali esclusivamente per assicurare, mediante l’implementazione dei dati a sistema, la tracciabilità dei flussi ministeriali. Entrambi i magazzini garantiscono comunque per i beni residuali ancora stoccati, l’effettuazione di un inventario fisico dei beni stessi a cadenza annuale.

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NOME: LUCIANO ZANELLICODICE FISCALE: ZNLLCN60P21L483UDATA FIRMA: 14/05/2014 11:01:10IMPRONTA: 10007ECC4914FA8CF516E9930FE73BD9A9E96276292E0D4163B9BB0E2C7EC634 A9E96276292E0D4163B9BB0E2C7EC634DD8EFF1FD20EBD9B2EA882665C64F80A DD8EFF1FD20EBD9B2EA882665C64F80A5A64545BEA6685973F329687A2F90FC6 5A64545BEA6685973F329687A2F90FC67CDA1A62E8588ED41751FA32D79DE7A4

NOME: PAOLO BURGCODICE FISCALE: BRGPLA69H02G284VDATA FIRMA: 14/05/2014 11:05:21IMPRONTA: 7EA570FF6819C57254BB32561F6EF68781B43C315F72FB47CD94DBED70BE0886 81B43C315F72FB47CD94DBED70BE08865B6C9250DB950A710C505BB1A04326D5 5B6C9250DB950A710C505BB1A04326D5A012A7E0002996CDDE9E53148FD88868 A012A7E0002996CDDE9E53148FD88868B5CB25A9AF8483E8DB089B154AE7F1E9

NOME: LUCIANO PLETTICODICE FISCALE: PLTLCN56E06G284YDATA FIRMA: 14/05/2014 11:09:33IMPRONTA: 13D619388E65DE882B830C6FA765842E4ECF5B376C51782982DE357E9E004243 4ECF5B376C51782982DE357E9E0042432C22E1B22748BA6316CAD617128A87DA 2C22E1B22748BA6316CAD617128A87DA57739A8FA5C7548C5926BB419351AF7F 57739A8FA5C7548C5926BB419351AF7F144A4C3F8FF38929021D92A00144F0DD

Verbale del collegio sindacale Pagina 1

Ente/Collegio: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" DI PALMANOVA

Regione: Friuli-Venezia giulia

Sede: Palmanova Fraz. Jalmicco

Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 09/05/2014

In data 09/05/2014 alle ore 14.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIOVANNI D'ALI' Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

giovanni cucci Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

mauro verdimonti Assente giustificato

Componente in rappresentanza della Regione

mauro benetti Presente

Componente in rappresentanza della Regione

CESARE SALVADOR Presente

Partecipa alla riunione Dott. Paolo Burg - Direttore Amministrativo

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Esame e relazione consuntivo 2013; 2. Varie ed eventuali.

Verbale del collegio sindacale Pagina 2

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio procede con l'analisi dei dati relativi al bilancio consuntivo del 2013 e conseguentemente redige la relazione al bilancio che viene allegata al presente verbale. Di seguito il Collegio prende in esame i chiarimenti inviati a seguito di precedenti richieste. Nel dettaglio si prende atto che relativamente all'Ordinanza n. 322 del 4/10/2013, l'acquisto del videogastroscopio è avvenuto per mezzo di procedura negoziata diretta nei confronti della OLYMPUS ITALIA srl in quanto tutte le apparecchiature endoscopiche in uso erano dell'omonima marca. l'Ufficio comunque al fine di valutare la congruità del prezzo comunica che in via preventiva ha effettuato un'indagine di mercato. Relativamente all'ordinanza n. 369 del 20/11/2013, inerente la proroga contrattuale del servizio logistico di supporto al magazzino, si evidenzia che il contratto in esame era stato stipulato direttamente dal DSC per conto dell'ASL n.5 e che unico soggetto legittimato a richiedere la proroga era la suddetta centrale di committenza.

La seduta viene tolta alle ore 17.05 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Nulla

Bilancio di esercizio Pagina 3

BILANCIO D'ESERCIZIO

Ente/Collegio AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" DI PALMANOVA

Regione Friuli-Venezia giulia

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2013

In data 09/05/2014 si é riunito presso la sede della AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" DI PALMANOVA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2013.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Giovanni D'Alì Presidente Dott. Giovanni Cucci Dott. Cesare Salvador Dott. Mauro Benetti Il Dott. Mauro Verdimonti assente giustificato.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 141

del 30/04/2014 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 30/04/2014

con nota prot. n. a mezzo PEC del 30/04/2013 e, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 118/2011, è composto da:

stato patrimoniale

conto economico

rendiconto finanziario

nota integrativa

relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di € 2.012.237,00 con un decremento

rispetto all'esercizio precedente di € 1.040.744,00 , pari al 34 %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2013, espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:


Stato Patrimoniale Bilancio di esercizio (2012) Bilancio d'esercizio 2013 Differenza

Immobilizzazioni € 83.406.222,00 € 85.875.425,00 € 2.469.203,00

Attivo circolante € 60.603.344,00 € 42.747.466,00 € -17.855.878,00

Ratei e risconti € 67.426,00 € 99.250,00 € 31.824,00

Totale attivo € 144.076.992,00 € 128.722.141,00 € -15.354.851,00

Patrimonio netto € 91.658.416,00 € 86.414.106,00 € -5.244.310,00

Fondi € 18.176.403,00 € 15.512.354,00 € -2.664.049,00

T.F.R. € 1.151.212,00 € 1.212.824,00 € 61.612,00

Debiti € 33.025.321,00 € 25.531.984,00 € -7.493.337,00

Ratei e risconti € 65.640,00 € 50.873,00 € -14.767,00

Totale passivo € 144.076.992,00 € 128.722.141,00 € -15.354.851,00

Conti d'ordine € 1.794.955,00 € 887.726,00 € -907.229,00

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2012 ) Bilancio di esercizio 2013 Differenza

Valore della produzione € 223.473.243,00 € 219.848.256,00 € -3.624.987,00

Costo della produzione € 221.606.319,00 € 215.628.207,00 € -5.978.112,00

Differenza € 1.866.924,00 € 4.220.049,00 € 2.353.125,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € 133.047,00 € 159,00 € -132.888,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 1.208.814,00 € -2.049.973,00 € -3.258.787,00

Risultato prima delle imposte +/- € 3.208.785,00 € 2.170.235,00 € -1.038.550,00

Imposte dell'esercizio € 155.804,00 € 157.998,00 € 2.194,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € 3.052.981,00 € 2.012.237,00 € -1.040.744,00


Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2013 e relativo bilancio d’esercizio:

Conto economico Bilancio di previsione ( 2013 ) Bilancio di esercizio 2013 Differenza

Valore della produzione € 215.381.891,00 € 219.848.256,00 € 4.466.365,00

Costo della produzione € 215.259.526,00 € 215.628.207,00 € 368.681,00

Differenza € 122.365,00 € 4.220.049,00 € 4.097.684,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € -6.365,00 € 159,00 € 6.524,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 0,00 € -2.049.973,00 € -2.049.973,00

Risultato prima delle imposte +/- € 116.000,00 € 2.170.235,00 € 2.054.235,00

Imposte dell'esercizio € 116.000,00 € 157.998,00 € 41.998,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € 0,00 € 2.012.237,00 € 2.012.237,00

Patrimonio netto € 86.414.106,00

Fondo di dotazione € 46.058.444,00

Finanziamenti per investimenti € 39.061.168,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 0,00

Contributi per ripiani perdite € 0,00

Riserve di rivalutazione € 47.200,00

Altre riserve € 1.540.905,00

Utili (perdite) portati a nuovo € -2.305.848,00

Utile (perdita) d'esercizio € 2.012.237,00

L'utile di € 2.012.237,00

1)Si discosta in misura significativa dall'utile

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2013

2) in misura sostanziale il Patrimonio netto dell’Azienda;


3) determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:L'utile dell'anno in corso è inferiore al medesimo del 2012. L'utile del bilancio d'esercizio non può essere confrontato con il dato del bilancio di previsione del 2013 in quanto lo stesso, come ogni esercizio, viene prudenzialmente stimato pari a 0, ossia il bilancio preventivo chiude sempre in pareggio. Il decremento dell'utile, del 2013, è pari ad € 1.040.244,00. L'attivo circolante è pari a € 42.747.466,00 rispetto al dato del 2012 pari ad € 60.603.344,00 si decrementa del 29,46%. Si evidenzia inoltre un incremento del MOL, rispetto al 2012, per € 2.353.125,00.

Il Collegio ha operato in tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. “logico-sistematico”, oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.9, alla circolare n. 27 del 25.6.01, alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché ai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (nel seguito D. Lgs. n. 118/2011).

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d’esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del

del D. Lgs. n. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d’esercizio non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del

codice civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;✔

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;✔

Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; ✔

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;✔

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;✔

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente;✔

Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall’art. 2424 bis del codice civile;✔

I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell’art. 2425 bis del codice civile;✔

Non sono state effettuate compensazioni di partite;✔

La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011.✔

La relazione sulla gestione, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011.✔

Ciò premesso, il Collegio passa all’analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:


IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. Lgs. n. 118/2011.

(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:non sono state effettuate capitalizzazioni di spese.

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo è avvenuta con il consenso del

Collegio sindacale.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi. Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. Lgs. n. 118/2011.(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).Finanziarie Crediti finanziari€ 5.999.660 e si riferiscono a crediti verso la regione Friuli Venezia Giulia (conto capitale).

Altri titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

L'azienda avendo aderito al progetto regionale di magazzino centralizzato, ha iniziato da dicembre 2012 il processo di acquisizione di beni sanitari ed economali attraverso la fornitura diretta, senza il passaggio dai magazzini aziendali.

Crediti I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.


(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo fondo svalutazione crediti – esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all’ammontare dei crediti iscritti in bilancio.)

I crediti sono così suddivisi relativamente al 2013 crediti da regione 19.093.701 amministrazioni pubbliche 284.193 crediti comune 127.594 crediti aziende sanitarie della regione 781.047 crediti aziende sanitarie extra-reg.li 31.787 crediti erario 2.905 crediti verso altri 2.242.044 L'ammontare complessivo dei crediti al 31/12/2013 è pari ad € 22.563.271,00. I crediti relativi ad esercizi precedenti nel complesso ammontano ad € 4.663.817.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

- NO stato effettuato nel corso dell’anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso ilNon è

cassiere delle giacenze sui c/c postali.

Ratei e risconti attivi

Riguardano proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, di competenza di esercizi successivi.

Sono pari a € 99.250,00 così suddivisi: € 65.894,00 relativi a premi di assicurazione € 33.356,00 relativi a canoni di leasing.

Fondi per rischi e oneri

La Regione ha verificato lo stato di adeguatezza.

Il collegio attesta l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al

relativo utilizzo.


Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità alle norme e disposizioni contenute nella Rappresenta

Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

TFR personale dipendente:

l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti diRappresenta

lavoro vigenti.

Debiti I debiti sono esposti al loro valore nominale.

(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

I debiti per l'anno 2013 possono essere così suddivisi: debiti vs regione 2.774.833 debiti vs comune 692.651 debiti vs aziende sanitarie della regione 2.603.823 debiti vs aziende sanitarie extra-reg.li 63.268 debiti vs fornitori 10.479.327 debiti vs personale 2.822.865 debiti tributari 447.478 debiti vs istituti di previdenza 331.966 altri debiti 5.315.773 Il totale debiti ammonta complessivamente ad € 25.531.984,00.

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

L'importo più consistente dei debiti riferiti ad anni precedenti di € 261.168,00 si riferisce a debiti verso fornitori per fatture in contestazione dell'anno 2008 e precedenti. L'importo di € 154.648,00 è relativo a debiti verso istituti previdenziali.

(Particolare attenzione "all’anzianità" delle poste contabili.)

Ratei e risconti passivi

Riguardano costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, di competenza di esercizi successivi. Totale ratei € 27.749,00 di cui per utenze € 6.945,00 e per canoni di leasing € 20.804,00. Risconti per € 23.124,00 relativi a contributi agenzia sanitaria n 6. Non vi sono ratei passivi relativi ai costi delle degenze.

Conti d'ordine SI

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d’ordine.


Canoni leasing ancora da pagare € 541.601,00

Depositi cauzionali

Beni in comodato

Altri conti d’ordine € 346.125,00

TOTALE € 887.726,00

(Eventuali annotazioni)

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è pari a € 219.848.256,00, rispetto ad € 223.473.243,00 del 2012. Lo stesso è così suddiviso: - contributi in c/esercizio € 183.957.367,00 - ricavi per prestazioni ad aziende del sistema sanitario € 18.974.600,00 - ricavi ad altre prestazioni € 8.850.554,00 - costi capitalizzati € 8.065.735,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costo del personale

Personale ruolo sanitario € 59.885.794,51

Dirigenza € 29.100.226,31

Comparto € 30.785.568,20

Personale ruolo professionale € 241.222,12

Dirigenza € 241.222,12

Comparto

Personale ruolo tecnico € 9.833.513,07


Comparto € 9.708.108,55

Personale ruolo amministrativo € 3.813.887,12


Comparto € 3.345.154,47

Totale generale € 73.774.416,82


- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l’individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno:

non vi sono particolari problematiche da segnalare.

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

variazione in diminuzione di n. 8 unità nel ruolo sanitario e di n. 10 unità nel ruolo tecnico-sanitario.

- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del servizio:

€ 693.278,00

- Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell’Amministrazione:

nessuna ingiustificata monetizzazione.

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

nessun ritardo versamento.

- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:

nessuna corresponsione di ore di straordinario precedenti.

- Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:

non ci sono stati rinnovi.

- Altre problematiche:

nessuna.

Mobilità passiva

Importo € 35.130.315,00

(Il fenomeno va valutato e raffrontato con i dati della mobilità attiva distinguendo la stessa tra intra e extra regione. Rappresentare anche gli eventuali motivi di “fuga”, che comportano di fatto un incremento della mobilità passiva. Rappresentare anche gli eventuali motivi di “eccellenza”, che determinano attrazione verso l’Azienda con conseguente incremento di mobilità attiva.)

L'ammontare complessivo della mobilità attiva è pari ad € 18.625.292,00. Il saldo della mobilità regionale è pari a -14.740.281,00 in particolare il dato di maggior rilevanza è quello in cui si nota una "fuga" per un importo di 22.143.138,00 contro un' "attrazione" di 9.259.481,00. Il saldo delle mobilità extra-regionale è pari ad -1.764.742,00 il dato principale è la "fuga" termale extra-regionale per 7.011.633, attenuato da un'attrazione per € 5.246.891


Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 16.365.013,00 che risulta essere in linea

con il dato regionale nonché nazionale, mostra un decremento rispetto all’esercizio precedente.

istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionaleSono state

(esplicitare l’articolazione dello stesso, e come lo stesso abbia inciso sui risultati)

Le misure di contenimento della spesa sono date dalla distribuzione per conto.

stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della E'

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

Importo € 21.255.371,00

(Evidenziare il rapporto tra il costo dell’anno in corso con quello dell’anno precedente, esplicitando le motivazioni relative all’incremento/decremento dell’aggregato di costo, eventuali iniziative tese al contenimento della spesa o, in prospettiva, di una eventuale diminuzione. Indicare quale forma di controllo è stata posta in essere dal Collegio di fronte ad una spesa per la convenzionata superiore a quanto preventivato e sottoscritto negli accordi iniziali tra l’Azienda e le Case di cura o gli ambulatori.)

L'ammontare delle convenzioni esterne relative al 2012 è pari ad € 21.872.399,00, pertanto il decremento del 2013 è di € 617.028,00 che è pari al 2,82%.

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo € 68.326.764,00

(Da segnalare eventuali costi ritenuti eccessivi secondo propri parametri di riferimento, facendo particolare attenzione, ad esempio, alle consulenze e collaborazioni esterne; variazioni quantitative dei consumi; variazione nelle modalità di impiego.)

I costi e servizi che incidono maggiormente nel complesso sono rappresentati dall'acquisto dei beni sanitari per € 20.219.958,00, dalla spesa farmaceutica per € 18.407.889,00 e dai servizi per appalti per € 17.761.832,00. A completare il valore vi sono acquisti di beni non sanitari per € 1.573.882,00, manutenzioni per € 2.969.145,00, utenze per € 1.313.178,00 e rimborsi per 6.080.880,00.

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B) € 5.756.637,00

Immateriali (A) € 18.586,00

Materiali (B) € 5.738.051,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari


Proventi € 3.253,00

Oneri € 3.094,00

TOTALE € 159,00


Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni

Svalutazioni

TOTALE € 0,00


Proventi e oneri straordinari

Proventi € 1.471.763,00

Oneri € 3.521.736,00

TOTALE € -2.049.973,00


Nei proventi straordinari la voce principale pari a € 646.242,00 è relativa a insussistenze del passivo per risoluzione di un contenzioso. Minusvalenze di € 2.579.342,00 dovute ad alienazione di un immobile. In realtà non vi è stata una reale cessione di immobile ma una particolare procedura amministrativa che ha comportato una cessione solo contabile del bene, la cui minusvalenza è stata compensata dalla voce costi capitalizzati inseriti nel valore della produzione. La specifica è riportata a pagina 18 e 19 della nota integrativa. Tale procedura è conseguenza di vincoli imposti dal sistema di gestione contabile, non modificabili.Imposte sul reddito Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:

(indicare i redditi secondo la normativa vigente – ad esempio irap e ires)

L'IRAP trova collocazione all'interno del costo del personale.

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.

I.R.A.P. € 4.862.044,00

I.R.E.S. € 157.998,00

Principio di competenza


Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto.

(Evidenziare se si è proceduto alla precisa classificazione delle note di credito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in funzione delle collocazioni del debito dello specifico fornitore, dando notizia delle eventuali eccezioni sollevate.)

Attività amministrativo contabile

Il Collegio attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall’art. 2403 del

codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l’Istituto tesoriere, al controllo dei valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri valori posseduti dall’Azienda, come anche si è potuto verificare il

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre

somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta/avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell’anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli

(C.E./S.P/C.P./L.A.)

Sulla base dei controlli svolti è

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere. Il Collegio, sia nel corso dell’anno, in riferimento all’attività amministrativo contabile dell’Azienda, sia sul bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell’attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale. Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi vengono qui di seguito riportati:

Categoria Tipologia

Questioni contabili Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Oss:

Nel corso del 2013 sono stati richiesti chiarimenti prevalentemente per i numerosi rinnovi contrattuali avvenuti in relazione a contratti in scadenza, senza prevedere una nuova gara. Le motivazioni trasmesse al Collegio hanno soddisfatto le richieste e sono sostanzialmente imputabili o all'accentramento della gara presso il DSC o per motivi d'urgenza. In altri casi l'affidamento di un servizio ad un unico partecipante è dovuto al fatto che lo stesso risultava l'unico in grado di soddisfare le esigenze dell'ente. In particolare ciò si riferisce a manutenzioni e/o forniture altamente specifiche.


Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale € 1.081.158,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate

Accreditate

Altro contenzioso € 2.074.200,00

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

nel 2012 il dato era complessivamente pari ad € 4.174.717,00, la riduzione è dovuta alla definizione di un contenzioso con un istituto di credito.

Il Collegio - Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando quanto segue:

Nulla

- Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di

un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

- Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta

la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del

Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto

dal D. Lgs. n. 118/2011.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato.

Osservazioni

Pagina 16

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

GIOVANNI D'ALI' _______________________________________

giovanni cucci _______________________________________

mauro benetti _______________________________________

CESARE SALVADOR _______________________________________



NOME: LUCIANO ZANELLICODICE FISCALE: ZNLLCN60P21L483UDATA FIRMA: 14/05/2014 11:01:20IMPRONTA: 8F6822E615AD009FC78583A0584DC131847C052CD3A22FF4556F8C98E7138E09 847C052CD3A22FF4556F8C98E7138E0943C90A0C3AD7E9F1E917B8381404E7E1 43C90A0C3AD7E9F1E917B8381404E7E1DDD88186B3E5C3A7DC85D75CFDEB5E70 DDD88186B3E5C3A7DC85D75CFDEB5E70073B3C35A4549E161A6D39DADF1A6B1D

NOME: PAOLO BURGCODICE FISCALE: BRGPLA69H02G284VDATA FIRMA: 14/05/2014 11:05:31IMPRONTA: 478204A17AFBAA635B68418CE84B6D9EECFFCCA00D34E810FDD91BBD2F770C37 ECFFCCA00D34E810FDD91BBD2F770C370FE77014745905CF40E818069881736C 0FE77014745905CF40E818069881736C40877CC678416485D233E9A29AB49582 40877CC678416485D233E9A29AB49582DF58C23D6F319BA1FB79A8C34DD282DE

NOME: LUCIANO PLETTICODICE FISCALE: PLTLCN56E06G284YDATA FIRMA: 14/05/2014 11:09:45IMPRONTA: A89FE24F18CF1D046E1831408D0B415C9F315A2E0E7E0575B06B9795F38041B6 9F315A2E0E7E0575B06B9795F38041B626C0F36BE21843421B0F5EFA0AE204FF 26C0F36BE21843421B0F5EFA0AE204FFC1BC3A59772585713C157F11EE185442 C1BC3A59772585713C157F11EE1854428D7384D29BEA83CE7255B44C754C4679

· A.S.S. N. 5 "Bassa Friulana" Stato patrimoniale Attivo PARZIALI ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2012...

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