Post on 16-Feb-2019
ST AG U.O. MonitoraggioDirigente: Dott.ssa Patrizia Scimecca
Num
ero Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa
Storico effettua
ti al I sem
estre
2013
target 201
4
consun
tivo
target 201
4
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output
indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA
2 MONITORAGGIO
2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 2 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (RF)(1)
2 a 2 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 10 31/12/2014hede/tabe n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ag) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 1 0Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 3 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (ELF)(1)
2 a 3 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 10 31/12/2014hede/tabe n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ag) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 1 0Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 4 SORGENTI SONORE(2)
2 a 4 aMonitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete dimonitoraggio del rumore ARPA Sicilia)N. siti di monitoraggio 5 31/12/2014hede/tabe n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ag) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede n. effettuato / n. previsto 1 0Report attività svolta nell'anno precedente da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 5 Monitoraggio qualità aria
2 a 5 a Rete fissa qualità dell'aria
2 a 5N.Sopralluoghi per attività di " Monitoraggio terminale ricezione e rigassificazione GNL ‐Porto Empedocle ". 52 52 31/12/2014 e verbale n. effettuato / n. previsto 2 0
5Verifica Report dati rilevati attività di " Monitoraggio terminale ricezione e rigassificazioneGNL ‐ Porto Empedocle ". 4 4 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 5 Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente 1 31/03/2014 relazione n. effettuato / n. previsto 3 02 a 5 b Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile
2 a 5 Campagne propedeutiche alla realizzazione della nuova rete fissa 2 31/12/2014mero campa n. effettuato / n. previsto 1 02 a 5 Report di sintesi dati della campagna 2 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0 0
2 a 6Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM260/2010
2 a 6 dMonitoraggio Qualità Acque Sotterranee ‐ Classificazione stato chimico Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010 29Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) 8 15 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 3 0report attività anno precedente 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0report WISE 2013 1 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 4 0
2 a 7Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ‐ allegato 7della Parte III del D.Lgs. 152/2006
2 a 7 a Rete Fitosanitari
N.Stazioni acq sotter. 5 15 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 1 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 7 b Rete Nitrati(3)
N.Stazioni acq sotter. 12 15 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 2 0N. Stazioni laghi/invasi 2 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 2 0N. Stazioni Fiumi 6 2 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 2 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 8 Monitoraggio Acque a specifica destinazione ‐ art. 79 del D.Lgs. 152/06
2 a 8 a Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
N. Stazioni 1 2 2 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 2 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 8 b Monitoraggio Qualità Acque Superficiali idonee alla vita dei pesci
N. Stazioni 2 2 2 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 2 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 8 e Monitoraggio Ostreopsis cf ovata N. Stazioni (7) 3 3 31/12/2014 n. effettuato / n. previsto 3 0
2 a 9 Monitoraggio con Enti Ambientali
2 a 9 aMonitoraggio qualità acque superficiali interne in prossimità punti di balneazione ed incollaborazione con Enti ambientaliN. Stazioni 12 12 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 5 0
report 62 62 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 9 bMonitoraggio qualità acque marine in prossimità pennelli a mare in collaborazione conEnti ambientaliN. Stazioni 5 5 31/12/2014 onitoraggn. effettuato / n. previsto 5 0
report 38 38 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
totale pesi 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST AGU.O. ControlliDirigente: dott. Giuseppe Maragliano N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa o
stim
ati
Storico effettua
ti 2013
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione
1 a 7Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
1 a 7 aControlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)Ispezioni 1 1 1 31/12/2014 relazioni finali 1 0Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME 2 2 2 31/12/2014 esame report/tabulati n. effettuato / n. previsto 1 0Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) 2 2 2 31/12/2014 verifiche 1 0
1 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni 12 12 12 31/12/2014 relazioni finali 3 0Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche 40 40 40 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPCIspezioni 2 2 2 31/12/2014 relazioni finali 2 0Esame report autocontrolli altri impianti IPPC 2 2 2 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 2 0Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) 1 1 1 31/12/2014 verifiche 2 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)5 9 9 31/12/2014 relazioni 2 0
N.Sopralluoghi 30 30 35 31/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 2 01 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC1 a 10 a Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N. controlli con campionamento 31/12/2014 relazioni 2 0N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli 70 56 60 31/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 2 0Verifica report autocontrolli 350 469 460 31/12/2014 Verifica report n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione
1 a 11 aImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000a 9999 AEControlli 10 12 10 31/12/2014 relazioni 2 0Esame report autocontrolli 23 25 25 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 11 bImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999a 49999 AEControlli 14 21 20 31/12/2014 relazioni 2 0Esame report autocontrolli 140 140 140 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 11 cImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre49999 AEControlli 12 8 8 31/12/2014 relazioni 2 0Esame report autocontrolli 24 16 24 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 11 d Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industrialControlli 2 2 2 31/12/2014 relazioni 1 0
1 a 12 Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC1 a 12 a Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC
Controlli 4 4 4 31/12/2014 relazioni 2 01 a 13 Controlli sorgenti Agenti Fisici 1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RF
Controlli 30 28 30 31/12/2014 relazioni 2 01 a 13 b Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM ELF
Controlli 5 6 5 31/12/2014 relazioni 2 01 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore
Controlli 10 12 10 31/12/2014 relazioni 2 01 a 13 d Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale
Ispezioni periodiche 1 31/12/2014 verbale 1 0Report 1 31/12/2014 report 1 0
1 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti
1 a 14 aDiscariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti(es. abbandonati)Controlli 15 33 20 31/12/2014 informative‐CNR 3 0
1 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri EntControlli 10 37 20 31/12/2014 informative‐CNR 3 0
1 a 15 Controllo Ambientale x rischio industriale1 a 15 a Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99 1 1 1 31/12/2014 relazioni 1 01 a 15 b controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99 1 1 1 31/12/2014 relazioni 1 0
1 a 16Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia 0
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni in atmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM
2
31/12/2014 schede
3
0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici5 a 1 a Emissione pareri per impianti radio elettrici 50 80 50 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 1 b Emissione pareri per elettrodotti 2 1 1 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 2 05 a 2 Pareri AIA5 a 2 a Emissione pareri 2 2 2 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 1 05 a 3 Pareri VAS
5 a 3 aPareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" ‐ Trasmissione datiambientali
231/12/2014 pareri 1 0
5 a 3 bPareri sulla "Verifica di assoggettabilità" ‐ Emissione parereobbligatorio
331/12/2014 pareri 1 0
5 a 3 cPareri sul "Rapp. Ambientale" ‐ Compilazione ed emissioneQuestionario ambientale
231/12/2014 pareri 1 0
5 a 4 Altri Pareri5 a 4 a Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 2 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 1 05 a 4 b Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 4 31/12/2014 pareri 1 05 a 4 c Emissione altri pareri 2 5 5 31/12/2014 pareri 1 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni pr
even
tivo
2014
consun
tivo
2014
livello di com
pletam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello
di com
pletam
ento X Peso
CONOSCENZA
3 LABORATORIO3 a Gestione dell'attività analtica
3 a 1
Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo
3 a 1 cNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano i parametri di base
700* 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto25
0
3 a 1 xNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano I METALLI
600* 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto15
0
3 a 1 eNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano IDROCARBURI
200 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto5
0
3 a 1 u Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)20 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto
100
3 a 1 w Numero campioni ostreopsis ovata (acque)20 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto
100
6 b 3 Modulo LIMS6 b 3 a Utilizzo piattaforma ‐
% di campioni gestiti 100% 31/12/2014 campioni % 5 0
totale pesi 70 70
* N.B. L'attività è svolta anche per altre ST
ST AGRIGENTOU.O. Laboratorio
ST DI AGRIGENTODirezione
preven
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di
completam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima
mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello
di com
pletam
ento
X Pe
so
INNOVAZIONE 6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE6 a Gestione e organizzazione6 a 1 Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessarialla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e trienniosuccessivo
130/09/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogatividel personale
131/12/2014 nota di trasmissione si/no 5
6 a 2 Attività Amministrativa e Legale
attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato
131/12/2014
relazionen. note smistate / n. note pervenute 4 0
6 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
Gestione mezzi di servizio100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 a 5 Acquisti di beni e serviziGestione magazzino (carico/scarico) 1 31/12/2014 report si/no 4 0Gestione cassa economale 1 31/12/2014 report si/no 4 0
6 a 8 Gestione del personale
gestione presenze100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
gestione missioni100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
gestione buoni pasto100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 c 1 Pianificazione e Monitoraggio delle attività
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) dellaproposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo
130/11/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) delMonitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performancedell'anno in corso
115/07/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del PianoTriennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dalResponsabile del Piano
100%31/12/2014 note di trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 4 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del PianoTriennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dalResponsabile del Piano
100%
31/12/2014 note di trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 4 0
6 c 2 Controllo di gestioneAssegnazione dei carichi di lavoro del personale assegnato allaS. T. per l'anno in corso e trasmissione alla Direzione Generale(SG1)
130/04/2014 nota di trasmissione si/no 4
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) delladocumentazione relativa alle attività svolte nell'annoprecedente per la la valutazione dell'OIV
128/02/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) dellavalutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaioal 31 dicembre dell'ano precedente
128/02/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
TOTALE PESI 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST CL U.O. MonitoraggioResponsabile: Dott. Antonio Carbone
Num
ero Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori
peso
Punteggio conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA
2 MONITORAGGIO
2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 5 Monitoraggio qualità aria
2 a 5 a Rete fissa qualità dell'aria
N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12 48 (24x2) 20 48 31/12/2014compilazione registro
n. effettuato / n. previsto 7 0
N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e lataratura 8 (4 x 2) 0 8 31/12/2014 sopralluoghi
n. effettuato / n. previsto 5 0
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazionegiornaliera e invio comunicazione di effetuata attività (nota protocollo n°68435 del 250 250 250 31/12/2014
trasmissione e_mail alla
n. effettuato / n. previsto 5 0
Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi ‐ percentuale dati ‐ n°superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente 0 1 31/03/2014 report
n. effettuato / n. previsto 3 0
Determinazione PM10 con campionatore portatile e da stazione fissa per finalità DA168GAB del 18/09/09 (Gela Via Venezia) 365 0 365 (Nota 1) 31/12/2014
numero campioni
n. effettuato / n. previsto 3 0
Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della retedella Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Gela ‐ Via Venezia) nota n°20729 del 09/12/09 152 0 120 (Nota 2) 31/12/2014
numero campioni
n. effettuato / n. previsto 3 0
Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della retedella Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Gela ‐ Via Venezia) nota n°20729 del 09/12/09 213 0 180 (nota 2) 31/12/2014
numero campioni
n. effettuato / n. previsto 3 0
Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente 0 1 31/03/2014 relazionen. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 6Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM260/2010
report WISE 2013 0 1 30/06/2014 reportn. effettuato / n. previsto 3 0
2 a 6 e Supporto analitico ad altre Strutture Territoriali
Supporto di analisi biologiche ad altra ST (EN: fitoplancton Sciaguana e Morello) 0 12 31/12/2014numero campioni
n. effettuato / n. previsto 3 0
2 a 8 Monitoraggio Acque a specifica destinazione ‐ art. 79 del D.Lgs. 152/06
2 a 8 a Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
N. Stazioni 2 2 2 31/12/2014
monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 7 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 3 0
report attività I semestre anno in corso 0 1 15/09/2014 reportn. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 8 c Monitoraggio Qualità Acque superficiali idonee alla vita dei molluschi
N. Stazioni 3 3 3 31/12/2014
monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 6 0
report attività precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 1 31/03/2014° reportn. effettuato / n. previsto 3 0
report attività I semestre anno in corso 0 1 15/09/2014 reportn. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 8 d Supporto analitico ad altre Strutture Territoriali
Supporto di analisi biologiche ad altra ST (EN: microbiologia Ancipa) 0 8 31/12/2014numero campioni
n. effettuato / n. previsto 3 0
2 a 8 e Monitoraggio Ostreopsis cf ovata(6)
numero stazioni 3 3 3 31/12/2014
Monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 5 0
report 6 6 31/12/2014 report
n. effettuato / n. previsto 2 0
70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
Nota 1: se strumento sempre funzionante
Nota 2: se sarà assicurato il supporto analitico di altre ST (CT per IPA e Metalli)
TOTALE PESI
ST CALTANISSETTA U.O. ControlliDirigente: dr. CARBONE Antonio Italo
Num
ero Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa o
stim
ati
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello
di com
pletam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione
1 a 7Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
1 a 7 aControlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
Ispezioni1 1 1 31/12/2014 relazioni finali n. effettuato / target 2014 5 0
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME (Nota 1) 6050
5031/12/2014
esame report/tabulatin. effettuato / target 2014 2 0
1 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni2 2 2 31/12/2014 relazioni finali n. effettuato / target 2014 5 0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche 1212
1231/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / target 2014 2 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPC (Nota 3)
Ispezioni1 1 1 31/12/2014 relazioni finali n. effettuato / target 2014 1 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni ecollaudi) 10 10 10 31/12/2014 relazioni n. effettuato / target 2014 3 0
N.Sopralluoghi 1515
1231/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / target 2014 4 0
1 a 9 b Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni ecollaudi)
2020
2031/12/2014 relazioni n. effettuato / target 2014 3 0
N.Sopralluoghi 2020
2031/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / target 2014 4 0
1 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC1 a 10 a Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N. controlli con campionamento 300 0 0
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli 30015
1031/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / target 2014 3 0
Verifica report autocontrolli 300100
10031/12/2014
Verifica report n. effettuato / target 2014 3 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione
1 a 11 aImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AEControlli 84 8 7 31/12/2014 relazioni n. effettuato / target 2014 2 0
Esame report autocontrolli ====
731/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / target 2014 2 0
1 a 11 bImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE
Controlli 4812 8 31/12/2014 relazioni n. effettuato / target 2014 2 0
Esame report autocontrolli ====
831/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / target 2014 2 0
1 a 11 cImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE
Controlli 247 4 31/12/2014 relazioni n. effettuato / target 2014 2 0
Esame report autocontrolli ====
431/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / target 2014 2 0
1 a 11 d Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali
Controlli2 4 2 31/12/2014 relazioni n. effettuato / target 2014 2 0
1 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore
Controlli== 6 3 31/12/2014 relazioni n. effettuato / target 2014 3 0
1 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti
1 a 14 a
Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)
Controlli6 6 2 31/12/2014 informative‐CNR n. effettuato / target 2014 3 0
1 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti
Controlli16 16 8 31/12/2014 informative‐CNR n. effettuato / target 2014 4 0
1 a 15 Controllo Ambientale x rischio industriale
1 a 15 aControlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99
2 == 2 31/12/2014 relazioni n. effettuato / target 2014 3 01 a 15 b controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99 == == ==
1 a 16
Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi efinali:‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni in atmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM (NON PREVISTO)
8 == 8 31/12/2014 schede n. effettuato / target 2014 3 0
PREVENZIONE5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 4 Altri Pareri
5 a 4 aEmissione pareri per autorizzazioni ex art. 208
== == 2 31/12/2014 Parerin. effettuato / target 2014
20
5 a 4 bEmissione pareri per autorizzazioni ex art. 269
== == 10 31/12/2014 Parerin. effettuato / target 2014
30
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST CL IPAS LaboratorioDirigente: Dott. Camillo Di Stefano
target 2013
target 2014
consun
tivo
2014
livello di
completam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X
Peso
CONOSCENZA3 LABORATORIO3 a Gestione dell'attività analtica
3 a 1Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo
3 a 1 cNumero campioni acque su cui si determinano i parametri dibase 200 200 31/12/2014
campionin. effettuato / n. previsto 8 0
3 a 1 dNumero campioni di suoli ‐ sedimenti ‐ rifiuti ‐ particolato sucui si determinano i parametri di base 70 70 31/12/2014
campionin. effettuato / n. previsto 8 0
3 a 1 m Numero campioni acque su cui si determinano HC 40 40 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 8 0
3 a 1 nNumero campioni di suoli ‐ sedimenti ‐ rifiuti su cui sidetrminano HC 50 50 31/12/2014
campionin. effettuato / n. previsto 8 0
3 a 1 q Numero campioni acque microbiologia 60 60 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 8 0
3 a 1 rNumero campioni di suoli ‐ sedimenti ‐ compostmicrobiologia 20 20 31/12/2014
campionin. effettuato / n. previsto 8 0
3 a 1 u Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) 20 18 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 8 03 a 1 v Numero campioni ostreopsis ovata (clorofilla) 20 18 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 8 06 b 3 Modulo LIMS6 b 3 a Utilizzo piattaforma ‐
% di campioni gestiti 40% 80% 31/12/2014 campioni % 6 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST CL U.O. DirezioneDirigente: Dott. Antonio Carbone
target 2014
consun
tivo
target 2
014
livello di com
pletam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output
indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello di completamento X Peso
INNOVAZIONE 6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE6 a Gestione e organizzazione6 a 1 Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta dibilancio di previsione per l'anno e triennio successivo, secondo le indicazionifornite 1 30/09/2014 Nota di trasmissione Sì / No 4 0Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale,secondo le indicazioni fornite 1 31/12/2014 Nota di trasmissione Sì / No 4 0
6 a 2 Attività Amministrativa e LegaleAttività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramiteprotocollo informativo, PEC e protocollo riservato 100% 31/12/2014 protocolli
n. protocolli effettuati/ note in entrata e uscita 4 0
6 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
Gestione mezzi di servizio100% 31/12/2014 relazione
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 a 5 Acquisti di beni e servizi
Gestione magazzini100% 31/12/2014 Report
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 4 0
Gestione cassa economale100% 31/12/2014 Report
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 5 0
Gestione rifiuti100% 31/12/2014 Report
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 4 0
Gestione sistemi informativi100% 31/12/2014 Report
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 a 8 Gestione del personale
Gestione presenze100% 31/12/2014 Report
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 5 0
Gestione missioni100% 31/12/2014 Report
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 4 0
Gestione buoni pasto100% 31/12/2014 Report
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 a 9 Gestione della sicurezza
Gestione sicurezza100% 31/12/2014 Report
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 c 1 Pianificazione e monitoraggio delle attività
Trasmissione alla direzione tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei piani diattività per l'anno e triennio successivo, secondo le indicazioni fornite
1 31/12/2014 Nota di trasmissione Sì / No 4 0Trasmissione alla direzione tecnica (ST1, ST2, ST3) del monitoraggio /rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso 1 31/07/2014 Nota di trasmissione Sì / No 4 0Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano TriennaleTrasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano 100% 31/12/2014 Nota di trasmissione
N° trasmissioni effettuate / N° aggiornamenti richiesti 4 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano TriennaleAnticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano
100% 31/12/2014 Nota di trasmissioneN° trasmissioni effettuate / N° aggiornamenti richiesti 4 0
6 c 2 Controllo di GestioneAssegnazione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla S. T. perl'anno in corso e trasmissione alla Direzione Generale (SG1)
130/04/2014
nota di trasmissione si/no 4 0
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativaalle attività svolte nell'anno precedente per la valutazione dell'OIV
1 28/02/2014 Nota di trasmissione Sì / No 4 0
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazione del personalein carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente
1 28/02/2014 Nota di trasmissione Sì / No 4 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST CTU.O. MonitoraggioDirigente: Dott. Salvatore Casabianca N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla
norm
ativa
target 201
3
target 201
4
consun
tivo
target 201
4
livello di
completam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori
peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X
Peso
CONOSCENZA
2 MONITORAGGIO
2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 1Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐( Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)
2 a 1 aMonitoraggio Radioattività Ambientale ‐ radon
N. siti di monitoraggio 1270 5 31/12/2014 schede dosimetri/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0
Avvio piano regionale radon provincia di CT, collaborazione con la DG si/no si 31/12/2014 relazione si/no 0,5 0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
supporto analitico alle altre Strutture Territoriali 1640 0 31/12/2014 numero interventi n. effettuato / n. previsto 0
2 a 1 bMonitoraggio Radioattività Ambientale ‐ Alimenti
N. campioni 32 32 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 1 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 1 cMonitoraggio Radioattività Ambientale ‐ Acque 31/12/2014
N. campioni 8 8 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 1 dMonitoraggio Radioattività Ambientale ‐ Beta totale nel particolato atmosferico 31/12/2014
N. giorni di monitoraggio 365 100 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 1 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 1 eMonitoraggio Radioattività Ambientale ‐ Dose Gamma in aria
N. giorni di monitoraggio 365 200*** 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 2 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (RF)(1)
2 a 2 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso siti sensibili(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPASicilia)N. siti di monitoraggio 10 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1,5 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 3 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (ELF)(1)
2 a 3 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso siti sensibili(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPASicilia)N. siti di monitoraggio 10 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1,5 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 4 SORGENTI SONORE(2)
2 a 4 aMonitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif.Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 8 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1,5 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_ct) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede n. effettuato / n. previsto 0,5 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
Attività ai sensi del D.lgs 194/2005: collaborazione con la ST2.1 ai fini dellaredazione delle mappe acustiche strategiche
per tale attività, per la quale è necessario uno specifico
finanziamento di ARTA, sulla base della disponibilità e delle 1 31/12/2014 relazione si/no 1 0
2 a 5Monitoraggio qualità aria
n. effettuato / n. previsto
2 a 5 aRete fissa qualità dell'aria
n. effettuato / n. previsto
N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/1224 24 31/12/2014
compilazione registro della centralina n. effettuato / n. previsto 1,5 0
N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per lamanutenzione e la taratura 4 31/12/2014 sopralluoghi n. effettuato / n. previsto 0,5 0Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento convalidazione giornaliera e invio comunicazione di effetuata attività (nota protocollon°68435 del 22/10/13 250 250 31/12/2014
trasmissione e_mail alla ST2.2 n. effettuato / n. previsto 1 0
Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi ‐ percentualedati ‐ n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente 1 1 31/03/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0Determinazione PM10 con campionatore portatile e/o da stazione fissa per finalità DA 168GAB del 18/09/09 (Gioeni, Veneto) (n°filtri) 365x2 329x2 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 1 0Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa dellarete della Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Gioeni) (n°filtri) nota n°20729 del09/12/09 152 121 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 1 0Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissadella rete della Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Gioeni, Veneto) nota n°20729del 09/12/09 (n°filtri) 213x2 183x2 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 1 0
Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente 1 31/03/2014 relazione n. effettuato / n. previsto 1,5 0
2 a 6
Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del
DM 260/2010(8)
2 a 6 bMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Fiumi Direttiva 2000/60CE e delDM 260/2010
Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici) 33 7 6 31/12/2014 classificazionen. effettuato / n.
previsto 3 0
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) 33 7 7 31/12/2014 classificazionen. effettuato / n.
previsto 3 0
report attività anno precedente 1 31/03/2014° reportn. effettuato / n.
previsto 3 0
report attività I semestre anno in corso 1 15/09/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 1 0
report WISE 2013 1 30/06/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 2 0
2 a 6 dMonitoraggio Qualità Acque Sotterranee ‐ Classificazione stato chimico Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010 68
Monitoraggio iniziale/lungo termine (n° pozzi/sorgenti) 15 22 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 3 0
report attività anno precedente 1 31/03/2014° reportn. effettuato / n.
previsto 3 0
report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 1 0
report WISE 2013 1 30/06/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 2 0
2 a 6 eSupporto analitico ad altre Strutture Territoriali
Supporto di analisi biologiche ad altra ST (diatomee ME e SR)8 (7) 31/12/2014 numero stazioni n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 7Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ‐ allegato7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006
2 a 7 aRete Fitosanitari
N.Stazioni acq sotter. 12 5 22 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 1 0
N. Stazioni laghi/invasi 1 1 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 0,5 0
N. Stazioni Fiumi 8 7 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 0,5 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 1 0
report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 0,5 0
2 a 7 b Rete Nitrati (3)
N.Stazioni acq sotter. 15 22 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 1 0
N. Stazioni laghi/invasi 1 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 0,5 0
N. Stazioni Fiumi 2 6 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 0,5 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 1 0
report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 0,5 0
2 a 8Monitoraggio Acque a specifica destinazione ‐ art. 79 del D.Lgs. 152/06
2 a 8 aMonitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
N. Stazioni 1 1 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 1 0
report attività I semestre anno in corso 1 15/09/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 0,5 0
2 a 10 bMonitoraggio Qualità Acque Superficiali idonee alla vita dei pesci
N. Stazioni 1 1 1 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 1 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 31/03/2014 report
n. effettuato / n. previsto 0,5 0
report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 0,5 0
2 a 8 eMonitoraggio Ostreopsis Ovata
N. Stazioni 2 2 2 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 0,5 0
Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (acqua) 12 12 31/12/2014 rapporto di provan. effettuato / n.
previsto 2 0
Campionamento/Ricerca Dinoflagellati bentonici (macroalga) 12 12 31/12/2014n. effettuato / n.
previsto 2 0
Report 1 31/12/2014 reportn. effettuato / n.
previsto 0,5 0
2 a 8 fAcque superficiali per l'agricoltura
N. campionamenti 25 25 2 0
totale pesi 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST Catania. U.O. ControlliDirigente: dott. Roberto Grimaldi N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa o
stim
ati
Storico effettua
ti 2013
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione1 a 7 Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)1 a 7 a Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
Ispezioni 1 1 1 1 31/12/2014 relazioni finali 2 0
Esame report autocontrolli /1 1 1 1 31/12/2014
esame report/tabulati
n. effettuato / n. previsto 0,5 0
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) 1 1 1 1 verifiche 0,5 01 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni 6 6 6 4 31/12/2014 relazioni finali 3 0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche10 8 8 10 31/12/2014
esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPCIspezioni 10 6 6 7 31/12/2014 relazioni finali 5 0
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC10 8 8 8 31/12/2014
esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi) 15 9 9 31/12/2014 relazioni 3 0
N.Sopralluoghi 18 15 15 31/12/2014
verbali di sopralluogo
n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 9 b Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi) 10 10 10 31/12/2014 relazioni 1 0
N.Sopralluoghi/ N.Campioni 100 100 100 80 31/12/2014
verbali di sopralluogo 3 0
1 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC1 a 10 a Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli10 10 10 31/12/2014
verbali di sopralluogo
n. effettuato / n. previsto 2 0
Verifica report autocontrolli800 204 200 200 31/12/2014
Verifica report n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione 1 a 11 a Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE
Controlli 144 36 36 36 31/12/2014 relazioni 4 0
Esame report autocontrolli 132132 132 31/12/2014
esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 b Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AEControlli 96 50 50 50 31/12/2014 relazioni 5 0
Esame report autocontrolli 9696 96 96 31/12/2014
esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 c Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AEControlli 48 24 24 24 31/12/2014 relazioni 4 0
Esame report autocontrolli 3636 36 36 31/12/2014
esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 12 Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC1 a 12 a Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC
Controlli 5 5 5 31/12/2014 relazioni 4 01 a 13 Controlli sorgenti Agenti Fisici 1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RF
Controlli 16 25 20 30 31/12/2014 relazioni 2 01 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore
Controlli 40 30 30 30 31/12/2014 relazioni 3 01 a 13 d Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale
Ispezioni periodiche 0 0 1 31/12/2014 verbale 0,5 0Report 0 0 1 31/12/2014 report 0,5 0
1 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti1 a 14 a Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)
Controlli7 7 5 31/12/2014 informative‐CNR 3 0
1 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti
Controlli13 13 10 31/12/2014 informative‐CNR 3 0
1 a 16Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni in atmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM
10
31/12/2014 schede 1 0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici
5 a 1 aEmissione pareri per impianti radio elettrici 360
135 135 150 31/12/2014 parerin. effettuato / n. previsto 4,5 0
5 a 1 bEmissione pareri per elettrodotti 4
6 5 5 31/12/2014 parerin. effettuato / n. previsto 0,5 0
5 a 2 Pareri AIA
5 a 2 aEmissione pareri 3
3 2 2 31/12/2014 parerin. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 4 Altri Pareri
5 a 4 aEmissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 4
4 3 31/12/2014 parerin. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 4 b Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 40 25 20 31/12/2014 pareri 4 05 a 4 c Emissione altri pareri 4 4 2 31/12/2014 pareri 1 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche
1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi
1.a.1.a Azioni
20
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni ta
rget 201
4
consun
tivo
20
14
livello di
completam
ento
Data ultima
mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
ggconseguito=
Livello
di
completam
e
CONOSCENZA
3 LABORATORIO
3 a Gestione dell'attività analtica
3 a 1Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo
3 a 1 cNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano i parametri di base
530 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto7
0
3 a 1 xNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano gli elementi
230 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto7
0
3 a 1 eNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano IPA
500 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto7
0
3 a 1 gNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano PCB
130 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto7
0
3 a 1 iNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano VOC
200 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto7
0
3 a 1 mNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano HC‐GC
200 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto7
0
3 a 1 p Numero campioni totali su cui si determina l'amianto 110 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto
70
3 a 1 q Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia205 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto
60
3 a 1 sNumero di campioni totali (liquidi e solidi)ecotossicologia
80 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto4
0
3 a 1 u Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)12 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto
10
3 a 1 w Numero campioni ostreopsis ovata (acque)12 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto
10
6 b 3Modulo LIMS
6 b 3 aUtilizzo piattaforma ‐
% di campioni gestiti 100% 31/12/2014 campioni % 90
totale pesi 70 0
ST CTU.O.
Laboratorio
ST CT DirezioneDirigente: Dott. Antonio Brancato
preven
tivo
2014
consun
tivo
2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
INNOVAZIONE 6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE6 a Gestione e organizzazione6 a 2 Attività Amministrativa e Legale
Funzionamento dell'ufficio di protocollo e spedizione.8800 31/12/2014 protocolli IRIDE n. effettuato / n. prev 15 0
Protocollazione tecnica dei campioni propedeutica allalavorazione tramite il sistema LIMS 600 31/12/2014 protocolli IRIDE e Codn. effettuato / n. prev 15 0
Contratti e convenzioni 6 31/12/2014 predisposizione atti n. effettuato / n. prev 15 0
6 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
Gestione mezzi di servizio4 31/12/2014
atti per manutenzione/ripara
zione
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 10 0
6 a 8 Gestione del personale
gestione presenze250 31/12/2014 fogli rilevazione prese
n. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 15 0
totale pesi 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST ENU.O. MonitoraggioDirigente: Dott. Enrico Alberto Croce N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA2 MONITORAGGIO2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 2 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (RF)(1)
2 a 2 aMonitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)N. siti di monitoraggio 5 7 0 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 6 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_en) con cadenzasemestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 2 0 31/12/2014 schede si/no 1 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 1 0 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 3 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (ELF)(1)
2 a 3 aMonitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)N. siti di monitoraggio 1 1 0 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_en) con cadenzasemestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 2 0 31/12/2014 schede si/no 1 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 1 0 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 4 SORGENTI SONORE(2)
2 a 4 aMonitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete dimonitoraggio del rumore ARPA Sicilia)N. siti di monitoraggio 1 1 0 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_en) con cadenzasemestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 2 0 31/12/2014 schede n. effettuato / n. previsto 1 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 1 0 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 6 Monitoraggio qualità aria
2 a 6 a Rete fissa qualità dell'aria
N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/1224 7 24 0 31/12/2014
compilazione registro della centralina n. effettuato / n. previsto 6 0
N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e lataratura 4 4 0 31/12/2014 sopralluoghi n. effettuato / n. previsto 1 0
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazione giornalierae invio comunicazione di effetuata attività (nota protocollo n°68435 del 22/10/13 250 365 250 0 31/12/2014
trasmissione e_mail alla ST2.2 n. effettuato / n. previsto 6 0
Report mensile vari Enti 31/12/2014 report n. effettuato / n. previstoReport annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi ‐ percentuale dati ‐ n°superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente 1 1 1 0 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 8Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM260/2010
2 a 8 aMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Laghi e Invasi ai sensi Direttiva 2000/60CE edel DM 260/2010
Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi)(5) 8 1 2 0 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 7 0
report attività anno precedente 1 1 0 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 0 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 1 0 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 8 bMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM260/2010report attività anno precedente 1 1 0 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 1 0 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 8 dMonitoraggio Qualità Acque Sotterranee ‐ Classificazione stato chimico Direttiva 2000/60CE edel DM 260/2010Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) 15 4 7 0 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 7 0report attività anno precedente 1 1 0 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 0 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 1 0 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 9Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ‐ allegato 7 dellaParte III del D.Lgs. 152/2006
2 a 9 a Rete Fitosanitari
N.Stazioni acq sotter. 2 2 7 0 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 1 0 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 0 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 9 b Rete Nitrati(3)
N.Stazioni acq sotter. 4 7 0 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0N. Stazioni laghi/invasi 2 3 0 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 1 0 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 0 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 10 Monitoraggio Acque a specifica destinazione ‐ art. 79 del D.Lgs. 152/06
2 a 10 a Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
N. Stazioni 2 1 1 0 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 7 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 1 0 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0
report attività I semestre anno in corso 1 1 0 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
totale pesi 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi
1.a.1.a Azioni
ST Enna U.O. ControlliDirigente: Dr. Daniele Parlscino N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli previsti
dalla
normativa o stim
ati
Storico effettua
ti 201
3
target 201
3
target 201
4
consun
tivo
target 20
14
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello
di com
pletam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione
1 a 7Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
1 a 7 aControlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)Ispezioni relazioni finali 0
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME 31/12/2014esame report/tabulati
n. effettuato / n. previsto 1 0
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) verifiche 01 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni 7 6 1 31/12/2014 relazioni finali 4 0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche 2 2 231/12/2014
esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPCIspezioni 4 2 2 31/12/2014 relazioni finali 4 0
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC 2 2 2 31/12/2014esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazionie collaudi) 3 2 5 31/12/2014 relazioni 2 0
N.Sopralluoghi 6 4 5 31/12/2014verbali di sopralluogo
n. effettuato / n. previsto 4 0
1 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
1 a 10 aControlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N. controlli con campionamento 3 5 1 31/12/2014 relazioni 4 0N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli 0 0 4 31/12/2014 verbali di n. effettuato / n. 2 0Verifica report autocontrolli 122 50 100 31/12/2014 Verifica report previsto 2 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione
1 a 11 aImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AEControlli 30 26 32 31/12/2014 relazioni 5 0Esame report autocontrolli 4 4 32 31/12/2014 esame report n. effettuato / n. 1 0
1 a 11 bImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AEControlli 20 20 24 31/12/2014 relazioni 5 0
Esame report autocontrolli 5 4 8 31/12/2014p
autocontr/
previsto 1 0
1 a 11 dImpianti di depurazione non IPPC di acque reflue industrialiControlli 8 2 1 31/12/2014 relazioni 3 0
1 a 12 Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC1 a 12 a Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC
Controlli 14 5 2 31/12/2014 relazioni 3 01 a 13 Controlli sorgenti Agenti Fisici 1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RF
Controlli 7 2 2 31/12/2014 relazioni 3 01 a 13 b Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM ELF
Controlli 0 2 2 31/12/2014 relazioni 2 01 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore
Controlli 4 4 2 31/12/2014 relazioni 2 01 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti
1 a 14 aDiscariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)Controlli 14 10 5 31/12/2014 informative‐CNR 3 0
1 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri EntiControlli 5 0 2 31/12/2014 informative‐CNR 2 0
1 a 16
Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesiintermedi e finali:‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni inatmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM 10 10 10 31/12/2014 schede 8 0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici
5 a 1 a Emissione pareri per impianti radio elettrici 0 0 31/12/2014 parerin. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 1 b Emissione pareri per elettrodotti 0 1 1 31/12/2014 parerin. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 2 Pareri AIA
5 a 2 aEmissione pareri
1 11
31/12/2014 parerin. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 3 Pareri VAS
5 a 3 aPareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" ‐Trasmissione dati ambientali 0 0 1 31/12/2014 pareri 0
5 a 3 cPareri sul "Rapp. Ambientale" ‐ Compilazione edemissione Questionario ambientale 1 1 1 31/12/2014 pareri 0
5 a 4 Altri Pareri
5 a 4 aEmissione pareri per autorizzazioni ex art. 208
0 02
31/12/2014 parerin. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 4 b Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 0 0 2 31/12/2014 pareri 1 05 a 4 c Emissione altri pareri 37 2 2 31/12/2014 pareri 1 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni pr
even
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello
di com
pletam
ento X Peso
CONOSCENZA
3 LABORATORIO
3 a Gestione dell'attività analtica
3 a 1
Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo
3 a 1 cNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano i parametri di base
250 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto
600
6 b 3 Modulo LIMS6 b 3 a Utilizzo piattaforma ‐
% di campioni gestiti 100% 31/12/2014 campioni % 10 0
totale pesi 70 70 0
ST Enna IPASLaboratorio
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
preventivo 2014consuntivo
2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
INNOVAZIONE 6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE6 a Gestione e organizzazione6 a 1 Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture 6 a 1 a Rapporti con la Direzione Generale 100% 31/12/2014 note 15 0
Rapporti con le UU OO SS 100% 31/12/2014
6 a 2 Attività Amministrativa e Legale
Funzionamento dell'ufficio di protocollo e spedizione. 100% 31/12/2014 protocollin. protocolli effettuati/ note in entrata e uscita 15 0
contratti e convenzioni100% 31/12/2014 note
n. contratti e convenzioni stipulati / contratti e convenzione da stipulare 15 0
6 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
Gestione mezzi di servizio e attrezzature 100% 31/12/2014 noten. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 13 0
6 a 8 Gestione del personale
gestione presenze 100% 31/12/2014 report mensilin. gestioni effettuate / numero richieste pervenute 10 0
Gestione rifiuti
Gestione rifiuti prodotti dalle attività della struttura 100% 31/06/2014
Compilazione e spedizione MUD, Richiesta di smaltimento N. MUD , Numero richieste 2
totale pesi 70 0
ST ENDirezione
ST MEU.O. MonitoraggioDirigente: Veronique Zappia
Num
ero Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa
target 201
3
target 201
4
consun
tivo
target 20
14
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello
di com
pletam
ento X Peso
CONOSCENZA
2 MONITORAGGIO
2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 1Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐( Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)
2 a 2 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (RF)(1)
2 a 2 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 20 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_me) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 1 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0Report altri Enti 20 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 3 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (ELF)(1)
2 a 3 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 15 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_me) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 1 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0Report altri Enti 15 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 4 SORGENTI SONORE(2)
2 a 4 aMonitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete dimonitoraggio del rumore ARPA Sicilia)Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 5 Monitoraggio qualità aria n. effettuato / n. previsto 02 a 5 a Rete fissa qualità dell'aria n. effettuato / n. previsto 0
N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12 72 (24x3) 72 31/12/2014 azione registro della cen n. effettuato / n. previsto 2 0N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e lataratura 12 31/12/2014 sopralluoghi n. effettuato / n. previsto 2 0Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazionegiornaliera e invio comunicazione di effetuata attività (nota protocollo n°68435 del22/10/13 250x3 750 31/12/2014 smissione e_mail alla ST n. effettuato / n. previsto 2 0Report mensile vari Enti 3x12 36 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0Determinazione PM10 con campionatore portatile e/o da stazione fissa per finalità DA168GAB del 18/09/09 (Boccetta ‐ Termica Milazzo) (n°filtri) 730 365 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 2 0Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della rete dellaProvincia DA 168GAB del 18/09/09 (Boccetta ‐ Termica Milazzo) nota n°20729 del09/12/09 (n°filtri) 303 0 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 0 0Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della retedella Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Boccetta ‐ Termica Milazzo) nota n°20729 del09/12/09 (n°filtri) 427 188 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 2 0Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente 1 31/03/2014 relazione n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 5 b Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile
2 a 5 c Monitoraggio con Canister Area Industriale di Milazzo 5 5 31/12/2014 risultati monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0report attività Canister 5 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 6Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM
260/2010(8) 0
2 a 6 bMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM260/2010 0Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici) 30 1 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 2 0Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) 30 1 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre anno in corso 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 6 cMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Acque di transizione Direttiva 2000/60CEe del DM 260/2010 0Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici) 6 2 2 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 2 0report attività anno precedente 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 6 dMonitoraggio Qualità Acque Sotterranee ‐ Classificazione stato chimico Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010 124 0Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) 10 10 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorgenti) 1 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 7Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ‐ allegato 7della Parte III del D.Lgs. 152/2006
2 a 7 a Rete Fitosanitari
N.Stazioni acq sotter. 10 10 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0N. Stazioni Fiumi 3 3 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 7 b Rete Nitrati (3)
N.Stazioni acq sotter. 13 11 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0N. Stazioni laghi/invasi 2 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0N. Stazioni Fiumi 3 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 8Monitoraggio Acque a specifica destinazione ‐ art. 79 del D.Lgs. 152/06
02 a 8 a Monitoraggio Qualità Acque Superficiali idonee alla vita dei pesci 0
N. Stazioni 1 1 1 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 8 c Monitoraggio Qualità Acque superficiali idonee alla vita dei molluschi 0N. Stazioni 1 1 1 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del 4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 8 d Supporto analitico ad altre Strutture Territoriali 02 a 8 e Monitoraggio Ostreopsis cf ovata (6) 0
n°.stazioni 3 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0report 6 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 3 Pareri VAS5 a 3 a Emissione pareri 5 2 0
5 a 3 bStudio delle pressioni sui bacini idrografici in cui ricadono i corpi idrici sottoposti amonitoraggio 1 1 31/12/2014 Studio n. effettuato / n. previsto 1 0Report attività 1 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
totale pesi 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST MESSINAU.O. ControlliDirigente: Dora Maria Saladino
Num
ero Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa o stim
ati
Storico effettua
ti 201
3
target 201
3
target 201
4
consun
tivo
target 20
14
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione
1 a 7Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
1 a 7 aControlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)Ispezioni
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)1 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni 1 1 1 1 31/12/2014 relazioni finali 3 0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche 3049 30
30 31/12/2014esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto
3 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPCIspezioni 1 1 1 1 31/12/2014 relazioni finali 3 0
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC10 8
8 31/12/2014esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto
3 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)10 24 24 24
31/12/2014relazioni
3 0
N.Sopralluoghi 20 15
15 31/12/2014verbali di sopralluogo
n. effettuato / n. previsto
2 0
1 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC1 a 10 a Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli5 5
5 31/12/2014verbali di sopralluogo
n. effettuato / n. previsto
3 0
Verifica report autocontrolli 450368 250
300 31/12/2014 Verifica report n. effettuato / n. previsto
2 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione
1 a 11 aImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AEControlli 408 18 16 18 relazioni 3 0
Esame report autocontrolli20 20
20 31/12/2014esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto
2 0
1 a 11 bImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AEControlli 204 20 20 20 relazioni 3 0
Esame report autocontrolli32 30
30 31/12/2014esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto
2 0
1 a 11 cImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AEControlli 48 32 24 24 relazioni 3 0
Esame report autocontrolli40 40 40
31/12/2014esame report autocontr
n. effettuato / n. previsto
2 0
1 a 11 d Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriali
Controlli6 6 6 6 relazioni
n. effettuato / n. previsto
3 0
1 a 12 Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC1 a 12 a Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC
Controlli2 2 2 2
31/12/2014relazioni
n. effettuato / n. previsto
3 0
1 a 13 Controlli sorgenti Agenti Fisici 1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RF
Controlli8 8 10
31/12/2014relazioni
n. effettuato / n. previsto
3 0
1 a 13 b Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM ELF
Controlli1 1 3
31/12/2014relazioni
n. effettuato / n. previsto
3 0
1 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore
Controlli10 10 10
31/12/2014relazioni
n. effettuato / n. previsto
3 0
1 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti
1 a 14 aDiscariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)
Controlli0 0 5
31/12/2014informative‐CNR
n. effettuato / n. previsto
1 0
1 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti
Controlli60 55 20
31/12/2014informative‐CNR
n. effettuato / n. previsto
3 0
1 a 16Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi efinali:‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni in atmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM
5 4 0 5 31/12/2014 scheden. effettuato / n.
previsto2 0
PREVENZIONE5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici
5 a 1 aEmissione pareri per impianti radio elettrici
117 100125 31/12/2014
parerin. effettuato / n. previsto
3 0
5 a 1 bEmissione pareri per elettrodotti
0 031/12/2014
parerin. effettuato / n. previsto
3 0
5 a 2 Pareri AIA
5 a 2 aEmissione pareri
1 02 31/12/2014
parerin. effettuato / n. previsto
3 0
5 a 4 Altri Pareri
5 a 4 aEmissione pareri per autorizzazioni ex art. 208
2 22 31/12/2014
parerin. effettuato / n. previsto
3 0
5 a 4 bEmissione pareri per autorizzazioni ex art. 269
40 205 31/12/2014
parerin. effettuato / n. previsto
3 0
5 a 4 cEmissione altri pareri
10 135 31/12/2014
parerin. effettuato / n. previsto
3 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche
1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi
1.a.1.a Azioni
ST ME U.O. AERCADirigente: Dr. Giovanni Patti N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa o
stim
ati
Storico effettua
ti 201
3
target 201
3
target 201
4
consun
tivo
target 201
4
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione1 a 7 Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)1 a 7 a Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
Ispezioni/sopralluoghi/campionamenti 12 48 21 20 relazioni finali n. effettuato / n. previsto 5 0Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME 288 226 4.637 esame report/tabulati n. effettuato / n. previsto 7 0
1 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 b Controlli altri impianti IPPC 0
Ispezioni/sopralluoghi/campionamenti 20 115 78 34 relazioni finali n. effettuato / n. previsto 7 0Esame report autocontrolli altri impianti IPPC 346 238 2.780 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 8 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni, relazioni e collaudi) * 20 10 8 relazioni n. effettuato / n. previsto 1 0N.Sopralluoghi 7 5 8 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 9 b Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni, relazioni e collaudi) * 303 230 90 relazioni n. effettuato / n. previsto 7 0N.Sopralluoghi 81 70 70 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 7 0
1 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC1 a 10 a Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N. controlli con campionamento 201 1 relazioni n. effettuato / n. previsto 1 0N.Sopralluoghi anche per verifica autocontrolli 102 6 6 6 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 2 0Verifica report autocontrolli, relazioni 179 130 110 Verifica report n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 13 Controlli sorgenti Agenti Fisici 1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RF
Controlli/relazioni 20 32 8 3 relazioni n. effettuato / n. previsto 2 01 a 13 b Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM ELF
Controlli/relazioni 8 4 2 1 relazioni n. effettuato / n. previsto 1 01 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore
Controlli/relazioni ** 31 15 2 relazioni n. effettuato / n. previsto 2 01 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti1 a 14 a Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)
Controlli/relazioni ** 3 2 2 informative‐CNR n. effettuato / n. previsto 2 01 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti
Controlli/relazioni ** 47 36 5 informative‐CNR n. effettuato / n. previsto 4 01 a 15 Controllo Ambientale x rischio industriale1 a 15 a Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99 5 13 8 4 relazioni n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 16Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sedecentrale di ARPA Sicilia
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni in atmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM
10 10
schede n. effettuato / n. previsto
1
0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici5 a 1 a Emissione pareri per impianti radio elettrici ** 58 30 5 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 3 Pareri VAS5 a 3 b Pareri sulla "Verifica di assoggettabilità" ‐ Emissione parere obbligatorio ** 5 1 1 pareri n. effettuato / n. previsto 0,5 05 a 3 c Pareri sul "Rapp. Ambientale" ‐ Compilazione ed emissione Questionario ambientale ** 1 pareri n. effettuato / n. previsto 0,5 05 a 4 Altri Pareri5 a 4 a Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 ** 1 pareri n. effettuato / n. previsto 1 05 a 4 b Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 ** 3 pareri n. effettuato / n. previsto 2 0
totale pesi 70 0* Il numero di controlli sarà in relazione ai piani di caratterizzazione e/o monitoraggio presentati dalle Ditte e dagli Enti
** Le attività saranno in relazione alle richieste pervenute
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST DI MESSINADirezione e Laboratorio
preven
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di com
pletam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
INNOVAZIONE 6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE6 a Gestione e organizzazione6 a 1 Supporto alla Direzione Generale e alle U.O. della S.T.
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari allaproposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo
130/09/2014
nota di trasmissione si/no 2 0
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi delpersonale
131/12/2014
nota di trasmissione si/no 2 0
Supporto alle U.O. della S.T. per attività complesse100%
31/12/2014riunioni/relazio
nin. riunioni/n. relazioni 2 0
6 a 2 Attività Amministrativa e Legale ‐ U.R.P.attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenzaanche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato
131/12/2014
relazionen. note smistate / n. note pervenute 3,2 0
informazioni agli utenti100%
31/12/2014informazioni richieste numero contatti 1 0
gestione esposti e segnalazioni ambientali100%
31/12/2014note di risposta
n. note 1 0gestione istanze di accesso ai documenti amm. ed alle informazioniambientali
100%31/12/2014
note di rispostan. note 1 0
gestione infortuni sul lavoro100%
31/12/2014
denunce/comunicazioni infortuni
n. denunce/comunicazioni infortuni 0,5 0
sicurezza sul lavoro100%
31/12/2014
attività di formazione/informazione n. utenti 1 0
gestione rifiuti 100% 31/12/2014 attività n. atti elaborati 0,5 06 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
Gestione mezzi di servizio
100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 3 0
6 a 5 Acquisti di beni e serviziGestione magazzino 1 31/12/2014 report si/no 3 0Gestione cassa economale 1 31/12/2014 report si/no 4,6 0
6 a 8 Gestione del personale
gestione presenze
100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 3 0
gestione missioni
100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 3 0
gestione buoni pasto
100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 2,6 0
6 c 1 Pianificazione e Monitoraggio delle attività
Piani di attività per l'anno e triennio successivo1
30/11/2014nota di
trasmissione si/no 2 0Monitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performance dell'annoin corso
115/07/2014
nota di trasmissione si/no 3 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano TriennaleTrasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano
100%
31/12/2014note di
trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 3 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano TriennaleAnticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile delPiano
100%
31/12/2014note di
trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 3 0
6 c 2 Controllo di gestionemonitoraggio dell'attività della Struttura in relazione agli obiettivi daraggiungere, analisi degli scostamenti e individuazione delle eventualiazioni correttive
100% 31/12/2014 attività si/no 2,60
aAssegnazione dei carichi di lavoro del personale assegnato alla S. T.per l'anno in corso e trasmissione alla Direzione Generale (SG1)
130/04/2014
nota di trasmissione si/no 1 0
b
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) delladocumentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente perla la valutazione dell'OIV
131/12/2014
nota di trasmissione si/no 2 0
c
Valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31dicembre dell'ano precedente e trasmissione alla Direzione Generale(STPS OIV)
131/12/2014
nota di trasmissione si/no 2 0
Comunicazione
Incontri con Enti di formazione ed Enti Territoriali7
30/11/2014 attività/incontrinumero attività/incontri 2 0
iniziative per il potenziamento dell'ecosostenibilità3
31/12/2014 attività/incontrinumero attività/incontri 1 0
Formazione ambientale
interventi formativi2
30/11/2014 attività/incontrinumero attività/incontri 1
Partecipazione a convegni e tavoli tecnici7
31/12/2014 attività/incontrinumero attività/incontri 1 0
stesura articoli 5 31/12/2014 documento n. documenti 1 0
gestione stage, tirocini universitari curriculari e frequenze volontarie 33 01/01/2015tirocini/frequen
ze n. tirocini/frequenze 2 0
CONOSCENZA3 LABORATORIO3 a Gestione dell'attività analtica3 a 1 Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo
3 a 1 cNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano i parametri di base 562 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 1 0
3 a 1 xNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 0
3 a 1 e Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA 120 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto 1 0
3 a 1 g Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto 0
3 a 1 i Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano VOC 147 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto 1 0
3 a 1 mNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC‐GC 250 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 1 0
3 a 1 p Numero campioni totali su cui si determina l'amianto 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto 0
3 a 1 q Numero di campioni totali (liquidi e solidi) microbiologia 66 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto 1 0
3 a 1 s Numero di campioni totali (liquidi e solidi) ecotossicologia 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto 0
3 a 1 u Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) 12 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto 0,5 0
3 a 1 w Numero campioni ostreopsis ovata (acque) 18 31/12/2014 campionin. effettuato / n. previsto 0,5 0
6 b 3 Modulo LIMS6 b 3 a Utilizzo piattaforma ‐
% di campioni gestiti 100 31/12/2014 campioni % 4 0TOTALE PESI 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST PAU.O. ControlliDirigente: Dott. ABBATE Giovanni N
umero
Mon
itoraggi/Co
ntrolli
previsti dalla normativa
o stim
ati
Storico effettuati 2013
target 2013
target 2014
consun
tivo target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultim
a mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione
1 a 7Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
1 a 7 aControlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)Ispezioni 1 1 1 31/12/2014 relazioni finali n. effettuato / n. previsto 5 0
Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME120 80
8031/12/2014
esame report/tabulatin. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni 18 10 6 31/12/2014 relazioni finali n. effettuato / n. previsto 3 0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche6 4
431/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPCIspezioni 4 4 4 31/12/2014 relazioni finali n. effettuato / n. previsto 3 0Esame report autocontrolli altri impianti IPPC 12 12 4 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME)4 4
431/12/2014
verifichen. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB,validazioni e collaudi) 37 30 35 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 3 0N.Sopralluoghi 34 30 25 31/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 10Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
1 a 10 aControlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N. controlli con campionamento 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 0N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli 45 35 30 31/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 2 0Verifica report autocontrolli 628 500 600 31/12/2014 Verifica report n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione
1 a 11 aImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AEControlli 43 25 40 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 3 0Esame report autocontrolli 6 4 4 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 bImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AEControlli 36 24 24 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 3 0Esame report autocontrolli 6 4 4 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 cImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AEControlli 24 20 24 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 3 0Esame report autocontrolli 12 10 4 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 dImpianti di depurazione non IPPC di acque reflue industrialiControlli 7 3 10 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 12 Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC1 a 12 a Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC
Controlli 17 7 5 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 13Controlli sorgenti Agenti Fisici (attività rendicontata dall'U.O. Monitoraggi)
1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RFControlli 110 120 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 0 0
1 a 13 b Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM ELFControlli 4 6 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 0 0
1 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ RumoreControlli 80 80 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 0 0
1 a 13 d Verifica sistema di monitoraggio aeroportualeIspezioni periodiche 1 1 31/12/2014 verbale n. effettuato / n. previsto 0 0Report 1 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0 0
1 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti
1 a 14 aDiscariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)
Controlli153 150 40 31/12/2014
relazioni atti e informative‐CNR n. effettuato / n. previsto 5 0
1 a 14 bAltri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti
Controlli72 40 40 31/12/2014
relazioni atti e informative‐CNR n. effettuato / n. previsto 5 0
1 a 15 Controllo Ambientale x rischio industriale1 a 15 a Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99 relazioni n. effettuato / n. previsto 01 a 15 b controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99 relazioni n. effettuato / n. previsto 0
1 a 16
Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesiintermedi e finali:‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni inatmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM 10 31/12/2014 schede n. effettuato / n. previsto 2 0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE
5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA
5 a 1 Pareri Agenti fisici5 a 1 a Emissione pareri per impianti radio elettrici 300 300 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 05 a 1 b Emissione pareri per elettrodotti 12 12 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 05 a 2 Pareri AIA5 a 2 a Emissione pareri 6 6 3 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 3 Pareri VAS
5 a 3 aPareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" ‐Trasmissione dati ambientali 4 4
231/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 3 bPareri sulla "Verifica di assoggettabilità" ‐ Emissioneparere obbligatorio
131/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 3 cPareri sul "Rapp. Ambientale" ‐ Compilazione edemissione Questionario ambientale
131/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 1 0
5 a 4 Altri Pareri5 a 4 a Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 5 20 8 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 4 b Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 5 20 8 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 4 c Emissione altri pareri 5 10 4 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1 a 1 a Azioni
ST PAU.O. MonitoraggioDirigente: Antonio Sansone Santamaria N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA2 MONITORAGGIO2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 1Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐( Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)
2 a 1 a Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐ radon
N. siti di monitoraggio 1500 5 5 31/12/2014 schede dosimetri/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0
Avvio piano regionale radon provincia di CT, collaborazione con la DG si/no 0 31/12/2014 relazione si/no 0 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN\\192.168.0.29\dap pa) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 0 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
supporto analitico alle altre Strutture Territoriali 1590 0 31/12/2014 numero interventi n. effettuato / n. previsto 02 a 1 b Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐ Alimenti
N. campioni 40 40 40 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN\\192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 02 a 1 c Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐ Acque
N. campioni 8 8 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN\\192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 1 dMonitoraggio Radioattività Ambientale ‐ Beta totale nel particolatoatmosfericoN. giorni di monitoraggio 365 100 100** 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN\\192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 2 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (RF)(1)
2 a 2 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "sitisensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campielettromagnetici ARPA Sicilia)N. siti di monitoraggio 6 12 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN\\192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 3 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (ELF)(1)
2 a 3 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "sitisensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campielettromagnetici ARPA Sicilia)N. siti di monitoraggio 4 6 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN\\192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 4 SORGENTI SONORE(2)
2 a 4 aMonitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio del rumore ARPA SiciliaN. siti di monitoraggio 0 6 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN\\192.168.0.29\dap_pa) con cadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede n. effettuato / n. previsto 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 5 Monitoraggio qualità aria (attività rendicontata dall'U.O. controlli)
2 a 5 a Rete fissa qualità dell'aria
N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del27/11/12 48(24x2) 48 31/12/2014 pilazione registro della centr n. effettuato / n. previsto 1 0N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per lamanutenzione e la taratura 8 31/12/2014 sopralluoghi n. effettuato / n. previsto 1 0Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento convalidazione giornaliera e invio comunicazione di effetuata attività (notaprotocollo n°68435 del 22/10/13 250 250 250 31/12/2014 rasmissione e_mail alla ST2. n. effettuato / n. previsto 1 0Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi ‐percentuale dati ‐ n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) annoprecedente 1 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0Speciazione su PM10 (IPA) da stazione fissa della rete della Provincia DA168GAB del 18/09/09 (Palermo Indipendenza) nota n°20729 del 09/12/09(n°filtri) 152 121 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e da stazione fissadella rete della Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Palermo Indipendenza)nota n°20729 del 09/12/09 (n°filtri) 213 183 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 0Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente 1 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 0
2 a 5 b Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile
2 a 5 c Monitoraggio con Canister Area Industriale di Milazzo
Attività di supporto analitico analisi Canister Milazzo 5 5 31/12/2014 numero campioni analizzati n. effettuato / n. previsto
2 a 6Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva
2000/60CE e del DM 260/2010 (8)
2 a 6 aMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Laghi e Invasi ai sensiDirettiva 2000/60CE e del DM 260/2010Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi) 9 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 1 0Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi) 9 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 6 dMonitoraggio Qualità Acque Sotterranee ‐ Classificazione stato chimicoDirettiva 2000/60CE e del DM 260/2010Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) 98 11 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 7Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ‐allegato 7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006
2 a 7 a Rete FitosanitariN.Stazioni acq sotter. 11 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685del 4/03/2013) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 7 b Rete Nitrati (3)
N.Stazioni acq sotter. 12 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0N. Stazioni laghi/invasi 7 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0N. Stazioni Fiumi 3 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685del 4/03/2013) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 8 Monitoraggio Acque a specifica destinazione ‐ art. 79 del D.Lgs. 152/06
2 a 8 aMonitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acquapotabileN. Stazioni 15 11 11 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685del 4/03/2013) 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 8 d Supporto analitico ad altre Strutture Territoriali
Supporto di analisi chimiche ad altra ST (da inserire eventualmente nellaprogrammazione della UO Laboratorio)
4 (IPA e Pesticidi della Tab1/A all. 2 del D.Lgs. 152/06
AG) 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 1 0CONOSCENZA
1 CONTROLLI
1 a Controlli Fonti di pressione
1 a 13Controlli sorgenti Agenti Fisici (attività rendicontata all'U.O. Monitoraggi)
1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RFControlli 180 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 10 0
1 a 13 b Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM ELFControlli 12 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ RumoreControlli 80 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 10 0
1 a 13 d Verifica sistema di monitoraggio aeroportualeIspezioni periodiche 2 31/12/2014 verbale n. effettuato / n. previsto 2 0Report 2 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici5 a 1 a Emissione pareri per impianti radio elettric 300 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 8 05 a 1 b Emissione pareri per elettrodott 12 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 1 0
totale pesi 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST PAU.O. LaboratorioDirigente: Dott.ssa Vittoria Giudice
target 201
4
consun
tivo
20
14
livello di
completam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima
mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Liv
ello di
completam
ento
X Pe
so
CONOSCENZA3 LABORATORIO3 a Gestione dell'attività analtica3 a 1 Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo
3 a 1 c
Numero campioni Totali su cui si determinano i parametri di base ‐Numero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano iparametri di base 360 31/12/2013 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
Numero campioni Totali su cui si determinano i metalli ‐ Numero totalidi campioni (liquidi e solidi) su cui si determinano gli elementi 450 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 eNumero campioni TOTALI su cui si determinano IPA ‐ Numero dicampioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano IPA 135 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 gNumero campioni TOTALI su cui si determinano PCB ‐ Numero dicampioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano PCB 50 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 i
Numero campioni TOTALI su cui si determinano VOC (compresoCANISTER) ‐ Numero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano VOC 100 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 y Numero campioni TOTALI su cui si determinano FITOFARMACI 100 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 mNumero campioni TOTALI su cui si determinano Idrocarburi ‐ Numerodi campioni totali (liquidi e solidi) su cui si determinano HC‐GC 30 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 o Numero campioni totali su cui si determinano diossine 60 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 qNumero campioni TOTALI microbiologia ‐ Numero di campioni totali(liquidi e solidi) microbiologia 210 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 sNumero campioni TOTALI ecotossicologia ‐ Numero di campioni totali(liquidi e solidi) ecotossicologia 90 31/12/2014 campioni n. effettuato / n. previsto 6 0
Numero campioni Totali Fitoplancton e diatomee 9 n. effettuato / n. previsto 3 06 b 3 Modulo LIMS6 b 3 a Utilizzo piattaforma ‐
% di campioni gestiti 90% 31/12/2014 campioni % 7 0totale pesi 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi
ST DI PALERMODirezione dott.Luigi Librigi
preven
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di
completam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima
mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello
di com
pletam
ento
X Pe
so
INNOVAZIONE
6INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE
6 a Gestione e organizzazione
6 a 1
Supporto al Direttore Generale e alle altrestrutture
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari alla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo
1
30/09/2014 nota di trasmissione si/no 4 0Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi del personale
131/12/2014 nota di trasmissione si/no 4 0
6 a 2 Attività Amministrativa e Legaleattività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato; protocollo campioni e LIMS
11000
31/12/2014
relazionen. note protocollate / n. note pervenute
10 06 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
Gestione mezzi di servizio10 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 a 5 Acquisti di beni e serviziGestione magazzino (carico/scarico) 1 31/12/2014 report si/no 4 0Gestione cassa economale 1 31/12/2014 report si/no 4 0
6 a 8 Gestione del personale gestione presenze (assenze del personale tab. 11 ‐ riepilogo mesile) 12 31/12/2014 relazione
n.trasmissioni effettuate / numero richieste pervenute 4 0
gestione missioni (trasmissione nota cumulativa mensile) 12 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
gestione buoni pasto (rasmissione richiesta buoni pasto cumulativa bimestrale)
6 31/12/2014 relazionen. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 c 1Pianificazione e Monitoraggio delle attività
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della proposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo
130/11/2014 nota di trasmissione si/no 4 0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) del Monitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performance dell'anno in corso
1
15/07/2014 nota di trasmissione si/no 4 0Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano
100%
31/12/2014 note di trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 4 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Piano
100%
31/12/2014 note di trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 4 0
6 c 2 Controllo di gestione 0
a
Trasmissione alla Direzione Generale (SG1) deicarichi di lavoro del personale assegnato alleunità operative per l'anno in corso
1
30/04/2014 nota di trasmissione si/no 4
b
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della documentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente per la la valutazione dell'OIV
1
31/03/2014 nota di trasmissione si/no 4 0
c
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente
1
28/02/2014 nota di trasmissione si/no 4 0TOTALE PESI 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST RGU.O. MonitoraggioDirigente: Dott.ssa Silvia Tormene N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa
Storico effettua
ti al I
semestre 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di
completam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X
Peso
CONOSCENZA2 MONITORAGGIO2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 1Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐( Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)
2 a 1 a Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐ radon
N. siti di monitoraggio 6 31/12/2014schede
dosimetri/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_rg) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 2 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (RF)(1)
2 a 2 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 6 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_rg) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 3 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (ELF)(1)
2 a 3 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 2 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_sr) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 4 SORGENTI SONORE(2)
2 a 4 aMonitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Retedi monitoraggio del rumore ARPA Sicilia)N. siti di monitoraggio 4 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_sr) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede n. effettuato / n. previsto 0,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 5 Monitoraggio qualità aria
2 a 5 a Rete fissa qualità dell'ariaN.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione ela taratura 0 15 31/12/2014 2 0Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazionegiornaliera e invio comunicazione di effettuata attività (nota protocollo n°68435 del
22/10/13 (6) 250 250 31/12/2014trasmissione e_mail
alla ST2.2 n. effettuato / n. previsto 2 0Report mensile vari Enti 12 12 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 3 0Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi ‐ percentuale dati ‐ n°superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente 1 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 4 0
2 a 5 b Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile
Campagne propedeutiche alla realizzazione della nuova rete fissa 1 1 31/12/2014 numero campagne n. effettuato / n. previsto 1 0Report di sintesi dati della campagna 1 1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 6Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM
260/2010(8)
2 a 6 aMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Laghi e Invasi ai sensi Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi) 1 1 1 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 1 0Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi) 1 1 1 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente 1 30/04/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 6 bMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM260/2010Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) 16 16 16 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 2 0report attività anno precedente 1 30/04/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 6 dMonitoraggio Qualità Acque Sotterranee ‐ Classificazione stato chimico Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010 51Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorgenti) 77 60 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 3 0report attività anno precedente 1 30/04/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 7Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ‐ allegato 7della Parte III del D.Lgs. 152/2006
2 a 7 a Rete Fitosanitari
N.Stazioni acq sotter. 77 60 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0N. Stazioni laghi/invasi 3 1 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0N. Stazioni Fiumi 3 16 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 30/04/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 7 b Rete Nitrati
N.Stazioni acq sotter. 77 60 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0N. Stazioni laghi/invasi 1 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0N. Stazioni Fiumi 16 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 30/04/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 8 Monitoraggio Acque a specifica destinazione ‐ art. 79 del D.Lgs. 152/06
2 a 8 a Monitoraggio Qualità Acque Superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
N. Stazioni 1 1 1 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 2 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 30/04/2014° report n. effettuato / n. previsto 2 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 8 fMonitoraggio Qualità Acque Marino Costiere ‐ Direttiva 2000/60 e del DM260/2010
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) 10 10 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 1 31/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
TOTALE PESI 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST RagusaU.O. ControlliDirigente:Dott.ssa Amato Giuseppina N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa o
stim
ati
Storico effettua
ti 2013
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione
1 a 7Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
1 a 7 aControlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
Ispezioni 16 10 10 31/12/2014 relazioni finali 2 0Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME 68 40 40 31/12/2014 esame report/tabulati n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni 5 2 2 31/12/2014 relazioni finali 3 0Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche 100 50 50 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPCIspezioni 17 12 12 31/12/2014 relazioni finali 3 0Esame report autocontrolli altri impianti IPPC 34 30 30 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragagg
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi 5 3 2 31/12/2014 relazioni 3 0N.Sopralluoghi 4 3 2 31/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC1 a 10 a Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli 18 14 14 31/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 3 0Verifica report autocontrolli 44 40 40 31/12/2014 Verifica report n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione
1 a 11 aImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE
Controlli 28 22 20 31/12/2014 relazioni 3 0Esame report autocontrolli 7 10 7 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 bImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE
Controlli 71 65 60 31/12/2014 relazioni 3 0Esame report autocontrolli 32 30 30 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 cImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE
Controlli 42 36 36 31/12/2014 relazioni 3 0Esame report autocontrolli non perv 20 20 31/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 1 0
1 a 11 d Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industriaControlli 16 4 4 31/12/2014 relazioni 3 0
1 a 12 Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC1 a 12 a Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC
Controlli 1 1 1 31/12/2014 relazioni 3 01 a 13 Controlli sorgenti Agenti Fisici 1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RF
Controlli 27 20 20 31/12/2014 relazioni 3 01 a 13 b Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM ELF
Controlli 2 2 2 31/12/2014 relazioni 3 01 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore
Controlli 16 8 8 31/12/2014 relazioni 3 01 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti 0
1 a 14 aDiscariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (esabbandonati) 0Controlli 5 2 2 31/12/2014 informative‐CNR 3 0
1 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Ent 0Controlli 37 35 30 31/12/2014 informative‐CNR 3 0
1 a 16Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia 0
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e final‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni in atmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM 1 schede 3 0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici5 a 1 a Emissione pareri per impianti radio elettrici 61 40 40 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 1 b Emissione pareri per elettrodotti 2 2 2 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 2 Pareri AIA5 a 2 a Emissione pareri 2 2 2 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 3 Pareri VAS5 a 3 a Pareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" ‐ Trasmissione dati ambiental 1 31/12/2014 pareri 0
5 a 3 cPareri sul "Rapp. Ambientale" ‐ Compilazione ed emissione Questionario ambientale 1
31/12/2014 pareri 05 a 4 Altri Pareri5 a 4 a Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 3 3 3 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 4 b Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 27 17 2 31/12/2014 pareri 2 05 a 4 c Emissione altri pareri(terre e rocce da scavo verifica autocertificazioni 8 31/12/2014 pareri 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST…RG…….U.O. Laboratorio
target 201
4
consun
tivo
201
4
livello di com
pletam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello
di com
pletam
ento X Peso
CONOSCENZA
3 LABORATORIO
3 a Gestione dell'attività analtica
3 a 1
Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo
3 a 1 cNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano i parametri di base
1000 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto18
0
3 a 1 xNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano gli elementi
700 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto10
0
3 a 1 eNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano IPA
500 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto10
0
3 a 1 gNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano PCB
50 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto3
0
3 a 1 iNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano VOC
500 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto5
0
3 a 1 yNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano i FITOFARMACI
800 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto16
0
3 a 1 mNumero di campioni totali (liquidi e solidi) su cui sideterminano HC‐GC
4 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto2
06 b 3 Modulo LIMS6 b 3 a Utilizzo piattaforma ‐
% di campioni gestiti 20% 31/12/2014 campioni % 6 0
70 0
Funzioni1. Area
Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1
Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
totale pesi
ST DI RagusaDirezione
preven
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di
completam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima
mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello
di com
pletam
ento
X Pe
so
INNOVAZIONE 6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE6 a Gestione e organizzazione6 a 1 Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessarialla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e trienniosuccessivo
130/09/2014 nota di trasmissione si/no 3 0
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogatividel personale
100%31/12/2014 nota di trasmissione si/no 4
6 a 2 Attività Amministrativa e Legale
Attività inerenti lo smistamento e riscontro dellacorrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC eprotocollo riservato
100%31/12/2014
relazionen. note smistate / n. note pervenute 3 0
6 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
Gestione mezzi di servizio100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 3 0
6 a 5 Acquisti di beni e serviziGestione magazzino (carico/scarico) 100% 31/12/2014 report si/no 3 0Gestione cassa economale 100% 31/12/2014 report si/no 4 0
6 a 8 Gestione del personale
Gestione presenze100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
gestione missioni100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
gestione buoni pasto100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 c 1 Pianificazione e Monitoraggio delle attività
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) dellaproposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo
130/11/2014 nota di trasmissione si/no 4 0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) delMonitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performancedell'anno in corso
115/07/2014 nota di trasmissione si/no 4 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del PianoTriennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dalResponsabile del Piano
100%31/12/2014 note di trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 4 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del PianoTriennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dalResponsabile del Piano
100%
31/12/2014 note di trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 4 0
6 c 2 Controllo di gestione
aTrasmissione alla Direzione Generale (SG1) dei carichi di lavorodel personale assegnato alle unità operative per l'anno in corso
130/04/2014 nota di trasmissione si/no 4
b
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) delladocumentazione relativa alle attività svolte nell'annoprecedente per la la valutazione dell'OIV
128/02/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
c
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) dellavalutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaioal 31 dicembre dell'ano precedente
128/02/2014 nota di trasmissione si/no 4 0
d Progetti Europei e Regionali
Relazione attività progetto Caulerpa 2 31/12/2014 Relazione finale progetto e comunicazione si/no 4 0Rendicontazione economica progetto Caulerpa 1 31/12/2014 Report rendicontazione si/no 2 0Supporto attività comunicazione 1 31/12/2014 Report comunicazione si/no 2 0Attività per proseguo attività progetto calypso 1 31/12/2014 Comunicazioni attività si/no 1 0
TOTALE PESI 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST SRU.O. MonitoraggioDirigente: Dott. Corrado Regalbuto
Num
ero Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA2 MONITORAGGIO2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 1Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐( Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)
2 a 2 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (RF)(1)
2 a 2 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 10 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_sr) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 2 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 3 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (ELF)(1)
2 a 3 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 10 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_sr) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 2 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 4 SORGENTI SONORE(2)
2 a 4 aMonitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif. Rete dimonitoraggio del rumore ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 10(6) 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 2 0
compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_sr) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede n. effettuato / n. previsto 2 0
Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 5 Monitoraggio qualità aria
2 a 5 a Rete fissa qualità dell'aria
N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/1248 (24x2) 48 31/12/2014
compilazione registro della centralina n. effettuato / n. previsto 2
0
N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per la manutenzione e lataratura 8 31/12/2014 2 0
Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento con validazionegiornaliera e invio comunicazione di effetuata attività (nota protocollo n°68435 del22/10/13 250 250 31/12/2014
trasmissione e_mail alla ST2.2 n. effettuato / n. previsto 2
0
Report mensile vari Enti 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0
Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi ‐ percentuale dati ‐ n°superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente 1 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
Determinazione PM10 con campionatore portatile e/o da stazione fissa per finalità DA168GAB del 18/09/09 (Priolo ‐ Scala Greca) (n°filtri) 730 658 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 2 0
Speciazione su PM10 (IPA) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della retedella Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Priolo ‐ Scala Greca) nota n°20729 del09/12/09 (n°filtri) 303 242 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 2
0
Speciazione su PM10 (Metalli) da campionatore portatile e/o da stazione fissa della retedella Provincia DA 168GAB del 18/09/09 (Priolo ‐ Scala Greca) nota n°20729 del09/12/09 (n°filtri) 427 366 31/12/2014 numero campioni n. effettuato / n. previsto 2
0
Attività di supporto analitico per la speciazione di IPA e Metalli per le ST di CL e AG (GelaVenezia e Porto Empedocle) (n°filtri) 31/12/2014
numero campioni analizzati n. effettuato / n. previsto 0
Relazione IPA e Metalli su polveri (PM10) anno precedente 1 31/06/2014 relazione n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 5 b Monitoraggio qualità aria da Mezzo Mobile
2 a Campagne propedeutiche alla realizzazione della nuova rete fissa 2 31/12/2014 numero campagne n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a Report di sintesi dati della campagna 2 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 0,5 0
2 a 6Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e del DM
260/2010(8)
2 a 6 aMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Laghi e Invasi ai sensi Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010
Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi)3 1 1 31/12/2014 classificazione
n. effettuato / n. previsto 2
0
Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi)3 1 1 31/12/2014 classificazione
n. effettuato / n. previsto 2
0
report attività anno precedente1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 0,5
0
report attività I semestre anno in corso1 1 15/09/2014 report
n. effettuato / n. previsto 0,5
0
report WISE 20131 30/06/2014 report
n. effettuato / n. previsto 0,5
0
2 a 6 bMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Fiumi Direttiva 2000/60CE e del DM260/2010
Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)17 3 2 31/12/2014 classificazione
n. effettuato / n. previsto 2
0
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)17 3 2 31/12/2014 classificazione
n. effettuato / n. previsto 2
0
report attività anno precedente1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 0,5
0
report WISE 20131 30/06/2014 report
n. effettuato / n. previsto 0,5
0
2 a 6 cMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Acque di transizione Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010
Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici)6 3 31/12/2014 classificazione
n. effettuato / n. previsto
0
Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici)6 3 31/12/2014 classificazione
n. effettuato / n. previsto 2
0
report attività I semestre anno in corso1 15/09/2014 report
n. effettuato / n. previsto 1
0
2 a 6 dMonitoraggio Qualità Acque Sotterranee ‐ Classificazione stato chimico Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010 58
Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti)55 49 31/12/2014 monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 2
0
Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorgenti)6 31/12/2014 monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 2
0
report attività anno precedente1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 1
0
report attività I semestre anno in corso1 1 15/09/2014 report
n. effettuato / n. previsto 1
0
report WISE 20131 30/06/2014 report
n. effettuato / n. previsto 0,5
0
2 a 7Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ‐ allegato 7della Parte III del D.Lgs. 152/2006
a 7 b b Rete Nitrati 57
N.Stazioni acq sotter.55 31/12/2014 monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 2
0
N. Stazioni laghi/invasi1 31/12/2014 monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 2
0
N. Stazioni Fiumi9 5 31/12/2014 monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 2
0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 1
0
report attività I semestre anno in corso1 1 15/09/2014 report
n. effettuato / n. previsto 1
0
2 a 8 Monitoraggio Acque a specifica destinazione ‐ art. 79 del D.Lgs. 152/06
2 a 8 b Monitoraggio Qualità Acque Superficiali idonee alla vita dei pesci
N. Stazioni2 2 2 31/12/2014 monitoraggio
n. effettuato / n. previsto 2
0
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 2
0
report attività I semestre anno in corso1 1 15/09/2014 report
n. effettuato / n. previsto 1
0
2 a 8 c Monitoraggio Qualità Acque superficiali idonee alla vita dei mollusch
N. Stazioni 1 1 1 31/12/2014 monitoraggion. effettuato / n.
previsto 20
report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 31/03/2014° report
n. effettuato / n. previsto 1
0
report attività I semestre anno in corso1 1 15/09/2014 report
n. effettuato / n. previsto 1
0
2 a 8 e Monitoraggio Ostreopsis cf ovata3,5 0
0totale pesi 70 0
RIFERIMENTO ALLA
STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1
Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST SIRACUSA U.O. ControlliDirigente:D.SSA DORA PROFETA N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa o
stim
ati
Storico effettua
ti 2013
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione
1 a 7Controlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie)
1 a 7 aControlli previsti dalla Direttiva Assessoriale (Cementifici, Acciaierie, Raffinerie) AIA Naz.Ispezioni 9 16 5 9 31/03/2015 relazioni a ISPRA n. relazioni a ISPRA 8 0Esame report autocontrolli / tabulati giornalieri SME 9 2 2 9 31/01/2015 esame report/tabulati n. effettuato / n. previsto 3 0Verifica Sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) 33 0 0 10 31/12/2014 verifiche n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC1 a 10 a Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N. controlli con campionamento 100 0 1 1 31/12/2014 relazione finale n. relazioni finali 2 0N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli 200 1 1 10 31/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 2 0Verifica report autocontrolli 200 70 70 70 31/12/2014 Verifica report n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione
1 a 11 aImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AEControlli 60 26 16 20 31/01/2015 relazione Dip.Reg. n. relazioni Dip.Reg. 3 0Esame report autocontrolli 5 4 4 5 31/01/2015 relazione Dip.Reg. n. relazioni Dip.Reg. 1 0
1 a 11 bImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AEControlli 84 51 50 50 31/01/2015 relazione Dip.Reg. n. relazioni Dip.Reg. 3 0Esame report autocontrolli 7 6 6 7 31/01/2015 relazione Dip.Reg. n. relazioni Dip.Reg. 1 0
1 a 11 cImpianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AEControlli 48 24 24 48 31/01/2015 relazione Dip.Reg. n. relazioni Dip.Reg. 4 0Esame report autocontrolli 2 1 1 2 31/01/2015 relazione Dip.Reg. n. relazioni Dip.Reg. 2 0
1 a 11 d Impianti di depurazione non IPPC di acque reflue industrialiControlli 24 11 9 24 31/01/2015 relazione ARTA n. relazioni ARTA 4 0
1 a 12 Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC1 a 12 a Controlli impianti di gestione rifiuti non IPPC
Controlli 20 13 1 2 31/01/2015 relazione ARTA/provincia n. relazioni ARTA/provincia 1 01 a 13 Controlli sorgenti Agenti Fisici 1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RF
Controlli 60 16 10 40 31/01/2015 relazione Enti vari n. relazioni Enti vari 5 01 a 13 b Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM ELF
Controlli 8 8 8 8 31/01/2015 relazione Enti vari n. relazioni Enti vari 2 01 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore 0
Controlli 20 40 35 20 31/01/2015 relazione Enti vari n. relazioni Enti vari 5 01 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti
1 a 14 aDiscariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)Controlli 5 5 2 5 31/12/2014 relazioni‐CNR n. relazioni‐CNR 2 0
1 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti 0Controlli 61 61 10 20 31/12/2014 relazioni‐CNR n. relazioni‐CNR 5 0
1 a 16Interazione ‐ collaborazione ‐ scambio dati ‐ Coordinamento interdipartimentale e con la sede centrale di ARPA Sicilia
1 a 16 a
Compilazione schede semestrali per report di sintesi intermedi e finali:‐ Esiti dei controlli sugli impianti di depurazione‐ Esiti dei controlli in materia di rifiuti‐ Esiti controlli/verfica autocontrolli emissioni in atmosfera‐ Esiti ispezioni AIA e relativo calcolo costi ‐ Esiti controlli CEM 10 nd nd 10 31/01/2015 schede n. schede inviate/previste 2 0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici5 a 1 a Emissione pareri per impianti radio elettrici 112 26 40 40 31/01/2015 pareri n. effettuato / n. previsto 5 05 a 1 b Emissione pareri per elettrodotti 0 4 2 2 31/01/2015 pareri n. effettuato / n. previsto 2 05 a 4 Altri Pareri5 a 4 a Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 1 0 0 1 31/01/2015 pareri n. effettuato / n. previsto 0,5 05 a 4 b Emissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 2 2 2 2 31/01/2015 pareri n. effettuato / n. previsto 0,5 05 a 4 c Emissione altri pareri 6 19 10 6 31/01/2015 pareri n. effettuato / n. previsto 2 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST SIRACUSA U.O. AERCADirigente:DOTT. VINCENZO LIUZZO N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli
previsti dalla normativa o
stim
ati
Storico effettua
ti 201
3
target 201
3
target 201
4
consun
tivo
target 20
14
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione1 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni 3 5 4 3 31/01/2015 relazioni finali n.relazioni finali 8 0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche 33 3
331/01/2015
esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPCIspezioni 4 1 1 2 31/01/2015 relazioni finali n.relazioni finali 8 0
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC 41 1
231/01/2015
esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi) 1212 2 2 31/01/2015 relazioni/verbali n.relazioni finali/verbali 5 0
N.Sopralluoghi 4343 2
231/01/2015
verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 5 0
1 a 9 b Controlli siti contaminati di interesse nazionale (SIN)
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi)80 81 80 80 31/01/2015 relazioni/verbali n.relazioni finali/verbali 10 0
N.Sopralluoghi 100188 100
10031/01/2015
verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 10 0
1 a 15 Controllo Ambientale x rischio industriale1 a 15 a Controlli impianti art. 8 D.Lgs. 334/99 2 8 2 2 31/12/2014 relazioni n.relazioni finali/verbali 5 01 a 15 b controllo impianti art. 6 D.Lgs. 334/99 1 1 1 1 31/12/2014 relazioni n.relazioni finali/verbali 5 0
PREVENZIONE5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 1 Pareri Agenti fisici5 a 2 Pareri AIA5 a 2 a Emissione pareri 1 5 2 1 31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 2 05 a 3 Pareri VAS
5 a 3 aPareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" ‐ Trasmissione datiambientali
10 0
131/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 2 0
5 a 3 bPareri sulla "Verifica di assoggettabilità" ‐ Emissione parereobbligatorio
10 0
131/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 2 0
5 a 3 cPareri sul "Rapp. Ambientale" ‐ Compilazione ed emissioneQuestionario ambientale
20 0
231/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 2 0
totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni pr
even
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello
di com
pletam
ento X Peso
CONOSCENZA
3 LABORATORIO
3 a Gestione dell'attività analtica
3 a 1Attività analitica a supporto di monitoraggio e controllo
3 a 1 a
Numero campioni totali su cui si determinano i parametri dibase (suoli, acque, sedimenti, rifiuti, particolato) 800 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 b
Numero campioni totali su cui si determinano gli IPA (suoli,acque, sedimenti, rifiuti, particolato) 650 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 c
Numero campioni totali su cui si determinano Fenoli‐clorofenoli‐clorobenzeni e ftalati 250 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 3 0
a 1 d
Numero campioni totali su cui si determinano i PCB (acque,suoli, sedimenti, rifiuti) 350 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 5 0
3 a 1 e
Numero campioni totali su cui si determinano i VOC (acque,suoli, sedimenti, rifiuti e aria) 750 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 6 0
a 1 f
Numero campioni totali su cui si determinano i fitofarmaci(acque, suoli, sedimenti, rifiuti) 250 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 5 0
3 a 1 g
Numero campioni totali su cui si determinano gli idrocarburi HC‐GC (acque, suoli, sedimenti, rifiuti) 600 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 6 0
3 a 1 h Numero campioni acque microbiologia 50 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 5 0
3 a 1 i Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga) 50 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 5 0
3 a 1 j Numero campioni ostreopsis ovata (acque) 50 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 5 0
3 a 1 l Numero campioni su cui si determina la clorofilla 50 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 4 0
3 a 1 m Numero campioni di acque su cui si determina il fitoplancton 6 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto 4 0
6 b 3 a Utilizzo piattaforma ‐ 0 % di campioni gestiti 100% 31/12/2014 campioni % 10 0
totale pesi 70 0
ST SRU.O. LaboratorioDirigente: Dott.ssa
Maria Liali
ST DI Direzione
preven
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di
completam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima
mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello
di com
pletam
ento
X Pe
so
INNOVAZIONE 6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE6 a Gestione e organizzazione
6 a 1Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture ‐ AffariGenerali e Legali
6 a 1 aTrasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessari allaproposta di Bilancio di previsione per l'anno e triennio successivo
1 30/09/2014 nota di trasmissione si/no 3 0
6 a 1 bTrasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogativi delpersonale
1 31/12/2014 nota di trasmissione si/no 2,5 0
6 a 1 cInformazione, Comunicazione e Educazione Ambientale (URP,editoria, centro documentazione, ecc.)
1 31/12/2014 relazione si/no 2,5 0
6 a 2 Attività Amministrativa e Legale
6 a 2 aAttività inerenti la visione, lo smistamento e il riscontro dellacorrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC eprotocollo riservato
1 31/12/2014 relazione n. note smistate / n. note pervenute 3 0
6 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
6 a 3 a Gestione e Manutenzione Beni Immobili Sedi della Struttura 1 31/12/2014 relazionen. gestioni effettuate / numero richieste
pervenute2,5 0
6 a 3 b Gestione Mezzi di Servizio 1 31/12/2014 relazionen. gestioni effettuate / numero richieste
pervenute2,5 0
6 a 3 c Gestione e Manutenzione Beni Mobili 1 31/12/2014 relazione n. richieste evase / n. richieste pervenute 2,5 0
6 a 5 Acquisti di beni e servizi
6 a 5 a Gestione Magazzino Reagenti e Cancelleria (carico/scarico) 1 31/12/2014 relazione si/no 2,5 0
6 a 5 b Gestione Cassa Economale 1 31/12/2014 relazione si/no 2,5 0
6 a 5 c Fornitura di Beni e Servizi 1 31/12/2014 relazione si/no 2,5 0
6 a 8 Gestione del personale
6 a 8 a Gestione Presenze 1 31/12/2014 relazionen. richieste evase / numero richieste
pervenute2,5 0
6 a 8 b Gestione Missioni 1 31/12/2014 relazionen. richieste evase / numero richieste
pervenute2,5 0
6 a 8 c Gestione Buoni Pasto 1 31/12/2014 relazionen. richieste evase / numero richieste
pervenute2,5 0
6 a 8 d Formazione per Esterni, Stage e Tirocini 1 31/12/2014 relazionen. richieste evase / numero richieste
pervenute2,5 0
6 c 1 Pianificazione e Monitoraggio delle attività
6 c 1 aTrasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) della propostadei Piani di attività per l'anno e triennio successivo
1 30/11/2014 nota di trasmissione si/no 2,5 0
6 c 1 bTrasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) delMonitoraggio/Rimodulazione del Piano della Performance dell'annoin corso
1 15/07/2014 nota di trasmissione si/no 2,5 0
6 c 1 cTrasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del PianoTriennale "Trasparenza" secondo le indicazioni fornite dalResponsabile del Piano
1 31/12/2014 note di trasmissione ‐ relazionen.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o
richiesti dal responsabile2,5 0
6 c 1 dTrasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del PianoTriennale "Anticorruzione" secondo le indicazioni fornite dalResponsabile del Piano
1 31/12/2014 note di trasmissione ‐ relazionen.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o
richiesti dal responsabile2,5 0
6 c 2 Controllo di gestione
6 c 2 aTrasmissione alla Direzione Generale (SG1) dei carichi di lavorodel personale assegnato alle unità operative per l'anno in corso
130/04/2014 nota di trasmissione si/no
3 0
6 c 2 bTrasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) delladocumentazione relativa alle attività svolte nell'anno precedenteper la la valutazione dell'OIV
1 28/02/2014 nota di trasmissione si/no 3 0
6 c 2 cTrasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) della valutazionedel personale in carico alla struttura dal 1 gennaio al 31 dicembredell'anno precedente
1 28/02/2014 nota di trasmissione si/no 3 0
6 d 1 PO FESR 2007‐2013
6 d 1 aGestione e coordinamento delle attività di Progetto nei rapporti conl'Autorità di Gestione
1 31/12/2014note di trasmissione ‐ relazioni ‐ verbali di
riunionesi/no 2,5 0
6 d 1 bGestione e coordinamento delle attività di Progetto nei rapporti coni Partners Progettuali
1 31/12/2014note di trasmissione ‐ relazioni ‐ verbali di
riunionesi/no 2,5 0
6 d 1 bGestione e coordinamento delle attività di Progetto in ambito diComitato di Pilotaggio
1 31/12/2014 relazioni ‐ verbali di riunione si/no 2,5 0
6 d 1 bMonitoraggio e Rendicontazione e delle Attività, Certificazione dellaspesa e relative domande di rimborso
1 31/12/2014 note di trasmissione ‐ relazioni si/no 2,5 0
6 d 1 bGestione, coordinamento ed attuazione dei Worh Packages (WP) diprogetto, con relazione sullo Stato di avanzamento fisico delleattività progettuali
1 31/12/2014 relazione si/no 2,5 0
6 d 1 cPiano della Comunicazione, elaborazione report e studi, diffusionedei risultati e creazione sito web sul portale istituzionale
1 31/12/2014 relazione si/no 2,5 0
TOTALE PESI 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST TP U.O. MonitoraggioDirigente: Dott. Lorenzo Gentile
Num
ero Mon
itoraggi/Con
trolli previsti
dalla
normativa
target 2013
target 2014
consun
tivo
target 2014
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA2 MONITORAGGIO2 a Monitoraggi dello stato dell'ambiente
2 a 1Monitoraggio Radioattività Ambientale ‐( Radon Alimenti, acqua,Aria) v. rif. Normativo (*)
2 a 2 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (RF)(1)
2 a 2 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici RF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia)
N. siti di monitoraggio 5 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 3,5 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_tp) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 1 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 3 CAMPI ELETTROMAGNETICI ‐ (ELF)(1)
2 a 3 a
Monitoraggio Campi Elettromagnetici ELF preferibilmente presso "siti sensibili"(Scuole/Ospedali) (rif. Rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici ARPA Sicilia) 0N. siti di monitoraggio 1 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 1,5 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_tp) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede si/no 1 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 4 SORGENTI SONORE(2)
2 a 4 aMonitoraggio rumore preferibilmente presso "siti sensibili" (Scuole/Ospedali) (rif.Rete di monitoraggio del rumore ARPA Sicilia)N. siti di monitoraggio 4(6) 31/12/2014 schede/tabelle n. effettuato / n. previsto 4 0compilazione schede "DATI_AGF.mde" (su rete VPN \\192.168.0.29\dap_tp) concadenza semestrale, (rif.nota prot. 12046 del 08‐lug‐2009) 2 31/12/2014 schede n. effettuato / n. previsto 1,5 0Report attività svolta nell'anno precedente (da trasmettere alla ST2.1) 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 6 Monitoraggio qualità aria
2 a 6 a Rete fissa qualità dell'aria
N.Sopralluoghi per attività di manutenzione ordinaria nota n°77019 del 27/11/12 24 24 31/12/2014 n. effettuato / n. previsto 3,5 0N.Sopralluoghi trimestrali con la ditta incaricata dell'assistenza per lamanutenzione e la taratura 4 31/12/2014 n. effettuato / n. previsto 2 0Verifica giornaliera attività di funzionamento stazioni di rilevamento convalidazione giornaliera e invio comunicazione di effetuata attività (nota protocollon°68435 del 22/10/13 250 250 31/12/2014 n. effettuato / n. previsto 4 0Report annuale qualità dell'aria della provincia (tabella di sintesi ‐ percentuale dati ‐n° superamenti normativi riferiti alla rete Arpa) anno precedente 1 1 28/02/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
2 a 8Monitoraggio Qualità Acque superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60CE e delDM 260/2010
2 a 8 aMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Laghi e Invasi ai sensi Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010Classificazione stato ecologico (n° laghi/invasi) 3 1 1 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 5 0Classificazione stato chimico (n° laghi/invasi) 3 1 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 2 0report attività anno precedente 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1,5 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 1,5 0
2 a 8 cMonitoraggio Qualità Acque Superficiali Interne ‐ Acque di transizione Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010Classificazione stato ecologico (n° Corpi Idrici) 8 1 1 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 3 0Classificazione stato chimico (n° Corpi Idrici) 1 31/12/2014 classificazione n. effettuato / n. previsto 1,5 0report attività anno precedente 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 8 dMonitoraggio Qualità Acque Sotterranee ‐ Classificazione stato chimico Direttiva2000/60CE e del DM 260/2010 53Monitoraggio iniziale (n° pozzi/sorgenti) 8 11 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 5,5 0Monitoraggio a lungo termine (n° pozzi/sorgenti) 4 0 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 0report attività anno precedente 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1,5 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0report WISE 2013 1 1 30/06/2014 report n. effettuato / n. previsto 1,5 0
2 a 9Acque vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ‐ allegato7 della Parte III del D.Lgs. 152/2006
2 a 9 a Rete Fitosanitari
N.Stazioni acq sotter. 13 11 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1,5 0N. Stazioni laghi/invasi 1 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 9 b Rete Nitrati
N.Stazioni acq sotter. 13 11 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1,5 0N. Stazioni laghi/invasi 1 31/12/2014 monitoraggio n. effettuato / n. previsto 1 0report attività anno precedente (modelli di trasmissione nota prot. 14685 del4/03/2013) 1 31/03/2014° report n. effettuato / n. previsto 1 0report attività I semestre anno in corso 1 1 15/09/2014 report n. effettuato / n. previsto 1 0
2 a 10 Monitoraggio Ostreopsis ovata
2 a 10 a Monitoraggio Ostreopsis ovata
N. stazioni 5 5 0Report 6 1,5 0
0totale pesi 70 70 0
RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA
1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST TRAPANIU.O. ControlliDirigente: Dott. Antonino Carrubba N
umero
Mon
itoraggi/Con
trolli previsti
dalla
normativa o stim
ati
Storico effettua
ti 201
3
target 201
3
target 201
4
consun
tivo
target 20
14
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio conseguito=Livello
di com
pletam
ento X Peso
CONOSCENZA1 CONTROLLI1 a Controlli Fonti di pressione1 a 8 Controlli impianti IPPC 1 a 8 a Controlli impianti IPPC Discariche
Ispezioni 2 31/12/2014 relazioni finali 4,5 0
Esame report autocontrolli impianti IPPC discariche 231/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 8 b Controlli altri impianti IPPC
Ispezioni3 31/12/2014 relazioni finali n. effettuato / n. previsto 4,5 0
Esame report autocontrolli altri impianti IPPC 231/12/2014 esame report autocontr n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 9 Controlli siti contaminati1 a 9 a Controlli siti contaminati e dragaggi
Attività istruttorie (istruttoria PdC, AdR ,PdB, validazioni e collaudi) 2 31/12/2014 relazioni 2 0
N.Sopralluoghi 231/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 10 Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC1 a 10 a Controlli Impianti con emissioni atmosfera non IPPC
N.Sopralluoghi per verifica autocontrolli 1231/12/2014 verbali di sopralluogo n. effettuato / n. previsto 3 0
Verifica report autocontrolli 5031/12/2014
Verifica report n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 11 Controlli Impianti di depurazione 1 a 11 a Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 2000 a 9999 AE
Controlli22 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 6 0
1 a 11 b Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità da 9999 a 49999 AE
Controlli4 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 11 c Impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità oltre 49999 AE
Controlli6 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 13 Controlli sorgenti Agenti Fisici 1 a 13 a Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ CEM RF
Controlli2 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 13 c Controlli sorgenti Agenti Fisici ‐ Rumore
Controlli7 31/12/2014 relazioni n. effettuato / n. previsto 5 0
1 a 13 d Verifica sistema di monitoraggio aeroportuale
Ispezioni periodiche2 31/12/2014 verbale n. effettuato / n. previsto 3 0
Report1 31/12/2014 report n. effettuato / n. previsto 2 0
1 a 14 Controlli su richiesta delle AA.GG. ed altri Enti1 a 14 a Discariche non autorizzate ed altre forme di gestione illecita di rifiuti (es. abbandonati)
Controlli10 31/12/2014 informative‐CNR n. effettuato / n. previsto 3 0
1 a 14 b Altri Controlli su richiesta delle AA. GG. Ed altri Enti
Controlli20 31/12/2014 informative‐CNR n. effettuato / n. previsto 5 0
1 a 14 cConvenzione ARPA ‐ Provincia Regionale di Trapani su catasto degli scarichi e controllo delle acque del bacino idrografico Arena e Belice ‐ D.D.G. n. 417 del 30/12/2013 1 31/12/2014 Report n. effettuato / n. previsto 4 0PREVENZIONE
5 VALUTAZIONE5 a Valutazioni preventive ‐ VIA VAS AIA5 a 2 Pareri AIA
5 a 2 aEmissione pareri 2
31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 3 Pareri VAS
5 a 3 aPareri sulla "Redazione del Rapp. Ambientale" ‐ Trasmissione dati ambientali 3
31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 05 a 4 Altri Pareri
5 a 4 aEmissione pareri per autorizzazioni ex art. 208 1
31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 2 0
5 a 4 bEmissione pareri per autorizzazioni ex art. 269 6
31/12/2014 pareri n. effettuato / n. previsto 3 0totale pesi 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni
ST TRAPANIU.O. ‐ IPAS Laboratorio Dott. Lorenzo Gentile
preven
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di com
pletam
ento
(ved
i legen
da)
Data ultima mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello di
completam
ento X Peso
CONOSCENZA
3 LABORATORIO
3 a Gestione dell'attività analtica
3 a 1Attività analitica a supporto di monitoraggio econtrollo
3 a 1 cNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano i parametri di base
210 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto16
0
3 a 1 xNumero totali di campioni (liquidi e solidi) su cui sideterminano i metalli (elementi)
120 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto14
0
3 a 1 qNumero di campioni totali (liquidi e solidi)microbiologia
90 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto7
0
3 a 1 sNumero di campioni totali (liquidi e solidi)ecotossicologia
40 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto4
0
3 a 1 u Numero campioni ostreopsis ovata (macroalga)30 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto
50
3 a 1 w Numero campioni ostreopsis ovata (acque)30 31/12/2014 campioni
n. effettuato / n. previsto
50
3 a 1 xNumero campioni di acque su cui si determina ilfitoplancton
10 31/12/2014 campionin. effettuato / n.
previsto7
0
6 b 3 Modulo LIMS
6 b 3 a Utilizzo piattaforma ‐
% di campioni gestiti 95% 31/12/2014 campioni % 12 0totale pesi 70 70
Funzioni1. Area
Strategiche1.a
Obiettivi Strategici1.a.1
Obiettivi operativi1.a.1.a
ST DI TRAPANIDirezione Dott. ANTONINO CARRUBBA
preven
tivo
201
4
consun
tivo
201
4
livello di
completam
ento
(0,2‐0,5‐0,7‐1)
Data ultima
mod
ifica
dell'azion
e
output indicatori peso
Punteggio
conseguito=Livello
di com
pletam
ento
X Pe
so
INNOVAZIONE 6 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E MANAGERIALE6 a Gestione e organizzazione6 a 1 Supporto al Direttore Generale e alle altre strutture
Trasmissione alla Direzione Generale (SA2) dei dati necessarialla proposta di Bilancio di previsione per l'anno e trienniosuccessivo
130/09/2014 nota di trasmissione si/no 4 0
Trasmissione alla Direzione Generale (SA4) dei dati riepilogatividel personale
131/12/2014 nota di trasmissione si/no 4
6 a 2 Attività Amministrativa e Legale
attività inerenti lo smistamento e riscontro della corrispondenza anche tramite protocollo informatico, PEC e protocollo riservato
131/12/2014
relazionen. note smistate / n. note pervenute 4 0
6 a 3 Gestione dei beni immobili e mobili
Gestione mezzi di servizio100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 a 5 Acquisti di beni e serviziGestione magazzino (carico/scarico) 1 31/12/2014 report si/no 4 0Gestione cassa economale 1 31/12/2014 report si/no 4 0
6 a 8 Gestione del personale
gestione presenze100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
gestione missioni100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
gestione buoni pasto100% 31/12/2014 relazione
n. gestione effettuate / numero richieste pervenute 4 0
6 c 1 Pianificazione e Monitoraggio delle attività
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) dellaproposta dei Piani di attività per l'anno e triennio successivo
130/11/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
Trasmissione alla Direzione Tecnica (ST1, ST2, ST3) delMonitoraggio /Rimodulazione del Piano della Performancedell'anno in corso
115/07/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del PianoTriennale Trasparenza secondo le indicazioni fornite dalResponsabile del Piano
100%31/12/2014 note di trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 5 0
Trasmissione dati obbligatori per l'aggiornamento del PianoTriennale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite dalResponsabile del Piano
100%
31/12/2014 note di trasmissione
n.trasmissioni effettuati entro i termini / n.aggiornamenti previsti per legge o richiesti dal responsabile 5 0
6 c 2 Controllo di gestione
aTrasmissione alla Direzione Generale (SG1) dei carichi di lavorodel personale assegnato alle unità operative per l'anno in corso
130/04/2014 nota di trasmissione si/no 4
b
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) delladocumentazione relativa alle attività svolte nell'annoprecedente per la la valutazione dell'OIV
1
28/02/2014 nota di trasmissione si/no 5 0
c
Trasmissione alla Direzione Generale (STPS OIV) dellavalutazione del personale in carico alla struttura dal 1 gennaioal 31 dicembre dell'anno precedente
1
28/02/2014 nota di trasmissione si/no 5 0TOTALE PESI 70 0
Funzioni1. Area Strategiche1.a Obiettivi Strategici1.a.1 Obiettivi operativi1.a.1.a Azioni