BILANCIO DI

CITTA’ DI AVIGLIANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

RELAZIONE PREVISIONALE 2010-2012

Avigliano, 25 giugno 2010Sala Consiliare

Lagopesole, 27 giugno 2010Scuola T. Claps

RELAZIONE PREVISIONALE 2010 -2012

� Definizione delle linee strategiche della nuova amministrazione

� Discussione e confronto con cittadini, associazioni, forum � Discussione e confronto con cittadini, associazioni, forum comunali, volontariato sociale, sindacati, dirigenti scolastici, operatori economici.

� Confronto tra forze politiche e classi dirigenti sul futuro della comunità

� Recupero del protagonismo e del prestigio “aviglianese”

� Scenari: Crisi economica, Patto di stabilità per il 2010, blocco assunzioni, riduzione trasferimenti

ASSI STRATEGICI

1. Urbanistica, Piano strutturale metropolitano e Regolamento urbanistico;

Risorse e servizi locali per lo sviluppo;2. Risorse e servizi locali per lo sviluppo;

3. Qualità della vita ed economia della sostenibilità;

4. Una cittadinanza inclusiva ed accogliente;

5. Servizi alle persone e alle famiglie;

6. Trasparenza, innovazione amministrativa e ammodernamento della macchina amministrativa comunale

Quadro finanziario

� Contrazione trasferimenti

Equilibri flussi di cassa e difficoltà nei pagamenti verso � Equilibri flussi di cassa e difficoltà nei pagamenti verso fornitori, imprese e beneficiari

� Equilibrio tra entrate e spese nella gestione dei servizi (rifiuti, trasporto scolastico, mensa scolastica, Asilo nido)

� Azioni di razionalizzazione della spesa

E N T R A T A Previsioni 2010

Titolo I - Entrate tributarie

Categoria 01 - Imposte 1.625.819

Categoria 02 - Tasse 1.389.940

Categoria 03 - Tributi speciali 35.100

Totali 3.050.859 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasfe rimenti correnti Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici - funzioni de legate dalla Regione

Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 3.023.466

Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 538.948

Categoria 03 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate 302.448

Categoria 05 - Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 212.638

Totali 4.077.500

Titolo III - Entrate extratributarie

Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici 160.850

Categoria 02 - Proventi dei beni dell'Ente 151.244

S P E S A Previsioni 2010

Titolo I - Spese correnti

Intervento 01 - Personale 2.362.974

Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 173.548

Intervento 03 - Prestazioni di servizi 2.983.731

Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi 20.970

Intervento 05 - Trasferimenti 912.588

Intervento 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 304.495

Intervento 07 - Imposte e tasse 277.411

Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente 161.815

Intervento 11 - Fondo di riserva 25.260 Categoria 03 - Interessi su anticipazioni e crediti 15.404

Categoria 05 - Proventi diversi 253.638

Totali 581.136

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da tra sferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 01 - Alienazione di beni patrimoniali 197.877

Categoria 02 - Trasferimenti di capitali dallo Stato 301.880

Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 2.008.500

Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 51.141

Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 134.000

Categoria 06 - Riscossione di crediti -

Totali 2.693.399

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di presti ti

Categoria 01 - Anticipazione di cassa 1.000.000

Categoria 03 - Assunzione di mutui 142.936

Totali 1.142.936

Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi 1. 500.000

Totale generale dell' entrata 13.045.829

Intervento 11 - Fondo di riserva 25.260

Totali 7.222.791

Titolo II - Spese di investimento

Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili 1.817.172

Intervento 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 50.800

Intervento 06- incarichi professionali esterni 20.000

Intervento 07 -Trasferimenti di capitale 948.363

Totali 2.836.335

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 1.486.704

Titolo IV - Servizi per conto terzi 1.500.000

Totale generale della spesa 13.045.829

Spesa corrente per funzioni e interventi

FUNZIONI E SERVIZI

PREVISIONE 2010

Personale

Acquisto di beni di

consumo e/o materie

prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti

Interessi passivi e

oneri finanziari

diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari

della gestione corrente

Fondo di riserva

Amministrazione e Amministrazione e di controllo 2.254.873 1.276.543 35.205 590.804 19.550 29.260 28.944 102.943 146.365 25.260

Funzioni relative alla giustizia 20.867 0 0 20.867 0 0 0 0 0 0

Funzioni di polizia locale 520.976 444.876 18.610 26.966 0 0 665 29.860 0 0Istruzione pubblica 1.017.583 142.439 20.800 578.958 0 245.923 19.817 9.646 0 0Cultura 53.955 0 3.500 37.500 0 8.000 4.955 0 0 0

Sportivo e tempo libero 55.743 0 2.800 13.350 0 32.200 7.393 0 0 0Turismo 1.250 0 0 0 0 1.000 250 0 0 0

Viabilità e dei trasporti 665.549 0 31.800 350.301 0 207.672 75.473 304 0 0

Gestione del territorio e dell'ambiente 1.782.501 449.708 55.000 1.049.701 620 24.724 74.693 128.056 0 0Settore sociale 748.322 49.409 5.833 291.284 800 363.710 15.234 6.602 15.450Sviluppo economico 45.146

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24.0000

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Servizi produttivi 56.027 0 0 0 0 100 55.927 0 0 0TOTALE 7.222.791 2.362.974 173.548 2.983.731 20.970 912.588 304.495 277.411 161.815 25.260

Funzione generale di Amministrazione, Gestione, Controllo e di Polizia Municipale

� Gestione delle Entrate e controlli tributari

- TARSU: Ricognizione e recupero base imponibile

- Incremento tariffe 20%, fondo solidarietà

- ICI: Allineamento dei dati tra contribuente e tributo

- TOSAP e TARSU: recupero a partire dal 2009

� Valorizzazione attiva patrimonio (fitti e alienazioni)

� PROGETTO TRASPARENZA (pubblicazione delibere, Albo pretorio on line, dirette web, web tv, cruscotto fiscale,ecc)

� Azione di controllo e vigilanza sul territorio (polizia municipale)

Focus su servizi

servizi entrata tipologia di entrata spesa tipologia di spesa

Smaltimento rifiuti e nettezza urbana

1.225.200,00 entrata da tariffa 590.831,28 raccolta e trasporto72.393,00 raccolta differenziata

713.000,00 smaltimento presso discaricanettezza urbana

143.200,62 altri (costi indiretti)1.225.200,00 1.519.424,90

Mensa scolastica

- 50.199,32 personale65.000,00 contributo famiglie 3.000,00 controllo qualità3.000,00 varie

121.199,32

Asili nido

5.600,00 proventi individuali 24.000,00 appalto4.800,00 contributo R.B.

10.400,00 24.000,00

Trasporto scolastico

13.000,00 proventi individuali 311.887,98 appalto 72.224,15 personale

20.846,96 spese diverse per automezzi

13.000,00 404.959,09

Pubblica Istruzione

� Apertura della scuole alle esigenze del territorio

� Creazione di reti e sinergie con le scuole dei comuni limitrofi

� Riqualificazione complessiva delle strutture scolastiche� Riqualificazione complessiva delle strutture scolastiche

� Garantire il servizio di mensa scolastica con l’apertura delle scuole

� Avviate le procedure per l’affidamento del trasporto scolastico

� Fornitura dei libri di testo e assegni per Borse di studio

� Elaborazione di un programma integrato per la produzione di energia

tramite fonti rinnovabili e riduzione dei costi di approvvigionamento

- autosufficienza energetica (fotovoltaico e solare termico)

- programma SEL

Cultura

� Rilancio del protagonismo “Aviglianese”

� Estate aviglianese e Forum delle associazioni

� Bibliomediateca

� Fondazione Gianturco

� Sala Cinema Lagopesole

� Centro Turistico Culturale Polivalente di Avigliano

� Osservatorio del Monte Carmine-Monte Caruso

BibliomediatecaLocalità Avigliano – C.so Gianturco (Palazzo comunale)

� Stato: Opera ultimata – appaltati i lavori per arredi e attrezzature

� Caratteristiche: Spazio polifunzionale destinato ad attività polifunzionale destinato ad attività culturali

� Fruizione prevista: Settembre2010

� Attività: sala proiezioni, sala registrazioni, sala montaggio, ludoteca, bibliomediateca e sezione archivi, catalogazione ed esposizione reperti e materiali su storia locale

SALA CINEMALocalità Lagopesole

� Stato: Opera completataarredi posizionati e strumentazione audio/video montata montata

� Capienza: 99 posti a sedere

� Fruizione prevista: Luglio 2010

� Attività: sala proiezioni, spettacoli al coperto, eventi e mostre.

Centro Turistico Culturale PolivalenteLocalità Avigliano – Via XVIII Agosto

� Stato: Opera in fase di ultimazione

� Capienza: 660 posti a � Capienza: 660 posti a sedere

� Fruizione prevista: fine2010

Osservatorio Monte Carmine - Monte Caruso

� Stato: Candidato per la riqualificazione

� Interventi: Sistemazione � Interventi: Sistemazione dell’impianto ottico e della struttura

� Finanziamento richiesto:100.000 euro (PIOT)

Sport

� Centro Polisportivo

� Piscina per la riabilitazione (POIS)

� Pista di Sci d’erba

� Riqualificazione e riconversione Campo sportivo Lagopesole

� Riqualificazione e Copertura campo di calcetto Sant’Angelo

Centro PolisportivoLocalità Avigliano – Loc. Civitelle

� Stato: Opera in completamento

� Caratteristiche: Campo � Caratteristiche: Campo pallacanestro, pallavolo, pista atletica leggera e attività affini

� Finanziamento per il Completamento 400.000 euro circa (POIS)

Campo Sportivo di Lagopesole

� Stato: Candidato a finanziamento PIOT

� Caratteristiche: � Caratteristiche: Realizzazione di un’area verde e di ristoro per i turisti e di un campo di calcio a otto in erba sintetica

� Finanziamento per il Completamento 380.000 euro circa (PIOT)

Palestra Istituto Agrario Lagopesole

Palestra Istituto Agrario Lagopesole

Palestra Scuola S.Angelo

� Stato: Lavori affidati

� Importo complessivo� Importo complessivo200.000 euro circa

� Apertura prevista:Dicembre 2010

Servizi socio assistenziali

� Garanzia dello standard qualitativo esistente dei servizi� Sostegno alla famiglia (Fondo solidarietà raddoppiato )� Valorizzazione della persona anziana� Promozione della rete di relazioni attraverso il volontariato� Promozione della rete di relazioni attraverso il volontariato� Monitoraggio costante dei bisogni� Attivazione di azioni a favore di minori� Sviluppo di progetti di integrazione sociale per persone con disabilità� Attivazione di sinergie per inserimenti lavorativi� Sviluppo di azioni di prima alfabetizzazione per gli immigrati

(Consulta degli immigrati )� Promozione del protagonismo giovanile� Realizzazione della Casa della Salute� Asili Nido

Casa della salute Avigliano – Ex carcere minorile

� Stato: Progettazione definitiva

� Utenti previsti: circa 60 � Utenti previsti: circa 60 posti-letto

� Finanziamento previsto: 1.850.000 euro circa (POIS)

� Completamento previsto:2011 - 2012

Casa della salute Avigliano – Ex carcere minorile

ASILI NIDO Località Avigliano – Frazione Sarnelli

� Stato: Avigliano in fase di ultimazione, Sarnelli in fase di realizzazione

� Importo per l’attuazione: 110.000 euro circa

� Fruizione prevista: autunno2010 Avigliano, 2011 Sarnelli

Commercio, Attività Produttive

� Consulta Comunale operatori Commercio

� Riorganizzazione dei Luoghi del Commercio

� Comunicazioni su opportunità e agevolazioni

� Aree PAIP Sarnelli – Serra Ventaruli

� Eventi di promozione produzioni tipiche e locali (Sagra prodotti tipici, promozione artigianato artistico, paniere prodotti tipici aviglianese)

Aree PAIP Sarnelli – Serra Ventaruli

� Obiettivo: Promuovere il completamento delle assegnazioni dei lotti nelle aree per l’insediamento di aree per l’insediamento di attività produttive

� Tempi: Intero anno 2010

Turismo

� Spettacolo su Federico II

� Valorizzazione del Borgo di Piano del Conte

� Osservatorio Monte Carmine Monte Caruso

� Studio sul patrimonio turistico

� Portale Web di promozione territoriale

� Creazione di Itinerari

� Riqualificazioni di aree per ospitalità del turista

� Incentivi su creazione di Bed & Breakfast o altre forme di accoglienza

� Comitato di promozione turistica

� Associazione intercomunale sulla figura di Federico II

PIOT – Pacchetto Integrato d’offerta Turistica – Feudi Federiciani Terre di Aristeo

� Stato: In fase di approvazione da parte della Giunta Regionale

� Interventi infrastrutturali

� Eventi

� Importo previsto: 1.500.000 euro circa

Interventi infrastrutturali

Interventi infrastrutturali Importo

Riqualificazione Strada Provinciale n. 50 “del Carmine” – via Herculea 200.000

Riattivazione osservatorio astronomico Monte Carmine 100.000

Realizzazione area intrattenimento e svago a supporto dell’offerta turistica a Lagopesole 380.000

Scavi archeologici Castello Monte Marcone 100.000

Riqualificazione borgo rurale Piano del Conte 100.000

Riqualificazione piazzetta antistante Stazione di Posta di Frusci Via Erculea Melfi - Potenza e Piazza principale 200.000

Illuminazione artistica centro storico di Lagopesole 150.000

Totale 1.230.000

EVENTI PIOT

MANIFESTAZIONE IMPORTO ANNUALITA’ IMPORTO

Possidente, La fagiolata 5.000 2 10.000

Avigliano, Piano del Conte: Il lavoro dei contadini 5.000 2 10.000

Lagopesole: Le notti di Federico 15.000 2 30.000

Avigliano, Possidente: Vicoli in arte 5.000 2 10.000

Avigliano: Teatrando d’estate 5.000 2 10.000

Avigliano: Sagra del Baccalà 15.000 2 30.000

Avigliano: Musica Live 5.000 2 10.000

Lagopesole: il teatro di Federico 5.000 2 10.000

Avigliano: corteo dei turchi 5.000 2 10.000

Lagopesole: Corteo storico alla corte di Federico II 10.000 2 20.000

Avigliano: Quadri plastici 10.000 2 20.000

Lagopesole: Corteo storico il Palio dei 3 feudi 10.000 2 20.000

Lagopesole: Babylonica 10.000 2 20.000

Avigliano, Frusci: Canto tradizionale a cappella 10.000 2 20.000

TOTALE 115.000 230.000

URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE

� Ripresi contatti con progettista e con geologo� Ripresi contatti con progettista e con geologo

� Contatti informali con la Regione Basilicata

� Verifica stato progettazione e cartografia

� Piano strutturale metropolitano

� Bando per riqualificazione urbana Regione Basilicata

CANILE COMUNALELocalità Vallone dell’Inferno

� Stato: Lavori Ultimati, fornitura arredi effettuata, affidamento gestione effettuato (Ass. ARCA)effettuato (Ass. ARCA)

� Capienza: 130 animali circa

� Importo complessivo200.000 euro circa

� Apertura prevista: Luglio 2010

MetanizzazioneLocalità:

Civitelle, Via G. Rossa, Giardiniera, Stagliuozzo, Si gnore, Patacca

� Stato: Opera appaltata

� Caratteristica: Realizzazione reti di Realizzazione reti di adduzione gas metano

� Importo finanziato: 700.000 euro circa

� Inizio lavori previsti: luglio2010

Illuminazione PubblicaIntero territorio comunale

� Stato: Lavori in fase di ultimazione

� Importo opera: 300.000 euro

� Corpi illuminanti: circa 150

Servizio di Igiene Urbana

� Stato: Entrata in esercizio

� Servizio porta a porta: SperimentaleSperimentale

� Raccolta Differenziata:Carta, Plastica, Vetro

� Rifiuti ingombranti: a domicilio e/o isole ecologiche

Riqualificazione UrbanaProgramma straordinario di interventi

Località Avigliano

� Stato: Progetto approvato in Giunta. Avviata procedura di affidamento

� Viabilità Interna:

a. Sistemazione Corso e Piazza a. Sistemazione Corso e Piazza Gianturco,

b. rifacimento sede stradale C.so Coviello, C.so Garibaldi, Via Roma, Via Italia, Via Risorgimento

c. riqualificazione parcheggio Via La Pira

� Importo previsto: 250.000 euro circa

� Termine realizzazione prevista:autunno 2010

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CORSO COVIELLO

CORSO GARIBALDI

VIA ROMA

VIA ITALIA

PARCHEGGIO VIA LA PIRA

Piano Parcheggi

� Attivazione parcheggio Monastero : affidamento a terzi, piano fattibilità

Terminal autobus� Terminal autobus

� Nuove aree parcheggio (via G. Fortunato, parcheggi autofinanziati)

� Sperimentazione parcheggi a pagamento Viale Verrastro e Corso Gianturco

� Azione di sensibilizzazione

Viabilità

� Lavori SP 30: lavori appaltati

� Avigliano S. Tecla -Paoladoce

- Finanziamento su viabilità rurale

- Stato progettazione

� Interventi manutenzione straordinaria su viabilità rurale

Abbattimento Barriere Architettoniche

� Stato: Terminati i lavori di adeguamento funzionale e di abbattimento delle di abbattimento delle barriere architettoniche degli uffici comunali

� Realizzazione: Moderno front-office

Relazione previsionale e slides della presentazione saranno disponibili supresentazione saranno disponibili su

www.comune.avigliano.pz.it