Post on 18-Jan-2016
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BUSINESS PLAN
La Giuseppe Compagnoni
Poco prima di Natale del 1947 sbarcava a Napoli, proveniente dai famosi campi di concentramento inglesi in India, l'ufficiale della milizia Giuseppe Compagnoni. Claudicante e malato, trovò ad attenderlo la delegazione napoletana fascista guidata dal Prof. Calogero. Fu ricoverato d'urgenza all'ospedale militare di Napoli, operato e dimesso. All'uscita, fu ospite del Professor Calogero nella sua casa di Napoli in Via Roma e successivamente impossibilitato a far ritorno nella sua casa di Flero, vicino Brescia si stabiliva a Napoli ed iniziava nella piccola bottega di via Alfonso d'Avalos la commercializzazione di ossigeno terapeutico in bombole collaborato dal dott. Albino Cecchet, suo conterraneo e amico di infanzia, nonché inventore della valvola riduttrice. In breve tempo l'attivita' si consolidò e Compagnoni guadagnò la stima delle persone con cui interagiva. Coerente e fedele alla parola data, nel 1985 - decidendo di ritirarsi per l'età' avanzata e per gli acciacchi - donava al suo primo collaboratore l'azienda. Difficoltà varie impedirono al beneficiario di portare avanti l'attività' e l'azienda fu venduta. Ben presto si prospettò un nuovo corso, ad opera di due amici del vecchio Compagnoni, nel frattempo scomparse: nel 1987, la "GIUSEPPE COMPAGNONI OSSIGENO" rinacque a nuova vita, nello stesso luogo ove era stata fondata, in Napoli alla via Alfonso d'Avalos n. 6. L'attività' ricominciò con la stessa serietà, onestà e dedizione al lavoro nella memoria del fondatore ma proiettata verso il futuro.
A distanza di oltre sessanta anni, l’elevata qualità dei prodotti e dei servizi, la soddisfazione della Clientela ed il costante perfezionamento dell’offerta volto a rispondere alle massime esigenze tecnologiche, fanno della “G.COMPAGNONI OSSIGENO” una realtà consolidata e moderna.
GCO S.r.l.Sede Legale: via Torino, 26 – Volla (NA)
L’ATTIVITA’Produzione e distribuzione di ossigeno medicale
Il servizio per la Terapia Respiratoria della GCO si avvale di un’organizzazione dinamica ed esperta e di un sistema informatico dedicato.
Le importanti referenze legate a forniture sia presso la Sanità Pubblica che presso quella Privata, hanno fatto sì che GCO sia tra i più qualificati operatori del settore in Campania.
Finalità dell’azienda nelle terapie domiciliari è portare sicurezza, semplicità e qualità di vita a coloro che soffrono di malattie respiratorie (BPCO), in stretta collaborazione con medici e famiglia.
Il nostro servizio Domiciliare, forte di un’assistenza dedicata e di apparecchiature all’avanguardia, è, per i nostri clienti e Assistiti, una garanzia di sicurezza, qualità ed affidabilità.
Le cure respiratorie si stanno evolvendo molto velocemente e noi di GCO, siamo sempre aggiornati con le più moderne soluzioni.
Il nostro servizio per le Terapie Respiratorie Domiciliari si avvale di Personale esperto e specializzato. Parte essenziale di questo servizio è la formazione, per i nostri Assistiti e/o ai loro familiari, la confidenza all’uso delle apparecchiature.
La nostra Mission è la sicurezza dei Pazienti, il miglioramento della la loro salute e qualità di vita, attraverso i migliori prodotti, le eccellenti competenze professionali e processi all’avanguardia.
IL CENTRO GCO DI RIFERIMENTO
GCO S.r.l., Via Torino, 26 80100 Volla (NA) - Tel 081 7748811
Lo stabilimento è in possesso delle autorizzazioni ministeriali e regionali per la produzione secondaria, e la distribuzione all'ingrosso dei gas medicinali
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PROFESSIONALITA’ IN GCO
GCO opera da oltre sessant’ anni come
fornitore della Sanità Pubblica e Privata,
affermando, senza compromessi, una
politica di qualità e sicurezza dei suoi
prodotti e servizi.
Il nostro servizio per le Terapie
Respiratorie Domiciliari si avvale di
Personale esperto, specializzato e
costantemente aggiornato sulle più
moderne soluzioni.
Tutto il personale, dedicato
all’espletamento del servizio in oggetto,
a parte i Care Partners che sono parte di
un selezionato gruppo di personale
esterno, è dipendente già da vari anni
dell’Azienda.
Inoltre GCO è da sempre in regola con
gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali in
favore dei lavoratori.
L’attivazione dei dispositivi tecnici forniti
è sempre effettuata da personale della
GCO tecnicamente idoneo. E’ fatto
obbligo al nostro incaricato di indossare
un tesserino durante il normale
svolgimento delle proprie mansioni.
Detto tesserino evidenzia il marchio
della ditta,il nome, cognome e foto
dell’operatore nonché la tessera di
riconoscimento.
Tutto il nostro personale tecnico che
esegue la manutenzione sulle
apparecchiature è in possesso dei
requisiti necessari per svolgere tale
lavoro ed in particolare ha ottenuto dai
fabbricanti di buona parte dei dispositivi
medici da noi commercializzati
l'autorizzazione / certificazione a
svolgere interventi manutentivi sui propri
apparecchi.
I Care Partners, sono la rete di collaboratori della GCO che opera
capillarmente su tutto il territorio campano.
Non si tratta di semplici trasportatori ma di personale tecnico altamente
specializzato - la cui formazione è curata direttamente dalla GCO - e capace
di garantire un servizio di assistenza tecnica nonché di offrire la propria
reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.
Personale preparato a consegnare e collaudare le apparecchiature, ad
affrontare tutte le problematiche tecniche che possono presentarsi, ad
entrare nelle case dei Pazienti con competenza e, se possibile, con un
sorriso.
Ogni Care Partner è dotato di automezzo idoneo al trasporto di
apparecchiature per le terapie respiratorie e autorizzato al trasporto di gas
medicinali.
Per poter far fronte tempestivamente ad ogni emergenza e/o necessità, ogni
automezzo è dotato di tutto il necessario per poter intervenire e di vario
materiale di consumo.
DEPOSITO MATERIALI ESTOCCAGGIO
APPARECCHIATURE
Nel centro GCO è presente un magazzino di
adeguata capacità che consente di condurre in
autonomia le attività distributive e l’assistenza
continua dei propri assistiti.
L’organizzazione logistico-gestionale dei nostri
magazzini prevede processi di monitoraggio
continuo della giacenza minima e procedure atte
ad assicurare un regolare reintegro dei materiali .
LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI OSSIGENO MEDICALE F.U.
Si definisce produzione primaria l’estrazione dall’aria di Ossigeno
Liquido, tramite distillazione frazionata. La qualità dell’ossigeno liquido
è, già in questa fase, conforme alle prescrizioni della Farmacopea
Ufficiale (F.U.).
La GCO è in possesso delle autorizzazioni ministeriali e regionali per la
produzione secondaria, e la distribuzione all'ingrosso dei gas
medicinali.
La produzione secondaria di ossigeno medicale F.U.
è suddivisa in 3 tipologie:
Travaso di Ossigeno liquido F.U. nei tank criogenici fissi
presso il Centro medicale GCO e le Strutture sanitarie;
per un totale di circa 300 mila m3 / anno.
Travaso di Ossigeno liquido F.U. nei crio-contenitori
mobili destinati al domicilio degli Assistiti in ossigeno
terapia domiciliare;
Travaso di Ossigeno gassoso F.U. compresso in
bombole per uso terapeutico;
I MEZZI DI TRASPORTO DI GCO DEDICATI AI GAS MEDICALI
Tutti gli automezzi della GCO sono omologati al
trasporto di merci pericolose secondo le
Normative A.D.R. ed autorizzati dagli Organi
Istituzionali preposti.
GCO DISPONE DEL SEGUENTE PARCO APPARECCHIATURE PER OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
Apparecchi per l’erogazione di Ossigeno
liquido Farmaceutico
250 Unita Base fabbricate da TYCO di capacità geometrica:
31 Litri (pari a 26.500 litri gassosi) con regolazione di flusso
standard, pediatrico e alto flusso
200 Unità Portatili fabbricate da TYCO di capacità geometriche:
0,5 Litri (pari a 500 litri gassosi) a flusso standard o pediatrico
1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) a flusso standard
1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) ad alto flusso
GCO DISPONE DEL SEGUENTE PARCO APPARECCHIATURE PER OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
Apparecchi per l’erogazione di Ossigeno
liquido Farmaceutico
250 Unita Base fabbricate da TYCO di capacità geometrica:
31 Litri (pari a 26.500 litri gassosi) con regolazione di flusso
standard, pediatrico e alto flusso
200 Unità Portatili fabbricate da TYCO di capacità geometriche:
0,5 Litri (pari a 500 litri gassosi) a flusso standard o pediatrico
1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) a flusso standard
1 Litro (pari a 1000 litri gassosi) ad alto flusso
Bombole per Ossigeno gassoso di varie
dimensioni (complete di riduttore)
500, di formati variabili da 0,3 litri fino a 50 litri di capienza
geometrica.
300 dotate di valvola integrata di formato 14 litri di capienza
geometrica.
I materiali monouso per ossigenoterapia
domiciliare sono di produzione
Salter Labs, Fiab, Carburos Metalicos, Intersigical (umidificatori monouso,
cannule per adulti e pediatriche, mascherine a concentrazione fissa e
variabile per adulti e pediatriche, maschere per aerosolterapia per adulti e
pediatriche).
Tutte le apparecchiature, i materiali di consumo, gli accessori e le parti di
ricambio sono in regola con le normative vigenti. Siamo in grado di fornire la
manutenzione a tutte le apparecchiature sopra citate, o con la nostra
assistenza diretta, o tramite il fornitore.
NUMERO DI PAZIENTI SERVITI IN OSSIGENOTERAPIA
Attualmente la GCO fornisce il servizio di ossigenoterapia domiciliare a oltre 700 Pazienti sia in terapia liquida che gassosa.
Emergenza ritiro merce
Il Piano di emergenza inerente il ritiro del
Prodotto non conforme e/o di Dispositivi
medici difettosi dal Mercato (Art. 6 D.
Lgs. 538/92 e Dir. 93/42/CE) è
supportato dal sistema informatico che
registra tutti i movimenti dei Lotti di
prodotto e dei Numeri di Matricola delle
apparecchiature consegnate tramite la
lettura digitale del codice a barre
In caso di richiamo (recall) il sistema
elabora automaticamente la
programmazione del ritiro
FLUSSI INFORMATIVI La GCO S.r.l. ha cura, di garantire una
continua collaborazione con i propri
Clienti ( Farmacie), mediante un flusso
continuo di informazioni.
Di ogni Paziente in terapia, garantisce il
diritto della privacy, e detiene
mensilmente , un report che indica:
Nome, cognome, residenza degli
assistiti suddivisi per distretto
Compliance sistema terapia/Paziente
Indicazioni concernenti i Pazienti cessati
Indicazioni concernenti i Pazienti cessati
temporaneamente
Consumi effettivi mensili per Paziente
Routine di manutenzione / sostituzione
dei presidi e delle apparecchiature
LE APPARECCHIATURE
La linea di contenitori di ossigeno
liquido di tipo stazionario
Companion è all'avanguardia in
termini di qualità e affidabilità per
l'ossigenoterapia a lungo termine.
L'unità stazionaria eroga ossigeno
direttamente al paziente e può
essere utilizzata anche per rifornire i
contenitori di ossigeno liquido
portatili Companion.
Premessa
Al fine di pianificare accuratamente la crescita della
GCO nonché la nuova organizzazione commerciale, è
opportuno da parte ns. fare un’analisi della situazione
attuale per meglio far comprendere le ns. scelte
Analisi della situazione
Di seguito descriveremo i principali aspetti del nostro
mercato di riferimento, analizzandone le tendenze in
atto, le opportunità e le minacce segnalate
dall’ambiente.
Individueremo quindi le competenze necessarie e
l’organizzazione che ci permetteranno di poter
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Analisi economica e del MercatoFatturato anno 2007
Il fatturato relativo al 2007 è stato pari a € 600.000,00
Terapie respiratorie € 560.000,00 Forniture Ospedaliere € 40.000,00
Mercato di riferimento
Il territorio in cui opera la GCO è la Campania
Quote di mercato e concorrenza
L’attuale situazione di Mercato è quella che si evince dalla
tabella sottostante
Obiettivi
Da quanto emerge dal grafico, è chiaro che la GCO ha ampi margini di crescita in un mercato che seppur maturo, offre notevoli possibilità
Su un potenziale di circa 8.000 pazienti in terapia liquida e un fatturato di circa 21 mln di euro la GCO ha programmato di raggiungere come primo obiettivo una quota di mercato in Campania del 3% con un fatturato di 0,8 mln di euro nei prossimi 24 mesi
Per poter raggiungere tale obiettivo c’è bisogno di organizzare un team di vendita in grado di acquisire nuova clientela
800.000720.000
650.000600.000
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2007200820092010
Fatturato
Fatturato
Bisogni del Mercato
La Sanità in Italia ha bisogno di risparmiare danaro ed avere il controllo
sulla terapia e sulla spesa.
Trends del Mercato
Il nucleo del ns. business ed il rapporto popolazione/malattia ci consente
di affermare che nel breve / medio periodo il mercato non subirà
contrazioni.
Crescita del Mercato
Il Mkt dell’OTD in Italia cresce di circa il 4/5% l’anno.
In Italia si stimano circa 50.000 pazienti affetti da malattie respiratorie che
fanno uso di ossigeno.
“SALUTE: 12 MLN MORTI NEL 2020 PER MALATTIE RESPIRATORIE”
MILANO - Sui 68 milioni di decessi stimati nel mondo nel 2020, a causa di
malattie come tumori e patologie cardiovascolari, circa 12 milioni saranno
causati da malattie respiratorie. Un problema non indifferente, se si considera
che la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una di queste malattie
respiratorie, è la seconda causa di morte al mondo dopo le malattie
cardiache, che il tumore al polmone si trova solo al quinto posto e che le
diagnosi di queste malattie respiratorie sono fortemente sottostimate. Lo ha
spiegato oggi a Milano Claudio Donner, presidente dell' Associazione
Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR),
in una conferenza stampa che ha presentato il progetto 'SOS Respiro'.
L'obiettivo del progetto, che partirà a novembre, è quello di diagnosticare
tempestivamente (e quindi prevenire) le malattie croniche respiratorie,
principalmente asma e BPCO, grazie anche alla collaborazione di 44 centri di
pneumologia diffusi su tutto il territorio nazionale. Informare il cittadino,
insomma, sull' importanza di una diagnosi precoce, ma anche migliorare la
gestione dei pazienti che già soffrono di un problema respiratorio. In Italia le
malattie respiratorie colpiscono circa il 6-7% della popolazione, un
numero pari a circa 4 milioni di persone.
Analisi Forze – Debolezze / Minacce – Opportunità
Un organo Direttivo forte, con le idee chiare ed un gruppo di persone motivate che saranno in grado di creare una squadra appassionata e vincente.
Il nostro capitale sono le persone, sempre di più. C’è bisogno di formazione, motivazioni, incentivi e professionalità.
Abbiamo un marketing che ci consente di gestire una rete capillare di agenzie. Dobbiamo migliorare e specializzarci nel breve nel settore della Ventilazione Meccanica.
Forza
Creazione di una Rete di agenzie capillare sul territorio
Marketing nel mercato farmacie
Nuovo programma di gestione
Alta qualità dei servizi offerti ( attrezzature nuove, attivazione entro 2 ore, reperibilità 24h/365gg. Anno, numero unico per gli ordini )
Capacità formativa del responsabile Vendite
Nuovi investitori
Debolezze
Investimenti necessari allo sviluppo (per
l’acquisto delle attrezzature, del nuovo
software di gestione, sostegno della rete di
vendita, eventuali acquisti di ventilatori
meccanici e costi relativi all’AIC) nel caso
mancasse la capacità finanziaria necessaria
per la crescita.
Opportunità
AIC (Autorizzazione all’immissione in
commercio del farmaco ossigeno)
Gare di ADIR ( Assistenza domiciliare
integrata respiratoria)
Minacce
La grave crisi economica che sta attraversando la Sanità,
potrebbe indurre le ASL a bandire delle gare, anche se in
Campania è stato raggiunto un accordo tra le ASL e le farmacie
che alla scadenza dei prossimi 2 anni dovrebbe essere rinnovato
e dare nuovo slancio a questo settore grazie anche all’AIC.
Crisi economica
ADIR: molti competitors hanno già promosso in diverse località
tale tipo di gara a cui noi per il momento non potremmo accedere
per mancanza di organizzazione, esperienza e macchinari
Nuova organizzazione
La nuova organizzazione prevede soprattutto
la realizzazione di una rete di Agenzie mirate
ad occupare il territorio con l’intento di
promuovere l’attività, il marchio e le vendite
laddove attualmente l’azienda non è presente.
L’Agente si dovrà occupare della promozione
del servizio, di curare la relazione col Cliente
(Farmacista) e di provvedere alla prima
attivazione di un nuovo paziente nonché alla
riscossione del credito
REGIONENUMERO FARMACIE ITALIA
ABITANTI
ABITANTI PER
COMPLESSIVE PRIVATE* PUBBLICHE°°FARMA
CIA
MOLISE 162 156 6 321.697 1.986
ABRUZZO 493 470 23 1.285.896 2.608
VALLE D'AOSTA 47 40 7 122.040 2.597
CALABRIA 757 756 1 2.011.338 2.657
LIGURIA 590 568 22 1.577.474 2.674
PIEMONTE 1.523 1.425 98 4.270.215 2.804
MARCHE 494 428 66 1.504.827 3.046
BASILICATA 197 195 2 597.000 3.030
SARDEGNA 538 531 7 1.643.096 3.054
UMBRIA 266 216 50 848.022 3.188
TRENTO 162 136 26 490.829 3.030
FRIULI-V.GIULIA 361 345 16 1.198.187 3.319
TOSCANA 1.073 871 202 3.566.071 3.323
ITALIA 17.352 15.987 1.36557.888.24
5 3.336
EMILIA-ROMAGNA 1.195 1.009 186 4.080.479 3.415
SICILIA 1.410 1.404 6 5.003.262 3.548
LAZIO 1.439 1.305 134 5.205.139 3.617
LOMBARDIA 2.714 2.330 384 9.246.796 3.407
VENETO 1.278 1.197 81 4.642.899 3.633
PUGLIA 1.041 1.020 21 4.040.990 3.882
CAMPANIA 1.506 1.479 27 5.760.353 3.825
BOLZANO 106 106 0 471.635 4.449
NUMERO FARMACIE ITALIA
Mercato Potenziale
Come si può evincere dai dati sopra riportati, in Italia il mercato a cui la GCO può mirare per sviluppare il proprio business è legato a quelle regioni dove non sono presenti gare nelle quali la distribuzione dell’ossigeno liquido avviene direttamente tramite l’Asl.
Le Regioni di riferimento sono: Campania, Calabria, Puglia, Molise e Basilicata.
In esse è presente un n. pari a 3.363 farmacie ed una popolazione di circa 13 milioni di abitanti con un potenziale quindi di circa 20 mila pazienti
Investimenti
Gli investimenti previsti dalla GCO entro i prossimi 24 mesi per il raggiungimento degli obiettivi
programmati di crescita sono riassunti nella tabella sotto riportata:
DESCRIZIONE
2009 2010NR spesa annua € NR spesa annua €
RISORSE UMANE
AUTOVETTURA
TELEFONO CELLULARE
SCRIVANIA
COMPUTER PORTATILE
FAX
FOTOCOPIATRICE
STAMPANTE
1
1
1
1
25.000,00
6.000,00
250,00
300,00
1
1
1
1
25.000,00
6.000,00
250,00
300,00
BOMBOLE DA 40/50 LT GOX
BOMBOLE DA 14 LT GOX
BOMBOLE DA 27 LT GOX
VALVOLE RIDUTTRICI
RIDUTTORI DI PRESSIONE
C31 BASI LOX
C1000 PORTATILI LOX
DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO
30
80
40
40
40
80
40
2.400,00
6.000,00
3.200,00
2.800,00
2.400,00
(nolo) 16.000,00 (nolo) 3.200,00
5.000,00
40
120
120
120
80
120
60
3.200,00
9.600,00
9.000,00
9.600,00
8.000,00(nolo) 24.000,00 (nolo) 4.800,00
8.000,00
TOTALE INVESTIMENTI 72.550,00 107.750,00