Direzione Sistemi InformativiLo scenario di Integrazione
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Indice
– Dettaglio Organico – Localizzazione Target della Macro-Attività di DSI – Le macro-Attività di SSA– I principi guida– I criteri di ottimizzazione– Week-End lavorativi Novembre ‘07/Dicembre ‘08– Pianificazione dei Week-End– Situazione complessiva skill SSA
Lo scenario di integrazione
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Il dettaglio della dislocazione delle risorse interne DSI ad Ottobre 2007 è il seguente:
Lo scenario di integrazioneDSI - Dettaglio Organico: Oggi e Proiezione Target
Organico Organico PoliAREE Mar-07 Ott-07 MI NA PR RM TO N.Est
SERVIZIO SISTEMI APPLICATIVI 1120 1033 331 84 0 24 294 300
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 740 704 140 75 164 10 259 56
GOVERNANCE, SERVICE CUSTOMER, R&I 429 411 151 47 13 5 176 19
Totale DSI 2289 2148 622 206 177 39 729 375
Organico Organico PoliAREE mar-07 Target MI NA PR RM TO N.EstSERVIZIO SISTEMI APPLICATIVI 1120 760 270 60 0 0 240 190SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 740 600 125 62 150 0 216 47
GOVERNANCE, SERVICE CUSTOMER, R&I 429 365 135 40 10 0 161 19
Totale DSI 2289 1725 530 162 160 0 617 256
Variazione (%) -564 (-25%)
Oggi
Target
A Target:
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Torino MilanoPolo N/E
Napoli
Polo di MilanoGovernanceCentri di CompetenzaMonetica e IntranetRisk e AuditCanali e Sistemi di SintesiSportello e RemoteCreditiApp.Infra. e SegnalazioniSistemi di PagamentoInfrastrutture Change ManagementTecnologie Distribuite
Polo di TorinoGovernanceCentri di CompetenzaRisk e AuditCanali e Sistemi di SintesiApp.Infra. e SegnalazioniSportello e RemoteCreditiInfrastrutture Change ManagementTecnologie Distribuite
Polo del Nord EstGovernanceCentri di CompetenzaFinanza ed EsteroRendicont. e ContabilitàSportello e RemoteChange ManagementInfrastrutture
Polo di NapoliGovernanceSistemi di PagamentoInfrastrutture Tecnologie Distribuite
Lo scenario di integrazioneDSI - Localizzazione Target delle Macro-Attività
532
200
680
163
Target Risorse DSI : 1725
Polo di ParmaGovernanceInfrastrutture Change ManagementTecnologie Distribuite
Parma
150
Head-Count
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Lo scenario di integrazioneSSA - Le macro-attività
Sulla base dei dimensionamenti medi riportati precedentemente, è stata ipotizzata laseguente allocazione degli applicativi sui quattro poli:
Polo TorinoInternet e Strum. di Rel.Corporate BankingSportelloTitoliRischi di CreditoWarehousing e ReportingFinanziamentiFidi e GaranzieControllo del CreditoSegnalazioniBilancioAnagrafeConti CorrentiComponenti ComuniReteTest FactoryBusiness Analist
Polo MilanoMoneticaIntranetRisk ManagementAuditInternetCorporate BankingFinanziamentiFidi e GaranzieControllo del creditoCrediti ProblematiciERPAnagrafeReteWarehousingAntiriciclaggioTest FactoryBusiness Analist
Polo Nord-EstTitoliRisparmio GestitoEsteroSportelloRendicontazioneConteggiCondizioniTrasparenzaContabilitàTest FactoryBusiness Analist
Polo NapoliSistemi di PagamentoTest FactoryBusiness Analist
240 270 190 60
Target Risorse SSA: 760Head-count
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Per ogni funzione interessata, i possibili scenari evolutivi, sono stati valutati sulla base dei seguenti principi:
- Criteri adottati per valutare i diversi scenari -
Massimizzazione delle Sinergie di Gruppo Privilegio dello spostamento di attività e minimizzazione dello
spostamento delle risorse Privilegio della specializzazione dei diversi Poli Riduzione del numero di sedi geografiche Per ogni funzione si è privilegiato il mantenimento delle competenze e degli
skill Valutazioni sull’impatto derivante dall’ Esodo volontario Capacità di assorbimento delle risorse da parte delle strutture sul territorio
Lo scenario di integrazioneI principi Guida
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Lo scenario di IntegrazioneI criteri di ottimizzazione
Nella definizione del dimensionamento target, si è tenuto conto, per ciascuna area di analisi, di una serie di variabili che possono influenzare il dimensionamento stesso:
Governance e Service Customer:– La DSI come una Struttura di Servizio alle altre banche / Società del Gruppo– Numero complessivo dei cloni da gestire– Numero complessivo di utenti da gestire– Copertura territoriale principalmente su 3 poli geografici distinti
Servizio Sistemi Applicativi:– Numero e specificità dei cloni da gestire– Numero complessivo di utenti del sistema– Insourcing di attività compatibilmente con gli skill presenti
Servizio Infrastrutture Tecnologiche:– Insourcing di attività oggi presidiate con risorse esterne – Numero complessivo delle Banche/Società di tutto il Gruppo da gestire– Ottimizzazione del bilanciamento delle competenze sui poli
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2007 2008
Sono 26 i Week-End lavorativi previsti fino a tutto il 2008
Legenda:
Sistema Target: Torino, Padova, Bologna, Napoli, RomaSistema Cedente: Milano, Vicenza, Parma
Lo scenario di IntegrazionePianificazione dei Week-End lavorativi nel periodo Novembre ‘07/Dicembre ‘08
WE Lavorativo
MimosaIntegrazioneCredit
Eventi:
Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic
( )
9
Torino MilanoPolo N/E
Napoli
Polo di Milano
26
Polo del Nord Est
Padova 19Bologna 19Vicenza 26
Polo di Napoli
19
Polo di Parma
26
Parma
Polo di Torino
19
Numero di Week-End
Roma
Polo di Roma
19
Lo scenario di IntegrazioneCoinvolgimento dei Poli Tecnologici nei WE Lavorativi
Novembre '07/ Dicembre '08: Totale Al giornoCredit 7 eventi 14 gg 2800 200Mimosa 4 eventi 8 gg 3120 390Integraz 15 eventi 30 gg 11400 380
Impegno risorse (head-count)
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SSA - Distribuzione Capacità Produttiva per Ufficio / Ruoli
Capi Progetto; 249,8 ; 26%
Analisti Funzionali; 204,8 ; 22% Analisti Tecnici; 316,6 ; 33%
Sviluppatori; 73,1 ; 8%
Altro; 81,8 ; 9%
Business Analyst; 10,6 ; 1%
Specialisti; 13,0 ; 1%
Lo scenario di integrazioneSSA – Situazione complessiva (FTE interni)
DescRuolo TotaleCapi Progetto 249,8 Analisti Funzionali 204,8 Analisti Tecnici 316,6 Sviluppatori 73,1 Altro 81,8 Business Analyst 10,6 Specialisti 13,0
949,6
•Complessivamente in SSA abbiamo 950 FTE di Capacità Produttiva così ripartiti:
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