Daniela Gabellini – Product Manager Sanità
Il Sistema di Controllo Appalto affidato ad Ente Terzo
Indipendente
STANDARD A.N.M.D.O. - CERMET
BariBariVenerdì, 30 Aprile 2010Venerdì, 30 Aprile 2010
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LO STANDARD A.N.M.D.O. - CERMET
IL RUOLO DELL’ENTE TERZO
Principi salvaguardati :
imparzialità, indipendenza e quindi assenza di conflitti di interesse nella gestione tecnico-operativa delle attività di controllo
Finalità ultima : esternalizzazione dei controlli
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IL SISTEMA DI CONTROLLO
AUDIT DI PARTE TERZA
Qualifica dell’Impresa audit di «sistema»
Ispezione dell’Appalto audit di «processo/servizio» di tipo diretto
audit di «processo/servizio» di tipo indiretto
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AUDIT DI PARTE TERZA
QUALIFICA dell’IMPRESA
Audit «di sistema»:
sono condotte a cadenza annuale, presso l’organizzazione dell’impresa in conformità allo Standard ANMDO - CERMET per il rilascio e il mantenimento periodico di un certificato che attesta l’idoneità dell’impresa ad erogare servizi di pulizia e sanificazione ambientale in strutture sanitarie
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GLI ATTESTATI RILASCIATI
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GLI ATTESTATI RILASCIATI
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AUDIT DI PARTE TERZA
ISPEZIONE dell’APPALTOAudit «di processo/servizio»
diretti:
sono condotti a cadenza trimestrale, presso il e/o i cantieri che l’impresa vorrà coinvolgere nel procedimento in conformità ai documenti di gara ed al progetto offerta per il rilascio di un rapporto di ispezione appalto che l’Ente Terzo inoltrerà al fornitore e all’ente appaltante
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AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI
L’obiettivo specifico di tali audit è:
- verificare il rispetto da parte dell’operatore delle procedure per l’esecuzione del servizio distinte per i diversi protocolli stabiliti dall’ente appaltante
- verificare l’appropriatezza quali e quantitativa delle dotazioni in consegna al personale rispetto ai piani della qualità stabiliti
- verificare la qualità della prestazione erogata in termini di “sporco/pulito”
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CRITERI DI CAMPIONAMENTO
AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI
AREE PERCENTUALE
aree ad alto rischio infettivo tutte su base annuale
aree a medio rischio infettivo tutte nel triennio
aree a basso rischio infettivo nel corso della verifica presso le aree campionate secondo criteri definiti vanno viste le aree ad alta intensità di traffico di accesso alle aree e/o di collegamento all’interno dell’area
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PIANO DI AUDIT TRIMESTRALE
Es. AZ. OSPEDALIERA S.ORSOLA MALPIGHI
Alto/medio rischio Padiglione Piano Unità Operative Fascia di intervento Data Verifica
ALTO RISCHIO 13 2° Rianimazione Pediatrica Baroncini (+ atrio ascensori piano terra pad. 13) 8.00-10.00 14.00 16.00 5 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 13 5° Oncoematologia Pediatrica Degenza Masi 7.00-11.00 14.00 17.00 5 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 04 2° U.O. T.I.Neonatale 6.00-11.00 14.00 17.00 5 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 15 1° T.Int.Fisiop.Respiratoria Schiavina 10.00-11.30 16.00 17.30 6 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 15 2° Emodialisi Stefoni 6.00-7.00 12.00-13.00 18.00-20.00 6 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 16 TERRA Pronto Soccorso Generale 6.00-12.00 13.00 15.00 6 ottobre 2009
MEDIO RISCHIO 16 1° Degenza Med, D'Urgenza Cavazza 7.00-11.30 14.00 15.30 6 ottobre 2009
MEDIO RISCHIO 05 1° U.O. Degenza Otorino 5 gg (+ scala tra 0 e 1°piano) 7.00-10.00 15.00 17.00 7 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 05 5° U.O. T.I.P.O 7.00-10.00 14.00 17.00 7 ottobre 2009
MEDIO RISCHIO 05 2° U.O. Degenza Radioterapia Barbieri Mazzarotto 8.00-10.00 14.00 16.30 7 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 05 5° U.O. Degenza ALP 8.00-11.30 16.00-18.00 7 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 25 1° Blocco operatorio chirurgia Generale 2° 6.30-20.30 8 ottobre 2009
MEDIO RISCHIO 25 1° Cardiochirurgia Di Bartolomeo 7.00-11.00 14.00 16.00 8 ottobre 2009
MEDIO RISCHIO 25 1° Degenza Chirurgia Generale Taffurelli Poggioli 7.00-12.00 14.00 16.00 8 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 25 1° Centro Trapianti Pinna 8.00-12.00 14.00 17.00 8 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 01 3° U.T.I.C. Sanguinetti 9.00-11.30 13.30-16.30 13 ottobre 2009
ALTO RISCHIO 01 5° U.O. Degenza Nefrologia Santoro 09.00-11.00 14.00-17.00 13 ottobre 2009
MEDIO RISCHIO 02 5° U.O. Medicina Interna Zoli 7.30-10.30 13.30-16.30 13 ottobre 2009
MEDIO RISCHIO 02 3° U.O. Degenza Geriatria Acuti Salsi 08.00-10.00 13.30-16.30 13 ottobre 2009
(34 aree ad alto rischio infettivo / 66 aree a medio rischio 8ar/ 7mr su base trimestrale)
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CRITERI DI CAMPIONAMENTO
AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI
AREE PERCENTUALE
aree ad alto-medio rischio infettivo nell’ambito di un’area (es. reparto di degenza, sala operatoria, terapia intensiva…) va visto almeno un ambiente per tipologia (camera di degenza, bagno, guardiola, magazzino, cucinetta…) e tutti gli elementi ivi presenti critici e non critici
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accessori bagni
armadi mobili banconi
attacapanni
bidet
cappe aspiranti
cestino
comodino
corpi radianti
corrimano
davanzali interni
davanzali esterni
dispenser sapone liquido
dispenser carta
griglie bocchette aereazione
infissi
interuttori/pulsantiere
frigorifero
lampade /plafoniere
lavandino
lettino visita
letto /testata
maniglie porta
mensole tv
pareti verticali < 1,50
pareti verticali > 1,50
pavimenti
pensili
piatto doccia
portaombrelli
porte stipiti
profili paracolpi
ringhiera
rubinetteria
sedie poltrone
soffitto
scopino + portascopino
aree critiche
aree sanitariearee operatorie
aree ad alto rischio infettivo e BCM
MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIOTABELLA ELEMETI
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CONTROLLI VISIVI E STRUMENTALI
CRITERI DI CAMPIONAMENTO
La verifica “sporco-pulito” degli elementi avviene immediatamente dopo lo svolgimento delle pulizie e si basa principalmente su due modalità:
- modalità di rilevazione visiva tutti gli elementi
- modalità di rilevazione strumentale (BIOLUMINOMETRO) 10% degli elementi critici (rif. UNI ISO 2859-1:2007 “Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi - Parte 1: Schemi di campionamento indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto per lotto” )
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LA RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI
Numero degli elementi non conformi rispetto al totale di
quelli verificati critici e non critici rappresentati per:
Area di rischio
U.O. / Reparto
Tipo di locale
Tipologia di elemento
AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» DIRETTI
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
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GLI AUDIT DI PARTE TERZA
ISPEZIONE dell’APPALTO
Audit «di processo/servizio» indiretti:
sono condotti in itinere, attraverso un’azione di monitoraggio continuo sui controlli di prima, seconda e terza parte e sulle azioni correttive successive messe in atto per la rimozione delle eventuali non conformità rilevate
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L’obiettivo specifico di tali audit è:
- raccogliere i report dei controlli di prima, seconda e terza parte effettuati ai diversi livelli;
- effettuare una elaborazione statistica dei risultati dei controlli e relativi trend (concentrazione nc, andamento ac/am);
- individuare le aree critiche rispetto alle quali si rendono necessarie azioni strutturate di intervento per garantire il miglioramento della qualità del servizio;
- sorvegliare sulla efficace attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento intraprese dall’impresa su indicazione dell’ente appaltante.
AUDIT «DI PROCESSO/SERVIZIO» INDIRETTI
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Datacenter CERMET
RETE Intranet
Internet
Ente Appaltante
Impresa
Ispettore CERMET
Strumenti di sicurezza
Comunicazione ON-line
Comunicazione ON-line
Comunicazione ON-line
Utilizzo applicazione OFF-LINE
Utilizzo applicazione OFF-LINE
Utilizzo applicazione OFF-LINE
Configurazione Sistemi rilevamento dati Tramite SGI-ARGO(Sistema di gestione ispezioni - ARGO )
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INOLTRA DOMANDA CON INDICAZIONE CANTIERI DA ASSOGGETARE AD AUDIT
INOLTRA DOMANDA CON INDICAZIONE CANTIERI DA ASSOGGETARE AD AUDIT
APPROVA LA DOMANDA E PIANIFICA L’ATTIVITA’ DI
VALUTAZIONE
APPROVA LA DOMANDA E PIANIFICA L’ATTIVITA’ DI
VALUTAZIONE
SVOLGE L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE
SVOLGE L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONEATTIVA EVENTUALI ACATTIVA EVENTUALI AC
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
VERIFICA DI SISTEMAa cadenza annuale
VERIFICA DI SISTEMAa cadenza annuale
VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO DIRETTA
a cadenza trimestrale
VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO DIRETTA
a cadenza trimestrale
VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO INDIRETTA
in itinere
VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO INDIRETTA
in itinere
SOSPENSIONE / REVOCA / ANNULLAMENTO
SOSPENSIONE / REVOCA / ANNULLAMENTO
ATTIVA EVENTUALI ACATTIVA EVENTUALI AC
ATTESTATOQUALIFICA
REPORT ISPEZIONE
STATO CONTROLLI e NC
STRUMENTI PER IL PRESIDIO APPALTOSTRUMENTI PER IL PRESIDIO APPALTO
IMPRESA CERMET ENTE APPALTANTE
IL SISTEMA DI CONTROLLO
PREVEDENDO IL COINVOLGIMENTO DI
A.N.M.D.O.
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IL SISTEMA DI CONTROLLO
ELEMENTI di FORZA
Dinamico
Trasferibile
Sostenibile riproduce elementi di garanzia a tutela delle parti (clienti – fornitori - parti interessate - utenti) che stanno alla base della sostenibilità nel tempo del processo di esternalizzazione dei servizi in ambito sanitario
ANMDO e CERMET si impegnano alla revisione periodica dello Standard al fine di mantenerlo aggiornato rispetto allo stato dell’arte e garantirne il continuo miglioramento
i criteri assunti a riferimento per la definizione del Sistema di Controllo hanno valenza generale declinabili alle diverse tipologie di servizi di fornitura
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