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Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 39 della Legge sul bilancio ("GU" n. 87/08, 136/12, 15/15), dell'articolo 17 della Delibera di realizzazione del bilancio della città di Cittanova per il 2018 («Bollettino ufficiale della Città di Cittanova» n. 8/17 e 4/18) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città di Cittanova" n. 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18), il Consiglio cittadino della Città di Cittanova nella seduta del 18, giugno 2019, emana le seguenti

1. MODIFICHE E INTEGRAZIONIDEL BILANCIO DELLA CITTA' DI CITTANOVA PER IL 2019

I – PARTE GENERALE

Articolo 1

Nel Bilancio della Città di Cittanova per il 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Città di Cittanova n. 9/18, del 19 dicembre 2018, l'articolo 1 si modifica come segue:

«Il Bilancio della Città di Cittanova per il 2019 (di seguito: Bilancio) si compone come segue:

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

-in kune PIANO 2019 MODIFICHE (%)ENTRATE DI GESTIONE

PROVENTI DALLA VENDITA DI PROPRIETA’ NON FINANZIARIE

48.600.723,00

3.750.000,00

47.342.034,00

3.750.000,00

-2,6

0,0

TOTALE ENTRATE 52.350.723,00 51.092.034,00SPESE DI GESTIONESPESE PER PROPRIETA’ NON FINANZIARIE

42.931.728,0019.993.995,00

42.671.951,0030.542.495,00

-0,6 52,8

TOTALE USCITE 62.925.723,00 73.214.446,00 Differenza – eccesso entrate/disavanzo -10.575.000,00 -22.122.412,00 109,2

B. CONTO INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTI

PROVENTI DA PROPRIETA’ FINANZIARIE E CREDITI 12.000.000,00 16.875.000,00 40,6

SPESE PER PROPRIETA’ FINANZIARIE E RESTITUZIONE CREDITI

1.425.000,00 1.425.000,00 0,0

Netto crediti/finanziamenti 10.575.000,00 15.450.000,00 46,1

TOTALE ENTRATE E PROVENTI 64.350.723,00 67.967.034,00

TOTALE USCITE E SPESE 64.350.723,00 74.639.446,00

C.MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI (DISAVANZO ENTRATE E RISERVE)

MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI0,00 6.672.412,00 0

Eccesso/disavanzo + mezzi a disposizione degli anni precedenti + netto crediti e finanziamenti

0,00 0,00 0

TOTALE ENTRATE E PROVENTI 64.350.723,00 74.639.446,00

TOTALE USCITE/SPESE 64.350.723,00 74.639.446,00

Articolo 2

L'articolo 2 si modifica come segue:

Le entrate e i proventi come le uscite e le spese di bilancio e i mezzi degli anni precedenti in base alla classificazione economica si definiscono nel Conto delle entrate e delle uscite, dei mezzi a disposizione degli anni precedenti e del Conto finanziamenti/crediti per il 2019 come segue:

MODIFICANUMERO CONTO TIPOLOGIA ENTRATE/SPESE

IMPORTO PREVISTO TOTALE (%) IMPORTO NUOVO

A. CONTO ENTRATE E USCITE6 Entrate 48.600.723,00 - 1.258.689,00 -2.6% 47.342.034,0061 Entrate da imposte 20.323.504,00 0,00 0.0% 20.323.504,00611 Imposta e sovrimposta sul reddito 9.650.000,00 0,00 0.0% 9.650.000,00613 Imposte sulla proprieta' 9.463.504,00 0,00 0.0% 9.463.504,00614 Imposte su merci e servizi 1.210.000,00 0,00 0.0% 1.210.000,00616 Altri proventi da imposte 0,00 0,00 0,0% 0,0063 Aiuti dall'estero (donazioni) e da soggetti all'interno dello stato generale 5.491.604,00 - 1.158.269,00 -21.1% 4.333.335,00632 Aiuti da organizzazioni internazionali 183.892,00 0,00 0.0% 183.892,00633 Aiuti dal bilancio 4.519.539,00 - 1.158.269,00 -25.6% 3.361.270,00634 Aiuti capitali 12.983,00 0,00 0.0% 12.983,00635 Livellamento funzioni dec. 550.000,00 0,00 0.0% 550.000,00636 Aiuti utenti del bilancio 225.190,00 0,00 0.0% 225.190,0064 Proventi da proprieta' 3.772.056,00 0,00 0.0% 3.772.056,00641 Proventi da proprieta' finanziarie 32.056,00 0,00 0.0% 32.056,00642 Proventi da proprieta' non finanziarie 3.740.000,00 0,00 0.0% 3.740.000,0065 Proventi da tasse amministrative ed in base a prescrizioni particolari 18.266.699,00 - 100.420,00 -0.5% 18.166.279,00651 Tasse amministrative 1.480.000,00 0,00 0.0% 1.480.000,00652 Entrate in base a prescrizioni particolari 1.791.164,00 0,00 0.0% 1.791.164,00653 Contributo e indennita` comunale 14.995.535,00 - 100.420,00 -0.7% 14.895.115,0066 Altre entrate 693.860,00 0,00 0.0% 693.860,00661 Proventi realizzati dai bilanci e dai fruitori con lo svolgimento di att.sul merc. (proventi

propri)514.610,00 0,00 0.0% 514.610,00

663 Donazioni 179.250,00 0,00 0.0% 179.250,0068 Mukte e riscossioni 53.000,00 0,00 0.0% 53.000,00681 Multe e spese riscossione 50.000,00 0,00 0.0% 50.000,00683 3.000,00 0,00 0.0% 3.000,007 Profitti dalla vendita di proprieta' non prodotte 3.750.000,00 0,00 0.0% 3.750.000,0071 Proventi dalla vendita di proprieta' non prodotte 3.520.000,00 0,00 0.0% 3.520.000,00711 Proventi dalla vendita di proprieta' materiali-ricchezze naturali 3.520.000,00 0,00 0.0% 3.520.000,0072 Proventi dalla vendita di proprieta' prodotte 230.000,00 0,00 0.0% 230.000,00721 Proventi dalla vendita di edifici 230.000,00 0,00 0.0% 230.000,00

3 Uscite 42.931.728,00 - 259.777,00 -0.6% 42.671.951,0031 Uscite per i dipendenti 11.037.012,00 0,00 0.0% 11.037.012,00311 Stipendi 8.873.364,00 0,00 0.0% 8.873.364,00312 Altre uscite per i dipendenti 662.866,00 0,00 0.0% 662.866,00313 Trattenute sugli stipendi 1.500.782,00 0,00 0.0% 1.500.782,0032 Spese materiali 23.867.490,00 - 175.469,00 -0.7% 23.692.021,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 440.307,00 0,00 0.0% 440.307,00322 Spese per materiali ed energia 1.929.872,00 40.000,00 2.1% 1.969.872,00323 Spese per servizi 19.247.346,00 - 565.969,00 -2.9% 18.681.377,00324 Rimborso spese 58.483,00 0,00 0.0% 58.483,00329 Altre spese di gestione non contemplate 2.191.482,00 350.500,00 16.0% 2.541.982,0034 Uscite finanziarie 91.000,00 0,00 0.0% 91.000,00342 Interessi per crediti ricevuti 40.000,00 0,00 0.0% 40.000,00343 Altre uscite finanziarie 51.000,00 0,00 0.0% 51.000,0035 Sovvenzioni 225.000,00 0,00 0.0% 225.000,00352 Sovvenzioni a sociieta'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali esterni al

settore pu.225.000,00 0,00 0.0% 225.000,00

36 Aiuti 2.076.443,00 0,00 0.0% 2.076.443,00363 Aiuti nell'ambito dello stato in generale 717.293,00 0,00 0.0% 717.293,00366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 1.359.150,00 0,00 0.0% 1.359.150,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 1.439.150,00 0,00 0.0% 1.439.150,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 1.439.150,00 0,00 0.0% 1.439.150,0038 Donazioni ed altre uscite 4.195.633,00 - 84.308,00 -2.0% 4.111.325,00381 Donazioni correnti 3.116.508,00 40.692,00 1.3% 3.157.200,00382 Donazioni capitali 40.000,00 75.000,00 187.5% 115.000,00383 Multe, penali, indeizzi 70.000,00 0,00 0.0% 70.000,00386 Aiuti capitali 969.125,00 - 200.000,00 -20.6% 769.125,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 19.993.995,00 10.548.500,00 52.8% 30.542.495,0041 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 700.000,00 800.000,00 114.3% 1.500.000,00411 Proprieta' materiali - ricchezze naturali 700.000,00 800.000,00 114.3% 1.500.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 19.293.995,00 9.748.500,00 50.5% 29.042.495,00421 Edifici 17.967.095,00 9.748.500,00 54.3% 27.715.595,00422 Equipaggiamenti 685.650,00 0,00 0.0% 685.650,00423 Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,0% 0,00424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi 256.250,00 0,00 0.0% 256.250,00426 Proprieta' non materiali prodotte 385.000,00 0,00 0.0% 385.000,00

CONTO PRESTITI/FINANZIAMENTI8 Proventi da proprieta' finanziarie e crediti 12.000.000,00 4.875.000,00 40.6% 16.875.000,0084 Proventi da indebitamenti 12.000.000,00 4.875.000,00 40.6% 16.875.000,00844 Mutui ricevuti da banche e altre istituzioni finanziarie 12.000.000,00 4.875.000,00 40.6% 16.875.000,005 Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti 1.425.000,00 0,00 0.0% 1.425.000,0053 Spese per azioni e partecipazioni nel capitale 100.000,00 0,00 0.0% 100.000,00534 Azioni e partecipazioni nel capitale 100.000,00 0,00 0.0% 100.000,0054 Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti 1.325.000,00 0,00 0.0% 1.325.000,00544 Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore

pubblico1.325.000,00 0,00 0.0% 1.325.000,00

C. MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI9 Fonti proprie 0,00 6.672.412,00 100% 6.672.412,0092 Risultato di gestione 0,00 6.672.412,00 100% 6.672.412,00922 Eccesso/disavanzo delle entrate 0,00 6.672.412,00 100% 6.672.412,00

II – PARTE SPECIFICA

Articolo 3

L'articolo 3 si modifica come segue:

«Le spese di gestione e le spese per l'acquisto di immobilizzazioni non finanziarie nel Bilancio, dell'ammontare complessivo di 73.214.446 kune e le spese per le immobilizzazioni finanziarie e la restituzione dei crediti dell'ammontare di 1.425.000 kune e i mezzi a disposizione degli anni precedenti dell’ammontare di 6.672.412,00 kune (6.398.547 kn Città di Cittanova, 106.572 kn SM Tičići, Muzej-Museo Lapidarium 32.380kn, s.m. Girasole 140.368kn kn, Biblioteca civica -5.455kn), si ripartiscono per portatori e fruitori nella Parte specifica del Bilancio come segue:

CONTO TIPOLOGIA USCITE PIANO MODIFICA MODIFICA MODIFICA

TOTALE USCITE 64.350.723,00 10.288.723,00 15,99 74.639.446,00 001 ASS. PER L`AMM.GENERALE E L`UFFICIO DELL SINDACO 26.657.214,00 566.192,00 2,12 27.223.406,00 00101 AFFARI GENERALI 7.441.163,00 526.183,00 7,07 7.967.346,00Programma generale A01 ATTIVITA` REGOLARE 4.281.394,00 360.000,00 8,41 4.641.394,00

Programma 1000 AMMINISTARZIONE PUBBLICA 3.602.944,00 340.000,00 9,44 3.942.944,00Attivita` A100001 SPESE PER I DIPENDENTI 1.937.250,00 0,00 0,00 1.937.250,00Classificazione funzionale 01 1.937.250,00 0,00 0,00 1.937.250,00Classificazione funzionale 013 1.937.250,00 0,00 0,00 1.937.250,00Classificazione funzionale 0131 1.937.250,00 0,00 0,00 1.937.250,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 1.937.250,00 0,00 0,00 1.937.250,003 Uscite 1.937.250,00 0,00 0,00 1.937.250,0031 Uscite per i dipendenti 1.937.250,00 0,00 0,00 1.937.250,00311 Stipendi 1.510.700,00 0,00 0,00 1.510.700,00312 Altre uscite per i dipendenti 176.550,00 0,00 0,00 176.550,00313 Trattenute sugli stipendi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Attivita` A100002 SPESE MATERIALI 1.595.694,00 390.000,00 24,44 1.985.694,00Classificazione funzionale 01 1.595.694,00 390.000,00 24,44 1.985.694,00Classificazione funzionale 016 1.595.694,00 390.000,00 24,44 1.985.694,00Classificazione funzionale 0160 1.595.694,00 390.000,00 24,44 1.985.694,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 1.550.694,00 390.000,00 25,15 1.940.694,003 Uscite 1.550.694,00 390.000,00 25,15 1.940.694,0032 Spese materiali 1.480.694,00 390.000,00 26,34 1.870.694,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 114.250,00 0,00 0,00 114.250,00322 Spese per materiali ed energia 188.400,00 0,00 0,00 188.400,00323 Spese per servizi 764.312,00 200.000,00 26,17 964.312,00329 Altre spese di gestione non contemplate 413.732,00 190.000,00 45,92 603.732,0038 Donazioni ed altre uscite 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00383 Multe, penali, indeizzi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,003 Uscite 45.000,00 0,00 0,00 45.000,0032 Spese materiali 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00323 Spese per servizi 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Attivita' A100004 GEMELLAGIO CITTA 70.000,00 - 50.000,00 - 71,43 20.000,00Classificazione funzionale 01 70.000,00 - 50.000,00 - 71,43 20.000,00

Classificazione funzionale 016 70.000,00 - 50.000,00 - 71,43 20.000,00Classificazione funzionale 0160 70.000,00 - 50.000,00 - 71,43 20.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 70.000,00 - 50.000,00 - 71,43 20.000,003 Uscite 70.000,00 - 50.000,00 - 71,43 20.000,0032 Spese materiali 70.000,00 - 50.000,00 - 71,43 20.000,00323 Spese per servizi 50.000,00 - 50.000,00 - 100,00 0,00329 Altre spese di gestione non contemplate 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Programma 1001 SVILUPPO SOCIETA` CIVILE 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00Attivita' A100006 LAG - ISTRA NORD 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 06 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 062 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 0620 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Uscite 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Spese materiali 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Attivita' A100007 LAGUR PINA NOBILIS - PESCA 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00Classificazione funzionale 06 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00Classificazione funzionale 062 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00Classificazione funzionale 0620 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 27.000,00 0,00 0,00 27.000,003 Uscite 27.000,00 0,00 0,00 27.000,0032 Spese materiali 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00Attivita' A100085 CONSIGLIO DEI GIOVANI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 01 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 016 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 0160 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Uscite 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Spese materiali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Programma 1007 GESTIONE BENI 606.450,00 20.000,00 3,30 626.450,00

Attivita' A100003 MANUTENZIONE EDIFICIO E ATT. AMM. CITTADINA 506.450,00 20.000,00 3,95 526.450,00Classificazione funzionale 01 506.450,00 20.000,00 3,95 526.450,00Classificazione funzionale 016 506.450,00 20.000,00 3,95 526.450,00Classificazione funzionale 0160 506.450,00 20.000,00 3,95 526.450,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 506.450,00 20.000,00 3,95 526.450,003 Uscite 506.450,00 20.000,00 3,95 526.450,0032 Spese materiali 506.450,00 20.000,00 3,95 526.450,00322 Spese per materiali ed energia 134.250,00 0,00 0,00 134.250,00323 Spese per servizi 285.600,00 0,00 0,00 285.600,00329 Altre spese di gestione non contemplate 86.600,00 20.000,00 23,09 106.600,00Progetto corrente T100001 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Classificazione funzionale 01 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Classificazione funzionale 016 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Classificazione funzionale 0160 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00422 Equipaggiamenti 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00426 Proprieta' non materiali prodotte 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Programma generale A13 TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE 1.467.000,00 23.204,00 1,58 1.490.204,00

Programma 1024 TUTELA ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE 1.467.000,00 23.204,00 1,58 1.490.204,00Attivita' A100007 ASICURAZIONE CONDIZIONI MATERIALI MAF 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00Classificazione funzionale 03 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00Classificazione funzionale 036 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00Classificazione funzionale 0360 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 77.000,00 0,00 0,00 77.000,003 Uscite 77.000,00 0,00 0,00 77.000,0032 Spese materiali 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00323 Spese per servizi 57.000,00 0,00 0,00 57.000,0038 Donazioni ed altre uscite 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00381 Donazioni correnti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Attivita' A100083 TUTELA ANTINCENDIO 1.380.000,00 23.204,00 1,68 1.403.204,00Classificazione 1.380.000,00 23.204,00 1,68 1.403.204,00

funzionale 03Classificazione funzionale 032 1.380.000,00 23.204,00 1,68 1.403.204,00Classificazione funzionale 0320 1.380.000,00 23.204,00 1,68 1.403.204,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 1.380.000,00 23.204,00 1,68 1.403.204,003 Uscite 1.380.000,00 23.204,00 1,68 1.403.204,0036 Aiuti 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00363 Aiuti nell'ambito dello stato in generale 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 430.000,00 0,00 0,00 430.000,0038 Donazioni ed altre uscite 400.000,00 23.204,00 5,80 423.204,00381 Donazioni correnti 400.000,00 23.204,00 5,80 423.204,00Attivita' A100084 PROTEZIONE CIVILE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 03 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 036 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 0360 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Uscite 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Spese materiali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Spese per servizi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Programma generale A15 ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI 1.692.769,00 142.979,00 8,45 1.835.748,00

Programma 1002 ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI 699.769,00 126.479,00 18,07 826.248,00Attivita` A100008 SPESE MATERIALI DEL CONSIGLIO 412.700,00 104.000,00 25,20 516.700,00Classificazione funzionale 01 412.700,00 104.000,00 25,20 516.700,00Classificazione funzionale 011 412.700,00 104.000,00 25,20 516.700,00Classificazione funzionale 0111 412.700,00 104.000,00 25,20 516.700,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 412.700,00 104.000,00 25,20 516.700,003 Uscite 412.700,00 104.000,00 25,20 516.700,0032 Spese materiali 412.700,00 104.000,00 25,20 516.700,00329 Altre spese di gestione non contemplate 412.700,00 104.000,00 25,20 516.700,00Attivita` A100009 PARTITI POLITICI E LISTE INDIPENDENTI 272.069,00 2.479,00 0,91 274.548,00Classificazione funzionale 01 272.069,00 2.479,00 0,91 274.548,00Classificazione funzionale 011 272.069,00 2.479,00 0,91 274.548,00Classificazione funzionale 0111 272.069,00 2.479,00 0,91 274.548,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 272.069,00 2.479,00 0,91 274.548,003 Uscite 272.069,00 2.479,00 0,91 274.548,0038 Donazioni ed altre uscite 272.069,00 2.479,00 0,91 274.548,00381 Donazioni correnti 272.069,00 2.479,00 0,91 274.548,00Attivita` A100010 SPESE MATERIALI DELLE COMMISSIONI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Classificazione funzionale 01 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Classificazione funzionale 011 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Classificazione funzionale 0111 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Uscite 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Spese materiali 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Attivita' A100091 COMITATI LOCALI 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Classificazione funzionale 01 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Classificazione funzionale 011 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Classificazione funzionale 0111 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 0,00 20.000,00 100,00 20.000,003 Uscite 0,00 20.000,00 100,00 20.000,0032 Spese materiali 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00Programma 1003 CONSIGLI MINORANZA NAZIONALE 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00Attivita' A100011 SPESE MAT. DEI CONSIGLI MINORANZA NAZIONALI 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Classificazione funzionale 01 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Classificazione funzionale 016 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Classificazione funzionale 0160 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 3.000,00 0,00 0,00 3.000,003 Uscite 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0032 Spese materiali 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Attivita' A100012 FIN. MINORANZA NAZIONALE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Classificazione funzionale 01 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Classificazione funzionale 016 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Classificazione 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

funzionale 0160Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 130.000,00 0,00 0,00 130.000,003 Uscite 130.000,00 0,00 0,00 130.000,0038 Donazioni ed altre uscite 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00381 Donazioni correnti 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Programma 1004 PROMOZIONE SVILUPPO DEL TURISMO 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,00Progetto corrente T100003 MANIFESTAZIONI 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,00Classificazione funzionale 01 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,00Classificazione funzionale 016 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,00Classificazione funzionale 0160 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,003 Uscite 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,0032 Spese materiali 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,00329 Altre spese di gestione non contemplate 860.000,00 16.500,00 1,92 876.500,00 00102 SPORT 5.954.000,00 25.000,00 0,42 5.979.000,00Programma generale A07 CLUB SPORTIVI E SPORTIVI 5.954.000,00 25.000,00 0,42 5.979.000,00

Programma 1009 SVILUPPO SPORT E RICREAZIONE 5.954.000,00 25.000,00 0,42 5.979.000,00Attivita' A100013 FINANZIAMENO NECESSITA` NELLO SPORT 5.629.000,00 0,00 0,00 5.629.000,00Classificazione funzionale 08 5.629.000,00 0,00 0,00 5.629.000,00Classificazione funzionale 081 5.629.000,00 0,00 0,00 5.629.000,00Classificazione funzionale 0810 5.629.000,00 0,00 0,00 5.629.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 1.129.000,00 0,00 0,00 1.129.000,003 Uscite 1.129.000,00 0,00 0,00 1.129.000,0038 Donazioni ed altre uscite 1.129.000,00 0,00 0,00 1.129.000,00381 Donazioni correnti 1.129.000,00 0,00 0,00 1.129.000,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,003 Uscite 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,0032 Spese materiali 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00323 Spese per servizi 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Attivita' A100014 FINANZIAMENTO PREMI SPODTIVI E MANIFESTAZIONI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Classificazione funzionale 08 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Classificazione funzionale 081 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Classificazione funzionale 0810 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,003 Uscite 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0038 Donazioni ed altre uscite 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00381 Donazioni correnti 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00Attivita' A100015 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 290.000,00 25.000,00 8,62 315.000,00Classificazione funzionale 08 290.000,00 25.000,00 8,62 315.000,00Classificazione funzionale 081 290.000,00 25.000,00 8,62 315.000,00Classificazione funzionale 0810 290.000,00 25.000,00 8,62 315.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 40.000,00 25.000,00 62,50 65.000,003 Uscite 40.000,00 25.000,00 62,50 65.000,0038 Donazioni ed altre uscite 40.000,00 25.000,00 62,50 65.000,00382 Donazioni capitali 40.000,00 25.000,00 62,50 65.000,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,003 Uscite 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0032 Spese materiali 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00323 Spese per servizi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 00103 CULTURA 2.328.957,00 0,00 0,00 2.328.957,00Programma generale A06 FINANZIAMENTO DEGLI ALTRI FRUITORI 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00

Programma 1008 PROMOZIONE CULTURA 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00Attivita' A100018 DONAZIONI 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00Classificazione funzionale 08 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00Classificazione funzionale 086 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00Classificazione funzionale 0860 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 91.000,00 0,00 0,00 91.000,003 Uscite 91.000,00 0,00 0,00 91.000,0038 Donazioni ed altre uscite 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00381 Donazioni correnti 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00Attivita' A100019 ATTIVITA` ASS. CITTADINI 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00Classificazione funzionale 08 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00Classificazione funzionale 086 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00Classificazione funzionale 0860 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 85.000,00 0,00 0,00 85.000,003 Uscite 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

38 Donazioni ed altre uscite 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00381 Donazioni correnti 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 41097 MUSEO LAPIDARIUM 1.309.820,00 0,00 0,00 1.309.820,00Programma generale A02 MUSEO 1.309.820,00 0,00 0,00 1.309.820,00

Programma 1018 ATTIVITA` ISTITUZIONI CULTURALI 1.309.820,00 0,00 0,00 1.309.820,00Attivita' A100020 SPESE DIPENDENTI ISTITUZIONI CULTURALI 421.520,00 0,00 0,00 421.520,00Classificazione funzionale 08 421.520,00 0,00 0,00 421.520,00Classificazione funzionale 082 421.520,00 0,00 0,00 421.520,00Classificazione funzionale 0820 421.520,00 0,00 0,00 421.520,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 421.520,00 0,00 0,00 421.520,003 Uscite 421.520,00 0,00 0,00 421.520,0031 Uscite per i dipendenti 421.520,00 0,00 0,00 421.520,00311 Stipendi 350.025,00 0,00 0,00 350.025,00312 Altre uscite per i dipendenti 11.600,00 0,00 0,00 11.600,00313 Trattenute sugli stipendi 59.895,00 0,00 0,00 59.895,00Attivita' A100021 SPESE MATERIALI ISTITUZIONI CULTURALI 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00Classificazione funzionale 08 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00Classificazione funzionale 082 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00Classificazione funzionale 0820 264.000,00 0,00 0,00 264.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 264.000,00 0,00 0,00 264.000,003 Uscite 264.000,00 0,00 0,00 264.000,0032 Spese materiali 260.500,00 0,00 0,00 260.500,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00322 Spese per materiali ed energia 52.200,00 0,00 0,00 52.200,00323 Spese per servizi 134.100,00 0,00 0,00 134.100,00329 Altre spese di gestione non contemplate 55.700,00 0,00 0,00 55.700,0034 Uscite finanziarie 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00343 Altre uscite finanziarie 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00Attivita' A100022 SPESE MATERIALI 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Classificazione funzionale 08 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Classificazione funzionale 082 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00Classificazione funzionale 0820 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

3 Uscite 24.000,00 0,00 0,00 24.000,0032 Spese materiali 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00322 Spese per materiali ed energia 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00323 Spese per servizi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Attivita` A100023 GALERIA RIGO 51.900,00 0,00 0,00 51.900,00Classificazione funzionale 08 51.900,00 0,00 0,00 51.900,00Classificazione funzionale 082 51.900,00 0,00 0,00 51.900,00Classificazione funzionale 0820 51.900,00 0,00 0,00 51.900,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 51.900,00 0,00 0,00 51.900,003 Uscite 51.900,00 0,00 0,00 51.900,0032 Spese materiali 51.900,00 0,00 0,00 51.900,00322 Spese per materiali ed energia 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00323 Spese per servizi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00324 Rimborso spese 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00Attivita' A100024 GALERIA RIGO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Classificazione funzionale 08 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Classificazione funzionale 082 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Classificazione funzionale 0820 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,003 Uscite 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 Spese materiali 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 600,00 0,00 0,00 600,00323 Spese per servizi 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00329 Altre spese di gestione non contemplate 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00Attivita' A100025 GALERIA RIGO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Classificazione funzionale 08 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Classificazione funzionale 082 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Classificazione funzionale 0820 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Uscite 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Spese materiali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Spese per servizi 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

324 Rimborso spese 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Fonte 5.7. AIUTI FRUITORI - ESTERO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Uscite 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Spese materiali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Spese per servizi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Attivita` A100026 RADUNI DI PRESENTAZIONE 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00Classificazione funzionale 08 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00Classificazione funzionale 082 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00Classificazione funzionale 0820 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 6.700,00 0,00 0,00 6.700,003 Uscite 6.700,00 0,00 0,00 6.700,0032 Spese materiali 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00322 Spese per materiali ed energia 500,00 0,00 0,00 500,00323 Spese per servizi 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00324 Rimborso spese 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Attivita' A100027 RADUNI DI PRESENTAZIONE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Classificazione funzionale 08 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Classificazione funzionale 082 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Classificazione funzionale 0820 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 Uscite 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 Spese materiali 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Spese per servizi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Attivita` A100028 IDENTITTA` VISIVA MUSEO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 08 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 082 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 0820 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Uscite 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Spese materiali 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Spese per servizi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Attivita` A100029 LAPIDARIO - MOSTRE 71.300,00 0,00 0,00 71.300,00Classificazione funzionale 08 71.300,00 0,00 0,00 71.300,00

Classificazione funzionale 082 71.300,00 0,00 0,00 71.300,00Classificazione funzionale 0820 71.300,00 0,00 0,00 71.300,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 71.300,00 0,00 0,00 71.300,003 Uscite 71.300,00 0,00 0,00 71.300,0032 Spese materiali 71.300,00 0,00 0,00 71.300,00322 Spese per materiali ed energia 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00323 Spese per servizi 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00324 Rimborso spese 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00329 Altre spese di gestione non contemplate 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00Attivita' A100030 LAPIDARIUM 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00Classificazione funzionale 08 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00Classificazione funzionale 082 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00Classificazione funzionale 0820 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00

Fonte 5.7. AIUTI FRUITORI - ESTERO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,003 Uscite 3.500,00 0,00 0,00 3.500,0032 Spese materiali 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00324 Rimborso spese 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00Fonte 6.4. DONAZIONI - FRUITORI DEL BILANCIO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Uscite 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Spese materiali 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Spese per servizi 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Attivita' A100031 ARTERIJA 53.200,00 0,00 0,00 53.200,00Classificazione funzionale 08 53.200,00 0,00 0,00 53.200,00Classificazione funzionale 082 53.200,00 0,00 0,00 53.200,00Classificazione funzionale 0820 53.200,00 0,00 0,00 53.200,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 53.200,00 0,00 0,00 53.200,003 Uscite 53.200,00 0,00 0,00 53.200,0032 Spese materiali 53.200,00 0,00 0,00 53.200,00322 Spese per materiali ed energia 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00323 Spese per servizi 45.700,00 0,00 0,00 45.700,00324 Rimborso spese 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Attivita' A100032 ARTERIJA 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00Classificazione funzionale 08 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00


Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 7.700,00 0,00 0,00 7.700,003 Uscite 7.700,00 0,00 0,00 7.700,0032 Spese materiali 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00323 Spese per servizi 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Uscite 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Spese materiali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00322 Spese per materiali ed energia 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Spese per servizi 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00324 Rimborso spese 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Fonte 6.4. DONAZIONI - FRUITORI DEL BILANCIO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Uscite 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Spese materiali 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00323 Spese per servizi 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00329 Altre spese di gestione non contemplate 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00Attivita' A100033 REST. COLEZIONE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Classificazione funzionale 08 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Classificazione funzionale 082 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Classificazione funzionale 0820 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 4.000,00 0,00 0,00 4.000,003 Uscite 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0032 Spese materiali 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Spese per servizi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Attivita' A100034 MUSEUM SHOP 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00Classificazione funzionale 08 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00Classificazione funzionale 082 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00Classificazione funzionale 0820 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 60.500,00 0,00 0,00 60.500,003 Uscite 60.500,00 0,00 0,00 60.500,0032 Spese materiali 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00322 Spese per materiali ed energia 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00Attivita' A100035 KUBERTON 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00Classificazione 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00

funzionale 08Classificazione funzionale 082 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00Classificazione funzionale 0820 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Uscite 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Spese materiali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Spese per servizi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Uscite 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0032 Spese materiali 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Spese per servizi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00324 Rimborso spese 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Fonte 5.7. AIUTI FRUITORI - ESTERO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,003 Uscite 3.500,00 0,00 0,00 3.500,0032 Spese materiali 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00323 Spese per servizi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Attivita' A100039 INDIREKT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 08 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 082 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 0820 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Uscite 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Spese materiali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Spese per servizi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Attivita' A100040 INDIREKT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 08 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 082 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 0820 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Uscite 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Spese materiali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Spese per servizi 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00324 Rimborso spese 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Attivita' A100041 MUSEI NOSTRANI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Classificazione funzionale 08 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Classificazione funzionale 082 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Classificazione funzionale 0820 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,003 Uscite 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0032 Spese materiali 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00322 Spese per materiali ed energia 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Spese per servizi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00324 Rimborso spese 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Attivita' A100042 MUSEI NOSTRANI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 08 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 082 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 0820 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Uscite 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0032 Spese materiali 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00323 Spese per servizi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00324 Rimborso spese 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Progetto corrente T100004 ACQUISTO ATT. - ISTITUZIONI CULTURALI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Classificazione funzionale 08 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Classificazione funzionale 082 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Classificazione funzionale 0820 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Progetto corrente T100005 ACQUISTO ATT. 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Classificazione funzionale 08 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00Classificazione funzionale 082 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

Classificazione funzionale 0820 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Fonte 6.4. DONAZIONI - FRUITORI DEL BILANCIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Progetto corrente T100008 PIANIFICAZIONE ARCHIVIO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 08 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 082 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 0820 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00422 Equipaggiamenti 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 42872 BIBLIOTECA CITTADINA 843.137,00 0,00 0,00 843.137,00Programma generale A04 BIBLIOTECA 843.137,00 0,00 0,00 843.137,00

Programma 1018 ATTIVITA` ISTITUZIONI CULTURALI 843.137,00 0,00 0,00 843.137,00Attivita' A100020 SPESE DIPENDENTI ISTITUZ. CULTURALI 378.637,00 0,00 0,00 378.637,00Classificazione funzionale 08 378.637,00 0,00 0,00 378.637,00Classificazione funzionale 082 378.637,00 0,00 0,00 378.637,00Classificazione funzionale 0820 378.637,00 0,00 0,00 378.637,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 378.637,00 0,00 0,00 378.637,003 Uscite 378.637,00 0,00 0,00 378.637,0031 Uscite per i dipendenti 378.637,00 0,00 0,00 378.637,00311 Stipendi 309.511,00 0,00 0,00 309.511,00312 Altre uscite per i dipendenti 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00313 Trattenute sugli stipendi 52.926,00 0,00 0,00 52.926,00Attivita' A100021 SPESE MATERIALI ISTITUZ. CULTURALI 218.650,00 0,00 0,00 218.650,00Classificazione funzionale 08 218.650,00 0,00 0,00 218.650,00Classificazione funzionale 082 218.650,00 0,00 0,00 218.650,00


Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 218.650,00 0,00 0,00 218.650,003 Uscite 218.650,00 0,00 0,00 218.650,0032 Spese materiali 216.650,00 0,00 0,00 216.650,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00322 Spese per materiali ed energia 50.500,00 0,00 0,00 50.500,00323 Spese per servizi 136.100,00 0,00 0,00 136.100,00329 Altre spese di gestione non contemplate 22.250,00 0,00 0,00 22.250,0034 Uscite finanziarie 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00343 Altre uscite finanziarie 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Attivita' A100022 SPESE MATERIALI 21.900,00 0,00 0,00 21.900,00Classificazione funzionale 08 21.900,00 0,00 0,00 21.900,00Classificazione funzionale 082 21.900,00 0,00 0,00 21.900,00Classificazione funzionale 0820 21.900,00 0,00 0,00 21.900,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 21.900,00 0,00 0,00 21.900,003 Uscite 21.900,00 0,00 0,00 21.900,0032 Spese materiali 21.700,00 0,00 0,00 21.700,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 600,00 0,00 0,00 600,00322 Spese per materiali ed energia 10.550,00 0,00 0,00 10.550,00323 Spese per servizi 10.350,00 0,00 0,00 10.350,00329 Altre spese di gestione non contemplate 200,00 0,00 0,00 200,0038 Donazioni ed altre uscite 200,00 0,00 0,00 200,00381 Donazioni correnti 200,00 0,00 0,00 200,00Attivita` A100035 INCONTRI DI LETTURA E LEZIONI 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00Classificazione funzionale 08 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00Classificazione funzionale 082 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00Classificazione funzionale 0820 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 8.500,00 0,00 0,00 8.500,003 Uscite 8.500,00 0,00 0,00 8.500,0032 Spese materiali 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00323 Spese per servizi 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00324 Rimborso spese 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00329 Altre spese di gestione non contemplate 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Attivita' A100036 INCONTRI DI LETTURA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Classificazione funzionale 08 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 Uscite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 Spese materiali 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Spese per servizi 500,00 0,00 0,00 500,00324 Rimborso spese 500,00 0,00 0,00 500,00Attivita' A100037 LABORATORI, SEMINARI 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Classificazione funzionale 08 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Classificazione funzionale 082 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00Classificazione funzionale 0820 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 10.500,00 0,00 0,00 10.500,003 Uscite 10.500,00 0,00 0,00 10.500,0032 Spese materiali 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00322 Spese per materiali ed energia 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00323 Spese per servizi 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00Attivita' A100038 SEMINARI 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00Classificazione funzionale 08 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00Classificazione funzionale 082 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00Classificazione funzionale 0820 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,003 Uscite 1.200,00 0,00 0,00 1.200,0032 Spese materiali 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00322 Spese per materiali ed energia 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00324 Rimborso spese 200,00 0,00 0,00 200,00Attivita` A100039 IDENTITA` VISIVA BIBLIOTECA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 08 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 082 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 0820 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Uscite 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Spese materiali 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Spese per servizi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Attivita` A100040 MOSTRE IN BIBLIOTECA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 08 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 082 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 0820 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Uscite 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Spese materiali 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Spese per servizi 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00329 Altre spese di gestione non contemplate 300,00 0,00 0,00 300,00Attivita' A100041 MOSTRE IN BIBLIOTECA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Classificazione funzionale 08 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Classificazione funzionale 082 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Classificazione funzionale 0820 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 Uscite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 Spese materiali 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Spese per servizi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Attivita` A100042 GAZZETTINO DI CITTANOVA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Classificazione funzionale 08 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Classificazione funzionale 082 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Classificazione funzionale 0820 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,003 Uscite 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0032 Spese materiali 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00323 Spese per servizi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Attivita' A100043 GAZZETTINO DI CITTANOVA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Classificazione funzionale 08 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Classificazione funzionale 082 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Classificazione funzionale 0820 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,003 Uscite 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 Spese materiali 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

323 Spese per servizi 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Attivita' A100044 LETTURA PER BAMBINI 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Classificazione funzionale 08 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Classificazione funzionale 082 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00Classificazione funzionale 0820 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,003 Uscite 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0032 Spese materiali 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00322 Spese per materiali ed energia 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Uscite 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0038 Donazioni ed altre uscite 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00381 Donazioni correnti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Attivita' A100045 GIOVANI TALENTI 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Classificazione funzionale 08 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Classificazione funzionale 082 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Classificazione funzionale 0820 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,003 Uscite 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0032 Spese materiali 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 Spese per servizi 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00329 Altre spese di gestione non contemplate 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00Attivita' A100047 ROBOTICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 08 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 082 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 0820 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Uscite 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Spese materiali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Spese per materiali ed energia 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00323 Spese per servizi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Attivita' A100048 MLADI I ZNANOST 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 08 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Uscite 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Spese materiali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00322 Spese per materiali ed energia 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Spese per servizi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00324 Rimborso spese 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Attivita' A100088 CLUB DI LETTURA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Classificazione funzionale 08 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Classificazione funzionale 082 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Classificazione funzionale 0820 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 2.500,00 0,00 0,00 2.500,003 Uscite 2.500,00 0,00 0,00 2.500,0032 Spese materiali 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00322 Spese per materiali ed energia 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 500,00 0,00 0,00 500,00Attivita' A100089 LETTORE DOC 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 08 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 082 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 0820 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003 Uscite 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0032 Spese materiali 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Attivita' A100090 E - LIBRO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Classificazione funzionale 08 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Classificazione funzionale 082 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00Classificazione funzionale 0820 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003 Uscite 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0032 Spese materiali 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00323 Spese per servizi 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Progetto corrente T100004 ACQUISTO ATTR. ISTITUZIONI CULTURALI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Classificazione funzionale 08 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Classificazione funzionale 082 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Classificazione funzionale 0820 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Progetto corrente T100005 ACQUISTO ATTREZZATIRA 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00Classificazione funzionale 08 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00Classificazione funzionale 082 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00Classificazione funzionale 0820 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 11.250,00 0,00 0,00 11.250,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 11.250,00 0,00 0,00 11.250,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00Progetto corrente T100006 ACQUISTO ATTREZZATURA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Classificazione funzionale 08 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Classificazione funzionale 082 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Classificazione funzionale 0820 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 45.000,00 0,00 0,00 45.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 45.000,00 0,00 0,00 45.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00424 Libri, opere artistiche e altri valori espositivi 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 00104 ISTRUZIONE 1.528.150,00 0,00 0,00 1.528.150,00Programma generale A08 EDUCAZIONE ELEMENTARE 1.528.150,00 0,00 0,00 1.528.150,00

Programma 1011 ISTRUZIONE ELEMENTARE E SUPERIORE 1.290.150,00 0,00 0,00 1.290.150,00Attivita' A100048 BISOGNI AGGIUNTIVI ISTRUZIONE ELEMENTARE 944.150,00 0,00 0,00 944.150,00Classificazione funzionale 09 944.150,00 0,00 0,00 944.150,00Classificazione funzionale 091 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00


Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 160.000,00 0,00 0,00 160.000,003 Uscite 160.000,00 0,00 0,00 160.000,0036 Aiuti 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00Classificazione funzionale 096 784.150,00 0,00 0,00 784.150,00Classificazione funzionale 0960 784.150,00 0,00 0,00 784.150,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 784.150,00 0,00 0,00 784.150,003 Uscite 784.150,00 0,00 0,00 784.150,0036 Aiuti 729.150,00 0,00 0,00 729.150,00366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 729.150,00 0,00 0,00 729.150,0038 Donazioni ed altre uscite 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00381 Donazioni correnti 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00Attivita' A100049 BISOGNI AGGIUNTIVI ISTRUZIONE SUPERIORE 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00Classificazione funzionale 09 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00Classificazione funzionale 096 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00Classificazione funzionale 0960 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 346.000,00 0,00 0,00 346.000,003 Uscite 346.000,00 0,00 0,00 346.000,0036 Aiuti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 301.000,00 0,00 0,00 301.000,0038 Donazioni ed altre uscite 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00381 Donazioni correnti 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Programma 1012 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00Attivita' A100050 BISOGNI AGGIUNTIVI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00Classificazione funzionale 09 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00Classificazione funzionale 096 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00Classificazione funzionale 0960 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 238.000,00 0,00 0,00 238.000,003 Uscite 238.000,00 0,00 0,00 238.000,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00

38 Donazioni ed altre uscite 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00381 Donazioni correnti 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 00105 EDUCAZIONE PRESCOLARE 7.345.262,00 0,00 0,00 7.345.262,00 35476 SCUOLA MATERNA "TIČIĆI" 4.870.870,00 0,00 0,00 4.870.870,00Programma generale A05 SCUOLA MATERNA 4.870.870,00 0,00 0,00 4.870.870,00

Programma 1010 EDUCAZIONE PRESCOLASTICA 4.870.870,00 0,00 0,00 4.870.870,00Attivita' A100051 SPESE DIPNDENTI EDUCAZIONE PRESCOLARE 3.648.768,00 0,00 0,00 3.648.768,00Classificazione funzionale 09 3.648.768,00 0,00 0,00 3.648.768,00Classificazione funzionale 091 3.648.768,00 0,00 0,00 3.648.768,00Classificazione funzionale 0911 3.648.768,00 0,00 0,00 3.648.768,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 3.648.768,00 0,00 0,00 3.648.768,003 Uscite 3.648.768,00 0,00 0,00 3.648.768,0031 Uscite per i dipendenti 3.648.768,00 0,00 0,00 3.648.768,00311 Stipendi 2.872.553,00 0,00 0,00 2.872.553,00312 Altre uscite per i dipendenti 282.136,00 0,00 0,00 282.136,00313 Trattenute sugli stipendi 494.079,00 0,00 0,00 494.079,00Attivita' A100052 SPESE MATERIALI EDUCAZIONE PRESCOLARE 344.229,00 0,00 0,00 344.229,00Classificazione funzionale 09 344.229,00 0,00 0,00 344.229,00Classificazione funzionale 091 344.229,00 0,00 0,00 344.229,00Classificazione funzionale 0911 344.229,00 0,00 0,00 344.229,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 317.229,00 0,00 0,00 317.229,003 Uscite 317.229,00 0,00 0,00 317.229,0032 Spese materiali 317.229,00 0,00 0,00 317.229,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 80.217,00 0,00 0,00 80.217,00322 Spese per materiali ed energia 113.482,00 0,00 0,00 113.482,00323 Spese per servizi 66.700,00 0,00 0,00 66.700,00329 Altre spese di gestione non contemplate 56.830,00 0,00 0,00 56.830,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 27.000,00 0,00 0,00 27.000,003 Uscite 27.000,00 0,00 0,00 27.000,0032 Spese materiali 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00322 Spese per materiali ed energia 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Spese per servizi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Attivita' A100053 SPESE MATTERIALI 772.783,00 0,00 0,00 772.783,00Classificazione funzionale 09 772.783,00 0,00 0,00 772.783,00Classificazione 772.783,00 0,00 0,00 772.783,00

funzionale 091Classificazione funzionale 0911 772.783,00 0,00 0,00 772.783,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 759.800,00 0,00 0,00 759.800,003 Uscite 759.800,00 0,00 0,00 759.800,0032 Spese materiali 753.800,00 0,00 0,00 753.800,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00322 Spese per materiali ed energia 485.700,00 0,00 0,00 485.700,00323 Spese per servizi 234.800,00 0,00 0,00 234.800,00329 Altre spese di gestione non contemplate 4.300,00 0,00 0,00 4.300,0034 Uscite finanziarie 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00343 Altre uscite finanziarie 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Fonte 5.6. AIUTI FRUITORI - HZZZ 12.983,00 0,00 0,00 12.983,003 Uscite 12.983,00 0,00 0,00 12.983,0032 Spese materiali 12.983,00 0,00 0,00 12.983,00324 Rimborso spese 12.983,00 0,00 0,00 12.983,00Attivita' A100055 LAVORO BAMBINI DOTATI 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00Classificazione funzionale 09 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00Classificazione funzionale 091 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00Classificazione funzionale 0911 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 2.940,00 0,00 0,00 2.940,003 Uscite 2.940,00 0,00 0,00 2.940,0032 Spese materiali 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00323 Spese per servizi 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 6.860,00 0,00 0,00 6.860,003 Uscite 6.860,00 0,00 0,00 6.860,0032 Spese materiali 6.860,00 0,00 0,00 6.860,00322 Spese per materiali ed energia 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00323 Spese per servizi 4.460,00 0,00 0,00 4.460,00Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 20.400,00 0,00 0,00 20.400,003 Uscite 20.400,00 0,00 0,00 20.400,0032 Spese materiali 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00322 Spese per materiali ed energia 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00Attivita' A100056 RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I PREDŠK-MINISTARSTVO 20.240,00 0,00 0,00 20.240,00Classificazione funzionale 09 20.240,00 0,00 0,00 20.240,00Classificazione funzionale 091 20.240,00 0,00 0,00 20.240,00Classificazione 20.240,00 0,00 0,00 20.240,00

funzionale 0911Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 20.240,00 0,00 0,00 20.240,003 Uscite 20.240,00 0,00 0,00 20.240,0032 Spese materiali 20.240,00 0,00 0,00 20.240,00322 Spese per materiali ed energia 20.240,00 0,00 0,00 20.240,00Progetto corrente T100009 ACQUISTO ATTR. ISTRUZIONE PRESCOLARE 54.650,00 0,00 0,00 54.650,00Classificazione funzionale 09 54.650,00 0,00 0,00 54.650,00Classificazione funzionale 091 54.650,00 0,00 0,00 54.650,00Classificazione funzionale 0911 54.650,00 0,00 0,00 54.650,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00422 Equipaggiamenti 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 39.650,00 0,00 0,00 39.650,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 39.650,00 0,00 0,00 39.650,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 39.650,00 0,00 0,00 39.650,00422 Equipaggiamenti 39.650,00 0,00 0,00 39.650,00 47789 SCUOLA DELL` INFANZIA GIRASOLE 2.474.392,00 0,00 0,00 2.474.392,00Programma generale A05 SCUOLA MATERNA 2.474.392,00 0,00 0,00 2.474.392,00

Programma 1010 EDUCAZIONE PRESCOLASTICA 2.474.392,00 0,00 0,00 2.474.392,00Attivita' A100051 SPESE DIPNDENTI EDUCAZIONE PRESCOLARE 1.757.537,00 0,00 0,00 1.757.537,00Classificazione funzionale 09 1.757.537,00 0,00 0,00 1.757.537,00Classificazione funzionale 091 1.757.537,00 0,00 0,00 1.757.537,00Classificazione funzionale 0911 1.757.537,00 0,00 0,00 1.757.537,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 1.756.365,00 0,00 0,00 1.756.365,003 Uscite 1.756.365,00 0,00 0,00 1.756.365,0031 Uscite per i dipendenti 1.756.365,00 0,00 0,00 1.756.365,00311 Stipendi 1.411.775,00 0,00 0,00 1.411.775,00312 Altre uscite per i dipendenti 89.380,00 0,00 0,00 89.380,00313 Trattenute sugli stipendi 255.210,00 0,00 0,00 255.210,00Fonte 5.7. AIUTI FRUITORI - ESTERO 1.172,00 0,00 0,00 1.172,003 Uscite 1.172,00 0,00 0,00 1.172,0031 Uscite per i dipendenti 1.172,00 0,00 0,00 1.172,00311 Stipendi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00313 Trattenute sugli stipendi 172,00 0,00 0,00 172,00

Attivita' A100052 SPESE MATERIALI EDUCAZIONE PRESCOLARE 208.305,00 0,00 0,00 208.305,00Classificazione funzionale 09 208.305,00 0,00 0,00 208.305,00Classificazione funzionale 091 208.305,00 0,00 0,00 208.305,00Classificazione funzionale 0911 208.305,00 0,00 0,00 208.305,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 180.905,00 0,00 0,00 180.905,003 Uscite 180.905,00 0,00 0,00 180.905,0032 Spese materiali 180.905,00 0,00 0,00 180.905,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 85.340,00 0,00 0,00 85.340,00322 Spese per materiali ed energia 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00323 Spese per servizi 40.565,00 0,00 0,00 40.565,00329 Altre spese di gestione non contemplate 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 27.400,00 0,00 0,00 27.400,003 Uscite 27.400,00 0,00 0,00 27.400,0032 Spese materiali 27.400,00 0,00 0,00 27.400,00322 Spese per materiali ed energia 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00323 Spese per servizi 25.400,00 0,00 0,00 25.400,00Attivita' A100053 SPESE MATTERIALI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Classificazione funzionale 09 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Classificazione funzionale 091 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00Classificazione funzionale 0911 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,003 Uscite 400.000,00 0,00 0,00 400.000,0032 Spese materiali 397.500,00 0,00 0,00 397.500,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00322 Spese per materiali ed energia 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00323 Spese per servizi 280.500,00 0,00 0,00 280.500,00329 Altre spese di gestione non contemplate 17.000,00 0,00 0,00 17.000,0034 Uscite finanziarie 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00343 Altre uscite finanziarie 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00Attivita' A100057 LAVORO CON I BAMBINI MINORANZE NAZIONALI 51.350,00 0,00 0,00 51.350,00Classificazione funzionale 09 51.350,00 0,00 0,00 51.350,00Classificazione funzionale 091 51.350,00 0,00 0,00 51.350,00Classificazione funzionale 0911 51.350,00 0,00 0,00 51.350,00

Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 51.350,00 0,00 0,00 51.350,00

3 Uscite 51.350,00 0,00 0,00 51.350,0032 Spese materiali 51.350,00 0,00 0,00 51.350,00322 Spese per materiali ed energia 51.350,00 0,00 0,00 51.350,00Attivita' A100058 PROGRAMMA PRESCOLASTICO - RI 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00Classificazione funzionale 09 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00Classificazione funzionale 091 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00Classificazione funzionale 0911 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 3.200,00 0,00 0,00 3.200,003 Uscite 3.200,00 0,00 0,00 3.200,0032 Spese materiali 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00322 Spese per materiali ed energia 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00Progetto in corso T100007 STUDIO LINGUA INGLESE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 09 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 091 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 0911 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Uscite 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Spese materiali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Spese per servizi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Progetto corrente T100009 ACQUISTO ATTR. ISTRUZIONE PRESCOLARE 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00Classificazione funzionale 09 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00Classificazione funzionale 091 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00Classificazione funzionale 0911 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00422 Equipaggiamenti 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00422 Equipaggiamenti 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00Progetto corrente T100012 LA NOSTRA FIABA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Classificazione funzionale 09 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 091 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Classificazione funzionale 0911 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 Uscite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 Spese materiali 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00322 Spese per materiali ed energia 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003 Uscite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0032 Spese materiali 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00323 Spese per servizi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Progetto corrente T100013 MINI EX TEMPORE GIRASOLE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Classificazione funzionale 09 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Classificazione funzionale 091 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Classificazione funzionale 0911 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Fonte 3.2. FONTI PROPRIE - FRUITORE DEL BILANCIO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003 Uscite 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0032 Spese materiali 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00322 Spese per materiali ed energia 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Attivita' T100014 ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 09 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 091 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Classificazione funzionale 0911 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fonte 5.4. AIUTI FRUITORI DEL BILANCIO - MINISTERO, REGIONE, AT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003 Uscite 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0032 Spese materiali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00323 Spese per servizi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00106 PREVIDENZA SOCIALE, SANITA` E ASS. DEI CITTADINI 2.059.682,00 15.009,00 0,73 2.074.691,00Programma generale A10 SANITA` 674.532,00 15.009,00 2,23 689.541,00

Programma 1014 SANITA` 320.500,00 0,00 0,00 320.500,00Attivita` A100059 ULTERIORI SERVIZI NELLA SANITA` 320.500,00 0,00 0,00 320.500,00Classificazione funzionale 07 320.500,00 0,00 0,00 320.500,00


Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Uscite 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0038 Donazioni ed altre uscite 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00381 Donazioni correnti 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Classificazione funzionale 076 260.500,00 0,00 0,00 260.500,00Classificazione funzionale 0760 260.500,00 0,00 0,00 260.500,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 260.500,00 0,00 0,00 260.500,003 Uscite 260.500,00 0,00 0,00 260.500,0038 Donazioni ed altre uscite 260.500,00 0,00 0,00 260.500,00381 Donazioni correnti 260.500,00 0,00 0,00 260.500,00Programma 1016 TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE 354.032,00 15.009,00 4,24 369.041,00Attivita' A100060 FINANZIAMENTO ATTIVITA` DI TUTELA E PREVENZIONE DELLA SALUTE 186.739,00 15.009,00 8,04 201.748,00Classificazione funzionale 07 186.739,00 15.009,00 8,04 201.748,00Classificazione funzionale 076 186.739,00 15.009,00 8,04 201.748,00Classificazione funzionale 0760 186.739,00 15.009,00 8,04 201.748,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 186.739,00 15.009,00 8,04 201.748,003 Uscite 186.739,00 15.009,00 8,04 201.748,0038 Donazioni ed altre uscite 186.739,00 15.009,00 8,04 201.748,00381 Donazioni correnti 186.739,00 15.009,00 8,04 201.748,00Attivita' A100087 SUFF. COSTRUZIONE E ATTR. OSPEDALE POLA 167.293,00 0,00 0,00 167.293,00Classificazione funzionale 07 167.293,00 0,00 0,00 167.293,00Classificazione funzionale 076 167.293,00 0,00 0,00 167.293,00Classificazione funzionale 0760 167.293,00 0,00 0,00 167.293,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 167.293,00 0,00 0,00 167.293,003 Uscite 167.293,00 0,00 0,00 167.293,0036 Aiuti 167.293,00 0,00 0,00 167.293,00363 Aiuti nell'ambito dello stato in generale 167.293,00 0,00 0,00 167.293,00Programma generale A11 SOCIALE 980.150,00 0,00 0,00 980.150,00

Programma 1013 PREVIDENZA SOCIALE 980.150,00 0,00 0,00 980.150,00Attivita' A100061 PROMOZIONE RINNOVO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00Classificazione 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00

funzionale 10Classificazione funzionale 104 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00Classificazione funzionale 1040 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 103.000,00 0,00 0,00 103.000,003 Uscite 103.000,00 0,00 0,00 103.000,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00Classificazione funzionale 107 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Classificazione funzionale 1070 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Uscite 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Attivita' A100062 INTEGRAZIONE PERSONE CON BISOGNI PARTICOLARI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 10 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 107 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 1070 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Uscite 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Attivita' A100063 CURA IN ISTITUZIONI PARTICOLARI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 10 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 107 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 1070 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Uscite 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Attivita' A100064 AIUTI IN DENARO E IN ALTRO GENERE AI CITTADINI 782.150,00 0,00 0,00 782.150,00Classificazione funzionale 10 782.150,00 0,00 0,00 782.150,00Classificazione funzionale 107 782.150,00 0,00 0,00 782.150,00


Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 766.000,00 0,00 0,00 766.000,003 Uscite 766.000,00 0,00 0,00 766.000,0031 Uscite per i dipendenti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00311 Stipendi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 716.000,00 0,00 0,00 716.000,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 716.000,00 0,00 0,00 716.000,00Fonte 5.2. AIUTI 16.150,00 0,00 0,00 16.150,003 Uscite 16.150,00 0,00 0,00 16.150,0037 Indennita' ai cittadini ed alle famiglie d'istituto del bilancio 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00372 Indennita' a cittadini e famiglie dal bilancio 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00Programma generale A12 ASSOCIAZIONI 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00

Programma 1001 SVILUPPO SOCIETA` CIVILE - ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00Attivita' A100065 COFINANZIAMENTO ASS. SOCIETA CIVILE 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00Classificazione funzionale 08 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00Classificazione funzionale 086 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00Classificazione funzionale 0860 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 390.000,00 0,00 0,00 390.000,003 Uscite 390.000,00 0,00 0,00 390.000,0032 Spese materiali 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00323 Spese per servizi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,0038 Donazioni ed altre uscite 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00381 Donazioni correnti 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00Programma 1015 TUTELA DELLE PERSONE DISABILI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Attivita' A100066 COFINANZIAMENTO LAVORO ASS. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Classificazione funzionale 08 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Classificazione funzionale 086 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00Classificazione funzionale 0860 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,003 Uscite 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0038 Donazioni ed altre uscite 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00381 Donazioni correnti 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 002 ASS. PER IL BILANCIO E L`ECONOMIA 2.785.770,00 0,00 0,00 2.785.770,00Programma generale A01 ATTIVITA` REGOLARE 2.440.770,00 0,00 0,00 2.440.770,00

Programma 1000 AMMINISTARZIONE PUBBLICA 2.440.770,00 0,00 0,00 2.440.770,00Attivita` A100001 SPESE PER I DIPENDENTI 853.600,00 0,00 0,00 853.600,00Classificazione funzionale 01 853.600,00 0,00 0,00 853.600,00Classificazione funzionale 013 853.600,00 0,00 0,00 853.600,00Classificazione funzionale 0131 853.600,00 0,00 0,00 853.600,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 853.600,00 0,00 0,00 853.600,003 Uscite 853.600,00 0,00 0,00 853.600,0031 Uscite per i dipendenti 853.600,00 0,00 0,00 853.600,00311 Stipendi 691.000,00 0,00 0,00 691.000,00312 Altre uscite per i dipendenti 49.100,00 0,00 0,00 49.100,00313 Trattenute sugli stipendi 113.500,00 0,00 0,00 113.500,00Attivita` A100002 SPESE MATERIALI 85.170,00 0,00 0,00 85.170,00Classificazione funzionale 01 85.170,00 0,00 0,00 85.170,00Classificazione funzionale 016 85.170,00 0,00 0,00 85.170,00Classificazione funzionale 0160 85.170,00 0,00 0,00 85.170,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 85.170,00 0,00 0,00 85.170,003 Uscite 85.170,00 0,00 0,00 85.170,0032 Spese materiali 85.170,00 0,00 0,00 85.170,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00322 Spese per materiali ed energia 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00323 Spese per servizi 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00329 Altre spese di gestione non contemplate 37.970,00 0,00 0,00 37.970,00Attivita` A100067 SPESE FINANZIARIE 1.502.000,00 0,00 0,00 1.502.000,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 1.325.000,00 0,00 0,00 1.325.000,005 Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti 1.325.000,00 0,00 0,00 1.325.000,0054 Spese per il pagamento de capitale dei crediti ricevuti 1.325.000,00 0,00 0,00 1.325.000,00

544 Pagamento del capitale dei crediti ricevuti da banche e altri ist.fin.est.al settore pubblico 1.325.000,00 0,00 0,00 1.325.000,00


Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 177.000,00 0,00 0,00 177.000,003 Uscite 177.000,00 0,00 0,00 177.000,0032 Spese materiali 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

323 Spese per servizi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0034 Uscite finanziarie 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00342 Interessi per crediti ricevuti 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00343 Altre uscite finanziarie 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00Programma generale A03 SISTEMA COMUNALE E PIANIFICAZIONE TERROTORIALE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Programma 1023 ECOLOGIA E AMBIENTE ALLOCAZIONE IMMONDIZZIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Attivita' A100085 QUOTA AMMINISTARTIVA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,005 Spese per proprieta' finanziarie e pagamento crediti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0053 Spese per azioni e partecipazioni nel capitale 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00534 Azioni e partecipazioni nel capitale 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Programma generale A16 ECONOMIA 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00

Programma 1005 SOVVENZIONI AGRICULTURA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Attivita' A100068 SOVVENZIONI, AIUTI E DONAZIONI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 04 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 042 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Classificazione funzionale 0421 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003 Uscite 20.000,00 0,00 0,00 20.000,0036 Aiuti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00366 Aiuti per utenti degli bilanci altrui 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Programma 1006 AIUTI ECONOMIA 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00Attivita' A100069 SUVVENZIONI 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00Classificazione funzionale 04 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00Classificazione funzionale 049 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00Classificazione funzionale 0490 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 225.000,00 0,00 0,00 225.000,003 Uscite 225.000,00 0,00 0,00 225.000,0035 Sovvenzioni 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

352 Sovvenzioni a sociieta'commerciali,ad imprenditori,piccoli e medi industriali esterni al settore pu. 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

003 ASS.SISTEMA COM., L`ASSETTO TERR., E LA TUTELA AMBIENTALE 34.907.739,00 9.722.531,00 27,85 44.630.270,00Programma generale A01 ATTIVITA` REGOLARE 2.209.400,00 0,00 0,00 2.209.400,00

Programma 1000 AMMINISTARZIONE PUBBLICA 2.209.400,00 0,00 0,00 2.209.400,00

Attivita` A100001 SPESE PER I DIPENDENTI 1.989.700,00 0,00 0,00 1.989.700,00Classificazione funzionale 01 1.989.700,00 0,00 0,00 1.989.700,00Classificazione funzionale 013 1.989.700,00 0,00 0,00 1.989.700,00Classificazione funzionale 0131 1.989.700,00 0,00 0,00 1.989.700,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 1.989.700,00 0,00 0,00 1.989.700,003 Uscite 1.989.700,00 0,00 0,00 1.989.700,0031 Uscite per i dipendenti 1.989.700,00 0,00 0,00 1.989.700,00311 Stipendi 1.676.800,00 0,00 0,00 1.676.800,00312 Altre uscite per i dipendenti 37.900,00 0,00 0,00 37.900,00313 Trattenute sugli stipendi 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00Attivita` A100002 SPESE MATERIALI 219.700,00 0,00 0,00 219.700,00Classificazione funzionale 01 219.700,00 0,00 0,00 219.700,00Classificazione funzionale 016 219.700,00 0,00 0,00 219.700,00Classificazione funzionale 0160 219.700,00 0,00 0,00 219.700,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 133.700,00 0,00 0,00 133.700,003 Uscite 133.700,00 0,00 0,00 133.700,0032 Spese materiali 133.700,00 0,00 0,00 133.700,00321 Indennizzo delle spese ai dipendenti 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00322 Spese per materiali ed energia 44.600,00 0,00 0,00 44.600,00323 Spese per servizi 29.100,00 0,00 0,00 29.100,00329 Altre spese di gestione non contemplate 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 86.000,00 0,00 0,00 86.000,003 Uscite 86.000,00 0,00 0,00 86.000,0032 Spese materiali 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00323 Spese per servizi 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00329 Altre spese di gestione non contemplate 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Programma generale A03 SISTEMA COMUNALE E PIANIFICAZIONE TERROTORIALE 32.698.339,00 9.722.531,00 29,73 42.420.870,00

Programma 1004 PROMOZIONE SVILUPPO DELL TURISMO 2.068.500,00 760.500,00 36,77 2.829.000,00Progetto capitale K100001 COSTRUZIONE AREE DEST. PUBBLICA 1.868.500,00 760.500,00 40,70 2.629.000,00Classificazione funzionale 06 1.868.500,00 760.500,00 40,70 2.629.000,00Classificazione funzionale 066 1.868.500,00 760.500,00 40,70 2.629.000,00Classificazione funzionale 0660 1.868.500,00 760.500,00 40,70 2.629.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 845.000,00 1.050.000,00 124,26 1.895.000,00

3 Uscite 470.000,00 0,00 0,00 470.000,0038 Donazioni ed altre uscite 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00386 Aiuti capitali 470.000,00 0,00 0,00 470.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 375.000,00 1.050.000,00 280,00 1.425.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 375.000,00 1.050.000,00 280,00 1.425.000,00421 Edifici 375.000,00 1.050.000,00 280,00 1.425.000,00Fonte 5.2. AIUTI 1.023.500,00 - 289.500,00 - 28,29 734.000,003 Uscite 119.125,00 0,00 0,00 119.125,0038 Donazioni ed altre uscite 119.125,00 0,00 0,00 119.125,00386 Aiuti capitali 119.125,00 0,00 0,00 119.125,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 904.375,00 - 289.500,00 - 32,01 614.875,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 904.375,00 - 289.500,00 - 32,01 614.875,00421 Edifici 904.375,00 - 289.500,00 - 32,01 614.875,00Progetto corrente T100017 MANUTT. MON. SACRILICI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Classificazione funzionale 06 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Classificazione funzionale 066 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Classificazione funzionale 0660 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,003 Uscite 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 Spese materiali 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Spese per servizi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00Programma 1007 GESTIONE PROPRIETA` 2.300.000,00 2.684.905,00 116,74 4.984.905,00Attivita' A100070 MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA` - COMPROPRIETA` DELLA CITTA` 1.100.000,00 - 115.095,00 - 10,46 984.905,00Classificazione funzionale 06 1.100.000,00 - 115.095,00 - 10,46 984.905,00Classificazione funzionale 066 1.100.000,00 - 115.095,00 - 10,46 984.905,00Classificazione funzionale 0660 1.100.000,00 - 115.095,00 - 10,46 984.905,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 1.040.000,00 - 115.095,00 - 11,07 924.905,003 Uscite 1.040.000,00 - 115.095,00 - 11,07 924.905,0032 Spese materiali 1.040.000,00 - 115.095,00 - 11,07 924.905,00323 Spese per servizi 1.040.000,00 - 115.095,00 - 11,07 924.905,00Fonte 5.2. AIUTI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,003 Uscite 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0032 Spese materiali 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00323 Spese per servizi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00Progetto capitale K100012 ACQUISTO DI TERRENI E EDIFICI 700.000,00 2.800.000,00 400,00 3.500.000,00

Classificazione funzionale 04 700.000,00 2.800.000,00 400,00 3.500.000,00Classificazione funzionale 049 700.000,00 2.800.000,00 400,00 3.500.000,00Classificazione funzionale 0490 700.000,00 2.800.000,00 400,00 3.500.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 700.000,00 2.800.000,00 400,00 3.500.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 700.000,00 2.800.000,00 400,00 3.500.000,0041 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 700.000,00 800.000,00 114,29 1.500.000,00411 Proprieta' materiali - ricchezze naturali 700.000,00 800.000,00 114,29 1.500.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00421 Edifici 0,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00Progetto corrente T100010 MANUTENZIONE E ACQUISTO ATT. COMUNALE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Classificazione funzionale 06 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Classificazione funzionale 066 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00Classificazione funzionale 0660 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,003 Uscite 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0032 Spese materiali 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00323 Spese per servizi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00422 Equipaggiamenti 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00Programma 1017 MANUTENZIONE DELL` INFRASTRUTTURA COMUNALE 7.516.035,00 1.210.000,00 16,10 8.726.035,00Attivita' A100071 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 988.060,00 40.000,00 4,05 1.028.060,00Classificazione funzionale 06 988.060,00 40.000,00 4,05 1.028.060,00Classificazione funzionale 064 988.060,00 40.000,00 4,05 1.028.060,00Classificazione funzionale 0640 988.060,00 40.000,00 4,05 1.028.060,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 988.060,00 40.000,00 4,05 1.028.060,003 Uscite 988.060,00 40.000,00 4,05 1.028.060,0032 Spese materiali 988.060,00 40.000,00 4,05 1.028.060,00322 Spese per materiali ed energia 505.000,00 40.000,00 7,92 545.000,00323 Spese per servizi 483.060,00 0,00 0,00 483.060,00Attivita' A100072 STRADE, ACCESSI, MARCIAPIEDI 1.880.000,00 1.070.000,00 56,91 2.950.000,00Classificazione funzionale 06 1.880.000,00 1.070.000,00 56,91 2.950.000,00Classificazione 1.880.000,00 1.070.000,00 56,91 2.950.000,00

funzionale 066Classificazione funzionale 0660 1.880.000,00 1.070.000,00 56,91 2.950.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 870.000,00 500.000,00 57,47 1.370.000,003 Uscite 870.000,00 500.000,00 57,47 1.370.000,0032 Spese materiali 870.000,00 500.000,00 57,47 1.370.000,00323 Spese per servizi 870.000,00 500.000,00 57,47 1.370.000,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 1.010.000,00 570.000,00 56,44 1.580.000,003 Uscite 1.010.000,00 570.000,00 56,44 1.580.000,0032 Spese materiali 1.010.000,00 570.000,00 56,44 1.580.000,00323 Spese per servizi 1.010.000,00 570.000,00 56,44 1.580.000,00Attivita' A100073 PULIZIA E SPAZZATURA DELLE STRADE 1.265.475,00 0,00 0,00 1.265.475,00Classificazione funzionale 06 1.265.475,00 0,00 0,00 1.265.475,00Classificazione funzionale 062 1.265.475,00 0,00 0,00 1.265.475,00Classificazione funzionale 0620 1.265.475,00 0,00 0,00 1.265.475,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 1.265.475,00 0,00 0,00 1.265.475,003 Uscite 1.265.475,00 0,00 0,00 1.265.475,0032 Spese materiali 1.265.475,00 0,00 0,00 1.265.475,00323 Spese per servizi 1.265.475,00 0,00 0,00 1.265.475,00Attivita' A100074 PARCHI E ALTRE AREE VERDI 2.625.000,00 100.000,00 3,81 2.725.000,00Classificazione funzionale 06 2.625.000,00 100.000,00 3,81 2.725.000,00Classificazione funzionale 066 2.625.000,00 100.000,00 3,81 2.725.000,00Classificazione funzionale 0660 2.625.000,00 100.000,00 3,81 2.725.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 2.625.000,00 100.000,00 3,81 2.725.000,003 Uscite 2.625.000,00 100.000,00 3,81 2.725.000,0032 Spese materiali 2.625.000,00 100.000,00 3,81 2.725.000,00323 Spese per servizi 2.625.000,00 100.000,00 3,81 2.725.000,00Attivita' A100075 PULIZIA DELLE SPIAGGE 747.500,00 0,00 0,00 747.500,00Classificazione funzionale 06 747.500,00 0,00 0,00 747.500,00Classificazione funzionale 066 747.500,00 0,00 0,00 747.500,00Classificazione funzionale 0660 747.500,00 0,00 0,00 747.500,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 747.500,00 0,00 0,00 747.500,003 Uscite 747.500,00 0,00 0,00 747.500,0032 Spese materiali 747.500,00 0,00 0,00 747.500,00323 Spese per servizi 747.500,00 0,00 0,00 747.500,00

Attivita' A100076 COLLETTORE DELLE ACQUE PIOVANE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 05 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 052 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Classificazione funzionale 0520 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003 Uscite 10.000,00 0,00 0,00 10.000,0032 Spese materiali 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00323 Spese per servizi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Programma 1019 TUTELA AMBIENTALE 2.225.874,00 - 1.990.874,00 - 89,44 235.000,00Attivita' A100078 MANUTENZIONE ALTRE PROPRIETA` 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 06 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 066 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Classificazione funzionale 0660 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,003 Uscite 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0032 Spese materiali 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00323 Spese per servizi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Attivita' A100080 PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA I EDUKACIJE 2.200.874,00 - 1.990.874,00 - 90,46 210.000,00Classificazione funzionale 06 2.200.874,00 - 1.990.874,00 - 90,46 210.000,00Classificazione funzionale 066 2.200.874,00 - 1.990.874,00 - 90,46 210.000,00Classificazione funzionale 0660 2.200.874,00 - 1.990.874,00 - 90,46 210.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 1.085.605,00 - 1.075.605,00 - 99,08 10.000,003 Uscite 1.085.605,00 - 1.075.605,00 - 99,08 10.000,0032 Spese materiali 1.085.605,00 - 1.075.605,00 - 99,08 10.000,00323 Spese per servizi 1.085.605,00 - 1.075.605,00 - 99,08 10.000,00Fonte 5.2. AIUTI 1.115.269,00 - 915.269,00 - 82,07 200.000,003 Uscite 1.115.269,00 - 915.269,00 - 82,07 200.000,0032 Spese materiali 1.115.269,00 - 915.269,00 - 82,07 200.000,00323 Spese per servizi 1.115.269,00 - 915.269,00 - 82,07 200.000,00Programma 1020 SVILUPPO E SICUREZZA DELL TRAFFICO 1.305.000,00 1.595.000,00 122,22 2.900.000,00Progetto capitale K100010 PARCHEGGI 990.000,00 1.445.000,00 145,96 2.435.000,00Classificazione funzionale 06 990.000,00 1.445.000,00 145,96 2.435.000,00Classificazione 990.000,00 1.445.000,00 145,96 2.435.000,00

funzionale 066Classificazione funzionale 0660 990.000,00 1.445.000,00 145,96 2.435.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 990.000,00 1.445.000,00 145,96 2.435.000,003 Uscite 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0032 Spese materiali 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00323 Spese per servizi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 950.000,00 1.445.000,00 152,11 2.395.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 950.000,00 1.445.000,00 152,11 2.395.000,00421 Edifici 950.000,00 1.445.000,00 152,11 2.395.000,00Progetto corrente T100011 PROGETAZIONE INF. STARDALE E ILL. PUBBLICA 270.000,00 150.000,00 55,56 420.000,00Classificazione funzionale 06 270.000,00 150.000,00 55,56 420.000,00Classificazione funzionale 066 270.000,00 150.000,00 55,56 420.000,00Classificazione funzionale 0660 270.000,00 150.000,00 55,56 420.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 270.000,00 150.000,00 55,56 420.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 270.000,00 150.000,00 55,56 420.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 270.000,00 150.000,00 55,56 420.000,00421 Edifici 270.000,00 150.000,00 55,56 420.000,00Progetto corrente T100018 DIREZIONE LAVORI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Classificazione funzionale 06 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Classificazione funzionale 066 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Classificazione funzionale 0660 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 45.000,00 0,00 0,00 45.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00421 Edifici 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00Programma 1021 ASSETTO TERITORIALE E MIGLIORAMENTO ABITATIVO 13.610.720,00 5.625.000,00 41,33 19.235.720,00Progetto capitale K100002 COSTRUZIONE ILL. PUBBLICA 350.000,00 2.855.000,00 815,71 3.205.000,00Classificazione funzionale 06 350.000,00 2.855.000,00 815,71 3.205.000,00Classificazione funzionale 066 350.000,00 2.855.000,00 815,71 3.205.000,00Classificazione funzionale 0660 350.000,00 2.855.000,00 815,71 3.205.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 350.000,00 - 20.000,00 - 5,71 330.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 350.000,00 - 20.000,00 - 5,71 330.000,00

42 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 350.000,00 - 20.000,00 - 5,71 330.000,00421 Edifici 350.000,00 - 20.000,00 - 5,71 330.000,00Fonte 8.1. ENTRATE FINALIZZATE DA CREDITI 0,00 2.875.000,00 100,00 2.875.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 0,00 2.875.000,00 100,00 2.875.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 0,00 2.875.000,00 100,00 2.875.000,00421 Edifici 0,00 2.875.000,00 100,00 2.875.000,00Progetto capitale K100003 COSTRUZIONE EDIFICI DES. PUBBLICA 12.000.000,00 2.050.000,00 17,08 14.050.000,00Classificazione funzionale 06 12.000.000,00 2.050.000,00 17,08 14.050.000,00Classificazione funzionale 066 12.000.000,00 2.050.000,00 17,08 14.050.000,00Classificazione funzionale 0660 12.000.000,00 2.050.000,00 17,08 14.050.000,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 0,00 50.000,00 100,00 50.000,003 Uscite 0,00 50.000,00 100,00 50.000,0038 Donazioni ed altre uscite 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00382 Donazioni capitali 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00Fonte 8.1. ENTRATE FINALIZZATE DA CREDITI 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 14.000.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 14.000.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 14.000.000,00421 Edifici 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 14.000.000,00Progetto corrente T100012 PROGETT. EDIFICI DEST. PUBBLICA 735.720,00 650.000,00 88,35 1.385.720,00Classificazione funzionale 06 735.720,00 650.000,00 88,35 1.385.720,00Classificazione funzionale 066 735.720,00 650.000,00 88,35 1.385.720,00Classificazione funzionale 0660 735.720,00 650.000,00 88,35 1.385.720,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 570.000,00 650.000,00 114,04 1.220.000,003 Uscite 120.000,00 150.000,00 125,00 270.000,0032 Spese materiali 120.000,00 150.000,00 125,00 270.000,00323 Spese per servizi 120.000,00 150.000,00 125,00 270.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 450.000,00 500.000,00 111,11 950.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 450.000,00 500.000,00 111,11 950.000,00421 Edifici 450.000,00 500.000,00 111,11 950.000,00Fonte 5.2. AIUTI 165.720,00 0,00 0,00 165.720,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 165.720,00 0,00 0,00 165.720,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 165.720,00 0,00 0,00 165.720,00421 Edifici 165.720,00 0,00 0,00 165.720,00Progetto corrente T100014 ESEGUZIONE DOCUMENTAZ. PIANIFI. TERRITORIALE 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00


Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 355.000,00 0,00 0,00 355.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 355.000,00 0,00 0,00 355.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00426 Proprieta' non materiali prodotte 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00Progetto corrente T100015 MISURAZIONI GEODETICHE 170.000,00 70.000,00 41,18 240.000,00Classificazione funzionale 06 170.000,00 70.000,00 41,18 240.000,00Classificazione funzionale 066 170.000,00 70.000,00 41,18 240.000,00Classificazione funzionale 0660 170.000,00 70.000,00 41,18 240.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 170.000,00 70.000,00 41,18 240.000,003 Uscite 170.000,00 70.000,00 41,18 240.000,0032 Spese materiali 170.000,00 70.000,00 41,18 240.000,00323 Spese per servizi 170.000,00 70.000,00 41,18 240.000,00Programma 1022 SVILUPPO E GESTIONE SISTEMA IDRICO E CANALIZZAZIONE 670.000,00 - 200.000,00 - 29,85 470.000,00Progetto capitale K100004 COST. SISTEMA IDRICO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Classificazione funzionale 06 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Classificazione funzionale 066 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Classificazione funzionale 0660 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00421 Edifici 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00Progetto capitale K100005 AIUTO CAPITALE COST. CANALIZZ. PUBBLICA 380.000,00 - 200.000,00 - 52,63 180.000,00Classificazione funzionale 06 380.000,00 - 200.000,00 - 52,63 180.000,00Classificazione funzionale 066 380.000,00 - 200.000,00 - 52,63 180.000,00Classificazione funzionale 0660 380.000,00 - 200.000,00 - 52,63 180.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 380.000,00 - 200.000,00 - 52,63 180.000,003 Uscite 380.000,00 - 200.000,00 - 52,63 180.000,00

38 Donazioni ed altre uscite 380.000,00 - 200.000,00 - 52,63 180.000,00386 Aiuti capitali 380.000,00 - 200.000,00 - 52,63 180.000,00Progetto corrente T100016 PROGETT. RETE IDRICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Classificazione funzionale 06 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Classificazione funzionale 066 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Classificazione funzionale 0660 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00421 Edifici 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00Programma 1023 ECOLOGIA E AMBIENTE ALLOCAZIONE IMMONDIZZIA 3.002.210,00 38.000,00 1,27 3.040.210,00Attivita' A100086 ZBRINJAVANJE OTPADA 3.002.210,00 38.000,00 1,27 3.040.210,00Classificazione funzionale 06 3.002.210,00 38.000,00 1,27 3.040.210,00Classificazione funzionale 062 3.002.210,00 38.000,00 1,27 3.040.210,00Classificazione funzionale 0620 3.002.210,00 38.000,00 1,27 3.040.210,00

Fonte 1.1. ENTRATE GENERALI 344.090,00 0,00 0,00 344.090,003 Uscite 129.090,00 0,00 0,00 129.090,0032 Spese materiali 129.090,00 0,00 0,00 129.090,00323 Spese per servizi 129.090,00 0,00 0,00 129.090,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 215.000,00 0,00 0,00 215.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00422 Equipaggiamenti 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00Fonte 4.3. ENTRATE PER FINALITA SPECIFICHE 353.500,00 - 8.500,00 - 2,40 345.000,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 353.500,00 - 8.500,00 - 2,40 345.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 353.500,00 - 8.500,00 - 2,40 345.000,00421 Edifici 353.500,00 - 8.500,00 - 2,40 345.000,00Fonte 5.2. AIUTI 2.304.620,00 46.500,00 2,02 2.351.120,003 Uscite 491.120,00 0,00 0,00 491.120,0032 Spese materiali 491.120,00 0,00 0,00 491.120,00323 Spese per servizi 491.120,00 0,00 0,00 491.120,004 Spese per l'acquisto di proprieta' non prodotte 1.813.500,00 46.500,00 2,56 1.860.000,0042 Spese per l'acquisto di proprieta' durature prodotte 1.813.500,00 46.500,00 2,56 1.860.000,00421 Edifici 1.813.500,00 46.500,00 2,56 1.860.000,00

III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 4

Le presenti Modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Cittanova entrano in vigore in data di emanazione e verranno pubblicate nel „Bollettino ufficiale della Città di Cittanova“.

CLASSE: 400-06/19-01/01

N.PROTOCOLLO: 2105/03-02-19-6

Cittanova, 18, giugno 2019

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI NOVIGRAD-CITTANOVA

LA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

VIVIJANA FAKIN

PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL PERIODO 2019-2021

Obiettivo

Misura Programma/ attività

Titolo del programma/ attività

Piano 2019 Proiezione 2020

Proiezione 2021 Indicatori dei risultati

Valore iniziale 2019

Valore

target2020

Valore target 2021

Responsabilità per l'attuazione

della misura(classificazione organizzativa)

OBIETTIVO

2. TURIS

MO SVILUPPAT

O SOSTENIBI

LE

INCENTIVAZIONE

SVILUPPO

TURISMO

1004 INCENTIVAZIONE SVILUPPO TURISMO

3.705.500,00 2.938.500,00 2.938.500,00 001

T100003 Manifestazioni 876.500,00 870.000,00 870.000,00 numero di eventi e attività finanziate

15 15 15 001

K100001 Costruzione di spazi pubblici

2.629.000,00 1.868.500,00 1.868.500,00 Spiagge e parchi

6 6 6 003

T100017 Manutenzione edifici e spazi sacri

200.000,00 200.000,00 200.000,00 Bonifica edifici sacri

1 1 1 003

CILJ 4. PROSTORNO

PLANSKI RAZVOJ, ZAŠTITA

PROSTORA I KULTURNIH

DOBARA

1001 SVILUPPO SOCIETÀ CIVILE

72.000,00 62.000,00 62.000,00 001

A100006 GAL ISTRIA SETTENTRIONALE

25.000,00 25.000,00 25.000,00 Attività regolaredel GAL

1 1 1 001

A100007 LAGUR PINA NOBILIS 27.000,00 27.000,00 27.000,00 održavanje redovne aktivnosti

1 1 1 001

A100085 CONSIGLIO DEI GIOVANI

20.000,00 10.000,00 10.000,00 Rad savjeta mladih

1 1 1 001

1005 SOVVENZIONI AGRICOLTURA

20.000,00 20.000,00 20.000,00

A100068 Sovvenzioni, aiuti, donazioni

20.000,00 20.000,00 20.000,00 Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e degli agriturismi della RI

1 1 1 002

1006 RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA

225.000,00 225.000,00 225.000,00 002

A100069 Sovvenzioni, aiuti, donazioni

225.000,00 225.000,00 225.000,00 misure per lo sviluppo dell'economia-sussidi, misure per imprenditori 10, affittacamere 10

20 20 20 002

1021 ASSETTO TERRITORIALE E MIGLIORAMENTO DELLE ABITAZIONI

18.995.720,00 1.360.720,00 1.360.720,00 002

K100002 REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.205.000,00 250.000,00 250.000,00 sostituzione di corpi luminosi esistenti con illuminazione a LED, nuova IP

300 300 300 003

T100003 COSTRUZIONE EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA

14.050.000,00 0,00 0,00 Sala del cinema

1 0 0 003

T100012 PROGETTAZIONE DI EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA

1.385.720,00 755.720,00 755.720,00 PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA LOGGIA CITTADINA, CENTRO STORICO, STAZIONE

3 3 3 003

DEGLI AUTOBUS

T100014 ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI ASSETTO TERRITORIALE

355.000,00 355.000,00 355.000,00 elaborazione della documentazione di assetto territoriale

4 4 4 003

1022 SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DELLE ACQUE REFLUE

470.000,00 670.000,00 670.000,00

T1000016 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA IDRICO

40.000,00 40.000,00 40.000,00 Sistema secondario delle borgate

1 1 1 003

K100004 COSTRUZIONE SISTEMA IDRICO

250.000,00 250.000,00 250.000,00 numero di collegamenti idrici per l'area pubblica

3 3 3 003

K100005 COSTRUZIONE SISTEMA FOGNARIO

180.000,00 380.000,00 380.000,00 Allacciamenti, cofinanziamento della costruzione di un collettore primario

2 2 2 003

1020 SVILUPPO E SICUREZZA DEL TRAFFICO

2.435.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00

K100010 COSTRUZIONE STRADE E PARCHEGGI

2.435.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00 STRADE E PARCHEGGI

7 7 7 003

1007 GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI

3.500.000,00 700.000,00 700.000,00 003

K100012 ACQUISTO TERRENI 3.500.000,00 700.000,00 700.000,00 Acquisto terreni per le strade,

800 800 800 003

obiettivo 5. MIGLIORAMENTO DELL

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI

1023 TUTELA AMBIENTALE 3.040.210,00 3.002.210,00 3.002.210,00 003

A QUALITÀ DI VITA

VITA PROGETTI EU

A100086 smaltimento dei rifiuti-centro di riciclaggio Salvela

3.040.210,00 3.002.210,00 3.002.210,00 Realizzazione del centro di riciclaggio

1 1 1 003

TOTALE 32.463.430,0 10.068.430,00 10.068.430,00

CLASSE:400-06/19-01/01N.PROT:2105/03-02-19-8Cittanova, 18.06.2019. IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-

CITTANOVALA VICEPRESIDENTE

VIVIJANAFAKIN

Proiezione del bilancio 2019. – 2021.

GODINE INDEKS

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 74.639.446,00 52.027.451,00 52.083.778,00 69,70 100,11 69,78Razdjel 000 GRAD NOVIGRAD 74.639.446,00 52.027.451,00 52.083.778,00 69,70 100,11 69,78

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.551.736,00 24.681.052,00 24.737.379,00 78,22 100,23 78,40

6 Prihodi poslovanja 24.879.324,00 24.681.052,00 24.737.379,00 99,20 100,23 99,43

61 Prihodi od poreza 20.323.504,00 20.125.232,00 20.181.559,00 99,02 100,28 99,30

611 Porez i prirez na dohodak 9.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Porezi na imovinu 9.463.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Porezi na robu i usluge 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 550.000,00 550.000,00 550.000,00 100,00 100,00 100,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 3.226.000,00 3.226.000,00 3.226.000,00 100,00 100,00 100,00

641 Prihodi od financijske imovine 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 353.820,00 353.820,00 353.820,00 100,00 100,00 100,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 173.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 376.000,00 376.000,00 376.000,00 100,00 100,00 100,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00

681 Kazne i upravne mjere 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Vlastiti izvori 6.672.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Rezultat poslovanja 6.672.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

922 Višak/manjak prihoda 6.672.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA * 1.414.860,00 1.414.860,00 1.414.860,00 100,00 100,00 100,00


Stranica 1 od 35

GRAD NOVIGRAD-PRORAČUN

GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

64 Prihodi od imovine 1.056,00 1.056,00 1.056,00 100,00 100,00 100,00

641 Prihodi od financijske imovine 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 1.222.944,00 1.222.944,00 1.222.944,00 100,00 100,00 100,00

652 Prihodi po posebnim propisima 1.222.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 184.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00

683 Ostali prihodi 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.884.515,00 20.859.935,00 20.859.935,00 99,88 100,00 99,88


64 Prihodi od imovine 545.000,00 545.000,00 545.000,00 100,00 100,00 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 16.589.515,00 16.564.935,00 16.564.935,00 99,85 100,00 99,85

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 394.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 14.895.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 100,00 100,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.520.000,00 3.520.000,00 3.520.000,00 100,00 100,00 100,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100,00 100,00 100,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.2. POMOĆI 3.526.990,00 4.685.259,00 4.685.259,00 132,84 100,00 132,84


63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.526.990,00 4.685.259,00 4.685.259,00 132,84 100,00 132,84

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 165.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.361.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ * 225.190,00 225.190,00 225.190,00 100,00 100,00 100,00

6 Prihodi poslovanja 225.190,00 225.190,00 225.190,00 100,00 100,00 100,00


636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 225.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stranica 2 od 35GRAD NOVIGRAD-PRORAČUN

GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Izvor 5.6. POMOĆI KORISNICIMA - HZZZ * 12.983,00 12.983,00 12.983,00 100,00 100,00 100,00



634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 12.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO * 18.172,00 18.172,00 18.172,00 100,00 100,00 100,00



632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 18.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA * 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,00 100,00 100,00




Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 16.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 16.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 16.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 16.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


GODINE INDEKS

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

UKUPNO RASHODI / IZDACI 74.639.446,00 52.027.451,00 52.083.778,00 69,70 100,11 69,78Razdjel 001 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 27.223.406,00 26.466.242,00 26.504.569,00 97,22 100,14 97,36

Glava 00101 OPĆI POSLOVI 7.967.346,00 7.344.913,00 7.354.913,00 92,19 100,14 92,31

Program A01 REDOVNA DJELATNOST 4.641.394,00 4.175.144,00 4.185.144,00 89,95 100,24 90,17

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.942.944,00 3.506.694,00 3.516.694,00 88,94 100,29 89,19

Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.937.250,00 1.841.000,00 1.851.000,00 95,03 100,54 95,55


3 Rashodi poslovanja 1.937.250,00 1.841.000,00 1.851.000,00 95,03 100,54 95,55

31 Rashodi za zaposlene 1.937.250,00 1.841.000,00 1.851.000,00 95,03 100,54 95,55

311 Plaće (Bruto) 1.510.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 176.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 1.985.694,00 1.595.694,00 1.595.694,00 80,36 100,00 80,36



32 Materijalni rashodi 1.870.694,00 1.480.694,00 1.480.694,00 79,15 100,00 79,15

321 Naknade troškova zaposlenima 114.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 188.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 964.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 603.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00 100,00

383 Kazne, penali i naknade štete 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 100,00

32 Materijalni rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 100,00


Aktivnost A100004 TUZEMNA I MEĐUNARODNA SURADNJA - BRATIMLJENJE GRADOVA 20.000,00 70.000,00 70.000,00 350,00 100,00 350,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 70.000,00 70.000,00 350,00 100,00 350,00





GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 72.000,00 62.000,00 62.000,00 86,11 100,00 86,11

Aktivnost A100006 LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJ. ISTRA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100007 LAGUR PINA NOBILIS - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA RIBARSTVA 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100085 SAVJET MLADIH 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,00 100,00 50,00





Program 1007 UPRAVLJANJE IMOVINOM 626.450,00 606.450,00 606.450,00 96,81 100,00 96,81

Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME GRADSKE UPRAVE 526.450,00 506.450,00 506.450,00 96,20 100,00 96,20







Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00

422 Postrojenja i oprema 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program A13 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 1.490.204,00 1.467.000,00 1.467.000,00 98,44 100,00 98,44

Stranica 5 od 35


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1.490.204,00 1.467.000,00 1.467.000,00 98,44 100,00 98,44

Aktivnost A100007 OSIGURAVANJE MATERIJALNIH UVJETA ZA MUP 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,00 100,00 100,00





38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100083 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA 1.403.204,00 1.380.000,00 1.380.000,00 98,35 100,00 98,35



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 980.000,00 980.000,00 980.000,00 100,00 100,00 100,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 423.204,00 400.000,00 400.000,00 94,52 100,00 94,52

381 Tekuće donacije 423.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100084 FINANCIRANJE DJELATNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00





Program A15 PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.835.748,00 1.702.769,00 1.702.769,00 92,76 100,00 92,76

Program 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 826.248,00 699.769,00 699.769,00 84,69 100,00 84,69

Aktivnost A100008 MATERIJALNI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA 516.700,00 412.700,00 412.700,00 79,87 100,00 79,87





Aktivnost A100009 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE 274.548,00 272.069,00 272.069,00 99,10 100,00 99,10



38 Ostali rashodi 274.548,00 272.069,00 272.069,00 99,10 100,00 99,10

381 Tekuće donacije 274.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Aktivnost A100010 MATERIJALNI RASHODI POVJERENSTAVA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100091 MJESNI ODBORI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Program 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 133.000,00 133.000,00 133.000,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100011 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100012 FINANCIRANJE UDRUGA NACIONALNIH MANJINA 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,00 100,00 100,00



38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1004 POTICAJ RAZVOJA TURIZMA 876.500,00 870.000,00 870.000,00 99,26 100,00 99,26

Tekući projekt T100003 RAZNE MANIFESTACIJE 876.500,00 870.000,00 870.000,00 99,26 100,00 99,26





Glava 00102 SPORT 5.979.000,00 5.954.000,00 5.954.000,00 99,58 100,00 99,58

Program A07 SPORTSKI KLUBOVI I SPORTAŠI 5.979.000,00 5.954.000,00 5.954.000,00 99,58 100,00 99,58

Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 5.979.000,00 5.954.000,00 5.954.000,00 99,58 100,00 99,58

Aktivnost A100013 FINANCIRANJE POTREBA U SPORTU 5.629.000,00 5.629.000,00 5.629.000,00 100,00 100,00 100,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1



38 Ostali rashodi 1.129.000,00 1.129.000,00 1.129.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 1.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




323 Rashodi za usluge 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100014 FINANCIRANJE SPORTSKIH NAGRADA I MANIFAESTCIJA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 100,00



38 Ostali rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100015 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 315.000,00 290.000,00 290.000,00 92,06 100,00 92,06



38 Ostali rashodi 65.000,00 40.000,00 40.000,00 61,54 100,00 61,54

382 Kapitalne donacije 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Glava 00103 KULTURA 2.328.957,00 2.318.104,00 2.322.249,00 99,53 100,18 99,71

Program A06 FINANCIRANJE OSTALIH KORISNIKA 176.000,00 176.000,00 176.000,00 100,00 100,00 100,00

Program 1008 PROMICANJE KULTURE 176.000,00 176.000,00 176.000,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100018 TEKUĆE DONACIJE 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,00 100,00 100,00



38 Ostali rashodi 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100019 DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,00 100,00 100,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1



38 Ostali rashodi 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podglava 41097 MUZEJ LAPIDARIUM 1.309.820,00 1.307.082,00 1.309.343,00 99,79 100,17 99,96

Program A02 MUZEJ 1.309.820,00 1.307.082,00 1.309.343,00 99,79 100,17 99,96

Program 1018 DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI 1.309.820,00 1.307.082,00 1.309.343,00 99,79 100,17 99,96

Aktivnost A100020 RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI 421.520,00 418.782,00 421.043,00 99,35 100,54 99,89



31 Rashodi za zaposlene 421.520,00 418.782,00 421.043,00 99,35 100,54 99,89

311 Plaće (Bruto) 350.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Aktivnost A100021 MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI 264.000,00 264.000,00 264.000,00 100,00 100,00 100,00








34 Financijski rashodi 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 100,00 100,00

343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA * 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00 100,00







GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Aktivnost A100023 GALERIJA RIGO 51.900,00 51.900,00 51.900,00 100,00 100,00 100,00






324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






321 Naknade troškova zaposlenima 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













Aktivnost A100026 SKUPOVI PREDSTAVLJANJA 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,00 100,00 100,00




322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Aktivnost A100027 SKUPOVI PREDSTAVLJANJA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100028 VIZUALNI IDENTITET MUZEJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100029 LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST 71.300,00 71.300,00 71.300,00 100,00 100,00 100,00








Aktivnost A100030 LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,00 100,00 100,00









Aktivnost A100031 ARTERIJA - FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 53.200,00 53.200,00 53.200,00 100,00 100,00 100,00






GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1




Aktivnost A100032 ARTERIJA - FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 42.700,00 42.700,00 42.700,00 100,00 100,00 100,00
















Aktivnost A100033 SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100034 MUSEUM SHOP "LINK" 60.500,00 60.500,00 60.500,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100035 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,00 100,00 100,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1
















Aktivnost A100039 INDIREKT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100040 INDIREKT 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00






Aktivnost A100041 UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00







GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1


Aktivnost A100042 UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00







Tekući projekt T100004 NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00




424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100005 NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 100,00 100,00









Tekući projekt T100008 UREĐENJE DEPOA I ARHIVE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00





Podglava 42872 GRADSKA KNJIŽNICA 843.137,00 835.022,00 836.906,00 99,04 100,23 99,26

Program A04 KNJIŽNICA 843.137,00 835.022,00 836.906,00 99,04 100,23 99,26

Program 1018 DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 843.137,00 835.022,00 836.906,00 99,04 100,23 99,26

Aktivnost A100020 RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI 378.637,00 370.522,00 372.406,00 97,86 100,51 98,35


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1




311 Plaće (Bruto) 309.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

















321 Naknade troškova zaposlenima 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100035 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00 100,00 100,00







GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1


Aktivnost A100036 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00




323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100037 RADIONICE, TEČAJEVI 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,00 100,00 100,00






Aktivnost A100038 RADIONICE, TEČAJEVI 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,00 100,00 100,00





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100039 VIZUALNI IDENTITET KNJIŽNICE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100040 IZLOŽBE U KNJIŽNICI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00






Aktivnost A100041 IZLOŽBE U KNJIŽNICI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1





Aktivnost A100042 NOVIGRADSKI LIST 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100043 NOVIGRADSKI LIST 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100044 BEBE ČITAJU 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 100,00 100,00







38 Ostali rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100045 DJEČJI TALENTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00






Aktivnost A100047 ROBOTIKA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00




GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1




Aktivnost A100048 MLADI I ZNANOST 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00







Aktivnost A100088 ČITATELJSKI KLUB 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00






Aktivnost A100089 NAJ ČITATELJ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100090 E-KNJIGA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 100,00





Tekući projekt T100004 NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00





Stranica 18 od 35


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1











Glava 00104 OBRAZOVANJE 1.528.150,00 1.528.150,00 1.528.150,00 100,00 100,00 100,00

Program A08 OSNOVNO ŠKOLSTVO 1.528.150,00 1.528.150,00 1.528.150,00 100,00 100,00 100,00

Program 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.290.150,00 1.290.150,00 1.290.150,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100048 DODATNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU 944.150,00 944.150,00 944.150,00 100,00 100,00 100,00





38 Ostali rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100049 DODATNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 346.000,00 346.000,00 346.000,00 100,00 100,00 100,00





37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 301.000,00 301.000,00 301.000,00 100,00 100,00 100,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1012 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 238.000,00 238.000,00 238.000,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100050 DODATNE POTREBE VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 238.000,00 238.000,00 238.000,00 100,00 100,00 100,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1





38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Glava 00105 PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.345.262,00 7.266.728,00 7.295.621,00 98,93 100,40 99,32

Podglava 35476 DJEČJI VRTIĆ "TIČIĆI" 4.870.870,00 4.773.313,00 4.770.824,00 98,00 99,95 97,95

Program A05 VRTIĆ 4.870.870,00 4.773.313,00 4.770.824,00 98,00 99,95 97,95

Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ 4.870.870,00 4.773.313,00 4.770.824,00 98,00 99,95 97,95

Aktivnost A100051 RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 3.648.768,00 3.551.211,00 3.548.722,00 97,33 99,93 97,26




311 Plaće (Bruto) 2.872.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Aktivnost A100052 MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 344.229,00 344.229,00 344.229,00 100,00 100,00 100,00















GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1










Izvor 5.6. POMOĆI KORISNICIMA - HZZZ * 12.983,00 12.983,00 12.983,00 100,00 100,00 100,00




Aktivnost A100055 RAD S NADARENOM DJECOM 30.200,00 30.200,00 30.200,00 100,00 100,00 100,00














Aktivnost A100056 RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I PREDŠK-MINISTARSTVO 20.240,00 20.240,00 20.240,00 100,00 100,00 100,00






GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Tekući projekt T100009 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 54.650,00 54.650,00 54.650,00 100,00 100,00 100,00









Podglava 47789 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ 2.474.392,00 2.493.415,00 2.524.797,00 100,77 101,26 102,04

Program A05 VRTIĆ 2.474.392,00 2.493.415,00 2.524.797,00 100,77 101,26 102,04

Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.474.392,00 2.493.415,00 2.524.797,00 100,77 101,26 102,04

Aktivnost A100051 RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 1.757.537,00 1.776.560,00 1.807.942,00 101,08 101,77 102,87




311 Plaće (Bruto) 1.411.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






311 Plaće (Bruto) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1
















Aktivnost A100057 RAD S DJECOM PRIPADNICIMA NAC. MANJINA 51.350,00 51.350,00 51.350,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100058 PREDŠKOLSKI PROGRAM - IŽ 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,00 100,00 100,00





Tekući projekt T100007 RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00






GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Tekući projekt T100009 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,00 100,00 100,00









Tekući projekt T100012 LA NOSTRA FIABA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00









Tekući projekt T100013 MINI EX TEMPORE GIRASOLE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00





Tekući projekt T100014 ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00





Glava 00106 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I UDRUGE GRAĐANA 2.074.691,00 2.054.347,00 2.049.636,00 99,02 99,77 98,79

Program A10 ZDRAVSTVO 689.541,00 669.197,00 664.486,00 97,05 99,30 96,37

Program 1014 ZDRAVSTVO 320.500,00 320.500,00 320.500,00 100,00 100,00 100,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Aktivnost A100059 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU 320.500,00 320.500,00 320.500,00 100,00 100,00 100,00



38 Ostali rashodi 320.500,00 320.500,00 320.500,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 320.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1016 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 369.041,00 348.697,00 343.986,00 94,49 98,65 93,21

Aktivnost A100060 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA 201.748,00 186.739,00 186.739,00 92,56 100,00 92,56



38 Ostali rashodi 201.748,00 186.739,00 186.739,00 92,56 100,00 92,56

381 Tekuće donacije 201.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100087 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJE OB PULA 167.293,00 161.958,00 157.247,00 96,81 97,09 93,99




363 Pomoći unutar općeg proračuna 167.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program A11 SOCIJALA 980.150,00 980.150,00 980.150,00 100,00 100,00 100,00

Program 1013 SOCIJALNA SKRB 980.150,00 980.150,00 980.150,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100061 POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA 163.000,00 163.000,00 163.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100062 INTEGRACIJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100063 SMJEŠTAJ I LJEČENJE U POSEBNIM USTANOVAMA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00






GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Aktivnost A100064 NOVČANE I DRUGE POMOĆI GRAĐANIMA 782.150,00 782.150,00 782.150,00 100,00 100,00 100,00




311 Plaće (Bruto) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Izvor 5.2. POMOĆI 16.150,00 16.150,00 16.150,00 100,00 100,00 100,00




Program A12 UDRUGE 405.000,00 405.000,00 405.000,00 100,00 100,00 100,00

Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE GRAĐANA 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100065 SUFINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100,00 100,00 100,00





38 Ostali rashodi 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program 1015 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100066 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00



38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razdjel 002 UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO 2.785.770,00 2.637.170,00 2.643.170,00 94,67 100,23 94,88



Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 853.600,00 830.000,00 836.000,00 97,24 100,72 97,94





GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

311 Plaće (Bruto) 691.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 85.170,00 85.170,00 85.170,00 100,00 100,00 100,00








Aktivnost A100067 FINANCIJSKI RASHODI 1.502.000,00 1.377.000,00 1.377.000,00 91,68 100,00 91,68






342 Kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.325.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 90,57 100,00 90,57

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.325.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 90,57 100,00 90,57

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program A03 KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00

Program 1023 ZAŠTITA OKOLIŠA - ZBRINJAVANJE OTPADA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100085 OTPLATA VLASNIČKOG UDJELA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Program A16 GOSPODARSTVO 245.000,00 245.000,00 245.000,00 100,00 100,00 100,00

Program 1005 POTPORA POLJOPRIVREDI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100068 SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00





Program 1006 JAČANJE GOSPODARSTVA 225.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00 100,00 100,00

Aktivnost A100069 SUBVENCIJE 225.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00 100,00 100,00



35 Subvencije 225.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00 100,00 100,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razdjel 003 UO ZA KOM. SUSTAV, PROST. UREĐ. I ZAŠTITU OKOLIŠA 44.630.270,00 22.924.039,00 22.936.039,00 51,36 100,05 51,39



Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.989.700,00 2.006.000,00 2.018.000,00 100,82 100,60 101,42




311 Plaće (Bruto) 1.676.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 219.700,00 219.700,00 219.700,00 100,00 100,00 100,00









GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1






Program A03 KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE 42.420.870,00 20.698.339,00 20.698.339,00 48,79 100,00 48,79

Program 1004 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 2.829.000,00 2.068.500,00 2.068.500,00 73,12 100,00 73,12

Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE 2.629.000,00 1.868.500,00 1.868.500,00 71,07 100,00 71,07

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.895.000,00 845.000,00 845.000,00 44,59 100,00 44,59


38 Ostali rashodi 470.000,00 470.000,00 470.000,00 100,00 100,00 100,00

386 Kapitalne pomoći 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.425.000,00 375.000,00 375.000,00 26,32 100,00 26,32

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.425.000,00 375.000,00 375.000,00 26,32 100,00 26,32

421 Građevinski objekti 1.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.2. POMOĆI 734.000,00 1.023.500,00 1.023.500,00 139,44 100,00 139,44


38 Ostali rashodi 119.125,00 119.125,00 119.125,00 100,00 100,00 100,00




421 Građevinski objekti 614.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100017 ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA I POVRŠINA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00





Program 1007 UPRAVLJANJE IMOVINOM 4.984.905,00 2.300.000,00 2.300.000,00 46,14 100,00 46,14

Aktivnost A100070 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA 984.905,00 1.100.000,00 1.100.000,00 111,69 100,00 111,69

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 924.905,00 1.040.000,00 1.040.000,00 112,44 100,00 112,44

3 Rashodi poslovanja 924.905,00 1.040.000,00 1.040.000,00 112,44 100,00 112,44

32 Materijalni rashodi 924.905,00 1.040.000,00 1.040.000,00 112,44 100,00 112,44


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1


Izvor 5.2. POMOĆI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 100,00




Kapitalni projekt K100012 NABAVA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 3.500.000,00 700.000,00 700.000,00 20,00 100,00 20,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.500.000,00 700.000,00 700.000,00 20,00 100,00 20,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.500.000,00 700.000,00 700.000,00 20,00 100,00 20,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 700.000,00 700.000,00 46,67 100,00 46,67

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tekući projekt T100010 ODRŽAVANJE I NABAVA KOM. OPREME 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00








Program 1017 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.726.035,00 7.516.035,00 7.516.035,00 86,13 100,00 86,13

Aktivnost A100071 ODRŽAVANJE JAVNA RASVJETA 1.028.060,00 988.060,00 988.060,00 96,11 100,00 96,11


3 Rashodi poslovanja 1.028.060,00 988.060,00 988.060,00 96,11 100,00 96,11

32 Materijalni rashodi 1.028.060,00 988.060,00 988.060,00 96,11 100,00 96,11



Aktivnost A100072 ODRŽAVANJE CESTE, PUTEVI, NOGOSTUPI 2.950.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 63,73 100,00 63,73

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.370.000,00 870.000,00 870.000,00 63,50 100,00 63,50

3 Rashodi poslovanja 1.370.000,00 870.000,00 870.000,00 63,50 100,00 63,50

32 Materijalni rashodi 1.370.000,00 870.000,00 870.000,00 63,50 100,00 63,50



GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1





Aktivnost A100073 ODRŽAVANJE ČISTOĆE I POMETANJE ULICA 1.265.475,00 1.265.475,00 1.265.475,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100074 ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA I OSTALE ZELENE POVRŠINE 2.725.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 96,33 100,00 96,33





Aktivnost A100075 ODRŽAVANJE ČISTOĆE PLAŽA 747.500,00 747.500,00 747.500,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100076 OBORINSKA ODVODNJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00





Program 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 235.000,00 2.225.874,00 2.225.874,00 947,18 100,00 947,18

Aktivnost A100078 ODRŽAVANJE OSTALE IMOVINE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00





Aktivnost A100080 PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVTOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA I EDUKACIJE 210.000,00 2.200.874,00 2.200.874,00 1.048,04 100,00 1.048,04


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 1.085.605,00 1.085.605,00 10.856,0 100,00 10.856,0

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 1.085.605,00 1.085.605,00 10.856,0 100,00 10.856,0

32 Materijalni rashodi 10.000,00 1.085.605,00 1.085.605,00 10.856,0 100,00 10.856,0


Izvor 5.2. POMOĆI 200.000,00 1.115.269,00 1.115.269,00 557,63 100,00 557,63

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 1.115.269,00 1.115.269,00 557,63 100,00 557,63

32 Materijalni rashodi 200.000,00 1.115.269,00 1.115.269,00 557,63 100,00 557,63


Program 1020 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 2.900.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00 47,76 100,00 47,76

Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA PROM. INF. I SUSTAVA PARKIRALIŠTA 2.435.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00 44,76 100,00 44,76





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.395.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 43,84 100,00 43,84

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.395.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 43,84 100,00 43,84


Tekući projekt T100011 PROJEKTIRANJE PROMETNE INF. I JAVNE RASVJETE 420.000,00 250.000,00 250.000,00 59,52 100,00 59,52





Tekući projekt T100018 GRAĐEVINSKI NADZOR 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 100,00





Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 19.235.720,00 1.530.720,00 1.530.720,00 7,96 100,00 7,96

Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 3.205.000,00 250.000,00 250.000,00 7,80 100,00 7,80





GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE 14.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Tekući projekt T100012 PROJEKTIRANJE GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE 1.385.720,00 755.720,00 755.720,00 54,54 100,00 54,54








Izvor 5.2. POMOĆI 165.720,00 165.720,00 165.720,00 100,00 100,00 100,00




Tekući projekt T100014 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 355.000,00 355.000,00 355.000,00 100,00 100,00 100,00




426 Nematerijalna proizvedena imovina 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1

Tekući projekt T100015 GEODETSKE IZMJERE I ELABORATI 240.000,00 170.000,00 170.000,00 70,83 100,00 70,83





Program 1022 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE 470.000,00 670.000,00 670.000,00 142,55 100,00 142,55

Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00 100,00





Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE - KAP. POM. 180.000,00 380.000,00 380.000,00 211,11 100,00 211,11



38 Ostali rashodi 180.000,00 380.000,00 380.000,00 211,11 100,00 211,11


Tekući projekt T100016 PROJEKTIRANJE VODOVODNE MREŽE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00





Program 1023 ZAŠTITA OKOLIŠA - ZBRINJAVANJE OTPADA 3.040.210,00 3.002.210,00 3.002.210,00 98,75 100,00 98,75

Aktivnost A100086 ZBRINJAVANJE OTPADA 3.040.210,00 3.002.210,00 3.002.210,00 98,75 100,00 98,75










42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 345.000,00 353.500,00 353.500,00 102,46 100,00 102,46Stranica 34 od 35


GODINE INDEKS


1 2 32019 2020 2021 2/1 3/2 3/1


Izvor 5.2. POMOĆI 2.351.120,00 2.304.620,00 2.304.620,00 98,02 100,00 98,02




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.860.000,00 1.813.500,00 1.813.500,00 97,50 100,00 97,50

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.860.000,00 1.813.500,00 1.813.500,00 97,50 100,00 97,50


CLASSE: 400-06/19-01/01N.PROT: 2105/03-02-19-7Cittanova, 18, giugno 2019.

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI CITTANOVA

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

VIVIJANA FAKIN

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