Villa Umbra15 settembre 2009

Sistema di gestione e controllo AdG

Sistema di gestione e controllo

contenuti del documento

Struttura del sistema

Autorità di Gestione Funzioni Organizzazione Selezione operazioni Piste di controllo Irregolarità e recuperi

Organismi intermedi

Autorità di Certificazione Funzioni Organizzazione Certificazione Sistema contabile

Autorità di Audit e Organismo di controllo

Funzioni Organizzazione

Sistema informatico

Organismi intermediart. 59 Reg. CE1083/2006

Funzioni delegate dall’AdG e dall’AdC

Organizzazione

OrganigrammaProcedure scritte elaborate (convenzione)Procedure di selezione e approvazione operazioniVerifica delle operazioniTrattamento domande di rimborso

Manuale delle procedure dell’AdG

contenuti del documento

Separazione delle funzioni tra AdG e RdA

Istruzioni per la realizzazione dei processi

Programmazione e riprogrammazioneSelezione e approvazione delle operazioniAttuazione degli interventiCertificazione della spesa e previsioni

Modulistica

Check list per i controlliModelli di lettere e verbaliSchemi di bandiSchemi di cartellonisticaSchemi di piste di controllo

UNIONE EUROPEACOMMISSIONE

AUTORITÀ DI GESTIONE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONEAUTORITÀ DI AUDIT

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA (IGRUE) MINISTERO DELL’ECONOMIA E

FINANZESISTEMA SFC

MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

Relazioni tra gli Organismi responsabili del POR e la Commissione CE

AREA DELLA PROGRAMAMZIONE REGIONALE

AUTORITÀ DI GESTIONEAUTORITA’ DI GESTIONE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE,UMANE E STRUMENTALI

Sezione IProgrammazione economica

e finanziaria

Sezione IIProgrammazione istituzionale, organizzativa e procedurale

Sezione IIIPromozione degli strumenti

comunitari

AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONEServizio Ragioneria e fiscalità

regionale

DIREZIONE REGIONALEAFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA

DELLA GIUNTA REGIONALE

AUTORITÀ DI AUDITServizio Controlli comunitari

Servizio Programmazione Comunitaria

Sezione IEntrate

Sezione IIIFondi comunitari

sistemi informativiSezione IFESR, SFOP

Sezione IIFSE, FEOGA

Le Autorità del POR FESR e la struttura regionale

AREA PROGRAMMAZIONE REGIONALE Coordinatore dell’Area Programmazione

AUTORITÀ’ DI GESTIONE Area della Programmazione regionale

Coordinatore dell’Area Programmazione

ASSISTENZA TECNICA POR FESR

VALUTAZIONE POR FESR

Responsabile Sezione I Programmazione economica e

finanziaria

n. unità 1

Responsabile Sezione II Programmazione istituzionale, organizzativa e procedurale

n. unità 1

Responsabile Sezione III Promozione degli strumenti

comunitari n. unità 1

Marta Scettri

N. Unità 2

N. Unità 2

UNITA’ DI MONITORAGGIO POR FESR

Servizio Programmazione comunitaria

Dirigente pro-tempore

COORDINAMENTO CONTROLLI DI I LIVELLO POR FESR

N. Unità 1

Responsabili di Attività Servizio Politiche di sostegno alle imprese

Responsabili di Attività Servizio Energia

Responsabili di Attività Servizio Servizi innovativi alle imprese e

diffusione dell’innovazione

Responsabili di Attività

Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, tecnologie dell’informazione

Responsabili di Attività Servizio Trasporti

Responsabili di Attività Servizio Politiche industriali e per il credito

alle imprese

Responsabili di Attività Qualità dell’ambiente e gestione rifiuti

Responsabili di Attività Servizio Aree protette, valorizzazione sistemi

naturalistici e paesaggistici

Responsabili di Attività Servizio beni culturali

Responsabili di Attività Servizio Infrastrutture per la mobilità

Responsabili di Attività Servizio Politiche della casa e riqualificazione

urbana

Responsabili di Attività Servizio Programmazione comunitaria

ORGA NISMI INTERMEDI Organigramma Autorità di Gestione

Innovazione46%

Ambiente15%

Energia15%

Accessibilità21%

Assistenza tecnica

3%

Quadro delle risorse da gestire

Riparto per priorità

Risorse per asse, obiettivi, attività

Descrizione 2007-2013 % Descrizione 2007-2013 % 2007-2013 %

1 Innovazione 160.133.402,00 46 1.1 R&ST 107.915.989,00 31 1.1.1 a1) Ricerca e sviluppo sperimentale 34.811.608,00 101.1.2 a2) Investimenti innovativi 45.255.091,00 131.1.3 a3) Creazione nuove imprese 17.405.806,00 51.1.4 a4) Eco-innovazione 10.443.484,00 3

1.2 TIC 20.886.965,00 6 1.2.1 b1) Diffusione TIC nelle PMI 6.962.323,00 21.2.2 b2) Infrastrutture per SI 13.924.642,00 4

1.3 Servizi 31.330.448,00 9 1.3.1 c1) Stimolo e accompagnamento all'innovazione 17.405.806,00 51.3.2 c2) Servizi finanziari 13.924.642,00 4

2 Ambiente 52.217.413,00 15 2.1 Prevenzione rischi 20.886.965,00 6 2.1.1 a1) Prevenzione rischi naturali 7.828.321,00 2,22.1.2 a2) Prevenzione rischi tecnologici 6.096.322,00 1,82.1.3 a3) Siti degradati 6.962.322,00 2

2.2 Risorse nat. e cult. 31.330.448,00 9 2.2.1 b1) Siti Natura 2000 10.443.486,00 32.2.2 b2) valorizzazione risorse ambientali e culturali 20.886.962,00 6

3 Energia 52.217.413,00 15 3.1 Fonti rinnovabili 27.849.286,00 8 3.1.1 a1) Animazione per introdurre fonti rinnovabili 1.740.581,00 0,53.1.2 a2) Ricerca e sviluppo fonti rinnovabili 8.702.903,00 2,53.1.3 a3) Produzione energia da fonti rinnovabili 17.405.802,00 5

3.2 Efficienza energ. 24.368.127,00 7 3.2.1 b1) Animazione per favorire risparmio energetico 1.740.581,00 0,53.2.2 b2) Ricerca e sistemi per efficienza energetica 5.221.740,00 1,53.2.3 b3) Investimenti per efficienza energetica 17.405.806,00 5

4 Accessibilità 73.104.379,00 21 4.1 Reti trasporto 17.405.805,00 5 4.1.1 a1) Infrastrutture di trasporto 17.405.805,00 5

4.2 Aree urbane 34.811.608,00 10 4.2.1 b1) Riqualificazione aree urbane 34.811.608,00 10

4.3 Mobilità sostenibile 20.886.966,00 6 4.3.1 c1) Trasporti puliti e sostenibili 20.886.966,00 6

5 Ass. tecnica 10.443.485,00 3 5.1 Ass. tecnica 10.443.485,00 3 5.1.1 Assistenza tecnica 10.443.485,00 3

Totale 348.116.092,00 100 Totale 348.116.092,00 100 Totale 348.116.092,00 100

DescrizioneAssi prioritari Obiettivi operativi Attività

Verificheamministra

tive

Fase di selezione Fase di attuazione

Verifiche sulla rendicontazione della spesa

Verifichesulle procedure di selezione o di

garaVerifichein loco

Analisidei rischi

Campionedi operazioni

Verifiche in loco:

controlli a campione

Controlli di I° livelloArt.13 del Reg. CE 1828/2006

Adempimenti Scadenze

Motivazioni

Prima certificazione 18/9 – 13/11 Giustificazione anticipi

Seconda certificazione 15/12 – 31/12 N+2 annualità 2007

Monitoraggio informatico 30/11 Alimentazione Monitweb

Implementazione sistema informativo

31/12 Richiesta Commissione

Piste di controllo già scaduta Gestione attività

Elenco progetti compatibili già scaduta Prima certificazione

Check list di controllo già scaduta Attestazione di spesa

Adempimenti e scadenze del 2009

Stato dell’artegiugno 2009

Attuazione proceduraleProcedure attivate numero 62importo 118,2 meuro

Operazioni approvatenumero 861importo 117,1 meuro

Attuazione finanziariaEsecuzione del bilancio comunitario1° anticipo 2007 2% 3,0 meuro2° anticipo 2008 3% 4,5 meuro3° anticipo 2009 2,5% 3,7 meuro

Impegni 48,4 meuro

Pagamenti4,1 meuro

Previsionidicembre 2009

Previsione finanziaria Disimpegno N+2 FESR

annualità 2007 20,17 meuro 3 prefinanziamenti 11,25 meuro target N+2 8,92 meuro

Previsioni pagamenti

Assi prioritari Meuro

I Innovazione 26,56

II Ambiente 4,30

III Energia 0,13

IV Accessibilità 0,00

V Ass. tecnica 1,77

Totale 32,76 Di cui FESR 14,11