Villa Reale di Monza

VILLA REALE VILLA REALE DIDI MONZAMONZA

Il I� Lotto Funzionale – Il progetto di concessione: le funzioni insediate e le stime economiche

Comune di Monza, 29 novembre 2010

La Villa Reale di Monza e Giardini di pertinenzaPlanimetria generale: l’intero Complesso Villa e Giardini

“Progetto Carbonara”:

Recupero della Villa (e annessi) e giardini

Villa Reale:

Corpo centrale: 8.300 mq (eventi, mostre, commercio, alta ristorazione)

Ala nord: 6.200 mq (spazi flessibili ad alta intensità d’uso)

Cappella: 320 mq

Corpo Nord e teatrino: 3.100 mq

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Villa Reale di MonzaPresentazione del progetto di Concessione

Corpo Nord e teatrino: 3.100 mq (teatro,eventi,carabinieri)

Serrone: 1.700 mq (mostre, associazioni culturali)

ISA ,ex Borsa con nuove serre 4.500 mq (ricettivo)

Wellness: 2.900 mq (wellness)

Parcheggio: 15.200 mq

Aree verdi complessive - Corte, avancorte, roseto e caselli di guardia e Giardini (compresa area Cavriga)

160.000 mq

Costo totale realizzazione: 130 M€

Il I�Lotto funzionale § Sono stati previsti diversi lotti esecutivi, attraverso i quali attuare la realizzazione degli interventi di restauro e rifunzionalizzazione della Villa Reale di Monza.

§ Le Amministrazioni Pubbliche coinvolte hanno infatti ritenuto opportuno avviare la realizzazione di un primo LOTTO FUNZIONALE, SIMBOLICO e RAPPRESENTATIVO dell’avvio delle attività di recupero della Villa Reale.

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• Il I lotto funzionale – Corpo Centrale

“Progetto Carbonara”: Recupero della Villa (e annessi) e giardini – I

�Lotto funzionale:

Villa Reale:

Corpo centrale 8.300 mq (eventi, mostre, commercio, alta ristorazione)

Ala nord 720 mq (supporto alla ristorazione)

Aree verdi:

Corte 4.850 mq

I° lotto funzionale – Corpo centrale e porzione di Ala Nord

§ Oggetto dell’intervento in concessione è esclusivamente il Corpo Centrale, una porzione dell’Ala Nord e la Corte centrale. Le restanti aree della Villa e i Giardini di pertinenza non sono oggetto della procedura di gara in corso . Lotto di intervento

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I�Lotto funzionale: il costo dell’opera

§ Nel rispetto di quanto previsto dal Progetto Carbonara, ILspa ha provveduto ad apportare gli opportuniadeguamenti progettuali di dettaglio per garantire l’autonomia funzionale del Lotto di intervento.

§ Nel rispetto del tetto di spesa di cui al Quadro economico della Convenzione, il progetto preliminare oggetto di gara prevede oneri complessivi pari a 27,25 M€.

§ Il Concessionario dovrà sostenere

Quadro economico di gara Importi in euro

Opere 15.899.082,61 Impianti 5.062.033,09 Opere e impianti 20.961.115,70

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 901.327,97 Lavori e oneri per la sicurezza 21.862.443,67

Spese tecniche (progetto definitivo ed esecutivo - direzione lavori - CSP -CSE - Accertamenti e indagini - Allacciamenti)

1.522.710,58

Totale Oneri Concessionario 23.385.154,25 IVA su costruzione 2.186.244,37 IVA su spese tecniche e accertamenti 152.271,06 Totale oneri Concessionario (IVA inclusa) 25.723.669,68

Spese tecnico-amministrative 994.741,19 Accantonamenti 87.449,77 Imprevisti 218.624,44 IVA su Somme a disposizione Stazione Appaltante 229.555,66 Totale Somme a disposizione Staz. App. (IVA inclusa) 1.530.371,06

Sez. 2 - Somme a disposizione Stazione Appaltante

Sez. 1 - Oneri Concessionario

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§ Il Concessionario dovrà sostenere oneri per lavori e spese tecniche pari a 23,4 M€ (IVA esclusa), a fronte di un contributo pubblico pari a 17,2 M€(IVA esclusa), contribuendo con risorse proprie per 6,75 M€.

Quadro economico e suo aggiornamento per l’emissione del Bando di gara

Totale Somme a disposizione Staz. App. (IVA inclusa) 1.530.371,06 Totale complessivo (Sez 1 + Sez 2) 27.254.040,73

Sez. 3 - Fonti di finanziamentoContributo pubblico:

Contributo Regione Fondi Fas (IVA inclusa) 12.000.000,00 Contributo Regione (IVA inclusa) 3.000.000,00 Finanzianziamenti Consorzio (IVA inclusa) 4.000.000,00 Finanzianziamenti Arcus/Regione (IVA inclusa) 1.500.000,00 Totale contributo pubblico (IVA inclusa) 20.500.000,00 di cui:- a copertura Oneri della Stazione Appaltante (IVA inclusa) 1.530.371,06 - a copertura Oneri del Concessionario (IVA inclusa) 18.969.628,94 - a copertura Oneri del Concessionario (IVA esclusa) 17.245.117,22

Contributo privato:Copertura in capo al Concessionario 6.754.040,73 Totale contributo privato (IVA inclusa) 6.754.040,73

Totale complessivo finanziamenti (Sez. 3) 27.254.040,73

La gestione delle aree in concessione – Stime economiche

§ Nel complesso, il Concessionario oltre a garantire la copertura finanziaria (capitale proprio e di debito) per ca. 6,75 M€ in fase di costruzione per i lavori da realizzare, dovrà inoltre sostenere

ü in fase di costruzione: ulteriori oneri di sviluppo per la strutturazione dell’intervento (assicurazioni, oneri e commissioni bancarie) per ca. 2,14 M€;

ü in fase di gestione: oneri connessi alla gestione delle aree per ca. 23 M€ (ca. 900 mila euro/anno) per lo svolgimento delle seguenti attività:

ü pulizia, guardiania, organizzazione, promozione degli eventi,;

ümanutenzione (ordinaria e programmata).

§ Il Concessionario dovrà inoltre corrispondere al Consorzio un canone di concessione per un importo pari a 1,4 M€(canone che in parte risulta essere

Oneri del Concessionario (dati in M€)

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(canone che in parte risulta essere agganciato al valore dei ricavi che il concessionario riuscirà a generare con la sua gestione, in osservanza del Piano strategico del Consorzio) e oneri connessi alla gestione finanziaria del progetto (4,5 M€).

§ Il Consorzio, pertanto, nel periodo di concessione, non sosterrà alcun onere connesso alla gestione e manutenzione dell’opera.

Totale oneri: 37,76 M€

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Modello di intervento e le ipotesi di base assunte nella elaborazione del "progetto" di concessione

Lo schema di intervento

§ Il modello di intervento è stato individuato nell’ambito della Convenzione nella concessione di costruzione e gestione. Pertanto l’attuazione dell’intervento sarà rappresentata da tre attori:ü il Consorzio, partecipato dalle Proprietà, che rappresenta l’ente di gestione no-profit del Parco e

della Villa Reale di Monza, ü la Stazione appaltante (ILspa), che gestirà la procedura concorsuale finalizzata alla

individuazione del soggetto Concessionario ed eseguirà le attività di Alta sorveglianza sui lavori e di Project&Construction Management;

ü il Concessionario, che garantirà la copertura finanziaria dell’intervento con le tecniche della finanza di progetto, completerà le progettazione, eseguirà i lavori e gestirà le opere oggetto di intervento, in linea con quanto previsto nel Piano Strategico elaborato dal Consorzio.

Conferimento a

Modello di intervento

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Regione Lombardia

Comune di Monza

Ministero Beni e Attività Culturali

CONSORZIO (Concedente a partire

dal collaudo)

CONSORZIO (Concedente a partire

dal collaudo)

Aree/Immobili di proprietà

Conferimento a titolo gratuito

IL S.p.A. (Stazione appaltante e Concedente fino al

collaudo)

PROGETTO SOCIETÀ DI PROGETTO (Concessionario)

Comune di Milano

Contributo pubblicoCanone di concessione

Alta Sorveglianza e P&CM

FASE DI PREQUALIFICA - Termini di pubblicazione del bando:17 marzo 2010 pubblicazione Bando GUUE7 maggio 2010 termine per il ricevimento delle domande di partecipazione

FASE DI GARA - Termini di trasmissione della lettera di invito e di ricevimento delle offerte:

La procedura utilizzata

§ Il progetto “stralcio” verrà realizzato mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 144 del Codice dei Contratti, conformemente a quanto previsto nella Convenzione.

§ La procedura è di tipo ristretto (con una fase di prequalifica seguita da una fase di ricezione delle offerte) considerato che le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tempistiche della procedura ad evidenza pubblica

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FASE DI GARA - Termini di trasmissione della lettera di invito e di ricevimento delle offerte:29 luglio 2010 trasmissione Lettera di invito ai concorrenti ammessi; termine previsto di ricevimento offerte: 24 novembre 20103 novembre 2010 a seguito di richieste pervenute dai concorrenti, concessa proroga ricevimento offerte al 14 dicembre 201014 dicembre 2010 termine di ricevimento delle offerte16 dicembre 2010 prima seduta pubblica

febbraio 2011 aggiudicazione definitiva e marzo 2011: Stipula contratto di concessione

Le ipotesi di base della concessione

§ Per l’elaborazione del Piano economico-finanziario di massima che verrà consegnato in fase di gara ai concorrenti sono stati assunte le seguenti ipotesi di base:

üDurata della concessione a base di gara (oggetto di ribasso): 30 anni, di cui: 3,5 anni di costruzione, allestimenti e collaudi; 26,5 anni di gestione delle opere realizzate

ü Contributo pubblico per la realizzazione delle opere a base di gara (oggetto di ribasso): 18,8 M€ IVA inclusa (17,1 M€ IVA esclusa), corrisposto in corso d’opera; l’importo verrà corrisposto nella misura del 90% dei SAL;

ü Canone di concessione a base di gara (oggetto di rialzo) da corrispondere al Consorzio:

§ importo fisso: 30.000 euro/anno;

§ Importo variabile: 0,5% del fatturato annuo della Società di progetto concessionaria.

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201320112010 2012 2014 2015

Marzo 2010 Pubblicazione Bando di gara

Febbraio-Marzo 2011Aggiudicazione e Firma del contratto

Settembre 2011Avvio dei lavori

Luglio 2014Avvio della gestione

Marzo 2014Fine lavori e avvio

collaudi

Tempistiche di base del PEF di massima

Il progetto culturale: funzioni insediate

§ Le funzione insediate nel 1°Lotto, conformemente ai contenuti del progetto Carbonara e agli indirizzi del Piano strategico di sviluppo del Parco redatto dal Consorzio assicurano:

ü un CARATTERE PUBBLICO all’intero intervento;

ü un ruolo elevato, e di livello internazionale, al complesso utilizzando e valorizzando sia le qualità intrinseche al complesso (museo) sia l’ambito in cui questo si inserisce (parco);

ü un’apertura a realtà sociali e istituzionali diverse, locali e di più largo raggio;

ü un’apertura a utenze diversificate (visitatori museo/mostre temporanee, partecipanti a eventi e/o attività istituzionali, ospiti ristorante e bar interni ed esterni);

ü una molteplicità d’usi atta a garantire la “continuità” di vita della Villa sia nelle occasioni e negli eventi sia nella quotidianità d’uso.

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§ L’accesso alla Villa sarà consentito ai cittadini per 365 giorni all’anno.

§ Nel rispetto del Piano strategico, tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati dal Concessionario, ospitati nelle aree in concessione, di carattere culturale/formativo dovranno essere preventivamente approvati dal Consorzio.

§ La documentazione di gara prevede che il Primo e il Secondo Piano Nobile saranno riservati in uso esclusivo al Consorzio per l’organizzazione di eventi anche istituzionali (ad esempio il Forum Unesco) per 36 giorni all’anno.


Piano Terra

Bar

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SPAZI APERTI AL PUBBLICO


Primo Piano Nobile

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Secondo Piano Nobile

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Piano Belvedere

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I° Lotto funzionale – Le funzioni insediate

PIANO TERRA: spazi aperti al pubblico (ricreativi/commerciali/artigianali) - Gli spazi situati al piano terra del corpo centrale della Villa ospitano delle piccole superfici commerciali e laboratori per artigiani per complessivi 857 mq netti calpestabili

PIANO BELVEDERE: spazi aperti al pubblico (ricreativi/ristorazione) - ll piano Belvedere è dedicato all’Alta ristorazione e a spazi di supporto di tale servizio (una parte dell’Ala nord sarà adibita a cucine localizzate al piano terra).

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1�e 2� PIANO NOBILE: spazi aperti al pubblico

Il piano primo e secondo nobile sono adibitiad eventi/mostre attività istituzionali

CORTE ESTERNA: spazi aperti al pubblico

La corte esterna è adibita ad eventi/concerti/mostre all’aperto

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