VERBALE N. 3/ 2017

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Verbale n. 3/2017

Nucleo di valutazione: seduta del 3 maggio 2017

Presenti: Dott. Giuseppe Dieci (Presidente), Dott.ssa Elena Gamberini,

Dott. Ferruccio Masetti.

Il Presidente apre la seduta alle ore 14:30. 1) Relazione del Segretario Generale sul controllo successivo di regolarità amministrativa per il secondo semestre 2016 - Informazione Durante la trattazione di questa parte dell’O.d.G. sono presenti il Segretario Generale dell’Ente dott.ssa Maria Di Matteo e la dott.ssa Giorgia Galli della Direzione Generale. La dott.ssa Maria Di Matteo espone la propria relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa per il secondo semestre 2016 (Prot. Gen. n. 57629 del 13 aprile 2017, Allegato 1), da effettuarsi in base all’art. 13 del Regolamento dei controlli interni, e illustra al Nucleo di Valutazione le risultanze delle attività del controllo medesimo, come previsto dal comma 7 del succitato articolo. Il Nucleo di Valutazione suggerisce che nella costruzione del Piano formativo dell’Ente si prevedano momenti di approfondimento sui temi connessi alla qualità degli atti e dell’azione amministrativa, tenuto conto delle numerose novità introdotte negli ultimi tempi nel quadro normativo. 2) Graduazione delle posizioni organizzative Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. sono presenti il dott. Davide Manelli, Dirigente Responsabile dell’Unità Specialistica Programmazione, controlli e organismi partecipati, e la dott.ssa Daniela Migliozzi, responsabile dell’Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche della Direzione Generale. Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 394 del 3 agosto 2015 la Giunta comunale ha approvato la proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative, predisposta dal

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Nucleo di Valutazione nella seduta del 10 dicembre 2014. Ricorda inoltre che nelle sedute del 19 ottobre 2015, 26 ottobre 2015 e 6 novembre 2015 il Nucleo ha approvato, sulla base della nuova metodologia, la proposta di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative dell’Ente, poi approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 564 del 10 novembre 2015. Successivamente, nella seduta del 28 aprile 2016, il Nucleo ha approvato un aggiornamento della graduazione con riferimento ad alcune posizioni interessate da variazioni intervenute nell’assetto direzionale dell’Ente e nel sistema delle deleghe, aggiornamento poi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 195 del 3 maggio 2016. Il Presidente informa che dopo tale aggiornamento la Giunta comunale ha approvato alcune ulteriori variazioni al regolamento di organizzazione e all’assetto direzionale dell'Ente; nello specifico: - con deliberazione n. 344 del 12 luglio 2016, fra l’altro, è stata istituita presso il settore Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana una nuova posizione organizzativa denominata “Ufficio Manutenzione ordinaria” in dipendenza dal Servizio Opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città, con decorrenza dal 1° agosto 2016; - con deliberazione n. 21 del 24 gennaio 2017 è stata nominata quale Economo e consegnatario dei beni mobili, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la titolare della posizione organizzativa “Ufficio Economato” presso il Servizio Finanze ed economato del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali; - con deliberazione n. 114 del 7 marzo 2017 sono state approvate, fra l’altro, le seguenti variazioni con decorrenza dal 1° aprile 2017: 1. Presso il settore “Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie”: - modifica della denominazione del settore “Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie” in “Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana”, con parziale ridefinizione delle funzioni; - istituzione della nuova posizione organizzativa “Ufficio di piano” in dipendenza dal dirigente del Settore “Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana”; - modifica delle funzioni relative alla posizione organizzativa “Servizio amministrativo”; - modifica della denominazione della posizione organizzativa “Ufficio edilizia privata” in “Ufficio attività edilizia”, con parziale ridefinizione delle funzioni; - istituzione della nuova posizione organizzativa “Ufficio sicurezza, legalità e controlli” in dipendenza dal “Servizio trasformazioni edilizie”;

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- soppressione della posizione dirigenziale “Servizio pianificazione urbanistica”; - istituzione della nuova posizione organizzativa “Servizio urbanistica”, in dipendenza dal dirigente del “Settore pianificazione territoriale e rigenerazione urbana”; - soppressione della posizione organizzativa “Servizio riqualificazione e rigenerazione urbana”; - soppressione della posizione dirigenziale “Servizio politiche abitative”; - istituzione della nuova posizione dirigenziale “Servizio Progetti complessi e politiche abitative”; - istituzione di una posizione dirigenziale temporanea di staff al dirigente di settore, per favorire il passaggio di consegna rispetto alle relative funzioni, e da considerarsi soppressa al momento del pensionamento del relativo dirigente incaricato. 2. Presso il settore “Risorse finanziarie e affari istituzionali”: - istituzione della nuova posizione organizzativa denominata “Ufficio contabilità finanziaria” in dipendenza dal Servizio “Finanze e economato”; - istituzione della nuova posizione organizzativa denominata “Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale” in dipendenza dal Servizio “Finanze e economato”; - modifica della denominazione della posizione organizzativa “Ufficio bilancio” in “Ufficio bilancio e programmazione” con parziale ridefinizione delle funzioni; - trasferimento di alcune funzioni dal Servizio “Finanze e economato” alla posizione organizzativa “Ufficio economato”; 3. Presso il settore “Risorse umane e strumentali”: - modifica della denominazione della posizione organizzativa “Servizio amministrazione del personale” in “Servizio amministrazione del personale e Bilancio”, con parziale ridefinizione delle funzioni; - modifica della denominazione della posizione organizzativa “Servizio contabilità del personale” in “Ufficio Stipendi e Previdenza”, con parziale ridefinizione delle funzioni; - integrazione delle funzioni del settore “Risorse umane e strumentali” con la funzione “Gestione del Regolamento sull'accesso agli atti (L. 241/90)”. 4. Presso il settore “Politiche sociali sanitarie e per l’integrazione”: - soppressione delle posizioni organizzative “Ufficio servizi per la casa e l’abitare sociale”, “Ufficio poli e centro per le famiglie”, “Ufficio poli e Puass”; - istituzione delle nuove posizioni organizzative, in dipendenza dal “Servizio sociale territoriale”, denominate “Ufficio polo sociale 1 e centro per le famiglie”, “Ufficio polo sociale 2 e casa della salute”, “Ufficio polo sociale 3 e sportelli specialistici”, “Ufficio polo sociale 4 e Puass”;

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- modifica della denominazione della posizione organizzativa “Ufficio rete dei servizi per la comunità” in “Ufficio gestione servizi per l’integrazione”, con parziale ridefinizione delle funzioni; - modifica della denominazione del “Servizio gestione e attivazione servizi diretti e indiretti” in “Servizio gestione servizi diretti e indiretti”, con parziale ridefinizione delle funzioni; 5. Presso il settore “Direzione generale”: - integrazioni delle funzioni dell’“Unità Specialistica Programmazione, controlli e organismi partecipati” con la seguente: “Valutazione delle richieste di accesso civico, sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e - ove necessario - l'Unità organizzativa Privacy; coordinamento delle relative procedure di risposta”. Nell’analisi delle posizioni per le quali procedere alla graduazione, il Nucleo di Valutazione continua a tenere conto delle indicazioni già ricevute dalla Giunta comunale in base alle quali non si procede per il momento alla graduazione delle posizioni dirigenziali coperte con personale dirigenziale assunto a tempo determinato, in quanto i contratti individuali approvati dalla Giunta comunale e stipulati prevedono già un’indennità ad personam commisurata alle responsabilità proprie della posizione da ricoprire, né alla graduazione delle posizioni dirigenziali di staff istituite temporaneamente; non si procede pertanto alla graduazione delle posizioni dirigenziali “Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana”, “Servizio Progetti complessi e politiche abitative”, Settore “Risorse umane e strumentali”, “Servizio gestione servizi diretti e indiretti”, Unità Specialistica Programmazione, controlli e organismi partecipati” e della posizione di staff temporanea presso il Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana”. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, non procede per il momento alla graduazione della posizione organizzativa “Ufficio di piano” in quanto il relativo incarico non è stato ancora conferito e pertanto non sono state attribuite le relative deleghe. Non procede, infine alla graduazione della posizione organizzativa “Ufficio attività edilizia”, in quanto le relative funzioni non si discostano, per quanto riguarda gli effetti sui fattori di valutazione della graduazione, da quelle della preesistente posizione organizzativa “Ufficio edilizia privata”. Per la medesima ragione non procede alla revisione della graduazione della posizione dirigenziale “Servizio Finanze e economato”. Conseguentemente, le posizioni per le quali il Nucleo procede alla graduazione o alla revisione della graduazione sono le seguenti: Posizioni dirigenziali:

Nessuna Posizioni organizzative: 1) Servizio Amministrazione del personale e bilancio

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2) Ufficio Stipendi e previdenza 3) Ufficio Economato 4) Ufficio Bilancio e programmazione 5) Ufficio Investimenti e contabilità economico patrimoniale 6) Ufficio Contabilità finanziaria 7) Ufficio Polo sociale 1 e centro per le famiglie 8) Ufficio Polo sociale 2 e casa della salute 9) Ufficio Polo sociale 3 e sportelli specialistici 10) Ufficio Polo sociale 4 e Puass 11) Ufficio Gestione servizi per l'integrazione 12) Servizio Amministrativo del Settore Pianificazione territoriale e

rigenerazione urbana 13) Servizio Urbanistica 14) Ufficio Sicurezza, legalità e controlli 15) Ufficio Manutenzione ordinaria. Sulla base della metodologia vigente, il Nucleo di Valutazione procede in primo luogo alla classificazione delle posizioni di nuova istituzione fra posizioni di direzione di struttura e posizioni di staff, come evidenziata nel documento allegato al presente verbale (Allegato 2). Successivamente il Nucleo procede con la graduazione delle posizioni organizzative sopra elencate, contenuta nelle schede poste agli atti della Direzione generale e approvando la graduazione aggiornata delle posizioni organizzative riassunta nel prospetto allegato al presente verbale (Allegato 3). Il Nucleo dà atto che la proposta di graduazione sarà sottoposta all’approvazione della Giunta comunale. 3) Valutazione dei dirigenti per l’anno 2016 Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. è presente la dott.ssa Giorgia Galli della Direzione Generale. Il Presidente ricorda che, in base al sistema vigente, la valutazione dei dirigenti deve essere effettuata annualmente con riferimento ai seguenti ambiti: - raggiungimento degli obiettivi di settore; - qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente; - competenze professionali e manageriali dimostrate, fra cui la capacità di valutazione dei dipendenti dimostrata attraverso una significativa differenziazione dei giudizi. Le schede di valutazione dei dirigenti sono perciò articolate nelle seguenti tre aree:

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Area 1: Valutazione della performance della unità organizzativa di diretta responsabilità, con riferimento agli obiettivi esecutivi e alle attività gestionali del PEG del settore; Area 2: Valutazione del contributo assicurato alla performance di tutto l’Ente; Area 3: Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi. Il Presidente ricorda che per quanto concerne la valutazione della performance del settore (Area 1) il Nucleo di Valutazione ha già effettuato le verifiche sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali del PEG (al 31 agosto e al 31 dicembre) e nella seduta del 26 gennaio 2017 ha validato, subordinatamente al recepimento delle osservazioni formulate, le performance raggiunte al 31 dicembre 2016, assegnando le percentuali di raggiungimento a ciascun obiettivo (verbale n. 1/2017) e proponendo quindi le conseguenti valutazioni relative all’Area 1. Successivamente il Nucleo di Valutazione, mantenendo costante la propria attività di analisi e monitoraggio dell’applicazione e del funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente, prende atto delle proposte di valutazione formulate dalla Giunta comunale per i dirigenti di Settore e dai dirigenti di Settore per i dirigenti di Servizio e attesta la coerenza complessiva di tali valutazioni. 4) Verifica dei risultati conseguiti nell’anno 2016 dal Segretario Generale Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. è presente la dott.ssa Giorgia Galli della Direzione Generale. La seduta del Nucleo di Valutazione prosegue con la verifica dei risultati conseguiti nell’anno 2016 dal Segretario Generale, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 23.3.2004. A tal proposito viene esaminata la relazione sull’attività svolta nel 2016, prodotta dal Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa Maria Di Matteo, (Prot. Gen. n. 52996 del 6.4.2017, Allegato 4). Il Nucleo prende atto degli obiettivi assegnati al Servizio Segreteria Generale, che dipende funzionalmente dal Segretario Generale medesimo, e attesta che sono stati conseguiti. Dispone quindi la trasmissione della suddetta relazione al Sindaco per l’attestazione finale.

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5) Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2014-2016 - Consuntivo 2016 Durante la trattazione di questo punto dell’O.d.G. sono presenti la dott.ssa Stefania Storti, Dirigente Responsabile del Servizio Finanze ed Economato, e la dott.ssa Giorgia Galli della Direzione Generale. La dott.ssa Stefania Storti illustra il consuntivo 2016 del Piano triennale 2014-2016 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento (Legge 24.12.2007 n. 244, art. 2, commi 594-599) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 21.05.2014, rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 28.10.2014, e trasmesso al Nucleo con lettera a firma della Dirigente stessa Prot. Gen. n. 52520 del 5 aprile 2017 (Allegato 5). La seduta odierna si è conclusa alle ore 18:30. I componenti del Nucleo di Valutazione

Dott. Giuseppe Dieci (Presidente)

Dott.ssa Elena Gamberini

Dott. Ferruccio Masetti (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione posizioni Allegato 2

Codice

posiz.

Denominazione

PosizioneDIR/PO

Data

inizio

Data

fine

Tipologia

posizione

10104 U.S. Avvocatura civica DIR 01/10/2014 - Staff

10105 Ufficio Consulenza e contenzioso PO 01/10/2014 - Staff

10107 Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche PO 01/12/2014 - Staff

10108 Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali PO 01/10/2014 - Staff

10109 Ufficio Segreteria del Sindaco PO 01/06/2015 - Staff

10202 Servizio Presidio del territorio PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10203 Servizio Amministrativo - Polizia Municipale PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10204 Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze PO 01/10/2014 - Staff

10304 Servizio Progetti telematici, comunic.e città intelligente DIR 01/04/2016 - Direz. struttura

10305 Ufficio Reti informatiche PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10306 Ufficio Comunicazione PO 01/04/2016 - Direz. struttura

10307 Servizio Amministrazione del personale e bilancio PO 01/04/2017 - Direz. struttura

10308 Ufficio Stipendi e previdenza PO 01/04/2017 - Direz. struttura

10401 Settore Risorse finanziarie e affari istituzionali DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

10402 Servizio Finanze ed economato DIR 01/10/2016 - Direz. struttura

10404 Servizio Tributi PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10405 Servizio Segreteria generale DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

10407Ufficio Quartieri e centro storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro

e formazione professionalePO 01/06/2015 - Direz. struttura

10408 Ufficio Economato PO 01/01/2017 - Direz. struttura

10409 Ufficio Bilancio e programmazione PO 01/04/2017 Staff

10410 Ufficio Investimenti e contabilità economico patrimoniale PO 01/04/2017 Staff

10411 Ufficio Contabilità finanziaria PO 01/04/2017 Direz. struttura

10513 Ufficio Polo sociale 1 e centro per le famiglie PO 01/04/2017 Direz. struttura

10514 Ufficio Polo sociale 2 e casa della salute PO 01/04/2017 Direz. struttura

10515 Ufficio Polo sociale 3 e sportelli specialistici PO 01/04/2017 Direz. struttura

10516 Ufficio Polo sociale 4 e Puass PO 01/04/2017 Direz. struttura

10517 Ufficio Gestione servizi per l'integrazione PO 01/04/2017 Direz. struttura

10601 Settore Istruzione e rapporti con l'Università DIR 01/05/2016 - Direz. struttura

10605 Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10606 Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi PO 01/06/2015 - Direz. struttura

10607 Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico PO 01/05/2016 - Direz. struttura

10701 Settore Cultura, sport e politiche giovanili DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

10702 Servizio Biblioteche e archivio storico PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10703 Servizio Musei civici PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10705 Servizio Sport e politiche giovanili PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10706 Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10801 Settore Economia, promoz.città e serv.al cittadino DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

10804 Servizio Statistica PO 01/10/2014 - Staff

10805 Servizio Amministrativo - Economia, prom.città e serv.cittadino DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

10806 Sportello Unico Attività Produttive PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10807 Sportello Unico Edilizia PO 01/10/2014 - Direz. struttura

10808 Ufficio Stato civile e polizia mortuaria PO 01/04/2016 - Direz. struttura

10906 Servizio Amministrativo - Pian.territoriale e rigenerazione urbana PO 01/04/2017 - Direz. struttura

10907 Servizio Trasformazioni Edilizie DIR 01/06/2015 - Direz. struttura

10908 Ufficio Attività edilizia PO 01/06/2015 - Direz. struttura

10909 Servizio Urbanistica PO 01/04/2017 Direz. struttura

10910 Ufficio Sicurezza, legalità e controlli PO 01/04/2017 Direz. struttura

11001 Settore Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

11002 Servizio Energia, ambiente e protezione civile DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

11003 Ufficio Impatto ambientale PO 01/10/2014 - Direz. struttura

11004 U.S. Servizi pubblici ambientali DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

11005 Servizio Mobilità e traffico PO 01/10/2014 - Direz. struttura

11006 Servizio Amministrativo - Ambiente, prot.civ,… PO 01/10/2014 - Direz. struttura

11105 Servizio Patrimonio DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

11107 Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario PO 01/10/2014 - Direz. struttura

11108 Servizio Prevenzione e protezione DIR 01/10/2014 - Direz. struttura

11109 Servizio Amministrativo - LLPP … PO 01/10/2014 - Direz. struttura

11110 Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico PO 01/03/2015 - Direz. struttura

11111 Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio PO 01/03/2015 - Direz. struttura

11113Servizio Progettazione opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione

ordinaria della cittàDIR 18/01/2016 - Direz. struttura

11114 Ufficio Manutenzione ordinaria PO 01/08/2016 - Direz. struttura

Prospetto riassuntivo graduazioni pos organizzative.xls Pagina 1 di 2

Codice

posiz.

Tipologia

posizione

Denominazione

Posizione

Inizio

decorrenza

posizione

Fine

decorrenza

posizione

Punteggio

proposto

10105 Staff Ufficio Consulenza e contenzioso 01/10/2014 - 46

10107 Staff Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche 01/12/2014 - 48

10108 Staff Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali 01/10/2014 - 47

10109 Staff Ufficio Segreteria del Sindaco 01/06/2015 - 47

10202 Direz. struttura Servizio Presidio del territorio 01/10/2014 - 67

10203 Direz. struttura Servizio Amministrativo - Polizia Municipale 01/10/2014 - 48

10204 Staff Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze 01/10/2014 - 39

10305 Direz. struttura Ufficio Reti informatiche 01/10/2014 - 41

10306 Direz. struttura Ufficio Comunicazione 01/04/2016 - 49

10307 Direz. struttura Servizio Amministrazione del personale e bilancio 01/04/2017 - 54

10308 Direz. struttura Ufficio Stipendi e previdenza 01/04/2017 - 43

10404 Direz. struttura Servizio Tributi 01/10/2014 - 63

10407 Direz. strutturaUfficio Quartieri e centro storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e

form. prof.le01/06/2015 - 51

10408 Direz. struttura Ufficio Economato 01/01/2017 - 42

10409 Staff Ufficio Bilancio e programmazione 01/04/2017 - 33

10410 Staff Ufficio Investimenti e contabilità economico patrimoniale 01/04/2017 - 33

10411 Direz. struttura Ufficio Contabilità finanziaria 01/04/2017 - 35

10513 Direz. struttura Ufficio Polo sociale 1 e centro per le famiglie 01/04/2017 - 45

10514 Direz. struttura Ufficio Polo sociale 2 e casa della salute 01/04/2017 - 45

10515 Direz. struttura Ufficio Polo sociale 3 e sportelli specialistici 01/04/2017 - 45

10516 Direz. struttura Ufficio Polo sociale 4 e Puass 01/04/2017 - 45

10517 Direz. struttura Ufficio Gestione servizi per l'integrazione 01/04/2017 - 43

10605 Direz. struttura Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica 01/10/2014 - 40

10606 Direz. struttura Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi 01/06/2015 - 48

10607 Direz. struttura Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico 01/05/2016 - 44

10702 Direz. struttura Servizio Biblioteche e archivio storico 01/10/2014 - 53

10703 Direz. struttura Servizio Musei civici 01/10/2014 - 64

10705 Direz. struttura Servizio Sport e politiche giovanili 01/10/2014 - 64

10706 Direz. struttura Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative 01/10/2014 - 39

10804 Staff Servizio Statistica 01/10/2014 - 42

Prospetto riassuntivo graduazioni pos organizzative.xls Pagina 2 di 2

Codice

posiz.

Tipologia

posizione

Denominazione

Posizione

Inizio

decorrenza

posizione

Fine

decorrenza

posizione

Punteggio

proposto

10806 Direz. struttura Sportello Unico Attività Produttive 01/10/2014 - 37

10807 Direz. struttura Sportello Unico Edilizia 01/10/2014 - 37

10808 Direz. struttura Ufficio Stato civile e polizia mortuaria 01/04/2016 - 41

10906 Direz. struttura Servizio Amministrativo - Pian.territoriale e rigenerazione urbana 01/04/2017 - 61

10908 Direz. struttura Ufficio Attività edilizia 01/06/2015 - 36

10909 Direz. struttura Servizio Urbanistica 01/04/2017 - 36

10910 Direz. struttura Ufficio Sicurezza, legalità e controlli 01/04/2017 - 36

11003 Direz. struttura Ufficio Impatto ambientale 01/10/2014 - 41

11005 Direz. struttura Servizio Mobilità e traffico 01/10/2014 - 59

11006 Direz. struttura Servizio Amministrativo - Ambiente, prot.civ,… 01/10/2014 - 45

11107 Direz. struttura Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario 01/10/2014 - 47

11109 Direz. struttura Servizio Amministrativo - LLPP … 01/10/2014 - 42

11110 Direz. struttura Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico 01/03/2015 - 62

11111 Direz. struttura Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio 01/03/2015 - 38

11114 Direz. struttura Ufficio Manutenzione ordinaria 01/08/2016 - 38

PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ANNI: 2014-2015-2016

CONSUNTIVO ANNO 2016

La legge Finanziaria per l’anno 2008 prevedeva l’adozione di un Piano Triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto; c) dei beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali. Dopo l’approvazione due piani triennali (2008-2010 e 2011-2013) con la delibera di Giunta n° 262/2014 (successivamente rettificata per mero errore materiale con la delibera di Giunta n° 526/2014) è stato approvato il piano triennale 2014-2016. DOTAZIONI STRUMENTALI

Riepilogo dei risultati raggiunti al 31/12/2016

• TELEFONIA: andamento spesa

A marzo 2014 si è aderito alla nuova convenzione Intercent-Er “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”, con scadenza febbraio 2017 e possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Nel corso del 2014 è stata gestita la fase di migrazione contrattuale, nel 2015 e 2016 sono maturati i risultati di quest'attività con forti risparmi, superiori a quanto preventivato nel precedente piano triennale. Nel dettaglio:

anno2014 134.479,22 48.353,29 118.181,49 301.014,002015 68.032,15 -49,41% 28.861,90 -40,31% 80.225,32 -32,12% 177.119,37 -41,16%

(*) 2016 73.066,11 7,40% 24.593,87 -14,79% 79.605,71 -0,77% 177.265,69 0,08%

Telefonia FISSA

Differenza % su anno precedente

telefonia MOBILE

Differenza % su anno precedente

Trasmissione dati Telecom e connettività Lepida

Risparmio % su anno precedente

TOTALE SPESA

Differenza Totale % su anno precedente

Telefonia fissa:

La spesa per telefonia fissa nel 2015 si è ridotta del 49% rispetto all'anno precedente. Tale riduzione è da attribuirsi per circa il 40% alla diminuzione delle tariffe ed alla modifica strutturale delle direttrici di traffico, oltre ad una ulteriore lieve diminuzione dei canoni delle linee stesse. Nel 2015 si sono inoltre ottenuti circa 20.000 € di accrediti per contestazioni su ritardi nell'applicazione delle nuove tariffe/canoni per l'anno 2014, che hanno comportato un'ulteriore riduzione di circa il 9%. E' proseguita anche nel corso del 2015 l'attività di ottimizzazione delle linee, con cessazione e/o trasformazione di collegamenti in tipologie meno onerose.

Sulla spesa per telefonia del 2016 grava un rateo di competenza 2015 di circa € 4.000,00 per attivazione di collegamenti ADSL presso le scuole d'infanzia mai fatturati nel 2015 da parte di

Telecom Italia spa, pertanto il leggero aumento dello 0,08% è compensato dalle fatturazioni ritardate (*).

Telefonia mobile:

La riduzione del 40% sulla spesa telefonica cellulare nel 2015 rispetto all'anno precedente si è realizzata grazie ad una pluralità di fattori: 1) circa un 13% di tale diminuzione è direttamente riconducibile all'ultimazione del progetto di sostituzione dei contratti da abbonamento a ricaricabile, che ha comportato un'ulteriore contrazione della spesa per Tassa di Concessione Governativa pagata nel 2015 di € 5.228; 2) riduzione delle tariffe come sopra esposto; 3) diminuzione delle chiamate voce a favore di altre modalità comunicative, come WhatsApp, che sfrutta il canone dati; 4) iniziato solo a fine 2015 la sostituzione di parte degli apparati cellulari più vecchi ed ormai in fase di riscatto; 5) attento monitoraggio della richiesta di nuove attivazioni di utenze cellulari, che ha portato ad una sostanziale invarianza nella dotazione di SIM rispetto al 2014.

Per il 2016 si è registrato una ulteriore riduzione della spesa nonostante siano aumentate le SIM assegnate ai servizi comunali. Ciò si è reso possibile grazie all'eliminazione completa della tassa di concessione governativa su tutte le SIM, all'utilizzo di molti apparecchi cellulari riscattati, che non ha generato alcun costo di noleggio e all'ulteriore riduzione della spesa per traffico telefonico, grazie anche all'adozione di sistemi di comunicazione alternativi come WathsApp.

TIPOLOGIA SIM Voce (+ eventuale traffico dati su telefonino) 287 266 272

50 65 89207 208 209

TOTALE SIM 544 539 570

NR. SIM ANNO 2014

NR. SIM ANNO 2015

NR. SIM ANNO 2016

(*) M2M (solo dati) x navigazione da PC portatile/smart phone/modem(*) M2M (solo dati) x varchi/semafori/photored/sottopassi/etc.

(*) i costi delle SIM M2M sono ricompresi alla voce “Trasmissione dati”

Trasmissione dati:

Nel 2015 la riduzione del 32% sulla spesa per trasmissione dati rispetto all'anno precedente si è realizzata grazie a diverse circostanze: 1) circa 20.000€ risparmiati in seguito trasformazione di 35 linee hyperway in altrettante ADSL20 per le sedi delle scuole di infanzia e nidi comunali (vedi apposita nota al punto successivo “Rete Dati”); 2) alla definitiva cessazione a fine 2014/primi mesi 2015 degli 8 collegamenti Hyperway con Telecom Italia spa, come previsto dal piano di razionalizzazione. Su tali connessioni, cessate in ritardo da Telecom, sono stati ottenuti accrediti nel 2015 per un totale di circa € 9.000,00 di competenza 2014; 3) Leggermente diminuito anche il canone dovuto a Lepida spa per la connettività Internet ed i servizi Voip, passato da € 63.730,87 ad € 57.226,25.

Nel 2016 la spesa si è mantenuta sui livelli consolidati del 2015, nonostante sia aumentato il numero delle SIM M2M fornite ai servizi comunali.

• RETE DATI (parte non rientrante nelle spese di telefonia)

L'ultimazione della consegna della MAN comunale da parte di Lepida spa, avvenuta ad aprile 2014, ha permesso una forte riduzione dei canoni per le connessioni in fibra ottica spenta forniti da Acantho spa. Dal 2015, essendo entrata a regime la MAN comunale realizzata attraverso Lepida spa, sono dovuti a Lepida stessa i canoni di manutenzione annuale su detta rete, pari ad € 32.389,88.

Al 31/12/2016 rimangono attivi su rete Acantho solo 7 collegamenti di piccola entità in fibra ottica spenta, la cui sostituzione con la MAN Lepida sarebbe antieconomica.

Per quanto attiene i collegamenti in fibra ottica accesa, per il servizio di videosorveglianza cittadina, si è passati da mediamente 40 punti del 2014 ai 37 del 2015; nel 2016 si sono ulteriormente ottimizzati i collegamenti, passando al 31/12/2016 a nr. 32 punti, grazie all'utilizzo della MAN cittadina e della tecnologia power line.

Da metà 2014 è stata inoltre modificata la connettività Internet fornita alle scuole primarie di primo e secondo grado del Comune di Modena, passando dall'ADSL2 fornita di Tiscali, ad una connettività a banda larga tramite un'infrastruttura di rete realizzata in collaborazione con Acantho spa, che permette alle scuole di utilizzare la nostra banda larga, a costi sostanzialmente invariati rispetto ai collegamenti precedenti.

Inoltre, sempre dalla seconda metà del 2014, è stato affidato ad Acantho spa il servizio di realizzazione delle VPN sulle ADSL20 Mega delle scuole infanzia e nidi del Comune di Modena, il cui costo è compensato dal risparmio di cui al punto 1) “Trasmissione dati”. L'ulteriore evoluzione tecnica ha permesso, nell'ottobre 2016, di sottoscrivere in convenzione Intercent-Er Convergente, una ulteriore trasformazione di detti collegamenti ADSL20, che comporteranno per il 2017 la cessazione del servizio fornito da Acantho spa e il rientro della spesa nell'ambito della telefonia, consentendo anche un piccolo risparmio rispetto al costo 2016 ed un miglioramento nelle performance del servizio.

anno2014 80.500,00 73.710,00 0,002015 10.486,66 -86,97 67.710,00 -8,14 16.391,92 0,00 12.200,00 0,00 32.389,882016 8.272,33 -21,12 58.560,00 -13,51 16.391,92 0,00 10.166,66 -16,67 32.389,88 0,00

Acantho Fibra Ottica spenta

Dif ferenza % su anno preced.

Acantho Fibra Ottica accesa x telecamere

Dif ferenza % su anno preced.

Acantho rete scuole I° e II° grado

Dif ferenza % su anno preced.

Acantho VPN nidi e infanzia

Dif ferenza % su anno preced.

Lepida manutenz. MAN

Dif ferenza % su anno preced.

nuova sp.

• PRODOTTI CONSUMABILI

Nella seconda metà del 2015, con il passaggio al Servizio Progetti Telematici della gestione dei contratti relativi alle multifunzione, si è avviato l'utilizzo di queste macchine come stampanti di rete ed è iniziato il processo di riduzione del numero di stampanti installato. Nell'anno 2016 si è registrata una riduzione nella spesa dei consumabili (-22,54%).

ANNO SPESA CONSUMABILI (toner/cartucce/etc)DIFFERENZA ANNI %2014 100.708,342015 98.050,00 -2.658,34 -2,64%2016 75.945,00 -22.105,00 -22,54%

• ATTREZZATURE INFORMATICHE DELLE STAZIONI DI LAVORO

Di seguito il riepilogo degli acquisti di PC, stampanti, notebook e tablet del triennio 2014-2015-2016 e della relativa spesa.

ACQUISTI 2014 2015 2016

Personal Computer 137 212 179

Stampanti 11 10 50

Notebook 25 33 20

Tablet 29 16 0

anno2014 124.630,10 33.687,36 27%2015 164.353,31 31,87% 92.010,74 56%2016 114.711,81 -30,20% 101.074,65 88%

spesa complessiva attrezzature informatiche per stazioni di lavoro

variazione rispetto anno precedente

di cui in convenzione Consip o Intercenter

% acquisti in convenzione

Si evidenzia come dal 2014 è ripreso il processo di rinnovo tecnologico dei PC, sia per consentire una normale operatività degli uffici, che per ridurre il numero di macchine con installato il sistema operativo Windows XP non più supportato da Microsft, con potenziali problemi di sicurezza per tutta la rete comunale. Rimane confermato l'obiettivo di sostituzione di circa 200 PC/anno. UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO Aggiornamento al 31/12/2016 Prosegue la riduzione del numero di autovetture di servizio in uso e la riduzione delle spese di gestione diminuendo ulteriormente il consumo di benzina e aumentando quello di gpl e metano. Alla fine dell’anno 2016 il parco veicoli era costituito da 228 veicoli diversi di cui 12 concessi stabilmente in comodato o usufrutto a terzi. Il suddetto parco veicoli è composto di n. 93 autovetture, dato ricavabile dal censimento permanente delle autovetture introdotto dal Ministero della funzione pubblica con DPCM 3 agosto 2011 al sito web: http://censimentoautopa.gov.it/

Il divieto introdotto dall'art. 1, comma 143 Legge 228/2012 e confermato dall'art. 1 comma 1, Legge 125/2013 di acquisto di autovetture di servizio e di stipula di contratti di NLT (noleggio a lungo termine) avente ad oggetto autovetture ha determinato il mantenimento in servizio anche delle autovetture più obsolete. Il piano 2014-2015-2016 prevedeva di realizzare una diminuzione in termini numerici del parco autovetture nei termini sotto indicati n. autovetture 2014 94 n. autovetture 2015 93 n. autovetture 2016 92 Per l'anno 2016 stante i suddetti divieti il parco risulta composto di n. 93 autovetture. Lo stato di obsolescenza del parco veicoli è risultato essere tale da non gisutificare la demolizione. Nel corso dell'anno 2016 sono state introdotte politiche di cogestione delle autovetture mettendo in condivisione, per un più efficiente utilizzo, complessivamente 5 veicoli: nr. 3 autovetture nr. 2 scooter. Il nuovo limite alle spese di gestione delle autovetture introdotto dall’art. 5 comma 2 della Legge 135/2012, come adeguato dal DLG 66/2014, a partire dal 1 maggio 2014 è fissato al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011. Sono confermate le esclusioni dal limite delle spese per autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (quelle in uso alla Polizia Municipale) e quelle utilizzate per servizi sociali. A consuntivo si rilevano spese per € 58.341,82, anche considerando che a differenza dell'anno 2014 non è più possibile escludere dal limite gli impegni di spesa derivanti da contratti pluriennali sottoscritti negli anni precedenti. Dal dato rilevato a consuntivo sono escluse le spese relative alle autovetture esclusivamente dedicata alla protezione civile, possibilità di esclusione contemplata dalla Corte dei Conti Emilia Romagna (cfr deliberazione n°225/2014) La spesa di € 8.582,32, eccedente il limite fissato per l'anno 2016, è compensata dall'andamento delle spese soggette ai limiti del DLg 78/2010 (pubblicità, rappresentanza, mostre, arredi, ecc:) e dalla riduzione, rispetto al 2015, di altre spese per consumi intermedi, così come ammesso dalla sentenza della Corte Costituzionale 139/2012. La spesa sostenuta nell'anno 2016 per la gestione delle autovetture, pari ad euro 58.341,82 pur registrando un lieve incremento (pari a 2,72%) rispetto alla spesa complessiva sostenuta nell'anno 2015 (di € 56.795,22) conferma una riduzione complessiva assai sensibile rispetto all'anno 2014. Nel dettaglio, fra le voci che compongono le spese per autovetture, appaiono sostanzialmente rigide, e pertanto difficilmente comprimibili, quelle relative alle tasse di proprietà ed ai premi RC Auto. La spesa per carburanti, in sensibile discesa rispetto all'anno di riferimento 2014, si è confermata come spesa solo parzialmente controllabile in quanto essenzialmente influenzata dalle dinamiche dei prezzi praticati dalle principali compagnie petrolifere. Ciononostante l’analisi comparata fra le tipologie di carburanti utilizzati fa rilevare per i carburanti liquidi (benzina e gasolio per autotrazione) un lieve incremento in volume pari al +1,54 % rispetto all’anno 2015 ed una riduzione della spesa, grazie alla dinamica dei prezzi, pari a -4,45% rispetto al 2015. Quanto ai carburanti gassosi (gas naturale-metano e GPL) il primo ha evidenziato una lieve flessione dei volumi acquistati (- 3,48%) e di spesa (-3,89%), mentre il GPL a fronte di un discreto incremento dei volumi (+ 6,49%) ha evidenziato una contrazione della spesa pari a -5,77% in ragione di una più razionale politica di acquisto. Mediamente la spesa per carburanti ha registrato una riduzione pari a - 4,34% rispetto all'anno precedente.

Per l'anno 2016 è stata pertanto verificata la validità delle politiche di investimento effettuate negli anni precedenti e rivolte a trasformare il parco veicoli sempre più in direzione bi-fuel, ed alla politiche di sostegno all’uso razionale dei veicoli e dei carburanti non-liquidi: la tendenza a privilegiare il consumo di GPL e metano è proseguita anche nel 2016, con conseguente riduzione complessiva della spesa per tutti i veicoli dell’Ente. La spesa per carburanti delle autovetture è pertanto stimabile in diminuzione a € 19.104,54 rispetto ad € 20.040,46 dell’anno 2015. Quanto alla spesa per manutenzioni ed autoriparazioni, anch'essa evidenzia una componente rigida e difficilmente comprimibile, legata alle revisioni periodiche obbligatorie ai sensi di legge, ed ai necessari minimi interventi di manutenzione direttamente connessi, così come sostanzialmente incomprimibili sono le spese legate ai materiali di consumo (gomme, lubrificanti). Le azioni di contenimento della spesa si sono concentrate sulle restanti spese di manutenzione, con la riduzione di ogni intervento non legato direttamente alla sicurezza dei veicoli. La spesa per manutenzioni e autoriparazioni sostenuta nell'anno 2016 ammonta a € 17.166,39 (di cui € 3.206,90 spese effettuate in modo decentrato dai singoli settori/servizi) conferma la riduzione rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014 di € 24.860,45, registrando tuttavia un lieve incremento complessivo pari all'1,97% rispetto alla spesa di € 17.512,25 sostenuta nell'anno 2015. RIEPILOGO DATI 2014/2016 – AUTOVETTURE SOGGETTE A LIMITE SPESA

€ spesa 2014

€ spesa 2015 Nr. auto

2016 € spesa 2016

spese RCA 17.390,53 13.890,24 49 15.659,99spesa carburanti 25.408,87 20.040,46 49 19.104,54manutenzioni 24.860,45 11.001,21 49 13.959,49manutenzioni STM 3.057,29 49 3.206,9altre manutenzioni 3.453,75 49 0tasse proprietà 5.356,77 5.352,27 49 6.410,9 Spesa totale 73.016,62 56.795,22 58.341,82 LIMITE 2014 post Dlgs 66/2014

49.759,5 49.759,5 49.759,5

scostamento + 23.257,12 + 7.035,72 8.582,32

BENI IMMOBILI Immobili ad uso abitativo

Nel 2016 sono state definite alcune modalità operative relative al Contratto di Servizio in essere con ACER, relative in particolare alla corretta individuazione delle opere/progetti classificabili come Manutenzione Straordinaria ed alla relativa documentazione progettuale che li costituisce, da approvare con apposite Delibere di Giunta Comunale.

Tale puntuale definizione si è svolta anche in sintonia con l’Ufficio Bilancio, alla luce delle novità introdotte dal bilancio armonizzato al fine di procedere alla corretta valorizzazione del patrimonio comunale in gestione ad ACER. Con deliberazione di G.C. 235/2016 è stato approvato il Piano preventivo delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e investimenti anno 2016, nonché determinate le diverse incidenze dei compensi spettanti ad ACER per spese tecniche, ai sensi del Contratto di Servizio. In tale piano è prevista una spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 2.511.380 € da coprire con il monte canoni da locazione di alloggi ERP, detenuto da ACER stessa. Con deliberazione di G.C. 247/2016 sono stati approvati in linea tecnica due progetti di opere di manutenzione straordinaria secondo le definite nuove modalità. Conseguentemente all’ammissione al finanziamento ministeriale (ex D.I. 16.3.2015) da parte della Regione Emilia Romagna (deliberazioni G.R. 2299/2015 e 68/2016) degli interventi su alloggi ERP da recuperare tramite lavori di manutenzione e riqualificazione energetica, con delibere di G.C. 234/ 2016, 322/2016, 712/2016, sono state approvate le deleghe ad ACER per la riscossione rispettivamente del 1° e 2° stralcio interventi ex art.2, comma 1, lettera A del suddetto D.I., del 3° stralcio interventi ex art.2, comma 1, lettera A del suddetto D.I. e del 1° stralcio interventi ex art.2, comma 1, lettera B del medesimo D.I., per complessivi 767.875,67 €. Con deliberazione G.C. 236/2016 è stato approvato il rendiconto delle manutenzioni ordinarie e straordinarie anni 2014 e 2015, nonché la destinazione delle economie rilevate attraverso una puntuale ricognizione delle voci di spesa, pari a 999.971,63 €, ad interventi di recupero di alloggi ERP sfitti in attesa d’interventi di manutenzione. A seguito dello studio effettuato per la razionalizzazione del patrimonio ERP, volto all’individuazione di alloggi ERP da dismettere in quanto non più efficace il loro utilizzo in tale destinazione, con delibera G.C. 356/2016 si è approvato l’avvio della procedura di vendita di 7 alloggi sfitti, prevedendo il reinvestimento dei proventi per l’incremento ed il recupero del patrimonio ERP stesso. Si è collaborato con la Direzione Generale alla partecipazione a specifico Bando regionale (DGR n.610/2016) volto all’ottenimento di fondi per l’efficientamento energetico degli edifici, con progetto riguardante un intervento già parzialmente finanziato con fondi del monte canoni ERP, al fine di liberare corrispondenti risorse da investire nel recupero di altro patrimonio ERP. Con delibera G.C. 357/2016 sono stati approvati i criteri per la determinazione delle condizioni di vendita e per avviare il procedimento di alienazione agli attuali conduttori di n. 48 alloggi di ERP, di proprietà comunale, siti a Modena, in Via Pescia nn. 270, 290, 300, 320, realizzati con i finanziamenti derivanti dal Programma straordinario di Edilizia Residenziale, di cui all'art. 18 del d.l. n. 152/1991, convertito nella l. n. 203/1991, per la realizzazione di abitazioni da concedere in locazione, o in godimento, ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (prioritariamente a coloro che sono stati trasferiti, per esigenze di servizio, per la lotta alla criminalità organizzata). Attraverso incontri periodici di cadenza prevalentemente mensile, si è proceduto al sistematico coordinamento con ACER, Servizio Patrimonio e Settore Politiche Sociali relativamente alle azioni sull’edilizia residenziale pubblica oltre ad agire per facilitare il trasferimento dei dati contabili da ACER al Servizio Finanze secondo i necessari parametri dettati dal bilancio ammornizzato.

Nell’ambito del programma di monitoraggio di tutti gli impegni di spesa relativi al patrimonio ERP approvati dal 2007 al 2016, compresi quelli finanziati con appositi contributi pubblici, sono state individuate economie da riutilizzare per la sistemazione di patrimonio sfitto che necessita di interventi straordinari, attraverso l’eliminazione o la modifica di interventi obsoleti e la registrazione degli importi a consuntivo di quelli ultimati. La finale quantificazione delle economie ed il loro completo utilizzo, avverrà in sede di approvazione del Consuntivo 2016 gestione patrimonio ERP. Tale operazione ha portato anche alla definizione in collaborazione con l’Ufficio Bilancio delle opere di manutenzione straordinaria al fine di procedere alla corretta valorizzazione del patrimonio comunale in gestione ad ACER; conseguentemente sono state approvate le D.D. 2617/2016, 2743/2016, 2744/2016, 2756/2016 di contabilizzazione e rendicontazione.

Locazioni passive, depositi e immobili ad uso di servizio. BENI IMMOBILI Locazioni passive, depositi e immobili ad uso di servizio. E' stata ottenuta una riduzione di spesa per affitti passivi relativi ad immobili diversi di proprietà privata destinati all'esercizio di funzioni statali in materia giudiziaria (Tribunale); in particolare la normativa di riforma del settore ha previsto che le spese obbligatorie sostenute dal Comune per tali citate funzioni sono trasferite al Ministero di Grazia e Giustizia il quale è subentrato nei rispettivi contratti di locazione. Il risparmio per l'anno 2016 ammonta a complessivi € 279.852,00, quanto ad € 279.563,00 a titolo di canone di locazione, quanto ad € 289,00 per spese condominiali. Per quanto riguarda la razionalizzazione delle sedi degli uffici nel 2016 sono proseguite le attività istruttorie per verificare la dismissione di immobili non di proprietà (per esempio direzionale via Galaverna). Nel 2017 si verificherà la possibilità di giungere alla sottoscrizione di accordi utili per la riduzione dei canoni di locazione passiva degli immobili utilizzati per le sedi degli uffici.