Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2017 ... · della corretta applicazione del...
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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Triennio
2017 – 2019
Annualità 2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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OBIETTIVO INTERSETTORIALE: Trasparenza e anticorruzione
DESCRIZIONE OBIETTIVO RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
La struttura sarà impegnata nell’adeguamento organizzativo necessario ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo 33/2013 a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016. In particolare si procederà ad effettuare le verifiche necessarie al fine di verificare la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni di cui all’allegato B del D.lgs. 97/2016 al fine di procedere alla razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione entro il 23/06/2017. Si procederà all’aggiornamento del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi anche sulla base del Nuovo Codice degli Appalti
Implementazione sistema prevenzione della corruzione attraverso la verifica stringente dell’adozione delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPC, implementazione della trasparenza dei risultati conseguiti e dei processi decisionali, anche attraverso il riordino e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.
Completezza implementazione banche dati di cui all’allegato B del decreto 97/2016 entro il 31/05/2017: 100%
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Amministrazione trasparente: aggiornamento sezione 100%
Applicazione misure contrasto alla corruzione previste nel PTPC: 100%
Presentazione proposta regolamento per
approvazione: 31/10/2017
Presentazione proposta regolamento per approvazione: 31/10/2017 31/12/2017
La modifica viene richiesta in quanto l’Anac ha posto in consultazione le nuove linee guida per l’affidamento dei servizi, lavori e fornire sotto soglia comunitaria che sono oggetto del nuovo regolamento. La consultazione termina il 25 Settembre e riguarda punti abbastanza rilevanti come l’applicazione del principio di rotazione, la predisposizione e gestione dell’albo fornitori e la verifica dei requisiti di partecipazione ex art 80 D.lgs. 50/2016. Onde evitare di dover apportare a breve rilevanti modifiche si chiede di posticipare i termini per la presentazione della bozza di delibera.
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CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA DIRIGENTE DOTT.LUIGI MELE
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OBIETTIVO STRATEGICO DEL DIRIGENTE N. 1
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Implementazione sistema di controllo analogo e revisione straordinaria partecipazioni
Garantire che l’espletamento dei servizi si svolga secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità. Razionalizzazione/dismissione delle quote di partecipazione nelle Società per le quali non è più consentita la partecipazione pubblica
Predisposizione regolamento controllo analogo: 31/07/2017
Predisposizione regolamento:31/07/2017 31/12/2017
La perdurante e concomitante assenza del dirigente e del responsabile dell’Ufficio partecipate con la conseguente assegnazione del settore ad altro dirigente, unitamente alla necessità di predisporre l’istruttoria per la revisione delle società partecipate in capo ad altri uffici ha di fatto impedito che entro il 31/07 si potesse concludere l’iter per la predisposizione del nuovo regolamento. Si chiede pertanto di modificare il cronoprogramma come indicato
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Costituzione Comitato: 31/12/2017
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SERVIZI DEMOGRAFICI
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
Digitalizzazione documenti Anagrafe e bonifica banca dati digitale matrimoni celebrati prima del 2000. Creazione database informatico rendicontazioni elettorali periodo 2010-2017
Consentire ai cittadini e alle altre pubbliche amministrazioni di accedere ai dati e alle informazioni di loro pertinenza attraverso la rete, con notevole risparmio di risorse in termini di tempo e tempo e risorse. Abbattimento dei tempi di rilascio dei certificati ed estratti di matrimonio, con conseguente miglioramento del servizio in termini di efficienza.
Cartellini carte di identità anno 2015: digitalizzati/totale min 50%
//// Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Digitalizzazione pratiche migratorie anno 2013: 100%
Banca dati matrimoni bonificata: anni 1990/1999 100%
Banca dati matrimoni bonificata: anni 1990/1999 100%
1999/1995 100%
Si chiede la modifica dell’intervallo temporale a 1999/1995 sempre con la percentuale di completamento 100%. La modifica si rende necessaria in quanto al momento della bonifica della banca dati è emersa la necessità di procedere alla verifica e bonifica dei dati relativamente a tutte le tipologie di atti di matrimonio, contrariamente a quanto ritenuto inizialmente. Infatti si sono riscontrate delle criticità non solo negli atti iscritti in parte I (celebrati in Oristano) come preventivato, ma anche in quelli trascritti in parte seconda, il che ha comportato un carico di lavoro ulteriore
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Creazione data base rendiconti elettorali e implementazione: 31/12/2017 per gli anni 2017-2015
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DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Implementazione pagine Cosa fare se.. sul sito istituzionale con l’inserimento una sottosezione in relazione alle Unioni Civili
Fornire un pratico e agile strumento al cittadino che gli consenta di ottenere le informazioni necessarie in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente senza necessità di recarsi presso gli sportelli degli uffici di stato civile e anagrafe
Predisposizione scheda informativa: entro il 30/06/2017
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto dal dirigente.
Implementazione pagina: 31/07/2017
Implementazione pagina: 31/07/2017
31/12/2017
Si chiede lo slittamento del termine per il caricamento della pagina al 31/12/2017 e di conseguenza al 2018 della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza in quanto il personale è stato impegnato negli adempimenti elettorali
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole con slittamento dei termini per l’implementazione al 31/10/2017
Rilevazione grado soddisfazione utenza: = o > 80%: 31/12/2017
Rilevazione grado soddisfazione utenza: = o > 80%: 30/06/2018
Primo rilevamento di gradimento al 31/12/2017
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CENTRO DI RESPONSABILITA’PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE E SERVIZI CULTURALI
DIRIGENTE DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA
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Obiettivo Strategico N. 1 Redazione Bilancio Consolidato
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE Redazione Bilancio Consolidato
Redazione del documento contabile consolidato.
Individuazione Società Gruppo Ente Locale entro il 15/04/2017
Individuazione Società Gruppo Ente Locale entro il 15/04/2017 15/06/2017
Considerato che la
chiusura della contabilità
economico patrimoniale è
stata prorogata al
31/07/2017 e che tale
chiusura era propedeutica
alla redazione del
consolidato, il cui termine
di approvazione è slittato
al 30/09/2017 si ritiene di
proporre la modifica del
cronoprogramma al
30/09/2017.
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Redazione Bilancio consolidato e Rendiconto entro il 31.07.2017
Redazione Bilancio consolidato e Rendiconto entro il 31.07.2017 25/09/2017
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Obiettivo strategico n. 2 Valorizzazione immobili comunali
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Valorizzazione dei
beni ricadenti in ambito comunale, e specificatamente nella Borgata Marina di Torregrande finalizzata allo sviluppo economico e turistico ricettivo nonché dell’incremento della redditività degli stessi.
Procedere all’affidamento ventennale della struttura.
Pubblicazione bando ex colonia entro 31.01.2017
La dirigente segnala che al momento dell’apertura dei termini per la presentazione delle istanze, sono state rilevate alcune difficoltà, da parte di alcuni tecnici, a verificare lo stato di fatto dell’immobile, indispensabile ai fini della presentazione di un’offerta, nei termini abbastanza ristretti previsti dal bando. Considerato che si correva seriamente il rischio che il bando andasse deserto, mentre l’interesse dell’amministrazione era senza dubbio quello di riuscire ad assegnare l’immobile, unitamente all’assessore al patrimonio si è valutato di procedere ad una riapertura dei termini, soluzione che in ogni caso non avrebbe compromesso il risultato finale. In effetti a seguito della disponibilità da parte dell’ente sono state regolarmente presentate le offerte e il contratto è stato stipulato.
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Affidamento in concessione entro il 31/05/2017
Affidamento in concessione entro il 31/05/2017 31.07.2017
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SERVIZIO ECONOMATO
Obiettivo 1 Nuova gara per la fornitura di energia elettrica per tutti gli stabili comunali
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO
INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo consiste nell’espletamento della gara d’appalto per la fornitura di energia elettrica per gli stabili comunali “Verifica dei prezzi contratto energia elettrica”.
Affidamento della fornitura di energia elettrica per la totalità degli stabili comunali e altre utenze varie
Affidamento fornitura entro il 30/06/2017
Affidamento fornitura entro il 30/06/2017 30/09/2017
La dirigente ha comunicato che in seguito ad
una nuova valutazione è emerso che il Comune
non si trovava nella situazione di dover
procedere per legge a bandire una gara per
l’affidamento del servizio. Infatti, la Legge di
Stabilità 2016 ha previsto che per tale tipologia
merceologica ci si possa discostare da CONSIP
con prezzi inferiori ad almeno il 3%. Per l’anno
2017, dalla comparazione con la stima media
dei prezzi CONSIP aggiornata al mese di agosto
2017, è emerso il dato che dimostra che
l’acquisizione di energia elettrica dall’attuale
gestore, E.ON Energia, determina un risparmio
sulle tariffe pari al 4,81%. Si è optato per la
conferma dell’attuale soggetto con una presa
d’atto delle attuali tariffe. Inoltre, si sottolinea
che, per il lotto 10 Sardegna, la fornitura prezzo
fisso di energia elettrica risulta esaurita
Il Nucleo di valutazione ritiene che l’obiettivo come modificato non abbia i requisiti minimi di attività di miglioramento, ma afferisca ad un normale controllo di gestione in capo al Dirigente e pertanto ritiene di dover suggerire lo stralcio dell’obiettivo.
La Giunta Comunale ritiene di condividere quanto espresso dal Nucleo di Valutazione e pertanto stabilisce di procedere allo stralcio.
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SERVIZIO TRIBUTI
Obiettivo 1 Lotta all’evasione
Obiettivo 2 Realizzazione Piano generale impianti pubblicitari
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Recupero tributi
annualità pregresse - Verifiche su specifiche tipologie
Ampliamento base imponibile e Ampliamento base imponibile e Ampliamento base imponibile e
Monitoraggio semestrale attraverso report degli accertamenti notificati e Pagati
Monitoraggio semestrale attraverso report degli accertamenti notificati e pagati
si segnala la necessità di espungere dal testo il riferimento agli avvisi di accertamento pagati in quanto il termine per il pagamento è fissato al 2018
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Posizioni controllate / totale posizioni da verificare 100%
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DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Completamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
Completamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. In particolare con il piano verranno stabiliti la tipologia dei mezzi pubblicitari, i criteri, la localizzazione e il numero degli impianti sul territorio comunale. Il Piano ha come obiettivo il potenziamento del sistema degli impianti di affissione, mediante nuove installazioni oltre che il censimento e riordino di quelle esistenti.
Aumento superfici espositiva Impianti
Pubblicitari rispetto a quella esistente >
5%
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Predisposizione bozza piano entro i l 30/06/2017
Predisposizione bozza piano impianti entro il 30/06/2017 30/09/2017
La dirigente segnala l’opportunità di posticipare l’originario termine temporale di approvazione fissato al 30/06/2017 al 30/09/2017 in modo da poter avere eventuali nuovi indirizzi da parte dell’amministrazione comunale.
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
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SERVIZIO PERSONALE Obiettivo 2 Implementazione nuovo sistema gestione Paghe
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
Transizione alla piattaforma Web del programma degli Stipendi.
Miglioramento della comunicazione con l’utenza interna attraverso la bacheca del dipendente il collegamento degli stipendi alla contabilità che conduca a una sempre maggiore efficienza e de materializzazione.
Invii comunicazioni telematiche/invii
comunicazioni annuali: 100%
Transizione alla piattaforma web entro il 30.06.2017 30/09/2017
Si rende necessario posticipare il termine
previsto per la transizione alla nuova
piattaforma in quanto strettamente
correlata alla messa a regime del novo
programma di contabilità, che ha preso
avvio a gennaio 2017. Inoltre si è reso
necessario attendere la disponibilità della
nuova versione del software, che è stata
installata ai primi di settembre 2017.
Esaminate le motivazioni il Nucleo esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Transizione alla
piattaforma web entro
il
30.06.2017
SERVIZIO SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA / Uff. Programmazione e Politiche Comunitarie e Strategiche Obiettivo 1 Attivazione Fondo Creo
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
Attivazione del Fondo di
rotazione a sostegno dei
finanziamenti alle imprese e
ai professionisti al fine di
“creare” opportunità di
crescita e di sviluppo dei
soggetti che operano e/o che
intendono operare nell’area
Oristano Est.
Gestire le
procedure
per attivare il fondo
e per individuare i beneficiari che potranno accedere al conto interessi
Predisposizione atti per
l’istituzione del fondo entro il 31/04/2017
Il Dirigente segnala il possibile slittamento
del termine previsto per la pubblicazione del
bando oltre il 31/10/2017 in quanto la nuova
amministrazione è in procinto di rivalutare
l’intero progetto. L’ufficio ha comunque
svolto tutte le attività previste e predisposto
la bozza di bando che è già disponibile
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Predisposizione atti per
l’attivazione del fondo e
pubblicazione bando per la
selezione delle imprese/professionisti entro il 31/10/2017
Predisposizione atti per
l’attivazione del fondo e
pubblicazione bando per
la selezione delle imprese/professionisti entro il 31/10/2017
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CENTRO DI RESPONSABILITA’ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DIRIGENTE ING. GIUSEPPE PINNA
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Obiettivo Strategico n. 1 Lavori per l’adeguamento del Teatro Garau
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede l’espletamento delle attività tecniche finalizzate all’approvazione di un progetto che risolva le criticità presenti nel Teatro per quanto riguarda la sicurezza antincendio ed in particolare l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, di cui la struttura è sprovvista (fatto che ne ha determinato la chiusura) . Tale studio tiene conto dei rilievi e delle indicazioni formulate dai Vigili del Fuoco.
Esecuzione degli interventi necessari per ottenere, a fine lavori, il Certificato Prevenzione Incendi e poter riaprire il Teatro.
Acquisizione documento di fattibilità preliminare e fascicolo da sottoporre ai Vigili del Fuoco e alla Commissione Pubblico Spettacolo entro il 30.04.2017.
Acquisizione documento di fattibilità preliminare e fascicolo da sottoporre ai Vigili del Fuoco e alla Commissione Pubblico Spettacolo entro il 30.04.2017 31/07/2017
Il dirigente segnala diverse difficoltà tecniche incontrate nella predisposizione della documentazione tecnica propedeutica con conseguente slittamento delle attività previste nel cronoprogramma. Si evidenzia comunque la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie.
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione la Giunta Comunale dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Acquisizione del progetto preliminare –fattibilità tecnica economica: entro 20 giorni dal rilascio del benestare dei Vigili del Fuoco (indicativamente entro il 31.05.2017)
Acquisizione del progetto preliminare –fattibilità tecnica economica: entro 20 giorni dal rilascio del benestare dei Vigili del Fuoco (indicativamente entro il 31.05.2017) 15/09/2017
Acquisizione del progetto definitivo- esecutivo: entro due mesi dall’approvazione del progetto preliminare
Avvio procedure gara per l’espletamento dei lavori: entro il 30.09.2017
Si propone entro il 30/11/2017 qualora vi sia la copertura finanziaria
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Obiettivo Strategico n. 3 Lavori nuovo Palazzetto dello sport
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO
INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport
Completamento dei lavori 100%
Al 31.12.2017: completamento lavori
Al 31.12.2017: completamento lavori al 31/12/2017 avanzamento dei lavori al 7° SAL: 65% e approvazione della perizia di completamento
Il dirigente segnala ritardi
accumulati nella redazione della
perizia di completamento lavori,
con conseguente necessità di
traslare ad aprile 2018 il
completamento dei lavori, con una
percentuale di realizzazione al
31/12/2017 del 65%.
Il Nucleo, trattandosi di opzioni che prevedono la posposizione dei termini di raggiungimento dell’obiettivo al 2018, rinvia alla Giunta la decisione in merito.
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione dispone la modifica dell’indicatore come proposto dal Dirigente
Fine lavori: 30/04/2018
Obiettivo Strategico n. 5 Trasparenza e Nuovo Codice Appalti
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO
INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Dare un ulteriore impulso ai controlli che la stazione appaltante deve effettuare circa la correttezza nell’esecuzione delle prestazioni in relazione agli appalti affidati, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti
Predisposizione delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni
Redazione documento di programmazione interventi/prestazioni dovute entro il 31.01.2017 al 30/09/2017
stralcio Il dirigente ritiene di dover posticipare il raggiungimento dell’obiettivo in attesa dell’approvazione di un decreto ministeriale di recepimento delle linee guida Anac.
Il Nucleo non ritiene di esprimere parere favorevole in merito in quanto le attività previste dall’obiettivo possono essere messe in campo anche sulla base della normativa e delle linee guida tutt’ora vigenti.
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione la Giunta Comunale dispone lo stralcio Predisposizione di una
scheda per ciascun intervento effettuato 100% Secondo le tempistiche previste nel documento di programmazione
relazione su quanto effettivamente effettuato/programmazione: 100% al 31/12/2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri
Obiettivo 1 Sistemazione Asilo nido Via Libeccio
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede il rifacimento dell’impianto di climatizzazione e la sistemazione degli spazi esterni dell’ asilo nido di Via Libeccio
Collaudo e rendicontazione finale 30.06.2017
Redazione SAL n.2 entro il 31.03.2017
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione la Giunta Comunale dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Ultimazione lavori entro il 31.05.2017
Ultimazione lavori entro il 31.05.2017 10/09/2017 e del 15/11 per l’impianto clima
A causa dei problemi dell’Appaltatore i lavori non sono ultimati.
Collaudo e rendicontazione finale 30.06.2017
Collaudo e rendicontazione finale 30.06.2017 15/11/2017
Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri
Obiettivo Risanamento e manutenzione strade bitumate Oristano
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO
INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede la messa in sicurezza dei tratti di carreggiata o di marciapiede interessati mediante la loro manutenzione o risanamento con interventi sul manto stradale, la struttura della carreggiata e la segnaletica orizzontale e verticale
Completamento lavori
Esecuzione 40% dei lavori entro il 31.03.2017
Esecuzione 40% dei lavori entro il 31.03.2017 31/05/2017
Il Dirigente segnala il ritardo nell’esecuzione del primo step di circa due mesi. Di conseguenza si rende necessario posticipare il cronoprogramma successivo di due – tre mesi. I lavori in ogni caso saranno conclusi prima della fine dell’anno.
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione la Giunta Comunale dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Ultimazione lavori entro il 30.06.2017
Ultimazione lavori entro il 30.06.2017 31/07/2017
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.07.2017
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.07.2017 31/10/2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri Obiettivo Riqualificazione e adeguamento del laboratorio di musica nella Scuola Media n.1 Eleonora d’Arborea di Piazza Manno
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede la riqualificazione e l’adeguamento del laboratorio di musica nella Scuola Media n.1 Eleonora d’Arborea di Piazza Manno
Migliorare l’offerta formativa e favorire attività didattiche supplementari alle curricolari; aumentare l’attrattività del sistema educativo-formativo mediante la riqualificazione e l’adeguamento di un’aula da adibire a Laboratorio di musica con ultimazione dei lavori di contratto entro l’anno 2016 2017
Avvio lavori entro il 01.09.2017
Il dirigente segnala che il
cronoprogramma potrà essere
rispettato subordinatamente
all’erogazione delle risorse
finanziarie da parte della Ras.
Il Nucleo invita il Dirigente a rimodulare la tempistica dell’obiettivo prevedendo la data di conclusione dello stesso a far data dell’assegnazione delle risorse (es. entro 30-60 giorni).
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto dal Nucleo di valutazione
Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2017
Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2017 Subordinatamente all’erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS
Obiettivo Realizzazione di un laboratorio di chimica nella Scuola Media nr. 3 “Leonardo Alagon” in Via Diaz”
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede la realizzazione di un laboratorio di chimica nella Scuola Media nr. 3 “Leonardo Alagon” in Via Diaz”
Migliorare l’offerta formativa e favorire attività didattiche supplementari alle curricolari; aumentare l’attrattività del sistema educativo-formativo mediante la riqualificazio-ne e l’adeguamento di un’aula da adibire a Laboratorio di chimica con ultimazione dei lavori di contratto entro l’anno 2016 2017
Avvio lavori entro il 01.09.2017
Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2017 Subordinatamente all’erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS
Il dirigente segnala che il
cronoprogramma potrà essere
rispettato subordinatamente
all’erogazione delle risorse finanziarie da
parte della Ras.
Il Nucleo invita il Dirigente a rimodulare la tempistica dell’obiettivo prevedendo la data di conclusione dello stesso a far data dell’assegnazione delle risorse (es. entro 30-60 giorni).
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto dal Nucleo di valutazione
Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri
Obiettivo Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento pavimentazione marciapiedi
DESCRIZIONE RISULTATO
ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede l’eliminazione di situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo o permanente
Completare i lavori entro il 31.07.2017
Esecuzione lavori 30% entro il 31.03.2017
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione la Giunta Comunale dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Ultimazione lavori entro 31.07.2017
Ultimazione lavori entro 31.07.2017 il 31.10.2017
I lavori sono in corso ma verranno sospesi per non creare disagio nel centro storico durante il periodo estivo Verranno ripresi a fine agosto; fine lavori entro I lavori non hanno avuto inizio entro la data prevista a seguito della priorità per altri lavori richiesta dagli organi politici (vedi prot. 55970 del 19.10.2016);
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017 15.11.2017
Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva - Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri Obiettivo La vori di messa in sicurezza Scuola Media Piazza Manno – Tetto
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO
INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede interventi finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli interventi anche non strutturali della scuola media Piazza Manno con specifico riferimento al TETTO
Ultimazione dei lavori entro il 30.09.2017 30/12/2017
Consegna lavori entro il 15.04.2017
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione la Giunta Comunale dispone la modifica dell’indicatore come proposto
esecuzione lavori di contratto entro il 30.09.2017
esecuzione lavori di contratto entro il 30.09.2017 30.12.2017
I lavori sono stati temporaneamente sospesi per l’interferenza con l’altro cantiere (Impresa Masili). collaudo e
rendicontazione finale entro il 31.10.2017
collaudo e rendicontazione finale entro il 31.10.2017 31.12.2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Servizio Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Amministrazione E Contabilità Lavori Pubblici – Cimiteri
Obiettivo Lavori di eliminazione barriere architettoniche abitato
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO
INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
L’obiettivo prevede l’eliminazione di situazioni di pericolo che non consentono la completa e sicura fruizione dei marciapiedi ai pedoni e in particolare che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo o permanente
Esecuzione lavori 40% entro il 31.12.2017
Aggiudicazione lavori entro il 30.06.2017
Il dirigente segnala che con propria
deliberazione n. 138 del 22/06/2017 la
Giunta Comunale ha stabilito di spostare
le risorse previste per questo obiettivo al
rafforzamento dell’intervento previsto nel
programma Oristano Est Via Aristana/Via
Arborea. Si rende pertanto necessario
provvedere alla riprogettazione esecutiva
dell’intervento. Il Nucleo rinvia alla Giunta
la decisione in merito.
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Esecuzione lavori 40% entro il 31.12.2017
Esecuzione lavori 40% entro il 31.12.2017 Riprogettazione esecutiva entro il 30.09.2017
Obiettivo Completamento lavori Villa Baldino
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede di realizzare le attività necessarie per completare la struttura (si tratta di lavori residui marginali di modesta entità non effettuati a seguito di gravi problematiche che ha subito l’Impresa e che rendono necessario un nuovo affidamento)
Completare la realizzazione degli interventi necessari per rendere fruibile la struttura per gli usi sociali cui la stessa è destinata
Affidamento lavori entro il 30.04.2017
Affidamento lavori entro il 30.04.2017 31/10/2017
Il Dirigente segnala la necessità di procedere alla rivisitazione del cronoprogramma a causa di problemi tecnici inerenti l’impresa.
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Ultimazione lavori entro il 30.06.2017
Ultimazione lavori entro il 30.06.2017 31/12/2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Obiettivo Risanamento copertura amianto Palazzetto Sa Rodia
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede l’avvio degli interventi i per l’eliminazione della presenza della copertura in amianto quale rischio per la salute dei cittadini e per l’ambiente
Eliminare la presenza della copertura in amianto quale rischio per la salute dei cittadini e per l’ambiente. Ripristinare le condizioni per un regolare svolgimento dell’attività sportiva
Inizio lavori entro il 15.06.2017
Inizio lavori entro il 15.06.2017
Manca la copertura finanziaria. In attesa finanziamento RAS
Il Nucleo invita il Dirigente a rimodulare la tempistica dell’obiettivo prevedendo la data di conclusione dello stesso a far data dell’assegnazione delle risorse (es. entro 30-60 giorni).
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto dal Nucleo di valutazione
completamento lavori entro il 30.11.2017
completamento lavori entro il 30.11.2017
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.12.2017
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.12.2017
Obiettivo Sistemazione Piazza Suor Beretta Molla
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo – all’interno di un articolato intervento di riqualificazione di spazi pubblici individuati quali luogo privilegiato di incontro e di relazione -prevede di riqualificare la piazza mediante interventi di manutenzione, inserimento elementi di arredo urbano, verde
Effettuare e portare a completamento la realizzazione degli interventi necessari per migliorare il decoro, l’accessibilità e la fruibilità ai cittadini
Esecuzione e completamento lavori entro il 30.06.2017
Stralcio intero obiettivo
Il dirigente segnala che su indicazione della GC Tendas l’attuazione dell’intervento è stata sospesa al fine di valutare l’eventuale realizzazione di altri lavori.
Rinvia la decisione alla Giunta Comunale
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone lo stralcio dell’obiettivo
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Obiettivo Riqualificazione campo Tharros
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede interventi di manutenzione straordinaria del campo da gioco finalizzati all’agibilità della struttura.
Dotare il campo Tharros dei requisiti necessari per l’agibilità con ultimazione dei lavori entro il 2017
Redazione e approvazione perizia entro il 31.05.2017
Redazione e approvazione perizia entro il 31.05.2017 09/08/2017
Il dirigente segnala che
l’intervento proposto non è
funzionale al conseguimento della
agibilità del Campo Tharros, ma
solo del terreno di gioco. Pertanto,
anche a seguito degli eventi che
hanno portato all’annullamento
della partita del Cagliari, propone la
rimodulazione dell’obiettivo,
finalizzandolo al conseguimento
della agibilità per la prossima
stagione agonistica.
Rinvia la decisione alla Giunta Comunale
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto dal Dirigente
Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017
Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017 10/10/2017
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017 Redazione progetto per agibilità entro il 10/10/2107 Ottenimento agibilità entro il 31/10/2017
Obiettivo Riqualificazione impianti sportivi sa Rodia
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’obiettivo prevede interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi quali demolizione totale dell’edificio ex spogliatoio, realizzazione di un fabbricato da destinare ad
Migliorare la fruibilità degli impianti sportivi in termini di funzionalità, conformità alle norme igieniche e decoro urbano con
Redazione e approvazione perizia entro il 31.05.2017
Redazione e approvazione perizia entro il 31.05.2017 31.10.2017
La modifica del
cronoprogramma si rende
necessaria a causa del
sovrapporsi di diverse altre
attività da parte degli uffici
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017
Esecuzione lavori di perizia entro il 31.07.2017 31.12.2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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uffici e a sala riunioni, costruzione di nuova condotta fognaria e sistemazione di aree verdi con l’inserimento di arredo urbano.
esecuzione e completamento dei lavori di perizia entro il 2017.
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017
Collaudo e rendicontazione finale entro il 31.08.2017 31.12.2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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CENTRO DI RESPONSABILITA’ SVILUPPO DEL TERRITORIO
DIRIGENTE ING. GIUSEPPE PINNA
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Obiettivo: Riorganizzazione complessiva delle attività di commercio su area pubblica
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Attuare delle politiche di riorganizzazione e valorizzazione del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa (Mercati di Via Mazzini e di Via Costa e NMO di Fenosu) sia dei mercati rionali
Revisione organizzativa, regolamentare e funzionale delle attività di commercio in sede fissa e del commercio ambulante, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività ambulanti in occasione delle grandi manifestazioni popolari, per l’estate sul lungomare, per la messa a bando di nuovi posteggi lungo la viabilità principale.
Redazione proposta di regolamenti operativi x sagre, lungomare e zonizzazione posteggi: 31/12/2017.
Si propone di traslare l’obiettivo al 2018
il Dirigente segnala che allo stato attuale non è possibile procedere con l’obiettivo in quanto è necessario preliminarmente adottare il nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche, che è stato depositato il 16/11/2016 per l’esame da parte dell’apposita commissione consiliare. Si chiede pertanto lo spostamento al 2018. .
Il Nucleo rinvia alla Giunta la decisione in merito
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone lo stralcio dell’obiettivo al 2018
Redazione degli indirizzi operativi per il Piano di gestione tecnico/economico del Mercato di Via Mazzini e bozza del Regolamento: 31/12/2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Obiettivo – Piano di informatizzazione e nodo dei pagamenti PagoPA
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
L’obiettivo rappresenta il completamento di una attività programmata dall’Amministrazione nel corso del biennio 2015/2016 e prevede la fase attuativa del programma operativo di informatizzazione. Il Piano punta alla minimizzazione dei costi, sfruttando al meglio le risorse tecniche e umane già presenti all’interno dell’Ente (in particolare il Sistema GIT). L’adesione al nodo dei pagamenti PagoPA è stata già formalizzata a fine 2015 con la scelta della Regione Sardegna come intermediario tecnologico. Verranno avviate e concluse entro l’anno tutte le attività connesse all’utilizzo della piattaforma e interconnessione con il sistema contabile comunale.
Riorganizzare la metodologia
di lavoro per una gestione
totalmente informatizzata dei
processi, attraverso la
realizzazione di flussi
documentali per tipologie di
procedimento standard, che
permetterà di creare un front
office digitale verso i cittadini
e il rilascio di istanze
completamente automatico.
Attivazione del nodo dei
pagamenti cittadini e imprese,
per cui gli utenti potranno
pagare in modalità elettronica
la Pubblica Amministrazione,
scegliendo il Prestatore di
Servizi di Pagamento più
conveniente, in completa
sicurezza e con notevole
semplificazione delle
operazioni.
Attivazione PagoPA 31/12/2017
Attivazione PagoPA 31/12/2017
L’attivazione delle nuove procedure è stata completata, relativamente al protocollo. Stante l’impegno per le consultazioni referendarie ed elettorali, la procedura per gli atti amministrativi verrà completata entro il 31.12.2017
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Attivazione nuova piattaforma gestionale Servizio Protocollo-Atti Amministrativi-Flussi documentali:31/07/2017
Attivazione nuova piattaforma gestionale Servizio Protocollo-Atti Amministrativi-Flussi documentali:31/07/2017 31.12.2017
Attività formativa per contabilità e protocollo 31/07/2017
Attività formativa per contabilità e protocollo 31/07/2017
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Obiettivo: Azioni di ottimizzazione dei servizi di Igiene Urbana
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Si intende procedere nel 2017 alla attuazione della revisione funzionale ed aggiornamento del Regolamento di Igiene e decoro urbano, al fine di ottimizzare le attività di verifica, controllo e sanzione dei comportamenti scorretti. Relativamente alla raccolta differenziata, l’obiettivo tendenziale è di arrivare entro il 2017 a consolidare la percentuale del 80% di RD, con conseguente vantaggio, anche economico per le finanze comunali, da attuarsi anche attraverso la revisione e l’aggiornamento del Capitolato d’Igiene Urbana.
L’AC intende rafforzare e consolidare le politiche di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alle azione per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, ed ai significativi risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni con il Progetto “4ERRE”, che ha portato Oristano ai vertici nazionali. In particolare si intende conseguire: Miglioramento e ottimizzazione dei servizi di igiene urbana, sia per quanto attiene le attività in appalto sia per quanto riguarda i comportamenti dei cittadini e delle attività produttive
Attuazione della revisione del capitolato d’igiene urbana e dei relativi servizi complementari: 30/09/2017
La proposta di determinazione è stata redatta dall’Ufficio, ma occorre disporre della relativa copertura finanziaria, ovvero rimodulare la proposta Pertanto la percentuale di differenziata rimarrà sostanzialmente in linea con il 2016 in quanto senza uno sforzo nelle attività di controllo sui conferimenti dei condomini non si riuscirà a superare la soglia programmata
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto
Percentuale Raccolta differenziata superiore a:80%
Percentuale Raccolta differenziata superiore a:80% Si conferma la copertura percentuale del 2016: circa 76-78%
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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CENTRO DI RESPONSABILITA’ STAFF DEL SINDACO
DIRIGENTE DOTTOR LUIGI MELE
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 229 –del 07/11/2017
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Servizio Programmazione e gestione Plus Obiettivo 1 Attivazione servizio educativo
DESCRIZIONE RISULTATO ATTESO INDICATORI MODIFICHE MOTIVAZIONI PARERE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE L’obiettivo si svilupperà attraverso
l’accreditamento di soggetti in possesso dei requisiti, con la conseguente creazione di un apposito albo, all’interno del quale gli utenti interessati potranno attingere gli operatori per l’espletamento del servizio.
Attivare in ambito plus un servizio educativo di sostegno ai minori
e alle famiglie multiproblematiche.
Attivazione servizio 01/07/2017
Attivazione servizio 01/07/2017 30/11/2017
Il dirigente segnala la
necessità di posticipare
l’avvio al 30/11/2017 in
quanto si è verificato un
forte ritardo nell’invio
della documentazione di
verifica dei requisiti da
parte degli enti
certificatori, senza la
quale non era possibile
procedere
all’affidamento del
servizio.
Esaminate le motivazioni si esprime parere favorevole
Esaminate le motivazioni e il parere del nucleo di valutazione si dispone la modifica dell’indicatore come proposto