UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” richiesta...00135 Roma - Foro ItalIco PIazza...
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” Area amministrazione e Finanza 00135 Roma - Foro ItalIco PIazza lauro de BosIs, 15 Tel.06.36733549-318 E-mail: [email protected] MISSIONE - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE □ AL DIRETTORE GENERALE □ AL MAGNIFICO RETTORE Il/La sottoscritto/a_____________________ qualifica ___________________ chiede di provvedere alla liquidazione 1 delle spese relative alla missione autorizzata con richiesta prot. n. _______ del __________ svolta a seguito/in collaborazione con ____________________ 2 Oggetto della missione: ____________________________________________________________ Luogo della missione : _____________________________________________________________ Itinerario________________________________________________________________________ Giorno e ora di partenza dal luogo di residenza __________________________________________ Giorno e ora di arrivo nel luogo di residenza ___________________________________________ FONDI su cui far gravare la missione: TITOLARE FONDI CODICE FONDI Allegati: 1. Prospetto analitico delle spese di viaggio (all.1) 2. Titoli di viaggio in originale (specificare): ______________________________________________ Somma anticipata dall’Amministrazione € ________________________ come da richiesta di anticipazione prot. n. __________ del _________ 1. Ammontare complessivo spesa sostenuta (come da prospetto analitico spese) € ______________________ 2. Anticipazione ricevuta € _______________________ 3. Totale spese da rimborsare (differenza tra voce 1 e voce 2) € _______________________ □ Non vanno computati nella somma da rimborsare gli importi pagati direttamente dall’Amministrazione (es. biglietti aerei/treno acquistati tramite servizio Carlson Wagonlit Travel; quote iscrizione convegni/seminari pagate dall’Ateneo ecc.) MODALITA’ DI PAGAMENTO: accredito su c.c. CODICE IBAN………………………………………………………………………………….. Il richiedente dichiara di non aver usufruito di gratuità per pasti e pernotti. 1 E’ a conoscenza che codesta Amministrazione non prenderà in considerazione la domanda stessa se non risultasse autorizzata la missione e che, se non risulteranno tutti i dati richiesti dal presente modello, eventuali ritardi non potranno essere imputati all’Amministrazione medesima in nessun caso. 2 Compilare nel caso di personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti il cui trattamento di missione è più elevato, può essere autorizzato con provvedimento motivato a fruire dei rimborsi previsti per il dipendente il cui trattamento è più elevato.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”
Area amministrazione e Finanza 00135 Roma - Foro ItalIco PIazza lauro de BosIs, 15
Tel.06.36733549-318 E-mail: [email protected]
MISSIONE - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
□ AL DIRETTORE GENERALE
□ AL MAGNIFICO RETTORE
Il/La sottoscritto/a_____________________ qualifica ___________________ chiede di provvedere alla liquidazione1 delle spese
relative alla missione autorizzata con richiesta prot. n. _______ del __________ svolta a seguito/in collaborazione con
____________________2
Oggetto della missione: ____________________________________________________________
Luogo della missione : _____________________________________________________________
Itinerario________________________________________________________________________
Giorno e ora di partenza dal luogo di residenza __________________________________________
Giorno e ora di arrivo nel luogo di residenza ___________________________________________
FONDI su cui far gravare la missione:
TITOLARE FONDI CODICE FONDI
Allegati:
1. Prospetto analitico delle spese di viaggio (all.1)
2. Titoli di viaggio in originale (specificare): ______________________________________________ Somma anticipata dall’Amministrazione € ________________________ come da richiesta di
anticipazione prot. n. __________ del _________
1. Ammontare complessivo spesa sostenuta (come da prospetto analitico spese) € ______________________
2. Anticipazione ricevuta € _______________________
3. Totale spese da rimborsare (differenza tra voce 1 e voce 2) € _______________________
□ Non vanno computati nella somma da rimborsare gli importi pagati direttamente dall’Amministrazione (es. biglietti aerei/treno acquistati tramite servizio Carlson Wagonlit Travel; quote iscrizione convegni/seminari pagate dall’Ateneo ecc.) MODALITA’ DI PAGAMENTO: accredito su c.c. CODICE IBAN………………………………………………………………………………….. Il richiedente dichiara di non aver usufruito di gratuità per pasti e pernotti.
1 E’ a conoscenza che codesta Amministrazione non prenderà in considerazione la domanda stessa se non risultasse autorizzata la missione e che, se non risulteranno tutti i dati richiesti dal presente modello, eventuali ritardi non potranno essere imputati all’Amministrazione medesima in nessun caso. 2 Compilare nel caso di personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti il cui trattamento di missione è più elevato, può essere autorizzato con provvedimento motivato a fruire dei rimborsi previsti per il dipendente il cui trattamento è più elevato.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”
Area amministrazione e Finanza 00135 Roma - Foro ItalIco PIazza lauro de BosIs, 15
Tel.06.36733549-318 E-mail: [email protected]
PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE DI VIAGGIO (all.1) Missione effettuata da ____________________________
Luogo ___________________
dal__________ al _____________
richiesta autorizzazione prot. n. __________
SPESE DI VIAGGIO
Biglietto Aereo
Data ora da a Importo €
Biglietto Treno
Data ora da a Importo €
Autobus/Metro
Data ora da a Importo €
Taxi Urbano*
Data ora da a Importo €
*la ricevuta deve contenere il percorso del taxi
Taxi extra urbano (autorizzato)**
Data ora da a Importo €
** il taxi per percorsi extra-urbani deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato- se è il risultato di un’emergenza si prega di giustificare.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”
Area amministrazione e Finanza 00135 Roma - Foro ItalIco PIazza lauro de BosIs, 15
Tel.06.36733549-318 E-mail: [email protected]
Auto a noleggio (autorizzata)**
Data ora da a Importo €
** l’auto a noleggio deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata - se è il risultato di un’emergenza si prega di giustificare. SPESE DI ALBERGO
Albergo Categoria Fattura n. del Importo € PASTI
Ristorante Ricevuta n. del Importo € SCONTRINI FISCALI
Rilasciato da Per acquisto di del Importo € SPESE CONVEGNO/CORSO /SEMINARIO € _____________________
TOTALE SPESE
€
Roma lì __________
______________________________ (firma del richiedente)
______________________________ (firma del titolare dei fondi)
___________________________ _______________________ Visto si autorizza Visto si autorizza Il Direttore Generale Il Rettore
