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20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. A (art 2)
PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2017
ENTRATE
ImportiAggr.
Voce
Avanzo di amministrazione presunto01 427.823,64
Non vincolato01 378.639,19
Vincolato02 49.184,45
Finanziamenti dello Stato02 97.237,16
Dotazione ordinaria01 25.110,35
Dotazione perequativa02 0,00
Altri finanziamenti non vincolati03 0,00
Altri finanziamenti vincolati04 72.126,81
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS05 0,00
Finanziamenti dalla Regione03 0,00
Dotazione ordinaria01 0,00
Dotazione perequativa02 0,00
Altri finanziamenti non vincolati03 0,00
Altri finanziamenti vincolati04 0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.04 0,00
Unione Europea01 0,00
Provincia non vincolati02 0,00
Provincia vincolati03 0,00
Comune non vincolati04 0,00
Comune vincolati05 0,00
Altre istituzioni06 0,00
Contributi da Privati05 146.500,00
Famiglie non vincolati01 85.000,00
Famiglie vincolati02 50.000,00
Altri non vincolati03 11.500,00
Altri vincolati04 0,00
Proventi da gestioni economiche06 0,00
Azienda agraria01 0,00
Azienda speciale02 0,00
Attività per conto terzi03 0,00
Attività convittuale04 0,00
Altre Entrate07 100,00
Mutui08 0,00
671.660,80Totale entrate
ImportiAggr.
Voce
SPESE
A Attività 210.235,19
A01 Funzionamento amministrativo generale 90.049,20
A02 Funzionamento didattico generale 64.319,33
A03 Spese di personale 0,00
A04 Spese d'investimento 30.800,00
A05 Manutenzione edifici 25.066,66
Mod. cntpma01 [6.1.6]
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. A (art 2)
PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2017
ImportiAggr.
Voce
SPESE
P Progetti 130.864,46
P01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 5.700,00
P02 CORSI CAD MOS 3.000,00
P04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 54.043,88
P05 PLURIDISCIPLINARE (OPERA D'ARTE) 0,00
P06 PROGETTO CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE STRANERE 8.500,00
P08 SITO MATTEI 1.000,00
P13 PROGETTO TEATRO 3.000,00
P14 PROGETTO SICUREZZA 3.500,00
P15 PROGETTO VALUTAZIONE 1.500,00
P17 PROGETTO I.D.E.I. E PIATTAFORMA ONLINE 11.200,00
P18 PROGETTO CORSO AGGIORNAMENTO DOCENTI 6.000,00
P20 PROGETTO INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 3.700,00
P25 A SCUOLA CON EFFICIENZA ED ENERGIA 0,00
P27 CORSO IFTS PROMAFIN 17.891,75
P37 PROGETTO LEARNING WEEK ID 1149 28,83
P38 PROGETTO EBCL Patente Economica Europea 5.000,00
P39 PROGETTO OLIMPIADI BIM 0,00
P40 PROGETTO "GARANZIA GIOVANI" 0,00
P41 PROGETTO SOLIDARIETA' E MERITOCRAZIA 5.300,00
P42 PROCETTO E.C.D.L. (AICA) 1.500,00
P45 LABORATORI PER L'OCCUPABILITA' 0,00
G Gestioni economiche 0,00
G01 Azienda agraria 0,00
G02 Azienda speciale 0,00
G03 Attività per conto terzi 0,00
G04 Attività convittuale 0,00
R Fondo di riserva 500,00
R98 Fondo di riserva 500,00
Totale uscite
Z Z01
341.599,65
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio
330.061,15
671.660,80
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria LAMARI
Maria LAMARI
IL PRESIDENTE DELLA G.E.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOD'ISTITUTO
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIOD'ISTITUTO
Predisposto dal dirigente il
Approvato dal Consiglio d'Istituto il
Proposto dalla Giunta Esecutiva il
Mod. cntpma01 [6.1.6]
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
A 01 Funzionamento amministrativo generale
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,0013.511,38Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,0013.511,3801 Non vincolato
02 0,00 0,00 0,00 0,0053.437,82Finanziamenti dello Stato
0,00 0,00 0,00 0,009.091,0201 Dotazione ordinaria
0,00 0,00 0,00 0,006.300,001 - Funzionamento Amministrativo/Didattico
0,00 0,00 0,00 0,002.791,024 - Quota compenso revisori dei conti
0,00 0,00 0,00 0,0044.346,8004 Altri finanziamenti vincolati
0,00 0,00 0,00 0,0044.346,801 - Fondi per impresa di pulizia
05 0,00 0,00 0,00 0,0023.000,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,0015.000,0001 Famiglie non vincolati
0,00 0,00 0,00 0,008.000,0003 Altri non vincolati
0,00 0,00 0,00 0,008.000,003 - GEBAR (CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO)
07 0,00 0,00 0,00 0,00100,00Altre Entrate
0,00 0,00 0,00 0,00100,0001 Interessi
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 90.049,20
99 0,00 0,00 0,00 0,00500,00Partite di giro
0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Reintegro anticipo al Direttore SGA
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,0012.811,38Beni di consumo
0,00 0,00 0,00 0,003.000,0001 Carta cancelleria e stampati
0,00 0,00 0,00 0,00500,001 - Carta
0,00 0,00 0,00 0,001.500,002 - Cancelleria
0,00 0,00 0,00 0,001.000,003 - Stampati
0,00 0,00 0,00 0,001.000,0002 Giornali e pubblicazioni
0,00 0,00 0,00 0,001.000,001 - Giornali e riviste
0,00 0,00 0,00 0,008.811,3803 Materiali e accessori
0,00 0,00 0,00 0,001.500,005 - Accessori per uffici, alloggi, mense
0,00 0,00 0,00 0,001.811,389 - Materiale informatico e software
0,00 0,00 0,00 0,005.500,0010 - Medicinali, materiale sanitario e igienico
03 0,00 0,00 0,00 0,0071.646,80Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,002.000,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,002.000,004 - Consulenza informatica
0,00 0,00 0,00 0,00500,0002 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali
0,00 0,00 0,00 0,00500,003 - Assistenza medico-sanitaria
0,00 0,00 0,00 0,00500,0003 Servizi per trasferte
0,00 0,00 0,00 0,00500,001 - Servizi per trasferte in Italia
0,00 0,00 0,00 0,004.300,0006 Manutenzione ordinaria
0,00 0,00 0,00 0,002.300,005 - Manutenzione ordinaria hardware
0,00 0,00 0,00 0,002.000,006 - Manutenzione ordinaria software
0,00 0,00 0,00 0,009.000,0007 Noleggi, locazioni e leasing
0,00 0,00 0,00 0,009.000,001 - Noleggo e leasing impianti e macchinari
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
A 01 Funzionamento amministrativo generale
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
03 0,00 0,00 0,00 0,003.500,0008 Utenze e canoni
0,00 0,00 0,00 0,003.500,001 - Telefonia fissa
0,00 0,00 0,00 0,0044.346,8010 Servizi ausiliari
0,00 0,00 0,00 0,0044.346,802 - Pulizia e lavanderia
0,00 0,00 0,00 0,001.000,0011 Servizi finanziari
0,00 0,00 0,00 0,001.000,001 - Servizi di tesoreria
0,00 0,00 0,00 0,006.500,0012 Assicurazioni
0,00 0,00 0,00 0,006.500,003 - Assicurazioni per resp. civile verso terzi
04 0,00 0,00 0,00 0,005.591,02Altre spese
0,00 0,00 0,00 0,005.591,0201 Amministrative
0,00 0,00 0,00 0,001.800,001 - Oneri postali e telegrafici
0,00 0,00 0,00 0,002.791,027 - Compensi ed indennità ai Revisori
0,00 0,00 0,00 0,001.000,008 - Rimborsi spese per i Revisori
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 90.049,20
99 0,00 0,00 0,00 0,00500,00Partite di giro
0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Anticipo al Direttore S.G.A.
0,00 0,00 0,00 0,00500,001 - Anticipo al Direttore S.G.A.
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
A 02 Funzionamento didattico generale
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,006.119,33Finanziamenti dello Stato
0,00 0,00 0,00 0,006.119,3301 Dotazione ordinaria
0,00 0,00 0,00 0,006.119,331 - Funzionamento Amministrativo/Didattico
05 0,00 0,00 0,00 0,0058.200,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,0018.200,0001 Famiglie non vincolati
0,00 0,00 0,00 0,0040.000,0002 Famiglie vincolati
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 64.319,33
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,0014.819,33Beni di consumo
0,00 0,00 0,00 0,003.319,3301 Carta cancelleria e stampati
0,00 0,00 0,00 0,003.319,331 - Carta
0,00 0,00 0,00 0,001.000,0002 Giornali e pubblicazioni
0,00 0,00 0,00 0,001.000,001 - Giornali e riviste
0,00 0,00 0,00 0,0010.500,0003 Materiali e accessori
0,00 0,00 0,00 0,003.500,006 - Accessori per attività sportive e ricreative
0,00 0,00 0,00 0,003.000,008 - Materiale tecnico-specialistico
0,00 0,00 0,00 0,004.000,009 - Materiale informatico e software
03 0,00 0,00 0,00 0,0041.500,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,001.500,0004 Promozione
0,00 0,00 0,00 0,001.500,003 - Organizzazione manifestazioni e convegni
0,00 0,00 0,00 0,0040.000,0013 Visite e viaggi d'istruzione
0,00 0,00 0,00 0,0040.000,001 - Spese per visite e viaggi d'istruzione
04 0,00 0,00 0,00 0,006.000,00Altre spese
0,00 0,00 0,00 0,006.000,0003 Borse di studio
0,00 0,00 0,00 0,006.000,001 - Borse di studio e sussidi agli alunni
08 0,00 0,00 0,00 0,002.000,00Rimborsi e poste correttive
0,00 0,00 0,00 0,002.000,0001 Altre poste correttive
0,00 0,00 0,00 0,002.000,001 - Restituzione versamenti non dovuti
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 64.319,33
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
A 04 Spese d'investimento
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
05 0,00 0,00 0,00 0,0030.800,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,0030.800,0001 Famiglie non vincolati
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 30.800,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,0030.800,00Beni di consumo
0,00 0,00 0,00 0,0030.800,0003 Materiali e accessori
0,00 0,00 0,00 0,0010.000,008 - Materiale tecnico-specialistico
0,00 0,00 0,00 0,0020.800,009 - Materiale informatico e software
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 30.800,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
A 05 Manutenzione edifici
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,0015.066,66Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,0015.066,6601 Non vincolato
05 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,0010.000,0001 Famiglie non vincolati
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 25.066,66
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,009.066,66Beni di consumo
0,00 0,00 0,00 0,009.066,6603 Materiali e accessori
0,00 0,00 0,00 0,009.066,665 - Accessori per uffici, alloggi, mense
03 0,00 0,00 0,00 0,0016.000,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,0016.000,0006 Manutenzione ordinaria
0,00 0,00 0,00 0,0016.000,001 - Manutenzione ordinaria immobili
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 25.066,66
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 01 progetto 1/ORIENTAMENTE IN ENTRATA
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,002.000,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,002.000,0001 Non vincolato
02 0,00 0,00 0,00 0,00200,00Finanziamenti dello Stato
0,00 0,00 0,00 0,00200,0001 Dotazione ordinaria
0,00 0,00 0,00 0,00200,001 - Funzionamento Amministrativo/Didattico
05 0,00 0,00 0,00 0,003.500,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,003.500,0003 Altri non vincolati
0,00 0,00 0,00 0,003.500,002 - Contributo distributori automatici
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 5.700,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,00700,00Beni di consumo
0,00 0,00 0,00 0,00700,0001 Carta cancelleria e stampati
0,00 0,00 0,00 0,00700,003 - Stampati
03 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,005.000,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,005.000,005 - Altre consulenze
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 5.700,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 02 CORSI CAD MOS
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
05 0,00 0,00 0,00 0,003.000,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,003.000,0002 Famiglie vincolati
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 3.000,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00Personale
0,00 0,00 0,00 0,001.500,0010 Altre spese di personale
03 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,001.500,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,001.500,002 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 3.000,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,0026.263,87Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,0026.263,8702 Vincolato
02 0,00 0,00 0,00 0,0027.780,01Finanziamenti dello Stato
0,00 0,00 0,00 0,0027.780,0104 Altri finanziamenti vincolati
0,00 0,00 0,00 0,0027.780,019 - contributo per progetto alternanza scuola lavoro
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 54.043,88
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,0039.043,88Personale
0,00 0,00 0,00 0,0028.853,8805 Compensi accessori non a carico FIS docenti
0,00 0,00 0,00 0,0021.250,001 - Compensi netti
0,00 0,00 0,00 0,003.733,342 - Ritenute previdenziali e assistenziali
0,00 0,00 0,00 0,003.870,543 - Ritenute erariali
0,00 0,00 0,00 0,00990,0006 Compensi accessori non a carico FIS ATA
0,00 0,00 0,00 0,00700,001 - Compensi netti
0,00 0,00 0,00 0,0090,002 - Ritenute previdenziali e assistenziali
0,00 0,00 0,00 0,00200,003 - Ritenute erariali
0,00 0,00 0,00 0,009.200,0011 Contributi ed oneri a carico amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,003.000,001 - IRAP
0,00 0,00 0,00 0,006.200,002 - INPDAP
03 0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,0015.000,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,0015.000,002 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 54.043,88
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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Progetto/attività
P 06 PROGETTO CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE S
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,005.000,0002 Vincolato
05 0,00 0,00 0,00 0,003.500,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,003.500,0002 Famiglie vincolati
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 8.500,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,00500,00Beni di consumo
0,00 0,00 0,00 0,00500,0001 Carta cancelleria e stampati
03 0,00 0,00 0,00 0,008.000,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,008.000,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,008.000,002 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 8.500,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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Progetto/attività
P 08 SITO MATTEI
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,001.000,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,001.000,0001 Non vincolato
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 1.000,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
03 0,00 0,00 0,00 0,001.000,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,001.000,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,001.000,002 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 1.000,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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Progetto/attività
P 13 PROGETTO TEATRO
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
05 0,00 0,00 0,00 0,003.000,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,003.000,0001 Famiglie non vincolati
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 3.000,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,001.000,00Beni di consumo
0,00 0,00 0,00 0,001.000,0001 Carta cancelleria e stampati
0,00 0,00 0,00 0,001.000,002 - Cancelleria
03 0,00 0,00 0,00 0,002.000,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,002.000,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,002.000,002 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 3.000,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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Progetto/attività
P 14 PROGETTO SICUREZZA
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,003.500,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,003.500,0001 Non vincolato
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 3.500,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
03 0,00 0,00 0,00 0,003.500,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,003.500,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,003.500,002 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 3.500,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 15 PROGETTO VALUTAZIONE
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,001.500,0001 Non vincolato
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 1.500,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
03 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,001.500,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,001.500,002 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 1.500,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 17 PROGETTO I.D.E.I. E PIATTAFORMA ONLINE
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,003.200,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,003.200,0001 Non vincolato
05 0,00 0,00 0,00 0,008.000,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,008.000,0001 Famiglie non vincolati
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 11.200,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,0011.200,00Personale
0,00 0,00 0,00 0,008.000,0005 Compensi accessori non a carico FIS docenti
0,00 0,00 0,00 0,005.000,001 - Compensi netti
0,00 0,00 0,00 0,001.000,002 - Ritenute previdenziali e assistenziali
0,00 0,00 0,00 0,002.000,003 - Ritenute erariali
0,00 0,00 0,00 0,003.200,0011 Contributi ed oneri a carico amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,001.000,001 - IRAP
0,00 0,00 0,00 0,002.200,002 - INPDAP
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 11.200,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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Progetto/attività
P 18 PROGETTO CORSO AGGIORNAMENTO DOCENTI
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,006.000,00Finanziamenti dello Stato
0,00 0,00 0,00 0,006.000,0001 Dotazione ordinaria
0,00 0,00 0,00 0,006.000,001 - Funzionamento Amministrativo/Didattico
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 6.000,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
03 0,00 0,00 0,00 0,006.000,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,006.000,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,005.000,002 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,00 0,001.000,003 - Consulenza giuridico-amministrativa
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 6.000,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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Progetto/attività
P 20 PROGETTO INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE AB
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,003.700,00Finanziamenti dello Stato
0,00 0,00 0,00 0,003.700,0001 Dotazione ordinaria
0,00 0,00 0,00 0,003.700,001 - Funzionamento Amministrativo/Didattico
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 3.700,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
02 0,00 0,00 0,00 0,001.200,00Beni di consumo
0,00 0,00 0,00 0,001.200,0003 Materiali e accessori
0,00 0,00 0,00 0,001.200,008 - Materiale tecnico-specialistico
03 0,00 0,00 0,00 0,002.500,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,002.500,0002 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali
0,00 0,00 0,00 0,002.500,004 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 3.700,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 27 CORSO IFTS PROMAFIN
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,0017.891,75Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,0017.891,7502 Vincolato
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 17.891,75
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
03 0,00 0,00 0,00 0,0017.891,75Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,0017.891,7501 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,0017.891,752 - Consulenza tecnico-scientifica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 17.891,75
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 37 PROGETTO LEARNING WEEK ID 1149
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,0028,83Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,0028,8302 Vincolato
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 28,83
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,0028,83Personale
0,00 0,00 0,00 0,0028,8305 Compensi accessori non a carico FIS docenti
0,00 0,00 0,00 0,0028,831 - Compensi netti
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 28,83
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 38 PROGETTO EBCL Patente Economica Europea
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,001.500,0001 Non vincolato
05 0,00 0,00 0,00 0,003.500,00Contributi da Privati
0,00 0,00 0,00 0,003.500,0002 Famiglie vincolati
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 5.000,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
03 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,005.000,0001 Consulenza
0,00 0,00 0,00 0,005.000,005 - Altre consulenze
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 5.000,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 41 Progetto Solidarietà e Meritocrazia
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,005.300,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,005.300,0001 Non vincolato
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 5.300,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
04 0,00 0,00 0,00 0,005.300,00Altre spese
0,00 0,00 0,00 0,005.300,0003 Borse di studio
0,00 0,00 0,00 0,005.300,001 - Borse di studio e sussidi agli alunni
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 5.300,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6)
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIAEsercizio finanziario 2017
Progetto/attività
P 42 Progetto E.C.D.L. (AICA)
Aggr.
Voce
ENTRATE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
01 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00Avanzo di amministrazione presunto
0,00 0,00 0,00 0,001.500,0001 Non vincolato
0,00 0,00 0,000,00Totale risorse progetto 1.500,00
Aggr.
Voce
SPESE
2018 2019 2020 2021
Importi
2017
03 0,00 0,00 0,00 0,001.500,00Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
0,00 0,00 0,00 0,001.500,0005 Formazione e aggiornamento
0,00 0,00 0,00 0,001.500,002 - Formazione professionale specialistica
0,00 0,00 0,000,00Totale spese progetto 1.500,00
IL DIRETTORE S.G.A.
Marica CERIANI
Data
Mod. cntmbl02 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. C (art. 3)
Esercizio finanziario 2017
a) in conto competenza
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
a) in conto competenza
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti
A) Conto di Cassa
5 - Fondo di cassa
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:
3 -
2 - Ammontare delle somme riscosse:
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
(1+2)
(3-4)
Data
Marica CERIANI
IL DIRETTORE S.G.A.
Maria LAMARI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
360.900,34
0,00
345.374,58
27.292,76
267.026,31
278.793,31
639.693,65
Residui risultanti alla data
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo
6 - Attividell'esercizio
degli anni precedenti
dell'esercizio7 - Passivi
degli anni precedenti
8 - (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo
C) Integrazione fino a fine esercizio
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio
11 - Spese presunte fino a fine esercizio
12 - Differenza (10-11)
Variazioni a Residui Attivi
Variazioni a Residui Passivi
(9+12+13)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio
331.061,15
0,00
7.322,90
2.940,92
-80.000,00
-80.000,00
427.823,64
331.061,15
10.263,82
320.797,33
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
587.823,64 (5+8)
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
EuroEuro
Euro
EuroEuro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Totale
Differenza
Differenza
Mod. cntpmc03 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2)
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2017
Aggr.
Voce
Importo nonvincolato
Importovincolato
A Attività 0,00 28.578,04
A01 Funzionamento amministrativo generale 13.511,38
A02 Funzionamento didattico generale
A03 Spese di personale
A04 Spese d'investimento
A05 Manutenzione edifici 15.066,66
P Progetti 49.184,45 19.500,00
P01 progetto 1/ORIENTAMENTE IN ENTRATA 2.000,00
P04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 26.263,87
P06 PROGETTO CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE STRANERE 5.000,00
P08 SITO MATTEI 1.000,00
P14 PROGETTO SICUREZZA 3.500,00
P15 PROGETTO VALUTAZIONE 1.500,00
P17 PROGETTO I.D.E.I. E PIATTAFORMA ONLINE 3.200,00
P27 CORSO IFTS PROMAFIN 17.891,75
P37 PROGETTO LEARNING WEEK ID 1149 28,83
P38 PROGETTO EBCL Patente Economica Europea 1.500,00
P41 Progetto Solidarietà e Meritocrazia 5.300,00
P42 Progetto E.C.D.L. (AICA) 1.500,00
Totale generale 49.184,45 48.078,04
Marica CERIANI
IL DIRETTORE S.G.A.Data
Mod. cntpmd01 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Esercizio finanziario 2017
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
ContoTipo S.conto
Mod. E
Importi
1 Personale 51.772,71
5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 36.882,71
1 Compensi netti 26.278,83
2 Ritenute previdenziali e assistenziali 4.733,34
3 Ritenute erariali 5.870,54
6 Compensi accessori non a carico FIS ATA 990,00
1 Compensi netti 700,00
2 Ritenute previdenziali e assistenziali 90,00
3 Ritenute erariali 200,00
10 Altre spese di personale 1.500,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 12.400,00
1 IRAP 4.000,00
2 INPDAP 8.400,00
2 Beni di consumo 70.897,37
1 Carta cancelleria e stampati 8.519,33
1 Carta 3.819,33
2 Cancelleria 2.500,00
3 Stampati 1.700,00
2 Giornali e pubblicazioni 2.000,00
1 Giornali e riviste 2.000,00
3 Materiali e accessori 60.378,04
5 Accessori per uffici, alloggi, mense 10.566,66
6 Accessori per attività sportive e ricreative 3.500,00
8 Materiale tecnico-specialistico 14.200,00
9 Materiale informatico e software 26.611,38
10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 5.500,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 199.538,55
1 Consulenza 68.391,75
2 Consulenza tecnico-scientifica 55.391,75
3 Consulenza giuridico-amministrativa 1.000,00
4 Consulenza informatica 2.000,00
5 Altre consulenze 10.000,00
2 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali 3.000,00
3 Assistenza medico-sanitaria 500,00
4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 2.500,00
3 Servizi per trasferte 500,00
1 Servizi per trasferte in Italia 500,00
4 Promozione 1.500,00
3 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.500,00
5 Formazione e aggiornamento 1.500,00
2 Formazione professionale specialistica 1.500,00
6 Manutenzione ordinaria 20.300,00
1 Manutenzione ordinaria immobili 16.000,00
5 Manutenzione ordinaria hardware 2.300,00
6 Manutenzione ordinaria software 2.000,00
Mod. cntpme01 [6.1.6]
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
20017 RHO (MI) VIA PADRE LUIGI VAIANI 18 C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A
ITCS ENRICO MATTEI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Esercizio finanziario 2017
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
ContoTipo S.conto
Mod. E
Importi
3 7 Noleggi, locazioni e leasing 9.000,00
1 Noleggo e leasing impianti e macchinari 9.000,00
8 Utenze e canoni 3.500,00
1 Telefonia fissa 3.500,00
10 Servizi ausiliari 44.346,80
2 Pulizia e lavanderia 44.346,80
11 Servizi finanziari 1.000,00
1 Servizi di tesoreria 1.000,00
12 Assicurazioni 6.500,00
3 Assicurazioni per resp. civile verso terzi 6.500,00
13 Visite e viaggi d'istruzione 40.000,00
1 Spese per visite e viaggi d'istruzione 40.000,00
4 Altre spese 16.891,02
1 Amministrative 5.591,02
1 Oneri postali e telegrafici 1.800,00
7 Compensi ed indennità ai Revisori 2.791,02
8 Rimborsi spese per i Revisori 1.000,00
3 Borse di studio 11.300,00
1 Borse di studio e sussidi agli alunni 11.300,00
8 Rimborsi e poste correttive 2.000,00
1 Altre poste correttive 2.000,00
1 Restituzione versamenti non dovuti 2.000,00
98 Fondo di riserva 500,00
Totale generale 341.599,65
DataMarica CERIANI
IL DIRETTORE S.G.A.
Mod. cntpme01 [6.1.6]
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2017
RIFERIMENTI NORMATIVI
• D.I. n. 44 del 01.02.2001
• C.M. n. 173 del 10.12.2001
• C.M. n. 118 del 30.10.2002
• C.M. n. 88 del 26.11.2003
• C.M. n. 1193 del 21.10.2004
• C.M. n. 10779 del 26.10.2005
• D.M. n. 21 del 01.03.2007
• Dati da Organico 2016/2017
• Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 – delibera n. 8 verbale del CdI del 27 ottobre 2016
• Nota MIUR prot. n. Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016 A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso
assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione
al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle
risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale
2017 - periodo gennaio-agosto 2017
• Nota MIUR prot. n. 834 del 15 ottobre 2016 riportante chiarimenti sulla precedente
• Nota MIUR prot. n. 12576 del 5/09/2016 su Servizi di pulizia - comunicazione accantonamenti e relative
risorse finanziarie – Istruzioni circa la conduzione dei contratti di pulizia per i lotti dove è attiva la
convenzione CONSIP
Premessa
Il Programma Annuale 2017 mantiene l’impostazione adottata lo scorso anno e dunque si sviluppano gli
intenti di:
- Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza”
alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e
destinazione delle risorse finanziarie
- Assicurare la trasparenza, la comunicazione e il coinvolgimento del Consiglio, specialmente nelle
scelte di utilizzo delle risorse finanziarie
- Delineare il Piano delle attività formative secondo un impianto coerente e unitario di progettazione
– organizzazione – risorse
- Considerare elementi di autovalutazione in ciascuna area per la rendicontazione in prospettive di un
Bilancio sociale e dell’attuazione del Regolamento di valutazione delle scuole
- Introdurre dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega.
L’impostazione del Programma Annuale tiene in conto la necessità:
- di integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono
previsti dai disposti normativi attuali e quelli che sono previsti dal Regolamento di valutazione delle
scuole
- di connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma annuale con quelle della
progettazione e gestione delle attività articolate su base dell’anno scolastico (Piano attività docenti,
Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e
relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, documenti di autovalutazione della Scuola)
- di considerare le partecipazioni a reti che si sono costituite e che implicano nuove relazioni e gestioni
di risorse
A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:
- Il P.A. è strumento dell’autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F,
dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione
delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della
progettazione, dell’organizzazione e della valutazione (D. Lgs. 165 del 2001 e D. Lgs. 150 del 2009), il Dsga
per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.
- Il P.A. rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del POF, i progetti e gli interventi
prefigurati e l’impiego delle risorse umane e finanziarie.
- In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di
auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell’istruzione e della formazione, ma
anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.
Il P.A. comporta e incrementa:
- integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria,
- collaborazioni e sinergie all’interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi
organi collegiali, all’esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio,
- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in
riferimento ai cambiamenti in atto,
- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle
finalità della scuola, sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.
Il P.A. si fonda sui seguenti principi:
- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e
orientamento come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.
Iter collegiale di elaborazione e di approvazione
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell’annualità); dopo tale
termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell’esercizio
scaduto.
Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell’universalità).
In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell’arco dell’anno scolastico e di individuazione e
gestione delle risorse per l’anno solare, il P.A. è:
- predisposto dal D.S., nella pianificazione generale, sulla base delle esigenze e delle risorse previste che
vengono vagliate con la Giunta
- redatto, nello specifico delle schede di progetto, dal D.S., dai referenti di progetto e dal Dsga
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere
- proposto al CdI, per l’adozione della relativa delibera, entro il termine ordinatorio del 15 dicembre ; poiché
la nota MIUR sulle risorse finanziarie e le indicazioni per la predisposizione del P.A. è stata inviata in data 29
settembre 2016, sarà possibile osservare il termine ordinatorio di presentazione al C.d. I. del 31 ottobre
previsto dal Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001)
- recepisce la modulistica disposta dal Ministero e utilizza per la gestione lo specifico programma del sistema
Axios.
Strutturazione del Programma Annuale
Il Programma distingue e descrive:
le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa distinti in
- Funzionamento amministrativo e didattico generale (schede A01 e A02)
- Spese di investimento (scheda A04)
- Manutenzione edifici (scheda A05)
- Progetti di realizzazione Piano dell’Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli Alunni) e
di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione) e di formazione e sviluppo
professionale
con relativa scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A..
Ogni progetto, pur essendo articolato in modo autonomo, è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali
sono previsti:
• motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
• il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,
• definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all’acquisizione di beni e dei servizi
• risorse impiegate e tempi
• indicatori e/o criteri per la valutazione
I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Dsga sull’apposita scheda tecnica.
Il dirigente scolastico e i referenti di progetto con il supporto del Dsga effettuano le rilevazioni e analisi dei
costi con utilizzo per il controllo di gestione dei seguenti indicatori:
• Indice di rigidità della spesa: entrate vincolate e non
• Indice di entrate proprie (dello Stato) e di trasferimenti esterni
• Indice di rapporto nelle entrate tra previsione e accertamento
• Indice di rapporto nella spesa tra previsione e impegni e tra impegni e pagamenti
• Indice di smaltimento dei residui passivi e attivi
Obiettivi per l’anno scol. 2016-17 - esercizio finanziario 2017
Si rinvia
- al Piano attività docenti e alle delibere collegiali relative alla programmazione delle attività annuali
- alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento
del personale ATA
- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l’organizzazione e l’ottimizzazione delle risorse
- alle pre-intese contrattuali relative all’utilizzo delle risorse finanziarie per le attività aggiuntive del personale
e al piano per il loro utilizzo (area docenti e area personale ATA)
� Revisione e integrazione del PTOF in particolare:
- Revisione della parte relativa al P.d.M. e della formazione docenti
- Articolazione di Progetti e Percorsi Formativi di ambito disciplinare e trasversale per la costruzione
di competenze, anche in riferimento alla soddisfazione delle esigenze del Territorio e
dell’attivazione dei percorsi di secondo livello (corsi serali) dei C.P.I.A..
- Attivazione del Laboratorio di occupabilità di cui la Scuola è capofila
- Gestione dei Progetti P.O.N. già finanziati ed in corso, nonché di altri eventualmente da presentare,
sulla base di specifici avvisi
- Proseguimento dell’impianto base per l’arricchimento delle opportunità formative da definire
annualmente
� Potenziamento delle opportunità formative
- in ambiti professionalizzanti
- in ambiti culturali di tipo trasversale
� Sviluppo organizzativo e in particolare del sistema di valutazione interna – esterna dell’Istituto e
di rendicontazione sociale con riferimento al Regolamento di valutazione
� Incremento della collaborazione con le famiglie e della partecipazione attiva degli Studenti
� Collaborazione all’interno del Comitato tecnico scientifico già costituito e all’interno degli
organismi di gestione delle reti che si sono formate per la progettazione di percorsi formativi
innovativi e coerenti con le esigenze che emergono. In particolare si richiama la rete costituita con
l’A.T.S. sul Laboratorio di occupabilità.
Considerazioni e orientamenti per la configurazione dell’impiego delle risorse del Programma Annuale
2017
La gestione delle risorse è effettuata:
- in relazione all’analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di supporto alla
didattica, di progettazione formativa
- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento pur distinguendone chiaramente la provenienza
- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e dunque la sostenibilità nel tempo
dell’impianto progettuale predisposto.
Eventuali integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie del PA 2017 saranno da accertare nel bilancio
secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla direzione generale del Dipartimento per la
programmazione MIUR.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerati gli insufficienti finanziamenti del MIUR per le attività
aggiuntive del personale e tenuto conto della possibilità e opportunità di integrare con fondi del P.A. le
attività del personale finalizzate al miglioramento della scuola e dei suoi esiti formativi e al contempo
configurare un impianto che sia mantenibile nei prossimi anni per dare certezze di connessione tra attività e
compensi, si ritiene che:
- sono particolarmente rilevanti le risorse da investire nell’innovazione tecnologica della scuola,
tenuto conto dell’attivazione delle classi 2.0, della necessità di adeguare i setting
d’apprendimento per digitalizzarli, nonché dell’esigenza di istituire nuovi laboratori, alla luce dei
progetti approvati dagli organi collegiali
- si destineranno fondi per costituire piattaforme on line per il recupero degli studenti
- sono stati destinati fondi per promuovere la valorizzazione delle eccellenze
- saranno impiegate rilevanti risorse per rendere decorosi gli ambienti scolastici
- saranno utilizzati fondi per la promozione dei processi di internazionalizzazione
- la forte consistenza degli avanzi implica particolare responsabilità e oculatezza nel loro impiego
Il sito della scuola è riferimento fondamentale per la comunicazione interna ed esterna.
Nel corso dell’anno scol. 2016/17
- il suo impianto tenderà ad adeguarsi ai requisiti del D.lgs 33/2013, per rendere facilmente
accessibile la vasta gamma di informazioni e documenti della scuola
- si continuerà a riorganizzarlo per rendere il sistema di comunicazione interno più funzionale,
allargato e interattivo
Il Programma Annuale è pubblicato sul sito www.matteirho.it nella sezione amministrazione trasparente.
Il Presente Programma Annuale è integrato nel corso dell’anno con:
- Descrizione sintetica degli atti negoziali del D.S.
- Descrizioni modifiche apportate
- Eventuali radiazioni di residui attivi e/o passivi
Altri documenti che attengono alla gestione delle risorse sono pubblicati sull’Albo pretorio on-line.
DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. POPOLAZIONE SCOLASTICA
L’Istituto Tecnico Commerciale “E. Mattei” è articolato con percorsi di indirizzo TURISMO, AFM, C.A.T.
All’interno degli ultimi due sono previste articolazioni - S.I.A. e Relazioni internazionali per il Marketing
nell’indirizzo A.F.M. – Tecnologie del Legno in quello C.A.T.. Da quest’anno scolastico sono previste anche
curvature, per implementare l’offerta formativa degli studenti e rispondere ai bisogni del Territorio. Si
riportano qui i dati anche degli anni scorsi al fine di rilevare gli sviluppi del servizio.
Dati di iscrizione Diurno: (n° alunni 754– n° 36 classi) - Serale (n. 115.alunni – n.6 classi)
Classi sezioni Alunni
iscritti
Alunni
d.a.
Alunni frequentanti situazione al 15 ottobre
Numero
classi
corsi
diurni (a)
Numer
o classi
corsi
serali i
(b)
Totale
classi
(c
=a+b)
Alunni
iscritti
al 1°
settem
bre
corsi
diurni
(d)
Alunni
iscritti
al 1°
settem
bre
corsi
serali
(e)
Alunni
frequen
tanti
classi
corsi
diurni
(f)
Alunni
frequent
anti
classi
corsi
serali (g)
Totale
alunni
frequent
anti (h=
f+g)
Prime 6 0 6 3 154 154 154
Seconde 7 0 7 6 148 148 148
Terze 8 2 10 3 187 23 186 29 215
Quarte 7 2 9 6 132 41 130 45 175
Quinte 8 2 10 2 133 51 132 56 188
Totale 36 6 42 20 754 115 750 130 880
Prospetto di sintesi
Diurno
2014/15 2015/16 2016/17
Classi
Alunni
758
Classi
Alunni
770
Classi
Alunni
iscritti
Iscritti
settembre
Scrutinati
giugno
Iscritti
settembre
Scrutinati
giugno
1° 9 195 185 8 167 164 6 154
2° 7 150 142 9 187 182 7 148
3° 8 160 152 7 148 143 8 187
4° 7 150 150 8 137 137 7 132
5° 6 104 104 8 144 144 8 133
totale 37 758 733 40 783 770 36 754
Serale
2014/15 2015/16 2016/17
Classi Alunni
Classi Alunni
Classi Alunni
iscritti sett.
Iscritti
settembre
Scrutinati
giugno
Iscritti
settembre
Scrutinati
giugno
1° 0 0 0 0 0 0
2° 0 0 0 0 0 0
3° 2 25 25 2 26 29 2 23
4° 2 35 35 2 27 28 2 41
5° 2 61 61 2 46 46 2 51
totale 6 121 121 6 99 103 6 115
prospetto complessivo
2014/15 2015/16 2016/17 trend
Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni
diurno 34 758 40 770 36 754
serale 6 121 6 99 6 115
2. PERSONALE
Prestano servizio le seguenti unità di personale docente e direttivo
Tipo nomina Qualifica Unità
Incarico di religione (art.53) Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati
(ex. Liv. 6) 1
Incarico di religione (art.53) Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 1
Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1
Tipo nomina Qualifica Unità
Ruolo Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati
(ex. Liv. 6) 3
Ruolo Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 79
Sup. breve fino nom. avente diritto Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati
(ex. Liv. 6) 1
Sup. breve fino nom. avente diritto Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 24
Supplenza sino 31/08 e 30/06 Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 11
Prestano servizio le seguenti unità di personale
Personale A.T.A. – O.D.
DSGA ruolo 1
Assistenti amministrativi ruolo 8
Assistenti tecnici ruolo 4
Collaboratori scolastici ruolo di cui 1 pt 9
Collaboratori scolastici supplenti pt 1
3. LE STRUTTURE
L'attuale edificio fu costruito negli anni ’60 e presenta problemi di manutenzione, che comportano impegno
e costi.
Nel presente anno scolastico si intendono affrontare spese consistenti per continuare a rendere dignitosi e
decorosi gli ambienti.
In particolare, si utilizzeranno fondi per l’imbiancatura dei locali e la manutenzione delle porte .
La costituzione delle clasie 2.0 comporterà spese per l’adeguamento dell’aula al nuovo setting didattico.
La disposizione della struttura è tale, che comporta attenta sorveglianza e controllo.
Le aule sono 51 e le classi funzionanti al diurno sono 34 a queste si aggiungono 2 palestre e 8 laboratori.
Si fa presente che l’Istituto sarà oggetto di consistenti lavori di ristrutturazione per la realizzazione dei
laboratori di Fab.lab previsti dal Progetto “Laboratorio di occupabilità”.
4. LE DOTAZIONI
Negli scorsi anni è stato affrontato il problema del cablaggio dell’edificio per consentire l’introduzione
dell’utilizzo delle tecnologie in classe ed è stato fatto un piano di dotazione di strumenti informatici per la
didattica.
La complessità degli interventi di cablaggio all’edificio ha comportato costi, così come la decisione di
sostituire il laboratorio linguistico ormai obsoleto con un nuovo laboratorio di informatica multimediale. Si è
realizzato un nuovo laboratorio CAD e in corso di riattivazione quello di Impianti
Si è partecipato al bando regionale Generazione WEB con la richiesta di dotazione di 92 tablet per gli alunni
di 4 classi, strutture wifi e 4 Lim; successivamente è stato completato l’acquisto delle Lim per ogni classe.
Nel presente anno scolastico, per ammodernare le strutture esistenti, la Scuola ha risposto al bando P.O.N.
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN presso le
Istituzioni scolastiche, reso pubblico con nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,
predisponendo un progetto approvato con delibera n. 8 dal Collegio dei docenti del 01 settembre 2015.
Inoltre, ha partecipato al bando P.O.N. di cui al comunicato MIUR del 19 ottobre 2015, MIUR Prot. 12810_15
del 15 ottobre 2015 - Asse 2 Infrastrutture per l’istruzione - obiettivo specifico 10.8 -Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi -
azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento di competenze chiave.
La Protezione civile, ospite del nostro Istituto nell’anno 2015, ci ha consentito l’uso della fibra ottica, a seguito
del quale sono stati necessari lavori di adeguamento al nuovo tipo di linea.
Infine, nell’anno 2015/16 la Scuola ha risposto positivamente all’avviso Miur 8 settembre 2015, prot. n.
10740 con il quale è stato emanato il bando per la costituzione di laboratori di occupabilità. Il progetto,
presentato dalla Scuola in rete con numerosi partner pubblici e privati, è stato ammesso a finanziamento e,
come specificato prima, comporterà consistenti lavori di ristrutturazione per la realizzazione di laboratori
innovativi e tecnologicamente avanzati.
L'Istituto attualmente dispone di:
LABORATORI
• N. 5 laboratori di informatica con un totale di 116 postazioni (con sistemi operativi che vanno da XP,
WIN 7 e WIN 10);
• N. 1 laboratorio bilingue;
• n. 6 postazioni per Docenti;
• n. 2 postazioni per aula sostegno;
• n. 1 laboratorio di chimica con 20 banchi di lavoro;
• n. 1 laboratorio di fisica;
• n. 1 laboratorio di impianti e costruzioni;
• n. 1 biblioteca;
• n. 2 palestre;
• n. 1 aula magna con 260 posti;
• n. 1 aula riunioni con 30 posti
5. CONTESTO SOCIALE
UTENZA
Gli alunni che frequentano il “Mattei” provengono dalla città di Rho e dai comuni limitrofi.
Sempre più numerosa è la presenza di stranieri provenienti da vari Paesi dell’Europa, dell’Africa, Asia e
soprattutto dell’America Latina.
A questa utenza composita l’Istituto tende ad offrire un progetto educativo che tiene conto delle loro
caratteristiche e motivazioni e anche delle trasformazioni sociali e del mondo del lavoro.
In particolare gli aspetti economici della attuale crisi comportano di riconfigurare la progettazione formativa
per:
- intensificare i rapporti con il contesto territoriale e l’Università
- sostenere gli studenti nella formazione di competenze di ambito professionale e trasversale.
Per questo ci si sta impegnando nella costituzione di reti e partecipazione a progetti con più soggetti esterni.
L’OFFERTA FORMATIVA
E’ stata predisposta una offerta formativa ricca, in grado di soddisfare molte e variegate richieste ed
esigenze.
La didattica del “Mattei” vuole prendere le distanze da forme di apprendimento astratte e si sforza di
sviluppare le capacità critiche degli studenti affrontando i problemi che dal “villaggio globale” inviano
giornali, radio, televisione, cinema, internet.
La scuola vuole essere attenta alla complessità dei processi educativi e pertanto si occupa dei momenti di
crescita dell’adolescente, non solo offrendo spazi di informazione e consulenza tramite persone competenti,
ma perseguendo l’ambizioso obiettivo di fare incontrare il sapere con il vissuto. Alla base vi è la convinzione
che la crescita dello studente non è completa se non è “integrata”, se nell’apprendimento, cioè, non entra in
gioco anche il sentire dello studente. Il Mattei vuole essere una scuola a servizio della persona, che non si
occupa solo di problemi tecnici e strettamente professionali, ma mira ad una formazione globale,
valorizzando risorse, abilità già acquisite, inclinazioni dell’alunno e aprendolo contemporaneamente a nuovi
interessi. E in questa linea il “Mattei” dà vita ogni anno a tutte quelle attività complementari che da tempo
sono diventate parte integrante del percorso formativo degli studenti.
La varietà e entità dell’offerta formativa impegnano notevolmente le risorse del nostro bilancio.
1.Attività integrative obbligatorie
Si rinvia, per il dettaglio, al Piano attività didattiche, che comprende tutte le attività previste dal Ministero
della Pubblica Istruzione, anche con specifici finanziamenti, e iniziative del nostro Istituto. Sono attivate azioni
nelle aree:
� Educazione alla salute
� Servizio di ascolto ai fini della prevenzione di forme di disagio e dipendenze
� Accoglienza, riorientamento e orientamento in uscita
� Inclusività e monitoraggio dispersione
� Alfabetizzazione alunni stranieri
� Attività di recupero
� Formazione alla sicurezza
� Stage, alternanza scuola – lavoro
� Uscite sul territorio per aspetti culturali e visite alle aziende
� Potenziamento delle competenze linguistiche
� Iniziative di promozione di competenze di cittadinanza
� Percorsi di sviluppo delle competenze nelle aree professionalizzanti
� Valorizzazione delle eccellenze
I progetti in rete che sono rilevanti per le opportunità di sviluppo della progettazione formativa e per la
formazione di competenze degli studenti sono
- Progetto Garanzia giovani con la costituzione di servizi di placement degli studenti
- Polo tecnico professionale – area tecnica, di cui la nostra scuola è un partner
- Progetto per curvatura CAT e AFM
- Progetto formazione docenti sull’uso delle nuove tecnologie sulla didattica
- Progetto per educare alla legalità e alla cittadinanza attiva
- Progetto di rete C.P.I.A. di Legnano
- Laboratorio di occupabilità
- Progetto per l’inclusione
- Progetto Intercultura
La Scuola, per avere stabilità di confronto con il mondo produttivo, ha costituito il COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO, che si coinvolge sistematicamente nella costruzione ed integrazione della nostra offerta
formativa.
2.Attività integrative di classe
I singoli Consigli di classe decidono in merito a:
� Progetti
� Tornei sportivi
� Scambi con l’estero e soggiorni di studio
� Visite guidate e viaggi di istruzione di più giorni, Learning week
� Interventi di esperti in classe per la realizzazione di progetti specialmente riferiti alle aree
professionalizzanti
3. Attività integrative opzionali
Vengono scelte da studenti di classi diverse
- Patente europea del computer
- Certificazione lingue europee
- Gare di matematica e di discipline professionalizzanti
- Corsi CAD
- Gruppo sportivo e perfezionamento di alcune discipline sportive
- Corsi di teatro
- Patente economica europea
- Percorsi per tecnico amministratore di condominio
- Percorsi per tecnico dei materiali
ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI
Il Dirigente Scolastico ha provveduto ad organizzare ed analizzare il Programma Annuale, seguendo,
sostanzialmente, l’impostazione e i principi del Decreto n. 44 dell’11.02.01 e successive integrazioni, per
attività e progetti.
Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e di sicura
riscossione, attraverso una gestione che non può non tener conto anche:
- delle caratteristiche logistiche della scuola
- delle strutture di cui la scuola dispone
- del limite che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, al
finanziamento da Enti Locali, a parte dell’avanzo di amministrazione ed a parte della quota di
iscrizione degli alunni, è destinato alle spese obbligatorie.
Pur tenendo presente tali considerazioni che potrebbero sembrare limitative, e pur osservando il principio
che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola è tenuta ad offrire, nella
elaborazione del P.A. si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:
- implementare e rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, didattiche e amministrative di cui
la scuola già dispone
- ampliare l’offerta Formativa della Scuola con attività progettuale ampia e innovativa
- sostenere i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni
Tanto premesso, il Dirigente Scolastico, nella redazione del P.A. 2017, ha proceduto all’esame delle singole
aggregazioni e delle singole voci sia di entrate che di spese.
PARTE PRIMA – ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel
modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr. Voce Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 427.823,64
01 Non vincolato 378.639,19
02 Vincolato 49.184,45
02 Finanziamenti dello Stato 97.237,16
01 Dotazione ordinaria 25.110,35
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati 72.126,81
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
01 Unione Europea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
06 Altre istituzioni
05 Contributi da Privati 146.500,00
01 Famiglie non vincolati 85.000,00
02 Famiglie vincolati 50.000,00
03 Altri non vincolati 11.500,00
04 Altri vincolati
06 Proventi da gestioni economiche
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale
07 Altre Entrate 100,00
01 Interessi 100,00
02 Rendite
03 Alienazione di beni
04 Diverse
08 Mutui
01 Mutui
Aggr. Voce Descrizione Importo
02 Anticipazioni
Per un totale entrate di € 671.660,80.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01 Avanzo di amministrazione 427.823,64
01 Non vincolato 378.639,19
02 Vincolato 49.184,45
Nell’esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €
427.823,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 378.639,19 senza vincolo di
destinazione e di € 49.184,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 266.526,31.
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Codice Progetto/Attività Importo
Vincolato
Importo Non
Vincolato
A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 13.511,38
A02 Funzionamento didattico generale 0,00 0,00
A03 Spese di personale 0,00 0,00
A04 Spese d’investimento 0,00 0,00
A05 Manutenzione edifici 0,00 15.066,66
P01 progetto 1/ORIENTAMENTE IN ENTRATA 0,00 2.000,00
P04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 26.263,87 0,00
P06 PROGETTO CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE
STRANERE
5.000,00 0,00
P08 SITO MATTEI 0,00 1.000,00
P14 PROGETTO SICUREZZA 0,00 3.500,00
P15 PROGETTO VALUTAZIONE 0,00 1.500,00
P17 PROGETTO I.D.E.I. E PIATTAFORMA ONLINE 0,00 3.200,00
P27 CORSO IFTS PROMAFIN 17.891,75 0,00
P37 PROGETTO LEARNING WEEK ID 1149 28,83 0,00
P38 PROGETTO EBCL Patente Economica Europea 0,00 1.500,00
P41 Progetto Solidarietà e Meritocrazia 0,00 5.300,00
P42 Progetto E.C.D.L. (AICA) 0,00 1.500,00
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 49.184,45 e non vincolato di €
48.078,04. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
02 Finanziamenti dallo stato 97.237,16
01
Dotazione ordinaria
comprende i finanziamenti provenienti dal
Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e
Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.
25.110,35
02
Dotazione perequativa
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici
Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare
particolari ulteriori o specifiche esigenze della
scuola.
0,00
03
Altri finanziamenti non vincolati
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal
Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di
destinazione ed utilizzazione.
0,00
04
Altri finanziamenti vincolati
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo
di destinazione, sempre espressamente indicato
dall’USR da cui proviene il finanziamento
72.126,81
05
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Comprende i finanziamenti provenienti dal
Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione
vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale /
(25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione
Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).
0,00
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con la nota prot. 14207 del 29/09/2016
ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.
La dotazione comprende le assegnazioni i fondi per i compensi ai revisori dei conti, la dotazione
finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, gli oneri derivanti dai contratti
di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e fondi per il progetto alternanza
scuola/lavoro.
Le voci sono state così suddivise:
Conto Importo in € Descrizione
2.1.1 22.319,33 Funzionamento Amministrativo/Didattico
2.1.4 2.791,02 Quota compenso revisori dei conti
2.4.1 44.346,80 Fondi per impresa di pulizia
2.4.9 27.780,01 contributo per progetto alternanza scuola lavoro
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.
Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.
05 Contributi da Privati 146.500,00
01 Famiglie non vincolati 85.000,00
02 Famiglie vincolati 50.000,00
03 Altri non vincolati 11.500,00
04 Altri vincolati 0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto Importo in € Descrizione
5.3.2 3.500,00 Contributo distributori automatici
5.3.3 8.000,00 GEBAR (CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO)
AGGREGATO 07 – Altre entrate
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da
beni immobili, rimborsi e recuperi.
07 Altre Entrate 100,00
01 Interessi 100,00
02 Rendite 0,00
03 Alienazione di beni 0,00
04 Diverse 0,00
PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è
suddivisa in cinque voci di spesa:
o A01 funzionamento amministrativo generale;
o A02 funzionamento didattico generale;
o A03 spese di personale;
o A04 spese di investimento;
o A05 manutenzione degli edifici;
• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
• GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
• FONDO DI RISERVA.
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr. Voce Descrizione Importo
A Attività
Aggr. Voce Descrizione Importo
A01 Funzionamento amministrativo generale 90.049,20
A02 Funzionamento didattico generale 64.319,33
A03 Spese di personale 0,00
A04 Spese d'investimento 30.800,00
A05 Manutenzione edifici 25.066,66
P Progetti
P01 progetto 1/ORIENTAMENTE IN ENTRATA 5.700,00
P02 CORSI CAD MOS 3.000,00
P04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 54.043,88
P05 PLURIDISCIPLINARE (OPERA D'ARTE) 0,00
P06 PROGETTO CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE STRANERE 8.500,00
P08 SITO MATTEI 1.000,00
P13 PROGETTO TEATRO 3.000,00
P14 PROGETTO SICUREZZA 3.500,00
P15 PROGETTO VALUTAZIONE 1.500,00
P17 PROGETTO I.D.E.I. E PIATTAFORMA ONLINE 11.200,00
P18 PROGETTO CORSO AGGIORNAMENTO DOCENTI 6.000,00
P20 PROGETTO INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 3.700,00
P25 A SCUOLA CON EFFICIENZA ED ENERGIA 0,00
P27 CORSO IFTS PROMAFIN 17.891,75
P37 PROGETTO LEARNING WEEK ID 1149 28,83
P38 PROGETTO EBCL Patente Economica Europea 5.000,00
P39 PROGETTO OLIMPIADI BIM 0,00
P40 Progetto "Garanzia Giovani" 0,00
P41 Progetto Solidarietà e Meritocrazia 5.300,00
P42 Progetto E.C.D.L. (AICA) 1.500,00
P45 Progetto Laboratori Occupabilità 0,00
G Gestioni economiche
G01 Azienda agraria 0,00
G02 Azienda speciale 0,00
G03 Attività per conto terzi 0,00
G04 Attività convittuale 0,00
R Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva 500,00
Per un totale spese di € 341.599,65.
Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 330.061,15
Totale a pareggio € 671.660,80.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A A01 Funzionamento amministrativo generale 90.049,20
Funzionamento amministrativo generale
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
13.511,3
8
02 Beni di consumo 12.811,3
8
02 Finanziamenti dello Stato 53.437,8
2
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
71.646,8
0
05 Contributi da Privati 23.000,0
0
04 Altre spese 5.591,02
07 Altre Entrate 100,00
A A02 Funzionamento didattico generale 64.319,33
Funzionamento didattico generale
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Finanziamenti dello Stato 6.119,33 02 Beni di consumo 14.819,3
3
05 Contributi da Privati 58.200,0
0
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
41.500,0
0
04 Altre spese 6.000,00
08 Rimborsi e poste correttive 2.000,00
A A04 Spese d'investimento 30.800,00
Spese d'investimento
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
05 Contributi da Privati 30.800,0
0
02 Beni di consumo 30.800,0
0
A A05 Manutenzione edifici 25.066,66
Manutenzione edifici
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
15.066,6
6
02 Beni di consumo 9.066,66
05 Contributi da Privati 10.000,0
0
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
16.000,0
0
P P01 progetto 1/ORIENTAMENTE IN ENTRATA 5.700,00
Orientamento in entrata
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
2.000,00 02 Beni di consumo 700,00
02 Finanziamenti dello Stato 200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
5.000,00
05 Contributi da Privati 3.500,00
P P02 CORSI CAD MOS 3.000,00
CORSI CAD MOS
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
05 Contributi da Privati 3.000,00 01 Personale 1.500,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
1.500,00
P P04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 54.043,88
ALATERNANZA SCUOLA LAVORO
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
26.263,8
7
01 Personale 39.043,8
8
02 Finanziamenti dello Stato 27.780,0
1
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
15.000,0
0
P P06 PROGETTO CERTIFICAZIONE
COMPETENZE LINGUE STRANERE
8.500,00
PROGETTO CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUE STRANERE
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
5.000,00 02 Beni di consumo 500,00
05 Contributi da Privati 3.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
8.000,00
P P08 SITO MATTEI 1.000,00
SITO MATTEI
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
1.000,00
P P13 PROGETTO TEATRO 3.000,00
PROGETTO TEATRO
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
05 Contributi da Privati 3.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
2.000,00
P P14 PROGETTO SICUREZZA 3.500,00
PROGETTO SICUREZZA
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
3.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
3.500,00
P P15 PROGETTO VALUTAZIONE 1.500,00
PROGETTO VALUTAZIONE
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
1.500,00
P P17 PROGETTO I.D.E.I. E PIATTAFORMA
ONLINE
11.200,00
PROGETTO I.D.E.I. E PIATTAFORMA ONLINE
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
3.200,00 01 Personale 11.200,0
0
05 Contributi da Privati 8.000,00
P P18 PROGETTO CORSO AGGIORNAMENTO
DOCENTI
6.000,00
PROGETTO CORSO AGGIORNAMENTO DOCENTI
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Finanziamenti dello Stato 6.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
6.000,00
P P20 PROGETTO INSERIMENTO ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
3.700,00
PROGETTO INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Finanziamenti dello Stato 3.700,00 02 Beni di consumo 1.200,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
2.500,00
P P27 CORSO IFTS PROMAFIN 17.891,75
CORSO IFTS PROMAFIN
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
17.891,7
5
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
17.891,7
5
P P37 PROGETTO LEARNING WEEK ID 1149 28,83
PROGETTO LEARNING WEEK ID 1149 programma reginale OB 2 FSE 2007/2012
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
28,83 01 Personale 28,83
P P38 PROGETTO EBCL Patente Economica
Europea
5.000,00
PROGETTO EBCL Patente Economica Europea
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
5.000,00
05 Contributi da Privati 3.500,00
P P41 Progetto Solidarietà e Meritocrazia 5.300,00
Progetto Solidarietà e Meritocrazia
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
5.300,00 04 Altre spese 5.300,00
P P42 Progetto E.C.D.L. (AICA) 1.500,00
Progetto E.C.D.L. (AICA)
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
1.500,00
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate
al programma annuale stesso.
R R98 Fondo di Riserva 500,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma
1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,99% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta
nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%
dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z Z01 Disponibilità finanziarie da
programmare
330.061,15
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,
pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna
attività o progetto, in quanto destinate a coprire l’eventuale inesigibilità del consistente ammontare dei
residui attivi ancora iscritti a bilancio
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
SI DICHIARA che, alla data del 26/05/2016 prot.n. 2859, si è provveduto alla redazione del “documento
programmatico sulla sicurezza dei dati”
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate
per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le
informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto
ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita,
accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.
Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
Conclusioni
In conseguenza di quanto precedentemente illustrato, si chiede al Consiglio d’Istituto l’approvazione del
Programma Annuale che sarà affisso all’albo on-line, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
A tutti gli operatori coinvolti nei progetti, con l’augurio di buon lavoro, l’invito ad adoperarsi per la migliore
riuscita, a livello di servizio, del P.A. 2017, nel rispetto delle indicazioni programmatiche.
Rho, 13 ottobre 2016
Il Dirigente Scolastico
Maria LAMARI