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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGlONE VENETO

AZIENDA SANITARIA U L S S Ndeg 22

l REGlONE VEWTO BUSSOLENGO

AZIpoundNDA SilmARIA - U LSS N 22 UFFICIO SEGRETERlA

Co~a semplice ad usa intern~ ---

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DEL15 3aGEN 2015 OGGETTO

ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Proponente Servizio Controllo di Gestione Flussi Infonnati i (~~ ~ f f ugt

t~middot4middotmiddotmiddotmiddotmiddotltmiddotjL DIRIGENT A ~~~TRATIVO

~ ~p~~ERV~~~aiO~TU$J0o--L~~I GESTIONE

il~~

( ) - Si attesta che il costa estato registrato nel Bilancio eco mico preventivo (X) - Si attesta che il presente provvedimento non comporta costo

MMINISTRATIVO CO FINANZIARlO

~jllU~Ederle

I Copia della presente deliberazion-1UUatr trasmessa al Collegio Sindacale

Bussolengo u---l3-MAR-2015 )~ GClo ~

IL RESP

RVIZIO A Dr Elme

F ABILE RI GENERAL

ati

i

OGGETTO ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

II sottoscritto Direttore Generale

Premesso che

- Iart 1 della LR n 55 del 1491994 prevede che Ie scelte di programmazione dellAzienda Uiss si fondano sui Piano Sanitario Nazlonale sui Piano Socio Sanitario Regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione e si effettuano attraverso IJn insieme coordinato e congruente di piani programmi e progetti

- la LR n 56 del 1491994 e srnl allart 6 prevede come strumenti attuativi della programmazione socio-sanitaria regionale i piani generali triennali delle Aziende Uiss e delle Aziende Ospedaliere nonche i lora aggiornamenti annuali

- il DLgs n 150 del 27102009 allart 10 prevede che Ie amministrazioni pubbliche redigano annualmente entro il 31 gennaio il Piano delle Performance quale documento programmatico triennale che individua gli lndlrlzzl gli obiettivi strategici ed operativi

- la DGR n 2205 del 6112012 definisce Ie linee di indirizzo applicative delle disposizioni del DLgs n 1502009 in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale ed in materia di trasparenza e dispone al fine di migliorare la metodologia di valutazione dei risultati che Ie aziende devono adottare ogni anna il Piano della Performance contenente

)gt gli indirizzi e gli obiettivi aziendali

)gt gli obiettivi assegnati al personale e i relativi indicatori

)gt gli indicatori per la misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e dei risultati raggiunti dai dipendenti in rapporto agli obiettivi assegnati

- dato atto che lAzienda Uiss 22 ha dato avvio al cicio di gestione della performance approvando con deliberazione n 36 del 3112013 il documento programmatico Piano Triennale di Valutazione degli obiettivi 2013-2015 che e state successivamente integrato dalla Deliberazione n 378 del 2592013 resasi necessaria a seguito delladozlone da parte della Regione Veneto nel luglio 2013 della DGR 1237 ad oggetto Determtnazlone degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Ie Aziende ULSS del Veneto lAzienda Ospedaliera di Padova lAzienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e IIRCSS Istituto Oncologico Veneto - anno 2013

2

- can deliberazione n26 del 31012014 e stato approvato il Piano della Performance per il triennia 2014 - 2016

Alia luce di quanta sopra esposto si ritiene necessaria procedere alia formale adozione del Piano della Performance per il triennia 2015-2017 in coerenza al vigente quadro normativo nazionale agli atti di programmazione regionale (PSSR 2012-2016) e agli obiettivi di salute e funzionamento fissati dalla Regione can DGR 25252014

Tutto clc premesso e considerato

Preso atto che Iufficio Controllo di Gestione e Flussi Informativi competente della proposta di deliberazione in questione ha attestato Iavvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alia sua compatlblllta can la vigente legislazione regionale e nazionale sia alia sua conformlta aile direttive impartite dalla Direzione Strategica

Ritenuto di provvedere in merito

Acquisito iI parere del Direttore Amministrativo Direttore Sanitaria Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale a seconda della lora competenza

DELIBERA

1 di approvare iI Piano della Performance per iI triennio 2015-2017 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del provvedimento

2 di dare atto che iI succitato piano verra aggiornato annualmente ed eventualmente revisionato in funzione di ulteriori obiettivi regionali e a azlendall

3 di disporre la pubblicazione del Piano della Performance 2015-2017 sui sito istituzionale aziendale nellapposita sezione Amministrazione Trasparente nonche nella sezione Alba pretoria

4 di trasmettere iI presente provvedimento allOrganismo Indipendente di Valutazione aziendale per i conseguenti adempimenti di competenza

5 di incaricare il Direttore Sanitaria il Direttore Amministrativo e il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per Ie relative aree di afferenza can il supporto dellUfficio Controllo di Gestione di predisporre specifici obiettivi per Ie varie strutturedipartimentiservizi entro aprile 2015

6 di dare atto che iI presente provvedimento non comporta costi a carico del Bilancio dellUlss 22

Pareri favorevoli per quanto di

Direttore Amministrativo _joo=-----~~-------

Direttore Sanitario

Direttore dei Servizi Sociali

Allegati n 1 - Piano della Performance 2015-2017

4

Regione Veneto lzienda vISS 11 22IAzilnda

ULSS 22 Bussolengoltj Regione Veneto Sistema di Gestione Qualitlaquo

ternjicuto liN tN 0)00 008

Azienda ULSS 22 Bussolengo

PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Applicazione DGR V N 220512012 recante Linee di Indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del SSR e in materia di trasparenza applicative del DLGS N 1502009

Allegato alia DeJiberazione del Direttore Generale n15 del 30 gennaio 2015

~ )~~~r~~I~1ti 1A ~ 1

CJRegione Veneto Y -- Azienda ciss n 22 Azinda

Bussolengo illULSS 22 Sistema eli Gestione (j1llllll Regione Veneto

Certificate UN AN SO 1)1111 JII()8

INDICE Pag

1 PREMESSA 3

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI 5

21 Chi siamo 5

22 Cosa facciamo 6

23 Come operiamo 7

3 IDENTITA 9

31 Lamministrazione in cifre 9

32 Missione valori e visione 12

33 Albero della Performance 13

4 ANAUSI DEL CONTESTO 15

41 II contesto esterno 15

42 II contesto interno organizzazione dellazienda ULSS 18

5 IL PROCESSO DI BUDGETING OBIETTIVI STRATEGIO E OBIETTIVI OPERATIVI 23

51 II Processo di Budgeting 23

52 Gli obiettivi strategici 25

53 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 27

6 PROCEDURE DI VALUTAZIONE ESOGGETTI RESPONSABILI 28

61 Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance aziendale 29

62 Modalitil di informazione e coinvolgimento del personate nei processi di monitoraggio e valutazione 30

finali

63 Procedure di conciliazione 30

64 I sistemi premianti 31

7 IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL OCLO DI GESTIONE DELLA 32

PERFORMANCE

71 Fasi soggetti e tempi del processo di redazione del Piano e coerenza con la programmazione 32

economico-finanziaria

72 Azioni per iI miglioramentodel Cicio di gestionedelle performance 34

8 ALLEGATI TECNICI 35

2

Regione Veneto Azienda vISS n 22Azida ~

ULSS 22 Bussolengo Regione Veneto SiSIC1II0 ellGestione Qualita c3Y

Ccrnficato CmiddotVI EX 50 91111 211118

1 PREMESSA

II Piano delle performance e un documento di programmazione aziendale introdotto e disciplinato dal DLgs n 150 del 27 ottobre 2009 che in attuazione della delega di cui

allart 4 della Legge n 15 del 4 marzo 2009 ha profondamente innovato Iorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche con la finalita di introdurre misure volte allottimizzazione della produttlvlta del lavoro pubblico dellefficienza e della trasparenza

In particolare art 10 del suddetto decreto con 10 scopo di assicurare qualtta cornprenslbutta ed attendtblllta dei documenti di rappresentazione della performance azlendale ha stabilito Iadozione in coerenza con i contenuti ed il cicio della programmazione finanziaria e di bilancio di un documento programmatico triennale denominato appunto Piano della performance

A fronte di quanta sopra descritto anche la Regione Veneto ha fornito apposite indicazioni in merito agli adempimenti di cui sopra con DGRV n 2205 in data 06112012 recante Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanltarlo regionale ed in materia di trasparenza applicazione delle dtspostztont del DLgs n 1502009 e della LR 26 maggio 2011 n 9 modificata dalla LR 11 novembre 2011 n 22 Approvazione definitiva della deliberazione CR n 90 del 4 settembre 2011 sulla base del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare

Nel suddetto provvedimento la Regione Veneto ha richiesto aile Aziende Sanitarie Iadozione entro il 31 gennaio di ogni anno del piano triennale di valutazione degli obiettivi il quale deve riportare

gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi dellAzienda

gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori

gli indicatori per la misurazione e valutazione dei risultati della performance dellamministrazione

Pertanto con iI presente documento si intende aderire aile suddette indicazioni regionali che corrispondono aile dlsposlztonl previste dal D Lgs n 1502009 sopra richiamate

La performance e il contributo che ciascun soggetto (definito come Sistema unlta organizzativa team singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalita e degli obiettivi ed alia soddisfazione dei bisogni per i quali Iorganizzazione estata creata Nelle amministrazioni pubbliche la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale sono strumenti e modaltta per asslcurare elevati standard qualitativi ed economici dei servlzl erogati

3

Regione Veneto Azienda ULss n 22

Bussolengo Sistema di Gestione Qualitlaquo

Certificate UNI EN ISO 900I ]008

II presente Piano della Performance cosl come previsto dalle suddette indicazioni regionali che richiamano il Titolo II del DLgs 27 ottobre 2009 n 1501 consiste nel documento programmatico di durata triennale attraverso il quale in conformlta aile risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli di bllanclc vengono individuati obiettivi indicatori risultati attesi per la gestione azlendale

In esso sana riportati sia gli indirizzi strateqlcl che discendono dagli obiettivi di mandato - che costituiscono la programmazione di medio periodo della Direzione Strategica - sia gli obiettivi di programmazione e di gestione riferiti allanno in corso per i quali sana definiti gli indicatori di misurazione

Con cadenza annuale iI Piano della Performance viene aggiornato in relazione a obiettivi definiti in sede di programmazione regionale a modifiche del contesto interne ed esterno a modifiche della struttura organizzativa e delle rnodatlta di funzionamento dellAzienda

Lelaborazione del piano della Performance effettuata in conformita aile prescrizioni ed agli indirizzi forniti dalla CIVIl (Commissione per fa valutazione la trasparenza e integrita delle Amministrazioni Pubbliche) con la delibera n 112 del 28 ottobre 2010 e in conformlta alia Delibera Regione Veneto n 2205 del 06 novembre 2012 che ha definito Ie Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del SSR e in materia di trasparenza da avvio al ciclo di gestione della performance

Attraverso il piano e possibile definire e misurare fa performance aziendale valutandone la quatlta e consentendo una sua rappresentazione comprensibile agli stakeholders Dalladozione di questo strumento ci si attende inoltre una maggiore integrazione fra Ie articolazioni aziendali e la tensione di esse verso obiettivi strategici pluriennali in unottica di rendlcontabltlta e trasparenza Coerentemente con quanta previsto dallarticolo 10 comma 1 del DLgs 1502009 allinterno del presente Piano sana stati riportati e mess in relazione missione e mandato istituzionale aree strategiche obiettivi strategici e obiettivi operativi aziendali con relativi indicatori e target di riferimento Vengono presentate inoltre sezioni riguardanti lldentlta aziendale Ianalisi di contesto interne ed esterno iI cicio di gestione della performance aziendale in relazione alladozione del Piano

La finalita di tali contenuti e quella di assicurare e garantire elevati standard qualitativi ed economici del servlzlo erogato tramite la valorizzazione de risultati e della performance organizzativa ed individuale e rendere partecipe iI personale e gil utenti II Piano viene oubbltcato sui site web dellAzienda al fine di assicurarne la massima diffusione e trasparenzacon Iintento di favorire anche un processo sinergico di confronto con Ie Istituzioni e Ie componenti rappresentative della cittadinanza e dei portatori di interessi e valori in genere in unapposita sezione del site azlendale denominata Amministrazione Trasparente

4

I

~ -~lt~ Regione Veneto ~ ~

Azienda iuss n 22 tAzienda $Il

JULSS 22 Bussolengo illRegione Veneto SISI~lIIa di Gesnone Qllolillc3

Ccruiicato UNI liN ISO 90111 008

2 SNTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

21 Chi siamo LAzienda - ULSS n 22 - Bussolengo estata costituita can LR 14 settembre 1994 n 56 con decorrenza 1 gennaio 1995 e ha la propria sede legale in Bussolengo (VR) - Via Carlo Alberto dalla Chiesa sn CF e PI 02576210237 LAzienda ULSS 22 - ai sensi e per gli effetti dellart 3 comma 1-bis del 22999 - ha personal ita giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale LAzienda ha un ambito territoriale di 1226 Kmq costituito dai territori dei seguenti 37 Comuni organizzati in un unico Distretto Socia Sanitaria per un totale di 294015 abitanti (al 01012014)

COMUNlDIRESIDENZA Pooolazione res al1l112014 Affi 2343 Bardolino 6995 Brentino Belluno 1434 Brenzone 2504 Bussolenao 19870 Caorlno Veronese 8268 Castelnuovo del Garda 12872 Cavaion Veronese 5765 Costermano 3689 Dolce 2627 Erbe 1829 Ferrara Monte Baldo 227 Fumane 4178 Garda 4032 Isola della Scala 11551 Lazise 6900 Malcesine 3759 Marano di Valoolicella 3113 Mozzecane 7350 Nearar 17032 NOQarole Rocca 3642 Pastrenao 3036 Pescantina 16881 Peschiera del Garda 10090 Povegliano Veronese 7071 Rivoli Veronese 2152 San Pietro in Cariano 12996 SantAmbroaio di Valo 11689 SantAnna dAlfaedo 2565 San Zeno di Montaana 1365 Sommacamoaana 14831 Sona 17616 Torri del Benaco 3002 Trevenzuolo 2789 ValeoQio sui Mincio I 14875 Viaasio 9848 Villafranca 33229 TOTALE 294015

5

1

Regione Veneto Azienda ULSs n 22

Bussolengo~l~b-~Sistema til Gestione (JIaliLiRegione Veneto

Certificato UNI EN ISO 9f)OI ]IJOi

22 Cosa facciamo

La flnallta istituzionale dellAzienda e quella di garantire il benessere psicofisico ai propri cittadini attraverso i servizi di prevenzione Iassistenza sanitaria di base Iassistenza socio-sanitaria territoriale Iassistenza farmaceutica Iassistenza specialistica ambulatoriale Iassistenza ospedaliera e Iassistenza soclo sanitaria residenziale LAzienda UL55 22 svolge Ie proprie diverse attlvlta istituzionali con Ilntento dl assicurare elevati livelli di quallta dellassistenza improntati al raggiungimento della massima efficacia ed efficienza 5i intende cosl perseguire la soddisfazione dei reali bisogni dei cittadini organizzando lattlvlta in modo da valorizzare iI potenziale professionale ed umano disponibile Lassistenza e il compito fondamentale ed essenziale deIlAUL55 22 essa e prestata con continulta con criteri di integrazione organizzativa con multldtsclpllnarleta e ove necessario integrata con i servlzl sociali in modo da favorire il pieno recupero della persona I prtnclpl che presiedono Iagire azlendale sene i seguenti

bull centrallta della persona intesa come valore assoluto dal Quale scaturisceil diritto alia salute cosi come garantito dallart 32 della Costituzione

bull uniclta dellAzienda la quale ancorche composta di diverse strutture operative agisce in modo sinergico al fine di conseguire gli obiettivi di salute che Ie sene propri

bull dimensione multiprofessionale dellintervento che privilegia ttnteqrazlone operativa di piu competenze professionali nel singolo intervento mediante iI lavoro di equipe

bull appropriatezza definita come la capaclta di erogare prestazioni di provata efficacia e sicurezza in tempi adeguati ai bisogni clinici nei contesti assistenziali opportuni a chi ne ha effettivamente bisogno

bull equlta intesa come presupposto necessario per garantire la parita di accesso aile prestazioni ed ai servizi sanitari e soclo sanitari nel rispetto del principio di appropriatezza

bull innovazione intesa sla come promozione delle sviluppo costante di nuove conoscenze e competenze sla come ricerca del continuo miglioramento

bull trasparenza nei processi decisionali intesa come stile aziendale volto ad assicurare vlslblllta e chiarezza nei rapporti sla interni che esterni in una loqlca di responsabttlta sostanziale dei risultati

bull riservatezza al fine di assicurare la tutela del trattamento dei dati concernenti il cittadino ed il suo state di salute

bull sicurezza intesa come posstblllta di ottenere prestazioni in condizione di tutela dal rischio legato a possibili fattori ambientali sia con riferimento agli aspetti strutturali tecnologici ed orqanizzativi e cia sla per gli utenti sia per gli operatori

bull partecipazione nella chiara volonta di coinvolgere i cittadini Ie istituzioni Ie associazioni ed II volontariato in genere nellaffrontare e risolvere i problemi della salute

bull miglioramento continuo delle rnodaltta organizzative e del sistema di gestione aziendale

6

i

~ f Regione Veneto Azienda ULSS n 22IAzienda

ULSS 22 Bussolengo Regione Veneto Sistema di Gestione Quatulaquo c3

Y

Ceniticuto UNI EN ISo 90t) ]Ol)j

23 Come operiamo

LAzienda ULSS 22 conta 1708 dipendenti (dati al 31122014) ai quali vanna aggiunti 299 tra medici di medicina generale pediatri di Iibera scelta medici di contlnulta assistenziale (MCA) e specialisti ambulatoriali interni (SAl) che operano in convenzione Lassistenza farmaceutica viene garantita attraverso Ie 70 farmacie convenzionate dlstrlbulte su tutto il territorio LAzienda fornisce i servtzt attraverso gli ospedali di Bussolengo Villafranca Isola della Scala Malcesine iI Centro Sanitaria Polifunzionale di Caprino Veronese e Ie varie sedi distrettuali che fanno capo al Distretto Socia-Sanitaria di base Le strutture organizzative dellAzienda sana rappresentate nellAtto Aziendale adottato can deliberazione n 25 del 31012014 e successivamente inviato in Regione per la sua approvazione Questa Azienda ha poi provveduto a modificare Iatto in seguito al recepimento di alcune prescrizioni regionali necessarie per la sua approvazione e ad approvarlo can delibera n410 del 09102014 perfezionandolo definitivamente can delibera n432 del 21102014 LAtto Aziendale e strumento di autogoverno dellAzienda ULSS n22 e contlene Ie norme di organizzazione e di funzionamento della medesima In particolare esso

bull costltulsce e definisce il madelia organizzativo e Ie relative linee strategiche generali

bull definisce iI madelia funzionale cloe gli aspetti dinamici della gestione aziendale LAtto Aziendale inoltre disciplina Ie funzioni di indtrlzzo strategico e di gestione operativa i livelli di competenza e di responsabtttta Ie funzioni di produzione e di supporto Lorganizzazione aziendale e data dalle seguenti tre strutture tecnico funzionali

bull il Distretto Socia Sanitario bull lOspedale bull il Dipartimento di Prevenzione

Esse costituiscono Ie tre macro strutture della produzione aile quali spetta la gestione caratteristica dellAzienda sana dotate di autonomia gestionale e soggette a rendicontazione analitica Accanto a dette macro strutture operano Ie strutture di supporto alia produzione costituite dai Servizi professionali tecnici ed amministrativi dellAzienda Le strutture sono articolate in Dipartimenti Unita Operative Complesse (UOC) e unlta Operative Semplici (UQS)

lJellambito territoriale dellUlss 22 operano inoltre Ie tre strutture ospedaliere private accreditate Ospedall Sacra Cuore e Don G Calabria di Negrar Casa di Cura Privata Polispecialistica Dr Pederzoli di Peschiera del Garda e Casa di Cura Privata Villa Garda di Garda

7

I rJ~ Regione Veneto

Azienda uLSS n 22Azienda ULSS 22 Bussolengo

Regione Veneto Sistema dt Gestione Qualita Certificato UNt EN ISO lt)00 ]008

Dal 2007 presso lAzienda Uiss 22 e in vigore un Sistema di Gestione Integrato (SGI) finalizzato a soddisfare sia i requisiti cogenti della Legge Regionale 222002 (relativi allAutorizzazione e Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socioshysanitarie) sia i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001 2008 Tale sistema costituisce 10 strumento organizzativo permanente - che lAzienda stessa si e data - per tenere sotto controllo la quallta soclo-sanltarta la slcurezza c1inica e del lavoro la tutela dellambiente II SGI (certificato secondo la Norma ISO 90012008 per II periodo 2007-2010 dallEnte Esterno Bureau Veritas e dal 2011 dallEnte Esterno CSQ) ha contribuito a offrire al cittadino servizi di quallta e nel contempo ad ottimizzare Iuso delle risorse contenere i costi e Iimpatto delle crescenti azioni di responsebllita (rlsarclmentl costi assicurativi profili penali) oltre che di migliorare Iimmagine interna ed esterna dellazienda ULSS 22

8

Regione Veneto Azienda uLSS n 22

Bussolengo Ssstesna ltI (Jeste Qlloitci

Ccrttjicato (jY ImiddotN ISO oao l()IIS

3IDENTITA

31 Lamministrazione in citre

IL CONTESTO AMBIENTALE I

Estensione Territoriale (in Kmq) 1225 Comuni 37 Pooolazlone residente al 01012014 294015 Densita media abitantiKma 240

MEDICINA CONVENZIONATA shy Anno 2014

Medici di medicina cenerale 195 Pediatri di famjglia 39 Medici Continuita Assistenziale (MCA) 38 Soecialisti Ambulatoriali Interni (SAl) 27

STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE shy Anno 2014

Osoedali oubblici e orivati accreditati Totate posti letto degenza ordinaria e diurna 1131

Osoedali oubblici accreditati posti letto degenza ordinaria 265 posti letto deaenza diurna 31

Osoedali privati accreditati posti letto degenza ordinaria 754 oosti letto deqenza diurna 81

RICOVERI OSPEDAUERI- Anno2014

Ricoveri osoedalieri oer residenti ULSS 22 Strutture oubbliche 9270 Strutture private 18086

Ricoveri osoedalieri oer residenti ALTRE ULSSREGIONI Strutture pubbliche 3292 Strutture private 29029

9


Bussolengo~~S2 --shySistema di Gestione QuaNta Regione Veneto

Certificato UNI EN ISO vaot ]()()8

SPECIAUSTICA AMBULATORIALE shy Anno 2014

Prestazioni soecialistiche ambulatoriali oer residenti ULSS 22 Strutture Dubbliche Strutture orivate

2256545 1398259

Prestazioni soecialistiche ambulatoriali oer residenti ALTRE ULSSREGIONI Strutture oubbliche Strutture orivate

367887 607149

STRUTTURE SOCICSANITARIE ACCREDITATE shy Anno 2014

RSA riabilitativa Totale oostl letto 17

OSPEDALE 01 COMUNITA Totale postl letto 10

STRUTTURE TERRITORIALI Assistenza Anziani Totale oosti letto attivita semiresidenziale Totale posti letto attivita residenziale

134 1500

Assistenza disabili osichici Totale oostl letto attivita semiresidenziale Totale oosti letto attivita residenziale

408 445

Assistenza disabili fisici Totale postl letto attivita semiresidenziale Totale oosti letto attivita residenziale

42 36

AmVITAt A GESTIONE DIRETTA ASL rmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

Visite medico lecali - Anno 2014 visite fiscal domiciliari visite fiscali ambulatoriali

1314 52

Servizi oer Ie dioendenze rser D) - Anno 2013 Utenti 1882

Assistenza domiciliare -Anno 2014 Assistiti 5217

Consultori a aestione diretta ASL -Anno 2013 utenti 5787

10

I

v--raquo ~

~ ~

Regione Veneto - iItIfI Azienda ULSS n 22lAzinda

IULSS 22 Bussolengo III ~

Regione Veneto Sistema di Gestione Qualttlaquo Certtficato UNI EN ISO 9001 ]()O8

Sicurezza e salute dei lavoratori - Anno 2014 aziende con dioendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione 714 sopraluoghi complessivi effettuati 706 inchieste malattie professionali concluse 93 inchieste infortuni sullavoro concluse 92 visite mediche effettuate dal servizio (comprese visite collegiali) 303

Sicurezza del consumatore - Anno 2014 pareri per interventi edilizi 1607 orelievi su acque balneazione 798 scuole eontrollate 30

campionamento acqua da destinare al consumo umano 1262 Attivita di controllo connessa con entrata in vigore legge antifumo 50

Sicurezza e Sanita oubblica - Anno 2014 n controlli eseguiti per contrallo sulla Legionellosi 198 pareri edilizia 958

Sicurezza collettiva e salute del cittadino - Anno 2014 Cooertura vaccinale 1 dose morbillo 8640 Copertura vaccinale 3 dose tetano 9290

Screenina oncoloaici - Anno 2014 inviti 75849 contatti telefonici verso utenti 29000

Ufficio Relazioni can iI oubbllco - Anno 2014 Reclami 396 Apprezzamenti 300

Personale dlpendente - Anno 2014 NuniU Nunita tempo presenti equivalenle

235 23470 Dirigenza Veterinaria

Dirigenza Medica 3200

Dirigenza Sanitaria 32 28 2738

Dtrlcenza Amministrativa 8 800 Dirioenza Professionale e Tecnica 250 Comparto Sanitario

3 788 73542

Comparto Non sanitario 614 56608 Totale dipendenti ASL 1708 1606087

11

I cj Regione Veneto Azienda ULss n 22 lAzienda -shy

BussolengoULSS 22 Regione Veneto Sistema eliGestione Quaitti

Certificato UNI EN ISO 1)001 10IJR

32 Missione valori e visione

La missione dellAzienda consiste nel rispondere ai bisogni di salute della cornunlta erogando prestazioni di asslstenza sanitaria socio-sanitaria e sociale cosl come definito dalla programmazione regionale secondo principi di buon andamento dellamministrazione ed orientando la propria organizzazione alia central ita della persona alluniclta dellAzlenda ed alia dimensione multiprofessionale dellintervento in un contesto idoneo a garantire equlta nel trattamento e nellaccesso ai servizi

I valori che ispirano Iagire dellAzienda sana la tutela della salute quale bene collettivo ed individuale

La visione dellAzienda e riconoscersi quale parte del sistema sanitario e sociale della Regione del Veneto orientato al miglioramento continuo della quallta dellassistenza ed alia risposta ai bisogni complessivi ed articolati dei propri cittadini mantenendo sempre alta Iattenzione sulla competenza professlonale degli operatori e sullinnovazione tecnologica gestionale e sulle migliori pratiche cliniche ed assistenziali

12

~

Regione Veneto Azienda vI)S n 22

Bussolengo Sistema di Gestione Qlllllitlti

Ccrttficato UNI EN ISO 9001 OIlS

33 Albero della performance

Lalbero delle performance sotto riportato rappresenta i legami tra rrussrone aree strategiche obiettivi generali e obiettivi specifici II prospetto dimostra come gli oblettlvl ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano alia realizzazione del mandato istituzionale dei valori e della mlsslone Lalbero delle performance secondo Ie nuove disposizioni regionali in particolare sugli obiettivi di salute e stato redatto considerando efficaci gli obiettivi assegnati dalla Regione Veneto aile Aziende Sanitarie per il 2015 con DGRV 25252014 che vanno perseguiti compatibilmente con i tetti di costo determinati dalla DGR 27182014 Tali oblettivi regionali sono componente rilevante nellalbero performance e sono integrati con gli obiettivi aziendali di miglioramento continuo correlati allanalisi del contesto interne ed esterno Gli obiettivi regionali ed aztendal pur essendo correlati da rapporti di reciproco rafforzamento e completamento sono riconducibili sostanzialmente aile seguenti tre aree strategiche

bull Area della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

bull Area della sostentblltta economico finanziaria

bull Area informatica e dei f1ussi informativi

13

--- --- ---

f~r~_1 ~~ -shy Regione Veneto gt Azienda ULSS n 22Azienda

~ULSS 22 Bussolengo iii Regione Veneto Sistema di Gestione Quaita ~ Certificate UN EN ISO 9001 20011

Albero delle Performance Obiettivi r~iDnali

X3i oeO~20[lC cci shyii rienrarri nelumiddot12lli -es=--=niii di Assistenza Area d Sestenblita eccnorrico f~nan=iaria Area iic~ma-lca oC dllhuSSI n~orm-=-thl

~J~- Cit ~~~tmiddotmiddotd(111-_ )1

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Otraquoetttvi aziendali

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I c3= Regione Veneto T Azienda ULSS 11 22IAzinda fIII

ULSS 22 Bussolengo Regione Veneto Sistema di Gestione Qualita

Certtficato UNI EN ISO 9)(1 20n~

4 ANALSI DEL CONTESTO

41 I contesto esterno

Lanalisi del contesto esterno descrive 10 scenario rispetto al quale Iazienda deve definire la strategia e risulta particolarmente rilevante conoscere il profilo socia -demografico del territorio proprio per llmpatto che puc avere sullazienda stessa LULSS 22 come detto opera su un territorio complessivo di 1226 Kmq comprende 37 comuni per un totale di cittadini residenti di 294015 ed una denslta di popolazione pari al 24005 per Kmq Esaminando la dinamica degli indicatori demografici degli ultimi quattro anni in particolare quelli riferiti alia popolazione anziana di evince che e in aumento quella popolazlone che a causa delleta si rltlene non essere autonoma a scapito di quella fascia di popolazione in eta attiva che dovrebbe provvedere al lora sostentamento generando un aumento del peso economico infatti hanno un trend di aumento sla Iindice di carico sociaIe che passa da 4896 a 5165 che Iindice di dipendenza senile che da 2589 diventa 2842

Principali indicatori demografici

I 2010 2011 2012 2013 Popolazione Residente a13112 1290494 292840 294372 294015 Densita per Kmq 237 17 23909 24034 I 24005 1

Indice di Vecchiaia a I 112 I 115 118 I 122

Bl~~~1~~~~~==-~8=1~ft~~J3J1ll-~~~~~~~~~~d~~~~-Y~v~n7iea--_ _ ~~~ ~~~ -l- _~~ ~~middotmiddot_middotmiddot+_middot ~middot~middot~~middot_middot1_ -l- __ __ ___ R _ _ _ g ___ __ ____ __ _ _ __ middot_ ___ __ __ _- --1

Indice di dipendenza senile e ) 2589 1 2688 2750 I 2842

a Indice di Vecchiaia = Pop 65 e oltrePop 0-14 b Indice di carico sociale = laquoPop 65 e oltre + Pop 0 -14 )Pop 15-64) x I00 c Indice di invecchiamento = (Pop 65 e oltrePop Totale) x 100 d Indice di dipcndenza giovanile = ( Pop 0-14Pop 15-64) x I00 e Indice di dipendenza senile = (Pop 65 e oltrePop 15-64) x I00

La situazione congiunturale tuttavia e Ie manovre di finanza pubblica nel settore sanitario volte alia razionalizzazione e al contenimento della spesa adottate negli ultimi anni ed in particolare la cd spending review hanno delineato una situazione di straordinaria incertezza in ordine al quadro economico-finanziario di riferimento per la programmazione delle attlvlta inerenti leroqazlone dei livelli essenziali di assistenza In sostanza ad oggi anche a Iivello Regionale non sana note Ie nsorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario

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I

Regione Veneto Azienda ULss 11 22

Bussolengo~~S2 --shyRegione Veneto Sistema di Gestione QlIoliltl

ternticato UNI EN ISO 9nO O()8

Alia luce di questo contesto si richiamano i principi di efficienza efficacia econornlclta ed appropriatezza che devono rappresentare in tutti gli ambiti i principi gUida delloperare di questa azienda al fine di ottimizzare Ie rlsorse impiegate e garantire anche in prospettiva Iequilibrio di bllancio mantenendo unefficace risposta ai bisogni di salute

411 Contesto normative per la programmazione

A livello nazionale

middot Patto per la Salute 2010-2012 middot DL n 952012 Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servrzi invariati (cd spending review) successivamente convertito con modificazioni con la L 7 agosto 2012 n 135

A livello Regionale

middot LR 56 del 1994 Norme e principi per il riordino del SSR in attuazione del DLgs 301292 n 502 middot DGR 8592011 Aggiornamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e utilizzo di diverse regime erogativo middot DGR 8632011 Recepimento dellintesa tra Governo Ie Regioni e Ie Province autonome di Trento e di Bolzano sui Piano nazionale di qoverno delle liste di attesa per II triennio 20102012 di cui allart 1 comma 280 della legge 23122005 n 266 Adozione del piano attuativo regionale integrazione alia Dgr n 600 del 1332007 middot DGR 16652011 Agglornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale integrazioni alia Dgr n 859 del 2162011 middot DGR 16662011 Assistenza territoriale tramite Ie cure primarie Linee di indirizzo e operative per Iattuazione della Dgr n 41 del 1812011 - medicina generale middot Decreto del dirigente della Direzione attuazione programmazione sanitaria n 61 del 17 maggio 2012 Attivazione dei pacchetti standardizzati regionali di day service DGR 10792007 e DGR 28122007 middot DGR 19832014 DGR n2635 del 30 Dicembre 2013 attribuzione aile aziende ULSS del budget 2015 per la macroarea branche a visita per erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali middot DGR 1542012 CR Assegnazione provvisoria aile Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per Ierogazione dei livelli di assistenza per gli esercizi 2013 2014 e 2015 Richiesta di parere alia commissione Conslliare a norma dellart 41 LR 52011 middot Piano Socio-sanitario regionale 2012-2016 approvato con LR n 23 del 2962012 middot DGR 27182012 LR 29 giugno 2012 n 23 art 10 Definizione della tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione allesercizio dellOspedale di Cornunita e dellUnita Riabllitativa Territoriale ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 2002 n 22 middot DGR 26212012 Ulteriori iniziative da porre in essere a decorrere dallanno 2012 in vari ambiti della sanlta regionale al fine di assicurare gli obiettivi di risparmio previsti nel DL 952012 e nella relativa legge di riconversione L 1352012 (cd Spending review)

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I Sistema Gestione Qualita Certtficato UNI EN ISO 1)001 c008

~ iJIrlIiI ~ Regione Veneto Azienda ULSS n 22lAziendll tIl

iUlSS 22 Bussolengo Regione Veneto ~~

middot DGR 28642012 Direttive aile Aziende ULSS e Ospedaliere e allIRCCS istituto Oncologico Veneto per la predisposizione del bilancio Preventivo Economico Annuale 2013 ex art 25 D Igs 1182011 suddivise per area di attivlta e di bilancio e proroqa dei termini previsti dallart 32 del medesimo DLgs middot DGR 27182014 Direttive aile Aziende ULSS ed Ospedaliere e allIRCSS Istituto Oncologico Veneto per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2015 ex art 25 DLgs 1182011 assegnazione provvisoria delle risorse per erogazione dei livelli di assistenza e determinazione dei limiti di costo anne 2015 middot DGR 21222013 Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate di cui alia LR 391993 e deflnlzlone delle schede di dotazione territoriale delle unlta organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedle PSSR 2012-2016 Deliberazione 68CR del 18 giugno 2013 middot DGR 22712013 Nuove disposizioni in tema di Organizzazione delle aziende UULLSSSS e Ospedaliere Linee qulda per la predisposizione del nuovo atto aziendale per Iorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione e per Iorganizzazione del Distretto socio sanitario Art 3 co lbis e art 7 bis co 1 del DLgs 5021992 e sm e i LR 29 giugno 2012 n 23 bull DGR 12372013 Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Ie Aziende ULSS del Veneto lAzienda Ospedaliera di Padova lAzienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per IIRCCS Istituto Oncologico Veneto - anne 2013 bull DGR 25332013 Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Ie Aziende ULSS del Veneto lAzienda Ospedaliera di Padova lAzienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per IRCCS Istituto Oncologico Veneto - anne 2014 bull DGR 3202013 II governo delle liste di attesa nelle aziende sanitarie della Regione Veneto bull DGR 25252014 Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Ie Aziende ULSS del Veneto lAzienda Ospedaliera di Padova lAzienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per IIRCCS Istituto Oncologico Veneto - anno 2015

A livello Aziendale

middot Deliberazione n 3602013 II governo delle Iiste di attesa nelle aziende sanitarie della Regione Veneto - Adozione del piano aziendale delle liste di attesa middot Deliberazione n 3782013 Obiettivi di salute e di funzionamento dei servlzl - anne 2013 Integrazione alia Deliberazione n 36 del 31 gennaio 2013 contenente il piano triennale di valutazione degli obiettivi 20132015 middot Deliberazione n26 del 31012014 - Adozione Piano della Performance middot Deliberazione n509 del 26112014 - Relazione sulla Performance - anne 2013 middot Deliberazione n14 del 29012015 - Integrazione Relazione sulla Performance anne 2013 e riapprovazione

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I

-l~ Regione Veneto

cJ-- ~ Azienda uLss n 22IAzienda

BussolengoULSS 22 Regione Veneto Sistema di Gestione (olita

Certtficato UNI EN ISO 9f)OImiddot OON

421 confesto inferno organizzazione dellAzienda ULSS 22

La situazione generale dellUlss 22 rlsulta particolarmente complessa per la sua ubicazione e dimensione territoriale comprendente un territorio confinante con Lombardia e Trentino che si sviluppa soprattutto in lunghezza ed evidenti dlfflcolta operative date dalla dispersiva ubicazione del servtzt e delle attlvlta Basti pensare ai 90 Km che separano i due Comuni pill lontani Malcesine da Erbe II contesto strutturale vede la presenza storica di quattro presidi ospedalieri (Isola della Scala Villafranca Bussolengo e Malcesine) rispetto alia nuova programmazione regionale (DGR 21222013) che prevede un Presidio Ospedaliero di rete articolato nelle due sedi di Bussolengo e Villafranca ed un Ospedale Nodo di Rete Centro di Riferimento Nazionale per 10 Studio e la Cura degli esiti tardivi della Poliomelite slto a Malcesine Lazienda e inoltre caratterizzata dalla presenza di due ex ospedall riconvertiti in centri Polifunzionali (Caprino Veronese e Valeggio sui IVlincio) da un presidio ospedaliero convenzionato (Clinica dott Pederzoli di Peschiera del Garda) e da un ospedale religioso c1assificato (5 Cuore di Negrar) che costituisce il pill rilevante polo ospedaliero privato convenzionato della Regione del Veneto Afferisce allAzienda altresl la Casa di Cura Villa Garda struttura privata accreditata con compiti complementari e di integrazione allinterno della rete ospedaliera regionale per la nurneroslta dei Comuni interessati (37) con una popolazione di 294015 residenti e come sopraevidenziato con unincidenza del 1874 della popolazione ultra sessantacinquenne per la cornplesslta turistica derivante dalla competenza territoriale sui Lago di Garda

Lorganizzazione aziendale e costituita dalle seguenti tre strutture tecnico-funzionali

bull Distretto socio-sanitario bull Ospedale bull Dipartimento di Prevenzione

II Distretto Socio Sanitario e Iarticolazione dellAzienda finalizzata a realizzare Iintegrazione tra i diversi servizi sanltarl socio-sanitari e socio-assistenziali in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni socio-sanitari della popolazione Lintegrazione si intende riferita anche agli ambiti istituzionali (es Comuni) agli ambiti professionali (es team multiprofessionali) e tra Ie dimensioni sociale e sanitario con particolare riferimento aile aree ad elevata integrazione quali anziani disabili salute mentale dipendenze area materno-infantile

Nel dettaglio afferiscono al Iivello distrettuale Ie seguenti attlvlta

bull assistenza medica primaria (rnedlclnapedlatrla di famiglia contlnulta assistenziale)

bull assistenza infermieristica

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Bussolengo IIISistema di Gestione QlIalillti

Cernficato UN EN ISO 9011 008

bull assistenza sociaIe bull assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata bull cure palliative bull assistenza consultoriale per la promozione e la tutela dellinfanzia e della

famiglia compresi la mediazione Iaffido e Iadozione bull assistenza neuropsichiatrica e psicologia infantile ed adolescenziale bull assistenza scolastica e inserimento lavorativo per persone disabili con

dipendenza patologica e can sofferenza mentale bull assistenza residenziale e semiresidenziale nelle aree della dlsabnlta delle

dipendenze della salute mentale e delleta evolutiva bull asslstenza residenziale semiresidenziale ed intermedia per adulti-anziani non

autosufficienti bull assistenza farmaceutica bull asslstenza specialistica territoriale bull riabilitazione bull assistenza protesica bull azioni di supporto nellambito della prevenzione delle malattie e della

promozione della salute

In allegata 10 schema Organigramma del Distretto Socia Sanitario (allegata n 1)

LOspedale e Iarticolazione dellAzienda finalizzata ad assicurare nel proprio baclno territoriale Ierogazione dellassistenza ospedaliera corrispondente ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dalle norme nazionali e regionali in modo unitario ed integrato can gli altri servlzl sanitari e socio-sanitari in conforrnlta alia programmazione sanitaria regionale comprendendo anche attlvlta di formazione e di ricerca

LOspedale assicura Ie prestazioni speclallstlche in forma ambulatoriale di day hospitalday surgery e di ricovero secondo Ie caratteristiche di quanta quantlta specificate nei budget concordati per i singoli Dipartimenti Unlta Operative e per Ie funzionl previste dalla programmazione regionale e aziendale

Ciascuna prestazione deve essere fornita nella forma asststenzlale che risulta piu appropriata e deve essere destinata esclusivamente aile persone affette da condizioni patologiche -mediche e chirurgiche - in fase acuta e nellimmediata post-acuzie che per la lora complesslta lntenslta non possono essere assistite in modo ugualmente efficace ed efficiente nellambito dei servlzl territoriali

Per quanto concerne i ricoveri effettuati per i residenti delllUlss n 22 risulta interessante prestare attenzione al grafico sottoriportato

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Regione Veneto Azienda uiss n 22

Bussolengo l Regione Veneto Sistema eliGestione Qualita

~~S2-~ Cerujicato UNI EN ISO 9001 JOOS

Ricoveri Residenti ULSS 22 I dati dellanno 2014reatlvl alia mobilit passva derivano dalla proiezone dell semestre 2014

20000

18000

16000

14000 o pubblico

12000 o privato 10000 o mobilita pass 8000

6000

4000

2000

2010 2011 2012 2013 2014

I cittadini residenti nel territorio aziendale sono ricorsi nel 2014 aile strutture ospedaliere aziendali ed extraziendali (del Veneto e di altre Regioni) per un totale di 40667 ricoveri ovvero per quanta concerne Ie strutture pubbliche risultano esservi statl 674 ricoveri in rneno rispetto allanno precedente Di conseguenzail tasso di ospedalizzazione standardizzato (numero di ricoveri per 1000 abitanti) nelle strutture pubbliche ha mantenuto il trend in diminuzione come da direttive regionali I ricoveri effettuati invece dagli erogatori privati 1231 ricoveri in piu rispetto allanno precedente sono aumentati in conslderazlone del fatto che tali istituti hanno potuto usufruire del superamento dei tetti regionali per i DRG delle speclallta di chirurgia correlate aile patologie oncologiche (Dgr 2832014) al fine di garantire la ternpesttvlta nella presa in carico dei pazienti ed adeguati livelli di cura

Lattlvlta negli ospedali deve avvenire il piu possibile in modo integrato evitando duplicazioni di prestazioni e di funzioni che non siano giustificate da econornldta e tempesttvlta Deve essere favorito e perseguito al massimo Iutilizzo in comune delle risorse tecnologiche e di personale con particolare riferimento alia logica dipartimentale

Si allega Schema untta Operative Complesse e Semplici dell Ospedale (allegato n2)

II Dipartimento di Prevenzione e Iarticolazione dellAzienda che promuove azioni volte ad individuare e rimuovere Ie cause di noclvlta e malattia di origine ambientale umaria e animale mediante iniziative coordinate con II Distretto e con gli altri Dipartimenti Aziendali e prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline

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--------------------------~~~=-==------

I Sistema di Gestione Quatita Certtficato UNIN ISO )00 )OS

- ~J- j( Regione Veneto ~ ~-

lt] Azienda ULSS 11 22IAainda - ~

IULSS 22 Bussolengo Regione Veneto

Partecipa alia formulazione del programma di attlvlta dellAzienda formulando proposte di intervento nelle materie di competenza ed indicazioni in ordine alia lore copertura finanziaria

Opera per la tutela della salute della popolazione garantendo direttamente Ie seguenti funzioni

bull profilassi delle malattie infettive e parassitarie bull tutela della collettlvlta dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con

riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali bull tutela della colletttvlta e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli

ambienti di lavoro bull sanlta pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica delle

popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie farmacovigilanza veterinaria igiene delle produzioni zootecniche tutela igienicoshysanitaria degli alimenti di origine animale

bull tutela igienico-sanitaria degll alimenti bull sorveglianza e prevenzione nutrizionale

Si allega Organigramma del Dipartimento di Prevenzione (allegato n 3)

Meritano particolare attenzione il Dipartimento di Salute Mentale e iI Dipartimento per Ie Dipendenze

II Dipartimento di Salute Mentale (DSM) rappresenta iI riferimento ed il garante c1inico per la tutela della salute mentale e si estrinseca nella organizzazione unitaria e coerente delle varie articolazioni strutturali e funzionali in cui si esprime la presa in carico dei bisogni di salute mentale di una popolazione

Opera per la prevenzione la cura e la riabilitazione di ogni forma di disagio mentale privilegiando interventi personalizzati ed intervenendo primariamente sui territorio secondo una logica di psichiatria di comunlta

II DSM coordina sotto ununica direzione Ie attlvlta territoriali ed ospedaliere pubbliche e private convenzionate dellassistenza psichiatrica

E un dipartimento strutturale transmurale (ospedaliero e territoriale) dotato di autonomla tecnico organizzativa ad eccezione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura che trova nel Direttore della funzione ospedaliera il responsabile unico di tutta la funzione ospedaliera

Lattivita del DSM e finalizzata al completo svlluppo e allintegrazione degli interventi terapeutico-riabilitativi e preventivi in ambito ambulatoriale e domlclllare semiresidenziale residenziale ed ospedaliero

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~fV ~ Regione Veneto

cJy raquo

Azienda ULSS n 22 (Alie-nda ~


Cernficato UNI EN ISO ocot ]()08

II Dipartimento per Ie Dipendenze coordina tutte Ie unlta operative pubbliche e private che direttamente 0 indirettamente si occupano di dipendenze patologiche che perseguono comuni finalita e sono qulndl tra lore interdipendenti pur mantenendo la propria autonomia e responsabtltta tecnico-funzionale e gestionale

II Dipartimento per Ie Dipendenze e un dipartimento funzionale ad alta integrazione soclo-sanltarla II cui compito precipuo e quello di promuovere il collegamento tra i servizi pubblici e quelli del privato sociale e del volontariato collegandosi direttamente 0 con altre rnodallta concordate 0 previste dal Piano di Zona con il territorio e con gli Enti Locali per definire azioni condivise atte al raggiungimento dei fini istituzionali 0 di progetti aziendali specifici In tal senso come prevede il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 sono fondamentali i raccordi con il Distretto con iI Dipartimento di Salute Mentale con II Dipartimento di Prevenzione e con tutti gli altri servlzl dellAzienda coinvolti e coinvolgibili per quanto di competenza nellazione propositiva contro Ie Dipendenze

Sui site istituzionale nelle aree dedicate e link attivati sono inserite tutte Ie informazioni necessarie relative ai servizi aile rnodallta di accesso ed erogazione aile attlvlta dellazienda allorganizzazione ed agli uffici ed ai soggetti responsabill

22

I

Regione Veneto

Azienda uLSS n 22 Bussolengo~~s~ -~ III

Regione Veneto Sistema di Gesttone Qualita Certtficato UNI EN ISO 9001 2008

5 IL PROCESSO 01 BUDGETING OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI

51 II Processo di Budgeting

LAzienda ULSS 22 ha adottato da anni nellambito deIlSGI una specifica procedura in relazione al processo di individuazione delle politiche aziendali assegnazione e monitoraggio degli obiettivi strategici ed operativi di seguito riassunta

Politics per la qualita

La Politica per la Qualita e definita dalla Direzione Strategica dellAzienda ULSS 22 nellAtto Aziendale e nel Manuale Qualita Aziendale attraverso Iesplicitazione di

~ mission ctoe la ragion dessere dellorganizzazione ~ valori a cui si lsplra ~ vision che si propone esplicitamente di raggiungere ~ politiche complessive (filosofia e principi dellassistenza obiettivi generali)

Nella periodica revisione delle politiche per la quallta dellassistenza vengono consultati i responsabili di struttura organizzativa La Direzione Strategica dellAzienda ULSS 22 ha definito organizzazione interna ed evidenziato i livelli di responsablllta i ruoli e Ie funzioni delle varie strutture La tipologia e Ie modallta di eroqazlone dei servlztprestazlonlattlvtta erogate trovano definizione ed esplicitazione nella Carta dei Servizi aziendale

Anche la Direzione di ogni Struttura aziendale ha la responsabiltta di definire la propria Politica per la quallta che trova espressione in un documento (allinterno del Manuale Qualita di UO) concordato con la Direzione Strategica dellAzienda in cui vengono esplicitati mission e obiettivi generali a lungo termine per la qualtta Tali obiettivi generali di fatto coincidono per quanta attiene ai valori fondanti con quelli azlendall (mentre gli obiettivl specifici sono oggetto del processo di budgeting annuale)

Nella redazione del documento degli obiettivi specifici delle Strutture sono coinvolte tutte Ie funzioni che ricoprono ruoli di responsabtllta allinterno non solo della stessa Struttura rna anche di altre Strutture con cui si hanno piu stretti rapporti (in genere si tratta di servizi fornitori interni importanti ai fini della realizzazione del prodotto) al fine di garantire la piu forte condivisione dei contenuti tale documento firmato dal Direttore di Struttura va diffuso e reso disponibile a tutto il personale coinvolto nella erogazione del servlzlo allo scopo di garantirne la conoscenza la comprensione la condivisione ed il rispetto Esso va infine riesaminato a intervalli predefiniti (almeno ogni anne in occasione del Riesame della Direzione) in modo da assicurarne la adeguatezza aile linee di indirizzo dei livelli sovraordinati e la congruenza con gli obiettivi generali della Direzione Strategica nonche ogniqualvolta se ne renda necessaria una revisione per

~ un cambiamento nel ruolo assegnato alia Struttura ~ un cambiamento nei serviziprestazioni erogate ~ un cambiamento nella organizzazionedotazione del personale

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I

Regione Veneto yen ~ - Azienda utss n 22IAzienda ~

BussolengolULSS 22~ Regione Veneto Sistema di Gesttone Qualita Ccrtificato UN1 flY ISO ooo I ]OIlS

Budget azjendaJe

Attraverso il processo di budget gli obiettivi e Ie risorse vengono attribuiti a tutte Ie Unita Operative in tal modo si realizza un decentramento delle responsablllta e nel contempo si pongono Ie basi per il controllo delle performance di ogni UO rispetto alia strategia che lAzienda intende mettere in atto Si tratta quindi di un documento previsionale e di riferimento che mette in relaztone Ie risorse con lattlvlta di produzione e di committenza che lAzienda si impegna a realizzare nellanno di riferimento Si puo concludere dicendo che il budget aziendale e il risultato di una mediazione tra i risultati del passato ed i progetti di sviluppo e miglioramento futuro nel rispetto del principio di economlclta della gestione Essendo uno strumento basilare per la programmazione e indispensabile che Ie informazioni siano a disposizione dei dirigenti interessati in tempo utile per Iesplicazione delle lore attlvlta di produzione Ad lnlzlo anno il Direttore Generale alia luce delle disposizioni normative regionali eo nazionali aggiornate trasmette a tutti I Direttori di UOC il presente piano contenente Ie linee strategiche aziendali dellanno corrente

Scheda dj budget

E il documento utilizzato per condividere Ie strategie relative allanno di riferimento in termini di attlvlta da espletare di standard da raggiungere ad isorisorse La scheda riporta sia gli obiettivi regionali assegnati allUnlta Operativa (0 che lUnita Operativa deve contribuire al raggiungimento) sta gli ulterior obiettivi generali e comuni definiti a Iivello aziendale La struttura e la tipologia dei dati contenuti nella scheda di budget non sene fisse ogni anno anche in base a considerazioni e proposte derivanti dal processo di programmazione e controllo relativo allanno precedente puc essere modificata e resa plu esaustiva e significativa Nel 2015 Ie schede di budget vengono formulate e condivise con Ie untta Operative aziendali a seguito della DGR 2525 del 23122014 con la quale la Regione ha assegnato aile Aziende del Servizio Sanitario Regionale gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Ianno 2015 LUlss 22 sulla base di tale DGR ha integrato il Piano della Performance 2015-2017 e ha incaricato i Direttori di Area (Direttore Amministrativo Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Sociali e Funzione Territoriale) di predisporre specifici obiettivi per Ie varie untta Operative azlendall

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I

~ ~J o~ - ~ Regione Veneto )W

y - Azienda ULSS n 22 iAlitmdll ~

iULSS 22 Bussolengo IIIRegione Veneto SslclIIO di Gestione Qllalilli ~ Cctttficata UNI EN ISO lt)11111 mos

52 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

LAzienda nel triennio 2015-2017 si propone di continuare il percorso di miglioramento intrapreso volto alia tutela della salute alia valorizzazione delle persone e al rispetto della sostenlblllta del sistema Le principali prlorlta aziendali individuate sono in armonia con la programmazione di cui al PSSR e agli obiettivi di salute e funzionamento definiti dalla Regione Essi riguardano

A Area dell erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) mantenere i livelli prestazionali e di attlvlta raggiunti nel corso degli anni precedenti e aggiornarli coerentemente con gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale attinenti i livelli essenziali di assistenza relativi a

bull Osservanza delle linee qutde ed indlrizzi in materia di controllo e di programmazione dellorganizzazione degli uffici (obiettivi regionali da Al a A 7)

bull Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi (oblettivi regionali da Cl a Cl0)

bull Liste di attesa (Obiettivi regionali da El ad E2) Questarea prevede un importante coinvolgimento della direzione azlendale ed in partlcolare

della direzione dei Servizi Sociali e della Funzione terrltorlale per Iadeguamento della organizzazione 10 sviluppo delle cure primarie e Iattuazione del piano di Zona per Iadeguamento aziendale della dotazione assistenziale terrltorlale nella verifica del mantenimento per quanta concerne gli erogatori privati dei requisiti previsti per Iaccreditamento Della direzione Sanitaria per Iadeguamento dellorganizzazione ospedaliera aile nuove dotazioni ospedaliere Nel monitoraggio tramite gli uffici preposti del rispetto delle Iiste di attesa

B Area della sostenibiliti economico-finanzjaria recepire i vincoli imposti dalle direttive nazionali e regionali per la revisione della spesa pubbllca perseguendo

bull la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate (obiettivi regionali da Bl a B3)

bull tequittbrto economico (obiettivi regionali Dl e D2) La Direzione Amministrativa e individuata quale prlnclpale area strategica per la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate dallazienda (da 61 a 64) in quanto prevede una responsabilizzazione dei centri ordinatori di spesa relativamente ai prezzi unitari di acqulsto (Osservatorio prezzi regionale) e di tutti i centri di responsabtllta aziendali per una ottimizzazione nelluso delle risorse rispetto alia produzione (budget ed indicatori di efficienza)La Direzione amministrativa dovra poi verificare il rlspetto dei tetti di costo fissati a Iivello aziendale sui vari conti economic (D1 e D2) La Direzione deve inoltre accertare che siano stati ottemperati gli adempimenti relativi alia Contabllita Analitica standard regionale e che slano stati adottati i modelli di autoassicurazione previsti dalla Regione

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I

~ Regione Veneto

IAzifnda -- - Azienda UISS n 22 BussolengoULSS 22 ltsect

Regione Veneto Sistema di Gestione Qualita Certiftcato UNI ION ISO 9001 2008

C Area informatica e dei flussi informativi implementare Iinformatizzazione aziendale (i1 Fascicolo Sanitario Elettronico) la dematerializzazione del clclo prescrittivo e garantire i flussi informativi come da pianificazione regionale che prevede

bull II rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi ne Nuovo Sistema Informativo Sanitario (obiettivi regionali da Fl a F6)

Si tratta di unarea che riguarda un ambito di programmazione rilevante sla per gli investimenti per Ie risorse assegnate che per lacqutslzlone di competenze con un coinvolgimento capillare di tutta Iazienda in termini di operatori utenti

Nellambito delle tre aree strategiche sopra riportate come indicato nellalbero della performance sono individuati ulteriori obiettivi aziendali di miglioramento continuo della quallta riferiti principalmente a

A) bull miglioramento continuo dellapplicazione della DGRV 183108 Attuazione della

DGR n 44452006 Adozione del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente nel Sistema Socio Sanitario del Veneto e pieno sviluppo del Piano Aziendale per la sicurezza del Paziente

bull favorire Ie dimissioni ospedaliere in regime di dimissione protetta bull governo clinico con implementazione e monitoraggio di indicatori di processo

assistenziale e di esito bull copertura totale della Distribuzione Diretta dei Farmaci bull Autorizzazione e accreditamento istituzionale aziendale per singole unita

operative B) bull rispetto dei tetti di costo fissati a livello aziendale sui vari conti economici bull adozione di ogni attoprovvedimentoazione che consenta il rispetto della

normativa in materia di pubbllclte trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Amministrazione Trasparente) in coerenza con iI Piano Triennale per la Trasparenza e Iintegrita dellUlss 22

bull adozione di ogni attoprovvedimentoazione che consenta iI rispetto della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e delliIIegalita nella Pubblica Amministrazione

bull mantenimentomiglioramento del Sistema di Gestione Integrato

C) bull verifiche di controllo del rispetto e delladeguatezza normativa nei processi

amministrativi (applicazione della fatturazione elettronica- rispetto della split payment)

bull semplificazione nei processi amministrativi

26

~i Regione Veneto

Azienda ULSS n 22IAJienda ~ IULSS 22 Bussolengo 1 Regione Veneto Sistema di Gestione Qualita

Certijicato UNI EN ISO )001 ~008

Lallegato nA rappresenta Ie suddette linee strategiche prioritarie da sviluppare nel triennio evidenziando Ie zone di intervento e Ie aree di responsablllta

53 DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

II Piano delle performance traccia Ie strade operative da percorrere per raggiungere obiettivi azlendali in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e aziendale Cosl come previsto dalla procedura azlendale SGI sui Budgeting gli obiettivi strategici assegnati dalla Regione vengono declinati ai dipartimenti e UO interessate Inoltre tali obiettivi vengono integrati con obiettivi operativi specifici di UO Dipartimento eo con ulteriori obiettivi generali e comuni Per ogni obiettivo operative vengono assegnati indicatori che ne consentano la misurazione iI peso - ossia Iincidenza in percentuale sullintero risultato di valutazione - un valore target ovvero un valore programmato 0 atteso (vicino al valore di benchmark tratto dal confronto con Ie migliori pratiche nazionali ed internazionali) 0

assegnato dalla Regione Veneto Nellallegato n 5 per gli obiettivi strategici vengono riportati obiettivi operativi e relativi indicatori per la misurazlone

27

I

Regione Veneto

tJ ~ ~

Azienda utss n 22 Aziendill l1lI

ULSS 22 Bussolengo Regione Veneto Sistema di Gestione Qllalilll

Certificato Uvllv ISO 9001 OOS

6 PROCEDURE 01 VALUTAZIONE E SOGGETTI RESPONSABILI

La misurazione e la valutazione della performance saranno svolte in due ambiti

performance orqanizzatiya che riguarda il grade di raggiungimento degli obiettivi di budget definiti come esposto ai punti precedenti e che dovranno tenere conto di

a) Iattuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettlvita

b) Iattuazione di plant e programmi ovvero la misurazione delleffettivo grade di attuazione dei medesimi nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti degli standard qualitativi e quantitativi definiti del Iivello previsto di assorbimento delle risorse

c) la rilevazione del grade di soddisfazione dei destinatari delle attlvlta e dei servlzt anche attraverso rnodallta interattive

d) la modernizzazione e II miglioramento qualitativo dellorganizzazione e delle competenze professionali e la capactta di attuazione di piani e programmi

e) 10 sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini i soggetti interessati gli utenti e i destinatari dei servlzl anche attraverso 10 sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

f) Iefficienza nellimpiego delle rlsorse con particolare riferimento al contenimento ed alia riduzione dei costi nonche allottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

g) la quallta e la quantlta delle prestazioni e dei servizi erogati

performance jndiyjduale che riguarda per tutto il persona Ie a) il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo 0 individuali b) la quallta del contributo assicurato alia performance dellunita organizzativa di

appartenenza Ie competenze dimostrate ed i comportamenti professionali e organizzativi

Per il personale dirigente e iI personale responsablle di una unlta organizzativa in poslzlone di autonomia e responsablilta la valutazione individuale e collegata anche - agli indicatori di performance relativi allambito organizzativo di diretta responsabltita - alia capactta di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa

differenziazione dei giudizi I sistemi di misurazione e la correlata valutazione individuale garantiscono la misurazione e valorizzazione del contributo fornito dal singolo in termini di comportamenti organizzativi espressl oltre che di risultati ragglunti in relazione agli obiettivi di budget di Struttura secondo quanto indicato dalle Linee Guida regionali per la Definizione degli Atti Aziendali Pertanto a tal proposito il sistema di misurazione e valutazione individuale del nostro Piano delinea un modello delle competenze per cui sl sene considerati rilevanti comportamenti individuali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi incidenti sulle competenze organizzative del soggetto e non sulle competenze professionali del singolo che sene oggetto di verifica periodica e di fine incarico nelle sedi contrattualmente previste e da parte dei Collegi Tecnici

28

i

IfJlJ~middot ~- Regione Veneto Azienda utslaquo n 22itdllmiddot~

BussolengoULSS 22 Reglone Veneto Sistema dt Gestione Qualita ~ Ccrujicato UNI EN ISO lt)((I O1l8

61 Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance aziendale

Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale della Azienda ULSS 22 intervengono

a) II Direttore Generale b) I Organismo indipendente di valutazione della performance COIV) c) i direttori UOCjresponsabili della Azienda ULSS 22

Compiti del Direttore Generale a) emana Ie direttive generali contenenti gli indirizzi strategici b) definisce in collaborazione can i vertici dellamministrazione il Piano e la Relazione

della performance c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici d) definisce iI Programma triennale per la trasparenza e llnteqrlta nonche gli eventuali

aggiornamenti annuali e) definisce iI Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione f) adotta il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance

Compiti dellOIV in relazione alia valutazione orqanizzativa e individuale - monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della

trasparenza e lnteqrlta dei controlli interni anche attraverso iI servlzlo controllo di gestione 0 altro organismo can funzioni analoghe ed elabora una relazione annuale sullo stato della stesso chlamata Relazione dellOIV sui funzionamento del sistema di valutazione

- valida la Relazione sulla performance quale condizione inderogabile per Iaccesso agli strumenti per premiare il merito

- propane allorgano di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice

Compiti dei direttori UOCresponsabili dellAzienda ULSS 22

La misurazione e la valutazione svolte dai direttori UOCjresponsabili sulla performance individuale del personale sana collegate

a) al raggiungimento di speclflcl oblettlvl di gruppo a individuali b) alia quallta del contributo assicurato alia performance dellunlta organizzativa di

appartenenza aile competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi La valutazione della performance individuale del personale dellarea comparto avviene attraverso 10 strumento della scheda di valutazione individuale secondo rnodallta e tempi stabiliti dalla procedura aziendale SGI A_D2_pr03_valutazioneshyannuale_personale-del-compartoNella valutazione della performance individuale non sana considerati i periodi di congedo di rnaterntta di paterntta e parentale

29

3~ ~ Regione Veneto JJ1I shyAzienda ULSS n 22j Alienda ---

Bussolengolt]IULSS 22 Regione Veneto Sistema di Gestione Qualita

Ceruficato UNI FN ISO 900J ]008

62 Modalita di informazione e coinvolgimento del personale nei processi di monitoraggio e valutazione finali

Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi a) trasparenza dei criteri usati oggettivita delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa b) informazione adeguata e partecipazione del valutato anche attraverso la comunicazione ed iI contraddittorio nella valutazione di I e II istanza c) diretta conoscenza dellattlvlta del valutato da parte del soggetto che in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale Iorganismo di verifica e chiamato a pronunciarsi Dovra essere inoltre garantita una seconda istanza di valutazione in caso di ricorso Per Iattlvlta di valutazione in particolare per Iattivita di valutazione annuale riguardante sostanzialmente i risultati di gestione ed i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prestazionali affidati particolare importanza assumono i risultati del controllo di gestione Infine tutti i dipendenti devono essere a conoscenza degli obiettivi assegnati allUO di appartenenza comunicati mediante apposite riunioni 0 anche mediante consultazione degli stessi tramite I sistema di gestione integrato presente in azienda dove verranno pubblicati

63 Procedure di Conciliazione

Per procedure di conciliazione si intendono Ie iniziative volte a risolvere i conflitti nellambito del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire Ieventuale contenzioso in sede giurisdizionale Nellambito della valutazlone della performance individuale infatti potrebbero sorgere contrasti tra responsabili della valutazione ed i valutati a tal fine occorre definire delle procedure finalizzate a prevenirli e risolverli Occorre individuare soggetti terzi rispetto al valutato e valutatore chiamati a pronunciarsi nel caso in cui insorgano conflitti Occorre inoltre specificare Ie relative procedure (fasl tempi e risultanze finali) In ogni caso la disciplina delle procedure di conciliazione deve lsplrarsl ai principi della celerlta della efficacia della efficienza e della economlctta A tal riguardo - per tutto iI personate dellarea del Comparto nel caso in cui il dipendente non concordasse con quanta motivato dal Valutatore potra attivare un ricorso di prima istanza entro 10 gg dalla data di sottoscrizione della scheda II cui contradditorio con iI responsabile deve essere verbalizzato e sottoscritto dalle parti In seconda istanza il dipendente puc ricorrere allOIV il quale agira autonomamente II dipendente potra farsi assistere da persona di fiducia Quanto espresso dall OIV 0 altro organo aziendale preposto avra natura definitiva

30

Regione Veneto Azienda ULSS n 22

Bussolengo Ststema di Gestione QllIili

Ccruticato UN EN ISO lt)1)111 ~1I1I8

- per Iarea della Dirigenza nel caso in cui il Valutato non concordasse con quanta motivato dal Valutatore potra avanzare ricorso di prima istanza entro il termine perentorio di 10 9g dalla data di comunicazione della valutazione al Valutatore stesso e per conoscenza al Servizio del Personale II contraddittorio con il Valutatore dovra essere verbalizzato e sottoscritto dalle parti In seconda istanza II Dirigente puc ricorrere allOIV entro II termine perentorio di 10 gg dalla data del verbale II Dirigente potra farsi assistere da persona di fiducia Quanto espresso avra natura definitiva

64 I sistemi premianti

Le valutazioni espresse in relazione ai risultati ottenuti dalle UOServizi e individualmente dal personale dirigente e non saranno utilizzate dal Servizio Gestione Risorse Umane per iI calcolo delle quote spettanti in relazione alia retrlbuztone di risultato e aile incentivazioni alia produttlvlta secondo la disciplina contrattuale e i criteri previsti dai vigenti sistemi incentivanti aziendali nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dallart6 del DLgs 10 agosto 2011 n 141

In contorrnita alia disciplina citata in premessa della quale il presente Piano e attuatlvo sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati processo di misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture e degli individui e rilevante ai fini dei percorsi di carriera ed incide sullattribuzione del trattamento accessorio (per il personale non dirigente) e sulle retribuzioni di risultato (per il personale dirigente) improntato al rigoroso rispetto del vincolo della differenziazione del merito e del divieto di erogazioni di prernlallta cd a pioggia (art 19 Dlgs n 1502009 clt)

31

l

~~l

iA middoti ir -7 Regione Veneto Azienda ULSS 11 22Aziconda

BussolengoULSS 22lt] IIIRegione Veneto Sistema di Gestione Qualita

Certtficato UVI rv ISO WO I 1008

7 IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

71 Fasi soggetti del processo di redazione del Piano e coerenza con la programmazione economico finanziaria e di Bilancio

La performance si ottiene con Iimpostazione di un cicio integrato di programmazione e controllo che permette di organizzare e conseguentemente di valutare Ie performance raggiunte sia a Iivello organizzativo che individuale

II cicio si svlluppa nelle seguenti fasi fondamentali 1 Definizione degli obiettivi da raggiungere 2 Collegamento tra gli obiettivi e allocazione delle risorse integrandosi con iI clclo del

bilancio 3 Monitoraggio in corso di eserclzlo e attivazione di eventuali interventi correttivi 4 Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 5 Utilizzo dei sistemi premianti 6 Rendicontazione dei risultati alia Direzione

II punta di partenza per la costituzione del Piano Triennale di Valutazione degli obiettivi e ovviamente dato dal Piano Socio Sanitario Regionale nel quale vengono individuate Ie prlorlta e Ie politiche da sostenere al fine di tutelare e promuovere la salute dalla collettivtta della Regione Veneto In coerenza con tale piano vengono fissati dalla Regione gli obiettivi annuali che sana assegnati alia Direzione Generale dellAzienda Sulla base di questi obiettivi accompagnati dai relativi indicatori di performance lAzienda andra a creare la propria strategia aziendale che conflulra nel documento dj programmazione e nel Piano della Performance il quale verra integrato ed aggiornato annualmente AlIinterno del Piano ogni singola strategia aziendale viene suddivisa in aree strategiche nelle quali sana indicati gli obiettivi strategici di riferimento A sua volta oqnl obiettivo strategico earticolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali sana definite Ie azlonl i tempi Ie risorse e Ie responsablllta II Piano della Performance successivamente alladozione della delibera del Direttore Generale viene pubblicato nel sito internet aziendale e inviato allOIV

II Piano della Performance 2015-2017 e coerente con la programmazione economicoshyfinanziaria e di bilancio aziendale al fine di garantire standard assistenziali di eccellenza assicurando nel contempo iI sostanziale equilibrio finanziario del sistema Per la sostenlbillta del sistema fattore determinante diventa quello di ottimizzare Iutilizzo delle risorse impiegate pertanto llndlvlduazlone degli obiettivi strategici ed operativi del presente documento sana scelti sulla base delle risorse effettivamente disponibili per il raggiungimento degli stessi

32

Regione Veneto benea uLss n 22

Bussolengo SIstema dt Gestione Qualiu)

Ccrtificato UNIIi ISO WiOI C01l8

~ Le fasi e i tempi del Piano della Performance 2015-2017

Gennaio Redazione Aggiornamento del Piano della Performance

Marzo - Aprile Elaborazione Schede di Budget e relativa condivisione

Ogni 3 - 6 mesi Monitoraggio schede budget ed eventuale ridefinizione degli obiettivi strategici ed operativi

Entro Giugno dellanno successivo

Verifica e valutazione finale degli obiettivi strategici operativi ed individuali

I tempi inseriti nella tabella sopra riportata sono da considerarsi indicativi (lAzienda potra anticipare 0 posticipare alcune fasi in relazione alia potenzlaltta organizzativa interna delle proprie strutture e a dlsposlzlonl indirizzi e tempi fissati dalla Regione)

~ I soggetti che hanno partecipato in modo diretto allelaborazione del Piano Triennale di Valutazione degli obiettivi con indicazione del ruolo assunto sono riportati in tabella

Nome componente Ruolo Assunto Competenze

Avv Alessandro DallOra Direttore Generale Individuazione della

strateola Responsabile area amministrativa

Dottssa Laura Moretti

Direttore Amministrativo

Dott Luigi Bertinato Direttore Sanitario Responsabile area sanitaria

Dott Valerio Bodo Direttore Servizi Sociali e Funzione Territoriale

Responsabile area sociale e territoriale

Redazione gestione e verifica del Piano Performance

Dottssa Emanuela Ederle

Direttore Controllo di Gestione e Direttore del Servizio Economico Finanziario

Dott Alessandro Ferronato

Dirigente amministrativo controllo di Gestione

Sigra Sabrina Dal Zovo

Servizio Gestione Risorse Umane

33

Regione Veneto

c3-tJfI

Azienda uLSS n 2Jj Azifmda ~

BussolengoULSS 22 Regione Veneto Sistema di Gestione Qualita

Certificato UN sraquo 10 iIJO ]IJOR

72 Azioni per iI miglioramento del Cicio di gestione delle performance

II Piano della Performance verra aggiornato annualmente e revisionato in funzione degli obiettivi regionali e nellottica di un miglioramento continuo delle prestazioni verranno individuati ulteriori strumenti correttivi necessari LAzienda ULSS 22 di aussolenco nella redazione del piano si attiene a quanta disposto dal Dlgs 15009 in mancanza di precise indicazioni regionali si sequlra la disciplina prevista dal decreto

34

I

Regione Veneto Azienda uLSS n 221Azinda

Bussolengo~rr ~ ULSS 22 Regione Veneto Sistema dt Gesttone (juailla

Certificato UNI EN ISO 9001 008

8 ALLEGATI TECNICI

Allegato 1 Organigramma Distretto Socio Sanitario Allegato 2 Schema Unita Operative Complesse e Semplici dell Ospedale Allegato 3 Organigramma Dipartimento di Prevenzione Allegato 4 Tabella con Obiettivi Regionali Allegato 5 Prospetto Obiettivi Aziendali

35

Allegato n 2

Ospedale

shy~- ~--~~~_-- ~--------~ bull

Unita Operativa ComDlessa

Unlta Semplice DIDartlmentale

Unita Operatlva Semplice

Ortopedia e Traumatologia bull Day Surgery - Ortopedia pediatrica

_~~~-~-c-~~~-~C~

Dlpartlmento Area Chirurgia Generale

- Chirurgia Senologica - Chirurgia Laparoscopica

Chlrurglca Oculistica

Otorinolaringoiatria - Patologie degenerativo-neoplastiche - Audiologia-Otologia Vestibologia e Rinologia

Urologia - Urologia Laparoscopica

Dlpartlmento Area Medica

Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia

-Cardiologia riabilitativa

-Centro per il Decadimento Cognitivo

Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia

Pneumologia -Plslopatologla Respiratoria

- Endoscopia Toracica

Oncologia

Gastroenterologia

(1) garantlsee attlVlta dl medlcina delle sport

(2) afferiscefunzionalmenteal Dipartimento funzionaledi Riabilitazione Ospedale-Territorio

Dfpartlmento Ostetricia e Ginecologia

bull Chirugia Uroginecologica

Matemo Infantile

(Dlpartlmento transmurale)

Pediatria - Patologia Neonatale

UO Infanzia Adolescenza e Famiglia (3)

(3) UOC articolazlone del dlstretto

l)lpartimento

Anestesia e Rianimazione

-Anestesia in DayWeek Surgery

-Medicina Perioperatoria e Terapia del dolore

Urgenza Emergenza Accettazione e Pronto

Soccorso

- Osservazione Breve Intesiva

- Formazione ed emergenza intra-extraospedaliera

Dlpartlmento Servlzl

Medicina Trasfusionale

Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi

- Logistica Ospedaliera

-Gestione dispositivi medici

- Gestione e sviluppo dei PACS intra e interdipartimentale

-Diagnostica per immagini rAC e RMN

Farmacia Ospedaliera

Radiologia

Recupero e Riab Funzionale(4)

- Rieducazione negli esiti tardivi della polio e nelle lesioni

del secondo mote neurone

-Riabilitazione Artroprotesica

Allegato n 4 OBIETTIVI REGIONALI

ID AREA STRATEGICA OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE INDICATORE Area dl OBIETT1VO INDICATORE2015 2018 2017 Afferenu

-- - _A

~ auervanu11Me1lUict-lndlrlzzt In rnatlrradf CQntrcgtlr4fj eft ~oned8Jl-A11 - Sviluppo del modello di Centrale

Adeguamentodella organiz~ione Operativa

A1 distrettuale agO indiriui previstl dalla LR n2312012 PSSR 2012shy

prosecuzione attivita

2016

Sviluppodelle cure primarie e A21 - EffettuazioneMoniitoraggiodelle

A2 parteclpazlonealia governance sviluppo delle Cure primarie


ltgt - -- -_ __-_ ~_-~-~ bullbullbull~ shybullbull~~_ -___

- - - -- ---dqU-ufflcfro shy

DSS in prosecuzione collaborazioneattivita

con OS

DSSinprosecuzione collaborazioneattivita

con OS

A31 - Adeguamentodella Dotazionedi Posti Letto alia Programmazione Regionale

Adeguamentodella organlzzazlone rispetto del piano rispetto del piano

A3 ospedalieraampgilindirlzziprevlstl dalla LR 02312012 PSSR 2012middot DS

2016 A32 - Concentrazione negIi ospedali Hub dellAttivita di Alta Complessita (ricoveri Classe A su Totale)

Aggiornamento percorsi


Progressionedel piano di adeguamento Adeguamentodella organizzazlone aziendaledella dotazione assistenziale delle strutture lotermeclle agfi prosecuzioneterritoriale (strutture intermedie) come A4

attlvita PSSR 2012-2016 indlrlzzi prevlstldalla LR n232012 ratificato per ogni azlendacon apposita

delibera di giunta

Valutazlonee monitoraggio shy A51 - Presentazione della relazione deUattuazione del Plano dl Zona valutativaannuale sui piano dl zona entro i Presentazione

A5 termini previsti corredata dal monitoraggio relazione annuale sui dati

GOvemodegli erogatoriprivati A61 - Gestione della delega per 10 aeltreclltati svolgimento della fase di accertamenlo e

possesso e verifica del mantenimento dei requisiti previstanellambito dei prosecuzione

A6 procedimentiattuativi della LR 16 agosto attivita 2002 n22 come da DGR 114513e successive proroghe

B) Corretta eel economlca gestlone dell rtso attrlbulw ed Introltate Riduzioneprezzidl acquisto B11 - Utilizzodel Prezzo unitariodi allinlerno delle soglle di prezzo riferimento Regionale (ove presente) nella unitariodi riferimentoReglonaie determinazionedella base dasta di nuove

mantenimentocome indicatodai documenti gare finalizzatealia acquisizionedi middotprincipi B1 attivitaattivi middotdispositivi medici nonche dei

servizi di lavanderia pulizia rlstoraztcne

dellOsservatorioPrezzl (OPRVE)

B21 - Ottemperareagli adempimenti Raeltogliere dati analitlcldi informativi relativi alia ContabilitaAnalitica prosecuzione

B2 consumo delle rlsorse nelle Standard Regionale attivitaAziende

Applicare Ie nuovepolitlche dl B31 - Adottare iI modello di I ~i prosecuzione prosecuzioneAutoassicurazione secondo Ie irettiveAsslcurazione DA

attivita altivitareglonali

C) Oblettlvl dI Salute e funzlonamento del BervlzJ C11 - Tasso di copertura vaccinate mantenlmento mantenimento aggiustato - Ditterite e Tetano 95 attivlta attivlta C12 - Tasso di copertura vaccinale mantenimento mantenimento aggiustato - Epatite B 95 attivitaattivita C13 - Tasso di copertura vaccinale mantenimento

CoperturaVaccinazionigis aggiustato - Polio 95 attivitact Obbligatorlee Screening C14 - Adesione ccrretta per screening mantenimentoOncologici mammografico 80 attivita


DSS in collaborazione

conDS

Presentazione relazione

DSS



con OS

mantenimento DA

altivita

prosecuzione DA

attvita

mantenimento attlvlta

DSS mantenimento

attivita

15 - Adesione correttaper screening mantenimentomantenimento citologico 60 attivita attivita

B3

INDICATORE OBIETTIVO

OBIETTIVO OPERATIVO 10 AREA STRATEGICA INDICATORE 2015 2016

16 - Adesione corretta per colon-retto mantenimento J 65 attivita

C21 - Percentuale di dimissioni ultra prosecuzione 75enni visistati a domicilio bull entro 2 gg

attivitadalla dimissione I

C22 bull Percentuale dii ultra 75enni con almeno 8 accessi domiciliari nellultimo prosecuzione

Integrazlone Ospedala bull Tenitorlo C attivitamese di vita i ~ C23 - Riammissioni Mediche entro 30

prosecuzione giorni per 100 ricoveri negli ultra 75 enni attivita~(

C31 - Mantenimento 0 riduzione del 1 mantenimento 0i Tasso di ospedalizzazione al 1351000 riduzione tasso

~ C32 bull ricoveri in OH medico con finalita mantenimento 0diagnostica (Patio per la salute 2012-12)

riduzione1 (Codice indicatore SAnna C142) ~ percentuale

C33 - Percentuale di ricoveri in area mantenimento 0j riabilitativa con degenza superiore aile riduzione soglie di riabilitazione percentualeCo ~ Approprlat8ZZa dell CURt C34 - Percentuale dei Parti Cesarei mantenimento 0OIpedallei Primari riduzione

percentuale

C35 - ricoveri urgenti di alta compleslta mantenimento 0lt su totale ricoveri urgenti riduzionei

percentuale

C36 - ricoveri medii oltre soglia per pz r mantenimento 0gt=65 aa (Patto per la salute 2010middot12)

riduzione (codice SAnna C144) percentualelli C41 - Attivazione della Rete Oncologia OItimizzazione dena rete

mantenimentoVeneta secondo quanta previsto dalla OGR Oncologlca ed attjvuionedella attivita20672013

Breaat Unit

C51 - Percentuale di accessi con durata i di accesso in Pronto Soccorso inferiore aile mantenimento 4 ore secondo quanto previsto da OGR I attivita15132014

Aderenza alia Ollpolllzloni ()peratlvt per rAltMta dl Pronto C52 - Attivazione di percorsi brevi per i ~rao(oa 15l312014) medici di Medicina Generale per Ie il mantenimentospecialita di oculistica otorinolaringoiatria

attivita1 ortopedia dermatologia

C61 bull Effettuazione di almeno 1000 interventi annui (solo Ricovero Ordinario) in ~ prosecuzione ~erdd~_~IF~pier ciascuna sala operatoria utilizzata 5 giorni attivita

~ alia setlimana

C71 bull Percentuale di ricoveri programmati J con intervento e degenza inferiore ai 99 prosecuzione

effettuati in Week Surgery attivita

C72 -Attivazione dei Lelli Monitorati secondo quanta previsto da OGR Organluazlone dellAttlllilil prosecuzioneC 21222013chlrurgica attivittl

C73 - Percentuale di ORG medici dimessi da reparti chirurgici prosecuzione

attlvlta

C81 - Miglioramento di tutti gli indicatori di aderenza del rapporto OsMed dellAgenzia

Ct lndicatorl dl approprlatezza mantenimentoitaliana del Farmaco e Indicatori di prescrittiva obiettivoappropriatezza della Regione Veneto

INDICATORE Area dl 2017 Afferenza

mantenimento atlivita

prosecuzione atlivita

DSS in prosecuzione collaborazione

attivita con OS


mantenimento 0

riduzione tasso

mantenimento 0

riduzlone percentuale

mantenimento 0

riduzione percentuale

OSmantenimento 0


mantenimento 0


mantenimento 0


mantenimento OS

attivita

mantenimento OS

attivitl

mantenimento OS

attivita

prosecuzione OS

attivita


prosecuzione OS attivita

prosecuzione attivittl

mantenimento OS

obiettivo

10

01

02

AREA STRATEGICA OBIETTIVO OPERATIVO INOICATORE INOICATORE Areadl OBIEmVO INDICATORE2015 2018 2017 AfTerenza

C91 - Numero di sperimentazioni rispetto allanno precedente estratte dallOsservatorio nazonalesulla sperimentazione clinica dei medicinali shyAIFA

mantenimento obiettivo


C92 - Numero di segnalazioniAOR sui tolale dei ricoveri



C93 - Tasso di segnalazioni (numero di segnalazioniAOR per milione di abitanti) mantenimento

obiettivo mantenimento

obiettivo

C94 - RegistriAIFA chiusura delle schededi tollow-upper i tarmaci sottoposti mantenimento a meccanismi di rimborso (payment by obiettivo results e risk-sharing)

C101 - Utilizzo di ACG nella mappatura dei bisogni della popolazionee mantenimento pianificazionedellutilizzo delle risorse nel attivita territorio


mantenimento attivita

C102 - Utilizzodei modelli predettivi di ACG nella generazione di Iiste di pazienti complessi ad alto rischio con medicina di iniziative



DS

OSSin collaborazione

con OS

0) Iqutllbrto EconomlcO

Rispetto dellaprogrammazlona regionalesill costl

011 - Rispetto del tetto di costo rispetto vincoli rispetto vincoli Personale euro 84363000 regionali regionali 012 - Rispetto del tetto di costo FarmaceuticaTerritoriale euro 31843830

rispetto vincoli regionali


013 - Rispetto del tetto di costo FarmaceuticaOspedaliera euro 9325947

rispettovincoli regionali


014 - Rispetto del tetto di costo rispetto vincoli rispetto vincoli OM euro 6643103 regionali regionali 015 - Rispetto del tetto di coste rispettovincoli rispetto vincoli 10V euro 2430000 regionali regionali 016 - Rispetto del tetto di costo rispetto vincoli rispetto vincoli Assistenza Integrativa euro 2820954 regionali regionali 017 - Rispetto del tetto di costo rispetto vincoli rispetto vincoli Assistenza Protesica 15 regionali regionali 018 - Rispetto del pro capite pesato rispetto vincoli rispetto vincoli diretta di classe A assegnato41 regionali regionali 019 - Rispetto del pro capite pesato rispetto vincoli rispetto vincoli diretta di classe H assegnato 31 regionali regionali 018 - Rispetto del pro capite AIR diabele IRC e malattie metabolicheassegnato 670



E13 - Rispetto Tempi dattesa classe C mantenimento

Piena implementazionedelle t1~0l0~--~--~~--__---~~t- -t modallta organlzzative ad erogative E14 - Stipula di un accordo con la ULSS per iI contenimento del tempi per iI Rispetto dellOfferta di Base dattesa secondoIe dlsposlzlonl secondo la OGR3202013 con inserimento

mantenimentodella DGR 32012013 nel CUP in comune delle prestazioni concordate e rispetto dei tempi dAttesa

mantenimento

-t

mantenimento

E15 - Apertura degli ambulatori e delle prosecuzioneprosecuzionediagnostiche in orario serale e nei giomi di

attivttaattlvitasabato e domenica

OAin collaborazione

con OS

021 - Delta Risultato Economico effettivo pareggiodi pareggiodi rispetto Risultato Economico CR 1542012

bilancio bilancio Equillbrio Economico-Finanziario OA

022 - Variazione Annualedel Costo della mantenimento mantenimentoProduzione(+ Imposte e tasse)

deltadelta

E) Lis dAtteu E11 - Rispetto Tempi dattesa classe A mantenimento mantenimento 90

mantenimentoE12 - RispettoTempi dattesa ciasse B mantenimento 90

OS in collaborazione

con OSS E1

AREA STRATEGICA OBIETTIVO

10

Ottlmizzazlonedel Numerodl E2

p_ta~Ireg1 perAblr~~~_

OBIETTIVOOPERATIVO INDICATORE 2015

E21 - Mantenimento 0 Riduzione del Numerodi prestazioni per Abitante al di sotto di 4

E22 - Ottimizzazione del Numero di Prestazioni per abitante riducendo il tasso di utilizzonelle branchefuori standard

INDICATORE INDICATORE Area dl 2016 2017 Afferenza

mantenimento mantenimento obiettivo obiettivo


con OSS


F R1tpetta del contenutf bull den tam_chI del fluullnfonnetM r1comp1net Nuovo SItam Informatfvo sanltarlo F11 - Implementazione delle attivita finalizzateal raggiungimento del livello di

mantenimento mantenimentototale adempienza rispetto agli osattivitaattivltaadempimenti previstinel Questionario LEA

F21- di referti di Verbali Pronto prosecuzione prosecuzione Soccorso firmati rispetto al totale attivita attivita F22 - di letteredi dimissioni firmate prosecuzione prosecuzione rispetto al totale attivita attivita

prosecuzione prosecuzioneF23 - di referti di Anatomia Patologica Implementazionedel FSE (DGR firmati rispetto al totale attivita attivita

OS18712012) F24 - di referti di Laboratorio firmati prosecuzione prosecuzione rispetto al totale attivita attivita F25 - di referti di Microbiologia firmati prosecuzione prosecuzione rispetto al totale attivita attivita F26middot di refertidi Radiologiafirmati prosecuzione prosecuzione rispetto al totale 100 attivita attivita

DtmaterlallZZllllontdella rlcett F31 bull di ricetteper prestazionidi prosecuzione prosecuzionecartllCN (Decrelaquoo MEf del 2 SpecialisticaAmbulatoriale

attivita attivitanovembl$ 2011) dematerializzate OAin F32 - Adeguamento degli ErogatoriPrivati collaborazione Accreditati agli adempimenticonnessi con con OS la dematerializzazione delle ricette

prosecuzione prosecuzione attivita attivita

F41 - Flusso consumi OM dei OM codificati con ROMBO rispettoai modelli prosecuzione prosecuzione CE (B1A31A+ B1A31B + B1A32) attivita attivita 100

OA F42 - Flusso consumi OM dei IVO codificati con almeno la prima lettera dalla prosecuzione prosecuzione categoriaW rispettoai modelli CE attivita attivita (B1A33)100

F43 - Flusso ContrattiOM inviodei dati prosecuzione prosecuzioneattraverso iI tracciato contratti di Fase 2 gt=

attivita attivita50

F44 - Flusso farmaci invio dei dati relativi ai farmaci infusionali ad alto costa prosecuzione prosecuzione OAin

attraversoiI tracciato OOF3 100 collaborazione con OS

attivita attivita

F45 - Flusso farmaci OOF3 valorizzazione campotargatura pe ri prosecuzione prosecuzione medicinali con AIC gt= 30 attivita attivita

F51 - Rispettodelle scadenzee della qualita nellinviodel nuovoflusso prosecuzione prosecuzione informativo sulla resldenzialita attivita attivita extrasopedaliera

F52 - Attivita propedeutiche al f1usso della residenzialita e semiresidenzialita prosecuzione prosecuzione

extraospedaliera in area disabili nel 2014 attivita attivita Adempimenti in materia di geStioe (dgr 10592012) OSSininformatica della resldenzlallti eldraospedalieTII (anzienl e dlsabili) F53- Strutturazione della raccolta del collaborazione

prosecuzione prosecuzione con OS attivita attivita

come da OGRregionall f1ussi informatividai centri servizi per la residenzialita extraospedaliera

F54 bull Adempimenti aziendalirelativi al prosecuzione prosecuzionerecepimento del Piano nazionale Oemenze

attivita attivita

F55middot Tempisticadi emissionee prosecuzione prosecuzionepagamentodellimpegantiva di cura

attivita attivitadomiciliare

INDICATOREOBIETTIVO OPERATIVO INDICATOREID AREA STRATEGICA Area dl INDICATORE 2015 2018 2017OBIETTIVO

Afferenza

F61 bull Rispettodelle specifiche relative aImplementazione tempestiva del OSS in tempi e qualita dei dati inviati collaborazionef1usso informativo delle Cure prosecuzione prosecuzione

con OSDomiciliarlsecondo iI tracciato attivita attivita della DGR2372

I

~iyen Regione Veneto Azienda uLSS n 22 Azienda

ULSS 22 Bussolengo Regione Veneto Sistema di Gestione Qualita cJ Certificato UN EN ISO 900r 2008

Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI

Area della eroqazione dei livelli essenziali di assjstenza (LEA)

bull miglioramento continuo dellapplicazione della DGRV 183108 Attuazione della DGR n 44452006 Adozione del madelia organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente nel Sistema Socia Sanitaria del Veneto e pieno svlluppo del Piano Aziendale per la sicurezza del Paziente

bull favorire Ie dimissioni ospedaliere in regime di dimissione protetta bull governo c1inico can implementazione e monitoraggio di indicatori di processo

assistenziale e di esito bull copertura totale della Distribuzione Diretta dei Farmaci bull Autorizzazione e accreditamento istituzionale aziendale per singole unlta

operative

Area della sostenibiliti economjco finanziarja

bull rispetto dei tetti di costa fissati a livello aziendale sui vari conti economici bull adozione di ogni attoprovvedimentoazione che consenta il rispetto della

normativa in materia di pubblicita trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Amministrazione Trasparente) in coerenza can il Piano Triennale per la Trasparenza e linteqrlta dellUlss 22

bull adozione di ogni attoprovvedimentoazione che consenta il rispetto della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dellllleqallta nella Pubblica Amministrazione


Area informatica e dej flussj jnformativi

bull verifiche di controllo del rispetto e delladeguatezza normativa nei processi amministrativi


Sede 37012 BUSSOLENGO (Verona) - Via CA Dalla Chiesa - Tel (39) 045 6712325 - Fax 045 6712425 Codice Fiscale e Partita IVA 02576210237

OGGETTO ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

II sottoscritto Direttore Generale

Premesso che

- Iart 1 della LR n 55 del 1491994 prevede che Ie scelte di programmazione dellAzienda Uiss si fondano sui Piano Sanitario Nazlonale sui Piano Socio Sanitario Regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione e si effettuano attraverso IJn insieme coordinato e congruente di piani programmi e progetti

- la LR n 56 del 1491994 e srnl allart 6 prevede come strumenti attuativi della programmazione socio-sanitaria regionale i piani generali triennali delle Aziende Uiss e delle Aziende Ospedaliere nonche i lora aggiornamenti annuali

- il DLgs n 150 del 27102009 allart 10 prevede che Ie amministrazioni pubbliche redigano annualmente entro il 31 gennaio il Piano delle Performance quale documento programmatico triennale che individua gli lndlrlzzl gli obiettivi strategici ed operativi

- la DGR n 2205 del 6112012 definisce Ie linee di indirizzo applicative delle disposizioni del DLgs n 1502009 in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale ed in materia di trasparenza e dispone al fine di migliorare la metodologia di valutazione dei risultati che Ie aziende devono adottare ogni anna il Piano della Performance contenente

)gt gli indirizzi e gli obiettivi aziendali

)gt gli obiettivi assegnati al personale e i relativi indicatori

)gt gli indicatori per la misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e dei risultati raggiunti dai dipendenti in rapporto agli obiettivi assegnati

- dato atto che lAzienda Uiss 22 ha dato avvio al cicio di gestione della performance approvando con deliberazione n 36 del 3112013 il documento programmatico Piano Triennale di Valutazione degli obiettivi 2013-2015 che e state successivamente integrato dalla Deliberazione n 378 del 2592013 resasi necessaria a seguito delladozlone da parte della Regione Veneto nel luglio 2013 della DGR 1237 ad oggetto Determtnazlone degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Ie Aziende ULSS del Veneto lAzienda Ospedaliera di Padova lAzienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e IIRCSS Istituto Oncologico Veneto - anno 2013

2







DELIBERA









Direttore Sanitario



4








~ )~~~r~~I~1ti 1A ~ 1




INDICE Pag

1 PREMESSA 3


21 Chi siamo 5

22 Cosa facciamo 6

23 Come operiamo 7

3 IDENTITA 9














finali




PERFORMANCE





2




1 PREMESSA











3










4

I








5

1




22 Cosa facciamo













6

i



Y


23 Come operiamo







7





8




3IDENTITA













9






2256545 1398259


367887 607149





134 1500


408 445


42 36



1314 52




10

I

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3 788 73542


11








12

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13

--- --- ---






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15

I






A livello nazionale


A livello Regionale


16





A livello Aziendale


17

I

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18















19





20000

18000

16000

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6000

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2010 2011 2012 2013 2014





20

--------------------------~~~=-==------



















21


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22

I

Regione Veneto













23

I



Budget azjendaJe


Scheda dj budget


24

I














25

I

~ Regione Veneto


















26

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27

I

Regione Veneto

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28

i

















29








30








31

l

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32



























33

Regione Veneto

c3-tJfI






34

I




8 ALLEGATI TECNICI


35

Allegato n 2

Ospedale

shy~- ~--~~~_-- ~--------~ bull





_~~~-~-c-~~~-~C~







Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







-- - _A





2016







con OS


con OS









delibera di giunta


















conDS


DSS



con OS

mantenimento DA

altivita

prosecuzione DA

attvita


DSS mantenimento

attivita


B3













percentuale


percentuale




Breaat Unit





~ alia setlimana





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attivita con OS


mantenimento 0

riduzione tasso

mantenimento 0


mantenimento 0


OSmantenimento 0


mantenimento 0


mantenimento 0


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attivita

mantenimento OS

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obiettivo

10

01

02










obiettivo








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mantenimento



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con OS




deltadelta




con OSS E1


10









con OSS













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attivita attivita








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Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative
















DELIBERA









Direttore Sanitario



4








~ )~~~r~~I~1ti 1A ~ 1




INDICE Pag

1 PREMESSA 3


21 Chi siamo 5

22 Cosa facciamo 6

23 Come operiamo 7

3 IDENTITA 9














finali




PERFORMANCE





2




1 PREMESSA











3










4

I








5

1




22 Cosa facciamo













6

i



Y


23 Come operiamo







7





8




3IDENTITA













9






2256545 1398259


367887 607149





134 1500


408 445


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1314 52




10

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3 788 73542


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A livello nazionale


A livello Regionale


16





A livello Aziendale


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22

I

Regione Veneto













23

I



Budget azjendaJe


Scheda dj budget


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I














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I

~ Regione Veneto


















26

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27

I

Regione Veneto

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29








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31

l

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33

Regione Veneto

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34

I




8 ALLEGATI TECNICI


35

Allegato n 2

Ospedale

shy~- ~--~~~_-- ~--------~ bull





_~~~-~-c-~~~-~C~







Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







-- - _A





2016







con OS


con OS









delibera di giunta


















conDS


DSS



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prosecuzione DA

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percentuale


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OAin collaborazione

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con OSS E1


10









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Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative












Direttore Sanitario



4








~ )~~~r~~I~1ti 1A ~ 1




INDICE Pag

1 PREMESSA 3


21 Chi siamo 5

22 Cosa facciamo 6

23 Come operiamo 7

3 IDENTITA 9














finali




PERFORMANCE





2




1 PREMESSA











3










4

I








5

1




22 Cosa facciamo













6

i



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23 Come operiamo







7





8




3IDENTITA













9






2256545 1398259


367887 607149





134 1500


408 445


42 36



1314 52




10

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A livello Regionale


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A livello Aziendale


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I

Regione Veneto













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Budget azjendaJe


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I














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Regione Veneto

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33

Regione Veneto

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8 ALLEGATI TECNICI


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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







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2016







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Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative

















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INDICE Pag

1 PREMESSA 3


21 Chi siamo 5

22 Cosa facciamo 6

23 Come operiamo 7

3 IDENTITA 9














finali




PERFORMANCE





2




1 PREMESSA











3










4

I








5

1




22 Cosa facciamo













6

i



Y


23 Come operiamo







7





8




3IDENTITA













9






2256545 1398259


367887 607149





134 1500


408 445


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1314 52




10

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A livello nazionale


A livello Regionale


16





A livello Aziendale


17

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18















19





20000

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16000

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2010 2011 2012 2013 2014





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22

I

Regione Veneto













23

I



Budget azjendaJe


Scheda dj budget


24

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25

I

~ Regione Veneto


















26

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I

Regione Veneto

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29








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33

Regione Veneto

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8 ALLEGATI TECNICI


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Allegato n 2

Ospedale

shy~- ~--~~~_-- ~--------~ bull





_~~~-~-c-~~~-~C~







Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







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2016







con OS


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delibera di giunta


















conDS


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con OS

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altivita

prosecuzione DA

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percentuale


percentuale




Breaat Unit





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Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative













1 PREMESSA











3










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1




22 Cosa facciamo













6

i



Y


23 Come operiamo







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3IDENTITA













9






2256545 1398259


367887 607149





134 1500


408 445


42 36



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I


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15

I






A livello nazionale


A livello Regionale


16





A livello Aziendale


17

I

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18















19





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18000

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6000

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2000

2010 2011 2012 2013 2014





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21


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22

I

Regione Veneto













23

I



Budget azjendaJe


Scheda dj budget


24

I














25

I

~ Regione Veneto


















26

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27

I

Regione Veneto

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28

i

















29








30








31

l

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32



























33

Regione Veneto

c3-tJfI






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I




8 ALLEGATI TECNICI


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Allegato n 2

Ospedale

shy~- ~--~~~_-- ~--------~ bull





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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







-- - _A





2016







con OS


con OS









delibera di giunta


















conDS


DSS



con OS

mantenimento DA

altivita

prosecuzione DA

attvita


DSS mantenimento

attivita


B3













percentuale


percentuale




Breaat Unit





~ alia setlimana





attlvlta







attivita con OS


mantenimento 0

riduzione tasso

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OSmantenimento 0


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mantenimento OS

attivita

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mantenimento OS

obiettivo

10

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obiettivo








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mantenimento



OAin collaborazione

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con OSS E1


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con OSS













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attivita attivita








attivita attivita




Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative



















4

I








5

1




22 Cosa facciamo













6

i



Y


23 Come operiamo







7





8




3IDENTITA













9






2256545 1398259


367887 607149





134 1500


408 445


42 36



1314 52




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I

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3 788 73542


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15

I






A livello nazionale


A livello Regionale


16





A livello Aziendale


17

I

-l~ Regione Veneto












18















19





20000

18000

16000

14000 o pubblico


6000

4000

2000

2010 2011 2012 2013 2014





20

--------------------------~~~=-==------



















21


cJy raquo







22

I

Regione Veneto













23

I



Budget azjendaJe


Scheda dj budget


24

I














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I

~ Regione Veneto


















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~i Regione Veneto







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I

Regione Veneto

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i

















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l

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Regione Veneto

c3-tJfI






34

I




8 ALLEGATI TECNICI


35

Allegato n 2

Ospedale

shy~- ~--~~~_-- ~--------~ bull





_~~~-~-c-~~~-~C~







Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







-- - _A





2016







con OS


con OS









delibera di giunta


















conDS


DSS



con OS

mantenimento DA

altivita

prosecuzione DA

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DSS mantenimento

attivita


B3













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percentuale




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~ alia setlimana





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mantenimento 0


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mantenimento 0


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mantenimento OS

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mantenimento OS

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mantenimento OS

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prosecuzione OS

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mantenimento OS

obiettivo

10

01

02










obiettivo








DS


con OS















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mantenimento



OAin collaborazione

con OS




deltadelta




con OSS E1


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con OSS













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attivita attivita




Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative










I








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1




22 Cosa facciamo













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23 Come operiamo







7





8




3IDENTITA













9






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A livello Regionale


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I

Regione Veneto













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I



Budget azjendaJe


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24

I














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I

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Regione Veneto

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34

I




8 ALLEGATI TECNICI


35

Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






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2016







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Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative










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22 Cosa facciamo













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23 Come operiamo







7





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9






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I




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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



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Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

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2016







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OBIETTIVI AZIENDALI





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7





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Regione Veneto

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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

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- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Anatomia e 1st

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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

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OBIETTIVI AZIENDALI





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9






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I

Regione Veneto













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Budget azjendaJe


Scheda dj budget


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I

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Regione Veneto

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I




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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







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2016







con OS


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I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative















2256545 1398259


367887 607149





134 1500


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Regione Veneto

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I




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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

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Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

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Laboratorio Analisi






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I






A livello nazionale


A livello Regionale


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I

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18















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I

Regione Veneto













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I



Budget azjendaJe


Scheda dj budget


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I














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Regione Veneto

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29








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l

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Regione Veneto

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I




8 ALLEGATI TECNICI


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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Oncologia

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Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

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I



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OBIETTIVI AZIENDALI





operative

















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I






A livello nazionale


A livello Regionale


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A livello Aziendale


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I

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20000

18000

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14000 o pubblico


6000

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2010 2011 2012 2013 2014





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I

Regione Veneto













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I



Budget azjendaJe


Scheda dj budget


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I














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I

~ Regione Veneto


















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I

Regione Veneto

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i

















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l

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Regione Veneto

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I




8 ALLEGATI TECNICI


35

Allegato n 2

Ospedale

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_~~~-~-c-~~~-~C~







Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







-- - _A





2016







con OS


con OS









delibera di giunta


















conDS


DSS



con OS

mantenimento DA

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prosecuzione DA

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attivita


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prosecuzione OS

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obiettivo

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con OS















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mantenimento



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con OS




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con OSS E1


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con OSS













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OBIETTIVI AZIENDALI





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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

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- Elettrofrsiologia



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Cardiologia (1) (2)

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Anatomia e 1st

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2016







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Cardiologia (1) (2)

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Soccorso





Anatomia e 1st

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Medicina Generale

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Soccorso





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Medicina Generale

Geriatria

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- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

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Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

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Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



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Cardiologia (1) (2)

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Cardiologia (1) (2)

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Medicina Generale

Geriatria

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Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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con OS




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con OSS E1


10









con OSS













attivita attivita50



attivita attivita








attivita attivita




Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





operative










I

Regione Veneto













23

I



Budget azjendaJe


Scheda dj budget


24

I














25

I

~ Regione Veneto


















26

~i Regione Veneto







27

I

Regione Veneto

tJ ~ ~


















28

i

















29








30








31

l

~~l











32



























33

Regione Veneto

c3-tJfI






34

I




8 ALLEGATI TECNICI


35

Allegato n 2

Ospedale

shy~- ~--~~~_-- ~--------~ bull





_~~~-~-c-~~~-~C~







Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







-- - _A





2016







con OS


con OS









delibera di giunta


















conDS


DSS



con OS

mantenimento DA

altivita

prosecuzione DA

attvita


DSS mantenimento

attivita


B3













percentuale


percentuale




Breaat Unit





~ alia setlimana





attlvlta







attivita con OS


mantenimento 0

riduzione tasso

mantenimento 0


mantenimento 0


OSmantenimento 0


mantenimento 0


mantenimento 0


mantenimento OS

attivita

mantenimento OS

attivitl

mantenimento OS

attivita

prosecuzione OS

attivita




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obiettivo

10

01

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obiettivo








DS


con OS















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-t

mantenimento



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con OS




deltadelta




con OSS E1


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Afferenza



I



Allegate n 5

OBIETTIVI AZIENDALI





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I



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Scheda dj budget


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I

~ Regione Veneto


















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~i Regione Veneto







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Regione Veneto

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I




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Allegato n 2

Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







-- - _A





2016







con OS


con OS









delibera di giunta


















conDS


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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







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Ospedale

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

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Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






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Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



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Cardiologia (1) (2)

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Oncologia

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Anatomia e 1st

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Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

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Laboratorio Analisi






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Medicina Generale

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- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Anatomia e 1st

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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Oncologia

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Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Oncologia

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Matemo Infantile





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Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






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Medicina Generale

Geriatria

- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





Matemo Infantile





l)lpartimento





Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






Radiologia







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2016







con OS


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Medicina Generale

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- Dialisi

- Elettrofrsiologia



Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

Gastroenterologia





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Soccorso





Anatomia e 1st

Patologica

Laboratorio Analisi






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Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

Neurologia



Oncologia

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Anatomia e 1st

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Nefrologia

Cardiologia (1) (2)

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Anatomia e 1st

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