Tempio Pausania · . CON RIFERIMENTO: - ALLE SPESE CORRENTI – TRASFERIMENTI CORRENTI 2016 - ALLE...

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DATI SUI PAGAMENTI 2016

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CON RIFERIMENTO:

- ALLE SPESE CORRENTI – TRASFERIMENTI CORRENTI 2016

- ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2016

CONSULTARE L'AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AREA- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Albo beneficiari di provvidenze economiche 2016 al link:

http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3345:albi-beneficiari-provvidenze-2017&catid=458&Itemid=139

Pagina 1 di 75 SPESE CORRENTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

ESERCIZIO CATEGORIA N. MANDATO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

2016 1 18/01/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 58,25

2016 2 19/01/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 5,26

2016 3 19/01/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 4,10

2016 5 19/01/2016 0.00 € 1.195,20 CAPO XV CAP 2454 Liq. Canone annuo di abbonamento 2016 - utenza ART. 5 DPR 634/94

2016 11 21/01/2016 0.00 AGENZIA DELLE ENTRATE € 1.000,00

2016 12 21/01/2016 0.00 AGENZIA DELLE ENTRATE € 214,00

2016 228 22/01/2016 0.00 € 9.342,76

2016 229 22/01/2016 0.00 € 1.520,00

2016 230 22/01/2016 0.00 € 820,00

2016 284 22/01/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 745,13

2016 285 25/01/2016 0.00 ARST S.P.A. € 5.759,61

2016 286 25/01/2016 0.00 ARST S.P.A. € 302,45

2016 287 25/01/2016 0.00 ARST S.P.A. € 302,44

2016 288 25/01/2016 0.00 PUBLINFORMA S.R.L. € 907,90

2016 289 25/01/2016 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A € 1.439,05

2016 290 25/01/2016 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A € 440,38



2016 293 25/01/2016 0.00 VERRE LUCIO PIER PAOLO € 16,00


2016 295 25/01/2016 0.00 € 584,74

2016 296 25/01/2016 0.00 MYO S.R.L. € 719,80

2016 297 25/01/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 507,56

2016 298 26/01/2016 0.00 € 435,10

2016 301 26/01/2016 0.00 € 9.149,50 L.R. 20 DEL 1997 ART. 14 RETTE DI RICOVERO - LIQ. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014

2016 305 26/01/2016 0.00 € 7.190,71

2016 309 26/01/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.047,05

2016 310 26/01/2016 0.00 A.I.A.S. € 521,00

DATA EMISSIONE MANDATO

IMPORTO MANDATO IVA

INCLUSA

SPESE CORRENTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

CIG 5019027819 - Enel Energia SpA - CONG. ANN. da Gen. a Dic. 2012 - 2013 e 2014 - ILL. PUBBL. VARIE UTENZE






TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO


CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE AL RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI MEDIANTE MOD F23 COD. TRIBUTO 941 T. ( tot. complessivo 1214,00 vedi anche mand. 12 )


CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE AL RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI MEDIANTE MOD F23 COD. TRIBUTO 941 T. ( tot. complessivo 1214,00 vedi anche mand. 11)


REDDITI ASSIMILATI E COLLABORAZIONI

INDENNITA' MENSILE DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2015 PER IL PERIODO 0 - 01 2016



EFFETTIVA PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI PERIODO 01/06/2015 31/12/2015 - 1 2016



EFFETTIVA PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI PERIODO 01/06/2015 31/12/2015 - 1 2016


CIG Z6214CE162 - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.


(Prat. n. 320/C) - Pagamento canone 2015 concessione in Tempio tratto terminale linea ferroviaria - Liq. Fatt. ARST S.p.A./1000001275-2015


PAGAMENTO N. 5 CANONI 2015 DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI LINEA SASSARI-TEMPIO - Liq. Fatt. ARST SPA/1000001292/2015


PAGAMENTO N. 5 CANONI 2015 DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI LINEA SASSARI-TEMPIO - Liq. Fatt. ARST SPA/1000001292/2015


CIG Z041772ED1 Liquid fatt. 02833 del 21/12/2015 servizio pubblicazione avviso publbico gara servizi assicurativi del Comune di Tempio Pausania PUBLINFORMA SRL


CIG 32102015AA - conto contrattuale n°601003438201 Liq. spese postali per uso macchina affrancatrice mese di Novembre 2015.


CIG 32102015AA - conto contrattuale n°601003438201 Liq. spese postali per uso macchina affrancatrice mese di Novembre 2015.


CIG 32102015AA - conto contrattuale n°601003438201 Liq. spese postali per uso macchina affrancatrice mese di Dicembre 2015.


CIG 32102015AA - conto contrattuale n°601003438201 Liq. spese postali per uso macchina affrancatrice mese di Dicembre 2015.


RIMBORSO SPESE MISSIONE SOSTENUTE IL 16/12/2015 A CAGLIARI PER SEMINARIO ISTAT - VERRE LUCIO PIER PAOLO


CIG 32102015AA - FATT.N°8015128804-8015133885-8015143743-8015149437-8015156341 SPESE POSTALI USO MACCHINA AFFRANCATRICE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.


COLUMBANO DI COLUMBANO EMANUELE & C. SAS (AGENZIA FUNEBRE)

CIG Z5E1783D2C - Liquidazione FATTPA n 2-15 del 14/12/2015 di € 584,74 ditta columbano di columbano emanuel & c. sas servizio pubblicazione necrologia personaggio illustre Dr. Sechi

Salvatore


CIG Z5816FDD3B Abbonamenti 2015 Formula Contabilità ex EDK Liquidaz fatt MYO SRL/ n. 2040/150029808-del 04/12/2015 euro719,8 F serv ragioneria dal 01/12/2015


CIG Z6214CE162 - LIQ. FATT. 2015/V3/1500013 LE.PO.GI. S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO


SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA MIMOSA

LIQ. FATTPA 27_15-2015/435,10 SALDO COMPETENZE PERMANENZA IN STRUTTURA UT. 4 - NOVEMBRE 2015 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTA DET. 754/2015


CONGREGAZ.MISSION.FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO


GARDEN SPORT CENTER S.R.L.

CIG 5209995FDE - FATT. N° 31/E del 14-12-2015 MESE DI NOVEMBRE 2015 GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC. VAL. DI COSSU FINO AL 30-06-2016.


LIQ. CONTABILITA' N° 2456/A PER PERMAN. IN STRUTT. - UT. N. 3 - MESI DI OTT. E NOV. 2015 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTE DET. n° 485-754 E 1102/2015.




2016 311 26/01/2016 0.00 A.I.A.S. € 446,15

2016 312 26/01/2016 0.00 SERRA SALVATORE € 924,00

2016 313 26/01/2016 0.00 CHERCHI MICHELINO € 890,20


2016 315 26/01/2016 0.00 DBA ASSOCIAZIONE € 1.496,95

2016 316 26/01/2016 0.00 DBA ASSOCIAZIONE € 4.503,05

2016 317 27/01/2016 0.00 GI GROUP SPA € 1.677,17

2016 318 27/01/2016 0.00 DEMURO GIOVANNI € 25,60

2016 320 27/01/2016 0.00 CASA DELLA LETIZIA € 112.778,60 L.R. 20/1997 pagamento rette di ricovero in favore di 24 UTENTI - 4 TRIM 2014

2016 510 29/01/2016 0.00 € 5.046,50

2016 511 29/01/2016 0.00 € 1.000,00

2016 514 29/01/2016 0.00 € 12.993,00

2016 515 29/01/2016 0.00 € 2.936,69

2016 516 29/01/2016 0.00 € 1.540,81

2016 517 01/02/2016 0.00 CHESSA MICHELINA € 7.500,00


2016 519 01/02/2016 0.00 CHESSA MICHELINA € 100,67




2016 523 01/02/2016 0.00 UNIONE SARDA SPA € 139,99 CIG Z0E11C367A fatt. n°0000065ECP/2015 rinnovo abbonamento online L'UNIONE SARDA.

2016 591 02/02/2016 0.00 A.I.A.S. € 3.125,70

2016 592 02/02/2016 0.00 OPERA GESU' NAZARENO € 2.718,00

2016 593 02/02/2016 0.00 € 1.433,50

2016 594 02/02/2016 0.00 € 3.293,30

2016 595 02/02/2016 0.00 BWEB S.R.L. € 2.403,40 CIG Z341442352 - LIQ FATT Bweb srl/FATTPA 115_15-2015 TRASMISSIONE TV

2016 643 02/02/2016 0.00 € 960,85




RIMBORSO SPESE VIAGGIO A COMMISSARI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015






CIG Z94169D289 - CIG. Z94169D289 - LIQ. FATT. N. 000005-2015-PA - SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERV. CORRETTIVO E DI SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SISTEMA E DEI

PROGRAMMI ASSOCIATI


CIG Z94169D289 - LIQ. FATT. N. 000005-2015-PA - SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERV. CORRETTIVO E DI SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SISTEMA E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI


CIG ZE708874A2 - LIQ. FATT. GI GROUP SPA/77989-2015/1677,17 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. MESE DI NOVEMBRE 2015


RIMBORSO SPESE PASTI E GASOLIO PER MISSIONE A CAGLIARI DEL 21/12/2015 PER RITIRO AUTOMEZZO ASSEGNATO DALL'ASS.TO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA - UTC

DEMURO GIOVANNI



FERRARESE CERUTI FEDERICO

LIQ FATTPA 1_15-2015 R.G. 830/ 2008 Tribunale di Tempio Pausania- IDROTECNA C/ COMUNE DI TEMPIO


FERRARESE CERUTI FEDERICO

LIQ FATTPA 1_15-2015 R.G. 830/ 2008 Tribunale di Tempio Pausania- IDROTECNA C/ COMUNE DI TEMPIO


A.S.D. S.E.F. TEMPIO PAUSANIA

CIG Z0D16B0F1E LIQ. FATT. SEF TEMPIO/FATTPA 2_16-2016/12993 NUOVA FATTURA PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STADIO N .MANCONI


COOPERATIVA ATHENA A.R.L.

CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 LIQ. FATT. ATHENA Società Cooperativa/000022-2015-2015/4477,5 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIUNTIVE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO



CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 - LIQ. FATT. ATHENA Società Cooperativa/000022-2015-2015/4477,5 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIUNTIVE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO


CIG 4164287E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015













contabilità n. 2563/A del 30/11/2015 integrazione per inserimento utente Domusnovas cod ut. 1 novembre 2015- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 39/2015


OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000419-2015/2718 fatt. novembre 2015 COD. UT 2 - non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 39/2015


LEGATORIA CRESCIO Di CRESCIO STEFANO

DOMENICO LUIGICIG Z961206587 - RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI E REGISTRI DEL COMUNE. ANNO

2014


SMERALDA RSA DI PADRU S.R.L. RESIDENZA

SANITARIA ASSISTENZSmeralda RSA di Padru S.r.l./PA15249-2015/3293,3 inserimento 2 utenti in struttura periodo

ottobre 2015- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 486/2015




SANITARIA ASSISTENZLIQ FATT PA15248-15225/2015 INSERIMENTO UTENTE 19 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE

2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015


2016 644 02/02/2016 0.00 € 1.564,89

2016 645 02/02/2016 0.00 € 1.609,73

2016 646 02/02/2016 0.00 € 1.438,96

2016 647 02/02/2016 0.00 € 1.649,35

2016 648 02/02/2016 0.00 € 1.324,90

2016 649 02/02/2016 0.00 € 3.660,00

2016 650 02/02/2016 0.00 € 461,36

2016 651 02/02/2016 0.00 € 765,00

2016 652 02/02/2016 0.00 € 994,79

2016 653 02/02/2016 0.00 € 650,70

2016 654 02/02/2016 0.00 INPUT S.R.L. € 6.348,18 CIG ZA6175121F - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PARCOMETRI LIQ FATT 83/V4

2016 655 02/02/2016 0.00 € 1.415,36

2016 739 03/02/2016 0.00 € 3.690,50

2016 742 03/02/2016 0.00 CAREDDU MADDALO € 330,00

2016 743 03/02/2016 0.00 CAREDDU MADDALO € 1.527,55

2016 744 03/02/2016 0.00 CAREDDU MADDALO € 24.423,78

2016 745 03/02/2016 0.00 SICIT BITUMI SRL € 4.611,60

2016 746 03/02/2016 0.00 SICIT BITUMI SRL € 980,88

2016 747 03/02/2016 0.00 UNI IT SRL € 9.150,00

2016 748 03/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 314,21

2016 749 03/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 632,31

2016 750 03/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 3.433,58

2016 751 04/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 888,17

2016 752 04/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 292,51

2016 753 04/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 298,22

2016 754 04/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 495,56











SANITARIA ASSISTENZLIQ FATT PA15248-15225/2015 INSERIMENTO UTENTE N°43 PERIODO OTTOBRE

NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015















SANITARIA ASSISTENZLIQ FATT PA15248-15225/2015 INSERIMENTO UTENTE 18 PERIODO NOVEMBRE 2015-non

soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015


KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE

LIQ FATT KCS caregiver Coop. Sociale/6018-2015/765 UT 33 SETT 2015 non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015



LIQ FATT 6016-2015 UT 24 SETTEMBRE 2015 non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015



LIQ FATT 6017-2015 UT 23 SETT 2015non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015



A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

LIQ FATT. N. 25358/2015 PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI - PRA 4 FASCIA - ANNO 2015 PRESSO P.L.


FONTANA INDUSTRIE E VERNICI SRL

CIG Z0A173551A - liq FATT. N. 000043/PA PER FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER IL COMANDO DI P.L. - DIC. 2015


CIG 463947470E - CUP C69E1200 1000002 liq fatt n. 74e/2015 CAREDDU MADDALO servizio trasporto scolastico servizi extra DIC 2013 GIU 2014


CIG 463947470E - CUP: C69E12001000002-LIQ FATT CAREDDU MADDALO/73/E2015-2015 RIMBORSO RIT 0,50 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SET 2013 OTT 2015


CIG 463947470E - CUP: C69E12001000002- LIQ FATT CAREDDU MADDALO/72/E2015-2015/ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SET OTT 2015


CIG ZB017224CC - LIQ FATT. N. 000401/0C7/2015 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINIOSO PRESSO POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2015


CIG ZB017224CC LIQ FATT. N. 000401/0C7/2015 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINIOSO PRESSO POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2015


CIG ZA615DA97F FATTPA 212_15-2015/9150 - ATTIVAZIONE SERVICE MANDATO INFORMATICO 2015


CIG 6126027D64 - POD: VARI - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487582-2015/314,21 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - STATO CIV. NUCHIS -

BASSACUTENA E UFF. DEMOGR. S. PASQUALE


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99193007 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487583-2015/632,31 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - COMANDO VV.UU.


CIG 6126027D64 - POD: VARI - GALA S.p.A./E000487592-2015/3433,58 - Fattura Ottobre 2015 - Novembre 2015 - SCUOLE ELEMENTARI


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99189235 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487593-2015/888,17 - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99189288 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487580-2015/292,51 - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - UFFICIO TURISMO


CIG 6126027D64 - POD: VARI - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487589-2015/298,22 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - VALLICCIOLA DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99189535 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487594-2015/495,56 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - ASILO NIDO COMUNALE


2016 755 04/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 8.875,66

2016 756 04/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 4.246,37

2016 757 04/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 109,51

2016 761 04/02/2016 0.00 € 1.619,52

2016 905 09/02/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 437,82

2016 906 09/02/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 812,37

2016 907 09/02/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 234,30

2016 909 10/02/2016 0.00 € 780,80

2016 911 10/02/2016 0.00 GRAFICHE E. GASPARI SRL € 847,03

2016 948 11/02/2016 0.00 € 5.701,68

2016 952 11/02/2016 0.00 € 14.262,84

2016 953 11/02/2016 0.00 € 3.844,00

2016 954 11/02/2016 0.00 € 1.934,47

2016 957 12/02/2016 0.00 GB INFORMATICA S.N.C € 652,29

2016 958 15/02/2016 0.00 € 13.000,00

2016 959 15/02/2016 0.00 € 1.999,99

2016 960 15/02/2016 0.00 € 899,80

2016 961 15/02/2016 0.00 € 14.262,84

2016 962 15/02/2016 0.00 € 6.893,13

2016 963 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 164,30

2016 964 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 333,33

2016 965 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 652,46

2016 966 15/02/2016 0.00 ARIONLINE S.R.L. € 2.176,00

2016 967 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 2.583,19

2016 968 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.259,99

2016 969 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 511,09


CIG 6126027D64 - POD: VARI LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487581-2015/8875,66 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI.

-


CIG 6126027D64 - POD: VARI - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487590-2015/4246,37 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - GIARDINI E FONTANE


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99086793 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487591-2015/109,51 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - POZZI CIMITERO


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE - PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI RIPRESE E TRASMISSIONE TELEVISIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 2016-2021


CIG Z6B0CF2705 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.


CIG Z6B0CF2705 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.


CIG Z6214CE162 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.


GRAFICA SAMMARITANA SRL

CIG ZF61683D8D - Liquidazione fattura n. 149 del 28/12/2015 grafica sammaritana srl di €780,80 per fornitura n. 320 bollettari sanzioni c.d.s Comando PL.


CIG Z861656448 - LIQUID. FATT. N 19653 DEL 30/11/2015 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016


SERVICE TRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CIG ZD6162782D SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA- 21 NOV.- 20 DIC.2015- PROROGA CONVENZIONE


DE.FA.TRO SOC. COOP. A R.L.

CIG Z93133B925 LIQ FATT 20/E-2015 A DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2015


ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO O.N.L.U.S.

INSERIMENTO UTENTE N. 12 IN STRUTTURA PERIODO DIC 2015-NON SOGGETTO A L. 36/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 1102/2015


SERVICE TRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CIG ZD6162782D LIQ FATT 000010-2015 A SERVICE TRIS SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA- 21 DIC.- 30 DIC..2015- PROROGA CONVENZIONE


CIG ZDC1414FEA - LIQ. FATT. 18/E PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - PERIODO SECONDO

SEMESTRE 2015


MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI

MERLINI PAOLOCIG Z2F171D3F2 - cig Z2F171D3F2 liq 1 SAL MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI

MERLINI PAOLO FATTPA 6_15-2015- CARNEVALE TEMPIESE 2016



MERLINI PAOLOCIG Z2F171D3F2 - CIG. Z2F171D3F2 LIQ. 1 S.A.L. MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI

MERLINI PAOLO FATTPA 5_15-2015- CARNEVALE TEMPIESE 2016


ESSE RICAMBI S.A.S DI PIGA SALVATORE & C.

CIG ZF4120ADED liq ESSE RICAMBI sas FATTPA 1_16-2016 SALDO FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA REE VERDI



CIG Z93133B925 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/2/E-2016/14262,84 SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2015



CIG 5853619F32 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/1/E-2016/6893,13 SERVIZI CIMITERIALI MESE DICEMBRE 2015


CIG 6126027D64 - POD: VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022730-2016/164,3 - Dicembre 2015 e conguaglio Novembre 2015 - st.civile Nuchis, Bassacutena e Uff. dem. S.

Pasquale


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99193007 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022731-2016/333,33 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Comando VV.UU.


CIG 6126027D64 - POD: VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022732-2016/765,87 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Scuole Materne


CIG Z011632B0F - cig Z011632B0F LIQ FATT ARIONLINE N.1016/2015 PER N. 05 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO E FORMAZIONE PER CIMITERO.NET E CONTRATTI.NET


CIG 6126027D64 - POD: VARI - CIG 6126027D64 - GALA S.p.A. - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Scuole elementari


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99086748 CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022733-2016/1352,94 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Scuola Media


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99189235 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022741-2016/511,09 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Nuova Biblioteca Pal. Scolopi


2016 970 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 264,64

2016 973 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 136,81

2016 974 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 881,35

2016 976 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 606,61

2016 977 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 381,88

2016 978 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 4.766,22

2016 979 15/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 34.525,93

2016 981 16/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 62,59

2016 984 16/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 450,59

2016 985 16/02/2016 0.00 € 1.268,58

2016 986 16/02/2016 0.00 POSTE TRIBUTI S.C.P.A. € 24.000,00

2016 987 16/02/2016 0.00 POSTE TRIBUTI S.C.P.A. € 3.286,70

2016 988 16/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 3.284,74

2016 989 16/02/2016 0.00 ARIONLINE S.R.L. € 10.470,07

2016 1139 16/02/2016 0.00 € 9.342,76

2016 1193 18/02/2016 0.00 € 4.999,96

2016 1194 18/02/2016 0.00 MAZZONE PIER LUIGI € 462,12

2016 1196 19/02/2016 0.00 € 19.573,55

2016 1197 19/02/2016 0.00 € 2.885,15

2016 1198 19/02/2016 0.00 GI GROUP SPA € 97,10

2016 1199 19/02/2016 0.00 GI GROUP SPA € 2.478,10

2016 1200 19/02/2016 0.00 INFO S.R.L. € 1.067,46

2016 1201 19/02/2016 0.00 ARUBA PEC S.P.A. € 195,20

2016 1202 22/02/2016 0.00 € 522,60

2016 1203 22/02/2016 0.00 € 1.135,71

2016 1204 22/02/2016 0.00 € 1.989,84


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99189244 - CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000022736-2016/717,04 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Teatro Comunale


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99189288 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022728-2016/136,81 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Ufficio Turismo


CIG 6126027D64 - POD: IT001E98180209 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022738-A2016/881,35 - Dicembre 2015 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangar carrasciali


CIG 6126027D64 - POD: VARI - CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000022736-2016/717,04 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - MADONNA DELLA NEVE - DEPURATORE

E CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA


CIG 6126027D64 - POD:IT001E99189535 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022742-2016/381,88 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - ASILO NIDO COMUNALE -

VIA GIOVANNI XXIII


CIG 6126027D64 - POD: VARI - CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022729-2016/4766,22 - Fattura Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Varie utenze


CIG 6126027D64 - POD: VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A. - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Ill. pubblica varie utenze


CIG 6126027D64 - POD: IT001E99086793 - CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000022739-2016/62,59 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - POZZI CIMITERO


CIG 6126027D64 - POD: VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022738-2016/1331,95 - Dicembre 2015 e conguaglio Novembre 2015 - Fontane e Giardini


COOP. A.S. - COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE

SOC.COOP.INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 7 PERIODO DICEMBRE 2015 liq

fatt 262/2015 coop a.s.-non soggetto a l. 136/2010 sulla tracciabilità vista det dirig 1102/2015


CIG Z12165D816 LIQ FATT 83/2016 A POSTE TRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2015, Primo invio


CIG Z12165D816 LIQ FATT 83/2016 A POSTE TRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2015, Primo invio


CIG 6126027D64 - POD: vari - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022735-2016/33462,48 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Impianti sportivi


CIG 5477580203 LIQ FATT 16/2016 ARIONLINE - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015



INDENNITA’ MENSILE DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/1/2016 A 31/12/2016 - 2 201 - 02 2016



CIG Z461211700 ESSE RICAMBI sas/liq FATTPA 2_16-2016/4999,96 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. M. MANCONI


CIG Z9A0CF29E2 - CIG: Z9A0CF29E2 liq a ditta MAZZONE PIER LUIGI FATTPA 10_15-2015 per lavori manutenzione ordinaria edifici comunali


SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA

CIG 5261879FE6 - cig 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA scuole primarie e infanzia a/s 2014/2015 ALUNNI LOTTO 1- PERIODO

NOVEMBRE 2015



CIG 5261879FE6 - cig 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI scuole primarie e infanzia a/s 2014/2015 LOTTO 1- PERIODO

NOVEMBRE 2015


CIG ZE708874A2. GI GROUP SPA/85578-2015/97,10. ADDEBITO RITENUTA DI GARANZIA 0,50% ART. 4 DPR 207/2010.


CIG ZE708874A2 GI GROUP SPA/85534-2015/2478,10. CORRISPETTIVI COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2015.


CIG Z9315A69D7 LIQ FATT A INFO SRL NN. 2012/01 E 2013/01 DEL 2015 SPESE PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA


CIG ZAB0B089BC fornitura certificati firma digitale e token usb ARUBA PEC SPA liq fatt 2015PM0000454-2015


UNICREDIT S.P.A. UFFICIO TESORERIA

RIMBORSO ONERI PER ASSENZE RETRIBUITE DI AMMINISTRATORI COMUNALI DIPENDENTI DA DATORE DI LAVORO (ART. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000) fino a MAGGIO

2015


BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SERVIZI AL

PERSONALE RIMBORSI ONERI PER ASSENZE RETRIBUITE DI AMMINISTRATORI COMUNALI

DIPENDENTI DA DATORE DI LAVORO ART. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000 ANNUALITA' 2015


IDROCOLOR SNC DEI F.LLI LORIGA M & M

CIG Z4C1445EBC - CIG: Z4C1445EBC FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, AFFERENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA immobili comunali - liq fatt 1/2016 e quota fatt

2/2016


2016 1205 22/02/2016 0.00 € 3.168,08

2016 1206 22/02/2016 0.00 A.S.L. N°2 OLBIA € 262,30

2016 1208 23/02/2016 0.00 € 538,62

2016 1209 23/02/2016 0.00 € 3.417,58

2016 1210 23/02/2016 0.00 € 1.471,77

2016 1211 23/02/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 1212 23/02/2016 0.00 € 736,85

2016 1213 23/02/2016 0.00 € 64,60

2016 1214 23/02/2016 0.00 € 38,00

2016 1215 23/02/2016 0.00 € 489,20

2016 1216 23/02/2016 0.00 € 52,91

2016 1217 23/02/2016 0.00 € 100,00

2016 1218 23/02/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 1219 23/02/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 1220 23/02/2016 0.00 € 234,60

2016 1221 23/02/2016 0.00 € 120,20

2016 1222 23/02/2016 0.00 € 234,61

2016 1223 23/02/2016 0.00 € 120,19

2016 1224 23/02/2016 0.00 € 586,02

2016 1225 23/02/2016 0.00 € 300,00

2016 1226 23/02/2016 0.00 € 789,52

2016 1227 24/02/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA - TIM € 132,01







CIG Z4C1445EBC FORNITURA DI MATERIALE per INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA immobili comunali liq quota fatt 1/2016


CIG ZD816FAF55 - CIG: ZD816FAF55 - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI GRU AUTOCARRO NISSAN, TG. BP 040 KP, DI PROPRIETA' COMUNALE. liq fatt. a2_17/2015/70


LA FENICE SOC. COOP. SOCIALE

LA FENICE SOC. COOP.SOC/258/E-2015/538,62 - UTENTE N. 26 INTEGRAZIONE RETTE PERIODO DICEMBRE 2015- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010 vista det dirig 1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ

Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15278-2015/3417,58 liquidazione mese di dicembre 2015. Utenti nn. 1 e 2 inseriti in comunità alloggio.NON SOGGETTO A Tracciabilità L. 136/2010 VISTA DET

DIRIG 486/2015


ZIRUDDU LUCREZIA & C S.A.S.

CIG Z4C1445EBC - CIG: Z4C1445EBC.FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA, EDILE ED AFFINE, AFFERENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI.

LIQ FATT /5E E 4E /2015


CIG Z1D11C3A85 - Olivetti S.p.a Liquidazione fatt. n. 1135909476 del 31/12/2015 di € 346,48 noleggio fotocopiatore Xerox 5875 finanziario periodo 01/10/2015 al 31/12/2015



CIG Z4C1445EBC - CIG: Z4C1445EBC. FORNITURA FERRAMENTA, EDILE ED AFFINE, AFFERENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI - liq

fatt 5e /2015



CIG Z4F0CF255B - CIG: Z4F0CF255B ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S. liq fatt 5/e/2015 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI



CIG Z4F0CF255B - CIG: Z4F0CF255B LAVORI PUBBLICI DI SISTEMAZIONE DIVERSE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.LAVORI EDILI ED AFFINI


KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.(ex Mita

Italia spaCIG 5462214994 - Liquidazione fatt. n. 1010327387 del 31/12/2015 canone noleggio fotocopiatore

utc colori periodo 01/10/2015 al 31/12/2015 - DET. N.1031 DEL 21/11/2014



CIG Z4F0CF255B - CIG: Z4F0CF255B fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali ditta ziruddu liq fatt 5e/2015



CIG 0230178H91 - CIG: 0230178H91 fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali ditta ziruddu liq fatt 5e/2015


CIG Z3111BAFC8 - Olivetti spa liquidazione fattura n. 1135909477 del 31/12/2015 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5875 settore UTC periodo 01/10/2015 al 31/12/2015


CIG Z5512249907 - Olivetti spa Liquidazione fattura n.1135909478 del 31/12/2015 di € 346,48 per CANONE NOLEGGIO FOTOC. SOC. CULT.


XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL ( E IN RTI)

CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquidazione fatt. n. 15067162 del 14/12/2015 di € 709,60 per canone fotocop. utc periodo 01/10/2015 al 31/12/2015



CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquidazione fatt. n. 15067162 del 14/12/2015 di € 709,60 per canone fotocop. utc periodo 01/10/2015 al 31/12/2015



CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquidazione fatt. n. 15067162 del 14/12/2015 di € 709,60 per canone fotocop. utc periodo 01/10/2015 al 31/12/2015- segreteria



CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. SALDO liquidazione fatt. n. 15067162 del 14/12/2015 di € 709,60 per canone fotocop. utc periodo 01/10/2015 al 31/12/2015 - segreteria


FRASCHINI LEONARDO OFFICINA MECCANICA

CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI: RIPARAZIONI MECCANICHE.liq fatt 12/2015 - 9/2015 e quota 7/2015



CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI: RIPARAZIONI MECCANICHE.liq quota fatt 7/2015



CIG Z1C0AD1108 - CIG:Z1C0AD1108 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI liq fatt 10-11-8/2015


CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X04900542 del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di € 878,87 (da liquidare solo €784,96 ) - quota Sett.

Imprese e Persone


CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X04900542 del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di € 878,87 (da liquidare solo €784,96 ) - quota PL


CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X04900542 del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di € 878,87 (da liquidare solo €784,96 ) - quota UTC


CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X04900542 del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di € 878,87 (da liquidare solo €784,96 ) - quota Sett.

Pianificazione e Controllo


CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X04900542 del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di € 878,87 (da liquidare solo €784,96 ) - quota AA.II.




2016 1237 25/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 151,64

2016 1238 25/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,24

2016 1239 25/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 316,52

2016 1242 25/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.547,74

2016 1243 25/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 39,97

2016 1244 25/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 440,19

2016 1249 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 192,20

2016 1250 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 164,98

2016 1251 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 149,18

2016 1252 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 125,21

2016 1253 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 214,55

2016 1254 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 4.483,93

2016 1255 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 696,41

2016 1256 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.608,02

2016 1257 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.781,41

2016 1258 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 3,99

2016 1259 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 56,06 CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092417-2016/56,06 - GENNAIO 2016 - POZZI CIMITERO

2016 1260 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 383,52

2016 1261 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 5,10

2016 1262 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 886,59

2016 1263 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,00

2016 1264 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 343,74

2016 1265 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.513,59

2016 1266 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 522,34

2016 1267 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.076,60

2016 1269 26/02/2016 0.00 € 138,78


CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X04900542 del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di € 878,87 (da liquidare solo €784,96 ) - quota Sindaco


CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. SALDO liquidazione fatt. n. 7X04900542 del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di € 878,87 (da liquidare solo €784,96 ) - quota Sett.

Strategie Sviluppo


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092398-2016 - GENNAIO 2016 E CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - ST.CIV. NUCHIS-BASSACUTENA E UFF. DEMOGR. S.

PASQUALE


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092400-2016/0,24 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - COMANDO VV.UU.


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092401-2016/316,52 - MESE DI GENNAIO 2016 - COMANDO VV.UU.


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092419-2016/1547,74 - MESE DI GENNAIO 2016 - SC. ELEMENTARI


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092420-2016/39,97 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092421-2016/440,19 - MESE DI GENNAIO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092395-2016/192,20 - MESE DI GENNAIO 2016 - UFFICIO TURISMO


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092394-2016/164,98 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - UFFICIO TURISMO


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092413-2016/149,18 - MESE DI GENNAIO 2016 - VALLICCIOLA DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092422-2016/125,21 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - ASILO NIDO COMUNALE


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092423-2016/214,55 - MESE DI GENNAIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092397-2016/4483,93 - MESE DI GENNAIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092396-2016/696,41 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000092415-2016/2618,89 - GENNAIO 2016 E CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - GIARDINI E FONTANE


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A. - GENNAIO 2016 E CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR CARRASCIALI


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092416-2016/3,99 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - POZZI CIMITERO



CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092418-2016/383,52 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - SCUOLE ELEMENTARI


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092412-2016/5,1 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - VALLICCIOLA DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000487584-2015 - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - SCUOLE MATERNE


CIG 6126027D64 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000487584-2015 - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA


CIG 6126027D64 - GALA S.p.A. - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - SCUOLE ELEMENTARI DI BASSACUTENA E NUCHIS


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487585-2015 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - SCUOLA MEDIA


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487588-2015/1076,60 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - TEATRO COMUNALE


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487588-2015/1076,60 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - CENTRO SERV. VALLICCIOLA



CIG ZA50658F71 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquidazione fatt. n. 15067161 del 14/12/2015 di € 419,77 canone noleggio fotocopiatore Serv. Finanziario


2016 1270 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 4.286,00

2016 1271 26/02/2016 0.00 € 280,99

2016 1272 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 2.453,27

2016 1273 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 399,54

2016 1274 26/02/2016 0.00 GALA S.p.A. € 56.412,92

2016 1276 29/02/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 46,97



2016 1279 29/02/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 53,26 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - 1° BIM. 2016 - NUOVE LINEE VIA CATTANEO


2016 1281 29/02/2016 0.00 € 67,64

2016 1285 01/03/2016 0.00 € 147,36

2016 1286 01/03/2016 0.00 € 435,10

2016 1287 01/03/2016 0.00 € 288,00

2016 1288 01/03/2016 0.00 € 904,12

2016 1289 01/03/2016 0.00 € 638,00

2016 1290 01/03/2016 0.00 € 750,00

2016 1292 02/03/2016 0.00 € 225,00

2016 1295 03/03/2016 0.00 € 7.190,72

2016 1296 03/03/2016 0.00 € 225,00

2016 1297 03/03/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 120,22

2016 1298 03/03/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 750,01

2016 1299 03/03/2016 0.00 € 509,95

2016 1300 03/03/2016 0.00 € 811,89

2016 1301 03/03/2016 0.00 € 834,83


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487586-2015/6739,27 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - IMPIANTI SPORTIVI



CIG ZA50658F71 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Saldo liquidazione fatt. n. 15067161 del 14/12/2015 di € 419,77 canone noleggio fotocopiatore Serv. Finanziario


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487586-2015/6739,27 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LARGO PASTINI


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487587-2015/56812,46 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 2 ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VARIE UTENZE.


CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487587-2015/56812,46 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE.


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00317201-2015/46,97 - 1° BIM. 2016 - FAX UFF. SEGRETERIA


CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A01180372-2015/29,26 - 1° BIM. 2016 - SERVER TELECOM N. 016113563285


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00315659-2015/33,73 - 1° BIM. 2016 - UFF. STATISTICA E USIP



CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00316833-2015/75,64 - 1° BIM. 2016 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO


CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. DI CARTA

FRANCESCOCIG 0771383F79 - CIG: 0771383F79 - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. liq fatt n.356/2015-

FORNITURA E POSA PNEUMATICI per automezzi comunali



FRANCESCOCIG 0540001F15 - CIG: 0540001F15 - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. liq fatt 355/2015 -

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI



LIQ FATT PA 3_16-20161 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE 4 PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG

1102/2015



LIQ FATT 3C/2015 INSERIMENTO UTENTE N.15 IN STRUTTURA PERIODO NOVEMBRE 2015 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 754/2015



liq fatt 4C/2015 PER INTEGRAZIONE AL COSTO PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 754/2015



LIQ FATT 5/C PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 45 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET.

DIRIG. 754/2015



LIQ FATT 6/C PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET.

DIRIG. 754/2015


AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX AVCP)

CONTRIBUTO ANAC PER SALDO GARA 5404287 -PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DA

1/7/2015 A 30/6/2018



CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC VAL DI COSSU DICEMBRE 2015 LIQ FATT 01 E/2016 GARDEN SPORT




CONTRIBUTO ANAC GARA 6053608 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO NEL

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.


CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 LIQ FATT ELCOM N.15101033833/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA


CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 LIQ FATT ELCOM N.15101032517 E 15101033834/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE ORDINARIA



SANITARIA ASSISTENZ

LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 19- PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA'

L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ

LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 17 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA'

L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ

LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 28 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA'

L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015


2016 1302 03/03/2016 0.00 € 748,96

2016 1303 03/03/2016 0.00 € 854,05

2016 1304 03/03/2016 0.00 € 922,56

2016 1305 03/03/2016 0.00 € 1.860,00

2016 1306 03/03/2016 0.00 CASA DELLA LETIZIA € 74.832,90

2016 1307 03/03/2016 0.00 € 12.129,28

2016 1308 03/03/2016 0.00 ARUBA PEC S.P.A. € 14,64

2016 1309 03/03/2016 0.00 € 1.058,79

2016 1310 03/03/2016 0.00 € 704,70

2016 1311 03/03/2016 0.00 € 811,50

2016 1312 03/03/2016 0.00 A.I.A.S. € 2.081,34

2016 1313 03/03/2016 0.00 CAREDDU MADDALO € 25.406,22

2016 1379 04/03/2016 0.00 € 500,00

2016 1380 04/03/2016 0.00 INNOVA S.R.L. € 4.497,75

2016 1490 07/03/2016 0.00 CANU SETTIMO € 4.270,00

2016 1491 07/03/2016 0.00 € 834,80 CIG Z441721083 liq fatt AB-FT-150007033 press distribuzione abbonamenti biblioteca comunale

2016 1502 08/03/2016 0.00 EDIL TRE EMME SRL € 7.612,80

2016 1503 08/03/2016 0.00 EDIL TRE EMME SRL € 8.000,00

2016 1505 09/03/2016 0.00 ARIONLINE S.R.L. € 8.692,49

2016 1509 09/03/2016 0.00 ABACO SPA € 9.516,00

2016 1511 09/03/2016 0.00 € 10.910,76 LIQ FATT 359/1/1/2015 EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA NOV 2015

2016 1512 09/03/2016 0.00 € 14,46

2016 1513 09/03/2016 0.00 € 2.834,11 LIQ FATT 8/1/1/2016 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015

2016 1514 09/03/2016 0.00 € 3.946,23



SANITARIA ASSISTENZ

LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 43 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A

TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ





SANITARIA ASSISTENZ





SANITARIA ASSISTENZ




LIQ FATT 15/E CASA DELLA LETIZIA - ASSISTENZA E CURA PER N° 24 ASSISTITI L.20/1997 IN STRUTTURA - DAL 1° LUGLIO 2015 AL 31 AGOSTO 2015 - NON SOGGETTO L.136/2010

SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1138/2015



RETTE DI RICOVERO DI 2 UTENTI L.R. 20 DEL 1997 - LIQ FATT 1C E 2C QUINTO E SESTO BIMESTRE ANNO 2015 ALLA CONGREGAZIONE MISSIONARIA FIGLIE DI GESU'

CRORCIFISSO. NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1133/2015


CIG Z8015380DB liq fatt n.2015PA0004398 E 2015PA0004397/2015 a ARUBA PEC SPA per attivazione rinnovi caselle pec



liq fatt n. 6846-2015 a KCS caregiver Coop. Sociale- INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 24 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA

TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1102/2015



liq fatt 6847-2015 a KCS caregiver Coop. Sociale - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 23 - PERIODO DICEMBRE 2015-NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA

TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1131/2013



LIQ FATT6848-2015 KCS caregiver Coop. Sociale - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 33 PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA

TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


INSERIMENTO UTENTE N.3 IN STRUTTURA DICEMBRE 2015 - LIQ CONT 2651/A /2015- NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1102/2015


CIG 6268486649 - CIG:6268486649 CUP:C69D15001270006 LIQ FATT 02/E 03/E 2016 CAREDDU MADDALO-SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E DELL'OBBLIGO

NOV -DIC 2015


MILILLO PATRIZIA (Laboratorio analisi Bio Lab)

CIG Z6E1686171 LIQ FATT FATTPA 2_16-2016 Milillo Patrizia SALDO ESECUZIONE ANALISI FONTANE PUBBLICHE


CIG ZEC12757BF LIQ FATT FATTPA 138_15-2015 Innova srl incarico RSSPP SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE aprile - dicembre 2015


CIG Z5C1737502 LIQ FATT 000001-2016-PA-2016 CANU SETTIMO - SALDO LAVORI DI TAGLIO TRASPORTO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE


PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL


CIG Z8D177B6C5 - CIG: Z8D177B6C5 - LIQ FATT FATTPA 5_15-2015 Edil Tre Emme S.r.l. - MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ANNO 2015


CIG Z8D177B6C5 - CIG: Z8D177B6C5 - LIQ FATT FATTPA 3_16-2016 Edil Tre Emme S.r.l. - MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ANNO 2016


CIG ZEC15508BD SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA NEL 2015 PER I SOFTWARE GESTIONALI APSYSTEMS LIQ FATT 1152/2015-1147/2015-100/2016


CIG Z00158812A - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP PERIODO OTT DIC 2015-LIQ FATT

2016120000005/2016 E 2016140000014/2016


UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA



LIQ FATT 17/1/1/20015 SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA CONFERITI DIRETTAMENTE PERIODO NOV 2015




DEMARTIS E VARONI OFFICINA MECCANICA

CIG ZCD14C644A - CIG:ZCD14C644A - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ FATT 2/2016


2016 1515 09/03/2016 0.00 € 68,18

2016 1516 09/03/2016 0.00 € 1.264,02






2016 1527 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 1.094,88 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A - VARIE UTENZE E C.E.D. 4° E 5° BIMESTRE 2015


2016 1529 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 1.053,96








2016 1537 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 436,70 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - QUOTA PROCURA - 4° BIMESTRE 2015

2016 1538 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 172,39 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - POLIZIA MUNICIPALE - 4° BIMESTRE 2015

2016 1539 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 216,74 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - POLIZIA MUNICIPALE - 1° BIMESTRE 2016



2016 1542 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 330,37 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE ELEMENTARI - 4° BIMESTRE 2015


2016 1544 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 417,37 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE ELEMENTARI - 1° BIMESTRE 2016

2016 1545 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 75,64 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE ELEMENTARI - 1° BIMESTRE 2016

2016 1546 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 208,93 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE MEDIE - 4° BIMESTRE 2015

2016 1547 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 149,71 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE MEDIE - 4° E 5° BIMESTRE 2015

2016 1548 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 220,80 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLA MEDIA - 1° BIMESTRE 2016









CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919-2016 - VICE SEGRETARIO - 4° BIMESTRE 2015.


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VICE SEGRETARIO - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - UFF. DIRETTORE RAGIONERIA - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919/2016 - UFF. DIRETTORE RAGIONERIA - 4° BIMESTRE 2015.


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - UTENZE VARIE E C.E.D. - 4° E 5° BIMESTRE 2015



CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI E C.E.D. - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - VARIE UTENZE COMUNALI E C.E.D. - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919-2015 - ST. CIVILE BASSACUTENA - S. PASQUALE E NUCHIS - 4° BIMESTRE 2015.


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - ST. CIVILE BASSACUTENA - S. PASQUALE E NUCHIS - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000601/2015 UFF. STATISTICA E USIP - 4° BIMESTRE 2015


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919/2016 - COMMISS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ. - 4° BIMESTRE 2015.


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - COMMISS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ. - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919/2016 - QUOTA TRIBUNALE E GIUDICE DI PACE - 4° BIMESTRE 2015.


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919/2016 - QUOTA EX PRETURA - 4° BIMESTRE 2015.





CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919/2016 - SCUOLE MATERNE - 4° BIMESTRE 2015.


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - SCUOLE MATERNE - 1° BIMESTRE 2016



CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE ELEMENTARI - 4° E 5° BIMESTRE 2015







CIG Z2D1363F3C - CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLA MEDIA - 1° BIMESTRE 2016





2016 1553 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 149,96 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - TEATRO COMUNALE - 4° E 5° BIMESTRE 2015




2016 1557 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 151,71 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - UFFICIO TURISMO - 4° E 5° BIMESTRE 2015

2016 1558 10/03/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 36,11 CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - UFFICIO TURISMO - 1° BIMESTRE 2016

2016 1561 11/03/2016 0.00 € 200,00 giornata di formazione personale a Perfugas

2016 1562 11/03/2016 0.00 € 563,65

2016 1563 11/03/2016 0.00 ELMI SRL € 1.839,55

2016 1564 11/03/2016 0.00 ELMI SRL € 367,43

2016 1565 11/03/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 330,33

2016 1566 11/03/2016 0.00 € 1.238,99

2016 1567 14/03/2016 0.00 € 3.844,00

2016 1568 14/03/2016 0.00 VIGNOLI PIETRUCCIA € 1.800,00

2016 1569 14/03/2016 0.00 SECHI ANTONIO € 1.800,00

2016 1570 14/03/2016 0.00 DEMURO TOMASO € 1.400,00

2016 1571 14/03/2016 0.00 DEMURO GIACOMINA € 1.400,00

2016 1722 15/03/2016 0.00 € 8.831,46

2016 1767 16/03/2016 0.00 € 28.341,12 LIQ FATT 8/1/1 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015

2016 1790 16/03/2016 0.00 € 1.237,01

2016 1791 16/03/2016 0.00 € 2.472,36

2016 1792 17/03/2016 0.00 € 144,64

2016 1793 17/03/2016 0.00 € 109.107,57 SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE NOVEMBRE 2015

2016 1794 17/03/2016 0.00 € 2.061,13 CIG Z470C9131E - CIG: Z470C9131E - liq fatt 802618-2015 fornitura carburante

2016 1795 17/03/2016 0.00 € 2.472,36


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919/2016 - CENTRO CULTURALE - 4° BIMESTRE 2015.


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - CENTRO CULTURALE - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000919/2016 - TEATRO COMUNALE - 4° BIMESTRE 2015



CIG Z39112005F - CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - TEATRO COMUNALE - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 1° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160220000590 - UFFICIO TURISMO - 4° BIMESTRE 2015




UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E BASSA VALLE DEL COGHINAS



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 26 PER IL PERIODO GENNAIO 2016- non soggetto a tracciabilità L.136/2010, vista det dirig 1102/2015


CIG ZD20FF12F4 - CIG: ZD20FF12F4 - liq fatt 19/2016 ELMI -servizio comodato e revisione estintori semestre ago 2015 gen 2016 (quota ago 2015 - dic 2015)


CIG ZD20FF12F4 - CIG: ZD20FF12F4 - liq fatt 19/2016 ELMI -servizio comodato e revisione estintori semestre ago 2015 gen 2016 (quota genn 2016)


CIG Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015



SOC.COOP.INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO GENNAIO 2016 UTENTE N. 7-

non soggetto a l. 136/2010 sulla tracciabilità, vista det dirig 1102/2015



INSERIMENTO DI UTENTE N. 12 IN STRUTTURA GENNAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


SALDO ANNO 2015 PER OCCUPAZIONE TERRENO LOC. VELDIDONNA DESTINATO A DISCARICA INERTI


SALDO ANNO 2015 PER OCCUPAZIONE TERRENO LOC. VELDIDONNA DESTINATO A DISCARICA INERTI


COMPENSO FORFETTARIO SALDO ANNO 2015 PER OCCUPAZIONE TERRENO LOC. PADULO EX DISCARICA DA RISANARE


COMPENSO FORFETTARIO SALDO ANNO 2015 PER OCCUPAZIONE TERRENO LOC. PADULO EX DISCARICA DA RISANARE







TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO E C.

CIG 6055237BA3 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE DI TEMPIO 2015



CIG 6055237BA3 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI TEMPIO 2015.



LIQ FATT 17/1/1/20015 SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA CONFERITI DIRETTAMENTE PERIODO NOV 2015







CIG Z470C9131E - CIG: Z470C9131E - liq fatt 802702-2015 fornitura gasolio per riscaldamento edifici comunali


2016 1822 17/03/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 700,59

2016 1823 17/03/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 262,87

2016 1824 17/03/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 145,40

2016 1825 17/03/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 455,46

2016 1826 17/03/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 420,35

2016 1827 18/03/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 147,05

2016 1828 18/03/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 16,56

2016 1829 18/03/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 3.462,99

2016 1830 18/03/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 43,10

2016 1831 18/03/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 70,55

2016 1832 18/03/2016 0.00 € 585,97

2016 1833 18/03/2016 0.00 € 1.331,76

2016 1834 18/03/2016 0.00 € 1.331,75

2016 1835 18/03/2016 0.00 € 4.120,60

2016 1836 21/03/2016 0.00 € 4.190,14

2016 1837 21/03/2016 0.00 € 8.699,20

2016 1838 21/03/2016 0.00 € 920,10

2016 1842 21/03/2016 0.00 € 177,75

2016 1843 21/03/2016 0.00 € 350,45

2016 1844 21/03/2016 0.00 € 6.840,27

2016 1959 22/03/2016 0.00 € 56.841,27

2016 1960 22/03/2016 0.00 € 2.600,38

2016 1961 22/03/2016 0.00 € 2.600,38

2016 1962 22/03/2016 0.00 € 384,70

2016 1963 22/03/2016 0.00 € 1.182,60

2016 1964 22/03/2016 0.00 € 1.182,60

2016 1965 22/03/2016 0.00 € 3.940,94

2016 1979 22/03/2016 0.00 MICROSYSTEM S.R.L. € 561,20


CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori UFF GIUDIZIARI SINO A AGO/2015


CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori BIBLIOTECA 2° SEM 2015


CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori SCUOLE MEDIA 2° SEM 2015


CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori SCUOLE ELEMENTARI 2° SEM 2015


CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori PALAZZO COMUNALE 2° SEM 2015


CIG Z6B0CF2705 - CIG: Z6B0CF2705 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/16 LE.PO.GI quota imp sportivi


CIG 0230178H91 - CIG: 0230178H91 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/16 LE.PO.GI quota impianti sportivi


CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/16 e 2015/v3/15 LE.PO.GI quota illuminazione pubblica


CIG Z6B0CF2705 - CIG: Z6B0CF2705 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/16 LE.PO.GI quota uff giudiziari antecedente al 31/8/15


CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/16 LE.PO.GI quota illuminazione pubblica


ECOLOGIC METAL DI SCAMPUDDU GIACOMO &

FIGLI SNCCIG Z4E02F8617 - CIG. Z4E02F8617- FATT. N. FATTPA 4_15 PER RECUPERO, CUSTODIA E

DEMULIZIONE VEICOLI- PRESSO COMUNE DI TEMPIO P.L.



FIGLI SNCCIG Z4E02F8617 - CIG. Z4E02F8617- FATT. N. FATTPA 4_15 PER RECUPERO, CUSTODIA E

DEMULIZIONE VEICOLI- PRESSO COMUNE DI TEMPIO P.L.



FIGLI SNCCIG Z4E02F8617 - CIG. Z4E02F8617- FATT. N. FATTPA 4_15 PER RECUPERO, CUSTODIA E DEMULIZIONE VEICOLI- PRESSO COMUNE DI TEMPIO P.L. FEBBRAIO-SETTEMBRE2015



CIG Z470C9131E - CIG:Z470C9131E - Transport s.a.s. di Taula V. & C./802703-2015/4120,6 fornitura carburante 2015



CIG Z470C9131E - CIG: Z470C9131E liq fatture FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI VIA BELLUNO-VIA ALDO MORO-QUOTA VIA DELLE TERME-VIA ANGIOY



CIG Z470C9131E - CIG: Z470C9131E FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI CED-STATISTICA-BASSACUTENA-P.ZA GALLURA-QUOTA VIA DELLE TERME



CIG Z470C9131E - CIG: Z470C9131E RIF. DET. 1112/2013 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI VV.FF.



Italia spaCIG Z8B06672C4 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010331917 DEL 29/01/2016 CANONE NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE TASKALFA 5500I - USCIERI



CIG 5209995FDE LIQ FATT 08/E/20216 GESTIONE PISCINA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2016 (RECUPERO IVA ISTITUZIONALE PER ERRORE SU DEC 113/2016)



CIG 5209995FDE LIQ FATT 08/E/20216 GESTIONE PISCINA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2016



CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 LIQ FATT 23/2015 GESTIONE SISTEMA BIBIOTECARIO ANGLONA GALLURA ANNO 2015 E SPESE PERSONALE NOV DIC 2015












CIG 652682063F - CIG:652682063F LIQ FATT 800468-2016 FORNITURA CARBURANTE VV.UU.



CIG 652682063F - CIG: 652682063F LI FATT 800467-2016 FORNITURA CARBURANTE TEATRO



CIG 652682063F - CIG: 652682063F LIQ FATT 800466-2016 FORNITURA CARBURANTE BIBLIOTECA


CIG Z11139647F - cig Z11139647F LIQ fatt 13_15-2015 SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2015 AFFRANCATRICE POSTALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE


2016 1980 22/03/2016 0.00 € 356,29

2016 1982 23/03/2016 0.00 € 1.198,14

2016 1983 23/03/2016 0.00 PINTUS GIUSEPPE € 944,10 liq fatt 3\2 2016 COMPENSO REVISORE PERIODO 10/11/2015 - 09/02/2016 QUOTA 2015

2016 1984 23/03/2016 0.00 PINTUS GIUSEPPE € 712,62 liq fatt 3\2 2016 COMPENSO REVISORE PERIODO 10/11/2015 - 09/02/2016 QUOTA 2016

2016 2067 29/03/2016 0.00 € 1.650,00

2016 2068 29/03/2016 0.00 € 8.250,00

2016 2070 29/03/2016 0.00 € 223,99

2016 2071 29/03/2016 0.00 € 156,00 CIG Z1C0AD1108 - cig:Z1C0AD1108 liq fatt 000002-2016-manutenzione ordinaria automezzi

2016 2072 29/03/2016 0.00 ELETTROLUX SRL € 0,00

2016 2073 30/03/2016 0.00 € 292,83

2016 2074 30/03/2016 0.00 € 989,00

2016 2075 30/03/2016 0.00 € 315,76

2016 2076 30/03/2016 0.00 € 191,93

2016 2077 30/03/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.121,73


2016 2082 31/03/2016 0.00 € 435,10

2016 2083 31/03/2016 0.00 € 325,67

2016 2084 31/03/2016 0.00 CENTRO UFFICI SRL € 297,19

2016 2085 31/03/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.139,94

2016 2086 31/03/2016 0.00 A.I.A.S. € 941,40

2016 2092 31/03/2016 0.00 € 10,98

2016 2099 04/04/2016 0.00 A.I.A.S. € 78,14

2016 2100 04/04/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.901,47

2016 2102 04/04/2016 0.00 € 1.946,74

2016 2104 06/04/2016 0.00 € 21,71


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIQ FATT. N. 1216001056/2016 PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA SERVIZIO RIPRESE TV SEDUTE CONSILIARI (QUOTA IMPONIBILE GIA PAGATA IN ANTICIPO)


LEGATORIA CRESCIO Di CRESCIO STEFANO

DOMENICO LUIGICIG Z961206587 LIQ FATT. 04/2015 SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI PER L'ANNO 2014 E

REGISTRI ANNO 2014 RILEGATURA DELIBERE




PC SERVICE DI MURRIGHILI MASSIMILIANO

CIG Z1815339AF - CIG:Z1815339AF SERVIZIO HELP DESK E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PDL. liq fatt 15/2016


PC SERVICE DI MURRIGHILI MASSIMILIANO

CIG Z1815339AF - CIG:Z1815339AF SERVIZIO HELP DESK E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PDL. liq fatt 15 2016



CIG Z1C0AD1108 - CIG:Z1C0AD1108 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI. liq fatt 1-2/2016




CIG Z4D175FA09 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE 2015. liq fatt 18/2016


EQUITALIA CENTRO S.P.A. - AGEN. PROVINCIA SASSARI

PAGAMENTO CARTELLA N. 10220150016594437 IMPOSTE DI REGISTRAZIONE - ORDINANZA 632/20154 TRIBUNALE DI CAGLIARI - COMUNE DI TEMPIO C/ STL GALLURA

COSTA SMERALDA SPA


COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE

INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°46 OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER IL PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. non soggetto a l.

136/2010 sulla tracciabilità vista det 754/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°50 OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER IL PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015. non soggetto a l.

136/2010 sulla tracciabilità vista det 860/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°50 OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER IL PERIODO dicembre 2015. non soggetto a l. 136/2010 sulla

tracciabilità vista det 1102/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°14 OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. gennaio 2016. non soggetto a l. 136/2010 sulla tracciabilità vista det

1102/2015


liq fatt 0000025-2016 inserimento utente n. 2 in struttura per riabilitazione globale dicembre 2015- non soggetto a tracciabilità L.136/2010 vista det dirig 39/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°4 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO GENNAIO 2016. non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità viata det

dirig 1102/2015


SAMA PRESS S.A.S. DI MASU MARZIO

CIG ZB4123C29F LIQ. FATTPA 15_15-2015 - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE


CIG Z75179D367 acquisto kit reintegro per cassette pronto soccorso e uno sfignomanometro. liq fatt 627/2016


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN STRUTTURA GENNAIO 2016. ON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N.3 OSPITATO IN STRUTTURA GENNAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 754/2015


COM. TRINITA' D'AGULTU E VIGNO

RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI TRIBUTARI AL COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA


contabilità n. 2758/A del 31/12/2015 integrazione retta per inserimento utente cod. 01 per riabilitazione globale anno 2015 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det dirig

39/2015


contabilità n. 2758/A del 31/12/2015 integrazione retta per inserimento utente cod. 01 per riabilitazione globale anno 2015 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det dirig

870/2015


MIDUELL INFORMATIKA SRL

CIG ZAC13A9FD3 - LIQ FATT 4_16 PER MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI CARTOGRAFICI E CONCESSIONI EDILIZIE SECONDO SEMESTRE 2015


ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

CIG ZEC1424C49 - POD :IT001E981191421 ENEL SERV. ELETTRICO - SERV. DI MAGGIOR TUTELA/905210920720014-2015/21,71- APR - MAG 2015 - CUSTODE STADIO


2016 2105 06/04/2016 0.00 € 21,71

2016 2106 06/04/2016 0.00 € 10,86

2016 2107 06/04/2016 0.00 € 21,71

2016 2108 06/04/2016 0.00 € 21,71













2016 2123 07/04/2016 0.00 FIAMMA 2000 S.P.A. € 3.511,54



2016 2128 07/04/2016 0.00 € 27.000,00











CIG ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERV. ELETTRICO - SERV. DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- OTT - NOV. 2015 - CUSTODE STADIO



CIG ZEC1424C49 - POD:IT001E981191421- ENEL SERV. ELETTRICO - SERV. DI MAGGIOR TUTELA/905210920720018-2016/10,86 - DIC 2015 - CUSTODE STADIO



CIG ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERV. ELETTRICO - SERV. DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- GIU - LUG 2015 - CUSTODE STADIO



CIG ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERV. ELETTRICO - SERV. DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- AGO - SET 2015 - CUSTODE STADIO


CIG Z39112005F - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FAX UFF. SEGRETERIA E VICE SEGRETARIO - CONSUMI 2 BIM. 2016


CONTO CONTRATTUALE COMUNE DI TEMPIO P. n.601003438201-Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente spese postali posta light mese di gennaio 2016- fatt

8016018272/2016


CONTO CONTRATTUALE COMUNE DI TEMPIO P. n.601003438201 -Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente gennaio 2016- fatt 8016004265/2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - UFFICIO DIRETTORE RAGIONERIA


CIG Z39112005F - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE COMUNALI - CONSUMI 2 BIM. 2016


CONTO CONTRATTUALE COMUNE DI TEMPIO P. n.601003438201 -SPESE POSTALI DERIVANTI DALL'USO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO

2016


CONTO CONTRATTUALE COMUNE DI TEMPIO P. n.601003438201 - SPESE POSTALI DERIVANTI DALL'USO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO

2016


CIG Z550DFFA2C - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE COMUNALI CONSUMI 2 BIM. 2016


LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO per RISOLUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE TRA COMUNE E LA GEST. IMM. 90 S.R.L.


CIG Z39112005F - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE STATO CIVILE BASSACUTENA - S. PASQUALE E NUCHIS - CONSUMI 2 BIM. 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032790-2016/26,12 - UFF. STATISTICA E USIP - 2° BIM. 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - COMMISS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ.


CIG Z4314B9B5B - CIG: Z4314B9B5B - FORNITURA DI G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO, VIA GRAZIANI A TEMPIO P. - Fattura n. 372/2015


CIG Z39112005F - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONSUMI 2 BIM. 2016


CIG Z39112005F - CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - SCUOLE MATERNE


MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITA'

CIG Z43166A868 - CIG:Z43166A868 RICEVUTA N°26/16.02.2016 SALDO COMPENSO PER SERVIZIO CUSTODIA E SOSTENTAM. CANI RANDAGI PRELEVATI IN TERRIT. COMUN.

ANNO 2015.


CIG Z39112005F - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMI 5 BIM 2015 E 2 BIM. 2016


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034164-2016/76,53 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 2° BIM. 2016


CIG Z39112005F - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - CONSUMI 2 BIM. 2016


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032442-2016/76,53 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 2° BIM. 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - CENTRO CULTURALE


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - TEATRO COMUNALE


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032470-2016/76,53 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 2° BIM. 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032893-2016/36,11 - UFFICIO TURISMO - 2° BIM. 2016



2016 2140 07/04/2016 0.00 € 509,95

2016 2141 07/04/2016 0.00 € 811,89

2016 2142 07/04/2016 0.00 € 834,83

2016 2143 07/04/2016 0.00 € 748,96

2016 2144 07/04/2016 0.00 € 854,05

2016 2145 07/04/2016 0.00 € 922,56

2016 2146 07/04/2016 0.00 € 1.860,00

2016 2147 07/04/2016 0.00 € 243,00

2016 2150 07/04/2016 0.00 € 16.484,11 liq fatt 19/2016 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI ANNO 2014

2016 2151 07/04/2016 0.00 € 1.648,41 liq fatt 19/2016 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI ANNO 2014

2016 2152 08/04/2016 0.00 € 1.023,07

2016 2156 11/04/2016 0.00 € 1.280,00 Iscrizione CORSO TIRO A SEGNO Nazionale per l'anno 2016

2016 2157 11/04/2016 0.00 € 732,02 CIG Z1C0AD1108 - CIG: Z1C0AD1108 - manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016

2016 2158 11/04/2016 0.00 € 86,34 CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A - manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016

2016 2159 11/04/2016 0.00 € 51,10 CIG Z1C0AD1108 - CIG: Z1C0AD1108 - manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016

2016 2160 11/04/2016 0.00 € 1.430,55

2016 2161 11/04/2016 0.00 € 434,00

2016 2165 12/04/2016 0.00 € 3.181,43

2016 2166 12/04/2016 0.00 EDILIZIA DUE ESSE S.N.C. € 976,00

2016 2167 12/04/2016 0.00 € 5.580,96

2016 2170 12/04/2016 0.00 € 798,50 CIG 652682063F - CIG: 652682063F - LIQ FATT 800878-2016 fornitura del 05/02/16

2016 2171 12/04/2016 0.00 € 1.597,00

2016 2172 12/04/2016 0.00 € 1.605,54

2016 2174 12/04/2016 0.00 € 2.395,50

2016 2178 12/04/2016 0.00 € 2.404,04


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034574-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 2° BIM. 2016



SANITARIA ASSISTENZ

LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE 19 PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG

1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ


1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ


1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ


1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ


1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ


1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ


1102/2015



SANITARIA ASSISTENZLIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE 51 PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG 71/2016







CIG Z5A15FF0F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE BASSACUTENA- liq fatt 12 e 13/2016 periodo novembre dicembre 2015


TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSARI









CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A - LQ FATT 000004-2016 - MANUTENZIONE TOYOTA AVENSIS



CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A - LIQ FATT 000005-2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TOYOTA AVENSIS DK659ME



CIG Z520D06AB3 - C.I.G. Z520D06AB3 - progetto archivio storico saldo - liquidazione fattura n. 000001-2016


CIG ZBE0D0686F . LIQ FATTURA N.000003-2016- TRASFERIMENTO ATTREZZATURE MUSEO BERNARDO DE MURO



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - LIQ 800966-2016- FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO fornitura del 11/02/16





CIG 652682063F - CIG: 652682063F - LIQ FATT 800876-2016 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE fornitura del 05/02/16



CIG 652682063F - CIG:652682063F- LIQ FATT 800874-800969/2016 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO fornitura del 05-11/02/16



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - LIQ FATT 800875-800873/2016 - FORNITURA GASOLIO UFFICIO TECNICO fornitura del 05-11/02/16



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - LIQ FATT 800877-8009682016 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA fornitura del 05-11/02/16


2016 2179 12/04/2016 0.00 € 1.614,08

2016 2180 12/04/2016 0.00 € 807,04

2016 2182 12/04/2016 0.00 € 8.000,00 CIG Z2C1847FE7 liq fatt 45DFA-2016 riprese televisive-carnevale tempiese 2016

2016 2202 12/04/2016 0.00 € 6.003,05

2016 2203 12/04/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 979,81

2016 2206 13/04/2016 0.00 A.S.L. N°2 OLBIA € 304,05

2016 2207 13/04/2016 0.00 € 14.063,08

2016 2208 13/04/2016 0.00 € 1.937,86

2016 2209 13/04/2016 0.00 € 6.011,85

2016 2210 13/04/2016 0.00 € 2.998,80

2016 2211 13/04/2016 0.00 € 1.503,16

2016 2212 13/04/2016 0.00 € 749,70

2016 2219 13/04/2016 0.00 € 3.596,00

2016 2220 13/04/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 597,31

2016 2221 13/04/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 601,80

2016 2230 15/04/2016 0.00 € 108.709,62

2016 2231 15/04/2016 0.00 € 10.870,96 SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO GEN/DIC 2015

2016 2232 15/04/2016 0.00 € 10.906,64 LIQ FATT 42/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2016

2016 2234 15/04/2016 0.00 € 109.066,38 LIQ FATT 42/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2016

2016 2384 15/04/2016 0.00 € 8.575,82


2016 2432 15/04/2016 0.00 € 240.036,65 LIQ FATT 160/2014 SERVIZIO IGIENE URBANA MESI LUGLIO ED AGOSTO ANNO 2014

2016 2433 15/04/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.121,73



2016 2436 18/04/2016 0.00 € 60,00

2016 2437 18/04/2016 0.00 € 225,00



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - LIQ FATT 800965-2016- FORNITURA GASOLIO CASA COMUNALE BASSACUTENA fornitura del 11/02/16



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - LIQ FATT 800967-2016 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE fornitura del 11/02/16


PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL


L'ARCOBALENO DI MUGGIANO ROSANNA

CIG ZCD176DCB5 - FORNITURA DI LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA - POLO SBAN BAG.


CIG Z7D1781386 ACQUISTO CANCELLERIA PER ATTUAZIONE PROGETTI SCN E PER UFFICI COMUNALI DI RIFERIMENTO LIQ FATT V2/506396 E NCA R1/000897


CIG Z3D17FE21E - CIG:Z3D17FE21E -PRESTAZIONE SPRESAL - VERIFICA PONTE SVILUPPABILE SU AUTOCARRO NISSAN TG:DW 285 RX



CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FATT 22/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI PRESSO GLI ISTITUTI STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

PERIODO DICEMBRE 2015



CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FATT 22/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI PRESSO GLI ISTITUTI STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO

PAUSANIA PERIODO DICEMBRE 2015



CIG 652682063F - CIG: 652682063F LIQ FATT 800531-800533/2016 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI TEMPIO. FORNITURA 25/1/2016



CIG 652682063F - CIG: 652682063F LIQ FATT 800625-800626/2016 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO.

FORNITURA 27/01/2016.



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - LIQ FATT 800532-2016 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MATERNA DEL 25/1/2016



CIG 652682063F - CIG:652682063F - LIQ FATT 800627-2016 - FORNITURA GASOLIO DEL 27-01-2016 IN PIAZZA XXV APRILE



liq nota spese n. 41/2016 inserimento utente 12 in struttura periodo feb 2016-non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità-vista det dirig 1102/2015


CIG Z501784916 - CIG: Z501784916 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI liq fatt 2016/V3/1600001


CIG Z501784916 - CIG: Z501784916 - VENDITA MATERIALE ELETTRICO PER DIVERSE STRUTTURE COMUNALI liq fatt 2016/V3/1600002



LIQ FATT 3/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO GEN/DIC 2015











CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE RICORSO AL TAR SARDEGNA C/ ASL N. 2 - E DEPOSITO C/O SEGRETERIA TAR (COD TRIBUTO 941 T)




LIQ FATT 2/3-2016 - SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DELL'UTENTE N. 14 PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A Tracciabilità L.

136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2016


CONTO CONTRATTUALE N. 601003438201 SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA MARZO 2016


CONTO CONTRATTUALE N. 601003438201 SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE MARZO 2016




NUM. GARA 3738364 MAV 01030560581041839 CONTRIBUTI PER GARE D'APPALTO SISTEMA BIBLIOTECARIO MAV N. 01030523919431371 NUM. GARA 5382724 E GESTIONE

PISCINA COMUNALE



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)NUM. GARA 5885255 MAV 0103056058104139 CONTRIBUTO PER GARA APPALTO TEATRO

DEL CARMINE -


2016 2438 18/04/2016 0.00 € 438,74

2016 2441 18/04/2016 0.00 € 6.893,13

2016 2442 18/04/2016 0.00 € 10.285,58

2016 2443 18/04/2016 0.00 € 10.285,58

2016 2445 18/04/2016 0.00 MAVULI WILMA € 4.000,00

2016 2446 18/04/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.041,73

2016 2448 18/04/2016 0.00 AIDEM S.R.L. € 143,10 LIQ FATT 108/2016 CORSO AGGIORNAMENTO Procedure espropriative per pubblica utilità:

2016 2449 18/04/2016 0.00 A.N.U.S.C.A. S.R.L. € 240,00

2016 2450 18/04/2016 0.00 € 1.238,99

2016 2451 18/04/2016 0.00 € 70,00 CIG Z3818C4496 LIQ FATT 000093-2016-FE-2016 CORSO TRIBUTI LOCALI

2016 2452 18/04/2016 0.00 € 2.283,88

2016 2453 18/04/2016 0.00 OPERA GESU' NAZARENO € 2.808,60 LIQ FATT 0000070-2016 INTEGRAZIONE RETTA UT. 2 RIABILITAZIONE GLOBALE GENN 2016

2016 2454 18/04/2016 0.00 € 391,79

2016 2455 18/04/2016 0.00 € 694,26

2016 2456 18/04/2016 0.00 € 714,85

2016 2457 18/04/2016 0.00 € 630,75

2016 2458 18/04/2016 0.00 € 795,18

2016 2459 18/04/2016 0.00 € 804,46

2016 2460 18/04/2016 0.00 € 1.740,00

2016 2461 18/04/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.066,40

2016 2462 18/04/2016 0.00 A.I.A.S. € 880,66

2016 2464 18/04/2016 0.00 € 435,10

2016 2465 18/04/2016 0.00 € 7.190,71

2016 2466 18/04/2016 0.00 € 25.200,76



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO FEBBRAIO 2016 UTENTE N. 26-NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015



CIG 5853619F32 LIQ FATT 4/E-2016 SERVIZI SEPPELLIMENTO, CUSTODIA E MENUTENZIONE CIMITERI MESE DI FEBBRAIO 2016



CIG 6519833066 LIQ FATT 5/E-2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI FEBBRAIO 2016



CIG 6519833066 LIQ FATT 8/E-2016 SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBLICO MESE MARZO


CIG ZB0184802F - cig ZB0184802F liq FATTPA 1_16-2016 riprese televisive CARNEVALE TEMPIESE 2016


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO FEBBRAIO 2016 UTENTE N. 14- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



LIQ FATT. N. 522E-2016 PER CORSO AGGIORNAMENTO ANUSCA PER ANPR DEL 18/06/2016



SOC.COOP.

LIQ FATT 22/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 7 PERIODO FEBBRAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015


FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL



LIQ FATT 58/E retta utente n. 52 periodo 08/01/2016 - 31/01/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016




SANITARIA ASSISTENZvs dare per integrazione utenti n. 19 -PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010

SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



SANITARIA ASSISTENZvs dare per integrazione utenti n. 17 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010




SANITARIA ASSISTENZvs dare per integrazione utenti n. 28 -PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010



















INSERIMENTO UTENTE COD IN STRUTTURA FEB 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


INSERIMENTO UTENTE COD IN STRUTTURA FEB 2016 NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016



LIQ FATT 9/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO FEBBRAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015



CIG 5209995FDE LIQ FATT 9/2016 SERVIZIO GESTIONE PISCINA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016



CIG 57115632E4 - cup C61C12000060002 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS PERIODO SETTEMBRE

OTTOBRE 2015


2016 2467 18/04/2016 0.00 € 15.305,60

2016 2468 18/04/2016 0.00 € 4.425,32

2016 2469 18/04/2016 0.00 € 11.081,74

2016 2470 18/04/2016 0.00 A.I.A.S. € 2.187,99

2016 2473 19/04/2016 0.00 € 821,01

2016 2474 19/04/2016 0.00 € 811,99

2016 2475 19/04/2016 0.00 € 650,70

2016 2476 19/04/2016 0.00 € 994,80

2016 2477 19/04/2016 0.00 € 764,99

2016 2478 19/04/2016 0.00 € 740,38

2016 2479 19/04/2016 0.00 € 1.238,99

2016 2480 19/04/2016 0.00 € 573,40

2016 2481 19/04/2016 0.00 € 143,35

2016 2483 19/04/2016 0.00 € 6.893,13

2016 2485 19/04/2016 0.00 € 19.570,43

2016 2486 19/04/2016 0.00 € 1.826,13

2016 2487 19/04/2016 0.00 € 1.957,35

2016 2488 19/04/2016 0.00 € 225,45

2016 2489 19/04/2016 0.00 € 238,23









CIG 57115632E4 -CUP C61C12000060002 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS PERIODO SETTEMBRE

OTTOBRE 2015



CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 LIQ FATT 022PA /2016 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL

SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA PERIODO OTTOBRE 2015 -



CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 LIQ FATT 022PA /2016 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL

SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA PERIODO OTTOBRE 2015 -


Contabilità n. 95/A del 30/01/2016 relativa al mese di gennaio 2016 integrazione retta utente cod. 01-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DELL'UTENTE N. 10 PERIODO NOVEMBRE 2015 FATT 1073/2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' ,

VISTA DET. DIRIG. 754/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO FEBBRAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 23 PERIODO FEBBRAIO 2016 FATT 1071-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



integrazione al costo della retta utente n. 24 periodo febbraio 2016 FATT 1070/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 33 PERIODO FEBBRAIO 2016 FATT 1072/2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015


SAMA PRESS S.A.S. DI MASU MARZIO

CIG ZB4123C29F - CIG: ZB4123C29F - ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE FATT 1 E 2/2016 E SOMME TRATTENUTE NEL 2015 FATT 2-4/2015



SOC.COOP. INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 7 PERIODO MARZO 2016-NON

SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



CIG Z93133B925 LIQ FATT 7/E-2016 SALDO CREDITO FINALE SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2015



CIG Z93133B925 LIQ FATT 7/E-2016 SALDO CREDITO FINALE SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2015



CIG 5853619F32 LIQ FATT 9/E-2016 SERVIZIO SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE CIMITERI MESE MARZO 2016



CIG Z861491E76 LIQ FATT 65PA/2016 PROGETTO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE E ATTIVITA GESTIONALI PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015


IMPIANTI TERMOSANITARI CARTA ANTONELLO

CIG Z84124E2B0 - CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016











CIG 416287E54 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016


CIG ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016











2016 2500 19/04/2016 0.00 € 4.967,60

2016 2501 19/04/2016 0.00 € 3.013,40

2016 2502 19/04/2016 0.00 € 7.063,47

2016 2503 19/04/2016 0.00 MYO S.R.L. € 297,50

2016 2505 20/04/2016 0.00 € 2.430,46

2016 2506 20/04/2016 0.00 € 13.355,78

2016 2507 20/04/2016 0.00 € 2.271,66

2016 2508 20/04/2016 0.00 € 454,69

2016 2509 20/04/2016 0.00 € 1.248,05

2016 2510 20/04/2016 0.00 € 831,48

2016 2511 20/04/2016 0.00 € 1.248,05

2016 2512 20/04/2016 0.00 € 2.128,36

2016 2513 20/04/2016 0.00 € 4.613,01

2016 2514 20/04/2016 0.00 € 7.502,84

2016 2515 20/04/2016 0.00 € 1.248,05

2016 2517 20/04/2016 0.00 € 3.771,80

2016 2527 20/04/2016 0.00 € 130,00

2016 2528 20/04/2016 0.00 € 4.999,56

2016 2532 20/04/2016 0.00 € 4.870,00

2016 2543 21/04/2016 0.00 € 811,50

2016 2544 21/04/2016 0.00 € 1.058,80

2016 2545 21/04/2016 0.00 € 707,70

2016 2546 21/04/2016 0.00 € 868,00




ENI SPA - DIV. REFINING E MARKETING

CIG Z5D188791C - CIG. Z5D188791C - FATT.N. 19900032/2016 PER FORNITURA CARBURANTE PRESSO COMANDO P.L. MESE DI MARZO 2016


PIRAS ANGELO MOVIMENTO TERRA

CIG ZDA154E097 - CIG: ZDA154E097 liq fatt 3/2016 TRASPORTO ACQUA NURAGHE MAJORI PER USO SANITARIO ANNO 2015.



CIG 57115632E4 - cig 57115632E4 CUP C61C12000060002 APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS - ASSISTENZA

SPECIALISTICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015


CIG ZD20F64DAE LIQUIDAZIONE TERZA RATA SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA - LIQ FATT 2030/160000005/2016



CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1



CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO

PAUSANIA - LOTTO 1



CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO

PAUSANIA - LOTTO 1



CIG Z5A15EE0F - cig. Z5A15EE0F-Servizio Refezione Scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena. Fatt. n. 46/2016 PERIODO febbraio 2016.



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-2016 - SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801752 DEL 08.03.2016



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 08-03-2016 - TEATRO - liquidazione fattura n. 801753 del 08.03.2016



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 08-03-2016 - VIGILI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801751 DEL 08.03.2016



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 - OFFICINA DEI RAGAZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801943 DEL 14.03.2016



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DI MARZO 2016 - VARI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RUF 511-515-525-526/2016



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DI MARZO 2016 - VARI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RUF 514-517-524/2016



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-16 - BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801679 DEL 07.03.2016



CIG 652682063F - CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DI MARZO 2016 - SCUOLE MEDIE- LIQUIDAZIONE FATTURE RUF 518-523/2016



FRANCESCOCIG ZCD14C644A - CIG:ZCD14C644A - LIQ FATT NN 58-57-59/2016 - MANUTENZIONE

ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI


COOPERATIVA SILVO AGRICOLA GALLURA A.R.L.

CIG ZAF16C2CF5 VOSTRO DARE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE LAVORI SU ALBERI ALTO FUSTO NEL CENTRO URBANO liq fatt 1/2016



CIG ZC214A6571 - cig ZC214A6571 liq fatt 000005-2016-0000001-2016 gestione teatro del carmine



LIQ FATT 194-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 33 PERIODO GENNAIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015



LIQ FATT 192-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 24 PERIODO GENNAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015



LIQ FATT 193-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 23 PERIODOGENNAIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET.

DIRIG. 1102/2015



LIQ FATT 191-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 10 PERIODO GENNAIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015


2016 2547 21/04/2016 0.00 € 868,00

2016 2548 21/04/2016 0.00 € 6.893,13 CIG 5853619F32 LIQ FATT 3/E-2016 SERVIZIO GESTIONE CIMITERO MESE GENNAIO 2016

2016 2550 21/04/2016 0.00 MYO S.R.L. € 2.010,00

2016 2615 21/04/2016 0.00 € 11.150,00 CIG Z2F171D3F2 LIQ FATT 1_16-2016 CARNEVALE TEMPIESE 2016

2016 2616 21/04/2016 0.00 € 13.000,00 CIG Z2F171D3F2 LIQ FATT 1_16-2016 CARNEVALE TEMPIESE 2016

2016 2620 21/04/2016 0.00 ELETTROLUX SRL € 18.000,00

2016 2622 21/04/2016 0.00 € 9.998,39

2016 2628 22/04/2016 0.00 CAREDDU MADDALO € 19.511,83

2016 2629 22/04/2016 0.00 CAREDDU MADDALO € 20.074,65

2016 2662 27/04/2016 0.00 INFO S.R.L. € 417,60

2016 2663 27/04/2016 0.00 € 210,05

2016 2664 27/04/2016 0.00 € 18,70

2016 2665 27/04/2016 0.00 € 489,20

2016 2666 27/04/2016 0.00 MAGGIOLI S.P.A € 305,00

2016 2667 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 208,03

2016 2668 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 306,18

2016 2669 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 2.305,15

2016 2670 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 596,53

2016 2671 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 223,08

2016 2672 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 124,44

2016 2673 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 523,82

2016 2674 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 4.162,60

2016 2675 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 771,50

2016 2676 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 545,14

2016 2677 28/04/2016 0.00 GALA S.p.A. € 60,45




LIQ FATT 199-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 10 PERIODO DICEMBRE 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015




CIG ZC715F8322 FATT. N.2030/150000758 SERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. GIORNATA DEL 16 DICEMBRE 2015.



MERLINI PAOLO



MERLINI PAOLO


CIG Z4D175FA09 - cig Z4D175fA09 Noleggio e installazione luminarie natalizie fatt. n. 18/2016 - COD. ID FASCICOLO 74/2016/43528 ATTO DI PIGNORAMENTO ART. 72 BIS DPR 602/1973

PROCEDURA ESECUTIVA N. 07420163220000009004



CIG Z721778941 - CIG: Z721778941 LIQ FATT 02PA/2016 SALDO LAVORI DI ELIMINAZIONE RAMI SPORGENTI ED ABBATTIMENTO PIANTE NON IDONEE AI FINI DELLA SICUREZZA

STRADALE


CIG 6268486649 CUP:C69D15001270006 Servizio trasporto scolastico ALUNNI liq fatt. n. 08E e quota 09e del 31/03/2016 periodo gennaio e quota febbraio 2016


CIG 6268486649 - CUP: C69D15001270006- Servizio trasporto scolastico ALUNNI liq fatt. n. quota 09E e 10E del 31/03/2016 periodo quota febbraio e marzo 2016


CIG ZF218E824A - LIQ. FATT. N.453/01 PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE G.U.R.I. E GIORNALI APPALTO SERVIZIO PULIZIE



Italia spa

CIG Z83028E866 - Noleggio fotocopiatore Taskalfa 300I socio culturale Acconto liquidaz .fatt. n. 1010334212 del 19/02/2016 ( tot. compl. € 228,75 ) periodo da 10 nov 2015 al 09 febb 16, vedi

anche mandato 2664



Italia spa

CIG Z83028E866 - Noleggio fotocopiatore Taskalfa 300I socio culturale Saldo liquidaz .fatt. n. 1010334212 del 19/02/2016 ( tot. compl. € 228,75 ) periodo da 10 nov 2015 al 09 febb 16, vedi

anche mandato 2663



Italia spa

CIG Z3B11BE285 - Liquidaz fatt 1010344810 noleggio Kyocera colori UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - primo trim 2016 DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1031 DEL

21/11/2014


CIG ZEB15ABF54 -MAGGIOLI SPA per Abb. Semestrale a il PERSONALE .IT periodo da agosto 2015 a dic2015 Liqud.Fatt. N. 0002132678 del 28/09/2015


CIG 6126027D64 - POD CAP. 1413 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - STATO CIVILE NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE


CIG 6126027D64 - POD:IT001E99193007 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - COMANDO VIGILI URBANI


CIG 6126027D64 - POD. CAP. 5323/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI


CIG 6126027D64 - POD IT001E99189235 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI


CIG 6126027D64 - POD IT001E99189288 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - UFFICIO TURISMO


CIG 6126027D64 - POD CAP. 6731/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - MADONNA DELLA NEVE - VALLICCIOLA-DEPURATORE


CIG 6126027D64 - POD IT001E99189535 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE


CIG 6126027D64 - POD CAP. 1036/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI


CIG 6126027D64 - POD CAP. 9341/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - FONTANE E GIARDINI


CIG 6126027D64 - POD CAP. 9341/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR CARRASCIALI


CIG 6126027D64 - POD IT001E99086793 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - POZZI CIMITERO


LIQ. FATT. 0000111-2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE UT. COD. 2 - MESE DI FEBBRAIO 2016 - non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 1106/2015







2016 2687 29/04/2016 0.00 € 956,97 CIG Z1C0AD1108 - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI

2016 2688 29/04/2016 0.00 € 303,58 CIG Z4C1445EBC - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI


2016 2690 29/04/2016 0.00 € 50,00 CIG ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI

2016 2691 29/04/2016 0.00 € 413,98 CIG Z4C1445EBC - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI


2016 2696 29/04/2016 0.00 € 5.199,25

2016 2697 29/04/2016 0.00 € 2.153,93

2016 2698 29/04/2016 0.00 € 8.913,00

2016 2699 29/04/2016 0.00 € 2.360,10

2016 2700 29/04/2016 0.00 € 81,47


2016 2703 03/05/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 501,73

2016 2704 03/05/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 1.343,10

2016 2705 03/05/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 192,31

2016 2706 03/05/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 192,31

2016 2707 03/05/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 192,30

2016 2708 03/05/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 2.048,11

2016 2709 03/05/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 1.284,96

2016 2711 03/05/2016 0.00 GESINT SRL € 902,80

2016 2752 04/05/2016 0.00 € 267,00

2016 2753 04/05/2016 0.00 EDIL TRE EMME SRL € 1.913,50

2016 2754 04/05/2016 0.00 EDIL TRE EMME SRL € 3.455,27


CIG ZEE164920F - LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016


CIG 4164287E54 - LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016








O.M.S. S.N.C. DI LORENZO SCAMPUDDU & C.










CIG Z9A0CF29E2 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI



CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERV. DI REFEZIONE SCOLAST. PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STAT. CITTAD. DEL COMUNE DI TEMPIO P. - LOTTO 1 -

ALUNNI




ALUNNI




ALUNNI




INSEGNANTI



CIG Z1C0AD1108 - CIG: Z1C0AD1108 - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI




CIG 50190180AE - FORNITURA ENERGIA ELETTR. CONVENZIONE CONSIP - DITTA ENEL ENERGIA SPA - LIQ. APRILE - MAGGIO 2015 - E CONG. ANN. GENNAIO-DICEMBRE 2014


CIG 50190180AE - FORNIT. ENERGIA ELETTR. CONV. CONSIP - DITTA ENEL ENERGIA SPA - LIQ. APRILE-MAGGIO 2015


CIG 50190180AE - FORNIT. ENERGIA ELETTR. CONV. CONSIP - DITTA ENEL ENERGIA SPA - QUOTA TRIBUNALE LIQ. MAGGIO 2015 E CONG. ANN. GEN-DIC 2014


CIG 50190180AE - FORNIT. ENERGIA ELETTR. CONV. CONSIP - DITTA ENEL ENERGIA SPA - QUOTA EX PRETURA - LIQ. MAGGIO 2015 E CONG. GEN-DIC 2014


CIG 50190180AE - FORNIT. ENERGIA ELETTR. CONV. CONSIP - DITTA ENEL ENERGIA SPA - QUOTA PROCURA - LIQ. MAGGIO 2015 E CONGUAGLI ANN. GEN-DIC 2014


CIG 5019027819 - FORNIT. ENERGIA ELETTR. CONV. CONSIP - DITTA ENEL ENERGIA SPA - LIQ. APR 2015 - MAR 2016 E CONG. GEN-DIC 2011-2013 E 2014


CIG 5019032C38 - FORNIT. ENERGIA ELETTR. CONV. CONSIP - DITTA ENEL ENERGIA SPA - LIQ. APR - MAG 2015 - E CONG. ANN. FEB-MAG 2011 - GEN-DIC 2013 E 2014


CIG Z97190CC98 - LIQ. PER ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016 - RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015


SERRA STEFANO EDIZIONI PROFESSIONALI

CIG Z0C19084D0 - Liquidaz fatt STEFANO SERRA edizioni profess N.1/PA DEL 02/04/2016 per testi ufficio legale : codice processo amministrativo, codice dell'edilizia CIG Z0C19084D0 iva

assolta dall'editore


CIG Z8D177B6C5 - LIQ. PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA MURARIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA


CIG Z0018B7457 - LIQ. PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.


2016 2755 05/05/2016 0.00 A.I.A.S. € 3.021,51





2016 2763 05/05/2016 0.00 € 3.330,80

2016 2764 05/05/2016 0.00 € 2.914,45

2016 2765 05/05/2016 0.00 € 1.249,05

2016 2766 05/05/2016 0.00 € 666,16

2016 2767 05/05/2016 0.00 € 166,54


2016 2777 06/05/2016 0.00 € 3.844,00

2016 2778 06/05/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.121,73

2016 2779 06/05/2016 0.00 VIVENDA SRL € 1.323,80

2016 2780 06/05/2016 0.00 FIAMMA 2000 S.P.A. € 3.241,42

2016 2781 06/05/2016 0.00 € 559,41

2016 2782 06/05/2016 0.00 € 219,00

2016 2785 09/05/2016 0.00 € 435,10

2016 2787 09/05/2016 0.00 PUBBLIFORMEZ S.A.S. € 250,00

2016 2788 09/05/2016 0.00 € 21.813,28 LIQ FATT 55/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2016 MARZO 2016

2016 2789 09/05/2016 0.00 € 218.132,76 LIQ FATT 55/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2016 MARZO 2016

2016 2790 09/05/2016 0.00 € 868,00

2016 2791 09/05/2016 0.00 € 707,71

2016 2792 09/05/2016 0.00 € 1.058,79

2016 2793 09/05/2016 0.00 € 811,40

2016 2794 09/05/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 942,00

2016 2796 10/05/2016 0.00 A.I.A.S. € 7.895,04

2016 2799 10/05/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.139,94


Liq. contab. n. 287/A del 29/02/2016 per integr. retta per ins. ut. cod. 1 - Febbraio 2016 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det. dir. n. 1106/2015






CIG Z77187C5D4 - Grafiche E.Gaspari S.r.l. Acconto liquidazione fattura n.04642 del 30/03/2016 di € 750,30 per fornitura cartelle atti: nascita morte matrimonio e rilegatura registri st. civile


CIG Z77187C5D4 - Grafiche E.Gaspari S.r.l. Saldo liquidazione fattura n.04642 del 30/03/2016 di € 750,30 per fornitura cartelle atti: nascita morte matrimonio e rilegatura registri st. civile



CIG 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09-04-2016 - SCUOLA VECCHIO CASEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802312 DEL 04-04-2016



CIG 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - PALAZZO COMUNALE E LOCALI BASSACUTENA - LIQ. FATT. N.802313 E N. 802316 DEL 04.04.2016



CIG 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802314 DEL 04.04.2016



CIG 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802315 DEL 04.04.2016



CIG 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802315 DEL 04.04.2016


LIQ. FATT. 0000152-2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE UT. COD. 2 - MESE DI MARZO 2016 - non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi Det. 1106/2015



liq nota spese n. 65/2016 inserimento utente in struttura periodo marzo 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015


Liq. Fatt. 2/130 per ins. di N. 1 UT. Cod. N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) - per. 01-03-2016 - 31-03-2016 - non sogg. L. 136/2010 sulla tracciab., vista Det. Dirig. 1102/2015


CIG ZE918D4EF0 - LIQ. FATT. PER SERV. PUBBL. AVVISO DI APPALTO AGGIUD. DEL SERV. DI SOMMIN. DI LAVORO A T.D. SU GUCE, GURI E QUOTID. NAZION. E LOCALI.


CIG Z4314B9B5B - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO, VIA GRAZIANI A TEMPIO PAUSANIA.



Liq. Fatt 89/E per inserimento n. 1 utente cod. N. 26 presso la resid. sanitaria assistita sole di gallura - mese di marzo 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciab., vista Det. Dirig.

1102/2015



Liq. Fatt 89/E per inserimento n. 1 utente cod. N. 52 presso la resid. sanitaria assistita sole di gallura - mese di marzo - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciab., vista Det. Dirig. 111/2016



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO MARZO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


LIQ FATT N. 459-2016 PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE G.M.L ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 15/04/2016 A SASSARI







LIQ FATT 1905/2016 INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 10 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



LIQ FATT 1907/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 23 PERIODO MARZO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015



LIQ FATT 1906/2016 INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 24 PERIODO MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



LIQ FATT 1908/2016 integrazione retta utente n. 33 periodo marzo 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


CIG Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROG. SERV. WEB COMUN. ED INTERCOMUN. - MESI DI GEN - FEB E MAR 2016


CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO UTENTI 4 TRIM 2015 LIQ CONT N. 2887/T - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 376/2016


INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


2016 2842 10/05/2016 0.00 A.I.A.S. € 941,40

2016 2843 10/05/2016 0.00 € 509,95

2016 2844 10/05/2016 0.00 € 811,89

2016 2845 10/05/2016 0.00 € 834,83

2016 2846 10/05/2016 0.00 € 748,96

2016 2847 10/05/2016 0.00 € 854,05

2016 2848 10/05/2016 0.00 € 922,56

2016 2849 10/05/2016 0.00 € 1.860,00

2016 2871 10/05/2016 0.00 EDIL TRE EMME SRL € 5.542,23

2016 2874 11/05/2016 0.00 € 5.612,00


2016 2877 12/05/2016 0.00 € 30,00

2016 2878 12/05/2016 0.00 € 30,00

2016 2879 12/05/2016 0.00 ABELTINO CATERINA € 104,00

2016 2880 12/05/2016 0.00 € 104,00

2016 2881 12/05/2016 0.00 ALIAS ALICE € 104,00

2016 2882 12/05/2016 0.00 ALIAS MONICA € 104,00

2016 2883 12/05/2016 0.00 AMIC GEROLAMO € 104,00

2016 2884 12/05/2016 0.00 ANFOSSI GIUSEPPE € 130,00

2016 2885 12/05/2016 0.00 BARNESCHI MASSIMO € 104,00

2016 2886 12/05/2016 0.00 BARRAQUEDDU CECILIA € 130,00

2016 2887 12/05/2016 0.00 BARRAQUEDDU MARIA € 104,00

2016 2888 12/05/2016 0.00 BASILE VALENTINA € 130,00

2016 2889 12/05/2016 0.00 BISSON LUIGI € 104,00

2016 2890 12/05/2016 0.00 BRANDANO ANDREA € 104,00


INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016



SANITARIA ASSISTENZVS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 19 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015












SANITARIA ASSISTENZVS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N.21 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015








CIG Z0018B7457 - Cig Z0018B7457 liq fatt 6/2016 Manutenzione ordinaria per assistenza muraria ed acquisto di materiale per il servizio di illuminazione pubblica.


EDIL WORK GALLURA SNC DI SPANO FABRIZIO E

BACHISIO SULASCIG Z1B1917C03 - Cig Z1B1917C03 Lavori di manutenzione ordinaria sulla pavimentezione

dell'edificio comunale denominato Ex Biblioteca. LIQ FATT 1/2016


CIG Z9A0CF29E2 - CIG: Z9A0CF29E4 liq FATTPA 9_15 Manutenzione ordinaria edifici comunali- uffici giudiziari entro 31 agosto.



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)MAV 001030593438891651 CONTRIBUTO PER ATTRIBUZIONE CIG GARE D'APPALTO DEL

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI-RIPRESE CONSILIARI




SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI-CORRISPONDENZA DELL'ENTE


REFERENDUM POPOLARE DEL 17-04-2016 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI


ACHENZA GIOVANNA MARIA























2016 2891 12/05/2016 0.00 BRUNDU LUCIANA € 104,00

2016 2892 12/05/2016 0.00 BUIARONI GIAN PIERA € 104,00

2016 2893 12/05/2016 0.00 CANDIDA LAURA € 130,00

2016 2894 12/05/2016 0.00 CANNAS ELEONORA € 104,00

2016 2895 12/05/2016 0.00 CAPUTO PATRIZIA € 104,00

2016 2896 12/05/2016 0.00 CAREDDU GABRIELLA € 130,00

2016 2897 12/05/2016 0.00 CARTA DANIELA € 130,00

2016 2898 12/05/2016 0.00 CARTA MARIA € 130,00

2016 2899 12/05/2016 0.00 CARTA ROBERTA € 104,00

2016 2900 12/05/2016 0.00 CARTA ALESSANDRO € 104,00

2016 2901 12/05/2016 0.00 CHIRICO CIRO € 104,00

2016 2902 12/05/2016 0.00 CORDA MARZIA € 130,00

2016 2903 12/05/2016 0.00 CORDA MONIA € 104,00

2016 2904 12/05/2016 0.00 COSSU CRISTINA € 104,00

2016 2905 12/05/2016 0.00 CUCCU LAURA € 104,00

2016 2906 12/05/2016 0.00 CUSSEDDU ELENA € 104,00

2016 2907 12/05/2016 0.00 DE NICOLO ILENIA € 104,00

2016 2908 12/05/2016 0.00 DEBERTOLO MASSIMO € 130,00

2016 2909 12/05/2016 0.00 € 130,00

2016 2910 12/05/2016 0.00 DEIANA MONICA € 104,00

2016 2911 12/05/2016 0.00 DEPPERU IVAN € 104,00

2016 2912 12/05/2016 0.00 DETTORI ANNA € 104,00

2016 2913 12/05/2016 0.00 € 104,00

2016 2914 12/05/2016 0.00 € 79,00

2016 2915 12/05/2016 0.00 FALCIONI TONY € 104,00

2016 2916 12/05/2016 0.00 FIUMENE ANTONELLA € 104,00

2016 2917 12/05/2016 0.00 FOIS MARIKA € 104,00

2016 2918 12/05/2016 0.00 FORTELEONI SANDRO € 104,00

2016 2919 12/05/2016 0.00 GIAGHEDDU TOMASO € 104,00

2016 2920 12/05/2016 0.00 GIORDO LINO € 53,00






































DECANDIA GIOVANNA DANIELA









DI BELLO ALESSANDRO SANTO



DOBSON MICHAEL SALVATORE















2016 2921 12/05/2016 0.00 GUALDI ALESSANDRA € 104,00

2016 2922 12/05/2016 0.00 IMPERIO MARCO € 104,00

2016 2923 12/05/2016 0.00 INZAINA FRANCESCA € 53,00

2016 2924 12/05/2016 0.00 € 104,00

2016 2925 12/05/2016 0.00 LADU MARCO RAIMONDO € 130,00

2016 2926 12/05/2016 0.00 LATTUNEDDU SARA € 104,00

2016 2927 12/05/2016 0.00 € 104,00

2016 2928 12/05/2016 0.00 LISSIA GIUSEPPE € 104,00

2016 2929 12/05/2016 0.00 LISSIA DOMENICA € 130,00

2016 2930 12/05/2016 0.00 € 104,00

2016 2931 12/05/2016 0.00 LUCCHETTI DANIELA € 104,00

2016 2932 12/05/2016 0.00 MASONI MICHELA € 104,00

2016 2933 12/05/2016 0.00 MENDOLA ANGELA € 104,00

2016 2934 12/05/2016 0.00 MORI PAOLA € 104,00

2016 2935 12/05/2016 0.00 MUNTONI ANNA € 79,00

2016 2936 12/05/2016 0.00 € 130,00

2016 2937 12/05/2016 0.00 MUNTONI CARLA € 104,00

2016 2938 12/05/2016 0.00 MUREDDU MARIA PASQUA € 104,00

2016 2939 12/05/2016 0.00 MURGIA SILVIA € 53,00

2016 2940 12/05/2016 0.00 MURINU ROMINA € 104,00

2016 2941 12/05/2016 0.00 OCCHIONI PIERA PAOLA € 104,00

2016 2942 12/05/2016 0.00 ORECCHIONI MARIA PAOLA € 104,00

2016 2943 12/05/2016 0.00 PALA SERGIO € 130,00

2016 2944 12/05/2016 0.00 PANCZYK MARIA € 104,00

2016 2945 12/05/2016 0.00 € 104,00

2016 2946 12/05/2016 0.00 PIRRIGHEDDU LUIGI € 104,00

2016 2947 12/05/2016 0.00 PIU PAMELA € 104,00

2016 2948 12/05/2016 0.00 SABA PIERA € 104,00

2016 2949 12/05/2016 0.00 SCOLAFURRU ANNA LISA € 104,00

2016 2950 12/05/2016 0.00 SECHI ANTONELLA € 104,00








KLONOWSKA GRAZYNA MARIA







LINALDEDDU COMITA DANIELE







LOMBARDI PAOLO FRANCESCO













MUNTONI FRANCO SALVATORE



















PIRREDDA AGOSTINA ANGELICA













2016 2951 12/05/2016 0.00 SECHI CLAUDIA € 130,00

2016 2952 12/05/2016 0.00 SERRA MARIA ANNUNZIATA € 104,00

2016 2953 12/05/2016 0.00 TIVEDDU SIMONE € 104,00

2016 2954 12/05/2016 0.00 TROGU MANILA € 53,00

2016 2955 12/05/2016 0.00 USAI LAURA € 104,00

2016 2956 12/05/2016 0.00 VALENTINO GIUSEPPE € 104,00

2016 2957 12/05/2016 0.00 VERONICA SIMONE € 104,00

2016 2958 12/05/2016 0.00 VITALI FEDERICA € 104,00

2016 2959 12/05/2016 0.00 ZAFFERANO STEFANO € 104,00

2016 2960 12/05/2016 0.00 € 30,00

2016 2961 12/05/2016 0.00 € 225,00

2016 2963 12/05/2016 0.00 ABACO SPA € 9.516,00

2016 2964 12/05/2016 0.00 ADVANCED SYSTEM S.R.L. € 3.468,22 CIG ZCB18B2D8E liq fatt 313-2016 servizio in hosting - Web-cat- modulo di misurazione - Gold

2016 2965 12/05/2016 0.00 € 7.190,71

2016 2970 13/05/2016 0.00 MYO S.R.L. € 2.000,00

2016 2973 13/05/2016 0.00 INFO S.R.L. € 549,00

2016 2976 13/05/2016 0.00 € 6.893,13

2016 2977 16/05/2016 0.00 € 10.285,58

2016 2978 16/05/2016 0.00 INFO S.R.L. € 945,46 CIG Z371932733 LIQ FATT 614-615/01-2016 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

2016 2979 16/05/2016 0.00 € 1.238,99

2016 2980 16/05/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 1.124,58

2016 3143 17/05/2016 0.00 € 8.575,82

2016 3341 18/05/2016 0.00 A.I.A.S. € 2.396,37

2016 3343 18/05/2016 0.00 INNOVA S.R.L. € 1.499,25

2016 3350 19/05/2016 0.00 € 410,49

2016 3351 19/05/2016 0.00 € 10,59

2016 3352 19/05/2016 0.00 € 946,28






















SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI-SERVIZI POSTALI




SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI-SOMMINISTRAZIONE LAVORO


CIG ZB917FBFE3 LIQ FATT 2016140000530-2016120000505/2016 GESTIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E GESTIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE

AFFISSIONI GEN MAR 2016




CIG 5209995FDE liq fatt 12e/2016 gestione piscina comunale MESE DI MARZO 2016 (CDP N 16)


CIG Z111241626 - CIG. Z111241626 LIQ FATT 2030/160000077-2016 GIORNATA DI SUPPORTO TUTORING IN LOCO DEL 17/02/2016


CIG ZF218E824A FATT. N. 454/01 PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA PULIZIE



CIG 5853619F32 LIQ FATT N.12/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI APRILE 2016



CIG 6519833066 liq fatt 11/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 2016




SOC.COOP.INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO APRILE 2016-

NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


CIG Z501784916 - CIG: Z501784916 LIQ FATTURA N. 2016/V3/1600004 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA



INDENNITA’ MENSILE DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/1/2016 A 31/12/2016 - 05 2016


contabilità n. 476/A del 31/03/2016 per integrazione retta utente cod. 01 mese di marzo 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015


CIG ZEC12757BF - CIG: ZEC12757BF - LIQ. FATT PA 21_16-2016- PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.


GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL

CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 6_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2016



CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 6_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2016



CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 11_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2016


2016 3358 19/05/2016 0.00 € 10.166,43

2016 3361 19/05/2016 0.00 COMUNE DI SASSARI € 14,76 RIMBORSO NOTIFICHE RIF. 40607/2016

2016 3362 19/05/2016 0.00 SERRA SALVATORE € 73,51 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE C.E.CIR - PERIODO GENNAIO-MARZO 2016

2016 3363 19/05/2016 0.00 CHERCHI MICHELINO € 972,00 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE C.E.CIR - PERIODO GENNAIO-MARZO 2016

2016 3364 20/05/2016 0.00 € 354,80

2016 3365 20/05/2016 0.00 € 354,80

2016 3366 20/05/2016 0.00 € 419,77

2016 3367 20/05/2016 0.00 € 148,00

2016 3368 20/05/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 3369 20/05/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 3370 20/05/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 3371 20/05/2016 0.00 MAGGIOLI S.P.A € 132,00

2016 3372 20/05/2016 0.00 FORMEL SRL € 364,00

2016 3373 20/05/2016 0.00 MAGGIOLI S.P.A € 255,00

2016 3484 24/05/2016 0.00 € 18,71

2016 3510 25/05/2016 0.00 COMUNE DI PALAU € 11,76

2016 3512 25/05/2016 0.00 COM. LURAS € 17,64

2016 3513 25/05/2016 0.00 COM. CALANGIANUS € 5,88 RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICATI VS. PROT. 4968 DEL 22/06/2015.

2016 3514 25/05/2016 0.00 COMUNE DI SASSARI € 35,52 RIF. 143508/2015

2016 3516 25/05/2016 0.00 € 8,60 RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N. 17143.

2016 3517 25/05/2016 0.00 COMUNE DI LA MADDALENA € 5,88 RIF. REG. NOTIFICHE N. 40 DEL 19/01/2016

2016 3518 25/05/2016 0.00 COMUNE DI PULA € 5,88 RIF. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PROT. N. 8500 DEL 29/04/2015

2016 3519 25/05/2016 0.00 COM. BUDONI € 5,88 SPESE DI NOTIFICAZIONE VS. PROT. N. 8855 DEL 22/07/2015

2016 3520 25/05/2016 0.00 COMUNE DI ROVERBELLA € 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 12960 DEL 16/12/2015.

2016 3521 25/05/2016 0.00 COMUNE DI SOLIERA € 9,88

2016 3522 25/05/2016 0.00 COMUNE DI OLBIA € 127,72

2016 3531 25/05/2016 0.00 € 582,12

2016 3532 25/05/2016 0.00 € 22,00


SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO E C.

CIG Z721238F7F - LIQ. FATT. 000001-2016-PA PER SAL N.4 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE.






CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquid. fatt. n.16014206 del 22/03/2016 ( fattura di € 709,6 ) per CANONE NOLEGGIO FOTOC. XEROX 5775 - UTC



CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Saldo liquid. fatt. n.16014206 del 22/03/2016 ( fattura di € 709,6 ) per CANONE NOLEGGIO FOTOC. XEROX 5775 - Segreteria



CIG ZA50658F71 - XEROX ITALIA RENTAL LIQUID. FATT. N. 16014205 DEL 22/03/2016 DI € 419,77 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX 5775 - FINANZIARIO


IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL

CIG Z3B19085B7 : IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL LIQUID. FATT. N. 0070901947 DEL 07/04/2016 DI € 148,00 '' MEMENTO FISCALE 2016 '' DUE PUBBLICAZIONI

MARZO/SETTEMBRE 2016 - FINANZIARIO


CIG Z3111BAFC8 - Olivetti S.p.A. LIQUID FATT. N.1136900882 DEL 31/03/2016 DI € 346,48 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Xerox 5875 UTC periodo 01 01-31/03/2016 primo

trim 2016


CIG Z551224907 - Olivetti S.p.A Liquidazione FATT . N. 1136900883 DEL 31/03/2016 DI € 346,48 PER noleggio Fotocopiatore Xerox 5875 socio culturale nuovo periodo 01 01- 31 03 2016 .


CIG Z1D11C3A85 - Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. 1136900881del 31/03/2016 di € 346,48 canone noleggio fotocopiatore Xerox Finanziario - Periodo 01/01/2016 al 31/03/2016


CIG Z46196202A - LIQUID. FATT. N. 0002114771 DEL 30/04/2016 DI € 132,00 '' RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI 2016 IN PDF '' - ST. CIVILE


CIG ZDE19596B0 - LIQUID. FATT. N. 2016/114/ED DEL 05/05/2016 DI € 364,00 ( Acconto Abbonamento Biennale UfficioPersonalentiLocali.it attivo dal 3/5/2016 al 03/5/2017)


CIG Z4E195961D - LIQUID. FATT. N. 0005819678 DEL 29/04/2016 DI € 255,00 ( ART.74 ) '' GUIDA NORMATIVA 2016 '' SEGRETARIO


MINISTERO INFRASTRUTT. E TRASPORTI DIREZ. GEN.LE

MOTORIZZAZ.CAPO XV CAP.2459 ART 00 - UTENZA DPR 634/94 - liquid per l'accesso al SERVIZIO DEI DATI

DEL S.I. DEL CED DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI 4° TRIMESTRE 2015


RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICATI RIFERIMENTO N. 77 DEL 29/07/2015 E N. 863 DEL 18/06/2015.


RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICATI VS. PROT. 377 DEL 02/02/16 - 4497 DEL 17/08/15 E 1216 - 1471 DEL 04/03/2016 DEL 02/02/16.




COM. LOIRI PORTO SAN PAOLO






RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NUMERO ATTO 43971 - 10/20/14 VS. PROT. 14573 DEL 29/09/15.


32925 DEL 30/03/2015 - 45635 DEL 06/05/2015 - PROT. 0069843 DEL 15/07/2015 - 71992 DEL 21/07/2015 - 115694 DEL 14/12/15 - 1023 DEL 14/01/16 - 0030438 DEL 01/04/16 E 26528 DEL

18/03/16.



CIG 6511900DDD SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA ENTE - liq FATTPA 16_16-2016 MESE DI APRILE 2016



CIG 6511900DDD SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA ENTE - liq FATTPA 16_16-2016 MESE DI APRILE 2016


2016 3534 25/05/2016 0.00 € 500,87

2016 3535 26/05/2016 0.00 € 44.204,18 LIQ. FATT. N. 38/2015 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2014

2016 3536 26/05/2016 0.00 € 4.420,42 LIQ. FATT. N. 38/2015 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2014

2016 3545 27/05/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 17.033,64

2016 3547 27/05/2016 0.00 € 28,66
























2016 3592 30/05/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 477,58



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.26 PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015






CIG Z0418B7470 LIQ FATT 2016/V3/1600005 per fornitura materiale per Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica



MOTORIZZAZ.CAPO XV CAP. 2459 ART 00 ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL DED DEL DIPARTIMENTO

TRASPORTI TERRESTRI PRIMO TRIMESTRE 2016 UTENZA DPR 634/94


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./CAP. 435/2016 - FAX UFF. SEGRETERIA E VICE SEGRETARIO - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/67,06 - UFFICIO DIRETTORE RAGIONERIA - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221/488,86 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./CAP. 775/2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./CAP. 775/2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - 6° BIMESTRE 2015


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/124,36 - STATO CIVILE BASSACUTENA - S. PASQUALE E NUCHIS - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087171-2016/27,11 - UFF. STATISTICA E USIP - 3° BIM. 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/25,96 - COMMISS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ. - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./CAP. 3073/2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/146,70 - SC. MATERNE SPINSATEDDU - LOC. POI - EPISCOPIO E VIA BELLUNO - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./CAP. 5327/2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00088187-2016/76,44 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 3° BIM. 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001076-2016/30,16 - ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE - 6° BIM. 2015


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001077-2016/75,64 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 6° BIM. 2015


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/202,58 - SC. MEDIA N. 1 E LINEA ISDN SC. MEDIA N. 1 - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z550DFFA2C - CIGZ550DFFA2C- LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087929-2016/76,44 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIE - 3° BIM. 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/69,63 - CENTRO CULTURALE - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/30,10 - TEATRO COMUNALE - 3° BIMESTRE 2016


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00089135-2016/76,44 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 3° BIM. 2016


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001086-2016/76,54 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 6° BIM. 2015


CIG Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087855-2016/36,11 - UFFICIO TURISMO - 3° BIM. 2016


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001074-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 6° BIM. 2015


CIG Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087173-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 3° BIM. 2016


CIG Z5C121CA79 - CIG: Z5C121CA79 - LIQ FATT 16101005599 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA


2016 3594 30/05/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 1.116,08

2016 3595 30/05/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 830,89

2016 3596 30/05/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 888,15

2016 3600 31/05/2016 0.00 € 3.720,00

2016 3601 31/05/2016 0.00 PUBBLIFORMEZ S.A.S. € 500,00

2016 3602 31/05/2016 0.00 € 288,00

2016 3603 31/05/2016 0.00 € 904,12

2016 3604 31/05/2016 0.00 € 750,00

2016 3605 31/05/2016 0.00 € 576,00

2016 3607 31/05/2016 0.00 € 1.808,24

2016 3609 31/05/2016 0.00 € 1.276,00

2016 3610 31/05/2016 0.00 € 1.500,00

2016 3612 31/05/2016 0.00 € 435,10


2016 3620 06/06/2016 0.00 € 519,72

2016 3621 06/06/2016 0.00 € 523,99

2016 3622 06/06/2016 0.00 € 678,20

2016 3623 06/06/2016 0.00 € 259,86

2016 3624 06/06/2016 0.00 € 519,72

2016 3625 06/06/2016 0.00 € 286,27

2016 3626 06/06/2016 0.00 € 129,93

2016 3627 07/06/2016 0.00 € 500,00

2016 3628 07/06/2016 0.00 € 100,00

2016 3629 07/06/2016 0.00 € 200,00

2016 3630 07/06/2016 0.00 € 300,00

2016 3631 07/06/2016 0.00 € 100,00

2016 3632 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 146,53

2016 3633 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 333,62


CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 - LIQ FATT 16101005600-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA


CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 -LIQ FATT 16101005601 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA


CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 -LIQ FATT 16101005602/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA



Liq. nota spese n. 88/2016 per inserimento utente in struttura periodo aprile 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015


GIORNATA DI FORMAZIONE"L CONTO ANNUALE 2015" SASSARI 4 MAGGIO 2016 - LIQ FATT 752/2016



LIQ FATT 7/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 - UT. N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIAB. , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



LIQ. FATT. 8/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 PER L'UT. N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIAB. , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



LIQ. FATT. 9/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 PER L'UT. N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIAB. , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



LIQ. FATT. 10/C E 14/C PER PERMAN. IN STRUTT. - PERIODO GEN-FEB 2016 PER L'UT. N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIAB. , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015












LIQ. FATT. PER INSERIM. DELL'UT. N. 4 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIAB. , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


liq fatt 192/2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE - UTENTE N. 2 - APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015


CORPORATE EXPRESS SRL società unipersonale

CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/0004597 DEL 30/03/2016 DI € 519,72 PER FORNITURA CARTA A/4 RISME 200 - SOC. CULT.



CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004598 DEL 30/03/2016 DI € 523,99 PER FORNITURA CARTA : DI CUI N. 100 RISME A/4 + N. 50 RISME A/3

- TRIBUTI



CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004599 DEL 30/03/2016 DI € 678,20 PER FORNITURA CARTA A/4 RISME 200 + CARTA A/3 RISME 30 - UTC



CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/0004600 DEL 30/03/2016 DI € 259,86



CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004601 DEL 30/03/2016 DI € 519,72 PER FORNITURA A/4 N. 200 RISME - FINANZIARIO



CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004602 DEL 30/03/2016 DI € 286,27 PER FORNITURA CARTA DI CUI N. 100 RISME A/4 E N. 5 RISME A/3 -

PERSONALE



CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL Liquidazione fattura n. VP/0004605 del 30/03/2016 di € 129,93 - carta a/4 Servizi Demografici


UN COM ANGLONA B VALLE COGHIN

GIORNATA DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" PERFUGAS nota di debito del 17/05/2016



CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI" del 17/05/2016 A PERFUGAS - LIQ NOTA DI DEBITO DEL 17/5/16



LIQ. NOTA DI DEBITO PER GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 17/05/2016 SUL TEMA "INTRODUZIONE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI".



LIQ. NOTA DI DEBITO RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI"



LIQ. NOTA DI DEBITO PER GIORNATA DI FORMAZIONE "INTRODUZIONE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 50/2016


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242600-2016/146,53 per fornit. en. elettr.-apr 2016 e cong. feb-mar 2016-St. civ. Nuchis-Bassacutena e Uff. Demogr. S. Pasquale


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242601-2016/333,62 per la fornit. di en. elettrica - aprile 2016 e conguagli febbraio-marzo 2016 - Comando Polizia Municipale


2016 3634 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.993,14

2016 3635 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 672,38

2016 3636 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 147,73

2016 3637 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 112,33

2016 3638 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 430,17

2016 3639 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 4.613,32

2016 3641 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 63,71

2016 3642 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 861,41

2016 3643 07/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 99,19

2016 3644 07/06/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.041,73

2016 3645 07/06/2016 0.00 € 765,00

2016 3646 07/06/2016 0.00 € 840,01



2016 3649 07/06/2016 0.00 € 7.190,71

2016 3655 08/06/2016 0.00 € 225,00

2016 3657 08/06/2016 0.00 € 450,90

2016 3658 08/06/2016 0.00 € 753,00

2016 3659 08/06/2016 0.00 € 516,60

2016 3660 08/06/2016 0.00 € 690,00

2016 3661 08/06/2016 0.00 € 795,30

2016 3662 08/06/2016 0.00 € 863,70

2016 3663 08/06/2016 0.00 € 1.620,00

2016 3664 08/06/2016 0.00 € 1.190,10

2016 3666 08/06/2016 0.00 € 1.080,00


CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242610-2016/1993,14 - Per la fornitura di energia elettrica - aprile 2016 e conguagli febbraio-marzo 2016 - Scuole Elementari


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242611-2016/672,38 - per la fornitura di energia elettrica - aprile 2016 e cong. febbraio-marzo 2016 - Nuova Biblioteca Pal. Scol.


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242598-2016/147,73 - per la fornitura di energia elettrica - aprile 2016 e conguagli febbraio-marzo 2016 - Ufficio Turismo


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242607-2016/112,33 - per la fornit. di en. elettrica - aprile 2016 e cong. feb-mar 2016 - Madonna della neve - Depur. Vallicciola.


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242612-2016/430,17 - per la fornitura di energia elettrica - aprile 2016 e conguagli febbraio-marzo 2016 - Asilo Nido Comunale


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242599-2016/4613,32 - per la fornitura di energia elettrica - aprile 2016 e conguagli febbraio-marzo 2016 - varie utenze comunali


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. GALA S.p.A./E000242609-2016/63,71 - per la fornitura di energia elettrica - aprile 2016 e conguagli febbraio-marzo 2016 - Pozzi Cimitero


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242608-2016/960,60 - per la fornitura di energia elettrica - aprile 2016 e conguagli febbraio-marzo 2016 - Fontane e Giardini


CIG 6126027D64 - Liq. Fatt. Gala S.p.A./E000242608-2016/960,60 - per la forn. di en. elettr. - apr 2016 e cong. feb-mar 2016 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 14 PERIODO APRILE LIQ FATT 2/223 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 33 PERIODO APRILE LIQ FATT 2440 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO APRILE LIQ FATT 2439 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


CONTO CONTRATTUALE N. 601003438201 SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE APRILE 2016


CONTO CONTRATTUALE N. 601003438201 SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE APRILE 2016



CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE VAL DI COSSU LIQ FATT 15 E/2016 MESE DI APRILE 2016



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)CIG 6377185B88 - SALDO GARA N. 6148558 - MAV 001030588587621657 - CIG. 6377185B88 -

Contributo procedura aperta per la concessione della gestione del Teatro del Carmine.



SANITARIA ASSISTENZLiq. Fatt. PA16107 per l'inserimento dell'utente n. 19 in RSA per il periodo aprile 2016 - non

soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , Vista Det. Dirig. 1102/2015.































SANITARIA ASSISTENZLIQ. FATT. PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 54 IN RSA - PERIODO MARZO 2016 - NON

SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 301/2016.


2016 3667 08/06/2016 0.00 ARST S.P.A. € 5.759,61

2016 3668 08/06/2016 0.00 € 9.150,00

2016 3669 08/06/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 265,09

2016 3670 08/06/2016 0.00 € 2.004,70

2016 3671 09/06/2016 0.00 € 1.017,58

2016 3672 09/06/2016 0.00 € 307,00

2016 3673 09/06/2016 0.00 € 280,23

2016 3674 09/06/2016 0.00 € 369,91

2016 3675 09/06/2016 0.00 € 253,63

2016 3677 09/06/2016 0.00 € 1.779,94

2016 3681 09/06/2016 0.00 € 576,00

2016 3682 09/06/2016 0.00 € 1.808,24

2016 3683 09/06/2016 0.00 € 1.500,00

2016 3686 09/06/2016 0.00 ASSITECA SPA (ex Gpa) € 19,40

2016 3691 09/06/2016 0.00 CAREDDU MADDALO € 14.180,25

2016 3695 10/06/2016 0.00 € 244,00

2016 3696 10/06/2016 0.00 TAMPONI DANIELA € 696,90

2016 3697 10/06/2016 0.00 € 550,00

2016 3698 10/06/2016 0.00 € 100,00

2016 3699 10/06/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 1.030,90








2016 3714 14/06/2016 0.00 € 3.844,00


PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE AREA TEMPIO 9/4/2016 - 8/4/2017 - FATTURA N. 1000000697 DEL 24/05/2016 (PRAT. N. 320/C)


C.R.C. TRASPORT DI CLAUDIO PIRAS & C. S.N.C.

CIG Z8418D106B Liq. Fatt. N. 6/2016 per Serv. di allestim. degli spazi destin. alla propag. elett., dei seggi elett. e pulizia degli stessi - Referendum pop. del 17/04/2016


CIG 5019027819 - Liq. Fatt. Enel Energia - Ill. pubbl. Loc. Balbacana - Bassacutena ut. 2 - Via Budas e Cabina aliment. Ag. Entrate - Conguagli Annuali 2012-2013 E 2014.



CIG 6495999BF2 - Liq. Fatt. 000007-2016-FE per la manut. ordin. negli imp. term. dei vari edif. e serv di comp. comun. - lotto 1 - acc. quadro 2016-2019 per. feb-apr 2016.






CIG 6495999BF2 - Liq. Fatt. 000007-2016-FE per la manut. ordin. negli imp. term. degli impianti sportivi di comp. comun. - lotto 1 - acc. quadro 2016-2019 per. feb-apr 2016.















ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO APRILE2016 PER L'UTENTE N. 15 liq fatt 18/c E 22/C - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO APRILE 2016 PER L'UTENTE N. 40 liq fatt 19/c E 23/C - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO APRILE 2016 PER L'UTENTE N. 47 liq fatt 21-25/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


CIG Z2317AC7FD REGOLAZ. PREMIO ANNO 2015 POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 1/2284/130/32710 UNIPOLSAI Assicurazioni CON AUTOCARRO RANGER TARGATO FB062WR

UTC AMBIENTE PERIODO 20/12/2015 AL 31/12/2015.


CIG 6268486649 CUP 69D15001270006 liq fatt 20E 2016-2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE APRILE 2016



CIG Z6319013FA LIQ FATT. N. 1/2016 PER FORNITURA FERRAMENTA VARIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016


CIG Z5119471C3 - Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania - Liquidazione maggio 2016 fatt. n. 22



CIG ZCD14C644A LIQ FATT000006-2016-INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI



CORSO DI FORMAZIONE "D.LGS. 118/2011-GLI ADEMPIMENTI DEL 2016: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016/2018 E IL DUP 2017/2019" PARTECIPAZIONE D.SSA

COSSU DANIELA A PERFUGAS IL 31/5/16


CIG Z28177E806. LIQUIDAZIONE FATT 454725020/2016 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO Biblioteca, P.zza Mazzini. E KIT GSM e

Batterie manovra emergenza


CIG 4164287E54 - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI - COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.


CIG ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.


CIG 4164287E54 - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.











Liq. nota spese n. 114/2016 per inserimento utente in struttura periodo MAGGIO 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015


2016 3715 14/06/2016 0.00 € 6,20

2016 3716 14/06/2016 0.00 € 620,37

2016 3718 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3719 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3720 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3723 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3724 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3726 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3878 15/06/2016 0.00 € 8.575,82

2016 3926 15/06/2016 0.00 € 202,00

2016 3927 15/06/2016 0.00 € 512,99

2016 3928 15/06/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 628,98

2016 3929 16/06/2016 0.00 € 450,00 3 partecipanti al corso di formazione giornata 26/05/2016 a Olbia -liq fattura n. 413-2016

2016 3930 16/06/2016 0.00 € 195,00 3 partecipanti al corso di formazione giornata 26/05/2016 a Olbia -liq fattura n. 413-2016

2016 3931 16/06/2016 0.00 € 6.893,13

2016 3932 16/06/2016 0.00 € 10.285,58

2016 3936 16/06/2016 0.00 DIRITTOITALIA.IT Srl € 250,00

2016 3944 17/06/2016 0.00 A.I.A.S. € 3.125,70

2016 3946 20/06/2016 0.00 FIAMMA 2000 S.P.A. € 733,36

2016 3947 21/06/2016 0.00 SERRA SALVATORE € 898,49 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE C.E.CIR - PERIODO GENNAIO-MARZO 2016

2016 3950 21/06/2016 0.00 MANCONI PIERA € 75,00

2016 3952 21/06/2016 0.00 MICROSYSTEM S.R.L. € 414,80

2016 3953 21/06/2016 0.00 MYO S.R.L. € 644,16





COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

DIRITTI DI ROGITO, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO A TITOLO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.


F.LLI MASU & C. SNC DI MASU ELIO & ROBERTO

CIG ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI RIPARAZIONI MECCANICHE- LIQ FATT 12-13/2016



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)MAV 01030597446041077 CONTRIBUTO PER GARE D'APPALTO DEL SETTORE SERVIZI AL

PATRIMONIO E TERRITORIO











VIGILANZA (ANAC EX AVCP)CIG 6495999BF2 - MAV 01030597446041077 CONTRIBUTO PER GARE D'APPALTO DEL

SETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO E TERRITORIO



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)CIG 6519833066 - MAV 01030597446041077 CONTRIBUTO PER GARE D'APPALTO DEL

SETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO E TERRITORIO










CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A MANUTENZIONE ORDINARI SU FIAT PANDA STATO CIVILE-liq fatt 8/2016



CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI: REVISIONE FIAT PANDA VAN E TAGLIANDO HYNDAI TUCSON-LIQ

FATT 7 E 9/2016


CIG Z501784916. LIQ FATT 2016/V3/1600006 fornitura Materiale Elettrico IMPIANTI SPORTIVI maggio 2016. APPALTO LOTTO 1


CALDARINI & ASSOCIATI SRL


CALDARINI & ASSOCIATI SRL



CIG 5853619F32 liq fatt 13/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI MESE DI MAGGIO 2016



CIG 6519833066 LIQ FATT 14/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2016


liq fATT 242_16 CORSO DI FORMAZIONE CAGLIARI 16/05/2016 PARTECIPAZIONE DSSA PANI


contabilità n. 865/A integrazione retta inserimento utente cod. 01 mese di aprile 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015


CIG Z4314B9B5B - CIG:Z4314B9B5B FATT.N°2038-V01S-15 FORNITURA G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO VIA GRAZIANI TEMPIO P. - SALDO



RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPESE DI ISTRUZIONE PER LE RILEVAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE


CIG ZA119C3A11 Microsystem srl LIQUID. FATTPA 9_16 DEL 12/05/2016 DI € 414,80 CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE


CIG ZB018FDC41 - MYO SRL LIQUID.FATT. N. 2040/160007240 DEL 25/03/2016 DI € 644,16 ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI REGISTRI STATO CIVILE


CIG ZBE14BE7A6 :Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A. Acconto Liquid. fatt. n.7X01089181 del 14/04/2016 di € 820,35 ( da liquidare parzialmente € 745,82 ) quota sett.pianif.

e controllo


CIG ZBE14BE7A6 :Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A. Acconto Liquid. fatt. n.7X01089181 del 14/04/2016 di € 820,35 ( da liquidare parzialmente € 745,82 ) quota UTC


CIG ZBE14BE7A6 :Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A. Acconto Liquid. fatt. n.7X01089181 del 14/04/2016 di € 820,35 ( da liquidare parzialmente € 745,82 ) quota AA.II





2016 3962 22/06/2016 0.00 PINTUS GIUSEPPE € 2.069,77

2016 3989 23/06/2016 0.00 A.I.A.S. € 5.119,44 CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 - LIQ 1° TRIM 2016



2016 4091 24/06/2016 0.00 € 700,00

2016 4092 24/06/2016 0.00 € 1.419,99




2016 4097 27/06/2016 0.00 MAZZONE PIER LUIGI € 1.332,14

2016 4098 27/06/2016 0.00 € 100,00




2016 4106 28/06/2016 0.00 MAGGIOLI S.P.A € 512,40


2016 4109 29/06/2016 0.00 DIVERSI € 103,72

2016 4110 29/06/2016 0.00 € 177,75

2016 4111 29/06/2016 0.00 PUBLIKA SRL € 260,00

2016 4112 29/06/2016 0.00 MANELLA DUILIO € 20.561,93

2016 4113 29/06/2016 0.00 MANELLA DUILIO € 7.736,93

2016 4115 30/06/2016 0.00 € 51.157,16

2016 4117 30/06/2016 0.00 € 5.089,62

2016 4118 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 133,11

2016 4119 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 279,32


CIG ZBE14BE7A6 :Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A. Acconto Liquid. fatt. n.7X01089181 del 14/04/2016 di € 820,35 ( da liquidare parzialmente € 745,82 ) quota SOC.

CULT.


CIG ZBE14BE7A6 :Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A. Acconto Liquid. fatt. n.7X01089181 del 14/04/2016 di € 820,35 ( da liquidare parzialmente € 745,82 ) quota PL


CIG ZBE14BE7A6 :Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A. Saldo liquid. fatt. n.7X01089181 del 14/04/2016 di € 820,35 ( da liquidare parzialmente € 745,82 ) quota sett

strategie


LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DAL 10/02/2016 AL 03/06/2016 NON SOGG. A TRACCIABILITA' l.136/2010



CONTO CONTRATTUALE 601003438201 SPESE POSTALI DERIVANTI DALL'USO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MESE DI MAGGIO 2016


CONTO CONTRATTUALE 601003438201 SPESE POSTALI DERIVANTI DALL'USO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MESE DI MAGGIO 2016



CIG ZCD14C644A - cig: ZCD14C644A LIQ FATT 000011-2016-LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (sostituzione cambio) vs TOYOTA AVANCES TARGATA DK 659 ME



CIG ZCD14C644A - cig: ZCD14C644A LIQ FATT000011-2016. LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (sostituzione cambio) vs TOYOTA AVANCES: DK 659 ME


Rette di ricovero per n° 24 assistiti in struttura L.R. 20/1997 - dal 1° Settembre 2015 al 31 Ottobre 2015 - Non soggetto L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. Dirig. 1138/2015






CIG Z9A0CF29E2 - Liq. FATTPA 4_16/1.332,14 - per interventi di manutenzione ordinaria svolti presso gli uffici giudiziari entro il 31 08 2015.



LIQ. NOTA DI DEBITO PER GIORNATA DI FORMAZIONE "ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITA'"


CENSIMENTI PERMANENTI - RILEVAZIONE SPERIMENTALE C-SAMPLE E D-SAMPLE E INDAGINE SULLE SECONDE GENERAZIONI


CENSIMENTI PERMANENTI - RILEVAZIONE SPERIMENTALE C-SAMPLE E D-SAMPLE E INDAGINE SULLE SECONDE GENERAZIONI


Rette di ricovero per n° 24 assistiti in struttura L.R. 20/1997 - dal 1° Novembre 2015 al 31 Dicembre 2015 - Non soggetto L.136/2010 sulla tracciab. vista Det. Dirig. 1138/2015


CIG ZDD195966B - ABBONAMENTI 2016 MAGGIOLI SPA LIQUID. FATT. N. 0002118657 DEL 20/05/2016 '' ILPERSONALE.IT'' - Reversale n. 2871 del 28/06/2016


SPESE C/C POSTALE N. 85664795 AGOSTO 2015 - MARZO 2016 MANDATO DI COMPENSAZIONE


COMPENSI AL CONCESSIONARIO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF C/C POSTALE N. 85664795 AGOSTO 2015 - MARZO 2016 MANDATO DI COMPENSAZIONE



Italia spa

CIG Z8B06672C4 - CIG: 0568572075 - LIQUID. FATT. N. 1010350633 DEL 29/04/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - PERIODO 30/01/2016 AL 29/04/2016 . Reversale

2878 del 29/06/2016


CIG Z1719596FA - ABBONAMENTI 2016 PUBLIKA SRL LIQUID. FATT. N. 873/PA DEL 25/05/2016 ''RIVISTA PERSONALE NEWS ''


Liq. Fatt. 2/2016/PA-2016/28298,86 per saldo competenze professionali.-sent. 29561-RGC29561/2010-per la rappr. e difesa dell'ente causa contro BNL SPA din. al Trib. di Roma.


Liq. Fatt. 2/2016/PA-2016/28298,86 per saldo competenze professionali.-sent. 29561-RGC29561/2010-per la rappr. e difesa dell'ente causa contro BNL SPA din. al Trib. di Roma.



CIG 3493707A36 - CUP C69E1100172006 - Liq. Fatt. per la gestione servizi sistema bibliotecario SBAG-POLO SBN BAG - periodo Gen-Feb 2016 - spese personale 90%.



CIG 3493707A36 - CUP C69E1100172006 - Liq. Fatt. per la gestione servizi sistema bibliotecario SBAG-POLO SBN BAG - periodo Gen-Feb 2016 - spese personale 10%.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Stato civile Nuchis-Bassacutena ed Uff. Demografico S. Pasquale.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Comando P.M..


2016 4120 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 3.062,94

2016 4121 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 2.416,27

2016 4122 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 5.220,55

2016 4123 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.019,85

2016 4124 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.825,87

2016 4125 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 14.536,13

2016 4126 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 132,18

2016 4127 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.711,65

2016 4128 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 197,33

2016 4129 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 3.917,23

2016 4130 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 153.623,95

2016 4131 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 1.147,98

2016 4132 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 58,51

2016 4133 30/06/2016 0.00 GALA S.p.A. € 335,17

2016 4138 01/07/2016 0.00 FATICONI S.P.A € 568,19

2016 4139 01/07/2016 0.00 FATICONI S.P.A € 307,10

2016 4311 05/07/2016 0.00 USAI INFISSI SNC € 490,30

2016 4312 05/07/2016 0.00 INFO S.R.L. € 396,46

2016 4316 07/07/2016 0.00 € 19.947,00

2016 4349 11/07/2016 0.00 A.I.A.S. € 2.033,50

2016 4350 11/07/2016 0.00 A.I.A.S. € 2.062,04

2016 4358 12/07/2016 0.00 € 435,10

2016 4359 13/07/2016 0.00 € 916,30

2016 4362 13/07/2016 0.00 € 903,97

2016 4471 14/07/2016 0.00 € 258,00

2016 4472 14/07/2016 0.00 € 2.750,00




CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Gennaio-Aprile 2016 - Scuole Materne.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Scuole Elementari.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Gennaio-Aprile 2016 - Scuola Media.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Nuova Biblioteca e Biblioteca ex Sc. Element. Nuchis.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Gennaio-Aprile 2016 - Teatro Comunale.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Gennaio-Aprile 2016 - Impianti Sportivi


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Ufficio Turismo


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Centro Serv. Vallicciola - Madonna della Neve e Vallicciola Depuratore.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Asilo Nido Comunale.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Varie Utenze Comunali.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Gennaio-Aprile 2016 - illuminazione pubblica varie utenze comunali.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Giardini e Fontane - varie utenze comunali


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Pozzi Cimitero.


CIG 6126027D64 - Liq. fatt. per fornitura energia elettrica - periodo Maggio e conguagli Marzo-Aprile 2016 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali.


CIG Z3419921E2 - FATICONI SPA ACCONTO LIQUID.FATT. N. 000572PA DEL 31/05/2016 DI € 875,29 ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI CANON IR3530 + N. 1 TAMBURO - PERSONALE

PERSONALE


CIG Z3419921E2 - FATICONI SPA SALDO LIQUID.FATT. N. 000572PA DEL 31/05/2016 DI € 875,29 ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI CANON IR3300 UFFICIO TRIBUTI


CIG Z6F0CF2819 - Liq. FATTPA 2_16 per Interventi di manutenzione ordinaria presso uffici giudiziari (lavori svolti prima del 31/08/2015)


CIG ZD71A735E6 - Liq. Fatt. 917/01-2016/396,46 - per pubblicazione atti di gara - affidamento dei servizi di pubblica utilità.



CIG Z7519C1E85 - Liq. FATTPA 10_16/19947,00 - Saldo intervento di manutenzione ordinaria presso lo Stadio Nino Manconi.


Inserimento utente COD 03 presso struttura periodo aprile-maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015 E 111/2016


Inserimento utente COD 03 presso struttura aprile-maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 Sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015 E 111/2016



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO MAGGIO 2016- non soggetto a l. 136/ 2010 sulla tracciabilità vista det dirig 1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ

Liq. Fatt. PA16141/916,30 per progetto Home Care premium - erogazione di prestazioni integrative inserimento di n. 1 utente in RSA - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig.

337/2016



CIG Z5A15FFOF - LIQ. Fatture n. 99 del 24/06/2016 e n. 101 del 28/06/2016 - Serv. di refez. scol. per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - per. marzo-aprile 2016



FRANCESCOCIG ZCD14C644A - Cig: ZCD14C644A LIQ FATT 222-2016 INTREVENTI LAVAGGIO ED AFFINI

su automezzi comunali


MALDIMAREM SOC. COOP. a.r.l.

CIG Z001A42376 LIQ FATT 000003-2016-PA-2016 ORGANIZZAZIONE PROGETTO "OPERE BUFFE" MANIFESTAZIONE DEL 25-26-27 GIUGNO 2016


CIG ZBE14BE7A6 : Acconto liquid. fatt 301680037872 telefonia mobile Telecom spa da convenzione Consip Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015 ( tot. fatt. 1392,67 ) -

quota Uff. Giudiziari ( su reversale n. 3068 )



quota Sett. imprese e persone








2016 4688 15/07/2016 0.00 € 17.841,37

2016 4689 15/07/2016 0.00 € 2.560,37












2016 4711 19/07/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 628,00

2016 4712 20/07/2016 0.00 € 109.066,38 LIQ FATT 66/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA APRILE 2016

2016 4713 20/07/2016 0.00 CARTO COPY SERVICE SRL € 712,10




quota PL



quota UTC



quota pianificazione e controllo



quota AA.II



quota amm.ri


CIG ZBE14BE7A6 : Saldo liquid. fatt 301680037872 telefonia mobile Telecom spa da convenzione Consip Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015 ( tot. fatt. 1392,67 ) - quota Sett.

Strategie



CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FAT 84/2016 REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI - LOTTO N. 1 - MARZO 2016



CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FAT 84/2016 REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI - LOTTO N. 1 - MARZO 2016


CIG ZBE14BE7A6 : Telefonia mobile Acconto liquidazione Fatt. 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016 ( fattura di 798,63 liquidabile solo 715,67 )

Quota soc. cult



Quota PL



Quota utc



Quota Sett. Pianif. Controllo



Quota AA.II


CIG ZBE14BE7A6 : Telefonia mobile Saldo liquidazione Fatt. 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016 ( fattura di 798,63 liquidabile solo 715,67 )

Quota Sett. Strategie


CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 Acconto Liquid. fatt. N.7X01887529 del 15/06/2016 ( fattura di 642,44 liquidare solo € 566,98 ) quota socio culturale


CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 Acconto Liquid. fatt. N.7X01887529 del 15/06/2016 ( fattura di 642,44 liquidare solo € 566,98 ) quota PL


CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 Acconto Liquid. fatt. N.7X01887529 del 15/06/2016 ( fattura di 642,44 liquidare solo € 566,98 ) quota UTC


CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 Acconto Liquid. fatt. N.7X01887529 del 15/06/2016 ( fattura di 642,44 liquidare solo € 566,98 ) quota Sett. Pianif. e Controllo


CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 Saldo Liquid. fatt. N.7X01887529 del 15/06/2016 ( fattura di 642,44 liquidare solo € 566,98 ) quota AA.II


CIG Z071524CBB - Cig Z071524CBB - Sistema di connettività comunale HDSL FLAT per erogazione servizi web comunali ed intercomunale - mesi di Aprile e Maggio 2016




CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl Acconto liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di €

4954,38 ) quota soc. cult. Reversale n. 3138



4954,38 ) quota strategie - Reversale n. 3139
















2016 4729 20/07/2016 0.00 € 594,51





2016 4734 20/07/2016 0.00 € 509,95



4954,38 ) - quota personale



4954,38 ) - quota pl



4954,38 ) - quota demografici



4954,38 ) - quota sett. imprese e persone



4954,38 ) - quota legale



4954,38 ) - quota utc



4954,38 ) - quota finanziario



4954,38 ) - quota tributi



4954,38 ) - quota segreteria



4954,38 ) - quota economato



4954,38 ) - quota legale



4954,38 ) - quota utc



4954,38 ) - quota demografici



4954,38 ) - quota pl



CIG 3493707A36 - CUP C69E1100172006 - LIQ. FATT. N. 000006-2016-0000001-2016/56841,29 PER LA GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAG - POLO SBN BAG - PERIODO

GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - SPESE PERSONALE.



4954,38 ) - quota ced



4954,38 ) - quota controllo gestione



4954,38 ) - quota amministratori


CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl SALDO liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali ( fattura di €

4954,38 ) - quota strategie



SANITARIA ASSISTENZLiq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utente N. 19 - periodo Maggio

2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015


2016 4735 20/07/2016 0.00 € 811,89

2016 4736 20/07/2016 0.00 € 748,96

2016 4737 20/07/2016 0.00 € 854,05

2016 4738 20/07/2016 0.00 € 922,56

2016 4739 20/07/2016 0.00 € 478,27

2016 4740 20/07/2016 0.00 € 100,00

2016 4746 20/07/2016 0.00 € 291,29

2016 4747 20/07/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.121,73

2016 4748 20/07/2016 0.00 € 868,00

2016 4749 20/07/2016 0.00 € 811,50

2016 4750 20/07/2016 0.00 € 662,92

2016 4751 20/07/2016 0.00 € 36,04

2016 4753 20/07/2016 0.00 € 10.906,64 LIQ FATT 66/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA APRILE 2016

2016 4756 20/07/2016 0.00 € 228,75

2016 4908 21/07/2016 0.00 € 8.575,82

2016 4813 21/07/2016 0.00 GALA S.p.A. € 104,01 CIG 6126027D64 LIQ. CONG. DICEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2016 - COMANDO P.M.

2016 4875 21/07/2016 0.00 GALA S.p.A. € 290,30

2016 4803 21/07/2016 0.00 GALA S.p.A. € 337,02

2016 4961 21/07/2016 0.00 GALA S.p.A. € 263,61 CIG 6126027D64 LIQ. CONG. DICEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2016 - SCUOLA MEDIA

2016 4791 21/07/2016 0.00 GALA S.p.A. € 84,82

2016 4792 21/07/2016 0.00 GALA S.p.A. € 151,59

2016 4814 21/07/2016 0.00 GALA S.p.A. € 222,70

2016 4897 21/07/2016 0.00 GALA S.p.A. € 6,88 CIG 6126027D64 LIQ. CONG. DICEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2016 - POZZI CIMITERO

2016 4799 21/07/2016 0.00 € 488,00

2016 5003 21/07/2016 0.00 € 19.776,44

2016 5004 21/07/2016 0.00 € 16.758,76























Liq. Nota di debito per giornata di formazione del 15/06/2016 sul tema "Anticorruzione, trasparenza e responsabilità"



Liq Fatt. 142/E per inserimento N. 1 utente cod. N. 26 presso la residenza sanit. assist. Sole di Gallura - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015


LIQ FATT 2/263 PER INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE COD. N. 14 IN COMUNITA' ALLOGGIO (C.M.R.) NEL PERIODO 01-05-2016 - 31-05-2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




Liq. Fatt. 2778/2016 per integrazione al costo della retta per l'utente N. 10 periodo Maggio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015



Liq. Fatt. 2779/2016 per integrazione al costo della retta per l'utente N. 33 periodo Maggio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015



CIG 6511900DDD - SERVIZI RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQ FATTPA 27_16-2016 - MESE DI MAGGIO 2016



CIG 6511900DDD - SERVIZI RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQ FATTPA 27_16-2016 - MESE DI MAGGIO 2016





Italia spa

CIG Z83028E866 - CIG: Z83028E866 - KYOCERA SPA LIQUID. FATT. N. 1010351215 DEL 16/05/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 - PERIODO

10/02/2016 AL 09/05/2016






CIG 6126027D64 LIQ. CONG. DICEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2016 - SCUOLE MATERNE.


CIG 6126027D64 LIQ. CONG. DICEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI.



CIG 6126027D64 LIQ. CONG. DICEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI.


CIG 6126027D64 LIQ. CONG. DICEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2016 - TEATRO COMUNALE.


CIG 6126027D64 LIQ. CONG. DICEMBRE 2015 E GENNAIO-MAGGIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE.



FARINA MASSIMILIANO EDILIZIA ARTIGIANA

CIG ZFA1A3BC3E - LIQ FATT 000001-2016-PA-2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURI FONTANA RINAGGIU.



CIG 66657964DF - LIQ. FATT. 07/PA/19776,44 PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2016.



CIG 5261889829 - CUP C61H12000120002 - Liq. Fatt. 85/19151,33 REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI ALUNNI - A.S. 2014-2015 - PERIODO APRILE 2016.


2016 5005 22/07/2016 0.00 € 2.392,57

2016 5006 22/07/2016 0.00 € 18.941,91

2016 5007 22/07/2016 0.00 € 23.139,67

2016 5009 22/07/2016 0.00 € 7.112,06

2016 5010 22/07/2016 0.00 RETE-TEL S.R.L. € 130,54

2016 5013 26/07/2016 0.00 € 35,00 REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMALI CON IMPEGNO NR.2016 517/0


























CIG 5261889829 - CUP C61H12000120002 - Liq. Fatt. 85/19151,33 REFEZIONE SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI - A.S. 2014-2015 - PERIODO APRILE 2016.



CIG 57115632E4 - CUP C61C12000060002 - Liq. Fatt. 103PA/2016 per Serv. di assist. dom. sogg. a contr. ut. distr. sanit. di Tempio P. - plus 2010-2012 - per. nov-dic 2015



CIG 57115632E4 - CUP C61C12000060002 - Liq. Fatt. 103PA/2016 per Serv. di assist. dom. sogg. a contr. ut. distr. sanit. di Tempio P. - plus 2010-2012 - per. nov-dic 2015



CIG 57115632E4 - Cig 57115632E4 - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 104PA/2016 serv. di ass. dom. non sogg. a contr. ut. per il distr. sanit. di Tempio P. plus 2010-2012 per. nov-dic 2015.


CIG Z7019AD5B2 - LIQ. FATT. PA75-2016 - QUOTA CANONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2016 PER SERVIZIO ADSL SATELLITARE SEDE COMUNALE DI BASSACUTENA.


ECONOMO DR.SSA MADDALENA SECHI




















































2016 5153 26/07/2016 0.00 € 7.190,71

2016 5154 26/07/2016 0.00 € 29.174,38

2016 5155 26/07/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 1.972,63

2016 5156 26/07/2016 0.00 € 17.753,07

2016 5157 26/07/2016 0.00 € 19.870,12

2016 5158 26/07/2016 0.00 € 21.825,95

2016 5159 26/07/2016 0.00 € 2.477,98

2016 5170 27/07/2016 0.00 € 880,01

2016 5172 27/07/2016 0.00 € 390,49

2016 5173 27/07/2016 0.00 € 240,00

2016 5174 27/07/2016 0.00 € 200,00

2016 5175 27/07/2016 0.00 € 240,00

2016 5176 27/07/2016 0.00 € 200,00

2016 5178 27/07/2016 0.00 € 350,00

2016 5179 27/07/2016 0.00 € 240,00

2016 5180 27/07/2016 0.00 € 200,00

2016 5181 27/07/2016 0.00 € 117,73

2016 5182 27/07/2016 0.00 € 138,86

2016 5183 27/07/2016 0.00 € 240,00











CIG 5209995FDE - Liq. Fatt. 18 E/2016 per gest. piscina comun. - mese di Maggio 2016 (CDP N 16) rit. di gar. 0,50% ex Art. 4 comma 3 DPR 207/2010 da svincol. a fine app.



CIG 5711572A4F-CUP C61C12000060002 - Serv. di assist. dom. ai benef. del prog. Home Care Premium 2014 non sogg. a contr. ut. Distr. San. di Tempio P.-Gen-Giu 2016.


CIG Z501784916 - Cig Z501784916 - Liq. Fatt. N. 2016/V3/1600007/1972,63 - per fornit. materiale elettrico per interv. di manut. ordinaria Strutt. Comun. Imp. Sportivi - mese di Giugno 2016.



CIG 53585932D5 - Liq. Fatt. 108PA /2016/17753,07 - per Serv. Educat. Territ. - prog. giovani - supporto al Serv. di istr. per alunni - Distr. di Tempio P. - per. Novembre 2015.



CIG 53585932D5 - Cig 53585932D5 - Cup C61H11000350002 - Liq. Fatt. 111PA /2016/19870,12 - Serv. Educat. Territ. - Prog. giovani e supporto al Serv. di istruz. - Distr. di Tempio Pausania -

mese di Gen 2016.



CIG 53585932D5 - Cig 53585932D5 - Cup C61H11000350002 - Liq. Fatt. 110PA /2016/21825,95 - Serv. Territ. - Prog. giovani e supp. al Serv. di istr. per il Distr. di Tempio P. - per. Feb 2016.



SOC.COOP.Liq. Fatt. N. 107 e N. 137 per comp. matur. nella strutt. per l'ut. N. 7 - per. Mag-Giu 2016 - Non

soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015


WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ( ex de agostini profess.)

CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Acconto liquidazione fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di €

4060,09 - quota legale ( rev. 3317 e 3318 )




4060,09 - quota legale




4060,09 - quota soc. culturale




4060,09 - quota soc. culturale




4060,09 - quota utc




4060,09 - quota utc




4060,09 - quota finanziario




4060,09 - quota tributi




4060,09 - quota aa.ii












4060,09 - quota pl


2016 5184 27/07/2016 0.00 € 200,00

2016 5186 27/07/2016 0.00 € 489,20

2016 5187 27/07/2016 0.00 MAURELLI GIOVANNI € 1.216,17

2016 5188 27/07/2016 0.00 € 423,00

2016 5189 28/07/2016 0.00 ARIONLINE S.R.L. € 1.495,72

2016 5193 28/07/2016 0.00 AGENZIA DELLE ENTRATE € 54,58 LIQ. MINOR CREDITO IRAP ESERCIZIO 2013 DA DICHIARAZIONE 2014

2016 5262 02/08/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 1,00 CIG Z39112005F - Liquidazione per restituzione trattenute int. legali e moratori




2016 5266 02/08/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 2,63 CIG Z550DFFA2C - Liquidazione per restituzione trattenute int. legali e moratori






2016 5272 02/08/2016 0.00 MUZZU MARCELLA € 601,40

2016 5273 02/08/2016 0.00 € 20.525,10

2016 5280 03/08/2016 0.00 € 3.720,00



2016 5283 03/08/2016 0.00 € 10.285,58

2016 5285 04/08/2016 0.00 € 6.893,13

2016 5286 04/08/2016 0.00 GB INFORMATICA S.N.C € 610,00

2016 5287 04/08/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.041,73

2016 5288 04/08/2016 0.00 € 1.415,36

2016 5298 05/08/2016 0.00 PATTA ROSANNA € 1.750,96

2016 5299 05/08/2016 0.00 PATTA ROSANNA € 2.157,43



CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL SALDO liquidazione fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di €

4060,09 - quota pl



Italia spa

CIG Z3B11BE285 - KYOCERA SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010361825 DEL 30/06/2016 DI € 489,20 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI UFFICIO TECNICO (DET.

N.1031 DEL 21/11/2014)PERIODO APRILE/GIUGNO 2016


Liq. Nota Compenso N. 2/2015/1216,17 per saldo spese CTU nel giudizio RG N. 1258/2015 Tribunale di Tempio Pausania.



CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -quota

finanz


CIG Z28122226D - LIQ. FATT. 177/2016/1.495,72 PER N. 03 GIORNATE DI SUPPORTO NUOVA CONTABILITA' ARCONET + RECUPERO DETRAZIONE DELLO 0,5% SU PRECEDENTE

FATTURA.











CIG Z550DFFA2C - Cig. Z550DFFA2C - Liquidazione per restituzione trattenute int. legali e moratori


CIG Z550DFFA2C - Cig. Z550DFFA2C - Liquidazione per restituzione trattenute int. legali e moratori


Liq. causa R.G.A.C. 175/15 Maria Antonietta Puddu C/ Comune di Tempio Pausania - Sentenza 87/15 del Giudice di Pace di Tempio P. - rif. fatt. 31/2015 prot. 16659/2016



SANITARIA ASSISTENZLiq. Fatt. PA16144-2016 e PA16143-2016 per inser. ut. n. 1 e n. 2 in comun. all. - per. gen-giu




Liq. nota spese n. 142/2016 per inserimento utente in struttura periodo GIUGNO 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015


Conto contrattuale N. 601003438201 Liq. spese postali derivanti dall'uso della macchina affrancatrice e reintegro fondo del conto di credito - mese di Giugno 2016


Conto contrattuale N. 601003438201 Liq. spese postali derivanti dall'uso della macchina affrancatrice e reintegro fondo del conto di credito - mese di Giugno 2016



Cig 6519833066 - Liq. Fatt. 16/E-2016/10.285,58 per il Servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico mese di Giugno 2016



CIG 5853619F32 - LIQ. FATT. 15/E/6.893,13 PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI GIUGNO 2016


CIG Z181A01C98 LIQ. FATT. 44E/2016/610,00 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI DI GESTIONE PRESENZE - GIUSTIFICATIVI E FASCICOLO DIPENDENTE.


Liq. Fatt. 2/297/1.041,73 per inserim. dell'ut. N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) - per. Giugno 2016 - non sogg. L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015


A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

LIQ. FATT. N. 0000015509/2016/1.415,36 PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016


Liquidazione fatture spese Procuratore Domiciliario Comune di Tempio P. C/ vari ricorsi al Tar e Tribunale di Cagliari.


Liquidazione fatture spese Procuratore Domiciliario Comune di Tempio P. C/ vari ricorsi al Tar e Tribunale di Cagliari.


2016 5457 08/08/2016 0.00 DIRITTOITALIA.IT Srl € 700,00 Liq. FATTPA 332_16/700,00 - per corso di aggiornamento L'edilizia dopo la L.R. 8/2015

2016 5459 08/08/2016 0.00 € 4.965,85 CIG Z4A1A30B62 - Liq. FATT. N. 19901160/4.965,85 per acquisto buoni carburante (gasolio).

2016 5460 08/08/2016 0.00 ARST S.P.A. € 302,45

2016 5461 08/08/2016 0.00 ARST S.P.A. € 302,44

2016 5466 08/08/2016 0.00 € 6.100,00 CIG Z521AA5C46 - Liq. Fatt. PA6/11.590,00 per inaugurazione Piazza Fabrizio De Andre'.

2016 5467 08/08/2016 0.00 € 5.490,00 CIG Z521AA5C46 - Liq. Fatt. PA6/11.590,00 per inaugurazione Piazza Fabrizio De Andre'.

2016 5469 08/08/2016 0.00 € 218.132,76

2016 5470 08/08/2016 0.00 € 21.813,28

2016 5472 08/08/2016 0.00 € 207,00

2016 5473 08/08/2016 0.00 € 104.763,29 Liq. Fatt. N. 111/1/1 e 119/1/1 per smaltimento rifiuti mesi Gennaio-Aprile 2016

2016 5474 08/08/2016 0.00 € 10.476,33 Liq. Fatt. N. 111/1/1 e 119/1/1 per smaltimento rifiuti mesi Gennaio-Aprile 2016

2016 5475 08/08/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 5476 09/08/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 5477 09/08/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 5478 09/08/2016 0.00 € 354,80

2016 5479 09/08/2016 0.00 € 354,80

2016 5480 09/08/2016 0.00 € 419,77

2016 5481 09/08/2016 0.00 € 573,78

2016 5482 09/08/2016 0.00 € 3.996,13

2016 5483 09/08/2016 0.00 € 6.243,96




2016 5488 09/08/2016 0.00 € 306,17

2016 5489 09/08/2016 0.00 € 18,33

2016 5490 09/08/2016 0.00 € 573,00 CIG Z6214CE162 Liq. Fatt. 8/573,00 per fornitura materiale recinzione piscina “idropinico”.

2016 5491 09/08/2016 0.00 € 236,40

2016 5492 09/08/2016 0.00 € 840,01





Liq. Fatt. N. 1000000931/604,89 - per pagamento N. 5 canoni 2016 di concessione per attraversamenti ferroviari linea Sassari - Tempio.


Liq. Fatt. N. 1000000931/604,89 - per pagamento N. 5 canoni 2016 di concessione per attraversamenti ferroviari linea Sassari - Tempio.


STUDIO AZZURRO PRODUZIONI S.R.L.


STUDIO AZZURRO PRODUZIONI S.R.L.



Liq. Fatt. 130/1/1 e 134/1/1 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mesi di Maggio-Giugno 2016



Liq. Fatt. 130/1/1 e 134/1/1 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mesi di Maggio-Giugno 2016


CONSIFED DI PAMELA TURNU & C.S.a.s

Liquidazione fattura CONSIFED S.A.S n. 23/SEM. del 06/07/2016 quota partecipazione al corso di formazione dell'Economo a Sassari del 06/07/2016 IL RUOLO DELL'ECONOMO.






CIG Z1D11C3A85 noleggio Xerox 5875 finanziario ditta Olivetti S.p.A. liquidazione fattura n. 1136903896 del 30/06/2016 di euro 346,48 periodo 01aprile 30 giugno 2016


CIG Z551224907 Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n 1136903898 del 30/06/2016 di euro 346,48 per noleggio fotocopiatore 5875 socio culturale periodo 01 aprile 30 giugno 2016.


CIG Z3111BAFC8 Olivetti S.p.A. liquidazione fatt. n. 1136903897 del 30/06/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5875 sett tecnico periodo 01apr 30 giug2016



CIG ZB50661A14 Xerox Italia Rental Services S.r.l Acconto liquidaz fatt N. 16025840 del 13/06/2016 di €709,60 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5775 quota segreteria periodo 01

aprile 30 giugno 16



CIG ZB50661A14 Xerox Italia Rental Services S.r.l Saldo liquidazione fatt N. 16025840 del 13/06/2016 di €709,60 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5775 quota UTC periodo 01 aprile

30 giugno 16



CIG ZA50658F71 Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n. 16025839 del 13/06/2016 di € 419,77 per canone noleggio fotocopiatore xerox 5775 finanziario periodo 01/04/2016 al

30/06/2016



CIG Z5A15FF0F - Liq. Fatt. 108/573,78 per Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - periodo Maggio 2016.



CIG Z3219E0F35 - CIG. Z3219E0F35 - LIQ. FATTPA 31_16/3.966,13 - PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2016.



CIG Z3219E0F35 - CIG. Z3219E0F35 - LIQ. FATTPA 32_16/6.243,96 - PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AVVISI TARI 2016.


Conto contrattuale N. 601003438201 Liq. spese postali derivanti dall'uso della macchina affrancatrice e reintegro fondo del conto di credito - mese di Luglio 2016.


Conto contrattuale N. 601003438201 Liq. spese postali derivanti dall'uso della macchina affrancatrice e reintegro fondo del conto di credito - mese di Luglio 2016.


Liq Fattura n. 0000242/2.808.60 per spese di integrazione della retta sociale di riabilit. globale a favore dell'utente cod. 2 - periodo Maggio 2016.



CIG N. 6511900DDD - Liq. FATTPA 35_16/324,50 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Giugno 2016.



CIG N. 6511900DDD - Liq. FATTPA 35_16/324,50 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Giugno 2016.





CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A Liq. Fatt. 7/236,40 per manutenzione ordinaria automezzi comunali: Terna gommata.



Liq. Fatt. 3580/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 10 periodo Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.


2016 5493 09/08/2016 0.00 € 765,00

2016 5494 09/08/2016 0.00 € 7.190,71

2016 5495 09/08/2016 0.00 MAZZONE PIER LUIGI € 1.952,00

2016 5496 10/08/2016 0.00 PINTUS GIUSEPPE € 980,55

2016 5564 16/08/2016 0.00 € 177,75

2016 5565 16/08/2016 0.00 ANCITEL spa € 292,56

2016 5566 16/08/2016 0.00 ANCITEL spa € 292,56

2016 5567 16/08/2016 0.00 ANCITEL spa € 292,54

2016 5568 16/08/2016 0.00 ANCITEL spa € 292,56

2016 5569 16/08/2016 0.00 ANCITEL spa € 292,56

2016 5729 16/08/2016 0.00 € 9.342,76

2016 5788 18/08/2016 0.00 TAMPONI DANIELA € 343,77

2016 5789 18/08/2016 0.00 INNOVA S.R.L. € 1.499,25

2016 5791 19/08/2016 0.00 € 435,10

2016 5792 19/08/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 3.558,84

2016 5793 22/08/2016 0.00 A.I.A.S. € 3.229,89

2016 5794 22/08/2016 0.00 € 898,14

2016 5795 22/08/2016 0.00 ABACO SPA € 9.516,00

2016 5811 23/08/2016 0.00 € 258,40

2016 5813 23/08/2016 0.00 € 450,90

2016 5814 23/08/2016 0.00 € 753,00

2016 5815 23/08/2016 0.00 € 690,00

2016 5816 23/08/2016 0.00 € 795,30

2016 5817 23/08/2016 0.00 € 863,70

2016 5818 23/08/2016 0.00 A.I.A.S. € 983,18

2016 5819 23/08/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.031,02




Liq. Fatt. 3581/2016 per ininserimento dell'utente N. 33 - periodo Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015



CIG 5209995FDE - Liq. Fatt. 23 E/2016/7.190,72 per appalto gestione Piscina comunale in Loc. Val di Cossu fino al 30/06/2016 - mese di Giugno 2016.


CIG ZDF1A7EF67 - Liq. FATTPA 5_16/1952,00 per lavori di manutenzione ordinaria locali seminterrato presso scuola elementare Vecchi Caseggiato.


Liq. Fatt. 5/2/980,55 compenso Revisore contabile unico del Comune di Tempio P. - periodo dal 04-06-2016 al 27-07-2016 - non soggetto a tracciabilità' L. 136/2010 Art. 3.



Italia spaCIG Z8B06672C4 - Kyocera spa Liquidazione fattura n. 1010367127 del 29/07/2016 per canone

noleggio fotocopiatore TASKALFA 5500I Usceri periodo 30/04/2016 al 29/07/2016


CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Acconto Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016








CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA SALDO Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016





CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania - LIQ Fatt. 27/2016 mese giugno 2016


CIG ZEC12757BF - CIG: ZEC12757BF - LIQ FATTPA 68_16-2016 - SERVIZIO DI PREVENZIONE EPROTEZIONE - 2° TRIMESTRE 2016



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO GIUGNO 2016-LIQ FATT 20/2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015


CIG Z8A1784A03 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACCONTO - LIQ FATT 2016/V3/1600008


Liq. Contabilità 977/A/2016 per prest. sociosan. di riabil. globale ut. cod. 1 - periodo Maggio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1106/2015



CIG Z6214CE162 - LIQ. FATTPA 4_16-2016/898,14 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER STRUTTURE COMUNALI.


CIG ZB917FBFE3 - LIQ. FATT. 2016140001078 e 2016120001025 - per Gest. COSAP e Gest. Imposta Comunale Pubbliche affissioni - dal 01/04/2016 al 30/06/2016.


SANNA MARIO OFFICINA MECCANICA

CIG ZCD14C644A - LIQ. FATT. 26/FE/258,40 per intervento di manutenzione su automezzo comunale.



SANITARIA ASSISTENZLiq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento dell'utente n. 19 in comunità alloggio - giugno



















Liq. contabilità n. 1132/A del 30/06/2016 per ins. utente cod. 3 in strutt. - giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1102/2015 e 111/2016.


Liq. contabilità n. 1132/A del 30/06/2016 per ins. utente cod. 3 in strutt. - giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1102/2015 e 111/2016.


SPESE C/C POSTALE N. 85664795 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE / GIUGNO 2016 MANDATO A COMPENSAZIONE


2016 5834 24/08/2016 0.00 DIVERSI € 32,07

2016 5835 25/08/2016 0.00 € 30,00

2016 5836 25/08/2016 0.00 € 30,00

2016 5837 25/08/2016 0.00 € 225,00 CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 6348634 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA

2016 5838 25/08/2016 0.00 € 25.472,34 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016 LIQ FATT 135 E 162/2016

2016 5839 25/08/2016 0.00 € 2.547,23 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016 - LIQ FATT 135 E 162/2016

2016 5850 26/08/2016 0.00 € 650,00

2016 5851 26/08/2016 0.00 CAREDDU MADDALO € 20.088,58

2016 5853 26/08/2016 0.00 SERRA SALVATORE € 810,00


2016 5855 26/08/2016 0.00 € 324,00

2016 5858 26/08/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 16,82














COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE/GIUGNO 2016 MANDATO DI COMPENSAZIONE



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)CONTRIBUTO ANAC PER GARA 6292417 PER IL SERVIZIO DI RIPRESE E TRASMISSIONE

TELEVISIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 2016 - 2021



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)CONTRIBUTO A.N.A.C. PER GARA N. 6386434 PER IL SERVIZIO DI RIPRESE E

TRASMISSIONE TELEVISIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.










CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSA CABSTAR TG. BO040KP - liq FATTURA N. 14/2016


CIG 6268486649 - CUP: C69D15001270006 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE. MAGGIO GIUGNO 2016


LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE



SPESE CORRENTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CARTA PASQUALE ANTONIO



CIG Z28177E806 - CIG: Z28177E806 LIQ FATT 391823144/2016 Canone di manutenzione per impianti elevatori PERIODO 01.01.16-30.06.16, COMPRESO SOSTITUZIONE N. 4 RULLI VS

IMP. PALAZZO COMUNALE, COMPRESA APPLICAZIONE DI PENALE da 23/06/16 a 21/07/16


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA - UFF. VICE SEGRETARIO - 4° BIM. 2016


CIG Z39112005F - RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 UFF. VICE

SEGRETARIO


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA - UFF. DIRETTORE RAGIONERIA - 4° BIM. 2016 UFFICIO


CIG Z39112005F - RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 UFF.DIRETTORE

RAGIONERIA


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFF. STATISTICA E USIP - 4° BIM. 2016


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA COMMISS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ. - 4° BIM. 2016


CIG Z39112005F - CIG. Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518

UFF COMMISS ELETT CIRCOND


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA CENTRO CULTURALE - 4° BIM. 2016


CIG Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 CENTRO

CULTURALE


CIG Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 TEATRO

COMUNALE


CIG Z550DFFA2C RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 ADSL COMUNE

CED


CIG Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518STATO CIVILE

FRAZIONI







2016 5878 30/08/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 75,64 CIG Z550DFFA2C - ADSL SCUOLA MEDIA- LIQ FATT 8R00138260/2016 - 4 BIM. 2016

2016 5879 30/08/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 75,64 CIG Z550DFFA2C - ADSL TEATRO- LIQ FATT 8R00139069/2016 - 4 BIM. 2016










2016 5889 30/08/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 207,75 CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - 4° BIM. 2016


2016 5895 31/08/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.360,87

2016 5896 31/08/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.947,64

2016 5897 31/08/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.921,24

2016 5898 31/08/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 3.283,30

2016 5899 31/08/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 3.413,32

2016 5900 31/08/2016 0.00 ARIONLINE S.R.L. € 10.702,20

2016 5902 31/08/2016 0.00 CONCORDIA SERVIZI SRL € 6.453,86

2016 5903 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 544,70

2016 5904 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 544,70

2016 5905 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 544,70


CIG Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 ISDN E

RILEVATORE PRESENZE VIGILI


CIG Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 SCUOLE MATERNE


CIG Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 SCUOLE

ELEMENTARI


CIG Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 SCUOLE MEDIE


CIG Z39112005F RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI

COMUNALI CENTRALINO E CED




CIG Z39112005F LIQ FATT 8R00138873/2016 UFFICIO TURISMO 4° BIM 2016 (APR MAG 2016)


CIG Z550DFFA2C LIQ FATT 8R00137139/2016 ADSL UFFICIO TURISMO 4° BIM 2016 APR MAG 2016


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA STATO CIVILE BASSACUTENA - S. PASQUALE E NUCHIS - CONVENZIONE CONSIP - 4° TRIM 2016


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 4° BIM 2016


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE - 4° BIM 2016


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI - 4° BIM. 2016


CIG Z550DFFA2C - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA VARI SERVER TELECOM 4° BIM. 2016


CIG Z39112005F - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIM.2016


CIG Z550DFFA2C - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIM. 2016



CIG Z39112005F LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)


LIQ FATT 5/2016 UT. 28 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016


LIQ FATT 4/2016 UT. 24 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016


LIQ FATT 6/2016 INSERIMENTO UT 23 IN STRUTTURA mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016


Liq. FATTPA 7_16 per inserimento dell'utente N. 56 - periodo Aprile-Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 478/2016


LIQ FATT 8/2016 PER INSERIMENTO UT. 20 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016


CIG 6700708F27 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2016- LIQ FAT 806/2016


CIG 6693160A5A - CIG:6693160A5A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI MESE DI LUGLIO 2016 - LIQ FATT 123/2016


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. S.A. PERIODI MAR 2013 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 215/2013


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. S.A. PERIODI APR 2013 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 276/2013


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. S.A. PERIODI MAG 2013 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 343/2013


2016 5906 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 667,52

2016 5907 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 440,30

2016 5908 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 440,30

2016 5909 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 440,30

2016 5910 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 440,30

2016 5911 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 640,30

2016 5912 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 760,00

2016 5913 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 640,30

2016 5914 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 760,00

2016 5915 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 640,30

2016 5916 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 760,00

2016 5917 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 640,30

2016 5918 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 760,00

2016 5919 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 640,30

2016 5920 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 760,00

2016 5921 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 272,00

2016 5922 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 272,00

2016 5923 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 272,00

2016 5924 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 272,00

2016 5925 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 739,30

2016 5926 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 272,00

2016 5927 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 1.478,60

2016 5928 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 136,00

2016 5929 01/09/2016 0.00 COM. LURAS € 739,30

2016 5931 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,01

2016 5932 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,05

2016 5933 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,06

2016 5934 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,37

2016 5935 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,16

2016 5936 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,11


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. S.A. PERIODI GIU-DIC 2013 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 414/2013


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODI APR 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 311/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIOD MAG 2014 VARI - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 431/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 I PERIODI GIU 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 551/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 VARI PERIODO LUG 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 VARI PERIODO SET 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 761/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 31 VARI PERIODO SET 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 761/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODO OTT 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 848/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 31 PERIODO OTT 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 848/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODO DIC 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1242/2016




INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODO NOV 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 963/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 31 PERIODO NOV 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 963/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODO GEN 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1242/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 31 PERIODO GEN 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1242/2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODO MAR 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 118/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT.27 PERIODO APR MAG 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 353/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODO GIU LUG 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.447/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODO AGO SET 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 612/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 49 PERIODO SET 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 832/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 27 PERIODO OTT NOV 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 754/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. 49 PERIODO OTT NOV 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 7454/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT.27 PERIODO DIC 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 294/2016




CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza casa comunale bassacutena GALA S.p.A./E000396201-2016/0,01


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze scuole materne GALA S.p.A./E000396203-2016/0,05


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza vigili urbani GALA S.p.A./E000396202-2016/0,06


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze scuole elementari GALA S.p.A./E000396210-2016/0,37


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza scuola media GALA S.p.A./E000396211-2016/0,16


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze biblioteche GALA S.p.A./E000396204-2016/0,11


2016 5937 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,07

2016 5938 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,29

2016 5939 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,01

2016 5940 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,07

2016 5941 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,71

2016 5942 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 4,38

2016 5943 01/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,35

2016 5944 02/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,04

2016 5945 02/09/2016 0.00 € 3.844,00

2016 5946 02/09/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.121,73

2016 5947 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 644,00

2016 5948 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 655,00

2016 5949 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 575,00

2016 5950 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.407,00

2016 5951 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.600,00

2016 5952 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 3.169,50

2016 5953 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 2.968,68

2016 5954 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.504,74

2016 5955 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 588,71

2016 5956 02/09/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.066,80

2016 5957 02/09/2016 0.00 € 10.285,58

2016 5959 02/09/2016 0.00 € 270,00 CIG ZF81AA8809 liq FATTPA 2_16-2016 PER XXXIII COMMEMORAZIONE 28 LUGLIO

2016 6213 06/09/2016 0.00 F.LLI SANTU S.N.C. € 476,31

2016 6217 07/09/2016 0.00 € 7.190,72 CIG 5209995FDE liq fatt 26E 2016 gestione piscina comunale MESE DI LUGLIO 2016


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenz teatro del carmine GALA S.p.A./E000396207-2016/0,07


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze impianti sportivi GALA S.p.A./E000396205-2016/0,29


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza ufficio turistico GALA S.p.A./E000396199-2016/0,01


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze vallicciola GALA S.p.A./E000396208-2016/0,07


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze immobili comunali GALA S.p.A./E000396200-2016/0,71


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze illuminazione pubblica GALA S.p.A./E000396206-2016/4,38


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze giardini GALA S.p.A./E000396209-2016/0,35


CIG 6126027D64 - Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza asilo nido GALA S.p.A./E000396212-2016/0,04



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°12 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' ALLOGGIO/COMUNITA' INTEGRATE. LUGLIO 2016. NON SOGGETTO L.

136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.14 PERIODO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 24 PERIODO LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

478/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

478/2016



478/2016



478/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 20 PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET.

DIRIG.478/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO 06 MAGGIO - 31 LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 58 PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' ,



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' ,

VISTA DET. DIRIG 696/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' ,



VS DARTE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 60 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016 NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' ,




CIG 6519833066 LIQ FATT17/E-20168 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO MESE LUGLIO 2016


LA BOTTEGA DEL FIORE DI ARIANNA MANCONI


CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A FORNITURA ED INVERSIONE PNEUMATICI PRESSO NISSAN CAB E TOYOTA AVANCES. LIQ FATT. N. 9/099 DEL 25.07.16




2016 6218 08/09/2016 0.00 € 15.600,88

2016 6221 08/09/2016 0.00 € 3.410,00

2016 6224 09/09/2016 0.00 € 1.922,88

2016 6225 09/09/2016 0.00 € 1.241,86

2016 6226 09/09/2016 0.00 € 495,38

2016 6227 09/09/2016 0.00 € 969,37

2016 6228 09/09/2016 0.00 € 737,18

2016 6229 09/09/2016 0.00 € 344,63

2016 6230 09/09/2016 0.00 € 912,64

2016 6316 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 131,69

2016 6317 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 374,93

2016 6318 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 54,81

2016 6319 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 748,56

2016 6320 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 797,17

2016 6321 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 72,35

2016 6322 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 1.792,71

2016 6323 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 134,66

2016 6324 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 227,88

2016 6325 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 281,86

2016 6326 09/09/2016 0.00 € 983,30

2016 6328 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 1.641,25

2016 6330 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 629,48

2016 6331 09/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 149,91

2016 6332 12/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 430,89

2016 6337 12/09/2016 0.00 RETE-TEL S.R.L. € 41,48




CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL 1° LOTTO SERVIZIO EDUCATIVO TERRIT. PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE/ATTIVITA SUPPORTO

A SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA -PERIODO DICEMBRE 2015



SANITARIA ASSISTENZLIQ FATT PA16187-2016 INSERIMENTO UTENTI N. 1 E 2 IN COMUNITA' mese di luglio 2016-

NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.536/2016



SANITARIA ASSISTENZINTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 54 PER IL PERIODO

14 MAGGIO 30 GIUGNO 2016 - liq fatt PA16193/2016



SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

696/2016



SANITARIA ASSISTENZ


696/2016



SANITARIA ASSISTENZ


696/2016



SANITARIA ASSISTENZ


696/2016



SANITARIA ASSISTENZ


696/2016



SANITARIA ASSISTENZ


696/2016


CIG 6773687F54 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP - DITTA ENEL ENERGIA SPA - UFFICI DEMOGRAFICI E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016.


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942755/374,93 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Comando Vigili Urbani - Giugno 2016


CIG 6773687F54 - Fornitura energia elettrica convenzione Consip - Ditta Enel Energia SpA - Scuole Materne Spinsateddu ed Episcopio - Giugno 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949687/748,56 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Scuola Elementare San Giuseppe - Giugno 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942760/797,17 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Scuola Media - Giugno 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942750/72,35 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Biblioteca di Nuchis - Giugno 2016


CIG 6773687F54 - Fornitura energia elettrica convenzione Consip - Ditta Enel Energia SpA - Impianti Sportivi - Giugno 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942752-2016/134,66 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Ufficio Turismo - Giugno 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949699/227,88 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Madonna della neve - Giugno 2016


CIG Z320936BF4 - Cig Z320936BF4 - Liq. Fatt. 004700949696/281,86 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Asilo Nido Comunale - Giugno 2016



CIG Z161A60CC3 liq FATTPA 4_16-2016 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI


CIG 6773687F54 - Fornitura energia elettrica convenzione Consip - Ditta Enel Energia SpA - Varie Ut. Comunali - Giugno 2016 e cong. Gennaio-Dicembre 2013 e 2014


CIG 5019027819 - Fornitura energia elettrica convenz. Consip - Ditta Enel Energia SpA - Illumin. pubbl. varie ut. comun.-Apr-Mag 2016-cong. Gen-Dic 2013-2014-Gen-Mag 2015


CIG ZA4122B0AE - Cig ZA4122B0AE - Liq. Fatt. n. 004700727501/149,91 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Aprile-Maggio 2016


CIG 6773687F54 - Fornitura energia elettrica convenzione Consip - Ditta Enel Energia SpA - Fontane e Giardini -Liquidazione Giugno 2016 e conguagli Gennaio-Dicembre 2014


CIG Z7019AD5B2 - Cig Z7019AD5B2 - Liq. Fatt. PA87/41,48 - per erogazione Servizio ADSL satellitare Uffici Comunali di Bassacutena con la Rete-Tel srl - periodo Settembre-Dicembre 2016


CIG 4164287E54 - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 palazzo comunale-liq fatt 64/2016






2016 6343 12/09/2016 0.00 CHESSA MICHELINA € 3.700,43 CIG 4164287E54 - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 biblioteca-liq fatt 64/2016



2016 6354 13/09/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.050,32

2016 6355 13/09/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.031,02


2016 6361 14/09/2016 0.00 € 811,50

2016 6362 14/09/2016 0.00 € 868,00

2016 6363 14/09/2016 0.00 € 1.028,50

2016 6364 14/09/2016 0.00 TAMPONI DANIELA € 354,63

2016 6365 15/09/2016 0.00 € 1.238,99

2016 6366 15/09/2016 0.00 € 21,09

2016 6368 15/09/2016 0.00 SEDDA MANUELA € 635,02

2016 6369 15/09/2016 0.00 SEDDA MANUELA € 18,08


2016 6372 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 28,18 CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004701132690 - Luglio 2016 - Uff. Demografico San Pasquale

2016 6373 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 199,00

2016 6374 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 419,64

2016 6375 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 150,20

2016 6376 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 537,90

2016 6377 15/09/2016 0.00 ARIONLINE S.R.L. € 5.241,43

2016 6378 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 178,61

2016 6379 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 634,00

2016 6383 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 493,30 CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Cap. 1036/2016 - Luglio 2016 - Varie Utenze Comunali


CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 locali via montimasa-liq fatt 64/2016


CIG 4164287E54- SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 uffici statistica -liq fatt 64/2016


CIG 4164287E54- SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 uffici tecnici-liq fatt 64/2016


CIG 4164287E54- SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 uffici polizia municipale-liq fatt 64/2016



CIG Z550DFFA2C - Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. Cap. 9408/2015 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale periodo Marzo-Dicembre 2015


CIG Z550DFFA2C - Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00003262/15,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Marzo 2016.


INSERIMENTO UTENTE N. 3 IN STRUTTURA AIAS CORTOGHIANA A LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


INSERIMENTO UTENTE N. 3 IN STRUTTURA AIAS CORTOGHIANA A LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016


LIQ Fattura n. 286/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese giugno 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.1106/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.33 PERIODO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO LUGLIO 2016-- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


AZIENDA FLOROVIVAISTICA LA FUMOSA DR. AGR.

MARCO SCANOCIG ZA21A8422E LIQ FATTPA 6_16-2016 SALDO FORNITURA PIANTE FIORITE PER

ABBELLIMENTO AIUOLE CENTRO STORICO


CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania. Periodo Luglio 2016. liq Fatt. n.33/2016.



SOC.COOP.

INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 7 PERIODO LUGLIO 2016 - liq fatt 195/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015



MOTORIZZAZ.

CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 00 - ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI

TERRESTRI


COMPENSO PER INDAGINI DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE


INDAGINI DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE


RIMBORSO SPESE RIUNIONI D'ISTUZIONE: INDAGINI DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE



CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004701132712-004701133892 - Luglio 2016 - Sc. Materne Via Belluno e Reg. Poi


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Cap. 5323 - Luglio 2016 e Conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013 - Scuole Elementari


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004701133912-004601256609 - Luglio 2016 e Conguaglio Annuale Gennaio-Dicembre 2013 - Nuova Biblioteca Palazzo Scolopi


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004701139671-004701133901 - Giugno-Luglio 2016 - Teatro Comunale


CIG Z6417BEEFB - LIQ FATT 587/2016 INTEGRATIVO 2016 - N. 21 ORE DI TELEASSISTENZA + N. 07 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI


CIG 6773687F54 - Liq. 004701133908-004701132689-004701132699 - Luglio 2016 - Crossodromo - Campo sportivo B. Demuro ut. 2 e Nuchis


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132702-004701132701 - Luglio 2016 - Centro Serv. Vallicciola e Depuratore



2016 6384 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 195,37

2016 6385 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 522,86

2016 6386 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 44,07

2016 6397 15/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 925,46


2016 6401 15/09/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 314,00

2016 6555 16/09/2016 0.00 € 9.342,76

2016 6609 16/09/2016 0.00 A.I.A.S. € 4.811,04

2016 6613 19/09/2016 0.00 € 435,10

2016 6618 19/09/2016 0.00 A.I.A.S. € 3.125,70

2016 6627 20/09/2016 0.00 € 2.578,48

2016 6652 21/09/2016 0.00 € 7,41

2016 6696 21/09/2016 0.00 € 264,00

2016 6697 21/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 185,36

2016 6698 21/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 444,51

2016 6700 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 426,49

2016 6701 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 1.648,14

2016 6702 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 494,30

2016 6703 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 626,55

2016 6704 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 1.706,01

2016 6705 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 448,41

2016 6706 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 777,62

2016 6707 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 379,58

2016 6708 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 5.842,44

2016 6709 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 28.794,11

2016 6710 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 3.068,49

2016 6711 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 57,89

2016 6712 22/09/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 432,28

2016 6713 22/09/2016 0.00 € 3.390,18


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004701132698-004701132696- Luglio 2016 - Illuminazione Pubblica Via G. Rossa e Loc. Padulaccia


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Cap. 9341/2016 - Luglio 2016 e Conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2016 - Giardini e Fontane


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133915-2016/44,07 - Luglio 2016 - Pozzi Cimitero


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132686-2016/925,46 - Luglio 2016 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali


INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO L.R. 20/1997, ART. 14. PRIMO E SECONDO BIMESTRE ANNO 2016


CIG Z071524CBB - Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000016651-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web comunali - Mese di Luglio 2016





CONTRIBUTI SPESE TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 ART 92 - SECONDO TRIMESTRE 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 757/2016



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 4 PERIODO LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di giugno 2016 - LIQ contabilità n. 1235/A del 30/06/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET.

DIRIG. 1106/2015


LIBRERIA MAX 88 DI DESSENA MASSIMO

CIG ZBF0CBB0C4. liq fatt 19/PA1/2016 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. TESTI CONSEGNATI AL 31 12 2015 . SALDO



TASSA IPOTECARIA ATTO COMPRAVENDITA AREA PRIVATA A TITOLO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.



CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI: HYUNDAI TCSON - NISSAN CAB - FIAT PUNTO


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. cap. 1413/2016 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Stato Civ. Nuchis-Bassacutena e Uff. Dem. S. Pasquale - Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133906/444,51 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Comando Polizia Municipale - mese di Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. Cap. 5131/2016 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuole Materne - periodo Giugno - Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. Cap. 5323/2016 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuole Elementari - periodo Giugno - Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133911/494,30 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Media - mese di Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942761/554,03 e 004701133900/72,52 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Biblioteche - periodo Giugno - Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. Cap. 6461/2016 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Impianti Sportivi - periodo Giugno - Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133903/448,41 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Ufficio Turismo - mese di Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. Cap. 6731/2016 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia-Centro Serv. Vallicciola-Depur.-Madonna della Neve-periodo Giu-Lug 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132704/379,58 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Asilo Nido Comunale - mese di Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. Cap. 1036/2016 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Varie Utenze Comunali - periodo Giugno - Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. Cap. 7250/2016 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Illuminazione pubblica varie Ut. Comunali - periodo Giugno-Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. Cap. 9341/2016 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fontane e Giardini varie Utenze Comunali - periodo Giugno-Luglio 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942764/57,89 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Pozzi Cimitero - mese di Giugno 2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 00470949678/993,39 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali - mese di Giugno 2016



SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE E FAVORE DI N. 2 UTENTI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 01/08/2014 - 31/08/2014- liq fatt 806/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA



2016 6714 22/09/2016 0.00 € 1.203,73

2016 6715 22/09/2016 0.00 € 1.426,00

2016 6716 22/09/2016 0.00 € 928,76

2016 6717 22/09/2016 0.00 € 928,45

2016 6718 22/09/2016 0.00 GALA S.p.A. € 0,07

2016 6719 22/09/2016 0.00 € 854,05

2016 6720 22/09/2016 0.00 € 1.211,79

2016 6721 22/09/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 46,92 CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00188183-2016/46,92 - 5 BIM. 2016 - Fax Ufficio Segreteria

2016 6722 22/09/2016 0.00 MYO S.R.L. € 297,50

2016 6723 22/09/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 58,42 CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. Cap. 775/2016 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom

2016 6724 22/09/2016 0.00 € 23.221,64

2016 6725 22/09/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 23,77 CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00189012-2016/24,21 - 5 BIM. 2016 - Uff. Statistica e USIP

2016 6726 22/09/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 49,43 CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00187852 e 8R00188690 - 5 BIM. 2016 - Nuove Linee Via Cattaneo




2016 6730 22/09/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 24,13 CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00188126-2016/24,13 - 5 BIM. 2016 - Teatro Comunale

2016 6731 22/09/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 75,64 CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R001889650-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea ADSL Teatro

2016 6732 22/09/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 36,11 CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00190541-2016/36,11 - 5 BIM. 2016 - Ufficio Turismo

2016 6733 22/09/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 75,64 CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189782-2016/75,99 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea Ufficio Turismo



2016 6737 22/09/2016 0.00 € 1.080,00


2016 6739 23/09/2016 0.00 € 135,00



SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTE 16 OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTE N.17 OSPITATO PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTE N.18 OSPITATO PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTE N. 19 OSPITATO PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA



CIG 6126027D64 - Cig 6126027D64 - Liq Fatt. Cap. 1036/2016 per fornitura energia elettrica varie Utenze Comunali - Conguaglio mese di Maggio 2016



SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTE 21 OSPITATO PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTE N. 28 OSPITATO PRESSO RSA SMERALDA DI ADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




CIG ZD20F64DAE - CIG. ZD20F64DAE SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA PIANO DELLA PERFORMANCE 2014. D.LGS N. 118/2011 ARMONIZZAZIONE CONTABILE

ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO.




SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI 2 UTENTI IN RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 01/01/2014 - 31/07/2014-LIQ FATT 786-787/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA





CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00189786-2016/23,88 - 5 BIM. 2016 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe


CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189372-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuovo collegamento ADSL Scuola Elementare


CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189297-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea ADSL Scuola Media






CONTO CONTRATTUALE N. 601003438201 _ SPESE POSTALI DERIVANTI DALL'USO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE_ MESE DI AGOSTO 2016


CONTO CONTRATTUALE N. 601003438201 _ SPESE POSTALI DERIVANTI DALL'USO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE_ MESE DI AGOSTO 2016



SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DELL' UTENTE N.20 IN RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 14/07/2014 - 31/07/2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' ,



imposta di registro e bolli ATTO REP. 5747/2016 SERVITU' DI PASSAGGIO A TITOLO GRATUITO EDIL PLAN/COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTIZZAZIONE TITO CORDA


AGENZIA DEL TERRITORIO uff. prov. di SS sez. stacc.

Tempio

TASSA IPOTECARIA: TRASCRIZIONE E SANZIONI - ATTO REP. 5747/2016 SERVITU' DI PASSAGGIO A TITOLO GRATUITO EDIL PLAN/COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA -

LOTTIZZAZIONE TITO CORDA


2016 6740 23/09/2016 0.00 € 708,59

2016 6741 23/09/2016 0.00 € 125,12

2016 6742 23/09/2016 0.00 € 2.628,00

2016 6743 23/09/2016 0.00 € 3.743,57

2016 6744 23/09/2016 0.00 € 1.151,58

2016 6746 23/09/2016 0.00 € 4.532,16

2016 6747 23/09/2016 0.00 € 1.860,00

2016 6748 23/09/2016 0.00 € 56,80

2016 6749 23/09/2016 0.00 € 780,00

2016 6750 23/09/2016 0.00 € 1.183,82

2016 6751 23/09/2016 0.00 € 869,40

2016 6752 23/09/2016 0.00 € 1.380,00

2016 6753 23/09/2016 0.00 € 1.152,00

2016 6754 23/09/2016 0.00 € 795,30

2016 6755 23/09/2016 0.00 € 870,00

2016 6756 23/09/2016 0.00 € 1.800,00

2016 6757 23/09/2016 0.00 € 1.144,80

2016 6758 23/09/2016 0.00 € 852,00

2016 6759 23/09/2016 0.00 € 1.130,00

2016 6760 23/09/2016 0.00 ELMI SRL € 252,54

2016 6762 28/09/2016 0.00 € 600,85 CIG Z5A15FF0F - liq fatt 30/2016 refezione scolastica alunni Bassacutena

2016 6763 29/09/2016 0.00 € 573,00



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 52 PERIODO 01/03/2016 05/05/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.696/2016



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO 1 MARZO - 5 MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA




INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO 06 MARZO - 5 MAGGIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET.

DIRIG.295/2016



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE IN FAVORE DELL'UTENTE N. 53 PERIODO 19 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010




INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 50 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015



SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




SANITARIA ASSISTENZ





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SANITARIA ASSISTENZ

INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L.




SANITARIA ASSISTENZ





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CIG Z9D1A5577C liq fatt 9-2016. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA VS TOSAERBA


CIG ZD20FF12F4 - CIG: ZD20FF12F4. liq FatPAM 88-2016 SERVIZIO DI COMODATO E REVISIONE ESTINTORI, SITI PRESSO parcheggio via Puchoz e scuola materna via Belluno





CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE VAL DI COSSU MESE DI AGOSTO 2016 - LIQ FATT 30/E/2016 (RECUPERO IVA ISTITUZIONALE SU FATT 8/2016 O.M.S. DEC. 679

ERRONEAMENTE CON SPLIT COMMERCIALE)


2016 6764 29/09/2016 0.00 € 6.617,71

2016 6778 29/09/2016 0.00 € 17,30

2016 6780 29/09/2016 0.00 ELMI SRL € 1.722,35

2016 6782 29/09/2016 0.00 € 91,50

2016 6783 29/09/2016 0.00 TAMPONI DANIELA € 343,77

2016 6784 30/09/2016 0.00 € 525,38

2016 6785 30/09/2016 0.00 € 29,12


2016 6886 03/10/2016 0.00 EDIL TRE EMME SRL € 3.355,00

2016 6906 04/10/2016 0.00 € 4.706,89

2016 6908 04/10/2016 0.00 ARIONLINE S.R.L. € 1.098,00

2016 6909 04/10/2016 0.00 € 950,01

2016 6910 04/10/2016 0.00 € 1.238,99


2016 6940 05/10/2016 0.00 € 415,68 CIG 5853619F32 liq fatt 20/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI

2016 6942 06/10/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 4,33

2016 6943 06/10/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 33,80

2016 6948 06/10/2016 0.00 € 17,00

2016 6949 06/10/2016 0.00 € 228,75

2016 6950 06/10/2016 0.00 FATICONI S.P.A € 156,16

2016 6951 06/10/2016 0.00 PINTUS GIUSEPPE € 1.180,30

2016 6962 06/10/2016 0.00 € 10.285,58

2016 6963 06/10/2016 0.00 LEXTEL SPA € 109,80

2016 6970 06/10/2016 0.00 € 1.273,70

2016 6973 07/10/2016 0.00 € 5,00



CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE VAL DI COSSU MESE DI AGOSTO 2016 - LIQ FATT 30/E/2016



CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 11_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2016


CIG ZD20FF12F4 - CIG. ZD20FF12F4 LIQ FatPAM 90-2016 SERVIZIO COMODATO E REVISIONE ESTINTORI SITI PRESSO STR. COMUNALE. SEMESTRE 01.02.16- 31.07.16.


TIPOGRAFIA 2000 DI CARBONI SABRINA

CIG Z711AA86F2 LIQ FATT. N.003/2016 SERVIZIO COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI COMMEMORAZIONE CADUTI CURRAGGIA 28 LUGLIO 2016


CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo agosto 2016. LIQ Fatt. n. 38 del 31/08/2016



CIG 6511900DDD - LIQ FATTPA 43_16-2016 SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE MESE LUGLIO 2016



CIG 6511900DDD - LIQ FATTPA 43_16-2016 SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE MESE LUGLIO 2016


CIG 6693160A5A - CIG:6693160A5A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2016 LIQ

FATT 152/2016


CIG Z7A1AA13B7 - cig Z7A1AA13B7 Interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali sede degli uffici comunali Edil Tre Emme liq FATTPA 7_16-2016



CIG Z2D1A30B69 Fornitura libri di testo per le scuole primarie AS 2016/2017. LIQ FATT N.259B/2016


CIG ZF1167F790 ACCONTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO FINO AL 31/12/2015-LIQ FATT 174/2016



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 55 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




SOC.COOP.INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO AGOSTO 2016-



INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI L.R. 20/1997 OSPITI PRESSO L'ISTITUTO CASA DELLA LETIZIA - PERIODO 01.05.2016 - 30.06.2016- NON

SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.859/2016




CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. N. 004700949705/4,33 per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia - Scuola Elementare Caseggiato utenza 1 - mese di Giugno

2016


CIG 6773687F54 - Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. N. 004701198993/33,80 per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia - utenza Via Italia Unita - periodo Luglio-Agosto 2016


IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL

CIG Z3B19085B7 - IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL LIQUID. FATT. N. 0070903669 DEL 07/09/2016 DI € 17,00 - II USCITA MESE DI SETTEMBRE 2016 - MEMENTO FISCALE 2016

FINANZIARIO



Italia spaCIG Z83028E866 - CIG:Z83028E866 - KYOCERA Liquidazione fattura n. 1010369695 del 26 08

2016 di € 228,75 Fotocopiatore Kyocera Socio Culturale periodo dal 10 05 al 09 08/2016


CIG ZEA1ABD490 - FATICONI S.p.A. Liquidazione fattura n. 000905PA del 15/09/2016 di € 156,16 per Intervento sostituzione e fissaggio forno su fotocopiatore Canon ufficio Personale.


COMPENSO AL REVISORE DEL COMUNE DI TEMPIO PERIODO DAL 28/07/2016 AL 30/09/2016 NON SOGGETTO A TRACCIABILITA'



CIG 6519833066 liq fatt 19/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2016


CIG Z821AA3B21 - ABBONAMENTI 2016 LEXTEL SPA LIQUID. FATT. N. 2016 / 96585 DEL 15/09/2016 PER PASSAGGIO A CANONE ANNUALE QUADRA PRO FLAT (FASCICOLI FINO A

3 GB) ABBONAMENTO UFFICIO LEGALE


FIOR DI LOTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS

RETTA MENSILE PER UTENTE N° 57 OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016- FATT 1PA E NCA 2PA 2016 -NN SOGGETTO A L.136/2010 SULLA

TRACCIAB DET 696/2016



Tempio PER SPESE DI TRASCRIZIONE TARDIVA DI N. 1 ATTO REP. N.5750 PRESSO L'AGENZIA

DEL TERRITORIO DI TEMPIO PAUSANIA.LOTTIZZAZIONE NI.CO SERRAMENTI


2016 6975 07/10/2016 0.00 € 435,10

2016 6976 07/10/2016 0.00 € 1.200,00

2016 6977 07/10/2016 0.00 € 832,45 ONERI SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2015 - LIQ FATT 75/1/1 DEL 2016

2016 6981 07/10/2016 0.00 € 10.906,64 SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE LUGLIO 2016- liq fatt 213/1/1 /2016

2016 6982 07/10/2016 0.00 € 3.000,00 LIQ. FATT. PER L'NSERIMENTO DELL'UTENTE N. 47 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016

2016 6983 07/10/2016 0.00 € 2.712,36 LIQ. FATT. PER L'NSERIMENTO DELL'UTENTE N. 40 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016

2016 6984 07/10/2016 0.00 € 864,00 LIQ. FATT. PER L'NSERIMENTO DELL'UTENTE N. 15 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016



2016 6987 07/10/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.391,68

2016 6988 07/10/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 657,00

2016 6989 07/10/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 710,80

2016 6990 07/10/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 250,00

2016 6992 10/10/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.600,00

2016 6993 10/10/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 655,00

2016 6994 10/10/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 150,64

2016 6995 10/10/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.407,00

2016 6996 10/10/2016 0.00 € 2.318,00

2016 7005 10/10/2016 0.00 € 1.330,72

2016 7006 10/10/2016 0.00 € 2.314,76

2016 7106 10/10/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.121,73

2016 7107 10/10/2016 0.00 € 8.324,50 ONERI SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2015 - LIQ FATT 75/1/1 DEL 2016

2016 7108 10/10/2016 0.00 € 109.066,38 SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE LUGLIO 2016- liq fatt 213/1/1 /2016

2016 7112 11/10/2016 0.00 € 4.588,13

2016 7114 11/10/2016 0.00 € 7.564,00

2016 7115 11/10/2016 0.00 € 207,76 CIG 5853619F32 liq fatt 20/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 4 PERIODO AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015


AEFFE DI FINA' ANDREA LORENZO

CIG ZC219B694C - CIG: ZC219B694C FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI per n. 10 VIAGGI DA LT 5.000 CAD.1. ( DAL 13.05.16 AL 22.07.16). liq fatt 1/2016












integrazione retta utente cod 01 mese di luglio 2016 liq fatt 328/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015


integrazione retta utente cod 01 mese di luglio 2016 liq fatt 328/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015


RETTA MENSILE PER UTENTE N°58 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' ALLOGGIO/COMUNITA' INTEGRATE. agosto 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N° 59 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' ALLOGGIO/COMUNITA' INTEGRATE. AGOSTO 2016 - NON SOGGETTO L.



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N° 60 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' ALLOGGIO/COMUNITA' INTEGRATE. AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L.



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N° 26 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' ALLOGGIO/COMUNITA' INTEGRATE.AGOSTO 2016 - NON SOGGETTO L.



RETTA MENSILE PER UTENTE N. 20 OSPITATO in struttura AGOPSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N. 23 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' INTEGRATE. AGOSTO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N. 52 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' INTEGRATE. AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N. 56 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' INTEGRATE. AGOSTO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA



PIRAS ANGELO MOVIMENTO TERRA

CIG Z741AE998 - Cig. Z741AE998 - Liq. Fatt. N. 7/2016 per Intervento di manutenzione ordinaria per pulizia, smaltimento rifiuti e sistemazione piazzale Stadio Nino Manconi a Tempio Pausania.



CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - Saldo spese gestione anno 2015 - LIQ Fatt. n. 000010-2016-0000001/2016





VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO AGOSTO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015










INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°12 OSPITATI IN STRUTTURA. AGOSTO SETTEMBRE 2016-LIQ NOTE SPESE 191 E 213/2016- NON

SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015




2016 7116 11/10/2016 0.00 € 464,29

2016 7117 11/10/2016 0.00 € 18,94

2016 7121 11/10/2016 0.00 € 868,00

2016 7122 11/10/2016 0.00 € 811,50

2016 7123 11/10/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.050,32

2016 7124 11/10/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.031,02

2016 7125 11/10/2016 0.00 A.I.A.S. € 3.229,89

2016 7126 11/10/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 1.284,30

2016 7127 11/10/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 51,08

2016 7128 12/10/2016 0.00 € 2.829,56



2016 7132 12/10/2016 0.00 € 4.458,60

2016 7133 12/10/2016 0.00 € 1.791,00

2016 7134 12/10/2016 0.00 € 6.965,00

2016 7138 12/10/2016 0.00 € 3.410,00

2016 7141 13/10/2016 0.00 € 23.256,95 Liq. Fatt. N. 229/1/1/25.582,65 per smaltimento rifiuti mese di Luglio 2016.

2016 7142 13/10/2016 0.00 € 2.325,70 Liq. Fatt. N. 229/1/1/25.582,65 per smaltimento rifiuti mese di Luglio 2016.

2016 7143 13/10/2016 0.00 € 813,00

2016 7144 13/10/2016 0.00 INFO S.R.L. € 924,32 CIG Z321AF260F Liq. Fatt 1227/01-2016 e 1191/01-2016 per pubblicazione bando di gara.


2016 7149 13/10/2016 0.00 € 49.414,18

2016 7150 13/10/2016 0.00 € 4.941,41

2016 7151 17/10/2016 0.00 € 1.241,86

2016 7152 17/10/2016 0.00 € 495,38

2016 7153 17/10/2016 0.00 € 969,37

2016 7154 17/10/2016 0.00 € 737,18



CIG 6511900DDD - Cig 6511900DDD Liq. Fattpa 50_16/483,23 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Agosto 2016.



CIG 6511900DDD - Cig 6511900DDD Liq. Fattpa 50_16/483,23 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Agosto 2016.



Liq. Fatt. 4501/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 10 periodo Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.



Liq. Fatt. 4502/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 33 periodo Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.


Liq. contab. n. 1655/A del 31/08/2016 per inser. ut. in struttura protetta - Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1102/2015 e 111/2016.


Liq. contabilità n. 1655/A del 31/08/2016 per ins. ut. in struttura protetta - Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1102/2015 e 111/2016.


Liq. contabilità n. 1574/A del 31/07/2016 per ins. ut. cod. 1 in struttura protetta - mese di Luglio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1106/2015.


CIG Z8A178A03 Liq. Fatt. 2016/V3/1600009/1.335,38 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria Impianti sportivi - Agosto 2016.


CIG Z501784916 Liq. Fatt. 2016/V3/1600009/1.335,38 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria Impianti sportivi - Agosto 2016.



CIG Z6214CE162 - Cig: Z6214CE162 Liq. Fattpa 5_16 per la fornitura di materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali: Luglio-Agosto 2016.


Conto contrattuale N. 601003438201 Liq. spese postali derivanti dall'uso della macchina affrancatrice e reintegro fondo del conto di credito - mese di Settembre 2016.


Conto contrattuale N. 601003438201 Liq. spese postali derivanti dall'uso della macchina affrancatrice e reintegro fondo del conto di credito - mese di Settembre 2016.



CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. N. 000012-2016-0000001/4.458,60 per Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - prestazioni di servizi aggiuntive.









SANITARIA ASSISTENZLiq Fatt PA16218-2016 Inserimento utenti N. 1 E 2 in comunità mese di agosto 2016- Non

soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , Vista Det. Dirig.536/2016







ONLUSLiq. Fatt. 3 / PA/813,00 per l'inserimento dell'utente cod. n. 57 in comunità alloggio - periodo

Agosto 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016



SPESE C/C POSTALE N. 1016207381 (ICI VIOLAZIONI) DA FEBBRAIO 2014 A LUGLIO 2016 - VINCOLATO ALLA REV. N° 4769



Liq. Fatt. N. 183/1/1 e N. 84/1/1 per smaltimento rifiuti mese di Giugno 2016 e conguaglio mese di Dicembre 2015.



Liq. Fatt. N. 183/1/1 e N. 84/1/1 per smaltimento rifiuti mese di Giugno 2016 e conguaglio mese di Dicembre 2015.



SANITARIA ASSISTENZ

VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTE N.54 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

696/2016



SANITARIA ASSISTENZ

liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTE N. 19 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA




SANITARIA ASSISTENZ

liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTE N. 17-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA




SANITARIA ASSISTENZ

liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTE N.43-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA



2016 7155 17/10/2016 0.00 € 912,64

2016 7157 18/10/2016 0.00 € 2.009,25

2016 7161 18/10/2016 0.00 ULTIMOBYTE S.R.L. € 2.581,52

2016 7311 18/10/2016 0.00 € 9.342,76


2016 7364 18/10/2016 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A € 16,65 SPESE C/C POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO - AGOSTO 2016

2016 7365 18/10/2016 0.00 DIVERSI € 21,76 COMPENSI PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO - AGOSTO 2016

2016 7367 18/10/2016 0.00 € 4.709,37

2016 7368 18/10/2016 0.00 HANGEDRAS S.R.L. € 2.911,99


2016 7372 18/10/2016 0.00 TAMPONI DANIELA € 338,70

2016 7373 18/10/2016 0.00 € 12.200,02

2016 7374 18/10/2016 0.00 € 10.285,58

2016 7376 18/10/2016 0.00 € 1.238,99

2016 7377 18/10/2016 0.00 € 5.185,00

2016 7378 18/10/2016 0.00 PAGINE SI s.p.a. € 2.196,00 CIG ZC21939E0B Liq. Fatt. N.129 /16/2.196,00 per Servizio di rinnovo spazio Elenco Telefonico.

2016 7379 18/10/2016 0.00 ITALCERT S.R.L. € 345,64

2016 7380 18/10/2016 0.00 ITALCERT S.R.L. € 174,00

2016 7381 18/10/2016 0.00 ITALCERT S.R.L. € 99,30

2016 7382 18/10/2016 0.00 ITALCERT S.R.L. € 231,13

2016 7383 18/10/2016 0.00 ITALCERT S.R.L. € 170,63

2016 7384 19/10/2016 0.00 VEZZANI S.P.A. € 2.791,36









SANITARIA ASSISTENZ

liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTE N.18-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA




CIG 6055237BA3 - Cig: 6055237BA3 - Liq. Fatt. 20285/C/2.268,48 per fornitura di gasolio per riscaldamento (convenz. Consip)presso strutture giudiz. (fornit. anteced. al 01/09/2015).


CIG Z231B2374B - Cig. Z231B2374B - Liq. Fatt. 000057/PA/2.581,52 per fornitura n. 100 licenze software di sicurezza e protezione dati McAfee.





CIG Z041A60DCB - Cig Z041A60DCB Liq. Fattpa 8_16/732,00 per Saldo lavori di manutenzione ordinaria attrezzature ludiche Parco giochi Rinascita.





CIG Z2D1A30B69 - Liq. Fatt. 290B/4.709,37 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.


CIG Z091555CAA - Cig Z091555CAA - Liq. Fattpa 1_16 e 2_16 per Servizio di riprese e trasmissione TV seduta Consiliare del 5 Agosto 2015 e saldo ritenute a garanzia.


CIG 6693160A5A - Cig 6693160A5A - Liq. Fatt. N 176/16/6.453,86 per servizio di seppellimento, manutenzione e custodia dei cimiteri cittadini - mese di Settembre 2016.


CIG Z5119471C3 Liq. Fatt. 44/338,70 per fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Mese Settembre 2016.


SPANO M.G. DI SPANO MASSIMO E C.

CIG Z721238F7F. - Cig Z721238F7F - Liq. Fatt. N.000004-2016-PA/12.200,02 SAL finale accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria rete viaria comunale.



CIG 6519833066 - Cig 6519833066 Liq. Fatt. 21/E/10.285,58 per Servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico - mese di Settembre 2016.



SOC.COOP.Liq. Fatt. N. 237 per comp. matur. nella strutt. per l'ut. N. 7 - mese di Settembre 2016 - Non

soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015


FARINA MASSIMILIANO EDILIZIA ARTIGIANA

CIG ZA21B248DB - Cig ZA21B248DB - Liq. Fatt. 000002-2016-PA/5.185,00 - Saldo lavori somma urgenza presso Cimitero di Tempio Pausania.



CIG ZB81A3FCD0 - Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 siti a Tempio P., presso Str. Comunali.










CIG Z1E1A60A04 - Cig Z1E1A60A04 Liq. Fatt. N. 00452/VS/2.791,36 - Saldo fornitura imballaggi per raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali.


CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.


CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.










2016 7393 19/10/2016 0.00 € 25.000,00

2016 7394 19/10/2016 0.00 € 4.532,42


2016 7396 19/10/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.041,90

2016 7397 19/10/2016 0.00 € 585,76

2016 7398 19/10/2016 0.00 € 17,70

2016 7399 19/10/2016 0.00 € 112,00


2016 7401 20/10/2016 0.00 € 384,00

2016 7405 20/10/2016 0.00 € 25.662,11

2016 7406 20/10/2016 0.00 € 1.598,29

2016 7407 20/10/2016 0.00 € 1.160,25

2016 7408 20/10/2016 0.00 € 667,29

2016 7409 20/10/2016 0.00 € 484,30

2016 7410 20/10/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 5.355,11 CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Cap. 1036/2016 - Varie utenze Comunali - mese di Agosto 2016

2016 7411 20/10/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 35.694,27

2016 7412 20/10/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 585,55

2016 7413 20/10/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 29,35

2016 7414 21/10/2016 0.00 € 6.779,83






2016 7420 24/10/2016 0.00 € 18.815,16

2016 7421 24/10/2016 0.00 € 51.067,60


COLUMBANO DI COLUMBANO EMANUELE & C. SAS (AGENZIA FUNEBRE)

CIG Z9D1AF4ABE - Cig Z9D1AF4ABE - Liq. Fattpa 1_16/25.000,00 - Saldo per Servizi di Cremazione resti umani non riconoscibili presso Cimitero di Tempio Pausania.



CIG Z2D1A30B69 - Liq. Fatt. N. 300B/4.532,42 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.


LIQ Fattura n. 0000369/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese di Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , Vista Det. Dirig.1106/2015


Liq. contabilità n. 1757/A del 31/08/2016 per ins. ut. cod. 1 in struttura - mese di Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1106/2015.



CIG 6511900DDD - Cig 6511900DDD - Liq. Fattpa 54_16/603,46 per il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Settembre 2016.



CIG 6511900DDD - Cig 6511900DDD - Liq. Fattpa 54_16/603,46 per il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Settembre 2016.



FRANCESCOCIG ZCD14C644A - Cig. ZCD14C644A - Liq. Fatt. N. 351/112,00 per la manutenzione ordinaria

degli automezzi comunali: lavaggio ed affini (periodo Agosto-Ottobre 2016).


LIQ Fattura n. 0000408/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese di Settembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabitlià , Vista Det. Dirig. 1106/2015


TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSARI

Liquidazione per la fornitura di cartucce per esercitazioni del personale della Polizia locale al T.S.N. di Sassari - anno 2016



CIG 3493707A36 - Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006















CIG 6773687F54 Liq. Fatt. Cap. 7250/2016 Illuminazione pubblica varie utenze Comunali - mese di Agosto 2016.


CIG Z320936BF4 - Liq. Fatt. 004700383743/585,55 per fornitura energia elettrica Nuova Biblioteca Palazzo Scolopi - periodo maggio 2016


CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004701122862/29,35 per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia Campo Sportivo Bassacutena - periodo Luglio 2016


EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

RIMBORSO SPESE D.M. 15/06/2015 - COD ENTE 06618 - PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE PER LE CARTELLE ESATTORIALI FINO A 2.000,00, ANNULLATE AI SENSI

DELLA L. N 228/2012 - ART. 1 - CO.527


CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI €

735,01 ( IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14 ) COLLEGATO ALLA REV.5020/2016


CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM - ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI €

735,01 ( IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14 )








CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI €




ASSISTENZA E CURA PER N.2 UTENTI L.R. 20 DEL 1997, ART. 14, RETTE DI RICOVERO INFERMI DI MENTE. PERIODO PRIMO, SECONDO E TERZO BIMESTRE ANNO 2016



CIG 3493707A36 Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 -LIQ Fatt. n. 000015-2016


2016 7422 24/10/2016 0.00 € 3.345,28

2016 7423 24/10/2016 0.00 € 2.428,41

2016 7424 24/10/2016 0.00 € 1.334,46

2016 7425 24/10/2016 0.00 € 968,72

2016 7538 03/11/2016 0.00 € 5.865,24

2016 7539 03/11/2016 0.00 € 51.067,60

2016 7540 03/11/2016 0.00 € 3.345,28

2016 7541 03/11/2016 0.00 € 2.428,41

2016 7542 03/11/2016 0.00 € 1.334,46

2016 7543 03/11/2016 0.00 € 968,72

2016 7544 03/11/2016 0.00 € 51.067,60

2016 7545 03/11/2016 0.00 € 3.345,28

2016 7546 03/11/2016 0.00 € 2.428,41

2016 7547 03/11/2016 0.00 € 1.334,46

2016 7548 03/11/2016 0.00 € 968,72

2016 7549 03/11/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.041,73

2016 7556 07/11/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 72.203,78











2016 7580 08/11/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 29,35

2016 7581 08/11/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 5.556,61

2016 7582 08/11/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 470,08



CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 -LIQ Fatt. n. 000015-2016












CIG Z2D1A30B69 Liq. Fatt. 287/B/5.865,24 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.



CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura-periodo Giugno-Luglio 2016.



CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura-periodo Giugno - Luglio 2016.












CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto Gest. Sistema Bibliotecario Anglona Gallura-periodo Agosto-Settembre 2016.














Liq. Fatt. 2/384/1.041,73 per inser. ut. N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) - Settembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015


Cig 6773687F54 Liq. Fatt. Cap. 7250 fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia illum. pubblica varie Ut. Comunali-mesi di Luglio-Settembre e cong. Giugno-Agosto 2016


CIG Z191AFE94C Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquidazione fatt. n. 14626 del 30/09/2016 di € 104,92 per fornitura Registri Unioni Civile + rotoli di copri foto C.I. - Ufficio Stato Civile


CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE ACCONTO LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI
















CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE SALDO LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI


Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701432779/29,35 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Campo Sportivo Bassacutena - mese di Settembre 2016


Cig 6773687F54 Liq. Fatt. Cap. 1036/2016 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Varie utenze Comunali - mese di Settembre 2016


Cig 5019027819 Liq. Fatt. Cap. 7250/2016 per fornitura energia elettrica - Conguagli annuali Gennaio-Dicembre 2013-2014 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1


2016 7586 08/11/2016 0.00 € 225,00

2016 7603 09/11/2016 0.00 € 731,67

2016 7619 14/11/2016 0.00 CONSIP S.P.A. € 21,64

2016 7620 14/11/2016 0.00 SERRA SALVATORE € 780,00


2016 7622 14/11/2016 0.00 € 390,00

2016 7623 14/11/2016 0.00 € 207,81

2016 7676 15/11/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 655,00

2016 7677 15/11/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 644,00

2016 7678 15/11/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 575,00

2016 7679 15/11/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.407,00

2016 7680 15/11/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.391,68

2016 7681 15/11/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 657,00

2016 7682 15/11/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.600,00

2016 7683 15/11/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 118,46

2016 7751 15/11/2016 0.00 € 666,76

2016 7755 15/11/2016 0.00 € 225,00

2016 7756 15/11/2016 0.00 € 765,00

2016 7757 15/11/2016 0.00 € 840,01

2016 7758 15/11/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 7759 15/11/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 7760 15/11/2016 0.00 € 419,77

2016 7761 15/11/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 346,48

2016 7764 15/11/2016 0.00 € 354,80

2016 7765 15/11/2016 0.00 A.I.A.S. € 983,18

2016 7766 15/11/2016 0.00 € 354,80

2016 7767 15/11/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.031,02

2016 7768 15/11/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 818,52



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)CIG 6693160A5A - MAV 01030604465141172 Contributo per gara d'appalto codice gara 6422433

- Servizio seppellimento, manut. e cust. Cimiteri.


PIRINA ELETTRONICA DI PIRINA GIOVANNI MICHELE

CIG ZDD1AB0715 LIQ FATTPA 4_16-2016 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA


CIG Z930A1AAF8 - Contributo proroga Contratto Quadro Ripetizione OPA - CIG derivato Z930A1AAF8.


RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE C.E.CIR - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016



SPESE CORRENTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CARTA PASQUALE ANTONIO




CIG 5853619F32 LIQ FATT 22/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI SU 6 MENSILITA' 2014


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 24 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016




INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE 56 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016











INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO NOVEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 454/2015



VIGILANZA (ANAC EX AVCP)MAV 01030597446121343 Contributo per gara d'appalto codice gara 6476651 - Fornit. servizio di

pulizia (RDO Mepa)



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N.33 PERIODO SETTEMBRE 2016 LIQ FATT 4965/2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 10 PERIODO SETTEMBRE 2016 - LIQ FATT 4964/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015


CIG Z551224907 Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. n. 1136907193 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore soc. cult Periodo luglio settembre


CIG Z3111BAFC8 Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n. 1136907192 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore utc periodo luglio settembre



CIG ZA50658F71 - Xerox Italia Rental Services S.r.l./16038580-2016/419,77 Canone noleggio fotocopiatore Sett. Finanziario


CIG Z1D11C3A85 Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. n. 1136907191 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Finanziario periodo luglio settembre



CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n.16038581 del 13/09/2016 di € 709,6 per Canone noleggio fotocopiari UTC / SEGRETERIA periodo Luglio Settembre


LIQ CONT 2077/A /2016 INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA mese di settembre 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n.16038581 del 13/09/2016 di € 709,6 per Canone noleggio fotocopiare SEGRETERIA periodo Luglio Settembre


LIQ CONT 2077/A /2016 INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA mese di settembre 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016


CIG Z8A1784A03 liq fatt 2016/V3/1600011 ACCONTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SECONDO LOTTO


2016 7769 15/11/2016 0.00 € 15.000,00

2016 7775 16/11/2016 0.00 INTESTO SRL € 671,00 CIG ZED1AF2675 -Pubblicazione esito di gara: servizio di gestione dei servizi di pubblica utilità.

2016 7777 16/11/2016 0.00 € 904,12

2016 7778 16/11/2016 0.00 € 288,00

2016 7779 16/11/2016 0.00 € 750,00

2016 7780 16/11/2016 0.00 € 643,50

2016 7781 16/11/2016 0.00 ABACO SPA € 9.516,00























MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITA'

CIG Z43166A868 ACCONTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PRELEVATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 - LIQ RICEVUTA 117/2016




INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 40 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET.

DIRIG. 1102/2015




DIRIG. 1102/2015




DIRIG. 1102/2015



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015


CIG Z891A78AC4 servizio di supporto alla gestione e riscossione di imposta pubblicità e pubbliche affissioni - periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - LIQ FATT 2016120001579-2016 E

2016140001679-2016





















































2016 7886 16/11/2016 0.00 € 2.356,84

2016 7887 16/11/2016 0.00 € 1.060,00

2016 7888 16/11/2016 0.00 € 1.273,65

2016 7889 16/11/2016 0.00 € 813,00

2016 8051 17/11/2016 0.00 € 9.061,55

2016 8114 17/11/2016 0.00 € 1.586,00

2016 8115 17/11/2016 0.00 € 435,10

2016 8116 17/11/2016 0.00 € 3.267,14

2016 8117 17/11/2016 0.00 € 906,83

2016 8118 17/11/2016 0.00 € 883,20

2016 8119 17/11/2016 0.00 € 479,40

2016 8120 17/11/2016 0.00 € 713,40

2016 8121 17/11/2016 0.00 € 1.201,80

2016 8122 17/11/2016 0.00 € 22.504,82 Liq. Fatt. N. 259/1/1/24.755,30 per smaltimento rifiuti mese di Agosto 2016.

2016 8123 17/11/2016 0.00 € 2.250,48 Liq. Fatt. N. 259/1/1/24.755,30 per smaltimento rifiuti mese di Agosto 2016.

2016 8125 17/11/2016 0.00 € 109.066,38





















ONLUS

INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI N. 61 E 62 PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1012/2016



ONLUS


1012/2016



ONLUS


1012/2016



ONLUS INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 57 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016






CIG Z801980767 - Cig Z801980767 Liq. Fatt. N. 13PA/1.586,00 Saldo per lavori abbattimento alberi tra Viale Valentino e Circ. S. Giuseppe.



Integrazione al costo della retta mensile utente N. 4 periodo Settembre 2016 - Non Soggetto L. 136/2010 sulla tracciabitlità , Vista Det. Dirig. 1102/2015



SANITARIA ASSISTENZLiq Fatt. PA16250/3.267,14 per inserimento utenti n. 1 e 2 in Comunità alloggio-mese di Settembre

2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig.536/2016.



SANITARIA ASSISTENZLiq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integr. retta mensile utente 17 periodo Settembre 2016-Non

soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016























Liq. Fatt. 247/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Agosto 2016


2016 8126 17/11/2016 0.00 € 10.906,64

2016 8127 17/11/2016 0.00 ARIONLINE S.R.L. € 10.771,07

2016 8128 18/11/2016 0.00 € 600,00

2016 8129 18/11/2016 0.00 € 200,00

2016 8130 18/11/2016 0.00 € 500,00

2016 8131 18/11/2016 0.00 € 1.953,95

2016 8132 18/11/2016 0.00 € 1.200,00

2016 8133 18/11/2016 0.00 € 1.050,58


2016 8135 18/11/2016 0.00 TAMPONI DANIELA € 357,11

2016 8136 18/11/2016 0.00 € 323,50

2016 8137 18/11/2016 0.00 € 1.638,46

2016 8139 21/11/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 2.233,28

2016 8140 21/11/2016 0.00 SCHINDLER S.P.A. € 997,68

2016 8142 21/11/2016 0.00 FANTI PIER FRANCO € 6.000,00

2016 8144 21/11/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 690,02

2016 8145 21/11/2016 0.00 € 3.844,00

2016 8146 21/11/2016 0.00 PINTUS GIUSEPPE € 599,28

2016 8147 21/11/2016 0.00 € 133,00

2016 8148 21/11/2016 0.00 € 50,00

2016 8149 21/11/2016 0.00 € 54,90

2016 8150 22/11/2016 0.00 A.I.A.S. € 3.051,60









Liq. Fatt. 247/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Agosto 2016


CIG ZEC15508BD - Cig ZEC15508BD Liq. Fatt. 1042/2016 e 1140/2016 per Assistenza Tecnica e Sistemistica ai Gestionali Apsystems.



Liq. Nota di debito per Corso di aggiornamento del 27/10/2016 sul tema "Appalti pubblici D.Lgs. 50-2016"



Liq. Nota di debito per Contributo corso di formazione del 27/10/2016 a Perfugas sul tema "Appalti pubblici - D.Lgs. 50-2016"



Liq. Nota di debito per Corso di formazione del 27/10/2016 sul tema "Appalti pubblici D.Lgs. 50-2016"


MILILLO PATRIZIA (Laboratorio analisi Bio Lab)

CIG Z591A872F2 Liq. FATTPA 7_16-2016/1.953,95 saldo per esecuzione analisi acque fontane pubbliche anno 2016.


AEFFE DI FINA' ANDREA LORENZO

CIG ZC219B694C - Cig ZC219B694C Liq. Fatt. 000002-2016-EL per la fornitura di acqua potabile presso Nuraghe Majori - periodo dal 01-08-2016 al 05-10-2016.



CIG Z6214CE162 - Cig Z6214CE162 Liq. FATTPA 7_16-2016/1.050,58 per fornitura materiale manutenzione ordinaria su immobili comunali - periodo Luglio - Agosto 2016.


CIG 6693160A5A - CIG:6693160A5A Liq. Fatt. 193/16/6.453,86 per Servizio di seppellimento, manutenzione e custodia dei Cimiteri cittadini - mese di Ottobre 2016


CIG Z5119471C3 Liq. Fatt. 46/357,11 per la fornitura di quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio - periodo Ottobre 2016.


SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA

CIG ZAF1B650DF Liq. Fatt. 1602270/323,50 - attuazione programma - rinnovo abbonamenti a riviste Soc. Ed. il Mulino.



CIG ZD51AF21F3 - Cig ZD51AF21F3 Liq. Fatt. 24/E/1.638,46 acconto per i lavori di abbattimento e potatura di alberi di alto fusto e rami pericolanti nel centro urbano di Tempio Pausania.


CIG Z28177E806 - Liquidazione intervento di ripristino Impianti Elevatori presso Scuola Elementare S. Giuseppe e Scuola Elementare Vecchio Caseggiato - Tempio Pausania.


CIG Z28177E806 - Liquidazione intervento di ripristino Impianto Elevatore presso Palazzo Comunale - Tempio Pausania.


CIG Z911B33C55 - Cig. Z911B33C55 Cup C66G16001590004 Liquidazione FATT 13_16 per lavori di manutenzione ordinaria in CLS delle strade interne in Via Montegrappa a Tempio

Pausania.


CIG Z501784916 - Cig Z501784916 Liq. Fatt. 2016/V3/1600012/690,02 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria presso Strutt. Comun.-Imp. Sportivi - Ottobre

2016.



Liq. nota spese n. 234/2016 per inserimento utente cod. n. 12 in struttura periodo OTTOBRE 2016-non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015


Liq. Fatt. 7/2/599,28 Compenso Revisore Contabile unico del Comune di Tempio P. -periodo dal 01-10-2016 al 02-11-2016-Non soggetto a tracciabilità L. 136/2010 Art. 3.


LABORATORIO ELIOGRAFICO DI ALETTE

PASQUALECIG Z421B8DCEB - Cig Z421B8DCEB Liq. Fatt. N. 5/2016/133,00 per Cerimonia Commemorazione Salvatore Sechi. Servizio stampa n. 130 manifesti e locandine.


LA BOTTEGA DEL FIORE DI ARIANNA MANCONI

CIG Z6B1B8DC34 - Cig Z6B1B8DC34 Liq. Fattpa 3_16/50,00 per servizio composizione floreale Cerimonia commemorazione Salvatore Sechi.


SERIGRAFICA GIESSE DI SOTGIU GIAN MARIO & C.

SNCCIG Z861B8DC9E - Cig Z861B8DC9E Liq. Fatt. N. 8/PA-2016/54,90 per fornitura Targa Cerimonia

Commemorativa Salvatore Sechi.


Liquidazione per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Settembre 2016-Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.


CIG 4164287E54-Liquidazione Serv. di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 c. 3 del DPR 207_2010.




CIG ZEE164920F-Liquidazione Serv. di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 c. 3 del DPR 207_2010.























2016 8172 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 380,00

2016 8173 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 250,00

2016 8174 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 250,00

2016 8175 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 273,64

2016 8176 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 250,00

2016 8177 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 250,00

2016 8178 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 250,00

2016 8179 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 40,00

2016 8180 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 250,00

2016 8181 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 250,00

2016 8182 22/11/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 250,00

2016 8199 24/11/2016 0.00 € 198,00

2016 8200 25/11/2016 0.00 PROGETTO H ONLUS € 1.121,73

2016 8201 25/11/2016 0.00 € 29.174,38
































CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A. ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI.




















CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A. SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI.


AZIENDA FLOROVIVAISTICA LA FUMOSA DR. AGR.

MARCO SCANOCIG Z811B16747 - Cig Z811B16747 Liq. Fattpa 8_16 per Servizio di realizzazione corone d'alloro

Commemorazione finanziere Martino Cossu e cerimonia IV Novembre.


VA DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO OTTOBRE 2016



CIG 5711572A4F - Cig 5711572A4F-Cup C61C12000060002 - Liquidazione per Servizio di assistenza domiciliare per il Distretto sanitario di Tempio P.-Plus 2010-2012-periodo Gen-Feb

2016.


2016 8202 25/11/2016 0.00 € 63.224,25

2016 8203 25/11/2016 0.00 € 26.125,87

2016 8204 25/11/2016 0.00 € 7.898,99

2016 8205 25/11/2016 0.00 € 19.200,40

2016 8206 25/11/2016 0.00 € 6.768,44

2016 8207 25/11/2016 0.00 A.I.A.S. € 74,10

2016 8209 25/11/2016 0.00 € 20.869,53

2016 8211 28/11/2016 0.00 € 8.125,99






2016 8222 01/12/2016 0.00 € 18.279,83

2016 8223 01/12/2016 0.00 € 2.744,40

2016 8229 01/12/2016 0.00 € 733,66

2016 8230 01/12/2016 0.00 € 177,75

2016 8232 01/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 250,00

2016 8233 01/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 655,00

2016 8234 01/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 664,00

2016 8235 01/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 575,00

2016 8236 01/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.407,00

2016 8237 01/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.391,68



CIG 5711572A4F - Cig 5711572A4F-Cup C61C12000060002 - Liquidazione per Servizio di assistenza domiciliare per il Distretto sanitario di Tempio P.-Plus 2010-2012-periodo Gen-Ago

2016.



CIG 5711572A4F - Cig 5711572A4F-Cup C61C12000060002 - Liquidazione per Servizio di assistenza domiciliare per il Distretto sanitario di Tempio P.-Plus 2010-2012-periodo Gen-Giu

2016.



CIG 5711572A4F - Cig 5711572A4F-Cup C61C12000060002 - Liquidazione per Servizio di assistenza domiciliare per il Distretto sanitario di Tempio P.-Plus 2010-2012-periodo Mar-Apr 2016.



CIG 5711572A4F - Cig 5711572A4F-Cup C61C12000060002 - Liquidazione per Servizio di assistenza domiciliare per il Distretto sanitario di Tempio P.-Plus 2010-2012-periodo Mag-Ago

2016.



CIG 5711572A4F - Cig 5711572A4F-Cup C61C12000060002 - Liquidazione per Servizio di assistenza domiciliare per il Distretto sanitario di Tempio P.-Plus 2010-2012-periodo Lug-Ago

2016.


Liq. contabilità n. 1994/A/3.125,70 per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.



Cig. 5711572A4F Cup C61C12000060002 Liquidazione per Servizio di assistenza domiciliare non soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio P. - PLUS 2010-2012 periodo

Gen-Giu 2016.


SPANO LUCA E C. S.N.C. COSTRUZIONI EDILI

Cig Z7B1B58C7D - Liq. Fatt. N. 000007-2016-PA/8.125,99 per lavori di manutenzione ordinaria cls in Via Duca della Vittoria nella frazione di Nuchis.


CIG ZBE14BE7A6 - ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31( LIQUIDARE SOLO € 585,76)








CIG ZBE14BE7A6 - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31( LIQUIDARE SOLO € 585,76)



CIG 5261889829 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE STATALI CITTADINE PERIODO MAGGIO 2016 LOTTO 2 CIG 5261889829



CIG 5261889829 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE STATALI CITTADINE PERIODO MAGGIO 2016 LOTTO 2 CIG 5261889829



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO OTTOBRE 2015 (vedi NCA 255/E 2016 €0,33)- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA




Italia spaCIG Z8B06672C4 - KYOCERA SPA LIQUID. FATT. N. 1010383267 DEL 31/10/2016 CANONE

NOLEGGIO FOT. TASKALFA 5500I - LUGLIO / OTTOBRE 2016 - USCIERI


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO OTTOBRE-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

696/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO OTTOBRE 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

478/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 24 PERIODO OTTOBRE 2016NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 28 PERIODO OTTOBRE 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

478/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE 56 PERIODO OTTOBRE 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 58 PERIODO OTTOBRE 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' ,



2016 8238 01/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 657,00

2016 8239 01/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 1.279,92

2016 8243 02/12/2016 0.00 € 1.238,99

2016 8244 02/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 3.191,36

2016 8245 02/12/2016 0.00 RINAGGIU SRL € 2.210,11


2016 8262 05/12/2016 0.00 € 325,00



2016 8356 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 112,92 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 435 - 6 BIM. 2016 - Fax Uff. Segreteria - Vice Segretario

2016 8360 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 140,22 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 725 - 5 e 6 BIM. 2016 - Ufficio Direttore Ragioneria

2016 8362 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 939,26 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 775 - 5 e 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali

2016 8363 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 2.108,02 CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. Cap. 775 - 5 e 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali


2016 8365 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 29,87 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240576 - 6 BIM. 2016 - Uff. Statistica e USIP

2016 8366 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 59,74 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 1422 - 5 e 6 BIM. 2016 - Commiss. Elettorale Circoscrizionale

2016 8367 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 338,89 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 3073 - 5 e 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali


2016 8369 06/12/2016 0.00 € 21,89

2016 8370 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 610,74 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 5327 - 5 e 6 BIM. 2016 - Scuole Elementari varie Utenze.


2016 8372 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 416,29 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 5417 - 5 e 6 BIM. 2016 - Scuola Media.

2016 8373 06/12/2016 0.00 € 39.145,24

2016 8374 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 75,64 CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00239587 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSL Scuola Media.

2016 8375 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 167,81 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 6092 - 5 e 6 BIM. 2016 - Centro Culturale


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO OTTOBRE-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

696/2016


VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 20 PERIODO OTTOBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016



SOC.COOP.INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO OTTOBRE 2016-



INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2016-liq fatt 67/2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1012/2016


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 21 PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2016 liq fatt 68/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1012/2016


DIRITTI DI ROGITO, SPESE DI REGISTRAZIONE E DI TRACRIZIONE ATTO COMPRAVENDITA AREA PRIVATA (MAGRI OTTAVIO) A TITOLO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI

TEMPIO PAUSANIA.



Tempio

DIRITTI DI ROGITO, SPESE DI REGISTRAZIONE E DI TRACRIZIONE ATTO COMPRAVENDITA AREA PRIVATA (MAGRI OTTAVIO) A TITOLO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI

TEMPIO PAUSANIA.


CONTO CONTRATTUALE: 601003438201 SPESE POSTALI DERIVANTI DALL'USO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE_ MESE DI OTTOBRE 2016


CONTO CONTRATTUALE: 601003438201 SPESE POSTALI DERIVANTI DALL'USO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE_ MESE DI OTTOBRE 2016






CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 1414 - 5 e 6 BIM. 2016 - Stato Civile Bassacutena - S. Pasquale e Nuchis





CIG Z39112005F - Liq. Fatt. Cap. 5132 - 5 e 6 BIM. 2016 - Scuole Materne Spinsateddu - Loc. Poi - Episcopio e Via Belluno.



MOTORIZZAZ.CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 00 - ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI



CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240690 - 6 BIM. 2016 - Nuovo collegam. ADSL Scuola Elementare.




CIG 554841373F - CIG.554841373F - CUP C61H14000000005 - SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2015 FATT. NN.

DA 187PA A 192PA /2016




2016 8376 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 7,25 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240053 - 6 BIM. 2016 - Teatro Comunale.

2016 8378 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 75,64 CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240431 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSL Teatro

2016 8379 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 48,31 CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240320/48,31 - 6 BIM. 2016 - Ufficio Turismo

2016 8380 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 200,00

2016 8381 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8382 06/12/2016 0.00 TELECOM ITALIA SPA € 75,64 CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240066/76,32 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSL Uff. Turismo

2016 8383 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8384 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8385 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8386 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8387 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8388 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8389 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8390 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 100,00

2016 8391 06/12/2016 0.00 ERREBIAN SPA € 119,04

2016 8392 06/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 398,36

2016 8393 06/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 468,05

2016 8394 06/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 75,85

2016 8395 06/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 540,62

2016 8396 06/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 6.214,15

2016 8399 07/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 47.995,09

2016 8400 07/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 2.384,52

2016 8401 07/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 47,65

2016 8402 07/12/2016 0.00 € 1.236,29

2016 8404 07/12/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 1.256,00

2016 8409 07/12/2016 0.00 € 414,81

2016 8410 07/12/2016 0.00 € 16,31

2016 8412 07/12/2016 0.00 SIST.EL. SRL € 1.291,17 CIG Z8B16E8907 - LIQ FATTPA 55_16-2016 MANUTENZIONE UPS SERVIZIO GEN NOV 2016

2016 8413 07/12/2016 0.00 SIST.EL. SRL € 172,83 CIG Z8B16E8907 - LIQ FATTPA 55_16-2016 MANUTENZIONE UPS SERVIZIO DIC 2015

2016 8565 07/12/2016 0.00 € 8.575,82





CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. ACCONTO LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA

















CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A.ACCONTO LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA




CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. SALDO LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA


CIG 6773687F54 Fornitura energia elettrica conv. Consip ditta Enel Energia SPA - Stato Civile Nuchis - Bassacutena e Uff. Demografico S. Pasquale - Liq. Agosto - Ottobre 2016


Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594036/468,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Comando Polizia Municipale - mese di Ottobre 2016.


Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601925/75,85 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Statistica Intercom. - mese di Ottobre 2016


Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270547/540,62 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Nuova Bibblioteca Pal. Scolopi - mese di Agosto 2016.


CIG 6773687F54 Fornitura energia elettrica conv. Consip ditta Enel Energia SPA - Varie Utenze Comunali - Liq. Settembre-Ottobre 2016


CIG 6773687F54 Fornitura energia elettrica conv. Consip ditta Enel Energia SPA - Illuminazione Pubblica varie Utenze Comunali - Liq. Giugno-Ottobre 2016


CIG 6773687F54 Fornitura energia elettrica conv. Consip ditta Enel Energia SPA - Giardini e Fontane varie Utenze Comunali - Liq. Agosto-Ottobre 2016


Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594044/47,65 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Pozzi Cimitero - mese di Ottobre 2016.


AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A.

CIG 6395531F20 - LIQ FATT 201-2016 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. MESE DI OTTOBRE 2016.


CIG Z071524CBB - Cig. N. Z071524CBB - Liq. Cap. 775/2016 - Sistema di connettività Comunale HDSL Flat - mesi di Giugno - Agosto - Settembre e Ottobre 2016



CIG 6511900DDD - Liq. FATTPA 66_16-2016/431,12 - Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Ottobre 2016.



CIG 6511900DDD - Liq. FATTPA 66_16-2016/431,12 - Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Ottobre 2016.







2016 8614 12/12/2016 0.00 SIST.EL. SRL € 97,60 CIG Z8B16E8907 - Interventi tecnici su gruppi di continuità. liq fatt 62_16/2016

2016 8615 12/12/2016 0.00 € 10.285,58

2016 8617 12/12/2016 0.00 ARUBA PEC S.P.A. € 610,00

2016 8618 12/12/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.031,02

2016 8619 12/12/2016 0.00 A.I.A.S. € 1.050,32

2016 8620 12/12/2016 0.00 € 811,50

2016 8621 12/12/2016 0.00 € 868,00

2016 8636 13/12/2016 0.00 € 38,86

2016 8660 13/12/2016 0.00 € 489,20

2016 8661 13/12/2016 0.00 GIURICONSULT SRL € 676,00

2016 8662 13/12/2016 0.00 FORMEL SRL € 156,00

2016 8664 13/12/2016 0.00 POSTEL S.P.A. € 832,00

2016 8666 13/12/2016 0.00 POSTEL S.P.A. € 135,60

2016 8668 13/12/2016 0.00 POSTEL S.P.A. € 132,98

2016 8669 13/12/2016 0.00 POSTEL S.P.A. € 133,00

2016 8673 13/12/2016 0.00 CASA DELLA LETIZIA € 69.323,82 L.R. 20 DEL 1997 ART. 14 - LIQUIDAZIONE QUARTO BIMESTRE ANNO 2016.

2016 8676 13/12/2016 0.00 HALLEY SARDEGNA SRL € 1.952,00

2016 8677 13/12/2016 0.00 € 7.190,72

2016 8678 13/12/2016 0.00 POSTEL S.P.A. € 186,20

2016 8679 13/12/2016 0.00 POSTEL S.P.A. € 266,00

2016 8680 13/12/2016 0.00 POSTEL S.P.A. € 66,49

2016 8681 13/12/2016 0.00 € 210,00 CORSO DI FORMAZIONE 26 SETTEMBRE 2016 SAN TEODORO LIQ FATT 249/2016

2016 8682 13/12/2016 0.00 POSTEL S.P.A. € 106,40

2016 8698 13/12/2016 0.00 € 1.215,13

2016 8739 14/12/2016 0.00 € 5.166,66

2016 8740 14/12/2016 0.00 € 5.775,66

2016 8741 14/12/2016 0.00 € 8.663,50

2016 8742 14/12/2016 0.00 € 6.016,32




CIG 6519833066 liq fatt 25/E-2016 SERVIZIO MANTENZIONE DEL VERDE MESE DI NOVEMBRE 2016


CIG ZE51BC34AE - liq fatt 2016PM0001026-2016 PER RICARIVCA PANNELLO DI GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN STRUTTURA OTTOBRE 2016. NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016


INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN STRUTTURA OTTOBRE 2016. NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA

DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016



VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 33 PERIODO OTTOBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.

1102/2015



INTEGRAZIONE RETTA UT. 10 OTTOBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015



Liquidazione incentivi ai sensi dell'Art. 12 comma 1 delle L.R. 5/2007 (Art. 92 comma 5 Dlgs 163/2006) - Interventi diversi.



Italia spaCIG Z3B11BE285 LIQUIDAZ. FATT. N. 1010377652 DEL 30/09/2016 CANONE NOLEGGIO

FOTOC. KYOCERA A COLORI UTC PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016


CIG ZCF1BF77FE - Abbonamenti 2016 Liquidazione fattura n. 402el del 18/11/2016 Banca dati Lex Italia Premium singolo (Lexitalia.it ) - Legale


CIG Z031BF79E0 ABBONAMENTI 2016 - FORMEL SRL SERVIZI ON LINE BANDI PA LIQUIDAZIONE FATT. N. 2016/232/ED DEL 25/11/2016 - SEGRET


CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Acconto Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici UTC


CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Acconto Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 (di € 1858,67 ) per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici Amm.ri


CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Acconto Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 (di € 1858,67 )per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici Finanziari


CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Acconto Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 (di € 1858,67) per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici Sett. Imprese e Persone



CIG Z5813ECA7C - liq fatt 0000977-2016 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRATICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2015



CIG 5209995FDE - GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC. VAL DI COSSU MESE DI SETTEMBRE 2016 LIQ FATT 33 E/2016 - CIG 5209995FDE


CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Acconto Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 (di € 1858,67 ) per fornitura carta a/4 e a/3 per il Comando PL


CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Acconto Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici Segreteria


CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Acconto Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per l'ufficio legale


SAV CONSULENZA & MARKETING SRL


CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Saldo Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per il Serv. Cecir



CIG Z2D1A30B69 Fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio P. LIQ Fatt. n. 377B/2016



CIG Z4F18B20B9 LIQ FATTPA 3_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE 1/11/2010 31/12/2010



CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 9_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE 1/9/2013 31/12/2013



CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 8_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE DA 1/1/2014 A 30/11/2014



CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 8_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE DA 1/1/2014 A 30/11/2014


2016 8744 15/12/2016 0.00 € 7.190,72

2016 8747 15/12/2016 0.00 A.I.A.S. € 2.590,56

2016 8749 15/12/2016 0.00 € 9.626,12

2016 8750 15/12/2016 0.00 € 813,00

2016 8751 15/12/2016 0.00 € 4.813,05

2016 8758 15/12/2016 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. € 1.781,27

2016 8759 15/12/2016 0.00 F.LLI SANTU S.N.C. € 222,77

2016 8763 15/12/2016 0.00 € 1.187,71

2016 8764 15/12/2016 0.00 € 830,00

2016 8765 15/12/2016 0.00 € 180,00

2016 8766 15/12/2016 0.00 € 470,00

2016 8767 15/12/2016 0.00 € 360,00

2016 8768 15/12/2016 0.00 € 100,00

2016 8769 15/12/2016 0.00 € 240,00

2016 8770 15/12/2016 0.00 € 1.601,07

2016 8771 15/12/2016 0.00 € 6.240,00

2016 8772 15/12/2016 0.00 € 710,00

2016 8773 15/12/2016 0.00 € 2,29



2016 8778 15/12/2016 0.00 TAMPONI DANIELA € 210,94










CIG 5209995FDE - LIQ FATT 36E/2016 gestione piscina comunale da 1/7/2016 a 31/10/2016 - CIG 5209995FDE


CONTRIBUTI SPESE TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 ART 92 - TERZO TRIMESTRE 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1135/2016



CIG ZB7082C85E liq FATT PA 7_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI E SCOMPUTO CANONE, DA 1/01/2013 A 30/06/2013



ONLUSLiq. Fatt. 6 / PA/813,00 per l'inserimento dell'utente cod. n. 57 in comunità alloggio - periodo

Ottobre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016



CIG ZB7082C85E LIQ FATTPA 6_16-2016 SERVIZI MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI E SCOMPUTO CANONE DA 1/10/2012 A 31/12/2012


CIG Z501784916 - Cig Z501784916 Liq. Fattura N. 2016/V3/1600013/1.781,27 acconto fornitura materiale elettrico per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica - primo lotto.


CIG ZCD14C644A - Cig: ZCD14C644A Liq. Fattura N. 14/099/222,27 per servizio di manutenzione automezzi comunali



CIG ZD11788B3B - LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B
























CIG ZD11788B3B - liq 19902505-2016 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE - GASOLIO - CIG. ZD11788B3B








CIG 6693160A5A - CIG:6693160A5A SERVIZIO DEPPELLIMENTO, CUSTODIA,MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI

-NOVEMBRE 2016


AVVISO N. 2014/003/SC/000000806/0/002 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE SENTENZA CIV. N.0000000806/2014 - DITTA SICILSALDO

SPA/COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA


CIG Z5119471C3 - Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo mese di Novembre 2016. CIG Z5119471C3. Fatt. n. 54 del 30/11/2016
























2016 8825 15/12/2016 0.00 A.N.U.S.C.A. S.R.L. € 190,00

2016 8829 15/12/2016 0.00 € 4.318,54

2016 8830 15/12/2016 0.00 € 2.400,00

2016 8831 15/12/2016 0.00 € 7.139,44

2016 8834 15/12/2016 0.00 € 6.592,15

2016 8836 15/12/2016 0.00 € 1.500,00

2016 8837 15/12/2016 0.00 € 784,19 CIG Z2D1A30B69 - LIQ Fatt. n. 410B-2016 CIG Z2D1A30B69. Fornitura libri biblioteca comunale

2016 8840 16/12/2016 0.00 € 1.411,90

2016 8844 16/12/2016 0.00 € 915,01 CIG Z2D1A30B69 - LIQ fatt. n. 424B-2016 . Libri per la biblioteca comunale. CIG Z2D1A30B69

2016 8845 16/12/2016 0.00 € 8.808,40

2016 8846 16/12/2016 0.00 € 1.317,60




2016 8862 20/12/2016 0.00 AIPA S.P.A € 286,90

2016 8863 20/12/2016 0.00 AIPA S.P.A € 368,00

2016 8865 20/12/2016 0.00 AIPA S.P.A € 393,00

2016 8867 20/12/2016 0.00 OLIVETTI S.P.A. € 314,00

2016 8882 21/12/2016 0.00 AIPA S.P.A € 500,00



















Liq. Fatt. N. 3665E/190,00 per partecipazione al XXXIV Convegno Regionale della Sardegna - Arborea 29 E 30 Settembre 2016.



CIG ZD51AF21F3 - Cig ZD51AF2IF3 - Liq. Fattura N. 26/E/6.718,54 saldo per potature abbattimenti alberi alto fusto pericolanti nel Centro Urbano.



CIG ZD51AF21F3 - Cig ZD51AF2IF3 - Liq. Fattura N. 26/E/6.718,54 saldo per potature abbattimenti alberi alto fusto pericolanti nel Centro Urbano.


IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA

CIG Z841BBD7DD - liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA COMUNALE



CIG 66657964DF - Cig 6665764DF Liq. Fattura N. 14PA/6.592,15 per servizio di manutenzione prati e parchi urbani mese di Novembre 2016.


F.LLI PEDRONI DI ERENNIO E MARIO S.A.S.

CIG Z4C1445EBC - Cig Z4C1445EBC Liq. Fattura N. 590/1.500,00 fornitura materiale edile per interventi in amministrazione diretta del Comune di Tempio Pausania.




SGARAVATTI LAND SOC. AGRICOLA CONSORTILE

A.R.L.CIG Z6E1BC789D SALDO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER FIORIERE CENTRO

STORICO-LIQ FATT ep5-137/2016




COOP. SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

CIG Z131BA4BB1 FATT. N.108 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI, SEGGI E LORO PULIZIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016


COOP. SARDA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

CIG Z131BA4BB1 FATT. N.108 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI, SEGGI E LORO PULIZIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016


Cig. Z39112005F - Liq. Fattura N. 8R00136717/46,93 - spese telefoniche fax Ufficio Segreteria - quarto bimestre 2016.


Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fattura N. 8A00123742/6,83 - spese telefoniche server Telecom N. 016113027938 - secondo bimestre 2016.


Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fattura N. 8R00136301/76,54 - spese telefoniche nuovo collegamento ADSL Scuola Elementare - quarto bimestre 2016.


CIG 02409061EB - 4° TRIMESTRE 2014 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - PATROCINI A CARICO DELL'ENTE






Cig Z071524CBB Liq. Fattura N. 0000024767 del 09/12/2016/314,00 per Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Novembre

2016




Conto Contrattuale: 601003438201 Spese Postali derivanti dall'uso della macchina affrancatrice - mese di Novembre 2016.



2016 8886 22/12/2016 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A € 404,35 Conto Contrattuale: 601003438201 Spese Postali - mese di Novembre 2016.

2016 8887 22/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 641,82

2016 8888 22/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 4.313,07

2016 8889 22/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 836,59

2016 8891 22/12/2016 0.00 ENEL ENERGIA SPA € 4.120,90

2016 8893 22/12/2016 0.00 AIPA S.P.A € 32,00

2016 8894 23/12/2016 0.00 € 101,30

2016 8895 27/12/2016 0.00 € 10.000,00 Somma Transattiva di cui alla Delib. Giunta Comunale N. 227-2016 - Liq. 1° rata.

2016 8896 27/12/2016 0.00 € 10.000,00 Somma Transattiva di cui alla Delib. Giunta Comunale N. 227-2016 - Liq. 1° rata.

2016 8897 27/12/2016 0.00 € 400,00

2016 8899 30/12/2016 0.00 UNICREDIT SPA € 59,53

TOTALE € 6.265.213,92


Conto Contrattuale: 601003438201 Spese Postali derivanti dall'uso della macchina affrancatrice - mese di Novembre 2016.



Cig. 6773687F54 - Liq. Fatture cap. 5131/2016 per fornitura energia elettrica - Scuole Materne - mesi di Agosto e Ottobre 2016


Cig. 6773687F54 - Liq. Fatture cap. 5323/2016 per fornitura energia elettrica - Scuole Elementari - mesi di Agosto e Ottobre 2016


Cig. 6773687F54 - Liq. Fatture cap. 6091/2016 per fornitura energia elettrica - Nuova Biblioteca Pal. Scolopi e Biblioteca di Nuchis - mesi di Agosto e Ottobre 2016.


Cig. 6773687F54 - Liq. Fatture Cap. 6461/2016 per fornitura energia elettrica - Impianti Sportivi - mesi di Agosto e Ottobre 2016.


CIG 02409061EB - 4° TRIMESTRE 2014 - RENDICONTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - QUOTA PATROCINI A CARICO DELL'ENTE



Cig. ZEC1424C49 Liq. Fatture Cap. 6461 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Custode Stadio - Periodo Gennaio-Maggio e Ottobre - Novembre 2016.


C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO

S.P.A.


C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO

S.P.A.


UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA dal 09genn14

CIG ZC61C8498C Liq. Polizza n. 1321604055 - Servizio di copertura assicurativa Resp. civile-rischi diversi riferita ad un cittadino beneficiario dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del

D.Lgs. N. 274 del 28/08/2000


CIG ZA615DA97F - SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT SPA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 2016

Pagina 1 di 6 SPESE CORRENTI – ALTRE SPESE CORRENTI

ESERCIZIO CATEGORIA BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

2016 1966 22/03/2016 0.00 € 475,00

2016 1967 22/03/2016 0.00 € 37,50

2016 1968 22/03/2016 0.00 € 160,00

2016 1969 22/03/2016 0.00 € 1.600,00

2016 1970 22/03/2016 0.00 € 275,00

2016 1971 22/03/2016 0.00 € 800,00

2016 1972 22/03/2016 0.00 € 1.550,00

2016 1973 22/03/2016 0.00 € 123,18

N. MANDATO


IMPORTO MANDATO

IVA INCLUSA

SPESE CORRENTI – ALTRE SPESE CORRENTI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

dal 09genn14

CIG Z6317C6945 - PROVVISORIO 4 DEL 08/01/2016 CIG Z6317C6945 -Liquidazione premio polizza 130/75526 PROROGA

TECNICA MESI 3 A RCA ARD AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z6317C6945 DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 AL 31/03/2016

pagamento tramite Broker Assiteca spa ) t



dal 09genn14

CIG Z6317C6945 - PROVVISORIO 4 DEL 08/01/2016 CIG Z6317C6945 - Liquidazione premio polizza 130/75526 PROROGA


pagamento tramite Broker Assiteca spa )



dal 09genn14

CIG Z6317C6945 - PROVVISORIO 4 DEL 08/01/2016 CIG Z6317C6945 Liquidazione premio polizza 130/75526 PROROGA


pagamento tramite Broker Assiteca spa ) to



dal 09genn14






dal 09genn14

CIG Z6317C6945 - PROVVISORIO 4 DEL 08/01/2016 CIG Z6317C6945 -Liquidazione premio polizza 130/75526 PROROGA





dal 09genn14






dal 09genn14






dal 09genn14

CIG Z6317C6945 - PROVVISORIO 4 DEL 08/01/2016 CIG Z6317C6945 Liquidazione premio polizza 130/75526 PROROGA




2016 1974 22/03/2016 0.00 € 274,25

2016 1975 22/03/2016 0.00 € 369,00

2016 1976 22/03/2016 0.00 € 1.900,00

2016 1977 22/03/2016 0.00 € 3.055,01

2016 1978 22/03/2016 0.00 € 2.137,00

2016 3546 27/05/2016 0.00 € 47.494,12

2016 3572 30/05/2016 0.00 € 375,00

2016 3573 30/05/2016 0.00 € 100,00

2016 3574 30/05/2016 0.00 € 1.500,00

2016 3575 30/05/2016 0.00 € 175,00

2016 3576 30/05/2016 0.00 € 1.493,52


AIG EUROPE LIMITED rappres per

ITALIA (ex Chartis EuropeSA)

CIG Z0817C6A3C - PROVV N. 4 del 08/01/2016 CIG Z0817C6A3C PROROGA TECNICA MESI 3 KASKO CIG

Z0817C6A3C polizza IPL0000135 DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 AL 31/03/2016 pagamento tramite Broker Assiteca spa



dal 09genn14

CIG ZF317C6AD3 - PROVV N.4 del 08/01/2016 CIG ZF317C6AD3 PROROGA TECNICA PER MESI TRE INFORTUNI CUMULATIVA POLIZZA 1 2284 77 55279238 SERVIZI ASSICURATIVI DALLE

ORE 24 DEL 31/12/2015 AL 31 03 2016


ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD TRAMITE DUAL

ITALIA SPA

CIG Z5C17C6B4E - PROVV 4 del 08/01/2016 CIG Z5C17C6B4E- PROROGA TECNICA PER MESI SEI RP PATRIMONIALE

POLIZZA RP PATRIMONIALE n.10261412-002A DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 AL 30/06/2016


SOCIETA' CATTOLICA DI

ASSICURAZIONI SOC COOP

CIG ZC717C6BB6 - PROVV N.4 del 08/01/2016 CIG ZC717C6BB6 PROROGA TECNICA PER MESI TRE ALL RISK SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA 019898.11.000024 DALLE

ORE 24 DEL 31/12/2015 AL 31/03/16



dal 09genn14

CIG ZB717C6C4D - PROVV N.4 del 08/01/2016 CIG ZB717C6C4D PROROGA TECNICA PER MESI TRE TUTELA LEGALE POLIZZA 1 2284 71 55279237 DALLE ORE 24 DEL

31/12/2015 AL 31/03/2016


LLOYD'S per l'ITALIA in nome e per conto del Sindacato AMLIN

CIG 6492891726 LIQUIDAZ PREMIO POLIZZA n. 1911553 RCT RCO RISCHI DIVERSI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/03/2016 31/03/2017 PRIMA ANNUALITA' Ditta Lloyd's sindacato Amlin e Pagamento tramite

broker Assiteca spa .



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016

al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa quota AAII



dal 09genn14


al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa quota auto frazioni



dal 09genn14


al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa quota PL



dal 09genn14


al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa quota utc



dal 09genn14




2016 3577 30/05/2016 0.00 € 600,00

2016 3578 30/05/2016 0.00 € 50,00

2016 3579 30/05/2016 0.00 € 116,67

2016 3580 30/05/2016 0.00 € 2.072,78

2016 3581 30/05/2016 0.00 € 227,50

2016 3582 30/05/2016 0.00 € 2.569,00

2016 3598 30/05/2016 0.00 € 130,00

2016 4148 01/07/2016 0.00 € 8.200,00

2016 4189 04/07/2016 0.00 € 900,00

2016 4190 04/07/2016 0.00 € 10.275,00

2016 4339 08/07/2016 0.00 € 3.450,00



dal 09genn14





dal 09genn14


al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa quota ced



dal 09genn14


al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa




CIG ZD518EE558 Liquidazione polizza TUTELA LEGALE n. IFLE000736 Aig Europe Limited ratino periodo trim dal 31 03 2016

al 30 06 2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.




CIG ZD718EE3EC Liquidazione polizza KASKO N. ILIEK00507 Aig Europe Limited ratino periodo trim dal 31 03 2016 al 30 06

2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.


SARA ASSICURAZIONI SPA

CIG Z7F18EE5B2 Liquidazione polizza ALL RISK PATRIMONIO n. 41/15305IY Sara Assicurazioni spa ratino periodo trim dal 31 03

2016 al 30 06 2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.



dal 09genn14

CIG 6492886307 Liquidazione polizza INFORTUNI CUMULATIVA n. 132032990 trimestre dal 31 03 16 al 30 06 16 pagamento

tramite Broker Assiteca spa




CIG ZD518EE558 LIQUIDAZIONE POLIZZA ANNUALE TUTELA LEGALE N. IFLE000736 Periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30

06 2017 , pagamento tramite il Broker Assiteca spa.




CIG ZD718EE3EC LIQUIDAZ Polizza KASKO n. ILEK00507 periodo dalle ore 24 del 30/06/2016 al 30/06/2017 (mesi 12) ,

pagamento tramite Broker Assiteca spa.


SARA ASSICURAZIONI SPA

CIG Z7F18EE5B2 LIQUIDAZ Polizza All Risk Patrimonio n. 41/15305IY Sara Assicurazioni spa periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30 06 2017 (12 mesi). Pagamento tramite Broker Assiteca

spa




CIG Z271A401DA Liquidaz. premio RP PATRIMONIALE annuo periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30 06 2017. AIG Europe Limited tramite Assib . Pagamento tramite Broker Assiteca spa


2016 5161 26/07/2016 0.00 € 586,72

2016 5162 26/07/2016 0.00 € 198,77

2016 5163 26/07/2016 0.00 € 2.493,16

2016 5164 26/07/2016 0.00 € 350,00

2016 5165 26/07/2016 0.00 € 2.242,92

2016 5166 26/07/2016 0.00 € 1.200,00

2016 5167 26/07/2016 0.00 € 72,50

2016 5168 26/07/2016 0.00 € 222,96

2016 5169 26/07/2016 0.00 € 260,00



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidazione Polizza RCA automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza n. 132032978 periodo

dalle ore 24 del 30 06 2016 al 31/12/2016-secondo semestre 2016 Unipolsai Assicurazioni- pagamen tramite Broker Assiteca spa AAII



dal 09genn14


dalle ore 24 del 30 06 2016 al 31/12/2016-secondo semestre 2016 Unipolsai Assicurazioni- pagamen tramite Broker Assiteca spa AAII



dal 09genn14


dalle ore 24 del 30 06 2016 al 31/12/2016-secondo semestre 2016 Unipolsai Assicurazioni- pagam.tramite Broker Assiteca spa PL



dal 09genn14


dalle ore 24 del 30 06 2016 al 31/12/2016-secondo semestre 2016 Unipolsai Assicurazioni- pagamento tramite Broke Assiteca spa utc



dal 09genn14


dalle ore 24 del 30 06 2016 al 31/12/2016-secondo semestre 2016 Unipolsai Assicurazioni- pagamen tramite Broker Assiteca spa utc



dal 09genn14


dalle ore 24 del 30 06 2016 al 31/12/2016-secondo semestre 2016 Unipolsai Assicurazioni- pagamen tramite Broker Assiteca spa utc



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza RCA automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza n. 132032978 periodo dalle

ore 24 del 30 06 2016 al 31/12/2016-secondo semestre 2016 Unipolsai Assicurazioni- pagamento tramite Broker Assiteca spa

CED



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza RCA automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza n. 132032978 periodo dalle

ore 24 del 30 06 2016 al 31/12/2016-secondo semestre 2016 Unipolsai Assicurazioni- pagamen tramite Broker Assiteca spa

socio



dal 09genn14

CIG 6492886307 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 132032990 LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO DALLE ORA 24 DEL 30 06 2016 AL 31 12 2016 SECONDO SEMESTRE 2016. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. PAGAMENTO TRAMITE

BROKER ASSITECA SPA


2016 6608 16/09/2016 0.00 € 9.357,95

2016 6761 26/09/2016 0.00 € 3.048,68

2016 6969 06/10/2016 0.00 € 5.317,08

2016 8872 21/12/2016 0.00 € 513,28

2016 8873 21/12/2016 0.00 € 171,23

2016 8874 21/12/2016 0.00 € 2.416,84

2016 8875 21/12/2016 0.00 € 350,00

2016 8876 21/12/2016 0.00 € 2.499,56

2016 8877 21/12/2016 0.00 € 1.200,00

2016 8878 21/12/2016 0.00 € 130,00

2016 8879 21/12/2016 0.00 € 225,19


CUNNINGHAM LINDSEY LERCARI

SRL ( QBE recupero franchigie )

RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE RCT RCO LLOYD'S PER SINISTRI LIQUIDATI FINO

AL 31 12 2015 DISTINTA TP-01-2016 PROT PEC 19516 DEL 09/09/2016 PAGAMENTO A CUNNINGHAM LINDSEY SRL QBE


CUNNINGHAM LINDSEY LERCARI

SRL ( QBE recupero franchigie )

RIMBORSO FRANCHIGIE DISTINTA TP 01 2015 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE LLOYD'S102704531 PER 5 SINISTRI LIQUIDATI FINO AL 31/12/2014 Madarese L, Pirodda M, Carenzi

M.L, Giacu G. e Attanasio G.


I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE DI

SASSARI QUOTA IVA SPLIT COMMERCIALE - COLLEGATO A REV. N°

4621 - Canone 3^ e 4 ̂trim. 2015



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz.polizza RC su 32 Automezzi comunali n.76947 libro matricola archivio n.112669661 € 6.380,00 e Polizza Infortunio conducente n. 132032978 € 1.138,65 Periodo dal ore 24

del 31 12 2016 al 30 06 17 Primo sem 2017 tramite Assiteca



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz polizza RC su 32 Automezzi comunali n.76947 libro matricola archivio n.112669661 €6.380,00 e Polizza Infortunio conducente n.132032978 € 1.138,65 Periodo dal ore 24

del 31 12 2016 al 30 06 17 Primo sem 2017 tramite Assiteca



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz polizza RC su 32 Automezzi comunali n.76947 libro matricola archivio n.112669661 €6.380,00 e Polizza Infortunio conducente n. 132032978 €1.138,65 Periodo dalle ore 24 del 31 12 16 al 30 06 2017 Primo sem 2017 tramite Assiteca



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz polizza RC su 32 Automezzi comunali n.76947 libro matricola archivio n.112669661 €6.380,00 e Polizza

Infortunio conducente n.132032978 €1.138,65 Periodo dalle ore 24 del 31 12 16 al 30 06 2017 Primo sem. 2017 tramite Assiteca



dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz polizza RC su 32 Automezzi comunali n.76947 libro matricola archivio n.112669661 €6.380,00 e Polizza Infortunio conducente n.132032978 €1.138,65 Periodo dal ore 24 del 31 12 16 al 30 06 17 Primo semestre 2017 tramite Assiteca



dal 09genn14




dal 09genn14

CIG 6492879D3D Liquidaz polizza RC su 32 Automezzi comunali n.76947 libro matricola archivio n.112669661 € 6.380,00 e Polizza Infortunio conducente n.132032978 €1.138,65 Periodo dal ore 24 del 31 12 16 al 30 06 17 Primo semestre 2017 tramite Assiteca



dal 09genn14



2016 8880 21/12/2016 0.00 € 12,55

2016 8881 21/12/2016 0.00 € 260,00

TOTALE € 125.613,92



dal 09genn14

CIG 6392879D3D Liquidaz polizza RC su 32 Automezzi comunali n.76947 libro matricola archivio n.112669661 €6.380,00 e Polizza Infortunio conducente n.132032978 €1.138,65 Periodo dal ore24

del 31 12 2016 al 30 06 2017 Primo semest 2017 tramite Assiteca



dal 09genn14

CIG 6492886307- Liquidaz premio polizza INFORTUNI CUMULATIVA n. 132032990 periodo dal ore 24 del 31 12 2016 al

30 06 2017 -primo semestre 2017 Unipolsai Assicurazioni spa tramite Assiteca spa

Pagina 1 di 1 SPESE CORRENTI – INTERESSI PASSIVI

ESERCIZIO CATEGORIA N. MANDATO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

2016 3709 14/06/2016 0.00 € 707,98

2016 3711 14/06/2016 0.00 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO € 832,79

2016 4140 01/07/2016 0.00 € 53.604,20

2016 4141 01/07/2016 0.00 € 5.550,22

2016 4142 01/07/2016 0.00 € 5.256,42

2016 4143 01/07/2016 0.00 € 11.007,33

2016 4145 01/07/2016 0.00 € 1.805,21

2016 4146 01/07/2016 0.00 € 7.413,11

2016 8727 14/12/2016 0.00 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO € 788,56

TOTALE € 86.965,82


IMPORTO MANDATO IVA

INCLUSA

SPESE CORRENTI – INTERESSI

PASSIVIBANCA INTESA SAN PAOLO

S.P.A.

CIG 2878720AE2 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI €. 3.580.000,00 RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO -

INTERESSI - SCADENZA 27/06/2016 ISIN IT 0004245178


PASSIVI

INTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016. MUTUO IN AMMORTAMENTO CREDITO

SPORTIVO COD.06 001 02617100


PASSIVICASSA DEPOSITI E PRESTITI

ROMAINTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2016 MUTUI IN

AMMORTAMENTO GESTIONE CDP
















AMMORTAMENTO GESTIONE TESORO




AMMORTAMENTO GESTIONE TESORO


PASSIVIINTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2016 MUTUO IN

AMMORTAMENTO SCADENZA 31/12/2016

Pagina 1 di 5 SPESE CORRENTI – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE


2016 325 28/01/2016 0.00 RENI SERGIO € 74,23

2016 1989 24/03/2016 0.00 € 22,00 RIMBORSI TARI -ANNO 2014

2016 1990 24/03/2016 0.00 MARIOTTI GIUSEPPE € 27,00 RIMBORSI TARI -ANNO 2014

2016 1991 24/03/2016 0.00 € 69,00 RIMBORSI TARI -ANNO 2014

2016 1992 24/03/2016 0.00 MANCA BENIAMINO € 64,00 RIMBORSI TARI -ANNO 2014

2016 1993 24/03/2016 0.00 NIEDDU PIETRINA € 166,00 RIMBORSI TARI -ANNO 2014

2016 1994 24/03/2016 0.00 ZIRUDDU OTTAVIO € 59,00 RIMBORSI TARI -ANNO 2014

2016 2080 31/03/2016 0.00 € 535,98

2016 2081 31/03/2016 0.00 € 81,39 RIMBORSO IMU ANNO 2012

2016 2089 31/03/2016 0.00 € 21,63 RIMBORSI TASI - ANNO DI IMPOSTA 2014

N. MANDATO


IMPORTO MANDATO

IVA INCLUSA

SPESE CORRENTI – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATERIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA

TASI 2014


ENTRATEVASTA GIAN

BATTISTA


ENTRATE


ENTRATEBOCCARDO MARIA

VITTORIA


ENTRATE


ENTRATE


ENTRATE


ENTRATEDESSOLIS GIOVANNI

MARIORIMBORSI ICI ANNO DI IMPOSTA 2010 E IMU ANNO

DI IMPOSTA 2013.


ENTRATEMACCIONI TOTORINO


ENTRATEMANCONI ANNA

PAOLA


2016 2090 31/03/2016 0.00 € 38,11 RIMBORSI TASI - ANNO DI IMPOSTA 2014

2016 2091 31/03/2016 0.00 € 442,00

2016 2516 20/04/2016 0.00 € 46,00 Rimborso Tari - anno di tassazione 2015

2016 2518 20/04/2016 0.00 € 468,00 Rimborso Tares - anno 2013 e Tari - anni 2014/2015



2016 2521 20/04/2016 0.00 FRASCONI PIETRO € 228,00 Rimborso Tari - anni di tassazione 2014-2015

2016 2522 20/04/2016 0.00 SPANO SEBASTIANO € 110,00 Rimborso Tari - anno di tassazione 2014

2016 2523 20/04/2016 0.00 ARRAS GIACOMINO € 148,00 Rimborso Tari - anno di tassazione 2015

2016 2524 20/04/2016 0.00 DESSOLIS PIETRO € 0,00 Rimborso Tari - anno di tassazione 2015

2016 2525 20/04/2016 0.00 ADDIS MARIA LUCIA € 232,00 Rimborso Tari - anno di tassazione 2015


ENTRATEMACCIONI TOTORINO


ENTRATECOMUNE DI LA MADDALENA

RIVERSAMENTO IMU - saldo ANNO 2012 - CONTRIBUENTE CANOPOLI GAVINO C.F.

CNPGVN27D17L093L


ENTRATEGARRUCCIU

ANTONIO


ENTRATEPIRAS ANGELO

ANTIOCO


ENTRATEPIRRIGHEDDU ANTONELLO


ENTRATEPRUNEDDU

GIUSEPPE ANTONIO


ENTRATE


ENTRATE


ENTRATE


ENTRATE


ENTRATE



2016 2635 26/04/2016 0.00 CASULA BATTISTINA € 51,00 RIMBORSO TASI - ANNO DI IMPOSTA 2015

2016 2636 26/04/2016 0.00 CUTOLO GIUSEPPE € 79,00 RIMBORSO TASI - ANNO DI IMPOSTA 2015

2016 3344 19/05/2016 0.00 € 355,47 RIMBORSO IMU - ANNI DI IMPOSTA 2014-2015

2016 3345 19/05/2016 0.00 FAEDDA ANNA € 355,47 RIMBORSO IMU - ANNI DI IMPOSTA 2014-2015

2016 3346 19/05/2016 0.00 € 159,73 RIMBORSO IMU - ANNI DI IMPOSTA 2012-2013

2016 3347 19/05/2016 0.00 MAGNANELLI TIZIANA € 165,52 RIMBORSO IMU - ANNI DI IMPOSTA 2015

2016 3348 19/05/2016 0.00 SCALA AGOSTINO € 229,52 RIMBORSO TARSU - ANNO DI TASSAZIONE 2012

2016 3349 19/05/2016 0.00 € 32,67

2016 3360 19/05/2016 0.00 COMUNE DI OLBIA € 1.783,17

2016 3533 25/05/2016 0.00 DESSOLIS PIETRO € 297,00 Rimborso Tari - anno di tassazione 2015


ENTRATECASU MARTINO PIETRO GIULIO


ENTRATE


ENTRATE


ENTRATEMARRAS

SALVATORE


ENTRATE


ENTRATECUSSEDDU ANNAMARIA


ENTRATE


ENTRATE


ENTRATEDEMURO ANNA MARIA GAVINA

RIMBORSO SU AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU N° 35/2009


ENTRATERIVERSAMENTO IMU ANNI 2013-2014-2015 -

CONTRIBUENTE PONTINA COMBUSTIBILI SRL


ENTRATE


2016 3951 21/06/2016 0.00 € 18,08

2016 4752 20/07/2016 0.00 € 1.163,73

2016 5891 31/08/2016 0.00 € 16.454,57

2016 6610 16/09/2016 0.00 SANNA MADDALENA € 57,00

2016 6770 29/09/2016 0.00 PAGANO LAURA € 573,55

2016 6772 29/09/2016 0.00 PASELLA PAOLINA € 26,00 RIMBORSO TASI ANNO D'IMPOSTA 2016

2016 6773 29/09/2016 0.00 € 26,00 RIMBORSO TASI ANNO D'IMPOSTA 2016

2016 6774 29/09/2016 0.00 € 65,00 RIMBORSO TASI ANNO D'IMPOSTA 2016

2016 6775 29/09/2016 0.00 SPANO ANNA MARIA € 65,00 RIMBORSO TASI ANNO D'IMPOSTA 2016

2016 6776 29/09/2016 0.00 PINNA ANNA PAOLA € 26,00 RIMBORSO TASI ANNO D'IMPOSTA 2016

2016 6777 29/09/2016 0.00 MARRAS FABRIZIO € 26,00 RIMBORSO TASI ANNO D'IMPOSTA 2016


ENTRATEISTAT (NUOVO COD

26797)RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA

DALL'ISTAT


ENTRATEENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 RISULTANTE DA DICHIARAZIONE CONSUMI ANNO 2014


ENTRATECASSA DEPOSITI E

PRESTITI ROMA

RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE IN ECCESSO PER INTERESSI MATURATI NEL SECONDO

SEMESTRE 2015


ENTRATERIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE

per pagamento sanzione CDS 753/2016


ENTRATE

RIMBORSO DIRETTO ALLA CONTRIBUENTE PER IMPORTI VERSATI SU IMMOBILI UBICATI NEL

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - ICI/IMU ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2015


ENTRATE


ENTRATEMARRAS GIOVANNI

ANTONIO


ENTRATETANSU MICHELE

BRUNO


ENTRATE


ENTRATE


ENTRATE


2016 6952 06/10/2016 0.00 € 531,00 RIMBORSO C.O.S.A.P.

2016 7605 09/11/2016 0.00 € 36,00

2016 7662 15/11/2016 0.00 € 1.513,50 RIMBORSO IMU - ANNO DI IMPOSTA 2015.

2016 7753 15/11/2016 0.00 € 334,14 RIMBORSO IMU - ANNO DI IMPOSTA 2015.

2016 8138 21/11/2016 0.00 GIUA BIANCA € 46,00 RIMBORSO TASI ANNO D'IMPOSTA 2016

TOTALE € 27.498,46


ENTRATECONDOMINIO LA

SEQUOIA


ENTRATECOM. SANTA TERESA

GALLURA

RIMBORSO AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PER IMPORTI TARI 2015 VERSATI DAL

CONTRIBUENTE MASU GIUSEPPE E ERRONEAMENTE ACCREDITATI AL COMUNE DI

TEMPIO PAUSANIA


ENTRATEQUARGNENTI FRANCESCO


ENTRATEBISAGNO GIOVANNI

DOMENICO


ENTRATE

Pagina 1 di 33 SPESE IN CONTO CAPITALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

CATEGORIA BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

2016 9 20/01/2016 0.00 G.T.R. S.R.L. € 18.359,12

2016 10 20/01/2016 0.00 G.T.R. S.R.L. € 7.500,00

2016 13 21/01/2016 0.00 € 135.000,00

2016 319 27/01/2016 0.00 € 2.156,18

2016 508 29/01/2016 0.00 € 7.391,87

2016 656 02/02/2016 0.00 € 0,00

2016 738 02/02/2016 0.00 € 6.441,60

2016 741 03/02/2016 0.00 € 2.076,07

2016 949 11/02/2016 0.00 € 27.450,77

2016 951 11/02/2016 0.00 € 2.551,74

ESERCIZIO

N. MANDATO


IMPORTO MANDATO IVA

INCLUSA

SPESE IN CONTO CAPITALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E

ACQUISTO DI TERRENI

CIG ZF21343E9A - CUP: C67H15000040004 LIQ. FATT. PER COMPLETAM. INTERV. DI MANUT.

STRAORD. VIABIL. RURALE, BITUMAZ. STRADE VICIN. SANTA LUCIA - CACUASICCA E BUDDAS


ACQUISTO DI TERRENI

CIG ZF21343E9A - CUP: C67H15000040004 LIQ. FATT. PER COMPLETAM. INTERV. DI MANUT.

STRAORD. VIABIL. RURALE, BITUMAZ. STRADE VICIN. SANTA LUCIA - CACUASICCA E BUDDAS


ACQUISTO DI TERRENI

DIOCESI DI TEMPIO

AMPURIAS

CUP H63J14000250003 - LIQ. SECONDO ACC. PER LAVORI DI COMPLETAM. DEL COMPL. PARROCC.

DEL S. CUORE IN LOC. PISCHINACCIA PIA SS18.02/2.R.


ACQUISTO DI TERRENICOSSU

ANTONELLA

CUP C61B07000390002 indennità di esproprio PER LA REALIZZAZIONE STRADA TEMPIO AGLIENTU 1

LOTTO


ACQUISTO DI TERRENIPANU

FRANCESCO

INDENNITA' PER ACQUISIZIONE PATRIMONIO DI AREA UTILIZZATA PER SCOPI DI INTERESSE

PUBBLICO ART 42/BIS DPR 327/2000 PER Riqualificazione ingresso via olbia


ACQUISTO DI TERRENICOLUMBANO

SERENA

CIG Z821393098 - CUP C62J10000610002 LIQ. FATT. Columbano Serena/1PA-2015/1588,17 PRIMO

ACCONTO PER IL SUPPORTO AL RUP NELLE AREE PAI E PERIC. H3-H4


ACQUISTO DI TERRENIEDIL TRE EMME SRL

CIG ZD31737C92 - CUP C64E15001290004 LIQ FATTPA 4_15-2015/ SALDO LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI


ACQUISTO DI TERRENILE.PO.GI.

S.R.L.

CIG Z1C1778D87 CUP C66G15000500004 DITTA LEPOGI SALDO FORNITURA MATERIALE

ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ACQUISTO

TRAMITE ODA SUL MEPA


ACQUISTO DI TERRENI

DE.FA.TRO SOC. COOP. A

R.L.

CIG 5324325BF9 CUP C66J12000630002 SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUMENTO E

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO SALDO LIQ FATT 19/E


ACQUISTO DI TERRENI


R.L.

CIG 5324325BF9 CUP C66J12000630002 SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUMENTO E

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO SALDO LIQ FATT 19/E


2016 955 12/02/2016 0.00 € 320,00

2016 956 12/02/2016 0.00 € 70,40

2016 983 16/02/2016 0.00 € 5.898,46

2016 990 16/02/2016 0.00 € 394,69

2016 991 16/02/2016 0.00 € 394,69

2016 1184 16/02/2016 0.00 € 5.334,45

2016 1186 17/02/2016 0.00 € 697,71

2016 1187 18/02/2016 0.00 ANAS SpA € 203,60

2016 1188 18/02/2016 0.00 ANAS SpA € 55,15

2016 1189 18/02/2016 0.00 € 1.394,96

2016 1190 18/02/2016 0.00 € 1.394,96


ACQUISTO DI TERRENI

PA. TRO. DI TROGU

GIOVANNI

CIG Z37148B0ED CUP 64E15000420004 SALDO APPALTO PER LA PULIZIA DI AREE E STRADE COMUNALI RIGUARDANTE IL QUINTO LOTTO

PREVENZIONE INCENDI - INTERVENTO SOSTITUTIVO


ACQUISTO DI TERRENI

PA. TRO. DI TROGU

GIOVANNI

CIG Z37148B0ED CUP 64E15000420004 SALDO APPALTO PER LA PULIZIA DI AREE E STRADE COMUNALI RIGUARDANTE IL QUINTO LOTTO

PREVENZIONE INCENDI - INTERVENTO SOSTITUTIVO


ACQUISTO DI TERRENIVISICALE GIUSEPPE

CIG Z5F16B497F - CIG: Z5F16B497F - CUP: C69D15002860004 liq a VISICALE GIUSEPPE fatt /1/PA-2016- ACCONTO PER SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PREDISPOSZIONE ATTI

FINALIZZATI AL RILASCIO CPI PISCINA COMUNALE.


ACQUISTO DI TERRENISOTGIU

SIMONANGELO

CUP C61B15000530002 ESPROPRIO PROLUNGAMENTO CIRCONVALLAZIONE

URBANA TRATTO SUD/EST


ACQUISTO DI TERRENI

SOTGIU GIUSEPPE

MARIA

CUP C61B15000530002 ESPROPRIO PROLUNGAMENTO CIRCONVALLAZIONE

URBANA TRATTO SUD/EST


ACQUISTO DI TERRENIUSCIDDA

MASSIMILIANO

CIG ZF31420B80 liq a USCIDDA MASSIMILIANO fatt 000001-2016-PA-2016 per SALDO LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE


ACQUISTO DI TERRENIPUBLINFORMA

S.R.L.

CIG Z93184D874 - cig Z93184D874 cup c61b14000730002 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ESITO GARA STRADA TEMPIO BIVIO

AGLIENTU SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI


ACQUISTO DI TERRENI

cod pagam. RFB/CA007400001416001 - Fattura n. 0074000014/2016 per spese di sopralluogo per

emisisone autorizzazione per lavori di adeguamento strada tempio bivio Aglientu


ACQUISTO DI TERRENI

COD PAGAM RFB/CA007400001316001 Fattura n. 0074000013 per spese di istruttoria per

autorizzazione lavori strada tempio bivio Aglientu


ACQUISTO DI TERRENI

IDEA UFFICIO DI PISTUDDI

MARIA BERNARDETTA

CIG Z2C1762616 - CUP C69B1400020002 IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA

liq fatt 1ELETT-2016 fornitura e installazione attrezzature informatiche per SBAG


ACQUISTO DI TERRENI


MARIA BERNARDETTA

CIG Z2C1762616 - CUP C69B1400020002 IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA



2016 1191 18/02/2016 0.00 € 416,00

2016 1192 18/02/2016 0.00 € 365,49

2016 1195 19/02/2016 0.00 LUIU ANTONIO € 567,96

2016 1207 22/02/2016 0.00 € 1.588,17

2016 1234 25/02/2016 0.00 € 19.815,24

2016 1235 25/02/2016 0.00 € 8.538,78

2016 1236 25/02/2016 0.00 TILOCCA SRL € 41.586,75

2016 1240 25/02/2016 0.00 TILOCCA SRL € 29.002,00

2016 1241 25/02/2016 0.00 TILOCCA SRL € 5.371,76

2016 1248 25/02/2016 0.00 € 3.602,09


ACQUISTO DI TERRENI


MARIA BERNARDETTA

CIG Z5C0E9C71E - CUP C69B1400020002 IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA



ACQUISTO DI TERRENI


MARIA BERNARDETTA




ACQUISTO DI TERRENIrimborso spese di progettazione 2 intervento di

restauro museo Bernardo De Muro



SERENA

CIG Z821393098 CUP C62J10000610002 LIQ. FATT. Columbano Serena/1PA-2015/1588,17 PRIMO

ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AL RUP PER I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO NELLE AREE PERIMETRATE DA PAI E PERICOLOSITA' H3-H4


ACQUISTO DI TERRENI


MARIA BERNARDETTA

CIG ZEC173AD78 - CUP C68I15000060004 - LOTTO 1 - LIQ. IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA

BERNARDETTA/1035-2015/19864,04 PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE E PC.


ACQUISTO DI TERRENI


MARIA BERNARDETTA

CIG Z2D173ADF4 - CUP C68I15000060004 - LOTTO 2 - LIQ. IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/1036-2015/8538,78 - PER

FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE E PC.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6418490182 - CUP: C66G15000350007 LIQ. TILOCCA SRL/FATTPA 1_16-2016/41586,75 - SAL

N. 2 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA - OPER. EDIFICIO EE11 N. 24182.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6418490182 - CUP: C66G15000350007 - LIQ. TILOCCA SRL/FATTPA 2_16-2016/34373,76 -

SALDO SAL N. 2 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INT. RIQ. ENERG. SCUOLA

MEDIA - OPERAZIONE EDIFICIO EE11 N. 24182.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6418490182 - CIG. 6418490182 - CUP: C66G15000350007 - LIQ. TILOCCA SRL/FATTPA

2_16-2016/34373,76 - SALDO SAL N. 2 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INT. RIQ. ENERG.

SCUOLA MEDIA - OPERAZIONE EDIFICIO EE11 N. 24182.


ACQUISTO DI TERRENISOLINAS

MARIATERESA

CIG ZF115F023F - CIG: ZF115F023F – CUP: C66G15000350007 - LIQ. SAL N. 2 - REDAZ. PIANO

ED ESEC. LAVORI COMPL. ED EFFIC. ENERG. SCUOLA MEDIA


2016 1275 26/02/2016 0.00 € 2.210,70

2016 1293 02/03/2016 0.00 € 11.778,39

2016 1294 02/03/2016 0.00 € 34,97

2016 1496 08/03/2016 0.00 € 225,00

2016 1497 08/03/2016 0.00 € 30,00

2016 1498 08/03/2016 0.00 € 30,00

2016 1499 08/03/2016 0.00 € 225,00


ACQUISTO DI TERRENIBOI

SILVESTRO

CIG Z4615F023D - CIG: Z4615F023D – CUP: C66G15000350007. BOI SILVESTRO fatt 6/PA-2016

- SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA', LAVORI DI

COMPLETAMENTO EFFIC. ENERGETICO SCUOLA MEDIA. SAL N. 2


ACQUISTO DI TERRENISANNA GIAN

PAOLO

CIG Z3F16B991D - LIQ FATT 1_16-2016 SANNA Gian Paolo- ACCONTO PER FASE A SERVIZIO

INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER RILASCIO C.P.I. STADIO MANCONI E STADIO DEMURO.


ACQUISTO DI TERRENI


MARIA BERNARDETTA




ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CONTRIBUTO ANAC PER GARE DI APPALTO NN.3610352 SETT. TECNICO MAV

01030588587381776


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CONTRIBUTO ANAC PER GARE DI APPALTO NN.6272671SETT. TECNICO MAV

01030588587381776


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CONTRIBUTO ANAC PER GARE DI APPALTO N. 6288959- SETT. TECNICO MAV

01030588587381776


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CONTRIBUTO ANAC PER GARE DI APPALTO NN.6288997 SETT. TECNICO MAV

01030588587381776


2016 1500 08/03/2016 0.00 € 30,00

2016 1501 08/03/2016 0.00 TECHNE S.R.L. € 2.102,06

2016 1504 08/03/2016 0.00 € 108,58

2016 1517 09/03/2016 0.00 € 8.852,70

2016 1765 15/03/2016 0.00 € 3.816,87

2016 1766 15/03/2016 0.00 € 16.123,73

2016 1768 16/03/2016 0.00 € 11.825,67

2016 1821 17/03/2016 0.00 € 915,00

2016 1981 23/03/2016 0.00 € 1.000,49

2016 2000 24/03/2016 0.00 € 12.529,41


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CONTRIBUTO ANAC PER GARE DI APPALTO SETT. TECNICO N. 6289008 --MAV

01030588587381776


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z291791160 CUP C69J15001280004 LIQ FATT PA/71-2015 TECHNE srl ACQUISTO SOFTWARE

PER UFFICI TECNICI


ACQUISTO DI TERRENI

MEDISOFT SISTEMI

INFORMATICI

CIG Z2F17073F5 LIQ FAT MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L./9/PA-2016/ ACQUISTO

CERTIFICATO DIGITALE


ACQUISTO DI TERRENILATTUNEDDU

MARIO

CIG ZD216B9889 - CIG: ZD216B9889 . CUP: C64H15001390004 LIQ FATT FATTPA 2_16-2016

ACCONTO PER FASE A SERVIZIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ATTI PER C.P.I.

PALAZZO COVRE E BOCCIODROMO MANTELLI


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 6541880228 - CUP: C65I15000020002 - liq FATTPA 1_16-2016 bianco costruzioni s.r.l - Lavori di

completamento dell'ex incubatoio delle trote in loc. Curadureddu. Anticipazione ex art. 26-ter DL

98/2013


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 6541880228 - CUP: C65I15000020002 - liq FATTPA 1_16-2016 bianco costruzioni s.r.l - Lavori di

completamento dell'ex incubatoio delle trote in loc. Curadureddu. Anticipazione ex art. 26-ter DL

98/2013


ACQUISTO DI TERRENIMENICUCCI

ANTONIO

CIG Z5B16975B7 - CIG: Z5B16975B7. CUP: C65115000020002 liq fatt 2/PA-2016 ACCONTO SU

SERV. ING. E ARCH. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOIO TROTE LOC.

CURADUREDDU.


ACQUISTO DI TERRENI

MEDISOFT SISTEMI

INFORMATICICIG ZF317911E5 LIQ FATT 534/PA-2015 ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE


ACQUISTO DI TERRENI

F.LLI PEDRONI DI ERENNIO E MARIO S.A.S.

CIG ZA406D3313F CUP C68I12000500004 liq fatt 107-108-124/2015 fornitura materiale edile per MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

VICINALI.


ACQUISTO DI TERRENI

PIRAS ANGELO MOVIMENTO

TERRA

CIG Z24152A106 CUP C69D12000420003 LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO

REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO SALDO CREDITO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO

PRIMO LOTTO REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO liq fatt 2/2016


2016 2001 24/03/2016 0.00 € 8.527,00

2016 2002 25/03/2016 0.00 € 13.786,00

2016 2069 29/03/2016 0.00 SAGIA SRL € 8.540,00

2016 2101 04/04/2016 0.00 € 1.976,00

2016 2103 06/04/2016 0.00 € 1.922,72

2016 2138 07/04/2016 0.00 € 3.507,50

2016 2139 07/04/2016 0.00 € 2.065,46

2016 2153 08/04/2016 0.00 € 14.103,20

2016 2162 11/04/2016 0.00 € 795,50

2016 2163 12/04/2016 0.00 € 5.000,00

2016 2164 12/04/2016 0.00 € 3.540,00


ACQUISTO DI TERRENI


TERRA

CIG Z24152A106 LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO

SALDO CREDITO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO

REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO liq fatt 2/2016


ACQUISTO DI TERRENI

ITAL IMPIANTI DI PIETRO

SABA

CIG ZCB17982A7 CUP C61H1500180004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA CARNI

MATTATOIO COMUNALE. LIQ FATT 1/2016


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z26185BF0 CUP C64H16000080004-Intervento di messa in sicurezza della torre faro presente allo stadio Nino Manconicon l'utilizzo di due camion gru nonche la messa in sicurezza elettricadella torre.


ACQUISTO DI TERRENI

VALENTINO COSTRUZIONI

SRL

CIG ZD10FBFA77 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA

VIABILITA'RURALE. REALIZZAZIONE CUNETTA ALLA FRANCESE E RIPRISTINI IN CLS STRADA

MASSIMA. CUP C67H1400045004 CIG ZD10FBFA77


ACQUISTO DI TERRENIDEIANA

GIUSEPPE

CIG Z8D1778D97 - CUP C66G1500051004 SALDO FORNITURA MANUFATTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VANI TECNICI AREE VERDI

PUBBLICHE


ACQUISTO DI TERRENI

IMPIANTI TERMOSANITA

RI CARTA ANTONELLO

CIG ZE0185BD11 CUP C64B16000010004 LIQ FATT 3/2016 Ricerca e riparazione perdite impianto riscaldamento presso la struttura inps ed equitalia


ACQUISTO DI TERRENI


RI CARTA ANTONELLO

CIG Z2E185BD22 cup C64B16000010004 LIQ FATT 3/2016 Ricerca e riparazione perdite impianto

riscaldamento presso la struttura inps ed equitalia


ACQUISTO DI TERRENI

SPANO LUCA E C. S.N.C.

COSTRUZIONI EDILI

CIG Z6517D4860 - cig z6517d4860 Cup c64h15002000002 Lavori di manutenzione

straordinaria sui servizi igienici presso le tribune del campo sportivo Nino Manconi


ACQUISTO DI TERRENI

O.M.S. S.N.C. DI LORENZO

SCAMPUDDU & C.

CIG ZD90BC4A72 CUP C63D13000540004 LIQ FATT 5-2016/795,5 SALDO FORNITURA

MATERIALI PER IMPIANTO IRRIGAZIONE VIA OLBIA


ACQUISTO DI TERRENI

EDILINTERNATIONAL

COSTRUZIONI EDILI SRL

CIG Z961737CCC CUP C64E15001300004 liq FATTPA 5_16-2016 SALDO LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO


ACQUISTO DI TERRENI

EDILINTERNATIONAL


CIG Z961737CCC CUP C64E15001300004 liq FATTPA 5_16-2016 SALDO LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO


2016 2217 13/04/2016 0.00 € 22.500,00

2016 2218 13/04/2016 0.00 € 11.069,95

2016 2444 18/04/2016 0.00 € 24.741,60

2016 2471 19/04/2016 0.00 € 2.296,53

2016 2472 19/04/2016 0.00 € 6.344,00

2016 2482 19/04/2016 0.00 € 4.876,00

2016 2484 19/04/2016 0.00 € 4.660,40

2016 2490 19/04/2016 0.00 € 8.540,00

2016 2491 19/04/2016 0.00 € 1.940,82


ACQUISTO DI TERRENI

IMPRESA EDILE GEOM. CROSA

NICOLA

CIG 6256786F21 - CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER

ANTICIPAZIONE EX ART. 26-TER DL 98-2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI

TEMPIO PAUSANIA.


ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA

CIG 6256786F21 - CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER

ANTICIPAZIONE EX ART. 26-TER DL 98-2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI

TEMPIO PAUSANIA.


ACQUISTO DI TERRENITUSACCIU ROBERTO

CIG ZD517195D1 - CIG: ZD517195D1 CUP: C64E15001240009 LIQ FATT 5/PA-2016 -

ACCONTO Servizio di Ing. e Arch. per progettazione definitiva lavori di Riqual. energetica impianti di

illuminazione pubblica mediante tecnologia LED.


ACQUISTO DI TERRENIBALATA GIAN

MARIO

CIG Z0517C1756 CUP C67H15001660004 liq fatt FATTPA 1_16-2016 ACCONTO PER SERVIZI DELL'ING. E ARCH PER PROGETTAZIONE,

COORD. SI. E DL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA


ACQUISTO DI TERRENIEDILIZIA DUE ESSE S.N.C.

CIG Z9F179351A - CIG: Z9F179351A E CUP: C64H15001830004 - FATT. N. 000004-2016-PA-

2016 PER LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE NELLE VIE NADDEO E TOGLIATTI A

TEMPIO PAUSANIA.


ACQUISTO DI TERRENI


R.L.

CIG Z6D1763B46B CUP C64E15001340004 LIQ FATT 10/E-2016 SALDO LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA URBE CINERARIE CONCLUSI ENTRO 31/12/15


ACQUISTO DI TERRENIBATTINO ANDREA

CIG Z1C17B65EB - CIG: Z1C17B65EB E CUP: C67H15001620004. FATT.1-2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE

NELLE VIE ANGIOI E CATTANEO A TEMPIO PAUSANIA- LAVORI ESEGUITI NEL 2015


ACQUISTO DI TERRENI


RI CARTA ANTONELLO

CIG Z84124E2B0 - cig :Z84124E2B0 CUP :C66G15000380004 manutenzione straordinaria

centrali termiche liq fatt 2/2016


ACQUISTO DI TERRENI


RI CARTA ANTONELLO

CIG : ZC913DC7B4 CUP :C69J15000200004 manutenzione straordinaria centrali termiche tribunale

entro 30/8/2015 - liq fatt 2/2016


2016 2499 19/04/2016 0.00 € 2.684,00

2016 2529 20/04/2016 0.00 € 4.787,46

2016 2617 21/04/2016 0.00 € 12.349,49

2016 2618 21/04/2016 0.00 € 14.221,01

2016 2619 21/04/2016 0.00 IDROP 2 SRL € 27.015,91

2016 2631 22/04/2016 0.00 € 23.032,00

2016 2632 22/04/2016 0.00 € 13.568,00

2016 2679 28/04/2016 0.00 € 6.800,32

2016 2692 29/04/2016 0.00 € 100,00

2016 2693 29/04/2016 0.00 € 157,01

2016 2694 29/04/2016 0.00 € 129,00



GIUSEPPE

CIG ZE91876322 - CIG: ZE91876322 CUP: C67H16000210004 FATT. 2-2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA

NELLA VIA GALVANI A TEMPIO PAUSANIA


ACQUISTO DI TERRENI

ATZENI IGNAZIO MARCO

CIG Z1E0CB3BD6 CUP C64B13000220002 LIQ FAT 5/2016 ACCONTO ONORARI DIREZIONE E

CONTABILLITà LAVORI VALORIZZIONE MONTE PULCHIANA


ACQUISTO DI TERRENI

MUSSELLI SALVATORE

LAVORAZIONI EDILI

CIG ZF817C19D0 CUP C64H15001960004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO

DEL CARMINE liq fatt 1/2016


ACQUISTO DI TERRENI

MUSSELLI SALVATORE

LAVORAZIONI EDILI

CIG ZF817C19D0 CUP C64H15001960004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO

DEL CARMINE liq fatt 1/2016


ACQUISTO DI TERRENI

CIG ZD11798154 Cup C61H15000180004 Fornitura materiale PER Manutenzione straordinaria linea carni

presso mattatoio comunale


ACQUISTO DI TERRENI

COOP. SOCIALE IL

DOLMEN

CIG Z001492095 CUP C69D14000110002 INTERVENTO E VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - LIQ FATT 2/2016 ACCONTO SULLA SECONDA

RATA-lavori svolti entro 31/12/2015


ACQUISTO DI TERRENI

COOP. SOCIALE IL

DOLMEN


PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - LIQ FATT 2/2016 ACCONTO SULLA SECONDA

RATA



PAOLA

CIG ZC615F26B3 - CUP: C65I15000020002 - LIQ. SALDO ONORARI SUPPORTO AL RUP LAVORI DI

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.


ACQUISTO DI TERRENIMAZZONE PIER

LUIGI

CIG 0230178H91 - CUP F32H01033540729 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI



LUIGI

CIG 0385100H28 - CUP N58T04001500194 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE




LUIGI

CIG 0385100H28 - CUP N58T04001500194 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE



2016 2710 03/05/2016 0.00 SPANU MARIO € 1.913,60

2016 2712 04/05/2016 0.00 € 13.458,40

2016 2713 04/05/2016 0.00 € 10.611,55

2016 2760 05/05/2016 0.00 LEONI S.R.L. € 549,00

2016 2768 05/05/2016 0.00 € 14.125,09

2016 2776 06/05/2016 0.00 € 9.236,86

2016 2786 09/05/2016 0.00 € 17.857,34

2016 2798 10/05/2016 0.00 USAI MARIO € 5.240,52

2016 2850 10/05/2016 0.00 € 1.881,24

2016 2872 10/05/2016 0.00 € 10.616,35


ACQUISTO DI TERRENI

CIG ZC2121AA28 - CUP C68F14000250004 - ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. FRAZION.,

VERIFICA ACCATASTAM. E DOC. AGIB.' COMPENDIO EX CASERMA FADDA



CIG ZD517195D1 - CUP C64E15001240009 - SALDO SERVIZIO ING. E ARCH. PER PROGETT.

DEFINITIVA RIQ. ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.



CIG ZD517195D1 - CUP C64E15001240009 - SALDO SERVIZIO ING. E ARCH. PER PROGETT.

DEFINITIVA RIQ. ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 0310101L01 - CUP: T11F01130111021 - LIQ. PER INTERV. STRAORD. URGENTE PREST. CON

AUTOSPURGO PER DISINTASAM. RETE FOGNARIA STADIO N. MANCONI


ACQUISTO DI TERRENIVASA

ALESSANDRA

CIG ZEA17834D3 - CUP C64H15001780004 - LIQ. FATT.1/2016 PER PROG. E COORD. SICUR. LAVORI REALIZZ. SPOGLIATOIO E MANUT.

CAMPO B. DEMURO A TEMPIO P.


ACQUISTO DI TERRENI

ROMANO PIERO

FRANCESCO MARIA

CIG Z960AA8B86 - CUP C61B13000170004 LIQ. SERV. ING. E ARCH. PER REDAZIONE PRATICA

FINALIZZATA AL RILASCIO C.P.I.


ACQUISTO DI TERRENILEDDA ELIO GIAN CARLO

CIG ZCF17BACB7 - CUP C64H15001920006 - liq fatt PA 1_16-2016. SERV. ING. E ARCH. PER

PROGETTAZIONE, DL ECC. LAVORI DI MANUTENZIOE anno 2015 SCUOLA MATERNA S.

GIUSEPPE.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z85177858D - CUP C64H15001710006 Liq Fattpa 1_16-2016 - acconto per serv. progett., D.L.,

Coord. sicur. ecc. lavori di manut. straord. Sc. Materna S. Lorenzo.



LUIGI

CIG Z78108C2D0 - cig: Z78108C2D0/CUP: C69J14000500004 LIQ FATTPA 3_16-2016

REALIZZAZIONE EX NOVO DI PORTA FINESTRA PRESSO SC. EL V. CASEGGIATO


ACQUISTO DI TERRENIFRESI

GIUSEPPE

CIG Z6B1778C45 - CIG: Z6B1778C45. CUP: C64H15001730002. LIQ FATTPA 1_16-2016- SERV.

ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, D.L. INTERVENTO SCUOLA

MATERNA SPINSATEDDU IN VIA PORRINO. ACCONTO


2016 2875 11/05/2016 0.00 € 3.728,07

2016 2962 12/05/2016 0.00 € 7.917,31

2016 2971 13/05/2016 0.00 € 2.046,82

2016 2972 13/05/2016 0.00 € 2.094,90

2016 2974 13/05/2016 0.00 € 1.464,00

2016 2975 13/05/2016 0.00 € 3.538,00

2016 3480 24/05/2016 0.00 € 122,30

2016 3481 24/05/2016 0.00 € 2.516,80

2016 3537 26/05/2016 0.00 € 51.708,48

2016 3588 30/05/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 99,77


ACQUISTO DI TERRENIQUIDACCIOLU

MIRELLA

CIG Z5714455EF - CIG: Z5714455EF CUP: C62B10000210002. Fatt 1/E-2016 per ONORARI

PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA A TEMPIO

PAUSANIA-PRESTAZIONE RESA NEL 2015


ACQUISTO DI TERRENI

ROMANO PIERO

FRANCESCO MARIA

CIG ZA112152D3 - CIG. ZA112152D3. CUP: C66G14000500004 LIQ FATTPA 3_16-2016 SERV.

ING. A ARCH. PER REDAZIONE PRATICA PER RILASCIO C.P.I. TRIBUNALE. ACCONTO- ATIVITA

SVOLTE ENTRO 30/8/2016



CIG ZD1113D5CE - Cig ZD1113D5CE Cup C64E14001300004 LIQ FATTPA 2_16-20162

Manutenzione manto di copertura palazzetto San Giuseppe- LAVORI ESEGUITI ENTRO 31/12/15



CIG 0310101L01 - Cig 0310101L01 Cup T11F01130111021 LIQ FATT PA 1_16-2016

Ripristino copertura palazzetto San Giuseppe-LAVORI ESEGUITI ENTRO 31/12/2015



CIG Z7517D48C4 Cup C64H15002010004 LIQ FATT 2 /2016 REALIZZAZIONE GRATE PER

FINESTRE UFFICIO CED E MESSA IN SICUREZZA INFISSI PALESTRA SCUOLA MEDIA N° 2- LAVORI

ESEGUITI ENTRO 31/12/2015



CIG Z7517D48C4 Cup C64H15002010004 LIQ FATT 2 /2016 REALIZZAZIONE GRATE PER

FINESTRE UFFICIO CED E MESSA IN SICUREZZA INFISSI PALESTRA SCUOLA MEDIA N° 2- LAVORI

ESEGUITI ENTRO 31/12/2015


ACQUISTO DI TERRENI

ROMANO PIERO

FRANCESCO MARIA

CIG ZAF01283B1 - CIG: ZAF01283B1 - CUP: C62J11000150004 ONORARI COLLAUDO STATICO

SOLAI IMMOBILI COMUNALI


ACQUISTO DI TERRENI

ROMANO PIERO

FRANCESCO MARIA

CIG ZAF01283B1 - CIG: ZAF01283B1 - CUP: C62J11000150004 ONORARI COLLAUDO STATICO

SOLAI IMMOBILI COMUNALI


ACQUISTO DI TERRENITARAS

QUIRICO S.R.L.

CIG 356008209B - CUP C66I000070006 - LIQ. FATT. 8 EL 2016 PER LAVORI DI RIFACIMENTO

COPERTURA CASE COMUNALI NELLE VIE ITALIA UNITA E FIRENZE


ACQUISTO DI TERRENI

CIG ZBC0BF989E - CIG: ZBC0BF989E CUP C61B13000660004 LIQ FATT 16101005596-2016 -

FORNITURA FORNITURA ENTRO 30 AGOSTO 2015 DI MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROCURA DELLA REPUBBLICA


2016 3589 30/05/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 34,00

2016 3590 30/05/2016 0.00 ELCOM S.R.L. € 102,11

2016 3591 30/05/2016 0.00 € 15.000,00

2016 3593 30/05/2016 0.00 € 725,80

2016 3597 30/05/2016 0.00 € 36.600,00

2016 3617 01/06/2016 0.00 € 500,00

2016 3650 07/06/2016 0.00 € 35.102,69

2016 3651 07/06/2016 0.00 € 5.667,86

2016 3687 09/06/2016 0.00 € 579,99

2016 3688 09/06/2016 0.00 € 29.309,14


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z3E0BF98F9 - CIG: Z3E0BF98F9 CUP C61B13000660004 -LIQ FATT 16101005597/2016-

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

SPORTIVI


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z5E0EB27A5 - CIG: Z5E0EB27A5 CUP C65J14000000004- LIQ FATT 16101005598

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA


ACQUISTO DI TERRENI


COSTRUZIONI EDILI

CIG Z4019A3A97 CUP C64E16000560004 - Liq. Fatt. 000003-2016-PA per i lavori di ric. e riprist. perd. rete fognaria a serv. della sc. element. di S. Giuseppe di

Tempio P.


ACQUISTO DI TERRENI


COSTRUZIONI EDILI

CIG Z4019A3A97 CUP C64E16000560004 - Liq. Fatt. 000003-2016-PA per i lavori di ric. e riprist. perd. rete fognaria a serv. della sc. element. di S. Giuseppe di

Tempio P.



CIG Z4415D35DC - CUP C63D14000510004 - Liq. Fatt. 000006-2016-PA per la realizz. di N. 60 loculi II

Lotto (Lotto 7-B) presso il cimitero di Tempio Pausania.


ACQUISTO DI TERRENILIC. ARTISTICO - 'FABRIZIO DE

RIMBORSO SPESE LICEO ARTISTICO PER PROGETTAZIONE SCULTURE PARCO GRANDI


ACQUISTO DI TERRENI

OFFICINA EDILE DI

LODDO MARIO S.A.S.

CIG ZBF1596426 Cup C69C12000110002 Lavori di completamento restauro e consolidamento statico

chiesa santi Cosma e Damiano.LIQ FATT 1/PA 2016


ACQUISTO DI TERRENI

OFFICINA EDILE DI

LODDO MARIO S.A.S.

CIG ZBF1596426 Cup C69C12000110002 Lavori di completamento restauro e consolidamento statico

chiesa santi Cosma e Damiano.LIQ FATT 1/PA 2016


ACQUISTO DI TERRENI

PIRINA ELETTRONICA

DI PIRINA GIOVANNI MICHELE

CIG Z2A193D238 liq FATTPA 1_16-2016 fornitura accumulatori per ups


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 5831218950 - CIG: 5831218950 CUP: C62J10000600002 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER 3°

SAL VARIANTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE

LOC. CURADUREDDU.


2016 3689 09/06/2016 0.00 € 48.096,00

2016 3690 09/06/2016 0.00 € 16.919,86

2016 3692 10/06/2016 0.00 € 24.949,00

2016 3707 13/06/2016 0.00 € 25.000,00

2016 3708 13/06/2016 0.00 € 8.385,31

2016 3717 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3721 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3722 14/06/2016 0.00 € 30,00


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.



LOC. CURADUREDDU.


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.



LOC. CURADUREDDU.


ACQUISTO DI TERRENIFANTI PIER

FRANCO

CIG ZC51737FA9 CUP C64E15001310004 LIQ FATTPA 6_16-2016 SALDO LAVORI MESSA A

NORMA EX DISCARICA LOC VELDIDONNA



CIG ZB710CE412 CUP C63G11000040004 lavori di completamento e ampliamento rete illuminazione

pubblica centri urbani di tempio pausania e nuchis.



CIG ZB710CE412 CUP C63G11000040004 lavori di completamento e ampliamento rete illuminazione

pubblica centri urbani di tempio pausania e nuchis.


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

MAV 01030597446041077 CONTRIBUTO PER GARE D'APPALTO DEL SETTORE SERVIZI AL



ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)




ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)




2016 3725 14/06/2016 0.00 € 30,00

2016 3935 16/06/2016 0.00 € 45.432,80

2016 3948 21/06/2016 0.00 € 16.625,40

2016 3949 21/06/2016 0.00 € 738,61

2016 3960 21/06/2016 0.00 € 1.934,35

2016 3961 21/06/2016 0.00 € 24.400,00

2016 3963 22/06/2016 0.00 MULTITEC SRL € 24.150,80

2016 3964 22/06/2016 0.00 € 7.645,00

2016 3965 22/06/2016 0.00 € 6.904,30


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)




ACQUISTO DI TERRENI

COOP. SOCIALE IL

DOLMEN


PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - SALDO 2° QUOTA - ANTICIPO 3° QUOTA


ACQUISTO DI TERRENI

STUDIO PINTUS INGEGNERIA

CIVILE

CIG Z5D163A7DD CUP C64B15000350002 SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTO DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI LIQ FATT 1/2016


ACQUISTO DI TERRENI


CIVILE

CIG Z5D163A7DD CUP C64B15000350002 SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTO DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI LIQ FATT 1/2016


ACQUISTO DI TERRENI

MUZZETTO ANNA MARIA CORRADINA

CIG Z08179DC43 - cig Z08179DC43 Cup C67B15001950007 Incarico di coordinamento

sicurezza in fase di progettazione nuova copertura e risanamento palestra scuola elementare vecchio

caseggiato. LIQ FATT 1EL/2016


ACQUISTO DI TERRENI

SPANO M.G. DI SPANO

MASSIMO E C.

CIG Z1C177569F - CIG: Z1C177569F CUP: C67H15001360004. FATT. 000002-2016-PA-2016

PER 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ

CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6535821A1A - CIG: 6535821A1A CUP: C67B15001950007 Anticipazione ex art. 26-ter DL

98/2013 - ISCOLA 2015. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PALESTRA VECCHIO CASEGGIATO. LIQ FATT 1/2016


ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA

CIG 6256786F21 - CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S.

GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.


ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA




2016 3966 22/06/2016 0.00 € 7.000,00

2016 3967 22/06/2016 0.00 € 5.139,45

2016 3968 22/06/2016 0.00 € 18.245,42

2016 3969 22/06/2016 0.00 € 715,83

2016 4089 24/06/2016 0.00 € 224.501,86

2016 4310 05/07/2016 0.00 USAI MARIO € 1.158,73

2016 4313 07/07/2016 0.00 ARKPROGETTI € 8.963,37

2016 4314 07/07/2016 0.00 ARKPROGETTI € 6.689,75

2016 4315 07/07/2016 0.00 ARKPROGETTI € 389,18

2016 4317 07/07/2016 0.00 € 17.399,99

2016 4360 13/07/2016 0.00 € 6.368,40


ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA




ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA




ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA




ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA




ACQUISTO DI TERRENI

DIOCESI DI TEMPIO

AMPURIAS

CUP H63J14000250003 TRASFERIMENTO RES (PIA SS18.02/2.R.) PER COMPLETAMENTO

LAVORI COMPLESSO PARROCCHIALE SACRO CUORE - PISCHINACCIA


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z85177858D - CUP C64H15001710006 Liq Fattpa 1_16-2016 - acconto per Serv. progett., D.L.,

Coord. sicur. ecc. lavori di manut. straord. Sc. Materna S. Lorenzo.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z7E06295E4 - CUP C69C12000110002 Liq. Fatt. 1PA-2016/8963,37 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano.


ACQUISTO DI TERRENI



ACQUISTO DI TERRENI



ACQUISTO DI TERRENIMAROTTO MANUELE

CIG Z7115C120 - CUP C64D09000020002 - Liq. FATTPA 1_16 per Servizio di Ingegneria ed

Architettura per rilievi, accertamenti e indagini corpo B3 ex Caserma Fadda.


ACQUISTO DI TERRENI


TERRA

CIG Z2619B752D - CUP C65H16000000004 LIQ. FATT. 5/6368,40 PER MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL CROSSODROMO S. BRUSCHI A TEMPIO PAUSANIA


2016 4361 13/07/2016 0.00 € 2.393,82

2016 4473 14/07/2016 0.00 € 2.000,00

2016 4475 15/07/2016 0.00 € 4.369,26

2016 4476 15/07/2016 0.00 € 8.214,66

2016 4480 15/07/2016 0.00 € 1.308,74

2016 4690 15/07/2016 0.00 € 4.368,60

2016 4759 21/07/2016 0.00 € 854,00

2016 4760 21/07/2016 0.00 € 726,00

2016 4761 21/07/2016 0.00 € 237,20

2016 4762 21/07/2016 0.00 € 14,39

2016 4763 21/07/2016 0.00 € 6.899,14


ACQUISTO DI TERRENI

SERLU COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 3325925023 CUP C65I1000160002 LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGI EX CANNAS -

SALDO


ACQUISTO DI TERRENI

SERLU COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG Z0B115656A CUP C65I10000160002 liq fatt 13/2016 Lavori di completamento ed adeguamento

area ex cannas - ripristino atti vandalici


ACQUISTO DI TERRENICALIA

ANTONIO

CIG 356008209B - CIG: 356008209B CUP C66I000070006 - liq fatt 1/PA-2015- Onorari per la

redazione della perizia sui Lavori di Rifacimento Copertura Case Comunali Vie Italia Unita e Firenze



PAOLO

CIG Z360EB28A1 CUP C65J1400000004 LIQ FATT 10/2014 PER VERBALE DI SOMMA URGENZA - CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA LOCALI

SCUOLA MEDIA



PAOLO

CIG Z590OA1D91B - CUP C68C13000230004 - LIQ FATT 18/2014 INCARICO PROFESSIONALE DI COMPLETAMENTO PRATICA RILASCIO CPI

TEATRO DEL CARMINE



ANTONIO

CIG 356008209B CUP C66I000070006 LIQ FAT 1/2016 Onorari direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi al primo SAL RIFACIMENTO

COPERTURA CASE COMUNALI VIE ITALIA UNITA E FIRENZE


ACQUISTO DI TERRENIRETE-TEL

S.R.L.

CIG Z7019AD5B2 - CUP C61G1600000000 - LIQ. FATT. PA75-2016/984,54 - PER ATTIVAZIONE

SERVIZIO ADSL SATELLITARE SEDE COMUNALE DI BASSACUTENA.


ACQUISTO DI TERRENI

G.A.F. S.A.S. DI CHESSA

ALESSIO & C.

CIG Z8A0A1D1B9 CUP C62J11000250003 LIQ FATTPA 1_2016 per fornitura di sabbione per la

realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/2015.


ACQUISTO DI TERRENI


ALESSIO & C.




ACQUISTO DI TERRENI


ALESSIO & C.




ACQUISTO DI TERRENI


RI CARTA ANTONELLO

CIG 6495999BF2- CUP C67H15001270004 Liq. Fatt. 000005-2016-FE e 000008-2016-FE - Acc. quadro per man. straord. imp. term. presso gli ed. comun. -

Lotto 1 - Ann. 2016


2016 4764 21/07/2016 0.00 € 6.276,08

2016 4833 21/07/2016 0.00 € 21.159,75

2016 4962 21/07/2016 0.00 € 4.216,86

2016 4793 21/07/2016 0.00 € 5.273,40

2016 5160 26/07/2016 0.00 € 624,00

2016 5190 28/07/2016 0.00 TECNEL S.R.L. € 2.178,00

2016 5191 28/07/2016 0.00 € 5.289,93

2016 5192 28/07/2016 0.00 TECNEL S.R.L. € 2.299,00

2016 5194 28/07/2016 0.00 € 11.121,83

2016 5195 28/07/2016 0.00 € 1.322,17

2016 5289 04/08/2016 0.00 € 29.463,00


ACQUISTO DI TERRENI


RI CARTA ANTONELLO

CIG 6495999BF2 - CUP C67H15001270004 - Liq. Fatt. 000006-2016-FE acc. quadro per Man. straord. impianti termici presso Stadio Nino Manconi - lotto 1 -

ann. 2016


ACQUISTO DI TERRENI


CIVILE

CIG ZD1179824F CUP C63G12000020002 Codice IPA ROZECZ. Fattura di acconto N. 4/E DEL

15.4.2016 per Serv. Ing. e Arch. per collaudo Scuola Media.


ACQUISTO DI TERRENIADDIS

FRANCESCO

CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 Liq. Fatt. 1/2016/4216,86 per onorari Direz. lavori realizz. del nuovo tratto di condotta fognaria Via Nuovo Stadio -

Lottizzazione Altea


ACQUISTO DI TERRENI

SERRA MASSIMO MICHELE

CIG Z450D983BB - Cup C61H13000340006 Progettazione definitiva esesecutiva lavori nuova

pavimentazione pista atletica. liq FATTPA 1_16-2016



PAOLO

CIG Z360EB28A1 - CUP C65J1400000004 - LIQ. FATT. 10/2014 PER VERBALE DI SOMMA

URGENZA - CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA LOCALI SCUOLA MEDIA


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 0310101L01 - CUP T11F01130111021 - Liq. Fatt. 025/2013/2.178,01 - per interv. di sistemazione impianto antincendio presso il Teatro del Carmine a

Tempio Pausania.


ACQUISTO DI TERRENI


CIVILE

CIG ZD1179824F - CUP C63G12000020002 - Liq. Fatt. 5/E/5.289,93 - per serv. Ing. e Arch. collaudo

tec. amm.vo e tecn. funz. per interv. di riqual. energetica scuola media.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z3B0B94082 CUP C64H13000070004 Liq. Fatt. FATTPA 1_16/2.299,00 per lavori di ripristino del

palazzo di giustizia a seguito di principio di incendio.


ACQUISTO DI TERRENISPANO PIERA

FRANCA

CIG 28D071B0FB - CUP C62J10000610002 LIQ. FATTPA 1_16 per fasi progettuali mitigazione del

rischio idrogeologico nelle aree perimetrate dal pai e pericolosità H3/H4.


ACQUISTO DI TERRENISPANO PIERA

FRANCA

CIG 28D071B0FB - CUP C62J10000610002 LIQ. FATTPA 1_16 per fasi progettuali mitigazione del

rischio idrogeologico nelle aree petimetrate dal pai e pericolosità H3/H4.


ACQUISTO DI TERRENI

COOP. SOCIALE IL

DOLMEN

CIG Z00149095 - CUP C69D14000110002 Liq. Fatt. 05A/29.463,00 Saldo 3° rata per interv. manut.

aumento e valorizzazione del patrimonio boschivo seconda annualità'.


2016 5290 04/08/2016 0.00 GHIACCIO SRL € 17.879,95

2016 5458 08/08/2016 0.00 € 33.759,00

2016 5465 08/08/2016 0.00 € 97.275,00

2016 5468 08/08/2016 0.00 € 12.353,37

2016 5498 10/08/2016 0.00 € 32.729,87

2016 5790 19/08/2016 0.00 € 1.220,00

2016 5812 23/08/2016 0.00 € 561,20

2016 5840 25/08/2016 0.00 € 1.220,00

2016 5841 25/08/2016 0.00 P.P.T. S.R.L. € 15.000,00

2016 5842 25/08/2016 0.00 P.P.T. S.R.L. € 20.000,00


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 65357721AD - Cig 65357721AD - Cup C64H15001730002 liq. Fatt. N. 000013-2016-E - Ant. 20% ai sensi dell'art 26 ter DL69/2013 per i lavori di

riq., risan. e adeg. funz. sc. mat. spinsateddu - ISCOLA 2015.


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 6541880228 - CUP C65I15000020002 Liq. FATTPA 11_16/33.759,00 1 SAL completam. dei

lavori di ristrutt. dell'ex incubatoio delle trote in Loc. Curadureddu.


ACQUISTO DI TERRENI

IMPRESA GEOM.

DONEDDU GOVANNI

CIG 6535805CE5 - CUP C64H15001920006 - Liq. FATTPA 12_16/130004,87 - 1 stato di avanzam. per lavori di rifacim. della copertura del Caseggiato Scol.

di San Giuseppe.



CIG ZCF17BACB7 - CUP C64H15001920006 Liq. FATTPA 2_16/12.353,37 per 1° SAL DL. - Serv. Ing. e Arch. prog. CSP e CSE, D.L. ECC. lav. di man. str.

Sc. Mat. S. Gius.


ACQUISTO DI TERRENI

IMPRESA GEOM.

DONEDDU GOVANNI

CIG 6535805CE5 - CUP C64H15001920006 - Liq. FATTPA 12_16/130004,87 - 1 stato di avanz. per lavori di rifacim. della copertura del Caseggiato

Scolastico di San Giuseppe.


ACQUISTO DI TERRENI


RI CARTA ANTONELLO

CIG 6495999BF2 - Cig 6495999BF2 CUP C67H15001270004 manutenzionE straordinariA IMPIANTI TERMICI lavori presso asilo via belluno

LOTTO 1 LIQ FATT 0000011/2016


ACQUISTO DI TERRENI

RIMA DI RINALDI SANDRO IMPRESA

ARTIGIANA

CIG Z3F1A8F825 - CUP C64H16000820004 Liq. FATTPA 3_16/561,20 per manutenzione straordinaria immobile comunale ex piazza mercato - sistemazione

pluviali.


ACQUISTO DI TERRENIUSAI INFISSI

SNC

CIG ZC91A97595 - cig zc91a97595 Cup c64h16000820004 INTERVENTO DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX UFFICIO TURISTICO -SOSTITUZIONE VETRI PORTONE

INGRESSO -LIQ FATTPA 3_16-2016


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6219095F88 - CIG: 6219095F88 CUP: C67H14000990004.LIQ FATT.N. PA31-2016 PER LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E

BASSACUTENA 1°SAL.


ACQUISTO DI TERRENI


BASSACUTENA 1°SAL.


2016 5843 25/08/2016 0.00 P.P.T. S.R.L. € 7.294,96

2016 5844 25/08/2016 0.00 € 26.474,00

2016 5845 25/08/2016 0.00 € 37.630,24

2016 5846 25/08/2016 0.00 € 22.241,44

2016 5847 25/08/2016 0.00 € 44.424,62

2016 5848 25/08/2016 0.00 € 9.253,94

2016 5849 25/08/2016 0.00 € 14.181,72

2016 5901 31/08/2016 0.00 € 5.709,60

2016 5958 02/09/2016 0.00 € 5.490,00

2016 5960 02/09/2016 0.00 € 19.520,00

2016 5961 02/09/2016 0.00 € 5.551,62


ACQUISTO DI TERRENI


BASSACUTENA 1°SAL.


ACQUISTO DI TERRENI

MUSSELLI SALVATORE

LAVORAZIONI EDILI

CIG Z5917AD590 - cup C61E15000640004 Ristrutturazione locali ex banda Musicale -liq fatt 2-

2016


ACQUISTO DI TERRENI

SERLU COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 6541829810 - Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria

viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016


ACQUISTO DI TERRENI

SERLU COSTRUZIONI

S.R.L.




ACQUISTO DI TERRENI

SERLU COSTRUZIONI

S.R.L.




ACQUISTO DI TERRENI

SERLU COSTRUZIONI

S.R.L.




ACQUISTO DI TERRENI

SERLU COSTRUZIONI

S.R.L.




ACQUISTO DI TERRENISANNA MARIO

GIUSEPPE

CIG ZB51A3D6BF - cig zb51a3d6bf Cup C64H15001730002 Incarico per la verifica statica

solaio copertura vecchio caseggiato. LIQ FATT 3/2016


ACQUISTO DI TERRENI


COSTRUZIONI EDILI

CIG Z961A85744 Cup C64H16000800004 lavori di manutenzione straordinaria vasche di accesso alle

piastre di rinaggiu.liq fatt 000004-2016-PA-2016


ACQUISTO DI TERRENI


R.L.

CIG Z0919D1100 liq fatt 18/E-2016 ACCONTO LAVORI DI PULIZIA AREE VERDI PER CAMPAGNA

ANTINCENDI 2016 - secondo lotto



ANTONIO

CIG Z910753912 - LIQ FATT 3/PA-2016 - acconto per servizi ingegneria e architettura per progettazione

ecc. perizia suppletiva e di variante ex incubatoio trote loc. curadureddu- intervento sostitutivo


2016 5962 02/09/2016 0.00 € 3.369,60

2016 5963 02/09/2016 0.00 € 1.394,85

2016 6210 06/09/2016 0.00 MULTITEC SRL € 12.672,00

2016 6211 06/09/2016 0.00 MULTITEC SRL € 5.869,65

2016 6212 06/09/2016 0.00 MULTITEC SRL € 16.634,76

2016 6219 08/09/2016 0.00 € 87.890,00

2016 6220 08/09/2016 0.00 € 2.500,00

2016 6222 08/09/2016 0.00 € 49.546,29

2016 6223 08/09/2016 0.00 € 9.357,40

2016 6327 09/09/2016 0.00 € 4.270,00



ANTONIO

CIG Z910753912 - liq fatt 4/PA-2016/4764,45 - ACCONTO SAL N. 3 PER SERV. ING. E ARCH.

PROGETTAZIONE ECC. PER LAVORI EX INCUBATOTIO TROTE LOC. CURADUREDDU-

intervento sostitutivo



ANTONIO

CIG Z910753912 - liq fatt 4/PA-2016/4764,45 - ACCONTO SAL N. 3 PER SERV. ING. E ARCH.

PROGETTAZIONE ECC. PER LAVORI EX INCUBATOTIO TROTE LOC. CURADUREDDU-

intervento sostitutivo


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6535821A1A - COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1A CUP

C67B15001950007 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra

vecchio caseggiato-1° Sal-FATTPA 2_16-2016


ACQUISTO DI TERRENI





ACQUISTO DI TERRENI





ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA

CIG 6256786F21 - CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004. FATTPA 13_16-2016 PER SAL N.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S.

GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA


ACQUISTO DI TERRENI


CIG Z08179DC43 CUP C67B15001950007 ONORARI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1

PALESTRA FATT 3PA-2016


ACQUISTO DI TERRENI

IMPRESA GEOM.

DONEDDU GOVANNI

CIG 6535805C35 CUP C64H15001920006 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL

CASEGGIATO SCOLASTICO SAN GIUSEPPE SAL N°2 IMPRESA GEOM DONEDDU GIOVANNI/FATTPA 13_16-2016


ACQUISTO DI TERRENICANU

SETTIMO

CIG Z401A853B2 CUP C64H16000790004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI

SEMINTERRATO EX SCUOLA MEDIA N. 2. LIQ FATT 000002-2016-PA-2016


ACQUISTO DI TERRENI

SPANO M.G. DI SPANO

MASSIMO E C.

CIG Z241AA0E2F cup C64H16000860004 intervento di manutenzione straordinaria delle vasche della fonte

nuova a tempio Pausania liq fatt 000003-2016-PA-2016


2016 6333 12/09/2016 0.00 € 9.985,57

2016 6335 12/09/2016 0.00 € 1.142,80

2016 6336 12/09/2016 0.00 € 20.740,00

2016 6359 14/09/2016 0.00 € 2.686,78

2016 6360 14/09/2016 0.00 € 2.010,22

2016 6371 15/09/2016 0.00 GHIACCIO SRL € 13.646,83

2016 6380 15/09/2016 0.00 € 3.843,00

2016 6381 15/09/2016 0.00 € 3.843,00

2016 6611 16/09/2016 0.00 GHIACCIO SRL € 22.906,85


ACQUISTO DI TERRENI


CIG Z08179DC43 - cig Z08179DC43 CUP c67b150001950007 ONORARI ANTICIPAZIONE

PER dl E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 1° SAL DEI LAVORI DI

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL VECCHIO CASEGGIATO. LIQ FATT 2PA-2016



SERENA

CIG Z971AD7A58 Cup C64B15000350002 Esecuzione prestazioni tecniche relative al supporto al rup fino alla progettazione dell'appalto liq fat 1PA-

2016


ACQUISTO DI TERRENI

COOP. SOCIALE IL

DOLMEN

CIG Z7E19D1129 CUP C64E16000580004 ACCONTO LAVORI PULIZIA AREE E STRADE

COMUNALI 3° LOTTO PREVENZIONE INCENDI-liq fatt 07A


ACQUISTO DI TERRENI

EDIL WORK GALLURA SNC

DI SPANO FABRIZIO E BACHISIO

SULAS

CIG Z0D1A7EEB0 - cig z0d1a7eeb0 cup c64h000780004 Realizzazione bagno disabili presso

ex biblioteca LIQ FATTPA 2_16-2016


ACQUISTO DI TERRENI



SULAS

CIG Z0D1A7EEB0 - cig z0d1a7eeb0 cup c64h000780004 Realizzazione bagno disabili presso

ex biblioteca LIQ FATTPA 2_16-2016


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 65357721AD - cig 65357721ad Cup C64h15001730002 Lavori di riqualificazione,

risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna Spinsateddu LIQ FATT 000018-

2016-E-2016


ACQUISTO DI TERRENI

INTRAPRESA CONSULTING

SRL

CIG ZBE11EF3E3 - CIG: ZBE11EF3E3 - CUP: C62J11000200004 - liq fatt PA1-2016 - SERVIZIO DI

PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PUC- SECONDO STRALCIO


ACQUISTO DI TERRENI

INTRAPRESA CONSULTING

SRL

CIG ZBE11EF3E3 - CIG: ZBE11EF3E3 - CUP: C62J11000200004 - liq fatt PA1-2016 - SERVIZIO DI

PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PUC- SECONDO STRALCIO


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 65357721AD - cig 65357721ad Cup C64h15001730002 Lavori di riqualificazione,

risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna Spinsateddu LIQ FATT 000018-

2016-E-2016


2016 6615 19/09/2016 0.00 € 82.170,00

2016 6699 21/09/2016 0.00 € 25.834,86

2016 6745 23/09/2016 0.00 € 34.702,80

2016 6766 29/09/2016 0.00 € 7.206,19

2016 6767 29/09/2016 0.00 € 59,56

2016 6781 29/09/2016 0.00 € 9.900,00

2016 6882 03/10/2016 0.00 € 2.399,97

2016 6883 03/10/2016 0.00 € 51.465,45

2016 6884 03/10/2016 0.00 € 3.534,55

2016 6885 03/10/2016 0.00 € 1.069,66


ACQUISTO DI TERRENI

DIOCESI DI TEMPIO

AMPURIAS

CUP H63J14000250003 TRASFERIMENTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO COMPLESSO PARROCCHIALE DEL SACRO CUORE LOC

PISCHINACCIA - PIA SS18.02/2.R.


ACQUISTO DI TERRENI

G.T.R. SNC DI CAREDDU

AGOSTINO E.C.

CIG ZC417431D6 - Cig ZC417431D6 Cup C67H14001350004 Realizzazione tratto reti acque

bianche da via nuovo stadio a lott. altea LIQ FATTPA 8_16-2016


ACQUISTO DI TERRENITARAS

QUIRICO S.R.L.

CIG 356008209B - cig 356008209b CUP C66I000070006 LAVORI DI RIFACIMENTO

COPERTURE CASE COMUNALI VIA ITALIA UNITA E VIA FIRENZE- liq fatt 57 EL /2016


ACQUISTO DI TERRENIDEMONTIS

MASSIMILIANO

CIG Z3707ACBE8 - cig z3707acbe8 cup c62j10000610002 Mitigazione del Rischio

Idrogeologico nelle aree perimetrate dal PAI nel Comune di Tempio Pausania Consulenza idrologica e

idraulica e Studio di Compatibilita idraulica - Saldo Onorari FATT 13E/2015


ACQUISTO DI TERRENIDEMONTIS

MASSIMILIANO

CIG Z3707ACBE8 - cig z3707acbe8 cup c62j10000610002 Mitigazione del Rischio

Idrogeologico nelle aree perimetrate dal PAI nel Comune di Tempio Pausania Consulenza idrologica e

idraulica e Studio di Compatibilita idraulica - Saldo Onorari FATT 13E/2015


ACQUISTO DI TERRENI

2A CONGLOMERATI BITUMINOSI

SRL

CIG ZBF14904A5 - CIG: ZBF14904A5 - CUP: C61B15000100004 1° Acconto per lavori di

Completamento sistemazione bitumatura parcheggi adiacenti Parco Grandi svolti nel 2015 LIQ FATT

46/2016


ACQUISTO DI TERRENIPINNA

MANUEL

CIG Z7B07C0656 CUP C63G11000040004 ONOR.PROGET.ESECUT.SICUREZ.DIREZ.LAVORI

ILL.PUBB.TEMPIO e NUCHIS . PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO 31/12/2015


ACQUISTO DI TERRENIMILLENNIUM IMPIANTI SRL

CIG 61558808DF - Cig 61558808DF Cup C67H14001090004 Lavori di realizzazione muri

piazza cagliari e via europa unita LIQ 1 SAL FATTPA 34_16-2016




piazza cagliari e via europa unita Ditta millennium impianti liq FATTPA 34_16-2016




piazza cagliari e via europa unita Ditta millennium impianti liq FATTPA 34_16-2016


2016 6917 04/10/2016 0.00 € 308,98

2016 6920 04/10/2016 0.00 € 783,14

2016 6941 06/10/2016 0.00 € 6.833,24

2016 6997 10/10/2016 0.00 € 4.789,80

2016 7118 11/10/2016 0.00 € 2.440,00

2016 7119 11/10/2016 0.00 € 244,00

2016 7120 11/10/2016 0.00 € 2.989,00

2016 7136 12/10/2016 0.00 € 18.000,00

2016 7137 12/10/2016 0.00 € 1.903,20



FRANCESCO

CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 SALDO FATT. 1PA/2016 PER ONORARI DIREZIONE

LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO -

LOTTIZZAZIONE ALTEA. COMPRESO DI STORNO PER DIFFERENZE DI CASSA SU FATT 1PA/2015 E

1PA/2016



FRANCESCO

CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 SALDO FATT. 1PA/2016 PER ONORARI DIREZIONE

LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO -

LOTTIZZAZIONE ALTEA. COMPRESO DI STORNO PER DIFFERENZE DI CASSA SU FATT 1PA/2015 E

1PA/2016


ACQUISTO DI TERRENITORE

ROBERTO

CIG ZF91A302AA - CIG: ZF91A302AA - CUP: C67H14001090004 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DEI MURI DI PIAZZA CAGLIARI E VIA EUROPA

UNITA'. ONORARIO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CSE. 1°SAL - CODICE IPA:

ROZECZ



CIG ZCF17BACB7 - CUP C64H15001920006 Liq. Saldo onorari progettazione e coordinam. sicurezza, lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna

S. Giuseppe.



CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 - Liquidazione Fattura N. Fattpa 9_16/2.440,00 -

Acconto lavori di installazione targhe toponomastiche nel centro storico.



LUIGI

CIG Z721AB08A3 CUP C64H16000880004 Liq. Fattpa 7_16/244,00 interv. manutenzione straord.

piastra ex palestra compendio di Rinaggiu - ripristino infissi interni.



LUIGI

CIG Z781AE48B6 - CUP C64H16001070004 Liq. Fattpa 6_16/2.989,00 per intervento di manutenzione

straordinaria degli infissi dei locali seminterrato ex Scuola Media N. 2.



FRANCO

CIG Z5817D6635 - Cig Z5817D6635-Cup C64H1500170006-Liq. Fattpa 11_16/38.594,70-1 Sal

lavori di riqualif. e adeguamento statico della sc. materna S. Giuseppe di via Belluno-Iscola 2015.


ACQUISTO DI TERRENILIGIOS

MARIANGELA

CIG Z970E8956D CUP C66B14000040004 - Liq. Fattpa 12_16-2016/1903,2 onorari rimodulazione

progetto canile.


2016 7147 13/10/2016 0.00 € 2.629,70

2016 7148 13/10/2016 0.00 € 1.166,05

2016 7156 17/10/2016 0.00 € 20.594,70

2016 7158 18/10/2016 0.00 € 15.720,65

2016 7159 18/10/2016 0.00 € 931,11

2016 7160 18/10/2016 0.00 € 6.343,40

2016 7366 18/10/2016 0.00 € 6.716,10

2016 7369 18/10/2016 0.00 € 566,03

2016 7371 18/10/2016 0.00 € 27.252,06

2016 7385 19/10/2016 0.00 € 1.488,40

2016 7386 19/10/2016 0.00 € 4.709,20



ANTONIO

CIG 356008209B CUP C66I000070006 - Liq. Fatt. 2/PA/3.795,75 per Dir. sicurezza al 2SAL Lavori di

rifacimento copertura Case Comunali Via Italia Unita e Via Firenze.



ANTONIO

CIG 356008209B CUP C66I000070006 - Liq. Fatt. 2/PA/3.795,75 per Dir. sicurezza al 2SAL Lavori di

rifacimento copertura Case Comunali Via Italia Unita e Via Firenze.



FRANCO

CIG Z5817D6635 - Cig Z5817D6635 - Cup C64H1500170006 - Liq. Fattpa 11_16/38.594,70 - 1

Sal per lavori di riqualificazione e adeguamento statico della scuola materna San Giuseppe di via

Belluno - Iscola 2015.


ACQUISTO DI TERRENICAPECE

VINCENZO

CIG Z1C134921C - Cig Z1C134921C-Cup C61B14000660004-Liq. Fatt. 3/PA/22.995,16 per

onorari D.L. al SAL N.2 e progetto variante rotatoria S. Giuseppe e parcheggi nel centro di Tempio P.



VINCENZO





VINCENZO




ACQUISTO DI TERRENI

COOP. SOCIALE IL

DOLMEN

CIG Z711AF3CEC - Cig Z711AF3CEC - Cup C64B13000220002 - Liq. Fatt. N. 09A/6.716,10 per

saldo lavori di completamento intervento di valorizzazione Monte Pulchiana.


ACQUISTO DI TERRENI


CIG ZB31AB0882 CUP C64H16000880004 - Liq. Fattpa 6_16/566,03 per intervento di manutenzione

straordinaria piastra ex Palestra compendio di Rinaggiu.


ACQUISTO DI TERRENI

COOP. SOCIALE IL

DOLMEN

CIG Z001492095 CUP C69D14000110002 - Liq. Fatt. 08A/27.252.06 Saldo terza e quarta rata intervento e valorizzazione patrimonio boschivo seconda annualità


ACQUISTO DI TERRENI

MUSSELLI SALVATORE

LAVORAZIONI EDILI

CIG Z781AE49B1-CUP C67B16000280004 Liq. Fatt. N. 3/1.488,40 per fornitura e posa in opera nuova pavimentazione presso la sede Banda musicale a

Tempio Pausania.



CIG Z751A7EF44 - Cig Z751A7EF44 - Cup C64E16000680004 Liq. Fattpa 8_16 per lavori di manutenzione straordinaria dei locali presso la

Biblioteca Comunale


2016 7426 25/10/2016 0.00 € 30.667,60

2016 7427 25/10/2016 0.00 € 16.544,40

2016 7430 28/10/2016 0.00 € 4.495,70

2016 7431 28/10/2016 0.00 € 679,02

2016 7432 28/10/2016 0.00 € 2.678,48

2016 7536 03/11/2016 0.00 € 8.773,95

2016 7537 03/11/2016 0.00 € 226,04

2016 7551 04/11/2016 0.00 € 100,00

2016 7552 04/11/2016 0.00 MULTITEC SRL € 4.349,20

2016 7553 04/11/2016 0.00 MULTITEC SRL € 30.746,39


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 5831218950 - CIG: 5831218950 CUP: 62J10000600002 LIQ FATT PA 16_16-2016 - 4° SAL LAVORI DI ISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO

DELLE TROTE LOC. CURADUREDDU


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 5831218950 - CIG: 5831218950 CUP: 62J10000600002 LIQ FATT PA 16_16-2016 - 4° SAL LAVORI DI ISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO

DELLE TROTE LOC. CURADUREDDU


ACQUISTO DI TERRENI

ELETTRO AR DI ROBERTO

ATZORI

CIG ZEB1AB07EA - intervento di manutenzione straordinaria piastra ex palestra compendio rinaggiu - ripristino impianto elettrico - LIQ FATTPA 1_16-2016 -

cig zeb1ab07ea cup c64h16000880004



ANTONIO

CIG Z5B16975B7 - ARCH. MENICUCCI ANTONIO-NUM. MATRICOLA 174266 - LIQ FATT 5PA-2016. 1° SAL SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC. RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO

TROTE. CIG: Z5B16975B7 - CUP: C65I15000020002



ANTONIO

CIG Z5B16975B7 - LIQ FATT 5PA-2016. 1° SAL SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL

ECC. RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE. CIG: Z5B16975B7 - CUP: C65I15000020002


ACQUISTO DI TERRENI


COSTRUZIONI EDILI

CIG ZC01AE5832 - CUP C67H16000820004 - Liq. Fattura 000005-2016-PA/8.999,99 per lavori di

manutenzione viabilità urbana frazione di Nuchis


ACQUISTO DI TERRENI


COSTRUZIONI EDILI

CIG ZC01AE5832 - CUP C67H16000820004 - Liq. Fattura 000005-2016-PA/8.999,99 per lavori di

manutenzione viabilità urbana frazione di Nuchis


ACQUISTO DI TERRENI

E-DISTRIBUZIONE SPA (EX ENEL

DISTRIBUZIONE SPA)

CIG Z811A7EF8F - RICHIDENTE: COMUNE DI TEMPIO P. C.F./P.I. 00253250906-UNITA'

VETTORIAMENTO E BILANCI-CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO-COD.

POD ESISTENTE: IT001E99086748 - CIG Z811A7EF8F PAGAMENTO CONTRIBUTO

CONNESSIONE FOTOVOLTAICO SCU


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6535821A1A - COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP




ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6535821A1A - COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP




2016 7554 07/11/2016 0.00 € 2.130,83

2016 7557 07/11/2016 0.00 € 4.195,58

2016 7558 07/11/2016 0.00 € 2.403,40

2016 7583 08/11/2016 0.00 € 30,00

2016 7584 08/11/2016 0.00 € 30,00

2016 7585 08/11/2016 0.00 € 30,00

2016 7587 08/11/2016 0.00 € 30,00


ACQUISTO DI TERRENIENEL ENERGIA

SPA

CIG ZB81BC48E8 - RICHIEDENTE: COMUNE DI TEMPIO P. C.F./P.I.: 00253250906 - N. PRATICA: 2-L0OLFCN - COD. RINTRACCIABILITA': 131361628 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

scuola media n. 1 - intervento EE11 n. 24182



SNC

CIG ZA1A7EEAC - cig ZA1A7EEAC cup C64H16000780004 manutenzione straordinaria locali

ex biblioteca comunale, FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI - LIQ FATTPA 5_16-2016 -



SNC

CIG Z641AB08C9 - CIGZ641AB08C9 CUP C64H16000880004 intervento di manutenzione

straordinaria piastra ex palestra compendio rinaggiu - sostituzione vetri esterni - LIQ FATTPA 4_16-2016


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CIG 5189085866 - MAV 01030604465141172 Contributo per gara d'appalto codice gara 5083025 -

Realizzazione n. 120 loculi presso cimitero


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CIG 5770555C9E - MAV 01030604465141172 Contributo per gara d'appalto codice gara 5611589 -

Manutenzione straordinaria Piazza Demuro.


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)


Lavori di completamento ex incubatoio trote.


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CIG 671421597D - MAV 01030604465141172 Contributo per gara d'appalto codice gara 6440933 -

Realizz. nuovo spogliatoio e manut. c. Demuro.


2016 7588 08/11/2016 0.00 € 30,00

2016 7589 08/11/2016 0.00 € 30,00

2016 7598 08/11/2016 0.00 € 30,00

2016 7599 08/11/2016 0.00 € 225,00

2016 7660 14/11/2016 0.00 € 6.710,00

2016 7772 15/11/2016 0.00 € 366,00

2016 7774 16/11/2016 0.00 € 1.708,00

2016 7776 16/11/2016 0.00 € 18.300,00


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CIG 67331692D5 - MAV 01030604465141172 Contributo per gara d'appalto codice gara 6456476 -

Realiz. nuova pavimentazione pista atletica.


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)

CIG 2962949ED9 - MAV 01030604465141172 Contributo per gara d'appalto codice gara 3002926 - Progettazione, DL, ecc. lavori ex Caserma Fadda.


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)


Manut. straordinaria inceneritore mattatoio.


ACQUISTO DI TERRENI

AUTORITA' NAZION.

ANTICORRUZIONE E

VIGILANZA (ANAC EX

AVCP)


Lavori di completamento riqualif. scuola media.



CIG ZB31A88C2F - CUP C62C16000080004 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DI

PARTE DELLA FONTANA DI RINAGGIU. LIQ FATT 7/2016


ACQUISTO DI TERRENI


TERRA

CIG Z2B1AB0821 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIASTRA EX PALESTRA

COMPENDIO RINAGGIU - LIQ FATT 9/2016 - CIG Z2B1AB0821 CUP C64H16000880004


ACQUISTO DI TERRENI



SULAS

CIG Z721AE490E - cig Z721AE490E Cup C67B16000290004 Fornitura e posa in opera nuove porte presso locali sasol point. - LIQ FATTPA 3_16-

2016


ACQUISTO DI TERRENI

FARINA MASSIMILIANO

EDILIZIA ARTIGIANA

CIG ZA31AE4889 - cig za31ae4889 cup c61e16000200004 Lavori di manutenzione

straordinaria mattatoio comunale- LIQ FATT 000003-2016-PA-2016


2016 7883 16/11/2016 0.00 GHIACCIO SRL € 25.834,63

2016 7884 16/11/2016 0.00 GHIACCIO SRL € 2.275,49

2016 7885 16/11/2016 0.00 P.P.T. S.R.L. € 1.463,00

2016 7890 16/11/2016 0.00 € 18.451,28

2016 8141 21/11/2016 0.00 € 7.599,12

2016 8143 21/11/2016 0.00 € 3.794,20

2016 8192 24/11/2016 0.00 COSSU PAOLO € 4.653,40

2016 8193 24/11/2016 0.00 € 2.109,12

2016 8194 24/11/2016 0.00 € 1.196,86

2016 8196 24/11/2016 0.00 € 2.184,36


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 65357721AD - cig 65357721ad cup c64h15001730002 Lavori di riqualificazione

risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu LIQ II sal FATT 000021-

2016-E-2016


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 65357721AD - Cig 65357721AD - Cup C64H15001730002 Liquidazione secondo sal lavori di risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio

scuola materna spinsateddu


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z5C1A615D3 CUP C64E16000690004 LAVORI DI SPOSTAMENTO E REALIZZAZIONE PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE A

BASSACUTENA


ACQUISTO DI TERRENI

COOPERATIVA SILVO

AGRICOLA GALLURA

A.R.L.

CIG Z1319D10C1 - CIG.: Z1319D19C1 CUP C64E16000580004 ACCONTO LAVORI DI PULIZIA AREE VERDI PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2016,

LOTTO 1°, liq fatt 11pa/2016


ACQUISTO DI TERRENIBALATA GIAN

MARIO

CIG: Z0517C1756 - CUP: C67H15001660004 Liquidazione per progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. ecc. interventi di manutenzione

straordinaria viabilità.



GIUSEPPE

CIG Z021A7EEAA - Cig Z021A7EEAA Cup C64H16000780004 Liq. Fatt. N. 000003-2016-

00/3.794,20 per lavori di manutenzione straordinaria locali presso l'ex Biblioteca Comunale.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG ZD5178FB1A - Cig ZD5178FB1A-Cup C61E15000630004 Liquid. per progett. e

coordinamento sicurezza dei lavori-regimentazione acque bianche nelle Vie Graziani e Stazza a Tempio

Pausania.


ACQUISTO DI TERRENIMECONI PEPPINO

CIG Z2E074A0E3 - Cig Z2E074A0E3 - Cup C69D12000420003 - Liq. Fatt 1/2.109,12

Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione Orto Botanico Loc. S. Francesco.


ACQUISTO DI TERRENI

ATZENI IGNAZIO MARCO

CIG Z1E0CB3BD6 - Cig Z1E0CB3BD6 Cup C64B13000220002 Liq. Fattpa 18_16/1.1196,86 per Progettazione e Direzioni dei lavori di valorizzazione

Monte Pulchiana.


ACQUISTO DI TERRENI

FALEGNAMERIA LEGNO E

ARTE DI GIORGIO

ACHENZA & C. SAS

Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002 Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte

Pulchiana.


2016 8197 24/11/2016 0.00 GHIACCIO SRL € 20.499,33

2016 8198 24/11/2016 0.00 € 7.191,90

2016 8208 25/11/2016 0.00 SA. GI. LE. SRL € 50.614,85

2016 8210 28/11/2016 0.00 GHIACCIO SRL € 3.277,31

2016 8214 28/11/2016 0.00 € 454,72

2016 8216 28/11/2016 0.00 € 2.244,30

2016 8219 28/11/2016 0.00 € 4.635,76

2016 8220 28/11/2016 0.00 € 165,22

2016 8221 30/11/2016 0.00 € 1.350,00


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 671421597D - Cig 671421597D-Cup C64H15001780004 Liquidazione anticipazione ex art.

26_ter DL98-2013 realizzazione nuovi spogliatoi e manut. straord. Campo "B. De Muro" di Tempio P.


ACQUISTO DI TERRENI

ELETTRO AR DI ROBERTO

ATZORI

Cig Z9F1B94E34 - Cup C64H16001760004 Liq. Fattpa 3_16/7.191,90 per ripristino impianto elettrico

presso palazzetto dello sport di San Giuseppe.


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6518233807 - Cig 6518233807-Cup C62J10000610002-Liq. Fatt. 25/50.614,85 primo SAL per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree perimetrate dal Pai a pericolosità H3-H4 del Rio

Limbara


ACQUISTO DI TERRENI

CIG 65357721AD - Cig 65357721AD - Cup C64H15001730002 Liquidazione secondo sal lavori di risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio

scuola materna spinsateddu


ACQUISTO DI TERRENI


ARTE DI GIORGIO

ACHENZA & C. SAS


Pulchiana.


ACQUISTO DI TERRENI


ARTE DI GIORGIO

ACHENZA & C. SAS


Pulchiana.


ACQUISTO DI TERRENI


ARTE DI GIORGIO

ACHENZA & C. SAS


Pulchiana.


ACQUISTO DI TERRENI


ARTE DI GIORGIO

ACHENZA & C. SAS


Pulchiana.


ACQUISTO DI TERRENI

UNIPOLSAI ASSICURAZION

I SPA dal 09genn14

CIG ZD61C3EB39 - LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TEMPIO S.P. PER

AGLIENTU - 2 STRALCIO 2 LOTTO -ACCENSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE ANAS. CUP

C61B14000730002 CIG ZD61C3EB39


2016 8224 01/12/2016 0.00 € 11.091,83

2016 8225 01/12/2016 0.00 € 184,81

2016 8226 01/12/2016 0.00 € 2.198,67

2016 8227 01/12/2016 0.00 € 1.029,82

2016 8228 01/12/2016 0.00 € 212,91

2016 8231 01/12/2016 0.00 € 33.847,00

2016 8240 01/12/2016 0.00 € 33.102,31

2016 8241 01/12/2016 0.00 € 6.500,00

2016 8242 01/12/2016 0.00 € 5.848,03

2016 8361 06/12/2016 0.00 € 8.374,04

2016 8397 07/12/2016 0.00 € 5.940,00

2016 8398 07/12/2016 0.00 € 36.960,00



PAOLO

CIG 5340028A80 - Saldo onorari per la redazione del progetto definitivo, esecutivo variante in corso

d'opera, coordinamento in fase di esecuzione DL per i lavori aggiuntivi di completamento parcheggi area ex

cannas FATT 3/2015 Cup c65i10000160002 ci



PAOLO

CIG 5340028A80 - Saldo onorari per la redazione del progetto definitivo, esecutivo variante in corso

d'opera, coordinamento in fase di esecuzione DL per i lavori aggiuntivi di completamento parcheggi area ex

cannas FATT 3/2015 Cup c65i10000160002 ci



PAOLO

CIG 5340028A80 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE LIQ FATT 2/2015



PAOLO

CIG 5340028A80 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE - LIQ FATT 2/2015



PAOLO

CIG 5340028A80 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE - LIQ FATT 2/2015


ACQUISTO DI TERRENI

BIANCO COSTRUZIONI

S.R.L.

CIG 6541880228 - LIQ FATTPA 17_16-2016 - 2° SAL - LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU. CIG: 6541880228 -

CUP: C65I15000020002


ACQUISTO DI TERRENI

LEDDA COSTRUZIONI

SNC

CIG ZD11B1D31F - Lavori di asfalti via valentino e via san lorenzo - Liquid fatt 33/2016 CIG ZD11B1D31F

CUP C67H16000920004


ACQUISTO DI TERRENI

LEDDA COSTRUZIONI

SNC


CUP C67H16000920004


ACQUISTO DI TERRENI

LEDDA COSTRUZIONI

SNC


CUP C67H16000920004


ACQUISTO DI TERRENISCHINDLER

S.P.A.

CIG Z511990085 - cig Z511990085 Cup C64H16000540004 - Lavori di ripristino efficienza,

funzionalità e sicurezza ascensore scuola media n.1 di tempio pausania. verbale somma urgenza - LIQ

FATT 454736570/2016 1°acconto


ACQUISTO DI TERRENI


COSTRUZIONI EDILI

CIG Z231BC9D44 CUP C64H15001920006 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento bagni

seminterrato scuola san giuseppe. LIQ FATT 000008-2016-PA-2016


ACQUISTO DI TERRENI


COSTRUZIONI EDILI

CIG Z231BC9D44 CUP C64H15001920006 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento bagni

seminterrato scuola san giuseppe. LIQ FATT 000008-2016-PA-2016


2016 8407 07/12/2016 0.00 € 468,78

2016 8616 12/12/2016 0.00 € 19.886,00

2016 8683 13/12/2016 0.00 € 330,00

2016 8684 13/12/2016 0.00 € 1.500,00

2016 8685 13/12/2016 0.00 € 2.753,78

2016 8688 13/12/2016 0.00 € 1.516,52

2016 8730 14/12/2016 0.00 € 634,40

2016 8746 15/12/2016 0.00 € 3.298,76

2016 8754 15/12/2016 0.00 CARTA GIANNI € 1.500,00

2016 8755 15/12/2016 0.00 € 10.000,00

2016 8756 15/12/2016 0.00 € 958,44


ACQUISTO DI TERRENIENEL ENERGIA

SPA

CIG ZB81BC48E8 - CIG: ZB81BC48E8-Liq. Parziale (solo IVA) Fatt. Enel Energia SpA/008402002726-

2016/2599,61-somme per aumento potenza Enel per interv. riqualific. energ. Sc. Media.


ACQUISTO DI TERRENI


TERRA

CIG Z771B711A3 CUP C64H16001520004 OBIETTIVO STRATEGICO E2.01 RIPRISTINO

SORGENTI LOC. SAN GIORGIO. LIQ FATT 10/2016



CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 LIQ FATTPA 10_16-2016 SALDO LAVORI POSA IN

OPERA DI TARGHE TOPONOMASTICHE



CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 LIQ FATTPA 10_16-2016 SALDO LAVORI POSA IN

OPERA DI TARGHE TOPONOMASTICHE-INTERVENTO SOSTITUTIVO



ANTONIO

CIG Z5B16975B7 - LIQ FATT 9/PA-2016 PER SAL N. 2 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EX

INCUBATOTIO TROTE. CIG: Z5B16975B7. CUP: C65I15000020002



ANTONIO

CIG Z5B16975B7 - LIQ FATT 7/PA-2016. ONORARIO PER PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOIO TROTE. CIG: Z5B16975B7. CUP:

C65I15000020002


ACQUISTO DI TERRENIPRUNEDDU

PAOLO

CIG Z511B9F66F - LAVORI DI FORNITURA E POSA FINESTRA IN LEGNO A WASISTAS

SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE S.GIUSEPPE -LIQ FATT 000001-2016-PRUP/2016-

Cup C64h15001920006 cig z511b9f66f.


ACQUISTO DI TERRENI

BULCIOLU FRANCESCO

EDILIZIA ARTIGIANA

CIG Z1C1B95514 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO VERANDA

COMPENDIO BOCCIODROMO .CIG Z1C1B95514 CUP C64H16001770004


ACQUISTO DI TERRENI

CIG Z771B9B142 - Cig Z771B9B142 Cup C67B16000360004 Liquidazione Fatt. N. 000001-2016-PA/1.500,00 per Intervento di manutenzione straordinaria realizzazione nuovo camminamento esterno presso gli edifici demografici di Nuchis.


ACQUISTO DI TERRENI

EDILINTERNATIONAL


CIG Z471B6AB7A - LIQ FatPAM 6_16-2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CLS VIA S.

LUCIA TEMPIO, VIA DELLE FONTI SAN PASQUALE


ACQUISTO DI TERRENI

EDILINTERNATIONAL





2016 8757 15/12/2016 0.00 € 3.999,99

2016 8760 15/12/2016 0.00 SA. GI. LE. SRL € 62.778,75

2016 8761 15/12/2016 0.00 € 3.191,53

2016 8762 15/12/2016 0.00 € 2.952,46

2016 8774 15/12/2016 0.00 € 3.918,05

2016 8777 15/12/2016 0.00 € 3.814,44

2016 8824 15/12/2016 0.00 € 9.720,68

2016 8826 15/12/2016 0.00 € 976,00

2016 8827 15/12/2016 0.00 € 63.431,14

2016 8828 15/12/2016 0.00 € 35.544,62


ACQUISTO DI TERRENI

EDILINTERNATIONAL





ACQUISTO DI TERRENI

CIG 6518233807 - 2° Sal lavori di mitigazione rischio idrogeologico - rio parapinta CIG 6518233807 CUP

C62J10000610002



CIG ZC71BC9D59 - Cig ZC71BC9D59 Cup C64H15001920006 Liq. Fattpa 4_16/6.143,99 per lavori di manutenzione straordinaria risanamento

bagni del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe - redazione progetto esecutivo e D.L..



CIG ZC71BC9D59 - Cig ZC71BC9D59 Cup C64H15001920006 Liq. Fattpa 4_16/6.143,99 per lavori di manutenzione straordinaria risanamento

bagni del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe - redazione progetto esecutivo e D.L..



ANTONIO

CIG Z910753912 - Cig Z910753912 - Cup C62J10000600002 - Liq. Fattura N. 6PA/3.918,05 per

perizia N. 2 e pratiche pozzo ed autorizzazione allo scarico - lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio

delle trote in Loc. Curadureddu.


ACQUISTO DI TERRENI


RI CARTA ANTONELLO

CIG Z421B9F650 - Cig Z421B9F650 Cup C64H15001920006 Liq. Fattura N.

0000013/10.331,09 per ripristino funzionalità impianto riscaldamento e riparazione perdita Scuola

Elementare di San Giuseppe


ACQUISTO DI TERRENIFRESI

GIUSEPPE

CIG Z6B1778C45 - Cig Z6B1778C45 Cup C64H15001730002 Liq. Fattpa 2_16/9.720,68 per progett. coord. lavori di manutenzione straordinaria

Scuola Materna Spinsateddu sita in Via Porrino.


ACQUISTO DI TERRENI


R.L.

CIG Z3C1BF32F5 - 1° aCCONTO INTERVANTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA

DELLA PISTA DI ATLETICA PER L'ELIMINAZIONE DI ALBERI ED ERBACCE. CUP C64H16002140004

CIG Z3C1BF32F5LIQ FATT 27/E-2016


ACQUISTO DI TERRENI

LEDDA COSTRUZIONI

SNC

CIG 67331692D5 - Cig 67331692D5 Cup C61H13000340006 - Liquidazione Fatt. N.

42/63.431,14 1SAL per lavori di realizzazione pavimentazione della pista di atletica stadio Nino

Manconi.


ACQUISTO DI TERRENI

C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO

SNCCIG 6774224A7B - Realizzazione loculi e ossari nel cimitero di Tempio Pausania. LIQ FATT 2016 59/P


2016 8832 15/12/2016 0.00 € 9.933,24

2016 8833 15/12/2016 0.00 € 15.790,46

2016 8835 15/12/2016 0.00 COSSU PAOLO € 3.224,06

2016 8838 15/12/2016 0.00 € 13.702,70

2016 8839 15/12/2016 0.00 € 11.427,74

2016 8841 16/12/2016 0.00 € 9.284,14

2016 8842 16/12/2016 0.00 € 25.000,18

2016 8843 16/12/2016 0.00 € 739,82

2016 8847 16/12/2016 0.00 € 6.516,65


ACQUISTO DI TERRENI


MARIA BERNARDETTA

CIG Z841BBD7DD - liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA

COMUNALE


ACQUISTO DI TERRENI


MARIA BERNARDETTA

CIG Z841BBD7DD - liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA

COMUNALE


ACQUISTO DI TERRENI

CIG ZD5178FB1A - LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE NELLE VIE GRAZIANI E STAZZA 1° STRALCIO -DIREZIONE LAVORI - CONTABILITÀ

- C.S.E. S.A.L. 1- LIQ FATT 2/2016 - CIG:ZD5178FB1A. CUP:C61E15000630004.


ACQUISTO DI TERRENI


TERRA

CIG Z741B3C4A5 - Cig Z741B3C4A5 CUP C61E15000630004 - Liquidazione Fattura N.

11/25.130,44 1SAL lavori di regimentazione delle acque bianche nelle Vie Graziani e Stazza primo

stralcio.


ACQUISTO DI TERRENI


TERRA

CIG Z741B3C4A5 - Cig Z741B3C4A5 CUP C61E15000630004 - Liquidazione Fattura N.

11/25.130,44 1SAL lavori di regimentazione delle acque bianche nelle Vie Graziani e Stazza primo

stralcio.


ACQUISTO DI TERRENI

COOP. SOCIALE IL

DOLMEN

CIG Z001492095 LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - SALDO FATT N. 10A/2016


ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA

CIG 6256786F21 - CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATTPA 21_16-2016 PER S.A.L. N.3

REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO

PAUSANIA.


ACQUISTO DI TERRENI


NICOLA

CIG 6256786F21 - CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATTPA 21_16-2016 PER S.A.L. N.3

REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO

PAUSANIA.


ACQUISTO DI TERRENI


RI CARTA ANTONELLO

CIG Z421B9F650 - Cig Z421B9F650 Cup C64H15001920006 Liq. Fattura N. 0000013 per ripristino funzionalità impianto riscaldamento e riparazione perdita Scuola Elementare di San

Giuseppe


2016 8848 16/12/2016 0.00 € 93,30

2016 8849 16/12/2016 0.00 € 539,53

2016 8868 20/12/2016 0.00 € 139,85

2016 8869 20/12/2016 0.00 € 963,84

TOTALE € 3.436.342,98



PAOLA

CIG ZC615F26B3 - LIQ FATT 3PA-2016 - ONORARI 1° E 2° SAL E VERIFICA PROGETTAZIONE

PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI CORADUREDDU. ATITIVTA' DI SUPPORTO AL

RUP. CIG: ZC615F26B3. CUP: C65I15000020002



PAOLA

CIG ZC615F26B3 - LIQ FATT 3PA-2016 - ONORARI 1° E 2° SAL E VERIFICA PROGETTAZIONE

PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI CORADUREDDU. ATITIVTA' DI SUPPORTO AL

RUP. CIG: ZC615F26B3. CUP: C65I15000020002



PAOLA

Cig Z0813EB4EC - Cup: C62J1000060002- Liq. Fattura 2PA/1.103,69 per onorari supporto al Rup 3 e

4 SAL e verifica perizia finale - lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote in Loc.

Curadureddu.



PAOLA

Cig Z0813EB4EC - Cup: C62J1000060002- Liq. Fattura 2PA/1.103,69 per onorari supporto al Rup 3 e

4 SAL e verifica perizia finale - lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote in Loc.

Curadureddu.

Pagina 1 di 1 SPESE IN CONTO CAPITALE – ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

2016 299 26/01/2016 0.00 MELONI MICHELE € 1.510,70

2016 300 26/01/2016 0.00 PANU PASQUALE € 270,77

2016 904 09/02/2016 0.00 € 977,28

TOTALE € 2.758,75

ESERCIZIO

N. MANDAT

ODATA EMISSIONE

MANDATOIMPORTO MANDATO

IVA INCLUSA

SPESE IN CONTO CAPITALE – ALTRE SPESE IN CONTO

CAPITALE

RIMBORSO ONERI ACCESSORI (ART. 16 DPR 380/2001 E SS.MM.II.) -

CONCESSIONE EDILIZIA N157/2012 P.E. N447/2009.


CAPITALE

RIMBORSO ONERI ACCESSORI (ART. 16 DPR 380/2001 E SS.MM.II.) - PRATICA

SUAP PROT. N2308 DEL 04/02/2015 CODICE UNIVOCO 1732 P.E. N23/'15


CAPITALEMELONI GIOVANNI MICHELE ANTONIO

RIMBORSO ONERI CONCESSORI (ART. 16 DPR 380/2001 E SS.MM.II.) -

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DEL 12/04/2011 PROT. N6952 P.E. N141/2011

Pagina 1 di 1 RIMBORSO PRESTITI


2016 8726 14/12/2016 0.00 € 85.526,20

2016 8728 14/12/2016 0.00 € 2.126,49

2016 4144 01/07/2016 0.00 € 88.783,47

2016 4147 01/07/2016 0.00 € 20.739,75

2016 3710 14/06/2016 0.00 € 83.700,40

2016 3712 14/06/2016 0.00 € 2.082,26

TOTALE € 282.958,57

N. MANDATO


IMPORTO MANDATO IVA

INCLUSA

RIMBORSO PRESTITI

BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.

CIG 2878720AE2 - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO PRESTITO

OBBLIGAZIONARIO DI EURO 3.580.000,00 ISIN IT

0004245178.SCADENZA 27/12/2016

RIMBORSO PRESTITI

ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2016 MUTUO IN AMMORTAMENTO

SCADENZA 31/12/2016

RIMBORSO PRESTITI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA

QUOTE CAPITALE 1° SEMESTRE 2016 MUTUI IN AMMORTAMENTO

GESTIONE CDP

RIMBORSO PRESTITI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA

QUOTE CAPITALE 1° SEMESTRE 2016 MUTUI IN AMMORTAMENTO

GESTIONE TESORO

RIMBORSO PRESTITI

BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.

CIG 2878720AE2 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI €.

3.580.000,00 RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO - QUOTA

CAPITALE SCADENZA 27/06/2016 ISIN IT 0004245178

RIMBORSO PRESTITI

ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2016 SCADENZA 30/06/2016. MUTUO IN AMMORTAMENTO

CREDITO SPORTIVO COD.06 001 02617100

Tempio Pausania · . CON RIFERIMENTO: - ALLE SPESE CORRENTI – TRASFERIMENTI CORRENTI 2016 - ALLE...

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