TABELLA N. 9 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL ... · Con decreto ministeriale...

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

NOTA INTEGRATIVA


Pagina1

Note integrative al disegno dilegge di bilancio di previsione

2014 – 2016

Quadro di riferimento

Ministerodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

In continuità con i risultati dell’azione amministrativa del 2013, restano valide le cinque aree

diintervento già definite negli anni precedenti, sui cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare proseguirà l’azione neltriennio 2014- 2016.

Le missioni del Governo comprendono quali azioni prioritarie, tra le altre, il rilancio dello

sviluppoattraverso interventi di semplificazione per le imprese, il potenziamento delle nuove fonti di

energia,nonché la qualificazione e la valorizzazione dell’ambiente.

Le priorità politiche, che guideranno l’azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

edel mare nel triennio 2014-2016, sono rappresentate nelle seguenti 5 grandi aree omogenee di

azionestrategica.

1) QUALITÀ DELL’ARIA ED ENERGIA PULITA

2) GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO

3) RIFIUTI E BONIFICHE

4) TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

5) COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il quadro delle priorità politiche descrive le aree di impatto delle politiche ambientali in una

logicaormai consolidata nei Paesi più sviluppati che vede nella sinergia di implementazione delle procedure

per latutela dell’ambiente e l’adozione di iniziative di “green economy” lo strumento per consolidare la

ripresaeconomica in avvio e renderla stabile e sostenibile nel lungo periodo.

Il piano degli obiettivi riportato nelle singole sezioni dei CDR evidenzia per gli obiettivi strategici

ilcollegamento con le priorità delle politiche ambientali, mentre con riferimento agli obiettivi strutturali

leazioni di miglioramento di efficienza e di efficacia nella gestione dei procedimenti e delle risorse umane

efinanziarie.

Pagina2

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

A norma dell’art. 35 del D.L.vo n.300/99 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

sonoattribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio

edell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

� individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della

biodiversitàe della biosicurezza, della fauna e della flora;

� gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e

relativagestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

� promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

� sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli

interessifondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento

allaprevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione

eprotezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

� difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

L’attuale configurazione del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare è

contenutanel DPR di riorganizzazione del 3 agosto 2009 n.140, ed è organizzato nelle sotto individuate

Direzionigenerali, coordinate da un Segretario Generale che è a sua volta titolare di apposito CDR:

� Segretariato Generale;

� Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

� Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia;

� Direzione generale per le valutazioni ambientali;

� Direzione generale degli affari generali e del personale;

� Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

In particolare la riorganizzazione delle Direzioni generali è stata progettata ed attuata

dandocontenuto, seppur con le limitate risorse disponibili, ad una visione strategica basata su una

nuovaimpostazione della questione ambientale.

Successivamente, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo, con decreto legge 30 dicembre 2009,

n.195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in considerazione delle particolari ragioni di

urgenzaconnesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine

disalvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, è stato istituito

unIspettorato generale, cui è stato preposto un dirigente di livello dirigenziale generale.

Con decreto ministeriale GAB/DEC/2010/119 del 12 luglio 2010, è stata definita l’articolazione

degliuffici di livello dirigenziale generale del Ministero, mentre con l’articolo 17, comma 35 octies del

decretolegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 legge 3 agosto 2009, n.

102,recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del

1°luglio 2009, n. 150è stata disciplinata la nuova composizione del collegio dei revisori dei conti dell’Ispra.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

SEZIONE I


Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza



Missione Obiettivi

Previsioni 2015Previsioni 2014 Previsioni 2016

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014 - 2016090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

090/121/1

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 387.755.525 305.330.627 393.940.338 285.371.968 399.660.015 285.868.816

1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3) 10.041.505 13.298.467 11.078.872 13.728.002 11.041.315 13.873.619

(DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI)

46 - Potenziamento gestione efficienza-efficacia delle risorse assegnate alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

2.155.941 2.867.798 2.855.929

48 - Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

1.791.183 1.822.884 1.810.213

49 - Interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici 1.373.068 1.362.448 1.361.713

69 - Misure per l'attuazione del Regolamento REACH, della Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e del Piano Nazionale per gli acquisti pubblici verdi (PAN GPP) e azioni per la strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)

2.425.191 2.434.228 2.426.358

70 - Gestione della normativa comunitaria e nazionale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico derivante dal comparto industriale

1.769.454 2.094.648 2.089.102

71 - Trasferimenti per l'attuazione del Regolamento REACH 526.668 496.866 498.000

1.3 Sviluppo sostenibile (18.5) 55.462.988 19.420.836 56.139.695 19.124.905 60.578.573 19.197.134

(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA)

7 - POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

13.865.745 14.034.920 15.144.638

21 - DARE ATTUAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

13.865.748 14.034.923 15.144.643

41 - PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MINISTERO AI PROGRAMMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

13.865.747 14.034.925 15.144.646

42 - PROMUOVERE LA MOBILITA' SOSTENIBILE 13.865.748 14.034.927 15.144.646

1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) 19.695.406 29.787.565 19.999.348 29.817.277 20.405.579 29.800.177

(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)

9 - Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale 19.695.406 19.999.348 20.405.579

76 - promuvere le azioni volte al recupero del danno ambientale 0 0

1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11) 13.537.633 12.582.351 17.544.505 15.368.569 17.659.606 15.397.191

(SEGRETARIATO GENERALE)

52 - Attuazione di progetti di educazione ambientale nella scuola, con particolare riferimento agli studenti degli istituti di formazione tecnica e superiore

734.281 1.083.590 1.084.962

53 - Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale

9.134.276 11.916.265 11.943.468

54 - Realizzazione interventi di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione amb.le e allo svil. sostenibile a livello nazionale. Organizzazione eventi per raggiungere sostanziale copertura popolazione naz.le, nel rispetto scadenze previste

877.387 1.252.243 1.334.827

65 - Piena conclusione delle attività concernenti la pianificazione finanziaria strategica, nonchè la programmazione e monitoraggio delle risorse comunitarie e delle relazioni internazionali.

1.481.973 1.737.807 1.741.047






Missione Obiettivi





a b c d e f

090/121/2

66 - Implementazione base dati relativa a stato programmi nazionali di interventi difesa suolo e interventi previsti dagli AP con Regioni per mitigazione rischio idrogeologico, da aggiornare sulla base delle relazioni trasmesse dai Commissari straordinari

0 0

67 - Esame e verifica del rispetto tempistiche attuazione interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della DG per la tutela del territorio

654.858 777.300 777.651

68 - Raccolta, analisi, elaborazione e rappresentazione unitaria dei dati trasmessi dai Comm.ri straordinari, con particolare rif. a dati da relazioni annuali che gli stessi devono inviare al Parlamento per il tramite del Ministro, di intesa con la DG TRI

654.858 777.300 777.651

1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12) 141.146.440 109.020.399 132.032.512 86.559.582 132.438.702 86.819.287

(DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE)

37 - Ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la ricognizione di dati ambientali.

1.032.685 1.061.664 1.071.336

55 - uso risorse idriche - promuovere e incentivare l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del servizio Idrico Integrato

36.121.554 33.873.135 33.888.078

56 - promozione attività per garantire la qualità dei corpi idrici 1.032.685 1.061.664 1.071.336

57 - azioni per la difesa suolo 36.556.744 37.959.479 38.264.092

59 - monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali 17.406.064 17.408.027 17.421.097

60 - competenze in materia di elettrodotti e sdemanializzazione relitti idraulici 1.032.685 1.061.664 1.071.336

61 - politiche sulle bonifiche - potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, ..valorizzazione e riqualificazione aree produttive industriali dismesse...

38.925.948 30.904.760 30.914.432

62 - politiche dei rifiuti - potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia e di energia

8.005.390 7.640.455 7.665.659

63 - promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenzioso

1.032.685 1.061.664 1.071.336

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) 147.871.553 121.221.009 157.145.406 120.773.633 157.536.240 120.781.409

(DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE)

72 - Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla valorizzazione del Sistema delle aree naturali protette

101.453.695 100.618.108 100.892.701

73 - Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali

44.583.951 54.631.657 54.745.091

74 - Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate dal CdR; nonché il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse

1.833.907 1.895.641 1.898.448

2 Ricerca e innovazione (17) 87.135.375 86.175.884 86.455.246 85.503.225 86.394.885 85.433.145

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) 87.135.375 86.175.884 86.455.246 85.503.225 86.394.885 85.433.145

(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA)

5 - AZIONI E INTERVENTI PER UN USO DUREVOLE DELLE RISORSE NATURALI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

1.906.375 1.884.246 1.913.885


8 - Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)

85.229.000 84.571.000 84.481.000






Missione Obiettivi





a b c d e f

090/121/3

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 19.405.265 19.328.270 19.828.787 17.752.396 19.384.347 17.121.106

3.1 Indirizzo politico (32.2) 10.428.284 9.620.357 10.646.884 7.911.675 10.647.033 7.909.149

(GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

64 - Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza

10.428.284 10.646.884 10.647.033

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 8.976.981 9.707.913 9.181.903 9.840.721 8.737.314 9.211.957


10 - Completamento informatizzazione dei processi gestionali 320.031 312.877 322.270

11 - Formazione del personale 7.176 7.177 7.082

12 - Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

8.649.774 8.861.849 8.407.962

4 Fondi da ripartire (33) 15.192.695 15.912.571 15.945.248

4.1 Fondi da assegnare (33.1) 15.192.695 15.912.571 15.945.248


51 - Ripartizione fondi 15.192.695 15.912.571 15.945.248

75 - Promuvere le azioni volte al recupero del danno ambientale 0 0

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

090/122/1

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)Missione

1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALICentro di Responsabilità

46 - Potenziamento gestione efficienza-efficacia delle risorse assegnate alla Direzione Generale per le Valutazioni AmbientaliObiettivo

Procedimenti per l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, anche mediante azioni dirette allo sviluppo della progettazione di interventi ambientali.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2014 2015 2016

2.155.941 2.867.798 2.855.929

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Esiti delle attività di Finanza, contabilità e controllo di Gestione

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

3 Capacità di impegno deglil stanziamenti della Direzione

Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

4 Gestione delle attività di protocollo informatico della Direzione

Indicatore di realizzazione fisica 32.000 34.000 35000

5 Numero dei Contratti, Convenzioni e Accordi in gestione alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Indicatore di realizzazione fisica 16 18 20

48 - Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)Obiettivo

Procedimenti di rilascio dei pareri di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di Valutazione ambientale strategica (VAS) da attuare anche in relazione alle recenti modifiche della legislazione nazionale introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

1.791.183 1.822.884 1.810.213

Indicatori


1 Esiti delle attività riguardanti le verifiche di assoggettabilità


2 Decreti di Valutazione di impatto ambientale emessi sulla base dei pareri definitivi presentati dalla Commissione VIA-VAS


4 Esiti delle attività riguardanti le verifiche di procedibilità


5 Pareri resi su procedure di Valutazione Ambientale Strategica regionali


49 - Interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisiciObiettivo

Promozione di attività ed interventi anche normativi per il contrasto all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti mediante adozione di misure integrate di sviluppo urbano, riduzione delle emissioni e miglioramento degli standard qualitativi.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Priorità n. 1 QUALITÀ DELL'ARIA ED ENERGIA PULITA

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2014 2015 2016

1.373.068 1.362.448 1.361.713

Indicatori


2 Pareri, schemi di decreti, accordi e documenti di elaborati informativi prodotti


4 Interventi ambientali promossi nel territorio nazionale Indicatore di impatto (outcome) 100% 100% 100%

6 Atti propedeutici conclusi per il recepimento della Direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e delle Direttive in materia di inquinamento atmosferico


7 Attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e attività per la partecipazione dell'italia in sede di Commissione Europea.


Schede obiettivo



090/122/2


1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALICentro di Responsabilità

69 - Misure per l'attuazione del Regolamento REACH, della Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e del Piano Nazionale per gli acquisti pubblici verdi (PAN GPP) e azioni per la strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)

Obiettivo

Realizzazione delle iniziative previste per l'attuazione del regolamento REACH (Decreto Ministro del 22 novembre 2007), delle iniziative per la definizione del Piano d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari previsto dalla Direttiva 2009/128/CE e attuazione, promozione e monitoraggio del Piano Nazionale PAN GPP (Decreto Ministro dell'11 aprile 2008) nell'ambito delle azioni per una strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

2.425.191 2.434.228 2.426.358

Indicatori


4 Pareri tecnici e iniziative di informazione Indicatore di realizzazione fisica 20 20 20

5 Percentuale per singola categoria di beni e servizi di acquisti pubblici verdi sul totale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Indicatore di impatto (outcome) 25% 35% 50%

6 Schemi di decreto, proposte di atti regolamentari nazionali ed europei

Indicatore di realizzazione fisica 10 10 10

7 Risparmio della spesa per minori consumi energetici dovuti agli acquisti pubblici verdi di apparecchiature IT (PC, fotocopiatrici, stampanti)

Indicatore di impatto (outcome) 30000000 50000000 100000000

70 - Gestione della normativa comunitaria e nazionale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico derivante dal comparto industriale

Obiettivo

Assicurare il rispetto degli obblighi assunti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo anche la partecipazione alle riunioni tecniche in sede comunitaria, e promuovere attività ed interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico mediante l'avvio, nelle zone che presentano criticità in materia di qualità dell'aria, di percorsi finalizzati al riesame integrato degli impatti prodotti dall'esercizio delle attività industriali insistenti nella medesima area, raccordando in un'azione comune lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Descrizione

Priorità politica





2014 2015 2016

1.769.454 2.094.648 2.089.102

Indicatori


3 Attività di vigilanza e prevenzione dei rischi di incidente rilevante


4 Attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione del Sig. ministro e attività per la partecipazione dell'Italia in sede di Commissione Europea


5 Attività di coordinamento per l'autorizzazione in Aree Critiche


6 Proposte di schemi di decreto per l'Autorizzazione Integrata Ambientale e decreti attuativi in materia


71 - Trasferimenti per l'attuazione del Regolamento REACHObiettivo

Trasferimenti a favore dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale per le attività inerenti il Regolamento REACH concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si


2014 2015 2016

526.668 496.866 498.000

Indicatori


2 Assegnazione delle risorse all'ISPRA per le attività relative all'attuazione del regolamento REACH


Schede obiettivo



090/122/3


1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIACentro di Responsabilità

7 - POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRAObiettivo

Dare attuazione agli impegni assunti in ambito europeo (Pacchetto 20-20-20) ed internazionale (protocollo di Kyoto e Copenaghen Accord) tramite l'elaborazione della posizione negoziale in sede europea e della strategia nazionale in materia di cambiamenti climatici, ovvero tramite la revisione della Delibera CIPE 123/2002, la promozione e gestione di programmi nazionali ed internazionali di mitigazione e adattamento e la gestione del Fondo rotativo per Kyoto e del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 1, commi 1110 e 1124-1125 della L.F. 2007.

Descrizione

Priorità politica





2014 2015 2016

13.865.745 14.034.920 15.144.638

Indicatori


1 numero progetti avviati in campo nazionale ed internazionale in attuazione della Delibera CIPE 19 dicembre n.123 e ss.mm.ii.

Indicatore di risultato (output) >=10 >=10 10

2 Grado di utilizzo risorse di bilancio Indicatore di realizzazione finanziaria <=70% <=70% 70%

3 Numero di progetti avviati in attuazione del Fondo Rotativo per Kyoto


21 - DARE ATTUAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Obiettivo

Dare attuazione alla programmazione dei fondi strutturali comunitari nell'ambito del QSN 2007-2013 nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica , della governance e dell'assistenza tecnica e della cooperazione territoriale europea, orientando la programmazione nazionale e regionale alle indicazioni della strategia comunitaria e nazionale di sviluppo sostenibile

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

13.865.748 14.034.923 15.144.643

Indicatori


3 Numero di esperti coinvolti in attività di supporto alle Regioni nell'ambito del Progetto operativo ambiente

Indicatore di risultato (output) <=92 <=92 92

4 Numero di progetti avviati nell'ambito del Programma Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013


41 - PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MINISTERO AI PROGRAMMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Obiettivo

Promuovere i programmi e le iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai programmi europei e al Piano d'Azione approvato a Johannesburg nel 2002, al documento "Il futuro che vogliamo" adottato alla Conferenza sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) che si è svolta a Rio de Janeiro nel giugno del 2012. Indirizzare la crescita tecnologica ed economica dei Paesi emergenti, in via di sviluppo e con economie in transizione, al fine di sostenerne lo sviluppo sostenibile con efficaci azioni internazionali. Promuovere la partecipazione attiva del Ministero nelle sedi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, nonché alla elaborazione e negoziazione delle decisioni nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, del Protocollo di Montreal, della Convenzione di Stoccolma

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

13.865.747 14.034.925 15.144.646

Indicatori


3 Numero di progetti avviati in attuazione di Accordi ambientali multilaterali


4 Numero di missioni istituzionali Indicatore di risultato (output) >=15 >=15 15

Schede obiettivo



090/122/4


1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)Programma


42 - PROMUOVERE LA MOBILITA' SOSTENIBILEObiettivo

Azioni e interventi per la mobilità sostenibile, anche in attuazione della Direttiva 2009/33 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, della direttiva 2009/30 che istituisce un nuovo meccanismo per la riduzione delle emissioni life cycle di gas-serra dei carburanti e del regolamento 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture. Promozione della mobilità ciclistica.

Descrizione

Priorità politica





2014 2015 2016

13.865.748 14.034.927 15.144.646

Indicatori


1 Numero di progetti avviati per la mobilità sostenibile Indicatore di risultato (output) >=10 >=10 10

2 Grado di utilizzo risorse di bilancio Indicatore di realizzazione finanziaria >=70% >=70% 70%

Schede obiettivo



090/122/5


1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)Programma

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALECentro di Responsabilità

9 - Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientaleObiettivo

Cura e gestione delle competenze stipendiali del personale dell'Arma dei Carabinieri poste in capo a questa AmministrazioneDescrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

19.695.406 19.999.348 20.405.579

Indicatori


1 Cura e gestione delle competenze stipendiali del personale dell'Arma dei Carabinieri poste in capo a questa Amministrazione


2 Tempo medio previsto per il trasferimento Indicatore di risultato (output) 50 50 50

Schede obiettivo



090/122/6


1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)Programma

SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità

52 - Attuazione di progetti di educazione ambientale nella scuola, con particolare riferimento agli studenti degli istituti di formazione tecnica e superioreObiettivo

Veicolare una pluralità di interventi educativi sia con modalità di somministrazione tradizionale che con strumenti e metodologie innovative al fine di raggiungere la sostanziale copertura della popolazione studentesca italiana.

Descrizione

Priorità politica


Priorità n.5 COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE



2014 2015 2016

734.281 1.083.590 1.084.962

Indicatori


1 Realizzazione dei progetti di educazione ambientale nel rispetto della scadenze previste

Indicatore di realizzazione fisica si si SI

53 - Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto specialeObiettivo

Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal decreto legislativo 112/98 alle regioni a statuto ordinario, nonché le coerenti risorse finanziarie

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

9.134.276 11.916.265 11.943.468

Indicatori


2 percentuale di risorse finanziarie impegnate e trasferite


54 - Realizzazione interventi di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione amb.le e allo svil. sostenibile a livello nazionale. Organizzazione eventi per raggiungere sostanziale copertura popolazione naz.le, nel rispetto scadenze previste

Obiettivo

Veicolare una pluralità di interventi di sensibilizzazione attraverso i media tradizionali o con le più moderne tecnologie al fine di raggiungere la sostanziale copertura della popolazione nazionale

Descrizione

Priorità politica


Priorità n.5 COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE



2014 2015 2016

877.387 1.252.243 1.334.827

Indicatori


1 Realizzazione delle campagne di sensibilizzazione nel rispetto della scadenze previste

Indicatore di realizzazione fisica si si SI

65 - Piena conclusione delle attività concernenti la pianificazione finanziaria strategica, nonchè la programmazione e monitoraggio delle risorse comunitarie e delle relazioni internazionali.

Obiettivo

Avvalendosi dei sistemi informativi gestionali del Ministero, viene svolta l'attività di coordinamento del Segretariato per ciò che attiene alla pianificazione finanziaria strategica, la programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie (afferenti ai fondi strutturali europei) e delle relazioni internazionali.

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

1.481.973 1.737.807 1.741.047

Indicatori


2 Report semestrali sul monitoraggio dello stato delle ratifiche internazionali.

Indicatore di risultato (output) 2 2 2

3 Report semestrali sul monitoraggio della programmazione e gestione delle risorse afferenti alle politiche di programmazione regionale e coesione comunitarie


4 Atti del ciclo di bilancio predisposti Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

Schede obiettivo



090/122/7


1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)Programma

SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità

67 - Esame e verifica del rispetto tempistiche attuazione interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della DG per la tutela del territorio

Obiettivo

Esame e verifica del rispetto delle tempistiche di attuazione degli interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Formulazione di proposte di iniziative consequenziali ivi incluso l'espletamento di visite ispettive da concordare con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Su indicazione della predetta Direzione generale le attività di cui sopra potranno riguardare anche gli interventi finanziati con i programmi nazionali nelle pregresse annualità.

Descrizione

Priorità politica


Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO



2014 2015 2016

654.858 777.300 777.651

Indicatori


1 Segnalazioni di criticità nell'attuazione degli interventi Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

68 - Raccolta, analisi, elaborazione e rappresentazione unitaria dei dati trasmessi dai Comm.ri straordinari, con particolare rif. a dati da relazioni annuali che gli stessi devono inviare al Parlamento per il tramite del Ministro, di intesa con la DG TRI

Obiettivo

Raccolta, analisi, elaborazione e rappresentazione unitaria dei dati trasmessi dai Commissari straordinari, con particolare riferimento a quelli risultanti dalle relazioni annuali che gli stessi devono inviare al Parlamento per il tramite del Ministro, di intesa con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

654.858 777.300 777.651

Indicatori


1 Relazioni annuali, trasmesse dai Commissari, analizzate


Schede obiettivo



090/122/8


1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHECentro di Responsabilità

37 - Ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la ricognizione di dati ambientali.Obiettivo

Implementare il Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) su ulteriori attività di monitoraggio ambientale (PSTA) al fine di costituire un sistema informativo integrato che controlli in tempo reale il grado di sfruttamento del suolo, i prelievi delle acque e la loro ricostituzione ottimizzandone l'uso e sviluppando un'azione preventiva contro la siccità e la desertificazione.

Descrizione

Priorità politica





2014 2015 2016

1.032.685 1.061.664 1.071.336

Indicatori


1 % incremento della copertura del territorio nazionale Indicatore di realizzazione fisica 5% 5% 1%

55 - uso risorse idriche - promuovere e incentivare l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del servizio Idrico Integrato

Obiettivo

promuovere ed incentivare l'uso efficiente della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del Servizio Idrico integratoDescrizione

Priorità politica



Obiettivo relativo alle risorse trasferite si


2014 2015 2016

36.121.554 33.873.135 33.888.078

Indicatori


1 n. atti esaminati per concessioni bim Indicatore di risultato (output) 8 8 8

2 n. istruttorie per aggiornamento piani di gestione Indicatore di risultato (output) 4 4 4

3 n. AdP e/o atti integrativi stipulati Indicatore di risultato (output) 103 103 103

56 - promozione attività per garantire la qualità dei corpi idriciObiettivo

coordinamento per l'attività di implementazione a livello comunitario della Direttiva 2000/60/CE e sue direttive figlie ( DIRETTIVA 2006/118/CE ; DIRETTIVA 2008/105/CE; DIRETTIVA 2009/90/CE);

Descrizione

Priorità politica





2014 2015 2016

1.032.685 1.061.664 1.071.336

Indicatori


2 n. atti per attività di indirizzo e coordinamento per l'attività comunitaria e nazionale


57 - azioni per la difesa suoloObiettivo

gestione del piano nazionale di difesa del suolo e convenzioni collegateDescrizione

Priorità politica





2014 2015 2016

36.556.744 37.959.479 38.264.092

Indicatori


2 n. soggetti interessati agli AdP difesa suolo Indicatore di risultato (output) 10 10 20

3 n. monitoraggi sugli interventi Indicatore di risultato (output) 1.000 1.000 700

Schede obiettivo



090/122/9




59 - monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionaliObiettivo

garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamneto delle AdB di rilievo nazionaleDescrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

17.406.064 17.408.027 17.421.097

Indicatori


2 n. atti emanati Indicatore di risultato (output) 100 100 100

60 - competenze in materia di elettrodotti e sdemanializzazione relitti idrauliciObiettivo

garantire l'adempimento delle competenze istituzionali nelle attività con effetti diretti sul territorio in materia di linee elettriche e passaggio da demanio a patrimonio di zone ricadenti nel demanio idrico

Descrizione

Priorità politica





2014 2015 2016

1.032.685 1.061.664 1.071.336

Indicatori


1 n. istruttorie e procedimenti conclusi Indicatore di risultato (output) 100 100 100

61 - politiche sulle bonifiche - potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, ..valorizzazione e riqualificazione aree produttive industriali dismesse...

Obiettivo

potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, procedere alla valorizzazione e riquialificazione delle aree produttive dismesse...

Descrizione

Priorità politica


Priorità n. 3 RIFIUTI E BONIFICHE



2014 2015 2016

38.925.948 30.904.760 30.914.432

Indicatori


4 n.AdP e/o atti integrativi stipulati e n. monitoraggi AdP stipulati


5 n. decreti di approvazione progetti di bonifica Indicatore di risultato (output) 15 15 15

6 aree caratterizzate Indicatore di risultato (output) 400 200 100

7 aree con progetto di bonifica approvato Indicatore di risultato (output) 1000 1000 1000

62 - politiche dei rifiuti - potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia e di energia

Obiettivo

potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia ed energia

Descrizione

Priorità politica


Priorità n. 3 RIFIUTI E BONIFICHE



2014 2015 2016

8.005.390 7.640.455 7.665.659

Indicatori


5 n. provvedimenti adeguamento alla normativa comunitaria


6 n. AdP e/o atti integrativi stipulati - n. monitoraggi AdP stipulati


8 analisi dei piani di gestione dei rifiuti redatti dalle regioni


9 elaborazione ed invio report alla commissione europea sull'implementazione delle direttive rifiuti


Schede obiettivo



090/122/10




63 - promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenziosoObiettivo

promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale assicurando l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili,Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenzioso

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

1.032.685 1.061.664 1.071.336

Indicatori


1 n. azioni di danno abientale promosse Indicatore di risultato (output) 10 10 10

2 n. segnalazioni di inquinamento Indicatore di risultato (output) 900 800 800

3 n. procedimenti di contenzioso Indicatore di risultato (output) 800 700 500

4 n. transazioni ambientali - istruite e/o sottoscritte Indicatore di risultato (output) 10 10 10

Schede obiettivo



090/122/11


1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARECentro di Responsabilità

72 - Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla valorizzazione del Sistema delle aree naturali protetteObiettivo

Attuazione della Strategia Nazionale attraverso l'attivazione delle priorità di intervento per aree di lavoro; promuovere azioni di tutela della biodiversità e del paesaggio. Attività di supporto alle Aree Naturali Protette attuando una sinergia tra gli enti coinvolti nei processi di adozione e/o approvazione degli strumenti di gestione del Sistema delle aree naturali protette.

Descrizione

Priorità politica


Priorità n. 4 TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ



2014 2015 2016

101.453.695 100.618.108 100.892.701

Indicatori


1 Promozione e coordinamento delle attività del Comitato Paritetico della Biodiversità


2 adozione di strumenti di gestione che contengano elementi di tutela della biodiversità e del paesaggio coerenti con la Rete Natura 2000 e la rete Mab Unesco


73 - Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturaliObiettivo

"Promuovere azioni per l'osservazione, la tutela e il recupero delle qualità e funzioni dell'ambiente marino e costiero e dei relativi ecosistemi, anche mediante l'attuazione e l'implementazione delle normative comunitarie e internazionali, per contrastarne il degrado, la perdita di habitat e biodiversità, gli inquinamenti."

Descrizione

Priorità politica


Priorità n. 4 TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ



2014 2015 2016

44.583.951 54.631.657 54.745.091

Indicatori


1 Riscontro delle segnalazioni di possibili eventi inquinanti


2 Adempimento di quanto previsto per l'attuazione di piani, programmi e progetti previsti dalle Convenzioni e dagli Accordi internazionali in materia.


74 - Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate dal CdR; nonché il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse

Obiettivo

analisi, valutazione e programmazione della spesa in relazione alle funzioni di competenza del CdR; nonché per l'adesione dell'Italia ad accordi e/o convenzioni internazionali

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

1.833.907 1.895.641 1.898.448

Indicatori


1 Verifica disponibilità risorse per l'adozione delle zioni di programmazione


Schede obiettivo



090/122/12

2 Ricerca e innovazione (17)Missione

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)Programma


5 - AZIONI E INTERVENTI PER UN USO DUREVOLE DELLE RISORSE NATURALI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Obiettivo

Azioni e interventi atti a favorire ricerca e sviluppo in ambito nazionale ed europeo di tecnologie e prodotti innovativi nei settori energetico, dei trasporti, dell'agricoltura e della gestione forestale, con particolare riferimento alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e di produzione di biocarburanti e bioliquidi di seconda generazione (da matrice ligno.cellulosica)

Descrizione

Priorità politica





2014 2015 2016

1.906.375 1.884.246 1.913.885

Indicatori


2 Utilizzo risorse di bilancio nell'anno di riferimento nell'ambito delle azioni e progetti per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni climalteranti

Indicatore di realizzazione finanziaria >=70% >=70% 70%

3 Numero di progetti avviati nell'ambito delle azioni per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni climalteranti



8 - Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)Obiettivo

Trasferimenti di parte corrente e di investimento a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) posti in capo a questa Amministrazione.

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

85.229.000 84.571.000 84.481.000

Indicatori


2 Tempo medio per l'effettuazione del trasferimento Indicatore di risultato (output) 50 50 50

3 trasferimento risorse di parte corrente e di investimento


Schede obiettivo



090/122/13

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

3.1 Indirizzo politico (32.2)Programma

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità

64 - Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanzaObiettivo

Attività di supporto all'indirizzo politicoDescrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

10.428.284 10.646.884 10.647.033

Indicatori


1 Impegno delle risorse rispetto al piano di azione Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

Schede obiettivo



090/122/14

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma


10 - Completamento informatizzazione dei processi gestionaliObiettivo

Potenziamento del livello di digitalizzazione dei processi gestionali e adeguamento della infrastruttura informatica esistente alle esigenze di attuazione della vigente normativa in materia di e.government

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

320.031 312.877 322.270

Indicatori


1 Avanzamento della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

2 Sviluppo e adeguamento infrastruttura HW e SW in base alla programmazione


3 Mantenimento erogazione servizi di rete e sicurezza dei sistemi

Indicatore di risultato (output) SI SI SI

11 - Formazione del personaleObiettivo

Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle priorità politiche. In particolare si prevede il potenziamento dei diversi corsi di natura tecnico-specialistica

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

7.176 7.177 7.082

Indicatori


1 Avanzamento della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

2 Grado di erogazione delle attività formative (percentuale di realizzazione degli interventi formativi previsti)


12 - Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al MinisteroObiettivo

Mantenimento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia, economicità ed efficienza, nella erogazione dei servizi interni e generali di competenza a vantaggio del Ministero

Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

8.649.774 8.861.849 8.407.962

Indicatori


1 Realizzazione degli acquisti programmati Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

2 Grado di copertura dell'utenza interna Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

Schede obiettivo



090/122/15

4 Fondi da ripartire (33)Missione

4.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma


51 - Ripartizione fondiObiettivo

Trattasi di obiettivo inserito al solo fine di consentire la quadratura contabile sulla Missione 33.1.Descrizione

Priorità politica



2014 2015 2016

15.192.695 15.912.571 15.945.248

Indicatori


1 Formulazione delle proposte di ripartizione del fondo consumi intermedi all'organo politico in relazione alle esigenze manifestate dalla struttura


2 Ripartizione del fondo di amministrazione Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

SEZIONE II


NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE


090/507/1

MISSIONE

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)

Descrizione delle attività

- Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico e inquinamento elettromagnetico e radioattivo. Normative valutazione e gestione qualità dell'aria. Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane. Regolazione e vigilanza inquinamento

acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA.- Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell¿inquinamento. Rilascio AIA. Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale. Attività di V.I.A. Certificazione ambientale. Rapporti internazionali in materia di inquinamento atmosferico.

2016

11.041.315

2015

11.078.872 10.041.505

2014

3.824.931 3.824.931 3.824.931REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

5.269.333 5.310.284 4.912.392CONSUMI INTERMEDI

259.947 259.947 259.947IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

498.000 496.866 526.668TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

198.646 198.646 198.646TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

798.720 796.897 116.147INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

191.738 191.301 202.774CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La quantificazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi della Direzione, per quanto riguarda i macroagreggati economici ha tenuto conto dei seguenti criteri e finalità: A) le risorse destinate al macroaggregato Interventi sono state attribuite interamente ad un obiettivo di trasferimento. B) per le risorse destinate al macroaggregato Investimenti è stato utilizzato un criterio di stretta attinenza alle autorizzazioni spesa dei capitoli/piani gestionali associati con gli specifici obiettivi e sono state prioritariamente destinate al recepimento delle Direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico; C) per le risorse destinate al macroaggregato Funzionamento è stato utilizzato un criterio misto, che considera sia la specificità del capitolo/piano gestionale associato agli obiettivi che la quota parte attribuita a ciascun obiettivo dei capitoli della gestione unificata in gestione alla Direzione Generale per gli Affari Generali, sia le risorse umane assegnate alle Divisioni competenti e ricadenti su ciascun obiettivo che sono finalizzate specificatamente alla gestione del Programma 18.3 "Prevenzione riduzione integrata dell'inquinamento" (acquisto di beni e servizi, Commissioni VIA-VAS, Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Comitato Autorizzazione Integrata Ambientale e attività di studio, ricerca, sperimentazione nelle materie di competenza della Direzione).



090/507/2

MISSIONE


PROGRAMMA

1.3 Sviluppo sostenibile (18.5)


- Incentivazione fonti energetiche rinnovabili. Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI". Promozione dello sviluppo sostenibile. Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, inquinamento, life. Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile. Supporto alla relazione sullo stato dell'ambiente.

2016

60.578.573

2015

56.139.695 55.462.988

2014




5.310.011 5.304.977 5.437.233TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

14.647.251 14.613.886 13.919.433INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI


<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE


La Direzione generale, titolare del CDR 4 ai sensi del DPR 140/2009, ha tra le sue competenze quella di dare attuazione alle convenzioni e protocolli della Nazioni Unite in materia ambientale, tra cui la Convenzione sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto, la Convenzione di Vienna e il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia stratosferica di ozono. Va anzitutto evidenziato che il 2014 sarà caratterizzato dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (1° luglio ' 31 dicembre) e che, pertanto, dovrà essere assegnato carattere di massima priorità politica e amministrativa alle attività che costituiranno il Programma del Ministero per la presidenza UE. Tali attività impegneranno le strutture ministeriali già dal mese di gennaio 2014, sia per la preparazione dei dossier riguardanti la trattazione degli affari interni dell'Unione Europea sia per quelli riguardanti la partecipazione dell'UE ai processi internazionali nell'ambito delle Organizzazioni e dei Trattati multilaterali. Le Convenzioni e i Protocolli impegnano l'Italia a contribuire ai programmi internazionali per la protezione dell'ambiente globale sulla base di tabelle di contribuzione ratificate dal Parlamento italiano. In aggiunta l'Italia si è impegnata a contribuire al cosiddetto 'FAST START' stabilito dalle Conferenze della Parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici di Copenaghen (2009) e di Cancun (2010) con 200 milioni di euro all'anno per il periodo 2010-2012. Come è noto l'Italia deve rispondere annualmente presso le Nazioni Unite, Unione Europea e i paesi

continua...



090/507/3

MISSIONE


PROGRAMMA



...segue

firmatari di Convenzioni e Protocolli in merito al rispetto degli obblighi assunti. Premesso quanto sopra occorre mettere in evidenza che gli stanziamenti previsti dalle leggi di ratifica approvate dal parlamento sono stati oggetto di significative riduzioni, che rappresentano una modifica unilaterale degli impegni assunti nelle sedi internazionali. In sintesi si elencano le principali attività della Direzione Generale: ' la promozione dei programmi e delle iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla Delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57 ed al Piano d'Azione approvato a Johannesburg a conclusione del vertice mondiale del settembre 2002; ' l'attuazione, per quanto di competenza, delle diverse linee d'intervento a valere sui seguenti Programmi Operativi: PON Governance e Assistenza Tecnica, PON Governance e Azioni di Sistema, PON Ricerca e Competitività, PON Istruzione, POIN Energie rinnovabili e risparmio energetico; ' l'attuazione della Delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, con particolare riferimento ai programmi nazionali ed internazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso la promozione e la realizzazione di progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'agricoltura, per assicurare l'impegno assunto dall'Italia all'atto della ratifica del Protocollo di Kyoto di ridurre, entro il 2012, del 6,5% le emissioni di gas serra rispetto al 1990; ' la partecipazione attiva del Ministero nelle sedi internazionali europee, bilaterali, multilaterali allo scopo di indirizzare la crescita tecnologica ed economica dei Paesi in via di sviluppo e dell'Europa Centro Orientale attraverso attività di cooperazione in campo ambientale e in attuazione del Protocollo di Kyoto; ' supporto alla predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato dell'Ambiente e del reporting in materia ambientale.



090/507/4

MISSIONE


PROGRAMMA

1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)


- Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambientale).

2016

20.405.579

2015

19.999.348 19.695.406

2014





A seguito della Direttiva 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati fissati per la missione 18 programma 8 n. 2 obiettivi operativi, E' stata effettuata per ciascun obiettivo la distribuzione delle risorse assegnate per il triennio 2014.- 2016 nonché fissati gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli stessi obiettivi.



090/507/5

MISSIONE


PROGRAMMA

1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)


- Campagne informative. Relazione sullo stato dell'ambiente. Progetti di educazione ambientale. Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente. Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale. Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale.

2016

17.659.606

2015

17.544.505 13.537.633

2014


1.520.303 1.437.216 738.752CONSUMI INTERMEDI


1.098.266 1.093.455 567.036INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

11.943.468 11.916.265 9.134.276CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


A seguito delle priorità politiche emanate dal Sig. Ministro con Direttiva 2013, il Segretariato Generale ha individuato, nell'ambito della Missione 18 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' e del Programma 18.11 'Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale' , n. 3 obiettivi strategici e n. 3 obiettivi strutturali, associando agli stessi sia le risorse finanziarie previste dal bilancio di previsione per il triennio 2014-2016 sia le risorse umane, individuando al contempo gli indicatori necessari a misurarne il grado di raggiungimento. L'articolazione degli obiettivi strategici e strutturali tiene conto dei risultati previsti dall'attività dell'Ufficio dell'Ispettore Generale, i cui costi sono imputati al CDR Segretariato generale. Si sottolinea che una aliquota preponderante di risorse è ascritta alla natura di spesa dei contributi agli investimenti per il finanziamento delle funzioni ambientali delle regioni a statuto speciale (E. 9.134.276,00 per l'anno 2014, E. 11.916.265,00 per l'anno 2015 e E. 11.943.468,00 per l'anno 2016), la cui gestione amministrativa assorbe un ammontare trascurabile di ore persona del CDR. E' opportuno, inoltre, segnalare che al fine di ottemperare all'obiettivo di contenimento della spesa in applicazione del D.L. 95/2012, art. 7, comma 14, su disposizione del Ministro, sono stati notevolmente ridotti per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 gli stanziamenti di diversi capitoli attribuiti al CdR del Segretariato - CDR 9 (capp. 7085, 7805 e 8532, il cui importo

continua...



090/507/6

MISSIONE


PROGRAMMA



...segue

complessivo pari inizialmente ad E. 20.211.514,00.=, è stato ridotto ad E. 9.588.581.=). La predetta riduzione della spesa comporterà conseguentemente ad una ridefinizione della materia della informazione ed educazione ambientale.



090/507/7

MISSIONE


PROGRAMMA

1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)


- Assetto idrogeologico (regolazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, programmi di finanziamento con fondi UE, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale cave e torbiere, attività per passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici).- Prevenzione ed interventi per pubbliche calamità. Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolazione e interventi in materia di rifiuti speciali, deposito nazionale rifiuti radioattivi,

regolazione trattamento delle acque, programmazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia,- azioni per la gestione del servizio idrico integrato, Attività di studio e rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze. Vigilanza sulle tariffe e sull'attuazione dei servizi idrici. Azioni per valutazione/risarcimento del danno ambientale.

2016

132.438.702

2015

132.032.512 141.146.440

2014



1.459.837 1.459.837 1.459.837IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

3.021.082 3.021.082 5.636.280TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE


2.658.242 2.989.867 3.309.563INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE





10.492.357 10.160.732 9.841.036RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE


La quantificazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi, per quanto riguarda i macro-aggregati economici Interventi e Investimenti, ha tenuto conto della stretta attinenza delle autorizzazioni di spesa dei capitoli con gli specifici obiettivi. Per quanto riguarda il macro-aggregato Funzionamento è stato usato un criterio misto, considerando sia la specificità del capitolo (ove possibile) sia le risorse umane assegnate al singolo obiettivo.



090/507/8

MISSIONE


PROGRAMMA

1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)


- Studi in materia di beni ambientali e paesaggistici e in materia di conservazione dell'ambiente e informazioni in materia di tutela del mare e delle riserve marine.Tutela specie flora e fauna protette. Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna. Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora. Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna. Adempimneti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli

organismi geneticamente modificati. Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette. Programmi di finanziamento con fondi della UE. Vigilanza tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità. Istituzione gestione e regolamentazione delle aree naturali protette. Tutela della fascia costiera. Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee. Gestione emergenze. Coordinamento qualità acque di balneazione.

2016

157.536.240

2015

157.145.406 147.871.553

2014




79.345.390 79.333.390 79.684.390TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.737.670 1.737.670 1.737.670TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO






Con riferimento ai criteri di formulazione delle previsioni di bilancio, il CDR gestisce le risorse assegnate al programma di spesa 18.13. Per le risorse riferibili ai macroaggregati INTERVENTI ed INVESTIMENTI, si è cercato di associare, laddove possibile, ad ogni obiettivo i pertinenti capitoli e categorie economiche anche in relazione alle autorizzazioni di spesa, mentre per le risorse afferenti al macroaggregato FUNZIONAMENTO si è utilizzato un criterio misto individuato sulla base dell'importanza del livello di raggiungimento degli obiettivi e delle risorse umane e strumentali assegnate per il suo conseguimento.



090/507/9

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3)


- Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale. Contributi all'APAT, vigilanza ISPRA. Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile.

2016

86.394.885

2015

86.455.246 87.135.375

2014

230.233 230.233 230.233REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

654.140 653.918 654.132CONSUMI INTERMEDI


64.633.000 64.723.000 64.856.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE






A seguito della Direttiva 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato fissato per la missione 17 programma 3 n. 1 obiettivo operativo, E stato effettuato per ciascun obiettivo la distribuzione delle risorse assegnate per il triennio 2014.- 2016 nonché fissati gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli stessi obiettivi.



090/507/10

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)


- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

2016

10.647.033

2015

10.646.884 10.428.284

2014






Il programma di spesa ha per oggetto esclusivo le attività strettamente connesse alla collaborazione all'opera del Ministro. Pertanto le previsioni relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono state quantificate dalla Direzione competente per la gestione unificata delle spese a carattere strumentale sulla base del contingente presente presso gli Uffici e che si prevede di utilizzare nel corso del triennio. Per quanto attiene ai consumi intermedi (riferiti a canoni, utenze, spese accessorie per trattamenti di missione etc.) ed agli investimenti (più precisamente, spese per l'acquisto di mobilio e attrezzature per ufficio), nella impossibilità di operare variazioni compensative per adeguarne la dotazione alle reali, maggiori necessità, la relativa quantificazione si attesta per il triennio sugli attuali importi presenti a bilancio e quantificati dal MEF. Come i passato, nel corso degli esercizi finanziari 2014 2015 e 2016 si farà fronte a tale carenza di risorse operando variazioni compensative a carico del "FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI", cap. 3861, programma 33.1 (Fondi da ripartire).'



090/507/11

MISSIONE


PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)


- Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

2016

8.737.314

2015

9.181.903 8.976.981

2014




266.335 949.742 877.359TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

14.158 14.158 14.158ALTRE USCITE CORRENTI






090/507/12

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)


- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2016

15.945.248

2015

15.912.571 15.192.695

2014


681.631 680.078 720.872CONSUMI INTERMEDI

13.665.555 13.634.431 12.873.761ALTRE USCITE CORRENTI



BILANCIO 2014-2016

SCHEDE PROGRAMMA


090/607/1

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA


(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 1.2 11.096.224 10.041.505 10.041.505

<< 11.078.872 11.078.872

<< 11.041.315 11.041.315

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 9.408.261 9.722.584 9.722.584

<< 10.090.674 10.090.674

<< 10.050.857 10.050.857

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 9.408.261 6.634.407 6.634.407

<< 7.085.873 7.085.873

<< 7.039.471 7.039.471

RS

CSCP

CP 4.084.878 4.084.878 4.084.878di cui Personale

4.084.878 4.084.878 4.084.878CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 4.084.878 4.084.878 4.084.878CP

2.549.529 3.000.995 2.954.593CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 2.001.798 2.149.428 2.101.353CP

FATTORE LEGISLATIVO 547.731 851.567 853.240CP

L n. 344 del 1997 a. 1 c. 5 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI

176.832 162.929 163.303CP

L n. 344 del 1997 a. 5 c. 2 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E PER L'ECOAUDIT

209.345 204.290 204.483CP

L n. 36 del 2001 a. 4 c. 1 MISURE DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO SULL'INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO

59.999 56.604 56.733CP

L n. 36 del 2001 a. 6 c. 7 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PREVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO

7.437 7.016 7.032CP

L n. 179 del 2002 a. 5 c. 1 OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

48.348 377.549 378.411CP

DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1 APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

45.770 43.179 43.278CP

INTERVENTI << 3.088.177 3.088.177

<< 3.004.801 3.004.801

<< 3.011.386 3.011.386

RS

CSCP

428.686 428.686 428.686CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 428.686 428.686 428.686CP


090/607/2




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

FABBISOGNO 154.663 148.574 151.024CP

FATTORE LEGISLATIVO 2.504.828 2.427.541 2.431.676CP

L n. 93 del 2001 a. 3 c. 3 CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

142.297 134.244 134.551CP

L n. 30 del 2002 a. 3 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI FATTA A HELSINKI IL 17 MARZO 1992

305.939 288.625 289.284CP

L n. 176 del 2002 a. 3 c. 1 CONVENZIONE ROTTERDAM

1.446.686 1.427.844 1.428.561CP

L n. 125 del 2006 a. 3 c. 2 RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

83.238 79.962 81.280CP

DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1 APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

526.668 496.866 498.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.687.963 318.921 318.921

<< 988.198 988.198

<< 990.458 990.458

RS

CSCP

INVESTIMENTI 1.687.963 318.921 318.921

<< 988.198 988.198

<< 990.458 990.458

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

318.921 988.198 990.458CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 27.555 34.017 34.098CP



88.592 762.880 764.622CP

L n. 36 del 2001 a. 9 c. 5 CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER I PIANI DI RISANAMENTO E MONITORAGGIO SLL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

202.774 191.301 191.738CP

090/607/3




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 1.3 25.134.294 55.462.988 62.708.660

<< 56.139.695 56.139.695

<< 60.578.573 60.578.573

RS

CSCP


<< 41.525.809 41.525.809

<< 45.931.322 45.931.322

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 379.060 4.277.170 4.277.170

<< 4.459.447 4.459.447

<< 4.469.478 4.469.478

RS

CSCP




925.060 1.107.337 1.117.368CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 925.060 1.107.337 1.117.368CP

INTERVENTI 1.035.796 37.266.385 37.266.385

<< 37.066.362 37.066.362

<< 41.461.844 41.461.844

RS

CSCP




FABBISOGNO 7.275 6.863 6.879CP


L n. 403 del 1999 a. 4 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

20.277 19.130 19.174CP

L n. 409 del 2000 a. 1 c. 2 PROTOCOLLO DI MONTREAL PROTEZIONE FASCIA DI OZONO

5.437.233 5.304.977 5.310.011CP

L n. 84 del 2001 a. 8 FONDO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

711.485 671.226 672.758CP

L n. 93 del 2001 a. 3 c. 4 CONVENZIONE PROTEZIONE ALPI

306.722 300.682 304.457CP

L n. 108 del 2001 a. 3 c. 1 CONVENZIONE SULL'AMBIENTE 'AARHUS'

183.386 173.008 173.403CP

L n. 120 del 2002 a. 3 CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

30.000.000 30.000.000 34.384.323CP

L n. 279 del 2005 a. 3 c. 1 CONVENZIONE PROTEZIONE ALPI

168.436 158.905 159.268CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 23.719.438 13.919.433 21.165.105

<< 14.613.886 14.613.886

<< 14.647.251 14.647.251

RS

CSCP

090/607/4




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

INVESTIMENTI 23.497.858 13.919.433 21.165.105

<< 14.613.886 14.613.886

<< 14.647.251 14.647.251

RS

CSCP



FABBISOGNO 13.218 14.114 14.150CP



320.170 302.054 302.744CP

L n. 179 del 2002 a. 3 c. 1 PROVVIDENZE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI INQUINANTI

740.987 942.116 944.267CP

LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 322 RISPARMIO ENERGETICO

12.845.058 13.355.602 13.386.090CP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 221.580 << <<

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

090/607/5




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 1.6 266.330 19.695.406 19.695.406

<< 19.999.348 19.999.348

<< 20.405.579 20.405.579

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 266.330 19.695.406 19.695.406

<< 19.999.348 19.999.348

<< 20.405.579 20.405.579

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO << 15.635.925 15.635.925

<< 15.943.243 15.943.243

<< 15.944.125 15.944.125

RS

CSCP




INTERVENTI 266.330 4.059.481 4.059.481

<< 4.056.105 4.056.105

<< 4.461.454 4.461.454

RS

CSCP



FABBISOGNO 4.059.481 4.056.105 4.461.454CP

090/607/6




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 1.8 8.856.123 13.537.633 22.313.752

<< 17.544.505 17.544.505

<< 17.659.606 17.659.606

RS

CSCP


<< 4.534.785 4.534.785

<< 4.617.872 4.617.872

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 216.616 3.836.321 3.991.508

<< 4.534.785 4.534.785

<< 4.617.872 4.617.872

RS

CSCP




738.752 1.437.216 1.520.303CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 595.645 1.268.563 1.270.438CP


L n. 179 del 2002 a. 6 c. 1 PROGRAMMA STRATEGICO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE

143.107 168.653 249.865CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 8.639.507 9.701.312

18.322.244

<< 13.009.720 13.009.720

<< 13.041.734 13.041.734

RS

CSCP

INVESTIMENTI 8.639.507 9.701.312

18.322.244

<< 13.009.720 13.009.720

<< 13.041.734 13.041.734

RS

CSCP



FABBISOGNO 9.247.007 12.030.758 12.060.537CP



454.305 978.962 981.197CP

090/607/7




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 1.9 193.756.847 141.146.440 196.135.371

<< 132.032.512 132.032.512

<< 132.438.702 132.438.702

RS

CSCP


<< 31.909.681 31.909.681

<< 31.669.009 31.669.009

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 258.023 25.569.235 25.569.235

<< 25.807.521 25.807.521

<< 25.897.751 25.897.751

RS

CSCP





FABBISOGNO 2.771.219 3.008.062 3.096.316CP


L n. 253 del 1990 a. 14 SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEI COMITATI TECNICI DELLE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO

<< 1.458 3.432CP

L n. 426 del 1998 a. 4 c. 18 FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE LOTTA SICCITA' E DERTIFICAZIONE

1.041 1.026 1.028CP

INTERVENTI 4.116.797 5.730.712 5.730.712

<< 3.112.293 3.112.293

<< 3.113.016 3.113.016

RS

CSCP




FABBISOGNO 9.873 10.790 10.815CP


L n. 340 del 1993 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESSI, RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONI, FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989

84.559 80.421 81.119CP

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO << 3.309.563 3.309.563

<< 2.989.867 2.989.867

<< 2.658.242 2.658.242

RS

CSCP


090/607/8




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016


TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 189.382.027 96.695.894

151.684.825

<< 89.962.099 89.962.099

<< 90.277.336 90.277.336

RS

CSCP

INVESTIMENTI 189.382.027 96.695.894

151.684.825

<< 89.962.099 89.962.099

<< 90.277.336 90.277.336

RS

CSCP




FABBISOGNO 4.436.450 4.634.323 4.644.907CP


RD n. 523 del 1904 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE IDRAULICHE DELLE DIVERSE CATEGORIE

2.667.191 10.403.167 10.426.915CP

L n. 426 del 1998 a. 1 c. 1 p. 1 RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

12.550.167 4.500.000 4.500.000CP

LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 432 FONDO DA RIPARTIRE PER ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE LEGGE 58 DEL 2005

30.479.691 24.251.991 24.518.062CP

LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 323 RICICLAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI

6.888.146 6.498.370 6.513.204CP

TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE << 9.841.036 9.841.036

<< 10.160.732 10.160.732

<< 10.492.357 10.492.357

RS

CSCP

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO << 9.841.036 9.841.036

<< 10.160.732 10.160.732

<< 10.492.357 10.492.357

RS

CSCP



090/607/9




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 1.10 32.278.477 147.871.553 153.573.303

<< 157.145.406 157.145.406

<< 157.536.240 157.536.240

RS

CSCP


<< 151.531.482 151.531.482

<< 151.909.492 151.909.492

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 926.224 7.947.617 7.947.617

<< 8.199.228 8.199.228

<< 8.541.726 8.541.726

RS

CSCP





FABBISOGNO 2.625.538 2.880.221 3.113.242CP


L n. 59 del 1993 a. 9 c. 2 SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA

5.000 5.000 5.000CP

L n. 59 del 1993 a. 12 c. 2 p. 2 SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

42.000 39.000 39.000CP

L n. 93 del 2001 a. 8 c. 11 SEGRETERIA TECNICA AREE MARINE PROTETTE

47 << 109.423CP

L n. 391 del 2001 a. 4 c. 1 FUNZIONAMENTO COMITATO DI PILOTAGGIO

15.477 15.885 15.922CP

L n. 179 del 2002 a. 5 c. 1 OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

7.640 7.207 7.224CP

INTERVENTI 26.996.753 134.103.813 139.805.563

<< 143.332.254 143.332.254

<< 143.367.766 143.367.766

RS

CSCP




FABBISOGNO 89.944 82.969 83.159CP


L n. 979 del 1982 a. 7 c. 1 p. 1 MEZZI NAVALI ED AEREI

30.465.000 35.160.000 35.172.000CP

L n. 349 del 1986 a. 1 c. 4 L. 349 DEL 1986

170.752 161.090 161.458CP

090/607/10




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

L n. 113 del 1995 a. 2 c. 1 CONTRIBUTI ORDINARI AL PAM E CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO

1.504.745 1.504.750 1.504.749CP

L n. 549 del 1995 a. 1 c. 43 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

5.826.000 5.475.000 5.487.000CP

LF n. 388 del 2000 a. 114 c. 10 VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI SITI MINERARI DI VALORE STORICO

155.833 147.015 147.351CP

L n. 93 del 2001 a. 3 c. 1 QUOTA ALL'UINC

326.476 315.535 187.145CP

L n. 391 del 2001 a. 4 c. 2 ATTUAZIONE ACCORDO PER CREAZIONE SANTUARIO MAMMIFERI MARINI

62.333 58.806 58.940CP

L n. 27 del 2004 a. 3 c. 1 PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE RISCHI BIOTECNOLOGICI

389.397 367.362 368.201CP

LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 279 ATTUAZIONE CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA'

1.028.822 995.251 1.132.523CP

LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 566 p. 15 FINANZIAMENTO DEL PAM (ACCORDI INTERNAZIONALI)

232.925 232.920 232.921CP

L n. 27 del 2005 a. 3 c. 1 ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI NEL MAR NERO, MEDITERRANEO E AREA ATLANTICA CONTIGUA

310.616 293.039 293.708CP

L n. 104 del 2005 a. 3 c. 1 CONSERVAZIONE PIPISTRELLI EUROPEI (EUROBATS)

43.344 40.891 40.985CP

DLG n. 190 del 2010 a. 19 c. 2 PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE

10.835.855 10.835.855 10.835.855CP

LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 226 ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI POLITICHE PER L'AMBIENTE MARINO

4.380.000 9.380.000 9.380.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 4.355.500 5.820.123 5.820.123

<< 5.613.924 5.613.924

<< 5.626.748 5.626.748

RS

CSCP

INVESTIMENTI 4.355.500 5.820.123 5.820.123

<< 5.613.924 5.613.924

<< 5.626.748 5.626.748

RS

CSCP



090/607/11




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

FABBISOGNO 48.188 44.034 44.138CP


L n. 344 del 1997 a. 4 c. 9 INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

1.584.473 1.494.814 1.498.227CP

L n. 344 del 1997 a. 4 c. 11 INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

2.323.998 2.317.057 2.322.349CP

L n. 426 del 1998 a. 2 c. 1 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

160.263 151.195 151.540CP

L n. 426 del 1998 a. 2 c. 7 ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

299.517 282.569 283.214CP

L n. 93 del 2001 a. 8 c. 3 PARCO NAZIONALE 'COSTA TEATINA'

199.679 188.381 188.811CP

L n. 93 del 2001 a. 8 c. 10 AREE MARINE PROTETTE

528.159 498.272 499.410CP

L n. 179 del 2002 a. 10 c. 1 CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

255.663 241.196 241.747CP

L n. 179 del 2002 a. 12 c. 2 ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

130.209 122.840 123.121CP

DL n. 159 del 2007 a. 26 c. 4/septies ISTITUZIONE PARCHI NAZIONALI

289.974 273.566 274.191CP

090/607/12




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 2.1 323.391 87.135.375 87.135.375

<< 86.455.246 86.455.246

<< 86.394.885 86.394.885

RS

CSCP


<< 66.286.163 66.286.163

<< 66.216.163 66.216.163

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 23.024 465.601 465.601

<< 465.552 465.552

<< 465.558 465.558

RS

CSCP

CP 250.399 250.399 250.399di cui Personale




FABBISOGNO 215.202 215.153 215.159CP

INTERVENTI 290.124 65.968.839 65.968.839

<< 65.820.611 65.820.611

<< 65.750.605 65.750.605

RS

CSCP







673.909 658.846 678.624CP

DL n. 112 del 2008 a. 28 c. 1 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

5.173.000 5.040.000 5.040.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 10.243 20.700.935 20.700.935

<< 20.169.083 20.169.083

<< 20.178.722 20.178.722

RS

CSCP

INVESTIMENTI 2.292 20.700.935 20.700.935

<< 20.169.083 20.169.083

<< 20.178.722 20.178.722

RS

CSCP






326.557 319.258 328.842CP

090/607/13




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

DL n. 112 del 2008 a. 28 c. 1 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

20.373.000 19.848.000 19.848.000CP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 7.951 << <<

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

090/607/14




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 3.1 889.243 10.428.284 10.428.284

<< 10.646.884 10.646.884

<< 10.647.033 10.647.033

RS

CSCP


<< 10.631.061 10.631.061

<< 10.631.170 10.631.170

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 870.474 10.420.291 10.420.291

<< 10.631.061 10.631.061

<< 10.631.170 10.631.170

RS

CSCP





FABBISOGNO 2.058.737 2.278.388 2.278.497CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 18.769 7.993 7.993

<< 15.823 15.823

<< 15.863 15.863

RS

CSCP

INVESTIMENTI 18.769 7.993 7.993

<< 15.823 15.823

<< 15.863 15.863

RS

CSCP



FABBISOGNO 7.993 15.823 15.863CP

090/607/15




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 3.2 2.060.551 8.976.981 9.065.981

<< 9.181.903 9.181.903

<< 8.737.314 8.737.314

RS

CSCP


<< 8.918.632 8.918.632

<< 8.466.814 8.466.814

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.627.765 8.718.093 8.718.093

<< 8.918.632 8.918.632

<< 8.466.814 8.466.814

RS

CSCP





FABBISOGNO 2.660.063 2.860.602 2.408.784CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 432.786 258.888 347.888

<< 263.271 263.271

<< 270.500 270.500

RS

CSCP

INVESTIMENTI 432.786 258.888 347.888

<< 263.271 263.271

<< 270.500 270.500

RS

CSCP



FABBISOGNO 258.888 263.271 270.500CP

090/607/16




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2014 2015 2016

Unità di Voto 4.1 << 15.192.695 15.192.695

<< 15.912.571 15.912.571

<< 15.945.248 15.945.248

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI << 15.192.695 15.192.695

<< 15.912.571 15.912.571

<< 15.945.248 15.945.248

RS

CSCP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 15.192.695 15.192.695

<< 15.912.571 15.912.571

<< 15.945.248 15.945.248

RS

CSCP




FABBISOGNO 13.374.783 14.107.101 14.139.304CP


LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 20 FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA

219.850 207.408 207.882CP

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI


LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLEPREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS).I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLAFUNZIONALE (COFOG).PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UNRAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHELA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.


(in Euro) 090/678/1

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2013

Previsioni assestate anno finanziario 2013

Variazioni che si propongono anno finanziario 2014

Previsioni risultanti anno finanziario 2014

Previsioni anno 2015



RS 540.484.442 431.521.413 -160.133.118 271.388.295

CP 350.382.604 404.417.917 -16.662.392 387.755.525 393.940.338 399.660.015

CS 479.433.244 563.895.820 -99.427.823 464.467.997 393.940.338 399.660.015


RS 118.084.199 38.953.162 -27.856.938 11.096.224

CP 8.054.144 27.028.131 -16.986.626 10.041.505 11.078.872 11.041.315

CS 29.836.150 54.885.069 -44.843.564 10.041.505 11.078.872 11.041.315

FUNZIONAMENTO RS 23.529.912 25.781.607 -16.373.346 9.408.261

CP 6.956.306 8.508.009 -1.873.602 6.634.407 7.085.873 7.039.471

CS 17.125.782 24.881.355 -18.246.948 6.634.407 7.085.873 7.039.471

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

RS 23.529.912 25.781.607 -16.373.346 9.408.261

CP 6.956.306 8.508.009 -1.873.602 6.634.407 7.085.873 7.039.471

CS 17.125.782 24.881.355 -18.246.948 6.634.407 7.085.873 7.039.471

2630 2630 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.566.961 3.946.701 -366.420 3.580.281 3.580.281 3.580.281

CS 3.566.961 3.946.701 -366.420 3.580.281 3.580.281 3.580.281

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.690.003 2.690.003 13.320 2.703.323 2.703.323 2.703.323

CS 2.690.003 2.690.003 13.320 2.703.323 2.703.323 2.703.323

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 805.737 805.737 << 805.737 805.737 805.737

CS 805.737 805.737 << 805.737 805.737 805.737

NOTE ESPLICATIVE

2630 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3


(in Euro) 090/678/2

MissioneProgramma

Macroaggregato









3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 26.437 -26.437 << << <<

CS << 26.437 -26.437 << << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 279.312 -279.312 << << <<

CS << 279.312 -279.312 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 71.221 145.212 -73.991 71.221 71.221 71.221

CS 71.221 145.212 -73.991 71.221 71.221 71.221

2632 2632 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 ) ( 5.3.1 )

RS << << << <<

CP 81.291 81.291 << 81.291 81.291 81.291

CS 81.291 81.291 << 81.291 81.291 81.291

2637 2637 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 5.3.1 )

RS << << << <<

CP 259.947 285.935 -25.988 259.947 259.947 259.947

CS 259.947 285.935 -25.988 259.947 259.947 259.947

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 237.488 237.488 << 237.488 237.488 237.488

CS 237.488 237.488 << 237.488 237.488 237.488

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 22.459 48.447 -25.988 22.459 22.459 22.459

CS 22.459 48.447 -25.988 22.459 22.459 22.459

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/3

MissioneProgramma

Macroaggregato









2647 2647 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AGLI ISTRUTTORI NOMINATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

( 1.1.5 ) ( 5.3.1 )

RS 163.359 163.359 << 163.359

CP 163.359 163.359 << 163.359 163.359 163.359

CS 163.359 163.359 << 163.359 163.359 163.359

2701 2701 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 4.217.110 5.880.420 -5.359.734 520.686

CP 2.184.236 3.314.843 -1.313.045 2.001.798 2.149.428 2.101.353

CS 4.687.224 8.674.577 -6.672.779 2.001.798 2.149.428 2.101.353

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 2.684 7.097 -2.581 4.516

CP 6.419 7.919 -3.530 4.389 4.140 4.150

CS 9.000 10.500 -6.111 4.389 4.140 4.150

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 791 973 -973 <<

CP 603 2.603 -2.191 412 405 406

CS 600 3.576 -3.164 412 405 406

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 1.172 2.172 -1.371 801 789 791

CS 1.172 2.172 -1.371 801 789 791

4 4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS 2.630 13.821 -10.000 3.821

CP 15.489 175.489 71.419 246.908 246.908 196.908

CS 15.489 185.489 61.419 246.908 246.908 196.908

6 6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS << 47.947 -40.000 7.947

CP 802.000 752.000 50.000 802.000 1.000.000 1.000.000

CS 802.000 792.000 10.000 802.000 1.000.000 1.000.000

NOTE ESPLICATIVE

2701 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE


(in Euro) 090/678/4

MissioneProgramma

Macroaggregato









7 7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

( 2.2.4 )

RS << 236 << 236

CP 3.634 3.634 -539 3.095 2.962 2.969

CS 3.634 3.634 -539 3.095 2.962 2.969

8 8 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP << 6.877 -6.877 << << <<

CS << 6.877 -6.877 << << <<

9 9 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 845 845 -267 578 569 570

CS 845 845 -267 578 569 570

10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.2 )

RS 8.418 1.022 50.000 51.022

CP 1.484 51.484 -50.470 1.014 999 1.001

CS 1.484 1.484 -470 1.014 999 1.001

12 12 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA

( 2.2.13 )

RS 201 909 -909 <<

CP << 5.000 -5.000 << << <<

CS << 5.909 -5.909 << << <<

13 13 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO DELLA POLITICA AMBIENTALE ED ECOLOGICA

( 2.2.13 )

RS << 1.328 -1.328 <<

CP << 4.000 -4.000 << << <<

CS << 5.328 -5.328 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/5

MissioneProgramma

Macroaggregato









19 19 SPESE PER STUDI RELATIVI A PIANI DI DISINQUINAMENTO DI AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE A PREVALENTE ORIGINE INDUSTRIALE

( 2.2.10 )

RS 17.380 18.122 -13.599 4.523

CP 17.901 5.901 6.322 12.223 11.531 11.558

CS 35.000 19.500 -7.277 12.223 11.531 11.558

21 21 SPESE PER LE ISPEZIONI E RELATIVI COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DELLE ISPEZIONI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI

( 2.2.10 )

RS 637.747 1.194.329 -1.187.704 6.625

CP 490.296 490.296 -155.514 334.782 315.837 316.558

CS 1.128.000 1.678.000 -1.343.218 334.782 315.837 316.558

23 23 SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE, ISPETTIVE E DI VERIFICA, VOLTE AD ASSICURARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAI DECRETI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ASSOGGETTATA ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

( 2.2.8 )

RS << 323.106 -323.106 <<

CP << 88.632 -88.632 << << <<

CS << 411.738 -411.738 << << <<

26 26 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, COPERTE DA TARIFFE

( 2.2.8 )

RS 185.725 1.017.796 -832.000 185.796

CP << 837.798 -837.798 << << <<

CS << 1.669.798 -1.669.798 << << <<

28 28 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

( 2.2.8 )

RS 3.028.136 2.002.709 -1.800.607 202.102

CP 784.393 141.015 394.581 535.596 505.288 506.442

CS 2.300.000 1.941.622 -1.406.026 535.596 505.288 506.442

29 29 SPESE PER COMPENSI E RELATIVI ONERI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE VIA - VAS

( 2.2.8 )

RS 333.398 846.927 -846.927 <<

CP << 635.000 -635.000 << << <<

CS 330.000 1.481.927 -1.481.927 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/6

MissioneProgramma

Macroaggregato









30 30 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE VIA-VAS

( 2.2.13 )

RS << 400.000 -350.000 50.000

CP << << << << << <<

CS << 350.000 -350.000 << << <<

31 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 60.000 60.000 << 60.000 60.000 60.000

CS 60.000 60.000 << 60.000 60.000 60.000

91 91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMMISSIONI,COMITATI,CONSIGLI

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP << 44.178 -44.178 << << <<

CS << 44.178 -44.178 << << <<

93 93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI

( 2.2.10 )

RS << 4.098 << 4.098

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2713 2713 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 5.3.1 )


RS 18.361.287 18.367.070 -10.005.784 8.361.286

CP PER MEMORIA 15.368 -15.368 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS 7.000.000 10.021.152 -10.021.152 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2717 2717 SPESE PER STUDI, RICERCHE, ELABORAZIONE DATI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

(R)

( 2 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 788.156 1.370.758 -1.007.828 362.930

CP 700.512 700.512 -152.781 547.731 851.567 853.240

CS 1.367.000 1.708.340 -1.160.609 547.731 851.567 853.240

1 1 CONVENZIONI CON UNIVERSITA', ENTI DI RICERCA, ISTITUTI SPECIALI, ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PROFESSIONALMENTE RICONOSCIUTI E CON LE REGIONI INTERESSATE

( 2.2.10 )

RS 61.379 105.000 -25.008 79.992

CP 117.992 117.992 995 118.987 108.356 108.605

CS 100.000 143.000 -24.013 118.987 108.356 108.605

NOTE ESPLICATIVE

2717 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE: - AL DECRETO DEL 1° AGOSTO 2013 , DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO PREVISTO AL COMMA 4, ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, DEI DEBITI MATURATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012, AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 27 DEL 6 GIUGNO 2013 (- 136.175 EURO); - PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE


(in Euro) 090/678/7

MissioneProgramma

Macroaggregato









3 3 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECOAUDIT

( 2.2.8 )

RS 13.977 64.797 -64.797 <<

CP 130.850 18.660 -2.510 16.150 11.095 11.288

CS 180.000 83.457 -67.307 16.150 11.095 11.288

4 4 CORSI E PROGRAMMI DI FORMAZIONE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO DELLE AREE URBANE E DEI PIANI PER LA SICUREZZA DEI SITI INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

( 2.2.10 )

RS 272 15.952 997 16.949

CP 58.997 58.997 -1.152 57.845 54.573 54.698

CS 58.000 58.000 -155 57.845 54.573 54.698

6 6 SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO NAZIONALE DELLE SORGENTI FISSE E MOBILI DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI E DELLE ZONE TERRITORIALI INTERESSATE, AL FINE DI RILEVARE I LIVELLI DI CAMPO PRESENTI NELL'AMBIENTE

( 2.2.10 )

RS 31 122.031 -61.615 60.416

CP 61.193 61.193 -1.194 59.999 56.604 56.733

CS 60.000 122.808 -62.809 59.999 56.604 56.733

8 8 SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

( 2.2.8 )

RS 22.428 22.428 -11.689 10.739

CP 10.877 10.877 -3.440 7.437 7.016 7.032

CS 30.000 22.566 -15.129 7.437 7.016 7.032

10 10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI AMBIENTALI, FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA ALLE PRONUNCE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE, NONCHE' AL MONITORAGGIO DEI PROBLEMI AMBIENTALI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE E PRIMO ESERCIZIO DI TALUNE OPERE DI PARTICOLARE RILEVANZA TRA QUELLE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

( 2.2.8 )

RS 110.410 353.881 -309.865 44.016

CP 204.261 134.761 -134.761 << << <<

CS 300.000 444.626 -444.626 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/8

MissioneProgramma

Macroaggregato









12 12 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO

( 2.2.14 )

RS 289.540 312.640 -312.000 640

CP << << << << 331.936 332.694

CS 289.000 312.000 -312.000 << 331.936 332.694

14 14 SPESE PER STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E DI PROGRAMMI SUSCETTIBILI DI IMPATTO SULL'AMBIENTE, NONCHE' ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E DI QUALIFICAZIONE ECOLOGICA DEI PRODOTTI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA EMAS-ECOLABEL

( 2.2.10 )

RS 156.210 140.882 -140.882 <<

CP 49.311 49.311 -963 48.348 45.613 45.717

CS 200.000 190.193 -141.845 48.348 45.613 45.717

18 18 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH, CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

( 2.2.10 )

RS 133.909 93.901 -82.969 10.932

CP 67.031 67.031 -21.261 45.770 43.179 43.278

CS 150.000 150.000 -104.230 45.770 43.179 43.278

19 19 SPESE PER COMPENSI E RELATIVI ONERI ACCESSORI, MISSIONI E INDENNITA' DA CORRISPONDERE A QUALSIASI TITOLO AI COMPONENTI IL COMITATO ECOLABEL - ECOAUDIT

( 2.2.8 )

RS << 139.246 << 139.246

CP << 181.690 11.505 193.195 193.195 193.195

CS << 181.690 11.505 193.195 193.195 193.195

INTERVENTI RS << << << <<

CP 735.798 735.798 2.352.379 3.088.177 3.004.801 3.011.386

CS 735.798 735.798 2.352.379 3.088.177 3.004.801 3.011.386


RS << << << <<

CP 735.798 735.798 2.352.379 3.088.177 3.004.801 3.011.386

CS 735.798 735.798 2.352.379 3.088.177 3.004.801 3.011.386

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/9

MissioneProgramma

Macroaggregato









>> 2212 SPESE PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI

(R)

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 1.894.922 1.894.922 1.850.713 1.852.396

CS << << 1.894.922 1.894.922 1.850.713 1.852.396

>> 1 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESPOO

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << << 142.297 142.297 134.244 134.551

CS << << 142.297 142.297 134.244 134.551

>> 2 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DERIVANTI DA INCIDENTI INDUSTRIALI FATTA AD HELSINKY IL 17 MARZO 1992

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << << 305.939 305.939 288.625 289.284

CS << << 305.939 305.939 288.625 289.284

>> 3 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, FATTA A ROTTERDAM IL 10 SETTEMBRE 1998

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << << 1.446.686 1.446.686 1.427.844 1.428.561

CS << << 1.446.686 1.446.686 1.427.844 1.428.561

NOTE ESPLICATIVE

2212 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE, CON L'INDICATO STANZIAMENTO, CHE PARZIALMENTE SI TRASPORTA DAL CAPITOLO N. 2211 - PG 1,13 E 15, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA


(in Euro) 090/678/10

MissioneProgramma

Macroaggregato









>> 2217 COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

(R)

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 237.901 237.901 228.536 232.304

CS << << 237.901 237.901 228.536 232.304

>> 1 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E PER LE INDUSTRIE A RISCHIO

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << << 154.663 154.663 148.574 151.024

CS << << 154.663 154.663 148.574 151.024

>> 2 CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, FATTO AD AARHUS IL 24 GIUGNO 1998

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << << 83.238 83.238 79.962 81.280

CS << << 83.238 83.238 79.962 81.280

NOTE ESPLICATIVE

2217 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE, CON L'INDICATO STANZIAMENTO, CHE PARZIALMENTE SI TRASPORTA DAI CAPITOLI N. 2037 - PG 1 E 10 E N. 2214 - PG 1 E 10, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA


(in Euro) 090/678/11

MissioneProgramma

Macroaggregato









>> 2218 SPESE PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 230.040 230.040 230.040 230.040

CS << << 230.040 230.040 230.040 230.040

>> 1 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI COMPOSTI VOLATILI O I LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << << 102.126 102.126 102.126 102.126

CS << << 102.126 102.126 102.126 102.126

>> 2 CONVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO DI OSLO

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << << 127.914 127.914 127.914 127.914

CS << << 127.914 127.914 127.914 127.914

2225 2225 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALPROGRAMMA CONCERTATO DI SORVEGLIANZA CONTINUA E VALUTAZIONE DEL TRASPORTO A LUNGA DISTANZA DI INQUINANTI ATMOSFERICI IN EUROPA (EMEP)

( 7.1.1 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 198.646 198.646 << 198.646 198.646 198.646

CS 198.646 198.646 << 198.646 198.646 198.646

2793 2793 SOMME DA ASSEGNARE ALL' ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE PER LE ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH, CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

(R)

( 4.1.4 ) ( 5.3.1 )

RS << << << <<

CP 537.152 537.152 -10.484 526.668 496.866 498.000

CS 537.152 537.152 -10.484 526.668 496.866 498.000

NOTE ESPLICATIVE

2218 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE, CON L'INDICATO STANZIAMENTO, CHE PARZIALMENTE SI TRASPORTA DAI CAPITOLI N. 2038 - PG 2 E 3 E N. 2215 - PG 2 E 3, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA


(in Euro) 090/678/12

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 94.554.287 13.171.555 -11.483.592 1.687.963

CP 362.040 11.416.434 -11.097.513 318.921 988.198 990.458

CS 11.974.570 22.900.026 -22.581.105 318.921 988.198 990.458


RS 94.554.287 13.171.555 -11.483.592 1.687.963

CP 362.040 11.416.434 -11.097.513 318.921 988.198 990.458

CS 11.974.570 22.900.026 -22.581.105 318.921 988.198 990.458

8405 8405 INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

(R)

( 22 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 91.267.321 10.856.293 -9.855.857 1.000.436

CP 144.143 10.912.827 -10.912.827 << << <<

CS 10.000.000 20.768.684 -20.768.684 << << <<

3 3 SPESE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO E L'INCENTIVAZIONE DI VEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

( 22.2.1 )

RS 91.267.321 10.233.543 -9.233.107 1.000.436

CP 144.143 144.143 -144.143 << << <<

CS 10.000.000 9.377.250 -9.377.250 << << <<

84 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI

( 22.2.1 )

RS << << << <<

CP << 10.768.684 -10.768.684 << << <<

CS << 10.768.684 -10.768.684 << << <<

85 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMUNI E PROVINCE

( 22.2.2 )

RS << 622.750 -622.750 <<

CP << << << << << <<

CS << 622.750 -622.750 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

8405 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI ISCRITTI IN BILANCIO. CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI


(in Euro) 090/678/13

MissioneProgramma

Macroaggregato









8410 >> SOMME DA CORRISPONDERSI AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DEL RUMORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO O NELL'AMBIENTE ESTERNO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA

( 22.2.2 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 93.134 34.634 -34.634 <<

CP << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 93.134 34.634 -34.634 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

8432 8432 SPESE PER STUDI E PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL RISANAMENTO DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

(R)

( 21 ) ( 5.3.1 )

RS 225.605 204.132 -119.872 84.260

CP 130.128 130.128 -41.536 88.592 83.579 83.770

CS 250.000 250.000 -161.408 88.592 83.579 83.770

1 1 SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI E DELLE MIGLIORI PRATICHE AMBIENTALI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO

( 21.1.9 )

RS 225.605 204.132 -119.872 84.260

CP 130.128 130.128 -41.536 88.592 83.579 83.770

CS 250.000 250.000 -161.408 88.592 83.579 83.770

8433 8433 SPESE PER IL RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO

(R)

( 22 ) ( 5.3.1 )

RS 1.052.252 508.158 46.968 555.126

CP 46.968 366.968 -164.194 202.774 191.301 191.738

CS << 320.000 -117.226 202.774 191.301 191.738

2 2 CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO, LA REALIZZAZIONE DEI CATASTI REGIONALI E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO

( 22.2.1 )

RS 1.052.252 508.158 46.968 555.126

CP 46.968 46.968 155.806 202.774 191.301 191.738

CS << << 202.774 202.774 191.301 191.738

NOTE ESPLICATIVE

8410 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI


(in Euro) 090/678/14

MissioneProgramma

Macroaggregato









84 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER IL RISANAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO

( 22.2.1 )

RS << << << <<

CP << 320.000 -320.000 << << <<

CS << 320.000 -320.000 << << <<

8441 >> FONDO PER ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA SULLE INTERAZIONI E SUGLI EFFETTI DELLE SOSTANZE INQUINANTI SULLA SALUTE UMANA E SULL'AMBIENTE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PERICOLOSE

(R)

( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 200.228 52.500 -52.500 <<



8461 8461 SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI

(R)

( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )

RS 1.715.340 1.431.801 -1.390.000 41.801

CP << << << << 679.301 680.852

CS 1.390.000 1.390.000 -1.390.000 << 679.301 680.852

8471 8471 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, DI MACCHINARI E DI STRUMENTI TECNICI

(R)

( 21 ) ( 5.3.1 )

RS 407 84.037 -77.697 6.340

CP 40.801 6.511 21.044 27.555 34.017 34.098

CS 41.208 84.208 -56.653 27.555 34.017 34.098

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

( 21.1.2 )

RS 407 84.037 -77.697 6.340

CP 40.801 6.511 21.044 27.555 34.017 34.098

CS 41.208 84.208 -56.653 27.555 34.017 34.098

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<

CP << 6.367.890 -6.367.890 << << <<

CS << 6.367.890 -6.367.890 << << <<


RS << << << <<

CP << 6.367.890 -6.367.890 << << <<

CS << 6.367.890 -6.367.890 << << <<

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/15

MissioneProgramma

Macroaggregato









8472 8472 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 6.367.890 -6.367.890 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS << 6.367.890 -6.367.890 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1.3 Sviluppo sostenibile (18.5) RS 53.626.875 40.672.988 -15.538.694 25.134.294

CP 47.701.947 66.334.887 -10.871.899 55.462.988 56.139.695 60.578.573

CS 64.307.684 81.218.708 -18.510.048 62.708.660 56.139.695 60.578.573

FUNZIONAMENTO RS 344.597 391.359 -12.299 379.060

CP 4.039.841 4.406.834 -129.664 4.277.170 4.459.447 4.469.478

CS 4.052.140 4.419.133 -141.963 4.277.170 4.459.447 4.469.478

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

RS 344.597 391.359 -12.299 379.060

CP 4.039.841 4.406.834 -129.664 4.277.170 4.459.447 4.469.478

CS 4.052.140 4.419.133 -141.963 4.277.170 4.459.447 4.469.478


( 1 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.036.290 3.258.102 -221.812 3.036.290 3.036.290 3.036.290

CS 3.036.290 3.258.102 -221.812 3.036.290 3.036.290 3.036.290


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.300.432 2.300.432 << 2.300.432 2.300.432 2.300.432

CS 2.300.432 2.300.432 << 2.300.432 2.300.432 2.300.432


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 691.766 691.766 << 691.766 691.766 691.766

CS 691.766 691.766 << 691.766 691.766 691.766

NOTE ESPLICATIVE

8472 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI ISCRITTI IN BILANCIO. CAPITOLO CHE SI CONSERVA "PER MEMORIA"



(in Euro) 090/678/16

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 16.673 -16.673 << << <<

CS << 16.673 -16.673 << << <<


( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 161.920 -161.920 << << <<

CS << 161.920 -161.920 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 44.092 87.311 -43.219 44.092 44.092 44.092

CS 44.092 87.311 -43.219 44.092 44.092 44.092


( 1.2.1 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 80.564 80.564 << 80.564 80.564 80.564

CS 80.564 80.564 << 80.564 80.564 80.564


( 3 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 235.256 250.437 -15.181 235.256 235.256 235.256

CS 235.256 250.437 -15.181 235.256 235.256 235.256


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 209.629 209.629 << 209.629 209.629 209.629

CS 209.629 209.629 << 209.629 209.629 209.629


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 25.627 40.808 -15.181 25.627 25.627 25.627

CS 25.627 40.808 -15.181 25.627 25.627 25.627

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/17

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS 344.597 391.359 -12.299 379.060

CP 687.731 817.731 107.329 925.060 1.107.337 1.117.368

CS 700.030 830.030 95.030 925.060 1.107.337 1.117.368


( 2.2.13 )

RS << 1.093 << 1.093

CP 5.332 5.332 -1.686 3.646 3.439 3.447

CS 5.332 5.332 -1.686 3.646 3.439 3.447


( 2.2.13 )

RS << 50 << 50

CP 1.907 1.907 -603 1.304 1.230 1.233

CS 1.907 1.907 -603 1.304 1.230 1.233


( 2.1.1 )

RS << 5.274 << 5.274

CP 4.034 4.034 -1.276 2.758 2.602 2.608

CS 4.034 4.034 -1.276 2.758 2.602 2.608

6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONSERVAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS 325.636 18.703 50.000 68.703

CP 7.505 187.505 62.495 250.000 170.000 180.000

CS 7.505 137.505 112.495 250.000 170.000 180.000


( 2.2.1 )

RS << 272.930 17.834 290.764

CP 651.000 601.000 50.000 651.000 913.986 913.986

CS 651.000 583.166 67.834 651.000 913.986 913.986


( 2.2.4 )

RS << 57 << 57

CP 4.643 4.643 -554 4.089 3.922 3.931

CS 4.643 4.643 -554 4.089 3.922 3.931


( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 778 778 -246 532 524 525

CS 778 778 -246 532 524 525

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/18

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.2 )

RS 12.299 92.418 -79.299 13.119

CP 2.532 2.532 -801 1.731 1.634 1.638

CS 14.831 81.831 -80.100 1.731 1.634 1.638

17 17 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS 6.662 834 -834 <<

CP << << << << << <<

CS << 834 -834 << << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000

CS 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000


( 12.2.3 ) ( 5.6.1 )


RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

INTERVENTI RS 417.379 4.406.596 -3.370.800 1.035.796

CP 28.331.907 35.284.907 1.981.478 37.266.385 37.066.362 41.461.844

CS 28.748.640 38.000.834 -734.449 37.266.385 37.066.362 41.461.844


RS 417.379 4.406.596 -3.370.800 1.035.796

CP 28.331.907 35.284.907 1.981.478 37.266.385 37.066.362 41.461.844

CS 28.748.640 38.000.834 -734.449 37.266.385 37.066.362 41.461.844

2211 2211 SPESE PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI

(R)

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS 928 4.080.175 -3.226.215 853.960

CP 24.082.525 31.028.989 361.317 31.390.306 31.322.951 35.713.383

CS 24.082.807 33.744.916 -2.354.610 31.390.306 31.322.951 35.713.383

1 >> SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESPOO

( 2.2.14 )

RS << 167.706 -167.706 <<

CP 208.397 208.397 -208.397 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO


NOTE ESPLICATIVE

2211 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL PARZIALE TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO 2212, DI NUOVA ISTITUZIONE, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA


(in Euro) 090/678/19

MissioneProgramma

Macroaggregato









3 3 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL' ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997

( 2.2.14 )

RS 647 2.662.027 -2.000.000 662.027

CP 21.195.188 27.825.981 2.174.019 30.000.000 30.000.000 34.384.323

CS 21.195.188 29.825.981 174.019 30.000.000 30.000.000 34.384.323

5 5 FONDO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO CHIMICO - FISICO E RADIOATTIVO NEI PAESI DELL'AREA BALCANICA

( 2.2.14 )

RS 281 715.926 -715.926 <<

CP 1.041.988 1.041.988 -330.503 711.485 671.226 672.758

CS 1.042.269 1.757.914 -1.046.429 711.485 671.226 672.758

7 7 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ED ALL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE, CON DUE ALLEGATI, FATTA AD AARHUS IL 25 GIUGNO 1998

( 2.2.14 )

RS << 174.663 -1 174.662

CP 268.572 268.572 -85.186 183.386 173.008 173.403

CS 268.573 268.573 -85.187 183.386 173.008 173.403

9 9 SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991

( 2.2.14 )

RS << 15.385 << 15.385

CP 156.298 448.398 -141.676 306.722 300.682 304.457

CS 156.298 448.398 -141.676 306.722 300.682 304.457

10 10 CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

( 2.2.14 )

RS << 1.886 << 1.886

CP 29.697 29.697 -9.420 20.277 19.130 19.174

CS 29.697 29.697 -9.420 20.277 19.130 19.174

12 12 CONTRIBUTO AL BILANCIO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 246.678 246.678 -78.242 168.436 158.905 159.268

CS 246.678 246.678 -78.242 168.436 158.905 159.268

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/20

MissioneProgramma

Macroaggregato









13 >> SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DERIVANTI DA INCIDENTI INDUSTRIALI FATTA AD HELSINKY IL 17 MARZO 1992

( 2.2.14 )

RS << 342.471 -342.471 <<



15 >> SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, FATTA A ROTTERDAM IL 10 SETTEMBRE 1998

( 2.2.14 )

RS << 111 -111 <<



2213 2213 SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

(R)

( 7 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS 416.451 << << <<

CP 3.519.056 3.519.056 1.918.177 5.437.233 5.304.977 5.310.011

CS 3.935.507 3.519.056 1.918.177 5.437.233 5.304.977 5.310.011

1 >> SPESE DERIVANTI DALL' ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESSI RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONE FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989

( 7.1.2 )

RS << << << <<



5 5 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELL'ITALIA AL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DELL'OZONO.

( 7.1.2 )

RS 416.451 << << <<

CP 3.422.933 3.422.933 2.014.300 5.437.233 5.304.977 5.310.011

CS 3.839.384 3.422.933 2.014.300 5.437.233 5.304.977 5.310.011

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/21

MissioneProgramma

Macroaggregato









2214 2214 COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

(R)

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 86.389 -86.389 <<

CP 183.735 183.735 -176.460 7.275 6.863 6.879

CS 183.735 183.735 -176.460 7.275 6.863 6.879

1 >> SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E PER LE INDUSTRIE A RISCHIO

( 2.2.14 )

RS << 35.922 -35.922 <<



10 >> CONVENZIONE AARHUS

( 2.2.14 )

RS << 50.467 -50.467 <<



11 11 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 10.639 10.639 -3.364 7.275 6.863 6.879

CS 10.639 10.639 -3.364 7.275 6.863 6.879

2215 2215 SPESE PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

( 2.2.14 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 240.032 -58.196 181.836

CP 546.591 553.127 -121.556 431.571 431.571 431.571

CS 546.591 553.127 -121.556 431.571 431.571 431.571

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 090/678/22

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 52.864.899 31.664.563 -8.166.705 23.497.858

CP 15.330.199 16.070.177 -2.150.744 13.919.433 14.613.886 14.647.251

CS 31.506.904 24.236.882 -3.071.777 21.165.105 14.613.886 14.647.251


RS 52.864.899 31.664.563 -8.166.705 23.497.858

CP 15.330.199 16.070.177 -2.150.744 13.919.433 14.613.886 14.647.251

CS 31.506.904 24.236.882 -3.071.777 21.165.105 14.613.886 14.647.251

7921 7921 SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI MONTREAL E DI KYOTO

(R)

( 21 ) ( 5.3.1 )

RS << 475.179 -415.000 60.179

CP 468.897 468.897 -148.727 320.170 302.054 302.744

CS 468.897 883.897 -563.727 320.170 302.054 302.744

1 1 SPESE PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE BILATERALE E REGIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DA FINANZIARSI NEL QUADRO DEL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DI OZONO

( 21.1.9 )

RS << 7.986 << 7.986

CP 468.897 468.897 -148.727 320.170 302.054 302.744

CS 468.897 468.897 -148.727 320.170 302.054 302.744

2 2 SPESE PER I PROGRAMMI PILOTA DA ATTUARE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO, PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E L'IMPIEGO DI PIANTAGIONI FORESTALE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO.

( 21.1.9 )

RS << 467.193 -415.000 52.193

CP << << << << << <<

CS << 415.000 -415.000 << << <<

7971 7971 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(R)

( 21.1.2 ) ( 5.6.1 )

RS << 22.499 -5.000 17.499

CP 19.503 14.503 -1.285 13.218 14.114 14.150

CS 19.503 19.503 -6.285 13.218 14.114 14.150

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/23

MissioneProgramma

Macroaggregato









7981 7981 FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DI RIDUZIONE DELLE IMMISSIONI DEI GAS AD EFFETTO SERRA

( 31.3.2 ) ( 5.6.1 )

RS 20.000.000 << << <<

CP << SOPPRESSO << << << <<

CS 5.000.000 SOPPRESSO << << << <<

8406 8406 PROMOZIONE E VALUTAZIONE DI MISURE E DI PROGRAMMI RELATIVI AI SETTORI DELLA MOBILITA', DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLE FONTI RINNOVABILI, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELL'ASSORBIMENTO DI CARBONIO, NONCHE' MISURE E PROGRAMMI RELATIVI ALLA MOBILITA' CHE INCENTIVINO IL TRASPORTO SU FERRO DELLE MERCI, LE METROPOLITANE E IL TRASPORTO PUBBLICO AL FINE DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN PARTICOLARE NELLE AREE URBANE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE; NONCHE' REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

(R)

( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )

RS << 660.730 -570.000 90.730

CP 1.018.504 1.018.504 -277.517 740.987 942.116 944.267

CS 1.018.504 1.588.504 -756.787 831.717 942.116 944.267

8407 8407 FONDO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE DA FONTI RINNOVABILI E IN PARTICOLARE PER LO SVILUPPO DEL SOLARE TERMODINAMICO

(R)

( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )

RS 17.789.367 30.506.155 -7.176.705 23.329.450

CP 13.823.295 13.823.295 -978.237 12.845.058 13.355.602 13.386.090

CS 20.000.000 21.000.000 -1.000.000 20.000.000 13.355.602 13.386.090

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/24

MissioneProgramma

Macroaggregato









8438 >> FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE

(R)

( 26.4.3 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 15.075.532 << << <<

CP << 744.978 -744.978 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 5.000.000 744.978 -744.978 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << 4.210.470 -3.988.890 221.580

CP << 10.572.969 -10.572.969 << << <<

CS << 14.561.859 -14.561.859 << << <<


RS << 4.210.470 -3.988.890 221.580

CP << 10.572.969 -10.572.969 << << <<

CS << 14.561.859 -14.561.859 << << <<


( 26.4.3 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 4.210.470 -3.988.890 221.580




RS 1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330

CP 17.275.004 21.634.156 -1.938.750 19.695.406 19.999.348 20.405.579

CS 17.275.004 22.695.615 -3.000.209 19.695.406 19.999.348 20.405.579

FUNZIONAMENTO RS << << << <<

CP 15.585.166 15.585.166 50.759 15.635.925 15.943.243 15.944.125

CS 15.585.166 15.585.166 50.759 15.635.925 15.943.243 15.944.125

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

RS << << << <<

CP 15.585.166 15.585.166 50.759 15.635.925 15.943.243 15.944.125

CS 15.585.166 15.585.166 50.759 15.635.925 15.943.243 15.944.125

NOTE ESPLICATIVE

8438 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA IN RELAZIONE ALLA ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI ISCRITTI IN BILANCIO



(in Euro) 090/678/25

MissioneProgramma

Macroaggregato









3422 3422 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CHE PRESTA SERVIZIO NELL'INTERESSE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.1 ) ( 5.6.1 )


( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 10.300.000 10.300.000 50.000 10.350.000 10.557.000 10.557.000

CS 10.300.000 10.300.000 50.000 10.350.000 10.557.000 10.557.000

3433 3433 COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.2 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 1.250.000 1.250.000 << 1.250.000 1.250.000 1.250.000

CS 1.250.000 1.250.000 << 1.250.000 1.250.000 1.250.000

3434 3434 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 1.3.1 ) ( 5.6.1 )


RS << << << <<

CP 3.080.000 3.080.000 << 3.080.000 3.157.000 3.157.000

CS 3.080.000 3.080.000 << 3.080.000 3.157.000 3.157.000


( 3 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 898.000 898.000 << 898.000 920.449 920.449

CS 898.000 898.000 << 898.000 920.449 920.449


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 800.028 800.028 << 800.028 820.028 820.028

CS 800.028 800.028 << 800.028 820.028 820.028

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/26

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 97.972 97.972 << 97.972 100.421 100.421

CS 97.972 97.972 << 97.972 100.421 100.421

3436 3436 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 2.2.15 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 57.166 57.166 759 57.925 58.794 59.676

CS 57.166 57.166 759 57.925 58.794 59.676

INTERVENTI RS 1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330

CP 1.689.838 6.048.990 -1.989.509 4.059.481 4.056.105 4.461.454

CS 1.689.838 7.110.449 -3.050.968 4.059.481 4.056.105 4.461.454


RS 1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330

CP 1.689.838 6.048.990 -1.989.509 4.059.481 4.056.105 4.461.454

CS 1.689.838 7.110.449 -3.050.968 4.059.481 4.056.105 4.461.454

3641 3641 SPESE PER L'ACCASERMAMENTO, IL CASERMAGGIO ED ALTRE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, NONCHE' PER L'APPRONTAMENTO DI PARTICOLARI STRUMENTI OPERATIVI PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO STESSO.

(R)

( 2.1.1 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS 1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330

CP 1.689.838 6.048.990 -1.989.509 4.059.481 4.056.105 4.461.454

CS 1.689.838 7.110.449 -3.050.968 4.059.481 4.056.105 4.461.454

NOTE ESPLICATIVE

3641 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE


(in Euro) 090/678/27

MissioneProgramma

Macroaggregato










RS 7.025.184 29.448.357 -20.592.234 8.856.123

CP 13.725.540 14.119.899 -582.266 13.537.633 17.544.505 17.659.606

CS 20.719.956 34.711.959 -12.398.207 22.313.752 17.544.505 17.659.606

FUNZIONAMENTO RS 91.005 442.027 -225.411 216.616

CP 3.825.511 4.348.483 -512.162 3.836.321 4.534.785 4.617.872

CS 3.885.748 4.573.720 -582.212 3.991.508 4.534.785 4.617.872

SEGRETARIATO GENERALE RS 91.005 442.027 -225.411 216.616

CP 3.825.511 4.348.483 -512.162 3.836.321 4.534.785 4.617.872

CS 3.885.748 4.573.720 -582.212 3.991.508 4.534.785 4.617.872

1083 1083 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.6.1 )

RS 83.527 380.219 -225.032 155.187

CP 209.584 528.104 -384.997 143.107 168.653 249.865

CS 269.616 753.136 -454.842 298.294 168.653 249.865


( 1 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 2.533 << 2.533

CP 2.839.964 2.919.006 -79.042 2.839.964 2.839.964 2.839.964

CS 2.839.964 2.919.006 -79.042 2.839.964 2.839.964 2.839.964


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.170.913 2.170.913 << 2.170.913 2.170.913 2.170.913

CS 2.170.913 2.170.913 << 2.170.913 2.170.913 2.170.913


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 648.671 648.671 << 648.671 648.671 648.671

CS 648.671 648.671 << 648.671 648.671 648.671

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/28

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 19.113 -19.113 << << <<

CS << 19.113 -19.113 << << <<


( 1.1.3 )

RS << 2.039 << 2.039

CP << 44.528 -44.528 << << <<

CS << 44.528 -44.528 << << <<


( 1.3.1 )

RS << 494 << 494

CP 20.380 35.781 -15.401 20.380 20.380 20.380

CS 20.380 35.781 -15.401 20.380 20.380 20.380


( 1.2.1 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 50.676 50.676 << 50.676 50.676 50.676

CS 50.676 50.676 << 50.676 50.676 50.676


( 3 ) ( 5.6.1 )

RS << 174 -174 <<

CP 206.929 212.339 -5.410 206.929 206.929 206.929

CS 206.929 212.339 -5.410 206.929 206.929 206.929

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE

( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 184.527 184.527 << 184.527 184.527 184.527

CS 184.527 184.527 << 184.527 184.527 184.527

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 3.1.1 )

RS << 174 -174 <<

CP 22.402 27.812 -5.410 22.402 22.402 22.402

CS 22.402 27.812 -5.410 22.402 22.402 22.402

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/29

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS 7.478 59.101 -205 58.896

CP 518.358 638.358 -42.713 595.645 1.268.563 1.270.438

CS 518.563 638.563 -42.918 595.645 1.268.563 1.270.438

1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS 84 388 163 551

CP 626 1.445 -1.017 428 421 422

CS 710 1.282 -854 428 421 422


( 2.2.13 )

RS 1.254 101 << 101

CP 9.441 8.441 -766 7.675 7.326 8.101

CS 9.441 8.441 -766 7.675 7.326 8.101


( 2.2.13 )

RS 2.511 511 << 511

CP 10.738 18.738 -13.595 5.143 5.777 6.696

CS 10.738 18.738 -13.595 5.143 5.777 6.696

6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS 422 7.036 -3.381 3.655

CP 3.938 8.297 -4.995 3.302 3.158 3.162

CS 3.938 11.678 -8.376 3.302 3.158 3.162


( 2.2.3 )

RS 2.800 2.228 << 2.228

CP 129.393 239.393 -15.109 224.284 391.130 391.130

CS 129.393 239.393 -15.109 224.284 391.130 391.130


( 2.2.1 )

RS << 45.637 3.134 48.771

CP 252.000 246.822 5.178 252.000 756.014 756.014

CS 252.000 243.688 8.312 252.000 756.014 756.014

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/30

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 7.874 7.874 -3.321 4.553 4.380 4.389

CS 7.874 7.874 -3.321 4.553 4.380 4.389


( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 12.587 9.587 2.232 11.819 11.376 11.402

CS 12.587 9.587 2.232 11.819 11.376 11.402


( 2.2.2 )

RS 286 41 << 41

CP 1.940 1.940 -614 1.326 1.251 1.254

CS 1.940 1.940 -614 1.326 1.251 1.254


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 139 139 -44 95 94 215

CS 139 139 -44 95 94 215


( 2.2.13 )

RS 121 259 -121 138

CP 203 3.203 -3.065 138 136 137

CS 324 3.324 -3.186 138 136 137


( 2.2.1 )

RS << 2.900 << 2.900

CP 5.000 8.000 -6.023 1.977 4.770 4.778

CS 5.000 8.000 -6.023 1.977 4.770 4.778

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/31

MissioneProgramma

Macroaggregato









18 18 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 4.352 4.352 -1.376 2.976 2.808 2.815

CS 4.352 4.352 -1.376 2.976 2.808 2.815

20 20 SPESE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI E DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, RADIOFONICI,TELEVISIVI,GRAFICI PER LA STAMPA E GLI ALTRI MEZZI D'INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE, A CARATTERE SCIENTIFICO, DIVULGATIVO E DIDATTICO IN MATERIA ECOLOGICA,SPESE DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 627 627 -198 429 422 423

CS 627 627 -198 429 422 423


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 79.500 79.500 << 79.500 79.500 79.500

CS 79.500 79.500 << 79.500 79.500 79.500

INVESTIMENTI RS 6.934.179 29.006.330 -20.366.823 8.639.507

CP 9.900.029 9.771.416 -70.104 9.701.312 13.009.720 13.041.734

CS 16.834.208 30.138.239 -11.815.995 18.322.244 13.009.720 13.041.734

SEGRETARIATO GENERALE RS 6.934.179 29.006.330 -20.366.823 8.639.507

CP 9.900.029 9.771.416 -70.104 9.701.312 13.009.720 13.041.734

CS 16.834.208 30.138.239 -11.815.995 18.322.244 13.009.720 13.041.734

7085 7085 ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE

(R)

( 22.2.1 ) ( 5.6.1 )

RS 5.271.910 19.825.803 -12.271.910 7.553.893

CP 6.048.000 6.048.000 -44.593 6.003.407 8.084.332 8.102.787

CS 11.319.910 18.319.910 -4.762.610 13.557.300 8.084.332 8.102.787

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/32

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 21.1.2 ) ( 5.1.1 20% 5.2.1 20% 5.3.1 40% 6.3.1 20%)

RS 23.038 70.226 -51.651 18.575

CP 41.207 12.594 15.216 27.810 34.939 35.022

CS 64.245 64.245 -36.435 27.810 34.939 35.022

7805 7805 SPESE PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

(R)

( 21 ) ( 5.5.1 )

RS 1.534.997 2.288.355 -1.938.997 349.358

CP 470.346 470.346 -16.041 454.305 978.962 981.197

CS 2.005.343 2.409.343 -1.605.680 803.663 978.962 981.197

1 1 SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI

( 21.1.9 )

RS 1.534.997 2.288.355 -1.938.997 349.358

CP 470.346 470.346 -16.041 454.305 978.962 981.197

CS 2.005.343 2.409.343 -1.605.680 803.663 978.962 981.197

8532 8532 ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

(R)

( 22.2.1 ) ( 5.6.1 )

RS << 6.717.681 -6.000.000 717.681

CP 3.217.681 3.217.681 -86.812 3.130.869 3.831.933 3.840.681

CS 3.217.681 9.217.681 -5.369.131 3.848.550 3.831.933 3.840.681

8871 8871 SPESE PER LA PROGETTAZIONE ED AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

(R)

( 21.1.6 ) ( 5.6.1 )

RS 104.234 104.265 -104.265 <<

CP 122.795 22.795 62.126 84.921 79.554 82.047

CS 227.029 127.060 -42.139 84.921 79.554 82.047

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/33

MissioneProgramma

Macroaggregato










RS 327.959.371 264.929.216 -71.172.369 193.756.847

CP 142.697.004 152.197.356 -11.050.916 141.146.440 132.032.512 132.438.702

CS 224.900.689 223.369.724 -27.234.353 196.135.371 132.032.512 132.438.702

FUNZIONAMENTO RS 1.490.369 748.455 -490.432 258.023

CP 24.875.202 25.970.156 -400.921 25.569.235 25.807.521 25.897.751

CS 24.875.202 26.460.587 -891.352 25.569.235 25.807.521 25.897.751

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

RS 1.490.369 748.455 -490.432 258.023

CP 24.875.202 25.970.156 -400.921 25.569.235 25.807.521 25.897.751

CS 24.875.202 26.460.587 -891.352 25.569.235 25.807.521 25.897.751

1731 1731 SPESE PER LA SEGRETERIA TECNICA, CO.VI.RI., SALVAGUARDIA VENEZIA

(R)

( 2 ) ( 5.4.1 )

RS 1.408.637 8.681 << 8.681

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

1 1 SISTEMA DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO, ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE ED AL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO SCOLANTE

( 2.2.14 )

RS 94.516 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

3 3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'OSSERVATORIO DEI SERVIZI IDRICI

( 2.2.8 )

RS 49 3.776 << 3.776

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/34

MissioneProgramma

Macroaggregato









5 5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA PER IL MIGLIORAMENTO, L'INCREMENTO E L'ADEGUAMENTO AGLI STANDARD EUROPEI, ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI ED ALLE MIGLIORI PRATICHE AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE INTERNE, DI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI, NONCHE' PER L'AUMENTO DELL'EFFICIENZA DI DETTI INTERVENTI ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA CAPACITA' DI UTILIZZARE LE RISORSE DERIVANTI DA COFINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

( 2.2.14 )

RS 164.072 4.905 << 4.905

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

6 6 AGENZIA NAZIONALE PER LA REGOLAZIONE E LA VIGILANZA IN MATERIA DI ACQUA

( 2.2.8 )

RS 1.150.000 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 1 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 6.300.092 7.006.332 -689.013 6.317.319 6.317.319 6.317.319

CS 6.300.092 7.006.332 -689.013 6.317.319 6.317.319 6.317.319


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 4.696.455 4.696.455 17.227 4.713.682 4.713.682 4.713.682

CS 4.696.455 4.696.455 17.227 4.713.682 4.713.682 4.713.682


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 1.491.984 1.491.984 << 1.491.984 1.491.984 1.491.984

CS 1.491.984 1.491.984 << 1.491.984 1.491.984 1.491.984

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/35

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 62.630 -62.630 << << <<

CS << 62.630 -62.630 << << <<


( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 506.001 -506.001 << << <<

CS << 506.001 -506.001 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 111.653 249.262 -137.609 111.653 111.653 111.653

CS 111.653 249.262 -137.609 111.653 111.653 111.653


( 1.2.1 ) ( 5.4.1 )

RS << << << <<

CP 152.155 152.155 << 152.155 152.155 152.155

CS 152.155 152.155 << 152.155 152.155 152.155


( 3 ) ( 5.4.1 )

RS << << << <<

CP 461.037 509.418 -48.381 461.037 461.037 461.037

CS 461.037 509.418 -48.381 461.037 461.037 461.037


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 420.263 420.263 << 420.263 420.263 420.263

CS 420.263 420.263 << 420.263 420.263 420.263


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 40.774 89.155 -48.381 40.774 40.774 40.774

CS 40.774 89.155 -48.381 40.774 40.774 40.774

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/36

MissioneProgramma

Macroaggregato









3010 3010 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 5.4.1 )


RS << << << <<



3011 3011 TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 1.1.1 ) ( 5.4.1 )


( VEDI NOTA )

RS << 559.118 -559.118 <<

CP 9.246.367 9.246.367 1.328.939 10.575.306 10.575.306 10.575.306

CS 9.246.367 9.805.485 769.821 10.575.306 10.575.306 10.575.306

3012 3012 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

( 1.1.2 ) ( 5.4.1 )

RS << << << <<

CP 134.919 134.919 << 134.919 134.919 134.919

CS 134.919 134.919 << 134.919 134.919 134.919

3013 3013 SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI GENERALI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.1 ) ( 5.4.1 )

RS 388 << << <<

CP 725.105 725.105 << 725.105 725.105 725.105

CS 725.105 725.105 << 725.105 725.105 725.105

NOTE ESPLICATIVE

3011 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE: - ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 527, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (EURO + 464.563) - PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLA EFFETTIVE ESIGENZE


(in Euro) 090/678/37

MissioneProgramma

Macroaggregato









3014 3014 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI GENERALI E DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI

( 3 ) ( 5.4.1 )

RS << << << <<

CP 998.800 998.800 << 998.800 998.800 998.800

CS 998.800 998.800 << 998.800 998.800 998.800


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 900.000 900.000 << 900.000 900.000 900.000

CS 900.000 900.000 << 900.000 900.000 900.000


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 98.800 98.800 << 98.800 98.800 98.800

CS 98.800 98.800 << 98.800 98.800 98.800

3015 3015 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO AI SEGRETARI GENERALI ED AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI.

( 1.3.1 ) ( 5.4.1 )


RS << << << <<

CP 3.257.234 3.257.234 << 3.257.234 3.257.234 3.257.234

CS 3.257.234 3.257.234 << 3.257.234 3.257.234 3.257.234

3017 3017 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

( 1.2.1 ) ( 5.4.1 )

RS << << << <<

CP 175.100 175.100 << 175.100 175.100 175.100

CS 175.100 175.100 << 175.100 175.100 175.100

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/38

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS 81.163 171.826 77.516 249.342

CP 3.421.295 3.471.295 -700.076 2.771.219 3.008.062 3.096.316

CS 3.421.295 3.393.778 -622.559 2.771.219 3.008.062 3.096.316

1 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS 18.844 8.850 << 8.850

CP 55.623 105.123 -29.684 75.439 59.274 95.913

CS 55.623 105.123 -29.684 75.439 59.274 95.913


( 2.2.13 )

RS 110 1.065 << 1.065

CP 16.005 16.005 -877 15.128 13.285 13.316

CS 16.005 16.005 -877 15.128 13.285 13.316


( 2.2.13 )

RS << 562 << 562

CP 8.917 8.917 -2.778 6.139 5.389 5.402

CS 8.917 8.917 -2.778 6.139 5.389 5.402

5 5 SPESE PER MISSIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 1.945 1.945 -615 1.330 1.254 1.257

CS 1.945 1.945 -615 1.330 1.254 1.257

8 8 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 318 22.947 150.000 172.947

CP 821.400 971.400 -345.791 625.609 754.680 804.680

CS 821.400 821.400 -195.791 625.609 754.680 804.680


( 2.2.4 )

RS 2.108 << << <<

CP 7.502 7.502 -1.566 5.936 5.656 5.669

CS 7.502 7.502 -1.566 5.936 5.656 5.669

NOTE ESPLICATIVE

3071 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE: - AL DECRETO DEL 1° AGOSTO 2013 , DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO PREVISTO AL COMMA 4, ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, DEI DEBITI MATURATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012, AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 27 DEL 6 GIUGNO 2013 (- 103.000 EURO); - IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 100 CONCERNENTE "RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA RELATIVO AL FUNZIONAMENTO IN ITALIA, A PERUGIA, DELL'UNESCO

PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT, CHE OSPITA IL SEGRETARIATO DEL WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, FATTO A PARIGI IL 12 SETTEMBRE 2012" (EURO + 1.130); - PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE


(in Euro) 090/678/39

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 3.797 2.897 -301 2.596 2.449 2.455

CS 3.797 2.897 -301 2.596 2.449 2.455


( 2.2.2 )

RS 4.936 22.565 -5.000 17.565

CP 18.435 18.435 -5.847 12.588 11.875 11.902

CS 18.435 23.435 -10.847 12.588 11.875 11.902


( 2.1.1 )

RS 4.295 26.184 << 26.184

CP 33.375 83.375 -55.827 27.548 25.935 25.994

CS 33.375 83.375 -55.827 27.548 25.935 25.994


( 2.2.1 )

RS << 51.000 -51.000 <<

CP 1.341.000 1.191.000 150.000 1.341.000 1.500.000 1.500.000

CS 1.341.000 1.242.000 99.000 1.341.000 1.500.000 1.500.000

18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, COMPRESE QUELLE DI RAPPRESENTANZA, LE LOCAZIONI DEI LOCALI E LE RELATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 745.605 745.605 -239.731 505.874 477.408 478.834

CS 745.605 745.605 -239.731 505.874 477.408 478.834

19 19 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO.

( 2.2.8 )

RS 2.553 << << <<

CP 5.770 5.770 -1.780 3.990 3.738 3.738

CS 5.770 5.770 -1.780 3.990 3.738 3.738

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/40

MissioneProgramma

Macroaggregato









24 24 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 8.644 8.644 -2.734 5.910 5.577 5.590

CS 8.644 8.644 -2.734 5.910 5.577 5.590

25 25 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

( 2.2.8 )

RS 44.697 2.552 8.604 11.156

CP 207.171 157.671 -157.671 << << <<

CS 207.171 149.067 -149.067 << << <<


( 2.1.1 )

RS << 2.119 -2.119 <<

CP << 900 -900 << << <<

CS << 3.019 -3.019 << << <<

29 29 FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA DIFESA DEL SUOLO E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

( 2.2.8 )

RS 100 8.271 << 8.271

CP 12.723 12.723 -4.035 8.688 8.196 8.215

CS 12.723 12.723 -4.035 8.688 8.196 8.215

30 30 SPESE PER LA FORMAZIONE, LA TENUTA E LA PUBBLICAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

( 2.1.1 )

RS 491 4.151 -1.741 2.410

CP 2.176 2.176 -688 1.488 1.404 1.407

CS 2.176 3.917 -2.429 1.488 1.404 1.407


( 2.2.13 )

RS 2.711 332 << 332

CP 1.207 1.207 -381 826 812 814

CS 1.207 1.207 -381 826 812 814


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 130.000 130.000 << 130.000 130.000 130.000

CS 130.000 130.000 << 130.000 130.000 130.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/41

MissioneProgramma

Macroaggregato









>> 39 SPESE DI MISSIONE ACCORDO UNESCO - WWAP

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP << << 1.130 1.130 1.130 1.130

CS << << 1.130 1.130 1.130 1.130

85 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

( 2.2.2 )

RS << 21.228 -21.228 <<

CP << << << << << <<

CS << 21.227 -21.227 << << <<


( 12.2.3 ) ( 5.4.1 )


RS << 6.863 -6.863 <<


CS PER MEMORIA 97.196 -97.196 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

3084 3084 SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO, DEI COMITATI TECNICI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA SICCITA' E/O ALLA DESERTIFICAZIONE

(R)

( 2 ) ( 5.4.1 )

RS 181 << << <<

CP 3.098 3.098 -2.057 1.041 2.484 4.460

CS 3.098 3.098 -2.057 1.041 2.484 4.460

1 1 SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO, DEI COMITATI TECNICI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, NONCHE' DEI RAPPRESENTANTI STATALI PRESSO I COMITATI TECNICI DEI BACINI INTERREGIONALI E REGIONALI

( 2.2.13 )

RS 181 << << <<

CP 1.575 1.575 -1.575 << 1.458 3.432

CS 1.575 1.575 -1.575 << 1.458 3.432

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/42

MissioneProgramma

Macroaggregato









2 2 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA SICCITA' E/O ALLA DESERTIFICAZIONE; SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE SULLA LOTTA CONTRO LA DESERTIFICAZIONE, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI RICERCA FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL BACINO DEL MEDITERRANEO

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 1.523 1.523 -482 1.041 1.026 1.028

CS 1.523 1.523 -482 1.041 1.026 1.028

3085 >> COMPENSO DA CORRISPONDERE AL GARANTE PER LA VIGILANZA SULLA ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DELLO STABILIMENTO SIDERURGICO DELLA SOCIETA' ILVA DI TARANTO

( 2.2.8 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 200.000 -200.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << 200.000 -200.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

3201 >> MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE NAVIGABILI DI PRIMA CLASSE, NONCHE' DI QUELLE DI SECONDA CLASSE RICADENTI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ILLUMINAZIONE DEI RELATIVI PORTI DI COMPETENZA STATALE - SERVIZIO DI PIENA - SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI ROTTA - ACQUISTO DEI MEZZI D'OPERA NECESSARI

(R)

( 2.2.2 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.705 -1.705 <<


CS << 1.705 -1.705 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

3085 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE PARZIALMENTE SI TRASPORTA AL CAPITOLO N. 3623 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 61, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 3 AGOSTO 2013, N. 89, RECANTE "NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL LAVORO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO"



(in Euro) 090/678/43

MissioneProgramma

Macroaggregato









3202 >> MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE. SPESE PER IL SERVIZIO DI PIENA.

(R)

( 2.2.2 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 262 -262 <<


CS << 262 -262 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

INTERVENTI RS 3.843.120 4.116.797 << 4.116.797

CP 5.646.280 5.646.280 84.432 5.730.712 3.112.293 3.113.016

CS 5.646.280 5.646.280 84.432 5.730.712 3.112.293 3.113.016


RS 3.843.120 4.116.797 << 4.116.797

CP 5.646.280 5.646.280 84.432 5.730.712 3.112.293 3.113.016

CS 5.646.280 5.646.280 84.432 5.730.712 3.112.293 3.113.016

1821 1821 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

( 6 ) ( 6.3.1 )

RS 3.843.120 4.114.942 << 4.114.942

CP 5.636.280 5.636.280 << 5.636.280 3.021.082 3.021.082

CS 5.636.280 5.636.280 << 5.636.280 3.021.082 3.021.082

1 1 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SUSSIDI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PARTICOLARI PER TUTTA L'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

( 6.1.3 )

RS 16.220 16.220 << 16.220

CP 8.110 8.110 << 8.110 8.110 8.110

CS 8.110 8.110 << 8.110 8.110 8.110

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/44

MissioneProgramma

Macroaggregato









6 >> CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI, NON RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PREVISTI NEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, NONCHE' DELLE FOGNATURE OCCORRENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE.

( 6.1.3 )

RS 77.262 << << <<


CS << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

8 >> CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE.

( 6.1.3 )

RS 144.804 << << <<



10 >> CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER LA COSTRUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA GLI ENTI STESSI CHE NE SONO SPROVVISTI.

( 6.1.3 )

RS 9.820 << << <<



NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/45

MissioneProgramma

Macroaggregato









12 12 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E SOVVENZIONI IN ANNUALITA' PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI

( 6.1.3 )

RS 3.595.014 3.573.097 << 3.573.097

CP 2.615.198 2.615.198 << 2.615.198 << <<

CS 2.615.198 2.615.198 << 2.615.198 << <<


( 6.1.3 )

RS << << << <<

CP 397.774 397.774 << 397.774 397.774 397.774

CS 397.774 397.774 << 397.774 397.774 397.774


( 6.1.3 )

RS << 525.625 << 525.625

CP 2.615.198 2.615.198 << 2.615.198 2.615.198 2.615.198

CS 2.615.198 2.615.198 << 2.615.198 2.615.198 2.615.198

1861 1861 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )

RS << 1.855 << 1.855

CP 10.000 10.000 -127 9.873 10.790 10.815

CS 10.000 10.000 -127 9.873 10.790 10.815

>> 1871 SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

(R)

( 7.1.2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 84.559 84.559 80.421 81.119

CS << << 84.559 84.559 80.421 81.119

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO RS << << << <<

CP 3.617.805 3.617.805 -308.242 3.309.563 2.989.867 2.658.242

CS 3.617.805 3.617.805 -308.242 3.309.563 2.989.867 2.658.242


RS << << << <<

CP 3.617.805 3.617.805 -308.242 3.309.563 2.989.867 2.658.242

CS 3.617.805 3.617.805 -308.242 3.309.563 2.989.867 2.658.242

NOTE ESPLICATIVE

1871 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE, CON L'INDICATO STANZIAMENTO, CHE PARZIALMENTE SI TRASPORTA DAI CAPITOLI N. 2036 - PG 1 E N. 2213 - PG 1, PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLA SPESA


(in Euro) 090/678/46

MissioneProgramma

Macroaggregato









1863 1863 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

( 9.1.3 ) ( 6.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.600.884 1.600.884 -140.564 1.460.320 1.316.067 1.168.016

CS 1.600.884 1.600.884 -140.564 1.460.320 1.316.067 1.168.016

1864 1864 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

( 9.1.3 ) ( 5.3.1 )

RS << << << <<

CP 2.016.921 2.016.921 -167.678 1.849.243 1.673.800 1.490.226

CS 2.016.921 2.016.921 -167.678 1.849.243 1.673.800 1.490.226

INVESTIMENTI RS 322.625.882 260.063.964 -70.681.937 189.382.027

CP 99.024.921 107.082.641 -10.386.747 96.695.894 89.962.099 90.277.336

CS 181.228.606 177.764.578 -26.079.753 151.684.825 89.962.099 90.277.336


RS 322.625.882 260.063.964 -70.681.937 189.382.027

CP 99.024.921 107.082.641 -10.386.747 96.695.894 89.962.099 90.277.336

CS 181.228.606 177.764.578 -26.079.753 151.684.825 89.962.099 90.277.336

7081 7081 QUOTE COSTANTI PER L'ESTINZIONE DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTOE RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE, DAL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI, DAGLI ACCORDI E CONTRATTI DI PROGRAMMA ATTINENTI AL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, NONCHE' PER GLI IMPEGNI ATTUATIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

( 22.2.2 ) ( 5.3.1 )

RS 22.041.896 17.868.991 << 17.868.991

CP 19.654.672 19.654.672 << 19.654.672 19.654.672 19.654.672

CS 19.654.672 19.654.672 << 19.654.672 19.654.672 19.654.672

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/47

MissioneProgramma

Macroaggregato









7082 7082 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA ACCORDI DI PROGRAMMA TRA STATO E REGIONI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE, DA PROGRAMMI REGIONALI DI TUTELA AMBIENTALE, DAL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI, DA PROGRAMMI DI DIFESA DEL MARE E DELLE RISERVE MARINE STATALI, DAI PROGRAMMI ATTUATIVI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA CONFERENZA DI KYOTO, DAL PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, NONCHE' DA ACCORDI E CONTRATTI DI PROGRAMMA ATTINENTI AL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

(R)

( 22.2.1 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 50.293.465 94.797.331 -23.000.000 71.797.331

CP << 1.854.725 -1.854.725 << << <<

CS 15.000.000 24.854.725 5.145.275 30.000.000 << <<

7503 7503 PIANI DISINQUINAMENTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE

(R)

( 22 ) ( 5.3.1 )

RS 104.502.139 105.792.170 -41.638.915 64.153.255

CP 12.800.000 13.871.586 -1.321.419 12.550.167 4.500.000 4.500.000

CS 50.000.000 55.510.501 -17.971.403 37.539.098 4.500.000 4.500.000

1 1 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA DEL TERRITORIO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI, ANCHE DIRETTI A FAVORIRE LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

( 22.2.1 )

RS 14.772.393 16.062.424 -5.000.000 11.062.424

CP 12.800.000 12.800.000 -249.833 12.550.167 4.500.000 4.500.000

CS 12.800.000 17.800.000 -5.260.902 12.539.098 4.500.000 4.500.000

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/48

MissioneProgramma

Macroaggregato









9 9 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E BONIFICA A SOSTEGNO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA

( 22.2.1 )

RS 89.729.746 89.729.746 -36.638.915 53.090.831

CP << << << << << <<

CS 37.200.000 36.638.915 -11.638.915 25.000.000 << <<

84 84 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI

( 22.2.1 )

RS << << << <<

CP << 1.071.586 -1.071.586 << << <<

CS << 1.071.586 -1.071.586 << << <<

7510 7510 FONDO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE DI RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

(R)

( 22.2.1 ) ( 5.1.1 )

RS 20.604.393 20.794.563 << 20.794.563

CP 7.087.855 7.087.855 -199.709 6.888.146 6.498.370 6.513.204

CS 7.087.855 7.087.855 -199.709 6.888.146 6.498.370 6.513.204

7645 7645 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AL RISPARMIO IDRICO ED AL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE

( 22.2.1 ) ( 6.3.1 )

RS 11.622.106 9.792.104 << 9.792.104

CP 20.019.576 20.682.660 -663.083 20.019.577 20.019.576 20.019.576

CS 20.019.576 20.682.660 -663.083 20.019.577 20.019.576 20.019.576

7671 7671 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE E LA MANUTENZIONE STRARDINARIA DEI BENI DEMANIALI IN FREGIO ALLA LAGUNA

(R)

( 21.1.5 ) ( 5.3.1 )

RS 5.140.323 3.039.333 -1.000.000 2.039.333

CP 1.500.000 3.275.357 -1.314.393 1.960.964 2.297.848 2.303.094

CS 1.500.000 4.275.357 -2.314.393 1.960.964 2.297.848 2.303.094

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/49

MissioneProgramma

Macroaggregato









8531 8531 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA

(R)

( 22 ) ( 5.4.1 )

RS 63.484.369 5.014.693 -5.014.693 <<

CP 31.290.422 31.090.422 -610.731 30.479.691 24.251.991 24.518.062

CS 51.290.422 36.105.115 -5.625.424 30.479.691 24.251.991 24.518.062

3 3 FONDO PER LE ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE

( 22.2.1 )

RS 41.294.242 107.790 -107.790 <<

CP 31.290.422 31.090.422 -610.731 30.479.691 24.251.991 24.518.062

CS 41.290.422 31.198.212 -718.521 30.479.691 24.251.991 24.518.062

6 6 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI STRAORDINARI DIRETTI A RIMUOVERE LE SITUAZIONI A PIU' ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO

( 22.2.1 )

RS 22.190.127 4.906.903 -4.906.903 <<

CP << << << << << <<

CS 10.000.000 4.906.903 -4.906.903 << << <<

8551 8551 SPESE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE, AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO, NONCHE' ALL'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI ED ALLE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE' CALAMITA'.

(R)

( 21.1.5 ) ( 5.4.1 )

RS 17.000.000 << << <<

CP 3.046.872 3.046.872 -379.681 2.667.191 10.403.167 10.426.915

CS 3.046.872 3.046.872 -379.681 2.667.191 10.403.167 10.426.915

8582 8582 SPESE PER GLI INTERVENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA'

(R)

( 21 ) ( 5.4.1 )

RS 859.436 843.433 << 843.433

CP 1.012.168 1.012.168 -321.043 691.125 652.016 653.505

CS 1.012.168 1.012.168 -321.043 691.125 652.016 653.505

1 1 SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DI COMPETENZA REGIONALE

( 21.1.2 )

RS 859.436 843.433 << 843.433

CP 1.012.168 1.012.168 -321.043 691.125 652.016 653.505

CS 1.012.168 1.012.168 -321.043 691.125 652.016 653.505

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/50

MissioneProgramma

Macroaggregato









8631 8631 SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

(R)

( 21 ) ( 5.4.1 )

RS 2.062.290 2.055.603 << 2.055.603

CP 2.469.241 5.387.209 -3.701.172 1.686.037 1.590.631 1.594.262

CS 2.469.241 5.387.209 -3.701.172 1.686.037 1.590.631 1.594.262

1 1 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE. SISTEMAZIONE DI PIANURA DEI CORSI D'ACQUA. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL BUON REGIME DEI FIUMI E DEI TORRENTI. REALIZZAZIONE DI SERBATOI PER LA LAMINAZIONE DI PIENE

( 21.1.5 )

RS 1.348.904 1.343.838 << 1.343.838

CP 1.615.082 1.615.082 -512.278 1.102.804 1.040.401 1.042.776

CS 1.615.082 1.615.082 -512.278 1.102.804 1.040.401 1.042.776

2 2 SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'ADIGE, GARDA, MINCIO, TARTARO, CANALBIANCO, PO DI LEVANTE

( 21.1.5 )

RS 713.386 711.765 << 711.765

CP 854.159 854.159 -270.926 583.233 550.230 551.486

CS 854.159 854.159 -270.926 583.233 550.230 551.486

85 85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:OPERE PUBBLICHE

( 21.1.5 )

RS << << << <<

CP << 2.917.968 -2.917.968 << << <<

CS << 2.917.968 -2.917.968 << << <<

8639 8639 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO CON RIFERIMENTO ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI BACINO

(R)

( 22.2.1 ) ( 5.4.1 )

RS 3.685 12.098 -3.329 8.769

CP << << << << << <<

CS 3.685 3.329 -3.329 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/51

MissioneProgramma

Macroaggregato









8640 8640 PIANI STRATEGICI NAZIONALI E DI INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PER FAVORIRE FORME DI ADATTAMENTO DEI TERRITORI, DA ATTUARE D'INTESA CON LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI INTERESSATI TENUTO CONTO DEI PIANI DI BACINO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2002, N. 179

(R)

( 22.2.1 ) ( 5.4.1 )

RS 25.000.000 << << <<


CS 10.000.000 SOPPRESSO << << << <<


(R)

( 21 ) ( 5.4.1 )

RS 11.780 53.645 -25.000 28.645

CP 144.115 119.115 -20.791 98.324 93.828 94.046

CS 144.115 144.115 -45.791 98.324 93.828 94.046


( 21.1.2 )

RS 11.780 53.645 -25.000 28.645

CP 49.209 24.209 9.312 33.521 32.691 32.769

CS 49.209 49.209 -15.688 33.521 32.691 32.769

3 3 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITA' DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE.

( 21.1.2 )

RS << << << <<

CP 94.906 94.906 -30.103 64.803 61.137 61.277

CS 94.906 94.906 -30.103 64.803 61.137 61.277


CP << 347.678 -347.678 << << <<

CS << 347.678 -347.678 << << <<


RS << << << <<

CP << 347.678 -347.678 << << <<

CS << 347.678 -347.678 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/52

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 26.4.3 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 347.678 -347.678 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS << 347.678 -347.678 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO RS << << << <<

CP 9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357

CS 9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357


RS << << << <<

CP 9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357

CS 9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357

9501 9501 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

( 61.3.2 ) ( 6.3.1 )

RS << << << <<

CP 5.861.292 5.861.292 140.563 6.001.855 6.146.108 6.294.159

CS 5.861.292 5.861.292 140.563 6.001.855 6.146.108 6.294.159

9502 9502 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

( 61.3.2 ) ( 5.3.1 )

RS << << << <<

CP 3.671.504 3.671.504 167.677 3.839.181 4.014.624 4.198.198

CS 3.671.504 3.671.504 167.677 3.839.181 4.014.624 4.198.198


RS 32.182.280 56.189.901 -23.911.424 32.278.477

CP 120.928.965 123.103.488 24.768.065 147.871.553 157.145.406 157.536.240

CS 122.393.761 147.014.745 6.558.558 153.573.303 157.145.406 157.536.240

FUNZIONAMENTO RS 409.267 1.711.221 -784.997 926.224

CP 7.806.667 9.023.649 -1.076.032 7.947.617 8.199.228 8.541.726

CS 7.866.233 9.808.479 -1.860.862 7.947.617 8.199.228 8.541.726

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

RS 409.267 1.711.221 -784.997 926.224

CP 7.806.667 9.023.649 -1.076.032 7.947.617 8.199.228 8.541.726

CS 7.866.233 9.808.479 -1.860.862 7.947.617 8.199.228 8.541.726

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/53

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 5.3.1 20% 5.4.1 80%)

( VEDI NOTA )

RS << 2.430 << 2.430

CP 4.762.799 5.433.636 -657.689 4.775.947 4.775.947 4.775.947

CS 4.762.799 5.433.636 -657.689 4.775.947 4.775.947 4.775.947


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 3.737.426 3.737.426 13.148 3.750.574 3.750.574 3.750.574

CS 3.737.426 3.737.426 13.148 3.750.574 3.750.574 3.750.574


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 917.993 917.993 << 917.993 917.993 917.993

CS 917.993 917.993 << 917.993 917.993 917.993


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 54.365 -54.365 << << <<

CS << 54.365 -54.365 << << <<


( 1.1.3 )

RS << 1.956 << 1.956

CP << 485.761 -485.761 << << <<

CS << 485.761 -485.761 << << <<


( 1.3.1 )

RS << 474 << 474

CP 107.380 238.091 -130.711 107.380 107.380 107.380

CS 107.380 238.091 -130.711 107.380 107.380 107.380

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/54

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.2.1 ) ( 5.3.1 20% 5.4.1 80%)

RS << << << <<

CP 101.474 101.474 << 101.474 101.474 101.474

CS 101.474 101.474 << 101.474 101.474 101.474


( 3 ) ( 5.3.1 20% 5.4.1 80%)

RS << 167 -167 <<

CP 374.494 420.405 -45.911 374.494 374.494 374.494

CS 374.494 420.405 -45.911 374.494 374.494 374.494


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 335.971 335.971 << 335.971 335.971 335.971

CS 335.971 335.971 << 335.971 335.971 335.971


( 3.1.1 )

RS << 167 -167 <<

CP 38.523 84.434 -45.911 38.523 38.523 38.523

CS 38.523 84.434 -45.911 38.523 38.523 38.523


(R)

( 2 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS 189.295 296.080 82.706 378.786

CP 2.464.274 2.664.274 -38.736 2.625.538 2.880.221 3.113.242

CS 2.466.502 2.581.568 43.970 2.625.538 2.880.221 3.113.242

1 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 278 3.978 -3.788 190 186 186

CS 278 3.978 -3.788 190 186 186


( 2.2.13 )

RS 3.836 4.005 << 4.005

CP 23.255 23.255 -4.377 18.878 14.981 15.015

CS 23.255 23.255 -4.377 18.878 14.981 15.015

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/55

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.13 )

RS 4.133 6.442 << 6.442

CP 29.013 29.013 798 29.811 18.690 18.733

CS 29.013 29.013 798 29.811 18.690 18.733

4 4 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE E DELLA RELATIVA CONSULTA.

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 10.343 10.343 -3.271 7.072 6.672 6.687

CS 10.343 10.343 -3.271 7.072 6.672 6.687

6 6 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI - CONCORSO, PER PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI; COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI E RELATIVI ONERI.

( 2.2.5 )

RS 1.800 << << <<

CP 2.295 2.295 -726 1.569 1.480 1.484

CS 4.095 2.295 -726 1.569 1.480 1.484


( 2.2.3 )

RS << 25.276 120.000 145.276

CP 15.151 365.151 174.849 540.000 650.000 670.000

CS 15.151 245.151 294.849 540.000 650.000 670.000

10 10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA TECNICA PER LE AREE NATURALI PROTETTE

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 1.306 1.306 -413 893 879 881

CS 1.306 1.306 -413 893 879 881

12 12 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA, IVI COMPRESE LE SPESE PER GLI ESPERTI

( 2.2.8 )

RS << 60.769 << 60.769

CP 342.337 342.337 -316.583 25.754 8.396 221.029

CS 342.337 342.337 -316.583 25.754 8.396 221.029

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/56

MissioneProgramma

Macroaggregato









14 14 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 11.076 11.076 -3.502 7.574 7.145 7.162

CS 11.076 11.076 -3.502 7.574 7.145 7.162


( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 5.227 5.227 -738 4.489 4.299 4.309

CS 5.227 5.227 -738 4.489 4.299 4.309


( 2.2.2 )

RS 428 << << <<

CP 1.105 1.105 -350 755 744 746

CS 1.533 1.105 -350 755 744 746


( 2.2.2 )

RS << 11.000 << 11.000

CP 12.810 12.810 -4.063 8.747 8.251 8.270

CS 12.810 12.810 -4.063 8.747 8.251 8.270

18 18 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

( 2.2.7 )

RS 162.885 97.254 4.279 101.533

CP 116.166 112.466 -33.146 79.320 74.831 75.002

CS 116.166 108.187 -28.867 79.320 74.831 75.002


( 2.1.1 )

RS 2.832 35.847 -4.000 31.847

CP 33.399 33.399 9.406 42.805 21.515 21.544

CS 33.399 37.399 5.406 42.805 21.515 21.544


( 2.2.1 )

RS << 37.000 -37.000 <<

CP 1.580.602 1.430.602 150.000 1.580.602 1.800.000 1.800.000

CS 1.580.602 1.467.602 113.000 1.580.602 1.800.000 1.800.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/57

MissioneProgramma

Macroaggregato









25 25 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE

( 2.2.13 )

RS 7.729 7.979 << 7.979

CP 24.919 24.919 -4.905 20.014 16.053 16.058

CS 24.919 24.919 -4.905 20.014 16.053 16.058

26 26 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI DI ISTITUTO IN MATERIA DI DIFESA E TUTELA DEL MARE

( 2.2.13 )

RS 5.652 9.935 << 9.935

CP 24.992 24.992 2.073 27.065 16.099 16.136

CS 24.992 24.992 2.073 27.065 16.099 16.136


( 2.1.1 )

RS << 573 -573 <<

CP << << << << << <<

CS << 573 -573 << << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 230.000 230.000 << 230.000 230.000 230.000

CS 230.000 230.000 << 230.000 230.000 230.000

1388 1388 SPESE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ANIMALI DI SPECIE, DI FLORA E DI FAUNA MINACCIATI DI ESTINZIONE E PER SPESE RELATIVE A PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA TUTELA DI SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.4.1 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

( VEDI NOTA )

RS << 1.263.987 -814.529 449.458

CP 7.000 304.032 -299.032 5.000 5.000 5.000

CS 7.000 1.118.561 -1.113.561 5.000 5.000 5.000

NOTE ESPLICATIVE

1388 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014


(in Euro) 090/678/58

MissioneProgramma

Macroaggregato









1389 1389 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

(R)

( 2.2.8 ) ( 5.4.1 )


( VEDI NOTA )

RS 58.162 32.665 << 32.665

CP 60.000 60.000 -18.000 42.000 39.000 39.000

CS 60.000 60.000 -18.000 42.000 39.000 39.000

1390 1390 SOMME VERSATE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA AL RILASCIO DELLA LICENZA E ALL'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E ALLA SALVAGUARDIA DELLA STESSA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 73

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.4.1 )

RS 57.338 24.110 -24.110 <<

CP << << << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS 57.338 24.110 -24.110 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA


( 12.2.3 ) ( 5.4.1 )


RS << 279 -279 <<



NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/59

MissioneProgramma

Macroaggregato









1406 1406 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA PER LE AREE PROTETTE MARINE, DEL COMITATO DI PILOTAGGIO DELL'ACCORDO PER LA CREAZIONE DEL SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI NONCHE' PER CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(R)

( 2 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS 104.472 51.854 << 51.854

CP 25.453 25.453 -9.929 15.524 15.885 125.345

CS 25.453 25.453 -9.929 15.524 15.885 125.345

1 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA PER LA TUTELA DEL MARE E LA NAVIGAZIONE SOSTENIBILE, IVI COMPRESE LE SPESE PER GLI ESPERTI

( 2.2.8 )

RS 104.472 51.854 << 51.854

CP 792 792 -745 47 << 109.423

CS 792 792 -745 47 << 109.423

4 4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PILOTAGGIO DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 24.661 24.661 -9.184 15.477 15.885 15.922

CS 24.661 24.661 -9.184 15.477 15.885 15.922

1407 1407 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DI MICRORGANISMI E DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )

RS << 39.649 -28.618 11.031

CP 11.173 11.173 -3.533 7.640 7.207 7.224

CS 11.173 39.791 -32.151 7.640 7.207 7.224

INTERVENTI RS 29.816.582 44.337.543 -17.340.790 26.996.753

CP 106.759.684 106.759.684 27.344.129 134.103.813 143.332.254 143.367.766

CS 106.775.384 124.100.474 15.705.089 139.805.563 143.332.254 143.367.766


RS 29.816.582 44.337.543 -17.340.790 26.996.753

CP 106.759.684 106.759.684 27.344.129 134.103.813 143.332.254 143.367.766

CS 106.775.384 124.100.474 15.705.089 139.805.563 143.332.254 143.367.766

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/60

MissioneProgramma

Macroaggregato









1521 1521 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE

(R)

( 2.2.2 ) ( 5.4.1 )

RS 6.792 << << <<

CP 19.166 19.166 -4.079 15.087 12.348 12.376

CS 19.166 19.166 -4.079 15.087 12.348 12.376

1531 1531 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA NONCHE' SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA

( 4 ) ( 5.4.1 )

RS << << << <<

CP 1.900.657 1.900.657 << 1.900.657 1.900.657 1.900.657

CS 1.900.657 1.900.657 << 1.900.657 1.900.657 1.900.657

1 1 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA

( 4.2.5 )

RS << << << <<

CP 243.047 243.047 << 243.047 243.047 243.047

CS 243.047 243.047 << 243.047 243.047 243.047

2 2 SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA

( 4.2.5 )

RS << << << <<

CP 1.657.610 1.657.610 << 1.657.610 1.657.610 1.657.610

CS 1.657.610 1.657.610 << 1.657.610 1.657.610 1.657.610

1551 1551 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

(R)

( 4.2.5 ) ( 5.4.1 )


( VEDI NOTA )

RS << 1.242.738 -1.100.000 142.738

CP 5.950.000 5.950.000 -124.000 5.826.000 5.475.000 5.487.000

CS 5.950.000 7.050.000 -1.224.000 5.826.000 5.475.000 5.487.000

1552 1552 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

( 4.2.5 ) ( 5.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS 3.482.992 3.389.270 << 3.389.270

CP 71.028.201 71.028.201 929.532 71.957.733 71.957.733 71.957.733

CS 71.028.201 71.028.201 929.532 71.957.733 71.957.733 71.957.733

NOTE ESPLICATIVE


1552 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 527, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296


(in Euro) 090/678/61

MissioneProgramma

Macroaggregato









1617 1617 SPESE PER ACCORDI, ORGANISMI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

( 2 ) ( 5.4.1 )

RS 1.262.970 2.959.127 -808.088 2.151.039

CP 2.553.558 2.553.558 1.869.823 4.423.381 4.423.381 4.423.381

CS 2.553.558 3.361.646 1.061.735 4.423.381 4.423.381 4.423.381

3 3 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA' FATTA A RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

( 2.2.14 )

RS 1.048.676 2.752.132 -726.665 2.025.467

CP 2.265.995 2.265.995 1.683.531 3.949.526 3.949.526 3.949.526

CS 2.265.995 2.992.660 956.866 3.949.526 3.949.526 3.949.526

6 6 SPESE PER LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA,CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001

( 2.2.14 )

RS 84.197 72.795 -20.784 52.011

CP 64.810 64.810 43.020 107.830 107.830 107.830

CS 64.810 85.594 22.236 107.830 107.830 107.830

7 7 SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA - EURASIA, CON ALLEGATI E TABELLE, FATTO A L'AJA IL 15 AGOSTO 1996 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

( 2.2.13 )

RS 114.095 123.200 -60.639 62.561

CP 163.968 163.968 103.492 267.460 267.460 267.460

CS 163.968 224.607 42.853 267.460 267.460 267.460

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/62

MissioneProgramma

Macroaggregato









8 8 SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO DEL 1996 ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI MARI CAUSATO DALL'IMMERSIONE DI RIFIUTI, FATTO A LONDRA IL 7 NOVEMBRE 1996, CON ALLEGATI E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

( 2.2.13 )

RS 11.000 11.000 << 11.000

CP 11.323 11.323 7.517 18.840 18.840 18.840

CS 11.323 11.323 7.517 18.840 18.840 18.840

9 9 SPESE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL LITORALE MEDITERRANEO

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 27.120 27.120 23.720 50.840 50.840 50.840

CS 27.120 27.120 23.720 50.840 50.840 50.840

10 10 ACCORDO ITALO-FRANCO-MONEGASCO

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 9.016 9.016 5.984 15.000 15.000 15.000

CS 9.016 9.016 5.984 15.000 15.000 15.000

11 11 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE ADOTTATA A PARIGI IL 17 OTTOBRE 2003

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 3.586 3.586 2.559 6.145 6.145 6.145

CS 3.586 3.586 2.559 6.145 6.145 6.145

12 12 SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI APPLICATI SULLE NAVI, CON ALLEGATI, FATTA A LONDRA IL 5 OTTOBRE 2001, E SUA ESECUZIONE E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 7.740 7.740 << 7.740 7.740 7.740

CS 7.740 7.740 << 7.740 7.740 7.740

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/63

MissioneProgramma

Macroaggregato









97 97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI

( 2.2.14 )

RS 5.002 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

1619 1619 SPESE PER LA RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI

(R)

( 2 ) ( 5.4.1 )

RS 706.381 1.054.907 478.998 1.533.905

CP 2.808.418 2.808.418 -539.011 2.269.407 2.173.168 2.184.020

CS 2.808.418 2.329.420 -60.013 2.269.407 2.173.168 2.184.020

1 1 SPESE PER L'ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA, CON ALLEGATI, FATTA A MONTREAL IL 29 GENNAIO 2000 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

( 2.2.14 )

RS 328.889 474.786 -68.149 406.637

CP 570.281 570.281 -180.884 389.397 367.362 368.201

CS 570.281 638.430 -249.033 389.397 367.362 368.201

3 3 CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA (UICN)

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 330.155 330.155 -3.679 326.476 315.535 187.145

CS 330.155 330.155 -3.679 326.476 315.535 187.145

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE CONVENZIONI SULLA BIODIVERSITA' FATTE A RIO DE JANEIRO IL 5 GIUGNO 1992 ED A MONTREAL IL 29 GENNAIO 2000

( 2.2.14 )

RS 357.010 358.259 547.147 905.406

CP 1.140.212 1.140.212 -111.390 1.028.822 995.251 1.132.523

CS 1.140.212 593.065 435.757 1.028.822 995.251 1.132.523

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/64

MissioneProgramma

Macroaggregato









5 5 SPESE PER LA RATIFICA E L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA CON ANNESSI ED ATTO FINALE, FATTO A MONACO IL 24 NOVEMBRE 1996 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

( 2.2.14 )

RS << 216.995 << 216.995

CP 454.905 454.905 -144.289 310.616 293.039 293.708

CS 454.905 454.905 -144.289 310.616 293.039 293.708

6 6 SPESE PER L'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI PIPISTRELLI EUROPEI (EUROBATS), CON EMENDAMENTI, FATTO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991, E SUA ESECUZIONE E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

( 2.2.14 )

RS 4.366 4.867 << 4.867

CP 63.478 63.478 -20.134 43.344 40.891 40.985

CS 63.478 63.478 -20.134 43.344 40.891 40.985

9 9 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DELLE COMUNITA' EUROPEE. SPESE PER LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI PATRIMONIO NATURALE E DI AREE PROTETTE

( 2.2.14 )

RS 16.116 << << <<

CP 249.387 249.387 -78.635 170.752 161.090 161.458

CS 249.387 249.387 -78.635 170.752 161.090 161.458

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/65

MissioneProgramma

Macroaggregato









1628 1628 CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO

(R)

( 7.1.1 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 902.546 902.546 835.124 1.737.670 1.737.670 1.737.670

CS 902.546 902.546 835.124 1.737.670 1.737.670 1.737.670

1641 1641 SPESE PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO NONCHE' SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE AREE PROTETTE MARINE

(R)

( 2 ) ( 5.4.1 )

RS 37.457 56.387 << 56.387

CP 109.628 109.628 -34.771 74.857 70.621 70.783

CS 109.628 109.628 -34.771 74.857 70.621 70.783

1 1 ACQUISTO DI MEZZI E SPESE PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE E DELLE SPIAGGE, NONCHE' ACQUISTO DELLE RELATIVE DOTAZIONI E DEGLI ALTRI OCCORRENTI PRODOTTI

( 2.2.14 )

RS 37.457 56.387 << 56.387

CP 18.167 18.167 -5.762 12.405 11.704 11.731

CS 18.167 18.167 -5.762 12.405 11.704 11.731

3 3 SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE AREE PROTETTE MARINE

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 91.461 91.461 -29.009 62.452 58.917 59.052

CS 91.461 91.461 -29.009 62.452 58.917 59.052

1642 1642 SPESE RELATIVE ALL'ADOZIONE DELLE MISURE NONCHE' AL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PREVISTI DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI SINISTRI CHE CAUSINO O POSSANO CAUSARE INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )


RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/66

MissioneProgramma

Macroaggregato









1643 1643 SPESE RELATIVE ALL'ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO CAUSATO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI

( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )


RS << << << <<



1644 1644 SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, PER IL NOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI, AEROMOBILI, MEZZI DI TRASPORTO E DI RIMORCHIO AI FINI DEL CONTROLLO E DELL'INTERVENTO RELATIVI ALLA PREVENZIONE E ALLA LOTTA DELL'INQUINAMENTO DEL MARE, NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TUTELA DEL MARE E DELLE SUE RISORSE IVI COMPRESA LA SALVAGUARDIA DEI MAMMIFERI MARINI E DELLE SPECIE MARINE PROTETTE NEL MEDITERRANEO.

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )


( VEDI NOTA )

RS 24.304.290 34.703.619 -15.000.000 19.703.619

CP 15.679.000 15.679.000 24.619.855 40.298.855 50.298.855 50.298.855

CS 15.679.000 30.679.000 15.321.605 46.000.605 50.298.855 50.298.855

1646 1646 SPESE PER LA GESTIONE DELLE RISERVE MARINE E PER LA LORO PROMOZIONE

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.4.1 )


( VEDI NOTA )

RS << 896.466 -896.000 466

CP 5.489.000 5.489.000 -107.000 5.382.000 5.077.000 5.089.000

CS 5.489.000 6.385.000 -1.003.000 5.382.000 5.077.000 5.089.000

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 090/678/67

MissioneProgramma

Macroaggregato









1648 1648 SOMMA DA ASSEGNARE AI PARCHI DEI MUSEI SOMMERSI NONCHE' SPESE PER L'ACCORDO REALTIVO AL SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI

(R)

( 2 ) ( 5.4.1 )

RS << 19.329 << 19.329

CP 319.510 319.510 -101.344 218.166 205.821 206.291

CS 319.510 319.510 -101.344 218.166 205.821 206.291

1 1 SOMMA DA ASSEGNARE AI PARCHI DI MUSEI SOMMERSI UBICATI NELLE ACQUE DI BAIA NEL GOLFO DI POZZUOLI E DI GAIOLA NEL GOLFO DI NAPOLI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 228.221 228.221 -72.388 155.833 147.015 147.351

CS 228.221 228.221 -72.388 155.833 147.015 147.351

2 2 SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO DEI MAMMIFERI MARINI

( 2.2.14 )

RS << 19.329 << 19.329

CP 91.289 91.289 -28.956 62.333 58.806 58.940

CS 91.289 91.289 -28.956 62.333 58.806 58.940

1650 1650 SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO CONSEGUENTI A DANNI PROVOCATI DA TERZI DESTINATE NUOVAMENTE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE E LOTTA ALL'INQUINAMENTO MARINO DA IDROCARBURI E SOSTANZE TOSSICO NOCIVE

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.4.1 )

RS 15.700 15.700 -15.700 <<


CS 15.700 15.700 -15.700 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

INVESTIMENTI RS 1.956.431 10.141.137 -5.785.637 4.355.500

CP 6.362.614 6.840.466 -1.020.343 5.820.123 5.613.924 5.626.748

CS 7.752.144 12.626.103 -6.805.980 5.820.123 5.613.924 5.626.748


RS 1.956.431 10.141.137 -5.785.637 4.355.500

CP 6.362.614 6.840.466 -1.020.343 5.820.123 5.613.924 5.626.748

CS 7.752.144 12.626.103 -6.805.980 5.820.123 5.613.924 5.626.748

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/68

MissioneProgramma

Macroaggregato









7216 7216 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

(R)

( 21 ) ( 5.4.1 )

RS 549.715 1.293.833 -492.098 801.735

CP 915.020 915.020 -358.512 556.508 649.587 651.071

CS 915.020 1.407.118 -850.610 556.508 649.587 651.071

1 1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO NAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, DELLA CARTA ECOPEDOLOGICA E DELLE LINEE FONDAMENTALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

( 21.1.9 )

RS 36.080 69.000 -9.469 59.531

CP 100.000 100.000 -100.000 << 124.569 124.854

CS 100.000 109.469 -109.469 << 124.569 124.854

3 3 ATTIVAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE E PERICOLOSI

( 21.1.9 )

RS 492.773 752.851 -482.629 270.222

CP 580.310 580.310 -184.065 396.245 373.823 374.677

CS 580.310 1.062.939 -666.694 396.245 373.823 374.677

4 4 ATTIVITA' FINALIZZATA AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE SITE NELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI

( 21.1.9 )

RS 20.862 471.982 << 471.982

CP 234.710 234.710 -74.447 160.263 151.195 151.540

CS 234.710 234.710 -74.447 160.263 151.195 151.540

7217 7217 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA ISTITUZIONE, PROMOZIONE E FUNZIONAMENTO DI PARCHI NAZIONALI

(R)

( 21.1.9 ) ( 5.4.1 )

RS << 1.566.780 -700.000 866.780

CP 2.396.096 2.396.096 -103.530 2.292.566 2.162.837 2.167.776

CS 2.396.096 3.096.096 -803.530 2.292.566 2.162.837 2.167.776

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/69

MissioneProgramma

Macroaggregato









7219 7219 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DEI PARCHI NAZIONALI

(R)

( 22 ) ( 5.4.1 )

RS << << << <<

CP 1.876.768 2.241.072 -400.936 1.840.136 1.736.010 1.739.974

CS 1.876.768 2.241.072 -400.936 1.840.136 1.736.010 1.739.974

1 1 ISTITUZIONE DEI PARCHI DELLE CINQUE TERRE, DELLA SILA E DELL'ASINARA, NONCHE' DI QUELLO PREVISTO NELLE AREE DELL'APPENNINO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA, PARMA E MASSA CARRARA

( 22.2.5 )

RS << << << <<

CP 1.616.015 1.616.015 -31.542 1.584.473 1.494.814 1.498.227

CS 1.616.015 1.616.015 -31.542 1.584.473 1.494.814 1.498.227

4 4 CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

( 22.2.5 )

RS << << << <<

CP 260.753 260.753 -5.090 255.663 241.196 241.747

CS 260.753 260.753 -5.090 255.663 241.196 241.747

88 88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE

( 22.2.5 )

RS << << << <<

CP << 364.304 -364.304 << << <<

CS << 364.304 -364.304 << << <<

7232 7232 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI ANNUALI DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL MARE PREVISTI DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI ATTUATIVI DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E DELLA REGIONE COSTIERA DEL MAR MEDITERRANEO, ADOTTATA A BARCELLONA IL 10 GIUGNO 1995 E PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

(R)

( 21.1.9 ) ( 5.4.1 )

RS 508 << << <<


CS 508 SOPPRESSO << << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/70

MissioneProgramma

Macroaggregato









7311 7311 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ISTITUZIONE DI AREE MARINE PROTETTE

(R)

( 21 ) ( 5.4.1 )

RS 15.714 1.694.291 -800.000 894.291

CP 1.104.278 1.104.278 -21.553 1.082.725 1.021.456 1.023.789

CS 1.104.278 1.904.278 -821.553 1.082.725 1.021.456 1.023.789

1 1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA, FINALIZZATI ALLA ISTITUZIONE E PROMOZIONE DI AREE MARINE PROTETTE

( 21.1.9 )

RS 14.926 1.006.304 -400.000 606.304

CP 565.605 565.605 -11.039 554.566 523.184 524.379

CS 565.605 965.605 -411.039 554.566 523.184 524.379

2 2 GESTIONE AREE PROTETTE MARINE

( 21.1.9 )

RS 788 687.987 -400.000 287.987

CP 538.673 538.673 -10.514 528.159 498.272 499.410

CS 538.673 938.673 -410.514 528.159 498.272 499.410

7351 7351 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO DI MEZZI NAUTICI, AEROMOBILI, MEZZI DI TRASPORTO E DI RIMORCHIO E RELATIVE DOTAZIONI ED ATTREZZATURE, PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI INQUINAMENTI DEL MARE, NONCHE' PER L'ISTITUZIONE E LE DOTAZIONI STRUTTURALI DELLE AREE MARINE PROTETTE - ANCHE MEDIANTE PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISTO DA PARTE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, REGIONI O ENTI TERRITORIALI CHE PROMUOVONO INIZIATIVE O PROGETTI IN MATERIA

(R)

( 21.1.1 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS 1.387.993 5.531.025 -3.787.933 1.743.092

CP << 126.371 -126.371 << << <<

CS 1.387.933 3.914.304 -3.914.304 << << <<

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/71

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 21 ) ( 5.4.1 )

RS 2.501 55.208 -5.606 49.602

CP 70.452 57.629 -9.441 48.188 44.034 44.138

CS 71.541 63.235 -15.047 48.188 44.034 44.138


( 21.1.2 )

RS 1.089 5.606 -5.606 <<

CP 21.762 8.939 5.920 14.859 12.592 12.624

CS 22.851 14.545 314 14.859 12.592 12.624

2 2 ACQUISTO DI MACCHINARI, STRUMENTI E MATERIALI TECNICI PER LA CONOSCENZA E PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DELLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE.

( 21.1.2 )

RS 1.412 49.602 << 49.602

CP 48.690 48.690 -15.361 33.329 31.442 31.514

CS 48.690 48.690 -15.361 33.329 31.442 31.514


CP << 479.689 -479.689 << << <<

CS << 479.689 -479.689 << << <<


RS << << << <<

CP << 479.689 -479.689 << << <<

CS << 479.689 -479.689 << << <<


( 26.4.3 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/72

MissioneProgramma

Macroaggregato









2 Ricerca e innovazione (17) RS 11.471 374.477 -51.086 323.391

CP 82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885

CS 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) RS 11.471 374.477 -51.086 323.391

CP 82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885

CS 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

FUNZIONAMENTO RS 1.108 15.616 7.408 23.024

CP 285.473 414.259 51.342 465.601 465.552 465.558

CS 285.855 406.851 58.750 465.601 465.552 465.558


RS 1.108 15.616 7.408 23.024

CP 285.473 414.259 51.342 465.601 465.552 465.558

CS 285.855 406.851 58.750 465.601 465.552 465.558


( 1 ) ( 5.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 221.969 243.740 -21.771 221.969 221.969 221.969

CS 221.969 243.740 -21.771 221.969 221.969 221.969


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 164.109 164.109 << 164.109 164.109 164.109

CS 164.109 164.109 << 164.109 164.109 164.109


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 54.573 54.573 << 54.573 54.573 54.573

CS 54.573 54.573 << 54.573 54.573 54.573

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/73

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 1.338 -1.338 << << <<

CS << 1.338 -1.338 << << <<


( 1.1.3 )

RS << << << <<

CP << 16.192 -16.192 << << <<

CS << 16.192 -16.192 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 3.287 7.528 -4.241 3.287 3.287 3.287

CS 3.287 7.528 -4.241 3.287 3.287 3.287


( 1.2.1 ) ( 5.5.1 )

RS << << << <<

CP 8.264 8.264 << 8.264 8.264 8.264

CS 8.264 8.264 << 8.264 8.264 8.264


( 3 ) ( 5.5.1 )

RS << << << <<

CP 20.166 21.656 -1.490 20.166 20.166 20.166

CS 20.166 21.656 -1.490 20.166 20.166 20.166


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 17.731 17.731 << 17.731 17.731 17.731

CS 17.731 17.731 << 17.731 17.731 17.731


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 2.435 3.925 -1.490 2.435 2.435 2.435

CS 2.435 3.925 -1.490 2.435 2.435 2.435

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/74

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 5.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 1.108 15.616 7.408 23.024

CP 35.074 140.599 74.603 215.202 215.153 215.159

CS 35.456 133.191 82.011 215.202 215.153 215.159


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 597 597 -184 413 403 403

CS 597 597 -184 413 403 403


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 202 202 -63 139 136 136

CS 202 202 -63 139 136 136


( 2.1.1 )

RS << 1.415 << 1.415

CP 452 452 -140 312 305 305

CS 452 452 -140 312 305 305

6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONSERVAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS 726 2.266 -2.266 <<

CP 1.458 106.983 75.565 182.548 182.548 182.548

CS 1.458 109.249 73.299 182.548 182.548 182.548


( 2.2.1 )

RS << 10.000 10.074 20.074

CP 30.000 30.000 << 30.000 30.000 30.000

CS 30.000 19.926 10.074 30.000 30.000 30.000


( 2.2.4 )

RS << 64 << 64

CP 185 185 -57 128 125 129

CS 185 185 -57 128 125 129


( 2.2.2 )

RS 56 << << <<

CP 87 87 -26 61 59 61

CS 143 87 -26 61 59 61

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/75

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.2 )

RS 326 326 -326 <<

CP 284 284 -88 196 192 192

CS 610 610 -414 196 192 192

14 14 SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO STATO DELL'AMBIENTE

( 2.2.7 )

RS << 1.471 << 1.471

CP 1.309 1.309 -404 905 885 885

CS 1.309 1.309 -404 905 885 885


( 2.1.1 )

RS << 74 -74 <<

CP << << << << << <<

CS << 74 -74 << << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 500 500 << 500 500 500

CS 500 500 << 500 500 500

INTERVENTI RS 10.363 348.618 -58.494 290.124

CP 61.236.008 61.236.008 4.732.831 65.968.839 65.820.611 65.750.605

CS 61.236.008 61.236.008 4.732.831 65.968.839 65.820.611 65.750.605


RS << 338.618 -58.494 280.124

CP 1.428.008 1.428.008 -315.169 1.112.839 1.097.611 1.117.605

CS 1.428.008 1.428.008 -315.169 1.112.839 1.097.611 1.117.605

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/76

MissioneProgramma

Macroaggregato









2036 2036 SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

(R)

( 7 ) ( 5.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 697.681 697.681 -23.772 673.909 658.846 678.624

CS 697.681 697.681 -23.772 673.909 658.846 678.624

1 >> SPESE DERIVANTI DALL' ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESSI RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONE FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989

( 7.1.2 )

RS << << << <<



5 5 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DELL'ITALIA AL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DELL'OZONO.

( 7.1.2 )

RS << << << <<

CP 678.624 678.624 -4.715 673.909 658.846 678.624

CS 678.624 678.624 -4.715 673.909 658.846 678.624

2037 2037 COOPERAZIONE CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SPESE PER LE DIRETTIVE E PER I REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 58.983 -58.494 489

CP 183.735 183.735 -176.377 7.358 7.193 7.409

CS 183.735 183.735 -176.377 7.358 7.193 7.409

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 090/678/77

MissioneProgramma

Macroaggregato









2038 2038 SPESE PER L'ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

( 2 ) ( 5.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 279.635 << 279.635

CP 546.592 546.592 -115.020 431.572 431.572 431.572

CS 546.592 546.592 -115.020 431.572 431.572 431.572

1 1 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI FATTA A NEW YORK IL 9 MAGGIO 1992

( 2.2.14 )

RS << 143.389 << 143.389

CP 231.092 231.092 << 231.092 231.092 231.092

CS 231.092 231.092 << 231.092 231.092 231.092

2 >> SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI COMPOSTI VOLATILI O I LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI

( 2.2.14 )

RS << << << <<



3 >> CONVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO DI OSLO

( 2.2.14 )

RS << << << <<



5 5 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI RIGUARDANTI LE MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE, IL FINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI E GRUPPI DI LAVORO E L'APPORTO AL CONTRIBUTO ITALIANO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE DEL SEGRETARIATO, PREVISTI DAL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELL'OZONOSFERA, ADOTTATO A MONTREAL IL 16 SETTEMBRE 1987

( 2.2.14 )

RS << 136.246 << 136.246

CP 200.480 200.480 << 200.480 200.480 200.480

CS 200.480 200.480 << 200.480 200.480 200.480

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/78

MissioneProgramma

Macroaggregato










RS 10.363 10.000 << 10.000

CP 59.808.000 59.808.000 5.048.000 64.856.000 64.723.000 64.633.000

CS 59.808.000 59.808.000 5.048.000 64.856.000 64.723.000 64.633.000

3621 3621 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

(R)

( 4.1.4 ) ( 5.5.1 )


( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 5.215.000 5.215.000 -42.000 5.173.000 5.040.000 5.040.000

CS 5.215.000 5.215.000 -42.000 5.173.000 5.040.000 5.040.000

3623 3623 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

( 4.1.4 ) ( 5.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 10.363 10.000 << 10.000

CP 54.593.000 54.593.000 5.090.000 59.683.000 59.683.000 59.593.000

CS 54.593.000 54.593.000 5.090.000 59.683.000 59.683.000 59.593.000

INVESTIMENTI RS << 2.292 << 2.292

CP 21.011.202 21.011.202 -310.267 20.700.935 20.169.083 20.178.722

CS 21.011.202 21.011.202 -310.267 20.700.935 20.169.083 20.178.722


RS << 2.292 << 2.292

CP 474.202 474.202 -146.267 327.935 321.083 330.722

CS 474.202 474.202 -146.267 327.935 321.083 330.722

7802 7802 SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI MONTREAL E DI KYOTO

(R)

( 21 ) ( 5.5.1 )

RS << << << <<

CP 472.197 472.197 -145.640 326.557 319.258 328.842

CS 472.197 472.197 -145.640 326.557 319.258 328.842

1 1 SPESE PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE BILATERALE E REGIONALE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DA FINANZIARSI NEL QUADRO DEL FONDO MULTILATERALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA DI OZONO

( 21.1.9 )

RS << << << <<

CP 472.197 472.197 -145.640 326.557 319.258 328.842

CS 472.197 472.197 -145.640 326.557 319.258 328.842

NOTE ESPLICATIVE


3623 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE: - ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013 N. 61, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 3 AGOSTO 2013, N. 89, RECANTE "NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL LAVORO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO" (+ EURO 90.000); - PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE


(in Euro) 090/678/79

MissioneProgramma

Macroaggregato









7809 7809 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(R)

( 21.1.2 ) ( 5.5.1 )

RS << 2.292 << 2.292

CP 2.005 2.005 -627 1.378 1.825 1.880

CS 2.005 2.005 -627 1.378 1.825 1.880


RS << << << <<

CP 20.537.000 20.537.000 -164.000 20.373.000 19.848.000 19.848.000

CS 20.537.000 20.537.000 -164.000 20.373.000 19.848.000 19.848.000

8831 8831 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

(R)

( 22.1.3 ) ( 5.5.1 )


( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 20.537.000 20.537.000 -164.000 20.373.000 19.848.000 19.848.000

CS 20.537.000 20.537.000 -164.000 20.373.000 19.848.000 19.848.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << 7.951 << 7.951

CP << 1.805.053 -1.805.053 << << <<

CS << 1.805.053 -1.805.053 << << <<


RS << 7.951 << 7.951

CP << 465.664 -465.664 << << <<

CS << 465.664 -465.664 << << <<


( 26.4.3 ) ( 5.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 7.951 << 7.951




RS << << << <<

CP << 1.339.389 -1.339.389 << << <<

CS << 1.339.389 -1.339.389 << << <<

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 090/678/80

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 26.4.3 ) ( 5.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<




RS 3.777.650 3.881.948 -932.154 2.949.794

CP 18.893.504 21.678.513 -2.273.248 19.405.265 19.828.787 19.384.347

CS 20.038.618 22.484.101 -2.989.836 19.494.265 19.828.787 19.384.347

3.1 Indirizzo politico (32.2) RS 279.065 1.024.550 -135.307 889.243

CP 10.165.514 10.444.289 -16.005 10.428.284 10.646.884 10.647.033

CS 10.206.498 10.453.203 -24.919 10.428.284 10.646.884 10.647.033

FUNZIONAMENTO RS 278.972 1.003.868 -133.394 870.474

CP 10.153.365 10.433.960 -13.669 10.420.291 10.631.061 10.631.170

CS 10.194.256 10.440.961 -20.670 10.420.291 10.631.061 10.631.170

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

RS 278.972 1.003.868 -133.394 870.474

CP 10.153.365 10.433.960 -13.669 10.420.291 10.631.061 10.631.170

CS 10.194.256 10.440.961 -20.670 10.420.291 10.631.061 10.631.170

1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 1.1.1 ) ( 5.6.1 )


( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 350.000 350.000 -94.961 255.039 246.158 246.158

CS 350.000 350.000 -94.961 255.039 246.158 246.158

NOTE ESPLICATIVE


1001 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 85/2013


(in Euro) 090/678/81

MissioneProgramma

Macroaggregato









1003 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO

( 1 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 109.829 109.829 << 109.829 109.829 109.829

CS 109.829 109.829 << 109.829 109.829 109.829

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << << << <<

CP 93.131 93.131 << 93.131 93.131 93.131

CS 93.131 93.131 << 93.131 93.131 93.131

8 8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP 16.698 16.698 << 16.698 16.698 16.698

CS 16.698 16.698 << 16.698 16.698 16.698

1004 1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA

( 1 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 503.759 541.279 -37.520 503.759 503.759 503.759

CS 503.759 541.279 -37.520 503.759 503.759 503.759

1 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 318.570 318.570 << 318.570 318.570 318.570

CS 318.570 318.570 << 318.570 318.570 318.570


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 80.189 80.189 << 80.189 80.189 80.189

CS 80.189 80.189 << 80.189 80.189 80.189

3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000

CS 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/82

MissioneProgramma

Macroaggregato









4 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 30.209 -30.209 << << <<

CS << 30.209 -30.209 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 15.000 22.311 -7.311 15.000 15.000 15.000

CS 15.000 22.311 -7.311 15.000 15.000 15.000


( 1 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 645.734 << 645.734

CP 7.008.568 6.948.206 << 6.948.206 6.948.206 6.948.206

CS 7.008.568 6.948.206 << 6.948.206 6.948.206 6.948.206

1 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.818.144 2.818.144 << 2.818.144 2.818.144 2.818.144

CS 2.818.144 2.818.144 << 2.818.144 2.818.144 2.818.144


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 1.271.025 1.271.025 << 1.271.025 1.271.025 1.271.025

CS 1.271.025 1.271.025 << 1.271.025 1.271.025 1.271.025

3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << 253.450 << 253.450

CP 1.053.006 1.004.406 << 1.004.406 1.004.406 1.004.406

CS 1.053.006 1.004.406 << 1.004.406 1.004.406 1.004.406

NOTE ESPLICATIVE

1014 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10


(in Euro) 090/678/83

MissioneProgramma

Macroaggregato









4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS << 297.262 << 297.262

CP 1.585.621 1.585.621 << 1.585.621 1.585.621 1.585.621

CS 1.585.621 1.585.621 << 1.585.621 1.585.621 1.585.621


( 1.3.1 )

RS << 95.022 << 95.022

CP 280.772 269.010 << 269.010 269.010 269.010

CS 280.772 269.010 << 269.010 269.010 269.010

1038 1038 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI

( 1.3.1 ) ( 5.6.1 )


RS 136.412 58.203 -58.203 <<

CP 85.000 85.000 -60.495 24.505 24.505 24.505

CS 85.000 85.000 -60.495 24.505 24.505 24.505


( 3 ) ( 5.6.1 )

RS 69.178 68.190 -68.190 <<

CP 533.174 531.611 -11.395 520.216 520.216 520.216

CS 533.174 531.611 -11.395 520.216 520.216 520.216


( 3.1.1 )


RS 39.132 36.135 -36.135 <<

CP 421.487 421.487 -8.827 412.660 412.660 412.660

CS 421.487 421.487 -8.827 412.660 412.660 412.660


( 3.1.1 )

RS 30.046 32.055 -32.055 <<

CP 111.687 110.124 -2.568 107.556 107.556 107.556

CS 111.687 110.124 -2.568 107.556 107.556 107.556

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/84

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS 73.382 231.741 -7.001 224.740

CP 1.563.035 1.868.035 190.702 2.058.737 2.278.388 2.278.497

CS 1.603.926 1.875.036 183.701 2.058.737 2.278.388 2.278.497

1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.

( 2.1.2 )

RS 783 8.415 -5.112 3.303

CP 497 36.628 -36.288 340 336 337

CS 1.280 41.740 -41.400 340 336 337

2 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO.

( 2.2.13 )

RS 9.713 49.448 -9.713 39.735

CP 22.560 89.560 -74.155 15.405 15.167 15.200

CS 32.273 99.273 -83.868 15.405 15.167 15.200


( 2.2.13 )

RS << 14.033 -1 14.032

CP 5.764 36.264 -32.322 3.942 3.880 3.889

CS 5.765 36.265 -32.323 3.942 3.880 3.889


( 2.2.13 )

RS << 31.259 -1 31.258

CP 3.070 55.070 -52.971 2.099 2.067 2.072

CS 3.071 55.071 -52.972 2.099 2.067 2.072

5 5 SPESE DI RAPPRESENTANZA.

( 2.2.7 )

RS 170 3.000 5.340 8.340

CP 235 27.545 -27.385 160 158 159

CS 405 22.205 -22.045 160 158 159

6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS 16.749 15.041 -15.041 <<

CP 3.422 15.422 -13.082 2.340 2.304 2.309

CS 20.171 30.463 -28.123 2.340 2.304 2.309

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/85

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.3 )

RS 9.021 << 100.000 100.000

CP 9.716 249.716 270.284 520.000 520.000 520.000

CS 9.716 149.716 370.284 520.000 520.000 520.000

8 8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << 81.542 -81.542 <<

CP 1.480.000 1.299.559 180.441 1.480.000 1.700.000 1.700.000

CS 1.480.000 1.381.101 98.899 1.480.000 1.700.000 1.700.000

9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS 307 << << <<

CP 9.544 9.544 -590 8.954 8.993 9.013

CS 9.544 9.544 -590 8.954 8.993 9.013


( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 3.529 3.529 -1.116 2.413 2.377 2.382

CS 3.529 3.529 -1.116 2.413 2.377 2.382


( 2.2.2 )

RS 7.943 << << <<

CP 3.425 3.425 -1.083 2.342 2.306 2.311

CS 11.368 3.425 -1.083 2.342 2.306 2.311

12 12 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI, RIUNIONI, CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI CEE, OCSE E ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

( 2.2.7 )

RS 5.531 5.619 -931 4.688

CP 677 20.177 -19.714 463 455 456

CS 6.208 21.108 -20.645 463 455 456

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/86

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 245 745 -578 167 165 166

CS 245 745 -578 167 165 166


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 351 851 -612 239 236 237

CS 351 851 -612 239 236 237


( 2.1.1 )

RS 3.165 3.384 << 3.384

CP 10.000 10.000 -127 9.873 9.944 9.966

CS 10.000 10.000 -127 9.873 9.944 9.966

20 20 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010

( 2.2.14 )

RS 20.000 20.000 << 20.000

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000

CS 10.000 10.000 << 10.000 10.000 10.000

INVESTIMENTI RS 93 20.682 -1.913 18.769

CP 12.149 10.329 -2.336 7.993 15.823 15.863

CS 12.242 12.242 -4.249 7.993 15.823 15.863

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

RS 93 20.682 -1.913 18.769

CP 12.149 10.329 -2.336 7.993 15.823 15.863

CS 12.242 12.242 -4.249 7.993 15.823 15.863

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/87

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 21.1.2 ) ( 5.6.1 )

RS 93 20.682 -1.913 18.769

CP 12.149 10.329 -2.336 7.993 15.823 15.863

CS 12.242 12.242 -4.249 7.993 15.823 15.863


RS 3.498.585 2.857.398 -796.847 2.060.551

CP 8.727.990 11.234.224 -2.257.243 8.976.981 9.181.903 8.737.314

CS 9.832.120 12.030.898 -2.964.917 9.065.981 9.181.903 8.737.314

FUNZIONAMENTO RS 1.528.236 2.573.587 -945.822 1.627.765

CP 8.352.801 10.651.489 -1.933.396 8.718.093 8.918.632 8.466.814

CS 9.398.360 11.597.138 -2.879.045 8.718.093 8.918.632 8.466.814


RS 1.528.236 2.573.587 -945.822 1.627.765

CP 8.352.801 10.651.489 -1.933.396 8.718.093 8.918.632 8.466.814

CS 9.398.360 11.597.138 -2.879.045 8.718.093 8.918.632 8.466.814


( 1 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 2.523 << 2.523

CP 5.404.758 6.308.154 -806.411 5.501.743 5.501.743 5.501.743

CS 5.404.758 6.308.154 -806.411 5.501.743 5.501.743 5.501.743


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 4.235.060 4.235.060 36.623 4.271.683 4.271.683 4.271.683

CS 4.235.060 4.235.060 36.623 4.271.683 4.271.683 4.271.683


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 1.023.968 1.023.968 << 1.023.968 1.023.968 1.023.968

CS 1.023.968 1.023.968 << 1.023.968 1.023.968 1.023.968

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/88

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 109.876 -109.876 << << <<

CS << 109.876 -109.876 << << <<


( 1.1.3 )

RS << 2.031 << 2.031

CP << 568.896 -568.896 << << <<

CS << 568.896 -568.896 << << <<


( 1.3.1 )

RS << 492 << 492

CP 145.730 321.754 -164.262 157.492 157.492 157.492

CS 145.730 321.754 -164.262 157.492 157.492 157.492

6 6 COMPENSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DIRETTA COLLABORAZIONE MINISTRO

( 1.1.5 )

RS << << << <<

CP << 48.600 << 48.600 48.600 48.600

CS << 48.600 << 48.600 48.600 48.600


( 1.2.1 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 108.128 108.128 << 108.128 108.128 108.128

CS 108.128 108.128 << 108.128 108.128 108.128

3426 3426 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

(R)

( 1.4.1 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 1.128 1.128 -357 771 760 762

CS 1.128 1.128 -357 771 760 762

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/89

MissioneProgramma

Macroaggregato









3427 3427 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 5.6.1 )


RS << << << <<



3428 3428 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 5.6.1 )


RS << << << <<




( 3 ) ( 5.6.1 )

RS << 173 -173 <<

CP 407.028 468.855 -57.696 411.159 411.159 411.159

CS 407.028 468.855 -57.696 411.159 411.159 411.159


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 376.461 376.461 << 376.461 376.461 376.461

CS 376.461 376.461 << 376.461 376.461 376.461


( 3.1.1 )

RS << 173 -173 <<

CP 30.567 92.394 -57.696 34.698 34.698 34.698

CS 30.567 92.394 -57.696 34.698 34.698 34.698


(R)

( 2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS 424.013 1.571.176 -279.691 1.291.485

CP 1.888.136 3.003.983 -1.311.941 1.692.042 1.821.902 2.051.266

CS 2.124.926 3.283.674 -1.591.632 1.692.042 1.821.902 2.051.266

1 1 ACQUISTO DI RIVISTE,GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << 424 -210 214

CP 218 480 -331 149 146 147

CS 218 690 -541 149 146 147

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 090/678/90

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.13 )

RS 600 300 -300 <<

CP 862 862 -273 589 580 582

CS 1.462 1.162 -573 589 580 582

4 4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP << 7.454 -7.454 << << <<

CS << 7.454 -7.454 << << <<

5 5 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

( 2.2.5 )

RS 150.200 6.169 -6.169 <<

CP 10.497 10.497 -3.320 7.177 7.066 7.082

CS 160.697 16.666 -9.489 7.177 7.066 7.082

6 6 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP << << << << 2.669 2.675

CS << << << << 2.669 2.675


( 2.1.1 )

RS 6.151 39.583 -32.609 6.974

CP 5.057 16.217 -12.759 3.458 3.404 3.412

CS 11.208 48.826 -45.368 3.458 3.404 3.412

8 8 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.291 1.291 -408 883 868 870

CS 1.291 1.291 -408 883 868 870

10 10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE'PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 11.415 743.603 -550.000 193.603

CP 15.853 1.224.246 -974.246 250.000 250.000 250.000

CS 15.853 1.774.246 -1.524.246 250.000 250.000 250.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/91

MissioneProgramma

Macroaggregato









11 11 SPESE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA AMBIENTALE

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP << << << << 2.669 2.675

CS << << << << 2.669 2.675


( 2.2.1 )

RS 175.000 117.663 708.972 826.635

CP 1.091.000 851.578 239.422 1.091.000 1.300.000 1.300.000

CS 1.091.000 142.606 948.394 1.091.000 1.300.000 1.300.000


( 2.2.4 )

RS 192 << << <<

CP 11.391 11.391 -3.296 8.095 7.991 8.008

CS 11.391 11.391 -3.296 8.095 7.991 8.008


( 2.2.2 )

RS 789 402 -189 213

CP 1.144 944 -162 782 770 772

CS 1.933 1.133 -351 782 770 772


( 2.2.2 )

RS 14.628 101.445 -101.445 <<

CP 35.266 66.266 -42.185 24.081 23.708 23.760

CS 49.894 167.711 -143.630 24.081 23.708 23.760

18 18 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI

( 2.2.8 )

RS 62.339 208.005 -62.339 145.666

CP 478.755 478.755 -361.853 116.902 34.395 263.466

CS 541.094 541.094 -424.192 116.902 34.395 263.466

19 19 CONFERIMENTO DEI DIPLOMI DI BENEMERENZA IN MATERIA AMBIENTALE E DELLE RELATIVE MEDAGLIE

( 2.1.1 )

RS << 7.682 << 7.682

CP 14.508 14.508 -9.093 5.415 5.415 5.415

CS 14.508 14.508 -9.093 5.415 5.415 5.415


( 2.1.1 )

RS 2.083 24.993 -21.391 3.602

CP 3.739 4.535 -1.978 2.557 2.517 2.523

CS 5.822 25.926 -23.369 2.557 2.517 2.523

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/92

MissioneProgramma

Macroaggregato









21 21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << 700 404 1.104

CP 2.493 1.897 -192 1.705 1.679 1.683

CS 2.493 1.493 212 1.705 1.679 1.683

22 22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO

( 2.2.14 )

RS 616 31.426 << 31.426

CP 116.062 116.062 -36.813 79.249 78.025 78.196

CS 116.062 116.062 -36.813 79.249 78.025 78.196

23 23 ONERI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

( 2.2.14 )

RS << 97.366 -23.000 74.366

CP << 97.000 -97.000 << << <<

CS << 120.000 -120.000 << << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 100.000 100.000 << 100.000 100.000 100.000

CS 100.000 100.000 << 100.000 100.000 100.000

88 88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:CORSI DI FORMAZIONE

( 2.2.5 )

RS << 191.415 -191.415 <<

CP << << << << << <<

CS << 191.415 -191.415 << << <<

3463 3463 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(R)

( 4.2.2 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS 684.746 605.952 -417.044 188.908

CP 382.956 382.956 494.403 877.359 949.742 266.335

CS 800.000 800.000 77.359 877.359 949.742 266.335


( 12.2.3 ) ( 5.6.1 )


RS << 89.728 << 89.728



3471 3471 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE

( 2.2.6 ) ( 5.6.1 )


RS 27.752 53.461 << 53.461

CP 37.000 37.000 << 37.000 37.000 37.000

CS 37.000 37.000 << 37.000 37.000 37.000

NOTE ESPLICATIVE

3463 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE:- AL DECRETO DEL 1° AGOSTO 2013 , DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO PREVISTO AL COMMA 4, ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, DEI DEBITI MATURATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012, AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 27 DEL 6 GIUGNO 2013 (+ 611.034 EURO);- PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE


(in Euro) 090/678/93

MissioneProgramma

Macroaggregato









3479 3479 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

(R)

( 12.1.1 ) ( 5.6.1 )

RS << 1.660 << 1.660

CP 14.158 14.158 << 14.158 14.158 14.158

CS 14.158 14.158 << 14.158 14.158 14.158

3501 3501 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 5.6.1 )

RS 391.725 248.914 -248.914 <<

CP 109.509 219.096 -143.363 75.733 74.040 76.263

CS 501.234 468.010 -392.277 75.733 74.040 76.263

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS 1.911.778 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


RS 1.911.778 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

3511 3511 SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO

( 12.2.3 ) ( 5.6.1 )

RS 1.911.778 << << <<


CS << SOPPRESSO << << << <<

3871 3871 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 5.6.1 )


RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/94

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 58.571 283.811 148.975 432.786

CP 375.189 582.735 -323.847 258.888 263.271 270.500

CS 433.760 433.760 -85.872 347.888 263.271 270.500


RS 58.571 283.811 148.975 432.786

CP 375.189 582.735 -323.847 258.888 263.271 270.500

CS 433.760 433.760 -85.872 347.888 263.271 270.500

8811 8811 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 5.6.1 )

RS 33.250 240.021 184.184 424.205

CP 353.251 570.685 -326.387 244.298 238.837 246.007

CS 386.501 386.501 -53.203 333.298 238.837 246.007

8891 8891 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONE LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 5.6.1 )

RS 25.321 43.790 -35.209 8.581

CP 21.938 12.050 2.540 14.590 24.434 24.493

CS 47.259 47.259 -32.669 14.590 24.434 24.493

4 Fondi da ripartire (33) RS 647.530 << << <<

CP 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

CS 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

4.1 Fondi da assegnare (33.1) RS 647.530 << << <<

CP 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

CS 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS 647.530 << << <<

CP 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

CS 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248


RS 647.530 << << <<

CP 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

CS 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 090/678/95

MissioneProgramma

Macroaggregato









1335 1335 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 321.975 3.455 216.395 219.850 207.408 207.882

CS 321.975 3.455 216.395 219.850 207.408 207.882

3821 3821 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.

( 1.1.3 ) ( 5.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.657.384 2.447.060 -848.998 1.598.062 1.598.062 1.598.062

CS 1.657.384 2.447.060 -848.998 1.598.062 1.598.062 1.598.062

3822 3822 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

(R)

( 12.2.3 ) ( 5.6.1 )

RS << << << <<

CP 13.639.020 13.341.988 -468.227 12.873.761 13.634.431 13.665.555

CS 13.639.020 13.341.988 -468.227 12.873.761 13.634.431 13.665.555

3861 3861 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

(R)

( 2.1.1 ) ( 5.6.1 )

RS 647.530 << << <<

CP 733.759 489.172 11.850 501.022 472.670 473.749

CS 1.381.289 489.172 11.850 501.022 472.670 473.749

NOTE ESPLICATIVE

3821 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE "SOMME CERTE" DA IMPUTARE AL CAPITOLO, IN BASE ALL'ARTICOLO 31 DEL C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

090/664/1MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato








Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

CSCPRS 540.484.442 431.521.413 -160.133.118 271.388.295

350.382.604 404.417.917 -16.662.392 387.755.525 393.940.338 399.660.015 479.433.244 563.895.820 -99.427.823 464.467.997 393.940.338 399.660.015

1

1.2

CSCPRS 118.084.199 38.953.162 -27.856.938 11.096.224

8.054.144 27.028.131 -16.986.626 10.041.505 11.078.872 11.041.315 29.836.150 54.885.069 -44.843.564 10.041.505 11.078.872 11.041.315

Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)

CSCPRS 23.529.912 25.781.607 -16.373.346 9.408.261

6.956.306 8.508.009 -1.873.602 6.634.407 7.085.873 7.039.471 17.125.782 24.881.355 -18.246.948 6.634.407 7.085.873 7.039.471

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << << << <<

735.798 735.798 2.352.379 3.088.177 3.004.801 3.011.386 735.798 735.798 2.352.379 3.088.177 3.004.801 3.011.386

INTERVENTI

CSCPRS 94.554.287 13.171.555 -11.483.592 1.687.963

362.040 11.416.434 -11.097.513 318.921 988.198 990.458 11.974.570 22.900.026 -22.581.105 318.921 988.198 990.458

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

<< 6.367.890 -6.367.890 << << << << 6.367.890 -6.367.890 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

1.3

CSCPRS 53.626.875 40.672.988 -15.538.694 25.134.294

47.701.947 66.334.887 -10.871.899 55.462.988 56.139.695 60.578.573 64.307.684 81.218.708 -18.510.048 62.708.660 56.139.695 60.578.573

Sviluppo sostenibile (18.5)

CSCPRS 344.597 391.359 -12.299 379.060

4.039.841 4.406.834 -129.664 4.277.170 4.459.447 4.469.478 4.052.140 4.419.133 -141.963 4.277.170 4.459.447 4.469.478

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 417.379 4.406.596 -3.370.800 1.035.796

28.331.907 35.284.907 1.981.478 37.266.385 37.066.362 41.461.844 28.748.640 38.000.834 -734.449 37.266.385 37.066.362 41.461.844

INTERVENTI

CSCPRS 52.864.899 31.664.563 -8.166.705 23.497.858

15.330.199 16.070.177 -2.150.744 13.919.433 14.613.886 14.647.251 31.506.904 24.236.882 -3.071.777 21.165.105 14.613.886 14.647.251

INVESTIMENTI

CSCPRS << 4.210.470 -3.988.890 221.580

<< 10.572.969 -10.572.969 << << << << 14.561.859 -14.561.859 << << <<



(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








1.6

CSCPRS 1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330

17.275.004 21.634.156 -1.938.750 19.695.406 19.999.348 20.405.579 17.275.004 22.695.615 -3.000.209 19.695.406 19.999.348 20.405.579

Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

CSCPRS << << << <<

15.585.166 15.585.166 50.759 15.635.925 15.943.243 15.944.125 15.585.166 15.585.166 50.759 15.635.925 15.943.243 15.944.125

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330

1.689.838 6.048.990 -1.989.509 4.059.481 4.056.105 4.461.454 1.689.838 7.110.449 -3.050.968 4.059.481 4.056.105 4.461.454

INTERVENTI

1.8

CSCPRS 7.025.184 29.448.357 -20.592.234 8.856.123

13.725.540 14.119.899 -582.266 13.537.633 17.544.505 17.659.606 20.719.956 34.711.959 -12.398.207 22.313.752 17.544.505 17.659.606

Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)

CSCPRS 91.005 442.027 -225.411 216.616

3.825.511 4.348.483 -512.162 3.836.321 4.534.785 4.617.872 3.885.748 4.573.720 -582.212 3.991.508 4.534.785 4.617.872

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 6.934.179 29.006.330 -20.366.823 8.639.507

9.900.029 9.771.416 -70.104 9.701.312 13.009.720 13.041.734 16.834.208 30.138.239 -11.815.995 18.322.244 13.009.720 13.041.734

INVESTIMENTI

1.9

CSCPRS 327.959.371 264.929.216 -71.172.369 193.756.847

142.697.004 152.197.356 -11.050.916 141.146.440 132.032.512 132.438.702 224.900.689 223.369.724 -27.234.353 196.135.371 132.032.512 132.438.702

Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)

CSCPRS 1.490.369 748.455 -490.432 258.023

24.875.202 25.970.156 -400.921 25.569.235 25.807.521 25.897.751 24.875.202 26.460.587 -891.352 25.569.235 25.807.521 25.897.751

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 3.843.120 4.116.797 << 4.116.797

5.646.280 5.646.280 84.432 5.730.712 3.112.293 3.113.016 5.646.280 5.646.280 84.432 5.730.712 3.112.293 3.113.016

INTERVENTI

CSCPRS 322.625.882 260.063.964 -70.681.937 189.382.027

99.024.921 107.082.641 -10.386.747 96.695.894 89.962.099 90.277.336 181.228.606 177.764.578 -26.079.753 151.684.825 89.962.099 90.277.336

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

3.617.805 3.617.805 -308.242 3.309.563 2.989.867 2.658.242 3.617.805 3.617.805 -308.242 3.309.563 2.989.867 2.658.242

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO

CSCPRS << << << <<

9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357 9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








CSCPRS << << << <<

<< 347.678 -347.678 << << << << 347.678 -347.678 << << <<


1.10

CSCPRS 32.182.280 56.189.901 -23.911.424 32.278.477

120.928.965 123.103.488 24.768.065 147.871.553 157.145.406 157.536.240 122.393.761 147.014.745 6.558.558 153.573.303 157.145.406 157.536.240

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

CSCPRS 409.267 1.711.221 -784.997 926.224

7.806.667 9.023.649 -1.076.032 7.947.617 8.199.228 8.541.726 7.866.233 9.808.479 -1.860.862 7.947.617 8.199.228 8.541.726

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 29.816.582 44.337.543 -17.340.790 26.996.753

106.759.684 106.759.684 27.344.129 134.103.813 143.332.254 143.367.766 106.775.384 124.100.474 15.705.089 139.805.563 143.332.254 143.367.766

INTERVENTI

CSCPRS 1.956.431 10.141.137 -5.785.637 4.355.500

6.362.614 6.840.466 -1.020.343 5.820.123 5.613.924 5.626.748 7.752.144 12.626.103 -6.805.980 5.820.123 5.613.924 5.626.748

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

<< 479.689 -479.689 << << << << 479.689 -479.689 << << <<


Ricerca e innovazione (17)

CSCPRS 11.471 374.477 -51.086 323.391

82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

2

2.1

CSCPRS 11.471 374.477 -51.086 323.391

82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

Ricerca in materia ambientale (17.3)

CSCPRS 1.108 15.616 7.408 23.024

285.473 414.259 51.342 465.601 465.552 465.558 285.855 406.851 58.750 465.601 465.552 465.558

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 10.363 348.618 -58.494 290.124

61.236.008 61.236.008 4.732.831 65.968.839 65.820.611 65.750.605 61.236.008 61.236.008 4.732.831 65.968.839 65.820.611 65.750.605

INTERVENTI

CSCPRS << 2.292 << 2.292

21.011.202 21.011.202 -310.267 20.700.935 20.169.083 20.178.722 21.011.202 21.011.202 -310.267 20.700.935 20.169.083 20.178.722

INVESTIMENTI

CSCPRS << 7.951 << 7.951

<< 1.805.053 -1.805.053 << << << << 1.805.053 -1.805.053 << << <<



(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS 3.777.650 3.881.948 -932.154 2.949.794

18.893.504 21.678.513 -2.273.248 19.405.265 19.828.787 19.384.347 20.038.618 22.484.101 -2.989.836 19.494.265 19.828.787 19.384.347

3

3.1

CSCPRS 279.065 1.024.550 -135.307 889.243

10.165.514 10.444.289 -16.005 10.428.284 10.646.884 10.647.033 10.206.498 10.453.203 -24.919 10.428.284 10.646.884 10.647.033

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS 278.972 1.003.868 -133.394 870.474

10.153.365 10.433.960 -13.669 10.420.291 10.631.061 10.631.170 10.194.256 10.440.961 -20.670 10.420.291 10.631.061 10.631.170

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 93 20.682 -1.913 18.769

12.149 10.329 -2.336 7.993 15.823 15.863 12.242 12.242 -4.249 7.993 15.823 15.863

INVESTIMENTI

3.2

CSCPRS 3.498.585 2.857.398 -796.847 2.060.551

8.727.990 11.234.224 -2.257.243 8.976.981 9.181.903 8.737.314 9.832.120 12.030.898 -2.964.917 9.065.981 9.181.903 8.737.314

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS 1.528.236 2.573.587 -945.822 1.627.765

8.352.801 10.651.489 -1.933.396 8.718.093 8.918.632 8.466.814 9.398.360 11.597.138 -2.879.045 8.718.093 8.918.632 8.466.814

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 58.571 283.811 148.975 432.786

375.189 582.735 -323.847 258.888 263.271 270.500 433.760 433.760 -85.872 347.888 263.271 270.500

INVESTIMENTI

CSCPRS 1.911.778 << << <<

<< << << << << << << << << << << <<

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

Fondi da ripartire (33)

CSCPRS 647.530 << << <<

16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

4

4.1

CSCPRS 647.530 << << <<

16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS 647.530 << << <<

16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

RS

CSCP

544.921.093 435.777.838 -161.116.358 274.661.480 468.160.929 526.844.627 -17.355.767 509.488.860 516.136.942 521.384.495 599.004.595 687.120.710 -100.830.378 586.290.332 516.136.942 521.384.495

TOTALE








MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 090/608/1

(in Euro)

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

Titolo

Macroaggregato

Spese correnti RS

CP

CS

65.926.751

306.249.790

318.718.163

87.205.083

324.953.152

364.902.713

-40.789.836

27.271.173

-6.821.451

46.415.247

352.224.325

358.081.262

361.340.206

361.340.206

365.843.526

365.843.526

FUNZIONAMENTO RS

CP

CS

27.673.466

81.880.332

93.268.742

32.667.740

89.342.005

108.173.390

-18.958.293

-5.837.345

-24.513.543

13.709.447

83.504.660

83.659.847

86.045.342

86.045.342

86.073.965

86.073.965

di cui Personale CP 67.500.584 70.663.205 -1.868.004 68.795.201 69.092.758 69.092.760

INTERVENTI RS

CP

CS

35.693.977

204.399.515

204.831.948

54.537.343

215.711.667

236.829.843

-21.831.543

34.505.740

19.089.314

32.705.800

250.217.407

255.919.157

256.392.426

256.392.426

261.166.071

261.166.071

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS

CP

CS

2.559.308

16.352.138

16.999.668

<<

16.281.675

16.281.675

<<

-1.088.980

-1.088.980

<<

15.192.695

15.192.695

15.912.571

15.912.571

15.945.248

15.945.248

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO RS

CP

CS

<<

3.617.805

3.617.805

<<

3.617.805

3.617.805

<<

-308.242

-308.242

<<

3.309.563

3.309.563

2.989.867

2.989.867

2.658.242

2.658.242

Spese in conto capitale RS

CP

CS

478.994.342

152.378.343

270.753.636

348.572.755

192.358.679

312.685.201

-120.326.522

-44.935.180

-94.317.167

228.246.233

147.423.499

218.368.034

144.636.004

144.636.004

145.048.612

145.048.612

INVESTIMENTI RS

CP

CS

478.994.342

152.378.343

270.753.636

344.354.334

172.785.400

289.123.032

-116.337.632

-25.361.901

-70.754.998

228.016.702

147.423.499

218.368.034

144.636.004

144.636.004

145.048.612

145.048.612

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS

CP

CS

<<

<<

<<

4.218.421

19.573.279

23.562.169

-3.988.890

-19.573.279

-23.562.169

229.531

<<

<<

<<

<<

<<

<<

Rimborso passivita' finanziarie RS

CP

CS

<<

9.532.796

9.532.796

<<

9.532.796

9.532.796

<<

308.240

308.240

<<

9.841.036

9.841.036

10.160.732

10.160.732

10.492.357

10.492.357

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO RS

CP

CS

<<

9.532.796

9.532.796

<<

9.532.796

9.532.796

<<

308.240

308.240

<<

9.841.036

9.841.036

10.160.732

10.160.732

10.492.357

10.492.357

TOTALERS

CP

CS

544.921.093 435.777.838 -161.116.358 274.661.480

468.160.929 526.844.627 -17.355.767 509.488.860 516.136.942 521.384.495

599.004.595 687.120.710 -100.830.378 586.290.332 516.136.942 521.384.495

090/690/1


(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria








Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

CSCPRS 540.484.442 431.521.413 -160.133.118 271.388.295

350.382.604 404.417.917 -16.662.392 387.755.525 393.940.338 399.660.015 479.433.244 563.895.820 -99.427.823 464.467.997 393.940.338 399.660.015

1

1.2

CSCPRS 118.084.199 38.953.162 -27.856.938 11.096.224

8.054.144 27.028.131 -16.986.626 10.041.505 11.078.872 11.041.315 29.836.150 54.885.069 -44.843.564 10.041.505 11.078.872 11.041.315

Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3)

CSCPRS 23.529.912 25.781.607 -16.373.346 9.408.261

7.692.104 9.243.807 478.777 9.722.584 10.090.674 10.050.857 17.861.580 25.617.153 -15.894.569 9.722.584 10.090.674 10.050.857

Spese correnti

RS

CSCP

163.359 163.359 << 163.359 3.811.611 4.191.351 -366.420 3.824.931 3.824.931 3.824.931 3.811.611 4.191.351 -366.420 3.824.931 3.824.931 3.824.931

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

5.005.266 7.251.178 -6.367.562 883.616 2.884.748 4.015.355 897.037 4.912.392 5.310.284 5.269.333 6.054.224 10.382.917 -5.470.525 4.912.392 5.310.284 5.269.333

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 259.947 285.935 -25.988 259.947 259.947 259.947 259.947 285.935 -25.988 259.947 259.947 259.947

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< << << << 537.152 537.152 -10.484 526.668 496.866 498.000 537.152 537.152 -10.484 526.668 496.866 498.000

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

<< << << << 198.646 198.646 << 198.646 198.646 198.646 198.646 198.646 << 198.646 198.646 198.646

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

18.361.287 18.367.070 -10.005.784 8.361.286 << 15.368 -15.368 << << <<

7.000.000 10.021.152 -10.021.152 << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 94.554.287 13.171.555 -11.483.592 1.687.963

362.040 17.784.324 -17.465.403 318.921 988.198 990.458 11.974.570 29.267.916 -28.948.995 318.921 988.198 990.458

Spese in conto capitale

RS

CSCP

2.141.580 1.772.470 -1.640.069 132.401 170.929 136.639 -20.492 116.147 796.897 798.720

1.881.436 1.776.708 -1.660.561 116.147 796.897 798.720

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

92.412.707 11.399.085 -9.843.523 1.555.562 191.111 11.279.795 -11.077.021 202.774 191.301 191.738

10.093.134 21.123.318 -20.920.544 202.774 191.301 191.738

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

090/690/2


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

<< << << << << 6.367.890 -6.367.890 << << << << 6.367.890 -6.367.890 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1.3

CSCPRS 53.626.875 40.672.988 -15.538.694 25.134.294

47.701.947 66.334.887 -10.871.899 55.462.988 56.139.695 60.578.573 64.307.684 81.218.708 -18.510.048 62.708.660 56.139.695 60.578.573

Sviluppo sostenibile (18.5)

CSCPRS 761.976 4.797.955 -3.383.099 1.414.856

32.371.748 39.691.741 1.851.814 41.543.555 41.525.809 45.931.322 32.800.780 42.419.967 -876.412 41.543.555 41.525.809 45.931.322

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 3.116.854 3.338.666 -221.812 3.116.854 3.116.854 3.116.854 3.116.854 3.338.666 -221.812 3.116.854 3.116.854 3.116.854


RS

CSCP

345.525 4.797.955 -3.383.099 1.414.856 25.500.582 32.583.582 170.630 32.754.212 32.868.722 37.269.201 25.513.163 35.311.808 -2.557.596 32.754.212 32.868.722 37.269.201

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 235.256 250.437 -15.181 235.256 235.256 235.256 235.256 250.437 -15.181 235.256 235.256 235.256


RS

CSCP

416.451 << << << 3.519.056 3.519.056 1.918.177 5.437.233 5.304.977 5.310.011 3.935.507 3.519.056 1.918.177 5.437.233 5.304.977 5.310.011


CSCPRS 52.864.899 35.875.033 -12.155.595 23.719.438

15.330.199 26.643.146 -12.723.713 13.919.433 14.613.886 14.647.251 31.506.904 38.798.741 -17.633.636 21.165.105 14.613.886 14.647.251


RS

CSCP

17.789.367 31.664.563 -8.166.705 23.497.858 15.330.199 15.325.199 -1.405.766 13.919.433 14.613.886 14.647.251 21.506.904 23.491.904 -2.326.799 21.165.105 14.613.886 14.647.251


RS

CSCP

15.075.532 4.210.470 -3.988.890 221.580 << 11.317.947 -11.317.947 << << <<

5.000.000 15.306.837 -15.306.837 << << <<


RS

CSCP

20.000.000 << << << << << << << << <<

5.000.000 << << << << <<

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

090/690/3


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








1.6

CSCPRS 1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330

17.275.004 21.634.156 -1.938.750 19.695.406 19.999.348 20.405.579 17.275.004 22.695.615 -3.000.209 19.695.406 19.999.348 20.405.579

Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

CSCPRS 1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330

17.275.004 21.634.156 -1.938.750 19.695.406 19.999.348 20.405.579 17.275.004 22.695.615 -3.000.209 19.695.406 19.999.348 20.405.579

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 14.630.000 14.630.000 50.000 14.680.000 14.964.000 14.964.000 14.630.000 14.630.000 50.000 14.680.000 14.964.000 14.964.000


RS

CSCP

1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330 1.747.004 6.106.156 -1.988.750 4.117.406 4.114.899 4.521.130 1.747.004 7.167.615 -3.050.209 4.117.406 4.114.899 4.521.130

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 898.000 898.000 << 898.000 920.449 920.449 898.000 898.000 << 898.000 920.449 920.449


1.8

CSCPRS 7.025.184 29.448.357 -20.592.234 8.856.123

13.725.540 14.119.899 -582.266 13.537.633 17.544.505 17.659.606 20.719.956 34.711.959 -12.398.207 22.313.752 17.544.505 17.659.606

Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)

CSCPRS 91.005 442.027 -225.411 216.616

3.825.511 4.348.483 -512.162 3.836.321 4.534.785 4.617.872 3.885.748 4.573.720 -582.212 3.991.508 4.534.785 4.617.872

Spese correnti

RS

CSCP

<< 2.533 << 2.533 2.890.640 2.969.682 -79.042 2.890.640 2.890.640 2.890.640 2.890.640 2.969.682 -79.042 2.890.640 2.890.640 2.890.640


RS

CSCP

91.005 439.320 -225.237 214.083 727.942 1.166.462 -427.710 738.752 1.437.216 1.520.303 788.179 1.391.699 -497.760 893.939 1.437.216 1.520.303

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 174 -174 << 206.929 212.339 -5.410 206.929 206.929 206.929 206.929 212.339 -5.410 206.929 206.929 206.929


CSCPRS 6.934.179 29.006.330 -20.366.823 8.639.507

9.900.029 9.771.416 -70.104 9.701.312 13.009.720 13.041.734 16.834.208 30.138.239 -11.815.995 18.322.244 13.009.720 13.041.734


RS

CSCP

1.662.269 2.462.846 -2.094.913 367.933 634.348 505.735 61.301 567.036 1.093.455 1.098.266

2.296.617 2.600.648 -1.684.254 916.394 1.093.455 1.098.266


090/690/4


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

5.271.910 26.543.484 -18.271.910 8.271.574 9.265.681 9.265.681 -131.405 9.134.276 11.916.265 11.943.468

14.537.591 27.537.591 -10.131.741 17.405.850 11.916.265 11.943.468


1.9

CSCPRS 327.959.371 264.929.216 -71.172.369 193.756.847

142.697.004 152.197.356 -11.050.916 141.146.440 132.032.512 132.438.702 224.900.689 223.369.724 -27.234.353 196.135.371 132.032.512 132.438.702

Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)

CSCPRS 5.333.489 4.865.252 -490.432 4.374.820

34.139.287 35.234.241 -624.731 34.609.510 31.909.681 31.669.009 34.139.287 35.724.672 -1.115.162 34.609.510 31.909.681 31.669.009

Spese correnti

RS

CSCP

388 559.118 -559.118 << 19.990.972 20.697.212 639.926 21.337.138 21.337.138 21.337.138 19.990.972 21.256.330 80.808 21.337.138 21.337.138 21.337.138


RS

CSCP

1.489.981 184.329 75.549 259.878 3.434.393 3.684.393 -902.260 2.782.133 3.021.336 3.111.591 3.434.393 3.608.843 -826.710 2.782.133 3.021.336 3.111.591

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 1.459.837 1.508.218 -48.381 1.459.837 1.459.837 1.459.837 1.459.837 1.508.218 -48.381 1.459.837 1.459.837 1.459.837


RS

CSCP

3.843.120 4.114.942 << 4.114.942 5.636.280 5.636.280 << 5.636.280 3.021.082 3.021.082 5.636.280 5.636.280 << 5.636.280 3.021.082 3.021.082

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << << << 84.559 84.559 80.421 81.119 << << 84.559 84.559 80.421 81.119


RS

CSCP

<< << << << 3.617.805 3.617.805 -308.242 3.309.563 2.989.867 2.658.242 3.617.805 3.617.805 -308.242 3.309.563 2.989.867 2.658.242

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

<< 6.863 -6.863 << << 90.333 -90.333 << << << << 97.196 -97.196 << << <<


CSCPRS 322.625.882 260.063.964 -70.681.937 189.382.027

99.024.921 107.430.319 -10.734.425 96.695.894 89.962.099 90.277.336 181.228.606 178.112.256 -26.427.431 151.684.825 89.962.099 90.277.336


RS

CSCP

25.073.829 5.992.014 -1.025.000 4.967.014 8.172.396 12.840.721 -5.737.080 7.103.641 15.037.490 15.071.822 8.172.396 13.865.721 -6.762.080 7.103.641 15.037.490 15.071.822


090/690/5


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

297.552.053 254.071.950 -69.656.937 184.415.013 90.852.525 94.241.920 -4.649.667 89.592.253 74.924.609 75.205.514

173.056.210 163.898.857 -19.317.673 144.581.184 74.924.609 75.205.514


RS

CSCP

<< << << << << 347.678 -347.678 << << << << 347.678 -347.678 << << <<


CSCPRS << << << <<

9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357 9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357

Rimborso passivita' finanziarie

RS

CSCP

<< << << << 9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357 9.532.796 9.532.796 308.240 9.841.036 10.160.732 10.492.357

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

1.10

CSCPRS 32.182.280 56.189.901 -23.911.424 32.278.477

120.928.965 123.103.488 24.768.065 147.871.553 157.145.406 157.536.240 122.393.761 147.014.745 6.558.558 153.573.303 157.145.406 157.536.240

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

CSCPRS 30.225.849 46.048.764 -18.125.787 27.922.977

114.566.351 115.783.333 26.268.097 142.051.430 151.531.482 151.909.492 114.641.617 133.908.953 13.844.227 147.753.180 151.531.482 151.909.492

Spese correnti

RS

CSCP

<< 2.430 << 2.430 4.864.273 5.535.110 -657.689 4.877.421 4.877.421 4.877.421 4.864.273 5.535.110 -657.689 4.877.421 4.877.421 4.877.421


RS

CSCP

26.742.857 41.413.880 -17.025.341 24.388.539 29.546.180 30.043.212 25.334.243 55.377.455 65.208.507 65.574.517 29.621.446 47.068.553 14.010.652 61.079.205 65.208.507 65.574.517

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 167 -167 << 374.494 420.405 -45.911 374.494 374.494 374.494 374.494 420.405 -45.911 374.494 374.494 374.494


RS

CSCP

3.482.992 4.632.008 -1.100.000 3.532.008 78.878.858 78.878.858 805.532 79.684.390 79.333.390 79.345.390 78.878.858 79.978.858 -294.468 79.684.390 79.333.390 79.345.390


RS

CSCP

<< << << << 902.546 902.546 835.124 1.737.670 1.737.670 1.737.670 902.546 902.546 835.124 1.737.670 1.737.670 1.737.670


RS

CSCP

<< 279 -279 << << 3.202 -3.202 << << << << 3.481 -3.481 << << <<


090/690/6


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








CSCPRS 1.956.431 10.141.137 -5.785.637 4.355.500

6.362.614 7.320.155 -1.500.032 5.820.123 5.613.924 5.626.748 7.752.144 13.105.792 -7.285.669 5.820.123 5.613.924 5.626.748


RS

CSCP

1.956.431 10.141.137 -5.785.637 4.355.500 4.485.846 4.599.394 -619.407 3.979.987 3.877.914 3.886.774 5.875.376 10.385.031 -6.405.044 3.979.987 3.877.914 3.886.774


RS

CSCP

<< << << << 1.876.768 2.241.072 -400.936 1.840.136 1.736.010 1.739.974 1.876.768 2.241.072 -400.936 1.840.136 1.736.010 1.739.974


RS

CSCP

<< << << << << 479.689 -479.689 << << << << 479.689 -479.689 << << <<


Ricerca e innovazione (17)

CSCPRS 11.471 374.477 -51.086 323.391

82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

2

2.1

CSCPRS 11.471 374.477 -51.086 323.391

82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

Ricerca in materia ambientale (17.3)

CSCPRS 11.471 364.234 -51.086 313.148

61.521.481 61.650.267 4.784.173 66.434.440 66.286.163 66.216.163 61.521.863 61.642.859 4.791.581 66.434.440 66.286.163 66.216.163

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 230.233 252.004 -21.771 230.233 230.233 230.233 230.233 252.004 -21.771 230.233 230.233 230.233


RS

CSCP

1.108 354.234 -51.086 303.148 765.401 870.926 -216.794 654.132 653.918 654.140 765.783 863.518 -209.386 654.132 653.918 654.140

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 20.166 21.656 -1.490 20.166 20.166 20.166 20.166 21.656 -1.490 20.166 20.166 20.166


RS

CSCP

10.363 10.000 << 10.000 59.808.000 59.808.000 5.048.000 64.856.000 64.723.000 64.633.000 59.808.000 59.808.000 5.048.000 64.856.000 64.723.000 64.633.000


RS

CSCP

<< << << << 697.681 697.681 -23.772 673.909 658.846 678.624 697.681 697.681 -23.772 673.909 658.846 678.624


090/690/7


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








CSCPRS << 10.243 << 10.243

21.011.202 22.816.255 -2.115.320 20.700.935 20.169.083 20.178.722 21.011.202 22.816.255 -2.115.320 20.700.935 20.169.083 20.178.722


RS

CSCP

<< 2.292 << 2.292 474.202 474.202 -146.267 327.935 321.083 330.722 474.202 474.202 -146.267 327.935 321.083 330.722


RS

CSCP

<< << << << 20.537.000 20.537.000 -164.000 20.373.000 19.848.000 19.848.000 20.537.000 20.537.000 -164.000 20.373.000 19.848.000 19.848.000


RS

CSCP

<< 7.951 << 7.951 << 1.805.053 -1.805.053 << << << << 1.805.053 -1.805.053 << << <<


Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS 3.777.650 3.881.948 -932.154 2.949.794

18.893.504 21.678.513 -2.273.248 19.405.265 19.828.787 19.384.347 20.038.618 22.484.101 -2.989.836 19.494.265 19.828.787 19.384.347

3

3.1

CSCPRS 279.065 1.024.550 -135.307 889.243

10.165.514 10.444.289 -16.005 10.428.284 10.646.884 10.647.033 10.206.498 10.453.203 -24.919 10.428.284 10.646.884 10.647.033

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS 278.972 1.003.868 -133.394 870.474

10.153.365 10.433.960 -13.669 10.420.291 10.631.061 10.631.170 10.194.256 10.440.961 -20.670 10.420.291 10.631.061 10.631.170

Spese correnti

RS

CSCP

136.412 703.937 -58.203 645.734 8.057.156 8.034.314 -192.976 7.841.338 7.832.457 7.832.457 8.057.156 8.034.314 -192.976 7.841.338 7.832.457 7.832.457


RS

CSCP

73.382 231.741 -7.001 224.740 1.563.035 1.868.035 190.702 2.058.737 2.278.388 2.278.497 1.603.926 1.875.036 183.701 2.058.737 2.278.388 2.278.497

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

69.178 68.190 -68.190 << 533.174 531.611 -11.395 520.216 520.216 520.216 533.174 531.611 -11.395 520.216 520.216 520.216


CSCPRS 93 20.682 -1.913 18.769

12.149 10.329 -2.336 7.993 15.823 15.863 12.242 12.242 -4.249 7.993 15.823 15.863


RS

CSCP

93 20.682 -1.913 18.769 12.149 10.329 -2.336 7.993 15.823 15.863 12.242 12.242 -4.249 7.993 15.823 15.863


090/690/8


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








3.2

CSCPRS 3.498.585 2.857.398 -796.847 2.060.551

8.727.990 11.234.224 -2.257.243 8.976.981 9.181.903 8.737.314 9.832.120 12.030.898 -2.964.917 9.065.981 9.181.903 8.737.314

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS 3.440.014 2.573.587 -945.822 1.627.765

8.352.801 10.651.489 -1.933.396 8.718.093 8.918.632 8.466.814 9.398.360 11.597.138 -2.879.045 8.718.093 8.918.632 8.466.814

Spese correnti

RS

CSCP

<< 2.523 << 2.523 5.514.014 6.417.410 -806.768 5.610.642 5.610.631 5.610.633 5.514.014 6.417.410 -806.768 5.610.642 5.610.631 5.610.633


RS

CSCP

843.490 1.873.551 -528.605 1.344.946 2.034.645 3.260.079 -1.455.304 1.804.775 1.932.942 2.164.529 2.663.160 3.788.684 -1.983.909 1.804.775 1.932.942 2.164.529

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 173 -173 << 407.028 468.855 -57.696 411.159 411.159 411.159 407.028 468.855 -57.696 411.159 411.159 411.159


RS

CSCP

684.746 605.952 -417.044 188.908 382.956 382.956 494.403 877.359 949.742 266.335 800.000 800.000 77.359 877.359 949.742 266.335


RS

CSCP

1.911.778 91.388 << 91.388 14.158 122.189 -108.031 14.158 14.158 14.158 14.158 122.189 -108.031 14.158 14.158 14.158


CSCPRS 58.571 283.811 148.975 432.786

375.189 582.735 -323.847 258.888 263.271 270.500 433.760 433.760 -85.872 347.888 263.271 270.500


RS

CSCP

58.571 283.811 148.975 432.786 375.189 582.735 -323.847 258.888 263.271 270.500 433.760 433.760 -85.872 347.888 263.271 270.500


090/690/9


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








Fondi da ripartire (33)

CSCPRS 647.530 << << <<

16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

4

4.1

CSCPRS 647.530 << << <<

16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS 647.530 << << <<

16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 1.657.384 2.447.060 -848.998 1.598.062 1.598.062 1.598.062 1.657.384 2.447.060 -848.998 1.598.062 1.598.062 1.598.062


RS

CSCP

647.530 << << << 1.055.734 492.627 228.245 720.872 680.078 681.631 1.703.264 492.627 228.245 720.872 680.078 681.631

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 13.639.020 13.341.988 -468.227 12.873.761 13.634.431 13.665.555 13.639.020 13.341.988 -468.227 12.873.761 13.634.431 13.665.555


090/691/1(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)


MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

540.484.442 431.521.413 -160.133.119 271.388.294 350.382.604 404.417.917 -16.662.392 387.755.525 393.940.338 399.660.015 479.433.244 563.895.820 -99.427.823 464.467.997 393.940.338 399.660.015


RS

CSCP

118.084.199 38.953.162 -27.856.938 11.096.224 8.054.144 27.028.131 -16.986.626 10.041.505 11.078.872 11.041.315

29.836.150 54.885.069 -44.843.564 10.041.505 11.078.872 11.041.315


5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS

CSCP

118.084.199 38.953.162 -27.856.938 11.096.224 8.054.144 27.028.131 -16.986.626 10.041.505 11.078.872 11.041.315

29.836.150 54.885.069 -44.843.564 10.041.505 11.078.872 11.041.315

5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS

CSCP

118.084.199 38.953.162 -27.856.938 11.096.224 7.855.498 26.829.485 -19.349.489 7.479.996 8.570.937 8.527.929

29.637.504 54.686.423 -47.206.427 7.479.996 8.570.937 8.527.929 74,49% 77,36% 77,24% 74,49% 77,36% 77,24%

100,00%

5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS

CSCP

118.084.199 38.953.162 -27.856.938 11.096.224 7.855.498 26.829.485 -19.349.489 7.479.996 8.570.937 8.527.929

29.637.504 54.686.423 -47.206.427 7.479.996 8.570.937 8.527.929

5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

<< << << << 198.646 198.646 2.362.863 2.561.509 2.507.935 2.513.386 198.646 198.646 2.362.863 2.561.509 2.507.935 2.513.386

25,51% 22,64% 22,76% 25,51% 22,64% 22,76%

5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

<< << << << 198.646 198.646 2.362.863 2.561.509 2.507.935 2.513.386 198.646 198.646 2.362.863 2.561.509 2.507.935 2.513.386

RS

CSCP

53.626.875 40.672.988 -15.538.694 25.134.294 47.701.947 66.334.887 -10.871.899 55.462.988 56.139.695 60.578.573 64.307.684 81.218.708 -18.510.048 62.708.660 56.139.695 60.578.573



CSCP

53.626.875 40.672.988 -15.538.694 25.134.294 47.701.947 66.334.887 -10.871.899 55.462.988 56.139.695 60.578.573 64.307.684 81.218.708 -18.510.048 62.708.660 56.139.695 60.578.573


CSCP

32.864.899 31.642.064 -8.161.705 23.480.359 15.310.696 16.055.674 -2.149.459 13.906.215 14.599.772 14.633.101 26.487.401 24.217.379 -3.065.492 21.151.887 14.599.772 14.633.101

25,07% 26,01% 24,16% 33,73% 26,01% 24,16%

93,42%


CSCP

32.864.899 31.642.064 -8.161.705 23.480.359 15.310.696 16.055.674 -2.149.459 13.906.215 14.599.772 14.633.101 26.487.401 24.217.379 -3.065.492 21.151.887 14.599.772 14.633.101

090/691/2(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe









RS

CSCP

20.761.976 9.030.924 -7.376.989 1.653.935 32.391.251 50.279.213 -8.722.440 41.556.773 41.539.923 45.945.472 37.820.283 57.001.329 -15.444.556 41.556.773 41.539.923 45.945.472

74,93% 73,99% 75,84% 66,27% 73,99% 75,84%

6,58%


RS

CSCP

20.761.976 9.030.924 -7.376.989 1.653.935 32.391.251 50.279.213 -8.722.440 41.556.773 41.539.923 45.945.472 37.820.283 57.001.329 -15.444.556 41.556.773 41.539.923 45.945.472

RS

CSCP

1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330 17.275.004 21.634.156 -1.938.750 19.695.406 19.999.348 20.405.579 17.275.004 22.695.615 -3.000.209 19.695.406 19.999.348 20.405.579



CSCP

1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330 17.275.004 21.634.156 -1.938.750 19.695.406 19.999.348 20.405.579 17.275.004 22.695.615 -3.000.209 19.695.406 19.999.348 20.405.579


RS

CSCP

1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330 17.275.004 21.634.156 -1.938.750 19.695.406 19.999.348 20.405.579 17.275.004 22.695.615 -3.000.209 19.695.406 19.999.348 20.405.579

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


RS

CSCP

1.606.533 1.327.789 -1.061.459 266.330 17.275.004 21.634.156 -1.938.750 19.695.406 19.999.348 20.405.579 17.275.004 22.695.615 -3.000.209 19.695.406 19.999.348 20.405.579

RS

CSCP

7.025.184 29.448.357 -20.592.234 8.856.123 13.725.540 14.119.899 -582.266 13.537.633 17.544.505 17.659.606 20.719.956 34.711.959 -12.398.207 22.313.752 17.544.505 17.659.606



CSCP

7.020.576 29.434.312 -20.581.904 8.852.408 13.717.299 14.117.380 -585.309 13.532.071 17.537.517 17.652.602 20.707.107 34.699.110 -12.390.920 22.308.190 17.537.517 17.652.602

5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS

CSCP

4.608 14.046 -10.331 3.715 8.241 2.519 3.043 5.562 6.988 7.004

12.849 12.849 -7.287 5.562 6.988 7.004 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,04% 0,04%

0,04%

5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS

CSCP

4.608 14.046 -10.331 3.715 8.241 2.519 3.043 5.562 6.988 7.004

12.849 12.849 -7.287 5.562 6.988 7.004

5.2 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE RS

CSCP

4.608 14.046 -10.331 3.715 8.241 2.519 3.043 5.562 6.988 7.004

12.849 12.849 -7.287 5.562 6.988 7.004 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,04% 0,04%

0,04%

5.2.1 TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

RS

CSCP

4.608 14.046 -10.331 3.715 8.241 2.519 3.043 5.562 6.988 7.004

12.849 12.849 -7.287 5.562 6.988 7.004

090/691/3(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe









CSCP

9.216 28.091 -20.661 7.430 16.483 5.038 6.086 11.124 13.976 14.009 25.698 25.698 -14.574 11.124 13.976 14.009

0,08% 0,08% 0,08% 0,05% 0,08% 0,08%

0,08%


CSCP

9.216 28.091 -20.661 7.430 16.483 5.038 6.086 11.124 13.976 14.009 25.698 25.698 -14.574 11.124 13.976 14.009

5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

RS

CSCP

1.534.997 2.288.355 -1.938.997 349.358 470.346 470.346 -16.041 454.305 978.962 981.197

2.005.343 2.409.343 -1.605.680 803.663 978.962 981.197 3,36% 5,58% 5,56% 3,60% 5,58% 5,56%

3,94%

5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

RS

CSCP

1.534.997 2.288.355 -1.938.997 349.358 470.346 470.346 -16.041 454.305 978.962 981.197

2.005.343 2.409.343 -1.605.680 803.663 978.962 981.197


RS

CSCP

5.467.149 27.089.776 -18.601.586 8.488.190 13.213.987 13.636.959 -581.441 13.055.518 16.530.604 16.643.387 18.650.368 32.238.371 -10.756.092 21.482.279 16.530.604 16.643.387

96,44% 94,22% 94,25% 96,27% 94,22% 94,25%

95,85%


RS

CSCP

5.467.149 27.089.776 -18.601.586 8.488.190 13.213.987 13.636.959 -581.441 13.055.518 16.530.604 16.643.387 18.650.368 32.238.371 -10.756.092 21.482.279 16.530.604 16.643.387

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

4.608 14.045 -10.330 3.715 8.241 2.519 3.043 5.562 6.988 7.004

12.849 12.849 -7.287 5.562 6.988 7.004

6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS

CSCP

4.608 14.046 -10.331 3.715 8.241 2.519 3.043 5.562 6.988 7.004

12.849 12.849 -7.287 5.562 6.988 7.004 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,04% 0,04%

0,04%

6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS

CSCP

4.608 14.046 -10.331 3.715 8.241 2.519 3.043 5.562 6.988 7.004

12.849 12.849 -7.287 5.562 6.988 7.004

090/691/4(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

327.959.371 264.929.216 -71.172.369 193.756.847 142.697.004 152.197.356 -11.050.916 141.146.440 132.032.512 132.438.702 224.900.689 223.369.724 -27.234.353 196.135.371 132.032.512 132.438.702



CSCP

312.494.145 251.022.170 -71.172.369 179.849.801 109.578.972 118.416.240 -10.387.832 108.028.408 101.529.679 101.935.869 191.782.657 189.588.608 -26.571.269 163.017.339 101.529.679 101.935.869

5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS

CSCP

20.604.393 20.794.563 << 20.794.563 7.087.855 7.087.855 -199.709 6.888.146 6.498.370 6.513.204 7.087.855 7.087.855 -199.709 6.888.146 6.498.370 6.513.204

4,88% 4,92% 4,92% 3,51% 4,92% 4,92%

10,73%

5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS

CSCP

20.604.393 20.794.563 << 20.794.563 7.087.855 7.087.855 -199.709 6.888.146 6.498.370 6.513.204 7.087.855 7.087.855 -199.709 6.888.146 6.498.370 6.513.204


CSCP

181.977.823 221.499.680 -65.638.915 155.860.765 39.653.097 44.554.765 -4.690.665 39.864.100 32.151.734 32.157.005 91.853.097 110.193.680 -15.340.649 94.853.031 32.151.734 32.157.005

28,24% 24,35% 24,28% 48,36% 24,35% 24,28%

80,44%


CSCP

181.977.823 221.499.680 -65.638.915 155.860.765 39.653.097 44.554.765 -4.690.665 39.864.100 32.151.734 32.157.005 91.853.097 110.193.680 -15.340.649 94.853.031 32.151.734 32.157.005

5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

RS

CSCP

109.911.929 8.727.927 -5.533.454 3.194.473 62.838.020 66.773.620 -5.582.017 61.191.603 62.799.154 63.184.541 92.841.705 72.307.073 -11.115.470 61.191.603 62.799.154 63.184.541

43,35% 47,56% 47,71% 31,20% 47,56% 47,71%

1,65%

5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

RS

CSCP

109.911.929 8.727.927 -5.533.454 3.194.473 62.838.020 66.773.620 -5.582.017 61.191.603 62.799.154 63.184.541 92.841.705 72.307.073 -11.115.470 61.191.603 62.799.154 63.184.541


RS

CSCP

<< << << << << << 84.559 84.559 80.421 81.119 << << 84.559 84.559 80.421 81.119

0,06% 0,06% 0,06% 0,04% 0,06% 0,06%


RS

CSCP

<< << << << << << 84.559 84.559 80.421 81.119 << << 84.559 84.559 80.421 81.119

090/691/5(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

15.465.226 13.907.046 << 13.907.046 33.118.032 33.781.116 -663.084 33.118.032 30.502.833 30.502.833 33.118.032 33.781.116 -663.084 33.118.032 30.502.833 30.502.833

6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS

CSCP

15.465.226 13.907.046 << 13.907.046 33.118.032 33.781.116 -663.084 33.118.032 30.502.833 30.502.833 33.118.032 33.781.116 -663.084 33.118.032 30.502.833 30.502.833

23,46% 23,10% 23,03% 16,89% 23,10% 23,03%

7,18%

6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RS

CSCP

15.465.226 13.907.046 << 13.907.046 33.118.032 33.781.116 -663.084 33.118.032 30.502.833 30.502.833 33.118.032 33.781.116 -663.084 33.118.032 30.502.833 30.502.833

RS

CSCP

32.182.280 56.189.901 -23.911.425 32.278.476 120.928.965 123.103.488 24.768.065 147.871.553 157.145.406 157.536.240 122.393.761 147.014.745 6.558.558 153.573.303 157.145.406 157.536.240



CSCP

32.182.280 56.189.901 -23.911.425 32.278.476 120.928.965 123.103.488 24.768.065 147.871.553 157.145.406 157.536.240 122.393.761 147.014.745 6.558.558 153.573.303 157.145.406 157.536.240


CSCP

25.692.283 40.274.813 -18.816.585 21.458.228 17.640.472 17.910.193 25.184.355 43.094.548 53.094.115 53.094.132 19.028.405 36.726.744 12.069.554 48.796.298 53.094.115 53.094.132

29,14% 33,79% 33,70% 31,77% 33,79% 33,70%

66,48%


CSCP

25.692.283 40.274.813 -18.816.585 21.458.228 17.640.472 17.910.193 25.184.355 43.094.548 53.094.115 53.094.132 19.028.405 36.726.744 12.069.554 48.796.298 53.094.115 53.094.132

5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

RS

CSCP

6.489.997 15.915.089 -5.094.841 10.820.248 103.288.493 104.713.606 63.399 104.777.005 104.051.291 104.442.108 103.365.356 109.808.312 -5.031.307 104.777.005 104.051.291 104.442.108

70,86% 66,21% 66,30% 68,23% 66,21% 66,30%

33,52%

5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI

RS

CSCP

6.489.997 15.915.089 -5.094.841 10.820.248 103.288.493 104.713.606 63.399 104.777.005 104.051.291 104.442.108 103.365.356 109.808.312 -5.031.307 104.777.005 104.051.291 104.442.108


RS

CSCP

<< << << << << 479.689 -479.689 << << << << 479.689 -479.689 << << <<


RS

CSCP

<< << << << << 479.689 -479.689 << << << << 479.689 -479.689 << << <<

090/691/6(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

11.471 374.477 -51.086 323.391 82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885


RS

CSCP

11.471 374.477 -51.086 323.391 82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885



CSCP

11.471 374.477 -51.086 323.391 82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

RS

CSCP

11.471 374.477 -51.086 323.391 82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

5.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

RS

CSCP

11.471 374.477 -51.086 323.391 82.532.683 84.466.522 2.668.853 87.135.375 86.455.246 86.394.885 82.533.065 84.459.114 2.676.261 87.135.375 86.455.246 86.394.885

RS

CSCP

3.777.650 3.881.948 -932.154 2.949.794 18.893.504 21.678.513 -2.273.248 19.405.265 19.828.787 19.384.347 20.038.618 22.484.101 -2.989.836 19.494.265 19.828.787 19.384.347


RS

CSCP

279.065 1.024.550 -135.307 889.243 10.165.514 10.444.289 -16.005 10.428.284 10.646.884 10.647.033 10.206.498 10.453.203 -24.919 10.428.284 10.646.884 10.647.033



CSCP

279.065 1.024.550 -135.307 889.243 10.165.514 10.444.289 -16.005 10.428.284 10.646.884 10.647.033 10.206.498 10.453.203 -24.919 10.428.284 10.646.884 10.647.033


RS

CSCP

279.065 1.024.550 -135.307 889.243 10.165.514 10.444.289 -16.005 10.428.284 10.646.884 10.647.033 10.206.498 10.453.203 -24.919 10.428.284 10.646.884 10.647.033

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


RS

CSCP

279.065 1.024.550 -135.307 889.243 10.165.514 10.444.289 -16.005 10.428.284 10.646.884 10.647.033 10.206.498 10.453.203 -24.919 10.428.284 10.646.884 10.647.033

090/691/7(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

3.498.585 2.857.398 -796.847 2.060.551 8.727.990 11.234.224 -2.257.243 8.976.981 9.181.903 8.737.314 9.832.120 12.030.898 -2.964.917 9.065.981 9.181.903 8.737.314



CSCP

3.498.585 2.857.398 -796.847 2.060.551 8.727.990 11.234.224 -2.257.243 8.976.981 9.181.903 8.737.314 9.832.120 12.030.898 -2.964.917 9.065.981 9.181.903 8.737.314


RS

CSCP

3.498.585 2.857.398 -796.847 2.060.551 8.727.990 11.234.224 -2.257.243 8.976.981 9.181.903 8.737.314 9.832.120 12.030.898 -2.964.917 9.065.981 9.181.903 8.737.314

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


RS

CSCP

3.498.585 2.857.398 -796.847 2.060.551 8.727.990 11.234.224 -2.257.243 8.976.981 9.181.903 8.737.314 9.832.120 12.030.898 -2.964.917 9.065.981 9.181.903 8.737.314

RS

CSCP

647.530 << << << 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248


RS

CSCP

647.530 << << << 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248



CSCP

647.530 << << << 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248


RS

CSCP

647.530 << << << 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


RS

CSCP

647.530 << << << 16.352.138 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248 16.999.668 16.281.675 -1.088.980 15.192.695 15.912.571 15.945.248

SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI


090/679/1


(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2014 2015 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2014 - 2016



TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

8407 FONDO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE DA FONTI RINNOVABILI E IN PARTICOLARE PER LO SVILUPPO DEL SOLARE TERMODINAMICO

12.845.058 13.355.602 13.386.090

12.845.058 13.386.090 13.355.602LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 322RISPARMIO ENERGETICO

NOTE ESPLICATIVE

090/679/2


(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2014 2015 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2014 - 2016



7510 FONDO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE DI RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

6.888.146 6.498.370 6.513.204

6.888.146 6.513.204 6.498.370LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 323RICICLAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI

8531 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA

30.479.691 24.251.991 24.518.062

30.479.691 24.518.062 24.251.991LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432FONDO DA RIPARTIRE PER ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE LEGGE 58 DEL 2005

8551 SPESE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE, AD INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO, NONCHE' ALL'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI ED ALLE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE' CALAMITA'.

2.667.191 10.403.167 10.426.915

2.667.191 10.426.915 10.403.167RD n. 523 del 1904APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE IDRAULICHE DELLE DIVERSE CATEGORIE

NOTE ESPLICATIVE

Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2014

i conti consuntivi relativi all'esercizio 2012 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce

in via ordinaria:

1. Consorzio dell'Adda 2. Consorzio dell'Oglio (*) 3. Consorzio del Ticino 4. Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna 5. Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio 6. Consorzio del Parco Tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane 7. Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 8. Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 9. Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 10. Ente Parco Nazionale del Circeo 11. Ente Parco Nazionale del Gargano (*) 12. Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 13. Ente Parco Nazionale del Pollino 14. Ente Parco Nazionale del Vesuvio 15. Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia 16. Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri e Lagonegrese 17. Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano 18. Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena 19. Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 20. Ente Parco Nazionale dell'Asinara 21. Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte 22. Ente Parco Nazionale della Majella 23. Ente Parco Nazionale della Sila 24. Ente Parco Nazionale della Val Grande 25. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (*) 26. Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 27. Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna 28. Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 29. Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA 30. Parco Museo delle miniere dell'Amiata 31. Parco Museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche

(*) non pervenuto alla data del 7.10.2013

ALLEGATI


Il presente stato di previsione viene, altresì, corredato dai seguenti allegati specifici : ALLEGATO N.1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI; ALLEGATO N.2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA;

ALLEGATI DA N. 3 A N . 11 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI

ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.

090/668/1

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1




LEGGE n. 93 del 23/03/01 2212LEGGE n. 30 del 20/02/02LEGGE n. 176 del 11/07/02

LEGGE n. 349 del 08/07/86 2217LEGGE n. 125 del 06/03/06


LEGGE n. 488 del 27/10/88 2225LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2630LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2632

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2637

LEGGE n. 349 del 08/07/86 2647LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2701REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 5 del 01/01/56LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 349 del 08/07/86LEGGE n. 368 del 04/12/90LEGGE n. 137 del 19/05/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 179 del 31/07/02LEGGE n. 83 del 17/04/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGISLATIVO n. 152 del 03/04/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 90 del 14/05/07DECRETO LEGGE n. 208 del 30/12/08CV.C.M.IN LEGGE n. 13 del 27/02/09LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13 2702

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2713

LEGGE n. 344 del 08/10/97 2717LEGGE n. 36 del 22/02/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 179 del 31/07/02DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07

2793

LEGGE n. 305 del 28/08/89 8405LEGGE n. 179 del 31/07/02LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE FINANZIARIA n. 415 del 31/12/91 8433LEGGE n. 36 del 22/02/01LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE n. 196 del 31/12/09 8472





REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2101DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 5 del 01/01/56LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 349 del 08/07/86LEGGE n. 344 del 08/10/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 103 del 03/04/79 2105DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE n. 403 del 14/10/99 2211LEGGE n. 84 del 21/03/01LEGGE n. 93 del 23/03/01LEGGE n. 108 del 16/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 120 del 01/06/02LEGGE n. 279 del 15/12/05LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

LEGGE n. 409 del 29/12/00 2213DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 349 del 08/07/86 2214DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE n. 349 del 08/07/86 7971

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7982


LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 8407LEGGE n. 196 del 31/12/09


DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 3422DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 3433DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95

LEGGE n. 335 del 08/08/95 3434


DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03

3436

LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

LEGGE n. 349 del 08/07/86 3641DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13


DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 1083LEGGE n. 179 del 31/07/02





REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 4011REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO CAPO PROV. ST n. 406 del 01/01/47DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 349 del 08/07/86LEGGE n. 426 del 09/12/98LEGGE n. 36 del 22/02/01LEGGE n. 179 del 31/07/02LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04

090/668/2


ALLEGATO N. 1


LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE n. 349 del 08/07/86 7701



LEGGE n. 349 del 08/07/86 8871DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 36 del 05/01/94 1731LEGGE n. 344 del 08/10/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 90 del 14/05/07LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 70 del 13/05/11

REGIO DECRETO n. 1775 del 01/01/33 1821REGIO DECRETO LEGISLATIVO n. 498 del 01/01/46LEGGE n. 480 del 22/06/50LEGGE n. 968 del 01/01/58DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1090 del 11/03/68LEGGE n. 818 del 14/08/71LEGGE DI BILANCIO n. 744 del 29/12/83LEGGE FINANZIARIA n. 41 del 28/02/86DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01



LEGGE n. 426 del 09/12/98 1864

LEGGE n. 340 del 18/08/93 1871




DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3010

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 3011LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 3012DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 3013LEGGE n. 253 del 07/08/90LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


LEGGE n. 335 del 08/08/95 3015


REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3071REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29REGIO DECRETO n. 1438 del 01/01/40DECRETO CAPO PROV. ST n. 406 del 01/01/47DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 5 del 01/01/56DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1077 del 28/12/70LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 349 del 08/07/86DECRETO LEGGE n. 361 del 31/08/87CV.C.M.IN LEGGE n. 441 del 29/10/87LEGGE n. 183 del 18/05/89LEGGE n. 253 del 07/08/90LEGGE n. 36 del 05/01/94LEGGE n. 344 del 08/10/97DECRETO LEGISLATIVO n. 22 del 05/02/97DECRETO LEGGE n. 180 del 11/06/98CV.C.M.IN LEGGE n. 267 del 03/08/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 308 del 15/12/04

LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 90 del 14/05/07LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 70 del 13/05/11LEGGE n. 100 del 09/08/13




LEGGE n. 426 del 09/12/98 7081

LEGGE n. 426 del 09/12/98 7082LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 78 del 01/07/09CV. IN LEGGE n. 102 del 03/08/09

LEGGE FINANZIARIA n. 415 del 31/12/91 7503DECRETO LEGGE n. 398 del 05/10/93CV.C.M.IN LEGGE n. 493 del 04/12/93LEGGE n. 426 del 09/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 7645LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 208 del 30/06/98 8531LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

REGIO DECRETO n. 523 del 25/07/04 8551LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 366 del 01/01/63 8631LEGGE n. 730 del 28/10/86DECRETO LEGISLATIVO n. 152 del 03/04/06LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 196 del 31/12/09 8639


DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 8801LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 426 del 09/12/98 9502





REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1381REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1077 del 28/12/70LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 349 del 08/07/86LEGGE n. 394 del 06/12/91LEGGE n. 344 del 08/10/97LEGGE n. 426 del 09/12/98LEGGE n. 93 del 23/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09

090/668/3


ALLEGATO N. 1




LEGGE n. 59 del 13/03/93 1389LEGGE n. 426 del 09/12/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


LEGGE n. 103 del 03/04/79 1400

LEGGE n. 426 del 09/12/98 1406LEGGE n. 93 del 23/03/01LEGGE n. 391 del 11/10/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 179 del 31/07/02 1407




LEGGE n. 549 del 28/12/95 1552DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

LEGGE n. 743 del 24/10/80 1617LEGGE n. 124 del 14/02/94DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 101 del 06/04/04LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE n. 66 del 06/02/06LEGGE n. 87 del 13/02/06LEGGE n. 167 del 27/09/07LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE n. 163 del 31/08/12

LEGGE n. 349 del 08/07/86 1619LEGGE n. 93 del 23/03/01LEGGE n. 27 del 15/01/04LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 27 del 10/02/05LEGGE n. 104 del 27/05/05LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 113 del 12/04/95 1628LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 94 del 01/01/70 1641LEGGE n. 979 del 31/12/82LEGGE n. 394 del 06/12/91DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE n. 185 del 01/01/77 1642

DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 396 del 01/01/47 1643

LEGGE n. 979 del 31/12/82 1644LEGGE n. 93 del 23/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 190 del 13/10/10LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

LEGGE n. 979 del 31/12/82 1646LEGGE n. 426 del 09/12/98LEGGE n. 93 del 23/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 179 del 31/07/02LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 1648LEGGE n. 391 del 11/10/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE n. 344 del 08/10/97 7217LEGGE n. 426 del 09/12/98LEGGE n. 93 del 23/03/01LEGGE n. 179 del 31/07/02DECRETO LEGGE n. 159 del 01/10/07CV.C.M.IN LEGGE n. 222 del 29/11/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 641 del 20/12/96 7219LEGGE n. 344 del 08/10/97LEGGE n. 179 del 31/07/02LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 196 del 31/12/09 7351

LEGGE n. 349 del 08/07/86 7381

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7391






REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2028DECRETO CAPO PROV. ST n. 406 del 01/01/47DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 5 del 01/01/56LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 349 del 08/07/86LEGGE n. 344 del 08/10/97LEGGE n. 426 del 09/12/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04


LEGGE n. 409 del 29/12/00 2036

LEGGE n. 349 del 08/07/86 2037DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 179 del 16/06/97 2038

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 3621LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08

DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08

3623

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11DECRETO LEGGE n. 61 del 04/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 03/08/13

LEGGE n. 409 del 29/12/00 7802

LEGGE n. 308 del 15/12/04 7806

LEGGE n. 349 del 08/07/86 7809

DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 8831DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08

LEGGE n. 196 del 31/12/09 8832

LEGGE n. 196 del 31/12/09 8931



LEGGE n. 212 del 08/04/52 1001DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1003DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1004DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10


LEGGE n. 335 del 08/08/95 1038

090/668/4


ALLEGATO N. 1



REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1051REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO CAPO PROV. ST n. 406 del 01/01/47DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 349 del 08/07/86DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09




DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3421LEGGE n. 349 del 08/07/86LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 245 del 28/06/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10


LEGGE n. 249 del 01/01/68 3426

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3427

LEGGE n. 724 del 23/12/94 3428


REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3462REGIO DECRETO n. 1438 del 01/01/40DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1077 del 28/12/70DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 349 del 08/07/86DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 406 del 03/11/89DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 338 del 18/04/94LEGGE n. 344 del 08/10/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09







LEGGE n. 349 del 08/07/86 3501DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 3871

LEGGE n. 349 del 08/07/86 8811DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09






LEGGE n. 93 del 23/03/01 3821DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01LEGGE n. 179 del 31/07/02



CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

090/032/1

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2014


CODICE ECONOMICO

TITOLO I - SPESE CORRENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00

RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00

STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1003/07 1004/01 1004/03 1014/01 1014/04 1351/01 2010/01 2014/01 2630/01 3001/01 3011/01 3011/02 3011/03 3013/01 3013/02 3013/03 3013/80 3421/01 3422/01 3422/02 3422/03 4001/01

01.01.01

LAVORO STRAORDINARIO 1003/08 1004/04 1014/03 1351/03 2010/03 2014/03 2630/03 3001/03 3012/01 3012/02 3012/03 3421/03 3433/01 3433/02 3433/03 4001/03

01.01.02

FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1003/06 1351/04 2010/04 2014/04 2630/04 3001/04 3421/04 3821/01 3821/04 4001/04

01.01.03

ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1004/50 1014/50 1351/50 2010/50 2014/50 2630/50 2647/01 2647/80 3001/50 3421/06 3421/50 4001/50

01.01.05

RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00

BUONI PASTO 1003/05 1352/04 2012/04 2021/04 2632/04 3002/04 3017/01 3423/04 4002/04 01.02.01

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1004/02 1004/05 1014/02 1014/05 1038/01 1038/02 1351/02 1351/05 2010/02 2010/05 2014/02 2014/05 2630/02 2630/05 3001/02 3001/05 3015/01 3015/02 3421/02 3421/05 3434/01 3434/02 4001/02 4001/05

01.03.01

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 3010/01 3426/01 3427/01 3871/01 01.04.01

CONSUMI INTERMEDI02.00.00

ACQUISTO DI BENI02.01.00

BENI DI CONSUMO 1051/06 1051/16 1051/80 1051/82 1381/20 1381/28 2028/05 2028/17 2101/05 2101/17 2701/01 2701/24 3071/14 3071/18 3071/23 3071/24 3071/26 3071/30 3462/07 3462/08 3462/09 3462/19 3462/20 3462/83 3641/01 3861/01 4011/06

02.01.01

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1051/01 2028/04 2028/80 2101/80 2701/08 3071/28 3462/01 4011/01 4011/02 02.01.02

ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00

NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1051/08 1051/17 1051/84 1381/23 1381/29 2028/07 2028/18 2101/07 2101/18 2101/84 2701/06 2701/25 2701/84 3071/15 3071/27 3436/02 3462/12 3462/21 3501/02 3641/04 4011/08 4011/16 4011/17

02.02.01

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1051/10 1051/11 1051/81 1051/85 1381/16 1381/17 1381/82 1521/01 1521/80 2028/09 2028/10 2101/09 2101/10 2701/09 2701/10 2701/15 2701/80 3071/11 3071/12 3071/21 3071/22 3071/82 3071/85 3462/14 3462/15 3462/85 3480/01 3501/01 3501/80 3501/85 4011/10 4011/11

02.02.02

UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1051/07 1381/07 2028/06 2101/06 2701/04 2701/86 3071/08 3462/10 4011/07 02.02.03

SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1051/09 1083/87 1381/15 2028/08 2101/08 2701/07 3071/10 3462/13 4011/09 02.02.04


ALLEGATO N. 2

090/032/2



CODICE ECONOMICO

CORSI DI FORMAZIONE 1381/05 1381/06 1617/88 3071/04 3071/06 3071/20 3071/83 3462/05 3462/81 3462/88

02.02.05

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1646/89 3462/04 3471/01 02.02.06

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'

1051/05 1051/12 1381/18 1381/90 2028/11 2028/14 2028/15 2028/81 2028/82 2101/11 2101/81 2101/82 2114/01 2114/80 2701/11 3071/13 4011/05 4011/12 4011/18 4011/19 4011/20 4011/90

02.02.07

COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1083/03 1381/01 1381/10 1381/11 1381/12 1381/13 1381/27 1381/84 1389/01 1389/02 1389/80 1406/01 1406/04 1406/91 1731/03 1731/06 1731/82 2028/01 2028/16 2101/01 2101/16 2101/91 2701/05 2701/23 2701/26 2701/28 2701/29 2701/91 2717/03 2717/08 2717/10 2717/19 2717/81 2717/83 2717/91 3071/01 3071/19 3071/25 3071/29 3071/33 3071/34 3071/80 3071/84 3071/91 3084/02 3084/91 3462/18 3462/87 3462/91

02.02.08

COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1381/14 3071/09 3462/06 3462/82 02.02.09

STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1052/01 1382/01 1731/02 1731/81 1731/93 2029/01 2102/01 2701/19 2701/20 2701/21 2701/22 2701/93 2702/01 2717/01 2717/04 2717/06 2717/14 2717/18 2717/80 2717/93 3072/01 3464/01 4012/01

02.02.10

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1051/02 1051/03 1051/04 1051/13 1051/14 1051/96 1083/96 1381/02 1381/03 1381/21 1381/22 1381/25 1381/26 1381/83 1617/07 1617/08 2028/02 2028/03 2028/13 2101/02 2101/03 2101/13 2701/02 2701/03 2701/12 2701/13 2701/30 3071/02 3071/03 3071/05 3071/31 3071/32 3071/39 3084/01 3462/02 3462/03 3462/11 3462/80 3462/84 4011/03 4011/04 4011/13 4011/14

02.02.13

ALTRI SERVIZI 1051/19 1051/20 1051/21 1083/01 1083/02 1083/97 1335/01 1381/04 1381/08 1381/09 1381/31 1381/80 1381/81 1388/01 1388/80 1388/97 1390/01 1407/01 1617/03 1617/04 1617/06 1617/09 1617/10 1617/11 1617/12 1617/80 1617/81 1617/97 1619/01 1619/03 1619/04 1619/05 1619/06 1619/09 1619/97 1641/01 1641/02 1641/03 1641/80 1641/81 1641/82 1642/01 1643/01 1644/01 1644/03 1644/04 1644/80 1644/97 1646/01 1646/80 1646/97 1648/01 1648/02 1648/80 1648/97 1650/01 1731/01 1731/05 1731/80 1731/97 1861/01 1861/80 2028/19 2037/02 2037/03 2037/04 2037/11 2037/12 2037/16 2037/80 2037/81 2037/82 2037/83 2037/97 2038/01 2038/05 2101/21 2114/97 2211/03 2211/05 2211/07 2211/09 2211/10 2211/12 2211/80 2211/97 2212/01 2212/02 2212/03 2214/02 2214/03 2214/04 2214/11 2214/12 2214/80 2214/81 2214/82 2214/83 2214/97 2215/01 2215/05 2215/97 2217/01 2217/02 2218/01 2218/02 2701/31 2701/81 2701/82 2717/12 2717/16 2717/82 2717/97 3071/07 3071/35 3071/36 3071/38 3071/81 3462/22 3462/23 3462/24 3462/86 4011/21

02.02.14

CANONI FIP 3436/01 02.02.15

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1039/01 1039/02 1357/01 1357/02 2019/01 2019/02 2025/01 2025/02 2637/01 2637/02 3006/01 3006/02 3014/01 3014/02 3430/01 3430/02 3435/01 3435/02 4004/01 4004/02

03.01.01

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 3622/01 04.01.03


ALLEGATO N. 2

090/032/3



CODICE ECONOMICO

ENTI DI RICERCA 2793/01 3621/01 3623/01 3623/02 3623/03 04.01.04

AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00

COMUNI E PROVINCE 3463/01 04.02.02

ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI

1531/01 1531/02 1551/01 1551/80 1551/89 1552/01 1552/02 1552/03 1552/04 1552/05 1552/06

04.02.05

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00

CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 1821/01 1821/02 1821/04 1821/05 1821/07 1821/12 1821/13 1821/14 1821/15 1821/80 1821/81 1821/82 1821/83 1821/84

06.01.03

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.00.00

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.01.00

UNIONE EUROPEA 1628/01 1628/02 1628/81 2225/01 2225/02 07.01.01

ALTRO 1871/01 2036/05 2213/05 2213/82 07.01.02

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00

INTERESSI PASSIVI09.01.00

INTERESSI SU MUTUI 1863/01 1864/01 1864/02 09.01.03

ALTRI INTERESSI 3428/01 09.01.04

ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00

PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00

PREMI DI ASSICURAZIONE 3479/01 12.01.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00

ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1400/01 2105/01 2105/80 2713/01 3083/01 3083/80 3083/84 3470/01 3470/80 3511/01 3822/01

12.02.03


INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00

INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00

MEZZI DI TRASPORTO 7351/01 7351/02 7351/03 7351/80 7351/81 21.01.01

MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7121/01 7121/82 7381/01 7381/02 7701/01 7809/01 7971/01 8471/01 8471/02 8471/82 8582/01 8582/82 8711/01 8711/02 8711/03 8711/04 8891/01 8891/82

21.01.02

FABBRICATI RESIDENZIALI 8582/80 21.01.03

FABBRICATI NON RESIDENZIALI 8631/84 21.01.04


ALLEGATO N. 2

090/032/4



CODICE ECONOMICO

OPERE PUBBLICHE 7671/01 7671/80 7671/85 8551/01 8551/85 8582/81 8582/85 8631/01 8631/02 8631/03 8631/04 8631/05 8631/80 8631/81 8631/82 8631/83 8631/85 8633/01 8633/80

21.01.05

SOFTWARE E HARDWARE 8811/01 8811/02 8811/03 8811/04 8811/80 8811/86 8871/01 8871/02 8871/03 8871/80 8871/86

21.01.06

ALTRI INVESTIMENTI 7216/01 7216/03 7216/04 7217/01 7217/02 7217/03 7217/04 7217/05 7217/06 7217/08 7217/09 7217/10 7217/89 7232/01 7311/01 7311/02 7311/04 7311/05 7311/89 7351/89 7504/01 7504/02 7504/03 7504/04 7504/80 7504/89 7802/01 7802/02 7805/01 7805/03 7805/04 7805/89 7921/01 7921/02 7921/89 8406/01 8406/89 8407/01 8407/89 8409/01 8432/01 8432/03 8432/04 8432/05 8432/89 8461/01 8461/02 8461/80 8461/89 8552/01 8813/01

21.01.09

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

7645/81 22.01.01

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 7503/07 22.01.02

ENTI DI RICERCA 7219/83 8831/01 22.01.03

AMMINISTRAZIONI LOCALI22.02.00

REGIONI 7082/02 7082/03 7082/04 7082/05 7082/06 7082/07 7082/08 7082/09 7082/10 7082/11 7082/12 7082/17 7082/18 7082/81 7082/84 7085/01 7503/01 7503/02 7503/03 7503/04 7503/05 7503/06 7503/08 7503/09 7503/80 7503/81 7503/84 7510/01 7645/01 7645/02 7645/03 7645/84 7806/01 7806/02 7806/03 8405/01 8405/02 8405/03 8405/80 8405/84 8433/01 8433/02 8433/80 8433/84 8531/02 8531/03 8531/04 8531/05 8531/06 8532/01 8639/01 8639/80 8639/84 8640/01

22.02.01

COMUNI E PROVINCE 7081/01 7081/02 7081/03 7081/04 7081/05 8405/85 8639/85 22.02.02

ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI

7219/01 7219/02 7219/03 7219/04 7219/05 7219/06 7219/88 22.02.05

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00

IMPRESE PRIVATE23.01.00

IMPRESE PRIVATE 8440/01 23.01.01

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00

ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00

SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7391/91 7982/91 8472/91 8801/01 8801/80 8801/91 8832/91 8931/91 26.04.03

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE31.00.00

CONCESSIONE DI PRESTITI31.03.00

A LUNGO TERMINE 7981/01 31.03.02

TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE


ALLEGATO N. 2

090/032/5



CODICE ECONOMICO

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE61.00.00

PRESTITI61.03.00

A LUNGO TERMINE 9501/01 9502/01 9502/02 61.03.02

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2630/01Missione - Programma: 18.3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ALLEGATO: 3

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

230.699DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1 1,0 55.397 0 0 0 0 175.301

326.281DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3 4,0 173.244 0 3.116 0 0 149.922

1.537.953TERZA AREA 41 48,0 1.258.474 0 22.291 0 151.749 105.439

540.125SECONDA AREA 21 21,0 435.040 0 10.408 0 49.415 45.263

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

66 74,0 1.922.155 0 35.814 0 201.165 475.924IN COMPLESSO 2.703.323

68.265

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 805.737

IRAP 237.488

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'


CAPITOLO: 2010/01Missione - Programma: 18.5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI



1.284.672TERZA AREA 29 42,2 1.079.998 0 15.100 0 130.474 59.100

197.504SECONDA AREA 8 8,0 165.586 0 3.721 0 18.955 9.242

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

42 57,3 1.565.178 0 21.436 0 149.429 462.874IN COMPLESSO 2.300.432

101.515


IRAP 209.629



CAPITOLO: 3422Missione - Programma: 18.8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

CARABINIERI

185.855DIRIGENTI 2 2,0 73.314 23.829 21.994 0 0 66.718

329.076PERSONALE CON TRATTAMENTO SUPERIORE

9 5,0 140.362 56.548 25.264 0 0 106.902

1.063.314UFFICIALI 32 25,0 671.753 0 0 0 0 391.561

5.805.638ISPETTORI 238 140,0 3.411.055 0 135.427 0 0 2.259.155

1.410.944SOVRINTENDENTI 40 38,0 817.497 0 39.905 0 0 553.542

1.267.705APPUNTATI 98 39,0 796.449 0 7.983 0 0 463.272

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

419 249,0 5.910.430 80.377 230.573 0 0 3.841.151IN COMPLESSO 10.350.000

287.469

RETRIBUZIONE NETTA 7.031.750

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE 2.113.500

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE 1.204.750

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.800.028

IRAP 800.028



CAPITOLO: 4001/01Missione - Programma: 18.11 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale

CDR: 9 - SEGRETARIATO GENERALE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI



902.372TERZA AREA 13 27,6 729.012 0 14.240 0 88.653 70.468

225.996SECONDA AREA 9 8,8 183.336 0 3.580 0 20.705 18.375

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

29 43,4 1.239.697 0 21.715 0 109.357 649.557IN COMPLESSO 2.170.913

150.587


IRAP 184.527



CAPITOLO: 3001/01Missione - Programma: 18.12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI



2.780.566TERZA AREA 67 90,8 2.294.399 0 39.158 0 275.801 171.208

827.793SECONDA AREA 30 31,1 643.789 0 13.265 0 72.910 97.828

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

103 131,9 3.383.383 0 58.678 0 348.711 790.662IN COMPLESSO 4.713.682

132.248


IRAP 420.263



CAPITOLO: 1351/01Missione - Programma: 18.13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino

CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI



1.926.177TERZA AREA 64 62,6 1.581.226 0 28.197 0 192.094 124.659

910.287SECONDA AREA 37 35,7 735.077 0 16.029 0 82.669 76.513

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

107 105,3 2.643.652 0 47.854 0 274.763 724.177IN COMPLESSO 3.750.574

60.128


IRAP 335.971



CAPITOLO: 2014/01Missione - Programma: 17.3 Ricerca e innovazione - Ricerca in materia ambientale

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI

113.458TERZA AREA 1 3,0 83.627 0 1.351 0 9.853 18.627

28.428SECONDA AREA 1 1,0 19.714 0 320 0 2.246 6.148

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

2 4,0 103.341 0 1.671 0 12.099 24.775IN COMPLESSO 164.109

22.223


IRAP 17.731



CAPITOLO: 1014/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1.795.282TERZA AREA 40 57,0 1.432.911 0 25.823 0 174.801 161.747

591.398SECONDA AREA 26 22,0 463.804 0 8.944 0 52.171 66.479

46.502PRIMA AREA 2 2,0 36.775 0 1.782 0 3.668 4.276

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

69 84,0 2.063.423 0 38.022 0 230.641 352.943IN COMPLESSO 2.818.144

133.116


IRAP 412.660



CAPITOLO: 3421/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI



1.858.848TERZA AREA 65 65,0 1.604.244 0 28.402 0 194.170 32.032

1.785.157SECONDA AREA 75 75,0 1.529.880 0 36.479 0 173.324 45.474

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

145 145,0 3.362.765 0 71.380 0 367.494 389.729IN COMPLESSO 4.271.683

80.315


IRAP 376.461


BUDGET TRIENNALE DEI COSTI


BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAREConfronto per natura di costo anni 2014, 2015, 2016

(in euro)

Natura di costoBudget

2014 2015 2016

090/101/1

COSTO DEL PERSONALE 59.917.577 58.188.926 58.278.047

Retribuzioni 57.862.838 56.134.187 56.223.308

Altri costi del personale 2.054.739 2.054.739 2.054.739

COSTI DI GESTIONE 69.397.426 64.721.972 64.862.861

Beni di Consumo 563.019 561.154 561.213

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 67.028.450 62.354.861 62.495.691

Altri costi 1.805.957 1.805.957 1.805.957

AMMORTAMENTI 664.624 595.866 583.589

129.979.627 123.506.764 123.724.497TOTALE COSTI PROPRI

ONERI FINANZIARI 3.309.563 2.989.867 2.658.242

COSTI DISLOCATI 280.855.153 265.120.825 264.698.571

Trasferimenti Correnti 159.712.714 156.504.640 155.769.877

Contributi Agli Investimenti 121.142.439 108.616.185 108.928.694

414.144.343 391.617.456 391.081.310TOTALE GENERALE

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAREConfronto per natura di costo per l'anno 2014 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2013 e Consuntivo 2012)

Budget (in euro)

Natura di costo

090/102/1

Budget 2014 Budget rivisto 2013Differenza 2014 - 2013

Euro %Consuntivo 2012

Differenza 2014 - 2012

Euro %

COSTO DEL PERSONALE 59.917.578 58.284.257 1.633.321 2,8% 56.748.303 3.169.274 5,6%

Retribuzioni 56.437.30557.862.839 1.425.534 2,5% 55.256.337 2.606.501 4,7%

Altri costi del personale 1.846.9522.054.739 207.787 11,3% 1.491.966 562.773 37,7%

COSTI DI GESTIONE 69.397.426 66.655.464 2.741.962 4,1% 69.231.084 166.342 0,2%

Beni di Consumo 546.052563.019 16.967 3,1% 833.130 (270.111) (32,4%)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 64.310.22667.028.450 2.718.224 4,2% 66.664.648 363.802 0,5%

Altri costi 1.799.1861.805.957 6.771 0,4% 1.733.306 72.651 4,2%

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI << 35.314 (35.314) (100,0%) 1.221.917 (1.221.917) (100,0%)

Costi straordinari <<<< << << 6.244 (6.244) (100,0%)

Esborso da contenzioso 35.314<< (35.314) (100,0%) 1.215.673 (1.215.673) (100,0%)

AMMORTAMENTI 664.624 728.420 (63.796) (8,8%) 851.624 (187.000) (22,0%)

129.979.628 125.703.455TOTALE COSTI PROPRI 128.052.929 4.276.173 3,4% 1.926.699 1,5%

ONERI FINANZIARI 3.309.563 3.617.805 (308.242) (8,5%) 3.915.041 (605.478) (15,5%)

COSTI DISLOCATI 280.855.153 308.061.944 (27.206.791) (8,8%) 342.643.070 (61.787.917) (18,0%)

Trasferimenti Correnti 150.178.219159.712.714 9.534.495 6,3% 147.459.070 12.253.644 8,3%

Contributi Agli Investimenti 137.565.468121.142.439 (16.423.029) (11,9%) 173.500.892 (52.358.453) (30,2%)

Altri Trasferimenti In C/Capitale 20.318.257<< (20.318.257) (100,0%) 21.683.108 (21.683.108) (100,0%)

414.144.344 437.383.204TOTALE GENERALE 474.611.039 (23.238.860) (5,3%) (60.466.695) (12,7%)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAREAnni persona e natura di costo dell'anno 2014 per struttura organizzativa, destinazione

CDR/Missioni/Programmi

Anni Persona

Costi delpersonale

Costi digestione

Costistraordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE DEI

COSTI PROPRI% sul totale

generale

COSTIDISLOCATI

(trasferimenti e contributi)

TOTALE COSTI % sul totalegenerale

(In euro)

A B C D E=A+B+C+D F=E/tot(E) G H=E+G I=H/tot(H)

090/103/1

95,0GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

6.919.338 2.671.288 << 29.730 <<9.620.356 7,4% 9.620.356 2,3%

95,03 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.919.338 2.671.288 << 29.730 <<9.620.356 7,4% 9.620.356 2,3%

95,03.1 Indirizzo politico (32.2) 6.919.338 2.671.288 << 29.730 <<9.620.356 7,4% 9.620.356 2,3%

105,6DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

5.756.639 32.120.840 << 81.334 83.262.19637.958.813 29,2% 121.221.009 29,5%

105,61 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 5.756.639 32.120.840 << 81.334 83.262.19637.958.813 29,2% 121.221.009 29,5%

105,61.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

5.756.639 32.120.840 << 81.334 83.262.19637.958.813 29,2% 121.221.009 29,5%

43,3DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

2.737.121 11.461.883 << 57.574 6.111.14214.256.578 11,0% 20.367.720 5,0%


40,31.3 Sviluppo sostenibile (18.5) 2.588.873 11.337.156 << 57.574 5.437.23313.983.603 10,8% 19.420.836 4,7%

3,02 Ricerca e innovazione (17) 148.248 124.727 << << 673.909272.975 0,2% 946.884 0,2%

3,02.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) 148.248 124.727 << << 673.909272.975 0,2% 946.884 0,2%

69,0DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI 3.821.584 8.515.926 << 32.869 928.08812.370.379 9,5% 13.298.467 3,2%

69,01 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 3.821.584 8.515.926 << 32.869 928.08812.370.379 9,5% 13.298.467 3,2%

69,01.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3) 3.821.584 8.515.926 << 32.869 928.08812.370.379 9,5% 13.298.467 3,2%

554,0DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 31.280.931 7.044.542 << 292.646 86.106.35938.618.119 29,7% 124.724.478 30,4%

419,01 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 24.511.084 5.204.400 << 72.081 <<29.787.565 22,9% 29.787.565 7,3%

419,01.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) 24.511.084 5.204.400 << 72.081 <<29.787.565 22,9% 29.787.565 7,3%

<<2 Ricerca e innovazione (17) << << << << 85.229.000<< << 85.229.000 20,7%

<<2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) << << << << 85.229.000<< << 85.229.000 20,7%

135,03 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.769.847 1.840.142 << 220.565 877.3598.830.554 6,8% 9.707.913 2,4%

135,03.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 6.769.847 1.840.142 << 220.565 877.3598.830.554 6,8% 9.707.913 2,4%

*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAREAnni persona e natura di costo dell'anno 2014 per struttura organizzativa, destinazione

CDR/Missioni/Programmi

Anni Persona

Costi delpersonale

Costi digestione

Costistraordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE DEI

COSTI PROPRI% sul totale

generale

COSTIDISLOCATI

(trasferimenti e contributi)

TOTALE COSTI % sul totalegenerale

(In euro)

A B C D E=A+B+C+D F=E/tot(E) G H=E+G I=H/tot(H)

090/103/2

125,9DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

6.870.852 6.666.484 << 169.971 95.313.09213.707.307 10,5% 109.020.399 26,5%


125,91.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (18.12)

6.870.852 6.666.484 << 169.971 95.313.09213.707.307 10,5% 109.020.399 26,5%

28,4SEGRETARIATO GENERALE 2.531.112 916.463 << 500 9.134.2763.448.075 2,7% 12.582.351 3,1%

28,41 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.531.112 916.463 << 500 9.134.2763.448.075 2,7% 12.582.351 3,1%

28,41.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)

2.531.112 916.463 << 500 9.134.2763.448.075 2,7% 12.582.351 3,1%

1.021,2TOTALE GENERALE* 100,0% 280.855.153 100,0%59.917.577 69.397.426 << 664.624 129.979.627 410.834.780

*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARECosti degli anni 2014, 2015 e 2016 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiCosti propri Costi dislocati * Totali Costi

090/104/1

Budget 2014 Budget 2016Budget 2015

Totali CostiCosti dislocati *Costi propri Costi propri Costi dislocati * Totali Costi

111.255.742 194.074.885 285.371.968305.330.627 285.868.8171 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 106.430.731 106.596.205178.941.237 179.272.612

1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3) 928.088 886.813 888.38412.370.379 12.841.189 12.985.23513.298.467 13.728.002 13.873.619

1.3 Sviluppo sostenibile (18.5) 5.437.233 5.304.977 5.310.01113.983.603 13.819.928 13.887.12319.420.836 19.124.905 19.197.134

1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) << << <<29.787.565 29.817.277 29.800.17729.787.565 29.817.277 29.800.177


9.134.276 11.916.265 11.943.4683.448.075 3.452.304 3.453.72312.582.351 15.368.569 15.397.191


95.313.092 78.026.112 78.307.71513.707.307 8.533.470 8.511.572109.020.399 86.559.582 86.819.287


83.262.196 82.807.070 82.823.03437.958.813 37.966.563 37.958.375121.221.009 120.773.633 120.781.409

272.975 85.902.909 85.503.22586.175.884 85.433.1452 Ricerca e innovazione (17) 273.379 273.52185.229.846 85.159.624

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) 85.902.909 85.229.846 85.159.624272.975 273.379 273.52186.175.884 85.503.225 85.433.145

18.450.910 877.359 17.752.39619.328.269 17.121.1063 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 16.802.654 16.854.771949.742 266.335

3.1 Indirizzo politico (32.2) << << <<9.620.356 7.911.675 7.909.1499.620.356 7.911.675 7.909.149

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 877.359 949.742 266.3358.830.554 8.890.979 8.945.6229.707.913 9.840.721 9.211.957

TOTALE GENERALE 280.855.153 265.120.825 264.698.571129.979.627 123.506.764 123.724.497410.834.780 388.627.589 388.423.068

* Trasferimenti e contributi

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAREAnni persona e costi propri dell'anno 2014 per struttura organizzativa

Centri di responsabilità / Centri di costo Anni Persona

Costi delpersonale

Costi di gestione Costi straordinari especiali

Ammortamenti TOTALE DEI COSTI PROPRI

(In euro)

A B C D E=A+B+C+D

090/105/1

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 95 6.919.338 2.671.288 << 29.730 9.620.356

Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 86 6.349.498 2.511.920 << 29.662 8.891.080

Organismo indipendente di valutazione della performance 9 569.840 159.368 << 68 729.276

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 106 5.756.639 32.120.840 << 81.334 37.958.813

Direzione Generale per la protezione della natura e del mare 106 5.756.639 32.120.840 << 81.334 37.958.813

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA 43 2.737.121 11.461.883 << 57.574 14.256.578

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia 43 2.737.121 11.461.883 << 57.574 14.256.578

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI 69 3.821.584 8.515.926 << 32.869 12.370.379

Direzione Generale per le valutazioni ambientali 69 3.821.584 8.515.926 << 32.869 12.370.379

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 554 31.280.931 7.044.542 << 292.646 38.618.119

Direzione Generale degli affari generali e del personale 135 6.769.847 1.840.142 << 220.565 8.830.554

Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente 419 24.511.084 5.204.400 << 72.081 29.787.565

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE 126 6.870.852 6.666.484 << 169.971 13.707.307

Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche 126 6.870.852 6.666.484 << 169.971 13.707.307

SEGRETARIATO GENERALE 28 2.531.112 916.463 << 500 3.448.075

Segretariato Generale 28 2.531.112 916.463 << 500 3.448.075

TOTALE GENERALE 1.021 59.917.577 69.397.426 << 664.624 129.979.627

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARECosti medi delle retribuzioni ordinarie per anno persona dell'anno 2014 per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità

Anni Persona Costi per retribuzioni Costi medi per annopersona

A B C=B/A

090/106/1

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 95 5.504.309 57.940

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 106 5.592.649 52.946

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA 43 2.648.173 61.201

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI 69 3.707.597 53.733

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 554 29.844.504 53.871

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE 126 6.595.736 52.389

SEGRETARIATO GENERALE 28 2.359.592 83.084

TOTALE GENERALE 1.021 56.252.560 55.085

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARERiconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2014 per Missione e Programma

(In euro)

Missioni/Programmi COSTI PROPRI(+) ONERI

FINANZIARI(+) COSTI

DISLOCATI

090/107/1

(+/-) RETTIFICHEED INTEGRAZIONI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+) RIMBORSI E POSTE

RETTIFICATIVE DIBILANCIO

STANZIAMENTI INC/COMPETENZA

DEL DLB 2014

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 111.255.742 3.309.563 194.074.885 << 69.274.299 9.841.036 387.755.525

1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (18.3) 12.370.379 << 928.088 << -3.256.962 << 10.041.505

1.3 Sviluppo sostenibile (18.5) 13.983.603 << 5.437.233 << 36.042.152 << 55.462.988

1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) 29.787.565 << << << -10.092.159 << 19.695.406


3.448.075 << 9.134.276 << 955.282 << 13.537.633


13.707.307 3.309.563 95.313.092 << 18.975.442 9.841.036 141.146.440


37.958.813 << 83.262.196 << 26.650.544 << 147.871.553

2 Ricerca e innovazione (17) 272.975 << 85.902.909 << 959.491 << 87.135.375

2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) 272.975 << 85.902.909 << 959.491 << 87.135.375

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 18.450.911 << 877.359 << 76.995 << 19.405.265

3.1 Indirizzo politico (32.2) 9.620.357 << << << 807.927 << 10.428.284

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 8.830.554 << 877.359 << -730.932 << 8.976.981

4 Fondi da ripartire (33) << << << << 15.192.695 << 15.192.695

4.1 Fondi da assegnare (33.1) << << << << 15.192.695 << 15.192.695

TOTALE GENERALE 129.979.628 3.309.563 280.855.153 << 85.503.480 9.841.036 509.488.860

TABELLA N. 9 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL ... · Con decreto ministeriale...

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