TABELLA N. 4 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO ... · Pagina 1 Nota Integrativa al...

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NOTA INTEGRATIVA


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Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancioper l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018

Quadro di riferimento

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Organismo indipendente per la valutazione della performance

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per isettori di intervento di specifico interesse

Nel corso dell’ultimo anno questa Amministrazione, le cui mission sono più che mai centrali

nell’Agenda politica del Governo in conseguenza delle strette interconnessioni tra le sue politiche e

le strategie di ripresa economica e produttiva del Paese, ha messo in campo misure concrete

finalizzate a rafforzare e rilanciare il mercato occupazionale, attraverso l’emanazione di un

pacchetto di norme e di istituti destinati ad impattare positivamente sugli scenari produttivi e sulle

politiche del lavoro del prossimo futuro.

Ci si riferisce al noto provvedimento conosciuto come “Jobs Act”, ossia alla legge delega n.

183/2014 e soprattutto - da ultimo - all’approvazione in sede governativa dei decreti attuativi delle

deleghe ivi contenute, con cui sono stati completati gli step legislativi disciplinanti i nuovi scenari e i

nuovi perimetri istituzionali e normativi sui quali questa Amministrazione dovrà confrontarsi nel

tempo a venire.

Centrale è stato e sarà per il Ministero del lavoro intervenire sulle regole e sui processi di

regolazione e di gestione dei rapporti di lavoro, innovando, in alcuni casi, anche gli attori

istituzionali cui competerà attuare i profili del cambiamento. In sintesi, con l’azione di riforma

avviata non si è voluto intervenire solo sugli aspetti giuslavoristici della regolazione, incidendo sulle

norme e sulle leggi preesistenti, ma si è voluto pensare in chiave innovativa anche a soggetti

giuridici di nuova istituzione cui affidare funzioni e competenze, nel segno di un importante

cambiamento ordinamentale dagli effetti significativi anche sulla riconfigurazione dello stesso

Ministero. Nuove titolarità, dunque, che sotto la vigilanza, la guida e la supervisione del Ministero

stesso, saranno chiamate ad interpretare in modo sostanzialmente più sinergico e coordinato le

collaudate funzioni della vigilanza e della mediazione tra la domanda e l’offerta del lavoro nel

mercato occupazionale, nel segno di una migliore qualità dei servizi e delle prestazioni erogabili e

di una maggiore efficienza dei soggetti che operano nel settore pubblico.

Nel prossimo triennio il Ministero del lavoro dovrà portare avanti l’impegno assunto nei decreti

attuativi, i cui ambiti di intervento abbracciano un pò tutte, o quasi, le competenze di questa

amministrazione.

Dovrà, perciò, porsi mano alla creazione delle due agenzie previste nei decreti legislativi varati

a seguito delle previsioni della legge delega n. 183, e cioè l’Ispettorato nazionale del lavoro di cui

al D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),

istituita dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150. La prima (l’Ispettorato) con funzioni di coordinamento

della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, da attuarsi anche

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con il progressivo accentramento presso l’Ispettorato di tutte le funzioni ispettive, attualmente in

capo anche all’INPS e all’INAIL e la necessità di avviare una maggiore sinergia con le ASL e le

Agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare unità di comportamento e

maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi nei contesti territoriali di riferimento. La seconda

agenzia, l’ANPAL, coordinerà una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita

dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il

lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da

Italia Lavoro e dall’Isfol, nonché dal sistema delle Camere di Commercio, dalle università e dagli

altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. La finalità è quella di esercitare in modo più

incisivo e finalisticamente efficiente un ruolo forte di indirizzo politico in materia di politiche attive

per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identifichino in modo

determinato e chiaro la politica nazionale in materia. Ciò sarà reso possibile, appunto, attraverso il

coinvolgimento pieno di tutti i soggetti che operano nel campo delle politiche attive e la definizione

di un Piano nazionale finalizzato alla erogazione, su tutto il territorio, di servizi e prestazioni in

materia mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo).

Di rilievo sarà il profilo della verifica continua e del monitoraggio costante di tutto ciò che è stato

previsto nei decreti attuativi del Jobs Act e, dunque, non solo degli istituti normativi introdotti o

innovati ma anche delle nuove realtà istituzionali create, per valutare gli impatti delle novità

legislative varate e l’efficacia dei provvedimenti adottati. Sarà dunque, indispensabile avviare nel

prossimo triennio meccanismi di riscontro e controllo sugli sviluppi e i rendimenti di quanto oggi

rappresenta il contenuto di una riforma del lavoro e del mercato occupazionale che indubbiamente

ha carattere di forte discontinuità con il passato.

Sarà, pertanto, necessario vigilare sugli effetti di quanto previsto nel D.lgs. n. 22/2015 in tema

di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori

disoccupati; di quanto sancito nel d.lgs. n. 23/2015 in materia di contratti a tempo indeterminato a

tutele crescenti e di quanto disciplinato nei decreti legislativi n. 80 e 81/2015 attuativi delle deleghe,

rispettivamente, in materia di riforma degli istituti della flessibilità e della conciliazione dei tempi di

vita e lavoro e di modifica di taluni istituti giuslavoristici e di alcune tipologie contrattuali.

Unitamente a tali impegni si dovrà dare seguito alle iniziative e alla azioni, anch’esse attuative

di specifiche deleghe previste nella legge n. 183, concernenti il riordino della normativa in materia

di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 14 settembre

2015, n. 150 e quelle attuative del cd. “decreto semplificazioni”, il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151,

avente ad oggetto la modifica di una serie di adempimenti gravanti sui cittadini e le imprese.

Come accennato, il tema del lavoro è al centro dell'Agenda del Governo e l'occupazione

giovanile in particolare costituisce la priorità dell’Amministrazione; in tale prospettiva si renderà

necessario potenziare lo strumento della cd. Garanzia per i Giovani, sulla base di possibili soluzioni

di ottimizzazione, valorizzandosi maggiormente la sinergia tra scuola e inserimento lavorativo,

quale condizione essenziale di collocamento guidato del giovane nel mondo del lavoro.

Per quanto concerne le politiche previdenziali e gli interventi in materia, il Ministero del lavoro

nel triennio sarà impegnato, tra gli altri profili, nell’individuare soluzioni finalizzate a rafforzare i

profili della sostenibilità finanziaria delle prestazioni pensionistiche e risolvere strutturalmente la

questione degli esodati, essendo indispensabile dare risposta alle molteplici situazioni di disagio

generatesi dal 2011.

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In tema di politiche sociali, si rappresenta che l’attività dovrà essere diretta a potenziare i

processi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà, nonché a promuovere le politiche di tutela

delle fasce sociali più deboli (infanzia e adolescenza, persone con disabilità), maggiormente

esposte agli effetti negativi della crisi. Una particolare attenzione dovrà essere rivolta anche

all’impresa sociale, da ritenersi quale scelta strategica nell’ambito della ricerca di nuovi ambiti

occupazionali.

In tema di volontariato e terzo settore è già stato avviato un progetto di riforma in materia, i cui

principi informatori sono la garanzia del più ampio diritto di associazione, la promozione

dell'iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, l’autonomia statutaria degli enti e la

semplificazione normativa.

Anche nell’ambito delle politiche migratorie l’Amministrazione dovrà proseguire in un’azione di

più intenso impegno per fronteggiare l’aumento non programmato dei flussi migratori conseguenti

alla forte instabilità politica di alcune aree geografiche del medio Oriente.

Sarà, più in generale, necessario proseguire nelle attività volte a dare riscontro agli obblighi di

trasparenza e pubblicità e saranno attenzionati, anche sulla scia della rilevanza delle

problematiche relative, i profili dell’integrità e dell’anticorruzione, secondo i precetti normativi

codificati e le direttive dell’Autorità nazionale dell’anticorruzione emanate in materia.

Parallelamente, dovranno essere potenziati i canali e gli strumenti della comunicazione

istituzionale ad attuati gli impegni calendarizzati nell’Agenda digitale, nella prospettiva

dell’ammodernamento delle tecnologie e dell’attuazione piena di queste ultime nei rapporti con

l’utenza e gli stakeholders.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspettiorganizzativi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato di recente oggetto di riorganizzazione per

mezzo del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, cui ha fatto seguito il Decreto ministeriale 4 novembre

2014 con il quale si è provveduto ad individuare gli uffici dirigenziali non generali

dell’Amministrazione. Il disegno di riorganizzazione dell’Amministrazione, centrale e periferica, ha

definito una nuova fisionomia delle competenze e delle funzioni del Ministero più razionale e

maggiormente rispondente all’esigenza di ottimizzazione delle risorse, umane e strumentali, ivi

presenti. A tale provvedimento ha fatto seguito, nel corso del presente anno, l’emanazione del

DPCM 20 gennaio 2015 n. 77 con il quale si è proceduto a riorganizzare gli Uffici di diretta

collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l’Organismo indipendente di

valutazione della performance.

Tuttavia, l’emanazione della legge n. 183, con la previsione delle deleghe relative, ha introdotto

non solo misure di razionalizzazione sull’intera materia regolatoria del mercato del lavoro,

introducendo disposizioni di carattere tecnico aventi lo scopo di semplificare gli adempimenti in

materia di gestione dei rapporti di lavoro, ma ha individuato soluzioni di carattere organizzativo

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modificative degli assetti istituzionali di enti ed organismi che operano in tale contesto, fortemente

impattanti sulla fisionomia e sugli organici del Ministero stesso.

In tal senso, infatti, la unificazione nell’Ispettorato nazionale del lavoro dei corpi ispettivi INPS,

INAIL e Ministero del lavoro (D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149) e l’istituzione dell’Agenzia

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) (D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150),

rappresentano una soluzione strutturale finalizzata a migliorare ed omogeneizzare i comportamenti

dei vari attori che operano sia sulle tematiche di vigilanza che su quelle di politica attiva del lavoro,

con l’obiettivo di realizzare più equilibrate ed efficaci azioni di intervento pubblico nel mercato del

lavoro secondo logiche di unitarietà ed anche di coordinamento tra organismi statali e regionali.

Sul piano organizzativo le innovazioni introdotte evidenziano l’esigenza di ammodernare

fortemente gli assetti istituzionali del Ministero e delle Agenzie appena costituite, proseguendo e

rafforzando, da un lato, il processo di digitalizzazione già intrapreso (anche in una logica di

spending review) per ottimizzare i processi interni e di impatto esterno; dall’altro, ripensando in

chiave diversa ed innovativa il ruolo dell’Amministrazione centrale, non più incentrato sugli aspetti

operativi e gestionali, ma orientato prevalentemente verso i profili di carattere regolatorio, di

controllo e coordinamento sugli enti ed organismi vigilati.

Non secondaria rispetto alla definizione dell’architettura infrastrutturale definita nelle deleghe,

sarà anche l’attività di normazione secondaria volta ad accompagnare - sul piano attuativo e

operativo – l’applicazione delle previsioni di legge riferite agli assetti degli enti costituendi e alle

competenze gestite in house dal Ministero stesso; tutto ciò richiederà grande impegno da parte dei

soggetti referenti volto ad accelerare, per quanto possibile, il passaggio dalla fase di transizione

scaturente dall’entrata in vigore delle norme (ed inevitabile in situazioni di cambiamento strutturale

significativo come quello varato), alla piena operatività dei nuovi soggetti istituzionali.

Anche per tali motivi, al fine di dare sostanziale attuazione agli interventi definiti nei vari ambiti

di competenza, è necessario che il Ministero continui nelle azioni volte a rafforzare la propria

capacità di governance, anche con riferimento alle gestioni degli Enti previdenziali, nonché di quelli

strumentali anche di nuova istituzione.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE I


Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza



Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

040/121/1

1 Politiche per il lavoro (26) 10.138.986.717 10.142.933.522 9.539.056.210 9.542.942.671 10.366.132.298 10.369.253.981

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 9.566.593.660 9.566.942.257 9.029.759.533 9.030.153.196 9.797.616.502 9.798.011.431

(DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE)

101 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

443.677 439.431 439.827

142 - Attuazione della legge 183-2014 rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali, con riferimento all art.1, comma 2, punti a) e b), rimodulando nel triennio strumenti e procedure. Monitoraggio e analisi dell impatto degli istituti della riforma

9.566.149.983 9.029.320.102 9.797.176.675

1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

160.332.086 160.354.224 68.401.839 68.411.172 127.301.256 127.272.930

(SEGRETARIATO GENERALE)

109 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione

373.208 370.073 369.930

139 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero

373.209 370.074 369.931

140 - Governance e coord.to degli uffici e attività del Ministero,dei documenti di bilancio,contabilità economica e finanziaria,vigilanza sull'efficienza,rendimento,attività di audit interno e dei Fondi Comunitari,coord.to del Fondo di cui alla L.190/2015

159.212.460 67.291.618 126.191.464

141 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e sociali e sull'efficacia delle previsioni normative sul mercato del lavoro

373.209 370.074 369.931

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 10.096.265 9.579.889 10.283.277 9.720.940 10.697.187 10.047.612

(DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI)

115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del avoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

550.912 547.421 547.298

127 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

4.364.391 4.494.761 4.823.182

128 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori

3.075.876 3.149.349 3.235.431

129 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale

2.105.086 2.091.746 2.091.276

1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

36.484.140 28.232.056 36.458.130 28.213.265 36.458.095 28.145.980

(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)

5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero. 30.302.410 30.276.400 30.277.712

6 - Prevenzione e sicurezza 6.130.190 6.130.190 6.129.058

111 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

51.540 51.540 51.325

1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 81.970.540 82.749.858 111.772.986 112.635.981 111.826.746 112.690.315

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE)

110 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevennzione della corruzione.

1.013.283 997.775 997.545

135 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privati 2.182.546 2.166.053 2.185.658

136 - Attuazione Garanzia Giovani 7.225.856 7.180.344 7.195.024






Missione Obiettivi





a b c d e f

040/121/2

137 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazione

58.110.409 88.065.882 88.056.006

138 - monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale

13.438.446 13.362.932 13.392.513

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 271.396.539 290.939.781 270.331.764 289.644.604 270.184.289 289.287.922

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)

107 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

97.348 97.350 97.350

122 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari interventi.

271.246.034 270.181.274 270.033.799

132 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.

53.157 53.140 53.140

1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

12.113.487 4.135.456 12.048.681 4.163.512 12.048.223 3.797.791

(DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE)


239.258 235.664 235.664

126 - Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro.

11.148.161 11.097.730 11.097.272

130 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.

726.068 715.287 715.287

2 Politiche previdenziali (25) 78.424.137.901 78.383.753.688 82.344.698.653 82.304.398.868 82.306.451.820 82.266.080.211

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 78.424.137.901 78.383.753.688 82.344.698.653 82.304.398.868 82.306.451.820 82.266.080.211

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)

52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni

39.211.806.025 41.172.089.943 41.152.966.580

56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.

39.211.806.057 41.172.089.974 41.152.966.617


525.819 518.736 518.623

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 28.765.510.238 28.453.462.629 29.513.437.660 29.201.454.985 29.923.802.702 29.610.438.754

4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

2.058.939 2.322.979 2.049.549 2.324.419 2.049.310 2.323.799

(DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE)

117 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

62.865 60.539 60.539

124 - Diffusione della cultura dell impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.

1.157.070 1.152.530 1.152.291

125 - Sostegno e sviluppo del Terzo settore 839.004 836.480 836.480






Missione Obiettivi





a b c d e f

040/121/3

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

28.763.451.299 28.451.139.650 29.511.388.111 29.199.130.566 29.921.753.392 29.608.114.954

(DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI)


306.456 304.323 304.314

134 - Costruzione del nuovo modello di welfare. Analisi dei bisogni, monitoraggio delle politiche e valutazione di impatto sociali e dell'impatto delle politiche

28.763.144.843 29.511.083.788 29.921.449.078

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.780.941 2.126.643 1.763.150 2.134.781 1.763.150 2.133.460

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 1.780.941 2.126.643 1.763.150 2.134.781 1.763.150 2.133.460

(DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE)

73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti 1.692.210 1.675.307 1.675.307


88.731 87.843 87.843

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 39.358.959 26.338.236 38.992.667 26.329.674 38.954.425 25.220.041

7.1 Indirizzo politico (32.2) 10.824.242 8.787.647 10.522.638 8.730.883 10.521.785 7.650.297

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma 5.412.124 5.261.322 5.260.894

144 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

5.412.118 5.261.316 5.260.891

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 28.534.717 17.550.588 28.470.029 17.598.792 28.432.640 17.569.744



100.994 100.994 100.994

123 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi.

28.377.094 28.312.570 28.275.181

131 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014

56.629 56.465 56.465

8 Fondi da ripartire (33) 18.833.361 3.200.000 15.632.169 0 15.632.169 0

8.1 Fondi da assegnare (33.1) 18.833.361 3.200.000 15.632.169 0 15.632.169 0


143 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale e fondi da ripartire per gli oneri comuni dell Amministrazione.

18.833.361 15.632.169 15.632.169

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/122/1

1 Politiche per il lavoro (26)Missione

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)Programma

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONECentro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

443.677 439.431 439.827

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Grado di trasparenza di apertura dei dati dell'Amministrazione

Indicatore di risultato (output) 70% 70% 70%

3 Livello di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione


142 - Attuazione della legge 183-2014 rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali, con riferimento all art.1, comma 2, punti a) e b), rimodulando nel triennio strumenti e procedure. Monitoraggio e analisi dell impatto degli istituti della riforma

Obiettivo

Si contribuira' all adozione dei decreti legislativi volti al riordino delle norme in materia di ammortizzatori sociali al fine di assicurare tutele uniformi, di razionalizzare gli istituti di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento degli espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, attenendosi ai princìpi e criteri dell art. 1, comma 2, punto a), relativo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro e, punto b), relativo agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria. Sara' attuato il monitoraggio dell impatto degli interventi previsti dalla riforma, in riferimento agli effetti sull'occupabilità, prevedendo eventuali disposizioni integrative e correttive. Verranno adottate tutte le procedure relative al monitoraggio e alla gestione delle risorse stanziate sui fondi di competenza necessarie per la realizzazione degli interventi e il loro successivo trasferimento per garantirne il pieno ed efficace utilizzo.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si


2016 2017 2018

9.566.149.983 9.029.320.102 9.797.176.675

Indicatori


1 Numero provvedimenti di natura normativa e regolamentare emanati in rapporto al numero di atti previsti dai decreti attuativi della legge n. 183-2014 per la concreta realizzazione della riforma


2 Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall intervento e il numero delle istanze presentate

Indicatore di risultato (output) >=92% 100% 100%

Schede obiettivo



040/122/2


1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)Programma

SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità

109 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzioneObiettivo

Attività di coordinamento, vigilanza e monitoraggio per l'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e integritàDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2016 2017 2018

373.208 370.073 369.930

Indicatori




3 Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.


139 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal MinisteroObiettivo

Attività di coordinamento volta al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo di direzione, indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero, anche attraverso l'adozione e/o la promozione di azioni e misure tese a garantire una maggiore trasparenza e maggiori efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2016 2017 2018

373.209 370.074 369.931

Indicatori


2 Attività di indirizzo e monitoraggio sugli enti previdenziali

Indicatore di risultato (output) 75 75 75

3 Atti di indirizzo e di approvazione di documenti amministrativi e contabili degli enti strumentali vigilati


140 - Governance e coord.to degli uffici e attività del Ministero,dei documenti di bilancio,contabilità economica e finanziaria,vigilanza sull'efficienza,rendimento,attività di audit interno e dei Fondi Comunitari,coord.to del Fondo di cui alla L.190/2015

Obiettivo

Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero, di contabilità economica e finanziaria; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari, coordinamento del Fondo di cui all'art. 1, commi 107-108, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

159.212.460 67.291.618 126.191.464

Indicatori


5 Accessi ispettivi Indicatore di risultato (output) 12 12 12

6 Tempestività dell'emanazione degli adempimenti relativi al ciclo della Performance


7 Tempestività dei pagamenti Indicatore di risultato (output) -0,37 -0,37 -0,37

8 Verifiche audit fondi comunitari Indicatore di risultato (output) 124 124 124

141 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e sociali e sull'efficacia delle previsioni normative sul mercato del lavoroObiettivo

Attività di supporto al Ministro per il monitoraggio delle politiche del mercato del lavoro, della qualità dei servizi forniti dall'Amministrazione e dell'efficacia delle normative introdotte a partire da quanto previsto dalla legge n. 92.2012 di concerto con la struttura, operante presso il Segretariato, che si occupa della elaborazione statistica in raccordo con le strutture del SISTAN e dell'ISTAT

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

373.209 370.074 369.931

Indicatori


2 Pubblicazioni statistiche e note tecniche Indicatore di risultato (output) 30 30 30

Schede obiettivo



040/122/3


1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALICentro di Responsabilità

115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del avoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione delle disposizioni in materia di lotta alla corruzione e del Programma triennale per la trasparenza, e degli standard di qualità dei servizi

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

550.912 547.421 547.298

Indicatori






127 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoroObiettivo

Elaborazione dei provvedimenti di attuazione del d. lgs. n. 81/2008 in coerenza con le direttive europee e con le convenzioni dell'OIL in materia. Proposte di semplificazione orientate a migliorare l'effettività delle norme soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche alla luce dei più recenti orientamenti europei. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL, anche nell'ambito del progetto OIRA. Coordinamento delle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e degli altri organi tecnici. Partecipazione ai lavori in sede UE in materia, con particolare riguardo al Comitato consultivo salute e sicurezza e al CdA dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Promozione della cultura della salute e sicurezza in collaborazione con l'Agenzia Europea di Bilbao, l'INAIL, le Regioni e le parti sociali.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

4.364.391 4.494.761 4.823.182

Indicatori


3 Efficienza della gestione delle procedure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro


4 Livello di partecipazione ad attività di rilievo internazionale


128 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori

Obiettivo

Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici determinati da situazioni di crisi aziendali. Verifica dei requisiti dei lavoratori salvaguardati iscritti nelle liste di mobilità e licenziati dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012. Mediazione e verifica dei presupposti per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga; supporto alla revisione della normativa in materia, con l'obiettivo di un più efficiente impiego delle risorse dedicate. Rilevazione ed elaborazione dei dati di competenza per finalità statistiche e di monitoraggio delle attività, ivi compresa l'attività relativa alle conciliazioni delle vertenze individuali. Implementazione, anche in coordinamento con la Direzione generale per gli ammortizzatori e con l'INPS, di sistemi di rilevazione che consentano di evidenziare l'impatto di genere delle crisi aziendali.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

3.075.876 3.149.349 3.235.431

Indicatori


3 Relazione sui dati relativi alle conciliazioni individuali e all'impatto di genere

Indicatore di risultato (output) si si si

4 Efficacia dell'attività vertenziale Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

5 Efficienza dell'attività vertenziale Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

Schede obiettivo



040/122/4


1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALICentro di Responsabilità

129 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale

Obiettivo

Supporto giuridico a soggetti interni ed esterni al Ministero in materia di rapporti di lavoro. Partecipazione alla negoziazione di convenzioni internazionali e atti normativi comunitari, contributo alla loro attuazione e pareri a supporto del Dipartimento politiche europee per le procedure di infrazione. Potenziamento delle funzionalità della banca dati integrata delle oo. ss. e dei contratti collettivi. Analisi del T.U. sulla rappresentanza ai fini della predisposizione di schemi di direttive agli uffici centrali e periferici. Predisposizione di strumenti funzionali all'analisi dell'evoluzione della disciplina contrattuale. Proposte di testi normativi in attuazione delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Supporto agli organismi deputati alla parità e alle p.o. nel lavoro presso il Ministero e eventuali proposte per la semplificazione e razionalizzazione di organismi, competenze e fondi operanti in materia.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

2.105.086 2.091.746 2.091.276

Indicatori


3 Livello di partecipazione ad attività di rilievo internazionale


4 Efficienza dell'attività di analisi normativa e di supporto agli organi di vertice politico


Schede obiettivo



040/122/5



Programma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVACentro di Responsabilità

5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.Obiettivo

L'obiettivo si realizzerà attraverso l'azione di coordinamento nei confronti degli Enti di vigilanza e con tutti gli altri attori istituzionali competenti in materia, la programmazione dell'attività ispettiva in sinergia con gli altri soggetti coinvolti e mediante l'utilizzo di banche dati condivise. L'attivazione di un sistema di scambio telematico di dati e informazioni consentirà di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, fornendo altresì elementi di conoscenza del territorio utili per un'attività ispettiva mirata al contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro. Si intensificherà il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dagli uffici territoriali, proseguendo nella valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività ispettiva; verranno programmati e realizzati incontri di aggiornamento ed informazione del personale, con divulgazione di istruzioni operative; si parteciperà ad incontri in ambito comunitario ed internazionale.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

30.302.410 30.276.400 30.277.712

Indicatori


4 Numero di aziende ispezionate per tutela dei rapporti di lavoro.

Indicatore di risultato (output) >=125.000 >=125.000 >=125.000

5 Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.


8 Incidenza delle irregolarità per la tutela dei rapporti di lavoro.

Indicatore di impatto (outcome) >=50% >=50% >=50%

9 Campagne straordinarie di vigilanza. Indicatore di risultato (output) >=4 >=4 >=4

6 - Prevenzione e sicurezzaObiettivo

L'obiettivo si realizzerà attraverso diverse azioni tra loro complementari. Verranno predisposte e diffuse istruzioni operative e circolari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà assicurata la partecipazione ai gruppi di lavoro per la elaborazione di decreti attuativi del Testo Unico e ai gruppi di lavoro a livello comunitario (S.L.I.C.). Si condivideranno le strategie di intervento con tutti gli organi di vigilanza, in particolare con le ASL, tenendo conto delle informazioni provenienti dagli organismi bilaterali, al fine di migliorare qualitativamente, sviluppare e intensificare l'attività di vigilanza tecnica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove modalità operative e di selezione degli obiettivi. Sarà assicurato il coordinamento dei controlli nell'ambito delle Direttive di prodotto, che riflette i propri effetti anche nello specifico settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

6.130.190 6.130.190 6.129.058

Indicatori


4 Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavore nel settore delle costruzioni edile o di genio civile.


6 Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.

Indicatore di impatto (outcome) >=55% >=55% >=55%


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

51.540 51.540 51.325

Indicatori



Indicatore di risultato (output) >=70% >=70% >=70%



Schede obiettivo



040/122/6


1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONECentro di Responsabilità

110 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevennzione della corruzione.

Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

1.013.283 997.775 997.545

Indicatori


1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

135 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privatiObiettivo

Realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione dei centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e degli altri operatori al fine di monitorare e valutare la loro efficienza in termini di informazione, erogazione dei servizi ed occupabilità dei lavoratori.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

2.182.546 2.166.053 2.185.658

Indicatori


1 grado di copertura della rilevazione dei servizi per l'impiego e delle agenzie per il lavoro


2 grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures


3 Report di monitoraggio Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

136 - Attuazione Garanzia GiovaniObiettivo

La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 aprile 2013 ha istituito una "Garanzia" per i giovani invitando gli Stati Membri a garantire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione. In attuazione del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani", trasmesso alla CE nel dicembre 2013, di cui la CE ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc(2014), e a seguito di presentazione del PON Occupazione Iniziativa Giovani, approvato senza osservazioni dalla CE l'11 luglio 2014, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione sarà impegnata nel triennio 2015-2017 nell'elaborazione di atti di programmazione, riprogrammazione, indirizzo, monitoraggio, verifica dei risultati, nel coordinamento degli Organismi intermedi del PON ( Regioni/P.A./altre Amministrazioni), consolidamento di partenariati istituzionali strategici.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

7.225.856 7.180.344 7.195.024

Indicatori


1 4 Report per ciascuna annualità. Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4

2 Soggetti coinvolti nel Programma Indicatore di impatto (outcome) 90.000 90.000 0

137 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazioneObiettivo

In attuazione dell'accordo di Partenariato, programmazione 2014-2020, il Ministero riveste il duplice ruolo di Autorità capofila di F.S.E. e Amministrazione titolare Programmi Operativi. Nella veste di Amministrazione capofila del triennio 2015-2017 il Ministero coordinerà l'attuazione del F.S.E. e attiverà un monitoraggio delle politiche comunitarie. In qualità di Amministrazione titolare di P.O. sarà impegnato nell'attuazione del PON SPAO (Programma Operativi Sistemi politiche attive per l'occupazione) e del PON Occupazione Iniziativa Giovani di cui all'Ob. 136

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

58.110.409 88.065.882 88.056.006

Indicatori


1 Un report per ciascuna annualità Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

Schede obiettivo



040/122/7


1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONECentro di Responsabilità

138 - monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionaleObiettivo

in attuazione delle competenze previste dalla legge quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del 21/12/1978, la Direzione Generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, nel triennio 2015-2017, provvederà all'impostazione di un sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione finanziati con risorse pubbliche. Tale sistema, integrando e sintetizzando i diversi esercizi di monitoraggio attualmente esistenti, potrebbe consentire una conoscenza complessiva degli ambiti, tempi e modi di intervento in tema di formazione professionale a carico di risorse pubbliche e rappresentare uno strumento di valutazione utile anche per le successive ripartizioni di risorse.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

13.438.446 13.362.932 13.392.513

Indicatori


1 un report annuale Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

Schede obiettivo



040/122/8


1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Centro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

97.348 97.350 97.350

Indicatori




3 Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione


122 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari interventi.Obiettivo

Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli uffici del territorio, attraverso una efficace gestione delle risorse finalizzata ad assicurare l'adeguato presidio delle attività istituzionali previste dall'ordinamento.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

271.246.034 270.181.274 270.033.799

Indicatori


1 Livello di attuazione della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria >=85% >=85% >=85%

132 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.

Obiettivo

L obiettivo, nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in attuazione del DPCM n. 121 /2014, di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di riordinare l assetto logistico dell amministrazione periferica; 2) di riprogrammare i processi di lavoro; 3) di adottare, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte al razionale impiego e ridistribuzione delle risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

53.157 53.140 53.140

Indicatori


1 Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)

Indicatore di risultato (output) <=85% <=85% <=85%

Schede obiettivo



040/122/9


1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)Programma

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONECentro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio di riferimento, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

239.258 235.664 235.664

Indicatori


2 Grado di trasparenza di apertura dei dati dell'amministrazione




126 - Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro.

Obiettivo

Supportare l'operatività delle strutture centrali e territoriali attraverso la gestione delle risorse relative all'informatica di servizio, curando in particolare lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi anche in attuazione della normativa sulla digitalizzazione. Gestire la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione e telefonia. Implementare un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, attraverso l'implementazione della piattaforma tecnologica per la gestione del programma "Garanzia Giovani" e la creazione della Banca dati delle politiche attive e passive. Implementare il sistema informativo della vigilanza anche attraverso il rafforzamento dell'incrocio dei dati raccolti da amministrazioni esterne e enti vigilati, tenendo conto anche del protocollo d'intesa, sottoscritto da Ministero, Inps, Inail, e Agenzia delle Entrate.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

11.148.161 11.097.730 11.097.272

Indicatori


1 Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate per il funzionamento delle strutture centrali e territoriali


2 Informazioni integrate nel sistema sull'inserimento occupazionale dei cittadini

Indicatore di realizzazione fisica 80% 80% 80%

4 Integrazione di nuove fonti dati Indicatore di risultato (output) 3 3 3

130 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.

Obiettivo

Direzione e coordinamento delle iniziative e degli strumenti di comunicazione e informazione esterna e interna all'Amministrazione, attraverso i new media e i canali tradizionali, in raccordo con le altre Direzioni Generali e in collaborazione con gli Enti vigilati e le agenzie strumentali, con particolare riguardo alle politiche occupazionali e del lavoro, alle politiche previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei. Cura dell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali e coordinamento nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione ed informazione in uso presso l'Amministrazione centrale e gli uffici territoriali (siti intranet e internet).

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

726.068 715.287 715.287

Indicatori


1 Tasso annuo di incremento degli accessi al sito internet.

Indicatore di impatto (outcome) 4,5% 5% 5%

2 Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli enti vigilati e con le Agenzie strumentali.


Schede obiettivo



040/122/10

2 Politiche previdenziali (25)Missione

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVECentro di Responsabilità

52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni

Obiettivo

Sarà cura della DG porre in essere azioni a supporto della realizzazione dell'obiettivo attraverso una sistematica vigilanza sull'assetto complessivo del sistema pensionistico obbligatorio gestito in ambito pubblico dall'Inps nonché dagli enti privati di previdenza di I pilastro al fine di consentirne una configurazione omogenea ai principi e criteri introdotti dal 2012 in particolare al fine di realizzare una loro effettiva convergenza al metodo di calcolo contributivo a garanzia della equa correlazione delle prestazioni al montante contributivo accumulato nel corso della vita lavorativa.In relazione al sistema pensionistico pubblico sarà cura della DG continuare a monitorare l'attuazione delle disposizioni di legge che hanno riformato il sistema e a verificarne l'impatto.In ordine alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali la DG monitora l'attività dell'Inail e vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente anche a livello internazionale.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

39.211.806.025 41.172.089.943 41.152.966.580

Indicatori


7 Monitoraggio delle soluzioni adottate in materia di tutela previdenziale


56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.

Obiettivo

La Direzione Generale pone in essere anche attraverso nuove modalità istruttorie, il trasferimento delle risorse finanziarie ad INPS ed INAIL stanziate per l'anno di riferimento al fine di consentire una corretta gestione economica finanziaria degli istituti che deve essere coerente alle disposizioni di revisione della spesa funzionale ad una sua effettiva riduzione. Per gli enti previdenziali pubblici tali azioni implicheranno un'incisiva azione di supporto alle modifiche e revisioni normative di cui necessitano le governance di INPS ed INAIL,mentre per gli enti previdenziali privati sarà assicurata una funzione di indirizzo che insieme ai compiti di vigilanza svolti in ossequio alle disposizioni vigenti potranno essere propedeutici alla ridefinizione dei loro processi interni di governance. Sarà cura della DG porre in essere gli interventi necessari a realizzare il processo di riforma del sistema degli istituti di patronato ed assistenza sociale.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

39.211.806.057 41.172.089.974 41.152.966.617

Indicatori


3 Attività di indirizzo sugli Enti ed Istituti vigilati Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

525.819 518.736 518.623

Indicatori




3 Livello di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.


Schede obiettivo



040/122/11

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)Missione


Programma

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESECentro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

62.865 60.539 60.539

Indicatori




3 Livello di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione


124 - Diffusione della cultura dell impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.

Obiettivo

Diffusione di buone pratiche relative all impresa sociale, alla responsabilità sociale delle imprese e alla organizzazione e coinvolgimento del Terzo settore nel tessuto sociale ed economico.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

1.157.070 1.152.530 1.152.291

Indicatori


1 Realizzazione di azioni per la diffusione e la valorizzazione della RSI

Indicatore di risultato (output) >=75% >=80% 80%

125 - Sostegno e sviluppo del Terzo settoreObiettivo

Favorire la partecipazione attiva e consapevole delle organizzazioni del Terzo settore; trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative e contabili; esercizio delle competenze attribuite all ex Agenzia per il Terzo settore; finanziamento di progetti sperimentali ed erogazione di contributi previsti dalle disposizioni di riferimento in favore dei soggetti del Terzo settore; promozione e sostegno delle capacità organizzative dei soggetti del Terzo settore al fine di rafforzare la rete e valorizzare la sussidiarietà; attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

839.004 836.480 836.480

Indicatori


3 Richieste di contributo finanziate su richieste presentate

Indicatore di impatto (outcome) 97% 97% 97%

4 Fondi impegnati su fondi disponibili Indicatore di realizzazione finanziaria 98% 98% 98%

Schede obiettivo



040/122/12

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)Missione


Programma

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALICentro di Responsabilità


Obiettivo

Contributo della Direzione Generale all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

306.456 304.323 304.314

Indicatori






134 - Costruzione del nuovo modello di welfare. Analisi dei bisogni, monitoraggio delle politiche e valutazione di impatto sociali e dell'impatto delle politiche

Obiettivo

Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale. Sviluppo del sistema informativo sui servizi sociali per il monitoraggio degli interventi. Analisi dei bisogni sociali e valutazione dell'efficacia delle politiche. Promozione e sviluppo di interventi di contrasto alla povertà. Gestione delle risorse FSE (PON Inclusione) e FEAD (Fondo Europeo aiuti agli indigenti). Promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti. Implementazione occupabilità delle persone con disabilità

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

28.763.144.843 29.511.083.788 29.921.449.078

Indicatori


1 Incidenza di povertà assoluta Indicatore di risultato (output) 3,8% 3,5% 3,2%

2 Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni

Indicatore di risultato (output) 15% 15,5% 16%

3 Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza

Indicatore di realizzazione fisica 800.000 800.000 800.000

Schede obiettivo



040/122/13

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)Missione

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)Programma

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONECentro di Responsabilità

73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migrantiObiettivo

Rafforzamento della governance interistituzionale del fenomeno migratorio attraverso: a)implementazione di interventi volti a dare attuazione al Piano per l'integrazione nella sicurezza

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

1.692.210 1.675.307 1.675.307

Indicatori


1 Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età ( art. 32 d.lg. 286/1998)

Indicatore di risultato (output) 1.500 1.500 1.500

3 Interventi di integrazione sociale attivati Indicatore di risultato (output) 4 4 4


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

88.731 87.843 87.843

Indicatori






Schede obiettivo



040/122/14

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

7.1 Indirizzo politico (32.2)Programma

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità

10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programmaObiettivo

L' obiettivo si realizza attraverso le attività connesse ai servizi di carattere generale, necessarie a garantire il regolare funzionamento del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

5.412.124 5.261.322 5.260.894

Indicatori


2 Realizzazione dell'attività di programmazione Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

144 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del GovernoObiettivo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativoDescrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

5.412.118 5.261.316 5.260.891

Indicatori


1 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri


2 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri


Schede obiettivo



040/122/15

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma




Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

100.994 100.994 100.994

Indicatori






123 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi.Obiettivo

Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli uffici attraverso una efficace gestione delle risorse.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

28.377.094 28.312.570 28.275.181

Indicatori


1 Livello di impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria >=85% >=85% >=85%

131 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014

Obiettivo

L obiettivo, nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in attuazione del DPCM n. 121 /2014 di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di riordinare l assetto logistico dell amministrazione centrale; 2) di riprogrammare i processi di lavoro; 3) di adottare, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte al razionale impiego e ridistribuzione delle risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

56.629 56.465 56.465

Indicatori


1 Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)

Indicatore di risultato (output) <=85% <=85% <=85%

Schede obiettivo



040/122/16

8 Fondi da ripartire (33)Missione

8.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma



143 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale e fondi da ripartire per gli oneri comuni dell Amministrazione.Obiettivo

Porre in essere gli adempimenti relativi al FUA per quanto di competenza della DG PIOB. Adempimenti di competenza in esito all attività di coordinamento del Segretariato generale relativa alla ripartizione dei fondi destinati a confluire sui capitoli delle Direzioni generali.

Descrizione

Priorità politica



2016 2017 2018

18.833.361 15.632.169 15.632.169

Indicatori


1 livello di erogazione del FUA Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

2 ripartizione fondi per oneri comuni Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE II


NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE


040/507/1

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

Descrizione delle attività

-Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, interventi in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ex d.lgs. 185/2000; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; disciplina verifica e controllo dei fondi di solidarietà ex art. 3, l. 92/2012; disciplina e gestione dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili; analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito.

2018

9.797.616.502

2017

9.029.759.533 9.566.593.660

2016

3.573.950 3.574.655 3.614.180REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

544.492 544.492 544.726CONSUMI INTERMEDI

222.336 222.383 225.085IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

9.792.968.216 9.025.115.216 9.561.906.874TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

250.000 250.000 250.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

54.721 50.000 50.000ALTRE USCITE CORRENTI

2.787 2.787 2.795INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche passive del lavoro e incentivi all occupazione tengono conto delle disposizioni normative previste dal Jobs Act e scaturite dai decreti attuativi della legge delega n. 183-2014 di recente emanazione. In particolare, le variazioni più significative rispetto alle previsioni dello scorso esercizio finanziario riguardano la categoria 4 (Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche) per stanziamenti di bilancio relativi a trasferimenti di fondi dello Stato nei confronti dell INPS ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall Istituto per finanziare interventi volti al mantenimento del salario dei lavoratori quali, nello specifico, la Nuova assicurazione sociale per l impiego (NASpI) e l Indennità di disoccupazione (DIS-COLL), introdotti dal d. lgs. 22-2015. Più nel dettaglio, per queste misure, le previsioni di bilancio hanno subito un forte incremento in modo da poter garantire adeguata copertura finanziaria ai predetti interventi al fine di fornire una concreta tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI è riferita ad eventi di disoccupazione decorrenti dal 1 maggio 2015 e sostituisce i trattamenti ASpI e mini ASpI. La stima degli oneri per la misura è stata effettuata tenendo conto di un aumento della platea dei beneficiari di oltre il 10%. A partire dal 2016 per il calcolo è stato tenuto conto anche della variazione del tasso di disoccupazione previsto dal quadro macroeconomico tendenziale descritto dalla nota di aggiornamento del DEF 2014. L art. 42, commi 3 e 4, del d.lgs 148-2015 apporta modifiche al d.lgs 22-2015, comportando maggiori oneri cui si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all articolo 1, comma 107, della legge n. 190-2014. Per ciò concerne il DIS-COLL l onere per il 2016 deriva dalla coda di erogazione mensile della prestazione relativa agli eventi di disoccupazione dell anno 2015. Sempre per la categoria 4, alcune importanti variazioni nelle previsioni hanno riguardato lo stanziamento del Fondo sociale per Occupazione e Formazione, ex. art. 18, comma 1, lettera a) del D.L. 185-2008, quale strumento principale di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché altri interventi di sostegno al reddito e di politiche attive. Le novità più significative negli importi delle

.....continua



040/507/2

MISSIONE


PROGRAMMA


...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

previsioni derivano sia dal decreto legislativo 148-2015, riguardante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sia dal decreto legislativo 150-2015 concernente il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Il rifinanziamento previsto del Fondo ai sensi del d.lgs. 148 è destinato agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4. Tale rifinanziamento comporta maggiori oneri per 90 milioni di euro per l anno 2017 e per 100 milioni di euro per l anno 2018. L art. 21, prevede in via transitoria un incremento del Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 per ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, qualora all esito del programma di crisi aziendale l impresa cessi l attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell attività. Il d.lgs 150, invece, prevede una riduzione di 50 milioni nella dotazione del Fondo ai sensi dell art. 33, comma 2 ed altre variazioni ai sensi dell art. 32, commi 3, 5, 6 e 8.



040/507/3

MISSIONE


PROGRAMMA



-Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, nonchè delle strutture, dell'azione amministrativa, della programmazione economico - finanziaria, gestione di fondi da ripartire e risorse di natura specifica, delle attività statistiche del Ministero, dei processi di razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero e degli enti vigilati. Attività di controllo e vigilanza interna sul corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Attività di audit.

2018

127.301.256

2017

68.401.839 160.332.086

2016




123.600.000 64.700.000 156.600.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE




Con riferimento alle formulazione delle previsioni di spesa della missione di spesa 26.7 del CDR 2- Segretariato Generale si riportano di seguito i parametri utilizzati. Per quel che attiene le spese di personale le previsioni sono state fatte dalla competente Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio -Ufficio procedimenti disciplinari, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona. Relativamente alle spese di funzionamento (cat. 2 consumi intermedi), le stesse sono state quantificate sulla base delle esigenze di funzionamento della struttura. Relativamente ai capitoli di categoria interventi si è fatto riferimento alla normativa sottesa ai capitoli stessi e alla finalità stessa degli interventi. Relativamente alla categoria investimenti nel CDR è presente il solo capitolo relativo alla Spese per acquisto di attrezzature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie , la cui previsione è stata elaborata tenendo in considerazione le esigenze della struttura.



040/507/4

MISSIONE


PROGRAMMA

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)


-Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

2018

10.697.187

2017

10.283.277 10.096.265

2016


1.490.562 1.404.255 1.324.622CONSUMI INTERMEDI



3.479.421 3.150.697 3.011.753TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE



<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE e IMPOSTE: le previsioni sono state formulate dalla Direzione generale PIOB -UPD, alla quale è affidata la gestione unificata dei relativi capitoli, sulla base delle unità di personale in servizio presso la Direzione generale (anni-persona). Si segnala che l incremento è dovuto all acquisizione di nuove competenze in materia di parità e pari opportunità, a seguito dell entrata in vigore del DPCM 121/2014 e del DM 4 novembre 2014. CONSUMI INTERMEDI: le previsioni tengono conto dei costi minimi incomprimibili della Direzione generale. All interno di questa categoria rientrano i costi per le missioni all estero, indispensabili al fine di consentire alla Direzione di partecipare attivamente, in sede europea ed internazionale, ai negoziati per l elaborazione di norme di settore. Particolare rilievo assumerà, nel 2016, l impegno per la revisione di tutta la normativa europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall iniziativa REFIT; nonché quello in sede di Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), presso la quale la Direzione generale opera come punto di contatto nazionale nei processi di verifica della conformità della legislazione interna agli standard internazionali. La rilevanza della partecipazione è altresì confermata dal fatto che l Italia ha assunto il ruolo di presidente del Gruppo governativo dell'OIL per l'anno 2014/2015. Trattandosi di missioni necessarie a garantire la partecipazione dell Italia a riunioni nell ambito di processi decisionali di organismi internazionali di cui l Italia è parte, le stesse sono escluse dall applicazione dell art 6, co. 12, del D.L. n.78/2010, ai sensi dell art. 4 della legge n. 217/2011. La voce più consistente, all interno della categoria considerata (capitolo 5025), è comunque rappresentata dall importo stanziato per il funzionamento della Commissione di garanzia per l attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146, rispetto alla quale la Direzione opera un mero trasferimento di risorse all inizio dell esercizio finanziario. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: questa categoria è costituita dalle spese connesse agli oneri di personale della Commissione di garanzia per l attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Si rappresenta

.....continua



040/507/5

MISSIONE


PROGRAMMA



che tale organismo, con deliberazione n. 14/65 del 17 febbraio 2014, ha inquadrato i dipendenti, già in servizio in posizione di comando, nel proprio ruolo organico, istituito, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie , in attuazione dell articolo 1, comma 323, della legge 27 dicembre 2013, n. 14 (cfr. nuovo art. 12, comma 6 bis della legge n. 146/1990). TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE: la categoria comprende le somme stanziate sul capitolo 5063 per il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro , istituito dall art. 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n. 1124/1965. Per le caratteristiche di pronto sostegno economico ai superstiti, la misura risulta particolarmente rilevante per i nuclei monoreddito. Annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio e delle previsioni infortunistiche elaborate dall INAIL, vengono determinati gli importi dei benefici in favore dei soggetti destinatari, distinti in relazione alla numerosità del nucleo dei familiari superstiti. Nel 2016, a seguito delle progressive riduzioni del fondo, si prevede un forte abbattimento del beneficio rispetto agli importi previsti per il 2015 (- 44%).



040/507/6

MISSIONE


PROGRAMMA



-Indirizzo e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, nei settori pubblico e privato; indirizzo programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza degli organi del MLPS compresa quella in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e quella svolta dai militari del Comando Tutela del Lavoro. Formazione e aggiornamento del personale ispettivo e dei militari del Comando Tutela del Lavoro. Supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive su profili applicativi ed interpretativi della normativa e sull'attività di trattazione del contenzioso relativo ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva.

2018

36.458.095

2017

36.458.130 36.484.140

2016



1.359.808 1.359.810 1.360.684IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

1.800.000 1.800.000 1.800.000ALTRE USCITE CORRENTI



Per la compilazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri: - redditi da lavoro dipendente e relative imposte pagate sulla produzione: le previsioni sono state effettuate dalla Direzione Generale competente sulla base degli anni persona previsti; - altre uscite correnti: rientrano in tale voce le spese per liti ed in particolare i costi sostenuti per il pagamento delle spese di lite alle quali l Amministrazione viene condannata nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione. La quantificazione della spesa è stata effettuata tenendo conto dell andamento dei costi sostenuti negli anni precedenti e la dotazione del relativo capitolo di spesa è stata incrementata al fine di evitare il ricorso all emissione degli speciali ordini di pagamento da regolare in conto sospeso e, quindi, di contrarre debiti con le Tesorerie Provinciali dello Stato e per esigenze di semplificazioni e snellezza dei procedimenti amministrativi (a seguito dell esaurimento delle risorse assegnate sul capitolo per ogni sentenza trasmessa vengono effettuati due pagamenti, il primo nei confronti della parte vittoriosa in giudizio e il secondo, dopo la concessione dei fondi ai sensi dell art. 26 della L. 196/09, anche a distanza di anni dalla richiesta, nei confronti delle Tesorerie provinciali dello Stato). - consumi intermedi: si è tenuto conto dei costi minimi incomprimibili di funzionamento delle strutture, cercando di ridurre quanto più possibile le spese di natura discrezionale. Si segnala che in questa categoria rientrano i costi per le missioni del personale ispettivo civile e militare del Ministero. La relativa previsione di spesa è stata effettuata in modo da garantire la copertura del trattamento di missione spettante al personale impegnato nello svolgimento dell attività di vigilanza e dei costi per le polizze assicurative (KASKO, Infortuni e Terzi Trasportati). Rientrano nella predetta categoria anche le spese connesse all' accertamento ispettivo (costi relativi alle comunicazioni/notificazioni degli atti ispettivi, delle ordinanze ingiunzioni e delle convocazioni di commissioni e collegi di conciliazione effettuate dagli Uffici tramite il servizio postale). La previsione di spesa è stata quantificata in modo da consentire nei termini di legge il pagamento delle relative fatture senza ricorrere alle integrazioni fondi ai sensi dell art. 26 della L. 196/09 ed evitare la formazione di debiti.



040/507/7

MISSIONE


PROGRAMMA

1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)


-Programmi a sostegno dell'occupazione del capitale umano; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; Attività di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; attuazione e gestione delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento dei lavoratori.

2018

111.826.746

2017

111.772.986 81.970.540

2016







4.556.074 4.457.853 4.461.799CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione sono elaborate tenendo conto delle necessità di assicurare adeguate iniziative a livello istituzionale, sia nazionale che locale, per promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo delle varie fasce della popolazione attiva. Tra gli stanziamenti di bilancio si indicano, di seguito, gli strumenti funzionali cui si deve fare riferimento nell attuale perseguimento degli obblighi istituzionali da parte della direzione che comunque a partire dal 1 gennaio 2016 sarà soppressa conformemente a quanto stabilito dall articolo 2 del decreto 150/2015. Per quanto riguarda i capitoli 7682 e 2150 relativi al finanziamento delle attività di formazione dell ISFOL e le spese di natura obbligatoria è stato riproposto sostanzialmente l ammontare previsto per il 2015, fatta eccezione per i tagli apportati dalla normativa in vigore. In riferimento al capitolo 2233 si è provveduto ad implementare e coordinare il contratto di ricollocazione con le previsioni dirette a realizzare il fondo per le politiche attive di cui alla legge 190/2014. Ci si riserva di riformulare le previsioni finanziarie a seguito della piena applicazione del D. Lgs. 150/2015. Tale decreto attribuisce all Anpal il ruolo di coordinamento della rete dei servizi delle politiche per il lavoro e prevede all art. 5 l attribuzione di specifiche risorse finanziarie, vincolandole ad analitiche finalità, allo stato non immediatamente operative. Pertanto, solo in tale sede si potranno meglio specificare i criteri finanziari adottati e le relative previsioni per realizzare le finalità istituzionali dell Agenzia stessa.



040/507/8

MISSIONE


PROGRAMMA

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)


-Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio

2018

270.184.289

2017

270.331.764 271.396.539

2016



14.175.472 14.184.531 14.249.218IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

987 987 987ALTRE USCITE CORRENTI



CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CATEGORIA 3 IMPOSTE SULLA PRODUZIONE. Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente relative alle competenze fisse ed accessorie, nonché alle imposte sulla produzione, le previsioni di bilancio sono state formulate tenendo conto di quanto stabilito dalla Circolare n. 19 del 7 maggio 2015 del Ministero dell Economia e delle Finanze Nota Tecnica 1, nonché di quanto disposto dal D.L. 95/2012, convertito, con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 135 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini , che ha previsto la riduzione per gli Uffici dirigenziali di I e II fascia e per ciascuna dotazione al 20% di quelli esistenti e per le dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale. Al fine di dare attuazione a tale previsione, è stato emanato il DPCM 22 gennaio 2013 che dà atto del taglio ai posti funzione dirigenziali di I e II fascia nonché del numero di personale delle aree funzionali. CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI - CATEGORIA 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - Nell ambito dell attività contrattuale posta in essere dalla D.G. PIOB-UPD finalizzata all acquisto di beni e servizi anche informatici per il funzionamento degli Uffici dell Amministrazione, la Direzione si è attenuta alla più stretta osservanza delle norme procedurali vigenti. La formulazione delle previsioni di bilancio tiene conto delle riduzioni degli stanziamenti, che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari e dell attuazione della normativa sulla spending review , che ha determinato, in un ottica di razionalizzazione della spesa, la rimodulazione degli assetti organizzativi dell'Amministrazione. CATEGORIA 12 ALTRE USCITE CORRENTI Relativamente a detta categoria la Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti già ascritti sul relativo capitolo di spesa, in quanto i relativi pagamenti vengono effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 24 giugno 2015, nonché della Circolare del 4 Agosto 2015 n. 24, che disciplinano le caratteristiche, le modalità e le procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di sistemazione e rendicontazione, mediante sistemi informatici, dello Speciale Ordine di Pagamento, di cui all art. 14, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.



040/507/9

MISSIONE


PROGRAMMA



-Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo. Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Sviluppo e conduzione dei siti web istituzionali e portali di servizio, attuazione del codice dell'amministrazione digitale del piano di e-government, progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.

2018

12.048.223

2017

12.048.681 12.113.487

2016





4.727.445 4.727.445 4.741.202INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI


In relazione alle spese di personale (redditi da lavoro dipendente) le previsioni sono state effettuate dalla competente DG PIOB, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti. Per quanto concerne i consumi intermedi si è tenuto conto dei costi insopprimibili di funzionamento della struttura, di quelli legati alla gestione e funzionamento dei sistemi informativi del lavoro e di quanto necessario per la realizzazione delle campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale. In relazione agli investimenti le previsioni sono state effettuate tenendo conto dei costi da sostenere per lo sviluppo delle componenti software che compongono il sistema di datawarehouse, per la realizzazione del sistema di intelligence per l' analisi dei fenomeni, per servizi specifici di analisi dei fenomeni. Il costo stimato è riferito allo sviluppo software, all'implementazione del sistema, alle manutenzioni del sistema sviluppato. Si dovranno affrontare tutte le spese ordinarie complementari allo sviluppo e funzionamento del sistema: acquisto di licenze software, server, collegamenti telematici e altre spese da affrontare per la conduzione del sistema nel suo complesso.



040/507/10

MISSIONE

2 Politiche previdenziali (25)

PROGRAMMA

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)


-Regolamentazione delle forme pensionistiche; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; attività di vigilanza volta a garantire la sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio; vigilanza giuridico amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e di diritto privato; trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

2018

82.306.451.820

2017

82.344.698.653 78.424.137.901

2016





329.727.610 329.727.610 329.727.610TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

187.722 187.722 187.722TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

42.000.000 42.000.000 42.000.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE



<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE


REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CCNL - Numero di unità di personale in servizio presso la D.G. CONSUMI INTERMEDI - Fabbisogno della D.G. nell'ambito dei limiti di spesa imposti dalle norme (D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"). Programmazione dell'attività ispettiva presso le sedi estere degli istituti di patronato. IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE - Numero di unità di personale in servizio presso la D.G. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI - Trasferimenti agli enti di previdenza per gli oneri a carico dello Stato, nonché trasferimenti per il funzionamento di COVIP. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI - Trasferimento per il finanziamento degli istituti di patronato, sulla base della L. n.152/2001 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale". POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE - Somme da versare all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto. ALTRE USCITE CORRENTI - Spese per liti ed arbitraggi relativi al contenzioso di competenza della D.G. (Art. 9, L. n. 103/1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"). INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI - D.LT n.377/1945. Fabbisogno della D.G.



040/507/11

MISSIONE

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

PROGRAMMA



-Sviluppo sostegno e promozione attività svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche di inclusione, integrazione e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di progetti, diffusione dell'informazione, attività di consulenza e assistenza tecnica. Attività di indirizzo vigilanza e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attività degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione. Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive del lavoro nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attività relative alla corresponsione del 5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.

2018

2.049.310

2017

2.049.549 2.058.939

2016




<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE




Per le categorie economiche redditi da lavoro dipendente , imposte pagate sulla produzione , investimenti fissi lordi e consumi intermedi (per la quasi totalità delle voci di spesa) le previsioni vengono effettuate dalla Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari e dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell innovazione tecnologica e della comunicazione titolari della gestione unificata di spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa. Per la categoria economica altre uscite correnti per la voce riguardante le spese per liti ci si è basati sull importo proposto dal MEF-RGS. Per la suddetta categoria altre uscite correnti le voci di spesa concernenti il Fondo per il volontariato e contributi alle associazioni sociali ed il Fondo per l associazionismo sociale sono finanziate con il Fondo Nazionale Politiche sociali e la voce di spesa riguardante il 5 per mille è finanziata con l importo assegnato sulla base delle quote di 5 per mille destinate dai contribuenti alle finalità del volontariato nel rispetto del tetto disposto dalla legge.



040/507/12

MISSIONE


PROGRAMMA

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

(24.12)


-Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di persone con disabilità e non autosufficienti. Promozione e tutela del lavoro delle persone con disabilità nonchè delle persone con bisogni complessi. Sistema informativo servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.

2018

29.921.753.392

2017

29.511.388.111 28.763.451.299

2016





<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

313.933.592 312.568.204 312.604.741ALTRE USCITE CORRENTI



Trasferimenti all INPS: tra questi si annoverano i trasferimenti che finanziano la spesa assistenziale, direttamente erogata da INPS che prevedono, tra le prestazioni di maggiore rilievo, le pensioni di invalidità, gli assegni sociali e tutte quelle prestazioni che costituiscono i diritti soggettivi. I criteri con cui si procede alle proposte si fondano sostanzialmente sulla spesa storica e sulla sua prevedibile evoluzione, trattandosi di diritti soggettivi. Sul versante di tali stanziamenti di bilancio è importante notare come siano maturati dei forti squilibri per alcune prestazioni, in particolare riferibili a prestazioni garantite in favore dell assistenza alle persone con disabilità ai sensi della legge 104/92, laddove gli stanziamenti sono largamente insufficienti rispetto agli oneri sostenuti dall INPS. A tali prestazioni se ne sono aggiunte altre nell ultimo anno: la legge di stabilità per il 2015 ha istituito un bonus bebé pari a 960 € annui (incrementati a 1920€ per i nuclei con ISEE < 7000€) erogato mensilmente per ogni figlio nato o adottato tra il 1.1.2015 e il 31.12.2017, oltre ad un fondo di 45 milioni € per l anno 2015 per le famiglie con 4 o più figli. Inoltre, uno dei decreti attuativi del Jobs act (D.Lg.vo n.80/2015) ha esteso le tutele in materia di maternità e paternità per un totale di 104 milioni €. Il d.lg.vo 22/2015 ha istituito l ASDI, poi reso strutturale con d.lgs. n.148/2015 che ha rifinanziato la misura per il 2016 con 180 milioni, per il 2017 con 270 milioni, per il 2018 con 170 milioni, e con 200 milioni a decorrere dal 2019 Trasferimenti alle Regioni: si tratta del Fondo nazionale politiche sociali e del Fondo non autosufficienza, destinati al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e, nelle more della loro definizione, ripartiti tra le Regioni secondo i criteri definiti d intesa in Conferenza Unificata. Decurtati in modo significativo soprattutto tra il 2008 e il 2012, i due fondi sono stati resi strutturali con la legge di stabilità per il 2015: un incremento annuo del Fondo Nazionale per le politiche sociali di 300 milioni di Euro a decorrere dal 2015, e un incremento di 400 milioni di € del Fondo per le non autosufficienze per il solo 2015 , di 250 milioni € a decorrere dal 2016. Anche il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, affluito nella Direzione Generale Inclusione e politiche sociali a seguito della riorganizzazione, viene incrementato, con la legge di stabilità 2015, di 20 milioni € annui a decorrere dal 2015. I criteri di utilizzo muteranno a

.....continua



040/507/13

MISSIONE


PROGRAMMA

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

(24.12)


partire dal 2016, a seguito dell entrata in vigore del d.lgs 151/2015, non essendo più il fondo ripartito alle Regioni, ma direttamente volto al finanziamento di incentivi alle imprese che assumano lavoratori disabili. Si segnala inoltre che il Fondo nazionale per l infanzia e l adolescenza-tradizionalmente rivolto alle città riservatarie individuate dalla legge n.285 del 1997, ha registrato una forte contrazione delle risorse da circa 40 milioni nel 2011 a meno di 29 nel 2016 - Consumi intermedi: gli stanziamenti per consumi intermedi sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Gli stanziamenti sono ridotti in esito alle misure di contenimento della spesa. - Altre uscite correnti: sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature



040/507/14

MISSIONE

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)


-Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire l'inserimento socio-lavorativo dei migranti.

2018

1.763.150

2017

1.763.150 1.780.941

2016




<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE




La formulazione delle proposte relative al bilancio per l esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 è stata compiuta nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del M.E.F.- R.G.S. n. 19 del 07/05/2015. Con specifico riguardo alla missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti - programma 27.6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate , la previsione delle spese per acquisto di beni e servizi ha ottemperato all esigenza del contenimento dei consumi intermedi, garantendo in tal modo l invarianza dello stanziamento complessivo. Nell ambito del macroaggregato Interventi , nel quale sono collocati i trasferimenti correnti ad altre PP.AA., giova evidenziare che il Fondo nazionale per le politiche migratorie è alimentato in corso di esercizio finanziario dal decreto ministeriale di riparto del fondo nazionale per le politiche sociali. Sul Fondo nazionale per l accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anch esso di fattore legislativo, a seguito del trasferimento delle risorse in analogo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell interno, ex art.1, comma 181 della L. n.190/2014, è stata richiesta per l anno 2016 una dotazione di cassa necessaria a dare attuazione alla previsione nel successivo comma 182, in tema di utilizzabilità delle risorse residue.



040/507/15

MISSIONE

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

7.1 Indirizzo politico (32.2)


-Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

2018

10.521.785

2017

10.522.638 10.824.242

2016






Le proposte di previsione per l anno 2016 e per il triennio 2016-2018 sono state elaborate, in un ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, nonché sulla base delle istruzioni contenute nella circolare del MEF RGS n. 19 del 7 maggio 2015. Le risorse finanziarie dei capitoli appartenenti al Programma 32.2 Indirizzo politico - sono destinate al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in: reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi ed investimenti. Le previsioni per il triennio 2016-2018, relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono state formulate dalla Direzione generale competente, alla quale è affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa nell ambito dell Amministrazione. Con riguardo agli stanziamenti relativi ai consumi intermedi, fortemente ridimensionati ad opera degli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni, le relative spese saranno monitorate e razionalizzate nell ambito degli stanziamenti di bilancio e, laddove necessario, si farà ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dalla normativa vigente al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di soddisfare il fabbisogno finanziario corrente (missioni, utenze, canoni, manutenzione, pulizia locali) destinato a garantire il regolare svolgimento delle funzioni degli uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro. Si segnala che il capitolo 1081- pg 2 Missioni all interno , pg 3 Missioni all estero , pg 12 Esercizio mezzi di trasporto , pg 7 Spese di rappresentanza unitamente al capitolo 7050 Spese per acquisti di attrezzature non informatiche e mobilio concorrono con altri capitoli dell Amministrazione ai limiti di spesa fissati dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 210, n.122 e s. m. e i. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alla spesa della categoria 21 investimenti relativa al capitolo 7000, gli stanziamenti saranno destinati al mantenimento dei sistemi informativi.



040/507/16

MISSIONE


PROGRAMMA

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)


-Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

2018

28.432.640

2017

28.470.029 28.534.717

2016





<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE




CATEGORIA 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CATEGORIA 3 IMPOSTE SULLA PRODUZIONE. Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente relative alle competenze fisse ed accessorie, nonché alle imposte sulla produzione, le previsioni di bilancio sono state formulate tenendo conto di quanto stabilito dalla Circolare n. 19 del 7 maggio 2015 del Ministero dell Economia e delle Finanze Nota Tecnica 1, nonché di quanto disposto dal D.L. 95/2012, convertito, con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 135 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini , che ha previsto la riduzione per gli Uffici dirigenziali di I e II fascia e per ciascuna dotazione al 20% di quelli esistenti e per le dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale. Al fine di dare attuazione a tale previsione, è stato emanato il DPCM 22 gennaio 2013 che dà atto del taglio ai posti funzione dirigenziali di I e II fascia, nonché del numero di personale delle aree funzionali. CATEGORIA 2 CONSUMI INTERMEDI - CATEGORIA 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - Nell ambito dell attività contrattuale posta in essere dalla D.G. PIOB-UPD finalizzata all acquisto di beni e servizi anche informatici per il funzionamento degli Uffici dell Amministrazione, la Direzione si è attenuta alla più stretta osservanza delle norme procedurali vigenti. La formulazione delle previsioni di bilancio tiene conto delle riduzioni degli stanziamenti, che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari e dell attuazione della normativa sulla spending review , che ha determinato, in un ottica di razionalizzazione della spesa, la rimodulazione degli assetti organizzativi dell Amministrazione. Inoltre sono proseguite le attività finalizzate alla riduzione e razionalizzazione della spesa attraverso il processo di ottimizzazione degli spazi sede degli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sempre in applicazione del D.L. 95/2012, convertito, con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014 che hanno disposto il rispetto di parametri sia dimensionali che economici nei contratti di locazione degli uffici, le sedi centrali e territoriali sono state oggetto di processi di razionalizzazione degli spazi e riduzione delle spese per fitti passivi. CATEGORIA 12 ALTRE USCITE CORRENTI Relativamente a detta categoria, la Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti già ascritti sul relativo capitolo di spesa in quanto i relativi pagamenti vengono effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 24 giugno 2015, nonché della Circolare del 4 Agosto 2015 n. 24, che disciplinano le caratteristiche, le modalità e le procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di sistemazione e rendicontazione, mediante sistemi informatici, dello Speciale Ordine di Pagamento, di cui all art. 14, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.



040/507/17

MISSIONE

8 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

8.1 Fondi da assegnare (33.1)


-Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2018

15.632.169

2017

15.632.169 18.833.361

2016



<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

<<<< 3.200.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE


Nell'individuare i criteri di formulazione delle previsioni relative al Fua per il triennio 2016-2018, sono stati considerati la produttività individuale e collettiva del personale, le indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi e la gravosa articolazione dell'orario di lavoro.

BILANCIO 2016-2018

SCHEDE PROGRAMMA


040/607/1

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA


(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.3 3.533.940.756 9.566.593.660 9.866.593.660

<< 9.029.759.533 9.029.759.533

<< 9.797.616.502 9.797.616.502

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 3.533.634.531 9.566.590.865 9.866.590.865

<< 9.029.756.746 9.029.756.746

<< 9.797.613.715 9.797.613.715

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 209.934 4.433.991 4.433.991

<< 4.391.530 4.391.530

<< 4.395.499 4.395.499

RS

CSCP

CP 3.839.265 3.797.038 3.796.286di cui Personale

3.889.265 3.847.038 3.851.007CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 3.889.265 3.847.038 3.851.007CP

544.726 544.492 544.492CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 544.726 544.492 544.492CP

INTERVENTI 3.533.424.597 9.562.156.874 9.862.156.874

<< 9.025.365.216 9.025.365.216

<< 9.793.218.216 9.793.218.216

RS

CSCP

9.562.156.874 9.025.365.216 9.793.218.216CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 9.562.156.874 9.025.365.216 9.793.218.216CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 306.225 2.795 2.795

<< 2.787 2.787

<< 2.787 2.787

RS

CSCP

INVESTIMENTI 306.225 2.795 2.795

<< 2.787 2.787

<< 2.787 2.787

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili


FABBISOGNO 2.795 2.787 2.787CP

040/607/2




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.6 6.726.526 160.332.086 160.332.086

<< 68.401.839 68.401.839

<< 127.301.256 127.301.256

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 6.724.256 160.330.854 160.330.854

<< 68.400.611 68.400.611

<< 127.300.028 127.300.028

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 291.470 3.730.854 3.730.854

<< 3.700.611 3.700.611

<< 3.700.028 3.700.028

RS

CSCP





FABBISOGNO 180.089 179.999 179.999CP

INTERVENTI 6.432.786 156.600.000 156.600.000

<< 64.700.000 64.700.000

<< 123.600.000 123.600.000

RS

CSCP


156.600.000 64.700.000 123.600.000CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 156.600.000 64.700.000 123.600.000CP

DLG n. 148 del 2015 a. 43 c. 1 RIFINANZIAMENTO FONDO JOB ACT

156.600.000 64.700.000 123.600.000CP


<< 1.228 1.228

<< 1.228 1.228

RS

CSCP

INVESTIMENTI 2.270 1.232 1.232

<< 1.228 1.228

<< 1.228 1.228

RS

CSCP




040/607/3




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.7 5.829.084 10.096.265 10.099.203

<< 10.283.277 10.283.277

<< 10.697.187 10.697.187

RS

CSCP


<< 10.280.490 10.280.490

<< 10.694.400 10.694.400

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 99.019 6.031.717 6.034.655

<< 6.079.793 6.079.793

<< 6.164.979 6.164.979

RS

CSCP





FABBISOGNO 300.406 300.215 300.215CP


LF n. 350 del 2003 a. 3 c. 149 FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1.024.216 1.104.040 1.190.347CP

INTERVENTI 5.728.016 4.061.753 4.061.753

<< 4.200.697 4.200.697

<< 4.529.421 4.529.421

RS

CSCP





LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 534 FONDO VITTIME GRAVI PER INFORTUNI SUL LAVORO

3.011.753 3.150.697 3.479.421CP


<< 2.787 2.787

<< 2.787 2.787

RS

CSCP


<< 2.787 2.787

<< 2.787 2.787

RS

CSCP




040/607/4




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.8 4.345.217 36.484.140 36.484.140

<< 36.458.130 36.458.130

<< 36.458.095 36.458.095

RS

CSCP


<< 36.456.887 36.456.887

<< 36.456.852 36.456.852

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 4.345.084 36.482.893 36.482.893

<< 36.456.887 36.456.887

<< 36.456.852 36.456.852

RS

CSCP





FABBISOGNO 5.900.434 5.888.091 5.888.091CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 133 1.247 1.247

<< 1.243 1.243

<< 1.243 1.243

RS

CSCP

INVESTIMENTI 133 1.247 1.247

<< 1.243 1.243

<< 1.243 1.243

RS

CSCP




040/607/5




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.9 19.933.777 81.970.540 81.975.402

<< 111.772.986 111.772.986

<< 111.826.746 111.826.746

RS

CSCP


<< 107.312.226 107.312.226

<< 107.267.765 107.267.765

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 65.915 5.117.316 5.122.178

<< 5.039.793 5.039.793

<< 5.033.919 5.033.919

RS

CSCP





FABBISOGNO 390.517 390.373 390.373CP

INTERVENTI 19.864.721 72.388.510 72.388.510

<< 102.272.433 102.272.433

<< 102.233.846 102.233.846

RS

CSCP





LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 215 ISTITUZIONE FONDO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

20.000.000 << <<CP

DLG n. 148 del 2015 a. 43 c. 6 RIFINANZIAMENTO FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE

32.000.000 82.000.000 82.000.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.141 4.464.714 4.464.714

<< 4.460.760 4.460.760

<< 4.558.981 4.558.981

RS

CSCP

INVESTIMENTI 3.141 4.464.714 4.464.714

<< 4.460.760 4.460.760

<< 4.558.981 4.558.981

RS

CSCP





DL n. 791 del 1981 a. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

19.315 20.155 33.815CP

040/607/6




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 1163 FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.322.906 4.312.926 4.312.926CP

LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 519 ISFOL

119.578 124.772 209.333CP

040/607/7




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.10 1.701.516 271.396.539 271.396.539

<< 270.331.764 270.331.764

<< 270.184.289 270.184.289

RS

CSCP


<< 270.066.727 270.066.727

<< 269.919.252 269.919.252

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.446.520 271.130.730 271.130.730

<< 270.066.727 270.066.727

<< 269.919.252 269.919.252

RS

CSCP





FABBISOGNO 26.569.206 26.565.237 26.565.237CP


<< 265.037 265.037

<< 265.037 265.037

RS

CSCP

INVESTIMENTI 254.996 265.809 265.809

<< 265.037 265.037

<< 265.037 265.037

RS

CSCP



FABBISOGNO 265.809 265.037 265.037CP

040/607/8




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.11 4.955.516 12.113.487 12.113.487

<< 12.048.681 12.048.681

<< 12.048.223 12.048.223

RS

CSCP


<< 7.321.236 7.321.236

<< 7.320.778 7.320.778

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.278.611 7.372.285 7.372.285

<< 7.321.236 7.321.236

<< 7.320.778 7.320.778

RS

CSCP





FABBISOGNO 5.151.581 5.136.959 5.136.959CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.676.905 4.741.202 4.741.202

<< 4.727.445 4.727.445

<< 4.727.445 4.727.445

RS

CSCP

INVESTIMENTI 3.676.905 4.741.202 4.741.202

<< 4.727.445 4.727.445

<< 4.727.445 4.727.445

RS

CSCP



FABBISOGNO 4.741.202 4.727.445 4.727.445CP

040/607/9




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 2.2 13.089.459.454 78.424.137.901 79.124.137.901

<< 82.344.698.653 82.344.698.653

<< 82.306.451.820 82.306.451.820

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 13.089.458.518 78.424.134.943 79.124.134.943

<< 82.344.695.704 82.344.695.704

<< 82.306.448.871 82.306.448.871

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 25.063.667 54.694.889 54.694.889

<< 54.389.994 54.389.994

<< 54.311.043 54.311.043

RS

CSCP





FABBISOGNO 470.286 470.115 470.115CP

INTERVENTI 13.064.394.851 78.369.440.054 79.069.440.054

<< 82.290.305.710 82.290.305.710

<< 82.252.137.828 82.252.137.828

RS

CSCP




<< 2.949 2.949

<< 2.949 2.949

RS

CSCP


<< 2.949 2.949

<< 2.949 2.949

RS

CSCP




040/607/10




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 4.3 33.198.982 2.058.939 2.058.939

<< 2.049.549 2.049.549

<< 2.049.310 2.049.310

RS

CSCP


<< 2.047.720 2.047.720

<< 2.047.481 2.047.481

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 84.642 1.779.859 1.779.859

<< 1.771.419 1.771.419

<< 1.771.180 1.771.180

RS

CSCP





FABBISOGNO 236.329 236.329 236.329CP

INTERVENTI 33.113.052 277.251 277.251

<< 276.301 276.301

<< 276.301 276.301

RS

CSCP



FABBISOGNO 277.251 276.301 276.301CP


<< 1.829 1.829

<< 1.829 1.829

RS

CSCP


<< 1.829 1.829

<< 1.829 1.829

RS

CSCP




040/607/11




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 4.5 127.188.060 28.763.451.299 28.771.455.155

<< 29.511.388.111 29.511.388.111

<< 29.921.753.392 29.921.753.392

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 127.186.249 28.763.450.181 28.771.454.037

<< 29.511.386.996 29.511.386.996

<< 29.921.752.277 29.921.752.277

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 5.493.861 3.844.617 6.854.612

<< 3.817.969 3.817.969

<< 3.817.862 3.817.862

RS

CSCP





FABBISOGNO 311.178 311.040 311.040CP

INTERVENTI 121.692.388 28.447.015.823 28.452.009.684

<< 29.195.015.823 29.195.015.823

<< 29.604.015.823 29.604.015.823

RS

CSCP





L n. 68 del 1999 a. 13 c. 4 FONDO DIRITTO LAVORO DISABILI

1.915.742 1.915.742 1.915.742CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 1258 FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

28.794.000 28.794.000 28.794.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 159 INCREMENTO FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

250.000.000 250.000.000 250.000.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 160 FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

20.000.000 20.000.000 20.000.000CP

DLG n. 22 del 2015 a. 16 c. 7 ISTITUZIONE ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE ASDI

200.000.000 << <<CP

DLG n. 148 del 2015 a. 43 c. 5 RIFINANZIAMENTO ASDI

180.000.000 270.000.000 170.000.000CP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 312.589.741 312.589.741

<< 312.553.204 312.553.204

<< 313.918.592 313.918.592

RS

CSCP



040/607/12




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018


L n. 328 del 2000 a. 20 c. 8 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI

12.589.741 12.553.204 13.918.592CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 158 INCREMENTO FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI

300.000.000 300.000.000 300.000.000CP


<< 1.115 1.115

<< 1.115 1.115

RS

CS

CP


<< 1.115 1.115

<< 1.115 1.115

RS

CSCP




040/607/13




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 5.1 21.262.777 1.780.941

22.201.397

<< 1.763.150 1.763.150

<< 1.763.150 1.763.150

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 21.262.354 1.779.706

22.200.162

<< 1.761.919 1.761.919

<< 1.761.919 1.761.919

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 95.198 1.779.706 1.779.706

<< 1.761.919 1.761.919

<< 1.761.919 1.761.919

RS

CSCP





FABBISOGNO 207.294 207.122 207.122CP

INTERVENTI 21.167.156 <<

20.420.456

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP



<< 1.231 1.231

<< 1.231 1.231

RS

CSCP


<< 1.231 1.231

<< 1.231 1.231

RS

CSCP




040/607/14




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 7.1 174.503 10.824.242 10.824.242

<< 10.522.638 10.522.638

<< 10.521.785 10.521.785

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 168.766 10.794.700 10.794.700

<< 10.493.181 10.493.181

<< 10.492.328 10.492.328

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 168.766 10.794.700 10.794.700

<< 10.493.181 10.493.181

<< 10.492.328 10.492.328

RS

CSCP





FABBISOGNO 534.097 533.506 533.506CP


<< 29.457 29.457

<< 29.457 29.457

RS

CSCP

INVESTIMENTI 5.737 29.542 29.542

<< 29.457 29.457

<< 29.457 29.457

RS

CSCP



FABBISOGNO 29.542 29.457 29.457CP

040/607/15




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 7.2 829.183 28.534.717 28.674.561

<< 28.470.029 28.470.029

<< 28.432.640 28.432.640

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 793.267 28.506.819 28.646.663

<< 28.442.212 28.442.212

<< 28.404.823 28.404.823

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 793.267 28.156.819 28.296.663

<< 28.092.212 28.092.212

<< 28.054.823 28.054.823

RS

CSCP





FABBISOGNO 5.504.347 5.501.559 5.501.559CP

INTERVENTI << 350.000 350.000

<< 350.000 350.000

<< 350.000 350.000

RS

CSCP

350.000 350.000 350.000CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 350.000 350.000 350.000CP


<< 27.817 27.817

<< 27.817 27.817

RS

CSCP

INVESTIMENTI 35.916 27.898 27.898

<< 27.817 27.817

<< 27.817 27.817

RS

CSCP



FABBISOGNO 27.898 27.817 27.817CP

040/607/16




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 8.1 << 18.833.361 18.833.361

<< 15.632.169 15.632.169

<< 15.632.169 15.632.169

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI << 15.633.361 15.633.361

<< 15.632.169 15.632.169

<< 15.632.169 15.632.169

RS

CSCP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 15.633.361 15.633.361

<< 15.632.169 15.632.169

<< 15.632.169 15.632.169

RS

CSCP




FABBISOGNO 410.931 409.739 409.739CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 3.200.000 3.200.000

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE << 3.200.000 3.200.000

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP


3.200.000 << <<CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 3.200.000 << <<CP

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI


LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA(R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.


(in Euro) 040/678/1

MissioneProgramma

Macroaggregato


Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017


1 Politiche per il lavoro (26) RS 2.709.868.832 4.066.149.345 -488.716.953 3.577.432.392

CP 10.370.180.426 10.174.054.731 -35.068.014 10.138.986.717 9.539.056.210 10.366.132.298

CS 10.370.232.583 10.662.771.675 -223.777.158 10.438.994.517 9.539.056.210 10.366.132.298


RS 2.683.881.598 4.022.500.768 -488.560.012 3.533.940.756

CP 7.761.323.274 8.398.592.153 1.168.001.507 9.566.593.660 9.029.759.533 9.797.616.502

CS 7.761.326.788 8.887.152.163 979.441.497 9.866.593.660 9.029.759.533 9.797.616.502

FUNZIONAMENTO RS 156.574 213.448 -3.514 209.934

CP 4.124.925 4.319.749 114.242 4.433.991 4.391.530 4.395.499

CS 4.128.439 4.323.263 110.728 4.433.991 4.391.530 4.395.499

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

RS 156.574 213.448 -3.514 209.934

CP 4.124.925 4.319.749 114.242 4.433.991 4.391.530 4.395.499

CS 4.128.439 4.323.263 110.728 4.433.991 4.391.530 4.395.499

4061 4061 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.255.988 3.438.817 122.863 3.561.680 3.522.155 3.521.450

CS 3.255.988 3.438.817 122.863 3.561.680 3.522.155 3.521.450

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.522.920 2.656.038 84.968 2.741.006 2.740.415 2.739.872

CS 2.522.920 2.656.038 84.968 2.741.006 2.740.415 2.739.872

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 721.120 760.895 21.022 781.917 781.740 781.578

CS 721.120 760.895 21.022 781.917 781.740 781.578

NOTE ESPLICATIVE

4061 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DELPERSONALE.PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 03


(in Euro) 040/678/2

MissioneProgramma

Macroaggregato









3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 8.000 23.206 31.206 << <<

CS << 8.000 23.206 31.206 << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 11.948 13.884 -6.333 7.551 << <<

CS 11.948 13.884 -6.333 7.551 << <<

4062 4062 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

RS 26.398 25.463 << 25.463

CP 52.500 52.500 << 52.500 52.500 52.500

CS 52.500 52.500 << 52.500 52.500 52.500

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS 26.398 25.463 << 25.463

CP 52.500 52.500 << 52.500 52.500 52.500

CS 52.500 52.500 << 52.500 52.500 52.500

4065 4065 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

RS << << << <<

CP 223.974 235.969 -10.884 225.085 222.383 222.336

CS 223.974 235.969 -10.884 225.085 222.383 222.336

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 205.140 216.455 5.978 222.433 222.383 222.336

CS 205.140 216.455 5.978 222.433 222.383 222.336

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 18.834 19.514 -16.862 2.652 << <<

CS 18.834 19.514 -16.862 2.652 << <<

NOTE ESPLICATIVE

4061/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO


(in Euro) 040/678/3

MissioneProgramma

Macroaggregato









4070 4070 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)


RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

4112 4112 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

RS 83.708 175.180 -3.514 171.666

CP 526.262 526.262 1.916 528.178 527.992 527.992

CS 529.776 529.776 -1.598 528.178 527.992 527.992

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS 5.737 634 << 634

CP 9.214 9.214 227 9.441 9.413 9.413

CS 9.214 9.214 227 9.441 9.413 9.413

2 2 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 2.088 << 2.088

CP 2.037 4.828 -2.756 2.072 2.057 2.057

CS 2.037 4.828 -2.756 2.072 2.057 2.057

3 3 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.1.1 )

RS 412 1.473 << 1.473

CP 605 605 17 622 622 622

CS 605 605 17 622 622 622

4 4 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.1.1 )

RS 338 342 << 342

CP 2.967 2.967 78 3.045 3.045 3.045

CS 2.967 2.967 78 3.045 3.045 3.045

6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

RS 56.583 154.977 << 154.977

CP 395.954 395.954 << 395.954 395.954 395.954

CS 395.954 395.954 << 395.954 395.954 395.954

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/4

MissioneProgramma

Macroaggregato









8 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.2 )

RS 3.514 6.662 -3.514 3.148

CP 33.554 33.554 812 34.366 34.266 34.266

CS 37.068 37.068 -2.702 34.366 34.266 34.266

9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.1.1 )

RS 17.124 9.004 << 9.004

CP 11.166 8.375 3.065 11.440 11.407 11.407

CS 11.166 8.375 3.065 11.440 11.407 11.407

12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.099 1.099 547 1.646 1.641 1.641

CS 1.099 1.099 547 1.646 1.641 1.641

13 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI

( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 104 104 63 167 167 167

CS 104 104 63 167 167 167

17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.562 1.562 -137 1.425 1.420 1.420

CS 1.562 1.562 -137 1.425 1.420 1.420

22 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 68.000 68.000 << 68.000 68.000 68.000

CS 68.000 68.000 << 68.000 68.000 68.000

4113 4113 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)


RS 21.032 << << <<

CP 50.000 50.000 << 50.000 50.000 54.721

CS 50.000 50.000 << 50.000 50.000 54.721

4150 4150 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

RS 25.436 12.805 << 12.805

CP 16.201 16.201 347 16.548 16.500 16.500

CS 16.201 16.201 347 16.548 16.500 16.500

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/5

MissioneProgramma

Macroaggregato









INTERVENTI RS 2.683.414.485 4.021.981.095 -488.556.498 3.533.424.597

CP 7.757.195.472 8.394.269.527 1.167.887.347 9.562.156.874 9.025.365.216 9.793.218.216

CS 7.757.195.472 8.882.826.023 979.330.851 9.862.156.874 9.025.365.216 9.793.218.216


RS 2.683.414.485 4.021.981.095 -488.556.498 3.533.424.597

CP 7.757.195.472 8.394.269.527 1.167.887.347 9.562.156.874 9.025.365.216 9.793.218.216

CS 7.757.195.472 8.882.826.023 979.330.851 9.862.156.874 9.025.365.216 9.793.218.216

2143 2143 TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI, AI PUBBLICISTI ED AI PRATICANTI DIPENDENTI DA IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

RS 3.331.177 3.023.174 << 3.023.174

CP 19.671.394 19.671.394 4.000.000 23.671.394 23.671.394 21.471.394

CS 19.671.394 19.671.394 4.000.000 23.671.394 23.671.394 21.471.394

2170 2170 FONDO PER LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI), DELL' INDENNITA' PER IL MANCATO REDDITO RELATIVO AI GIORNI IN CUI SI SONO ASTENUTI DAL LAVORO

( 5.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 3.353 332 << 332

CP 250.000 300.000 -50.000 250.000 250.000 250.000

CS 250.000 300.000 -50.000 250.000 250.000 250.000

2180 2180 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )

RS 69.632.686 56.000.000 << 56.000.000

CP 20.000.000 20.000.000 -20.000.000 << << <<

CS 20.000.000 20.000.000 -20.000.000 << << <<

2230 2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

RS 2.609.065.512 3.906.851.832 -488.556.498 3.418.295.334

CP 1.309.467.599 1.255.491.654 -300.363.397 955.128.257 697.087.599 709.257.599

CS 1.309.467.599 1.744.048.150 -488.919.893 1.255.128.257 697.087.599 709.257.599

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/6

MissioneProgramma

Macroaggregato









2232 2232 SOMME DA TRASFERIRE PER LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI A PROGETTO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CALL CENTER

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 8.000.000 << 8.000.000

CP 5.286.187 5.286.187 -5.286.187 << << <<

CS 5.286.187 5.286.187 -5.286.187 << << <<

2235 2235 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER I DIPENDENTI DEI PARTITI POLITICI

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

RS << 15.000.000 << 15.000.000

CP 8.500.000 8.500.000 2.750.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000

CS 8.500.000 8.500.000 2.750.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000

2236 2236 INDENNITA' DI MOBILITA' PER I LAVORATORI LICENZIATI DA ENTI NON COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA SANITA' PRIVATA

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 14.000.000 14.000.000 -6.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

CS 14.000.000 14.000.000 -6.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

2400 2400 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CONNESSI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

RS << << << <<

CP 390.042.000 390.042.000 << 390.042.000 390.042.000 390.042.000

CS 390.042.000 390.042.000 << 390.042.000 390.042.000 390.042.000

2402 2402 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI DISOCCUPAZIONE

( 4 ) ( 10.5.1 )

RS << << << <<

CP 5.989.316.535 6.680.316.535 1.492.165.931 8.172.482.466 7.826.882.466 8.436.982.466

CS 5.989.316.535 6.680.316.535 1.492.165.931 8.172.482.466 7.826.882.466 8.436.982.466

1 1 TRATTAMENTI DI MOBILITA'

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 103.291.380 103.291.380 << 103.291.380 103.291.380 103.291.380

CS 103.291.380 103.291.380 << 103.291.380 103.291.380 103.291.380

2 2 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.093.491.385 1.093.491.385 << 1.093.491.385 1.093.491.385 1.093.491.385

CS 1.093.491.385 1.093.491.385 << 1.093.491.385 1.093.491.385 1.093.491.385

NOTE ESPLICATIVE

2232 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 44, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 148 DEL 2015


(in Euro) 040/678/7

MissioneProgramma

Macroaggregato









3 3 IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 5.164.569 5.164.569 << 5.164.569 5.164.569 5.164.569

CS 5.164.569 5.164.569 << 5.164.569 5.164.569 5.164.569

4 4 INDENNITA' DI MOBILITA'

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 351.547.047 351.547.047 << 351.547.047 351.547.047 351.547.047

CS 351.547.047 351.547.047 << 351.547.047 351.547.047 351.547.047

6 6 TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 992.046.982 992.046.982 << 992.046.982 992.046.982 992.046.982

CS 992.046.982 992.046.982 << 992.046.982 992.046.982 992.046.982

7 7 AMMORTIZZATORI SOCIALI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 283.643.309 283.643.309 << 283.643.309 283.643.309 283.643.309

CS 283.643.309 283.643.309 << 283.643.309 283.643.309 283.643.309

8 8 REVISIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 3.160.131.863 3.100.131.863 604.565.931 3.704.697.794 3.095.697.794 3.543.697.794

CS 3.160.131.863 3.100.131.863 604.565.931 3.704.697.794 3.095.697.794 3.543.697.794

9 9 NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NASPI

( 4.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 472.000.000 1.098.600.000 1.570.600.000 1.902.000.000 2.064.100.000

CS << 472.000.000 1.098.600.000 1.570.600.000 1.902.000.000 2.064.100.000

10 10 INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (DIS-COLL)

( 4.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 279.000.000 -211.000.000 68.000.000 << <<

CS << 279.000.000 -211.000.000 68.000.000 << <<

2404 2404 ALTRE INDENNITA' PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI VALORE SOCIALE

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 381.757 381.757 << 381.757

CP 381.757 381.757 << 381.757 381.757 381.757

CS 381.757 381.757 << 381.757 381.757 381.757

NOTE ESPLICATIVE

2402/ 9 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI NN. 22 E 148 DEL 2015

2402/10 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART.15DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22 DEL 2015


(in Euro) 040/678/8

MissioneProgramma

Macroaggregato









4362 4362 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA PENSIONISTICA DEL 2012

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 1.000.000 32.724.000 << 32.724.000

CP 280.000 280.000 671.000 951.000 67.800.000 215.583.000

CS 280.000 280.000 671.000 951.000 67.800.000 215.583.000

INVESTIMENTI RS 310.539 306.225 << 306.225

CP 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

CS 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787


RS 310.539 306.225 << 306.225

CP 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

CS 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

7203 7203 FONDO PER LO SVILUPPO A FAVORE DI INTERVENTI OCCUPAZIONALI

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.1.2 )

RS 304.720 304.720 << 304.720

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7681 7681 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 5.819 1.505 << 1.505

CP 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

CS 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787


RS 51.933 6.561.195 165.331 6.726.526

CP 2.216.277.566 1.345.086.964 -1.184.754.878 160.332.086 68.401.839 127.301.256

CS 2.216.281.294 1.344.921.632 -1.184.589.546 160.332.086 68.401.839 127.301.256


CP 4.276.290 4.085.688 -354.834 3.730.854 3.700.611 3.700.028

CS 4.280.018 4.099.730 -368.876 3.730.854 3.700.611 3.700.028

SEGRETARIATO GENERALE RS 49.773 305.512 -14.042 291.470

CP 4.276.290 4.085.688 -354.834 3.730.854 3.700.611 3.700.028

CS 4.280.018 4.099.730 -368.876 3.730.854 3.700.611 3.700.028

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/9

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.704.677 3.502.305 -230.519 3.271.786 3.243.562 3.243.015

CS 3.704.677 3.502.305 -230.519 3.271.786 3.243.562 3.243.015


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.829.780 2.670.618 -165.771 2.504.847 2.504.388 2.503.967

CS 2.829.780 2.670.618 -165.771 2.504.847 2.504.388 2.503.967


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 835.070 787.513 -48.202 739.311 739.174 739.048

CS 835.070 787.513 -48.202 739.311 739.174 739.048


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 3.500 18.745 22.245 << <<

CS << 3.500 18.745 22.245 << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 39.827 40.674 -35.291 5.383 << <<

CS 39.827 40.674 -35.291 5.383 << <<

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 040/678/10

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 9.942 14.688 << 14.688

CP 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000

CS 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS 9.942 14.688 << 14.688

CP 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000

CS 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000


( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 250.196 236.966 -24.763 212.203 210.274 210.238

CS 250.196 236.966 -24.763 212.203 210.274 210.238


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 237.550 224.022 -13.709 210.313 210.274 210.238

CS 237.550 224.022 -13.709 210.313 210.274 210.238


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 12.646 12.944 -11.054 1.890 << <<

CS 12.646 12.944 -11.054 1.890 << <<

1220 1220 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ISTITUITA PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

RS 4.886 << << <<

CP 55.018 55.018 -55.018 << << <<

CS 55.018 55.018 -55.018 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/11

MissioneProgramma

Macroaggregato









1221 1221 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI SCIENTIFICO E TECNICO PER L'INDIRIZZO DEI METODI E DELLE PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

RS 2.140 << << <<

CP 24.085 24.085 -24.085 << << <<

CS 24.085 24.085 -24.085 << << <<

1222 1222 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 21.446 284.076 -14.042 270.034

CP 168.303 193.303 -20.603 172.700 172.631 172.631

CS 172.031 207.345 -34.645 172.700 172.631 172.631

1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 201 201 2 203 203 203

CS 201 201 2 203 203 203


( 2.2.13 )

RS 396 1.802 << 1.802

CP 2.688 12.688 -5.301 7.387 7.380 7.380

CS 2.688 12.688 -5.301 7.387 7.380 7.380


( 2.2.13 )

RS << << 941 941

CP 2.100 2.100 -228 1.872 1.867 1.867

CS 2.100 1.159 713 1.872 1.867 1.867


( 2.2.6 )

RS << 1.962 -941 1.021

CP 1.019 1.019 12 1.031 1.031 1.031

CS 1.019 1.960 -929 1.031 1.031 1.031

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/12

MissioneProgramma

Macroaggregato









6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 10.479 9.464 1.250 10.714

CP 121.591 134.591 -13.000 121.591 121.591 121.591

CS 121.591 133.341 -11.750 121.591 121.591 121.591

7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 6.009 6.110 -1.250 4.860

CP 4.097 4.097 -457 3.640 3.629 3.629

CS 4.097 5.347 -1.707 3.640 3.629 3.629


( 2.2.2 )

RS 3.728 5.675 -3.728 1.947

CP 10.557 12.557 -1.739 10.818 10.786 10.786

CS 14.285 16.285 -5.467 10.818 10.786 10.786

10 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

( 2.2.4 )

RS 179 240 << 240

CP 173 173 2 175 175 175

CS 173 173 2 175 175 175


( 2.1.1 )

RS 55 55 << 55

CP 1.023 1.023 1.111 2.134 2.128 2.128

CS 1.023 1.023 1.111 2.134 2.128 2.128

16 16 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO

( 2.2.9 )

RS 600 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 3.854 3.854 -1.005 2.849 2.841 2.841

CS 3.854 3.854 -1.005 2.849 2.841 2.841

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/13

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 21.000 21.000 << 21.000 21.000 21.000

CS 21.000 21.000 << 21.000 21.000 21.000

47 47 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA

( 2.2.14 )

RS << 258.768 -10.314 248.454

CP << << << << << <<

CS << 10.314 -10.314 << << <<


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776

CS 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 11.359 6.748 << 6.748

CP 7.235 7.235 154 7.389 7.368 7.368

CS 7.235 7.235 154 7.389 7.368 7.368

INTERVENTI RS << 6.253.413 179.373 6.432.786

CP 2.212.000.000 1.341.000.000 -1.184.400.000 156.600.000 64.700.000 123.600.000

CS 2.212.000.000 1.340.820.626 -1.184.220.626 156.600.000 64.700.000 123.600.000

SEGRETARIATO GENERALE RS << 6.253.413 179.373 6.432.786

CP 2.212.000.000 1.341.000.000 -1.184.400.000 156.600.000 64.700.000 123.600.000

CS 2.212.000.000 1.340.820.626 -1.184.220.626 156.600.000 64.700.000 123.600.000

1250 1250 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE

(R)

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 2.200.000.000 1.329.000.000 -1.172.400.000 156.600.000 64.700.000 123.600.000

CS 2.200.000.000 1.329.000.000 -1.172.400.000 156.600.000 64.700.000 123.600.000

NOTE ESPLICATIVE

1250 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI NN.22-23-81-148 E 150 DEL 2015


(in Euro) 040/678/14

MissioneProgramma

Macroaggregato









2234 2234 CONTRIBUTO STATALE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E AI COSTI GENERALI DI STRUTTURA DI ITALIA LAVORO S.P.A.

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS << 6.253.413 179.373 6.432.786

CP 12.000.000 12.000.000 -12.000.000 << << <<

CS 12.000.000 11.820.626 -11.820.626 << << <<

INVESTIMENTI RS 2.160 2.270 << 2.270

CP 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228

CS 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228

SEGRETARIATO GENERALE RS 2.160 2.270 << 2.270

CP 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228

CS 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 2.160 2.270 << 2.270

CP 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228

CS 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228


RS 11.503.090 5.998.144 -169.060 5.829.084

CP 9.903.386 12.265.176 -2.168.911 10.096.265 10.283.277 10.697.187

CS 9.903.386 12.434.235 -2.335.032 10.099.203 10.283.277 10.697.187


CP 5.884.031 5.993.444 38.273 6.031.717 6.079.793 6.164.979

CS 5.884.031 5.997.528 37.127 6.034.655 6.079.793 6.164.979

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

RS 568.034 103.103 -4.084 99.019

CP 5.884.031 5.993.444 38.273 6.031.717 6.079.793 6.164.979

CS 5.884.031 5.997.528 37.127 6.034.655 6.079.793 6.164.979

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/15

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 4.231.455 4.236.423 115.618 4.352.041 4.322.501 4.321.449

CS 4.231.455 4.236.423 115.618 4.352.041 4.322.501 4.321.449


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 3.271.630 3.271.630 81.339 3.352.969 3.352.089 3.351.279

CS 3.271.630 3.271.630 81.339 3.352.969 3.352.089 3.351.279


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 947.040 947.040 23.635 970.675 970.412 970.170

CS 947.040 947.040 23.635 970.675 970.412 970.170


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 4.000 18.864 22.864 << <<

CS << 4.000 18.864 22.864 << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 12.785 13.753 -8.220 5.533 << <<

CS 12.785 13.753 -8.220 5.533 << <<

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 040/678/16

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 )

RS 8.300 9.214 << 9.214

CP 75.000 75.000 << 75.000 75.000 75.000

CS 75.000 75.000 << 75.000 75.000 75.000


( 1.2.1 )

RS 8.300 9.214 << 9.214

CP 75.000 75.000 << 75.000 75.000 75.000

CS 75.000 75.000 << 75.000 75.000 75.000


( 3 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 273.886 274.226 3.846 278.072 276.055 275.986

CS 273.886 274.226 3.846 278.072 276.055 275.986


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 269.410 269.410 6.719 276.129 276.055 275.986

CS 269.410 269.410 6.719 276.129 276.055 275.986


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 4.476 4.816 -2.873 1.943 << <<

CS 4.476 4.816 -2.873 1.943 << <<


( 1.4.1 ) ( 4.1.2 )


RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/17

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 4.1.2 )

RS 555.054 79.512 -4.084 75.428

CP 295.867 399.972 -102.590 297.382 297.200 297.200

CS 295.867 404.056 -103.736 300.320 297.200 297.200


( 2.2.3 )

RS 47.121 65.645 << 65.645

CP 205.247 205.247 << 205.247 205.247 205.247

CS 205.247 205.247 << 205.247 205.247 205.247


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 1.042 1.042 17 1.059 1.056 1.056

CS 1.042 1.042 17 1.059 1.056 1.056


( 2.2.13 )

RS 1.432 1.356 << 1.356

CP 13.818 13.818 340 14.158 14.117 14.117

CS 13.818 13.818 340 14.158 14.117 14.117


( 2.2.6 )

RS 115 2.000 << 2.000

CP 3.321 3.321 83 3.404 3.394 3.394

CS 3.321 3.321 83 3.404 3.394 3.394

6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ECC.

( 2.1.1 )

RS 242 824 << 824

CP 3.825 3.825 94 3.919 3.907 3.907

CS 3.825 3.825 94 3.919 3.907 3.907


( 2.2.2 )

RS << 2.938 << 2.938

CP 21.063 21.063 499 21.562 21.500 21.500

CS 21.063 21.063 3.437 24.500 21.500 21.500


( 2.2.4 )

RS 1.638 2.500 << 2.500

CP 4.150 4.150 102 4.252 4.239 4.239

CS 4.150 4.150 102 4.252 4.239 4.239

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/18

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 412 412 482 894 894 894

CS 412 412 482 894 894 894


( 2.2.1 )

RS << 165 << 165

CP 970 970 -446 524 524 524

CS 970 970 -446 524 524 524

18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE

( 2.2.8 )

RS 1.500 << << <<

CP 9.591 9.591 236 9.827 9.799 9.799

CS 9.591 9.591 236 9.827 9.799 9.799


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 4.428 4.428 108 4.536 4.523 4.523

CS 4.428 4.428 108 4.536 4.523 4.523

20 20 SPESE PER LO SVILUPPO ED IL PERFEZIONAMENTO DELLE DISCIPLINE INFORTUNISTICHE E DI MEDICINA SOCIALE, ECC.

( 2.1.1 )

RS 133.628 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 28.000 28.000 << 28.000 28.000 28.000

CS 28.000 28.000 << 28.000 28.000 28.000

93 93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI

( 2.2.10 )

RS 369.378 4.084 -4.084 <<

CP << 104.105 -104.105 << << <<

CS << 108.189 -108.189 << << <<


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )


RS << 11.617 << 11.617

CP 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982

CS 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/19

MissioneProgramma

Macroaggregato









5025 5025 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 1.002.881 1.002.881 21.335 1.024.216 1.104.040 1.190.347

CS 1.002.881 1.002.881 21.335 1.024.216 1.104.040 1.190.347


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 4.680 2.760 << 2.760

CP 2.960 2.960 64 3.024 3.015 3.015

CS 2.960 2.960 64 3.024 3.015 3.015

INTERVENTI RS 10.880.847 5.892.992 -164.976 5.728.016

CP 4.016.478 6.268.855 -2.207.102 4.061.753 4.200.697 4.529.421

CS 4.016.478 6.433.830 -2.372.077 4.061.753 4.200.697 4.529.421


RS 10.880.847 5.892.992 -164.976 5.728.016

CP 4.016.478 6.268.855 -2.207.102 4.061.753 4.200.697 4.529.421

CS 4.016.478 6.433.830 -2.372.077 4.061.753 4.200.697 4.529.421

2190 2190 FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE E PER LA DIFFUSIONE DEI PIANI DI AZIONARIATO

(R)

( 5.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 1.818.872 << 1.818.872

CP 39.245 39.245 -39.245 << << <<

CS 39.245 39.245 -39.245 << << <<

3971 3971 FONDO PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE A RIDEFINIRE E POTENZIARE LE FUNZIONI, IL REGIME GIURIDICO E LE DOTAZIONI STRUMENTALI DEI CONSIGLIERI DI PARITA'

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

RS 554.172 782.381 << 782.381

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/20

MissioneProgramma

Macroaggregato









5024 5024 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 897.647 897.647 152.353 1.050.000 1.050.000 1.050.000

CS 897.647 897.647 152.353 1.050.000 1.050.000 1.050.000

5061 5061 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L' ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO, NONCHE' DEL COLLEGIO ISTRUTTORIO E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICA

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

RS 1.520 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

5062 5062 SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.1.2 )

RS 207.551 183.550 -164.976 18.574

CP << << << << << <<

CS << 164.975 -164.975 << << <<

5063 5063 FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO

(R)

( 5.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS 10.117.604 3.108.189 << 3.108.189

CP 3.079.586 5.331.963 -2.320.210 3.011.753 3.150.697 3.479.421

CS 3.079.586 5.331.963 -2.320.210 3.011.753 3.150.697 3.479.421

NOTE ESPLICATIVE

5024 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/21

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 54.209 2.049 << 2.049

CP 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

CS 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787


RS 54.209 2.049 << 2.049

CP 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

CS 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 3.089 2.049 << 2.049

CP 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

CS 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

7984 7984 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(R)

( 22.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 51.120 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


RS 2.121.246 4.349.168 -3.951 4.345.217

CP 36.182.383 37.251.578 -767.438 36.484.140 36.458.130 36.458.095

CS 36.186.333 37.255.527 -771.387 36.484.140 36.458.130 36.458.095

FUNZIONAMENTO RS 2.120.304 4.349.035 -3.951 4.345.084

CP 36.181.090 37.250.285 -767.392 36.482.893 36.456.887 36.456.852

CS 36.185.040 37.254.234 -771.341 36.482.893 36.456.887 36.456.852

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

RS 2.120.304 4.349.035 -3.951 4.345.084

CP 36.181.090 37.250.285 -767.392 36.482.893 36.456.887 36.456.852

CS 36.185.040 37.254.234 -771.341 36.482.893 36.456.887 36.456.852

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/22

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.749.863 1.751.726 -22.287 1.729.439 1.716.650 1.716.617

CS 1.749.863 1.751.726 -22.287 1.729.439 1.716.650 1.716.617


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 1.350.490 1.350.490 -21.527 1.328.963 1.328.935 1.328.909

CS 1.350.490 1.350.490 -21.527 1.328.963 1.328.935 1.328.909


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 394.770 394.770 -7.046 387.724 387.715 387.708

CS 394.770 394.770 -7.046 387.724 387.715 387.708


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 1.500 8.768 10.268 << <<

CS << 1.500 8.768 10.268 << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 4.603 4.966 -2.482 2.484 << <<

CS 4.603 4.966 -2.482 2.484 << <<

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 040/678/23

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 )

RS 1.998 7.025 << 7.025

CP 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160

CS 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160


( 1.2.1 )

RS 1.998 7.025 << 7.025

CP 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160

CS 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160

2904 >> ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 1.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 4.085 893 -893 <<

CP 5.140.839 5.140.839 -5.140.839 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 5.140.839 5.140.839 -5.140.839 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO


( 3 ) ( 4.1.2 )

RS 1.793 1.075 << 1.075

CP 1.630.824 1.630.952 -270.268 1.360.684 1.359.810 1.359.808

CS 1.630.824 1.630.952 -270.268 1.360.684 1.359.810 1.359.808


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 1.449.024 1.449.024 -89.212 1.359.812 1.359.810 1.359.808

CS 1.449.024 1.449.024 -89.212 1.359.812 1.359.810 1.359.808


( 3.1.1 )

RS 1.793 1.075 << 1.075

CP 181.800 181.928 -181.056 872 << <<

CS 181.800 181.928 -181.056 872 << <<

2919 2919 SPESE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI PUNIBILI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE, ALLE INCHIESTE AMMINISTRATIVE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO, AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI COLLEGI DI CONCILIAZIONE

( 2.1.1 ) ( 4.1.2 )


RS 475.393 315.629 << 315.629

CP 4.000.000 4.000.000 500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

CS 4.000.000 4.000.000 500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/24

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 5.889 4.137 << 4.137

CP 4.385 4.385 94 4.479 4.466 4.466

CS 4.385 4.385 94 4.479 4.466 4.466

2921 2921 SPESE PER LE INIZIATIVE DI VIGILANZA NONCHE' DI PREVENZIONE E PROMOZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO EFFETTUATE DALLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DL N. 76 DEL 2013

(R)

( 2.1.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 83.815 << 83.815

CP << 98.388 -98.388 << << <<

CS << 98.388 -98.388 << << <<

2922 2922 SPESE DESTINATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO OPERANTE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E PER IL CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO ED IRREGOLARE

(R)

( 2.1.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 489.821 << 489.821

CP << 968.816 -968.816 << << <<

CS << 968.816 -968.816 << << <<


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 )

RS 1.607.111 3.417.894 -3.951 3.413.943

CP 5.892.869 5.892.869 3.086 5.895.955 5.883.625 5.883.625

CS 5.896.819 5.896.818 -863 5.895.955 5.883.625 5.883.625


( 2.2.3 )

RS 9.105 21.626 << 21.626

CP 73.249 73.249 << 73.249 73.249 73.249

CS 73.249 73.249 << 73.249 73.249 73.249

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/25

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.13 )

RS 1.562.326 3.373.040 6.167 3.379.207

CP 5.670.724 5.670.724 474 5.671.198 5.659.299 5.659.299

CS 5.670.724 5.664.556 6.642 5.671.198 5.659.299 5.659.299


( 2.2.13 )

RS 843 1.902 << 1.902

CP 11.405 11.405 281 11.686 11.652 11.652

CS 11.405 11.405 281 11.686 11.652 11.652

4 4 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 884 884 25 909 909 909

CS 884 884 25 909 909 909


( 2.2.6 )

RS << 60 << 60

CP 623 623 7 630 630 630

CS 623 623 7 630 630 630


( 2.1.1 )

RS 236 4.753 -1.300 3.453

CP 3.521 3.521 86 3.607 3.597 3.597

CS 3.521 4.821 -1.214 3.607 3.597 3.597


( 2.2.2 )

RS 3.950 2.661 -2.650 11

CP 8.180 8.180 200 8.380 8.356 8.356

CS 12.130 10.830 -2.450 8.380 8.356 8.356


( 2.2.4 )

RS 1.827 1.393 << 1.393

CP 1.660 1.660 41 1.701 1.696 1.696

CS 1.660 1.660 41 1.701 1.696 1.696


( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 258 258 510 768 768 768

CS 258 258 510 768 768 768

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/26

MissioneProgramma

Macroaggregato









13 13 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP 6.832 6.832 168 7.000 6.980 6.980

CS 6.832 6.832 168 7.000 6.980 6.980


( 2.2.1 )

RS << 134 << 134

CP 970 970 -446 524 524 524

CS 970 970 -446 524 524 524


( 2.2.9 )

RS 104 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

23 23 SPESE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO

( 2.2.14 )

RS 28.720 12.325 -6.168 6.157

CP 92.563 92.563 1.740 94.303 93.965 93.965

CS 92.563 98.730 -4.427 94.303 93.965 93.965


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 22.000 22.000 << 22.000 22.000 22.000

CS 22.000 22.000 << 22.000 22.000 22.000


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )


RS 24.035 28.746 << 28.746

CP 1.000.000 1.000.000 800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

CS 1.000.000 1.000.000 800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/27

MissioneProgramma

Macroaggregato









4761 4761 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << 893 893

CP 15.767.367 15.767.367 5.383.809 21.151.176 21.151.176 21.151.176

CS 15.767.367 15.767.367 5.383.809 21.151.176 21.151.176 21.151.176


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 9.924.093 9.924.093 4.776.097 14.700.190 14.700.190 14.700.190

CS 9.924.093 9.924.093 4.776.097 14.700.190 14.700.190 14.700.190

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE

( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 4.001.983 4.001.983 390.383 4.392.366 4.392.366 4.392.366

CS 4.001.983 4.001.983 390.383 4.392.366 4.392.366 4.392.366


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP 1.841.291 1.841.291 -183.791 1.657.500 1.657.500 1.657.500

CS 1.841.291 1.841.291 -183.791 1.657.500 1.657.500 1.657.500

>> 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << 893 893

CP << << 401.120 401.120 401.120 401.120

CS << << 401.120 401.120 401.120 401.120

4775 >> COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

( 1.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 953.783 953.783 -953.783 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 953.783 953.783 -953.783 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/28

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 942 133 << 133

CP 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243

CS 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

RS 942 133 << 133

CP 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243

CS 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 942 133 << 133

CP 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243

CS 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243


RS 3.175.102 19.933.778 -1 19.933.777

CP 50.173.575 81.659.418 311.122 81.970.540 111.772.986 111.826.746

CS 50.173.575 81.659.417 315.985 81.975.402 111.772.986 111.826.746

FUNZIONAMENTO RS 73.437 65.915 << 65.915

CP 6.267.971 5.753.814 -636.498 5.117.316 5.039.793 5.033.919

CS 6.267.971 5.753.814 -631.636 5.122.178 5.039.793 5.033.919

DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

RS 73.437 65.915 << 65.915

CP 6.267.971 5.753.814 -636.498 5.117.316 5.039.793 5.033.919

CS 6.267.971 5.753.814 -631.636 5.122.178 5.039.793 5.033.919


( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 5.307.655 4.825.061 -578.416 4.246.645 4.173.999 4.172.917

CS 5.307.655 4.825.061 -578.416 4.246.645 4.173.999 4.172.917


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 4.107.420 3.731.068 -458.357 3.272.711 3.235.045 3.234.212

CS 4.107.420 3.731.068 -458.357 3.272.711 3.235.045 3.234.212

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/29

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 1.191.530 1.079.078 -129.294 949.784 938.954 938.705

CS 1.191.530 1.079.078 -129.294 949.784 938.954 938.705


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 5.000 14.445 19.445 << <<

CS << 5.000 14.445 19.445 << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 8.705 9.915 -5.210 4.705 << <<

CS 8.705 9.915 -5.210 4.705 << <<


( 1 ) ( 4.1.2 )

RS << 13.686 << 13.686

CP 154.500 154.500 << 154.500 154.500 154.500

CS 154.500 154.500 << 154.500 154.500 154.500


( 1.2.1 )

RS << 13.686 << 13.686

CP 154.500 154.500 << 154.500 154.500 154.500

CS 154.500 154.500 << 154.500 154.500 154.500

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/30

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 3 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 362.616 331.053 -59.215 271.838 267.105 267.034

CS 362.616 331.053 -59.215 271.838 267.105 267.034


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 338.950 306.962 -36.776 270.186 267.105 267.034

CS 338.950 306.962 -36.776 270.186 267.105 267.034


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 23.666 24.091 -22.439 1.652 << <<

CS 23.666 24.091 -22.439 1.652 << <<


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 )

RS 47.838 51.006 << 51.006

CP 379.340 379.340 918 380.258 380.144 380.144

CS 379.340 379.340 5.780 385.120 380.144 380.144


( 2.1.1 )

RS 6.177 1.130 << 1.130

CP 4.590 39.590 -34.886 4.704 4.690 4.690

CS 4.590 39.590 -34.886 4.704 4.690 4.690


( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 5.656 5.656 154 5.810 5.802 5.802

CS 5.656 5.656 154 5.810 5.802 5.802


( 2.2.13 )

RS 753 << << <<

CP 2.461 2.461 25 2.486 2.482 2.482

CS 2.461 2.461 25 2.486 2.482 2.482

4 4 MISSIONI ALL' ESTERO

( 2.2.13 )

RS 4.598 3.088 << 3.088

CP 15.834 15.834 239 16.073 16.046 16.046

CS 15.834 15.834 239 16.073 16.046 16.046

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/31

MissioneProgramma

Macroaggregato









6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 33.544 41.220 << 41.220

CP 290.149 255.149 35.000 290.149 290.149 290.149

CS 290.149 255.149 35.000 290.149 290.149 290.149


( 2.2.2 )

RS 2.505 4.862 << 4.862

CP 19.013 19.013 465 19.478 19.422 19.422

CS 19.013 19.013 5.327 24.340 19.422 19.422


( 2.2.4 )

RS 261 545 << 545

CP 1.674 1.674 71 1.745 1.740 1.740

CS 1.674 1.674 71 1.745 1.740 1.740


( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 442 442 153 595 595 595

CS 442 442 153 595 595 595


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 551 551 143 694 694 694

CS 551 551 143 694 694 694


( 2.2.1 )

RS << 161 << 161

CP 970 970 -446 524 524 524

CS 970 970 -446 524 524 524


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 38.000 38.000 << 38.000 38.000 38.000

CS 38.000 38.000 << 38.000 38.000 38.000


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )


RS 10.488 1.223 << 1.223

CP 53.816 53.816 << 53.816 53.816 49.095

CS 53.816 53.816 << 53.816 53.816 49.095

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/32

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 15.111 << << <<

CP 10.044 10.044 215 10.259 10.229 10.229

CS 10.044 10.044 215 10.259 10.229 10.229

INTERVENTI RS 2.850.982 19.864.722 -1 19.864.721

CP 39.177.998 71.177.998 1.210.512 72.388.510 102.272.433 102.233.846

CS 39.177.998 71.177.997 1.210.513 72.388.510 102.272.433 102.233.846


RS 2.850.982 19.864.722 -1 19.864.721

CP 39.177.998 71.177.998 1.210.512 72.388.510 102.272.433 102.233.846

CS 39.177.998 71.177.997 1.210.513 72.388.510 102.272.433 102.233.846

2150 2150 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 20.465.999 20.465.999 -77.489 20.388.510 20.272.433 20.233.846

CS 20.465.999 20.465.999 -77.489 20.388.510 20.272.433 20.233.846

2231 2231 FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DELLA P.A.

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 2.000.000 4.000.000 << 4.000.000

CP 92.253 92.253 -92.253 << << <<

CS 92.253 92.253 -92.253 << << <<

2233 2233 FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

(R)

( 4.2.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 15.000.000 848.628 15.848.628

CP 18.619.746 50.619.746 1.380.254 52.000.000 82.000.000 82.000.000

CS 18.619.746 49.771.117 2.228.883 52.000.000 82.000.000 82.000.000

4161 4161 CONTRIBUTO AGLI ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 850.982 864.722 -848.629 16.093

CP << << << << << <<

CS << 848.628 -848.628 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/33

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 250.683 3.141 << 3.141

CP 4.727.606 4.727.606 -262.892 4.464.714 4.460.760 4.558.981

CS 4.727.606 4.727.606 -262.892 4.464.714 4.460.760 4.558.981


RS 250.683 3.141 << 3.141

CP 4.727.606 4.727.606 -262.892 4.464.714 4.460.760 4.558.981

CS 4.727.606 4.727.606 -262.892 4.464.714 4.460.760 4.558.981


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 3.282 3.141 << 3.141

CP 3.002 3.002 -87 2.915 2.907 2.907

CS 3.002 3.002 -87 2.915 2.907 2.907

7682 7682 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

(R)

( 22 ) ( 4.1.2 )


RS 247.401 << << <<

CP 4.724.604 4.724.604 -262.805 4.461.799 4.457.853 4.556.074

CS 4.724.604 4.724.604 -262.805 4.461.799 4.457.853 4.556.074

1 1 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RESIDUE SVOLTE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (I.S.F.O.L.)

( 22.1.1 )

RS 247.401 << << <<

CP 4.724.604 4.724.604 -262.805 4.461.799 4.457.853 4.556.074

CS 4.724.604 4.724.604 -262.805 4.461.799 4.457.853 4.556.074

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/34

MissioneProgramma

Macroaggregato









1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) RS 5.540.276 1.842.357 -140.841 1.701.516

CP 284.067.444 284.684.445 -13.287.906 271.396.539 270.331.764 270.184.289

CS 284.099.990 284.825.285 -13.428.746 271.396.539 270.331.764 270.184.289

FUNZIONAMENTO RS 5.536.168 1.587.361 -140.841 1.446.520

CP 283.793.797 284.410.798 -13.280.068 271.130.730 270.066.727 269.919.252

CS 283.826.343 284.551.638 -13.420.908 271.130.730 270.066.727 269.919.252


RS 5.536.168 1.587.361 -140.841 1.446.520

CP 283.793.797 284.410.798 -13.280.068 271.130.730 270.066.727 269.919.252

CS 283.826.343 284.551.638 -13.420.908 271.130.730 270.066.727 269.919.252


( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 4.186 17.732 << 17.732

CP 235.619.180 236.196.658 -12.522.930 223.673.728 222.678.381 222.539.965

CS 235.619.180 236.196.658 -12.522.930 223.673.728 222.678.381 222.539.965


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 181.643.565 181.643.565 -9.426.073 172.217.492 171.587.759 171.481.187

CS 181.643.565 181.643.565 -9.426.073 172.217.492 171.587.759 171.481.187


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 52.338.350 52.338.350 -2.701.380 49.636.970 49.453.357 49.421.513

CS 52.338.350 52.338.350 -2.701.380 49.636.970 49.453.357 49.421.513

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/35

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 68 1.375 << 1.375

CP 1.305.426 1.759.737 -307.772 1.451.965 1.305.426 1.305.426

CS 1.305.426 1.759.737 -307.772 1.451.965 1.305.426 1.305.426

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS 2.120 12.815 << 12.815

CP << 10.645 -10.645 << << <<

CS << 10.645 -10.645 << << <<


( 1.3.1 )

RS 1.998 3.542 << 3.542

CP 331.839 444.361 -77.060 367.301 331.839 331.839

CS 331.839 444.361 -77.060 367.301 331.839 331.839


( 1 ) ( 4.1.2 )

RS 153.960 28.288 << 28.288

CP 6.245.404 5.345.404 900.000 6.245.404 6.245.404 6.245.404

CS 6.245.404 5.345.404 900.000 6.245.404 6.245.404 6.245.404


( 1.2.1 )

RS 153.960 28.288 << 28.288

CP 6.245.404 5.345.404 900.000 6.245.404 6.245.404 6.245.404

CS 6.245.404 5.345.404 900.000 6.245.404 6.245.404 6.245.404


( 3 ) ( 4.1.2 )

RS 702 1.244 << 1.244

CP 15.005.229 15.044.752 -795.534 14.249.218 14.184.531 14.175.472

CS 15.005.229 15.044.752 -795.534 14.249.218 14.184.531 14.175.472


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 14.888.755 14.888.755 -768.466 14.120.289 14.068.057 14.058.998

CS 14.888.755 14.888.755 -768.466 14.120.289 14.068.057 14.058.998

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/36

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 3.1.1 )

RS 702 1.244 << 1.244

CP 116.474 155.997 -27.068 128.929 116.474 116.474

CS 116.474 155.997 -27.068 128.929 116.474 116.474


( 1.4.1 ) ( 4.1.2 )


RS << << << <<

CP 392.187 392.187 << 392.187 392.187 392.187

CS 392.187 392.187 << 392.187 392.187 392.187


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 )

RS 5.376.483 1.431.802 -32.546 1.399.256

CP 26.530.289 27.430.289 -861.609 26.568.680 26.564.711 26.564.711

CS 26.562.835 27.462.835 -894.155 26.568.680 26.564.711 26.564.711


( 2.2.3 )

RS 282.895 425.003 << 425.003

CP 5.081.924 5.081.924 << 5.081.924 5.081.924 5.081.924

CS 5.081.924 5.081.924 << 5.081.924 5.081.924 5.081.924


( 2.2.13 )

RS 2.045 17.079 << 17.079

CP 410.544 410.544 9.375 419.919 419.919 419.919

CS 410.544 410.544 9.375 419.919 419.919 419.919


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 9.088 9.088 223 9.311 9.284 9.284

CS 9.088 9.088 223 9.311 9.284 9.284


( 2.2.6 )

RS 15.075 16.490 << 16.490

CP 158.642 158.642 1.023 159.665 159.491 159.491

CS 158.642 158.642 1.023 159.665 159.491 159.491

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/37

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.1.1 )

RS 84.667 99.687 << 99.687

CP 446.588 446.588 11.400 457.988 456.656 456.656

CS 446.588 446.588 11.400 457.988 456.656 456.656

7 7 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS 4.825.930 617.942 << 617.942

CP 18.656.327 18.656.327 << 18.656.327 18.656.327 18.656.327

CS 18.656.327 18.656.327 << 18.656.327 18.656.327 18.656.327


( 2.2.2 )

RS 32.546 108.804 -32.546 76.258

CP 539.010 939.010 -388.306 550.704 548.834 548.834

CS 571.556 971.556 -420.852 550.704 548.834 548.834


( 2.2.4 )

RS 55.686 49.340 << 49.340

CP 114.418 114.418 3.549 117.967 117.537 117.537

CS 114.418 114.418 3.549 117.967 117.537 117.537

13 13 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << 4.223 << 4.223

CP 36.292 36.292 156 36.448 36.430 36.430

CS 36.292 36.292 156 36.448 36.430 36.430

18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS 17.146 10.230 << 10.230

CP 39.453 39.453 971 40.424 40.306 40.306

CS 39.453 39.453 971 40.424 40.306 40.306

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/38

MissioneProgramma

Macroaggregato









24 24 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011

( 2.2.14 )

RS 478 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 2.2.14 )

RS 60.015 82.771 << 82.771

CP 1.038.003 1.538.003 -500.000 1.038.003 1.038.003 1.038.003

CS 1.038.003 1.538.003 -500.000 1.038.003 1.038.003 1.038.003

89 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI

( 2.2.6 )

RS << 233 << 233

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )


RS << 108.295 -108.295 <<

CP 987 987 << 987 987 987

CS 987 109.281 -108.294 987 987 987


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 837 << << <<

CP 521 521 5 526 526 526

CS 521 521 5 526 526 526

INVESTIMENTI RS 4.108 254.996 << 254.996

CP 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037

CS 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037


RS 4.108 254.996 << 254.996

CP 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037

CS 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/39

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 4.108 254.996 << 254.996

CP 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037

CS 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037


RS 3.595.587 4.963.935 -8.419 4.955.516

CP 12.252.798 14.514.997 -2.401.510 12.113.487 12.048.681 12.048.223

CS 12.261.217 14.523.416 -2.409.929 12.113.487 12.048.681 12.048.223

FUNZIONAMENTO RS 51.441 1.287.030 -8.419 1.278.611

CP 7.172.552 7.369.687 2.598 7.372.285 7.321.236 7.320.778

CS 7.180.971 7.378.106 -5.821 7.372.285 7.321.236 7.320.778

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE

RS 51.441 1.287.030 -8.419 1.278.611

CP 7.172.552 7.369.687 2.598 7.372.285 7.321.236 7.320.778

CS 7.180.971 7.378.106 -5.821 7.372.285 7.321.236 7.320.778

1746 1746 SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS << 1.103.295 << 1.103.295

CP 4.992.019 4.992.019 -25.845 4.966.174 4.951.627 4.951.627

CS 4.992.019 4.992.019 -25.845 4.966.174 4.951.627 4.951.627


( 1 ) ( 10.7.1 )

( VEDI NOTA )

RS 101 101 << 101

CP 1.825.877 2.007.139 31.109 2.038.248 2.004.153 2.003.723

CS 1.825.877 2.007.139 31.109 2.038.248 2.004.153 2.003.723


( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.410.890 1.547.583 5.175 1.552.758 1.552.398 1.552.067

CS 1.410.890 1.547.583 5.175 1.552.758 1.552.398 1.552.067

NOTE ESPLICATIVE

3061 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10


(in Euro) 040/678/40

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 412.530 453.373 -1.510 451.863 451.755 451.656

CS 412.530 453.373 -1.510 451.863 451.755 451.656


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 3.000 24.075 27.075 << <<

CS << 3.000 24.075 27.075 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS 101 101 << 101

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 2.457 3.183 3.369 6.552 << <<

CS 2.457 3.183 3.369 6.552 << <<


( 1 ) ( 10.7.1 )

RS 3.557 4.887 << 4.887

CP 50.000 50.000 << 50.000 50.000 50.000

CS 50.000 50.000 << 50.000 50.000 50.000


( 1.2.1 )

RS 3.557 4.887 << 4.887

CP 50.000 50.000 << 50.000 50.000 50.000

CS 50.000 50.000 << 50.000 50.000 50.000

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/41

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 3 ) ( 10.7.1 )

RS << << << <<

CP 118.226 130.099 744 130.843 128.511 128.483

CS 118.226 130.099 744 130.843 128.511 128.483


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 117.350 128.968 -426 128.542 128.511 128.483

CS 117.350 128.968 -426 128.542 128.511 128.483


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 876 1.131 1.170 2.301 << <<

CS 876 1.131 1.170 2.301 << <<


( 1.4.1 ) ( 10.7.1 )


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.7.1 )

RS 37.415 178.747 -8.419 170.328

CP 178.855 182.855 -3.537 179.318 179.260 179.260

CS 187.274 191.274 -11.956 179.318 179.260 179.260


( 2.2.13 )

RS 1.452 << << <<

CP 1.655 5.655 -3.960 1.695 1.690 1.690

CS 1.655 5.655 -3.960 1.695 1.690 1.690


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 623 623 7 630 630 630

CS 623 623 7 630 630 630


( 2.2.6 )

RS 62 62 << 62

CP 3.156 3.156 69 3.225 3.215 3.215

CS 3.156 3.156 69 3.225 3.215 3.215

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/42

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.3 )

RS 19.062 30.821 -5.000 25.821

CP 148.057 138.057 10.000 148.057 148.057 148.057

CS 148.057 143.057 5.000 148.057 148.057 148.057


( 2.1.1 )

RS 87 85 << 85

CP 1.937 1.937 48 1.985 1.979 1.979

CS 1.937 1.937 48 1.985 1.979 1.979


( 2.2.2 )

RS 8.419 4.189 -3.419 770

CP 3.824 13.824 -9.910 3.914 3.902 3.902

CS 12.243 17.243 -13.329 3.914 3.902 3.902


( 2.2.4 )

RS 676 538 << 538

CP 312 312 4 316 316 316

CS 312 312 4 316 316 316

15 15 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE

( 2.2.7 )

RS 7.657 143.052 << 143.052

CP 8.291 8.291 205 8.496 8.471 8.471

CS 8.291 8.291 205 8.496 8.471 8.471


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 11.000 11.000 << 11.000 11.000 11.000

CS 11.000 11.000 << 11.000 11.000 11.000


( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )


RS 1.008 << << <<

CP 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613

CS 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/43

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )

RS 9.360 << << <<

CP 5.962 5.962 127 6.089 6.072 6.072

CS 5.962 5.962 127 6.089 6.072 6.072

INVESTIMENTI RS 3.544.146 3.676.905 << 3.676.905

CP 5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445

CS 5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445


RS 3.544.146 3.676.905 << 3.676.905

CP 5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445

CS 5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445


(R)

( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )

RS 2.164 886 << 886

CP 848 848 24 872 872 872

CS 848 848 24 872 872 872

7821 7821 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.1.2 )

RS 3.541.982 3.676.019 << 3.676.019

CP 5.079.398 7.144.462 -2.404.132 4.740.330 4.726.573 4.726.573

CS 5.079.398 7.144.462 -2.404.132 4.740.330 4.726.573 4.726.573

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/44

MissioneProgramma

Macroaggregato









2 Politiche previdenziali (25) RS 9.519.911.251 13.093.750.186 -4.290.732 13.089.459.454

CP 90.048.937.121 93.117.914.071 -14.693.776.170 78.424.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820

CS 90.060.937.121 93.122.204.803 -13.998.066.902 79.124.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820


RS 9.519.911.251 13.093.750.186 -4.290.732 13.089.459.454

CP 90.048.937.121 93.117.914.071 -14.693.776.170 78.424.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820

CS 90.060.937.121 93.122.204.803 -13.998.066.902 79.124.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820

FUNZIONAMENTO RS 117.843 25.063.667 << 25.063.667

CP 55.239.315 55.549.282 -854.393 54.694.889 54.389.994 54.311.043

CS 55.239.315 55.549.282 -854.393 54.694.889 54.389.994 54.311.043

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

RS 117.843 25.063.667 << 25.063.667

CP 55.239.315 55.549.282 -854.393 54.694.889 54.389.994 54.311.043

CS 55.239.315 55.549.282 -854.393 54.694.889 54.389.994 54.311.043


( 1 ) ( 10.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 4.654.959 4.667.628 -306.599 4.361.029 4.294.899 4.293.831

CS 4.654.959 4.667.628 -306.599 4.361.029 4.294.899 4.293.831


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 3.573.600 3.573.600 -246.627 3.326.973 3.326.079 3.325.257

CS 3.573.600 3.573.600 -246.627 3.326.973 3.326.079 3.325.257


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 1.043.020 1.043.020 -73.933 969.087 968.820 968.574

CS 1.043.020 1.043.020 -73.933 969.087 968.820 968.574

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/45

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 10.200 42.110 52.310 << <<

CS << 10.200 42.110 52.310 << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 38.339 40.808 -28.149 12.659 << <<

CS 38.339 40.808 -28.149 12.659 << <<


( 1 ) ( 10.2.1 )

RS 18.810 26.932 << 26.932

CP 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833

CS 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833


( 1.2.1 )

RS 18.810 26.932 << 26.932

CP 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833

CS 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833


( 3 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 310.142 311.009 -30.886 280.123 275.601 275.532

CS 310.142 311.009 -30.886 280.123 275.601 275.532


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 296.710 296.710 -21.033 275.677 275.601 275.532

CS 296.710 296.710 -21.033 275.677 275.601 275.532


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 13.432 14.299 -9.853 4.446 << <<

CS 13.432 14.299 -9.853 4.446 << <<

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/46

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.4.1 ) ( 10.2.1 )


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.2.1 )

RS 66.208 140.480 << 140.480

CP 457.525 417.525 41.860 459.385 459.246 459.246

CS 457.525 417.525 41.860 459.385 459.246 459.246


( 2.2.3 )

RS 37.472 122.445 << 122.445

CP 321.918 296.918 25.000 321.918 321.918 321.918

CS 321.918 296.918 25.000 321.918 321.918 321.918


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 466 466 5 471 471 471

CS 466 466 5 471 471 471


( 2.2.13 )

RS 619 668 << 668

CP 10.570 10.570 132 10.702 10.702 10.702

CS 10.570 10.570 132 10.702 10.702 10.702


( 2.2.6 )

RS 2.765 2.500 << 2.500

CP 3.837 3.837 293 4.130 4.118 4.118

CS 3.837 3.837 293 4.130 4.118 4.118


( 2.1.1 )

RS 841 4.483 << 4.483

CP 7.647 7.647 272 7.919 7.896 7.896

CS 7.647 7.647 272 7.919 7.896 7.896

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/47

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.2 )

RS 6.642 7.719 << 7.719

CP 27.684 27.684 656 28.340 28.257 28.257

CS 27.684 27.684 656 28.340 28.257 28.257


( 2.2.4 )

RS 3.035 2.500 << 2.500

CP 3.874 3.874 97 3.971 3.959 3.959

CS 3.874 3.874 97 3.971 3.959 3.959


( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 412 412 482 894 894 894

CS 412 412 482 894 894 894


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 372 372 4 376 376 376

CS 372 372 4 376 376 376


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 2.875 2.875 365 3.240 3.231 3.231

CS 2.875 2.875 365 3.240 3.231 3.231


( 2.2.1 )

RS << 165 << 165

CP 970 970 -446 524 524 524

CS 970 970 -446 524 524 524


( 2.2.14 )

RS 14.834 << << <<

CP 76.900 61.900 15.000 76.900 76.900 76.900

CS 76.900 61.900 15.000 76.900 76.900 76.900


( 12.2.3 ) ( 10.2.1 )


RS 10.131 7.644 << 7.644

CP 1.733 12.164 -10.431 1.733 1.733 1.733

CS 1.733 12.164 -10.431 1.733 1.733 1.733

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/48

MissioneProgramma

Macroaggregato









4294 4294 SPESE CONNESSE ALLE ISPEZIONI DA COMPIERE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE ALL'ESTERO, FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' DELLE SEDI STESSE

( 2.2.13 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 5.938 1.500 << 1.500

CP 79.800 405.800 -392.308 13.492 13.492 13.492

CS 79.800 405.800 -392.308 13.492 13.492 13.492


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.2.1 )

RS 16.756 << << <<

CP 10.672 10.672 229 10.901 10.869 10.869

CS 10.672 10.672 229 10.901 10.869 10.869

4337 4337 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL), INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 24.887.111 << 24.887.111

CP 49.580.651 49.580.651 -156.258 49.424.393 49.190.321 49.112.507

CS 49.580.651 49.580.651 -156.258 49.424.393 49.190.321 49.112.507

INTERVENTI RS 9.519.793.408 13.068.685.583 -4.290.732 13.064.394.851

CP 85.461.357.521 88.530.024.504 -10.160.584.450 78.369.440.054 82.290.305.710 82.252.137.828

CS 85.473.357.521 88.534.315.236 -9.464.875.182 79.069.440.054 82.290.305.710 82.252.137.828


RS 9.519.793.408 13.068.685.583 -4.290.732 13.064.394.851

CP 85.461.357.521 88.530.024.504 -10.160.584.450 78.369.440.054 82.290.305.710 82.252.137.828

CS 85.473.357.521 88.534.315.236 -9.464.875.182 79.069.440.054 82.290.305.710 82.252.137.828

4236 4236 SOMME DA DESTINARE ALLA TUTELA DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA PENSIONISTICA

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 309.000.000 1.028.000.000 -12.000.000 1.016.000.000

CP 1.355.000.000 1.355.000.000 302.000.000 1.657.000.000 1.391.000.000 810.000.000

CS 1.367.000.000 1.367.000.000 490.000.000 1.857.000.000 1.391.000.000 810.000.000

NOTE ESPLICATIVE

4294 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N.152, RECANTE NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE.


(in Euro) 040/678/49

MissioneProgramma

Macroaggregato









4329 4329 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE RELATIVE AI PERIODI MATURATI IN DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 60.000.000 60.000.000 19.000.000 79.000.000 102.000.000 110.000.000

CS 60.000.000 60.000.000 19.000.000 79.000.000 102.000.000 110.000.000

4330 4330 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 650.000.000 557.000.000 << 557.000.000

CP 391.000.000 391.000.000 -8.000.000 383.000.000 362.000.000 356.000.000

CS 391.000.000 391.000.000 -8.000.000 383.000.000 362.000.000 356.000.000

4331 4331 FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

( 5.3.2 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 24.505.361 47.441.574 -47.441.572 2

CP 291.263.244 391.530.227 -61.802.617 329.727.610 329.727.610 329.727.610

CS 291.263.244 438.971.799 -109.244.189 329.727.610 329.727.610 329.727.610

4333 4333 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) QUALE QUOTA PARTE DI MENSILITA' DI PENSIONE DA FINANZIARSI DALLO STATO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 32.470.957 62.941.914 << 62.941.914

CP 103.570.957 103.570.957 << 103.570.957 103.570.957 103.570.957

CS 103.570.957 103.570.957 << 103.570.957 103.570.957 103.570.957

4334 4334 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DEGLI ONERI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI CONTRATTA NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO E RIMPATRIATI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )


RS 10.360.126 10.360.126 << 10.360.126

CP 5.180.063 5.180.063 << 5.180.063 5.180.063 5.180.063

CS 5.180.063 5.180.063 << 5.180.063 5.180.063 5.180.063

NOTE ESPLICATIVE

4331 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N.152, RECANTE NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE.


(in Euro) 040/678/50

MissioneProgramma

Macroaggregato









4335 4335 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE RENDITE VITALIZIE EROGATE AI CITTADINI RIMASTI INVALIDI ED AI SUPERSTITI DEI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DI CALAMITA' NATURALI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )


RS 6.000.000 6.000.000 << 6.000.000

CP 10.000.000 9.998.083 -4.598.083 5.400.000 5.400.000 5.400.000

CS 10.000.000 9.998.083 -4.598.083 5.400.000 5.400.000 5.400.000

4336 4336 RIMBORSI E CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL

( 4 ) ( 10.1.2 )

RS 416.206.381 442.471.207 << 442.471.207

CP 1.006.591.190 999.300.741 113.290.449 1.112.591.190 1.120.091.190 1.115.091.190

CS 1.006.591.190 999.300.741 113.290.449 1.112.591.190 1.120.091.190 1.115.091.190

2 2 SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

( 4.3.1 )

RS << 1.000.000 << 1.000.000

CP 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 10.000.000 10.000.000

CS 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 10.000.000 10.000.000

3 3 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL' INAIL PER LA REVISIONE DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO E DEL LIVELLO DELLA CONTRIBUZIONE ANCHE AL FINE DI RISANARE LA GESTIONE AGRICOLTURA, NONCHE' PER LA PREVISIONE DELLA COPERTURA E VALUTAZIONE INDENNITARIA DEL DANNO BIOLOGICO

( 4.3.1 )

RS 381.500.000 396.500.000 << 396.500.000

CP 381.500.000 381.500.000 << 381.500.000 381.500.000 381.500.000

CS 381.500.000 381.500.000 << 381.500.000 381.500.000 381.500.000

4 4 SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

( 4.3.1 )

RS 32.906.381 43.171.207 << 43.171.207

CP 22.691.190 15.400.741 7.290.449 22.691.190 22.691.190 22.691.190

CS 22.691.190 15.400.741 7.290.449 22.691.190 22.691.190 22.691.190

5 5 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE INAIL

( 4.3.1 )

RS 1.800.000 1.800.000 << 1.800.000

CP 900.000 900.000 << 900.000 900.000 900.000

CS 900.000 900.000 << 900.000 900.000 900.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/51

MissioneProgramma

Macroaggregato









6 6 SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO A FRONTE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 600.000.000 600.000.000 100.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000

CS 600.000.000 600.000.000 100.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000

>> 7 SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI DALLE REGIONI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP << << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 <<

CS << << 5.000.000 5.000.000 5.000.000 <<

4339 4339 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI NEL LORO COMPLESSO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 17.619.330.269 16.281.659.749 -9.124.311.211 7.157.348.538 10.528.376.538 13.214.946.000

CS 17.619.330.269 16.281.659.749 -9.124.311.211 7.157.348.538 10.528.376.538 13.214.946.000

4340 4340 ONERI PENSIONISTICI DERIVANTI DA ABROGAZIONE DEL SISTEMA DI PENALIZZAZIONE DEI SOGGETTI LA CUI PRESTAZIONE VIENE LIQUIDATA CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2015 E CHE MATURANO I REQUISITI FINO AL 31.12.2017

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 7.000.000 7.000.000 15.000.000 22.000.000 50.000.000 72.000.000

CS 7.000.000 7.000.000 15.000.000 22.000.000 50.000.000 72.000.000

4341 4341 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONFLUENZA DELL'INPDAI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 1.287.000.000 1.287.000.000 << 1.287.000.000 1.307.000.000 1.327.000.000

CS 1.287.000.000 1.287.000.000 << 1.287.000.000 1.307.000.000 1.327.000.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/52

MissioneProgramma

Macroaggregato









4342 4342 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL' ESCLUSIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI

( 4 ) ( 4.1.2 )

RS 72.303.966 36.151.983 << 36.151.983

CP 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983

CS 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983

1 1 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI A TEMPO PARZIALE

( 4.3.1 )

RS 72.303.966 36.151.983 << 36.151.983

CP 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983

CS 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983

4346 4346 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO ASSICURATIVI DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO.

( 10.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << << << <<

CP 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000

CS 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000

4347 4347 SOMME DA EROGARE ALL' ENPALS IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE RICONOSCIUTE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000

CP 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000

CS 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000

4351 4351 QUOTE DI MENSILITA' DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DA FINANZIARSI DALLO STATO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 800.000 << << <<

CP 20.048.690.000 20.048.690.000 << 20.048.690.000 20.048.690.000 20.048.690.000

CS 20.048.690.000 20.048.690.000 << 20.048.690.000 20.048.690.000 20.048.690.000

4352 4352 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE PRIMA DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'INVALIDITA' PENSIONABILE

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << << << <<

CP 5.119.670.000 5.119.670.000 << 5.119.670.000 5.119.670.000 5.119.670.000

CS 5.119.670.000 5.119.670.000 << 5.119.670.000 5.119.670.000 5.119.670.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/53

MissioneProgramma

Macroaggregato









4353 4353 ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NELLA GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1 GENNAIO 1989

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 2.727.030.000 2.727.030.000 -46.600.000 2.680.430.000 2.680.430.000 2.680.430.000

CS 2.727.030.000 2.727.030.000 -46.600.000 2.680.430.000 2.680.430.000 2.680.430.000

4354 4354 ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )


RS 1.753.478.748 2.216.913.295 << 2.216.913.295

CP 1.688.826.405 1.689.226.405 14.400.000 1.703.626.405 1.710.326.405 1.910.126.405

CS 1.688.826.405 1.689.226.405 414.400.000 2.103.626.405 1.710.326.405 1.910.126.405

4355 4355 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE PER LE PENSIONI D'ANNATA

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 311.875.641 868.034.644 << 868.034.644

CP 1.077.502.561 1.077.502.561 << 1.077.502.561 1.077.502.561 1.247.502.561

CS 1.077.502.561 1.077.502.561 << 1.077.502.561 1.077.502.561 1.247.502.561

4356 4356 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS 588.440.135 626.199.976 << 626.199.976

CP 2.304.525.166 5.144.848.864 -2.084.948.198 3.059.900.666 3.240.261.322 3.058.321.978

CS 2.304.525.166 5.144.848.864 -2.084.948.198 3.059.900.666 3.240.261.322 3.058.321.978

4357 4357 SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 29.295.284 29.295.284 << 29.295.284

CP 33.000.000 33.000.000 << 33.000.000 33.000.000 33.000.000

CS 33.000.000 33.000.000 << 33.000.000 33.000.000 33.000.000

4358 4358 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 96.925.211 137.687.546 << 137.687.546

CP 389.104.703 389.104.703 << 389.104.703 389.104.703 389.104.703

CS 389.104.703 389.104.703 << 389.104.703 389.104.703 389.104.703

4359 4359 ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DI LAVORO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 33.122.936 90.672.301 << 90.672.301

CP 132.491.582 132.491.582 << 132.491.582 132.491.582 132.491.582

CS 132.491.582 132.491.582 << 132.491.582 132.491.582 132.491.582

4360 4360 ONERI PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE CONTRO LA TUBERCOLOSI

( 4.3.1 ) ( 10.1.1 )

RS 24.005.778 24.005.778 << 24.005.778

CP 120.000.000 120.000.000 << 120.000.000 120.000.000 50.000.000

CS 120.000.000 120.000.000 << 120.000.000 120.000.000 50.000.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/54

MissioneProgramma

Macroaggregato









4361 4361 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DELLA MATERNITA'

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )


RS 421.236.242 421.436.242 << 421.436.242

CP 615.000.000 615.001.917 4.598.083 619.600.000 619.600.000 619.600.000

CS 615.000.000 615.001.917 4.598.083 619.600.000 619.600.000 619.600.000

4363 4363 SGRAVI CONTRIBUTIVI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 50.364.380 61.825.180 << 61.825.180

CP 88.364.380 97.364.380 -9.500.000 87.864.380 87.864.380 87.864.380

CS 88.364.380 97.364.380 -9.500.000 87.864.380 87.864.380 87.864.380

4364 4364 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 2.482.247.349 3.182.740.704 << 3.182.740.704

CP 15.544.178.122 15.544.178.122 2.865.800.000 18.409.978.122 18.536.378.122 15.843.378.122

CS 15.544.178.122 15.544.178.122 2.965.800.000 18.509.978.122 18.536.378.122 15.843.378.122

4367 4367 ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 668.421.561 778.400.277 << 778.400.277

CP 1.890.882.117 1.890.882.117 -236.960.000 1.653.922.117 1.697.952.117 1.705.402.117

CS 1.890.882.117 1.890.882.117 -236.960.000 1.653.922.117 1.697.952.117 1.705.402.117

4369 4369 ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO DI GARANZIA PER LE QUOTE DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO CONFERITE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 356.000.000 340.286.336 << 340.286.336

CP 540.000.000 540.000.000 -22.000.000 518.000.000 519.000.000 505.000.000

CS 540.000.000 540.000.000 -22.000.000 518.000.000 519.000.000 505.000.000

4370 4370 ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 413.500.000 492.750.000 << 492.750.000

CP 816.000.000 816.000.000 -27.000.000 789.000.000 792.000.000 758.000.000

CS 816.000.000 816.000.000 -27.000.000 789.000.000 792.000.000 758.000.000

4371 4371 SOMME DA TRASFERIRE AGLI ENTI PREVIDENZIALI, PER ONERI PENSIONISTICI A FAVORE DI PARTICOLARI SOGGETTI.

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS 434.549.866 819.837.107 << 819.837.107

CP 1.241.750.011 1.241.750.011 << 1.241.750.011 1.241.750.011 1.311.750.011

CS 1.241.750.011 1.241.750.011 << 1.241.750.011 1.241.750.011 1.311.750.011

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/55

MissioneProgramma

Macroaggregato









4373 4373 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INPS PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER L' ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 2.825.000 2.825.000 << 2.825.000

CP 11.300.000 11.300.000 << 11.300.000 11.300.000 11.300.000

CS 11.300.000 11.300.000 << 11.300.000 11.300.000 11.300.000

4376 4376 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E PER LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI MATURATI IN DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 200.000.000 297.682.047 55.150.840 352.832.887

CP 200.000.000 200.000.000 << 200.000.000 200.000.000 200.000.000

CS 200.000.000 144.849.160 55.150.840 200.000.000 200.000.000 200.000.000

4378 4378 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS 1.263.900 1.263.900 << 1.263.900

CP 22.000.000 22.000.000 << 22.000.000 22.000.000 22.000.000

CS 22.000.000 22.000.000 << 22.000.000 22.000.000 22.000.000

4380 4380 ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL' INDENNITA' EQUIPOLLENTE AL TFR PER LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 2.400.000 2.400.000 << 2.400.000

CP 8.099.000 8.099.000 -2.589.000 5.510.000 5.757.000 6.009.000

CS 8.099.000 8.099.000 -2.589.000 5.510.000 5.757.000 6.009.000

4382 4382 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE (GIAS)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 2.342.910.000 2.342.910.000 << 2.342.910.000 2.342.910.000 2.342.910.000

CS 2.342.910.000 2.342.910.000 << 2.342.910.000 2.342.910.000 2.342.910.000

4383 4383 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, A TITOLO DI APPORTO DELLO STATO A FAVORE DELLA CASSA TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DELLO STATO (CTPS)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 470.000 2.752.014 << 2.752.014

CP 5.752.000.000 7.209.670.520 -1.916.570.520 5.293.100.000 5.664.700.000 5.977.400.000

CS 5.752.000.000 7.209.670.520 -1.916.570.520 5.293.100.000 5.664.700.000 5.977.400.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/56

MissioneProgramma

Macroaggregato









4501 4501 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI MAGGIORI ONERI INCONTRATI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS 24.000.000 48.000.000 << 48.000.000

CP 24.201.444 24.201.444 << 24.201.444 24.201.444 24.201.444

CS 24.201.444 24.201.444 << 24.201.444 24.201.444 24.201.444

4502 4502 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI BENEFICI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ANZIANITA' PREGRESSE E MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS 24.636.948 41.584.775 << 41.584.775

CP 35.930.000 35.930.000 << 35.930.000 35.930.000 35.930.000

CS 35.930.000 35.930.000 << 35.930.000 35.930.000 35.930.000

4503 4503 TRASFERIMENTI ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 3.100.000 12.200.000 << 12.200.000

CP 123.100.000 123.100.000 65.000.000 188.100.000 213.100.000 263.100.000

CS 123.100.000 123.100.000 65.000.000 188.100.000 213.100.000 263.100.000

4504 4504 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEGLI ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS 3.100.000 1.700.000 << 1.700.000

CP 1.700.000 7.666.751 -5.966.751 1.700.000 1.700.000 1.700.000

CS 1.700.000 7.666.751 -5.966.751 1.700.000 1.700.000 1.700.000

4505 4505 SOMMA DA EROGARE ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO AI MAGISTRATI DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI DI LEGITTIMITA'

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 8.000.000 16.000.000 << 16.000.000

CP 8.000.000 8.000.000 << 8.000.000 8.000.000 8.000.000

CS 8.000.000 8.000.000 << 8.000.000 8.000.000 8.000.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/57

MissioneProgramma

Macroaggregato









4506 4506 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI PER LA RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI PREGRESSE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 16.834.396 26.609.896 << 26.609.896

CP 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000

CS 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000

4507 4507 RIMBORSO ALL'INPS DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 1.337.968 << 1.337.968

CP 3.826.602 3.826.602 -3.826.602 << << <<

CS 3.826.602 3.826.602 -3.826.602 << << <<

4508 4508 SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 33.053.242 311.878.509 << 311.878.509

CP 300.000.000 300.000.000 << 300.000.000 300.000.000 300.000.000

CS 300.000.000 300.000.000 << 300.000.000 300.000.000 300.000.000

4509 4509 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS, EX GESTIONE ENPALS, PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI TERSICOREI E DEI BALLERINI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << 2.000.000 << 2.000.000

CP 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000

CS 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000

4510 4510 RIMBORSO ALLA RFI SPA, EX FERROVIE DELLO STATO, DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI PUBBLICI DIPENDENTI, PER RICOMPRENDERVI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

( 6.2.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 187.722 187.722 << 187.722 187.722 187.722

CS 187.722 187.722 << 187.722 187.722 187.722

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/58

MissioneProgramma

Macroaggregato









4511 4511 FONDO PER IL RIMBORSO ALL'INAIL DELL'ONERE SOSTENUTO PER LA COPERTURA DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI DEI SOGGETTI COINVOLTI IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITA' SOCIALE.

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << 5.000.000 << 5.000.000

CP 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<

CS 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<

CP 4.432.337.240 4.432.337.240 -4.432.337.240 << << <<

CS 4.432.337.240 4.432.337.240 -4.432.337.240 << << <<


RS << << << <<

CP 4.432.337.240 4.432.337.240 -4.432.337.240 << << <<

CS 4.432.337.240 4.432.337.240 -4.432.337.240 << << <<

4321 4321 SOMME QUANTIFICATE IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014, DESTINATE ALLA TESORERIA PER IL RIPIANO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALL'INPS

(R)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 3.500.000.000 3.500.000.000 -3.500.000.000 << << <<

CS 3.500.000.000 3.500.000.000 -3.500.000.000 << << <<

4322 4322 SOMME QUANTIFICATE IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014, DESTINATE AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

(R)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 932.337.240 932.337.240 -932.337.240 << << <<

CS 932.337.240 932.337.240 -932.337.240 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/59

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS << 936 << 936

CP 100.003.045 100.003.045 -100.000.087 2.958 2.949 2.949

CS 100.003.045 100.003.045 -100.000.087 2.958 2.949 2.949


RS << 936 << 936

CP 100.003.045 100.003.045 -100.000.087 2.958 2.949 2.949

CS 100.003.045 100.003.045 -100.000.087 2.958 2.949 2.949


(R)

( 21.1.2 ) ( 10.2.1 )

RS << 936 << 936

CP 3.045 3.045 -87 2.958 2.949 2.949

CS 3.045 3.045 -87 2.958 2.949 2.949

7762 7762 FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO DELLE IMPRESE CON MENO DI 50 ADDETTI AL FINANZIAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA

( 23.1.1 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 100.000.000 100.000.000 -100.000.000 << << <<

CS 100.000.000 100.000.000 -100.000.000 << << <<


RS 56.372.600 220.379.670 -59.992.628 160.387.042

CP 28.067.935.234 28.268.727.747 496.782.491 28.765.510.238 29.513.437.660 29.923.802.702

CS 28.072.151.727 28.328.720.375 444.793.719 28.773.514.094 29.513.437.660 29.923.802.702


RS 29.568.361 33.198.982 << 33.198.982

CP 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310

CS 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310

FUNZIONAMENTO RS 87.456 84.642 << 84.642

CP 1.946.008 1.947.734 -167.875 1.779.859 1.771.419 1.771.180

CS 1.946.008 1.947.734 -167.875 1.779.859 1.771.419 1.771.180

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

RS 87.456 84.642 << 84.642

CP 1.946.008 1.947.734 -167.875 1.779.859 1.771.419 1.771.180

CS 1.946.008 1.947.734 -167.875 1.779.859 1.771.419 1.771.180

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/60

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 10.9.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.576.128 1.577.743 -158.740 1.419.003 1.411.103 1.410.879

CS 1.576.128 1.577.743 -158.740 1.419.003 1.411.103 1.410.879


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 1.219.060 1.219.060 -126.793 1.092.267 1.092.080 1.091.908

CS 1.219.060 1.219.060 -126.793 1.092.267 1.092.080 1.091.908


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 356.390 356.390 -37.311 319.079 319.023 318.971

CS 356.390 356.390 -37.311 319.079 319.023 318.971


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 1.300 4.865 6.165 << <<

CS << 1.300 4.865 6.165 << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 678 993 499 1.492 << <<

CS 678 993 499 1.492 << <<

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 040/678/61

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 10.9.1 )

RS 5.336 3.657 << 3.657

CP 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500

CS 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500


( 1.2.1 )

RS 5.336 3.657 << 3.657

CP 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500

CS 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500


( 3 ) ( 10.9.1 )

RS << << << <<

CP 101.578 101.689 -10.396 91.293 90.753 90.738

CS 101.578 101.689 -10.396 91.293 90.753 90.738


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 101.380 101.380 -10.611 90.769 90.753 90.738

CS 101.380 101.380 -10.611 90.769 90.753 90.738


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 198 309 215 524 << <<

CS 198 309 215 524 << <<


( 1.4.1 ) ( 10.9.1 )


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.9.1 )

RS 17.071 76.050 << 76.050

CP 229.746 229.746 1.124 230.870 230.870 230.870

CS 229.746 229.746 1.124 230.870 230.870 230.870


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 11.082 11.082 226 11.308 11.308 11.308

CS 11.082 11.082 226 11.308 11.308 11.308

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/62

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.13 )

RS 655 451 << 451

CP 5.870 5.870 123 5.993 5.993 5.993

CS 5.870 5.870 123 5.993 5.993 5.993


( 2.2.6 )

RS << 2.274 << 2.274

CP 2.481 2.481 70 2.551 2.551 2.551

CS 2.481 2.481 70 2.551 2.551 2.551

6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ETC.

( 2.2.3 )

RS 8.503 68.005 << 68.005

CP 141.756 141.756 << 141.756 141.756 141.756

CS 141.756 141.756 << 141.756 141.756 141.756

7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.

( 2.1.1 )

RS 2.363 865 << 865

CP 3.494 3.494 101 3.595 3.595 3.595

CS 3.494 3.494 101 3.595 3.595 3.595


( 2.2.2 )

RS 952 1.969 << 1.969

CP 12.283 12.283 339 12.622 12.622 12.622

CS 12.283 12.283 339 12.622 12.622 12.622


( 2.2.4 )

RS 4.598 2.337 << 2.337

CP 6.482 6.482 181 6.663 6.663 6.663

CS 6.482 6.482 181 6.663 6.663 6.663


( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 328 328 530 858 858 858

CS 328 328 530 858 858 858


( 2.2.1 )

RS << 149 << 149

CP 970 970 -446 524 524 524

CS 970 970 -446 524 524 524

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/63

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 45.000 45.000 << 45.000 45.000 45.000

CS 45.000 45.000 << 45.000 45.000 45.000


( 12.2.3 ) ( 10.9.1 )


RS << << << <<

CP 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734

CS 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734

5203 5203 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO E DELL' ASSOCIAZIONISMO

(R)

( 2 ) ( 10.9.1 )

RS 56.736 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2 2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE , ETC.

( 2.2.8 )

RS 56.000 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

86 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA

( 2.2.3 )

RS 736 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.9.1 )

RS 8.313 4.935 << 4.935

CP 5.322 5.322 137 5.459 5.459 5.459

CS 5.322 5.322 137 5.459 5.459 5.459

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/64

MissioneProgramma

Macroaggregato









INTERVENTI RS 29.478.876 33.113.052 << 33.113.052

CP 270.666 1.055.481 -778.230 277.251 276.301 276.301

CS 270.666 1.055.481 -778.230 277.251 276.301 276.301


RS 29.478.876 33.113.052 << 33.113.052

CP 270.666 1.055.481 -778.230 277.251 276.301 276.301

CS 270.666 1.055.481 -778.230 277.251 276.301 276.301

3526 3526 SPESE PER LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE ED IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

(R)

( 2.2.14 ) ( 10.9.1 )

RS 372.707 252.530 << 252.530

CP 270.666 270.666 6.585 277.251 276.301 276.301

CS 270.666 270.666 6.585 277.251 276.301 276.301

5242 5242 FONDO PER IL VOLONTARIATO E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI

(R)

( 5 ) ( 10.9.1 )

RS 14.852.064 14.162.704 << 14.162.704

CP << 145.913 -145.913 << << <<

CS << 145.913 -145.913 << << <<

1 1 FONDO PER IL VOLONTARIATO

( 5.3.2 )

RS 2.871.309 2.853.369 << 2.853.369

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2 2 CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE

( 5.3.2 )

RS 3.748.415 3.545.124 << 3.545.124

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

3 3 CONTRIBUTI ALLE ONLUS ED ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, ECC.

( 5.3.2 )

RS 7.798.735 7.750.711 << 7.750.711

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

86 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

( 5.3.2 )

RS 433.605 13.500 << 13.500

CP << 145.913 -145.913 << << <<

CS << 145.913 -145.913 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/65

MissioneProgramma

Macroaggregato









5243 5243 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE AGLI ENTI PER IL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ALTRE ONLUS BENEFICIARIE

(R)

( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )

RS 5.566.937 9.207.128 << 9.207.128

CP << 511.703 -511.703 << << <<

CS << 511.703 -511.703 << << <<

5246 5246 FONDO PER L'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE

(R)

( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )

RS 8.687.168 9.490.690 << 9.490.690

CP << 127.199 -127.199 << << <<

CS << 127.199 -127.199 << << <<

INVESTIMENTI RS 2.029 1.288 << 1.288

CP 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829

CS 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829


RS 2.029 1.288 << 1.288

CP 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829

CS 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829


(R)

( 21.1.2 ) ( 10.9.1 )

RS 2.029 1.288 << 1.288

CP 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829

CS 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/66

MissioneProgramma

Macroaggregato










RS 26.804.239 187.180.688 -59.992.628 127.188.060

CP 28.065.716.686 28.265.722.658 497.728.641 28.763.451.299 29.511.388.111 29.921.753.392

CS 28.069.933.179 28.325.715.286 445.739.869 28.771.455.155 29.511.388.111 29.921.753.392

FUNZIONAMENTO RS 9.765.521 9.714.799 -4.220.938 5.493.861

CP 3.797.672 3.803.644 40.973 3.844.617 3.817.969 3.817.862

CS 8.014.165 8.024.582 -1.169.970 6.854.612 3.817.969 3.817.862

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

RS 9.765.521 9.714.799 -4.220.938 5.493.861

CP 3.797.672 3.803.644 40.973 3.844.617 3.817.969 3.817.862

CS 8.014.165 8.024.582 -1.169.970 6.854.612 3.817.969 3.817.862

3112 3112 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

(R)

( 2.2.8 ) ( 10.1.2 )

RS 707.954 562.828 -203.977 358.851

CP << << << << << <<

CS 203.977 203.977 6.640 210.617 << <<

3231 3231 SPESE PER PROGETTI SPERIMENTALI AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, PER INDAGINI STATISTICHE E CONOSCITIVE SULL' HANDICAP E PER LA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELL' HANDICAP

(R)

( 5.1.1 ) ( 10.1.2 )

RS 1.829.229 1.954.632 -1.409.223 545.409

CP << << << << << <<

CS 1.409.223 1.409.223 -863.814 545.409 << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/67

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.180.405 3.185.994 43.579 3.229.573 3.204.760 3.204.660

CS 3.180.405 3.185.994 43.579 3.229.573 3.204.760 3.204.660


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.416.730 2.416.730 65.634 2.482.364 2.482.280 2.482.203

CS 2.416.730 2.416.730 65.634 2.482.364 2.482.280 2.482.203


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 705.400 705.400 17.106 722.506 722.480 722.457

CS 705.400 705.400 17.106 722.506 722.480 722.457


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 4.500 15.390 19.890 << <<

CS << 4.500 15.390 19.890 << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 58.275 59.364 -54.551 4.813 << <<

CS 58.275 59.364 -54.551 4.813 << <<

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 040/678/68

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 11.856 123 << 123

CP 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644

CS 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644


( 1.2.1 )

RS 11.856 123 << 123

CP 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644

CS 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644


( 3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS << << << <<

CP 221.510 221.893 -14.671 207.222 205.525 205.518

CS 221.510 221.893 -14.671 207.222 205.525 205.518


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 200.670 200.670 4.862 205.532 205.525 205.518

CS 200.670 200.670 4.862 205.532 205.525 205.518


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 20.840 21.223 -19.533 1.690 << <<

CS 20.840 21.223 -19.533 1.690 << <<


( 1.4.1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 7.196.616 7.184.640 -2.606.963 4.577.677

CP 297.494 297.494 761 298.255 298.154 298.154

CS 2.900.787 2.904.457 -352.233 2.552.224 298.154 298.154


( 2.1.2 )

RS 89 89 206 295

CP 497 497 -397 100 100 100

CS 497 291 -191 100 100 100

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/69

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.13 )

RS << 704 -703 1

CP 2.896 2.896 71 2.967 2.958 2.958

CS 2.896 3.599 -632 2.967 2.958 2.958


( 2.2.13 )

RS << 1.507 -1.506 1

CP 7.076 7.076 174 7.250 7.229 7.229

CS 7.076 8.582 -1.332 7.250 7.229 7.229


( 2.2.6 )

RS << 1.669 -1.669 <<

CP 1.660 1.660 1.044 2.704 2.699 2.699

CS 1.660 3.329 -625 2.704 2.699 2.699


( 2.2.3 )

RS 15.018 97.291 << 97.291

CP 236.230 236.230 << 236.230 236.230 236.230

CS 236.230 236.230 << 236.230 236.230 236.230


( 2.1.1 )

RS 1.617 1.109 << 1.109

CP 2.769 2.769 67 2.836 2.828 2.828

CS 2.769 2.769 67 2.836 2.828 2.828


( 2.2.2 )

RS 2.226 2.847 -2.226 621

CP 13.937 13.937 330 14.267 14.225 14.225

CS 16.163 16.163 -1.896 14.267 14.225 14.225


( 2.2.4 )

RS 5.341 4.000 << 4.000

CP 2.214 2.214 54 2.268 2.261 2.261

CS 2.214 2.214 54 2.268 2.261 2.261

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/70

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 695 695 513 1.208 1.204 1.204

CS 695 695 513 1.208 1.204 1.204

20 20 SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 593 593 -593 << << <<

CS 593 593 -593 << << <<

23 23 SPESE PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO

( 2.2.14 )

RS 1.677.000 630.000 -600.000 30.000

CP << << << << << <<

CS 600.000 600.000 -600.000 << << <<


( 2.2.1 )

RS << 461 << 461

CP 1.927 1.927 -502 1.425 1.420 1.420

CS 1.927 1.927 -502 1.425 1.420 1.420

29 29 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFANZIA

( 2.2.8 )

RS 539.566 422.266 -152.272 269.994

CP << << << << << <<

CS 152.272 152.272 117.722 269.994 << <<

30 30 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CHIUSURA DI ISTITUTI ASSISTENZIALI PER MINORI

( 2.2.14 )

RS 43.220 14.142 -14.141 1

CP << << << << << <<

CS 14.143 14.141 -14.141 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/71

MissioneProgramma

Macroaggregato









31 31 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA QUALITA' DELLA VITA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE E LA SOCIALIZZAZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

( 2.2.7 )

RS 4.912.539 6.008.555 -1.834.652 4.173.903

CP << << << << << <<

CS 1.834.652 1.834.652 149.323 1.983.975 << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 27.000 27.000 << 27.000 27.000 27.000

CS 27.000 27.000 << 27.000 27.000 27.000


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 19.866 11.800 << 11.800

CP 12.652 12.652 271 12.923 12.886 12.886

CS 12.652 12.652 271 12.923 12.886 12.886


( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)


RS << 776 -775 1

CP 3.967 3.967 11.033 15.000 15.000 15.000

CS 3.967 4.742 10.258 15.000 15.000 15.000

INTERVENTI RS 17.036.942 177.464.078 -55.771.690 121.692.388

CP 27.748.925.188 27.948.925.188 498.090.635 28.447.015.823 29.195.015.823 29.604.015.823

CS 27.748.925.188 28.004.696.878 447.312.806 28.452.009.684 29.195.015.823 29.604.015.823


RS 17.036.942 177.464.078 -55.771.690 121.692.388

CP 27.748.925.188 27.948.925.188 498.090.635 28.447.015.823 29.195.015.823 29.604.015.823

CS 27.748.925.188 28.004.696.878 447.312.806 28.452.009.684 29.195.015.823 29.604.015.823

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/72

MissioneProgramma

Macroaggregato









2401 2401 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI)

(R)

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 200.000.000 180.000.000 380.000.000 270.000.000 170.000.000

CS << 200.000.000 180.000.000 380.000.000 270.000.000 170.000.000

>> 3520 SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 10.108.000 10.108.000 10.310.160 10.516.363

CS << << 10.108.000 10.108.000 10.310.160 10.516.363

3527 3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI RISERVATARI DI CUI ALLA LEGGE N. 285 DEL 1997

(R)

( 4.2.1 ) ( 10.4.1 )


RS << 3.035.256 -212 3.035.044

CP 28.709.000 28.709.000 85.000 28.794.000 28.794.000 28.794.000

CS 28.709.000 28.709.212 84.788 28.794.000 28.794.000 28.794.000

3528 3528 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI, ASSEGNI VARI E RELATIVI ONERI ACCESSORI AGLI INVALIDI CIVILI, AI SORDOMUTI ED AI CIECHI CIVILI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )


RS << << << <<

CP 18.500.000.000 18.500.000.000 50.000.000 18.550.000.000 19.000.000.000 19.500.000.000

CS 18.500.000.000 18.500.000.000 50.000.000 18.550.000.000 19.000.000.000 19.500.000.000

3529 3529 ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )

RS << << << <<

CP 41.316.552 41.316.552 << 41.316.552 41.316.552 41.316.552

CS 41.316.552 41.316.552 << 41.316.552 41.316.552 41.316.552

NOTE ESPLICATIVE

2401 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART.43, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 148 DEL 2015



(in Euro) 040/678/73

MissioneProgramma

Macroaggregato









3530 3530 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FAMIGLIA

( 4 ) ( 10.4.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 47.372.940 -47.372.940 <<

CP 2.033.903.563 2.033.903.563 47.892.000 2.081.795.563 2.084.593.403 2.093.387.200

CS 2.033.903.563 2.081.276.503 519.060 2.081.795.563 2.084.593.403 2.093.387.200

1 1 SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

( 4.3.1 )

RS << 47.372.940 -47.372.940 <<

CP 189.491.760 189.491.760 42.973.350 232.465.110 234.164.582 236.858.036

CS 189.491.760 236.864.700 -4.399.590 232.465.110 234.164.582 236.858.036

3 3 ASSISTENZA FAMILIARI PERSONE CON HANDICAP

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 139.739.562 139.739.562 2.197.080 141.936.642 142.980.584 149.025.404

CS 139.739.562 139.739.562 2.197.080 141.936.642 142.980.584 149.025.404

5 5 ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.668.672.241 1.668.672.241 << 1.668.672.241 1.668.672.241 1.668.672.241

CS 1.668.672.241 1.668.672.241 << 1.668.672.241 1.668.672.241 1.668.672.241

6 6 ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI TRE FIGLI O EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 26 ANNI COMPIUTI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 36.000.000 36.000.000 << 36.000.000 36.000.000 36.000.000

CS 36.000.000 36.000.000 << 36.000.000 36.000.000 36.000.000

>> 8 SOMME DOVUTE PER L'ESTENSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITA' AD ALTRE FATTISPECIE

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP << << 2.401.290 2.401.290 2.449.310 2.498.300

CS << << 2.401.290 2.401.290 2.449.310 2.498.300

>> 9 SOMME DOVUTE ALLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESIONE SEPARATA PER L'INDENNITA' DI MATERNITA' RICONOSCIUTA NEI CASI DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO E PER L'AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP << << 320.280 320.280 326.686 333.219

CS << << 320.280 320.280 326.686 333.219

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/74

MissioneProgramma

Macroaggregato









3531 3531 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI MINORI PARI O SUPERIORE A QUATTRO CON INDICATORE ISEE FINO A 8.500 EURO

( 5.1.1 ) ( 10.4.1 )

RS << << << <<

CP 45.000.000 45.000.000 -45.000.000 << << <<

CS 45.000.000 45.000.000 -45.000.000 << << <<

3532 3532 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A FAVORE DEI GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE HANDICAPPATE

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )


RS << << << <<

CP 536.383.381 536.383.381 << 536.383.381 536.383.381 536.383.381

CS 536.383.381 536.383.381 << 536.383.381 536.383.381 536.383.381

3534 3534 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA'

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )


RS << << << <<

CP 232.256.626 232.256.626 << 232.256.626 232.256.626 232.256.626

CS 232.256.626 232.256.626 << 232.256.626 232.256.626 232.256.626

3535 3535 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI RISORSE ECONOMICHE NON SUPERIORE AL VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109, TABELLA 1

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )


RS << 8.247.341 -8.247.340 1

CP 339.066.574 339.066.574 << 339.066.574 339.066.574 339.066.574

CS 339.066.574 347.313.914 -8.247.340 339.066.574 339.066.574 339.066.574

3536 3536 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << 151.199 -151.198 1

CP 5.353.566 5.353.566 << 5.353.566 5.353.566 5.353.566

CS 5.353.566 5.504.764 -151.198 5.353.566 5.353.566 5.353.566

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/75

MissioneProgramma

Macroaggregato









3537 3537 SOMME DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' ANNUALE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI

( 4.3.1 ) ( 10.1.1 )


RS << << << <<

CP 4.865.134 4.865.134 2.732.877 7.598.011 7.598.011 7.598.011

CS 4.865.134 4.865.134 2.732.877 7.598.011 7.598.011 7.598.011

3538 3538 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

(R)

( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )

RS << 10.675.222 << 10.675.222

CP 400.000.000 400.000.000 -150.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

CS 400.000.000 400.000.000 -145.006.139 254.993.861 250.000.000 250.000.000

3539 3539 SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

( 4.2.1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 2.236.646 66.864.114 << 66.864.114

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

3540 3540 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL PERMESSO DI SOGGIORNO

( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )

RS << << << <<

CP 27.500.000 27.500.000 629.160 28.129.160 28.129.160 28.129.160

CS 27.500.000 27.500.000 629.160 28.129.160 28.129.160 28.129.160

3541 3541 SPESE DA CORRISPONDERE ALL' INPS PER L' EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )

RS 7.435.716 7.435.716 << 7.435.716

CP 17.742.864 17.742.864 << 17.742.864 17.742.864 17.742.864

CS 17.742.864 17.742.864 << 17.742.864 17.742.864 17.742.864

3542 3542 SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI ALL'ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DEL RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )

RS 7.364.580 3.682.290 << 3.682.290

CP 1.229.160 1.229.160 -629.160 600.000 600.000 600.000

CS 1.229.160 1.229.160 -629.160 600.000 600.000 600.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/76

MissioneProgramma

Macroaggregato









3543 3543 SOMME DA CORRISPONDERE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE'

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )

RS << << << <<

CP 202.000.000 202.000.000 405.000.000 607.000.000 1.012.000.000 1.012.000.000

CS 202.000.000 202.000.000 405.000.000 607.000.000 1.012.000.000 1.012.000.000

3892 3892 FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

(R)

( 4.2.1 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 21.910.107 21.910.107 5.635 21.915.742 21.915.742 21.915.742

CS 21.910.107 21.910.107 5.635 21.915.742 21.915.742 21.915.742

4348 4348 PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI SOCIALI ED ASSEGNI VITALIZI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS << 30.000.000 << 30.000.000

CP 4.525.676.491 4.525.676.491 -2.732.877 4.522.943.614 4.522.943.614 4.522.943.614

CS 4.525.676.491 4.525.676.491 -2.732.877 4.522.943.614 4.522.943.614 4.522.943.614

4349 4349 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE ED INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS << << << <<

CP 760.912.170 760.912.170 << 760.912.170 760.912.170 760.912.170

CS 760.912.170 760.912.170 << 760.912.170 760.912.170 760.912.170

4500 4500 SOMME DA EROGARE ALL'INPS IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA' CIVILE, SORDOMUTISMO, HANDICAP E DISABILITA' GIA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << << << <<

CP 25.100.000 25.100.000 << 25.100.000 25.100.000 25.100.000

CS 25.100.000 25.100.000 << 25.100.000 25.100.000 25.100.000


CP 312.992.666 312.992.666 -402.925 312.589.741 312.553.204 313.918.592

CS 312.992.666 312.992.666 -402.925 312.589.741 312.553.204 313.918.592


RS << << << <<

CP 312.992.666 312.992.666 -402.925 312.589.741 312.553.204 313.918.592

CS 312.992.666 312.992.666 -402.925 312.589.741 312.553.204 313.918.592

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/77

MissioneProgramma

Macroaggregato









3671 3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI

(R)

( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)


RS << << << <<

CP 312.992.666 312.992.666 -402.925 312.589.741 312.553.204 313.918.592

CS 312.992.666 312.992.666 -402.925 312.589.741 312.553.204 313.918.592

INVESTIMENTI RS 1.776 1.811 << 1.811

CP 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115

CS 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115


RS 1.776 1.811 << 1.811

CP 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115

CS 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115


(R)

( 21.1.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 1.776 1.811 << 1.811

CP 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115

CS 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115


RS 11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777

CP 1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150

CS 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150


RS 11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777

CP 1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150

CS 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150


CP 1.780.477 1.786.449 -6.743 1.779.706 1.761.919 1.761.919

CS 1.785.043 1.790.794 -11.088 1.779.706 1.761.919 1.761.919

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

RS 41.107 99.543 -4.345 95.198

CP 1.780.477 1.786.449 -6.743 1.779.706 1.761.919 1.761.919

CS 1.785.043 1.790.794 -11.088 1.779.706 1.761.919 1.761.919

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/78

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 10.7.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.448.070 1.453.659 -7.000 1.446.659 1.430.172 1.430.172

CS 1.448.070 1.453.659 -7.000 1.446.659 1.430.172 1.430.172


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 1.118.600 1.118.600 -12.367 1.106.233 1.106.233 1.106.233

CS 1.118.600 1.118.600 -12.367 1.106.233 1.106.233 1.106.233


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 327.670 327.670 -3.731 323.939 323.939 323.939

CS 327.670 327.670 -3.731 323.939 323.939 323.939


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 4.500 8.775 13.275 << <<

CS << 4.500 8.775 13.275 << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.800 2.889 323 3.212 << <<

CS 1.800 2.889 323 3.212 << <<

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 040/678/79

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 10.7.1 )

RS 4.269 1.801 << 1.801

CP 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476

CS 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476


( 1.2.1 )

RS 4.269 1.801 << 1.801

CP 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476

CS 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476


( 3 ) ( 10.7.1 )

RS << << << <<

CP 94.160 94.543 -1.264 93.279 92.151 92.151

CS 94.160 94.543 -1.264 93.279 92.151 92.151


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 93.210 93.210 -1.059 92.151 92.151 92.151

CS 93.210 93.210 -1.059 92.151 92.151 92.151


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 950 1.333 -205 1.128 << <<

CS 950 1.333 -205 1.128 << <<


( 1.4.1 ) ( 10.7.1 )


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.7.1 )

RS 25.503 90.461 -4.154 86.307

CP 198.554 198.554 1.365 199.919 199.769 199.769

CS 203.120 202.708 -2.789 199.919 199.769 199.769


( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 346 346 3 349 349 349

CS 346 346 3 349 349 349

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/80

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.13 )

RS 2.810 900 -899 1

CP 12.932 12.932 -28 12.904 12.876 12.876

CS 14.243 13.831 -927 12.904 12.876 12.876


( 2.2.13 )

RS 2.234 1.231 -829 402

CP 15.952 15.952 434 16.386 16.342 16.342

CS 16.781 16.781 -395 16.386 16.342 16.342


( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 326 326 5 331 331 331

CS 326 326 5 331 331 331


( 2.2.3 )

RS 15.206 57.141 24.527 81.668

CP 125.542 125.542 << 125.542 125.542 125.542

CS 125.542 101.015 24.527 125.542 125.542 125.542


( 2.1.1 )

RS 1.318 27.738 -24.527 3.211

CP 3.211 3.211 69 3.280 3.270 3.270

CS 3.211 27.738 -24.458 3.280 3.270 3.270


( 2.2.2 )

RS 2.426 2.774 -2.426 348

CP 8.292 12.000 -3.504 8.496 8.471 8.471

CS 10.718 14.426 -5.930 8.496 8.471 8.471


( 2.2.4 )

RS 1.300 528 << 528

CP 698 698 58 756 756 756

CS 698 698 58 756 756 756

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/81

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 328 328 530 858 858 858

CS 328 328 530 858 858 858

16 16 SPESE PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL' ANAGRAFE ANNUALE INFORMATIZZATA E DELL' ARCHIVIO DEI LAVORATORI STRANIERI, COMPRESE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE, LE SPESE PER SEMINARI E CONVEGNI, A CIO' DESTINATI.

( 2.2.14 )

RS 209 << << <<

CP 9.652 5.944 4.244 10.188 10.145 10.145

CS 9.652 5.944 4.244 10.188 10.145 10.145


( 2.2.1 )

RS << 149 << 149

CP 970 970 -446 524 524 524

CS 970 970 -446 524 524 524


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 20.305 20.305 << 20.305 20.305 20.305

CS 20.305 20.305 << 20.305 20.305 20.305


( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )


RS << 3.000 -191 2.809

CP 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998

CS 4.998 5.189 -191 4.998 4.998 4.998


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )

RS 11.335 4.281 << 4.281

CP 7.219 7.219 156 7.375 7.353 7.353

CS 7.219 7.219 156 7.375 7.353 7.353

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/82

MissioneProgramma

Macroaggregato









INTERVENTI RS 11.305.068 82.914.802 -61.747.646 21.167.156

CP << << << << << <<

CS 6.596.805 61.747.644 -41.327.188 20.420.456 << <<


RS 11.305.068 82.914.802 -61.747.646 21.167.156

CP << << << << << <<

CS 6.596.805 61.747.644 -41.327.188 20.420.456 << <<

3783 3783 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE

(R)

( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )

RS 11.305.068 12.898.282 -6.596.806 6.301.476

CP << << << << << <<

CS 6.596.805 6.596.804 -1.042.028 5.554.776 << <<

3784 3784 FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

(R)

( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )

RS << 70.016.520 -55.150.840 14.865.680

CP << << << << << <<

CS << 55.150.840 -40.285.160 14.865.680 << <<

INVESTIMENTI RS 311 423 << 423

CP 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231

CS 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231


RS 311 423 << 423

CP 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231

CS 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231


(R)

( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )

RS 311 423 << 423

CP 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231

CS 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/83

MissioneProgramma

Macroaggregato










RS 1.159.399 895.393 108.293 1.003.686

CP 41.467.684 42.168.183 -2.809.224 39.358.959 38.992.667 38.954.425

CS 41.467.684 42.059.886 -2.561.083 39.498.803 38.992.667 38.954.425

7.1 Indirizzo politico (32.2) RS 44.250 174.504 -1 174.503

CP 11.815.794 12.317.243 -1.493.001 10.824.242 10.522.638 10.521.785

CS 11.815.794 12.317.241 -1.492.999 10.824.242 10.522.638 10.521.785

FUNZIONAMENTO RS 27.711 168.767 -1 168.766

CP 11.785.336 12.286.785 -1.492.085 10.794.700 10.493.181 10.492.328

CS 11.785.336 12.286.783 -1.492.083 10.794.700 10.493.181 10.492.328

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

RS 27.711 168.767 -1 168.766

CP 11.785.336 12.286.785 -1.492.085 10.794.700 10.493.181 10.492.328

CS 11.785.336 12.286.783 -1.492.083 10.794.700 10.493.181 10.492.328

1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 114.801 114.801 << 114.801 114.801 114.801

CS 114.801 114.801 << 114.801 114.801 114.801

1002 1002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO

( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 10.422 52.105 << 52.105

CP 158.803 158.803 << 158.803 158.803 158.803

CS 158.803 158.803 << 158.803 158.803 158.803

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS 9.562 42.064 << 42.064

CP 138.803 138.803 << 138.803 138.803 138.803

CS 138.803 138.803 << 138.803 138.803 138.803

11 11 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'O.I.V.

( 1.2.1 )

RS 860 10.041 << 10.041

CP 20.000 20.000 << 20.000 20.000 20.000

CS 20.000 20.000 << 20.000 20.000 20.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/84

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 9.582.201 9.720.576 -1.148.173 8.572.403 8.271.534 8.270.735

CS 9.582.201 9.720.576 -1.148.173 8.572.403 8.271.534 8.270.735

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 3.158.950 3.265.491 -259.027 3.006.464 3.005.795 3.005.180

CS 3.158.950 3.265.491 -259.027 3.006.464 3.005.795 3.005.180

2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE

( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 1.957.890 1.989.724 -234.165 1.755.559 1.755.359 1.755.175

CS 1.957.890 1.989.724 -234.165 1.755.559 1.755.359 1.755.175

3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP 991.200 991.200 << 991.200 991.200 991.200

CS 991.200 991.200 << 991.200 991.200 991.200

4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 3.116.771 3.116.771 -654.981 2.461.790 2.161.790 2.161.790

CS 3.116.771 3.116.771 -654.981 2.461.790 2.161.790 2.161.790

5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 357.390 357.390 << 357.390 357.390 357.390

CS 357.390 357.390 << 357.390 357.390 357.390

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/85

MissioneProgramma

Macroaggregato









1005 1005 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA

( 1 ) ( 10.9.1 )

RS << << << <<

CP 635.460 842.179 -150.908 691.271 691.271 691.271

CS 635.460 842.179 -150.908 691.271 691.271 691.271

1 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 392.310 551.472 -258.152 293.320 293.320 293.320

CS 392.310 551.472 -258.152 293.320 293.320 293.320

2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 117.220 164.777 -47.737 117.040 117.040 117.040

CS 117.220 164.777 -47.737 117.040 117.040 117.040

3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP << << 154.981 154.981 154.981 154.981

CS << << 154.981 154.981 154.981 154.981

4 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP 101.390 101.390 << 101.390 101.390 101.390

CS 101.390 101.390 << 101.390 101.390 101.390

5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 24.540 24.540 << 24.540 24.540 24.540

CS 24.540 24.540 << 24.540 24.540 24.540

1007 1007 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI

( 1.3.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 56.450 56.450 -2.860 53.590 53.590 53.590

CS 56.450 56.450 -2.860 53.590 53.590 53.590

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/86

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 705.650 728.233 -58.963 669.270 669.211 669.157

CS 705.650 728.233 -58.963 669.270 669.211 669.157


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 583.650 606.233 -58.963 547.270 547.211 547.157

CS 583.650 606.233 -58.963 547.270 547.211 547.157


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 122.000 122.000 << 122.000 122.000 122.000

CS 122.000 122.000 << 122.000 122.000 122.000


( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 465 465 << 465 465 465

CS 465 465 << 465 465 465


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 17.289 101.528 -1 101.527

CP 510.592 644.364 -131.672 512.692 512.132 512.132

CS 510.592 644.362 -131.670 512.692 512.132 512.132


( 2.1.2 )

RS 144 987 -987 <<

CP 4.157 9.157 -4.898 4.259 4.246 4.246

CS 4.157 10.143 -5.884 4.259 4.246 4.246


( 2.2.13 )

RS 188 2.958 -2.958 <<

CP 2.289 11.061 -8.716 2.345 2.338 2.338

CS 2.289 14.019 -11.674 2.345 2.338 2.338


( 2.2.13 )

RS 493 1.516 << 1.516

CP 10.402 25.402 -14.744 10.658 10.627 10.627

CS 10.402 25.402 -14.744 10.658 10.627 10.627

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/87

MissioneProgramma

Macroaggregato









4 4 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO ECC. - MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 5.803 7.098 -7.098 <<

CP 12.391 47.391 -34.696 12.695 12.658 12.658

CS 12.391 54.488 -41.793 12.695 12.658 12.658

5 5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO - MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 786 << 786

CP 4.704 14.704 -9.884 4.820 4.806 4.806

CS 4.704 14.704 -9.884 4.820 4.806 4.806

7 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA

( 2.2.7 )

RS << 876 << 876

CP 2.947 2.947 73 3.020 3.011 3.011

CS 2.947 2.947 73 3.020 3.011 3.011

8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC.

( 2.2.8 )

RS 2.221 219 << 219

CP 5.534 5.534 135 5.669 5.653 5.653

CS 5.534 5.534 135 5.669 5.653 5.653

9 9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS 2.541 38.366 << 38.366

CP 19.251 54.251 -34.527 19.724 19.666 19.666

CS 19.251 54.251 -34.527 19.724 19.666 19.666


( 2.2.2 )

RS 4.728 19.689 << 19.689

CP 66.328 66.328 1.630 67.958 67.760 67.760

CS 66.328 66.328 1.630 67.958 67.760 67.760

11 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS 678 1.500 << 1.500

CP 4.980 4.980 124 5.104 5.089 5.089

CS 4.980 4.980 124 5.104 5.089 5.089


( 2.1.1 )

RS 111 111 << 111

CP 7.503 7.503 184 7.687 7.665 7.665

CS 7.503 7.503 184 7.687 7.665 7.665

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/88

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.9 )

RS << 980 << 980

CP 4.980 4.980 124 5.104 5.089 5.089

CS 4.980 4.980 124 5.104 5.089 5.089

14 14 SPESE PER STUDI, INCHIESTE, RILEVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LE RELATIVE PUBBLICAZIONI, ECC.

( 2.2.10 )

RS 382 << << <<

CP 326 326 << 326 320 320

CS 326 326 << 326 320 320


( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP 283.834 308.834 -25.000 283.834 283.834 283.834

CS 283.834 308.834 -25.000 283.834 283.834 283.834


( 2.2.1 )

RS << 9.488 << 9.488

CP 6.217 6.217 152 6.369 6.351 6.351

CS 6.217 6.217 152 6.369 6.351 6.351

24 24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

( 2.2.14 )

RS << 5.891 << 5.891

CP 22.662 22.662 -1.681 20.981 20.880 20.880

CS 22.662 22.662 -1.681 20.981 20.880 20.880


( 2.2.6 )

RS << 11.063 -10.500 563

CP 1.787 1.787 52 1.839 1.839 1.839

CS 1.787 12.287 -10.448 1.839 1.839 1.839


( 2.2.14 )

RS << << 21.542 21.542

CP 50.300 50.300 << 50.300 50.300 50.300

CS 50.300 28.757 21.543 50.300 50.300 50.300

1151 1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << 15.134 << 15.134

CP 20.914 20.914 491 21.405 21.374 21.374

CS 20.914 20.914 491 21.405 21.374 21.374

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/89

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 16.539 5.737 << 5.737

CP 30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457

CS 30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457


RS 16.539 5.737 << 5.737

CP 30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457

CS 30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457

7000 7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 16.539 << << <<

CP 15.561 15.561 367 15.928 15.886 15.886

CS 15.561 15.561 367 15.928 15.886 15.886


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << 5.737 << 5.737

CP 14.897 14.897 -1.283 13.614 13.571 13.571

CS 14.897 14.897 -1.283 13.614 13.571 13.571


RS 1.115.149 720.889 108.294 829.183

CP 29.651.890 29.850.940 -1.316.223 28.534.717 28.470.029 28.432.640

CS 29.651.890 29.742.645 -1.068.084 28.674.561 28.470.029 28.432.640

FUNZIONAMENTO RS 1.115.149 684.973 108.294 793.267

CP 29.623.170 29.822.220 -1.665.401 28.156.819 28.092.212 28.054.823

CS 29.623.170 29.713.925 -1.417.262 28.296.663 28.092.212 28.054.823


RS 1.115.149 684.973 108.294 793.267

CP 29.623.170 29.822.220 -1.665.401 28.156.819 28.092.212 28.054.823

CS 29.623.170 29.713.925 -1.417.262 28.296.663 28.092.212 28.054.823

1612 1612 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 10.9.1 )

RS << 18.735 << 18.735

CP 82.084 82.084 -2.198 79.886 79.706 79.706

CS 82.084 82.084 -2.198 79.886 79.706 79.706

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/90

MissioneProgramma

Macroaggregato









2020 2020 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(R)

( 4.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 688.458 688.458 2.112 690.570 690.570 690.570

CS 688.458 688.458 2.112 690.570 690.570 690.570

3161 3161 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA.

( 10.3.1 ) ( 10.9.1 )


RS << << << <<




( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 13.365.865 13.552.165 -1.396.308 12.155.857 12.027.111 11.982.799

CS 13.365.865 13.552.165 -1.396.308 12.155.857 12.027.111 11.982.799


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 9.581.692 9.581.692 -265.022 9.316.670 9.346.717 9.312.600

CS 9.581.692 9.581.692 -265.022 9.316.670 9.346.717 9.312.600


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 2.747.757 2.747.757 -61.626 2.686.131 2.680.394 2.670.199

CS 2.747.757 2.747.757 -61.626 2.686.131 2.680.394 2.670.199


( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << 150.000 -26.766 123.234 << <<

CS << 150.000 -26.766 123.234 << <<

NOTE ESPLICATIVE




(in Euro) 040/678/91

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.036.416 1.072.716 -1.042.894 29.822 << <<

CS 1.036.416 1.072.716 -1.042.894 29.822 << <<


( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 115.743 109.940 108.294 218.234

CP 1.090.129 490.129 600.000 1.090.129 1.090.129 1.090.129

CS 1.090.129 381.834 708.295 1.090.129 1.090.129 1.090.129


( 1.2.1 )

RS 115.743 109.940 108.294 218.234

CP 1.090.129 490.129 600.000 1.090.129 1.090.129 1.090.129

CS 1.090.129 381.834 708.295 1.090.129 1.090.129 1.090.129


( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 1.112.909 1.125.659 -351.058 774.601 762.495 759.595

CS 1.112.909 1.125.659 -351.058 774.601 762.495 759.595


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 781.658 781.658 -17.531 764.127 762.495 759.595

CS 781.658 781.658 -17.531 764.127 762.495 759.595


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 331.251 344.001 -333.527 10.474 << <<

CS 331.251 344.001 -333.527 10.474 << <<

4770 4770 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

( 4.1.3 ) ( 4.1.2 )

RS 9.250 << << <<

CP 9.250 9.250 << 9.250 9.250 9.250

CS 9.250 9.250 << 9.250 9.250 9.250

4771 4771 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE

( 2.2.6 ) ( 4.1.2 )


RS 1.798 29.574 << 29.574

CP 190.000 190.000 << 190.000 190.000 120.000

CS 190.000 190.000 << 190.000 190.000 120.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/92

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 80.932 80.932 << 80.932 80.932 80.932

CS 80.932 80.932 << 80.932 80.932 80.932

4773 4773 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << 20.778 << 20.778

CP << << << << << <<

CS << << 20.778 20.778 << <<


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

RS 185.846 490.874 << 490.874

CP 4.655.392 5.255.392 -597.084 4.658.308 4.655.700 4.655.700

CS 4.655.392 5.255.392 -478.018 4.777.374 4.655.700 4.655.700


( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 706 706 59 765 765 765

CS 706 706 59 765 765 765


( 2.2.13 )

RS 1.415 356 << 356

CP 52.602 52.602 -4.075 48.527 47.153 47.153

CS 52.602 52.602 -3.719 48.883 47.153 47.153


( 2.2.13 )

RS << 724 << 724

CP 2.944 2.944 73 3.017 3.008 3.008

CS 2.944 2.944 797 3.741 3.008 3.008


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 2.214 2.214 54 2.268 2.261 2.261

CS 2.214 2.214 54 2.268 2.261 2.261

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/93

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.6 )

RS 2.239 7.482 << 7.482

CP 8.233 8.233 203 8.436 8.412 8.412

CS 8.233 8.233 203 8.436 8.412 8.412


( 2.2.3 )

RS 89.242 217.770 << 217.770

CP 700.034 1.100.034 -400.000 700.034 700.034 700.034

CS 700.034 1.100.034 -400.000 700.034 700.034 700.034


( 2.1.1 )

RS 36.059 48.940 << 48.940

CP 70.755 84.755 -12.260 72.495 72.285 72.285

CS 70.755 84.755 -12.260 72.495 72.285 72.285

8 8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 3.303.173 3.303.173 << 3.303.173 3.303.173 3.303.173

CS 3.303.173 3.303.173 << 3.303.173 3.303.173 3.303.173


( 2.2.2 )

RS << 99.129 << 99.129

CP 197.838 197.838 4.862 202.700 202.111 202.111

CS 197.838 197.838 103.991 301.829 202.111 202.111


( 2.2.4 )

RS 41.891 42.489 << 42.489

CP 60.035 46.035 15.475 61.510 61.332 61.332

CS 60.035 46.035 15.475 61.510 61.332 61.332


( 2.1.1 )

RS 88 282 << 282

CP 1.463 1.463 -391 1.072 1.068 1.068

CS 1.463 1.463 -391 1.072 1.068 1.068

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/94

MissioneProgramma

Macroaggregato









12 12 SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 314 314 4 318 318 318

CS 314 314 4 318 318 318


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 810 810 67 877 877 877

CS 810 810 67 877 877 877


( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 6.654 6.654 -2.816 3.838 3.826 3.826

CS 6.654 6.654 -2.816 3.838 3.826 3.826

22 22 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << 18.857 << 18.857

CP 55.272 55.272 1.358 56.630 56.466 56.466

CS 55.272 55.272 20.215 75.487 56.466 56.466

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/95

MissioneProgramma

Macroaggregato









26 26 SPESE PER L' ACQUISTO E CONFERIMENTO DELLE INSEGNE E DEI BREVETTI AI DECORATI DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO" COMPRESE QUELLE CONNESSE ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA NONCHE' PER TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE ALL' ASSISTENZA DEI DECORATI STESSI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO

( 2.1.1 )

RS << 42.000 << 42.000

CP 7.871 7.871 193 8.064 8.040 8.040

CS 7.871 7.871 193 8.064 8.040 8.040

41 41 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 4.474 4.474 110 4.584 4.571 4.571

CS 4.474 4.474 110 4.584 4.571 4.571


( 2.2.14 )

RS 14.912 12.725 << 12.725

CP 180.000 380.000 -200.000 180.000 180.000 180.000

CS 180.000 380.000 -200.000 180.000 180.000 180.000

85 85 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << 120 << 120

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/96

MissioneProgramma

Macroaggregato









4813 4813 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 2.2.15 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

RS << << << <<

CP 7.823.350 7.823.350 79.942 7.903.292 7.982.325 8.062.148

CS 7.823.350 7.823.350 79.942 7.903.292 7.982.325 8.062.148


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << 15.072 << 15.072

CP 448.411 448.411 << 448.411 448.411 448.411

CS 448.411 448.411 << 448.411 448.411 448.411

4825 4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

(R)

( 12.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 41.412 41.412 128 41.540 41.540 41.540

CS 41.412 41.412 128 41.540 41.540 41.540

4831 4831 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 26.334 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 776.178 << << <<

CP 34.978 34.978 -935 34.043 34.043 34.043

CS 34.978 34.978 -935 34.043 34.043 34.043

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/97

MissioneProgramma

Macroaggregato









INTERVENTI RS << << << <<

CP << << 350.000 350.000 350.000 350.000

CS << << 350.000 350.000 350.000 350.000


RS << << << <<

CP << << 350.000 350.000 350.000 350.000

CS << << 350.000 350.000 350.000 350.000

>> 4774 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << << << <<

CP << << 350.000 350.000 350.000 350.000

CS << << 350.000 350.000 350.000 350.000


CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


RS << << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

4951 4951 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/98

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS << 35.916 << 35.916

CP 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817

CS 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817


RS << 35.916 << 35.916

CP 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817

CS 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << 35.916 << 35.916

CP 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817

CS 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817

8 Fondi da ripartire (33) RS << << << <<

CP 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169

CS 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169

8.1 Fondi da assegnare (33.1) RS << << << <<

CP 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169

CS 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169


CP 7.957.505 7.834.732 7.798.629 15.633.361 15.632.169 15.632.169

CS 7.957.505 7.834.732 7.798.629 15.633.361 15.632.169 15.632.169


RS << << << <<

CP 7.957.505 7.834.732 7.798.629 15.633.361 15.632.169 15.632.169

CS 7.957.505 7.834.732 7.798.629 15.633.361 15.632.169 15.632.169

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/99

MissioneProgramma

Macroaggregato









1152 1152 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

(R)

( 2.1.1 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

RS << << << <<

CP 401.076 278.303 132.628 410.931 409.739 409.739

CS 401.076 278.303 132.628 410.931 409.739 409.739

1154 1154 FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

RS << << << <<

CP 3.400.000 3.400.000 -3.400.000 << << <<

CS 3.400.000 3.400.000 -3.400.000 << << <<

4932 4932 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.

( 1.1.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 4.156.429 4.156.429 11.066.001 15.222.430 15.222.430 15.222.430

CS 4.156.429 4.156.429 11.066.001 15.222.430 15.222.430 15.222.430

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<

CP 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<

CS 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<


RS << << << <<

CP 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<

CS 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<

NOTE ESPLICATIVE

4932 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA.


(in Euro) 040/678/100

MissioneProgramma

Macroaggregato









7001 7001 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<

CS 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<

NOTE ESPLICATIVE

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

040/664/1MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato








Politiche per il lavoro (26)

CSCPRS 2.709.868.830 4.066.149.345 -488.716.953 3.577.432.392

10.370.180.426 10.174.054.731 -35.068.014 10.138.986.717 9.539.056.210 10.366.132.298 10.370.232.583 10.662.771.675 -223.777.158 10.438.994.517 9.539.056.210 10.366.132.298

1

1.3

CSCPRS 2.683.881.598 4.022.500.768 -488.560.012 3.533.940.756

7.761.323.274 8.398.592.153 1.168.001.507 9.566.593.660 9.029.759.533 9.797.616.502 7.761.326.788 8.887.152.163 979.441.497 9.866.593.660 9.029.759.533 9.797.616.502

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

CSCPRS 156.574 213.448 -3.514 209.934

4.124.925 4.319.749 114.242 4.433.991 4.391.530 4.395.499 4.128.439 4.323.263 110.728 4.433.991 4.391.530 4.395.499

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 2.683.414.485 4.021.981.095 -488.556.498 3.533.424.597

7.757.195.472 8.394.269.527 1.167.887.347 9.562.156.874 9.025.365.216 9.793.218.216 7.757.195.472 8.882.826.023 979.330.851 9.862.156.874 9.025.365.216 9.793.218.216

INTERVENTI

CSCPRS 310.539 306.225 << 306.225

2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

INVESTIMENTI

1.6

CSCPRS 51.933 6.561.195 165.331 6.726.526

2.216.277.566 1.345.086.964 -1.184.754.878 160.332.086 68.401.839 127.301.256 2.216.281.294 1.344.921.632 -1.184.589.546 160.332.086 68.401.839 127.301.256

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

CSCPRS 49.773 305.512 -14.042 291.470

4.276.290 4.085.688 -354.834 3.730.854 3.700.611 3.700.028 4.280.018 4.099.730 -368.876 3.730.854 3.700.611 3.700.028

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 6.253.413 179.373 6.432.786

2.212.000.000 1.341.000.000 -1.184.400.000 156.600.000 64.700.000 123.600.000 2.212.000.000 1.340.820.626 -1.184.220.626 156.600.000 64.700.000 123.600.000

INTERVENTI

CSCPRS 2.160 2.270 << 2.270

1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228

INVESTIMENTI

1.7

CSCPRS 11.503.089 5.998.144 -169.060 5.829.084

9.903.386 12.265.176 -2.168.911 10.096.265 10.283.277 10.697.187 9.903.386 12.434.235 -2.335.032 10.099.203 10.283.277 10.697.187

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

CSCPRS 568.033 103.103 -4.084 99.019

5.884.031 5.993.444 38.273 6.031.717 6.079.793 6.164.979 5.884.031 5.997.528 37.127 6.034.655 6.079.793 6.164.979

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 10.880.847 5.892.992 -164.976 5.728.016

4.016.478 6.268.855 -2.207.102 4.061.753 4.200.697 4.529.421 4.016.478 6.433.830 -2.372.077 4.061.753 4.200.697 4.529.421

INTERVENTI


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








CSCPRS 54.209 2.049 << 2.049

2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

INVESTIMENTI

1.8

CSCPRS 2.121.246 4.349.168 -3.951 4.345.217

36.182.383 37.251.578 -767.438 36.484.140 36.458.130 36.458.095 36.186.333 37.255.527 -771.387 36.484.140 36.458.130 36.458.095

Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

CSCPRS 2.120.304 4.349.035 -3.951 4.345.084

36.181.090 37.250.285 -767.392 36.482.893 36.456.887 36.456.852 36.185.040 37.254.234 -771.341 36.482.893 36.456.887 36.456.852

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 942 133 << 133

1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243

INVESTIMENTI

1.9

CSCPRS 3.175.102 19.933.778 -1 19.933.777

50.173.575 81.659.418 311.122 81.970.540 111.772.986 111.826.746 50.173.575 81.659.417 315.985 81.975.402 111.772.986 111.826.746

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

CSCPRS 73.437 65.915 << 65.915

6.267.971 5.753.814 -636.498 5.117.316 5.039.793 5.033.919 6.267.971 5.753.814 -631.636 5.122.178 5.039.793 5.033.919

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 2.850.982 19.864.722 -1 19.864.721

39.177.998 71.177.998 1.210.512 72.388.510 102.272.433 102.233.846 39.177.998 71.177.997 1.210.513 72.388.510 102.272.433 102.233.846

INTERVENTI

CSCPRS 250.683 3.141 << 3.141

4.727.606 4.727.606 -262.892 4.464.714 4.460.760 4.558.981 4.727.606 4.727.606 -262.892 4.464.714 4.460.760 4.558.981

INVESTIMENTI

1.10

CSCPRS 5.540.275 1.842.357 -140.841 1.701.516

284.067.444 284.684.445 -13.287.906 271.396.539 270.331.764 270.184.289 284.099.990 284.825.285 -13.428.746 271.396.539 270.331.764 270.184.289

Servizi territoriali per il lavoro (26.11)

CSCPRS 5.536.167 1.587.361 -140.841 1.446.520

283.793.797 284.410.798 -13.280.068 271.130.730 270.066.727 269.919.252 283.826.343 284.551.638 -13.420.908 271.130.730 270.066.727 269.919.252

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 4.108 254.996 << 254.996

273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037

INVESTIMENTI


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








1.11

CSCPRS 3.595.587 4.963.935 -8.419 4.955.516

12.252.798 14.514.997 -2.401.510 12.113.487 12.048.681 12.048.223 12.261.217 14.523.416 -2.409.929 12.113.487 12.048.681 12.048.223

Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

CSCPRS 51.441 1.287.030 -8.419 1.278.611

7.172.552 7.369.687 2.598 7.372.285 7.321.236 7.320.778 7.180.971 7.378.106 -5.821 7.372.285 7.321.236 7.320.778

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 3.544.146 3.676.905 << 3.676.905

5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445 5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445

INVESTIMENTI

Politiche previdenziali (25)

CSCPRS 9.519.911.251 13.093.750.186 -4.290.732 13.089.459.454

90.048.937.121 93.117.914.071 -14.693.776.170 78.424.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820 90.060.937.121 93.122.204.803 -13.998.066.902 79.124.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820

2

2.2

CSCPRS 9.519.911.251 13.093.750.186 -4.290.732 13.089.459.454

90.048.937.121 93.117.914.071 -14.693.776.170 78.424.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820 90.060.937.121 93.122.204.803 -13.998.066.902 79.124.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

CSCPRS 117.843 25.063.667 << 25.063.667

55.239.315 55.549.282 -854.393 54.694.889 54.389.994 54.311.043 55.239.315 55.549.282 -854.393 54.694.889 54.389.994 54.311.043

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 9.519.793.408 13.068.685.583 -4.290.732 13.064.394.851

85.461.357.521 88.530.024.504 -10.160.584.450 78.369.440.054 82.290.305.710 82.252.137.828 85.473.357.521 88.534.315.236 -9.464.875.182 79.069.440.054 82.290.305.710 82.252.137.828

INTERVENTI

CSCPRS << 936 << 936

100.003.045 100.003.045 -100.000.087 2.958 2.949 2.949 100.003.045 100.003.045 -100.000.087 2.958 2.949 2.949

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

4.432.337.240 4.432.337.240 -4.432.337.240 << << << 4.432.337.240 4.432.337.240 -4.432.337.240 << << <<

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

CSCPRS 56.372.600 220.379.670 -59.992.628 160.387.042

28.067.935.234 28.268.727.747 496.782.491 28.765.510.238 29.513.437.660 29.923.802.702 28.072.151.727 28.328.720.375 444.793.719 28.773.514.094 29.513.437.660 29.923.802.702

4

4.3

CSCPRS 29.568.361 33.198.982 << 33.198.982

2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

CSCPRS 87.456 84.642 << 84.642

1.946.008 1.947.734 -167.875 1.779.859 1.771.419 1.771.180 1.946.008 1.947.734 -167.875 1.779.859 1.771.419 1.771.180

FUNZIONAMENTO


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








CSCPRS 29.478.876 33.113.052 << 33.113.052

270.666 1.055.481 -778.230 277.251 276.301 276.301 270.666 1.055.481 -778.230 277.251 276.301 276.301

INTERVENTI

CSCPRS 2.029 1.288 << 1.288

1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829

INVESTIMENTI

4.5

CSCPRS 26.804.239 187.180.688 -59.992.628 127.188.060

28.065.716.686 28.265.722.658 497.728.641 28.763.451.299 29.511.388.111 29.921.753.392 28.069.933.179 28.325.715.286 445.739.869 28.771.455.155 29.511.388.111 29.921.753.392

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

CSCPRS 9.765.521 9.714.799 -4.220.938 5.493.861

3.797.672 3.803.644 40.973 3.844.617 3.817.969 3.817.862 8.014.165 8.024.582 -1.169.970 6.854.612 3.817.969 3.817.862

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 17.036.942 177.464.078 -55.771.690 121.692.388

27.748.925.188 27.948.925.188 498.090.635 28.447.015.823 29.195.015.823 29.604.015.823 27.748.925.188 28.004.696.878 447.312.806 28.452.009.684 29.195.015.823 29.604.015.823

INTERVENTI

CSCPRS 1.776 1.811 << 1.811

1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

312.992.666 312.992.666 -402.925 312.589.741 312.553.204 313.918.592 312.992.666 312.992.666 -402.925 312.589.741 312.553.204 313.918.592


Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

CSCPRS 11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777

1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150

5

5.1

CSCPRS 11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777

1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

CSCPRS 41.107 99.543 -4.345 95.198

1.780.477 1.786.449 -6.743 1.779.706 1.761.919 1.761.919 1.785.043 1.790.794 -11.088 1.779.706 1.761.919 1.761.919

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 11.305.068 82.914.802 -61.747.646 21.167.156

<< << << << << << 6.596.805 61.747.644 -41.327.188 20.420.456 << <<

INTERVENTI

CSCPRS 311 423 << 423

1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231

INVESTIMENTI


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS 1.159.398 895.393 108.293 1.003.686

41.467.684 42.168.183 -2.809.224 39.358.959 38.992.667 38.954.425 41.467.684 42.059.886 -2.561.083 39.498.803 38.992.667 38.954.425

7

7.1

CSCPRS 44.249 174.504 -1 174.503

11.815.794 12.317.243 -1.493.001 10.824.242 10.522.638 10.521.785 11.815.794 12.317.241 -1.492.999 10.824.242 10.522.638 10.521.785

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS 27.710 168.767 -1 168.766

11.785.336 12.286.785 -1.492.085 10.794.700 10.493.181 10.492.328 11.785.336 12.286.783 -1.492.083 10.794.700 10.493.181 10.492.328

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 16.539 5.737 << 5.737

30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457 30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457

INVESTIMENTI

7.2

CSCPRS 1.115.149 720.889 108.294 829.183

29.651.890 29.850.940 -1.316.223 28.534.717 28.470.029 28.432.640 29.651.890 29.742.645 -1.068.084 28.674.561 28.470.029 28.432.640

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS 1.115.149 684.973 108.294 793.267

29.623.170 29.822.220 -1.665.401 28.156.819 28.092.212 28.054.823 29.623.170 29.713.925 -1.417.262 28.296.663 28.092.212 28.054.823

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << << << <<

<< << 350.000 350.000 350.000 350.000 << << 350.000 350.000 350.000 350.000

INTERVENTI

CSCPRS << 35.916 << 35.916

28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817

INVESTIMENTI

Fondi da ripartire (33)

CSCPRS << << << <<

10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169

8

8.1

CSCPRS << << << <<

10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS << << << <<

7.957.505 7.834.732 7.798.629 15.633.361 15.632.169 15.632.169 7.957.505 7.834.732 7.798.629 15.633.361 15.632.169 15.632.169


CSCPRS << << << <<

3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << << 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








RS

CSCP

12.298.658.565 17.464.189.362 -614.644.011 16.849.545.351 128.541.259.729 131.613.422.131 -14.224.814.014 117.388.608.117 121.453.580.509 122.652.736.564 128.564.129.750 132.228.066.127 -13.810.886.054 118.417.180.073 121.453.580.509 122.652.736.564

TOTALE








MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 040/608/1

(in Euro)

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

Titolo

Macroaggregato

Spese correnti RS

CP

CS

12.294.471.121

128.428.103.368

128.450.973.389

17.459.897.532

131.500.265.770

132.114.909.766

-614.644.011

-14.124.402.027

-13.710.474.067

16.845.253.521

117.375.863.743

118.404.435.699

121.444.054.824

121.444.054.824

122.643.112.658

122.643.112.658

FUNZIONAMENTO RS

CP

CS

19.710.514

451.872.634

456.145.850

43.727.795

454.379.579

458.671.413

-4.291.841

-19.029.203

-20.163.398

39.435.954

435.350.376

438.508.015

433.383.271

433.383.271

433.200.462

433.200.462

di cui Personale CP 341.354.540 340.730.973 -17.047.894 323.683.079 321.826.462 321.625.337

INTERVENTI RS

CP

CS

12.274.760.607

123.222.943.323

123.241.540.128

17.416.169.737

126.292.721.553

126.903.073.715

-610.352.170

-9.680.431.288

-9.265.369.133

16.805.817.567

116.612.290.265

117.637.704.582

120.682.486.180

120.682.486.180

121.880.361.435

121.880.361.435

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS

CP

CS

<<

4.753.287.411

4.753.287.411

<<

4.753.164.638

4.753.164.638

<<

-4.424.941.536

-4.424.941.536

<<

328.223.102

328.223.102

328.185.373

328.185.373

329.550.761

329.550.761

Spese in conto capitale RS

CP

CS

4.187.442

113.156.361

113.156.361

4.291.830

113.156.361

113.156.361

<<

-100.411.987

-100.411.987

4.291.830

12.744.374

12.744.374

9.525.685

9.525.685

9.623.906

9.623.906

INVESTIMENTI RS

CP

CS

4.187.442

110.156.361

110.156.361

4.291.830

112.221.425

112.221.425

<<

-102.677.051

-102.677.051

4.291.830

9.544.374

9.544.374

9.525.685

9.525.685

9.623.906

9.623.906

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS

CP

CS

<<

3.000.000

3.000.000

<<

934.936

934.936

<<

2.265.064

2.265.064

<<

3.200.000

3.200.000

<<

<<

<<

<<

TOTALERS

CP

CS

12.298.658.563 17.464.189.362 -614.644.011 16.849.545.351

128.541.259.729 131.613.422.131 -14.224.814.014 117.388.608.117 121.453.580.509 122.652.736.564

128.564.129.750 132.228.066.127 -13.810.886.054 118.417.180.073 121.453.580.509 122.652.736.564

040/690/1


(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria








Politiche per il lavoro (26)

CSCPRS 2.709.868.830 4.066.149.345 -488.716.953 3.577.432.392

10.370.180.426 10.174.054.731 -35.068.014 10.138.986.717 9.539.056.210 10.366.132.298 10.370.232.583 10.662.771.675 -223.777.158 10.438.994.517 9.539.056.210 10.366.132.298

1

1.3

CSCPRS 2.683.881.598 4.022.500.768 -488.560.012 3.533.940.756

7.761.323.274 8.398.592.153 1.168.001.507 9.566.593.660 9.029.759.533 9.797.616.502 7.761.326.788 8.887.152.163 979.441.497 9.866.593.660 9.029.759.533 9.797.616.502

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

CSCPRS 2.683.571.059 4.022.194.543 -488.560.012 3.533.634.531

7.761.320.397 8.398.589.276 1.168.001.589 9.566.590.865 9.029.756.746 9.797.613.715 7.761.323.911 8.887.149.286 979.441.579 9.866.590.865 9.029.756.746 9.797.613.715

Spese correnti

RS

CSCP

26.398 25.463 << 25.463 3.308.488 3.491.317 122.863 3.614.180 3.574.655 3.573.950 3.308.488 3.491.317 122.863 3.614.180 3.574.655 3.573.950

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

109.144 187.985 -3.514 184.471 542.463 542.463 2.263 544.726 544.492 544.492 545.977 545.977 -1.251 544.726 544.492 544.492

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 223.974 235.969 -10.884 225.085 222.383 222.336 223.974 235.969 -10.884 225.085 222.383 222.336

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

2.613.778.446 3.957.980.763 -488.556.498 3.469.424.265 7.731.659.285 8.368.683.340 1.193.223.534 9.561.906.874 9.025.115.216 9.792.968.216 7.731.659.285 8.857.239.836 1.004.667.038 9.861.906.874 9.025.115.216 9.792.968.216

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

3.353 332 << 332 250.000 300.000 -50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 300.000 -50.000 250.000 250.000 250.000

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

CSCP

69.632.686 64.000.000 << 64.000.000 25.286.187 25.286.187 -25.286.187 << << << 25.286.187 25.286.187 -25.286.187 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

21.032 << << << 50.000 50.000 << 50.000 50.000 54.721 50.000 50.000 << 50.000 50.000 54.721

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 310.539 306.225 << 306.225

2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

Spese in conto capitale

RS

CSCP

5.819 1.505 << 1.505 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

040/690/2


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

304.720 304.720 << 304.720 << << << << << << << << << << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

1.6

CSCPRS 51.933 6.561.195 165.331 6.726.526

2.216.277.566 1.345.086.964 -1.184.754.878 160.332.086 68.401.839 127.301.256 2.216.281.294 1.344.921.632 -1.184.589.546 160.332.086 68.401.839 127.301.256

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

CSCPRS 49.773 6.558.925 165.331 6.724.256

2.216.276.290 1.345.085.688 -1.184.754.834 160.330.854 68.400.611 127.300.028 2.216.280.018 1.344.920.356 -1.184.589.502 160.330.854 68.400.611 127.300.028

Spese correnti

RS

CSCP

9.942 14.688 << 14.688 3.769.677 3.567.305 -230.519 3.336.786 3.308.562 3.308.015 3.769.677 3.567.305 -230.519 3.336.786 3.308.562 3.308.015


RS

CSCP

39.831 290.824 -14.042 276.782 254.641 279.641 -99.552 180.089 179.999 179.999 258.369 293.683 -113.594 180.089 179.999 179.999

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 250.196 236.966 -24.763 212.203 210.274 210.238 250.196 236.966 -24.763 212.203 210.274 210.238


RS

CSCP

<< 6.253.413 179.373 6.432.786 2.212.000.000 1.341.000.000 -1.184.400.000 156.600.000 64.700.000 123.600.000 2.212.000.000 1.340.820.626 -1.184.220.626 156.600.000 64.700.000 123.600.000


RS

CSCP

<< << << << 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776


CSCPRS 2.160 2.270 << 2.270

1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228


RS

CSCP

2.160 2.270 << 2.270 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228 1.276 1.276 -44 1.232 1.228 1.228


040/690/3


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








1.7

CSCPRS 11.503.089 5.998.144 -169.060 5.829.084

9.903.386 12.265.176 -2.168.911 10.096.265 10.283.277 10.697.187 9.903.386 12.434.235 -2.335.032 10.099.203 10.283.277 10.697.187

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

CSCPRS 11.448.880 5.996.095 -169.060 5.827.035

9.900.509 12.262.299 -2.168.829 10.093.470 10.280.490 10.694.400 9.900.509 12.431.358 -2.334.950 10.096.408 10.280.490 10.694.400

Spese correnti

RS

CSCP

8.300 9.214 << 9.214 4.306.455 4.311.423 115.618 4.427.041 4.397.501 4.396.449 4.306.455 4.311.423 115.618 4.427.041 4.397.501 4.396.449


RS

CSCP

1.115.425 864.653 -4.084 860.569 1.301.708 1.405.813 -81.191 1.324.622 1.404.255 1.490.562 1.301.708 1.409.897 -82.337 1.327.560 1.404.255 1.490.562

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 273.886 274.226 3.846 278.072 276.055 275.986 273.886 274.226 3.846 278.072 276.055 275.986


RS

CSCP

<< << << << 897.647 897.647 152.353 1.050.000 1.050.000 1.050.000 897.647 897.647 152.353 1.050.000 1.050.000 1.050.000


RS

CSCP

10.117.604 4.927.061 << 4.927.061 3.118.831 5.371.208 -2.359.455 3.011.753 3.150.697 3.479.421 3.118.831 5.371.208 -2.359.455 3.011.753 3.150.697 3.479.421


RS

CSCP

207.551 183.550 -164.976 18.574 << << << << << << << 164.975 -164.975 << << <<


RS

CSCP

<< 11.617 << 11.617 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982


CSCPRS 54.209 2.049 << 2.049

2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787


RS

CSCP

3.089 2.049 << 2.049 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787 2.877 2.877 -82 2.795 2.787 2.787


RS

CSCP

51.120 << << << << << << << << << << << << << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

040/690/4


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








1.8

CSCPRS 2.121.246 4.349.168 -3.951 4.345.217

36.182.383 37.251.578 -767.438 36.484.140 36.458.130 36.458.095 36.186.333 37.255.527 -771.387 36.484.140 36.458.130 36.458.095

Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

CSCPRS 2.120.304 4.349.035 -3.951 4.345.084

36.181.090 37.250.285 -767.392 36.482.893 36.456.887 36.456.852 36.185.040 37.254.234 -771.341 36.482.893 36.456.887 36.456.852

Spese correnti

RS

CSCP

6.083 7.918 << 7.918 23.653.012 23.654.875 -733.100 22.921.775 22.908.986 22.908.953 23.653.012 23.654.875 -733.100 22.921.775 22.908.986 22.908.953


RS

CSCP

2.088.393 4.311.296 -3.951 4.307.345 9.897.254 10.964.458 -564.024 10.400.434 10.388.091 10.388.091 9.901.204 10.968.407 -567.973 10.400.434 10.388.091 10.388.091

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

1.793 1.075 << 1.075 1.630.824 1.630.952 -270.268 1.360.684 1.359.810 1.359.808 1.630.824 1.630.952 -270.268 1.360.684 1.359.810 1.359.808


RS

CSCP

24.035 28.746 << 28.746 1.000.000 1.000.000 800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.000.000 1.000.000 800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000


CSCPRS 942 133 << 133

1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243


RS

CSCP

942 133 << 133 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243 1.293 1.293 -46 1.247 1.243 1.243


1.9

CSCPRS 3.175.102 19.933.778 -1 19.933.777

50.173.575 81.659.418 311.122 81.970.540 111.772.986 111.826.746 50.173.575 81.659.417 315.985 81.975.402 111.772.986 111.826.746

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

CSCPRS 2.924.419 19.930.637 -1 19.930.636

45.445.969 76.931.812 574.014 77.505.826 107.312.226 107.267.765 45.445.969 76.931.811 578.877 77.510.688 107.312.226 107.267.765

Spese correnti

RS

CSCP

<< 13.686 << 13.686 5.462.155 4.979.561 -578.416 4.401.145 4.328.499 4.327.417 5.462.155 4.979.561 -578.416 4.401.145 4.328.499 4.327.417


RS

CSCP

62.949 51.006 << 51.006 389.384 389.384 1.133 390.517 390.373 390.373 389.384 389.384 5.995 395.379 390.373 390.373

CONSUMI INTERMEDI

040/690/5


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

<< << << << 362.616 331.053 -59.215 271.838 267.105 267.034 362.616 331.053 -59.215 271.838 267.105 267.034


RS

CSCP

2.850.982 19.864.722 -1 19.864.721 39.177.998 71.177.998 1.210.512 72.388.510 102.272.433 102.233.846 39.177.998 71.177.997 1.210.513 72.388.510 102.272.433 102.233.846


RS

CSCP

10.488 1.223 << 1.223 53.816 53.816 << 53.816 53.816 49.095 53.816 53.816 << 53.816 53.816 49.095


CSCPRS 250.683 3.141 << 3.141

4.727.606 4.727.606 -262.892 4.464.714 4.460.760 4.558.981 4.727.606 4.727.606 -262.892 4.464.714 4.460.760 4.558.981


RS

CSCP

3.282 3.141 << 3.141 3.002 3.002 -87 2.915 2.907 2.907 3.002 3.002 -87 2.915 2.907 2.907


RS

CSCP

247.401 << << << 4.724.604 4.724.604 -262.805 4.461.799 4.457.853 4.556.074 4.724.604 4.724.604 -262.805 4.461.799 4.457.853 4.556.074

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.10

CSCPRS 5.540.275 1.842.357 -140.841 1.701.516

284.067.444 284.684.445 -13.287.906 271.396.539 270.331.764 270.184.289 284.099.990 284.825.285 -13.428.746 271.396.539 270.331.764 270.184.289

Servizi territoriali per il lavoro (26.11)

CSCPRS 5.536.167 1.587.361 -140.841 1.446.520

283.793.797 284.410.798 -13.280.068 271.130.730 270.066.727 269.919.252 283.826.343 284.551.638 -13.420.908 271.130.730 270.066.727 269.919.252

Spese correnti

RS

CSCP

158.146 46.020 << 46.020 242.256.771 241.934.249 -11.622.930 230.311.319 229.315.972 229.177.556 242.256.771 241.934.249 -11.622.930 230.311.319 229.315.972 229.177.556


RS

CSCP

5.377.319 1.431.802 -32.546 1.399.256 26.530.810 27.430.810 -861.604 26.569.206 26.565.237 26.565.237 26.563.356 27.463.356 -894.150 26.569.206 26.565.237 26.565.237

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

702 1.244 << 1.244 15.005.229 15.044.752 -795.534 14.249.218 14.184.531 14.175.472 15.005.229 15.044.752 -795.534 14.249.218 14.184.531 14.175.472


RS

CSCP

<< 108.295 -108.295 << 987 987 << 987 987 987 987 109.281 -108.294 987 987 987


040/690/6


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








CSCPRS 4.108 254.996 << 254.996

273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037


RS

CSCP

4.108 254.996 << 254.996 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037 273.647 273.647 -7.838 265.809 265.037 265.037


1.11

CSCPRS 3.595.587 4.963.935 -8.419 4.955.516

12.252.798 14.514.997 -2.401.510 12.113.487 12.048.681 12.048.223 12.261.217 14.523.416 -2.409.929 12.113.487 12.048.681 12.048.223

Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

CSCPRS 51.441 1.287.030 -8.419 1.278.611

7.172.552 7.369.687 2.598 7.372.285 7.321.236 7.320.778 7.180.971 7.378.106 -5.821 7.372.285 7.321.236 7.320.778

Spese correnti

RS

CSCP

3.658 4.988 << 4.988 1.875.877 2.057.139 31.109 2.088.248 2.054.153 2.053.723 1.875.877 2.057.139 31.109 2.088.248 2.054.153 2.053.723


RS

CSCP

46.775 1.282.042 -8.419 1.273.623 5.176.836 5.180.836 -29.255 5.151.581 5.136.959 5.136.959 5.185.255 5.189.255 -37.674 5.151.581 5.136.959 5.136.959

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 118.226 130.099 744 130.843 128.511 128.483 118.226 130.099 744 130.843 128.511 128.483


RS

CSCP

1.008 << << << 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613


CSCPRS 3.544.146 3.676.905 << 3.676.905

5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445 5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445


RS

CSCP

3.544.146 3.676.905 << 3.676.905 5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445 5.080.246 7.145.310 -2.404.108 4.741.202 4.727.445 4.727.445


040/690/7


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








Politiche previdenziali (25)

CSCPRS 9.519.911.251 13.093.750.186 -4.290.732 13.089.459.454

90.048.937.121 93.117.914.071 -14.693.776.170 78.424.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820 90.060.937.121 93.122.204.803 -13.998.066.902 79.124.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820

2

2.2

CSCPRS 9.519.911.251 13.093.750.186 -4.290.732 13.089.459.454

90.048.937.121 93.117.914.071 -14.693.776.170 78.424.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820 90.060.937.121 93.122.204.803 -13.998.066.902 79.124.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

CSCPRS 9.519.911.251 13.093.749.250 -4.290.732 13.089.458.518

89.948.934.076 93.017.911.026 -14.593.776.083 78.424.134.943 82.344.695.704 82.306.448.871 89.960.934.076 93.022.201.758 -13.898.066.815 79.124.134.943 82.344.695.704 82.306.448.871

Spese correnti

RS

CSCP

18.810 26.932 << 26.932 4.798.792 4.811.461 -306.599 4.504.862 4.438.732 4.437.664 4.798.792 4.811.461 -306.599 4.504.862 4.438.732 4.437.664


RS

CSCP

88.902 141.980 << 141.980 547.997 833.997 -350.219 483.778 483.607 483.607 547.997 833.997 -350.219 483.778 483.607 483.607

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 310.142 311.009 -30.886 280.123 275.601 275.532 310.142 311.009 -30.886 280.123 275.601 275.532


RS

CSCP

9.495.288.047 13.046.131.120 43.150.840 13.089.281.960 89.609.824.446 92.578.224.446 -14.531.275.331 78.046.949.115 81.967.580.699 81.929.335.003 89.621.824.446 92.535.073.606 -13.788.124.491 78.746.949.115 81.967.580.699 81.929.335.003


RS

CSCP

24.505.361 47.441.574 -47.441.572 2 291.263.244 391.530.227 -61.802.617 329.727.610 329.727.610 329.727.610 291.263.244 438.971.799 -109.244.189 329.727.610 329.727.610 329.727.610


RS

CSCP

<< << << << 187.722 187.722 << 187.722 187.722 187.722 187.722 187.722 << 187.722 187.722 187.722


RS

CSCP

<< << << << 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

RS

CSCP

10.131 7.644 << 7.644 1.733 12.164 -10.431 1.733 1.733 1.733 1.733 12.164 -10.431 1.733 1.733 1.733


040/690/8


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








CSCPRS << 936 << 936

100.003.045 100.003.045 -100.000.087 2.958 2.949 2.949 100.003.045 100.003.045 -100.000.087 2.958 2.949 2.949


RS

CSCP

<< 936 << 936 3.045 3.045 -87 2.958 2.949 2.949 3.045 3.045 -87 2.958 2.949 2.949


RS

CSCP

<< << << << 100.000.000 100.000.000 -100.000.000 << << << 100.000.000 100.000.000 -100.000.000 << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

CSCPRS 56.372.600 220.379.670 -59.992.628 160.387.042

28.067.935.234 28.268.727.747 496.782.491 28.765.510.238 29.513.437.660 29.923.802.702 28.072.151.727 28.328.720.375 444.793.719 28.773.514.094 29.513.437.660 29.923.802.702

4

4.3

CSCPRS 29.568.361 33.198.982 << 33.198.982

2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

CSCPRS 29.566.332 33.197.694 << 33.197.694

2.216.674 3.003.215 -946.105 2.057.110 2.047.720 2.047.481 2.216.674 3.003.215 -946.105 2.057.110 2.047.720 2.047.481

Spese correnti

RS

CSCP

5.336 3.657 << 3.657 1.607.628 1.609.243 -158.740 1.450.503 1.442.603 1.442.379 1.607.628 1.609.243 -158.740 1.450.503 1.442.603 1.442.379


RS

CSCP

454.827 333.515 << 333.515 505.734 505.734 7.846 513.580 512.630 512.630 505.734 505.734 7.846 513.580 512.630 512.630

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 101.578 101.689 -10.396 91.293 90.753 90.738 101.578 101.689 -10.396 91.293 90.753 90.738


RS

CSCP

29.106.169 32.860.522 << 32.860.522 << 784.815 -784.815 << << << << 784.815 -784.815 << << <<


RS

CSCP

<< << << << 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734


040/690/9


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








CSCPRS 2.029 1.288 << 1.288

1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829


RS

CSCP

2.029 1.288 << 1.288 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829 1.874 1.874 -45 1.829 1.829 1.829


4.5

CSCPRS 26.804.239 187.180.688 -59.992.628 127.188.060

28.065.716.686 28.265.722.658 497.728.641 28.763.451.299 29.511.388.111 29.921.753.392 28.069.933.179 28.325.715.286 445.739.869 28.771.455.155 29.511.388.111 29.921.753.392

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

CSCPRS 26.802.463 187.178.877 -59.992.628 127.186.249

28.065.715.526 28.265.721.498 497.728.683 28.763.450.181 29.511.386.996 29.921.752.277 28.069.932.019 28.325.714.126 445.739.911 28.771.454.037 29.511.386.996 29.921.752.277

Spese correnti

RS

CSCP

11.856 123 << 123 3.262.049 3.267.638 43.579 3.311.217 3.286.404 3.286.304 3.262.049 3.267.638 43.579 3.311.217 3.286.404 3.286.304


RS

CSCP

7.924.436 7.759.268 -2.810.940 4.948.328 310.146 310.146 1.032 311.178 311.040 311.040

3.117.416 3.121.086 -345.322 2.775.764 311.040 311.040

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 221.510 221.893 -14.671 207.222 205.525 205.518 221.510 221.893 -14.671 207.222 205.525 205.518


RS

CSCP

17.036.942 177.464.078 -55.771.690 121.692.388 27.703.925.188 27.903.925.188 543.090.635 28.447.015.823 29.195.015.823 29.604.015.823 27.703.925.188 27.959.696.878 492.312.806 28.452.009.684 29.195.015.823 29.604.015.823


RS

CSCP

1.829.229 1.954.632 -1.409.223 545.409 45.000.000 45.000.000 -45.000.000 << << << 46.409.223 46.409.223 -45.863.814 545.409 << <<


RS

CSCP

<< 776 -775 1 312.996.633 312.996.633 -391.892 312.604.741 312.568.204 313.933.592 312.996.633 312.997.408 -392.667 312.604.741 312.568.204 313.933.592


CSCPRS 1.776 1.811 << 1.811

1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115


RS

CSCP

1.776 1.811 << 1.811 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115 1.160 1.160 -42 1.118 1.115 1.115


040/690/10


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

CSCPRS 11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777

1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150

5

5.1

CSCPRS 11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777

1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

CSCPRS 11.346.175 83.014.345 -61.751.991 21.262.354

1.780.477 1.786.449 -6.743 1.779.706 1.761.919 1.761.919 8.381.848 63.538.438 -41.338.276 22.200.162 1.761.919 1.761.919

Spese correnti

RS

CSCP

4.269 1.801 << 1.801 1.475.546 1.481.135 -7.000 1.474.135 1.457.648 1.457.648 1.475.546 1.481.135 -7.000 1.474.135 1.457.648 1.457.648


RS

CSCP

36.838 94.742 -4.154 90.588 205.773 205.773 1.521 207.294 207.122 207.122 210.339 209.927 -2.633 207.294 207.122 207.122

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 94.160 94.543 -1.264 93.279 92.151 92.151 94.160 94.543 -1.264 93.279 92.151 92.151


RS

CSCP

11.305.068 82.914.802 -61.747.646 21.167.156 << << << << << <<

6.596.805 61.747.644 -41.327.188 20.420.456 << <<


RS

CSCP

<< 3.000 -191 2.809 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998 4.998 5.189 -191 4.998 4.998 4.998


CSCPRS 311 423 << 423

1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231


RS

CSCP

311 423 << 423 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231 1.282 1.282 -47 1.235 1.231 1.231


040/690/11


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS 1.159.398 895.393 108.293 1.003.686

41.467.684 42.168.183 -2.809.224 39.358.959 38.992.667 38.954.425 41.467.684 42.059.886 -2.561.083 39.498.803 38.992.667 38.954.425

7

7.1

CSCPRS 44.249 174.504 -1 174.503

11.815.794 12.317.243 -1.493.001 10.824.242 10.522.638 10.521.785 11.815.794 12.317.241 -1.492.999 10.824.242 10.522.638 10.521.785

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS 27.710 168.767 -1 168.766

11.785.336 12.286.785 -1.492.085 10.794.700 10.493.181 10.492.328 11.785.336 12.286.783 -1.492.083 10.794.700 10.493.181 10.492.328

Spese correnti

RS

CSCP

10.422 52.105 << 52.105 10.548.180 10.893.274 -1.301.941 9.591.333 9.290.464 9.289.665 10.548.180 10.893.274 -1.301.941 9.591.333 9.290.464 9.289.665


RS

CSCP

17.288 116.662 -1 116.661 531.506 665.278 -131.181 534.097 533.506 533.506 531.506 665.276 -131.179 534.097 533.506 533.506

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 705.650 728.233 -58.963 669.270 669.211 669.157 705.650 728.233 -58.963 669.270 669.211 669.157


CSCPRS 16.539 5.737 << 5.737

30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457 30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457


RS

CSCP

16.539 5.737 << 5.737 30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457 30.458 30.458 -916 29.542 29.457 29.457


7.2

CSCPRS 1.115.149 720.889 108.294 829.183

29.651.890 29.850.940 -1.316.223 28.534.717 28.470.029 28.432.640 29.651.890 29.742.645 -1.068.084 28.674.561 28.470.029 28.432.640

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS 1.115.149 684.973 108.294 793.267

29.623.170 29.822.220 -1.315.401 28.506.819 28.442.212 28.404.823 29.623.170 29.713.925 -1.067.262 28.646.663 28.442.212 28.404.823

Spese correnti

RS

CSCP

115.743 128.675 108.294 236.969 14.619.010 14.205.310 -798.506 13.406.804 13.277.878 13.233.566 14.619.010 14.097.015 -690.211 13.406.804 13.277.878 13.233.566


RS

CSCP

990.156 520.448 << 520.448 12.703.720 13.303.720 -518.077 12.785.643 12.862.068 12.871.891 12.703.720 13.303.720 -399.011 12.904.709 12.862.068 12.871.891

CONSUMI INTERMEDI

040/690/12


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

<< << << << 1.112.909 1.125.659 -351.058 774.601 762.495 759.595 1.112.909 1.125.659 -351.058 774.601 762.495 759.595


RS

CSCP

9.250 << << << 697.708 697.708 352.112 1.049.820 1.049.820 1.049.820 697.708 697.708 352.112 1.049.820 1.049.820 1.049.820


RS

CSCP

<< 20.778 << 20.778 << << << << << << << << 20.778 20.778 << <<

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

<< 15.072 << 15.072 489.823 489.823 128 489.951 489.951 489.951 489.823 489.823 128 489.951 489.951 489.951


CSCPRS << 35.916 << 35.916

28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817


RS

CSCP

<< 35.916 << 35.916 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817 28.720 28.720 -822 27.898 27.817 27.817


Fondi da ripartire (33)

CSCPRS << << << <<

10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169

8

8.1

CSCPRS << << << <<

10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS << << << <<

7.957.505 7.834.732 7.798.629 15.633.361 15.632.169 15.632.169 7.957.505 7.834.732 7.798.629 15.633.361 15.632.169 15.632.169

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 4.156.429 4.156.429 11.066.001 15.222.430 15.222.430 15.222.430 4.156.429 4.156.429 11.066.001 15.222.430 15.222.430 15.222.430


RS

CSCP

<< << << << 401.076 278.303 132.628 410.931 409.739 409.739 401.076 278.303 132.628 410.931 409.739 409.739

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 3.400.000 3.400.000 -3.400.000 << << << 3.400.000 3.400.000 -3.400.000 << << <<


040/690/13


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








CSCPRS << << << <<

3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << << 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<


RS

CSCP

<< << << << 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << << 3.000.000 934.936 2.265.064 3.200.000 << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

040/691/1(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)


MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

2.709.868.827 4.066.149.345 -488.716.953 3.577.432.392 10.370.180.426 10.174.054.731 -35.068.014 10.138.986.717 9.539.056.210 10.366.132.298 10.370.232.583 10.662.771.675 -223.777.158 10.438.994.517 9.539.056.210 10.366.132.298


RS

CSCP

2.683.881.598 4.022.500.768 -488.560.012 3.533.940.756 7.761.323.274 8.398.592.153 1.168.001.507 9.566.593.660 9.029.759.533 9.797.616.502 7.761.326.788 8.887.152.163 979.441.497 9.866.593.660 9.029.759.533 9.797.616.502


4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

70.406.622 64.795.038 -1.757 64.793.281 41.983.284 42.130.696 -31.279.148 10.851.548 10.830.309 10.832.294 41.985.041 42.132.453 -31.280.905 10.851.548 10.830.309 10.832.294

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

70.406.622 64.795.038 -1.757 64.793.281 41.983.284 42.130.696 -31.279.148 10.851.548 10.830.309 10.832.294 41.985.041 42.132.453 -31.280.905 10.851.548 10.830.309 10.832.294

0,11% 0,12% 0,11% 0,11% 0,12% 0,11%

1,83%

4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS

CSCP

70.406.622 64.795.038 -1.757 64.793.281 41.983.284 42.130.696 -31.279.148 10.851.548 10.830.309 10.832.294 41.985.041 42.132.453 -31.280.905 10.851.548 10.830.309 10.832.294

10 PROTEZIONE SOCIALE RS

CSCP

2.613.474.976 3.957.705.730 -488.558.255 3.469.147.475 7.719.339.991 8.356.461.458 1.199.280.655 9.555.742.113 9.018.929.224 9.786.784.209 7.719.341.748 8.845.019.711 1.010.722.402 9.855.742.113 9.018.929.224 9.786.784.209

10.2 VECCHIAIA RS

CSCP

1.000.000 32.724.000 << 32.724.000 280.000 280.000 671.000 951.000 67.800.000 215.583.000 280.000 280.000 671.000 951.000 67.800.000 215.583.000

0,01% 0,75% 2,20% 0,01% 0,75% 2,20%

0,93%

10.2.1 VECCHIAIA RS

CSCP

1.000.000 32.724.000 << 32.724.000 280.000 280.000 671.000 951.000 67.800.000 215.583.000 280.000 280.000 671.000 951.000 67.800.000 215.583.000

10.5 DISOCCUPAZIONE RS

CSCP

2.612.474.976 3.924.981.730 -488.558.255 3.436.423.475 7.719.059.991 8.356.181.458 1.198.609.655 9.554.791.113 8.951.129.224 9.571.201.209 7.719.061.748 8.844.739.711 1.010.051.402 9.854.791.113 8.951.129.224 9.571.201.209

99,88% 99,13% 97,69% 99,88% 99,13% 97,69%

97,24%

10.5.1 DISOCCUPAZIONE RS

CSCP

2.612.474.976 3.924.981.730 -488.558.255 3.436.423.475 7.719.059.991 8.356.181.458 1.198.609.655 9.554.791.113 8.951.129.224 9.571.201.209 7.719.061.748 8.844.739.711 1.010.051.402 9.854.791.113 8.951.129.224 9.571.201.209

040/691/2(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

51.933 6.561.195 165.331 6.726.526 2.216.277.566 1.345.086.964 -1.184.754.878 160.332.086 68.401.839 127.301.256 2.216.281.294 1.344.921.632 -1.184.589.546 160.332.086 68.401.839 127.301.256



CSCP

33.970 6.438.082 170.948 6.609.030 1.114.598.181 678.983.820 -598.444.568 80.539.252 34.571.103 64.020.754 1.114.600.418 678.812.871 -598.273.619 80.539.252 34.571.103 64.020.754


RS

CSCP

33.971 6.438.083 170.948 6.609.030 1.114.598.181 678.983.820 -598.444.568 80.539.252 34.571.103 64.020.754 1.114.600.418 678.812.871 -598.273.619 80.539.252 34.571.103 64.020.754

50,23% 50,54% 50,29% 50,23% 50,54% 50,29%

98,25%


CSCP

33.971 6.438.083 170.948 6.609.030 1.114.598.181 678.983.820 -598.444.568 80.539.252 34.571.103 64.020.754 1.114.600.418 678.812.871 -598.273.619 80.539.252 34.571.103 64.020.754


CSCP

17.963 123.113 -5.617 117.496 1.101.679.385 666.103.144 -586.310.310 79.792.834 33.830.736 63.280.502 1.101.680.876 666.108.761 -586.315.927 79.792.834 33.830.736 63.280.502


CSCP

<< << << << 1.100.000.000 664.500.000 -586.200.000 78.300.000 32.350.000 61.800.000 1.100.000.000 664.500.000 -586.200.000 78.300.000 32.350.000 61.800.000

48,84% 47,29% 48,55% 48,84% 47,29% 48,55%


CSCP

<< << << << 1.100.000.000 664.500.000 -586.200.000 78.300.000 32.350.000 61.800.000 1.100.000.000 664.500.000 -586.200.000 78.300.000 32.350.000 61.800.000

10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

17.963 123.113 -5.617 117.496 1.679.385 1.603.144 -110.310 1.492.834 1.480.736 1.480.502 1.680.876 1.608.761 -115.927 1.492.834 1.480.736 1.480.502

0,93% 2,16% 1,16% 0,93% 2,16% 1,16%

1,75%

10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

17.963 123.113 -5.617 117.496 1.679.385 1.603.144 -110.310 1.492.834 1.480.736 1.480.502 1.680.876 1.608.761 -115.927 1.492.834 1.480.736 1.480.502

040/691/3(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

11.503.089 5.998.144 -169.060 5.829.084 9.903.386 12.265.176 -2.168.911 10.096.265 10.283.277 10.697.187 9.903.386 12.434.235 -2.335.032 10.099.203 10.283.277 10.697.187



CSCP

1.385.484 2.889.955 -169.060 2.720.895 6.823.800 6.933.213 151.299 7.084.512 7.132.580 7.217.766 6.823.800 7.102.272 -14.822 7.087.450 7.132.580 7.217.766


RS

CSCP

1.385.485 2.889.955 -169.060 2.720.895 6.823.800 6.933.213 151.299 7.084.512 7.132.580 7.217.766 6.823.800 7.102.272 -14.822 7.087.450 7.132.580 7.217.766

70,17% 69,36% 67,47% 70,18% 69,36% 67,47%

46,68%


CSCP

1.385.485 2.889.955 -169.060 2.720.895 6.823.800 6.933.213 151.299 7.084.512 7.132.580 7.217.766 6.823.800 7.102.272 -14.822 7.087.450 7.132.580 7.217.766


CSCP

10.117.604 3.108.189 << 3.108.189 3.079.586 5.331.963 -2.320.210 3.011.753 3.150.697 3.479.421 3.079.586 5.331.963 -2.320.210 3.011.753 3.150.697 3.479.421

10.1 MALATTIA E INVALIDITA' RS

CSCP

10.117.604 3.108.189 << 3.108.189 3.079.586 5.331.963 -2.320.210 3.011.753 3.150.697 3.479.421 3.079.586 5.331.963 -2.320.210 3.011.753 3.150.697 3.479.421

29,83% 30,64% 32,53% 29,82% 30,64% 32,53%

53,32%

10.1.2 INVALIDITA' RS

CSCP

10.117.604 3.108.189 << 3.108.189 3.079.586 5.331.963 -2.320.210 3.011.753 3.150.697 3.479.421 3.079.586 5.331.963 -2.320.210 3.011.753 3.150.697 3.479.421

RS

CSCP

2.121.246 4.349.168 -3.951 4.345.217 36.182.383 37.251.578 -767.438 36.484.140 36.458.130 36.458.095 36.186.333 37.255.527 -771.387 36.484.140 36.458.130 36.458.095



CSCP

2.121.246 4.349.168 -3.951 4.345.217 36.182.383 37.251.578 -767.438 36.484.140 36.458.130 36.458.095 36.186.333 37.255.527 -771.387 36.484.140 36.458.130 36.458.095


RS

CSCP

2.121.246 4.349.168 -3.951 4.345.217 36.182.383 37.251.578 -767.438 36.484.140 36.458.130 36.458.095 36.186.333 37.255.527 -771.387 36.484.140 36.458.130 36.458.095

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


CSCP

2.121.246 4.349.168 -3.951 4.345.217 36.182.383 37.251.578 -767.438 36.484.140 36.458.130 36.458.095 36.186.333 37.255.527 -771.387 36.484.140 36.458.130 36.458.095

040/691/4(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

3.175.102 19.933.778 -1 19.933.777 50.173.575 81.659.418 311.122 81.970.540 111.772.986 111.826.746 50.173.575 81.659.417 315.985 81.975.402 111.772.986 111.826.746



CSCP

3.175.102 19.933.778 -1 19.933.777 50.173.575 81.659.418 311.122 81.970.540 111.772.986 111.826.746 50.173.575 81.659.417 315.985 81.975.402 111.772.986 111.826.746


RS

CSCP

3.175.102 19.933.778 -1 19.933.777 50.173.575 81.659.418 311.122 81.970.540 111.772.986 111.826.746 50.173.575 81.659.417 315.985 81.975.402 111.772.986 111.826.746

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


CSCP

3.175.102 19.933.778 -1 19.933.777 50.173.575 81.659.418 311.122 81.970.540 111.772.986 111.826.746 50.173.575 81.659.417 315.985 81.975.402 111.772.986 111.826.746

RS

CSCP

5.540.274 1.842.357 -140.841 1.701.516 284.067.444 284.684.445 -13.287.906 271.396.539 270.331.764 270.184.289 284.099.990 284.825.285 -13.428.746 271.396.539 270.331.764 270.184.289



CSCP

5.540.273 1.842.357 -140.841 1.701.516 284.067.444 284.684.445 -13.287.906 271.396.539 270.331.764 270.184.289 284.099.990 284.825.285 -13.428.746 271.396.539 270.331.764 270.184.289


RS

CSCP

5.540.274 1.842.357 -140.841 1.701.516 284.067.444 284.684.445 -13.287.906 271.396.539 270.331.764 270.184.289 284.099.990 284.825.285 -13.428.746 271.396.539 270.331.764 270.184.289

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


CSCP

5.540.274 1.842.357 -140.841 1.701.516 284.067.444 284.684.445 -13.287.906 271.396.539 270.331.764 270.184.289 284.099.990 284.825.285 -13.428.746 271.396.539 270.331.764 270.184.289

RS

CSCP

3.595.587 4.963.935 -8.419 4.955.516 12.252.798 14.514.997 -2.401.510 12.113.487 12.048.681 12.048.223 12.261.217 14.523.416 -2.409.929 12.113.487 12.048.681 12.048.223



CSCP

3.541.982 4.779.314 << 4.779.314 10.071.417 12.136.481 -2.429.977 9.706.504 9.678.200 9.678.200 10.071.417 12.136.481 -2.429.977 9.706.504 9.678.200 9.678.200


RS

CSCP

3.541.982 4.779.314 << 4.779.314 10.071.417 12.136.481 -2.429.977 9.706.504 9.678.200 9.678.200 10.071.417 12.136.481 -2.429.977 9.706.504 9.678.200 9.678.200

80,13% 80,33% 80,33% 80,13% 80,33% 80,33%

96,44%


CSCP

3.541.982 4.779.314 << 4.779.314 10.071.417 12.136.481 -2.429.977 9.706.504 9.678.200 9.678.200 10.071.417 12.136.481 -2.429.977 9.706.504 9.678.200 9.678.200

040/691/5(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe









CSCP

53.605 184.621 -8.419 176.202 2.181.381 2.378.516 28.467 2.406.983 2.370.481 2.370.023 2.189.800 2.386.935 20.048 2.406.983 2.370.481 2.370.023

10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

53.605 184.621 -8.419 176.202 2.181.381 2.378.516 28.467 2.406.983 2.370.481 2.370.023 2.189.800 2.386.935 20.048 2.406.983 2.370.481 2.370.023

19,87% 19,67% 19,67% 19,87% 19,67% 19,67%

3,56%

10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

53.605 184.621 -8.419 176.202 2.181.381 2.378.516 28.467 2.406.983 2.370.481 2.370.023 2.189.800 2.386.935 20.048 2.406.983 2.370.481 2.370.023

RS

CSCP

9.519.911.251 13.093.750.186 -4.290.732 13.089.459.454 90.048.937.121 93.117.914.071 -14.693.776.170 78.424.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820 90.060.937.121 93.122.204.803 -13.998.066.902 79.124.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820


RS

CSCP

9.519.911.251 13.093.750.186 -4.290.732 13.089.459.454 90.048.937.121 93.117.914.071 -14.693.776.170 78.424.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820 90.060.937.121 93.122.204.803 -13.998.066.902 79.124.137.901 82.344.698.653 82.306.451.820



CSCP

4.096.980.236 5.071.300.865 -47.441.572 5.023.859.293 18.175.444.782 18.285.037.765 2.633.122.215 20.918.159.980 21.027.325.908 18.280.248.094 18.175.444.782 18.332.479.337 2.685.680.643 21.018.159.980 21.027.325.908 18.280.248.094


RS

CSCP

4.096.980.236 5.071.300.865 -47.441.572 5.023.859.293 18.175.444.782 18.285.037.765 2.633.122.215 20.918.159.980 21.027.325.908 18.280.248.094 18.175.444.782 18.332.479.337 2.685.680.643 21.018.159.980 21.027.325.908 18.280.248.094

26,67% 25,54% 22,21% 26,56% 25,54% 22,21%

38,38%


CSCP

4.096.980.236 5.071.300.865 -47.441.572 5.023.859.293 18.175.444.782 18.285.037.765 2.633.122.215 20.918.159.980 21.027.325.908 18.280.248.094 18.175.444.782 18.332.479.337 2.685.680.643 21.018.159.980 21.027.325.908 18.280.248.094


CSCP

5.422.931.015 8.022.449.321 43.150.840 8.065.600.161 71.873.492.339 74.832.876.306 -17.326.898.385 57.505.977.921 61.317.372.745 64.026.203.726 71.885.492.339 74.789.725.466 -16.683.747.545 58.105.977.921 61.317.372.745 64.026.203.726


CSCP

892.386.051 1.308.938.118 << 1.308.938.118 7.572.191.264 7.564.898.898 103.692.366 7.668.591.264 7.676.091.264 7.671.091.264 7.572.191.264 7.564.898.898 103.692.366 7.668.591.264 7.676.091.264 7.671.091.264

9,78% 9,32% 9,32% 9,69% 9,32% 9,32%

10,00%

10.1.1 MALATTIA RS

CSCP

24.005.778 24.005.778 << 24.005.778 120.000.000 120.000.000 << 120.000.000 120.000.000 50.000.000 120.000.000 120.000.000 << 120.000.000 120.000.000 50.000.000


CSCP

868.380.273 1.284.932.340 << 1.284.932.340 7.452.191.264 7.444.898.898 103.692.366 7.548.591.264 7.556.091.264 7.621.091.264 7.452.191.264 7.444.898.898 103.692.366 7.548.591.264 7.556.091.264 7.621.091.264

040/691/6(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








10.2 VECCHIAIA RS

CSCP

2.355.829.974 4.075.161.666 43.150.840 4.118.312.506 61.997.474.670 64.963.749.086 -17.449.588.834 47.514.160.252 51.311.355.076 53.825.386.057 62.009.474.670 64.920.598.246 -17.206.437.994 47.714.160.252 51.311.355.076 53.825.386.057

60,59% 62,31% 65,40% 60,30% 62,31% 65,40%

31,46%

10.2.1 VECCHIAIA RS

CSCP

2.355.829.974 4.075.161.666 43.150.840 4.118.312.506 61.997.474.670 64.963.749.086 -17.449.588.834 47.514.160.252 51.311.355.076 53.825.386.057 62.009.474.670 64.920.598.246 -17.206.437.994 47.714.160.252 51.311.355.076 53.825.386.057

10.4 FAMIGLIA RS

CSCP

421.236.242 421.436.242 << 421.436.242 615.000.000 615.001.917 4.598.083 619.600.000 619.600.000 619.600.000 615.000.000 615.001.917 4.598.083 619.600.000 619.600.000 619.600.000

0,79% 0,75% 0,75% 0,78% 0,75% 0,75%

3,22%

10.4.1 FAMIGLIA RS

CSCP

421.236.242 421.436.242 << 421.436.242 615.000.000 615.001.917 4.598.083 619.600.000 619.600.000 619.600.000 615.000.000 615.001.917 4.598.083 619.600.000 619.600.000 619.600.000


CSCP

1.753.478.748 2.216.913.295 << 2.216.913.295 1.688.826.405 1.689.226.405 14.400.000 1.703.626.405 1.710.326.405 1.910.126.405 1.688.826.405 1.689.226.405 414.400.000 2.103.626.405 1.710.326.405 1.910.126.405

2,17% 2,08% 2,32% 2,66% 2,08% 2,32%

16,94%


CSCP

1.753.478.748 2.216.913.295 << 2.216.913.295 1.688.826.405 1.689.226.405 14.400.000 1.703.626.405 1.710.326.405 1.910.126.405 1.688.826.405 1.689.226.405 414.400.000 2.103.626.405 1.710.326.405 1.910.126.405

RS

CSCP

56.372.600 220.379.670 -59.992.628 160.387.042 28.067.935.234 28.268.727.747 496.782.491 28.765.510.238 29.513.437.660 29.923.802.702 28.072.151.727 28.328.720.375 444.793.719 28.773.514.094 29.513.437.660 29.923.802.702


RS

CSCP

29.568.361 33.198.982 << 33.198.982 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310



CSCP

29.568.361 33.198.982 << 33.198.982 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310


RS

CSCP

29.568.361 33.198.982 << 33.198.982 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


RS

CSCP

29.568.361 33.198.982 << 33.198.982 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310 2.218.548 3.005.089 -946.150 2.058.939 2.049.549 2.049.310

040/691/7(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

26.804.239 187.180.688 -59.992.628 127.188.060 28.065.716.686 28.265.722.658 497.728.641 28.763.451.299 29.511.388.111 29.921.753.392 28.069.933.179 28.325.715.286 445.739.869 28.771.455.155 29.511.388.111 29.921.753.392



CSCP

<< << << << 21.910.107 21.910.107 5.635 21.915.742 21.915.742 21.915.742 21.910.107 21.910.107 5.635 21.915.742 21.915.742 21.915.742


RS

CSCP

<< << << << 21.910.107 21.910.107 5.635 21.915.742 21.915.742 21.915.742 21.910.107 21.910.107 5.635 21.915.742 21.915.742 21.915.742

0,08% 0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 0,07%


CSCP

<< << << << 21.910.107 21.910.107 5.635 21.915.742 21.915.742 21.915.742 21.910.107 21.910.107 5.635 21.915.742 21.915.742 21.915.742


CSCP

26.804.239 187.180.688 -59.992.628 127.188.060 28.043.806.579 28.243.812.551 497.723.006 28.741.535.557 29.489.472.369 29.899.837.650 28.048.023.072 28.303.805.179 445.734.234 28.749.539.413 29.489.472.369 29.899.837.650


CSCP

2.537.183 13.192.682 -1.613.200 11.579.482 18.929.965.134 18.929.965.134 -97.267.123 18.832.698.011 19.282.698.011 19.782.698.011 18.931.578.334 18.931.578.334 -93.130.436 18.838.447.898 19.282.698.011 19.782.698.011

65,47% 65,34% 66,11% 65,48% 65,34% 66,11%

9,10%

10.1.1 MALATTIA RS

CSCP

<< << << << 4.865.134 4.865.134 2.732.877 7.598.011 7.598.011 7.598.011 4.865.134 4.865.134 2.732.877 7.598.011 7.598.011 7.598.011


CSCP

2.537.183 13.192.682 -1.613.200 11.579.482 18.925.100.000 18.925.100.000 -100.000.000 18.825.100.000 19.275.100.000 19.775.100.000 18.926.713.200 18.926.713.200 -95.863.313 18.830.849.887 19.275.100.000 19.775.100.000

10.2 VECCHIAIA RS

CSCP

<< 30.151.199 -151.198 30.000.001 5.291.942.227 5.291.942.227 -2.732.877 5.289.209.350 5.289.209.350 5.289.209.350 5.291.942.227 5.292.093.425 -2.884.075 5.289.209.350 5.289.209.350 5.289.209.350

18,39% 17,92% 17,68% 18,38% 17,92% 17,68%

23,59%

10.2.1 VECCHIAIA RS

CSCP

<< 30.151.199 -151.198 30.000.001 5.291.942.227 5.291.942.227 -2.732.877 5.289.209.350 5.289.209.350 5.289.209.350 5.291.942.227 5.292.093.425 -2.884.075 5.289.209.350 5.289.209.350 5.289.209.350

040/691/8(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








10.4 FAMIGLIA RS

CSCP

4.733.380 95.687.169 -56.924.361 38.762.808 3.617.031.445 3.617.034.431 417.904.003 4.034.938.434 4.442.906.840 4.452.589.481 3.618.333.092 3.673.958.792 362.106.627 4.036.065.419 4.442.906.840 4.452.589.481

14,03% 15,05% 14,88% 14,03% 15,05% 14,88%

30,48%

10.4.1 FAMIGLIA RS

CSCP

4.733.380 95.687.169 -56.924.361 38.762.808 3.617.031.445 3.617.034.431 417.904.003 4.034.938.434 4.442.906.840 4.452.589.481 3.618.333.092 3.673.958.792 362.106.627 4.036.065.419 4.442.906.840 4.452.589.481


CSCP

<< << << << << 200.000.000 180.000.000 380.000.000 270.000.000 170.000.000 << 200.000.000 180.000.000 380.000.000 270.000.000 170.000.000

1,32% 0,91% 0,57% 1,32% 0,91% 0,57%


CSCP

<< << << << << 200.000.000 180.000.000 380.000.000 270.000.000 170.000.000 << 200.000.000 180.000.000 380.000.000 270.000.000 170.000.000


RS

CSCP

19.533.676 48.149.638 -1.303.869 46.845.769 204.867.773 204.870.759 -180.997 204.689.762 204.658.168 205.340.809 206.169.420 206.174.628 -357.882 205.816.747 204.658.168 205.340.809

0,71% 0,69% 0,69% 0,72% 0,69% 0,69%

36,83%


RS

CSCP

19.533.676 48.149.638 -1.303.869 46.845.769 204.867.773 204.870.759 -180.997 204.689.762 204.658.168 205.340.809 206.169.420 206.174.628 -357.882 205.816.747 204.658.168 205.340.809

RS

CSCP

11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777 1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150


RS

CSCP

11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777 1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150



CSCP

11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777 1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150


RS

CSCP

11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777 1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


RS

CSCP

11.346.486 83.014.768 -61.751.991 21.262.777 1.781.759 1.787.731 -6.790 1.780.941 1.763.150 1.763.150 8.383.130 63.539.720 -41.338.323 22.201.397 1.763.150 1.763.150

040/691/9(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

1.159.398 895.393 108.293 1.003.686 41.467.684 42.168.183 -2.809.224 39.358.959 38.992.667 38.954.425 41.467.684 42.059.886 -2.561.083 39.498.803 38.992.667 38.954.425


RS

CSCP

44.249 174.504 -1 174.503 11.815.794 12.317.243 -1.493.001 10.824.242 10.522.638 10.521.785 11.815.794 12.317.241 -1.492.999 10.824.242 10.522.638 10.521.785



CSCP

26.549 104.702 -1 104.702 6.708.200 6.885.038 -805.256 6.079.783 5.898.820 5.898.308 6.708.200 6.885.037 -805.255 6.079.783 5.898.820 5.898.308


RS

CSCP

26.550 104.703 -1 104.702 6.708.200 6.885.038 -805.256 6.079.783 5.898.820 5.898.308 6.708.200 6.885.037 -805.255 6.079.783 5.898.820 5.898.308

56,17% 56,06% 56,06% 56,17% 56,06% 56,06%

60,00%


CSCP

26.550 104.703 -1 104.702 6.708.200 6.885.038 -805.256 6.079.783 5.898.820 5.898.308 6.708.200 6.885.037 -805.255 6.079.783 5.898.820 5.898.308


CSCP

17.700 69.802 << 69.802 5.107.594 5.432.205 -687.745 4.744.459 4.623.818 4.623.477 5.107.594 5.432.204 -687.744 4.744.459 4.623.818 4.623.477


RS

CSCP

17.700 69.802 -1 69.802 5.107.594 5.432.205 -687.745 4.744.459 4.623.818 4.623.477 5.107.594 5.432.204 -687.744 4.744.459 4.623.818 4.623.477

43,83% 43,94% 43,94% 43,83% 43,94% 43,94%

40,00%


RS

CSCP

17.700 69.802 -1 69.802 5.107.594 5.432.205 -687.745 4.744.459 4.623.818 4.623.477 5.107.594 5.432.204 -687.744 4.744.459 4.623.818 4.623.477

RS

CSCP

1.115.149 720.889 108.294 829.183 29.651.890 29.850.940 -1.316.223 28.534.717 28.470.029 28.432.640 29.651.890 29.742.645 -1.068.084 28.674.561 28.470.029 28.432.640



CSCP

665.458 384.035 64.976 449.011 16.573.709 16.633.139 -946.701 15.686.439 15.640.091 15.581.676 16.573.709 16.568.162 -809.724 15.758.438 15.640.091 15.581.676


RS

CSCP

665.458 384.035 64.977 449.011 16.573.709 16.633.139 -946.701 15.686.439 15.640.091 15.581.676 16.573.709 16.568.162 -809.724 15.758.438 15.640.091 15.581.676

54,97% 54,94% 54,80% 54,96% 54,94% 54,80%

54,15%


CSCP

665.458 384.035 64.977 449.011 16.573.709 16.633.139 -946.701 15.686.439 15.640.091 15.581.676 16.573.709 16.568.162 -809.724 15.758.438 15.640.091 15.581.676

040/691/10(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe









CSCP

449.691 336.854 43.318 380.172 13.078.181 13.217.801 -369.522 12.848.278 12.829.938 12.850.964 13.078.181 13.174.483 -258.360 12.916.123 12.829.938 12.850.964


CSCP

<< << << << << << 350.000 350.000 350.000 350.000 << << 350.000 350.000 350.000 350.000

1,23% 1,23% 1,23% 1,22% 1,23% 1,23%


CSCP

<< << << << << << 350.000 350.000 350.000 350.000 << << 350.000 350.000 350.000 350.000


RS

CSCP

449.692 336.855 43.318 380.172 13.078.181 13.217.801 -719.522 12.498.278 12.479.938 12.500.964 13.078.181 13.174.483 -608.360 12.566.123 12.479.938 12.500.964

43,80% 43,84% 43,97% 43,82% 43,84% 43,97%

45,85%


RS

CSCP

449.692 336.855 43.318 380.172 13.078.181 13.217.801 -719.522 12.498.278 12.479.938 12.500.964 13.078.181 13.174.483 -608.360 12.566.123 12.479.938 12.500.964

RS

CSCP

<< << << << 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169


RS

CSCP

<< << << << 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169 10.957.505 8.769.668 10.063.693 18.833.361 15.632.169 15.632.169



CSCP

<< << << << 7.394.395 5.267.945 7.270.979 12.538.924 9.338.328 9.338.328 7.394.395 5.267.945 7.270.979 12.538.924 9.338.328 9.338.328


RS

CSCP

<< << << << 7.394.395 5.267.945 7.270.979 12.538.924 9.338.328 9.338.328 7.394.395 5.267.945 7.270.979 12.538.924 9.338.328 9.338.328

66,58% 59,74% 59,74% 66,58% 59,74% 59,74%


CSCP

<< << << << 7.394.395 5.267.945 7.270.979 12.538.924 9.338.328 9.338.328 7.394.395 5.267.945 7.270.979 12.538.924 9.338.328 9.338.328

040/691/11(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe









CSCP

<< << << << 3.563.110 3.501.723 2.792.714 6.294.438 6.293.842 6.293.842 3.563.110 3.501.723 2.792.714 6.294.438 6.293.842 6.293.842


RS

CSCP

<< << << << 3.563.110 3.501.723 2.792.714 6.294.438 6.293.842 6.293.842 3.563.110 3.501.723 2.792.714 6.294.438 6.293.842 6.293.842

33,42% 40,26% 40,26% 33,42% 40,26% 40,26%


RS

CSCP

<< << << << 3.563.110 3.501.723 2.792.714 6.294.438 6.293.842 6.293.842 3.563.110 3.501.723 2.792.714 6.294.438 6.293.842 6.293.842

SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI


040/679/1


(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018



TITOLO I - SPESE CORRENTI

2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE 955.128.257 697.087.599 709.257.599

5.522.797 5.722.797 5.522.797DL n. 299 del 1994 art. 12 c. 4RIFINANZIAMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE

90.233.674 113.233.674 113.233.674DL n. 669 del 1996 art. 29/quater c. 1INTEGRAZIONE FONDO OCCUPAZIONE

23.291.380 23.291.380 23.291.380L n. 448 del 1998 art. 3 c. 8INCENTIVI PER LE IMPRESE

58.660.648 56.600.648 57.630.648L n. 144 del 1999 art. 66 c. 1INCREMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE

19.165.393 132.165.393 129.165.393L n. 144 del 1999 art. 68MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

1.350.000 1.350.000 1.350.000DL n. 35 del 2005 art. 13 c. 3DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI- FONDO PER L'OCCUPAZIONALI

15.600.000 15.600.000 15.600.000DL n. 68 del 2006 art. 1 c. 10MISURE URGENTI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

23.000.000 23.000.000 23.000.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. FASSUNZIONE DI SOGGETTI COLLOCATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

50.000.000 50.000.000 50.000.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. G/bisFONDO OCCUPAZIONE CONTRIBUTO LSU

15.000.000 15.000.000 15.000.000L n. 247 del 2007 art. 1 c. 61NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO WELFARE

55.000.000 55.000.000 55.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 550CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

54.000.000 54.000.000 54.000.000DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 6INTEGRAZIONE FONDO PER L'OCCUPAZIONE

10.000.000 10.000.000 10.000.000DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 18/quaterPREPENSIONAMENTO GIORNALISTI

20.000.000 20.000.000 20.000.000LF n. 203 del 2008 art. 2 c. 37INTEGRAZIONE FONDO PER L'OCCUPAZIONE

400.000.000 << <<L n. 92 del 2012 art. 2 c. 65INCREMENTO FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

30.000.000 30.000.000 30.000.000L n. 92 del 2012 art. 3 c. 37DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA

1.000.000 << <<LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 192RIFINANZIAMENTO CONTRIBUTO IRFA

NOTE ESPLICATIVE

040/679/2


(in Euro)

MissioneProgramma


TitoloCapitolo

2016 2017 2018


<< 100.000.000 90.000.000LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 192RIFINANZIAMENTO CONTRIBUTO IRFA

5.510.658 << <<DLG n. 148 del 2015 art. 44 c. 7RIFINANZIAMENTO FONDO OCCUPAZIONE

50.793.707 4.293.707 4.293.707DLG n. 150 del 2015 art. 29 c. 3CREAZIONE NUOVO PG SOTTO A FONDO OCCUPAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

27.000.000 << <<DLG n. 150 del 2015 art. 32 c. 3RIFINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER APPRENDISTATO

NOTE ESPLICATIVE

040/679/3


(in Euro)

MissioneProgramma


TitoloCapitolo

2016 2017 2018





3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI RISERVATARI DI CUI ALLA LEGGE N. 285 DEL 1997

28.794.000 28.794.000 28.794.000

28.794.000 28.794.000 28.794.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1258FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI 312.589.741 312.553.204 313.918.592

12.589.741 13.918.592 12.553.204L n. 328 del 2000 art. 20 c. 8FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI

300.000.000 300.000.000 300.000.000LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 158INCREMENTO FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI

NOTE ESPLICATIVE

Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2016

i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce

in via ordinaria:

1. Associazione Nazionale mutilati e invalidi del lavoro – A.N.M.I.L. (*)

2. Ente Nazionale per protezione ed assistenza dei sordi Onlus (*)

3. Istituto nazionale previdenza sociale - I.N.P.S. (*)

4. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale lavoratori - I.S.FO.L.

5. Unione nazionale mutilati per servizio – UNMS (*)

(*) non pervenuto alla data del 9.10.2015

ALLEGATI


Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

ALLEGATI DA N. 3 A N. 16 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

...

040/668/1

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1




REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 2140LEGGE n. 537 del 24/12/93

DECRETO LEGGE n. 7 del 31/01/05CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 31/03/05

2141

LEGGE n. 62 del 07/03/01 2143DECRETO LEGGE n. 207 del 30/12/08CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 27/02/09DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14

LEGGE n. 247 del 24/12/07 2146

LEGGE n. 162 del 18/02/92 2170


2230

DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94DECRETO LEGGE n. 669 del 31/12/96CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 28/02/97LEGGE n. 448 del 23/12/98DECRETO LEGGE n. 4 del 20/01/98CV.C.M.IN LEGGE n. 52 del 20/03/98LEGGE n. 144 del 17/05/99DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05DECRETO LEGGE n. 68 del 06/03/06LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13DECRETO LEGISLATIVO n. 148 del 14/09/15DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 14/09/15

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 2232


2235


2236

DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

LEGGE n. 164 del 20/05/75 2400DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94

LEGGE FINANZIARIA n. 910 del 22/12/86 2402DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 109 del 07/03/96LEGGE n. 176 del 05/06/98LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 2 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 11/03/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13DECRETO LEGISLATIVO n. 22 del 04/03/15DECRETO LEGISLATIVO n. 148 del 14/09/15

LEGGE n. 162 del 18/02/92 2404LEGGE n. 52 del 06/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4061LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4062

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4065

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 4070

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 4112REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 4113

LEGGE n. 56 del 28/02/87 4150DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97


4182

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 157 del 28/10/13 4362LEGGE n. 147 del 10/10/14

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7203

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7681LEGGE n. 526 del 07/08/82



DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1201LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1202DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1205DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 1250DECRETO LEGISLATIVO n. 148 del 14/09/15

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1263REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 316 del 01/01/67LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 3 del 16/01/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1269DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


1282



2234

DECRETO LEGGE n. 150 del 17/01/14


DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7181LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82

040/668/2


ALLEGATO N. 1



LEGGE n. 144 del 17/05/99 3971LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13





REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 5012REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 568 del 29/12/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 5013





DECRETO LEGISLATIVO n. 198 del 11/04/06 5062LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 5063LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07


5082


LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7984LEGGE n. 196 del 31/12/09






LEGGE n. 689 del 24/11/81 2919



2921

DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13 2922

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2952REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57

LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2953


2982

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 4761LEGGE n. 121 del 01/04/81LEGGE n. 232 del 07/08/90DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 51 del 16/04/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 15/03/10DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 184 del 01/10/10LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11DECRETO LEGGE n. 7 del 18/02/15CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 17/04/15




LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 2233DECRETO LEGISLATIVO n. 148 del 14/09/15






3882

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3886REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 996 del 08/12/70DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 3887LEGGE n. 196 del 31/12/09





LEGGE n. 196 del 31/12/09 5065



7682

LEGGE n. 54 del 26/02/82LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09

040/668/3


ALLEGATO N. 1




2882


LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2912DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09



REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2917REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12





DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1746LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03






3082

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3111REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 996 del 08/12/70DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 150 del 07/06/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 3113



DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 7821DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03LEGGE n. 196 del 31/12/09







4236

DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12DECRETO LEGGE n. 102 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 124 del 28/10/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE n. 147 del 10/10/14


REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 4282REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 104 del 16/02/96DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 4283

LEGGE n. 335 del 08/08/95 4293

LEGGE n. 152 del 30/03/01 4294



4321


4322


LEGGE n. 247 del 24/12/07 4330LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10

DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 804 del 29/07/47 4331LEGGE n. 152 del 30/03/01LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4333LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE n. 59 del 27/02/91LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE FINANZIARIA n. 449 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

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ALLEGATO N. 1


LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE n. 1115 del 27/07/62 4334LEGGE n. 485 del 11/08/72LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 1232 del 18/12/68CV. IN LEGGE n. 6 del 12/02/69

4335

DECRETO LEGGE n. 227 del 13/05/76CV.C.M.IN LEGGE n. 336 del 29/05/76DECRETO LEGGE n. 776 del 26/11/80CV.C.M.IN LEGGE n. 874 del 22/12/80LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 493 del 03/12/99 4336LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE n. 92 del 28/06/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 14/09/15


4337


4338

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4339LEGGE n. 448 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13DECRETO LEGGE n. 192 del 31/12/14CV.C.M.IN LEGGE n. 11 del 27/02/15



DECRETO LEGGE n. 404 del 02/08/96 4342DECRETO LEGGE n. 67 del 25/03/97CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 23/05/97LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01


4346

LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09


LEGGE FINANZIARIA n. 541 del 24/12/88 4351LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE FINANZIARIA n. 415 del 31/12/91LEGGE FINANZIARIA n. 500 del 23/12/92LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE FINANZIARIA n. 725 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE FINANZIARIA n. 449 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14


LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4353LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE FINANZIARIA n. 405 del 29/12/90LEGGE FINANZIARIA n. 415 del 31/12/91LEGGE FINANZIARIA n. 500 del 23/12/92LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE FINANZIARIA n. 725 del 23/12/94LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96


4354

LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGGE n. 510 del 01/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 608 del 28/11/96LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 247 del 24/12/07DECRETO LEGGE n. 5 del 10/02/09CV.C.M.IN LEGGE n. 33 del 09/04/09DECRETO LEGISLATIVO n. 67 del 21/04/11DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13DECRETO LEGGE n. 192 del 31/12/14CV.C.M.IN LEGGE n. 11 del 27/02/15LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE n. 59 del 27/02/91 4355

LEGGE n. 485 del 11/08/72 4356LEGGE n. 903 del 22/12/73LEGGE n. 119 del 30/03/81LEGGE n. 54 del 26/02/82LEGGE n. 544 del 29/12/88LEGGE n. 249 del 07/08/90LEGGE n. 260 del 06/08/91LEGGE n. 292 del 09/08/93LEGGE n. 537 del 24/12/93LEGGE n. 48 del 31/01/96LEGGE n. 101 del 24/03/99LEGGE n. 172 del 09/06/99LEGGE n. 385 del 14/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 30 del 26/02/01LEGGE n. 383 del 18/10/01LEGGE n. 244 del 19/08/03DECRETO LEGGE n. 249 del 05/10/04CV.C.M.IN LEGGE n. 291 del 03/12/04DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11LEGGE n. 93 del 16/06/15LEGGE n. 97 del 18/06/15LEGGE n. 98 del 18/06/15DECRETO LEGGE n. 65 del 21/05/15CV.C.M.IN LEGGE n. 109 del 17/07/15

LEGGE n. 230 del 16/07/97 4357LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4358LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06

LEGGE n. 448 del 23/12/98 4359LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08


LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 4361LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

DECRETO LEGGE n. 918 del 01/01/68 4363DECRETO LEGGE n. 317 del 31/07/87CV.C.M.IN LEGGE n. 398 del 03/10/87LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE n. 53 del 08/03/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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ALLEGATO N. 1


DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05DECRETO LEGGE n. 211 del 17/10/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 179 del 18/10/12CV.C.M.IN LEGGE n. 221 del 17/12/12DECRETO LEGGE n. 3 del 24/01/15CV.C.M.IN LEGGE n. 33 del 24/03/15

LEGGE n. 468 del 05/08/78 4364LEGGE n. 26 del 29/01/86LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 196 del 24/06/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 39 del 28/04/09CV. IN LEGGE n. 77 del 24/06/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 15/06/15DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 14/09/15


LEGGE n. 876 del 13/12/86 4367LEGGE n. 270 del 12/07/88LEGGE n. 389 del 07/12/89LEGGE n. 94 del 29/01/94DECRETO LEGGE n. 318 del 14/06/96CV.C.M.IN LEGGE n. 402 del 29/07/96LEGGE n. 30 del 28/02/97DECRETO LEGISLATIVO n. 146 del 16/04/97DECRETO LEGGE n. 4 del 20/01/98CV.C.M.IN LEGGE n. 52 del 20/03/98LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 57 del 05/03/01LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 252 del 05/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14CV.C.M.IN LEGGE n. 164 del 11/11/14LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14LEGGE n. 115 del 29/07/15


4369

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14


4370

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14


4371


4373


4376



4380

LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14


LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11 4382LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE n. 30 del 26/02/01 4383LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 748 del 30/06/72 4501LEGGE n. 87 del 29/01/94


LEGGE n. 53 del 08/03/00 4503DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14


LEGGE n. 150 del 25/07/05 4505



4508


4509

LEGGE n. 87 del 29/01/94 4510


4582




LEGGE n. 196 del 31/12/09 3526DECRETO LEGGE n. 16 del 02/03/12






5182

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 5191REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 5193


5203

LEGGE n. 383 del 07/12/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

040/668/6


ALLEGATO N. 1



LEGGE n. 104 del 05/02/92 5242LEGGE n. 434 del 17/12/97LEGGE n. 342 del 21/11/00LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 5243LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 383 del 07/12/00 5246DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09



DECRETO LEGISLATIVO n. 22 del 04/03/15 2401DECRETO LEGISLATIVO n. 148 del 14/09/15

LEGGE n. 196 del 31/12/09 3112

LEGGE n. 162 del 21/05/98 3231DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09





REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3435REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 285 del 28/08/97LEGGE n. 451 del 23/12/97LEGGE n. 328 del 08/11/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 249 del 05/10/04CV.C.M.IN LEGGE n. 291 del 03/12/04DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 103 del 03/04/79 3473


3482

DECRETO LEGISLATIVO n. 80 del 15/06/15 3520DECRETO LEGISLATIVO n. 148 del 14/09/15

LEGGE n. 449 del 27/12/97 3522

LEGGE n. 284 del 28/08/97 3524

LEGGE n. 104 del 05/02/92 3525

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 3527LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 112 del 31/03/98 3528LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08

LEGGE n. 161 del 26/05/75 3529

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3530LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE n. 53 del 08/03/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGISLATIVO n. 148 del 14/09/15

LEGGE n. 53 del 08/03/00 3532LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 151 del 26/03/01 3534LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

LEGGE n. 448 del 23/12/98 3535LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE n. 97 del 06/08/13

LEGGE n. 88 del 09/03/89 3536

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 3537LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 3538LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14







LEGGE n. 68 del 12/03/99 3892LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

LEGGE n. 54 del 26/02/82 4348LEGGE n. 544 del 29/12/88LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08



4500








REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3689REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 286 del 25/07/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 222 del 09/10/02

040/668/7


ALLEGATO N. 1


DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE n. 196 del 31/12/09 3694

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 568 del 29/12/88 3783DECRETO LEGISLATIVO n. 286 del 25/07/98LEGGE n. 196 del 31/12/09



3982




DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1001DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13



LEGGE n. 335 del 08/08/95 1005DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1007



REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1081REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 833 del 23/12/78LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09


1082


LEGGE n. 56 del 28/02/87 7000DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96



LEGGE n. 249 del 01/01/68 1612


1682


REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23 3161


LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4764DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4767DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


4770



LEGGE n. 724 del 23/12/94 4773



REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 4812REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 316 del 01/01/67LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 3 del 16/01/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09


4813

LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09


DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 4825LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05


LEGGE n. 56 del 28/02/87 4850DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03









1153


1154



7001

CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

040/032/1

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016


CODICE ECONOMICO


REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00

RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00

STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1003/01 1003/04 1005/01 1005/03 1201/01 1201/80 2901/01 2901/80 2911/01 2911/80 3061/01 3061/80 3420/01 3420/80 3680/01 3680/80 3871/01 4061/01 4231/01 4231/80 4761/01 4763/01 4763/80 4961/01 4961/80 5141/01 5141/80

01.01.01

LAVORO STRAORDINARIO 1003/03 1005/04 1201/03 2901/03 2911/03 3061/03 3420/03 3680/03 3871/03 4061/03 4231/03 4761/03 4761/07 4763/03 4961/03 5141/03

01.01.02

FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1201/04 2901/04 2911/04 3061/04 3420/04 3680/04 3871/04 4061/04 4231/04 4761/04 4763/04 4932/01 4961/04 5141/04

01.01.03

ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1003/50 1005/50 1201/50 2901/50 2911/50 3061/50 3420/50 3680/50 3871/50 4061/50 4231/50 4761/06 4761/08 4761/09 4761/10 4761/11 4761/12 4761/13 4761/50 4763/50 4961/50 5141/50

01.01.05

RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00

BUONI PASTO 1002/05 1002/11 1202/05 2902/05 2912/05 3062/05 3422/05 3682/05 3872/05 4062/05 4232/05 4764/05 4962/05 5142/05

01.02.01

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1003/02 1003/05 1005/02 1005/05 1007/01 1201/02 1201/05 2901/02 2901/05 2911/02 2911/05 3061/02 3061/05 3420/02 3420/05 3680/02 3680/05 3871/02 3871/05 4061/02 4061/05 4231/02 4231/05 4761/02 4761/05 4763/02 4763/05 4961/02 4961/05 5141/02 5141/05

01.03.01

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1017/01 1222/01 1612/01 2910/01 2912/82 2912/96 2916/01 3070/01 3430/01 3688/01 3880/01 4070/01 4240/01 4772/01 4951/01 4970/01 5150/01

01.04.01

CONSUMI INTERMEDI02.00.00

ACQUISTO DI BENI02.01.00

BENI DI CONSUMO 1081/09 1081/12 1081/15 1081/17 1152/01 1263/07 1263/11 1263/13 1263/14 2917/06 2917/10 2917/11 2917/12 2917/81 2917/82 2919/01 2921/01 2922/01 2952/06 2952/10 2952/11 2952/12 3111/07 3111/11 3111/13 3435/08 3435/13 3435/15 3689/07 3689/12 3689/14 3886/01 3886/10 3886/14 4112/01 4112/03 4112/04 4112/05 4112/09 4112/10 4112/11 4112/12 4112/14 4112/15 4112/16 4112/17 4282/06 4282/10 4282/12 4282/17 4812/07 4812/11 4812/13 4812/14 4812/26 4812/81 4812/82 5012/06 5012/10 5012/11 5012/12 5012/20 5012/81 5012/82 5191/07 5191/12 5191/14

02.01.01

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1081/01 1263/01 3111/01 3435/01 3689/01 3886/82 4812/01 5012/29 5191/01 02.01.02

ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00

NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1081/19 1081/21 1151/02 1263/08 1263/18 1746/02 2917/07 2917/17 2920/02 2952/07 2952/17 3111/08 3111/12 3111/21 3112/84 3180/02 3435/10 3435/14 3435/25 3437/02 3689/09 3689/13 3689/23 3692/02 3886/12 3886/15 3886/17 3889/02 4150/02 4282/07 4282/11 4282/19 4320/02 4812/08 4812/18 4813/02

02.02.01


ALLEGATO N. 2

040/032/2



CODICE ECONOMICO

5012/07 5012/17 5050/02 5191/09 5191/13 5191/20 5230/02

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1081/10 1081/20 1081/22 1081/85 1151/01 1263/09 1263/17 1263/85 1342/01 1342/02 1746/01 2917/08 2917/16 2917/85 2920/01 2952/08 2952/16 2952/85 2980/01 2980/02 3111/09 3111/20 3111/85 3180/01 3435/11 3435/24 3435/26 3435/85 3437/01 3689/10 3689/22 3689/24 3689/85 3692/01 3886/08 3886/16 3889/01 4112/08 4150/01 4282/08 4282/18 4282/85 4320/01 4812/09 4812/17 4812/19 4812/84 4812/85 4831/01 4850/01 4850/02 5012/08 5012/16 5012/85 5050/01 5191/10 5191/19 5191/21 5191/85 5230/01

02.02.02

UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1081/18 1081/86 1263/06 2917/01 2952/01 3111/06 3435/07 3689/06 3886/06 4112/06 4282/01 4812/06 5012/01 5191/06 5203/86

02.02.03

SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1081/11 1263/10 2917/09 2952/09 3111/10 3435/12 3689/11 3886/09 4282/09 4812/10 5012/09 5191/11

02.02.04

CORSI DI FORMAZIONE 1081/06 2917/13 2952/13 3435/02 3886/88 4812/22 02.02.05

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1081/25 1263/05 2917/05 2917/89 2952/05 3111/05 3435/06 3689/05 3886/02 4112/02 4282/05 4771/01 4812/05 5012/05 5191/05

02.02.06

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'

1081/07 1081/16 3111/15 3111/90 3435/31 3435/32 3886/18 5012/90 02.02.07

COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1081/08 1220/01 1221/01 1263/41 2917/18 2952/18 3111/23 3112/01 3435/09 3435/29 3435/33 3689/08 3886/19 3971/01 3971/91 4112/18 4282/22 4293/01 4812/41 5012/18 5025/01 5061/01 5191/08 5203/01 5203/02 5203/03 5203/05 5203/91

02.02.08

COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1081/13 1263/15 1263/16 1263/92 2917/14 2917/19 2952/14 2952/19 3111/14 3111/18 3435/16 3435/19 3435/22 3689/15 3689/19 3689/92 3886/11 3886/13 4112/13 4282/13 4282/15 4812/15 4812/16 4812/92 5012/14 5012/19 5191/15 5191/16

02.02.09

STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1081/14 1082/01 1263/12 1263/93 1282/01 1682/01 2882/01 2917/15 2917/93 2952/15 2982/01 3082/01 3111/19 3435/20 3435/93 3482/01 3689/21 3882/01 3886/07 3982/01 4112/07 4182/01 4282/16 4582/01 4812/12 4812/93 5012/15 5012/93 5082/01 5182/01 5191/18 5203/04

02.02.10

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1081/02 1081/03 1081/04 1081/05 1263/02 1263/03 1263/04 2917/02 2917/03 2917/04 2917/96 2952/02 2952/03 2952/04 3111/02 3111/03 3111/04 3435/03 3435/04 3435/05 3689/02 3689/03 3689/04 3689/96 3886/03 3886/04 3886/05 4282/02 4282/03 4282/04 4294/01 4812/02 4812/03 4812/04 5012/02 5012/03 5191/02 5191/03 5191/04

02.02.13

ALTRI SERVIZI 1081/24 1081/26 1155/01 1263/46 1263/47 2917/24 2917/25 2952/23 2952/25 3111/31 3435/18 3435/23 3435/30 3435/36 3435/97 3526/01 3526/02 3526/97 3689/16 3689/18 3689/27 3689/97 3886/20 3886/21 3886/26 4112/22 4282/25 4812/27 4812/46 5012/32 5191/25

02.02.14

CANONI FIP 4813/01 02.02.15

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1008/01 1008/02 1205/01 1205/02 1205/81 2905/01 2905/02 2914/01 2914/02 3065/01 3065/02 3425/01 3425/02 3685/01 3685/02 3875/01 3875/02 4065/01 4065/02 4235/01 4235/02 4767/01 4767/02 4767/81 4965/01 4965/02 5145/01 5145/02

03.01.01


ALLEGATO N. 2

040/032/3



CODICE ECONOMICO

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00

ORGANI COSTITUZIONALI 3783/81 04.01.01

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

2150/01 2231/01 2234/01 3783/82 4161/01 4161/82 5024/01 04.01.02

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 3783/83 4770/01 04.01.03

AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00

REGIONI 2233/01 2233/02 3527/01 3527/85 3527/86 3538/01 3538/85 3539/01 3694/01 3694/85 3783/02 3783/85 3892/01 3976/01

04.02.01

COMUNI E PROVINCE 2020/01 3522/01 3694/86 3783/01 3783/86 3784/01 04.02.02

ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI

2402/89 2404/89 04.02.05

ENTI DI PREVIDENZA04.03.00

ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 1250/01 2141/01 2143/13 2146/01 2230/01 2230/02 2230/03 2230/04 2230/05 2230/06 2230/07 2230/08 2230/10 2230/11 2230/90 2235/01 2236/01 2400/01 2401/01 2402/01 2402/02 2402/03 2402/04 2402/06 2402/07 2402/08 2402/09 2402/10 2404/01 2404/02 3520/01 3525/01 3528/01 3528/05 3529/01 3530/01 3530/03 3530/05 3530/06 3530/08 3530/09 3532/01 3534/01 3534/02 3535/01 3536/01 3537/01 3540/01 3541/01 3542/01 3543/01 4236/01 4321/01 4322/01 4329/01 4330/01 4333/01 4333/02 4333/05 4334/01 4334/90 4335/01 4335/90 4336/01 4336/02 4336/03 4336/04 4336/05 4336/06 4336/07 4337/01 4338/01 4339/01 4339/02 4339/03 4340/01 4341/01 4342/01 4342/02 4342/03 4343/01 4347/01 4348/01 4348/02 4348/03 4349/01 4351/01 4351/02 4351/03 4351/04 4351/05 4352/01 4353/01 4353/02 4354/01 4354/02 4354/03 4354/04 4354/05 4354/07 4354/09 4354/12 4355/01 4356/01 4356/02 4356/03 4356/04 4356/05 4356/06 4356/07 4356/08 4356/09 4356/10 4356/11 4356/12 4356/13 4356/14 4356/16 4356/17 4356/18 4356/19 4356/20 4356/21 4356/22 4357/01 4358/01 4359/01 4360/01 4361/01 4361/02 4361/03 4362/01 4363/01 4363/02 4363/03 4363/04 4363/06 4363/12 4363/13 4363/14 4363/16 4363/18 4363/19 4363/20 4363/90 4364/01 4364/02 4364/03 4364/04 4364/05 4364/06 4364/07 4364/08 4364/09 4364/11 4364/12 4364/13 4364/14 4364/15 4364/16 4364/17 4364/90 4366/01 4367/01 4367/02 4367/03 4367/04 4367/05 4367/06 4367/07 4367/08 4367/09 4367/10 4367/13 4367/14 4367/17 4367/20 4367/21 4367/22 4367/23 4367/24 4367/25 4367/26 4367/90 4369/01 4369/02 4370/01 4370/02 4371/01 4373/01 4376/01 4378/01 4379/01 4380/01 4380/90 4382/01 4382/02 4383/01 4500/01 4501/01 4501/02 4502/01 4503/01 4503/02 4503/03 4504/01 4505/01 4506/01 4507/01 4508/01 4508/02 4509/01 4511/01 4774/01

04.03.01

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00

PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO05.01.00

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE 3231/01 3231/81 3531/01 05.01.01

ALTRE PRESTAZIONI 2170/01 05.01.02

TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA05.02.00


ALLEGATO N. 2

040/032/4



CODICE ECONOMICO

TRASFERIMENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 5242/83 5246/83 05.02.01

ALTRE PRESTAZIONI 3231/84 05.02.02

ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00

FAMIGLIE 2190/01 5063/01 5243/85 5246/85 05.03.01

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 3524/01 4331/01 4861/01 5242/01 5242/02 5242/03 5242/04 5242/05 5242/86 5243/01 5243/86 5246/01 5246/86

05.03.02

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00

CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00

ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 2140/01 2140/02 2180/01 2232/01 3974/01 3974/84 06.01.04

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 4510/01 5062/01 5062/85 06.02.01

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00

INTERESSI PASSIVI09.01.00

ALTRI INTERESSI 4773/01 09.01.04

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 3161/01 4346/01 10.03.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00

PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00

PREMI DI ASSICURAZIONE 4825/01 12.01.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00

ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1153/01 1154/01 1269/01 1269/84 2918/01 2918/84 2953/01 3113/01 3473/01 3601/01 3671/01 3691/01 3691/84 3887/01 3887/84 4113/01 4283/01 4381/84 4777/84 4815/01 4815/84 5013/01 5065/84 5193/01

12.02.03

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00

INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00

MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7050/01 7181/01 7251/01 7252/01 7371/01 7490/01 7560/01 7622/01 7681/01 7761/01 7901/01 7981/01 8061/01

21.01.02

FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7231/01 21.01.04

SOFTWARE E HARDWARE 7000/01 7000/02 7000/03 7821/01 7821/02 7821/03 7821/86 21.01.06


ALLEGATO N. 2

040/032/5



CODICE ECONOMICO

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

7682/01 7682/03 7682/81 22.01.01

ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE22.03.00

ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 7984/01 7984/89 22.03.01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00

IMPRESE PRIVATE23.01.00

IMPRESE PRIVATE 7201/01 7203/01 7203/81 7762/01 23.01.01

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00

ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00

SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7001/01 26.04.03

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 4061/01Missione - Programma: 26.6 Politiche per il lavoro - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 3

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

159.113DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 0 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.113

159.113 2018


5 5,00 216.555 0 401 0 0 213.902 2016

2017 5

5

5,00

5,00

369

339

0

0

0

0

213.902

213.902

216.555

216.555

0

0

430.826

430.796 2018

1.139.436TERZA AREA 39 39,00 1.005.454 0 3.747 0 122.694 7.541 2016

2017 39

39

39,00

39,00

3.447

3.172

0

0

122.694

122.694

7.541

7.541

1.005.454

1.005.454

0

0

1.139.136

1.138.860 2018

887.450SECONDA AREA 36 36,00 790.709 0 3.235 0 87.576 5.930 2016

2017 36

36

36,00

36,00

2.976

2.738

0

0

87.576

87.576

5.930

5.930

790.709

790.709

0

0

887.191

886.953 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

81 81,00 2.068.115 0 7.383 0 210.269 331.089IN COMPLESSO 2.741.006

124.150 2016

2017

2018

124.150

124.150

2016

2017

2018

81

81

81,00

81,00

2.068.115

2.068.115

0

0

6.793

6.249

0

0

210.269

210.269

331.089

331.089

2.740.415

2.739.872

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 781.917 2016

2018

2017 781.740

781.578

IRAP 222.433 2016

2017

2018

222.383

222.336

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'


CAPITOLO: 1201/01Missione - Programma: 26.7 Politiche per il lavoro - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

CDR: 2 - SEGRETARIATO GENERALE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


4 4,00 221.590 0 636 0 0 463.836 2016

2017 4

4

4,00

4,00

585

538

0

0

0

0

463.836

463.836

221.590

221.590

0

0

686.010

685.963 2018


8 8,00 346.487 0 3.045 0 0 342.244 2016

2017 8

8

8,00

8,00

2.802

2.577

0

0

0

0

342.244

342.244

346.487

346.487

0

0

691.532

691.308 2018

756.289TERZA AREA 25 25,00 668.113 0 1.908 0 81.257 5.011 2016

2017 25

25

25,00

25,00

1.755

1.615

0

0

81.257

81.257

5.011

5.011

668.113

668.113

0

0

756.136

755.996 2018

340.141SECONDA AREA 14 14,00 303.666 0 142 0 34.055 2.278 2016

2017 14

14

14,00

14,00

130

120

0

0

34.055

34.055

2.278

2.278

303.666

303.666

0

0

340.129

340.119 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

51 51,00 1.539.857 0 5.730 0 115.312 813.368IN COMPLESSO 2.504.847

30.580 2016

2017

2018

30.580

30.580

2016

2017

2018

51

51

51,00

51,00

1.539.857

1.539.857

0

0

5.271

4.850

0

0

115.312

115.312

813.368

813.368

2.504.388

2.503.967


2018

2017 739.174

739.048

IRAP 210.313 2016

2017

2018

210.274

210.238



CAPITOLO: 4961/01Missione - Programma: 26.8 Politiche per il lavoro - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 0 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.113

159.113 2018


7 7,00 303.176 0 2.804 0 0 299.463 2016

2017 7

7

7,00

7,00

2.580

2.374

0

0

0

0

299.463

299.463

303.176

303.176

0

0

605.219

605.013 2018

1.656.852TERZA AREA 56 56,00 1.463.424 0 5.370 0 177.084 10.976 2016

2017 56

56

56,00

56,00

4.940

4.545

0

0

177.084

177.084

10.976

10.976

1.463.424

1.463.424

0

0

1.656.423

1.656.027 2018

767.376SECONDA AREA 31 31,00 683.351 0 2.829 0 76.070 5.125 2016

2017 31

31

31,00

31,00

2.603

2.395

0

0

76.070

76.070

5.125

5.125

683.351

683.351

0

0

767.150

766.942 2018

59.794PRIMA AREA 3 3,00 53.887 0 0 0 5.503 404 2016

2017 3

3

3,00

3,00

0

0

0

0

5.503

5.503

404

404

53.887

53.887

0

0

59.794

59.794 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

98 98,00 2.559.236 0 11.003 0 258.657 419.683IN COMPLESSO 3.352.969

104.390 2016

2017

2018

104.390

104.390

2016

2017

2018

98

98

98,00

98,00

2.559.236

2.559.236

0

0

10.123

9.313

0

0

258.657

258.657

419.683

419.683

3.352.089

3.351.279


2018

2017 970.412

970.170

IRAP 276.129 2016

2017

2018

276.055

275.986



CAPITOLO: 2901/01Missione - Programma: 26.9 Politiche per il lavoro - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 0 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.113

159.113 2018


3 3,00 129.933 0 0 0 0 128.341 2016

2017 3

3

3,00

3,00

0

0

0

0

0

0

128.341

128.341

129.933

129.933

0

0

258.274

258.274 2018

685.941TERZA AREA 23 23,00 607.059 0 72 0 74.258 4.553 2016

2017 23

23

23,00

23,00

66

60

0

0

74.258

74.258

4.553

4.553

607.059

607.059

0

0

685.936

685.930 2018

194.275SECONDA AREA 8 8,00 173.308 0 274 0 19.392 1.300 2016

2017 8

8

8,00

8,00

252

232

0

0

19.392

19.392

1.300

1.300

173.308

173.308

0

0

194.253

194.233 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

35 35,00 965.698 0 345 0 93.650 237.909IN COMPLESSO 1.328.963

31.360 2016

2017

2018

31.360

31.360

2016

2017

2018

35

35

35,00

35,00

965.698

965.698

0

0

318

292

0

0

93.650

93.650

237.909

237.909

1.328.935

1.328.909


2018

2017 387.715

387.708

IRAP 1.359.812 2016

2017

2018

1.359.810

1.359.808



CAPITOLO: 4761/01Missione - Programma: 26.9 Politiche per il lavoro - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA


Pagina: 1




posizione


TOTALE

CARABINIERI

230.509DIRIGENTI 0 1,00 28.072 11.310 0 0 0 191.127 2016

2017 0

0

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

191.127

221.127

28.072

28.072

11.310

11.310

230.509

260.509 2018

623.781PERSONALE CON TRATTAMENTO SUPERIORE

0 5,00 174.701 58.967 49.041 0 0 341.072 2016

2017 0

0

5,00

5,00

49.041

49.041

0

0

0

0

341.072

371.172

174.701

174.701

58.967

58.967

623.781

653.881 2018

5.685.898ISPETTORI 0 140,00 3.419.240 0 118.131 0 0 2.148.527 2016

2017 0

0

140,00

140,00

108.680

99.986

0

0

0

0

2.158.146

2.146.417

3.419.240

3.419.240

0

0

5.686.067

5.665.643 2018

3.455.256SOVRINTENDENTI 0 95,00 2.045.006 0 82.105 0 0 1.328.145 2016

2017 0

0

95,00

95,00

75.537

69.494

0

0

0

0

1.334.713

1.311.256

2.045.006

2.045.006

0

0

3.455.256

3.425.756 2018

4.704.746APPUNTATI 0 148,00 3.076.535 0 58.853 0 0 1.569.358 2016

2017 0

0

148,00

148,00

54.145

49.813

0

0

0

0

1.573.897

1.568.053

3.076.535

3.076.535

0

0

4.704.577

4.694.401 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

0 389,00 8.743.555 70.277 308.130 0 0 5.578.229IN COMPLESSO 14.700.190

0 2016

2017

2018

0

0

2016

2017

2018

0

0

389,00

389,00

8.743.555

8.743.555

70.277

70.277

287.403

268.333

0

0

0

0

5.598.956

5.618.025

14.700.190

14.700.190

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 4.392.366 2016

2018

2017 4.392.366

4.392.366

IRAP 1.359.812 2016

2017

2018

1.359.810

1.359.808



CAPITOLO: 3871/01Missione - Programma: 26.10 Politiche per il lavoro - Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 0 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.113

159.113 2018


5 5,00 216.555 0 0 0 0 213.902 2016

2017 5

5

5,00

5,00

0

0

0

0

0

0

213.902

213.902

216.555

216.555

0

0

430.457

430.457 2018

1.494.793TERZA AREA 51 50,60 1.322.062 0 2.544 0 160.271 9.915 2016

2017 50

50

50,00

50,00

2.341

2.153

0

0

158.249

158.249

9.775

9.775

1.303.290

1.303.290

0

0

1.473.654

1.473.467 2018

1.073.940SECONDA AREA 45 44,60 950.460 0 9.005 0 107.346 7.129 2016

2017 44

44

44,00

44,00

8.074

7.428

0

0

105.856

105.856

7.034

7.034

937.868

937.868

0

0

1.058.833

1.058.187 2018

20.360PRIMA AREA 1 1,00 18.387 0 0 0 1.834 138 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

1.834

1.834

138

138

18.387

18.387

0

0

20.360

20.360 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

103 102,20 2.562.861 0 11.549 0 269.452 334.799IN COMPLESSO 3.272.711

94.050 2016

2017

2018

92.630

92.630

2016

2017

2018

101

101

101,00

101,00

2.531.497

2.531.497

0

0

10.415

9.582

0

0

265.939

265.939

334.564

334.564

3.235.045

3.234.212


2018

2017 938.954

938.705

IRAP 270.186 2016

2017

2018

267.105

267.034



CAPITOLO: 2911/01Missione - Programma: 26.11 Politiche per il lavoro - Servizi territoriali per il lavoro

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI

6.799.232DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

79 78,60 3.404.237 0 32.452 0 0 3.362.543 2016

2017 78

78

77,60

77,60

29.456

27.100

0

0

0

0

3.319.762

3.319.762

3.360.926

3.360.926

0

0

6.710.144

6.707.788 2018

105.259.395TERZA AREA 3.586 3585,00 92.427.596 0 935.662 0 11.202.931 693.206 2016

2017 3.576

3.576

3576,60

3576,60

857.523

788.919

0

0

11.175.718

11.175.718

691.454

691.454

92.194.016

92.194.016

0

0

104.918.712

104.850.107 2018

53.510.583SECONDA AREA 2.223 2223,20 47.330.940 0 477.675 0 5.346.981 354.987 2016

2017 2.217

2.217

2217,40

2217,40

438.273

403.210

0

0

5.333.172

5.333.172

354.073

354.073

47.209.114

47.209.114

0

0

53.334.633

53.299.570 2018

551.842PRIMA AREA 27 26,60 491.884 0 7.478 0 48.790 3.689 2016

2017 27

27

26,20

26,20

6.840

6.293

0

0

48.056

48.056

3.634

3.634

484.529

484.529

0

0

543.060

542.513 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

5.915 5913,40 143.654.657 0 1.453.268 0 16.598.702 4.414.425IN COMPLESSO 172.217.492

6.096.440 2016

2017

2018

6.081.210

6.081.210

2016

2017

2018

5.898

5.898

5897,80

5897,80

143.248.586

143.248.586

0

0

1.332.093

1.225.522

0

0

16.556.946

16.556.946

4.368.924

4.368.924

171.587.759

171.481.187


2018

2017 49.453.357

49.421.513

IRAP 14.120.289 2016

2017

2018

14.068.057

14.058.998



CAPITOLO: 3061/01Missione - Programma: 26.12 Politiche per il lavoro - Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 0 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.113

159.113 2018


3 3,00 129.933 0 0 0 0 128.341 2016

2017 3

3

3,00

3,00

0

0

0

0

0

0

128.341

128.341

129.933

129.933

0

0

258.274

258.274 2018

582.330TERZA AREA 20 20,00 514.426 0 2.113 0 61.933 3.858 2016

2017 20

20

20,00

20,00

1.944

1.789

0

0

61.933

61.933

3.858

3.858

514.426

514.426

0

0

582.161

582.005 2018

512.542SECONDA AREA 21 21,00 455.302 0 2.387 0 51.438 3.415 2016

2017 21

21

21,00

21,00

2.196

2.020

0

0

51.438

51.438

3.415

3.415

455.302

455.302

0

0

512.351

512.175 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

45 45,00 1.155.058 0 4.500 0 113.371 239.330IN COMPLESSO 1.552.758

40.500 2016

2017

2018

40.500

40.500

2016

2017

2018

45

45

45,00

45,00

1.155.058

1.155.058

0

0

4.140

3.809

0

0

113.371

113.371

239.330

239.330

1.552.398

1.552.067


2018

2017 451.755

451.656

IRAP 128.542 2016

2017

2018

128.511

128.483



CAPITOLO: 4231/01Missione - Programma: 25.3 Politiche previdenziali - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 0 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.113

159.113 2018


7 7,00 303.176 0 1.495 0 0 299.463 2016

2017 7

7

7,00

7,00

1.375

1.265

0

0

0

0

299.463

299.463

303.176

303.176

0

0

604.014

603.904 2018

1.757.566TERZA AREA 59 59,00 1.552.692 0 6.454 0 186.774 11.645 2016

2017 59

59

59,00

59,00

5.938

5.463

0

0

186.774

186.774

11.645

11.645

1.552.692

1.552.692

0

0

1.757.049

1.756.574 2018

682.374SECONDA AREA 28 28,00 606.895 0 3.218 0 67.709 4.552 2016

2017 28

28

28,00

28,00

2.961

2.724

0

0

67.709

67.709

4.552

4.552

606.895

606.895

0

0

682.116

681.879 2018

40.077PRIMA AREA 2 2,00 36.137 0 0 0 3.668 271 2016

2017 2

2

2,00

2,00

0

0

0

0

3.668

3.668

271

271

36.137

36.137

0

0

40.077

40.077 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

97 97,00 2.554.297 0 11.167 0 258.152 419.646IN COMPLESSO 3.326.973

83.710 2016

2017

2018

83.710

83.710

2016

2017

2018

97

97

97,00

97,00

2.554.297

2.554.297

0

0

10.274

9.452

0

0

258.152

258.152

419.646

419.646

3.326.079

3.325.257


2018

2017 968.820

968.574

IRAP 275.677 2016

2017

2018

275.601

275.532



CAPITOLO: 5141/01Missione - Programma: 24.2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 138 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

127

117

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.239

159.229 2018


3 3,00 129.933 0 1.305 0 0 128.341 2016

2017 3

3

3,00

3,00

1.201

1.105

0

0

0

0

128.341

128.341

129.933

129.933

0

0

259.475

259.379 2018

412.576TERZA AREA 14 14,00 365.315 0 0 0 44.522 2.740 2016

2017 14

14

14,00

14,00

0

0

0

0

44.522

44.522

2.740

2.740

365.315

365.315

0

0

412.576

412.576 2018

216.102SECONDA AREA 9 9,00 191.858 0 893 0 21.912 1.439 2016

2017 9

9

9,00

9,00

822

756

0

0

21.912

21.912

1.439

1.439

191.858

191.858

0

0

216.030

215.965 2018

20.360PRIMA AREA 1 1,00 18.387 0 0 0 1.834 138 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

1.834

1.834

138

138

18.387

18.387

0

0

20.360

20.360 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

28 28,00 760.890 0 2.336 0 68.268 236.373IN COMPLESSO 1.092.267

24.400 2016

2017

2018

24.400

24.400

2016

2017

2018

28

28

28,00

28,00

760.890

760.890

0

0

2.149

1.977

0

0

68.268

68.268

236.373

236.373

1.092.080

1.091.908


2018

2017 319.023

318.971

IRAP 90.769 2016

2017

2018

90.753

90.738



CAPITOLO: 3420/01Missione - Programma: 24.12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 0 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.113

159.113 2018


5 5,00 216.555 0 0 0 0 213.902 2016

2017 5

5

5,00

5,00

0

0

0

0

0

0

213.902

213.902

216.555

216.555

0

0

430.457

430.457 2018

1.174.243TERZA AREA 40 40,00 1.039.512 0 0 0 126.936 7.796 2016

2017 40

40

40,00

40,00

0

0

0

0

126.936

126.936

7.796

7.796

1.039.512

1.039.512

0

0

1.174.243

1.174.243 2018

654.211SECONDA AREA 27 27,00 582.689 0 1.051 0 66.101 4.370 2016

2017 27

27

27,00

27,00

967

890

0

0

66.101

66.101

4.370

4.370

582.689

582.689

0

0

654.127

654.050 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

73 73,00 1.894.152 0 1.051 0 193.037 329.784IN COMPLESSO 2.482.364

64.340 2016

2017

2018

64.340

64.340

2016

2017

2018

73

73

73,00

73,00

1.894.152

1.894.152

0

0

967

890

0

0

193.037

193.037

329.784

329.784

2.482.280

2.482.203


2018

2017 722.480

722.457

IRAP 205.532 2016

2017

2018

205.525

205.518



CAPITOLO: 3680/01Missione - Programma: 27.6 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 0 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.113

159.113 2018


4 4,00 173.244 0 0 0 0 171.122 2016

2017 4

4

4,00

4,00

0

0

0

0

0

0

171.122

171.122

173.244

173.244

0

0

344.365

344.365 2018

437.578TERZA AREA 15 15,00 387.795 0 0 0 46.874 2.908 2016

2017 15

15

15,00

15,00

0

0

0

0

46.874

46.874

2.908

2.908

387.795

387.795

0

0

437.578

437.578 2018

143.078SECONDA AREA 6 6,00 127.658 0 0 0 14.462 957 2016

2017 6

6

6,00

6,00

0

0

0

0

14.462

14.462

957

957

127.658

127.658

0

0

143.078

143.078 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

26 26,00 744.094 0 0 0 61.336 278.703IN COMPLESSO 1.106.233

22.100 2016

2017

2018

22.100

22.100

2016

2017

2018

26

26

26,00

26,00

744.094

744.094

0

0

0

0

0

0

61.336

61.336

278.703

278.703

1.106.233

1.106.233


2018

2017 323.939

323.939

IRAP 92.151 2016

2017

2018

92.151

92.151



CAPITOLO: 1003/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


6 6,00 259.865 0 1.284 0 0 256.683 2016

2017 6

6

6,00

6,00

1.181

1.087

0

0

0

0

256.683

256.683

259.865

259.865

0

0

517.729

517.635 2018

1.055.464TERZA AREA 35 35,00 932.710 0 2.768 0 112.991 6.995 2016

2017 35

35

35,00

35,00

2.547

2.343

0

0

112.991

112.991

6.995

6.995

932.710

932.710

0

0

1.055.243

1.055.039 2018

1.340.278SECONDA AREA 55 55,00 1.192.107 0 4.307 0 134.922 8.941 2016

2017 55

55

55,00

55,00

3.963

3.646

0

0

134.922

134.922

8.941

8.941

1.192.107

1.192.107

0

0

1.339.933

1.339.616 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

96 96,00 2.384.682 0 8.359 0 247.913 272.619IN COMPLESSO 3.006.464

92.890 2016

2017

2018

92.890

92.890

2016

2017

2018

96

96

96,00

96,00

2.384.682

2.384.682

0

0

7.690

7.075

0

0

247.913

247.913

272.619

272.619

3.005.795

3.005.180


2018

2017 1.755.359

1.755.175

IRAP 547.270 2016

2017

2018

547.211

547.157



CAPITOLO: 4763/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


1 1,00 55.397 0 98 0 0 103.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

90

83

0

0

0

0

103.715

103.715

55.397

55.397

0

0

159.202

159.195 2018


8 8,00 346.487 0 3.480 0 0 342.244 2016

2017 8

8

8,00

8,00

3.202

2.946

0

0

0

0

342.244

342.244

346.487

346.487

0

0

691.932

691.676 2018

3.250.340TERZA AREA 110 110,40 2.855.398 0 27.548 0 345.978 21.415 2016

2017 110

110

110,00

110,00

25.150

23.138

0

0

344.630

344.630

21.327

21.327

2.843.640

2.843.640

0

0

3.234.748

3.232.736 2018

4.563.493SECONDA AREA 191 190,40 4.037.653 0 40.257 0 455.300 30.283 2016

2017 192

192

190,40

189,20

37.037

33.854

0

0

455.300

452.407

30.283

30.092

4.037.653

4.012.173

0

0

4.560.272

4.528.526 2018

324.475PRIMA AREA 16 16,00 291.649 0 1.291 0 29.347 2.187 2016

2017 16

16

16,00

16,00

1.188

1.093

0

0

29.347

29.347

2.187

2.187

291.649

291.649

0

0

324.372

324.277 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

326 325,80 7.586.585 0 72.675 0 830.625 499.845IN COMPLESSO 9.316.670

326.940 2016

2017

2018

376.190

376.190

2016

2017

2018

327

327

325,40

324,20

7.574.827

7.549.347

0

0

66.667

61.113

0

0

829.277

826.385

499.756

499.565

9.346.717

9.312.600


2018

2017 2.680.394

2.670.199

IRAP 764.127 2016

2017

2018

762.495

759.595


BUDGET TRIENNALE DEI COSTI


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIRiepilogo dei costi per natura del triennio

(in euro)

Piano dei CostiBUDGET

2016

040/101/1

% sul totalecosti

% sul totalegenerale

BUDGET2017

% sul totalecosti


BUDGET2018

% sul totalecosti


COSTO DEL PERSONALE 320.521.790 319.420.305 318.023.962 83,47 0,27 83,46 0,26 83,54 0,26

Retribuzioni 313.725.113 312.724.536 311.328.193 81,70 0,27 81,71 0,26 81,78 0,25

Altri costi del personale 6.796.677 6.695.769 6.695.769 1,77 0,01 1,75 0,01 1,76 0,01

COSTI DI GESTIONE 56.604.389 56.171.795 56.099.751 14,74 0,05 14,68 0,05 14,74 0,05

Beni di Consumo 840.539 848.762 848.510 0,22 0,22 0,22

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 49.403.310 48.999.944 48.928.152 12,86 0,04 12,80 0,04 12,85 0,04

Altri costi 6.360.540 6.323.089 6.323.089 1,66 0,01 1,65 0,01 1,66 0,01

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 2.672.522 2.661.575 2.651.575 0,70 0,70 0,70

Costi straordinari 277.251 276.301 276.301 0,07 0,07 0,07

Esborso da contenzioso 2.395.271 2.385.274 2.375.274 0,62 0,62 0,62

AMMORTAMENTI 4.216.989 4.449.431 3.897.623 1,10 1,16 1,02

384.015.690 382.703.106 380.672.911TOTALE COSTI 100,00 0,33 100,00 0,32 100,00 0,31

ONERI FINANZIARI << << <<

COSTI DISLOCATI 116.627.799.026 120.694.557.873 121.892.453.535 99,67 99,68 99,69

Trasferimenti Correnti 116.620.137.227 120.690.100.020 121.887.897.461 99,67 99,68 99,68

Contributi Agli Investimenti 4.461.799 4.457.853 4.556.074

Altri Trasferimenti In C/Capitale 3.200.000 << <<

117.011.814.716 121.077.260.979 122.273.126.446TOTALE GENERALE 100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIConfronto per natura di costo per l'anno 2016 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2015 e Consuntivo 2014)

Budget (in euro)

Natura di costo

040/102/1

Budget rivisto 2015

(B)

Variazione(A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Consuntivo 2014(C)

Variazione(A - C)

Variazioni%

(A - C) / C

Budget a DLB2016(A)

COSTO DEL PERSONALE 320.521.792 329.807.629 (2,8%) (17.379.706) (5,1%)337.901.499 (9.285.837)

Retribuzioni 318.651.190313.725.115 (1,5%) (19.283.674) (5,8%)333.008.789 (4.926.075)

Altri costi del personale 11.156.4396.796.677 (39,1%) 1.903.967 38,9%4.892.710 (4.359.762)

COSTI DI GESTIONE 56.604.389 56.578.976 0,0% 2.658.753 4,9%53.945.636 25.413

Beni di Consumo 1.015.439840.539 (17,2%) 443.327 111,6%397.212 (174.900)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 49.525.94749.403.310 (0,2%) 2.345.455 5,0%47.057.855 (122.637)

Altri costi 6.037.5906.360.540 5,3% (130.029) (2,0%)6.490.569 322.950

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 2.672.522 1.819.241 46,9% (9.151.998) (77,4%)11.824.520 853.281

Costi straordinari 250.000277.251 10,9% (8.631.199) (96,9%)8.908.450 27.251

Esborso da contenzioso 1.569.2412.395.271 52,6% (520.799) (17,9%)2.916.070 826.030

AMMORTAMENTI 4.216.989 3.849.013 9,6% 998.588 31,0%3.218.401 367.976

384.015.692 392.054.859TOTALE COSTI PROPRI (2,1%) (22.874.363) (5,6%) 406.890.055 (8.039.167)

ONERI FINANZIARI << << << (69.942) (100,0%)69.942 <<

COSTI DISLOCATI 116.627.799.026 130.838.726.026 (10,9%) 11.826.781.173 11,3%104.801.017.853 (14.210.927.000)

Trasferimenti Correnti 130.733.066.486116.620.137.227 (10,8%) 11.826.069.310 11,3%104.794.067.917 (14.112.929.259)

Contributi Agli Investimenti 104.724.6044.461.799 (95,7%) (2.488.138) (35,8%)6.949.937 (100.262.805)

Altri Trasferimenti In C/Capitale 934.9363.200.000 242,3% 3.200.000 <<<< 2.265.064

117.011.814.718 131.230.780.885TOTALE GENERALE (10,8%) 11.803.836.868 11,2% 105.207.977.851 (14.218.966.167)

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICosti dell'anno 2016 per Missione e Programma

Missioni/Programmi

Anni Persona

(A)

% sul totale generale Anni

Persona(B=A/tot. A)

% sul totalecosti

(E=C/I)

TOTALE COSTI(I=C+F)


costi(L=I/tot.I)

(In euro)

040/103/1

TOTALE COSTI PROPRI

(C)

TOTALE COSTIDISLOCATI

(F)

% sul totale generale costi

dislocati(G=F/tot.F)

% sul totalecosti

(H=F/I)


costi Propri(D=C/tot.C)

6.636,41 Politiche per il lavoro (26) 91,25 3,38 96,62343.264.585 9.799.668.936 8,40 10.142.933.521 8,67 89,39

78,01.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 1,07 4.785.383 0,05 9.562.156.874 8,20 99,95 9.566.942.257 100,00 1,25

47,01.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

0,65 3.754.224 2,34 156.600.000 0,13 97,66 160.354.224 100,00 0,98

94,01.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 1,29 5.518.136 57,60 4.061.753 42,40 9.579.889 100,00 1,44

424,01.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

5,83 28.232.056 100,00 << 28.232.056 100,00 7,35

94,01.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

1,29 5.899.549 7,13 76.850.309 0,07 92,87 82.749.858 100,00 1,54

5.857,41.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 80,54 290.939.781 100,00 << 290.939.781 100,00 75,76

42,01.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

0,58 4.135.456 100,00 << 4.135.456 100,00 1,08

94,02 Politiche previdenziali (25) 1,29 0,01 99,996.889.241 78.376.864.447 67,20 78.383.753.688 66,99 1,79

94,02.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

1,29 6.889.241 0,01 78.376.864.447 67,20 99,99 78.383.753.688 100,00 1,79

91,04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 1,25 0,02 99,986.446.806 28.447.015.823 24,39 28.453.462.629 24,32 1,68

27,04.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

0,37 2.322.979 100,00 << 2.322.979 100,00 0,60

64,04.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

0,88 4.123.827 0,01 28.447.015.823 24,39 99,99 28.451.139.650 100,00 1,07

22,05 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 0,30 100,002.126.643 << 2.126.643 0,55

22,05.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

0,30 2.126.643 100,00 << 2.126.643 100,00 0,55

429,07 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5,90 96,01 3,9925.288.415 1.049.820 26.338.235 0,02 6,59

130,07.1 Indirizzo politico (32.2) 1,79 8.787.647 100,00 << 8.787.647 100,00 2,29

299,07.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 4,11 16.500.768 94,02 1.049.820 5,98 17.550.588 100,00 4,30

<<8 Fondi da ripartire (33) 100,00<< 3.200.000 3.200.000

<<8.1 Fondi da assegnare (33.1) << 3.200.000 100,00 3.200.000 100,00

7.272,4TOTALE GENERALE* 99,67 100,00 0,33384.015.690 116.627.799.026 100,00 117.011.814.716 100,00 100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiCosti propri Costi

dislocatiCosti totali

040/104/1

Budget 2016 Budget 2018Budget 2017

Costi totaliCosti dislocati

Costi propri Costi propri Costi dislocati

Costi totali

(in Euro)

343.264.585 9.799.668.936 9.542.942.67010.142.933.521 10.369.253.9811 Politiche per il lavoro (26) 341.946.471 341.116.4249.200.996.199 10.028.137.557

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 9.562.156.874 9.025.365.216 9.793.218.2164.785.383 4.787.980 4.793.2159.566.942.257 9.030.153.196 9.798.011.431


156.600.000 64.700.000 123.600.0003.754.224 3.711.172 3.672.930160.354.224 68.411.172 127.272.930

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 4.061.753 4.200.697 4.529.4215.518.136 5.520.243 5.518.1919.579.889 9.720.940 10.047.612


<< << <<28.232.056 28.213.265 28.145.98028.232.056 28.213.265 28.145.980

1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 76.850.309 106.730.286 106.789.9205.899.549 5.905.695 5.900.39582.749.858 112.635.981 112.690.315

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) << << <<290.939.781 289.644.604 289.287.922290.939.781 289.644.604 289.287.922


<< << <<4.135.456 4.163.512 3.797.7914.135.456 4.163.512 3.797.791

6.889.241 78.376.864.447 82.304.398.86878.383.753.688 82.266.080.2112 Politiche previdenziali (25) 6.902.837 6.829.87682.297.496.031 82.259.250.335

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 78.376.864.447 82.297.496.031 82.259.250.3356.889.241 6.902.837 6.829.87678.383.753.688 82.304.398.868 82.266.080.211

6.446.806 28.447.015.823 29.201.454.98528.453.462.629 29.610.438.7534 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 6.439.162 6.422.93029.195.015.823 29.604.015.823


<< << <<2.322.979 2.324.419 2.323.7992.322.979 2.324.419 2.323.799


28.447.015.823 29.195.015.823 29.604.015.8234.123.827 4.114.743 4.099.13128.451.139.650 29.199.130.566 29.608.114.954

2.126.643 << 2.134.7812.126.643 2.133.4605 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.134.781 2.133.460<< <<


<< << <<2.126.643 2.134.781 2.133.4602.126.643 2.134.781 2.133.460

25.288.415 1.049.820 26.329.67526.338.235 25.220.0417 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 25.279.855 24.170.2211.049.820 1.049.820

7.1 Indirizzo politico (32.2) << << <<8.787.647 8.730.883 7.650.2978.787.647 8.730.883 7.650.297

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1.049.820 1.049.820 1.049.82016.500.768 16.548.972 16.519.92417.550.588 17.598.792 17.569.744

<< 3.200.000 <<3.200.000 <<8 Fondi da ripartire (33) << <<<< <<

8.1 Fondi da assegnare (33.1) 3.200.000 << <<<< << <<3.200.000 << <<

TOTALE GENERALE 116.627.799.026 120.694.557.873 121.892.453.535384.015.690 382.703.106 380.672.911117.011.814.716 121.077.260.979 122.273.126.446

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALISintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati

Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale

generale

Costo delpersonale

Costi di gestione Costi straordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE COSTI

(In euro)

040/105/1

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale


7.705.173 969.881 << 112.5938.787.647 2,29 87,68 2,40 11,04 1,71 1,28 2,67

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

7.203.058 939.718 << 106.7328.249.508 2,15 87,32 2,25 11,39 1,66 1,29 2,53

Organismo indipendente di valutazione della performance

502.115 30.163 << 5.861538.139 0,14 93,31 0,16 5,61 0,05 1,09 0,14

SEGRETARIATO GENERALE 3.392.168 343.184 << 18.8723.754.224 0,98 90,36 1,06 9,14 0,61 0,50 0,45

Segretariato generale 3.392.168 343.184 << 18.8723.754.224 0,98 90,36 1,06 9,14 0,61 0,50 0,45


260.453.691 42.348.015 2.045.615 2.593.228307.440.549 80,06 84,72 81,26 13,77 74,81 0,67 76,54 0,84 61,49

Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale

12.803.901 3.069.294 448.411 179.16216.500.768 4,30 77,60 3,99 18,60 5,42 2,72 16,78 1,09 4,25

Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica

247.649.790 39.278.721 1.597.204 2.414.066290.939.781 75,76 85,12 77,26 13,50 69,39 0,55 59,76 0,83 57,25


2.181.602 927.866 1.613 1.024.3754.135.456 1,08 52,75 0,68 22,44 1,64 0,04 0,06 24,77 24,29

Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione

2.181.602 927.866 1.613 1.024.3754.135.456 1,08 52,75 0,68 22,44 1,64 0,04 0,06 24,77 24,29


3.735.221 957.237 50.000 42.9254.785.383 1,25 78,05 1,17 20,00 1,69 1,04 1,87 0,90 1,02

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

3.735.221 957.237 50.000 42.9254.785.383 1,25 78,05 1,17 20,00 1,69 1,04 1,87 0,90 1,02


4.600.564 877.205 1.982 38.3855.518.136 1,44 83,37 1,44 15,90 1,55 0,04 0,07 0,70 0,91

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

4.600.564 877.205 1.982 38.3855.518.136 1,44 83,37 1,44 15,90 1,55 0,04 0,07 0,70 0,91

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

4.489.605 1.310.279 53.813 45.8525.899.549 1,54 76,10 1,40 22,21 2,31 0,91 2,01 0,78 1,09

Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione

4.489.605 1.310.279 53.813 45.8525.899.549 1,54 76,10 1,40 22,21 2,31 0,91 2,01 0,78 1,09


4.804.454 2.037.211 1.733 45.8436.889.241 1,79 69,74 1,50 29,57 3,60 0,03 0,06 0,67 1,09

Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative

4.804.454 2.037.211 1.733 45.8436.889.241 1,79 69,74 1,50 29,57 3,60 0,03 0,06 0,67 1,09


3.277.872 785.305 30.000 30.6504.123.827 1,07 79,49 1,02 19,04 1,39 0,73 1,12 0,74 0,73

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali 3.277.872 785.305 30.000 30.6504.123.827 1,07 79,49 1,02 19,04 1,39 0,73 1,12 0,74 0,73

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

1.536.355 495.327 278.985 12.3122.322.979 0,60 66,14 0,48 21,32 0,88 12,01 10,44 0,53 0,29

Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

1.536.355 495.327 278.985 12.3122.322.979 0,60 66,14 0,48 21,32 0,88 12,01 10,44 0,53 0,29


1.370.711 737.659 4.998 13.2752.126.643 0,55 64,45 0,43 34,69 1,30 0,24 0,19 0,62 0,31

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1.370.711 737.659 4.998 13.2752.126.643 0,55 64,45 0,43 34,69 1,30 0,24 0,19 0,62 0,31

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALISintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati

Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale

generale

Costo delpersonale

Costi di gestione Costi straordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE COSTI

(In euro)

040/105/2

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 22.974.374 4.815.220 203.783 238.67928.232.056 7,35 81,38 7,17 17,06 8,51 0,72 7,63 0,85 5,66

Direzione Generale per l'attività ispettiva 1.934.558 593.769 << 17.2262.545.553 0,66 76,00 0,60 23,33 1,05 0,68 0,41

Carabinieri 21.039.816 4.221.451 203.783 221.45325.686.503 6,69 81,91 6,56 16,43 7,46 0,79 7,63 0,86 5,25

TOTALE GENERALE 320.521.790 56.604.389 2.672.522 4.216.989384.015.690 100,00 83,47 100,00 14,74 100,00 0,70 100,00 1,10 100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICosti medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2016 e 2015 per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni ordiarie (B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

040/108/1

Budget 2016 Budget Rivisto 2015

Anni Persona

(D)

Costo delle retribuzioni ordiarie (E)

Costo medioper A/P(F=E/D)

Variazioni %

Anni Persona

[G=(A-D)/D]

Costo retribuzioni

lavoro ordinario[H=(B-E)/E]

Costo medioper A/P

[I=C-F)/F]


130 7.535.905 132 7.815.827 59.435,94 -1,14 -3,58 -2,4757.968,50

SEGRETARIATO GENERALE 47 3.260.130 47 3.241.266 68.963,10 0,00 0,58 0,5869.364,46


6.156 253.460.414 6.271 258.011.715 41.143,63 -1,83 -1,76 0,0641.170,23


42 2.073.776 43 2.112.125 49.119,19 -2,33 -1,82 0,5249.375,61


78 3.598.824 76 3.516.108 46.264,58 2,63 2,35 -0,2746.138,77


94 4.449.850 94 4.451.078 47.351,89 0,00 -0,03 -0,0347.338,83


94 4.285.691 99 4.492.507 45.378,86 -5,05 -4,60 0,4745.592,46


94 4.559.741 96 4.629.743 48.226,49 -2,08 -1,51 0,5848.507,88


64 3.124.097 64 3.124.221 48.815,96 0,00 0,00 0,0048.814,01


27 1.492.603 27 1.492.884 55.292,01 0,00 -0,02 -0,0255.281,60


22 1.305.324 23 1.350.769 58.729,09 -4,35 -3,36 1,0359.332,92

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 424 20.504.321 414 20.470.605 49.445,91 2,42 0,16 -2,2048.359,25

TOTALE GENERALE 7.272 309.650.676 42.578,88 7.386 314.708.848 42.611,72 -1,53 -1,61 -0,08

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICosti medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni

ordiarie (B)


040/109/1

Budget 2016 Budget 2017

Anni Persona

(A)


ordiarie (B)


Budget 2018

Anni Persona

(A)


ordinarie(B)



130 7.535.905 57.969 129 7.494.345 58.096 130 6.426.917 49.438

SEGRETARIATO GENERALE 47 3.260.129 69.364 46 3.213.957 69.869 45 3.175.557 70.568


6.156 253.460.415 41.170 6.141 252.581.337 41.129 6.141 252.428.425 41.104


42 2.073.776 49.376 42 2.073.367 49.366 41 2.035.085 49.636


78 3.598.824 46.139 78 3.598.036 46.129 78 3.597.311 46.119


94 4.449.850 47.339 94 4.448.720 47.327 94 4.447.681 47.316


94 4.285.690 45.592 94 4.284.537 45.580 94 4.283.476 45.569


94 4.559.741 48.508 94 4.558.547 48.495 92 4.489.763 48.802


64 3.124.096 48.814 64 3.123.982 48.812 64 3.123.876 48.811


27 1.492.603 55.282 27 1.492.344 55.272 27 1.492.106 55.263


22 1.305.324 59.333 22 1.305.324 59.333 22 1.305.324 59.333

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 424 20.504.320 48.359 424 20.475.600 48.292 424 20.449.177 48.229

TOTALE GENERALE 7.272 309.650.673 42.579 308.650.096 42.542 307.254.698 42.367 7.255 7.252

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIRiconciliazione del Budget e Bilancio finanziario per l'anno 2016

(In euro)

MISSIONI/PROGRAMMI

COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE

(+) ONERIFINANZIARI

(+) COSTIDISLOCATI

040/107/1

(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+) RIMBORSI E POSTE

RETTIFICATIVE DI BILANCIO

STANZIAMENTI INC/COMPETENZADEL BILANCIOFINANZIARIO

1 Politiche per il lavoro (26) 343.264.585 << 9.799.668.936 << -3.946.804 << 10.138.986.717

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 4.785.383 << 9.562.156.874 << -348.597 << 9.566.593.660


3.754.224 << 156.600.000 << -22.138 << 160.332.086

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 5.518.136 << 4.061.753 << 516.376 << 10.096.265


28.232.056 << << << 8.252.084 << 36.484.140


5.899.549 << 76.850.309 << -779.318 << 81.970.540

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 290.939.781 << << << -19.543.242 << 271.396.539


4.135.456 << << << 7.978.031 << 12.113.487

2 Politiche previdenziali (25) 6.889.241 << 78.376.864.447 << -1.615.787 42.000.000 78.424.137.901

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 6.889.241 << 78.376.864.447 << -1.615.787 42.000.000 78.424.137.901

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 6.446.806 << 28.447.015.823 << 312.047.609 << 28.765.510.238


2.322.979 << << << -264.040 << 2.058.939


4.123.827 << 28.447.015.823 << 312.311.649 << 28.763.451.299

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.126.643 << << << -345.702 << 1.780.941


2.126.643 << << << -345.702 << 1.780.941

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 25.288.415 << 1.049.820 << 13.020.724 << 39.358.959

7.1 Indirizzo politico (32.2) 8.787.647 << << << 2.036.595 << 10.824.242

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 16.500.768 << 1.049.820 << 10.984.129 << 28.534.717

8 Fondi da ripartire (33) << << 3.200.000 << 15.633.361 << 18.833.361

8.1 Fondi da assegnare (33.1) << << 3.200.000 << 15.633.361 << 18.833.361

TOTALE GENERALE 384.015.690 << 116.627.799.026 << 334.793.401 42.000.000 117.388.608.117

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