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Libro bianco del servizio socio sanitario 2000-2009

PRESENTAZIONE LIBRO BIANCO DEL SERVIZIO

SOCIO SANITARIO VENETOSOCIO SANITARIO VENETO

2000 - 2009

Venezia, 16.12.2010


Obiettivo del Libro Bianco

Il Libro Bianco si pone come elemento propedeutico allaprogrammazione socio sanitaria. Infatti, ogni processo diprogrammazione è preceduto da un’analisi dell’esistente e delledinamiche che hanno accompagnato gli ultimi esercizi.dinamiche che hanno accompagnato gli ultimi esercizi.

Il Libro Bianco pertanto offrire una sintesi delle variabilieconomiche, gestionali ed organizzative del Servizio SanitarioRegionale nel periodo 2000-2009, finalizzata alla redazione delPiano Socio Sanitario Regionale.


Struttura del Libro Bianco

Il Libro Bianco si compone di tre sezioni:

• La Prima Sezione è una relazione di sintesi, redatta secondoun’ottica di aggregazione e consolidamento delle variabili delleAziende Sanitarie.

• La Seconda Sezione evidenzia il posizionamento di ciascunarealtà aziendale in rapporto alla media regionale utilizzando ildiagramma radiale.

• La Terza Sezione contiene le schede di dettaglio, per ciascunaAzienda Sanitaria. Sono proposti misure e indicatori del personaledipendente, sono rappresentati tutti i set di misure utilizzate e glischemi economico finanziari derivati dal bilancio e, a parte, glischemi economici dei bilanci della gestione “sociale”.


Fonti Informative

Le fonti informative utilizzate sono prevalentemente le seguenti:

• Sistema Informativo del Ministero della Salute;

• Sistema Informativo Socio Sanitario della Regione Veneto;

• Bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie (Segreteria Regionalealla Sanità).

• SIGMA Informatica SpA: flusso dati sulla dotazione di personale.

•Ernst & Young ha svolto una verifica complessiva sulle informazioniriportate


Popolazione residente: Demografia

Tra il 2000 e il 2009 la popolazione del Veneto è passata da 4,5 milioni a 4,9 milioni di abitanti a fine 2009.

Il progressivo invecchiamento della popolazione è evidenziato dall’incidenza degli over65 che passa dal 18% a quasi il 20% e degli over75 dall’8% al 10%.


Popolazione Residente: Popolazione per Azienda ULSS

La popolazione di riferimento per ciascuna Azienda ULSS presenta notevoli differenze


Popolazione Residente: Riparto

Le risorse finanziarie assegnate alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale tramite il Fondo Sanitario Regionale sono passate dai 4,3 miliardi di euro nel 2000

ai 7,7 miliardi del 2009


Assistenza ospedaliera: costo totale e costo procapite

Il costo dell’assistenza ospedaliera passa da 3,6 miliardi di euro nel 2006 a 3,8 miliardi di euro nel 2009 (+5,9%)

Il costo procapite passa da 752€ nel 2006 a 772€ nel 2009 (+2,7%)


Assistenza ospedaliera

Nel 2009 il tasso di ospedalizzazione è 154,4 ricoveri ogni mille residenti , al di sotto dello standard fissato a livello nazionale (160)

Dal 2001 al 2009 il tasso di ospedalizzazione diminuisce del 22,7%, prevalentemente per la riduzione dei ricoveri presso le strutture

ospedaliere pubbliche della Regione


Assistenza Ospedaliera: Posti letto

15.000

17.500

20.000

22.500

Posti letto strutture ospedaliere

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pubbliche 19.070 18.726 18.240 16.903 16.430 16.471 16.391 16.281 15.957 16.032

Private (incl. Sperim. Gest.) 3.370 3.389 3.299 3.284 3.388 3.582 3.475 3.379 3.397 3.385

-

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

La riduzione di 3.025 posti letto dal 2000 al 2009 è avvenuta nelle strutture pubbliche, mentre nelle strutture private sono rimasti sostanzialmente invariati


Assistenza Ospedaliera: Posti letto per 1.000 abitanti

4,20

4,40

4,60

4,80

20.000

21.000

22.000

PL

per

mill

e ab

itant

i

Posti letto per acuti

0,80

0,90

1,00

2.700

2.900

3.100

3.300

3.500

abita

nti

Posti letto per riabilitazione e lungodegenza

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PL

per

mill

e ab

itant

i

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PL

per

mill

e ab

itant

i

I valori regionali dei posti letti ogni 1.000 abitanti si avvicinano a quelli previsti dal Patto per la Salute 2010-2012 di 3,3 PL (per acuti) e di 0,7 PL (per riabilitazione

e lungodegenza)


Assistenza Ospedaliera: Posti letto per acuti / 1.000 abitanti

4,50

5,00

5,50

letto

/1.0

00 a

b Belluno

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N. p

osti

letto

/1.0

00 Padova

Verona

Rovigo

Treviso

Venezia

Vicenza


Assistenza Ospedaliera: Posti letto riabilitazione e

lungodegenza per 1.000 abitanti

0,80

0,90

1,00

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

N. p

osti

letto

/100

0 ab Rovigo

Belluno

Verona

Venezia

Treviso

Padova

Vicenza


Assistenza ospedaliera: numero ricoveri

Il grafico evidenzia la riduzione dei ricoveri realizzati presso le strutture ospedaliere della Regione (-16,9%); in particolare la riduzione si concentra

prevalentemente nelle strutture ospedaliere pubbliche


Assistenza ospedaliera: turn over mobilità extraregionale

L’indicatore misura il numero di pazienti provenienti da altre regioni (attrazione extraregionale), in rapporto ai cittadini veneti che si sono rivolti a strutture

extraregionali (fuga extraregionale)

Dal 2007 la diminuzione si attenua sia per il calo della fuga extraregionale che per il contenimento della perdita di attrattività.


Assistenza ospedaliera: giornate di degenza

Dal 2001 le giornate di degenza sono diminuite del 16,5%.

Il fenomeno evidenzia un utilizzo più appropriato delle strutture ospedaliere conseguente al trasferimento del trattamento di patologie a bassa

complessità verso i regimi ambulatoriali


Percorso del paziente e qualità

percepita: punti di forza e

ambiti di miglioramentoDIMISSIONE

INTERVENTO

•Come il paziente si sarebbe

sentito durante e dopo

l’intervento

•La durata del ricovero

•Consegna documentazione per il medico curante

•Indicazioni scritte con indicazioni per il post dimissione

•Indicazioni sull’assunzione di farmaci

•Informazioni al paziente su effetti

indesiderati

• Informazioni necessarie ai familiari

•L’informazione su salute e

trattamento

•Il rispetto della privacy

ACCESSO

REPARTO

ASSISTENZA E CURA

•L’ordine di visita dei

pazienti in PS•I tempi di attesa

•L’informazione

•Aiuto per mangiare

•Il rumore notturno

•Indicazioni sull’assunzione di farmaci

•Il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni

•La possibilità di parlare

•La gestione del dolore

•L’igiene delle mani di medici e infermieri


Assistenza specialistica ambulatoriale: costo totale e procapite

Il costo dell’assistenza specialistica è passato da 1,2 miliardi di euro nel 2006 a oltre 1,4 miliardi di euro nel 2009 (+20,8%)

Il costo procapite è incrementato del 17,3%


Assistenza specialistica ambulatoriale: prestazione erogate

Anno 2009 N prestazioni % Valore (€) %

Prestazioni di diagnostica di laboratorio 49.641.327 67,30% 296.796.723 26,85%

La maggior parte di prestazioni erogate è riconducibile alla branca specialistica di diagnostica di laboratorio, la quale tuttavia incide solo per il 27%

del valore economico complessivo delle prestazioni.

Le prestazioni di “classe B” (da eseguirsi entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le prestazioni strumentali) sommano poco meno di 4 milioni, pari a un 5% delle prestazioni complessive, quota che sale a circa il 16% escludendo

le prestazioni di diagnostica di laboratorio.

Prestazioni di diagnostica di laboratorio 49.641.327 67,30% 296.796.723 26,85%

di cui classe B 21.554 0,03% 284.027 0,03%

Altre prestazioni specialistiche 24.123.053 32,70% 808.479.886 73,15%

di cui classe B 3.837.120 5,20% 91.107.731 8,24%

Tot prestazioni specialistiche 73.764.380 100,00% 1.105.276.610 100,00%


600

750

900

Mili

oni d

i eur

o

Assistenza Farmaceutica Convenzionata

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Farmaceutica convenzionata 592 786 783 727 793 777 804 786 773 776

-

150

300

450

600

Mili

oni d

i eur

o


Cure primarie: numero Medici di Medicina Generale

Il numero di Medici di Medicina Generale ogni 10.000 residenti con età maggiore o uguale a 7 anni è diminuito del 5,6% a fronte di una sostanziale

stabilità del numero di medici (1,1%).


Cure primarie: numero Pediatri di Libera Scelta

Il numero di Pediatri di Libera Scelta ogni 1.000 residenti con età inferiore o uguale a 6 anni è diminuito di 1,5%.

Il numero di Pediatri è cresciuto del 13,1%.


Assistenza Ospedaliera: Altra Assistenza Distrettuale

20.000 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500 35.000

Posti letto strutture extra-ospedaliere

Nel periodo 2000-2009 i posti letto delle strutture extraospedaliere sono incrementati del 26%, prevalentemente nell’area dell’assistenza agli anziani

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Privato 23.752 28.203 28.001 28.030 28.506 28.607 29.597 30.638 30.372 31.049

Pubblico 2.777 4.542 3.163 5.499 5.316 2.895 4.653 4.833 3.310 3.774

-2.500 5.000 7.500

10.000 12.500 15.000 17.500 20.000


Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro

Il costo dell’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (o prevenzione) è passato da 234 milioni di euro nel 2006 a 290 milioni di euro nel

2009 (+24,1%)

Il costo procapite è incrementato del 20,5% (da 49,2€ a 59,3€)


Dotazione di personale dipendente del SSSR del Veneto

La dotazione di personale dipendente, espressa in FTE, è incrementata del 2,4% nel periodo 2006-2009. Rapportata alla popolazione residente, la

dotazione di personale risulta sostanzialmente invariata



17,8

18,0

8.700

8.800

8.900

Personale medico (FTE)

Il personale medico si incrementa, nel periodo in esame, del 3,6%, mantenendo sostanzialmente invariata l’incidenza sulla popolazione

residente

17,0

17,2

17,4

17,6

8.200

8.300

8.400

8.500

8.600

2006 2007 2008 2009

N.

Me

dic

i

N medici

N medici / 10 mila abitanti



Funzione 2006 2007 2008 2009 Variaz. 2009 - 2006

Ospedaliera 41.368 41.684 42.361 43.060 4,1%

Distrettuale 6.909 6.772 6.817 7.194 4,1%

Il personale incrementa nella funzione ospedaliera, distrettuale e nella prevenzione. L’incremento del personale ospedaliero si accompagna, come

visto, ad una riduzione di posti letto, ricoveri e giornate di degenza

Distrettuale 6.909 6.772 6.817 7.194 4,1%

Prevenzione 1.942 2.033 2.050 2.088 7,5%

Servizi Generali 6.205 6.127 6.044 5.443 -12,3%

Totale 56.425 56.616 57.273 57.785 2,4%



61,5

62,0

62,5

Personale addetto all'assistenza (FTE)

Il personale addetto all’assistenza registra un lieve incremento in rapporto agli abitanti per il progressivo inserimento di Oss a supporto degli infermieri

60,0

60,5

61,0

2006 2007 2008 2009

Infermieri + OTA/OSS per 10 mila

abitanti



3,8

3,9

4,0

N.

Infe

rmie

ri /

Ota

, O

ss

Infermieri per Ota,Oss

Dal 2006 al 2009 il rapporto tra Infermieri e Oss si riduce da 3,9 a 3,4, con avvicinamento allo standard di 3 espresso dalla DGR 3093/2006

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

2006 2007 2008 2009

N.

Infe

rmie

ri /

Ota

, O

ss

Anno



24,4

24,6

24,8

25,0

25,2

11.800

11.900

12.000

Altro personale ruolo non sanitario (FTE)

Nella categoria dell’altro personale ruolo non sanitario si registra una riduzione del 2,2% pari a circa 260 unità FTE

23,2

23,4

23,6

23,8

24,0

24,2

24,4

11.500

11.600

11.700

11.800

2006 2007 2008 2009

personale ruolo non sanitario

personale ruolo non sanitario /

10 mila abitanti



150

200

250

Personale dipendente funzione ospedaliera standardizzato in rapporto

al TOS (strutture proprie dell'Ulss) -esercizio 2009

Standardizzando il personale della funzione ospedaliera in rapporto ai residenti, emergono delle disomogeneità accentuate tra le Ulss

0

50

100

150

1 12 22 18 20 2 21 16 19 10 6 14 17 5 9 3 13 7 15 8 4

ULSS



3

8

15

13

7

17

21

14

22

Dipendenti del distretto / 10 mila residenti - esercizio 2009

Il personale del distretto in rapporto alla popolazione residente varia considerevolmente tra le diverse ULSS

0 5 10 15 20 25

1

10

12

16

2

5

4

20

18

9

19

6

3

ULS

S


Indicatori di Bilancio: Sintesi Economica

Il risultato d’esercizio si mantiene in perdita intorno ai 5/600 milioni di euro.



L’incidenza della perdita d’esercizio anni 2000-2009, rispetto al totale dei costi tende a mantenersi o anche lievemente a ridursi negli ultimi esercizi



1.800

2.000

2.200

risorse finanziarie assegnate (correnti + ripiano pe rdite)residente - esercizio 2009

1.000

1.200

1.400

1.600

Ris

orse

(€)



2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

€)

Costo medio per residente - esercizio 2009

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Cos

to (

€

ULSS

I costi medi per residente di ciascuna Azienda ULSS, includono anche la mobilità passiva e altre voci non coperte da finanziamento regionale, ma da

ricavi propri (es. libera professione).


Si sottolinea la progressiva minore incidenza dei costi del personale sul finanziamento totale, a fronte di una fronte di una corrispondente crescita dell’acquisto di servizi da soggetti privati.



I contributi in conto esercizio, sono sostanzialmente costituiti dalle risorse di riparto, addizionate ad altre voci di natura pubblica e privata.

I contributi in c/esercizio si incrementano, nel periodo 2000-2009, di circa il 73%


Indicatori di Bilancio: Acquisto di servizi sanitari da privati

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

3.750

Mili

oni d

i €

Servizi sanitari da soggetti privati: dettaglio

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Altri servizi sanitari da soggetti privati 176 213 248 278 298 322 346 312 326 357

Libera professione intramoenia 67 88 86 87 95 87 89 100 104 103

Assistenza integrativa e protesica 60 65 71 78 87 96 105 115 127 134

Rimborsi, consulenze, compensi e altro 59 47 55 82 91 114 108 183 189 233

Specialistica ambulatoriale 106 125 136 146 161 184 208 241 266 268

Medicina di base 314 343 361 377 388 435 457 473 488 524

Prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria 250 380 420 461 495 537 606 502 535 558

Assistenza ospedaliera 319 346 372 421 471 528 526 547 557 578

Farmaceutica convenzionata 592 786 783 727 793 777 804 786 773 776

-

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750 Mili

oni d

i


Indicatori di Bilancio: Acquisto di servizi sanitari da privati

100%

120%

140%

160%

Incremento acquisto servizi sanitari da privati (ann o base = 2000)

Specialistica ambulatoriale

Prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria


0%

20%

40%

60%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Medicina di base

Medicina termale

Assistenza riabilitativa

Farmaceutica convenzionata

negli ultimi esercizi, l’incremento più significativo è stato riscontrato nell’acquisto di prestazioni per specialistica ambulatoriale e prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria


Indicatori di Bilancio: Acquisto di servizi non sanitari

80

100

120

140

160

/ re

side

nte

0

20

40

60

12 18 6 9 21 1 4 7 13 14 2 15 5 3 19 17 20 10 8 22 16

€/

resi

dent

e

ULSS

La voce comprende i principali costi di natura alberghiera (pulizia, mensa, ristorazione degenti, smaltimento rifiuti,) e altre voci rilevanti (assicurazioni, utenze, energia …). Si nota una marcata variabilità dei costi per residente tra le diverse Aziende del SSSR


Indicatori di Bilancio: Acquisto di servizi non sanitari

Premi di assicurazione

Lavanderia

Riscaldamento

Elaborazione dati

Utenze telefoniche

Spese non sanitarie: il pro capite per cittadino re sidente - anno 2007

Veneto

Italia

Il Veneto presenta maggiori costi rispetto alla media nazionale nei servizi di lavanderia, mensa, pulizia e soprattutto riscaldamento. Minori costi sono osservati nelle utenze, elaborazione dati, premi di assicurazioni e manutenzioni

0 5 10 15 20 25 30 35

Smaltimento rifiuti

Manutenzione e riparazione

Pulizia

Mensa

Premi di assicurazione

Euro


Analisi finanziaria e patrimoniale

Analizzando il trend temporale del capitale investito in tecnologia sanitaria, al netto dei relativi fondi di ammortamento, si evince che il valore della tecnologia sanitaria è incrementata nel tempo, al fine di

dotare i servizi sanitari di strumentazioni tecnologicamente adeguate e sicure

Interessa notare come la riduzione del valore dei nuovi investimenti, registrato nel 2009, sia contestuale alla piena operatività della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), istituita con DGRV n. 1455/2008.


Standard di riferimento

età media giu

08

età media set

09

età media set

10qualità sicurezza

ACCELERATORE PER RADIOTERAPIA 7,4 7,0 6,5 n.d. n.d.

Età media del parco macchine regionale

ANGIOGRAFO 8,6 7,0 6,5 6 8

GAMMACAMERA 11,7 8,0 7,5 7 9

MAMMOGRAFO 10,0 7,0 5,0 6 8

RISONANZA MAGNETICA 6,2 6,0 5,5 5 7

TAC 7,5 6,5 5,5 5 7

TELECOMANDATO RADIOLOGICO 10,4 9 7,5 7 9

[1] Standard formulati da SIRM-ANIE-AIMN

La Tabella illustra le modifiche nell’età media delle attrezzature per l’imaging clinico, a seguito degli investimenti aziendali autorizzati dalla CRITE (Commissione Regionale per l'Investimento in

Tecnologia ed Edilizia (CRITE), istituita con DGRV n. 1455/2008).


600

800

1.000

1.200

1.400

Mili

oni d

i €

Fabbisogni

Finanziamento degli investimenti

-600

-400

-200

0

200

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mili

oni d

i

Fonti

Fabbisogno netto cumulato

A partire dal 2006, le fonti di finanziamento a lungo termine (finanziamenti per investimenti, mutui e donazioni) si dimostrano insufficienti a garantire gli investimenti, che le Aziende sono costrette a sostenere col proprio bilancio.


Quadro di sintesi per Azienda Sanitaria – ULSS 1 anno 2009

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

ICP

Ricoveri

potenzialm

ente

inappropr…

Personale

distretto su

10.000

residenti

Livello di

assistenza

ospedalier

Efficienza dell’offerta di servizi

Tasso di

occupazion

e posti

letto

Gg degenza

/ Personale

addetto

all'assiste…

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

ospedalier

a

Livello di

assistenza

specialistic

a

Livello di

assistenza

farmaceuti

ca

Livello di

assistenza

cure

primarie

Incidenza

popolazion

e ≥ 65 anni

Efficienza della domanda di servizi


Quadro di sintesi per Azienda Sanitaria – ULSS 4 anno 2009

Efficienza dell’offerta di servizi

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

ICP

Ricoveri

potenzialm

ente

inappropr…

Personale

distretto su

10.000

residenti

Livello di

assistenza

ospedalier1,0inappropr…

Tasso di

occupazion

e posti

letto

Gg degenza

/ Personale

addetto

all'assiste…

residenti

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

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ospedalier

a

Livello di

assistenza

specialistic

a

Livello di

assistenza

farmaceut

ica

Livello di

assistenza

cure

primarie

Incidenza

popolazio

ne ≥ 65

anni

Efficienza della domanda di servizi

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