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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione

Professionale

Informatizzazione delle procedure di gestione e controllo

del PO Sardegna FSE 2014-2020

Manuale Operativo

Servizi “on line” dedicati ai Soggetti Abilitati alla rendicontazione sui progetti

finanziati dal POR FSE 2014 -2020


Rendicontazione FSE 2014- 2020

Manuale Operativo

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INDICE

1 INTRODUZIONE ......................................................................................................................................6

2 GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI FSE .....................................................................................6

2.1 Gestione rendicontazione ................................................................................................................11

2.1.1 Area download ...................................................................................................................11

2.1.2 Riepilogo rendicontazioni .................................................................................................13

2.2 Ricerca Rendicontazione ..................................................................................................................13

2.3 Inserimento Rendicontazione .........................................................................................................16

2.3.1 Selezione rendicontazione ................................................................................................18

2.3.2 Quadro “Anagrafica Beneficiario” ...................................................................................19

2.3.3 Quadro “Dati fisici” ...........................................................................................................22

2.3.4 Quadro “Dati corso” ..........................................................................................................23

2.3.5 Quadro “Partecipanti” .......................................................................................................27

2.3.6 Quadro “Allegati” ..............................................................................................................32

2.3.7 Quadro “Piano finanziario” ..............................................................................................35

2.3.8 Quadro “Acconto/Rimborso” ..........................................................................................37

2.3.9 Quadro “Costi Reali” .........................................................................................................39

2.5.10 Quadro “Costi semplificati” .............................................................................................50

2.5.11 Quadro “Dati invio” ..........................................................................................................54

3 GESTIONE ALLEGATI ..........................................................................................................................56

3.1 Caricamento allegati .........................................................................................................................58

3.1.1 Caricamento singolo allegato ...........................................................................................58

3.1.2 Caricamento massivo allegati ...........................................................................................59

3.2 Ricerca Allegati ..................................................................................................................................61

4 GESTIONE DIPENDENTI .....................................................................................................................63

4.1 Inserimento dipendenti ....................................................................................................................65

4.1.1 Caricamento singolo dipendente .....................................................................................65

4.1.1.1 Pulsante “RECUPERA ANAGRAFICA” ........................................................................70

4.1.2 Caricamento massivo dipendenti ....................................................................................70

4.2 Ricerca Dipendenti ............................................................................................................................72



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4.3 Inserimento Timesheet complessivi ..............................................................................................74

5 SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER LA RENDICONTAZIONE DI PARTICOLARI PROCEDURE 75

5.1 Più turismo, più lavoro .....................................................................................................................75

5.1.1 Quadro “Acconto/Rimborso” ..........................................................................................76

5.2 Contratto di Ricollocazione - CRiS ................................................................................................79

5.2.1 Quadro “Inserimento rendicontazione” .........................................................................79



5.3 Avviso Servizi per la Creazione di Impresa – Programma “Imprinting” ...............................85

5.3.1 Selezione del “Progetto” ...................................................................................................85




5.4 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IefP) .........................................89

5.4.1 Selezione del “Progetto” ...................................................................................................90


5.4.3 Piano Finanziario a preventivo ........................................................................................91

5.4.4 Quadro “Dati del corso” ...................................................................................................93



5.4.7 Quadro “Domanda di rimborso” .....................................................................................98

5.5 Avviso Green & Blue economy .....................................................................................................101

5.5.1 Quadro “Dati del corso” .................................................................................................101

5.5.2 Quadro “Partecipanti” .....................................................................................................103

5.5.3 Quadro “Domanda di rimborso” ...................................................................................104

5.6 Percorsi LavoRAS – Scheda 2A .....................................................................................................106

5.6.1 Selezione del “Progetto” .................................................................................................106

5.6.2 Quadro “Anagrafica Beneficiario” .................................................................................107

5.6.3 Quadro “Dati fisici” .........................................................................................................108

5.6.4 Quadro “Dati del corso” .................................................................................................109



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5.6.5 Quadro “Partecipanti” .....................................................................................................110

5.6.6 Quadro “Costi semplificati” ...........................................................................................114

5.6.7 Quadro “Domanda di rimborso” ...................................................................................115



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Acronimi e abbreviazioni usati nel Documento:

• ADA: Aree di Attività

• ASPAL: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

• CPI: Centro per l’Impiego

• DB: Data Base

• PDF: Portable Document Format

• RAS: Regione Autonoma della Sardegna

• SIL: Sistema Informativo del Lavoro

• SO: Soggetto Ospitante

• SP: Soggetto Promotore

• TIFF: Tagged lmage File Format

• ATI: Associazione Temporanea di Impresa

• CLP: Codice Locale di progetto

• CUP: Codice Unico di Progetto

• FSE: Fondo Sociale Europeo

• OI: Organismo Intermedio

• POR: Programma Operativo Regionale

• RDL: Responsabile di Linea

• RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese

• SAL: Stato avanzamento Lavori

• RAS: Regione Autonoma della Sardegna



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1 INTRODUZIONE

Il presente manuale descrive le modalità che consentono all’Utente di gestire i propri progetti

cofinanziati FSE, in termini di:

• Comunicazione dei dati Fisico-Procedurali;

• Rendicontazione Finanziaria;

• Invio di integrazioni o di controdeduzioni rispetto a quanto verificato dall’Amministrazione

nei controlli sugli adempimenti inviati;

• Gestione dei dipendenti e della documentazione da inviare.

Tali procedure saranno disponibili per gli utenti che facciano richiesta di abilitazione alla

rendicontazione dei progetti di interesse.

Il processo di rendicontazione per ogni progetto viene definito dall’Amministrazione Regionale, nello

specifico, a livello di:

• Modalità di rendicontazione: sono definite apposite modalità di rendicontazione, sulla base

della tipologia di progetto. Il sistema guida l’utente nella corretta successione procedurale

degli invii degli adempimenti in base a quanto stabilito dall’Amministrazione.

• Tipologia di allegati da presentare: a seconda di quanto definito dall’Amministrazione

Regionale per una specifica tipologia di adempimento, il sistema richiederà obbligatoriamente

o meno l’inserimento di specifici allegati.

2 GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI FSE

Per accedere al modulo della gestione dei progetti FSE 2014 – 2020, l’Utente deve autenticarsi a

sistema selezionando il pulsante “Accedi” dall’Home Page del Portale Pubblico

www.sardegnalavoro.it.

Alla selezione di tale link, l’Utente accede alla pagina “Servizi on line” nella quale è necessario inserire

le credenziali di accesso, UserID e Password, come visualizzato nella figura seguente, evidenziato in

rosso:

http://www.sardegnalavoro.it/



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Figura 1: Inserimento UserID e Password

Selezionare il pulsante “LOGIN” per accedere all’ Home Page relativa al proprio profilo.

Per accedere all’area relativa alla gestione dei progetti FSE selezionare dal menù verticale di sinistra la voce “Gestione progetti FSE”, come evidenziato in rosso nella figura seguente:



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Figura 2: Accesso alla Gestione progetti FSE

Alla selezione del link “Gestione Progetti FSE” l’utente visualizza una pagina di cortesia che mostra le aree dedicate alla rendicontazione FSE e alla rendicontazione Garanzia Giovani, come evidenziato nella figura seguente:



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Figura 3: Riepilogo rendicontazioni

Nella pagina sono visualizzati i seguenti pulsanti:

• “POR FSE 2007-2013”: consente di accedere al modulo dedicato alla Gestione dei progetti FSE 2007-2013.

• “POR FSE 2014-2020”: consente di accedere al modulo dedicato alla Gestione dei progetti FSE 2014-2020.

• “Garanzia Giovani”: consente di accedere al modulo dedicato alla Garanzia Giovani.

Selezionando il pulsante “POR FSE 2014-2020” il sistema rimanda all’area dedicata ai progetti FSE

2014-2020 come rappresentato nella figura successiva:



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Figura 4: Pagina di riepilogo

La pagina si articola in due sezioni:

• Gestione rendicontazione: la sezione in oggetto si compone delle seguenti sottosezioni

➢ Riepilogo (per le specifiche vedi par. 2.1.2);

➢ Inserimento (per le specifiche vedi par. 2.3);

➢ Ricerca (per le specifiche vedi par. 0);

➢ Gestione dipendenti (per le specifiche vedi par. 4);

➢ Gestione allegati (per le specifiche vedi par. 3).

• Area download: la sezione in oggetto si compone delle seguenti sottosezioni:

➢ Nuova abilitazione;



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➢ Documentazione e normativa.

Nei paragrafi successivi verranno illustrate le varie funzionalità.

2.1 Gestione rendicontazione

2.1.1 Area download

Alla selezione del link “Area download”, il sistema visualizza la sottosezione “Documentazione e normativa”, cosi come visualizzato nella figura successiva.

Figura 5: Documentazione e normativa

Nella pagina in oggetto, è possibile scaricare:

• Manuali di riferimento.



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• I regolamenti recanti disposizioni le disposizioni sul Fondo Sociale Europeo per la programmazione 14- 20.

Selezionando il link “Nuova abilitazione” dal menu orizzontale (vedi Figura 5), il sistema rimanda alla pagina dedicata alla richiesta di abilitazione, cosi come visualizzato nella Figura successiva.

Figura 6: Abilitazione FSE

La pagina contiene gli strumenti per procedere alla richiesta di abilitazione per la rendicontazione sul progetto di interesse. In basso è presente il campo “Progetto di riferimento”, che consente di ricercare il progetto per cui si intende richiedere l’abilitazione.



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Alla selezione del pulsante “GENERA MODELLO” è possibile eseguire il download del modulo per richiedere l’abilitazione ad uno specifico progetto; il modulo oggetto del download risulta precompilato in maniera differente ovvero a seconda che sia stato compilato o meno il campo “Progetto di riferimento”.

2.1.2 Riepilogo rendicontazioni

Alla selezione del pulsante “POR FSE 2014-2020” o del link “Riepilogo” (vedi Figura 3) il sistema

visualizza il cruscotto di riepilogo caratterizzato da una serie di contatori, la cui selezione consente di

visualizzare il dettaglio dei record che rispondono a tale requisito. Nello specifico i link riportati nella

pagina sono i seguenti:

• “Rendicontazioni da integrare”: riporta il totale di tutte le rendicontazioni da integrare. Per visualizzare il dettaglio dei record visualizzare il numero corrispondente.

• “Rendicontazioni rigettate”: riporta il totale di tutte le rendicontazioni che sono state valutate negativamente dall’Amministrazione Regionale. Per visualizzare il dettaglio dei record visualizzare il numero corrispondente.

• “N° progetti abilitati alla rendicontazione”: riporta il totale dei progetti per i quali l’utente è abilitato alla rendicontazione. Per visualizzare il dettaglio selezionare il nome del link.

La descrizione delle suddette funzionalità sarà affrontata nei paragrafi successivi.

2.2 Ricerca Rendicontazione

La funzionalità in oggetto consente di ricercare le rendicontazioni fisico procedurali e finanziarie, attraverso dei filtri personalizzati.

Per effettuare la ricerca di una rendicontazione, è necessario selezionare dal menu orizzontale “Gestione rendicontazione” il link “Ricerca”, così come visualizzato nella figura sottostante.



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Figura 7: Ricerca rendicontazione



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I filtri a disposizione sono:

• “Linea di azione”: consente di ricercare la rendicontazione tramite la linea di azione.

• “Procedura di attivazione”: consente di ricercare la rendicontazione tramite procedura di attivazione.

• “Titolo progetto”: consente di ricercare la rendicontazione tramite il titolo del progetto.

• “Codice Locale di Progetto”: consente di ricercare la rendicontazione tramite il CLP del progetto.

• “Codice unico di progetto”: consente di ricercare la rendicontazione tramite il CUP del progetto.

• “Tipologia rendicontazione”: consente di ricercare la rendicontazione tramite la tipologia.

• “Azione”: consente di ricercare la rendicontazione tramite l’azione.

• “Operazioni”: consente di ricercare la rendicontazione tramite l’operazione di riferimento.

• “Stato rendicontazione”: consente di selezionare lo stato della rendicontazione da ricercare.

• “Stato verifiche amministrative”: consente di selezionare lo stato della verifica amministrativa da ricercare.

• “Stato controlli di I livello”: consente di selezionare lo stato dei controlli di I livello da ricercare.

• “Codice comunicazione”: consente di ricercare la rendicontazione tramite il codice univoco di comunicazione.

In fondo alla maschera è presente il pulsante “CERCA”, la cui selezione permette la visualizzazione dei risultati della ricerca, come mostrato nella figura seguente sottostante:

Figura 8: Risultati della ricerca



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Per ogni record riportato sono presenti le seguenti informazioni:

• “Progetto”: riporta il titolo del progetto, il Titolo il CLP e il CUP;

• “Tipologia”: riporta la tipologia e l’azione;

• “Importo”: riporta tre tipologie di importo ovvero “Richiesto”, “Rendicontato” e “Ammesso”;

• “Riferimenti”: riporta i riferimenti relativi alla “Data riferimento”, “Codice comunicazione”, “Codice comunicazione precedente”;

• “Stato”: riporta lo stato relativo alla “Rendicontazione”, “verifiche amministrative” e “Controlli di primo livello”;

• “Operazioni”: consente di selezionare dal menu a tendina una possibile operazione effettuabile sulla rendicontazione sulla base del suo stato.

Per ogni record è presente l’icona “Prosegui” che consente di procedere con l’operazione scelta tramite il menu a tendina “Operazioni”.

2.3 Inserimento Rendicontazione

La funzionalità in oggetto consente di inserire una nuova rendicontazione per il progetto di interesse. Per procedere all’inserimento, l’utente deve selezionare la voce “Inserimento” dal menù orizzontale “Gestione rendicontazione”. Alla selezione del suddetto link il sistema visualizza la maschera per la ricerca del progetto di interesse.

Per effettuare la ricerca il sistema mette a disposizione i seguenti filtri:

• “Linea di azione”: consente di ricercare il progetto su cui rendicontare tramite la linea di azione.

• “Procedura di attivazione”: consente di ricercare il progetto su cui rendicontare tramite la procedura di attivazione associata.

• “Titolo”: consente di ricercare il progetto su cui rendicontare tramite il titolo.

• “Codice Locale Progetto”: consente di ricercare il progetto su cui rendicontare tramite il CLP.

• “Codice Unico di Progetto”: consente di ricercare il progetto su cui rendicontare tramite il CUP.



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Figura 9: Ricerca Progetto

Sotto i filtri è presente il pulsante “CERCA”, che, se selezionato, consente di visualizzare i progetti presenti a sistema, in base ai filtri di ricerca impostati.

Figura 10: Risultati della ricerca progetti

Il sistema visualizza i risultati in fondo alla maschera riportando per ogni progetto le informazioni principali, come visualizzato sopra riportata.

Per ogni record sono riportate le seguenti informazioni:

• “Linea di azione”: riporta la linea di azione.

• “Procedura di attivazione”: riporta la procedura di azione.

• “Progetto”: riporta il titolo, il CLP e il CUP del progetto.

• “Importo”: riporta il totale degli importi richiesti, rendicontati e ammessi per il progetto.

L’icona di gestione “Prosegui” consente di accedere alla pagina di cortesia per l’inserimento della rendicontazione.



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2.3.1 Selezione rendicontazione

A seguito della selezione del progetto di interesse il sistema visualizza la seguente maschera, che permette la selezione dell’adempimento di interesse.

Figura 11: Selezione rendicontazioni

La maschera visualizzata si compone di 3 sottosezioni

• Progetto selezionato: consente di visualizzare il dettaglio del progetto, caratterizzato dai campi “Procedura di attivazione”, “Titolo progetto”, “Codice locale di progetto”, “Codice unico di progetto”.

• Riepilogo rendicontazioni: riporta il dettaglio di tutte le rendicontazioni, indipendentemente dallo stato, inserite fino a quel momento per il progetto.

• Inserisci rendicontazione: consente di compilare i campi che caratterizzano la rendicontazione che si intende inserire. Nello specifico i campi sono:



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o Annualità: consente di selezionare l’annualità di riferimento nel caso in cui il progetto sia caratterizzato da più annualità;

o Tipo rendicontazione: consente di selezionare la tipologia di riferimento della rendicontazione che si intende inserire;

o Azione: consente di selezionare l’azione di riferimento della rendicontazione che si intende inserire;

o Linee guida per la rendicontazione: nel caso in cui siano presenti delle linee guida, il link presente in corrispondenza del campo, consente il download del file.

La tabella successiva descrive le sezioni che compongono i singoli adempimenti.

Tipologia rendicontazione: Finanziaria

Azione Sezioni obbligatorie Sezioni facoltative

Piano a preventivo Anagrafica Beneficiario, Piano finanziario, Dati invio

Allegati

Acconto Anagrafica Beneficiario, Acconto, allegati (se presenti allegati obbligatori), Dati invio

Acconti successivi Anagrafica Beneficiario, Acconto, Allegati (se presenti allegati obbligatori) Dati invio

Costi reali, Costi semplificati

Intermedia e saldo Anagrafica Beneficiario, Costi reali, Costi semplificati, Allegati (se presenti allegati

obbligatori), Dati invio

Tipologia rendicontazione: Fisico Procedurale

Ad avvio, Aggiornamento e a

conclusione

Anagrafica Beneficiario, Dati fisici, Dati del corso (se presente), Partecipanti (se presente), Allegati (se

presenti allegati obbligatori) e Dati invio

Tabella 1: Sezioni che compongono le rendicontazioni

2.3.2 Quadro “Anagrafica Beneficiario”

Il quadro in oggetto permette l’inserimento dei dati anagrafici del beneficiario del progetto. In caso

di RTI e ATI consente l’inserimento multiplo di più Beneficiari. La prima anagrafica inserita viene

identificata dal sistema come “Capogruppo” e Soggetto Rendicontatore. I dati inseriti in questo

quadro sono riproposti anche nelle rendicontazioni successive per una compilazione più veloce della

comunicazione, ma possono essere sempre aggiornati dall’Utente qualora fosse necessario.



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Come visualizzato nella figura successiva, alla selezione del pulsane INSERISCI, dopo aver

selezionato l’adempimento d’interesse, il sistema rimanda alla maschera di caricamento

dell’anagrafica del beneficiario.

Figura 12: Salvataggio dei dati dell’ Anagrafica Beneficiario

Nella pagina sono presenti i seguenti pulsanti:

• RECUPERA ANAGRAFICA: consente di precompilare i campi con i dati del soggetto

rendicontatore, nel caso in cui sia stato già indicato in rendicontazioni afferenti altri progetti

associati.



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• CHIUDI: consente di tornare al riepilogo delle anagrafiche inserite.

• SALVA: consente di effettuare il salvataggio dell’anagrafica. A seguito del salvataggio il

sistema visualizza il flag verde sull’etichetta della sezione e rimanda alla pagina di riepilogo

delle anagrafiche, aggiornato con l’anagrafica inserita, cosi come visualizzato nella figura

successiva.

Figura 13: Anagrafica Beneficiario: inserimento di una nuova anagrafica

Per ogni anagrafica precedentemente creata, è presente l’icona “Modifica” che, se selezionata,

rimanda alla pagina di inserimento (Figura 13) precompilata con i dati relativi all’anagrafica di

interesse, pronti per essere modificati.

Nel caso in cui l’anagrafica non sia capogruppo, in corrispondenza di ogni record è presente l’icona

“Cancella”, che consente di rimuovere l’anagrafica beneficiario inserita in precedenza. La

cancellazione dell’anagrafica è preceduta dalla visualizzazione di un messaggio che chiede conferma

all’utente dell’eliminazione.



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2.3.3 Quadro “Dati fisici”

Il quadro in oggetto consente all’Utente di indicare la data effettiva di inizio, aggiornamento e fine

del progetto e il valore degli indicatori di realizzazione nella fase di riferimento del progetto, come

visualizzato nella figura seguente:

Figura 14: Sezione “Dati fisici”

Nella maschera sono presenti due campi, riportanti i dati inseriti dal RdA in fase di compilazione del

progetto, nel dettaglio:

• “Data inizio prevista progetto": è riportata la data inizio prevista dell’attività in oggetto.

• “Data fine prevista progetto": è riportata la data fine prevista dell’attività in oggetto.

Di seguito sono presenti i campi nel quale l’Utente deve inserire le date effettive. Nella maschera i

campi obbligatori sono identificato con l’asterisco *, nel dettaglio:



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• “Data inizio effettiva”: indicare la data d’inizio effettiva del progetto. Il campo è editabile

solo nella rendicontazione ad avvio.

• “Data di aggiornamento”: indicare la data di aggiornamento effettiva del progetto. Il campo

è editabile solo nella rendicontazione di aggiornamento fisico procedurale.

• “Data di fine effettiva”: indicare la data di aggiornamento effettiva del progetto. Il campo è

editabile solo nella rendicontazione a conclusione.

• “Valore realizzato”: indicare il valore degli indicatori di realizzazione nella fase di riferimento

del progetto.

Selezionare il pulsante “SALVA” posto in fondo alla maschera per confermare i dati inseriti.

2.3.4 Quadro “Dati corso”

Il quadro in oggetto consente di inserire i dati relativi a uno o più corsi di formazione che si attestano

sul progetto, tramite la maschera di inserimento visualizzata nella figura seguente:

Figura 15: Sezione “Dati corso”



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Alla selezione del pulsante “INSERISCI NUOVO”, il sistema rimanda al form d’inserimento, cosi come visualizzato nella Figura successiva.

Figura 16: ”Dati corsi di formazione”

L’utente deve procedere alla compilazione di tutti i campi obbligatori, identificati dall’asterisco *. Il codice corso viene generato in automatico dal sistema al salvataggio della maschera.

Per poter procedere al corretto salvataggio della pagina, è necessario inserire almeno una sede del corso, cosi come riportato nella figura successiva.



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Figura 17: Sottosezione “Sedi del corso”

Selezionare il pulsante “AGGIUNGI SEDE” per inserire una nuova sede, come visualizzato nella

figura posta in alto.

In fondo alla pagina sono presenti due pulsanti:

• CHIUDI: consente di tornare al riepilogo delle anagrafiche inserite

• SALVA: consente di effettuare il salvataggio del corso d’interesse. A seguito del salvataggio

il sistema visualizza il flag verde sull’etichetta della sezione e rimanda alla pagina di riepilogo

dei corsi, cosi come visualizzato nella figura successiva.

A seguito del salvataggio, la maschera d’inserimento dati si svuota e consente all’Utente di procedere

con l’inserimento di un altro corso.



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Figura 18: ”Dati corsi di formazione: Riepilogo corsi di formazione”

Per ogni record è presente un menu che permette le seguenti operazioni:

• “Visualizza”: consente di visualizzare i dati del corso inserito in precedenza. Nel caso in cui i corsi siano stati caricati dal responsabile del progetto, è possibile solo visualizzarli e caricare le sedi di riferimento.

• “Modifica”: consente di modificare i dati del corso inserito in precedenza.

• “Elimina”: consente di eliminare il corso inserito in precedenza. La cancellazione del corso è preceduta da un messaggio di avviso che chiede conferma all’utente dell’eliminazione.



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2.3.5 Quadro “Partecipanti”

Il quadro in oggetto, presente solo se previsto in fase di configurazione del progetto, consente

all’Utente di inserire i “Partecipanti” nelle rendicontazioni di “Ad avvio”, “Aggiornamento” e “A

conclusione” del progetto, come visualizzato nella figura seguente:

Figura 19: ”Destinatari Diretti”

Alla selezione del pulsante “INSERISCI NUOVO” il sistema rimanda alla pagina di inserimento dei

partecipanti come visualizzato nella figura successiva:



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Figura 20: Sezione “Partecipanti”

I campi contrassegnati dall’asterisco * sono obbligatori.


• RECUPERA ANAGRAFICA: consente di recuperare i dati di un partecipante già inserito

almeno una volta in una Comunicazione Obbligatoria dell’impresa, in una rendicontazione

Garanzia Giovani, in una rendicontazione FSE 07-13 o in una FSE 14-20.



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• AGGIUNGI: posto sotto la sottosezione “Corso di riferimento”, il sistema consente di

associare al partecipante i corsi di interesse. Ad ogni inserimento il sistema aggiorna l’elenco

dei corsi associati cosi come visualizzato nella Figura 21.

N.B: la sottosezione “Corso di riferimento” è visibile solo se per il progetto sono previsti

dei corsi di formazione.

Figura 21: Sottosezione “Corso di riferimento”

• ESTRAI ELENCO CORSI: consente di estrarre un excel che contiene l’elenco dei corsi inseriti

nella sezione “Dati corso”.

• CHIUDI: consente di tornare alla pagina di riepilogo dei partecipanti.

• SALVA: consente di effettuare il salvataggio del partecipante d’interesse. A seguito del

salvataggio il sistema visualizza il flag verde sull’etichetta della sezione e rimanda alla pagina

di riepilogo dei partecipanti, cosi come visualizzato nella figura successiva.



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Figura 22: “Riepilogo Partecipanti”


• “Visualizza”: consente di visualizzare i dati del corso inserito in precedenza.

• “Modifica”: consente di modificare i dati del corso inserito in precedenza.

• “Elimina”: consente di eliminare il corso inserito in precedenza. La cancellazione del corso è preceduta da un messaggio di avviso che chiede conferma all’utente dell’eliminazione.

In aggiunta al pulsante “INSERISCI NUOVO” nella pagina di riepilogo, sono presenti i seguenti pulsanti:

• CARICAMENTO MASSIVO: consente di effettuare il caricamento massivo dei partecipanti, cosi come descritto nel paragrafo 4.4.1.

• ESPORTA: consente di estrarre i partecipanti inseriti nella sezione.



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2.3.5.1 Caricamento massivo “Partecipanti”

La funzionalità in oggetto consente di caricare massivamente i dati dei partecipanti dei corsi di formazione presenti per il progetto. Alla selezione del pulsante “CARICAMENTO MASSIVO” il sistema visualizza la pagina visualizzata nella figura successiva.

Figura 23: Funzionalità “Caricamento massivo Partecipanti”


• FILE TEMPLATE: il link in oggetto, consente di effettuare il download del file da compilare

per poter effettuare il caricamento massivo dei partecipanti.

• SFOGLIA: consente di ricercare nell’hard disk del PC, il file che si intende caricare.

• ALLEGA: consente di allegare il file selezionato.

• CHIUDI CARICAMENTO MASSIVO: consente di tornare alla pagina contenente l’elenco

dei partecipanti.



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A seguito del caricamento, nel caso in cui il sistema dovesse rilevare un errore, viene prodotto un file di log scaricabile cosi come visualizzato nella figura successiva.

Figura 24: Caricamento massivo Partecipanti “Log errori”

Per contro, nel caso in cui il caricamento massivo dovesse andare a buon fine, l’elenco dei partecipanti viene aggiornato con l’elenco di quelli contenuti nel file e caricati con esito positivo.

2.3.6 Quadro “Allegati”

Il quadro in oggetto consente all’utente di caricare gli allegati obbligatori ed opzionali. Alla selezione del quadro il sistema visualizza la seguente maschera:



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Figura 25: ”Quadro Altri allegati”

La pagina si caratterizza di due parti:

• La prima parte consente di inserire gli allegati facoltativi

• La seconda consente di visualizzare gli allegati obbligatori in stato “Da completare” e per cui vanno completate le informazioni obbligatori, più gli allegati facoltativi inseriti.


• “Visualizza”: consente di visualizzare i dati dell’allegato inserito in precedenza.

• “Modifica”: consente di modificare i dati dell’allegato inserito in precedenza.

• “Elimina”: consente di eliminare l’allegato inserito in precedenza. La cancellazione

dell’allegato è preceduta da un messaggio di avviso che chiede conferma all’utente

dell’eliminazione. Alla selezione del pulsante “INSERISCI NUOVO” (Figura 25), dopo aver



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compilato il campo “Nome allegato”, il sistema rimanda alla pagina visualizzata nella figura

successiva.

Figura 26: Sezione “Allegati”

La pagina si caratterizza dei seguenti icone/pulsanti:

• INSERISCI ALLEGATO: consente di aggiungere all’”elenco allegati” il file caricato nello slot “Allegato di riferimento”;

• RICERCA ALLEGATO PRESENTE A SISTEMA: consente di ricercare gli allegati già presenti a sistema e di aggiungerli all’elenco allegati tramite il link “Selezione”;

• SALVA: consente di salvare l’allegato personalizzato. A seguito del salvataggio il sistema rimanda all’elenco degli allegati.



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• CHIUDI: consente di tornare all’elenco degli allegati personalizzati.

2.3.7 Quadro “Piano finanziario”

Il capitolo in oggetto descrive le procedure per la compilazione della sezione “Piano finanziario” a

preventivo nel caso in cui il progetto di interesse sia stato configurato per l’invio della comunicazione

da parte del Beneficiario o per la modifica del Piano Finanziario.

Alla selezione della sezione “Piano Finanziario”, il sistema visualizza tutte le voci del piano

finanziario di riferimento, cosi come mostrato nella figura seguente:

Figura 27: Sezione “Piano Finanziario”



Manuale Operativo

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L’utente procede alla compilazione della sezione attraverso la valorizzazione delle singole voci del

piano con gli importi che si è preventivato di spendere sia per il finanziamento pubblico sia per il

cofinanziamento privato, cosi come mostrato nella figura seguente:

Figura 28: Compilazione del Piano Finanziario

La maschera è suddivisa in 3 sottosezioni alcune sempre presenti, altre invece visibili a seconda della

configurazione effettuata:

• Totale Piano, sempre presente riporta il totale del piano finanziario calcolato in automatico

dal sistema in base agli importi inseriti per le macrovoci e voci di spesa, scomposto in

contributo pubblico e cofinanziamento privato;

• Costi Semplificati, presente solo se sono previsti Unità di costo standard, Tassi forfettari o

Costi Forfettari. Per i costi standard è necessario imputare le quantità, mentre i tassi forfettari



Manuale Operativo

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verranno calcolati in automatico dal sistema in base agli importi imputati nelle voci di spesa

ai quali sono collegati.

• Costi Reali, presente solo se sono previsti Macrovoci/Voci di spesa appartenenti al

vademecum regionale o nazionale. Per i costi standard è necessario imputare le quantità,

mentre i tassi forfettari verranno calcolati in automatico dal sistema in base agli importi

imputati nelle voci di spesa ai quali sono collegati.

A seguito della compilazione è necessario selezionare il pulsante “CALCOLA TOTALI”, posto in fondo alla maschera, che permette di verificare la correttezza delle sommatorie degli importi imputati a sistema, cosi come mostrato nella figura seguente:

Figura 29: Salvataggio dei dati

Nel caso in cui le sommatorie imputate non siano corrette, il sistema segnala attraverso un alert, visualizzato sopra i campi di inserimento, e l’indicazione in rosso gli importi non corretti.

Solo a seguito del corretto salvataggio la sezione mostrerà il flag verde di avvenuta compilazione.

N.B.: In caso di inserimento dell’adempimento di tipologia Finanziaria - Modifica del Piano Finanziario a preventivo, il sistema precompila il form di inserimento con i dati inseriti per il Piano Finanziario a preventivo. Le logiche di inserimento rimangono le medesime esposte in questo paragrafo.

2.3.8 Quadro “Acconto/Rimborso”

Il capitolo in oggetto descrive le procedure per la compilazione della sezione “Acconto”, nel caso si

stia procedendo all’invio del primo acconto per l’annualità di riferimento, o della sezione

“Rimborso”, nel caso di adempimenti successivi.

Alla selezione della sezione in oggetto, il sistema visualizza il form di inserimento, cosi come

mostrato nella figura seguente:



Manuale Operativo

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Figura 30: Sezione Acconto/Rimborso

Nella parte alta della maschera il sistema visualizza i dati riepilogativi del progetto:

• Procedura di attivazione, dove sono riportati il codice e la descrizione della procedura

collegata al progetto;



Manuale Operativo

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• Codice Locale Progetto, dove è riportato il codice locale di progetto;

• Codice Unico Progetto, dove è riportato il codice unico di progetto;

• Titolo Progetto, dove è riportato il titolo del progetto di interesse.

Nella seconda parte è presente il form di inserimento della Domanda di Rimborso. Tale sezione è

sempre di compilazione obbligatoria e permette di inserire l’importo che si intende chiedere

nell’adempimento di interesse. La maschera, cosi come visualizzato nella figura precedente, è

suddivisa in due parti:

• la prima contiene i dati da compilare per il salvataggio della sezione. I campi sono i seguenti:

o “Importo totale DDR (€)”, è un campo obbligatorio (contrassegnato da asterisco *) nel

quale l’utente deve inserire l’importo che si richiede per l’adempimento di interesse o

in caso di primo acconto come anticipo;

o “Allegato DDR”, il campo è formato dal pulsante “SCARICA TEMPLATE”, che

permette di scaricare il template della Domanda di rimborso, cosi come richiesto

dall’Amministrazione Regionale e dal campo per allegare il template stesso, dopo che

l’utente avrà proceduto alla sua compilazione.

Per salvare le informazioni inserite è necessario selezionare il pulsante “SALVA”, sotto i campi

di inserimento. Se tutti i controlli vanno a buon fine il sistema visualizza il flag verde sopra la

sezione.

• la seconda contiene il riepilogo finanziario dei costi reali e semplificati inseriti

nell’adempimento di interesse ripartito per ogni impresa facente parte del Raggruppamento.

È possibile estrarre il riepilogo visualizzato attraverso la selezione del pulsante “ESTRAI”,

che permette di estrarre in formato excel la tabella visualizzata in pagina.

2.3.9 Quadro “Costi Reali”

Il capitolo in oggetto descrive le procedure per la compilazione della sezione “Costi reali”, sia nel caso

di fattura o di rendiconto tramite Allegato 4 (vademecum dell’Operatore).

I paragrafi di seguito descrivono entrambe le maschere.

2.5.9.1 Quadro “Costi Reali – Allegato 4”





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Figura 31: Sezione Costi reali – Allegato 4







Nella seconda parte è presente il riepilogo delle spese inserite per i costi reali che riportano i seguenti

campi:



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• Id: riporta l’incrementale del record;

• Macrovoce-Voce: riporta la macrovoce e la voce del record;

• Destinatario: riporta il destinatario della voce di spesa;

• Importo pubblico: riporta l’importo pubblico della voce di spesa;

• Importo totale: riporta l’importo totale della voce di spesa;

• Stato: riporta lo stato della voce di spesa;

• Operazioni:

o Modifica : consente di modificare i dati della voce di spesa;

o Cancella : consente di cancellare la voce di spesa.

Nella parte bassa sono presenti i seguenti pulsanti:

• INSERISCI NUOVO: consente di accedere al form d’inserimento dei costi reali tramite

l’allegato 4;

• CARICAMENTO MASSIVO: consente di accedere alla funzionalità di caricamento massivo;

• ESPORTA: consente di estrarre in excel l’elenco dei costi reali.

Alla selezione del pulsante “INSERISCI NUOVO” il sistema visualizza la pagina visualizzata nella figura successiva.



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Figura 32: Inserimento Allegato 4

Nella pagina sono presenti i seguenti pulsanti

• SALVA: il pulsante consente di salvare l’allegato 4 dopo aver compilato i campi obbligatori,

aggiornando l’elenco dei costi inseriti, cosi come visualizzato nella Figura 31.

• CHIUDI: il pulsante consente di tornare all’elenco dei costi inseriti, cosi come visualizzato

nella Figura 31.



Manuale Operativo

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2.5.9.2 Caricamento massivo “Allegato 4”

La funzionalità in oggetto consente di caricare massivamente le voci di spesa dell’allegato 4 resenti per il progetto. Alla selezione del pulsante “CARICAMENTO MASSIVO” il sistema visualizza la pagina visualizzata nella figura successiva.

Figura 33: Funzionalità “Caricamento massivo Partecipanti”


• FILE TEMPLATE: il link in oggetto, consente di effettuare il download del file da compilare

per poter effettuare il caricamento massivo dei partecipanti.



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• ELENCO VOCI DI SPESA: il link in oggetto consente di effettuare i download di un excel

contenente le voci di spesa.

• SFOGLIA: consente di ricercare nell’hard disk del PC, il file che si intende caricare.

• ALLEGA: consente di allegare il file selezionato.

• CHIUDI CARICAMENTO MASSIVO: consente di tornare alla pagina contenente l’elenco

dei partecipanti.

A seguito del caricamento, nel caso in cui il sistema dovesse rilevare un errore, viene prodotto un file di log scaricabile cosi come visualizzato nella figura successiva.

Figura 34: Caricamento massivo Partecipanti “Log errori”

Per contro, nel caso in cui il caricamento massivo dovesse andare a buon fine, l’elenco delle voci di spese viene aggiornato con l’elenco di quelli contenuti nel file e caricati con esito positivo.



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2.5.9.3 Quadro “Costi Reali – Fattura”



Figura 35: Sezione Costi reali – Fatture







Nella seconda parte è presente il riepilogo delle fatture. In capo alle fatture sono presenti i campi “N°

fatture” che riporta il numero totale di fatture inserite e “Valore totale” che riporta il valore della



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somma delle fatture inserite; per ogni record sono visualizzati i seguenti dati e le icone di gestione

qui sotto elencante:

• Id: riporta il cronologico dei record;

• Numero documento: riporta il numero del documento associato alla fattura;

• Data documento: riporta la data di riferimento della fattura;

• Valore Totale (€): riporta il valore totale della fattura;

• Modifica fattura : consente di modificare i dati della fattura;

• Voci fattura : consente di inserire, modificare ed eliminare le voci di spesa associate alla

fattura;

• Cancella fattura : consente di eliminare la fattura

Inoltre, è presente il pulsante “INSERISCI NUOVO” che consente di inserire la fattura, cosi come

rappresentato nella figura successiva.

Figura 36: Inserimento fattura



Manuale Operativo

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• SALVA: il pulsante consente di salvare la fattura dopo aver compilato i campi obbligatori,

aggiornando l’elenco delle fatture cosi come visualizzato nella Figura 36.

• CHIUDI: il pulsante consente di tornare all’elenco delle fatture cosi come visualizzato nella

Figura 36.

A seguito del corretto inserimento della fattura, è possibile inserire le voci di spesa associate alla fattura stessa, selezionando l’icona “Voci fattura”. La figura successiva visualizza il form d’inserimento.

Figura 37: Elenco Voci fattura



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Nella parte alta della maschera il sistema visualizza i dati riepilogativi della fattura:

• Codice identificativo fattura,

• Numero documento,

• Data documento;

• Valore totale.

Nella seconda parte è presente il riepilogo delle voci di spesa. In capo alle fatture è presente il campo

“N° voci Fatture” che riporta il numero totale di voci inserite; per ogni record sono visualizzati i

seguenti dati e le icone di gestione qui sotto elencante:

• Id: riporta il cronologico dei record;

• Macrovoce: riporta la macrovoce di spesa;

• Voce: riporta la voce di spesa;

• Costo Totale (€): riporta il valore totale della voce di spesa;

• Modifica voce : consente di modificare i dati della voce di spesa;

• Cancella voce : consente di eliminare della voce di spesa.

Inoltre, sono presenti due pulsanti:

• CHIUDI: consente di tornare all’elenco delle fatture;

• INSERISCI NUOVO: che consente di inserire la voce di spesa, cosi come rappresentato nella

figura successiva.



Manuale Operativo

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Figura 38: Inserisci voce di spesa


• SALVA: il pulsante consente di salvare la voce di spesa dopo aver compilato i campi

obbligatori, aggiornando l’elenco delle voci cosi come visualizzato nella Figura 38.

• CHIUDI: il pulsante consente di tornare all’elenco delle voci spesa cosi come visualizzato

nella Figura 38.



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2.5.10 Quadro “Costi semplificati”

Il capitolo in oggetto descrive le procedure per la compilazione della sezione “Costi semplificati”.

Alla selezione della sezione in oggetto, il sistema visualizza il form di inserimento, cosi come mostrato

nella figura seguente:

Figura 39: Sezione Costi semplificati







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Nella seconda parte è presente il riepilogo delle spese inserite utilizzando le voci di spesa a costi

semplificati (Unità di costo standard, tassi forfettari o costi forfettari).

Tale sezione non è obbligatoria ai fini dell’invio, ma l’utente dovrà compilarla per procedere alla

rendicontazione delle spese effettuate attraverso i costi semplificati.

Nel riepilogo al primo accesso non sono presenti voci; solo in caso di configurazione del piano

finanziario con tassi forfettari, il sistema visualizza la voce di spesa già presente, come mostrato nella

Figura 39, in quanto tali voci dovranno essere sempre rendicontate dall’utente ad ogni adempimento

inviato e saranno calcolate in automatico dal sistema in base agli importi delle voci di spesa collegate.

Per ogni record visualizzato nel riepilogo sono presenti le seguenti informazioni:

• “Partecipanti”: riporta se del caso il partecipante a cui è imputata la spesa, in caso il costo non sia legato ad un partecipante il sistema visualizza “-”;

• “Voce di spesa”: riporta la voce di spesa inserita.

• “Valore (€)”: riporta il valore economico della singola UCS o del costo forfettario previsto dall’Amministrazione;

• “Importo Totale pubblico (€)”: riporta l’importo pubblico finanziario imputato per la singola voce.

• “Importo Totale (€)”: riporta l’importo finanziario imputato per la singola voce comprensivo di pubblico e privato.

• “Operazioni”: riporta le operazioni che possono essere effettuate sulla singola voce:

o “Modifica” : consente di modificare i dati inseriti.

o “Cancella” : consente di eliminare il record inserito.

N.B.: Tali operazioni non sono presenti per i tassi forfettari per le ragioni sopra esposte.

In fondo alla pagina è presente il pulsante “INSERISCI NUOVO”, che permette di inserire una nuova

spesa rendicontabile a costi standard.

Il sistema alla sua selezione visualizza il form di inserimento come visualizzato nella figura seguente:



Manuale Operativo

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Figura 40: Inserimento Costo Standard

Nella maschera i campi obbligatori sono identificati dall’asterisco *, procedere alla corretta

compilazione nell’ordine proposto.

Di seguito si riportano i campi di maggiore rilevanza per la compilazione del quadro in oggetto:

• “Macrovoce”: consente di selezionare dal menù a tendina la voce di spesa che si intende

inserire; le voci sono visualizzate in base a quanto è stato predisposto dall’Amministrazione

come macrovoci di spesa.

• “Tipologia”: compilato in automatico dal sistema con la tipologia di spesa (UCS o costo

forfettario).

• “Valore unitario”: riporta il valore economico della singola UCS o del costo forfettario

previsto dall’Amministrazione;



Manuale Operativo

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• “Percentuale rendicontabile”: riporta il valore percentuale rendicontabile per quel costo

previsto dall’Amministrazione nello specifico adempimento;

• “Modalità inserimento”: riporta un menù a tendina con le seguenti voci:

1. Inserimento valori, se selezionato permette di rendicontare un importo;

2. Prodotto dei costi, se selezionato permette di rendicontare il valore del prodotto tra i

campi “Valore unitario” e “Quantità”;

• “Quantità”: campo editabile ed obbligatorio solo nel caso in cui l’utente abbia selezionato nel

campo “Modalità inserimento” il valore “Prodotto dei costi”, riporta l’importo finanziario

imputato per la singola voce.

• “Partecipante”: campo che permette all’utente di selezionare il partecipante a cui associare la

spesa, se del caso; l’utente, dopo aver inserito nel campo “descrizione” il nome del

partecipante, deve selezionare l’icona “Cerca” , posta in corrispondenza del campo,

attraverso la quale, il sistema visualizza l’elenco delle voci corrispondenti al valore inserito.

L’utente deve selezionare il link “Seleziona”, posto in corrispondenza della voce di interesse

ed il sistema valorizza in automatico il campo. Per eliminare il valore inserito è necessario

selezionare l’icona “Cancella” .

• “Allegati (*)”: che permette di caricare un giustificativo della spesa; il campo è obbligatorio

solo nel caso in cui l’Amministrazione lo richieda.

L’allegato può essere inserito in due modi:

1. Selezionando il pulsante “Browse” per scegliere il file dal proprio PC e una volta

selezionato confermando l’operazione con il pulsante “ALLEGA”. Se il caricamento

va a buon file, il sistema in automatico visualizza il nome del file allegato al posto del

campo per il caricamento.

2. Selezionando l’icona “Ricerca allegato presente a sistema” , alla selezione della

quale il sistema visualizza il capo di ricerca. L’utente, dopo aver inserito nel campo

“descrizione” il nome dell’allegato, deve selezionare l’icona “Cerca” , posta in

corrispondenza del campo, attraverso la quale, il sistema visualizza l’elenco delle voci

corrispondenti al valore inserito. L’utente deve selezionare il link “Seleziona”, posto

in corrispondenza della voce di interesse ed il sistema valorizza in automatico il

campo. Per eliminare il valore inserito è necessario selezionare l’icona “Cancella” .



Manuale Operativo

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• “Importo delle spese sostenute e pagate al di fuori dell'area del programma”: riporta un

campo per l’inserimento dell’importo per la rendicontazione della quota di spesa sostenuta e

pagata dal Beneficiario fuori dall’Area del programma;

• “Importo delle spese sostenute e pagate al di fuori dell'Unione”: riporta un campo per

l’inserimento dell’importo per la rendicontazione della quota di spesa sostenuta e pagata dal

Beneficiario fuori dall’Area dell’Unione Europea;

• “Importo Totale pubblico (€)”: riporta un campo per l’inserimento dell’importo da

rendicontare per la singola voce, se l’utente ha selezionato nel campo “Modalità inserimento”

la voce “Inserimento valori”; se invece l’utente ha selezionato il valore “Prodotto dei costi”, il

sistema accanto al campo visualizza l’icona “Aggiorna” , che permette il calcolo

automatico del prodotto dei campi “Valore unitario” e “Quantità”, in questo caso il campo è

in sola visualizzazione.

• “Importo contributo privato”: campo editabile ed obbligatorio nel quale l’utente deve

imputare per la spesa l’importo di cofinanziamento privato inserito.

• “Totale spesa imputato”: campo non editabile riporta in automatico la somma del campo

“Importo Totale pubblico (€)” e del campo “Importo contributo privato”.

In fondo alla pagina sono presenti i pulsanti:

• “SALVA”, che permette di salvare i dati inseriti;

• “CHIUDI”, che permette di tornare alla pagina precedente senza salvare i dati.

2.5.11 Quadro “Dati invio”

Il capitolo in oggetto descrive le procedure per la compilazione della sezione “Dati invio”. Il quadro

in oggetto consente all’Utente di visualizzare gli errori, se del caso, che sono stati effettuati nella

compilazione della rendicontazione (es: sezioni obbligatorie non compilate, incoerenza tra le sezioni,

alert sugli importi inseriti), di compilare la data dello Stato di Avanzamento Lavori e un campo note

per inserire maggiori specifiche rispetto all’adempimento che si sta procedendo ad inviare e un

riepilogo dei dati di invio, che verrà compilato in automatico dal sistema a seguito del corretto invio.

Alla selezione della sezione “Dati invio”, il sistema visualizza la pagina, cosi come mostrato nella

figura seguente:



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Figura 41: Sezione “Dati invio”

La pagina contiene i seguenti campi:

• “Limite di spesa previsto per la DDR”, compilato in automatico dal sistema con la percentuale rendicontabile per l’adempimento di interesse;

• “Data SAL”, campo obbligatorio compilato in automatico dal sistema con la data di accesso alla sezione, il valore è modificabile dall’utente;

• “Codice comunicazione precedente”, viene valorizzato in caso di integrazione, rettifica, annullamento o controdeduzione con il codice comunicazione dell’adempimento che si intende integrare, rettificare, annullare o controdedurre;

• “Codice comunicazione”, viene valorizzato in automatico dal sistema con il codice

comunicazione generato all’invio dell’adempimento;

• “Data invio”, viene valorizzato in automatico dal sistema con la data di invio dell’adempimento;

• “Note”, permette all’utente di inserire alcune note sulla comunicazione che si intende inviare.



Manuale Operativo

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L’Utente, prima di procedere all’invio dell’adempimento, deve procedere per prima cosa al

salvataggio della sezione verificando il valore precompilato dal sistema nel campo “Data SAL”. Il

sistema avvisa l’Utente per l’attività su descritta attraverso l’alert bloccante presente nella sezione

presente in fondo alla pagina.

Tale sezione contiene sia avvisi per i quali la mancata correzione dell’errore proibirebbe l’invio, sia

alert per i quali il sistema consente comunque l’invio anche se l’utente non procede alla modifica dei

dati. Nel primo caso la colonna “Bloccante” visualizza “SI” accanto al messaggio mentre nel secondo

caso appena descritto visualizza “No”. Sotto la sezione relativa agli errori è presente il pulsante

“ESTRAI ERRORI”, che permette di estratte in formato txt l’elenco degli errori visualizzati, così da

permettere all’Utente di non dover tornare sempre nella sezione “Dati invio”, per visualizzare

l’elenco.

Il campo obbligatorio “DATA SAL” è precompilato dal sistema con la data odierna, ma qualora l’utente lo ritenga opportuno si può procedere alla modifica della data dello stato di avanzamento lavori.

A seguito del salvataggio della sezione “Dati Invio”, il pulsante “INVIA COMUNICAZIONE” si attiva al corretto salvataggio della sezione. A seguito della selezione del pulsante, il sistema invia la comunicazione ed assegna il codice comunicazione e la data di invio, che verranno visualizzati nei campi “Data invio” e “Codice comunicazione”.

È possibile procedere alla stampa della ricevuta dell’invio selezionando il pulsante “STAMPA RICEVUTA”, che consente di visualizzare la ricevuta in formato .pdf oppure di procedere al salvataggio della stessa sul proprio PC.

3 GESTIONE ALLEGATI

Questa sezione consente all’Utente di caricare la documentazione che intende successivamente

richiamare all'interno di una o più rendicontazioni.

Per accedere alla sezione è necessario che l’Utente, dopo essersi autenticato a sistema dall’Home Page

del Portale Pubblico www.sardegnalavoro.it, e aver selezionato il pulsante “POR FSE 2014-2020”,

selezioni dal menù orizzontale presente in pagina il link “Gestione Allegati”, così evidenziato in rosso





Manuale Operativo

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Figura 42: Accesso sezione “Gestione Allegati”



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Le funzionalità a disposizione dell’Utente riguardano:

• “Inserimento degli allegati”: consente all’utente di inserire un allegato.

• “Ricerca degli allegati”: consente di ricercare un allegato inserito in precedenza.


3.1 Caricamento allegati

La funzionalità in oggetto consente all'utente di procedere con il caricamento (singolo o massivo) degli allegati che devono essere inseriti nelle rendicontazioni da inviare all'Amministrazione Regionale. Il caricamento può essere effettuato secondo due modalità:

• la prima prevede il caricamento di ogni singolo file;

• la seconda prevede un caricamento massivo di un file .zip contenente più allegati, di

dimensione massima 10 MB.

3.1.1 Caricamento singolo allegato

Per procedere al caricamento di un singolo file è necessario selezionare il pulsante “INSERISCI

NUOVO”. Alla selezione del pulsante il sistema visualizza il form per l’inserimento, così come


Figura 43: Inserimento nuovo allegato



Manuale Operativo

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Per procedere al caricamento è necessario selezionare il pulsante “Browse” per scegliere il file dal

proprio PC. Una volta scelto si conferma l’operazione con il pulsante “ALLEGA”. Se il caricamento

va a buon file, il sistema in automatico visualizza il nome del file allegato al posto del campo per il

caricamento e in automatico valorizza il campo dimensione allegato, così come mostrato di seguito:

Figura 44: Caricamento allegato

Nel caso in cui l’Utente avesse la necessità di sostituire l’allegato selezionare il pulsante “RIMUOVI”

per procedere alla rimozione dell’allegato e procedere come descritto sopra per inserirne uno nuovo.

Selezionare il pulsante “SALVA” per procedere alla conferma dell’allegato inserito, selezionare

“CHIUDI” per annullare l’operazione.

3.1.2 Caricamento massivo allegati



Manuale Operativo

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La sezione in oggetto permette di caricare a sistema massivamente un gruppo di allegati attraverso

un file .zip. A seguito del caricamento del file, il sistema prenderà in carico l'elaborazione. Al termine

dell'elaborazione e in caso di esito positivo, il sistema predisporrà in automatico un record per

ognuno degli allegati presenti nel file.

Per procedere al caricamento massivo di allegati è necessario selezionare il pulsante

“CARICAMENTO MASSIVO”. Alla selezione del pulsante il sistema visualizza il form per

l’inserimento, così come mostrato nella figura seguente:

Figura 45: Inserimento nuovi allegati



Manuale Operativo

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Per procedere al caricamento è necessario selezionare il pulsante “Browse” per scegliere il file dal

proprio PC. Una volta scelto si conferma l’operazione con il pulsante “ALLEGA”. Se il caricamento

non va a buon file, il sistema restituisce un report degli errori mentre nel caso vada a buon file, il

sistema visualizza un messaggio come mostrato di seguito:

Figura 46: Caricamento allegato

Nel caso fosse necessario eliminare un allegato inserito col caricamento massivo è necessario che

l’utente ricerchi l’allegato attraverso la ricerca allegati. Per tornare alla “Gestione Allegati”,

selezionare il pulsante “CHIUDI”.

3.2 Ricerca Allegati

Per effettuare la ricerca di un allegato precedentemente caricato è necessario selezionare la voce del

menù orizzontale “Gestione allegati”. Alla selezione di tale link il sistema visualizza la maschera di

“Ricerca Allegati” come visualizzato nella Figura 42 sopra riportata.

Nella maschera di ricerca i filtri a disposizione sono:

• “Codice univoco”: consente di ricercare l’allegato di interesse per codice. Il codice viene assegnato in automatico dal sistema al corretto caricamento ed è univoco.

• “Descrizione allegato”: consente di ricercare per nome dell’allegato.

• “Titolo progetto”: consente di ricercare tutti gli allegati presenti nelle rendicontazioni collegate al progetto col titolo di interesse.

• “Codice unico di progetto”: consente di ricercare tutti gli allegati presenti nelle rendicontazioni collegate al progetto col CUP di interesse.

• “Codice Locale di Progetto”: consente di ricercare tutti gli allegati presenti nelle rendicontazioni collegate al progetto col CLP di interesse.

In fondo alla maschera sono presenti i seguenti pulsanti:

• “PULISCI FILTRI”, la cui selezione permette eliminare tutti i filtri inseriti;



Manuale Operativo

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• “CERCA”, la cui selezione permette la visualizzazione dei risultati della ricerca, come mostrato nella figura seguente sottostante:

Figura 47: “Risultati della ricerca”


• “ID”: riporta il contatore dell’allegato in elenco.

• “Codice univoco”: riporta il codice univoco dell’allegato.

• “Dimensione Allegato”: riporta la dimensione dell’allegato.

• “Operazioni”: consente di selezionare dal menù a tendina una possibile operazione effettuabile sull’allegato:

1. “Download”, che permette di scaricare l’allegato di interesse;



Manuale Operativo

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2. “Elimina”, che permette di eliminare l’allegato di interesse. Tale operazione è permessa solo se l’allegato non è richiamato in nessun adempimento.

In basso nella pagina è presente il pulsante “REPORT ALLEGATI” che permette di estrarre in formato excel l’elenco visualizzato in pagina.

4 GESTIONE DIPENDENTI

Questa sezione consente all’Utente di caricare tutti i dipendenti (con i relativi timesheet), che l’utente

intende successivamente richiamare all'interno delle rendicontazioni finanziarie.

Per accedere alla sezione è necessario che l’Utente, dopo essersi autenticato a sistema dall’Home Page

del Portale Pubblico www.sardegnalavoro.it, e aver selezionato il pulsante “POR FSE 2014-2020”,

selezioni dal menù orizzontale presente in pagina il link “Gestione Dipendenti”, come evidenziato in

rosso nella figura seguente:




Manuale Operativo

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Figura 48: Accesso sezione “Gestione Dipendenti”



Manuale Operativo

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Le funzionalità a disposizione dell’Utente riguardano:

• “Inserimento dipendenti”: consente all’utente di inserire dei dipendenti (sia singolo sia attraverso l’inserimento massivo).

• “Ricerca dipendenti”: consente di ricercare un dipendente inserito in precedenza.


4.1 Inserimento dipendenti

La funzionalità in oggetto consente all'utente di procedere con il caricamento dei dipendenti che saranno oggetto di rendicontazione all'Amministrazione Regionale. Il caricamento può essere effettuato secondo due modalità:

• la prima prevede il caricamento di ogni singolo dipendente;

• la seconda prevede un caricamento massivo di più dipendenti.

4.1.1 Caricamento singolo dipendente

Per procedere all’inserimento di un singolo dipendente dell’Agenzia Formativa impegnati nello

svolgimento dei corsi di formazione, è necessario selezionare il pulsante “INSERISCI NUOVO”. Alla

selezione del pulsante il sistema visualizza il form per l’inserimento, così come mostrato nella figura

seguente:



Manuale Operativo

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Figura 49: Inserimento nuovo dipendente



Manuale Operativo

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Nella maschera è suddivisa in sezioni ed i campi obbligatori sono contrassegnati dall’asterisco *. Di

seguito si riportano le sezioni

• “Dipendente”: consente di inserire i dati anagrafici relativi ai dipendenti coinvolti nei corsi e

il loro curriculum vitae, nonché il numero delle ore previste dal CCNL.

A disposizione dell’utente come supporto nella compilazione, sono presenti:

• il pulsante “RECUPERA ANAGRAFICA”, che permette il recupero dei dati del

dipendente presenti sul Portale Pubblico Sardegna lavoro. Il dettaglio del

funzionamento del pulsante è descritto nel paragrafo 4.1.1.1.

• le icone di ricerca, poste in corrispondenza dei campi “Cittadinanza” e “Comune”,

attraverso i quali, dopo aver inserito nel secondo campo la cittadinanza del dipendente

o il Comune di interesse e dopo aver selezionato l’icona “Cerca” , il sistema

visualizza l’elenco delle voci corrispondenti al valore inserito. L’utente deve

selezionare il link “Seleziona”, posto in corrispondenza della voce di interesse ed il

sistema valorizza in automatico il campo. Per eliminare il valore inserito è necessario

selezionare l’icona “Cancella” .

• “Elenco costo orario”: consente di inserire il costo orario ex ante e un file .pdf o .tif contenente

il Prospetto di calcolo. Per accedere alla maschera di inserimento è necessario selezionare il

pulsante “NUOVO”, cosi come mostrato nella figura seguente:

Figura 50: Sezione Elenco costo orario



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Alla selezione del pulsante “NUOVO”, il sistema visualizza il seguente form:

Figura 51: Inserimento Costo orario ex ante

Tutti i campi sono obbligatori e sono contrassegnati dall’asterisco *.

Per caricare il documento del prospetto di calcolo, selezionare il pulsante “Sfoglia” per

scegliere il file dal proprio PC e “ALLEGA” per confermare la scelta.

Al termine della compilazione selezionare il pulsante “SALVA” per salvare i dati inseriti; il

sistema in automatico crea un record di riepilogo nell’elenco costo orario, cosi come

visualizzato sotto:

Figura 52: Riepilogo Costo orario




Manuale Operativo

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• “Periodo di riferimento Da/A”: riporta il periodo di riferimento per il costo ex ante imputato.

• “Costo orario ex ante”: riporta il costo ex ante imputato per il dipendente.

• “Allegato”: riporta il link del prospetto di calcolo del dipendente.

Nel riepilogo sono presenti le seguenti icone di gestione:



• “Elenco timesheet”: consente di caricare i timesheet mensili per singolo dipendente. Per

accedere alla maschera di inserimento è necessario selezionare il pulsante “NUOVO”, cosi

come mostrato nella figura seguente:

Figura 53: Sezione Elenco timesheet

Alla selezione del pulsante “NUOVO”, il sistema visualizza il seguente form:

Figura 54: Inserimento Timesheet




Manuale Operativo

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Per caricare il timesheet, selezionare il pulsante “Sfoglia” per scegliere il file dal proprio PC e

“ALLEGA” per confermare la scelta.

Al termine della compilazione selezionare il pulsante “SALVA” per salvare i dati inseriti; il

sistema in automatico crea un record di riepilogo nell’elenco timesheet, cosi come visualizzato

sotto:

Figura 55: Riepilogo timesheet


• “Periodo di riferimento Da/A”: riporta il periodo di riferimento del timesheet.

• “Allegato”: riporta il link del timesheet del dipendente.




Selezionare il pulsante “SALVA” posto in fondo alla maschera per confermare i dati inseriti.

4.1.1.1 Pulsante “RECUPERA ANAGRAFICA”

La funzionalità in oggetto consente di recuperare i dati dei dipendenti, tramite il loro codice fiscale, attingendo dalle Comunicazioni Obbligatorie (CO) inviate dall’utente tramite il Portale Pubblico Sardegna lavoro, oppure dagli avvisi IefP o Green&Blue, nel caso in cui l’impresa abbia partecipato a tali avvisi. Per procedere al recupero inserire il Codice Fiscale del dipendente nell’omonimo campo e selezionare il pulsante “RECUPERA DA CO”.

Alla selezione del pulsante in oggetto il sistema popola, se è stata comunicata la CO, i dati anagrafici del dipendente e il domicilio.

4.1.2 Caricamento massivo dipendenti



Manuale Operativo

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La sezione in oggetto permette di caricare a sistema massivamente un gruppo di dipendenti

attraverso un file .xls. A seguito del caricamento del file, il sistema prenderà in carico l'elaborazione.

Al termine dell'elaborazione e in caso di esito positivo, il sistema predisporrà in automatico un record

per ognuno dei dipendenti presenti nel file.

Per procedere al caricamento massivo dei dipendenti è necessario selezionare il pulsante

“CARICAMENTO MASSIVO”. Alla selezione del pulsante il sistema visualizza il form per

l’inserimento, così come mostrato nella figura seguente:

Figura 56: Caricamento massivo dipendenti

Per procedere al caricamento è necessario selezionare il link “File Template”, evidenziato in rosso

nella figura precedente, per scaricare l’excel. Il file deve essere compilato seguendo le indicazioni

inserite all’interno del Template. A termine della compilazione selezionare il pulsante “Browse” per



Manuale Operativo

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scegliere il file compilato dal proprio PC. Una volta scelto si conferma l’operazione con il pulsante

“ALLEGA”. Se il caricamento non va a buon file, il sistema restituisce un report degli errori mentre

nel caso vada a buon file, il sistema visualizza un messaggio come mostrato di seguito:

Figura 57: Caricamento dipendenti

Nel caso fosse necessario eliminare un dipendente inserito col caricamento massivo è necessario che

l’utente ricerchi l’allegato attraverso la ricerca allegati. Per tornare alla “Gestione Dipendenti”,

selezionare il pulsante “CHIUDI”.

4.2 Ricerca Dipendenti

Per effettuare la ricerca di un dipendente precedentemente caricato è necessario selezionare la voce

del menù orizzontale “Gestione Dipendenti”. Alla selezione di tale link il sistema visualizza la

maschera di “Ricerca Dipendenti” come visualizzato nella Figura 48 sopra riportata.

Nella maschera di ricerca i filtri a disposizione sono:

• “Nome”: consente di ricercare il dipendente per nome.

• “Cognome”: consente di ricercare il dipendente per cognome.

• “Codice Fiscale”: consente di ricercare il dipendente per Codice Fiscale.

• “Stato”: consente di ricercare tutti i dipendenti a seconda dello stato che hanno a sistema:

o Bozza, nel caso il dipendente sia stato caricato a sistema attraverso il caricamento massivo o senza completare la sezione Costo orario e Timesheet;

o Inserito, se sono state compilate tutte le informazioni richieste per il dipendente;

o Validato, se il dipendente inserito è stato sottoposto a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale.

In fondo alla maschera sono presenti i seguenti pulsanti:



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• “INSERISCI NUOVO”, che permette di inserire il dipendente attraverso la compilazione del form di inserimento (vedi par. 0);

• “CARICAMENTO MASSIVO”, che permette di accedere alla funzionalità per il caricamento massivo dei dipendenti (vedi par. 0);

• “PULISCI FILTRI”, la cui selezione permette eliminare tutti i filtri inseriti della ricerca;

• “CERCA”, la cui selezione permette la visualizzazione dei risultati della ricerca, come mostrato nella figura seguente sottostante:

Figura 58: “Risultati della ricerca”


• “ID”: riporta il contatore del dipendente in elenco.

• “Nome”: riporta il nome del dipendente.

• “Cognome”: riporta il cognome del dipendente.

• “Codice Fiscale”: riporta il Codice Fiscale del dipendente.

• “Stato”: riporta lo stato del dipendente a sistema.






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4.3 Inserimento Timesheet complessivi

La funzionalità in oggetto consente all'utente di procedere con il caricamento dei timesheet complessivi per tutti i dipendenti che saranno oggetto di rendicontazione all'Amministrazione Regionale.

Per accedere alla sezione è necessario che l’Utente, dopo aver selezionato il link “Gestione

Dipendenti”, selezioni il link “Timesheets complessivi”, posto nel menù orizzontale, così evidenziato

in rosso nella figura seguente:

Figura 59: Elenco Timesheet complessivi


• “Periodo di riferimento Da/A”: riporta il periodo di riferimento per il timesheet complessivo imputato.

• “Allegato”: riporta il link del timesheet complessivo allegato.

• “Stato”: riporta lo stato del Timesheet complessivo a sistema.






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Per procedere ad un nuovo inserimento, è necessario selezionare il pulsante “INSERISCI NUOVO”, evidenziato in rosso nella Figura 59. Alla selezione del pulsante il sistema visualizza la maschera di inserimento dei timesheet complessivi cosi come visualizzato nella figura seguente:

Figura 60: Inserimento Timesheet complessivo


Per caricare il timesheet complessivo di interesse, selezionare il pulsante “Browse” per scegliere il file

dal proprio PC e “ALLEGA” per confermare la scelta.

Al termine della compilazione selezionare il pulsante “SALVA” per salvare i dati inseriti; il sistema

in automatico crea un record di riepilogo nell’elenco timesheet complessivi, cosi come visualizzato

nella Figura 59.

5 SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER LA RENDICONTAZIONE DI PARTICOLARI PROCEDURE

Questa sezione permette di avere maggiori specifiche sull’utilizzo del sistema rispetto alla

rendicontazione di particolari Procedure di Attivazione (Bandi/Avvisi).

5.1 Più turismo, più lavoro

Il Bando "Più Turismo più Lavoro" è destinato alla concessione di contributi per l’allungamento della

stagione turistica. La finalità è quella di favorire l’offerta turistica del territorio attraverso la

concessione di aiuti alle imprese del turismo ricettivo.

Di seguito le differenze rispetto a quanto precedentemente descritto sull’inserimento delle rendicontazioni finanziarie per lo specifico bando.



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5.1.1 Quadro “Acconto/Rimborso”

Alla selezione della sezione in oggetto, il sistema visualizza un form di inserimento, come mostrato


Figura 61: Sezione Acconto/Rimborso



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A differenza di quanto specificato nel paragrafo precedente, per i progetti finanziati dall’Avviso “Più

Turismo, Più lavoro” per procedere al salvataggio della sezione è necessario che l’utente compili tutti

i campi obbligatori e segnalati dall’asterisco (*), come di seguito indicato:

• Importo totale DDR, dove l’utente deve riportare l’importo che si sta richiedendo

all’Amministrazione Regionale;

• Percentuale richiesta rispetto al finanziamento (%), dove l’utente deve riportare la

percentuale corrispondente all’importo totale della DDR;

• Elenco sedi operative, dove l’utente deve selezionare le sedi che sono oggetto di sede di

lavoro dei dipendenti rendicontati;

• Documentazione (presente solo nella rendicontazione intermedia e di saldo), dove l’utente

deve indicare la sede nella quale viene conservata la documentazione;

• Condizioni di cumulo, dove l’utente deve selezionare le eventuali condizioni di cumulo in

funzione del tipo di finanziamento indicato nella nota di adesione.

Per quanto l’avviso 2018, in funzione dei diversi adempimenti è necessario compilare gli ulteriori campi obbligatori:

• l'erogazione del finanziamento concesso e rideterminato (per l'acconto) è relativo a: *: dove

l’utente indica per quale tipologia contrattuale di lavoratori è stato richiesto il finanziamento.

Il campo è presente nella domanda di acconto e nella domanda di saldo (qualora sia stato

inviato un acconto).

• Nella domanda di saldo, in aggiunta è presente il campo “l'erogazione del finanziamento

concesso e rideterminato (per il saldo) è relativo a:” dove l’utente indica per quale tipologia

contrattuale di lavoratori è stato richiesto il finanziamento cosi come visualizzato nella

figura successiva



Manuale Operativo

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A seguito di ciò l’utente deve procedere con la generazione del file, selezionando il pulsante “SCARICA RICHIESTA EROGAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE”. Il documento generato va verificato in ogni sua parte, compilato nelle sezioni mancanti, firmato digitalmente e riallegato nel campo presente sotto il pulsante.

Per procedere al salvataggio della sezione è necessario procedere alla selezione del pulsante “SALVA”.



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5.2 Contratto di Ricollocazione - CRiS

L’avviso CRiS è finalizzato a fornire ai cittadini che aderiscono al programma le opportunità e il supporto necessari per promuovere e realizzare il loro inserimento lavorativo.

Il Contratto di Ricollocazione (CRiS) ha la funzione di sostenere e accompagnare il lavoratore, favorendone il reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso la predisposizione di un servizio personalizzato da parte degli operatori pubblici e privati accreditati nell’ambito del Sistema regionale dei servizi per il lavoro.

Di seguito le differenze rispetto a quanto precedentemente descritto sull’inserimento delle rendicontazioni finanziarie per lo specifico bando.

5.2.1 Quadro “Inserimento rendicontazione”

Alla selezione del progetto di interesse, il sistema visualizza un form di inserimento, come mostrato


Figura 62: Inserimento rendicontazione CRiS

A differenza di quanto specificato nel paragrafo 2.2, per i progetti finanziati dell’Avviso “CRiS”, alla

selezione della tipologia e dell’azione della rendicontazione finanziaria da inviare, il sistema mostra

un nuovo campo obbligatorio, denominato “Fonte di finanziamento”.

L’utente per procedere alla rendicontazione dei partecipanti e delle spese relative ai voucher a

processo deve selezionare la voce “a processo - FSE”, mentre per procedere alla rendicontazione dei



Manuale Operativo

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partecipanti e delle spese relative ai voucher a risultato e alle relative indennità di soggiorno e di

mobilità, deve selezionare la voce “a risultato - FPA”.

Dopo aver compilato i tre campi obbligatori identificati dall’asterisco, l’utente deve procedere con la

selezione del pulsante “INSERISCI”; il sistema visualizzerà il form di rendicontazione cosi

organizzato:

• Anagrafica, che risponde alle logiche descritte nel par. 2.3.2;

• Costi reali, che risponde alle logiche descritte nel par. 2.3.9;

• Costi semplificati, che risponde alle logiche descritte nel par. 5.2.3;

• Rimborso, che risponde alle logiche descritte nel par. 2.3.8

• Partecipanti, che risponde alle logiche descritte nel par. 5.2.2;

• Allegati, che risponde alle logiche descritte nel par. 2.3.6;

• Dati invio, che risponde alle logiche descritte nel par. 2.5.11.

La figura seguente mostra la pagina mostrata dal sistema:

Figura 63: Rendicontazione finanziaria per l’Avviso CRiS


Per procedere alla richiesta di rimborso, sia per i voucher a risultato – FPA; che per quelli a processo

- FSE, è necessario procedere alla compilazione per prima cosa con la compilazione della sezione

“Partecipanti”.



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Per accedere alla sezione, è necessario selezionare l’omonimo TAB. Dopo aver selezionato il Tab, il

sistema mostra la presente pagina:

Figura 64: Sezione Partecipanti

A differenza di quanto specificato nel paragrafo 2.3.5, per i progetti finanziati dell’Avviso “CRiS”,

l’elenco dei partecipanti viene precompilato in automatico dal sistema con l’elenco dei cittadini per i

quali il soggetto accreditato ha proceduto alla chiusura della Misura CRiS con esito “Inserimento

occupazionale” (in caso di voucher a risultato) o con qualsiasi altro risultato ma che abbiano

raggiunto almeno le soglie minime di ore erogate (in caso di voucher a processo) e non sono presenti

i pulsanti di nuovo inserimento, poiché la sezione verrà aggiornata in automatico dal sistema ad ogni

conclusione di una misura.

I partecipanti all’accesso della sezione hanno tutti lo stato “Bozza”; per poter procedere alla

rendicontazione degli stessi, infatti, è necessario modificare le anagrafiche, già prepopolate, con pochi

dati mancanti, come ad esempio “Codice vulnerabilità”, “Condizione di mercato all'ingresso”,

“Tipologia lavoro” e “Ha iniziato l'intervento”.

Per procedere con la modifica dell’anagrafica del singolo partecipante, è necessario selezionare la

voce “Modifica” dal menù a tendina e selezionare l’icona “Procedi”, posta in corrispondenza del

record di interesse, .

Dopo aver completato l’anagrafica con i dati mancanti, è necessario selezionare il pulsante “SALVA”,

posto in fondo alla pagina (per maggiori specifiche sulla compilazione dell’anagrafica del

partecipante fare riferimento al par. 2.3.5).



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Se il salvataggio dell’anagrafica è avvenuto con successo, il sistema modifica lo stato del partecipante

da “Bozza” a “Completato” e crea nella sezione “Costi semplificati” le spese di riferimento per il

partecipante di interesse.


Dopo aver completato le anagrafiche dei partecipanti che si intendono rendicontare, il sistema crea

automaticamente nella sezione “Costi semplificati” la spesa relativa al voucher di riferimento, cosi

come visualizzato nella figura seguente:

Figura 65: Inserimento spese rendicontazione CRiS

Per i progetti finanziati dall’Avviso “CRiS”, è previsto quindi l’inserimento di nuove spese solo per

la rendicontazione di indennità di soggiorno o di mobilità. Tutte le spese relative ai voucher sia a

processo sia a risultato, vengono predisposte in automatico dal sistema.

Le spese predisposte in automatico dal sistema sono in stato “Bozza”, l’utente deve selezionare l’icona

“Modifica”, , posta in corrispondenza del record di interesse.

Alla selezione dell’icona “Modifica”, il sistema visualizza il dettaglio della spesa di interesse, cosi

come riportato nella seguente figura:



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Figura 66: Dettaglio spese rendicontazione CRiS

La pagina mostra il dettaglio della spesa creata in automatico per il voucher.

Di seguito le specifiche dei campi visualizzati di maggior rilievo:

• la macrovoce indica la tipologia contrattuale inserita alla chiusura della misura e il profilo di

occupabilità associato al cittadino (in caso di rendiconto di voucher a risultato) o il profilo di

occupabilità associato al cittadino (in caso di rendiconto di voucher a processo);

• la tipologia indica il tipo di costo che si sta rendicontando;

• il valore unitario indica l’importo del voucher stabilito dall’Amministrazione Regionale,

ottenuto attraverso le tabelle disponibili all’interno dell’Avviso stesso;

• il partecipante indica il partecipante associato alla spesa di interesse;

• la sezione degli allegati visualizza in automatico gli allegati obbligatori richiesti

dall’Amministrazione per le rendicontazioni e recuperati in automatico dalla

documentazione in sede di compilazione dei servizi della misura;

• l’importo totale indica l’importo rendicontabile per il voucher del partecipante.

In basso sotto i campi di inserimento è presente il pulsante “SALVA”, che deve essere obbligatoriamente selezionato per rendere effettivo il costo. Infatti a seguito del salvataggio con successo dei dati il sistema modificherà lo stato del costo da “Bozza” a “Completo”, cosi come mostrato nella seguente figura:



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Figura 67: Salvataggio spese rendicontazione CRiS

Nella pagina di inserimento infine, come mostrato nella Figura 65, è presente il pulsante “SERVIZI EROGATI”, che permette, senza abbandonare la funzionalità di rendicontazione, di visualizzare una sintesi dei servizi erogati nella misura al partecipante di interesse, cosi come visualizzato nella figura seguente:

Figura 68: Visualizzazione servizi erogati per il singolo partecipante.



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5.3 Avviso Servizi per la Creazione di Impresa – Programma “Imprinting”

L’avviso servizi per la creazione di impresa ( di seguito “Avviso – Creazione di Impresa”) ha l’obiettivo di fornire ai disoccupati, con focus specifico sulle donne, un supporto qualificato e personalizzato di assistenza tecnica e consulenza per la creazione di nuove iniziative d’impresa e accompagnamento alla fase di avvio delle stesse.

Di seguito le differenze rispetto a quanto precedentemente descritto sull’inserimento delle rendicontazioni finanziarie per lo specifico avviso.

5.3.1 Selezione del “Progetto”

La selezione del progetto, afferente all’avviso “Creazione di Impresa” è la fase propedeutica per

procedere con l’invio delle opportune rendicontazioni.

In particolare ogni soggetto accreditato ( beneficiario ) avrà a disposizione due progetti in funzione

della linea di azione (8.5.3 e 8.10.1) PO FSE 14-20 sui cui l’Amministrazione Regionale ha deciso di

finanziare il voucher.

Si riporta sotto un esempio dei progetti a disposizione per ogni soggetto accreditato nell’ambito

dell’avviso creazione di impresa.

Figura 69: Visualizzazione dei progetti “Creazione di Impresa”

Tale progetti saranno visualizzati solo all’utenza master, individuata durante la fase di import dell’elenco dei relativi soggetti e solo questa potrà gestire le relative rendicontazione.

A seguito della selezione del progetto di interesse il sistema visualizza la maschera, che permette la selezione dell’adempimento di interesse.



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Il quadro in oggetto permette l’inserimento dei dati anagrafici del beneficiario del progetto. I dati

inseriti in questo quadro sono riproposti anche nelle rendicontazioni successive per una compilazione

più veloce della comunicazione, ma possono essere sempre aggiornati dall’Utente qualora fosse

necessario.

Nel particolare dell’avviso “Creazione di Impresa” tale sezione risulta essere già precompilata nelle

sezioni:

• Anagrafica beneficiario

• Dati generali

• Dati sede legale

• Legale rappresentante

I dati fanno rifermento a quanto presente nella banca dati del SIL, ad eccezione della denominazione

e codice fiscale tutti i restati dati sono modificabili.


Per procedere alla richiesta di rimborso, è necessario procedere alla compilazione per prima cosa con

la compilazione della sezione “Partecipanti”.

Per accedere alla sezione, è necessario selezionare l’omonimo TAB. Dopo aver selezionato il Tab, il sistema mostra la presente pagina riportata sotto in figura.



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A differenza di quanto specificato nel paragrafo 2.3.5, per i progetti finanziati dell’Avviso “Creazione

di Impresa”, l’elenco dei partecipanti viene precompilato in automatico dal sistema con l’elenco dei

cittadini per cui il rispettivo piano di utilizzo del voucher è stato approvato dai CC.PP.L.F..

All’interno della stessa pagina non sono presenti i pulsanti di nuovo inserimento, poiché la sezione

verrà aggiornata in automatico dal sistema.


rendicontazione degli stessi, infatti, è necessario modificare le anagrafiche, già prepopolate, con pochi

dati mancanti, come ad esempio “Codice vulnerabilità”, “Condizione di mercato all'ingresso”,

“Tipologia lavoro” e “Ha iniziato l'intervento”.





posto in fondo alla pagina (per maggiori specifiche sulla compilazione dell’anagrafica del

partecipante fare riferimento al par. 2.3.5).

Se il salvataggio dell’anagrafica è avvenuto con successo, il sistema modifica lo stato del partecipante

da “Bozza” a “Completato” e crea nella sezione “Costi semplificati” le spese di riferimento per il

partecipante di interesse.



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Dopo aver completato le anagrafiche dei partecipanti che si intendono rendicontare, il sistema crea

automaticamente nella sezione “Costi semplificati” la spesa relativa al voucher di riferimento, cosi

come visualizzato nella figura seguente:

Figura 71: Inserimento spese rendicontazione “Creazione di Impresa”

Per i progetti finanziati dall’Avviso “Creazione di Impresa”, è previsto quindi l’inserimento di nuove

spese solo per la rendicontazione dei servizi erogati e pianificati nel piano di utilizzo del voucher

Tutte le spese relative vengono predisposte in automatico dal sistema.



Alla selezione dell’icona “Modifica”, il sistema visualizza il dettaglio della spesa di interesse, cosi

come riportato nella seguente figura:



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Figura 72: Dettaglio spese rendicontazione “Creazione Impresa”

La pagina mostra il dettaglio della spesa creata in automatico per il voucher.

Di seguito le specifiche dei campi visualizzati di maggior rilievo:

• la macrovoce indica i servizi richiesti nella domanda di erogazione voucher

• la tipologia indica il tipo di costo che si sta rendicontando;

• il valore unitario indica l’importo del voucher stabilito dall’Amministrazione Regionale, e

definito nell’Avviso stesso;

• la quantità riporta la somma delle ore erogare per i servizi del tipo 1a 1b o entrambi definiti

all’interno del piano di utilizzo del voucher approvato dal CC.PP.L.F. Il dato è modificabile

• il partecipante indica il partecipante associato alla spesa di interesse;

• la sezione degli allegati permette l’inserimento degli allegati obbligatori richiesta

dall’amministrazione regione e definiti dall’avviso.

• l’importo totale indica l’importo rendicontabile per il voucher del partecipante.

In basso sotto i campi di inserimento è presente il pulsante “SALVA”, che deve essere obbligatoriamente selezionato per rendere effettivo il costo. Infatti a seguito del salvataggio con successo dei dati il sistema modificherà lo stato del costo da “Bozza” a “Completo”.

5.4 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IefP)

L’avviso relativo ai Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale (IefP) ha l’obiettivo di finanziare percorsi formativi, della durata di tre anni, destinati ai giovani di età compresa tra 14 e 17 anni non



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compiuti (ovvero 16 anni e 364 giorni) per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Di seguito le differenze rispetto a quanto precedentemente descritto sull’inserimento delle rendicontazioni finanziarie relative ai progetti FSE 14-20.


La selezione del progetto, afferente all’avviso “IefP” è la fase propedeutica per procedere con l’invio

delle opportune rendicontazioni.

In particolare ogni soggetto rendicontatore abilitato a rendicontare dall’amministrazione regionale,

può ricercare il progetto d’interesse e accedere al dettaglio delle rendicontazioni.

Si riporta sotto un esempio di un progetto ricercato tramite le funzionalità di ricerca.

Figura 73: Visualizzazione dei progetti “IefP”



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necessario.

Nel particolare dell’avviso “IefP” tale sezione risulta essere già precompilata nelle sezioni:

• Anagrafica beneficiario

• Dati generali

• Dati sede legale

• Legale rappresentante

I dati fanno rifermento a quanto presente nella banca dati del SIL, ad eccezione della denominazione

e codice fiscale tutti i restati dati sono modificabili.

5.4.3 Piano Finanziario a preventivo

Il quadro in oggetto, presente nella comunicazione “Piano a preventivo” (cosi come già illustrato nella

sezioni precedenti) permette l’inserimento del preventivo di spesa del progetto.

La sezione è precompilata con i dati recuperati dalla domanda di candidatura di IefP, cosi come

riportato nella figura successiva a titolo esemplificativo.



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Figura 74: sezione “Piano a preventivo”

La sezione può essere modificata e al corretto salvataggio viene visualizzata la spunta verde di conferma.



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5.4.4 Quadro “Dati del corso”

Per procedere alla compilazione delle rendicontazioni “Fisico procedurali” (ad avvio, aggiornamento

e a conclusione”) è necessario procedere alla compilazione delle sezioni obbligatorie. Una di queste è

quella relativa ai “Dati del corso”.

Per accedere alla sezione, è necessario selezionare l’omonimo Tab. Dopo aver selezionato il Tab, il sistema mostra la presente pagina riportata sotto in figura.

Figura 75: Sezione “Dati del Corso”



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Per i progetti finanziati dell’Avviso “IefP”, la sezione viene precompilato in automatico dal sistema

con i dati recuperati dalle comunicazioni relative ai progetti IefP.

Per procedere con la modifica dei dati del corso, è necessario selezionare la voce “Modifica” dal menù

a tendina e selezionare l’icona “Procedi”, posta in corrispondenza del record di interesse, .

Dopo aver completato la sezione con i dati mancanti, è necessario selezionare il pulsante “SALVA”,

posto in fondo alla pagina, secondo le logiche già descritte nei paragrafi precedenti per i progetti FSE

14-20.



e a conclusione”), è necessario procedere alla compilazione delle sezioni obbligatorie. Una di queste

è quella relativa ai “Partecipanti”.




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Per i progetti finanziati dell’Avviso “IefP”, l’elenco dei partecipanti viene precompilato in automatico

dal sistema con l’elenco dei cittadini recuperati dalle comunicazioni relative ai progetti IefP.



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All’interno della stessa pagina non è possibile inserire nuovi partecipanti ma solo aggiornare i dati

preesistenti, anche tramite la funzionalità di “Caricamento massivo” descritta nei paragrafi

precedenti per i progetti FSE 14-20.


rendicontazione degli stessi, infatti, è necessario completare le anagrafiche precompilate popolando

i campi obbligatori.





posto in fondo alla pagina.


Nelle rendicontazioni finanziarie “intermedia” e di “saldo”, il sistema crea automaticamente nella

sezione “Costi semplificati” i record relativi alle UCS “Ora/allievo”. Tali record, in stato bozza, sono

relativi ad ogni partecipante, cosi come visualizzato nella figura seguente a titolo esemplificativo.



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Alla selezione dell’icona “Modifica”, il sistema visualizza il dettaglio della spesa di interesse.



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In basso sotto i campi di inserimento è presente il pulsante “SALVA”, che deve essere

obbligatoriamente selezionato per rendere effettivo il costo. Infatti a seguito del salvataggio con

successo dei dati il sistema modificherà lo stato del costo da “Bozza” a “Completo”.

La sezione inoltre consente di inserire ulteriori spese secondo le logiche descritte nei paragrafi


5.4.7 Quadro “Domanda di rimborso”

Nelle rendicontazioni di “Acconto”, “Intermedia” e “Saldo” il quadro “Domanda di rimborso” è

stato adeguato per consentire il caricamento dei dati previsti per l’avviso IefP.

La figura successiva riporta la sezione presente nella domanda di acconto.



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Figura 78: Sezione “Domanda di rimborso”

Come visualizzato nella figura precedente, è visualizzata la sottosezione “IefP” la cui compilazione

è propedeutica per scaricare la richiesta di erogazione, attraverso l’omonimo pulsante.

Per poter scaricare il modello è necessario compilare, oltre i campi e le sezioni obbligatorie, i campi

presenti sotto la label “Dati per l’acconto”.



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La figura successiva riporta la stessa sezione visualizzata nelle domande intermedia e di saldo.


Come visualizzato nella figura precedente, è visualizzata la sottosezione “IefP” la cui compilazione è propedeutica per scaricare la richiesta di erogazione, attraverso l’omonimo pulsante.

Nello specifico per poter scaricare tale modello, oltre i campi e le sezioni obbligatorie, è necessario compilare i seguenti campi/sezione:

• “Ore corso svolte sino alla presente richiesta”



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• “Tabella riepilogativa allievi.”

5.5 Avviso Green & Blue economy

I progetti afferenti all’’avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue economy” vengono rendicontati tramite gli strumenti implementati nel modulo FSE 14-20.









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Per i progetti finanziati dell’Avviso “G&B”, la sezione viene precompilato in automatico dal sistema

con i dati recuperati dalle comunicazioni relative ai progetti G&B, nello specifico viene riportato un

record per ogni edizione avviata.

Per procedere con la modifica dei dati del corso, è necessario selezionare la voce “Modifica” dal menù

a tendina e selezionare l’icona “Procedi”, posta in corrispondenza del record di interesse, .

Dopo aver completato la sezione con i dati mancanti, è necessario selezionare il pulsante “SALVA”,

posto in fondo alla pagina, secondo le logiche già descritte nei paragrafi precedenti per i progetti FSE

14-20.





Per accedere alla sezione, è necessario selezionare l’omonimo Tab. Dopo aver selezionato il Tab, il sistema mostra la pagina con le stesse logiche descritte per l’avviso IefP (Figura 76).

Per i progetti finanziati dell’Avviso “G&B”, l’elenco dei partecipanti viene precompilato in

automatico dal sistema con l’elenco dei cittadini recuperati dalle comunicazioni relative ai progetti

G&B.














Manuale Operativo

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Per i progetti finanziati dell’Avviso “G&B”, l’elenco dei partecipanti viene precompilato in

automatico dal sistema con l’elenco dei cittadini recuperati dalle comunicazioni relative ai progetti

G&B.













Nelle rendicontazioni finanziarie di tipo “Intermedia” e “Saldo” il quadro “Domanda di rimborso”

è stato adeguato per consentire il caricamento dei dati previsti per l’avviso Green&Blue Economy.

La figura successiva riporta la sezione “Domanda di rimborso”.



Manuale Operativo

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Come visualizzato nella figura precedente, è visualizzata la sottosezione “Green&Blue Economy” la

cui compilazione è propedeutica per scaricare la richiesta di erogazione, attraverso l’omonimo

pulsante.



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5.6 Percorsi LavoRAS – Scheda 2A

L’Avviso Pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del programma LavoRAS dedicata a destinatari di età compresa tra i 18 e 29 anni che hanno aderito alla Garanzia Giovani in Sardegna vengono rendicontati tramite gli strumenti implementati nel modulo FSE 14-20.



La selezione del progetto, afferente all’avviso “LavoRAS – Scheda 2A” è la fase propedeutica per

procedere con l’invio delle opportune rendicontazioni.

In particolare, ogni soggetto rendicontatore abilitato a rendicontare dall’amministrazione regionale,

può ricercare il progetto d’interesse e accedere al dettaglio delle rendicontazioni.

Si riporta sotto un esempio di un progetto ricercato tramite le funzionalità di ricerca.



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Figura 82: Visualizzazione dei progetti “LavoRAS – Scheda 2A”






necessario.

Nel particolare dell’avviso “LavoRAS – Scheda 2A” tale sezione risulta essere già precompilata nei

campi obbligatori al netto dei campi:

• Coordinate Bancarie (IBAN) (*)



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• Banca (*)

• Forma giuridica *

• Sezione Legale Rappresentate: Comune di residenza *, CAP di residenza *, Indirizzo di

residenza *, Cellulare *, E-mail *

5.6.3 Quadro “Dati fisici”



quella relativa ai “Dati fisici”.

Per accedere alla sezione, è necessario selezionare l’omonimo Tab. Dopo aver selezionato il Tab, il

sistema mostra la presente pagina riportata sotto in figura.



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Figura 83: Sezione “Dati fisici”

Per i progetti finanziati dell’Avviso “LavoRAS – Scheda 2A”, la sezione viene precompilato in

automatico dal sistema con i dati recuperati dalle comunicazioni relative al percorso in oggetto.

I dati della sezione sono modificabili; tale azione possibile selezionando il pulsante “SALVA”, posto

in fondo alla pagina, secondo le logiche già descritte nei paragrafi precedenti per i progetti FSE 14-

20.








Manuale Operativo

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Per i progetti finanziati dell’Avviso “LavoRAS – Scheda 2A”, la sezione viene precompilato in

automatico dal sistema con i dati recuperati dalle comunicazioni relative al percorso in oggetto.

Il corso all’accesso della sezione ha lo stato “Bozza”. I campi precompilati sono in sola visualizzazione

e non modificabili ma è necessario completare i dati del corso completando i campi obbligatori.

Per procedere con la modifica del corso, è necessario selezionare la voce “Modifica” dal menù a

tendina e selezionare l’icona “Procedi”, posta in corrispondenza del record di interesse, .

Dopo aver completato i dati del corso con i dati mancanti, è necessario selezionare il pulsante

“SALVA”, posto in fondo alla pagina.




Manuale Operativo

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Per i progetti finanziati dell’Avviso “LavoRAS – Scheda 2A”, l’elenco dei partecipanti viene

precompilato in automatico dal sistema con l’elenco dei cittadini recuperati dalle relative al percorso

in oggetto.



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All’interno della stessa pagina non è possibile inserire nuovi partecipanti ma solo completare

aggiornare i dati preesistenti, secondo le logiche già previste per i progetti FSE 14-20.









Nel caso delle rendicontazioni fisico-procedurali di tipo “a conclusione”, per ogni partecipante è necessario compilare i campi relativi al requisito occupazionale, cosi come visualizzato nella figura successiva.



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Figura 86: Sezione “Partecipanti”



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Nelle rendicontazioni finanziarie di tipo “intermedia” e “saldo”, il sistema crea automaticamente

nella sezione “Costi semplificati” i record relativi alle UCS “Ora/Corso” e “Ora/allievo”. Tali record,

in stato “bozza”, sono relativi al corso e ad ogni partecipante, cosi come visualizzato nella figura

seguente a titolo esemplificativo.




Manuale Operativo

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Alla selezione dell’icona “Modifica”, il sistema visualizza il dettaglio della spesa di interesse.

In basso sotto i campi di inserimento è presente il pulsante “SALVA”, che deve essere

obbligatoriamente selezionato per rendere effettivo il costo. Infatti, a seguito del salvataggio con

successo dei dati il sistema modificherà lo stato del costo da “Bozza” a “Completo”.

La sezione non consente di inserire ulteriori spese rispetto a quelle già presenti nella pagina.


Nelle rendicontazioni di tipo “Intermedia” e “Saldo” il quadro “Domanda di rimborso” è stato

adeguato per consentire il caricamento dei dati previsti per l’avviso LavoRAS – Scheda 2A.

La figura successiva riporta i campi presenti nella sezione.



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Come visualizzato nella figura precedente, è visualizzata la sottosezione relativa all’avviso

“LavoRAS 2A”, la cui compilazione è propedeutica per scaricare l’allegato 1 (o allegato 2 in caso di

rendicontazione finanziaria di tipo saldo), attraverso l’omonimo pulsante.

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