Manuale d’uso del Sistema di E-procurement per le Imprese Partecipazione ad un Appalto Specifico del Sistema dinamico di acquisizione Farmaci

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Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement

per le Imprese

Partecipazione ad un Appalto Specifico del Sistema dinamico di acquisizione Farmaci

Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2012

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INDICE

1. PARTECIPAZIONE AD UN APPALTO SPECIFICO .............................................. 3

2. L’INVITO A PARTECIPARE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE ........................... 4

3. VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE IN FASE DI AMMISSIONE ......................... 4

4. IL CONTENUTO DELL’OFFERTA ................................................................ 4

5. COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ................................. 6

6. REDAZIONE E INVIO DELL’OFFERTA COME SINGOLO OPERATORE ....................... 8

6.1 Passo 1- Forma Di Partecipazione ............................................................................... 9

6.2 Passo 2- Gestione Utenti .......................................................................................... 10

6.3 Passo 3 – Compilazione Offerta .................................................................................. 11

6.3.1 Compilazione dell’offerta mediante foglio di calcolo .......................................................... 17

6.3.2 Compilazione dell’offerta per singolo Lotto ..................................................................... 18

6.4 Passo 4 – Documenti di offerta .................................................................................. 22

6.5 Passo 5 – Conferma e invio ....................................................................................... 26

7. PARTECIPAZIONE COME OPERATORI RIUNITI ............................................... 27

8. GESTIONE INIZIATIVA ........................................................................... 35

9. COMUNICAZIONI ................................................................................. 36

10. VALUTAZIONE OFFERTE E LOTTI PARI MERITO .......................................... 37

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1. PARTECIPAZIONE AD UN APPALTO SPECIFICO

Per partecipare ad un Appalto Specifico indetto nell’ambito del Sistema dinamico di

Acquisizione, gli Operatori economici devono:

� essere ammessi al Bando Istitutivo Farmaci (per la procedura di ammissione fare

riferimento all’apposita guida pubblicata sul Portale “Ammissione di un’Impresa

al Sistema dinamico di acquisizione”);

� ricevere lettera di invito alla gara da parte della Stazione Appaltante;

� presentare un’offerta attraverso le funzionalità della piattaforma.

Fase 2 Partecipazione all’Appalto Specifico

OPERATORE AMMESSO AL BANDO

ISTITUTIVO?

Richiede di essere ammesso al Bando Istitutivo

Effettua “Manifestazione d’interesse” all’Appalto Specifico

Attende la notifica del provvedimento di approvazione o diniego da parte di Consip

Riceve la lettera di invito alla gara da parte della PA

Presenta l’offerta

Fase 1 Ammissione al Bando Istitutivo

Operatore ammesso

Operatorenon ammesso

Gli Operatori economici ammessi ricevono automaticamente gli inviti

a tutte le gare indette all’interno del Bando Istitutivo Farmaci.

NB In piattaforma il termine “Appalto Specifico” e “Bando

Semplificato” sono equivalenti.

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2. L’INVITO A PARTECIPARE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE

L’invito alla gara viene comunicato tramite notifica automatica a tutti gli Operatori

economici ammessi nell’area “Messaggi personali” presente sul Portale e via e-mail

all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di registrazione (non all’indirizzo di

posta elettronica certificata indicato durante l’ammissione).

La Lettera d’invito è presente tra gli allegati di gara, i cui dettagli sono visibili

accedendo alle “Negoziazioni” del Sistema dinamico nel cruscotto dell’Area personale.

Contestualmente la Stazione Appaltante invia nell’area “Messaggi personali” una

comunicazione contenente le informazioni su date e modalità di svolgimento della

seduta pubblica di gara, che si svolgerà in modalità telematica.

3. VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE IN FASE DI AMMISSIONE

Potranno presentare offerta, in risposta all’invito, unicamente gli operatori economici:

� le cui dichiarazioni rese in fase di ammissione siano ancora valide al momento

della sottomissione dell’offerta;

� che abbiano una domanda di rinnovo delle dichiarazioni in corso di valutazione

da parte di Consip.

Nel caso, dunque, di dichiarazioni scadute, non sarà possibile presentare offerta.

Ti invitiamo a tenere costantemente aggiornate e, in ogni caso, a rinnovare ogni 6 mesi

le informazioni e le dichiarazioni rilasciate in fase di ammissione.

Nella sezione “La mia impresa” del cruscotto, mediante il link “Modifica / Rinnova Dati

d’impresa”, potrai procedere in qualsiasi momento alla rettifica o al rinnovo di tali dati.

4. IL CONTENUTO DELL’OFFERTA Attraverso la procedura di partecipazione, l’Operatore economico invitato dovrà inviare,

entro il termine per la presentazione delle offerte, la seguente documentazione:

1. documento di offerta – generato automaticamente dal sistema;

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2. dichiarazione di partecipazione – generata automaticamente dal sistema;

3. cauzione provvisoria – il documento deve essere caricato on-line e inviato

tramite la piattaforma oppure inviato in forma cartacea (vedi Capitolato d’oneri);

4. ricevuta del pagamento del contributo all’AVCP;

5. eventuali atti relativi a RTI e Consorzi;

6. eventuale ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico richiesta

dalla Stazione Appaltante.

Il contributo all’AVCP, recante evidenza del CIG, potrà essere versato solo

a partire dal ricevimento dell’invito. Tale contributo è dovuto per ciascun

Lotto, ma il pagamento può essere effettuato mediante un unico

versamento.

In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere presentata un’unica

cauzione provvisoria, d’importo cumulativo, per i Lotti per cui si intende

partecipare, riportante il numero di Lotti per cui la cauzione è prestata.

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5. COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Per avviare la procedura, inserisci “nome utente” e “password” nella Homepage di

www.acquistinretepa.it. e seleziona il link presente nel Cruscotto “Le mie vendite >

Negoziazioni > Sistema Dinamico”.

Il sistema indirizza in una pagina che consente di accedere alle tue gare nell’ambito del

Sistema dinamico, mediante i pulsanti presenti nel menù di sinistra:

� Bozze in Composizione: in cui è presente l’elenco delle offerte che hai lavorato

e non hai ancora inviato;

� Gare a cui sei stato invitato: in cui trovi tutte le gare per le quali sei invitato a

presentare offerta;

� Gare a cui hai partecipato: che presenta le gare per le quali hai già inviato la tua

offerta;

� Gare aggiudicate: in cui è presente l’elenco delle gare per le quali sei stato

designato come Aggiudicatario (provvisorio o definitivo).

� Operatori Riuniti (RTI / Consorzi): a cui accedere solo se sei stato invitato da

un’altra impresa a partecipare in RTI o Consorzio ad una gara.

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Seleziona “Gare a cui sei stato invitato” e poi, in corrispondenza della gara di interesse,

la freccetta presente nella colonna “Dettagli”, per consultare il Riepilogo.

La schermata è articolata in 3 sezioni:

1) Riepilogo, in cui è possibile visualizzare i dati principali della gara;

2) Documentazione, in cui sono presenti i documenti allegati dalla Stazione

Appaltante (es. Capitolato tecnico, Capitolato d’oneri etc.);

3) Richieste, in cui sono elencati i documenti e gli adempimenti richiesti ai

concorrenti per sottomettere l’offerta.

XXXXXXX

Punto Ordinante

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

Punto Ordinante

XXXXXXXXXX

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Se hai l’esigenza di richiedere alla Stazione Appaltante dei chiarimenti, puoi utilizzare la

funzione “COMUNICAZIONI” presente nel menù di sinistra (vedi paragrafo 9).

Per avviare la procedura di presentazione dell’offerta, seleziona il pulsante “INIZIA LA

PROCEDURA”.

Una volta avviata, è possibile completare la partecipazione in sessioni successive. Il

sistema salva automaticamente il lavoro svolto tra le “Bozze in composizione” fino

all’invio definitivo. Per accedere a una procedura avviata, seleziona la bozza di

interesse e poi il pulsante “CONTINUA LA PROCEDURA”.

6. REDAZIONE E INVIO DELL’OFFERTA COME SINGOLO OPERATORE

La procedura di partecipazione si articola in 5 passi, come è visibile nella schermata

sottostante.

L’indicatore dello stato di avanzamento di presentazione dell’offerta:

� VERDE: per indicare che il passo corrente è accessibile

� ROSSO: per indicare i passi attualmente non accessibili

� GRIGIO: per indicare che il passo è stato completato

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Nel menù di predisposizione i passi sono i seguenti:

1) Forma di partecipazione: in cui devi indicare la forma di partecipazione con cui

presentare l’offerta (operatore singolo, RTI etc.);

2) Gestione utenti: in cui puoi gestire gli utenti che possono prendere parte alla

compilazione dell’offerta e i rispettivi ruoli;

3) Compilazione offerta: in cui predisponi l’offerta per i lotti a cui intendi

partecipare;

4) Documenti di offerta: in cui alleghi i documenti richiesti dalla Stazione

Appaltante;

5) Conferma e invio: in cui accedi al riepilogo dell’offerta e procedi all’invio della

stessa..

6.1 Passo 1- Forma Di Partecipazione

In questo passo devi selezionare la forma di partecipazione con cui intendi presentare

l’offerta, scegliendo le seguenti tipologie di partecipazione:

1. Singolo operatore economico;

2. Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio stabile;

3. Consorzio ordinario costituendo o costituito;

4. RTI costituendo o costituito;

5. GEIE costituendo e GEIE costituito.

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Se intendi presentare l’offerta come impresa singola, seleziona dall’elenco la forma di

partecipazione “Singolo operatore economico” e poi “Salva e procedi” per accedere al

passo successivo.

Nell'ipotesi in cui un consorzio stabile intenda partecipare tramite la propria struttura

d’impresa e, quindi, senza far ricorso alle consorziate, l’offerta dovrà essere presentata

esclusivamente dal consorzio selezionando la forma di partecipazione “singolo operatore

economico”.

Se intendi partecipare come Operatore riunito (Consorzio, RTI, GEIE), consulta anche il

paragrafo 7.

6.2 Passo 2- Gestione Utenti

In questo passo puoi gestire gli utenti autorizzati alla predisposizione della procedura

di partecipazione e definire i Legali Rappresentanti/Procuratori firmatari dei

documenti d’offerta.

Inizialmente tutti gli utenti associati all’Operatore economico possono effettuare

operazioni sulla Piattaforma.

Il soggetto che può assegnare le autorizzazioni a operare sul sistema è il Legale

Rappresentante. In questa schermata, è possibile confermare o eliminare le

autorizzazioni attive.

Se intendi escludere uno o più utenti, seleziona “Elimina” in corrispondenza dell’utente.

Tale eliminazione determinerà l’impossibilità per il soggetto di partecipare alla

compilazione dei passi della procedura, la mancata ricezione delle comunicazioni

inerenti il procedimento e l’impossibilità di visualizzare gli esiti della gara.

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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Ricorda che almeno un Legale Rappresentante deve essere presente nell’elenco.

Per l’aggiunta di un Legale rappresentante, il soggetto direttamente interessato dovrà

utilizzare, previa registrazione al sistema, l’omonima funzione presente nel Cruscotto

(per i dettagli consulta la guida pubblicata sul Portale “Ammissione di una Impresa al

Sistema dinamico di acquisizione”).

Selezionando il pulsante "Gestisci", presente nella sezione “Gestione firmatari

documenti”, puoi (nel caso in cui sia presente più di un Legale Rappresentante)

verificare e/o modificare i firmatari designati per ogni documento di presentazione

dell’offerta (aggiungere intestatari o sostituirli).

Dopo avere effettuato tutte le operazioni necessarie seleziona “SALVA E PROCEDI” per

accedere al passo successivo.

6.3 Passo 3 – Compilazione Offerta

In questa schermata puoi predisporre l’offerta nelle prime due sezioni e poi monitorare

lo stato delle operazioni effettuate nell’area “Riepilogo lotti”.

Ogni documento di offerta, potrà essere firmato da uno o più Legali rappresentanti o

Procuratori in possesso dei necessari poteri resi nelle fasi di ammissione e/o aggiunta Legale

Rappresentante.

Documento di offerta

Documento 3

Documento 4

Documento di partecipazione

Documento di offerta

Documento 3

Documento 4

Documento di partecipazione

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXX

XXXXX XXXX

XXXXX XXXX

Documento di offerta

Documento 3

Documento 4

Documento di partecipazione

Documento di offerta

Documento 3

Documento 4

Documento di partecipazione

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXX

XXXXX XXXX

XXXXX XXXX

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Ai fini della predisposizione dell’offerta, dovrai inserire i dati a sistema e poi procedere

alla generazione del documento di offerta economica in pdf, che dovrà essere

sottoscritto digitalmente e ricaricato on-line.

L’inserimento dei dati a sistema per la compilazione dell’offerta può essere effettuato

mediante due modalità:

• attraverso foglio di calcolo, particolarmente indicato se intendi presentare

offerta per più lotti;

• per singolo Lotto, indicato per caricamenti di pochi lotti o per operazioni

puntuali. Questa modalità consente di inserire manualmente i dati per ciascun

lotto.

In entrambi i casi visualizzi sia i dati inseriti dalla Stazione Appaltante (non modificabili)

sia i campi vuoti, da compilare al fine della presentazione dell’offerta.

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I dati NON modificabili sono i seguenti:

• Numero lotto

• Sub-lotto

• CIG

• Codice ATC

• Principio Attivo

• Forma farmaceutica

• Dosaggio

• Unità di misura

ARTICOLAZIONE LOTTI DA PARTE DELLA PA

La Stazione Appaltante può definire i lotti secondo una delle seguenti modalità:

� Lotto univoco: creando una corrispondenza univoca tra lotto/atc/principio

attivo/forma farmaceutica/dosaggio. In questo caso il lotto è formato da un

sola riga (nel campo sublotto troverai la lettera a);

� Lotto composto: accorpando in uno stesso lotto principi attivi e/o forme

farmaceutiche e/o dosaggi diversi. In questo caso il lotto è costituito da più

prodotti (nei campi sublotto troverai le lettere a, b, c, ecc). L’offerta,per

essere considerata valida, deve essere fatta per tutti i sublotti, non sono

ammesse offerte parziali;

� Lotti in equivalenza terapeutica: in questo caso il lotto è formato da più

righe, che costituiscono principi attivi in equivalenza e che riportano la stessa

lettera nel campo sublotto: il fornitore seleziona il principio attivo che intende

fornire.

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I dati da compilare per la presentazione dell’offerta sono i seguenti:

DATI NOTE PER LA COMPILAZIONE

Nome commerciale Inserire la denominazione del medicinale offerto, che può essere una denominazione comune o scientifica, accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Codice A.I.C.

Inserire il codice AIC (codice numerico di nove cifre), che identifica univocamente il formato di ogni farmaco.

Nel caso il lotto richieda più dosaggi devi indicare un solo AIC nell’offerta.

In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti. Il sistema non effettua alcun controllo sulla correttezza formale del codice inserito.

Unità per

confezione

Indicare la quantità contenuta nella confezione di vendita al pubblico, espressa nell’unità di misura indicata dalla Stazione Appaltante nella colonna “unità di misura”.

Classe di

rimborsabilità

Indicare la classe di rimborsabilità relativa al prodotto offerto tra:

• A

• H

• C

• SOP/OTC

Per foglio di calcolo:

Gli unici dati ammessi sono i seguenti:

• A

• H

• C

• SOP/OTC

Prezzo di vendita al pubblico I.V.A.

inclusa

Indicare il prezzo per confezione. Tale campo non è obbligatorio per gli emoderivati e i farmaci SOP/OTC. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola.

I.V.A. Inserire l’IVA come valore numerico senza segno percentuale (es 10)

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Prezzo unitario d’offerta I.V.A.

esclusa

Specificare il prezzo riferito all’unità di misura indicata dalla Stazione Appaltante nella colonna “unità di misura”. Tale prezzo deve essere espresso con un massimo di cinque cifre decimali dopo la virgola.

Prezzo unitario di cessione al Sistema Sanitario Nazionale

I.V.A. esclusa

Specificare il prezzo riferito all’unità di misura indicata dalla Stazione Appaltante nella colonna “unità di misura”, cioè il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con un massimo di cinque cifre decimali dopo la virgola.,

Sconto obbligatorio

per legge (tipologia

prezzo di

riferimento)

Indicare la Sconto obbligatorio per legge (tipologia prezzo di riferimento) relativa al prodotto offerto tra:

• Ex factory

• 50%

• Emoderivato

Non è possibile selezionare “Emoderivato” in presenza di classe di rimborsabilità “SOP/OTC”.

Per foglio di calcolo:

Inserire manualmente nella relativa

colonna i seguenti dati ammissibili:

• Ex-factory

• 50

• Emoderivato

Prodotto in

esclusiva

Indicare se il prodotto è coperto da brevetto

Per foglio di calcolo:

Gli unici dati ammessi sono “SI “ e “NO”

Data scadenza del

brevetto

Indicare la data di scadenza del brevetto del prodotto, espressa nel formato gg/mm/aaaa.

Subappalto

Se non intendi affidare parte delle attività in subappalto, devi lasciare vuoto il campo. In caso contrario, devi indicare la quota percentuale massima di attività subappaltabile, inserendo manualmente nella relativa colonna il valore senza percentuale (es.10, 20, ecc.)

Descrizione

subappalto

Descrivere l’attività oggetto di subappalto.

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Per il calcolo degli sconti e i controlli di validità dell’offerta gestiti dal sistema si

consiglia di consultare il Capitolato d’oneri.

Si precisa che nell’applicazione di suddetti calcoli, il sistema procede

all’arrotondamento del risultato finale fino alla quinta cifra decimale. Fa eccezione

il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto, in cui l’arrotondamento del risultato

finale verrà effettuato fino alla seconda cifra decimale.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi sul calcolo degli sconti:

Non sono valide offerte per le quali si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

� Prezzo unitario di offerta IVA esclusa = 0,00000 � Prezzo unitario di offerta IVA esclusa > Prezzo unitario di cessione al Sistema Sanitario

Nazionale IVA esclusa � Prezzo unitario di offerta IVA esclusa > Prezzo unitario di vendita al pubblico IVA esclusa (se

valorizzato) � Prezzo unitario di offerta IVA esclusa > base d’asta unitaria IVA esclusa

100 – (PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100

Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.

Sconto obbligatorio per prodotto

100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100 (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC)

Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC:

100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA)*100

Sconto offerto per prodotto

100 – (PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100

Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.

Sconto obbligatorio per prodotto

100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100 (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC)

Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC:

100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA)*100

Sconto offerto per prodotto

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6.3.1 Compilazione dell’offerta mediante foglio di calcolo

Per la compilazione dell’offerta puoi utilizzare il modello in formato excel presente a

Sistema.

Questa funzionalità risulta particolarmente indicata per la compilazione di un’offerta

riguardante numerosi lotti.

Per redigere l’offerta secondo tale modalità devi:

• scaricare e salvare il foglio di calcolo presente a sistema (modello di offerta);

• eliminare le righe che non sono di tuo interesse;

• compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti a cui intendi partecipare;

• ricaricare a sistema il modello compilato selezionando “ALLEGA”;

• attendere la validazione del sistema.

La funzionalità di caricamento tramite foglio di calcolo è disponibile fino a 24

ore prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta.

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La correttezza formale dei dati inseriti nel modello di offerta è soggetta a validazione

da parte della Piattaforma.

La validazione sarà effettuata ogni 3 ore (a partire da mezzanotte) e, a seguito della

stessa, sarà possibile visualizzarne l’esito e, in caso di errori, accedere a un report

(“Esito Validazione”) contente il dettaglio dei dati errati.

6.3.2 Compilazione dell’offerta per singolo Lotto

Questa funzionalità ti permette di:

• aggiungere un nuovo lotto;

• modificare i dati di offerta di un lotto già compilato;

• eliminare un lotto precedentemente inserito.

La modalità di compilazione dell’offerta per singolo lotto può essere utilizzata ad

integrazione del caricamento massivo dei lotti (tramite file excel). In questo caso

l’aggiunta di nuovi lotti non sovrascrive i dati precedentemente inseriti.

Per gestire l’offerta secondo tale modalità, devi inserire il numero del lotto di interesse

nel box “Gestione offerta per singolo lotto” e selezionare “Vai”.

Ti raccomandiamo di non modificare i dati dei principi attivi presenti nel file excel e di non aggiungere nuove voci, in quanto tali interventi comprometterebbero il buon esito del caricamento. Fai attenzione perché il caricamento massivo sovrascrive tutte le operazioni precedentemente eseguite.

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Nella tabella sottostante puoi visualizzare le informazioni definite dalla Stazione

Appaltante per il lotto da te selezionato e poi selezionare il pulsante “Inserisci offerta

per lotto”.

Nella schermata successiva troverai:

• una sezione nella quale puoi indicare la quota percentuale massima di attività

subappaltabile e descrivere l’attività oggetto di subappalto (in assenza di

subappalto, lasciare vuoto il campo);

• una tabella in cui, selezionando la freccetta presente nella colonna “Gestisci”,

puoi accedere all’apposito form per la compilazione dei dati.

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Nel box “Inserimento dati” devi immettere tutti i dati richiesti per presentare l’offerta.

Si tratta delle stesse informazioni richieste nel foglio di calcolo.

Per la compilazione del form, ti consigliamo di leggere con attenzione le indicazioni

fornite nella tabella presente nel paragrafo 6.3.

In questo caso, il controllo dei dati sarà effettuato contestualmente all’inserimento: la

Piattaforma, quindi, segnalerà in tempo reale le offerte valide/non valide.

Nella sezione “Gestione per singolo lotto”, è possibile ricercare un lotto già compilato:

• per modificare i dati inseriti, selezionando la freccetta nella colonna “modifica”;

• per eliminare l’offerta, selezionando il pulsante “elimina offerta per il lotto”.

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È possibile visualizzare il riepilogo dei lotti per i quali hai presentato offerta, cliccando

sul pulsante “Vai a riepilogo”.

Dalla tabella di riepilogo puoi accedere direttamente alle funzioni di “Modifica” e

“Elimina” per gestire i dati inseriti.

Per andare al passo successivo, seleziona “Salva e Procedi”.

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6.4 Passo 4 – Documenti di offerta

Una volta inseriti i dati a sistema, in questa schermata devi gestire tutti i documenti

relativi all’offerta, alcuni dei quali sono generati automaticamente dalla Piattaforma.

Prima di tutto devi rilasciare una dichiarazione relativa alle situazioni di controllo,

scegliendo una delle voci presenti nella sezione sottostante e selezionando il pulsante

“CONFERMA SCELTA”.

Situazione di controllo ex art. 2359 c.c:

L’operatore economico, a norma dell’art. 38 comma 2 del D.lgs 163/2006, deve dichiarare alternativamente,

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nell’ultimo caso, l’operatore economico, deve specificare la ragione sociale e la P.IVA, dei soggetti, partecipanti alla medesima procedura, che si trovano rispetto allo stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

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Dopo aver confermato la dichiarazione, puoi passare alla gestione dei documenti, due

dei quali sono generati automaticamente dal sistema:

• “Offerta economica”: seleziona la freccetta nella colonna “Generazione”, per

visualizzare il documento di offerta economica. Tale documento è prodotto

automaticamente dal sistema, in formato pdf, in base ai dati di offerta da te

inseriti. Procedi al salvataggio del file, firmalo digitalmente e ricaricalo a sistema

negli appositi spazi.

• “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”: seleziona la freccetta nella

colonna “Generazione”, per generare e visualizzare la dichiarazione sostitutiva di

partecipazione. Tale documento è prodotto automaticamente dal sistema, in

formato pdf, e contiene una serie di dichiarazioni da sottomettere ai fini della

partecipazione (lotti di interesse, conferma di dati e dichiarazioni resi in fase di

ammissione, non attuazione di pratiche lesive/restrittive della concorrenza etc.).

Procedi al salvataggio del file, firmalo digitalmente e ricaricalo a sistema negli

appositi spazi.

L’Offerta economica e la Dichiarazione di partecipazione devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto munito da comprovati poteri di firma in linea con le autorizzazioni impostate nel passo “Gestione utenti”.

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Nella tabella della documentazione, trovi anche eventuali ulteriori documenti

espressamente richiesti dalla Stazione Appaltante (es. cauzione provvisoria, pagamento

AVCP etc.), che devono essere allegati negli appositi spazi.

Il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’AVCP dovrà essere

inviato a sistema, attraverso l’apposita sezione denominata “Eventuale documentazione

amministrativa aggiuntiva”.

INVIO ELETTRONICO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Nel caso di invio in formato elettronico, la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, nonché la certificazione di qualità per ottenere il dimezzamento della cauzione, dovranno essere prodotte attraverso il Sistema secondo una delle due modalità che seguono:

• sottoforma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, dal soggetto in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante per quanto attiene la cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore e dal soggetto dotato dei necessari poteri dell’ente certificatore per quanto attiene la certificazione di qualità, in alternativa, il possesso della certificazione di qualità potrà esser attestato con idonea dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;

• sottoforma di copia informatica di documento cartaceo. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di

firma digitale, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

I documenti, prodotti secondo una delle modalità descritte devono essere inviati e fatti pervenire alla Stazione Appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione

provvisoria e documenti a corredo”.

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Una volta terminato il caricamento di tutti i documenti previsti, seleziona “SALVA E

PROCEDI” per accedere all’ultimo passo della procedura.

ATTESTAZIONE PAGAMENTO AVCP

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’AVCP, devi inviare e fare pervenire:

• in caso di versamento on line, copia della ricevuta del versamento del contributo, trasmessa dal “sistema di riscossione”, corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;

• in caso di versamento in contanti mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;

• in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale, da parte di operatore

economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;

• in qualsiasi caso di versamento, copia (stampa) della pagina web del sito dell’Autorità (www.avcp.it/riscossioni.html) attestante l’avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico del concorrente l’onere di verificare l’effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere sempre corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

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6.5 Passo 5 – Conferma e invio

In questa schermata devi concludere la procedura inviando a sistema i documenti di

partecipazione all’Appalto Specifico, riepilogati nelle tabelle sottostanti.

Seleziona “INVIO”per completare la partecipazione e inviare l’offerta.

Il sistema traccia e stabilisce l’ora e la data di ricezione delle offerte.

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XXXXXX

XXXXX

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XXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXXX

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7. PARTECIPAZIONE COME OPERATORI RIUNITI

In caso di partecipazione come Operatore riunito, i passi della procedura sono gli stessi

illustrati in precedenza, ma le autorizzazioni alla compilazione dei singoli passi

cambiano in base alla forma di partecipazione.

Di seguito le forme di partecipazione ammesse come soggetto plurimo:

� FORME COSTITUITE: Consorzio stabile, Consorzio fra società cooperative di

produzione e lavoro o Consorzio ordinario di concorrenti costituito, RTI costituito,

GEIE costituito;

� FORME COSTITUENDE: RTI costituendo, Consorzio ordinario di concorrenti

costituendo, GEIE costituendo.

Per presentare l’offerta come soggetto plurimo, ossia costituito da più

soggetti individuali, è necessario che tutte le Imprese siano

preliminarmente abilitate al Bando Istitutivo.

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IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO

Accedendo da “Cruscotto > Negoziazioni > Sistema dinamico > Gare a cui sei stato

invitato”, l’impresa che per prima avvia la procedura di partecipazione sarà identificata

dal sistema come mandataria/capogruppo e le sarà assegnata una password relativa alla

specifica gara.

Tale password dovrà essere comunicata agli altri membri facenti parte del

raggruppamento/consorzio/GEIE, affinché questi possano attivare la loro partecipazione

e accedere all’offerta in composizione.

Se sei la mandataria, dovrai compilare il primo passo della procedura per definire la

forma di partecipazione e inserire le informazioni sugli altri membri.

Non è possibile inviare l’offerta se tutte le imprese, che costituiscono

l’operatore riunito, non hanno inserito la password ed eseguito le attività

di propria competenza.

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Nel passo “Forma di partecipazione” devi:

1. scegliere il tipo di partecipazione e selezionare “Aggiorna”;

2. dare una denominazione all’Operatore riunito (il sistema ti proporrà la Ragione

Sociale dell’impresa con cui hai effettuato il login);

3. aggiungere le altre imprese che compongono il raggruppamento/consorzio/GEIE,

digitando obbligatoriamente la P.IVA, inserendo Ragione Sociale, Attività e Quota %

e selezionando il pulsante “Aggiungi”.

4. specificare, per la tua impresa, le attività e/o i servizi che saranno eseguiti, con

la relativa quota di partecipazione e/o di esecuzione delle prestazioni (“Quota %”),

e selezionare “Salva e procedi” per salvare i dati inseriti.

Una volta inserite tutte le imprese che compongono il raggruppamento/ consorzio/GEIE,

è possibile anche modificarne il ruolo, definendo una mandataria/capogruppo diversa da

quella inizialmente identificata dal sistema, selezionando la freccetta nella colonna

“Rendi capogruppo”.

Ricorda che il totale delle quote deve essere pari a 100%.

L’indicazione delle quote di partecipazione al RTI o al Consorzio ordinario è richiesta al

mero fine di assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, per cui in tal

caso, come previsto dall’art. 275 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, la società mandataria

dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.

Se partecipi come Consorzio stabile o come Consorzio fra società cooperative di

produzione e lavoro, dovrai inserire i medesimi dati richiesti in caso di operatori riuniti, ad

eccezione delle “Attività/servizi” e delle relative “Quote %”.

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IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA

Ciascuna impresa, aggiunta come membro del raggruppamento/consorzio/GEIE, per

attivare la propria partecipazione deve:

1 essere stata preventivamente ammessa al Bando Istitutivo di riferimento;

2 inserire nome utente e password ed eseguire l’accesso da “Cruscotto > Negoziazioni >

Sistema dinamico > Gare a cui sei stato invitato”;

3 selezionare il pulsante “Operatori riuniti (RTI/Consorzi)” nel menù di sinistra;

4 inserire la password, comunicata dall’impresa mandataria/capogruppo, e selezionare

“Inserisci”.

Sarai indirizzato nella funzione “Gestione iniziativa” della partecipazione in

composizione e, selezionando il pulsante CONTINUA LA PROCEDURA nel menù di sinistra,

potrai accedere alla compilazione dell’offerta.

Troverai il primo passo già completato dalla mandataria e dovrai compilare il secondo

passo “Gestione utenti”.

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PARTECIPAZIONE DI OPERATORI RIUNITI IN FORME COSTITUITE

Nella procedura di partecipazione eseguita da forme costituite, il ruolo della

mandataria/capogruppo è più forte, nel senso che quest’ultima in molti casi può/deve

agire sul sistema anche per conto delle altre imprese (esclusa la firma del documento di

partecipazione delle mandanti).

• Passo 1 - “Forma di partecipazione”: la mandataria/capogruppo definisce la forma

di partecipazione e inserisce le informazioni sugli altri membri, che possono solo

accedere in visualizzazione dei dati inseriti;

• Passo 2 – “Gestione utenti”: la mandante può gestire le proprie autorizzazioni e

definire i soggetti firmatari per proprio conto. In corrispondenza dei documenti a

firma congiunta, la mandataria/capogruppo può anche definire i firmatari per le

mandanti (che comunque possono modificarli);

• Passo 3 – “Compilazione offerta”: solo la mandataria/capogruppo può compilare

l’offerta. Le mandanti possono soltanto visualizzare i dati inseriti;

• Passo 4 – “Documenti di offerta”: le mandanti possono rilasciare la dichiarazione

sulla situazione di controllo per proprio conto, generare e firmare il proprio

documento di partecipazione e allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale

e irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo o l’atto costitutivo del

Consorzio. Le mandanti non hanno il permesso di allegare gli altri documenti a firma

congiunta, inclusa l’offerta economica (visualizzano i documenti inseriti dalla

mandataria).

Mandataria/capogruppo: 1) deve generare e firmare il documento di offerta

economica dell’operatore riunito e gestire tutti gli altri documenti richiesti

(cauzione provvisoria, contributo AVCP etc.); 2) deve rilasciare per conto proprio

dichiarazione su situazione di controllo e generare e firmare il proprio documento di

partecipazione; 3) può generare il documento di partecipazione delle mandanti (che

comunque deve essere firmato dalle mandanti medesime) e allegare copia dell’atto

notarile di mandato speciale e irrevocabile con rappresentanza all’impresa

capogruppo o l’atto costitutivo del Consorzio;

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• Passo 5 – “Conferma e invio”: può confermare e inviare l’offerta solo la

mandataria/capogruppo; le mandanti accedono solo in visualizzazione.

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI RIUNITI IN FORME COSTITUENDE

• Passo 1 - “Forma di partecipazione”: la mandataria/capogruppo definisce la forma

di partecipazione e inserisce le informazioni sugli altri membri, le mandanti possono

entrare in modifica;

• Passo 2 – “Gestione utenti”: ognuno può gestire le proprie autorizzazioni e

aggiungere/eliminare i soggetti firmatari per proprio conto. In corrispondenza dei

documenti a firma congiunta, ciascuna impresa visualizza anche il nome del soggetto

firmatario per conto degli altri membri;

• Passo 3 – “Compilazione offerta”: sia le mandanti che la mandataria/capogruppo

possono compilare offerta: l’ultima modifica vale per entrambe;

• Passo 4 – “Documenti di offerta”: ciascuna impresa rilascia la dichiarazione sulla

situazione di controllo per proprio conto e genera e firma la propria dichiarazione di

partecipazione in base alle autorizzazioni impostate in gestione utenti. Il documento

di offerta economica è unico e deve essere firmato congiuntamente da tutti i soggetti

autorizzati per conto di tutte le imprese;

• Passo 5 – “Conferma e invio”: può confermare e inviare l’offerta solo la mandataria;

le mandanti accedono solo in visualizzazione.

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Nella tabella sottostante trovi uno schema di sintesi che illustra in dettaglio gli

Operatori economici autorizzati (contrassegnati con la “X”) ad operare in ogni singolo

passo della procedura.

Operatori riuniti in forme

costituite

(Consorzi Stabili, Consorzi fra società cooperative,

Consorzi,RTI,GEIE)

Operatori riuniti in forme costituende

(RTI, Consorzi, GEIE)

Attività di compilazione dei passi della procedura e gestione dei documenti

Consorzio

Mandataria

Consorziata

Mandante

Consorzio

Mandataria

Consorziata

Mandante

Passo 1- Forma di partecipazione x x x

Passo 2 - Gestione utenti del consorzio/mandataria x x

Passo 2 - Gestione utenti delle consorziate/mandanti x x

Passo 3 – Compilazione offerta x x x

Passo 4 - Eventuali atti relativi ad RTI o Consorzi x

Passo 4 - Dichiarazione su situazione di controllo del consorzio/mandataria

x x

Passo 4 - Dichiarazione su situazione di controllo delle consorziate/mandanti

x x x

Passo 4 - Offerta economica x x x

Passo 4 - Contributo AVCP x x

Passo 4 - Cauzione provvisoria x x x

Passo 4 - Dichiarazione sostitutiva di partecipazione consorzio/mandataria

x x

Passo 4 - Dichiarazione sostitutiva di partecipazione consorziate/mandanti

x x x

Passo 5 - Conferma e invio x x x

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La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

• in caso di R.T.I. costituito, dall’impresa mandataria con indicazione che il

soggetto garantito è il raggruppamento;

• in caso di R.T.I. o di consorzio non ancora costituiti, da uno dei membri con

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese facenti parte

dell’operatore riunito;

• in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e)

già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del

D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo.

Pagamento del contributo all’avcp

Nel caso di R.T.I. costituito/costituendo o di Consorzio, il versamento è effettuato a

cura dell’impresa mandataria o del Consorzio.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, sarà

prodotto un documento unico di offerta economica e tante dichiarazioni di

partecipazione quanti sono i componenti del R.T.I./Consorzio. Ciascun membro

dell’operatore riunito dovrà firmare la propria dichiarazione di

partecipazione.

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8. GESTIONE INIZIATIVA

Nel menù di sinistra presente nella singola procedura, è disponibile la funzione

“GESTIONE INIZIATIVA” (a partire dall’avvio della predisposizione della domanda di

partecipazione).

Tale funzionalità ti consente di:

• verificare lo stato della tua domanda di partecipazione;

• in caso di offerta ancora in composizione, rientrare nel menù dei passi di

predisposizione - selezionando “Attiva partecipazione” - oppure eliminare la

procedura in lavorazione - selezionando “Ritira impresa”.

• in caso di offerta inviata, ritirare l’offerta, entro i termini previsti per la

presentazione delle offerte, selezionando la “X” nella colonna “Ritira busta”.

Sarà comunque possibile presentare una nuova offerta entro i termini riportati

nell’invito;

• predisporre una nuova offerta con una forma di partecipazione diversa sui lotti a

cui non avevi ancora partecipato, attraverso il pulsante “NUOVA

PARTECIPAZIONE” e poi “Attiva partecipazione”.

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9. COMUNICAZIONI

Nel menù a sinistra hai a disposizione una funzione per gestire le tue comunicazioni con

la Stazione Appaltante che ha pubblicato l’Appalto specifico.

Selezionando l’apposito pulsante COMUNICAZIONI, puoi inviare una richiesta di

chiarimenti e consultare l’elenco delle comunicazioni inviate e ricevute. Queste ultime

sono disponibili in sola lettura anche nel box “Messaggi personali” della tua Area

personale.

Selezionando il pulsante “Invia richiesta Chiarimenti”, puoi richiedere eventuali

informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della gara.

Le risposte saranno disponibili nella sezione “Comunicazioni ricevute”.

Si ricorda, comunque, che tutte le risposte ai chiarimenti integrano la documentazione

di gara e saranno consultabili sul portale Acquistinretepa.it, nella scheda riassuntiva del

dell’Appalto specifico in oggetto, e sul sito della Stazione Appaltante procedente.

Leggi attentamente tra i dettagli della gara (nella sezione RIEPILOGO) qual è il termine ultimo per richiedere chiarimenti.

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10. VALUTAZIONE OFFERTE E LOTTI PARI MERITO

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante

procederà:

• all’esame del contenuto delle offerte pervenute;

• alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse.

In caso di assoluta parità di offerte, verrà richiesto agli operatori economici interessati

un ulteriore ribasso attraverso l’inoltro di un invito, contenente il termine entro il quale

si potrà procedere alla presentazione di una nuova offerta.

Se sei stato invitato a presentare la nuova offerta a seguito di rilancio, accedi

all’apposita funzione che ti riporta al menù dei passi di predisposizione dell’offerta,

consentendoti di modificarne esclusivamente gli aspetti economici.

In caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun ulteriore

ribasso, la Stazione Appaltante potrà procedere, attraverso il Sistema, al sorteggio.

Nel caso di lotti pari offerti al minimo, se disciplinato nel capitolato d’oneri, la Stazione appaltante potrà procedere, attraverso il Sistema, al sorteggio.