SBN : 061-04134-21plan.lamphun1.info/wp-content/uploads/2019/07/plan-62.pdf ·...

SBN : 061-04134-21

(ก)

ค ำน ำ

เอกสารแผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.

2562 เปนเอกสารทจดท าขนเพอใชในการก ากบ ตดตาม และรายงาน ผลการใชจายงบประมาณ

ตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา

ล าพน เขต 1 ซงไดรบงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ส าหรบ

การบรหารจดการ (แยกตามภารกจงาน)

หวงเปนอยางยงวาเอกสารฉบบน จะเปนประโยชนตอการบรหารจดการส านกงาน

เขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ไดอยางดยง

กลมนโยบายและแผน ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

(ข)

สำรบญ

หนำ

ค าน า ก งบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 1 ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 ก. โครงการทใชงบบรหารจดการส านกงานของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา ล าพน เขต 1 1. โครงการบรหารจดการการศกษาขนพนฐาน 2 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. โครงการพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการสคณภาพการศกษา 3 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. โครงการนอมน าพระบรมราโชบายดานการศกษาของในหลวงรชกาลท 10 4. โครงการพฒนาคณภาพการศกษาดวยเทคโนโลยการศกษาทางไกล ผานดาวเทยม (DLTV) 5. โครงการนเทศบรณาการโดยใชพนทเปนฐานเพอการพฒนาคณภาพการศกษา 6. โครงการสมมนาเชงปฏบตการครผสอนภาษาองกฤษทผานการพฒนาตามโครงการ พฒนาครแกนน าภาษาองกฤษระดบภมภาค (Boot Camp) ข. โครงการทไดรบงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน 4

ท รายการ จ านวนเงนงบประมาณ

รอยละของการจดสรรในการบรหารจดการเขตพนทการศกษา

1 โครงการบรหารจดการการศกษาขนพนฐาน 4,972,000 48.74

2 โครงการพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการสคณภาพการศกษา

800,000 7.84

3 โครงการนอมน าพระบรมราโชบายดานการศกษาของในหลวงรชกาลท 10 สการปฏบต

150,000 1.47

4 โครงการพฒนาคณภาพการศกษาดวยเทคโลโนยการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (DLTV)

20,000 0.20

5 โครงการนเทศบรณาการโดยใชพนทเปนฐานเพอการ

พฒนาคณภาพการศกษา

38,000 0.37

6 โครงการสมมนาเชงปฏบตการครผสอนภาษาองกฤษทผานการพฒนาตามโครงการพฒนาครแกนน าภาษาองกฤษระดบภมภาค (Boot Camp)

20,000 0.20

7 โครงการทไดรบงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

4,200,538 41.18

10,200,538 100

หมายเหต :-

การตดตามการเบกจายงบประมาณทกวนท 10 ของทกเดอน

กลมนโยบายและแผนจดท าเครองมอการตดตามการเบกจายงบประมาณ

กลมบรหารงานการเงนและสนทรพยจดท ารายงานผลการเบกจาย

รวม

งบประมาณตามแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

งบประมาณทส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานจดสรรเพอใชในการบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 10,200,538 บาท

(ขอมล ณ เดอนมถนายน 2562)

2

ก. โครงการทใชงบบรหารจดการส านกงานของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

ท รายการ

ไตรมาสท 1

(ตลาคม 2561

-ธนวาคม

2561)


มกราคม 2562

- มนาคม

2562)


เมษายน 2562 -

มถนายน 2562)


กรกฎาคม 2562

- กนยายน

2562)

รวมทงป ผรบผดชอบ

1 โครงการบรหารจดการการศกษาขนพนฐาน ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562

1. งบประจ า

1.1 คาใชสอย (คาเบยเลยง ทพก พาหนะ อาหาร

อาหารวางและเครองดม)

100,000 100,000 400,000 400,000 1,000,000

1.2 คาอาหารท าการนอกเวลา 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000

1.3 คาก าจดขยะ 3,400 3,400 3,400 3,500 13,700

1.4 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 40,000 40,000 40,000 120,000

1.5 คาซอมแซมครภณฑ 17,500 35,000 17,500 70,000

1.6 คาซอมแซมสงกอสราง 100,000 125,000 75,000 300,000

1.7 คาวสดส านกงาน 50,000 300,000 260,000 610,000

1.8 คาวสดเชอเพลงและหลอลน 39,000 39,000 39,000 42,100 159,100

1.9 คาวสดยานพาหนะและขนสง 37,500 37,500 37,500 37,500 150,000

1.10 คาใชจายบ ารงรกษาเครองปรบอากาศ 10,000 12,000 6,000 28,000

1.11 คาจางถายเอกสาร 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000

1.12 คาสาธารณปโภค 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

1.13 คาประกนภยรถยนต 9,200 9,200

1.14 คาจางเหมาเจาหนาทปฏบตงาน 135,000 135,000 135,000 135,000 540,000

564,900 782,400 1,376,900 1,275,800 4,000,000

2. งานตามภารกจประจ า / ภาระงาน ดาน

วชาการ บรหารทวไป งบประมาณ และ

บรหารงานบคคล100,000 100,000 150,000 622,000 972,000

100,000 100,000 150,000 622,000 972,000

664,900 882,400 1,526,900 1,897,800 4,972,000

13.37 17.75 30.71 38.17 100.00

รวมงานตามภารกจประจ า / ภาระงาน (2)

รอยละของแผนการใชจายงบประมาณ (แยกตาม

ภารกจงาน)/ไตรมาส

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562


รวมทงสน (1)+(2)

กลมบรหารงาน

การเงนและ

สนทรพย และ

กลมนโยบายและ

แผน

รวมงบประจ า (1)


3

ท รายการไตรมาสท 1

(ตลาคม 2561 -

ธนวาคม 2561)


มกราคม 2562 -

มนาคม 2562)





กรกฎาคม 2562 -

กนยายน 2562)รวมทงป ผรบผดชอบ

2

1 กจกรรมการจดงานมหกรรมความสามารถทางศลปหตถกรรมวชาการและเทคโนโลยของนกเรยน ปการศกษา 2561 536,400 536,400

กลมสงเสรมการจดการศกษา

2 กจกรรมการพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการดานงบประมาณ บรหารงานบคคล วชาการ และบรหารงานทวไป 136,800 136,800

2.1 กจกรรมยกระดบผลสมฤทธทางการเรยนระดบชาตขนพนฐานประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 (การเขาคายวชาการนกเรยน) 109,000 109,000

กลมนเทศ ตดตาม และประเมนผลการจดการศกษา

2.2 กจกรรมการพฒนาขาราชการครและบคลากรทางการศกษา โดยยดถอภารกจและพนทปฏบตงานเปนฐานดวยระบบ TEPE Online 17,800

กลมพฒนาครและบคลากรทางการศกษา

3

- กจกรรมพฒนาหองเรยนคณภาพสการศกษา 100,000

- กจกรรมพฒนาการจดการเรยนรกลมสาระการเรยนรวทยาศาสตรวทยากรค านวนระดบประถมศกษา 50,000

4 โครงการพฒนาคณภาพการศกษาดวยเทคโลโนยการศกษาทางไกลผานดาวเทยม (DLTV)

20,000


5 โครงการนเทศบรณาการโดยใชพนทเปนฐานเพอการพฒนาคณภาพการศกษา

38,000


6 โครงการสมมนาเชงปฏบตการครผสอนภาษาองกฤษทผานการพฒนาตามโครงการพฒนาครแกนน าภาษาองกฤษระดบภมภาค (Boot Camp) 20,000


536,400 109,000 0 136,800 1,028,000

52.18 10.60 0.00 13.31 76.09



รอยละของแผนการใชจายงบประมาณ (แยกตามโครงการ/กจกรรม)/ไตรมาส

รวมทงสน


โครงการพฒนาประสทธภาพการบรหารจดการสคณภาพการศกษา

กลมนเทศ ตดตาม และประเมนผลการ

จดการศกษา

โครงการนอมน าพระบรมราโชบายดานการศกษาของในหลวงรชกาลท 10 สการปฏบต

4

ข. โครงการทไดรบงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน


(ตลาคม 2561 -











1 โครงการสงเสรมและพฒนาการด าเนนงานการรบนกเรยน ปการศกษา 2562 20,000 20,000


2 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา ของ สพป.ล าพน เขต 1 258,000 15,000 273,000


3 โครงการจดสอบดวยขอสอบมาตรฐานการสอบปลายปของผเรยน ปการศกษา 2561 217,120 217,120

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลฯ

4 โครงการอบรมครพเลยงสะเตมศกษาดวยระบบทางไกล

20,020 19,970 2,000 41,990


5 โครงการอบรมสถาบนพระมหากษตรยกบประเทศไทย

67,200 67,200


6 การด าเนนการจดสอบทางการศกษา O-NET ชนมธยมศกษาปท 3 ปการศกษา 2561 (ไดรบจดสรร 148,740 บาท และขอใชงบเขตเพม 18,600 บาท) 167,340 167,340


7 การด าเนนการจดสอบทางการศกษา O-NET ชนประถมศกษาปท 6 ปการศกษา 2561 243,400 243,400


8 โครงการพฒนาส านกงานเขตพนทการศกษาคณธรรม (องคกรคณธรรม) ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 170,000 220,000 390,000

กลมอ านวยการ

9 การตรวจและประเมนผลงานทางวชาการของขาราชการคร

และบคลากรทางการศกษาทขอรบการประเมนเพอใหมและ

เลอนเปนวทยฐานะช านาญการพเศษ ปงบประมาณ พ.ศ.

2562 9,300 170,000 104,000 283,300

กลมบรหารงานบคคล

10 โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมและธรรมาภบาลของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

10,000 100,000 200,000 310,000


11 การแขงขนกฬา "สพฐ.เกมส" ประจ าป 2561 ระดบเขตพนทการศกษาและระดบจงหวด 260,000 260,000


12 โครงการแขงขนวชาการระดบนานาชาต ประจ าป พ.ศ.2562 33,900 33,900


13 การพฒนาผปฏบตงานธรการโรงเรยนของ สพฐ. 26,000 7,900 33,900 กลมบรหารงานบคคล




5


(ตลาคม 2561 -











14 โครงการประเมนความสามารถดานการอานของผเรยนชนประถมศกษาปท 1 ปการศกษา 2561


- กจกรรมพฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอานของผเรยนระดบชาต 32,580 8,000 40,580

- กจรรมการพฒนาระบบการทดสอบความสามารถพนฐานของผเรยนระดบชาต (National Test : NT) 59,198 48,000 107,198

15 โครงการพฒนาการเรยนการสอนปฐมวย

3,250 23,710 5,040 32,000


16 โครงการพฒนาคณภาพการจดการศกษาเรยนรวม

238,000 11,000 249,000


17 โครงการบานนกวทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดบประถมศกษา 36,860 2,500 39,360


18 โครงการขบเคลอนระบบการดแลชวยเหลอนกเรยนและคมครองนกเรยน 26,700 3,300 30,000


19 โครงการบานนกวทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดบปฐมวย 1,000 119,200 120,200


20 โครงการประชมโรงเรยนคณภาพประจ าต าบล 20,000 34,200 5,800 60,000 กลมนโยบายและแผน

21 การจดกจกรรมสนบสนนการเลอกตงสมาชกสภาผแทนราษฎร 264,000 264,000


22 โครงการจดอบรมครดวยระบบทางไกล โครงการขบเคลอนการจดการเรยนรสะเตมศกษา (STEM Education) โรงเรยนอนบาลล าพน 85,050 85,050


23 โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมและธรรมาภบาลในสถานศกษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2562 (กจกรรมโรงเรยนสจรต) 180,790 69,120 250,000


24 โครงการสงเสรมการอานตามรอยพระจรยวตรสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 79,000 15,000 94,000


25 การพฒนาบคลากรดานการใชเทคโนโลยการศกษาทางไกล เพอการซอมบ ารง DLTV 120,000 120,000

กลมสงเสรมการจดการศกษาทางไกลฯ

26 โครงการพฒนาเดกปฐมวย (3-5 ป) อยางมคณภาพ ดวยการจดประสบการณเรยนรวทยาศาสตร คณตศาสตร เทคโนโลย และสะเตมศกษาในระดบปฐมวย 153,500 153,500


27 โครงการพฒนาประสทธภาพการจดการเรยนการสอนของครผสอน ชน ป.1 78,000 78,000


6


(ตลาคม 2561 -











28 โครงการพฒนาศกยภาพครผสอนโรงเรยนคณภาพประจ าต าบล ดานการจดการเรยนรสาระเทคโนโลย (วทยากรค านวณ) กจกรรมการอบรมเชงปฏบตการบอรดสมองกลฝงตว KidBright 46,500 46,500


29 โรงเรยนตนแบบการจดการศกษาปฐมวยตามแนวคดไฮสโคป (HighScope) 60,000 60,000


30 โครงการจดงานวนคลายวนสถาปนาคณะลกเสอแหงชาต ประจ าป 2562 30,000 30,000


524,120 1,249,878 1,446,190 980,260 4,200,538

524,120 1,249,878 1,446,190 980,260 4,200,538

12.48 29.76 34.43 23.34 100.00

รวมโครงการ (1)

รวมทงสน

รอยละของแผนการใชจายงบประมาณ (แยกตามโครงการ/กจกรรม)/ไตรมาส

คณะผจดท า ทปรกษา นายสวทย มกดาภรมย ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1 นายบณฑต ชนสทธ รองผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาล าพน เขต 1

นางสาวอ าไพ บญสง นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพเศษ ผอ านวยการกลมนโยบายและแผน ผจดท า นางรงกานต หมนสข นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการ

SBN : 061-04134-21plan.lamphun1.info/wp-content/uploads/2019/07/plan-62.pdf ·...

Documents

Transcript of SBN : 061-04134-21plan.lamphun1.info/wp-content/uploads/2019/07/plan-62.pdf ·...