Roma Capitale | Sito Istituzionale | Welcome - Ai Direttori delle … · 2011-11-15 · di...
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Segretarb-Direttore Generale
t f) U U tV I r R O JVI 6 _ s~~A l middot~ENERALE -- ICC - _-0 ~HERIIIO
- (- _ 11 _ j J
---- i O _-- - I ()~ -~~ ~_ _
Ai Direttori delle strut--==j 3-- --- 2g li Organi e all Amm r -_ =-_-
Ai Direttori delle st-u ~ ==shy
Ai Direttori delle strut~-s --
Ai Direttori delle strct-== =-~
E pc AI Sindaco
Agli Assessori
Ai Presidenti di Municipio
AI Capo di Gabinetto
AI Direttore Esecutivo
Ai Dirigenti del Comune di Roma
Oggetto Circolare di indirizzo metodologico per la misurazione _ vJutaziona degli
obiettivi di gestione 2010
c e criteri informatori per lindividuazione degli ob~ ~r ~i f1e-lambITc
~ lano Esecutivo di Gestione e della Direzione per ObietUv- 2
~- - ~ E Lazione ha awiato un complesso e generale proc~ =_ -)y--n-s ~-ea
i=oUsmiddotLuttura anticipando in parte la recente riforma del lavei) ~ gt teiazions allesigenza di garantire la piugrave ampia trasparenza e organicitagrave delle fasi di programmazione
prcm ifCaZio ne monitoraggio e controllo delle attivitagrave e dei risultati attes~
processo di innovazione awiato ha lobiettivo finale di dotare lAmmiiigraveistr2z~e di un sistema
di miglioramento continuo delle performance volto ad assicurare in prospettiva
un innalzamento progressivo degli standard quali-quantitativi dei servizi e delle
prestazioni rese
lottimizzazione dei costi dei servizi erogati da operare attraverso il progressivo
miglioramento degli standard economici di riferimento
AI riguardo lAmministrazione giagrave in sede di approvazione del nuovo modello organizzativo ha
individuato gli ambiti gestionali piugrave critici che richiedono interventi urgenti di razionalizzazione
ed efficientamento collegando ad essi specifiche aree di risultato da affidare alla dirigenza all interno del Sistema integrato di programmazione pianificazione e controllo
1 2 LUG2010
ROMA COrTune U KDma
Tali ambiti di seguito illustrati e declinati hanno rappresentato i crtef ~~ E
lindividuazione degli obiettivi prioritari del Piano Esecutivo di gestione e deE Di-zi = =lt0
Obiettivi 2010
Sempifficazjone e disciplina dellorganizzazione
riduzione deUa frammentazione e della duplicazione di fupzIgraveOrifattivitagrave
serrt-jjftcaziooe organizzativaamministrativa
presidio delle funzioni di coordinamento interfunzionale secorri priigraveCrif
coi1aborazjone e integrazione operativa finalizzata al conseguimer degli ~
pi ~j II lmaticL
vaiorizzazione dimensionamento e ottimizzazione della distribl1zicne ltlene svr5e umane e deHa correlata spesa dlegamento tra la classificazione funzionale la copertura degli incarichi delle pcsl~
cii favoro dirigenziali e direttive i piani delle risorse umane r~eiffiemo e sx
formazione e carriera orario di lavoro e sistemi premianti
OttimizzBZione gestionale e contenimento dei relativi costi
remgegnerizzazione e semplificazione delle procedure amministrative anche mediarrte
lo sviiuppo del modello integrato degli sportelli unici
incremento degli strumenti informatici e telematici quale supporto essenziaie ale
procedure amministrative e di accesso agli atti anche mediante lintroduzione della
firma digitale e di modalitagrave derogazione di serviziprodotti on line
semplifICaZione e ottimizzazione degli acquisti mediante lutilizzo del mac-a1o eletiTuc-tw
e dejfe-procurernent tramite Finterazione tra i soggetti preoosn allo Sv~
~~ oiogico e arie attNttagrave giuridico--amministrative di su~ -cc) ii ~ ciil a ~t_
apposita cabina di regia che assume la relativa ~mp~ = risu-rtatc
esalCido unitarie delle funzioni economali per omogeneizzare prY~ ~ ii]
ottimizzare i tempi e le risorse dedicate
ottiTTrizzazione e condivisione delle basi dati prevenzione delle di Iploicaic dei dat
base interconnessione e fruizione integrata delle banche dati protocom dei iiveiii di
operativitagrave accesso e reportistica on line
riorganizzazione delle funzioniattivitagrave di supporto per liberare risorse professionali da
dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali
Unitamente ai suddetti ambiti gestionali e alle collegate aree di risultato hanno costituito fonte
di indirizzo e strumento di raccordo e integrazione tra gli obiettivi programmatici e gli obiettivi
gestionali le Prioritagrave di programma 2010 che insieme al PEG e alla DPO hanno
rappresentato la declinazione operativa del Programma di mandato e del Documento di
programmazione finanziaria
In coerenza con i criteri informatori sopra rappresentati e con la metodologia adottata
dallAmministrazione per la gestione del sistema di misurazione e valutazione della
2
Comune al K-oma
perfonnance iiJuu egrave ~=8GC =s~ -=- renutisi con ciascuna struttura i Direttori apicali
hanno predisposto e ~ ~-=S3C == gt-~~middote Pianificazione e Controllo Interno il documento
di validazione= che -2 --- ps~==- 3-anizzativo
le linee di 22 ~ _~- 2- 9015 posizioni dirigenziali individuate in forma
aggregata qla-e d eri-5-= s~-fic2tjvo per la misurazione e valutazione dei
~rogr3r1m = d= iJi~ _ ==- - =~ middotila struttura
le lince Drog L 2i~~e = S- ~- Br il mandato amministrativo 2008-2013
gli obiettivi ~egici leve-edio termine contenuti nel Documento di
PrograrrUTigraveazjo~e C=irarZa-2 2Jt38-2 - J e successivi aggiornamenti
le prioritagrave di f-amrra z ~ ~ -a 1no orientato la definizione dei documenti di
programmazlon-e ecoflc jlt- =~=~2 e di pianificazione operativo-gestionale
il Piano esecutivo di gesUot1e 2010-2012 (PEG)
Usistema di d ~=7middot=middotne pc~ ~~vi z J (DPO) quale parte di dettaglio del PEG
Per quanto sopra con riferimento agfi ambiti gestionali piugrave critici sopra delineati ai fini
dellerogazione delia retribuzione di risultato 2010 owpro di quella quota connessa al
raggiungimento deiie pe-formance attese g[l obiettivi attribuiti ai dirigenti saranno articolati in
due categorie
Obiettivi DPO quale parte di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione
Parametri di valutazione
Gli obiettivi DPO riguaTd~c e 7TtZ f ~~t~ce dal PEG e da altri strumenti di pianificazione
direziosie ad es p-i~= di p~a1Tr3 7 C 2d ogni direttore e dirigente
I parameti middotccedil~a11o ~ g OC ia711 i r~~one complessivamente assegnati dal PEG sia i
piugrave g~~ =s~~i_ bettivi ~=--- d =oltganizzativi dellEnte in particolare i parametri
2010 herb1O tr2 e ~rc ~ que1iE ii 5~8-~e lawio di un ampio progetto di innovazione
organizzativa e tecnologica tale da garantire in prospettiva il miglioramento continuo delle
modalitagrave e degli standard di erog7i(T2 delle ettivitagrave e dei seNizi
In coerenza con questo approccio per rendere piugrave efficace la misurazione e la valutazione delle
attivitagrave realizzate dalle strutture nellambito del Sistema di Direzione per Obiettivi sono state
definite le tipologie di obiettivo in ordine alle aree di risultato individuando
obiettivi di mantenimento tesi a garantire il livello di erogazione di
prodottilseNiziattivitagrave in costanza delle risorse loro destinate tramite processi di
ottimizzazione nellorganizzazione delle attivitagrave e nell utilizzo delle risorse
obiettivi di miglioramento finalizzati allimplementazione quali-quantitativa dei livelli di
erogazione di prodottilseNiziattivitagrave erogati sostenibili con le risorse in essere tramite
interventi di semplificazione amministrativaorganizzativa e di razionalizzazione
nellutilizzo delle risorse umane e finanziarie
obiettivi di sviluppo contrassegnati dalla realizzazione di nuovi prodottilseNiziattivitagrave
da erogare anche tramite lacquisizione di risorse aggiuntive
3
ROMA Comune OJ KOma
obiettivi economici tesi ad incrementare ii tvet1o delle entrate o ad assicurare risparmi di
gestione
rea ex il nuovo sistema di classificazione dene aree di risultato egrave stata individuata la
e~-tttaie quale unica modalitagrave di misurazione degli obiettivi DPO attraverso la definizione
Jel JgnU1O di essi delle classi di conseguimento a ciascuna delle quali risulta collegato un
o aio di reali uione dellobiettivo medesimo
Per -e[fgt=ll- ci taie novitagrave la sca~a di misurazloi1e dei Sistema di Direzione per Obiettivi viene
~ 5U Case 100 e non piugrave su base 130 ij punteggio DPO egrave calcolato quale somma dei
~teggi di conseguimento dei singoli obiar ponder-ati in ragione dei corrispondenti pesi
percertu ali
Nel prospetto che segue sono illustrate le tipoiogie e classi di conseguimento e il grado di
realizzazione degli obiettivi
Classi di conseguimento Grado realizzazioneI TiPOlogia Obiettivo I obieacutettivo() obiettivo ()
90-93 70I I 94-97 Marrtenimerr1o
t
85
I I
98-100 100
I 7090-93
94-97 85i Economico 9B - 100 100 I i
l 30-35 70 t
I85~cDTenb 3C-95i I
I 9B -100 100 i 7070-79
SviJupoo 8D-89 85
10090 - 100 I
NB il suddetto prospetto si riferisce alla verifica del grado di conseguimento dei singoli obiettivi e non ha alcun impatto sulle fasce retributive di risultato disciplinate dal vigente CCOI dellarea della dirigenza
Il nuovo modello integrato di programmazione pianificazione e controllo sopra rappresentato egrave stato sottoposto allesame del Collegio di Controllo che in coerenza con le linee di intervento
prioritarie delineate dallAmministrazione si egrave determinato approvando il sistema di misurazione
e valutazione degli obiettivi di gestione 2010
Si fa presente che al momento il Collegio di Controllo sta esaminando i contenuti della
programmazione e pianificazione delle attivitagrave e dei correlati obiettivi DPO 2010 delle singole
strutture centrali e territoriali i cui esiti saranno portati a conoscenza delle SSLL dalla
Direzione PianifICazione e Controllo Interno per i successivi adempimenti di competenza in
relazione allimminente approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
4
il dettaglio dei fattori che concorrono alla vautazicoe je- ~- f s Sis ~~ioni della
dirigenza 2010 sono delineati secondo i diversi -uclf e ~Q~~~=c-e indicato al
successivo punto 2
2 Il sistema di misurazione e valutazione 2010
21 Definizione degli obiettivi DPO
il Srstema di Direzione per Obiettivi 2010 i middotoe-re~
r2ppresentato egrave stato predisposto quale decf12Zio
delle prioritagrave di programma 2010 e degii obiettivi di bTave-me-gt e-r--tl-e contenuti nel
Documento di Programmazione Finanziaria 2008-2010 e successivi aggiornamenti
dei macro ambiti gestionali piugrave critici che risii fedana ~~- urgenti di
razionalizzazione ed efficientamento di cui al paragrafo 1
della natura delle responsabilitagrave di presidio di un ~igrave1bito o sub 3rnbito funzionale
(struiture di linea) owero delle funzioni di staf e Slpporto aUa ~3Ciostruttura e agli
organi
dellarticolazione degli obiettivi di gestione inseriti nel Piano EseCutivo Ci Gestione
(PEG)
delle finalitagrave di miglioramento eo implementazione del ruolo di governo della struttura
noncheacute del ruolo di indirizzo coordinamento e supOrto delle funziani decentrate da parte delle strutture centrali (entrate c~igraveG ~ ~itc _ e ~ =iii evasione
--arutenzione dena cittagrave ecc)
211 Definizione degli Obiettivi DPO comuni e condirisf
Tenuto conto del procedimento sopra rappresentato per la defnizicne degli obiettivi sono stati
altresigrave individuati degli obiettivi DPO comuni a tutti i Direttmi apica~ di stiUttura al fine di
garantire un efficace presidio del sistema integrato di programmazione e pianificazione
operativa e indirizzare le modalitagrave di esercizio del ruolo di maggiore responsabilitagrave verso i
risultati dellente
AI riguardo infatti si evidenzia come i differenti ruoli di responsabilitagrave della dirigenza a partire
da quello di direzione di struttura comportano il diritto-dovere di esercitare la riconosciuta
autonomia tenendo conto che a una sfera di maggiore autonomia corrisponde una piugrave elevata responsabilitagrave rispetto ai risultati attesi
In particolare il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi nel classificare i differenti
ruoli della dirigenza assegna ai Direttori di struttura la responsabilitagrave di tradurre i programmi
politici e gli obiettivi strategici in piani operativi ai Direttori di Direzione la responsabilitagrave del
5
ROMA Comune 01 Koma
coordinamento e dellintegrczlcr2 ~ ai Dirigenti di Unitagrave organizzativa la I espollsabilitagrave
di natura preminentemente gestXr-ce
LAmministrazione inoltre ~ seE - formulazione e definizione degli obiettivi DPO ha ritenuto
opportuno individuare alcui ~ eisi tra strutture centraU e territoriali finaIizzati ana
preminente esigenza di presea ~ dc aeiie et L aie e della spesa
AI riguardo la Direzione Pia IlI Gli i r S CortrolJc Intemo trasmetteragrave alle SSLL a piopos~ DPO 2010 validata dal CoOeccedili S ~ =ompre1siva degli obiettivi comun e ~condiv5t
sopra accennati
22 Definizione parametri di valtJtazione
Ai fini della valutazione dei Dirigenti oftre agli obiettivi di gestione contenuti nelle schede DPO parte integrante e di dettaglio del PEG vengono individuati i seguenti parametri di v-dutazione
1 Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controfTo 6 articolato in
2 obiettivi
- Presidio del ciclo della programmazione coerenza integrazione e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione pianificazione operativa monitoraggio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (art 25 25 bis e 25 terdella Deliberazione GC n_ 2612009 e sm i)
- Allineamento alle migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto (Controllo di Gestione)
2 Attuazione Piano E-ga~ ZJ1(Y articolaio in 30biettivt
- Gestione on line deJe ~-l7ioni e delle determinazioni dirigenziali
- Programma di ottimizzazjone rlegli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
3 Grado di realizzazione degfi bie-trlli della struttura
221 Descrizione parametri di valutazione
Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controllo
Lintroduzione di questo parametro per i Direttori di Struttura e di Direzione risponde
allesigenza di presidiare e monitorare il ciclo della performance organizzativa della struttura In particolare la definizione e condivisione di un Sistema integrato di programmazione
pianificazione e controllomiddot dovrebbe rappresentare lo strumento di orientamento dei
comportamenti direzionali sia nel momento di traduzione delle strategie e dei programmi dellorgano politico in piani e progetti operativi e sia nella fase di definizione delle modalitagrave di
conseguimento dei risultati attesi con lobiettivo di superare lattuale frammentazione e
6
ROMA Comune CI K o ma
separazione delle responsabilitagrave in coerenza con i principi generali della riforma Ce~ av~
pubblico di cui al DLgs n150i2009 e collegate linee guida
Lo Sviluppo del sistema integralo di programmazione pianificazione e controllo di gestione c S ~icola in due obiettivi
Il Presidio del ciclo d95 jmiddot-ryrmmazione coerenza integrazione e tempes1iliteacute nS5
predisposizione dei docuT~ ic CI programmazione capacffagrave e monitoraggio controllo e
rendicontazione delle aftvita e dei nsuira ti (articoli 25 25-bis e 25-ter della Delibe-razicne G C
n 2612009 e smi)
Il parametro egrave orientato a misurare ia capacitagrave di presidio e integrazione da parte del dirigente apicale dei vari live1i di progGrnmazione e pianITicazione operativa degli obiettivi della struttura noncheacute di indirizzo e coordinamento delle azioni dei diversi ruoli dirigenziali elo ambiti
organizzativi dellAmminisirezione che concorrono al conseguimento dei risultatiservizi iinai
attesi
Lo stato di attuazione del progetto in questione da parte del singolo dirigente apicale e monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nel piano di lavoro
allegato alla presente (scheda 1)
Lattivitagrave di coordinamento supporto e monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave
attribuita a Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) alla Ragioneria Generale (Diezone Programmazione e Corrtabifltagrave Analitica) e alla Direziors
Esecutiva (U V Controiio cf 8=~rC~eL
Allineamento alle migJigraveori C=I~urmanccedile defle attivitagrave ausiliarie e di supporto (CcuJicmiddot ltJ
Gestione)
E un progetto volto ad estendere alle attivitagrave ausiliarie e di supporto di tutte le strutture comunali la contabilitagrave anatica e lelaborazione di indicatori di efficienza al fine di fissare degi
standard gestionali di riferimento in grado di orientare la riorganizzazione delle attivitagrave di
autofunzionamento e liberare risorse professionali da dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali dellente
Lo stato di attuazione del progetto in questione distinto per i dirigenti apicali delle strutture centrali e territoriali egrave monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei
piani di lavoro allegati alla presente (Scheda 2a - Strutture centrali Scheda 2b - strutture
territoriali)
Lattivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Controllo di Gestione) alla Ragioneria Generale (Direzione Programmazione e Contabilitagrave Analitica) e al Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) con la collaborazione del Dipartimento Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo per la parte di competenza (monitoraggio dei fabbisogni di organico e controllo dellattivitagrave di riallineamento del personale da parte delle singole strutture)
lt- ~
ROMA Comun e al KOmabull
-~azione Piano E-Govemment 2010 - 2012
tano E-Govemment in atto presso lAmministrazione cornuraje si a-tiJia ~ ~ obiettivi
Gestione elettronica documentale e la Gestione on rf11euro deJE deifTeCiZioni e delle
1EtErminazioni dirigenziali sono progetti di natura plurienna)e e ~C lei piugrave ampio
JITAJ-amma di awio del processo di dematerializzazione compiaT= per ablni 3petti
~ooedeutico alla realizzazione della Centrale Unica degli Acquisti La generazione e la
diffusione a livello digitale di atti e prowedimenti infatti oltre ad essere uno degli effetti indotti
~ tale progetto saragrave un importante volano per gli acquisti su piattaforma elettronica riducendo
ia trasmissione di documentazione cartacea che allo stato attuale costituisce un significativo
freno alla effettiva velocizzazione delle transazioni online
Altro effetto non meno importante egrave costituito dalla notevole riduzione dei volumi di carta
dellAmministrazione dovuta alla gestione documentale informatizzata che produrragrave un
significativo risparmio nel breve-medio termine
Ache in questo caso saragrave possibile valutare sulla scorta dei risultati del progetto gli effetti
concreti prodotti dalle azioni dei dirigenti che con i loro comportamenti potrnnno condizionare
in modo significativo la riuscita del progetto
~ stato di attuazione dei suddetti progetti da parte di ogni sif1QOiG diligent egrave monitoraio con
2iento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei pem d aa- a1legati afta presente
=ersificati con riferimento al livello di dematerializzazione g2 ~~ dalia sangcia SITLttura
scheda 3a scheda 3b Scheda 4a e scheda 4b)
~2itivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di athEzOre ~bie-ttivo egrave attribuita al
Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati e alla Ragioneria di Generale
Il Programma di ottimizzazione degli acquisti come definito daia del iberazione GC
n 1832010 egrave orientato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto mediante lutilizzo di una
piattaforma di mercato elettronico e delle-procurement da perseguire tramite l interazione tra i
soggetti preposti allo sviluppo tecnologico e alle attivitagrave giuridico-amministrative di supporto con
lobiettivo finale di garantire il contenimento della spesa pubblica
Strettamente collegato a questo percorso di efficientamento egrave lo sforzo intrapreso verso
lesercizio unitario delle funzioni economali per omogeneizzare i procedimenti ottimizzare i
tempi e le risorse dedicate
Il successo di tale programma dipende non solo dai sistemi in quanto tali ma anche e
soprattutto da elementi organizzativi quali la leadership della dirigenza incaricata di
promuovere e supportare il cambiamento e la cultura organizzativa dei dipendenti pubblici che
8
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA COrTune U KDma
Tali ambiti di seguito illustrati e declinati hanno rappresentato i crtef ~~ E
lindividuazione degli obiettivi prioritari del Piano Esecutivo di gestione e deE Di-zi = =lt0
Obiettivi 2010
Sempifficazjone e disciplina dellorganizzazione
riduzione deUa frammentazione e della duplicazione di fupzIgraveOrifattivitagrave
serrt-jjftcaziooe organizzativaamministrativa
presidio delle funzioni di coordinamento interfunzionale secorri priigraveCrif
coi1aborazjone e integrazione operativa finalizzata al conseguimer degli ~
pi ~j II lmaticL
vaiorizzazione dimensionamento e ottimizzazione della distribl1zicne ltlene svr5e umane e deHa correlata spesa dlegamento tra la classificazione funzionale la copertura degli incarichi delle pcsl~
cii favoro dirigenziali e direttive i piani delle risorse umane r~eiffiemo e sx
formazione e carriera orario di lavoro e sistemi premianti
OttimizzBZione gestionale e contenimento dei relativi costi
remgegnerizzazione e semplificazione delle procedure amministrative anche mediarrte
lo sviiuppo del modello integrato degli sportelli unici
incremento degli strumenti informatici e telematici quale supporto essenziaie ale
procedure amministrative e di accesso agli atti anche mediante lintroduzione della
firma digitale e di modalitagrave derogazione di serviziprodotti on line
semplifICaZione e ottimizzazione degli acquisti mediante lutilizzo del mac-a1o eletiTuc-tw
e dejfe-procurernent tramite Finterazione tra i soggetti preoosn allo Sv~
~~ oiogico e arie attNttagrave giuridico--amministrative di su~ -cc) ii ~ ciil a ~t_
apposita cabina di regia che assume la relativa ~mp~ = risu-rtatc
esalCido unitarie delle funzioni economali per omogeneizzare prY~ ~ ii]
ottimizzare i tempi e le risorse dedicate
ottiTTrizzazione e condivisione delle basi dati prevenzione delle di Iploicaic dei dat
base interconnessione e fruizione integrata delle banche dati protocom dei iiveiii di
operativitagrave accesso e reportistica on line
riorganizzazione delle funzioniattivitagrave di supporto per liberare risorse professionali da
dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali
Unitamente ai suddetti ambiti gestionali e alle collegate aree di risultato hanno costituito fonte
di indirizzo e strumento di raccordo e integrazione tra gli obiettivi programmatici e gli obiettivi
gestionali le Prioritagrave di programma 2010 che insieme al PEG e alla DPO hanno
rappresentato la declinazione operativa del Programma di mandato e del Documento di
programmazione finanziaria
In coerenza con i criteri informatori sopra rappresentati e con la metodologia adottata
dallAmministrazione per la gestione del sistema di misurazione e valutazione della
2
Comune al K-oma
perfonnance iiJuu egrave ~=8GC =s~ -=- renutisi con ciascuna struttura i Direttori apicali
hanno predisposto e ~ ~-=S3C == gt-~~middote Pianificazione e Controllo Interno il documento
di validazione= che -2 --- ps~==- 3-anizzativo
le linee di 22 ~ _~- 2- 9015 posizioni dirigenziali individuate in forma
aggregata qla-e d eri-5-= s~-fic2tjvo per la misurazione e valutazione dei
~rogr3r1m = d= iJi~ _ ==- - =~ middotila struttura
le lince Drog L 2i~~e = S- ~- Br il mandato amministrativo 2008-2013
gli obiettivi ~egici leve-edio termine contenuti nel Documento di
PrograrrUTigraveazjo~e C=irarZa-2 2Jt38-2 - J e successivi aggiornamenti
le prioritagrave di f-amrra z ~ ~ -a 1no orientato la definizione dei documenti di
programmazlon-e ecoflc jlt- =~=~2 e di pianificazione operativo-gestionale
il Piano esecutivo di gesUot1e 2010-2012 (PEG)
Usistema di d ~=7middot=middotne pc~ ~~vi z J (DPO) quale parte di dettaglio del PEG
Per quanto sopra con riferimento agfi ambiti gestionali piugrave critici sopra delineati ai fini
dellerogazione delia retribuzione di risultato 2010 owpro di quella quota connessa al
raggiungimento deiie pe-formance attese g[l obiettivi attribuiti ai dirigenti saranno articolati in
due categorie
Obiettivi DPO quale parte di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione
Parametri di valutazione
Gli obiettivi DPO riguaTd~c e 7TtZ f ~~t~ce dal PEG e da altri strumenti di pianificazione
direziosie ad es p-i~= di p~a1Tr3 7 C 2d ogni direttore e dirigente
I parameti middotccedil~a11o ~ g OC ia711 i r~~one complessivamente assegnati dal PEG sia i
piugrave g~~ =s~~i_ bettivi ~=--- d =oltganizzativi dellEnte in particolare i parametri
2010 herb1O tr2 e ~rc ~ que1iE ii 5~8-~e lawio di un ampio progetto di innovazione
organizzativa e tecnologica tale da garantire in prospettiva il miglioramento continuo delle
modalitagrave e degli standard di erog7i(T2 delle ettivitagrave e dei seNizi
In coerenza con questo approccio per rendere piugrave efficace la misurazione e la valutazione delle
attivitagrave realizzate dalle strutture nellambito del Sistema di Direzione per Obiettivi sono state
definite le tipologie di obiettivo in ordine alle aree di risultato individuando
obiettivi di mantenimento tesi a garantire il livello di erogazione di
prodottilseNiziattivitagrave in costanza delle risorse loro destinate tramite processi di
ottimizzazione nellorganizzazione delle attivitagrave e nell utilizzo delle risorse
obiettivi di miglioramento finalizzati allimplementazione quali-quantitativa dei livelli di
erogazione di prodottilseNiziattivitagrave erogati sostenibili con le risorse in essere tramite
interventi di semplificazione amministrativaorganizzativa e di razionalizzazione
nellutilizzo delle risorse umane e finanziarie
obiettivi di sviluppo contrassegnati dalla realizzazione di nuovi prodottilseNiziattivitagrave
da erogare anche tramite lacquisizione di risorse aggiuntive
3
ROMA Comune OJ KOma
obiettivi economici tesi ad incrementare ii tvet1o delle entrate o ad assicurare risparmi di
gestione
rea ex il nuovo sistema di classificazione dene aree di risultato egrave stata individuata la
e~-tttaie quale unica modalitagrave di misurazione degli obiettivi DPO attraverso la definizione
Jel JgnU1O di essi delle classi di conseguimento a ciascuna delle quali risulta collegato un
o aio di reali uione dellobiettivo medesimo
Per -e[fgt=ll- ci taie novitagrave la sca~a di misurazloi1e dei Sistema di Direzione per Obiettivi viene
~ 5U Case 100 e non piugrave su base 130 ij punteggio DPO egrave calcolato quale somma dei
~teggi di conseguimento dei singoli obiar ponder-ati in ragione dei corrispondenti pesi
percertu ali
Nel prospetto che segue sono illustrate le tipoiogie e classi di conseguimento e il grado di
realizzazione degli obiettivi
Classi di conseguimento Grado realizzazioneI TiPOlogia Obiettivo I obieacutettivo() obiettivo ()
90-93 70I I 94-97 Marrtenimerr1o
t
85
I I
98-100 100
I 7090-93
94-97 85i Economico 9B - 100 100 I i
l 30-35 70 t
I85~cDTenb 3C-95i I
I 9B -100 100 i 7070-79
SviJupoo 8D-89 85
10090 - 100 I
NB il suddetto prospetto si riferisce alla verifica del grado di conseguimento dei singoli obiettivi e non ha alcun impatto sulle fasce retributive di risultato disciplinate dal vigente CCOI dellarea della dirigenza
Il nuovo modello integrato di programmazione pianificazione e controllo sopra rappresentato egrave stato sottoposto allesame del Collegio di Controllo che in coerenza con le linee di intervento
prioritarie delineate dallAmministrazione si egrave determinato approvando il sistema di misurazione
e valutazione degli obiettivi di gestione 2010
Si fa presente che al momento il Collegio di Controllo sta esaminando i contenuti della
programmazione e pianificazione delle attivitagrave e dei correlati obiettivi DPO 2010 delle singole
strutture centrali e territoriali i cui esiti saranno portati a conoscenza delle SSLL dalla
Direzione PianifICazione e Controllo Interno per i successivi adempimenti di competenza in
relazione allimminente approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
4
il dettaglio dei fattori che concorrono alla vautazicoe je- ~- f s Sis ~~ioni della
dirigenza 2010 sono delineati secondo i diversi -uclf e ~Q~~~=c-e indicato al
successivo punto 2
2 Il sistema di misurazione e valutazione 2010
21 Definizione degli obiettivi DPO
il Srstema di Direzione per Obiettivi 2010 i middotoe-re~
r2ppresentato egrave stato predisposto quale decf12Zio
delle prioritagrave di programma 2010 e degii obiettivi di bTave-me-gt e-r--tl-e contenuti nel
Documento di Programmazione Finanziaria 2008-2010 e successivi aggiornamenti
dei macro ambiti gestionali piugrave critici che risii fedana ~~- urgenti di
razionalizzazione ed efficientamento di cui al paragrafo 1
della natura delle responsabilitagrave di presidio di un ~igrave1bito o sub 3rnbito funzionale
(struiture di linea) owero delle funzioni di staf e Slpporto aUa ~3Ciostruttura e agli
organi
dellarticolazione degli obiettivi di gestione inseriti nel Piano EseCutivo Ci Gestione
(PEG)
delle finalitagrave di miglioramento eo implementazione del ruolo di governo della struttura
noncheacute del ruolo di indirizzo coordinamento e supOrto delle funziani decentrate da parte delle strutture centrali (entrate c~igraveG ~ ~itc _ e ~ =iii evasione
--arutenzione dena cittagrave ecc)
211 Definizione degli Obiettivi DPO comuni e condirisf
Tenuto conto del procedimento sopra rappresentato per la defnizicne degli obiettivi sono stati
altresigrave individuati degli obiettivi DPO comuni a tutti i Direttmi apica~ di stiUttura al fine di
garantire un efficace presidio del sistema integrato di programmazione e pianificazione
operativa e indirizzare le modalitagrave di esercizio del ruolo di maggiore responsabilitagrave verso i
risultati dellente
AI riguardo infatti si evidenzia come i differenti ruoli di responsabilitagrave della dirigenza a partire
da quello di direzione di struttura comportano il diritto-dovere di esercitare la riconosciuta
autonomia tenendo conto che a una sfera di maggiore autonomia corrisponde una piugrave elevata responsabilitagrave rispetto ai risultati attesi
In particolare il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi nel classificare i differenti
ruoli della dirigenza assegna ai Direttori di struttura la responsabilitagrave di tradurre i programmi
politici e gli obiettivi strategici in piani operativi ai Direttori di Direzione la responsabilitagrave del
5
ROMA Comune 01 Koma
coordinamento e dellintegrczlcr2 ~ ai Dirigenti di Unitagrave organizzativa la I espollsabilitagrave
di natura preminentemente gestXr-ce
LAmministrazione inoltre ~ seE - formulazione e definizione degli obiettivi DPO ha ritenuto
opportuno individuare alcui ~ eisi tra strutture centraU e territoriali finaIizzati ana
preminente esigenza di presea ~ dc aeiie et L aie e della spesa
AI riguardo la Direzione Pia IlI Gli i r S CortrolJc Intemo trasmetteragrave alle SSLL a piopos~ DPO 2010 validata dal CoOeccedili S ~ =ompre1siva degli obiettivi comun e ~condiv5t
sopra accennati
22 Definizione parametri di valtJtazione
Ai fini della valutazione dei Dirigenti oftre agli obiettivi di gestione contenuti nelle schede DPO parte integrante e di dettaglio del PEG vengono individuati i seguenti parametri di v-dutazione
1 Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controfTo 6 articolato in
2 obiettivi
- Presidio del ciclo della programmazione coerenza integrazione e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione pianificazione operativa monitoraggio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (art 25 25 bis e 25 terdella Deliberazione GC n_ 2612009 e sm i)
- Allineamento alle migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto (Controllo di Gestione)
2 Attuazione Piano E-ga~ ZJ1(Y articolaio in 30biettivt
- Gestione on line deJe ~-l7ioni e delle determinazioni dirigenziali
- Programma di ottimizzazjone rlegli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
3 Grado di realizzazione degfi bie-trlli della struttura
221 Descrizione parametri di valutazione
Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controllo
Lintroduzione di questo parametro per i Direttori di Struttura e di Direzione risponde
allesigenza di presidiare e monitorare il ciclo della performance organizzativa della struttura In particolare la definizione e condivisione di un Sistema integrato di programmazione
pianificazione e controllomiddot dovrebbe rappresentare lo strumento di orientamento dei
comportamenti direzionali sia nel momento di traduzione delle strategie e dei programmi dellorgano politico in piani e progetti operativi e sia nella fase di definizione delle modalitagrave di
conseguimento dei risultati attesi con lobiettivo di superare lattuale frammentazione e
6
ROMA Comune CI K o ma
separazione delle responsabilitagrave in coerenza con i principi generali della riforma Ce~ av~
pubblico di cui al DLgs n150i2009 e collegate linee guida
Lo Sviluppo del sistema integralo di programmazione pianificazione e controllo di gestione c S ~icola in due obiettivi
Il Presidio del ciclo d95 jmiddot-ryrmmazione coerenza integrazione e tempes1iliteacute nS5
predisposizione dei docuT~ ic CI programmazione capacffagrave e monitoraggio controllo e
rendicontazione delle aftvita e dei nsuira ti (articoli 25 25-bis e 25-ter della Delibe-razicne G C
n 2612009 e smi)
Il parametro egrave orientato a misurare ia capacitagrave di presidio e integrazione da parte del dirigente apicale dei vari live1i di progGrnmazione e pianITicazione operativa degli obiettivi della struttura noncheacute di indirizzo e coordinamento delle azioni dei diversi ruoli dirigenziali elo ambiti
organizzativi dellAmminisirezione che concorrono al conseguimento dei risultatiservizi iinai
attesi
Lo stato di attuazione del progetto in questione da parte del singolo dirigente apicale e monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nel piano di lavoro
allegato alla presente (scheda 1)
Lattivitagrave di coordinamento supporto e monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave
attribuita a Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) alla Ragioneria Generale (Diezone Programmazione e Corrtabifltagrave Analitica) e alla Direziors
Esecutiva (U V Controiio cf 8=~rC~eL
Allineamento alle migJigraveori C=I~urmanccedile defle attivitagrave ausiliarie e di supporto (CcuJicmiddot ltJ
Gestione)
E un progetto volto ad estendere alle attivitagrave ausiliarie e di supporto di tutte le strutture comunali la contabilitagrave anatica e lelaborazione di indicatori di efficienza al fine di fissare degi
standard gestionali di riferimento in grado di orientare la riorganizzazione delle attivitagrave di
autofunzionamento e liberare risorse professionali da dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali dellente
Lo stato di attuazione del progetto in questione distinto per i dirigenti apicali delle strutture centrali e territoriali egrave monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei
piani di lavoro allegati alla presente (Scheda 2a - Strutture centrali Scheda 2b - strutture
territoriali)
Lattivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Controllo di Gestione) alla Ragioneria Generale (Direzione Programmazione e Contabilitagrave Analitica) e al Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) con la collaborazione del Dipartimento Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo per la parte di competenza (monitoraggio dei fabbisogni di organico e controllo dellattivitagrave di riallineamento del personale da parte delle singole strutture)
lt- ~
ROMA Comun e al KOmabull
-~azione Piano E-Govemment 2010 - 2012
tano E-Govemment in atto presso lAmministrazione cornuraje si a-tiJia ~ ~ obiettivi
Gestione elettronica documentale e la Gestione on rf11euro deJE deifTeCiZioni e delle
1EtErminazioni dirigenziali sono progetti di natura plurienna)e e ~C lei piugrave ampio
JITAJ-amma di awio del processo di dematerializzazione compiaT= per ablni 3petti
~ooedeutico alla realizzazione della Centrale Unica degli Acquisti La generazione e la
diffusione a livello digitale di atti e prowedimenti infatti oltre ad essere uno degli effetti indotti
~ tale progetto saragrave un importante volano per gli acquisti su piattaforma elettronica riducendo
ia trasmissione di documentazione cartacea che allo stato attuale costituisce un significativo
freno alla effettiva velocizzazione delle transazioni online
Altro effetto non meno importante egrave costituito dalla notevole riduzione dei volumi di carta
dellAmministrazione dovuta alla gestione documentale informatizzata che produrragrave un
significativo risparmio nel breve-medio termine
Ache in questo caso saragrave possibile valutare sulla scorta dei risultati del progetto gli effetti
concreti prodotti dalle azioni dei dirigenti che con i loro comportamenti potrnnno condizionare
in modo significativo la riuscita del progetto
~ stato di attuazione dei suddetti progetti da parte di ogni sif1QOiG diligent egrave monitoraio con
2iento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei pem d aa- a1legati afta presente
=ersificati con riferimento al livello di dematerializzazione g2 ~~ dalia sangcia SITLttura
scheda 3a scheda 3b Scheda 4a e scheda 4b)
~2itivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di athEzOre ~bie-ttivo egrave attribuita al
Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati e alla Ragioneria di Generale
Il Programma di ottimizzazione degli acquisti come definito daia del iberazione GC
n 1832010 egrave orientato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto mediante lutilizzo di una
piattaforma di mercato elettronico e delle-procurement da perseguire tramite l interazione tra i
soggetti preposti allo sviluppo tecnologico e alle attivitagrave giuridico-amministrative di supporto con
lobiettivo finale di garantire il contenimento della spesa pubblica
Strettamente collegato a questo percorso di efficientamento egrave lo sforzo intrapreso verso
lesercizio unitario delle funzioni economali per omogeneizzare i procedimenti ottimizzare i
tempi e le risorse dedicate
Il successo di tale programma dipende non solo dai sistemi in quanto tali ma anche e
soprattutto da elementi organizzativi quali la leadership della dirigenza incaricata di
promuovere e supportare il cambiamento e la cultura organizzativa dei dipendenti pubblici che
8
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
Comune al K-oma
perfonnance iiJuu egrave ~=8GC =s~ -=- renutisi con ciascuna struttura i Direttori apicali
hanno predisposto e ~ ~-=S3C == gt-~~middote Pianificazione e Controllo Interno il documento
di validazione= che -2 --- ps~==- 3-anizzativo
le linee di 22 ~ _~- 2- 9015 posizioni dirigenziali individuate in forma
aggregata qla-e d eri-5-= s~-fic2tjvo per la misurazione e valutazione dei
~rogr3r1m = d= iJi~ _ ==- - =~ middotila struttura
le lince Drog L 2i~~e = S- ~- Br il mandato amministrativo 2008-2013
gli obiettivi ~egici leve-edio termine contenuti nel Documento di
PrograrrUTigraveazjo~e C=irarZa-2 2Jt38-2 - J e successivi aggiornamenti
le prioritagrave di f-amrra z ~ ~ -a 1no orientato la definizione dei documenti di
programmazlon-e ecoflc jlt- =~=~2 e di pianificazione operativo-gestionale
il Piano esecutivo di gesUot1e 2010-2012 (PEG)
Usistema di d ~=7middot=middotne pc~ ~~vi z J (DPO) quale parte di dettaglio del PEG
Per quanto sopra con riferimento agfi ambiti gestionali piugrave critici sopra delineati ai fini
dellerogazione delia retribuzione di risultato 2010 owpro di quella quota connessa al
raggiungimento deiie pe-formance attese g[l obiettivi attribuiti ai dirigenti saranno articolati in
due categorie
Obiettivi DPO quale parte di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione
Parametri di valutazione
Gli obiettivi DPO riguaTd~c e 7TtZ f ~~t~ce dal PEG e da altri strumenti di pianificazione
direziosie ad es p-i~= di p~a1Tr3 7 C 2d ogni direttore e dirigente
I parameti middotccedil~a11o ~ g OC ia711 i r~~one complessivamente assegnati dal PEG sia i
piugrave g~~ =s~~i_ bettivi ~=--- d =oltganizzativi dellEnte in particolare i parametri
2010 herb1O tr2 e ~rc ~ que1iE ii 5~8-~e lawio di un ampio progetto di innovazione
organizzativa e tecnologica tale da garantire in prospettiva il miglioramento continuo delle
modalitagrave e degli standard di erog7i(T2 delle ettivitagrave e dei seNizi
In coerenza con questo approccio per rendere piugrave efficace la misurazione e la valutazione delle
attivitagrave realizzate dalle strutture nellambito del Sistema di Direzione per Obiettivi sono state
definite le tipologie di obiettivo in ordine alle aree di risultato individuando
obiettivi di mantenimento tesi a garantire il livello di erogazione di
prodottilseNiziattivitagrave in costanza delle risorse loro destinate tramite processi di
ottimizzazione nellorganizzazione delle attivitagrave e nell utilizzo delle risorse
obiettivi di miglioramento finalizzati allimplementazione quali-quantitativa dei livelli di
erogazione di prodottilseNiziattivitagrave erogati sostenibili con le risorse in essere tramite
interventi di semplificazione amministrativaorganizzativa e di razionalizzazione
nellutilizzo delle risorse umane e finanziarie
obiettivi di sviluppo contrassegnati dalla realizzazione di nuovi prodottilseNiziattivitagrave
da erogare anche tramite lacquisizione di risorse aggiuntive
3
ROMA Comune OJ KOma
obiettivi economici tesi ad incrementare ii tvet1o delle entrate o ad assicurare risparmi di
gestione
rea ex il nuovo sistema di classificazione dene aree di risultato egrave stata individuata la
e~-tttaie quale unica modalitagrave di misurazione degli obiettivi DPO attraverso la definizione
Jel JgnU1O di essi delle classi di conseguimento a ciascuna delle quali risulta collegato un
o aio di reali uione dellobiettivo medesimo
Per -e[fgt=ll- ci taie novitagrave la sca~a di misurazloi1e dei Sistema di Direzione per Obiettivi viene
~ 5U Case 100 e non piugrave su base 130 ij punteggio DPO egrave calcolato quale somma dei
~teggi di conseguimento dei singoli obiar ponder-ati in ragione dei corrispondenti pesi
percertu ali
Nel prospetto che segue sono illustrate le tipoiogie e classi di conseguimento e il grado di
realizzazione degli obiettivi
Classi di conseguimento Grado realizzazioneI TiPOlogia Obiettivo I obieacutettivo() obiettivo ()
90-93 70I I 94-97 Marrtenimerr1o
t
85
I I
98-100 100
I 7090-93
94-97 85i Economico 9B - 100 100 I i
l 30-35 70 t
I85~cDTenb 3C-95i I
I 9B -100 100 i 7070-79
SviJupoo 8D-89 85
10090 - 100 I
NB il suddetto prospetto si riferisce alla verifica del grado di conseguimento dei singoli obiettivi e non ha alcun impatto sulle fasce retributive di risultato disciplinate dal vigente CCOI dellarea della dirigenza
Il nuovo modello integrato di programmazione pianificazione e controllo sopra rappresentato egrave stato sottoposto allesame del Collegio di Controllo che in coerenza con le linee di intervento
prioritarie delineate dallAmministrazione si egrave determinato approvando il sistema di misurazione
e valutazione degli obiettivi di gestione 2010
Si fa presente che al momento il Collegio di Controllo sta esaminando i contenuti della
programmazione e pianificazione delle attivitagrave e dei correlati obiettivi DPO 2010 delle singole
strutture centrali e territoriali i cui esiti saranno portati a conoscenza delle SSLL dalla
Direzione PianifICazione e Controllo Interno per i successivi adempimenti di competenza in
relazione allimminente approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
4
il dettaglio dei fattori che concorrono alla vautazicoe je- ~- f s Sis ~~ioni della
dirigenza 2010 sono delineati secondo i diversi -uclf e ~Q~~~=c-e indicato al
successivo punto 2
2 Il sistema di misurazione e valutazione 2010
21 Definizione degli obiettivi DPO
il Srstema di Direzione per Obiettivi 2010 i middotoe-re~
r2ppresentato egrave stato predisposto quale decf12Zio
delle prioritagrave di programma 2010 e degii obiettivi di bTave-me-gt e-r--tl-e contenuti nel
Documento di Programmazione Finanziaria 2008-2010 e successivi aggiornamenti
dei macro ambiti gestionali piugrave critici che risii fedana ~~- urgenti di
razionalizzazione ed efficientamento di cui al paragrafo 1
della natura delle responsabilitagrave di presidio di un ~igrave1bito o sub 3rnbito funzionale
(struiture di linea) owero delle funzioni di staf e Slpporto aUa ~3Ciostruttura e agli
organi
dellarticolazione degli obiettivi di gestione inseriti nel Piano EseCutivo Ci Gestione
(PEG)
delle finalitagrave di miglioramento eo implementazione del ruolo di governo della struttura
noncheacute del ruolo di indirizzo coordinamento e supOrto delle funziani decentrate da parte delle strutture centrali (entrate c~igraveG ~ ~itc _ e ~ =iii evasione
--arutenzione dena cittagrave ecc)
211 Definizione degli Obiettivi DPO comuni e condirisf
Tenuto conto del procedimento sopra rappresentato per la defnizicne degli obiettivi sono stati
altresigrave individuati degli obiettivi DPO comuni a tutti i Direttmi apica~ di stiUttura al fine di
garantire un efficace presidio del sistema integrato di programmazione e pianificazione
operativa e indirizzare le modalitagrave di esercizio del ruolo di maggiore responsabilitagrave verso i
risultati dellente
AI riguardo infatti si evidenzia come i differenti ruoli di responsabilitagrave della dirigenza a partire
da quello di direzione di struttura comportano il diritto-dovere di esercitare la riconosciuta
autonomia tenendo conto che a una sfera di maggiore autonomia corrisponde una piugrave elevata responsabilitagrave rispetto ai risultati attesi
In particolare il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi nel classificare i differenti
ruoli della dirigenza assegna ai Direttori di struttura la responsabilitagrave di tradurre i programmi
politici e gli obiettivi strategici in piani operativi ai Direttori di Direzione la responsabilitagrave del
5
ROMA Comune 01 Koma
coordinamento e dellintegrczlcr2 ~ ai Dirigenti di Unitagrave organizzativa la I espollsabilitagrave
di natura preminentemente gestXr-ce
LAmministrazione inoltre ~ seE - formulazione e definizione degli obiettivi DPO ha ritenuto
opportuno individuare alcui ~ eisi tra strutture centraU e territoriali finaIizzati ana
preminente esigenza di presea ~ dc aeiie et L aie e della spesa
AI riguardo la Direzione Pia IlI Gli i r S CortrolJc Intemo trasmetteragrave alle SSLL a piopos~ DPO 2010 validata dal CoOeccedili S ~ =ompre1siva degli obiettivi comun e ~condiv5t
sopra accennati
22 Definizione parametri di valtJtazione
Ai fini della valutazione dei Dirigenti oftre agli obiettivi di gestione contenuti nelle schede DPO parte integrante e di dettaglio del PEG vengono individuati i seguenti parametri di v-dutazione
1 Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controfTo 6 articolato in
2 obiettivi
- Presidio del ciclo della programmazione coerenza integrazione e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione pianificazione operativa monitoraggio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (art 25 25 bis e 25 terdella Deliberazione GC n_ 2612009 e sm i)
- Allineamento alle migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto (Controllo di Gestione)
2 Attuazione Piano E-ga~ ZJ1(Y articolaio in 30biettivt
- Gestione on line deJe ~-l7ioni e delle determinazioni dirigenziali
- Programma di ottimizzazjone rlegli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
3 Grado di realizzazione degfi bie-trlli della struttura
221 Descrizione parametri di valutazione
Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controllo
Lintroduzione di questo parametro per i Direttori di Struttura e di Direzione risponde
allesigenza di presidiare e monitorare il ciclo della performance organizzativa della struttura In particolare la definizione e condivisione di un Sistema integrato di programmazione
pianificazione e controllomiddot dovrebbe rappresentare lo strumento di orientamento dei
comportamenti direzionali sia nel momento di traduzione delle strategie e dei programmi dellorgano politico in piani e progetti operativi e sia nella fase di definizione delle modalitagrave di
conseguimento dei risultati attesi con lobiettivo di superare lattuale frammentazione e
6
ROMA Comune CI K o ma
separazione delle responsabilitagrave in coerenza con i principi generali della riforma Ce~ av~
pubblico di cui al DLgs n150i2009 e collegate linee guida
Lo Sviluppo del sistema integralo di programmazione pianificazione e controllo di gestione c S ~icola in due obiettivi
Il Presidio del ciclo d95 jmiddot-ryrmmazione coerenza integrazione e tempes1iliteacute nS5
predisposizione dei docuT~ ic CI programmazione capacffagrave e monitoraggio controllo e
rendicontazione delle aftvita e dei nsuira ti (articoli 25 25-bis e 25-ter della Delibe-razicne G C
n 2612009 e smi)
Il parametro egrave orientato a misurare ia capacitagrave di presidio e integrazione da parte del dirigente apicale dei vari live1i di progGrnmazione e pianITicazione operativa degli obiettivi della struttura noncheacute di indirizzo e coordinamento delle azioni dei diversi ruoli dirigenziali elo ambiti
organizzativi dellAmminisirezione che concorrono al conseguimento dei risultatiservizi iinai
attesi
Lo stato di attuazione del progetto in questione da parte del singolo dirigente apicale e monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nel piano di lavoro
allegato alla presente (scheda 1)
Lattivitagrave di coordinamento supporto e monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave
attribuita a Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) alla Ragioneria Generale (Diezone Programmazione e Corrtabifltagrave Analitica) e alla Direziors
Esecutiva (U V Controiio cf 8=~rC~eL
Allineamento alle migJigraveori C=I~urmanccedile defle attivitagrave ausiliarie e di supporto (CcuJicmiddot ltJ
Gestione)
E un progetto volto ad estendere alle attivitagrave ausiliarie e di supporto di tutte le strutture comunali la contabilitagrave anatica e lelaborazione di indicatori di efficienza al fine di fissare degi
standard gestionali di riferimento in grado di orientare la riorganizzazione delle attivitagrave di
autofunzionamento e liberare risorse professionali da dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali dellente
Lo stato di attuazione del progetto in questione distinto per i dirigenti apicali delle strutture centrali e territoriali egrave monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei
piani di lavoro allegati alla presente (Scheda 2a - Strutture centrali Scheda 2b - strutture
territoriali)
Lattivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Controllo di Gestione) alla Ragioneria Generale (Direzione Programmazione e Contabilitagrave Analitica) e al Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) con la collaborazione del Dipartimento Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo per la parte di competenza (monitoraggio dei fabbisogni di organico e controllo dellattivitagrave di riallineamento del personale da parte delle singole strutture)
lt- ~
ROMA Comun e al KOmabull
-~azione Piano E-Govemment 2010 - 2012
tano E-Govemment in atto presso lAmministrazione cornuraje si a-tiJia ~ ~ obiettivi
Gestione elettronica documentale e la Gestione on rf11euro deJE deifTeCiZioni e delle
1EtErminazioni dirigenziali sono progetti di natura plurienna)e e ~C lei piugrave ampio
JITAJ-amma di awio del processo di dematerializzazione compiaT= per ablni 3petti
~ooedeutico alla realizzazione della Centrale Unica degli Acquisti La generazione e la
diffusione a livello digitale di atti e prowedimenti infatti oltre ad essere uno degli effetti indotti
~ tale progetto saragrave un importante volano per gli acquisti su piattaforma elettronica riducendo
ia trasmissione di documentazione cartacea che allo stato attuale costituisce un significativo
freno alla effettiva velocizzazione delle transazioni online
Altro effetto non meno importante egrave costituito dalla notevole riduzione dei volumi di carta
dellAmministrazione dovuta alla gestione documentale informatizzata che produrragrave un
significativo risparmio nel breve-medio termine
Ache in questo caso saragrave possibile valutare sulla scorta dei risultati del progetto gli effetti
concreti prodotti dalle azioni dei dirigenti che con i loro comportamenti potrnnno condizionare
in modo significativo la riuscita del progetto
~ stato di attuazione dei suddetti progetti da parte di ogni sif1QOiG diligent egrave monitoraio con
2iento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei pem d aa- a1legati afta presente
=ersificati con riferimento al livello di dematerializzazione g2 ~~ dalia sangcia SITLttura
scheda 3a scheda 3b Scheda 4a e scheda 4b)
~2itivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di athEzOre ~bie-ttivo egrave attribuita al
Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati e alla Ragioneria di Generale
Il Programma di ottimizzazione degli acquisti come definito daia del iberazione GC
n 1832010 egrave orientato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto mediante lutilizzo di una
piattaforma di mercato elettronico e delle-procurement da perseguire tramite l interazione tra i
soggetti preposti allo sviluppo tecnologico e alle attivitagrave giuridico-amministrative di supporto con
lobiettivo finale di garantire il contenimento della spesa pubblica
Strettamente collegato a questo percorso di efficientamento egrave lo sforzo intrapreso verso
lesercizio unitario delle funzioni economali per omogeneizzare i procedimenti ottimizzare i
tempi e le risorse dedicate
Il successo di tale programma dipende non solo dai sistemi in quanto tali ma anche e
soprattutto da elementi organizzativi quali la leadership della dirigenza incaricata di
promuovere e supportare il cambiamento e la cultura organizzativa dei dipendenti pubblici che
8
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA Comune OJ KOma
obiettivi economici tesi ad incrementare ii tvet1o delle entrate o ad assicurare risparmi di
gestione
rea ex il nuovo sistema di classificazione dene aree di risultato egrave stata individuata la
e~-tttaie quale unica modalitagrave di misurazione degli obiettivi DPO attraverso la definizione
Jel JgnU1O di essi delle classi di conseguimento a ciascuna delle quali risulta collegato un
o aio di reali uione dellobiettivo medesimo
Per -e[fgt=ll- ci taie novitagrave la sca~a di misurazloi1e dei Sistema di Direzione per Obiettivi viene
~ 5U Case 100 e non piugrave su base 130 ij punteggio DPO egrave calcolato quale somma dei
~teggi di conseguimento dei singoli obiar ponder-ati in ragione dei corrispondenti pesi
percertu ali
Nel prospetto che segue sono illustrate le tipoiogie e classi di conseguimento e il grado di
realizzazione degli obiettivi
Classi di conseguimento Grado realizzazioneI TiPOlogia Obiettivo I obieacutettivo() obiettivo ()
90-93 70I I 94-97 Marrtenimerr1o
t
85
I I
98-100 100
I 7090-93
94-97 85i Economico 9B - 100 100 I i
l 30-35 70 t
I85~cDTenb 3C-95i I
I 9B -100 100 i 7070-79
SviJupoo 8D-89 85
10090 - 100 I
NB il suddetto prospetto si riferisce alla verifica del grado di conseguimento dei singoli obiettivi e non ha alcun impatto sulle fasce retributive di risultato disciplinate dal vigente CCOI dellarea della dirigenza
Il nuovo modello integrato di programmazione pianificazione e controllo sopra rappresentato egrave stato sottoposto allesame del Collegio di Controllo che in coerenza con le linee di intervento
prioritarie delineate dallAmministrazione si egrave determinato approvando il sistema di misurazione
e valutazione degli obiettivi di gestione 2010
Si fa presente che al momento il Collegio di Controllo sta esaminando i contenuti della
programmazione e pianificazione delle attivitagrave e dei correlati obiettivi DPO 2010 delle singole
strutture centrali e territoriali i cui esiti saranno portati a conoscenza delle SSLL dalla
Direzione PianifICazione e Controllo Interno per i successivi adempimenti di competenza in
relazione allimminente approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
4
il dettaglio dei fattori che concorrono alla vautazicoe je- ~- f s Sis ~~ioni della
dirigenza 2010 sono delineati secondo i diversi -uclf e ~Q~~~=c-e indicato al
successivo punto 2
2 Il sistema di misurazione e valutazione 2010
21 Definizione degli obiettivi DPO
il Srstema di Direzione per Obiettivi 2010 i middotoe-re~
r2ppresentato egrave stato predisposto quale decf12Zio
delle prioritagrave di programma 2010 e degii obiettivi di bTave-me-gt e-r--tl-e contenuti nel
Documento di Programmazione Finanziaria 2008-2010 e successivi aggiornamenti
dei macro ambiti gestionali piugrave critici che risii fedana ~~- urgenti di
razionalizzazione ed efficientamento di cui al paragrafo 1
della natura delle responsabilitagrave di presidio di un ~igrave1bito o sub 3rnbito funzionale
(struiture di linea) owero delle funzioni di staf e Slpporto aUa ~3Ciostruttura e agli
organi
dellarticolazione degli obiettivi di gestione inseriti nel Piano EseCutivo Ci Gestione
(PEG)
delle finalitagrave di miglioramento eo implementazione del ruolo di governo della struttura
noncheacute del ruolo di indirizzo coordinamento e supOrto delle funziani decentrate da parte delle strutture centrali (entrate c~igraveG ~ ~itc _ e ~ =iii evasione
--arutenzione dena cittagrave ecc)
211 Definizione degli Obiettivi DPO comuni e condirisf
Tenuto conto del procedimento sopra rappresentato per la defnizicne degli obiettivi sono stati
altresigrave individuati degli obiettivi DPO comuni a tutti i Direttmi apica~ di stiUttura al fine di
garantire un efficace presidio del sistema integrato di programmazione e pianificazione
operativa e indirizzare le modalitagrave di esercizio del ruolo di maggiore responsabilitagrave verso i
risultati dellente
AI riguardo infatti si evidenzia come i differenti ruoli di responsabilitagrave della dirigenza a partire
da quello di direzione di struttura comportano il diritto-dovere di esercitare la riconosciuta
autonomia tenendo conto che a una sfera di maggiore autonomia corrisponde una piugrave elevata responsabilitagrave rispetto ai risultati attesi
In particolare il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi nel classificare i differenti
ruoli della dirigenza assegna ai Direttori di struttura la responsabilitagrave di tradurre i programmi
politici e gli obiettivi strategici in piani operativi ai Direttori di Direzione la responsabilitagrave del
5
ROMA Comune 01 Koma
coordinamento e dellintegrczlcr2 ~ ai Dirigenti di Unitagrave organizzativa la I espollsabilitagrave
di natura preminentemente gestXr-ce
LAmministrazione inoltre ~ seE - formulazione e definizione degli obiettivi DPO ha ritenuto
opportuno individuare alcui ~ eisi tra strutture centraU e territoriali finaIizzati ana
preminente esigenza di presea ~ dc aeiie et L aie e della spesa
AI riguardo la Direzione Pia IlI Gli i r S CortrolJc Intemo trasmetteragrave alle SSLL a piopos~ DPO 2010 validata dal CoOeccedili S ~ =ompre1siva degli obiettivi comun e ~condiv5t
sopra accennati
22 Definizione parametri di valtJtazione
Ai fini della valutazione dei Dirigenti oftre agli obiettivi di gestione contenuti nelle schede DPO parte integrante e di dettaglio del PEG vengono individuati i seguenti parametri di v-dutazione
1 Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controfTo 6 articolato in
2 obiettivi
- Presidio del ciclo della programmazione coerenza integrazione e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione pianificazione operativa monitoraggio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (art 25 25 bis e 25 terdella Deliberazione GC n_ 2612009 e sm i)
- Allineamento alle migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto (Controllo di Gestione)
2 Attuazione Piano E-ga~ ZJ1(Y articolaio in 30biettivt
- Gestione on line deJe ~-l7ioni e delle determinazioni dirigenziali
- Programma di ottimizzazjone rlegli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
3 Grado di realizzazione degfi bie-trlli della struttura
221 Descrizione parametri di valutazione
Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controllo
Lintroduzione di questo parametro per i Direttori di Struttura e di Direzione risponde
allesigenza di presidiare e monitorare il ciclo della performance organizzativa della struttura In particolare la definizione e condivisione di un Sistema integrato di programmazione
pianificazione e controllomiddot dovrebbe rappresentare lo strumento di orientamento dei
comportamenti direzionali sia nel momento di traduzione delle strategie e dei programmi dellorgano politico in piani e progetti operativi e sia nella fase di definizione delle modalitagrave di
conseguimento dei risultati attesi con lobiettivo di superare lattuale frammentazione e
6
ROMA Comune CI K o ma
separazione delle responsabilitagrave in coerenza con i principi generali della riforma Ce~ av~
pubblico di cui al DLgs n150i2009 e collegate linee guida
Lo Sviluppo del sistema integralo di programmazione pianificazione e controllo di gestione c S ~icola in due obiettivi
Il Presidio del ciclo d95 jmiddot-ryrmmazione coerenza integrazione e tempes1iliteacute nS5
predisposizione dei docuT~ ic CI programmazione capacffagrave e monitoraggio controllo e
rendicontazione delle aftvita e dei nsuira ti (articoli 25 25-bis e 25-ter della Delibe-razicne G C
n 2612009 e smi)
Il parametro egrave orientato a misurare ia capacitagrave di presidio e integrazione da parte del dirigente apicale dei vari live1i di progGrnmazione e pianITicazione operativa degli obiettivi della struttura noncheacute di indirizzo e coordinamento delle azioni dei diversi ruoli dirigenziali elo ambiti
organizzativi dellAmminisirezione che concorrono al conseguimento dei risultatiservizi iinai
attesi
Lo stato di attuazione del progetto in questione da parte del singolo dirigente apicale e monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nel piano di lavoro
allegato alla presente (scheda 1)
Lattivitagrave di coordinamento supporto e monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave
attribuita a Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) alla Ragioneria Generale (Diezone Programmazione e Corrtabifltagrave Analitica) e alla Direziors
Esecutiva (U V Controiio cf 8=~rC~eL
Allineamento alle migJigraveori C=I~urmanccedile defle attivitagrave ausiliarie e di supporto (CcuJicmiddot ltJ
Gestione)
E un progetto volto ad estendere alle attivitagrave ausiliarie e di supporto di tutte le strutture comunali la contabilitagrave anatica e lelaborazione di indicatori di efficienza al fine di fissare degi
standard gestionali di riferimento in grado di orientare la riorganizzazione delle attivitagrave di
autofunzionamento e liberare risorse professionali da dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali dellente
Lo stato di attuazione del progetto in questione distinto per i dirigenti apicali delle strutture centrali e territoriali egrave monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei
piani di lavoro allegati alla presente (Scheda 2a - Strutture centrali Scheda 2b - strutture
territoriali)
Lattivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Controllo di Gestione) alla Ragioneria Generale (Direzione Programmazione e Contabilitagrave Analitica) e al Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) con la collaborazione del Dipartimento Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo per la parte di competenza (monitoraggio dei fabbisogni di organico e controllo dellattivitagrave di riallineamento del personale da parte delle singole strutture)
lt- ~
ROMA Comun e al KOmabull
-~azione Piano E-Govemment 2010 - 2012
tano E-Govemment in atto presso lAmministrazione cornuraje si a-tiJia ~ ~ obiettivi
Gestione elettronica documentale e la Gestione on rf11euro deJE deifTeCiZioni e delle
1EtErminazioni dirigenziali sono progetti di natura plurienna)e e ~C lei piugrave ampio
JITAJ-amma di awio del processo di dematerializzazione compiaT= per ablni 3petti
~ooedeutico alla realizzazione della Centrale Unica degli Acquisti La generazione e la
diffusione a livello digitale di atti e prowedimenti infatti oltre ad essere uno degli effetti indotti
~ tale progetto saragrave un importante volano per gli acquisti su piattaforma elettronica riducendo
ia trasmissione di documentazione cartacea che allo stato attuale costituisce un significativo
freno alla effettiva velocizzazione delle transazioni online
Altro effetto non meno importante egrave costituito dalla notevole riduzione dei volumi di carta
dellAmministrazione dovuta alla gestione documentale informatizzata che produrragrave un
significativo risparmio nel breve-medio termine
Ache in questo caso saragrave possibile valutare sulla scorta dei risultati del progetto gli effetti
concreti prodotti dalle azioni dei dirigenti che con i loro comportamenti potrnnno condizionare
in modo significativo la riuscita del progetto
~ stato di attuazione dei suddetti progetti da parte di ogni sif1QOiG diligent egrave monitoraio con
2iento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei pem d aa- a1legati afta presente
=ersificati con riferimento al livello di dematerializzazione g2 ~~ dalia sangcia SITLttura
scheda 3a scheda 3b Scheda 4a e scheda 4b)
~2itivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di athEzOre ~bie-ttivo egrave attribuita al
Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati e alla Ragioneria di Generale
Il Programma di ottimizzazione degli acquisti come definito daia del iberazione GC
n 1832010 egrave orientato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto mediante lutilizzo di una
piattaforma di mercato elettronico e delle-procurement da perseguire tramite l interazione tra i
soggetti preposti allo sviluppo tecnologico e alle attivitagrave giuridico-amministrative di supporto con
lobiettivo finale di garantire il contenimento della spesa pubblica
Strettamente collegato a questo percorso di efficientamento egrave lo sforzo intrapreso verso
lesercizio unitario delle funzioni economali per omogeneizzare i procedimenti ottimizzare i
tempi e le risorse dedicate
Il successo di tale programma dipende non solo dai sistemi in quanto tali ma anche e
soprattutto da elementi organizzativi quali la leadership della dirigenza incaricata di
promuovere e supportare il cambiamento e la cultura organizzativa dei dipendenti pubblici che
8
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
il dettaglio dei fattori che concorrono alla vautazicoe je- ~- f s Sis ~~ioni della
dirigenza 2010 sono delineati secondo i diversi -uclf e ~Q~~~=c-e indicato al
successivo punto 2
2 Il sistema di misurazione e valutazione 2010
21 Definizione degli obiettivi DPO
il Srstema di Direzione per Obiettivi 2010 i middotoe-re~
r2ppresentato egrave stato predisposto quale decf12Zio
delle prioritagrave di programma 2010 e degii obiettivi di bTave-me-gt e-r--tl-e contenuti nel
Documento di Programmazione Finanziaria 2008-2010 e successivi aggiornamenti
dei macro ambiti gestionali piugrave critici che risii fedana ~~- urgenti di
razionalizzazione ed efficientamento di cui al paragrafo 1
della natura delle responsabilitagrave di presidio di un ~igrave1bito o sub 3rnbito funzionale
(struiture di linea) owero delle funzioni di staf e Slpporto aUa ~3Ciostruttura e agli
organi
dellarticolazione degli obiettivi di gestione inseriti nel Piano EseCutivo Ci Gestione
(PEG)
delle finalitagrave di miglioramento eo implementazione del ruolo di governo della struttura
noncheacute del ruolo di indirizzo coordinamento e supOrto delle funziani decentrate da parte delle strutture centrali (entrate c~igraveG ~ ~itc _ e ~ =iii evasione
--arutenzione dena cittagrave ecc)
211 Definizione degli Obiettivi DPO comuni e condirisf
Tenuto conto del procedimento sopra rappresentato per la defnizicne degli obiettivi sono stati
altresigrave individuati degli obiettivi DPO comuni a tutti i Direttmi apica~ di stiUttura al fine di
garantire un efficace presidio del sistema integrato di programmazione e pianificazione
operativa e indirizzare le modalitagrave di esercizio del ruolo di maggiore responsabilitagrave verso i
risultati dellente
AI riguardo infatti si evidenzia come i differenti ruoli di responsabilitagrave della dirigenza a partire
da quello di direzione di struttura comportano il diritto-dovere di esercitare la riconosciuta
autonomia tenendo conto che a una sfera di maggiore autonomia corrisponde una piugrave elevata responsabilitagrave rispetto ai risultati attesi
In particolare il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi nel classificare i differenti
ruoli della dirigenza assegna ai Direttori di struttura la responsabilitagrave di tradurre i programmi
politici e gli obiettivi strategici in piani operativi ai Direttori di Direzione la responsabilitagrave del
5
ROMA Comune 01 Koma
coordinamento e dellintegrczlcr2 ~ ai Dirigenti di Unitagrave organizzativa la I espollsabilitagrave
di natura preminentemente gestXr-ce
LAmministrazione inoltre ~ seE - formulazione e definizione degli obiettivi DPO ha ritenuto
opportuno individuare alcui ~ eisi tra strutture centraU e territoriali finaIizzati ana
preminente esigenza di presea ~ dc aeiie et L aie e della spesa
AI riguardo la Direzione Pia IlI Gli i r S CortrolJc Intemo trasmetteragrave alle SSLL a piopos~ DPO 2010 validata dal CoOeccedili S ~ =ompre1siva degli obiettivi comun e ~condiv5t
sopra accennati
22 Definizione parametri di valtJtazione
Ai fini della valutazione dei Dirigenti oftre agli obiettivi di gestione contenuti nelle schede DPO parte integrante e di dettaglio del PEG vengono individuati i seguenti parametri di v-dutazione
1 Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controfTo 6 articolato in
2 obiettivi
- Presidio del ciclo della programmazione coerenza integrazione e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione pianificazione operativa monitoraggio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (art 25 25 bis e 25 terdella Deliberazione GC n_ 2612009 e sm i)
- Allineamento alle migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto (Controllo di Gestione)
2 Attuazione Piano E-ga~ ZJ1(Y articolaio in 30biettivt
- Gestione on line deJe ~-l7ioni e delle determinazioni dirigenziali
- Programma di ottimizzazjone rlegli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
3 Grado di realizzazione degfi bie-trlli della struttura
221 Descrizione parametri di valutazione
Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controllo
Lintroduzione di questo parametro per i Direttori di Struttura e di Direzione risponde
allesigenza di presidiare e monitorare il ciclo della performance organizzativa della struttura In particolare la definizione e condivisione di un Sistema integrato di programmazione
pianificazione e controllomiddot dovrebbe rappresentare lo strumento di orientamento dei
comportamenti direzionali sia nel momento di traduzione delle strategie e dei programmi dellorgano politico in piani e progetti operativi e sia nella fase di definizione delle modalitagrave di
conseguimento dei risultati attesi con lobiettivo di superare lattuale frammentazione e
6
ROMA Comune CI K o ma
separazione delle responsabilitagrave in coerenza con i principi generali della riforma Ce~ av~
pubblico di cui al DLgs n150i2009 e collegate linee guida
Lo Sviluppo del sistema integralo di programmazione pianificazione e controllo di gestione c S ~icola in due obiettivi
Il Presidio del ciclo d95 jmiddot-ryrmmazione coerenza integrazione e tempes1iliteacute nS5
predisposizione dei docuT~ ic CI programmazione capacffagrave e monitoraggio controllo e
rendicontazione delle aftvita e dei nsuira ti (articoli 25 25-bis e 25-ter della Delibe-razicne G C
n 2612009 e smi)
Il parametro egrave orientato a misurare ia capacitagrave di presidio e integrazione da parte del dirigente apicale dei vari live1i di progGrnmazione e pianITicazione operativa degli obiettivi della struttura noncheacute di indirizzo e coordinamento delle azioni dei diversi ruoli dirigenziali elo ambiti
organizzativi dellAmminisirezione che concorrono al conseguimento dei risultatiservizi iinai
attesi
Lo stato di attuazione del progetto in questione da parte del singolo dirigente apicale e monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nel piano di lavoro
allegato alla presente (scheda 1)
Lattivitagrave di coordinamento supporto e monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave
attribuita a Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) alla Ragioneria Generale (Diezone Programmazione e Corrtabifltagrave Analitica) e alla Direziors
Esecutiva (U V Controiio cf 8=~rC~eL
Allineamento alle migJigraveori C=I~urmanccedile defle attivitagrave ausiliarie e di supporto (CcuJicmiddot ltJ
Gestione)
E un progetto volto ad estendere alle attivitagrave ausiliarie e di supporto di tutte le strutture comunali la contabilitagrave anatica e lelaborazione di indicatori di efficienza al fine di fissare degi
standard gestionali di riferimento in grado di orientare la riorganizzazione delle attivitagrave di
autofunzionamento e liberare risorse professionali da dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali dellente
Lo stato di attuazione del progetto in questione distinto per i dirigenti apicali delle strutture centrali e territoriali egrave monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei
piani di lavoro allegati alla presente (Scheda 2a - Strutture centrali Scheda 2b - strutture
territoriali)
Lattivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Controllo di Gestione) alla Ragioneria Generale (Direzione Programmazione e Contabilitagrave Analitica) e al Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) con la collaborazione del Dipartimento Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo per la parte di competenza (monitoraggio dei fabbisogni di organico e controllo dellattivitagrave di riallineamento del personale da parte delle singole strutture)
lt- ~
ROMA Comun e al KOmabull
-~azione Piano E-Govemment 2010 - 2012
tano E-Govemment in atto presso lAmministrazione cornuraje si a-tiJia ~ ~ obiettivi
Gestione elettronica documentale e la Gestione on rf11euro deJE deifTeCiZioni e delle
1EtErminazioni dirigenziali sono progetti di natura plurienna)e e ~C lei piugrave ampio
JITAJ-amma di awio del processo di dematerializzazione compiaT= per ablni 3petti
~ooedeutico alla realizzazione della Centrale Unica degli Acquisti La generazione e la
diffusione a livello digitale di atti e prowedimenti infatti oltre ad essere uno degli effetti indotti
~ tale progetto saragrave un importante volano per gli acquisti su piattaforma elettronica riducendo
ia trasmissione di documentazione cartacea che allo stato attuale costituisce un significativo
freno alla effettiva velocizzazione delle transazioni online
Altro effetto non meno importante egrave costituito dalla notevole riduzione dei volumi di carta
dellAmministrazione dovuta alla gestione documentale informatizzata che produrragrave un
significativo risparmio nel breve-medio termine
Ache in questo caso saragrave possibile valutare sulla scorta dei risultati del progetto gli effetti
concreti prodotti dalle azioni dei dirigenti che con i loro comportamenti potrnnno condizionare
in modo significativo la riuscita del progetto
~ stato di attuazione dei suddetti progetti da parte di ogni sif1QOiG diligent egrave monitoraio con
2iento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei pem d aa- a1legati afta presente
=ersificati con riferimento al livello di dematerializzazione g2 ~~ dalia sangcia SITLttura
scheda 3a scheda 3b Scheda 4a e scheda 4b)
~2itivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di athEzOre ~bie-ttivo egrave attribuita al
Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati e alla Ragioneria di Generale
Il Programma di ottimizzazione degli acquisti come definito daia del iberazione GC
n 1832010 egrave orientato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto mediante lutilizzo di una
piattaforma di mercato elettronico e delle-procurement da perseguire tramite l interazione tra i
soggetti preposti allo sviluppo tecnologico e alle attivitagrave giuridico-amministrative di supporto con
lobiettivo finale di garantire il contenimento della spesa pubblica
Strettamente collegato a questo percorso di efficientamento egrave lo sforzo intrapreso verso
lesercizio unitario delle funzioni economali per omogeneizzare i procedimenti ottimizzare i
tempi e le risorse dedicate
Il successo di tale programma dipende non solo dai sistemi in quanto tali ma anche e
soprattutto da elementi organizzativi quali la leadership della dirigenza incaricata di
promuovere e supportare il cambiamento e la cultura organizzativa dei dipendenti pubblici che
8
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA Comune 01 Koma
coordinamento e dellintegrczlcr2 ~ ai Dirigenti di Unitagrave organizzativa la I espollsabilitagrave
di natura preminentemente gestXr-ce
LAmministrazione inoltre ~ seE - formulazione e definizione degli obiettivi DPO ha ritenuto
opportuno individuare alcui ~ eisi tra strutture centraU e territoriali finaIizzati ana
preminente esigenza di presea ~ dc aeiie et L aie e della spesa
AI riguardo la Direzione Pia IlI Gli i r S CortrolJc Intemo trasmetteragrave alle SSLL a piopos~ DPO 2010 validata dal CoOeccedili S ~ =ompre1siva degli obiettivi comun e ~condiv5t
sopra accennati
22 Definizione parametri di valtJtazione
Ai fini della valutazione dei Dirigenti oftre agli obiettivi di gestione contenuti nelle schede DPO parte integrante e di dettaglio del PEG vengono individuati i seguenti parametri di v-dutazione
1 Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controfTo 6 articolato in
2 obiettivi
- Presidio del ciclo della programmazione coerenza integrazione e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione pianificazione operativa monitoraggio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (art 25 25 bis e 25 terdella Deliberazione GC n_ 2612009 e sm i)
- Allineamento alle migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto (Controllo di Gestione)
2 Attuazione Piano E-ga~ ZJ1(Y articolaio in 30biettivt
- Gestione on line deJe ~-l7ioni e delle determinazioni dirigenziali
- Programma di ottimizzazjone rlegli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
3 Grado di realizzazione degfi bie-trlli della struttura
221 Descrizione parametri di valutazione
Sviluppo del sistema integrato di programmazione pianificazione e controllo
Lintroduzione di questo parametro per i Direttori di Struttura e di Direzione risponde
allesigenza di presidiare e monitorare il ciclo della performance organizzativa della struttura In particolare la definizione e condivisione di un Sistema integrato di programmazione
pianificazione e controllomiddot dovrebbe rappresentare lo strumento di orientamento dei
comportamenti direzionali sia nel momento di traduzione delle strategie e dei programmi dellorgano politico in piani e progetti operativi e sia nella fase di definizione delle modalitagrave di
conseguimento dei risultati attesi con lobiettivo di superare lattuale frammentazione e
6
ROMA Comune CI K o ma
separazione delle responsabilitagrave in coerenza con i principi generali della riforma Ce~ av~
pubblico di cui al DLgs n150i2009 e collegate linee guida
Lo Sviluppo del sistema integralo di programmazione pianificazione e controllo di gestione c S ~icola in due obiettivi
Il Presidio del ciclo d95 jmiddot-ryrmmazione coerenza integrazione e tempes1iliteacute nS5
predisposizione dei docuT~ ic CI programmazione capacffagrave e monitoraggio controllo e
rendicontazione delle aftvita e dei nsuira ti (articoli 25 25-bis e 25-ter della Delibe-razicne G C
n 2612009 e smi)
Il parametro egrave orientato a misurare ia capacitagrave di presidio e integrazione da parte del dirigente apicale dei vari live1i di progGrnmazione e pianITicazione operativa degli obiettivi della struttura noncheacute di indirizzo e coordinamento delle azioni dei diversi ruoli dirigenziali elo ambiti
organizzativi dellAmminisirezione che concorrono al conseguimento dei risultatiservizi iinai
attesi
Lo stato di attuazione del progetto in questione da parte del singolo dirigente apicale e monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nel piano di lavoro
allegato alla presente (scheda 1)
Lattivitagrave di coordinamento supporto e monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave
attribuita a Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) alla Ragioneria Generale (Diezone Programmazione e Corrtabifltagrave Analitica) e alla Direziors
Esecutiva (U V Controiio cf 8=~rC~eL
Allineamento alle migJigraveori C=I~urmanccedile defle attivitagrave ausiliarie e di supporto (CcuJicmiddot ltJ
Gestione)
E un progetto volto ad estendere alle attivitagrave ausiliarie e di supporto di tutte le strutture comunali la contabilitagrave anatica e lelaborazione di indicatori di efficienza al fine di fissare degi
standard gestionali di riferimento in grado di orientare la riorganizzazione delle attivitagrave di
autofunzionamento e liberare risorse professionali da dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali dellente
Lo stato di attuazione del progetto in questione distinto per i dirigenti apicali delle strutture centrali e territoriali egrave monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei
piani di lavoro allegati alla presente (Scheda 2a - Strutture centrali Scheda 2b - strutture
territoriali)
Lattivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Controllo di Gestione) alla Ragioneria Generale (Direzione Programmazione e Contabilitagrave Analitica) e al Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) con la collaborazione del Dipartimento Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo per la parte di competenza (monitoraggio dei fabbisogni di organico e controllo dellattivitagrave di riallineamento del personale da parte delle singole strutture)
lt- ~
ROMA Comun e al KOmabull
-~azione Piano E-Govemment 2010 - 2012
tano E-Govemment in atto presso lAmministrazione cornuraje si a-tiJia ~ ~ obiettivi
Gestione elettronica documentale e la Gestione on rf11euro deJE deifTeCiZioni e delle
1EtErminazioni dirigenziali sono progetti di natura plurienna)e e ~C lei piugrave ampio
JITAJ-amma di awio del processo di dematerializzazione compiaT= per ablni 3petti
~ooedeutico alla realizzazione della Centrale Unica degli Acquisti La generazione e la
diffusione a livello digitale di atti e prowedimenti infatti oltre ad essere uno degli effetti indotti
~ tale progetto saragrave un importante volano per gli acquisti su piattaforma elettronica riducendo
ia trasmissione di documentazione cartacea che allo stato attuale costituisce un significativo
freno alla effettiva velocizzazione delle transazioni online
Altro effetto non meno importante egrave costituito dalla notevole riduzione dei volumi di carta
dellAmministrazione dovuta alla gestione documentale informatizzata che produrragrave un
significativo risparmio nel breve-medio termine
Ache in questo caso saragrave possibile valutare sulla scorta dei risultati del progetto gli effetti
concreti prodotti dalle azioni dei dirigenti che con i loro comportamenti potrnnno condizionare
in modo significativo la riuscita del progetto
~ stato di attuazione dei suddetti progetti da parte di ogni sif1QOiG diligent egrave monitoraio con
2iento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei pem d aa- a1legati afta presente
=ersificati con riferimento al livello di dematerializzazione g2 ~~ dalia sangcia SITLttura
scheda 3a scheda 3b Scheda 4a e scheda 4b)
~2itivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di athEzOre ~bie-ttivo egrave attribuita al
Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati e alla Ragioneria di Generale
Il Programma di ottimizzazione degli acquisti come definito daia del iberazione GC
n 1832010 egrave orientato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto mediante lutilizzo di una
piattaforma di mercato elettronico e delle-procurement da perseguire tramite l interazione tra i
soggetti preposti allo sviluppo tecnologico e alle attivitagrave giuridico-amministrative di supporto con
lobiettivo finale di garantire il contenimento della spesa pubblica
Strettamente collegato a questo percorso di efficientamento egrave lo sforzo intrapreso verso
lesercizio unitario delle funzioni economali per omogeneizzare i procedimenti ottimizzare i
tempi e le risorse dedicate
Il successo di tale programma dipende non solo dai sistemi in quanto tali ma anche e
soprattutto da elementi organizzativi quali la leadership della dirigenza incaricata di
promuovere e supportare il cambiamento e la cultura organizzativa dei dipendenti pubblici che
8
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA Comune CI K o ma
separazione delle responsabilitagrave in coerenza con i principi generali della riforma Ce~ av~
pubblico di cui al DLgs n150i2009 e collegate linee guida
Lo Sviluppo del sistema integralo di programmazione pianificazione e controllo di gestione c S ~icola in due obiettivi
Il Presidio del ciclo d95 jmiddot-ryrmmazione coerenza integrazione e tempes1iliteacute nS5
predisposizione dei docuT~ ic CI programmazione capacffagrave e monitoraggio controllo e
rendicontazione delle aftvita e dei nsuira ti (articoli 25 25-bis e 25-ter della Delibe-razicne G C
n 2612009 e smi)
Il parametro egrave orientato a misurare ia capacitagrave di presidio e integrazione da parte del dirigente apicale dei vari live1i di progGrnmazione e pianITicazione operativa degli obiettivi della struttura noncheacute di indirizzo e coordinamento delle azioni dei diversi ruoli dirigenziali elo ambiti
organizzativi dellAmminisirezione che concorrono al conseguimento dei risultatiservizi iinai
attesi
Lo stato di attuazione del progetto in questione da parte del singolo dirigente apicale e monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nel piano di lavoro
allegato alla presente (scheda 1)
Lattivitagrave di coordinamento supporto e monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave
attribuita a Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) alla Ragioneria Generale (Diezone Programmazione e Corrtabifltagrave Analitica) e alla Direziors
Esecutiva (U V Controiio cf 8=~rC~eL
Allineamento alle migJigraveori C=I~urmanccedile defle attivitagrave ausiliarie e di supporto (CcuJicmiddot ltJ
Gestione)
E un progetto volto ad estendere alle attivitagrave ausiliarie e di supporto di tutte le strutture comunali la contabilitagrave anatica e lelaborazione di indicatori di efficienza al fine di fissare degi
standard gestionali di riferimento in grado di orientare la riorganizzazione delle attivitagrave di
autofunzionamento e liberare risorse professionali da dedicare ai servizi ai prodotti e ai risultati finali dellente
Lo stato di attuazione del progetto in questione distinto per i dirigenti apicali delle strutture centrali e territoriali egrave monitorato con riferimento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei
piani di lavoro allegati alla presente (Scheda 2a - Strutture centrali Scheda 2b - strutture
territoriali)
Lattivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di attuazione dellobiettivo egrave attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Controllo di Gestione) alla Ragioneria Generale (Direzione Programmazione e Contabilitagrave Analitica) e al Segretariato - Direzione Generale (Direzione Pianificazione e Controllo Interno) con la collaborazione del Dipartimento Risorse Umane e
Decentramento Amministrativo per la parte di competenza (monitoraggio dei fabbisogni di organico e controllo dellattivitagrave di riallineamento del personale da parte delle singole strutture)
lt- ~
ROMA Comun e al KOmabull
-~azione Piano E-Govemment 2010 - 2012
tano E-Govemment in atto presso lAmministrazione cornuraje si a-tiJia ~ ~ obiettivi
Gestione elettronica documentale e la Gestione on rf11euro deJE deifTeCiZioni e delle
1EtErminazioni dirigenziali sono progetti di natura plurienna)e e ~C lei piugrave ampio
JITAJ-amma di awio del processo di dematerializzazione compiaT= per ablni 3petti
~ooedeutico alla realizzazione della Centrale Unica degli Acquisti La generazione e la
diffusione a livello digitale di atti e prowedimenti infatti oltre ad essere uno degli effetti indotti
~ tale progetto saragrave un importante volano per gli acquisti su piattaforma elettronica riducendo
ia trasmissione di documentazione cartacea che allo stato attuale costituisce un significativo
freno alla effettiva velocizzazione delle transazioni online
Altro effetto non meno importante egrave costituito dalla notevole riduzione dei volumi di carta
dellAmministrazione dovuta alla gestione documentale informatizzata che produrragrave un
significativo risparmio nel breve-medio termine
Ache in questo caso saragrave possibile valutare sulla scorta dei risultati del progetto gli effetti
concreti prodotti dalle azioni dei dirigenti che con i loro comportamenti potrnnno condizionare
in modo significativo la riuscita del progetto
~ stato di attuazione dei suddetti progetti da parte di ogni sif1QOiG diligent egrave monitoraio con
2iento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei pem d aa- a1legati afta presente
=ersificati con riferimento al livello di dematerializzazione g2 ~~ dalia sangcia SITLttura
scheda 3a scheda 3b Scheda 4a e scheda 4b)
~2itivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di athEzOre ~bie-ttivo egrave attribuita al
Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati e alla Ragioneria di Generale
Il Programma di ottimizzazione degli acquisti come definito daia del iberazione GC
n 1832010 egrave orientato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto mediante lutilizzo di una
piattaforma di mercato elettronico e delle-procurement da perseguire tramite l interazione tra i
soggetti preposti allo sviluppo tecnologico e alle attivitagrave giuridico-amministrative di supporto con
lobiettivo finale di garantire il contenimento della spesa pubblica
Strettamente collegato a questo percorso di efficientamento egrave lo sforzo intrapreso verso
lesercizio unitario delle funzioni economali per omogeneizzare i procedimenti ottimizzare i
tempi e le risorse dedicate
Il successo di tale programma dipende non solo dai sistemi in quanto tali ma anche e
soprattutto da elementi organizzativi quali la leadership della dirigenza incaricata di
promuovere e supportare il cambiamento e la cultura organizzativa dei dipendenti pubblici che
8
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
lt- ~
ROMA Comun e al KOmabull
-~azione Piano E-Govemment 2010 - 2012
tano E-Govemment in atto presso lAmministrazione cornuraje si a-tiJia ~ ~ obiettivi
Gestione elettronica documentale e la Gestione on rf11euro deJE deifTeCiZioni e delle
1EtErminazioni dirigenziali sono progetti di natura plurienna)e e ~C lei piugrave ampio
JITAJ-amma di awio del processo di dematerializzazione compiaT= per ablni 3petti
~ooedeutico alla realizzazione della Centrale Unica degli Acquisti La generazione e la
diffusione a livello digitale di atti e prowedimenti infatti oltre ad essere uno degli effetti indotti
~ tale progetto saragrave un importante volano per gli acquisti su piattaforma elettronica riducendo
ia trasmissione di documentazione cartacea che allo stato attuale costituisce un significativo
freno alla effettiva velocizzazione delle transazioni online
Altro effetto non meno importante egrave costituito dalla notevole riduzione dei volumi di carta
dellAmministrazione dovuta alla gestione documentale informatizzata che produrragrave un
significativo risparmio nel breve-medio termine
Ache in questo caso saragrave possibile valutare sulla scorta dei risultati del progetto gli effetti
concreti prodotti dalle azioni dei dirigenti che con i loro comportamenti potrnnno condizionare
in modo significativo la riuscita del progetto
~ stato di attuazione dei suddetti progetti da parte di ogni sif1QOiG diligent egrave monitoraio con
2iento al rispetto delle attivitagrave illustrate e declinate nei pem d aa- a1legati afta presente
=ersificati con riferimento al livello di dematerializzazione g2 ~~ dalia sangcia SITLttura
scheda 3a scheda 3b Scheda 4a e scheda 4b)
~2itivitagrave di coordinamento e di monitoraggio sullo stato di athEzOre ~bie-ttivo egrave attribuita al
Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati e alla Ragioneria di Generale
Il Programma di ottimizzazione degli acquisti come definito daia del iberazione GC
n 1832010 egrave orientato alla ottimizzazione delle procedure di acquisto mediante lutilizzo di una
piattaforma di mercato elettronico e delle-procurement da perseguire tramite l interazione tra i
soggetti preposti allo sviluppo tecnologico e alle attivitagrave giuridico-amministrative di supporto con
lobiettivo finale di garantire il contenimento della spesa pubblica
Strettamente collegato a questo percorso di efficientamento egrave lo sforzo intrapreso verso
lesercizio unitario delle funzioni economali per omogeneizzare i procedimenti ottimizzare i
tempi e le risorse dedicate
Il successo di tale programma dipende non solo dai sistemi in quanto tali ma anche e
soprattutto da elementi organizzativi quali la leadership della dirigenza incaricata di
promuovere e supportare il cambiamento e la cultura organizzativa dei dipendenti pubblici che
8
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
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ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA Comune al J r 2
dovrannc ~ ~ _ _ 2-8 prvprio un nuovo modo di iavorare maggiormente partecipativo
e finalizzz 2 -- 0ffi-sric continuo dei servizi
In quest -_- t0n apicali sono chiamati ad orga(lizzare e loro DirezioniUnitagrave organiu- e e 8 ~scSs assegr2ie in modo da facilitare il conseguimento dei risultati che lAmmin i 0-~ si egrave CrBI1SSaceacute in questo senso le risultanze dei progetto in termini di
sempIITirczr -= =-= ~~r~~errto della macchina amministrativa possono costituire indicatori
in grado - ~ =_ -= n rT ~ 2ngoili e quantificabill le capadtegrave ed i comportamenti messi in
atto dai dirige 1ii -r5leserro deiie proprie funzioni
Lo stato d = - -8 j-=i eacute))StG questione da parte di 0- s gQ di gsnte e monitorato
con riferimeft) =- ispetto cislle cttivitagrave illustrate e declin21e ~ei piani di lavoro allegati alla
presente dbiint pei dirigenti apicali e subapicali (scheda 5a - Direttori apicali di struttura scheda 5b - Di--ITori di Direzione e Dirigenti di UUOO)
Lattivitagrave di coordinarneno e di monitoraggio sullo stato di attuazione delrobiettrvo e attribuita
alla Direzione Esecutiva (UO Sviluppo Monitoraggio e Controc d~ Sistema degli Acquisti)
Grado di reajjzzaziane degli obietttoj della struttura
Questo parametro giagrave previste nellambito del vigente sistema di valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei direttori apicali digrave struttura viene esteso a partire dal 2010 anche ai direttori di direzione e ai difgenti subapicali al fine di rilevare una prima misura della performance organizzativa t sTL2lia E di ente in conformitagrave ai principi dettati dal DLgs 1502009 e dalle
collegate ~ j
A tal rre e - - -- ~ La (lodalltagrave di calcolo dei parametro --e pr~ 5igrave--e ~ nclusiOiigrave2
del gradc = =uiigraveigraveigraveer degli obiettivi DPO dei direttori di st-~1=-
Con riferimento ai parametri e ai piani di lavoro allegati alla presente (allegato A) si sottolinea
che i Di~middotn GEl~~ j-utture centrali con prerilinente competeigraveZ8 funzionale sulle relative
attivitagrave so~e arrcne investiti dei compiti di indirizzo coordinamento e rendicontazione del grado
di conseguimento dei risuitati collegati a detti parametri e con riguardo alla fase di valutazione
dellindividuazione degli ulteriori interventi di miglioramento e sviluppo da perseguire negli
esercizi successivi in unottica di miglioramento continuo
o
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROJli Comune al tloma
23 Sistema di V-atutaziollE dei Direttori di Struttura dei Direttori di Direzione e degli
incarich-i asSiIlliiaEacute
FATTORIDlV~
IDi rezione per obiettivi 40 50
Direttori di struttura
PESO
Direttori di Dirazlone
PESO
IParametri I
Sviluppo del sistema integrato ru prog rammazione pianificazione e corTtrollo di gestione
I 1 i Presidio de cJcfc della programmazione
coerenza intagrazicne e tempestivitagrave nella predisposizione e gestione dei documenti di programmazione 30 20pianificazione operativa monitoraggio controiio e rendicontazione delle attivitagrave e Ic rlsutati 31 E 25 bis e 25 ter della I Defiberazic1S GJ _25112009 e sm i) i
Iz ~ 3ie 7~ri performance defIe afiviteacute di supporto I_ ~e e
i ContrDl1c di Glt=gt_middot lonel
I Attuazione Piano E- GovP1nrrent 2D1 O - 2012
1) Gestione elettronica documentale
2) Gestione on fine delle Deliberazioni e 2020delle determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10 10
10
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA
I i
i
I
I
24 Sistema di Valutazione dei Dirigenti di U ~ 0~~ 2tiv e degli incarichi assimilati
FATIORI DI VALUTAZIONE PESO
Direzione per obiettivi 70
Parametri
Attuazione Piano E- Government 2010 - 2012
20
1) Gestione elettronica document2is
2) Gestione on line delle deliberazio- - deiie determinazioni dirigenziali
3) Programma di ottimizzazione degli acquisti (deliberazione GC n 1832010)
Grado di conseguimento degli obiettivi della Struttura 10
Tenuto conto di quanto sopra per i Direttori 3pica l c sub apicaii i fattori di valutazione
concernono la verifica dei risultati ottenuti nellambito del sistema di direzione per obiettivi e la
misurazione dei risultati correlati ai parametri i qual sono afferenti alla valutazione dei Cd
obiettivi di Ente in quanto finalizzati alla misuGona dai gr2do compiessivo di governo della
struttura noncheacute allefficace presidio dei prc=- d - OIaZione organizzativa e tecnologica
awiati dallAmministrazione
3 Gestione obiettivi - monitoraggio deD~ ~ - e dei risultati attesi
Ogni qual volta nel corso dellesercizio la programmazione e la pianificazione operativa della
struttura viene interessata da cambiame~ i ~~tivi (LltefVenti di razionalizzazione
organizzativa riassetto delle funzioni turn oveT cella dmgenza o assegnazione di nuovi
dirigenti) il Direttore apicale dovragrave procedere tampe-strvamente alla verifica della coerenza degli
obiettivi DPO precedentemente assegnati e al loro eventuale allineamento ai cambiamenti
intervenuti
In caso di sostituzione modifica eo integrazione della DPO di una o piugrave posizioni dirigenziali il
Direttore apicale dovragrave far riferimento agli obiettivi e alle attivitagrave precedentemente programmate
e rendicontare il livello di conseguimento degli obiettivi attraverso le schede di consuntivo
noncheacute trasmettere tempestivamente alla Direzione Pianificazione e Controllo Interno le nuove
schede DPO e correlate pianificazioni
11
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA
Fatto salvo il ruolo dei direttori apicali ai quali compete nz)o l f r1O(tr-ggio continuo dei
livelli di conseguimento delle aree di risultato assegnat-e a[a st ~ 8 gli oblettivi DPO saranno
sottoposti ad una verifica operata dalla Direzione Piani5cizX1I1e e ~ iriiamo alle seguenti
scadenze
30 settembre 2010 - invio della docum-entazione erz i11 ~2C~
31 dicembre 2010 - invio della documentazimiddotone entro (igrave 31 ~ 201 1
A conclusione si informano le SSLL che non saragrave Dcssfui1c xaiel = afa variazione degli
obiettivi DPO oltre il termine perentorio del 3C setieriigravet~ 2D~G x lT re --=gt in cui ricorrano
speciali ed imprevedibili eventi non riconducibW 312 SUgraveJ2 di azione de singoio dirigente
Cordialmente
12
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
Comune al Koma
ALLEGATO A)
-~M = ltj) V WTAZIONE PIANI DI LAVORO
SiffiiDDO dE sistema integrato di programmazione pianific-aZioil =
-cn trolJ-
-- = ~ j1 ciclo della programmazione coerenza integrazione e tampr~-ri ~srsizione e gestione dei documenti di programmazione pianificaziogte ~-=-=
Gcnfuxa9gio controllo e rendicontazione delle attivitagrave e dei risultati (arl 25 25 ~i =25 2f
~12 eiberazione GC n 2612009 e smi)
i N ~oner=ase Prodotto Finito Scade=a I
i I i Definizione e condivisione con la Dirigenza I
Idi
- Documento Programmazionei Finanziaria I
I
AL~ezone d_e i processo integrato dii - Relazione Previsionale Programmati ca prograrnmazione in coerenza con II - Bilancio di previsione annuale e 3112120J 50 Ilindirizzo pofitico-gestionale e correlato pluriennalel
1
Iprocesso di rendicontazione e controllo I - PEG II i i I - Rendiconto di gestione - Stato attuazione dei Programmi j iI
- Sistema Direzione per Obiettivi ~ i
i- ndividuazione delle attivitagrave p2ssibili di riduzione della spesa
- Illustrazione e motivazione delle
modalitagrave di conseguimento delle l
i economie proposte quali Proposte di efficientamento finalizzate
2 311212010 I 30 Imiddot Modifica delle modalitagrave gestionaliI a-~B --~~~e deH2 spesa (esternaliuazione internaliuazione)
i
Imiddot Riduzione della spesa per unitagrave di Iprodotto (qualitagrave - quantitagrave) I
Modalitagrave alternative di organizzazionemiddot delle risorse
Promozione di iniziative volte al fundraising
- SponsoriuazioniProposte di acquisizione di ulteriori 31122010 203
- Interventi dei privati e dei cittadini
- Altre iniziative
risorse
13
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA Comune CI KOma
Scheda 2 al AIlineamenUgt are migliori performance delle attivitagrave ausiliarie e di supporto deile str=c
centrali suDa base delle indicazioni metodologiche del Controllo di gestione
N Descrizione Fase
I Supporto infum-aiiw al cortvUo cii
I gestione ~fu la eiabor2zione
1 degfi indigraveci di efikia-z j~ie a~t2 di
I~=--- r_ rn
I I shyi I -I
I
Prodotto Finito
tabella delle dotazioni di persooale
tabella degli indicatori di attivitagrave
I i Scadenza I
I I I I
I 3OI09I2Q D i
Processo di aJhne3f7lnto ai par3metri shy
target delle nsorse umane Impiegate e 2 I
I
conseguente adeguamento degli atti
organizzativi
Report tabellare degli interventi di riallineamento effettuati
Adeguamento degli atti organizzativi (ordini di servizio) per la riallocazjone delle risorse umane
Report atti organizzativi
I 3011102010 30
3 Verifica del processo di allineamentoshy
riallocazlone e relativa consuntivazione
- Report piano di riallocazione e relativa motivazione
Relazione a consuntivo e criticitagrave individuate
311212010 30
- Proposte di migtioramento
14
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA Comune al Koma
Scheda 2 b) Allineamentc aile migli ~~= ~-= ~ ausiliarie e di supporto del Municipio e
confrontc ~r llt m~od=~= -ltJ ~-~= ogravepJicata nel 2009
N Descriziolt1s Fase -== Finito Scadenza
Supporto inforTTl2uvo per ~ic=---5
degli indici di emcier= 2u G c=r~ =-~- i =--= = =-_~~on2 delle risorse sottoposte ad arcfs1 r1ccedilhe~2 e -shy f= ~e attivitagrave
30062010 30 attestazione dell oret=T~==-a
dei dati compiessivamente po ~~ 2 I sistema
I
Analisi degli indici di effider= el~ ili
nel 2010 e confronto con gli analoghi iY-iici
2
elaborati ne 2009 rIellambitoella
applicazione delle metodoiogie dere bes
lteoor I2oefigraveare su analisi e corITromo degli indici 2009 e 2010 e relaliveacute criticitagrave riscontrate nei due 30092010 20
practice (obiettivo OPO 2OC-9) e
individuazione deHe c~ta -SG x~2e 1e i
3
due anni I I -
Attivazione del processo di allineamento e I riallocazione del personale eccedete il I parametro-targel -
Report tabellare delle riallocazioni effettuate nei 2010 e apposito confronto con il 2009
=~ =~ -middot=sento dei relativi ~ J~ -~Y Der la riallocazione
31102010 25
4 Consuntivazione dellintervento posto
essere nel 2010 e confronlD con ~ 2D09
in
I
- -o -= = Jnsuntivo (confronto
bull anatisi dei risultati raggiunti
bull tabeila cr-ticilagrave riscontrate
bull proposte digrave miglioramento
30112010 25
15
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA
Att1Jazione Piano E-Government 2010
progetto DtsratetLtfjzzazione Gestione Elettronica Documentale - Determinazioni Dirigenziali
Digitaii (DugraveD) - i Armualitagrave
Scheda ~ ~ ~ ru~~duat= nella seguente scheda di pianificazione coordinate dal Dipartimento
ServZ c--AccediliC e aila Ragioneria generale prevedono quale -setato ~so da perseguire in un
temx aampi iL di 2 mesi la nltgt-ssa a regime del processo di Gestione Elettronica DoaJmentale
i
N Descrizjone Fase prodoto ~c Scadenza 4
iRiIogrizicre sullo stato attuale del
processo di gestione documentale e Definizione iei rssJ
1 otliniz2azione dei flussi informativi in 30092010 10 infonrnativodDOll1e1taie dellt strtitura
retazione alta gestione elettronica
doaJmentale
Classificazione dei flussi documentali e Elenco dei documenti archiviabii
individuazione dei documenti archMabili 2 301092010 10 elettronicamente
eIettroniraTIte
Modello di gestione del sistema di Definizione del modello e messa a
3 protocollazione dei documenti 301092010 20Iregime delle attivitagrave di protocollazione dematerializzabili e non
I~E de FtaTIO di iorrnazione per
I GS - atfivazione ciel supporto I Formazione de ~~ ~ 10
ai= ~ in lIlaborazione 3010912010i
i I IA~e e ~ iI i=r ca ~ eiD Sevtzj Tecnokgtgici
i I
de Piano di fom1azione perI ~ II ~lt= delie DOO e attivazione del Formazione del personale
5 supporto tecnico procedurale in I 301092010 10 Attivazione help desk
ampa iiLAgraveJI E con la Ragioneria
~-re
Archiviazione elettronica del 100 dei
documenti individuati come archiviabiti
elettronicamente trasmessi e ricevuti net
mese di dicembre 6 Messa a regime del processo di GEO I 311212010 20
Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della ODO con una 7 311212010 20
gestione ODO percentuale concordata di atti
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
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Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
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amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
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l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
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l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
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a xio semestre
l i
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Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
La scneda SOP3 iiiustrat3 afferisce alle seguenti strutture
StrttUie Centiali
1 Dipartimento Risorse tecnologiche e servizi delegati
Z Dpograveotmeilta Comunicazione e tutela dei diritti dei cittadini
~ -arTecipa-zone controiio Gruppo di Roma Sviluppo economico ~ ioc=
4 DipG_rjJn~-T~ atnr1onio e casa
22 Mipo XIi Y-pcrti1Tlemugrave attivitagrave economiche Produttive Formazione Lavara
24 Municipio XV
25 M -cgt ipio XiX9 Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica
10 Qpa~mento servizi educativi e scolastici
11 Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie
12 Dipartimento Promozioni servizi sociali e della salute
13 Dipartimento risorse Umane e decentramento amministrative
14 Dipartimento ambientale e del verde -Protezione Civile
15 Segretariato Generale- Direzione generale
16 Ufficio coordinamento politiche della Sicurezza-Patto Roma Sicura
_-=~ ef~en[J lavori saranno pubblicati su Spazio COi-ine ccmiddot carErz= =-tfimar EE =~ ==
17
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
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l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA Comune al t(oma
Scheda 3b) Le attivitagrave individuate nella ~ slt1d di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Servizi tecnologici prevedono quale risult ~ pasc-lU~ in un tempo massimo di 24 mesL
lawio del processo di Gestione Elettroriclt= Da--=itample La dleda di seguito iHustrata afferisce aHe restanti strutture centrali e territoriali
Descrizione Fase odotto Finito ScadenzaN r I
Ricognizione sullo stato attuale de I
i I processo di gestione documentale e I
~2e~~C ()Q3i lCV2Cl0 igrave 1 1 ottimizzazione dei flussi informativi ilt11
i - -lIj~ dcl3 struttura relazione alla gestione elettronica I documentale
1
Classificazione dei flussi documentali e iElenco dei documenti archiviabili 2 individuazione dei documenti archiviabili 311012010 I 10 eieiiJB1ic
IeleUronicamente
iModello di gestione del sistema di IDefinizione del modello e messa a 3 protocollazione dei documenti 311012010 20k
regime delle attivitagrave di protocollazione demaigraveerializzabifl e non I
Attuazione del Piano di formazione per
la GED e attivazione del supporto Farmazjone del personaleI 311212010 104 tecnico procedurale in collaborazione l Ativazione heiD desk
con il Dipartimento Servizi Tecnologici
Pianificazione e realizzazione delle I I I
attivitagrave di migrazione finalizzate aBavvi I=-er-ocEvOre o~eacuteia 31122ill0 5G dal 1middot gennaio 2011 del processo j I5
I gestione elettronica documentale i i
Le attivitagrave sotto elencate saranno oggetto di monitoraggk e valutazione nel 2011
~ eletrOnica del 100 dei
documenti individuati come archiviabili
Messa a regime del processo di GED t elettronicamente trasmessi e ricevuti 301062011 16
(vedi nota 1) Numero di accettazioni elettroniche dei
documenti di cui sopra in numero
maggiore o uguale
Messa a regime del processo di Awio dellutilizzo della DDD con una 7 301062011 1
gestione DDD percentuale concordata di aUi
18
ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
19
ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
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ROMA Corune al Koma
=rgetto Dematerializzazione avvio deiia gestione dei sistema delibere on-line e pubblicazione
degE atti deliberativi su albo pretorio digitaie - i Annualitagrave
Scheda 4a) Le attivitagrave individuate nella SampiUente schede di pianificazione coordinate dal Dipartimento
Ss-~ 2~ologici e dal Segretariato - Direzione Generale prevedono quale risultato attesoa
)~e - un tempo massimo di 12 mesi ia messa a regime de processo di gestione delibere on-lins
i cNo Descrizione Fase Prodotto Finito Scadenza i
-x=digraverJe1to di gestione del sistema Q-=r~one del modello - g-esEcne J d~== middoty-line e definizione modello 30092010 20
l aelibere on-line i stand=rdI
i Revisione del proceograveimenio ct 2 rgtcdimemo di pubblicazione atti on-Hne 31102010 20
pubblicazione degli atti I
i
Attuazione del Piano di formazione e I attivazione del supporto tecni-co
Formazione del personale I3 procedurale in coiiaborazione con ii 30112010 20
Attivazione help desk Dipartimento Servizi Tecnologici e ii II
i Segretariato Generale I
Gestione elettronica del 100 delle I Messa a regime del processo di gestione 31122010 404 I delibere on-line proposte di deliberazione di GC
I I
La scheda sopra illustrata afferisce alle seguenti sttuts~e
Dipartimento RjsoGe umane e ocentraiiiento 2iiiministrativo
2 Dipartimento Mobiiitagrave e Trasporti
3 Dipartimento Programmazicne e Attuazione urbanistica
4 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
5 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
6 Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati
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ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
i Dipartimento Servizi Tecnologici ile
ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
delibere on-line e definizione modello
standard
Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
3
i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
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ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
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ROMA Comune al Koma
SOeeacute2 ~ e attivitagrave individuate nella seguente scheda di pianificazione coordinE d lta~errtc Sa-vz ~ prevedono quale risultato atteso da perseguire in un tempo massT-C ~ 2 mesi- ic
rctzz-ziT2 Ograveellltgt attivitagrave di migrazione finalizzate allawio del processo di gestione cE lt -- = ~
- - ~ i =da di seguito illustrata afferisce alle restanti strutture centrali e teffitl1-a
i igrave
i
Uescrizione Fase Prodotto Finito i i 50 aia 2 I ~
I
I I I
I
I
1
2
amp=r - middottE le modello di gestione
a 7--ine
formazioneI AtruazlUne del Piano di e
l 2tt~~Jc de supporto tecnico ~~~ ln collaborazione con il
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ISegret3rato Ge1erale
Procedimento di gestione del sistema
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Formazione del personale
Attivazione help desk
i
I 3OSZ- I I
30112010
i
i
l I I I
-~
25
I I
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i Panificazione realizzazione dellee
i allivitil di migrazione finalizzale allawio
I dal 1 gennaio 2011 del processo di
i gestione del sistema Delibere on-line
Migrazione completata
I
I 31i1212010
I I
I I
50
I
20
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
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~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
21
ROMA Comune ar Kom2
Programma di ottimizzn u~~ ~~ q1fisti (deliberazione GC n 183i201 Digrave - i p-_nuaittagrave
Scheda 5 a) Progetto ~-ac _ - Ceacute c~ acquisti (piano di lavoro per i Direttori di Struttura)
N Prodotto Fmito Scadenza
I
I I
Acquisti media2
impegni di bila
entro il limite Oel
assegnato
C =~ iciiiga
Report sulle acquisizione di lavori beni e
e-1zi mediante affidamenti dietti ea~oic
a xio semestre
l i
5Go~
Acquisti mediant2 --=----~= -= ~ R~JCrt sulle acquisizione di lavori benj e
2 (impegni di bilanci
entro il limite del
servizi mediante affidamenti diretti relative
budget I al secondo semestre e attestazione de 31122010 50
assegnato rispetto del limite assegnato
Scheda 5 b) Progetto Centrale Unica degli acquisti (Piano di lavoro per i Direttori di Direzio01e e per i Dirigenti
di UO)
N Descrizione rase Prodollo Finito I Scadenza
Awio del Sistema J~ Lc dei ontratti
presso le Struttur=
Attivazione account dei dipendenti formati
alutilizzo del sistema informativo 31102010 30
2
Supporto
verifica e att2S~e =i= ~i c= completeZZ2 d= d --- ITticomiddotE
contrathigrave per 1 --= ~
effettuati nece~ ~~ ~littJ-aggio
delle procedure di acquisto
~=bell= di sintesi dei da igravenseriti nei
paiado Novembre - Dicembre
I
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