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Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale [ Predisposta dalla Dirigente Scolastica sulla base della documentazione predisposta dalla DSGA] DS Rosa Angela Bolognini 29/06/2017

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Premessa ........................................................................................................................................................... 3

Variazioni di bilancio .......................................................................................................................................... 3

Maggiori Entrate ........................................................................................................................................ 3

Disponibilità e fabbisogno ................................................................................................................................. 4

Aggregato A01 ........................................................................................................................................... 4

Aggregato A02 ........................................................................................................................................... 4

Aggregato A03 ........................................................................................................................................... 5

Aggregato A04 ........................................................................................................................................... 5

Aggregato A05 ........................................................................................................................................... 5

Aggregato P02 ........................................................................................................................................... 5

Aggregato P03 ........................................................................................................................................... 5

Aggregato P04 ........................................................................................................................................... 6

Aggregato P08 ........................................................................................................................................... 6

Aggregato P11 ........................................................................................................................................... 6

Aggregato P12 ........................................................................................................................................... 6

Aggregato P14 ........................................................................................................................................... 6

Aggregato P15 ........................................................................................................................................... 7

Aggregato P16 ........................................................................................................................................... 7

Tabella riepilogativa .................................................................................................................................. 7

Revisione degli indicatori di risultato Programma annuale 2017 ..................................................................... 7

Primi dati esiti scolastici .................................................................................................................................... 9

Andamento frequentanti ........................................................................................................................... 9

Dispersione scolastica................................................................................................................................ 9

Esiti scolastici ........................................................................................................................................... 10

Riepilogo dell’istituto ............................................................................................................................... 10

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Premessa

Ai sensi dell’art. 6 c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, il Dirigente Scolastico predispone una relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale. La presente viene pertanto sottoposta in forma scritta al Consiglio di istituto in data 29 giugno 2017. Dopo aver effettuato la giusta ricognizione degli importi disponibili sul conto corrente postale ovvero € 280,51 e bancario pari a € 124.413,53, si rende possibile la verifica delle reali disponibilità finanziarie e, conseguentemente, si dà la possibilità di definire lo stato di attuazione del programma annuale. In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 dicembre 2016 con delibera n. 65/16 presentava un totale a pareggio di € € 204.826,75 con un avanzo di amministrazione presunto di € 138.193,60. Al 31 dicembre 2016 si registrava un avanzo definitivo pari a € 140.300,61, Si sottopone pertanto, con la presente relazione, il riaccertamento dell’avanzo per in misura di € € 2.107,01 La quota di avanzo che viene qui aggiunta tramite riaccertamento deriva da un acquisto programmato ma non effettuato prima del 31 dicembre 2016 Nel corso del primo semestre del 2017 è stata inoltre approvata la partecipazione dell’Istituto al bando CRT Talenti Neodiplomati 2016/2017 attraverso il quale viene consentito a tre studenti nediplomati soggiornare all’estero, nello specifico in Gran Bretagna, per dodici settimane frequentando un corso di lingua e svolgendo un’attività di Alternanza Scuola Lavoro. Si rende necessario pertanto creare un nuovo progetto nel quale allocare le risorse che l’istituto riceverà per sostenere le spese relative ai viaggi e ai servizi di alloggio, corso di lingua e tutoraggio degli studenti. Si specifica altresì che è già stata individuata una apposita agenzia che si occuperà del servizio di formazione e tutoraggio in Gran Bretagna a Portsmouth. Dalla documentazione allegata alla presente relazione che ne costituisce parte integrante, si desumono variazioni di bilancio per un importo pari a € 40.223,13 di maggiori entrate che aggiunte all’effetto del riaccertamento dell’avanzo porta la disponibilità attuale dell’istituto all’importo di € 260.049,28, Si riassumono qui le variazioni intercorse dall’inizio dell’Esercizio Finanziario.

Variazioni di bilancio Maggiori Entrate Entrate finalizzate - soggette a ratifica

Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita

voce descrizione importo progetto conto importo

02/04 Finanziamenti Stato – Altri vincolati

€ 1.671,69 P02 02 – Beni di consumo

€ 1.106,19

P08 02 – Beni di consumo

€ 565,50

05/02 Contributi da privati - Famiglie vincolati

€ 19.979,04 A02 03 – Acquisto servizi da terzi

€ 7.473,00

P11 03 – Acquisto servizi da terzi

€ 10.890,04

P14 04 - Altre spese € 546,00

P13 03 – Acquisto servizi da terzi

€ 170,00

P16 04 - Altre spese € 900,00

05/04 Contributi da privati – Altri vincolati

€ 800,00 A02 04 - Altre spese € 800,00

Totale maggiori entrate € 22.450,73 Totale ripartizione negli aggregati uscite

€ 22.450,73

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Entrate soggette a delibera Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita

voce descrizione importo progetto conto importo

01/02 Avanzo amm.ne € 2.107,01 P08 06 – beni di investimento

€ 2.107,01

02/01 Finanziamenti Stato – Dotazione ordinaria

€ 4.286,67 P03 01 - Personale € 2.609,46

03 –Acquisto servizi da terzi

€ 1.677,21

04/06 Altre Istituzioni € 2.693,30 A01 04 - Altre spese € 1.041,40

P04 01 Personale € 554,00

03 – Acquisto servizi da terzi

€ 614,00

A05 03 – Acquisto servizi da terzi

€ 483,90

05/01 Contributi da privati - Famiglie non vincolati

€ 6.982,83 A02 02 – Beni di consumo

€ 6.457,83

03 – Acquisto servizi da terzi

€ 525,00

05/03 Contributi da privati – Altri non vincolati

€ 1.700,00 A02 03 – Acquisto servizi da terzi

€ 250,00

P12 03 – Acquisto servizi da terzi

€ 1.450,00

07/01 Interessi € 1,99 A01 03 – Acquisto servizi da terzi

€ 1,99

Totale maggiori entrate € 17.771,80 Totale ripartizione negli aggregati uscite

€ 17.771,80

Per un totale di variazioni di maggiore entrata pari a € 40223,53.

Il Programma Annuale può contare pertanto alla data attuale su di un importo pari a € 260.049,28 somma riportata nel mod. H bis allegato.

Disponibilità e fabbisogno La presente relazione si compone, per brevità, di report e tabelle da cui risultano a) il livello di effettuazione dei piani di azione indicati nel programma annuale; b) il livello di liquidazione degli impegni finanziari e le relative rimanenze. Aggregato A01 Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale: Si rammenta che essendo l’aggregato A01 alimentato da un residuo attivo di € 7.042,20 verso l’amministrazione provinciale è opportuno limitare l’impegno finanziario ad un importo tale da conservare tale somma. Aggregato A02 L’aggregato A02 - Funzionamento didattico generale ha visto una massiccia spesa pari a € 8.306,87 effettuata nella prima parte dell’anno per l’acquisizione di materiali e attrezzature per l’esame di qualifica regionale e per la manutenzione delle attrezzature di laboratorio, cui va aggiunta la quota di 330,00 di iscrizione al SISTRI per lo smaltimento di materiale di consumo dei macchinari. La spesa di 4.151,80 è stata affrontata per far fronte alla manutenzione dei fotocopiatori, al rinnovo della licenza d’uso del programma di Infoschool per € 1.830,00 e per l’acquisto di hardware (tavoletta grafica).

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L’importo di € 1.109,19 è stato utilizzato per il servizio di telefonia e trasmissione dati della didattica. In questo aggregato è transitato quale partita di giro, inoltre, l’importo di € 800,00 riconosciuto come premio agli studenti partecipanti al concorso Pro Senectute. Va sottolineato che in tale aggregato confluirà anche il nuovo contratto di telefonia e traffico dati che si sta sottoscrivendo in questi giorni. Esso prevede una connessione dati 30 mb di cui garantiti 15 mb in upload e download. Nella spesa da prevedersi per il secondo semestre è necessario ricomprendere anche la realizzazione di un ponte radio tra la sede principale e la sede distaccata. Si sta individuando inoltre, tra gli offerenti in convenzione Consip o tra le offerte Mepa, il contraente cui affidare il contratto per la manutenzione dei fotocopiatori. Dalla disamina effettuata fino ad ora l’importo mensile non potrà essere inferiore ai € 200,00 per un fabbisogno stimato non inferiore a € 1.200,00. Nei mesi di settembre e ottobre dovranno altresì essere pianificati i primi acquisti di materiale l’esame di qualifica per Operatore autoveicoli. Non è ancora possibile definire l’importo di spesa che comunque verrà commisurato all’effettiva disponibilità. Aggregato A03 In tale aggregato è transitata la liquidazione pari a € 4.250,00 dell’assistente di lingua Tedesca assegnato all’istituto scolastico per il corrente anno. Aggregato A04 Con tale aggregato è stata sostenuta la spesa per attrezzature del laboratorio meccanica per un importo pari a € 552,84. Anche tale spesa va associata a quelle sostenute per la predisposizione dei laboratori agli esami di qualifica. Aggregato A05 Come noto l’aggregato viene alimentato dal 50% dei pagamenti che le associazioni sportive versano alla scuola per l’affitto della palestra. La parte restante (50%) dovrebbe essere poi trasmesso con partita di giro all’ente proprietario della palestra. Da ormai qualche anno la Provincia consente l’utilizzo anche della seconda parte della quota in parola considerando che non dispone di finanziamenti idonei a provvedere alla manutenzione ordinaria. Ciò nonostante buona parte della struttura necessita di interventi il cui valore economico supera di gran lunga la disponibilità economica. Si rappresenta inoltre che alcune società sportive hanno rinunciato ad utilizzare la struttura sportiva (palestra) dell’istituto proprio a causa di mancata manutenzione. Per l’attuale disponibilità pari a € 4.299,89 si valuterà nel corso dell’estate quali lavori debbano essere affrontati con maggior urgenza. Aggregato P02 L’aggregato è il contenitore della risorsa più cospicua dell’istituto e che vedrà liquidazione soprattutto dopo la pausa estiva quando dovrà essere remunerato il personale che sta fornendo tutoraggi agli studenti in alternanza. Con le risorse qui disponibili sono stati effettuati acquisti in misura di € 5.815,33 per le attività laboratoriali in particolar modo degli indirizzi Produzioni Artigianali Tessili e Servizi Socio Sanitari n quanto attività correlate all’iniziativa di Alternanza Scuola Lavoro. Rimane una disponibilità pari a € 42.169,35 finalizzata alla remunerazione del personale e ai servizi correlati alla preparazione degli studenti all’Alternanza Scuola Lavoro. Aggregato P03 l’aggregato P03 – Sicurezza nella scuola è volto a rispondere alle esigenze relative alle prescrizioni in tema di sicurezza tra cui la formazione obbligatoria degli allievi delle classi I e II. L’impegno di spesa era parzialmente - per la formazione generale - già stato affrontato nel dicembre 2016, mentre la formazione specifica è stata effettuata in parte a cura dei docenti di discipline

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laboratoriali sotto la supervisione del RSPP e, per alcune classi, a cura dell’RSPP stesso e da un ASPP con titolo alla formazione nel periodo tra febbraio e maggio. Il costo totale dell’operazione ammonta a € 2.600,82, somma che dovrà essere liquidata a rendicontazione delle ore svolte da ogni singolo allievo nel periodo estivo. L’attività risulta essere terminata nel mese di giugno. Sono già state effettuate spese con i fondi di questo aggregato in rispetto del contratto con Il medico competente per un importo di € 1.222,00 per il corrente anno scolastico. Qui deve trovare allocazione inoltre il nuovo contratto con il Responsabile SPP, attualmente in scadenza. Si ipotizza un importo pari a € 2.000,00; e i corsi di formazione da avviare nei mesi di settembre e ottobre. In favore degli studenti delle future classi prime e del personale (nuova formazione e aggiornamenti). A tal proposito si rammenta che l’importo di € 120 dovrà essere a breve riconosciuto all’ente formatore ENAIP presso il quale è in formazione il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. Quindi le risorse attualmente disponibili sono appena sufficienti a far fronte ai contratti in scadenza e di prossima sottoscrizione (RSPP e formazione). Aggregato P04 Sono state effettuati due interventi formativi a carico oneroso dell’istituto – uno diretto agli assistenti Tecnici per la gestione delle reti interne e uno diretto ai docenti interessati ad apprendere l’uso di app di Microsoft 365 a cura di Wikiscuola (quest’ultima con una riduzione del 50% del costo). La spesa sostenuta è pari a € 1.069,63. Rimane una disponibilità di € 3.551,03 con la quale si propone di affrontare, ad integrazione del piano triennale formativo, un workshop generativo con l’aiuto di una pedagogista docente dell’Università di Bressanone e di un architetto. È già stato acquisito parere favorevole del Collegio dei docenti. Sarà necessario reperire comunque un’ulteriore risorsa in caso si optasse per la formazione con entrambe le figure (pedagogista e architetto). Aggregato P08 La disponibilità residua di € 2.714,39 è data dal fatto che non era stato possibile provvedere all’acquisto di un videoproiettore prima del 31 dicembre 2016. Si è provveduto in queste settimane ma non è ancora stata liquidata la fattura. Aggregato P11 L’aggregato è il contenitore del flusso finanziario utile a sostenere le attività didattiche relative all’ampliamento dell’offerta formativa con viaggi e visite di istruzione. La residua disponibilità pari a € 1.922,65 è data dal pagamento ancora da effettuare a Baranzelli € 500 e quota residua di penale allievi non partecipanti alle visite istruzione. Aggregato P12 Il servizio di consulenza e supporto fornito attraverso lo sportello psicologico ha riscosso particolare successo e accoglienza pur avendo avuto inizio effettivo per gli studenti a gennaio 2017. Molte sono le richieste di proseguire in tale iniziativa anticipandone l’inizio già ai primi giorni di scuola. La spesa sostenuta nell’esercizio finanziario 2017 è stata pari a € 2.520,00. La residua disponibilità consentirebbe di iniziare il servizio già da settembre. Indubbia però la necessità di alimentare l’aggregato con il finanziamento dell’esercizio 2018 al fine di poter coprire tutti i mesi fino al termine dell’anno scolastico 2017/2018. Aggregato P14 La spesa sostenuta di € 546,00 attiene agli oneri sostenuti per l’effettuazione delle certificazioni di lingua inglese. Si tratta anche in questo caso di una partita di giro.

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Aggregato P15 Nell’aggregato è presente ancora l’avanzo non impegnato e non ancora riscosso relativo al progetto PON FESR LAn -Wlan 10.8.1.2015 che ha avuto come obiettivo l’adeguamento della rete dell’Istituto in vista della dematerializzazione e l’uso di nuove metodologie didattiche reso necessario tale progetto che è stato completamente realizzato. Non appena si riceverà la liquidazione del saldo, che presumibilmente non conterrà il citato avanzo, il progetto verrà chiuso. Aggregato P16 Si tratta del nuovo aggregato/progetto che si propone di istituire per gestire il flusso di sessa a sostegno del progetto CRT Talenti, con il quale la fondazione CRT ha riconosciuto all’istituto €15.000,00 per sostenere le spese di viaggio, alloggio, corso e tutoraggio per tre studenti diplomandi che si recheranno per dodici settimana in Gran Bretagna dal 1 di settembre 2017. Transitano su tale aggregato anche le relative cauzioni versate dai tre studenti. Tabella riepilogativa aggregato programmazione iniziale variazioni di bilancio programmazione attuale impegnato disponibilità

A01 - Funzionamento amministrativo generale

€ 11.416,49 € 1.043,39 € 12.459,88 € 5.342,01 € 7.117,87

A02 - Funzionamento didattico generale

€ 19.376,77 € 15.505,83 € 34.882,60 € 14.697,86 € 20.184,74

A03 - Spese di personale € 5.673,27 € 5.673,27 € 4.250,00 € 1.423,27

A04 - Spese d'investimento € 564,33 € 564,33 € 552,84 € 11,49

A05 - Manutenzione edifici € 4.949,89 € 483,90 € 5.433,79 € 1.133,90 € 4.299,89

P01 Spese con fondi provinciali € 0,00 € 0,00 € 0,00

P02 Alternanza Scuola Lavoro € 46.878,49 € 1.106,19 € 47.984,68 € 5.815,33 € 42.169,35

P03 Sicurezza nella scuola € 4.077,19 € 4.286,67 € 8.363,86 € 1.677,21 € 6.686,65

P04 Formazione e aggiornamento € 3.452,66 € 1.168,00 € 4.620,66 € 1.069,63 € 3.551,03

P05 La salute in rete € 6.044,10 € 6.044,10 € 6.044,10

P08 Accoglienza e orientamento € 41,88 € 2.672,51 € 2.714,39 € 2.714,39

P11 Viaggi e visite istruzione € 21.145,36 € 10.890,04 € 32.035,40 € 30.112,75 € 1.922,65

P12 Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)

€ 3.727,67 € 1.450,00 € 5.177,67 € 2.520,00 € 2.657,67

P13 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)

€ 102,18 € 170,00 € 272,18 € 218,00 € 54,18

P14 - Potenziamento Linguistico € 530,37 € 546,00 € 1.076,37 € 546,00 € 530,37

P15 - Progetto Lan FESR 10.8.1 2015

€ 17,86 € 17,86 € 17,86

P16 CRT Talenti € 15.000,00 € 900,00 € 15.900,00 € 15.900,00

R - 98 Fondo di riserva € 500,00 € 500,00

Z01 - disponibilità finanziaria da programmare

€ 76.328,24 € 76.328,24

Totale complessivo € 219.826,75 € 40.222,53 € 260.049,28 € 67.935,53 € 115.285,51

Revisione degli indicatori di risultato Programma annuale 2017 Si propone qui una revisione (in grassetto) degli indicatori riportati nel Programma annuale 2017 Obiettivi Indicatore Strumenti di monitoraggio

A. Erogazione del servizio primario di istruzione e formazione del secondo ciclo facendo un uso efficiente ed economico delle risorse orarie, professionali e finanziarie e controllandone l’efficacia;

Efficacia dell’azione educativo-formativa; Economicità ed efficienza nell’uso delle risorse

Misurazioni del profitto e valutazione studenti; Dati INVALSI; Costo alunno per intervento didattica curricolare; Costo alunno per intervento ampliamento OF; Prospetti assenze studenti e personale: tipologia di assenze (lunghe o brevi, per giorno o ore, in prossimità di eventi o festività, collegamento agli esiti di profitto)

B. Analisi, revisione, implementazione e miglioramento della qualità del processo di apprendimento –

Per l’utenza: Qualità dell’apprendimento;

Per l’utenza: Per l’istituzione: Creazione strumenti di rilevazione e

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piano di miglioramento prescritto dal DPR 80 del 2013, nonché la promozione di forme di autovalutazione;

Per l’istituzione: Identificazione delle misure di potenziamento dell’apprendimento idonee all’utenza; Redazione del piano di miglioramento e predisposizione degli strumenti di monitoraggio

osservazione della qualità dell’apprendimento; Predisposizione di data base di strumenti didattici; Strumenti di osservazione a cura del gruppo di autovalutazione

C. Cura della formazione professionale attraverso i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e progetti finalizzati alla collocazione nel mondo del lavoro;

Realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro efficaci

Tempi di attesa prima dell’inserimento nel mondo del lavoro Numero di studenti che necessitano di riorientamento; Sondaggio presso le aziende

D. Integrazione degli studenti a sviluppo atipico e con bisogni educativi speciali nonché degli alunni stranieri;

Qualità dell’integrazione Livelli raggiunti, misurati con i voti, acquisiti dagli studenti in relazione al loro piano educativo o personalizzato; Questionario di percezione dell’integrazione

E. Cura della crescita personale fisica (educazione alla salute), sociale e psicologica;

Crescita della consapevolezza di comportamenti salubri; Comportamenti agiti corretti

Numero di iniziative sul tema; Questionario di percezione sull’efficacia

F. Cura dell’accoglienza e orientamento dello studente nell’autoconsapevolezza di sé e delle proprie potenzialità;

Efficacia dell’orientamento in entrata e in uscita

Questionario di percezione; Somma algebrica delle uscite e degli ingressi nelle classi prime e seconde.

G. Cura della formazione del cittadino e della sua acculturazione;

Crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri; Rispetto del regolamento di istituto Efficacia delle sanzioni disciplinari

Numero di sospensioni al termine dell’anno Numero di iniziative prosociali e numero di studenti coinvolti come attori e come fruitori – voto di comportamento degli studenti coinvolti. Numero di studenti coinvolti in attività di peer-education su numero di studenti cui la peer-education è rivolta

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Primi dati esiti scolastici Al termine delle procedure di scrutinio ed in attesa di procedere a fine agosto 2017 per la definizione dei giudizi sospesi si danno qui alcuni dati relativi agli esiti scolastici. Andamento frequentanti Nel grafico l’andamento dei frequentanti fino alla data termine per il ritiro dagli studi.

Dispersione scolastica Nella tabella il tasso di dispersione scolastica definito con il numero di studenti non ammessi a scrutinio a causa del numero elevato di assenze.

Coorte e indirizzo Iscritti totale Non ammessi a scrutinio causa assenze tasso dispersione

1

AFM 26 0,0%

Man. Ass 60 8 13,3%

Prod. Art. 19 2 10,5%

SSS 36 4 11,1%

Tur 28 6 21,4%

1 Totale 169 20 11,8%

2

AFM 16 0,0%

Man. Ass 46 5 10,9%

Prod. Art. 14 0,0%

SSS 50 3 6,0%

Tur 32 1 3,1%

2 Totale 158 9 5,7%

3

AFM 19 0,0%

Man. Ass 32 4 12,5%

Prod. Art. 16 1 6,3%

SSS 49 4 8,2%

Tur 13 0,0%

3 Totale 129 9 7,0%

4

AFM 14 0,0%

Prod. Art. 6 0,0%

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

andamento frequentanti a.s. 2016-2017

Totale

10

RIM 19 0,0%

SSS 29 2 6,9%

4 Totale 68 2 2,9%

5

AFM 11 0,0%

Elettrotec 16 0,0%

RIM 15 1 6,7%

SSS 29 1 3,4%

5 Totale 71 2 2,8%

Totale complessivo 595 42 7,1%

Esiti scolastici

Indirizzo promossi non ammessi sospesi non ammessi a scrutinio

Amministrazione finanza e marketing 73,3% 2,2% 14,8% 9,6%

Elettronica ed elettrotecnica 93,8% 6,3% 0,0% 0,0%

Manutenzione e assistenza tecnica 37,0% 19,6% 31,9% 11,6%

Produzioni industriali e artigianali 58,2% 9,1% 27,3% 5,5%

Relazioni internazionali per il marketing 76,5% 5,9% 14,7% 2,9%

Servizi socio sanitari 57,5% 12,4% 22,8% 7,3%

Turismo 47,9% 15,1% 27,4% 9,6%

Riepilogo dell’istituto

T_promossi T_non ammessi T_sospesi T_non ammessi a scrutinio

334 73 147 41

56,1% 12,3% 24,7% 6,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Amministrazione finanza e marketing

Elettronica ed elettrotecnica

Manutenzione e assistenza tecnic

Produzioni industriali e artigianali

Relazioni internazionali per il marketing

Servizi socio sanitari

Turismo

Esiti

non ammessi a scrutinio sospesi non ammessi promossi

11

334

73

147

41

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Totale

Somma di T_promossi

Somma di T_bocciati

Somma di T_sospesi

Somma di T_non ammessi ascrutinio