Relazione sulla Performance : “Azienda U.l.s.s. n. 22 · triennale di valutazione degli...

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Relazione sulla Performance : “Azienda U.l.s.s. n. 22 ”

ANNO 2013


Indice

1. Presentazione della relazione 2. La normativa di riferimento

3. L’Azienda in cifre

4. I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità

5. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

Obiettivi strategici ed operativi

Obiettivi individuali

6. Risorse, efficienza ed economicità

7. Il processo di redazione della relazione sulle performance

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

8. Conclusioni


1. Presentazione della relazione La “Relazione sulla performance” dell’Asl n.22 della Regione Veneto è predisposta in

conformità alle disposizioni contenute nell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e successive

modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle linee guida fornite dalla Commissione

indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni

pubbliche (di seguito CiVIT) con la delibera n. 5/2012.

Essa rappresenta lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e

a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso del 2013,

concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance introdotto dal citato

D.Lgs. n. 150/2009.

Con deliberazione n.36 del 31 gennaio 2013 questa Azienda ha adottato il “Piano

triennale di valutazione degli obiettivi” per gli anni 2013-2015 ai sensi della DGR

n.2205 del 06/11/2012 ed in linea con quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs.150/2009,

e pubblicato nel sito aziendale www.ulss22.ven.it alla voce Amministrazione trasparente

– Performance.

Nel mese di settembre 2013 il Piano è stato aggiornato dalla delibera aziendale n.378

del 25/09/2013, poichè la Regione Veneto ha trasmesso la DGR n. 1237 del 16 luglio

2013 con la quale ha determinato gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi

per le Aziende Ulss del Veneto, L’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera

Universitaria Integrata di Verona e l’Istituto Oncologico Veneto per l’anno 2013.

Con tale DGRV la regione ha assegnato alle Aziende sanitarie del Veneto una serie di

obiettivi da raggiungere con gli indicatori e i pesi relativi.

Oltre agli obiettivi regionali l’azienda ha individuato nel Piano alcune aree strategiche di

intervento, definite obiettivi generali e comuni, quali:

• Rispetto dei tetti di costo aziendali

(Rispetto delle previsioni di Bilancio - Scostamento massimo del 0% e –

(meno) 0,5% tra bilancio preventivo aziendale e consuntivo. Segnalazione

tempestiva (massimo mensile), alla Direzione di eventuali scostamenti con

esplicitazione motivazioni e con proposta di immediate misure correttive;


• Mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione Integrato

(adeguamento/aggiornamento della documentazione del SGI, quali procedure,

istruzioni operative, standard di prodotto e riesami di u.o.,gestione delle non

conformità e segnalazioni in carico);

• Governo delle liste d’attesa;

• Predisposizione PDTA per la presa in carico dei pazienti (PDTA neoplasia colon retto, mammella, ictuc, BPCO e ASMA, diabete, etc…);

• Segnalazione elementi avversi in termini di Dispositivi Medici; • Indicazione farmaci con gruppo terapeutico in lettera di dimissione;

L’Azienda ha quindi predisposto con tutte le UU.OO. complesse, articolando e

formalizzando, gli obiettivi da raggiungere, attività da conseguire e risorse da utilizzare.

Nel primo semestre 2014 l’Azienda ha verificato il raggiungimento degli obiettivi per

tutte le strutture aziendali e la Regione ha rendicontato un preconsuntivo del

raggiungimento degli obiettivi aziendali riferiti all’anno 2013

L’Azienda, come chiusura del Ciclo della Performance per l’anno 2013, ha elaborato la

presente relazione che rendiconta ed evidenzia la performance aziendale, la misurazione

del raggiungimento degli obiettivi prefissati e i risultati della valutazione individuale del

personale dipendente.

La relazione viene sottoposta – per la validazione – all’Organismo Indipendente di

Valutazione i cui componenti sono stati nominati con le deliberazioni del Direttore

Generale n.442 del 15/11/2013 e la n.563 del 31/12/2013.


2. La normativa di riferimento

Il Piano triennale di valutazione degli obiettivi per l’anno 2013 tiene conto di una serie di

indicazioni e delibere regionali di riferimento quali:

• DGR 3140/2010 – DGR 2369/2011 Assegnazione obiettivi alle aziende del

veneto anno 2012; con questa DGRV la Regione ha assegnato per l’esercizio 2012

gli obiettivi di salute e di funzionamento;

• D.G.R.V. n. 1237 del 16.07.2013 avente ad oggetto “ Determinazione degli

obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le Aziende Ulss del Veneto –

anno 2013”;

• DGR n. 2864/2012 – direttive per la predisposizione del Bilancio Preventivo

Economico annuale 2013; con questa delibera la Regione ha fissato alcun tetti di

costo e definisce ambiti di razionalizzazione e possibili riduzioni dei costi di

produzione;

• D.G.R.V. n. 693 del 14.05.2013 avente ad oggetto “Determinazione della

pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di

valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e

dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV);

• C.R. 154/2012 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria alle aziende

sanitarie del veneto delle risorse finanziarie per l’erogazione dei livelli essenziali di

assistenza per gli esercizi 2013,2014 e 2015.


3. L’azienda in cifre

Si riporta qui di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che

caratterizzano l’Azienda Ulss n.22, con l’obiettivo di fornire informazioni rilevanti per

l’interpretazione dei risultati raggiunti presentati nei paragrafi successivi.

L’Azienda Ulss 22 - Bussolengo opera su un territorio piuttosto esteso della provincia

di Verona in un ambito territoriale di 1226 Kmq, con una popolazione complessiva di

294.015 abitanti al 31/12/2013 (fonte: Comuni Asl 22), distribuiti in 37 comuni,

raggruppati in un unico distretto.

L’assistenza ospedaliera viene garantita mediante 5 presidi pubblici (Ospedale

Bussolengo, Centro Polifunzionale Caprino, Ospedale Malcesine, Ospedale Isola della

Scala e Ospedale Villafranca) a gestione diretta e 4 erogatori privati accreditati (Casa

di Cura Pederzoli, Ospedale classificato Sacro Cuore, Ospedale Don Calabria, Casa di

Cura Villa Garda).

I posti letto direttamente gestiti sono pari a 346 unità, quelli delle strutture private

convenzionate sono pari a 834 unità.

Il tasso di Ospedalizzazione relativo all’obiettivo regionale risulta essere del 136,03 per

mille, ricavato dal Datawarehouse regionale ad Aprile 2014, con uno scostamento

migliorativo dell’8,23% rispetto all’anno 2012;

Le prestazioni specialistiche erogate per abitante da questa azienda hanno un valore

pari a 3,85 inferiore alla soglia regionale “ < 4” come riportato nell’indicatore E.2

ANNO 2012 ANNO 2013 SCOST. ASS. SCOST .%

RICOVERI

ORDINARI

Casi 11.504 10.327 -1.177 -10,23% giornate 96.823 89.369 -7.454 -7,70% Degenza media 8,4 8.6 ------ ------ Valorizzazione DRG 38.844.635 33.915.164 -4.929.471 -12,69% Valore medio per caso 3.377 3.284 -92 -2,74%

DAY HOSPITAL casi 4.310 4.091 -219 -5,08% Valorizzazione DRG 6.205050 6.177.193 -27.857 -0,45% Valore medio per caso 1.439 1.510 + 71 + 4,93%


Mettendo a confronto i dati degli anni 2012 / 2013 si può notare una diminuzione dei

ricoveri ospedalieri pari al 10.23% per quelli ordinari e 5.08% per i DH. Questo

andamento rispecchia l’orientamento previsto nei principali atti di programmazione

regionali che hanno guidato la gestione aziendale nell’anno 2013, nonché la chiusura di

alcuni reparti dei presidi ospedalieri vedasi ad esempio l’Ospedale di Isola della Scala,

considerando anche che rimane come obiettivo il raggiungimento del 140 per mille del

tasso di ospedalizzazione.

Il Distretto socio –sanitario è la struttura operativa mediante la quale l’Azienda

assicura sul proprio territorio l’erogazione dell’assistenza sanitaria primaria garantendo

una forte integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni socio- assistenziali,

così da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio- sanitari dei

cittadini.

Il Distretto si articola nelle seguenti U.O.C (dislocate su più sedi nel territorio).:

- cure primarie

- residenzialità extra ospedaliera

- materno-infantile

- disabilità

Nel distretto sono poi ricomprese forme assistenziali residenziali intermedie a media

intensità assistenziale, come i due ospedali di Comunità di Valeggio e di Caprino.

ASSISTENZA TERRITORIALE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2012 e 2013

ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE

ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALE ATTIVITA' RESIDENZIALE

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2012

ANNO 2013

POSTI LETTO N. UTENTI GG ASSIST. POSTI LETTO N. UTENTI GG ASSIST.

Ass. Anziani

116

134

145 172

16.933

16.968

1.563

1.489

2.341

2.150

506.960

473.100

Ass. disabili Psichici

421

448

547 560

46.510

54.630

210

287

178

267

57.139

58.509

Ass. disabili Fisici

59

59

48

47

10.015

9.845

56

59

44

46

13.665

16.620

Ass. Psichiatrica

20

20

24

26

4.800

5.345

90

89

136

131

32.312

31.032

616

661

764 805

78.258

86.788

1.919

1.924

2.699

2.594

610.076

579.261


Assistenza primaria Le attività di assistenza primaria sono assicurate da 189 medici di base, con 246.258

numero di scelte, e 39 pediatri, con numero di scelte pari a 38.606 unità.

Area Anziani Per quanto riguarda la residenzialità extra-ospedaliera, si è registrata una riduzione degli

ingressi di 200 unità: nell’anno sono stati accolti nelle case di riposo 1.546 ospiti, mentre

8 utenti sono stati accolti in condizione di Stato Vegetativo Permanente.

Non ci sono state variazioni per quanto riguarda l’inserimento nei centri diurni che hanno

accolto 146 utenti.

Vi è stato un incremento dell’Assistenza Domiciliare Integrata attraverso la quale sono

stati seguiti 820 utenti. Tutti gli inserimenti sono stabiliti da una UVMD previa

compilazione della scheda SVAMA.

L'area si completa con interventi dei servizi sociali (segretariato sociale, progetti sollievo

e sportelli badanti).

Area disabilità

E' l'area nella quale si è più intervenuti con gli obiettivi di dare omogeneità di risposte a

situazioni simili per gravità e nuove regole per la gestione di doppi servizi (residenziale e

diurno). Si è reso necessario riconoscere un aumento delle rette diurne per permettere

ATTIVITA' TERRITORIALE / DISTRETTUALE 2012 2013

Numero visite effettuate dalla guardia medica

31.053

30.955

Numero visite specialistiche effettuate negli ambulatori specialistici

111.815

114.109

Numero analisi effettuate presso i laboratori diagnostici territoriali

1.812.646

1.829.234

Numero prestazioni effettuate presso gli ambulatori di radiologia territoriali

126.784

118.291

Numero esami effettuati presso gli ambulatori di diagnostica strumentale e di altre specialità

11.046

8.724

Numero prestazioni effettuate presso i Consultori Familiari

26.386

25.477

Numero prestazioni effettuate presso i SERT

124.715

163.220

Numero controlli effettuati sulle farmacie

26

21

Numero prestazioni effettuate presso i Servizi Psichiatrici Territoriali

23.862

50.275


il recupero delle risorse a garanzia degli standard di personale e urbanistici della legge

Regione Veneto n 22/2002 e ss.

Per ultimo vi è stata la riorganizzazione prevista dalla Regione per i servizi SAP, sollievo

e vita indipendente con la forma delle ICD (impegnativa cura domiciliare).

Molte sono state le prestazioni e i servizi resi dall'area, tuttavia permangono carenze in

considerazione dell'aumentata presenza di situazioni con doppia diagnosi e con gravi

disturbi del comportamento che gravano sulla famiglia creando spesso situazioni difficili.

Altro aspetto è la difficoltà, per non dire chiusura, di inserimenti lavorativi in ambiti

ordinari: l'occupazione è difficile per tutti, quasi impossibile per chi porta una disabilità;

consegue che dopo la scuola dell'obbligo non ci sono risposte se non i centri diurni,

servizio costoso e poco adatto a coloro che non hanno gravi patologie.

L'obiettivo prioritario dell'area è stato il sostegno alla domiciliarità per garantire una

buona qualità della vita ed evitare processi di istituzionalizzazione.

Nel corso del 2013 sono stati rivisti i bisogni tramite la scheda SVAMDI, che permette

per il futuro una gestione coordinata e omogenea delle risposte rispetto i bisogni sociali,

sanitari, scolastici e di socializzazione.

I servizi SIL/SIT rilevano una presa in carico di 667 persone, delle quali 97 nuove nel

2013. Pochi i contratti di lavoro attivati, ma comunque si è riusciti a tenere monitorata

l'area del lavoro anche grazie a risorse della Provincia di Verona e della Fondazione San

Zeno.

Area Salute mentale Si è lavorato per la formazione d'equipe, quale punto principale di ogni intervento in

psichiatria per garantire la qualità delle risposte e il sostegno agli operatori

emotivamente coinvolti in difficili problematiche. L'impegno è stato:

- progetti annuali di formazione ed aggiornamento del personale;

- supervisione settimanale del personale e dei Dirigenti Medici;

- organizzazione di Seminari rivolti agli operatori e ai Medici di Famiglia per favorire

l'integrazione con la Medicina Territoriale e il Servizio Psichiatrico nell'individuazione

precoce dei bisogni psichiatrici e per la continuità delle cure.

II DSM nel 2012 ha assunto la direzione e la gestione della Residenza Sanitaria Assistita

Mentale di Caprino, dove erano ospitate alcune persone dimesse negli anni ottanta

dall'ospedale psichiatrico di Ponton e ora accolti in Case di Riposo.


La struttura è stata convertita in Comunità Alloggio Estensiva "L'Albero della Vita", e

ospita pazienti più giovani anche rientrati da ricoveri in altre ULSS.

Importante è stato l'impegno per informatizzare tutti i dati e nel 2013 il trasferimento a

Bussolengo.

L'area presenta quale criticità l'aumento di giovani che soffrono di disturbi mentali,

problematici da agganciare direttamente e anche tramite le famiglie che hanno difficoltà

ad accettare percorsi terapeutici ritenuti lunghi e stigmatizzanti.

Oltre alla fascia adolescenziale si deve far fronte alla crescente necessità di cura da

parte della nuova utenza per tutte le forme di tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia e

dipendenza da internet, nonché i sempre più numerosi pazienti stranieri con disagi per

lingua e cultura.

L’attività promossa nell’ambito delle aree sopradescritte, si connota da un lato per lo

sforzo di operare in un ottica di lavoro in rete, modalità indispensabile per una risposta

integrata e di qualità poiché valorizza l'unicità della persona. Si sono ricercate sinergie

indispensabili al recupero o non dispersione di risorse. La rete ha interessato il

coinvolgimento in primis dei servizi messi a disposizione dai singoli Comuni, dalla

Provincia di Verona, dal privato sociale numeroso e ben organizzato sul territorio e che

garantisce una corretta realizzazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118

della nostra Costituzione.

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura operativa mediante la quale l’ Azienda

procede alla promozione e alla tutela delle salute della popolazione, mediante la

prevenzione degli stati morbosi, la promozione della salute, il miglioramento della qualità

della vita, il benessere animale e la sicurezza alimentare, la tutela dei rischi infortunistici

e sanitari negli ambienti di lavoro.

Le Strutture Operative in cui è articolato il Dipartimento di Prevenzione sono le seguenti:

• Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso (SISP)

• Servizio Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro (SPISAL)

• Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)

• Servizio Veterinario

• Medicina Legale.

Le suddette strutture hanno tutte la propria sede principale presso il Centro

Polifunzionale/ Distretto di Valeggio sul Mincio.


A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2013 e 2012

ATTIVITA' SVOLTA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 2012 2013 IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Numero vaccinazioni effettuate 105.786 104.468

Numero notifiche di malattie infettive 1.158 898

Residenti che hanno compiuto 24 mesi di età regolarmente vaccinati 2.786 2.695

Indagini Epidemiologiche effettuate (in seguito a malattie infettive) 297 581

Numero di pareri per autorizzazioni nel campo dell'edilizia civile 447 665

PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Numero di sopralluoghi effettuati per prevenzione infortuni 117 184

Numero di lavoratori controllati per accertamento o certificazioni sanitarie 744 638

Numero di indagini effettuate per malattie professionali 88 65

SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Numero atti ispettivi e di vigilanza effettuati 17.852 22.764

Numero di controlli effettuati sugli allevamenti di bestiame 4.250 8.600

Numero di sopralluoghi e verifiche effettuati sulla produzione di alimenti di origine animale 7.782 11.857

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Numero di campionamenti effettuati sulle acque di consumo umano 1248 1316

ATTIVITA' DI PREVENZIONE RIVOLTA ALLE PERSONE

Numero visite di idoneità specifica al lavoro effettuate 545 381

4. I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità

L’esercizio 2013 si è caratterizzato come ormai da alcuni anni, per una

particolare criticità nel volume di risorse disponibili per questa Azienda; il Sistema

Sanitario Regionale risente naturalmente della congiuntura negativa economica che sta

attraversando il paese e quindi anche le Aziende Socio Sanitarie sono sempre più

responsabilizzate per perseguire obiettivi di razionalizzazione delle risorse utilizzate.

L’Azienda per il 2013 si è trovato ad operare in un contesto di risorse

limitate a fronte di bisogni di salute in crescita, soprattutto vista la progressiva

evoluzione di un ospedale sempre per acuti con patologie sempre più complesse e

quindi con un maggior assorbimento di risorse e un incremento costante della

popolazione anziana.


La Dgr 693/2013 ha stabilito la pesatura del soggetti coinvolti nel procedimento

di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende Ulss. In particolare ha

disposto che: compete alla Giunta Regionale attribuire 75 punti a garanzia dei livelli

essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio; compete alla

Commissione del Consiglio Regionale attribuire 5 punti per il rispetto della

programmazione regionale; infine compete alla Conferenza dei Sindaci attribuire 20

punti nel conseguimento della qualità ed efficacia nell’organizzazione dei servizi socio-

sanitari sul territorio delle Aziende Ulss. Complessivamente la performance aziendale è

stata positiva sia in termini di volumi di attività che in termini di utilizzo di risorse.

Si dettagliano di seguito i principali obiettivi raggiunti.

In relazione agli obiettivi di salute e di funzionamento assegnati dalla Regione

Veneto alle Aziende con DGR 1237/2013 sulla base dei risultati provvisori conseguiti si

evidenzia la buona performance per l’Azienda Ulss 22 di Bussolengo.

Complessivamente risultano raggiunti 52,37 punti sui 75 previsti con circa altri 10 punti

ancora in fase di verifica. Mentre per quanto concerne i punti che competono alla

Conferenza dei Sindaci, nell’incontro avvenuto in data 05/6/2014, sono stati assegnati a

questa Ulss 16 punti sui 20 disponibili sulla qualità ed efficacia nell’organizzazione dei

servizi socio-sanitari sul territorio

Di seguito si riportano gli obiettivi assegnati per l’esercizio 2013 ed il punteggio

raggiunto.


(*) Sono stati considerati raggiunti poiché è stata inviata alla Regione giustificazione in merito così come peraltro convenuto nell’incontro di monitoraggio con la Regione avvenuto il 28/10/2014

Obiettivi D.G.R.V. 1237/2013

AREA N.

OBIETTIVO OBIETTIVO Punti

Disponibili

Punti di Soglia

Soddisfatte

Punti di Soglia non Soddisfatte

Ancora in fase

di verifica

Adeguamento della organizzazione distrettuale agli indirizzi

A) Osservanza delle linee

A.1

previsti dalla L.R. n.23/2012 PSSR 2012-2016

2 2

guida ed indirizzi in

materia di controllo e di

A.2 Sviluppo delle cure primarie attraverso l'implementazione

diffusa del modello di medicina di gruppo integrata 2 2

programmazione Adeguamento dell'organizzazione ospedaliera agli indirizzi

dell'organizzazione

A.3

previsti dalla L.R. n.23/2012 PSSR 2012-2016

2

2

degli uffici Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del Piano di

A.4

Zona

2 2

A) TOTALE 8

Riduzione prezzi di acquisto all'interno delle soglie di prezzo

B) Corretta ed unitario di riferimento regionale,come indicato dai

economica gestione delle

B.1

documenti dell'Osservatorio Prezzi (OPRVE)

3

3

risorse attribuite ed Sistema di controllo interno

introitate

B.2

Revisione di Bilancio

2 1,5

0,5

B) TOTALE 5

Copertura Vaccinazioni già Obbligatorie e Screening

C.1

Oncologici

3

3

C.2 Sicurezza sul Lavoro 1 1

C) Obiettivi di Salute e C.3 Ottimizzazione del Tasso di ospedalizzazione 2 2

funzionamento dei C.4 Aumento dell'appropriatezza dell'attività di Ricovero 2 2

servizi Adesione al Percorso di Monitoraggio degli Indicatori di

C.6

Qualità dell'Assistenza Sanitaria

2 2

Sperimentazione Clinica ed Aumento delle segnalazioni

C.7

ADR per farmaci e vaccini

2

1 1

C) TOTALE 12

D) Equilibrio D.1 Rispetto dei Tetti ex DGR 2864/2012 15 14 (*) 0,5 0,5

Economico

D.2 Equilibrio Economico-Finanziario 15 10 (*)

D) TOTALE 30

Piena implementazione delle modalità organizzative ed

erogative per il contenimento dei tempi d'attesa

E.1

secondo le disposizionni della DGR 320/2013

7

7

E) Liste d'Attesa

E.2 Ottimizzazione del Numero di Prestazioni per Abitante 3 3

Inserimento dei privati convenzionati nel CUP Aziendale

E.3

secondo la programmazione aziendale 2 2

E) TOTALE 12

F.1 Adempimenti questionari LEA 2 2 F) Rispetto dei contenuti F.2 Tot. Implementazione del FSE(DGR 1671/2012) 2 1,67 0,33 e delle tempistiche dei Dematerializzazione della ricetta cartacea (Decreto MEF

flussi informativi F.3

del 2 novembre 2011)

1 1

ricompresi nel Nuovo F.4 Qualità dei flussi informativi relativi ai Beni Sanitari 1 0,2 0,8 Sistema informativo Adempimenti in materia di gestione informatica della

Sanitario residenzialità extraospedaliera (anziani e disabili) come

F.5

da DGR 2961 e 2960 del 28 Dicembre 2012

1

1

Implementazione tempestiva del flusso informativo delle

F.6

Cure Domiciliari secondo il tracciato della DGR 2372

1

1

F) TOTALE 8

TOTALE GENERALE 75 52,37 12,63 10


In riferimento all’obiettivo A.3 , il criterio di soddisfazione previsto era l’invio da parte

dell’azienda della documentazione che dimostri l’esistenza di determinati protocolli,

entro il 31/12/13. Tale data non è stata rispettata ma l’Azienda ha comunque

trasmesso i PDTA relativi agli obiettivi A.3.1, A.3.2, A.3.3. con la nota 22009 del

22/04/14 .

Riguardo all'obiettivo legato al rispetto dei tempi di attesa (E.1) , la verifica effettuata

dalla Regione circa il rispetto delle soglie fissate per le varie classi di priorità, include

anche le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate che insistono sul

territorio dell'Ulss 22, il cui peso, in termini di numero di prestazioni è assolutamente

rilevante.

Esaminando solamente il dato delle strutture pubbliche di questa Ulss l'obiettivo

potrebbe considerarsi quasi raggiunto (89,5% sulla classe A, a fronte dell’obiettivo

regionale pari a 90%), con un trend trimestrale in continua crescita (nel quarto

trimestre 2013 la classe A è stata rispettata al 99,4%).

Relativamente all’obiettivo F.2, articolato in 7 sotto obiettivi, si rappresenta che si sono

riscontrate criticità solamente in due punti. Pertanto solo il 17% dei punti disponibili

non sono stati raggiunti.

Essendo la valutazione Regionale basata su dati preconsuntivi, in base alle verifiche

fatte e ai dati successivamente trasmessi, l’Azienda non può che non aspettarsi un

miglioramento sul punteggio complessivo in sede di valutazione finale consuntiva.

Mentre per quanto riguarda l'obiettivo F.5 inerente l'implementazione del nuovo flusso

informatico relativo alla residenzialità extraospedaliera, si rileva che l'Azienda ha

proceduto all'acquisto di un software specifico e ad effettuare recentemente la

formazione degli operatori addetti e delle case di riposo che popoleranno i dati.

Pertanto si può ritenere che il flusso andrà a regime in tempi ragionevoli.

Con riferimento agli obiettivi ancora in fase di verifica, si può ragionevolmente ritenere

che alcuni di essi potranno essere considerati raggiunti.

L’obiettivo C.1, ad esempio, sulla base dei dati aziendali, risulta superione alla soglia

del 95% e pertanto è da considerarsi raggiunto.

L’obiettivo F.6 (implementazione tempestiva del flusso informativo delle cure domiciliari

secondo il tracciato DGR 2372), pur avendo incontrato notevoli difficoltà e problemi in

fase di inserimento, ad oggi viene spedito con regolarità mensile.


Con riferimento agli obiettivi relativi all’equilibrio economico si rappresentano di

seguito alcune considerazioni:

OBIETTIVO: RISPETTO DEI TETTI ex DGR 2864/2012

Conto di CE Valore Soglia Valore Effettivo

Scostamento

assoluto

Scostamento

percentuale

(€) (€) (€) (€) (%)

Costo del personale 88.581.000,00 83.480.930,70 - 5.100.069,30 -5,8% ob. Raggiunto

(B.2.A.2.1) Acquisti servizi sanitari per

Farmaceutica da convenzione 32.385.723,00 32.541.660,52 155.937,52 0,48% ob. Parzialmente

raggiunto

(B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed

emoderivati8.735.010,00 8.544.765,66 190.244,34- -2,18%

ob. Raggiunto

(B.1.A.3) Dispositivi medici (senza IVD) 7.928.000,00 6.821.444,76 1.106.555,24- -13,96% ob. Raggiunto

(B.1.A.3.3) Dispositivi diagnostici in vitro

(IVD)3.036.100,00 2.630.034,71 406.065,29- -13,37%

ob. Raggiunto

(B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per

assistenza integrativa2.922.977,00 3.293.924,57 370.947,57 12,69%

ob. Parzialmente

raggiunto

Spesa totale assistenza protesica anno 20134.313.025,00 4.310.149,18 2.875,82- -0,07%

ob. Raggiunto

Con riferimento agli obiettivi “non pienamente raggiunti”, si espongono di seguito alcune

considerazioni in merito allo scostamento:

Acquisti di servizi Sanitari per Farmaceutica da Convenzione

Il supero dello 0,48% viene ampiamente giustificato dall’incremento demografico. Il

tetto di costo fissato con DGR 2864/2012 è stato determinato sulla base della

popolazione pesata al 31/12/2011, corrispondente a 270.766 residenti, mentre l’anno

successivo la popolazione pesata risulta pari a 272.808, con un incremento pari a allo

0,76%). A tale considerazione va aggiunto anche il fatto, che la stessa DGR

2864/2012 ha fissato quale standard di riferimento procapite il valore 120 euro per

ogni residente. Nel corso del 2013 questa Ulss ha sempre mantenuto un valore

procapite al di sotto del parametro-obiettivo posizionandosi a dicembre come quarta

migliore performance a livello regionale. Si riportano di seguito i valori procapite

progressivi rilevati nel 2013 (fonte: tabelle Regione Veneto- Coordinamento regionale

sul farmaco allegate alla presente relazione):

gennaio - febbraio 116,9 gennaio – luglio 117.7 gennaio – marzo 116,2 gennaio – agosto 118,4 gennaio – aprile 117,3 gennaio – settembre 119,1 gennaio – maggio 117,3 gennaio – ottobre 119,0 gennaio – giugno 118,1 gennaio – novembre 118,9 gennaio – dicembre 119,0


Si precisa infine, che il modesto supero del tetto regionale e la buona perfomance in

termini di consumi procapite sono legate alle azioni intraprese che sono state:

- continuo confronto con MMG e PLS, con supporto di specifica reportistica,

- potenziamento della Distribuzione Diretta.

Acquisti di servizi Sanitari per Assistenza Integrativa Tra le motivazioni che hanno portato al mancato rispetto del tetto dell’assistenza

integrativa si deve sottolineare l’aumento della popolazione residente nel territorio

dell’ULSS 22 nell’anno 2013, che tra il 31/12/2011 e il 31/12/2013 è passata dai

292.840 ai 294.015 residenti, con un aumento di dello 0,48%, in termini di

popolazione pesata si è verificato un aumento dello 0,76%. Si è registrato infatti un

sensibile aumento di popolazione nelle fasce d’età più pesanti in termini di

assorbimento di risorse.

L’ULSS 22 nel corso del 2013 ha attuato una serie di azioni per il contenimento della

spesa, in particolare:

- collaborazione e partecipazione con l’Ulss 20,21 e i MMG ad un progetto per la

personalizzazione della prescrizione delle strisce per l’automonitoraggio della

glicemia, periodo ottobre 2012- maggio 2013;

- analisi per l’implementazione della distribuzione diretta dei dispositivi per i

diabetici attraverso il Centro Antidiabetico, con l’acquisto del materiale

utilizzando la gara Consip.

Successivamente, a livello regionale, è intervenuta la DGRV n. 497/2013 che ha

rideterminato i prezzi di rimborso delle strisce per l’autocontrollo e la DGRV n.

1067/2013 che ha modificato le disposizioni vigenti per quel che riguarda le

prescrizioni dei dispositivi specifici per il diabete mellito insulino-trattato, non insulino-

trattato e per il diabete gestazionale. Tali provvedimenti sono intervenuti nel corso del

2013 e pertanto gli effetti in termini di risparmio sono stati rilevati dal mese di maggio

2013. Si aggiunge, inoltre, che il conto B.2.A.2.5 comprende anche la spesa per i

celiaci, nell’anno 2013 sono stati autorizzati alla fornitura di alimenti aproteici n.747

assistiti e il relativo costo è di 984.315.La spesa per l’assistenza integrativa a

consuntivo 2013 ha fatto registrare rispetto all’anno 2012 una riduzione in valore

assoluto di € 517.251 corrispondente al -15,70 %, non sufficientemente utile al

rispetto del tetto regionale della DGRV 2864/2012.


OBIETTIVO: DELTA RISULTATO ECONOMICO EFFETTIVO RISPETTO AL RISULTATO ECONOMICO DGR 154/CR/2012 Si rappresenta, nella tabella seguente, il pieno rispetto dell’obiettivo di pareggio di

bilancio assegnato a questa Azienda con la DGR 154/CR/2012. La metodologia

adottata dalla Regione per la verifica del grado di raggiungimento dell’obiettivo,

prevede la “sterilizzazione” di elementi di costo non previsti in sede di determinazione

del risultato-obiettivo. Si tratta delle erogazioni effettuate agli erogatori privati

accreditati a titolo di finanziamento a funzione, inizialmente previsti con specifico

finanziamento (e quindi non influenti sul risultato d’esercizio) e successivamente

(DGR 2358 del 16/12/2013) imputati a completo carico dell’Ulss. Inoltre nel 2013,

sono sopraggiungi maggiori costi a seguito della variazione dell’aliquota IVA dal

1/10/2013 e l’impatto dell’acquisto di nuovi farmaci non inclusi nelle previsioni

Regionali.

Consuntivo 2013

(€)

+ Risultato economico consuntivo 2013 5.343.815,67

+ Finanziamento Privati DGR 2095/2012 6.000.000,00

+ Finanziamento Privati DGR 2620/2012 2.985.000,00

+

Maggiori costi per variazione aliquota IVA da 1° ottobre 2013

(ottobre-dicembre 2013)

83.285,83

+ Nuovi Farmaci 2013 non finanziati 215.577,00

= (A) RISULTATO ECONOMICO 2013 RIDETERMINATO 14.627.678,50

(B) RISULTATO PROGRAMMATO 2013 DALLA CR 154/2012 0

(A)-(B) DELTA RISULTATO ECONOMICO 2013 RIDETERMINATO E

RISULTATO PROGRAMMATO 2013 DALLA CR 154/2012 14.627.678,50

Segno Voce

etivo D.2.1 Del


ta Risultato economico effettivo rispetto al Risultato Economico CR 154/2012

OBIETTIVO: DELTA 2013 – 2012 COSTO DELLA PRODUZIONE (+IMPOSTE E

TASSE) <= 0

La tabella sottostante evidenzia il pieno rispetto dell’obiettivo indicato, calcolato

secondo la metodologia fornita dalla Regione Veneto. Le rettifiche apportate al costo

della produzione riguardano elementi di costo determinati dalla Regione

(finanziamenti agli erogatori privati), o che sono sorti nel 2013 (maggiore IVA, nuovi

farmaci) o per Mobilità extraregione.

Consuntivo Consuntivo Delta

2012 2013 2013-2012

Totale costi della produzione (B) 599.269.121,70 605.932.634,86 6.663.513,16

(Y.1) IRAP 5.888.260,40 5.558.847,78 - 329.412,62

RETTIFICHE Schema regionale - 29.095.915,59 - 35.051.424,37 - 5.955.508,78

maggiori costi per accordo transattivo erogatori

privati - - 3.031.728,41 - 3.031.728,41

COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO 576.061.466,51 573.408.329,86 - 2.653.136,65

CONTO COGE

Tra le rettifiche apportate al costo della produzione 2013, si è ritenuto doveroso

considerare anche il maggiore costo che l’Azienda Ulss 22 ha subito tra i costi

d’esercizio 2013, pari a € 3.031.728,41, conseguenti all’adozione dell’accordo per la

definizione transattiva degli interessi fatturati relativi al periodo ante 31/12/2011 con

l’erogatore privato “Ospedale Sacro Cuore di Negrar” ai sensi della DGR 12 del

9/1/2013.

L’Accordo con gli erogatori privati, sottoscritto in data 27/3/2013 e approvato con

Deliberazione del Direttore Generale n. 176 del 30/4/2013, ha previsto che l’Ospedale

Sacro Cuore associato ARIS si impegna a rinunciare a qualsiasi pretesa relativamente a

tutte le fatture per interessi già inoltrate e comunque su tutta l’attività pregressa fino

alla data del 1/4/2013, a fronte del pagamento da parte dell’Ulss di € 7.736.847,11 da

riconoscersi al momento del pagamento delle prestazioni extraregione erogate dal

1/1/2012, computandole secondo il tariffario Veneto fino a concorrenza dell’importo

fatturato relativo al 2010 e oltre tale tetto utilizzando la Tariffa Unica Convenzionale

(TUC).

Il lasso di tempo per raggiungere l’estinzione dell’obbligazione è stato stimato in 2,5

annualità.

Pertanto, con riferimento all’esercizio 2013, contabilmente è stata rilevata:

- sopravvenienza attiva per € 7.736.847,11 per lo storno delle fatture aperte per

interessi passivi;


- sopravvenienza passiva per € 2.980.157,91 relativo alla differenza di

fatturazione (tra tariffe venete e TUC) per attività 2012;

- maggiore costo rilevato nel conto “Acquisti di Servizi per Assistenza Ospedaliera

B.2.A.7.4 relativo ad attività 2013 per € 3.031.728,41. Tale valore va ad

incidere sul Costo della Produzione 2013 e quindi, si ritiene che debba essere

“sterilizzato”, in quanto legato a una transazione rilevata tra le “sopravvenienze”

attive, al di fuori del Costo della produzione

5. Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti

5.1 Obiettivi strategici ed operativi Si presentano di seguito i risultati di performance conseguiti nell’anno 2013 dalle varie

strutture sanitarie e dagli uffici centrali.

Oltre agli obiettivi assegnati dalla Regione, l’Azienda ha individuato alcune

aree strategiche di intervento, definite obiettivi generali e comuni, quali:

Obiettivi Ospedalieri

- Mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione Integrato

(adeguamento ed aggiornamento della documentazione del SGI,

quali procedure, istruzioni operative, standard di prodotto,

manuale e riesami di u.o., e gestione delle non conformità e

segnalazioni in carico);

- Rispetto dei tetti di costo aziendali;

- Governo delle liste d’attesa;

- Predisposizione PDTA per la presa in carico dei pazienti ( PDTA

neoplasia colon retto, mammella, ictus, BPCO e ASMA, diabete,

etc…);

- Segnalazione elementi avversi in termini di Dispositivi Medici

(segnalazione tempestiva di malfunzionamenti dei dm);

- Indicazione dei farmaci con gruppo terapeutico in lettera di

dimissione


Obiettivi Distretti

Obiettivi Dipartimento di Prevenzione

Obiettivi Amministrativi







- Governo delle liste d’attesa;







- Prevenzione primaria e secondaria di patologie di origine profession-

ale;

- Attività di controllo correlate all’adozione della leggi antifumo.






- Rispetto dei tetti di costo aziendali


Nell’assegnazione a cascata degli obiettivi aziendali, con suddivisione nelle singole schede di budget degli obiettivi strategici e regionali, sono state attribuite le valutazioni finali raggiunte dai responsabili di articolazione aziendale sulla base delle risultanze derivanti dall’elaborazione dei dati di attività, costo e dei flussi informativi aziendali e

dall’attività documentata dal responsabile di Struttura. In seguito alla comunicazione inoltrata ai vari servizi sui risultati raggiunti in merito agli obiettivi di budget 2013, tredici Unità sanitarie ed una Unità amministrativa hanno presentato ricorso. Sulla base dei ricorsi presentati l’Ufficio Controllo di gestione ha predisposto per ciascuna Unità un’istruttoria, esaminando i ricorsi presentati e la documentazione a corredo prodotta. Le istruttorie sono quindi state portate all’esame

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). L’OIV ha esaminato le istruttorie predisposte dall’Ufficio Controllo di Gestione ed ha validato le seguenti valutazioni finali:

OSPEDALE ANNO 2013 VALUTAZIONE

DEFINITIVA U.O.

ANESTESIA BUSSOLENGO 100

ANESTESIA ISOLA 100

ANESTESIA MALCESINE 100

TERAPIA INTENSIVA BUSSOLENGO 90

PRONTO SOCCORSO BUSSOLENGO 97

PRONTO SOCCORSO ISOLA 100

PRONTO SOCCORSO VILLAFRANCA 97

PRONTO SOCCORSO CAPRINO 88

PRONTO SOCCORSO MALCESINE 88

ANATOMIA PATOLOGICA 85

LABORATORIO 100

RADIOLOGIA 74

FARMACIA OSPEDALIERA 88.3

MEDICINA BUSSOLENGO 75.8

ONCOLOGIA 82

GERIATRIA 93.8

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - MALCESINE 74.8

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - VILLAFRANCA 94

PNEUMOLOGIA 72.8

CARDIOLOGIA 88.9

GASTROENTEROLOGIA 100

MEDICINA VILLAFRANCA 86.5

NEUROLOGIA 91.7

OSTETRICIA BUSSOLENGO 80.7

PEDIATRIA BUSSOLENGO 91.6

CHIRURGIA BUSSOLENGO 96.3

CHIRURGIA ISOLA 89.3

ORTOPEDIA BUSSOLENGO 84.6

ORTOPEDIA ISOLA 85

ORTOPEDIA MALCESINE 84.7

ORL 84.5

OCULISTICA 83.9

UROLOGIA 90.9

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE 90

Media 89.09


OBIETTIVI AMMINISTRATIVI 2013VALUTAZIONE

DEFINITIVA

Servizio Economico Finanziario 99,06

Controllo di gestione 100

Affari Generali 97,6

CED 92.97

Servizio Gestione Risorse

Umane 89.00

Direzione Amministrativa di

Presidio Ospedaliero 98,04

Servizio Provveditorato

Economato 96,22

Servizio Tecnico 76.41

Ufficio Formazione 94.00

Ufficio Specialistica e

convenzionati privati/CONV. 99,97

Ufficio Privato Accreditato e

mobilità 99,56

Media 94.80

DIP. DI PREVENZIONE

VALUTAZIONE

DEFINITIVA

Servizio igiene alimenti nutrizione 100

Serv. Prev. Igiene e Sicurezza

Ambienti di lavoro 100

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 100

Servizio Veterinario 100

OBIETTIVI UFFICI DI STAFF 2013 VALUTAZIONE

DEFINITIVA

Farmacia territoriale 99

Servizio sorveglianza e sanità

aziendale 100

Servizio prevenzione e

protezione 90

Servizio qualità e

accreditamento istituzionale 100

Dirigenza Medica di Presidio

Ospedaliero 98.33

Media

97.46

SERVIZI SOCIALI E TERRITORIO

VALUTAZIONE

DEFINITIVA

Distretto 82.69

Materno Infantile 76.66

Residenzialità 74.82

Disabilità 94.87

Media 82.26

DIP. DI SALUTE MENTALE VAL. DEFINITIVA

92.10

DIP. DIPENDENZE VAL. DEFINITIVA

100


5.2 Obiettivi individuali

Il processo di valutazione di tutto il personale in servizio presso l’Azienda, sia con

rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, è finalizzato alla verifica del

livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa non

solo ai fini dell’attribuzione della premialità (retribuzione di risultato/incentivazione alla

produttività), ma anche quale elemento imprescindibile nella valutazione degli incarichi.

Per quanto riguarda le schede di valutazione individuale del personale dirigente, sono

state predisposti due modelli: uno per la valutazione dei dirigenti con incarico di

direzione di struttura complessa e uno per tutti gli altri dirigenti.

Con riferimento ai contenuti dell’art. 27 dei CC.CC.NN.LL. 03/11/2005 delle aree

dirigenziali, nel primo caso i parametri di valutazione riguardano la gestione del budget

finanziario e delle risorse umane e strumentali affidati, altre funzioni gestionali delegate

in base all’atto aziendale e l’efficacia dei modelli gestionali adottati al fine del

raggiungimento degli obiettivi annuali. Per ogni parametro il punteggio massimo

ottenibile è pari a 30 punti. E’ stato inoltre aggiunto a partire dall’anno 2013 un

ulteriore parametro – del valore massimo di 10 punti – sulla capacità di valutazione dei

propri collaboratori, come previsto dal D. Lgs. 150/2009.

Per quanto riguarda i dirigenti titolari di altre tipologie di incarichi, la valutazione viene

espressa, sempre con riferimento ai CC.CC.NN.LL. sopra citati, sull’osservanza delle

direttive per il raggiungimento dei risultati, sul raggiungimento degli obiettivi assegnati,

sull’impegno e la disponibilità correlati all’orario di lavoro, rispettivamente del valore

massimo di 30, 40 e 30 punti ciascuno. A decorrere dall’anno 2013 la scheda, pur

rimanendo la stessa già in uso per l’anno precedente, è stata arricchita per ciascuno

degli ambiti di valutazione di alcune indicazioni a supporto dell’attività del valutatore.

Le schede sono state pubblicate e rese disponibili per la compilazione sul Sistema di

Gestione Integrato aziendale.

La valutazione del personale del comparto viene definita esprimendo un giudizio che

varia da un minimo di “non adeguato” ad un massimo di “eccellente” ad alcuni fattori di

valutazione che rivestono un peso differenziato a seconda della categoria di

appartenenza.


Il giudizio assegnato produce un punteggio il cui totale avrà un valore compreso da “80”

a “120”. Le valutazioni che danno origine a punteggi inferiori a “100” non sono

considerate valide al fine della corresponsione degli incentivi alla produttività dell’anno

di riferimento e/o per il passaggio alla eventuale fascia economica superiore.

Il processo di valutazione ha interessato n. 1801 dipendenti di cui n. 38 dirigenti titolari

di incarico di direzione di struttura complessa o facenti funzioni, n. 292 dirigenti con

incarichi di altre tipologie e n. 1471 dipendenti appartenenti all’area contrattuale del

Comparto.

Tenuto conto del fatto che per alcuni dipendenti sono state compilate più schede di

valutazione (a causa di passaggi di categoria o variazioni della sede di servizio in corso

d’anno), il numero totale delle schede individuali previste è di 1905.

Contenziosi Al termine della procedura di valutazione, con riferimento alle previsioni contenute nei

CCIA delle Aree dirigenziali e del comparto risultano attivati presso i soggetti valutatori,

n. 16 ricorsi di prima istanza alla valutazione individuale, così suddivisi:

n. 4 riferite all’ Area della dirigenza Medico – Veterinaria,

n. 2 riferita all’ Area della dirigenza Sanitaria Professionale Tecnico Amministrativa,

n. 10 riferite all’ Area Comparto.

Nel caso lo svolgimento del contradditorio di prima istanza non risolvesse il contenzioso,

si darà avvio al ricorso di seconda istanza.

Risorse disponibili Le risorse disponibili nei rispettivi fondi di ogni area contrattuale collegate al

raggiungimento degli obiettivi di budget, previa contrattazione integrativa aziendale,

sono quantificate annualmente in via provvisoria e a consuntivo in via definitiva, e ciò

al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme di contenimento della spesa

pubblica di cui all’art. 9 co. 2-bis del Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge

122/2010


Analiticamente le somme di cui sopra sono quelle sotto riportate:

DIRIGENZA MEDICA 910.491,53

DIRIGENZA VETERINARIA 157.560,07

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 186.066,95

DIRIGENZA PROFESSIONALE,TECNICA ED AMMNISTRATIVA 88.901,17

PERSONALE DEL COMPARTO 1.454.758,55

(ESCLUSI I RESIDUI DI ALTRI FONDI CONTRATTUALI E A SEGUITO APPLICAZIONE DL 78/2010)

Per ciascuna area contrattuale i rispettivi contratti nazionali ed integrativi aziendali

fissano, come di seguito indicato, le modalità di assegnazione delle relative quote

teoriche con parametrazione sugli incarichi per le aree dirigenziali e sulle categorie per

l’area del comparto:

a) personale della dirigenza (coefficienti per incarico):

Tipologia incarico Dirigenza medica e

veterinaria

Dirigenza sanitaria non

medica

Dirigenza prof.le, tecnica,

amm.va

DIRETTORE UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 1,5 1,5 1,5

DIRETTORE UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE 1,2 1,2 1,2

ALTRI DIRIGENTI 1,0 1,0 1,0

b) Per il personale del comparto (coefficienti per categoria):

CATEGORIA Ds 145

CATEGORIA D 134

CATEGORIA C 124

CATEGORIA Bs 112

CATEGORIA B 108

CATEGORIA A 100

Le somme spettanti individualmente sono acquisite definitivamente a consuntivo in

relazione agli esiti della valutazione annuale sia sui risultati raggiunti dalle unità

operative sia individualmente. La percentuale di attribuzione prevista è stata concordata

in sede di contrattazione integrati nel modo seguente:


PERSONALE DIRIGENTE:

percentuale di riconoscimento in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di unità operativa

Grado di raggiungimento Percentuale di assegnazione

Dal 96% al 100% 100%

Dal 91% al 95% 91%

Dal 85% al 90% 85%

Dal 81% al 84% 81%

Pari o inferiore a 80% Nessun riconoscimento

N.B. Relativamente alla dirigenza medica il CCI che prevede le sopraindicate percentuali risulta

disdettato dalle OO.SS. e sono in corso le nuove trattative

percentuale di riconoscimento in relazione alla valutazione individuale

in proporzione alla valutazione ottenuta per punteggi almeno pari all’81%.

Se gli obiettivi individuali vengono raggiunti in misura pari o inferiore all’80% non viene

erogata alcuna quota di retribuzione di risultato.

PERSONALE DEL COMPARTO:

percentuale di riconoscimento in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di

unità operativa

in proporzione alla valutazione ottenuta con una decurtazione massima del 15%.

percentuale di riconoscimento in relazione alla valutazione individuale

in proporzione alla valutazione ottenuta per punteggi da 100 a 120.

Qualora la valutazione individuale fosse inferiore a 100 punti non viene erogata alcuna

quota di incentivazione alla produttività.


6. Risorse, efficienza ed economicità

L’esercizio 2013 si chiude ormai per il quarto anno consecutivo con un risultato positivo

per l’Azienda evidenziando un conto economico con un risultato pari a 5.291.475,29

euro.

Il valore della produzione ha registrato nel 2013 un modesto incremento rispetto

all'esercizio 2012 (+0,1%), mentre il costo della produzione è aumentato dell'1,1%. Sul

costo della produzione incide la DGR 2358/2013 che attribuisce al bilancio dell’Ulss 22

costi a ristoro delle attività provinciali, sovra provinciali e legate all’emergenza/urgenza

degli erogatori privati, per complessivi 8,985 milioni, senza opportuno finanziamento

specifico. Tali peculiari funzioni precedentemente risultavano finanziate dalla Gestione

Sanitaria Accentrata, così come stabilito dalle DGR 2095/2012 e DGR 2620/2012.

Particolarmente positiva è stata la gestione straordinaria, che ha apportato alla gestione

un contributo di oltre 7,6 milioni di euro, in buona parte derivanti dalla gestione con gli

erogatori privati accreditati per le attività di ricovero e di specialistica.

L'aggregato imposte e tasse ha registrato una riduzione del 4,7% rispetto all'anno

precedente.

Di seguito si riportano le principali voci di costo e ricavo con i trend manifestati dal 2011

al 2013:

comparazione macro aggregati di bilancio

Consuntivo

2010

Consuntivo

2011

Consuntivo

2012

PREVENTIVO

2013

Consuntivo

2013

Valore della produzione 605.617.894,13 603.531.578,40 609.155.591,42 613.047.979,53 611.492.637,38

Costi della produzione 611.764.914,69 594.713.955,48 599.269.121,70 606.533.454,85 607.930.539,86

Proventi e oneri finanziari - 54.987,19 -39.874,90 -152.483,53 -160.000,00 -116.288,22

Proventi e oneri straordinari 12.358.874,25 4.314.523,97 1.313.791,79 0,00 7.611.445,42

Imposte e tasse 6.049.581,23 6.345.325,54 6.049.165,28 6.475.445,00 5.765.779,43

TOTALE 107.285,27 6.746.946,45 4.998.612,70 -120.920,32 5.291.475,29


7. Il processo di redazione della relazione sulla performance

7.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La presente relazione è stata predisposta dalla Direzione Amministrativa, coadiuvata

dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione Sociale e con il supporto del Servizio Controllo

di Gestione e del Servizio Risorse Umane.

La performance si ottiene con l’impostazione di un ciclo integrato di programmazione e

controllo, che permette di organizzare e conseguentemente di valutare le performances

raggiunte , sia a livello organizzativo che individuale.

Il ciclo si sviluppa nelle seguenti fasi fondamentali.

1. Definizione degli obiettivi da raggiungere;

2. Collegamento tra gli obiettivi e allocazione delle risorse, integrandosi con il ciclo

di bilancio;

3. Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

4. Misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;

5. Utilizzo dei sistemi premianti;

6. Rendicontazione dei risultati alla Direzione.

Il punto di partenza è dato dalla definizione, entro il mese di Gennaio, del Piano della

Performance, che viene redatto con gli obiettivi di funzionamento della salute stabiliti

dalla Regione ed assegnati alla Direzione Generale dell’Azienda. Nel Piano della

Performance vengono quindi individuate le politiche aziendali al fine di tutelare e

promuovere la salute della collettività della Regione Veneto

Sulla base di questi obiettivi, accompagnati dai relativi indicatori di performance,

l’Azienda andrà a creare la propria strategia aziendale; ogni singola strategia aziendale

viene suddivisa in aree strategiche di riferimento. A sua volta, ogni obiettivo strategico

è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali sono definite le azioni, i tempi, le

risorse e le responsabilità.

Nel corso del 2013 tuttavia la Regione Veneto, solo a fine agosto 2013 ha trasmesso la

DGR n. 1237 del 16 luglio 2013 con la quale ha determinato gli obiettivi di salute e di

funzionamento dei servizi per le Aziende Ulss del Veneto, L’Azienda Ospedaliera di

Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l’Istituto Oncologico

Veneto per l’anno 2013.


Con tale DGRV la regione ha assegnato alle Aziende sanitarie del Veneto una serie di

obiettivi da raggiungere con gli indicatori e i pesi relativi. Tali obiettivi sono stati portati

a conoscenza di tutti i Responsabili delle UU.OO. aziendali con lettera del 25/10/2013.

Successivamente a tale data è iniziato il confronto con le UU.OO. finalizzato alla

definizione degli obiettivi.

Non va sottaciuto come i tempi di definizione degli obiettivi regionali per l’anno 2013

(comunicazione avvenuta a fine agosto 2013) non abbia consentito il rispetto dei tempi

fisiologici del ciclo della performance, ancorché gli obiettivi regionali 2013 si pongano in

un solco di continuità rispetto a quelli dell’anno precedente.

Su tale presupposto l’Azienda ha ritenuto utile fissare obiettivi per il biennio 2013/2014

che, ancorché abbia portato alla formalizzazione delle singole schede di budget nel mese

di Gennaio 2014, per l’anno 2013 ha tenuto conto della prosecuzione delle azioni

correlate agli obiettivi 2012 integrate con le azioni necessarie al raggiungimento degli

obiettivi regionali 2013.

8. Conclusioni Dalla rendicontazione degli obiettivi per l’anno 2013 emerge una buona tenuta delle

strutture aziendali rispetto alle performance prefissate, con la quasi totalità dei target

raggiunti.

Si sono manifestate criticità solo su alcuni obiettivi nei quali sono stati determinanti

anche fattori esterni che ne hanno impedito il completo raggiungimento (liste d’attesa,

per le quali il mancato raggiungimento è attribuibile prevalentemente agli erogatori

privati, è però da precisare che nella valutazione del grado di raggiungimento di detto

obiettivo a livello di singola U.O. il dato è stato depurato da quello degli erogatori

privati) e la gestione dei flussi informativi. Rilevante è stato il grado di raggiungimento

degli obiettivi delle unità amministrative passato da una media dell’86% nel 2012 ad un

94.80% del 2013, mentre quelle ospedaliere sono passate da una media di 57,81% del

2012 ad una media di 89.09% nel 2013.

Rilevante per l’Azienda il risultato riferito al Bilancio con il mantenimento di un risultato

positivo di esercizio per il quarto anno consecutivo che spingerà l’Azienda a mettere in

campo tutte le azioni necessarie per mantenere/migliorare anche per il 2014 i risultati

conseguiti.

Relazione sulla Performance : “Azienda U.l.s.s. n. 22 · triennale di valutazione degli...

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